1 2017 年深圳市社会保险基金管理局部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 深圳市社会保险基金管理局是深圳市人力资源和社会保障局的直属单位，实行市、区、 街道三级垂直管理，负责管理全市社会保险基金。主要职能包括：征集全市社保费；负责养 老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社保基金的待遇审核、支付和服务工 作；负责社会保险基金的管理和运营，确保基金安全和有效增值等。 二、机构编制及交通工具情况 市社会保险基金管理局系统包括市社会保险基金管理局本级、宝安分局、罗湖分局、福 田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、直属分局、龙华分局、大 鹏分局及22 个管理站。系统总编制数1075 人，实有人数1077 人；离休1 人，退休162 人。 具体如下： 1.市社会保险基金管理局本级编制数109 人，实有人数104 人；离休1 人，退休60 人。 已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 2.市社会保险基金管理局宝安分局编制数174 人，实有人数173 人；无离休人员，退休 16 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部为定编车辆。 3.市社会保险基金管理局罗湖分局编制数78 人，实有人数79 人（因工作需要，占用其 他分局编制1 人）；无离休人员，退休13 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部为 定编车辆。 4.市社会保险基金管理局福田分局编制数165 人，实有人数166 人（因工作需要，占用 其他分局编制1 人）；无离休人员，退休15 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部 为定编车辆。 5.市社会保险基金管理局南山分局编制数97 人，实有人数102 人（因工作需要，占用 其他分局编制5 人）；无离休人员，退休19 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部 为定编车辆。 6.市社会保险基金管理局龙岗分局编制数161 人，实有人数167 人（因工作需要，占用 其他分局编制6 人）；无离休人员，退休19 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部 为定编车辆。 7.市社会保险基金管理局盐田分局编制数37 人，实有人数38 人（因工作需要，占用其 他分局编制1 人）；无离休人员，退休7 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为 定编车辆。 2 8.市社会保险基金管理局光明分局编制数45 人，实有人数44 人；无离休人员，退休2 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 9.市社会保险基金管理局坪山分局编制数39 人，实有人数34 人；无离休人员，退休2 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 10.市社会保险基金管理局直属分局编制数61 人，实有人数67 人（因工作需要，占用 其他分局编制6 人）；无离休人员，退休7 人。已实行公务用车改革，无车辆。 11.市社会保险基金管理局龙华分局编制数79 人，实有人数72 人；无离休人员，退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 12.市社会保险基金管理局大鹏分局编制数30 人，实有人数31（因工作需要，占用其 他分局编制1 人）人；无离休人员，退休1 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，为定 编车辆。 三、2017 年主要工作目标 市社会保险基金管理局系统2017 年主要工作目标包括：1.持续推进社保供给侧结构性 改革，根据国家省市部署，降低制度性成本，提升企业竞争力；2.持续推进简政放权、放管 结合、优化服务改革，持续推进社保登记制度改革、积极推动社保经办“一门式一窗式”服 务模式进社区，打造社保服务品牌，推进社保经办“综合柜员制”；3.全面推进同城通办与 标准化建设的进一步衔接，根据业务经办实际需求，全面对接信息系统重构，完成社保经办 标准化建设从理论到实践的全方位转化；4.深度运用“互联网+”思维，打造智慧社保，推 动微信平台、自助服务终端、个人服务网页三位一体线上服务模式进一步拓展，推进“电子 社保”建设，建立医疗智能监管系统，优化改造医疗保险结算系统及提高我局与两定医药机 构的结算效率，同时建立医疗监管信息系统，实现对参保人异常就医行为的事前监管、事中 预警、事后分析，提升监管效率，优化生存验证方式，实现远程生存验证，打造信息平台实 现“移动执法”，打造手机APP 信息平台，对接社保稽核信息系统，逐步实现“互联网+社保 稽核移动执法”；5.探索通过有资质的第三方服务机构，上门办理异地就医报销；6.通过政 府购买服务，充分借力邮政、金融、商保资源优势及平台优势强化社保经办，充分利用社会 资源，拓展服务布局，按照2016 年社保关系转移攻坚任务要求，确保2017 年6 月前如期完 成。研究将社会保险关系转移、医疗保险市外就诊报销、生育津贴申领、生育医疗费报销、 少儿医保参保等业务委托相应的机构办理，利用其强大的网络优势，最大程度方便参保人就 近办理、快捷办理，同时也缓解社保服务窗口资源不足与日益增长的社保服务需求直接的矛 盾；7.继续推进社保与政府职能部门、金融机构的信息共享，加强与法院、公安、教育、民 政、银行等部门信息共享机制的建设，通过信息自动校验和实时比对，共同提高服务效率， 进一步便民；8.加快推进基本医保异地就医直接结算；9.配合推进机关事业单位养老保险改 革及职业年金等工作的落实；10.全面加强内部控制工作，重点推进内部控制体系的建设和 完善，争取在现有架构下，创新内控理念、借助信息化手段重塑内控流程，在实现维护基金 3 安全、降低工作人员执业风险的基础上，通过科学内控，达到优化业务流程、提升经办效率 的目的。 第二部分 部门预算收支总体情况 2017 年市社会保险基金管理局部门预算收入304,295 万元，比2016 年增加39,179 万 元，增长15%，其中：财政预算拨款302,074 万元、其他收入1,604 万元、上年结转617 万 元。 2017 年市社会保险基金管理局部门预算支出304,295 万元，比2016 年增加39,179 万 元，增长15%,其中：人员支出24,469 万元、公用支出5,561 万元、对个人和家庭的补助支 出4,066 万元、项目支出270,199 万元。 预算收支增加主要原因说明：1.按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政 策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，导致人员支出增 加；2.新增社会医疗保险异地就医报销部分业务外包、开展社保同城通办业务、社保业务活 动内部控制合规体系建设等项目导致项目支出增加；3.代发市本级行政事业单位离退休经 费、财政对社会保障资金补助预算等专项经费增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、市社会保险基金管理局本级 市社会保险基金管理局本级预算18,001 万元，包括人员支出2,875 万元、公用支出535 万元、对个人和家庭的补助支423 万元、项目支出14,168 万元。 （一）人员支出2,875 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出535 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出423 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出14,168 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究590 万元，主要用于社保政策法规宣传、社保政策调研论证、社保 政策法规实施监督检查等。 2.社保基金征收及偿付1,202 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付 管理、社保行政诉讼、行政复议代理、社保征收稽核、会计中介服务等。 3.社保基金管理和运营1,034 万元，主要用于社保基金财务管理相关费用。 4.社会保险定点医疗机构和药店管理436 万元，主要用于社保医疗机构监督检查和社保 医疗服务机构管理业务。 4 5.社保档案管理30 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 6.社保关系转移接续38 万元，主要用于社保关系转移接续信函邮寄和管理等。 7.参保人及供养对象生存状况审验47 万元，主要用于参保人指纹采集和供养人员生存 状况调查等。 8.社保综合管理584 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用改造、零星购置及零星修缮等。 9.待支付以前年度采购项目1,872 万元，用于2016 年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 10.信息化建设与运行116 万元，主要用于办公自动化维护服务外包劳务支出和日常办 公自动化设备维修、维护费用等。 11.严控类项目1 万元，主要用于公务接待。 12.预算准备金150 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 13.其他项目1,883 万元，主要用于聘请第三方机构监督检查、档案视同缴费年限审理 费、全民参保登记工作经费等。 14.政府投资项目建设6,186 万元，主要用于坪山分局、龙岗站、南湾站业务用房装修 及坂田站结算业务和罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程。 二、市社会保险基金管理局宝安分局 社保局宝安分局预算6,931 万元，包括人员支出3,539 万元、公用支出852 万元、对个 人和家庭的补助支出652 万元、项目支出1,888 万元。 （一）人员支出3,539 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出852 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出652 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,888 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究139 万元，主要用于开展社保政策法规宣传、社保政策法规培训以 及电子政务配套等业务。 2.社保基金征收及偿付563 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管 理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。 3.社保基金管理和运营3 万元，主要用于社保基金财务管理相关费用。 4.定点医疗机构和药店管理5 万元，主要用于社保医疗机构监督检查和社保医疗服务机 构管理业务。 5.社保档案管理8 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 6.参保人及供养对象生存状况审验1 万元，主要用于参保人指纹采集和供养人员生存状 况调查业务。 5 7.残保金及欠薪保障费征收877 万元，主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支 出。 8.社保综合管理73 万元，主要用于社保综合业务的相关支出。 9.其他项目219 万元，主要动用区拨款往年结余用于社区自助打印机耗材及维护费等。 三、市社会保险基金管理局罗湖分局 市社会保险基金管理局罗湖分局预算3,657 万元，包括人员支出1,820 万元、公用支出 427 万元、对个人和家庭的补助支出307 万元、项目支出1,104 万元。 （一）人员支出1,820 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出427 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出307 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,104 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究5 万元，主要用于社保政策法规培训。 2.社保基金征收和偿付管理51 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿 付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。 3.社保档案管理44 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 4.残疾人就业保障金征收管理187 万元，主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关 支出。 5.社保综合管理793 万元，主要用于分局新办公大楼的开办费等综合管理支出。 6.预算准备金17 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 7.其他项目8 万元，主要用于为街道办事处和社区工作站印刷社保宣传资料，购置指纹 验证仪等设备和社保自助终端维护费，用于推进街道和社区社保窗口延伸服务。 四、市社会保险基金管理局福田分局 市社会保险基金管理局福田分局预算5,820 万元，包括人员支出3,651 万元、公用支出 809 万元、对个人和家庭的补助支出599 万元、项目支出760 万元。 （一）人员支出3,651 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出809 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出599 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出760 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究15 万元，主要用于社保政策法规培训。 2.社保基金征收和偿付管理36 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿 付管理。 3.社保档案管理158 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 6 4.残保金及欠薪保障费征收270 万元，主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支 出。 5.社保综合管理241 万元，主要用于办公楼的租赁费用等综合管理支出。 6.预算准备金18 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 7.其他项目23 万元，主要用于社保服务大厅的租赁费用，以及为街道办事处和社区工 作站印刷社保宣传资料，购置指纹验证仪、指纹快拍仪和社保自助终端等设备，推进街道和 社区社保窗口延伸服务。 五、市社会保险基金管理局南山分局 深圳市社会保险基金管理局南山分局预算4,129 万元，其中：人员支出2,359 万元、公 用支出531 万元、对个人和家庭的补助支出391 万元、项目支出848 万元。 （一）人员支出2,359 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出531 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出391 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出848 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究5 万元，主要用于社保政策法规宣传、社保政策法规宣传培训。 2.社保基金征收及偿付159 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管 理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。 3.社保基金管理和运营由列支不足1 万元，主要用于银行手续费支出。 4.定点医疗机构和药店管理18 万元，主要用于社保医疗服务监督检查、医疗保险业务 培训、医保案件调查取证。 5.社保档案管理4 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 6.残保金及欠薪保障费征收349 万元，主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支 出。 7.社保综合管理139 万元，主要用于社保大楼日常维护修缮、社区管理服务等综合管理 支出。 8.信息化建设与运行27 万元，主要用于分局办公自动化维护、软件服务费等。 9.预算准备金13 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 10.其他项目133 万元，主要用于分局办事窗口新大厅相关支出。 六、市社会保险基金管理局龙岗分局 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局预算6,416 万元，包括人员支出3,535 万元、公用 支出912 万元、对个人和家庭的补助支出640 万元、项目支出1,330 万元。 （一）人员支出3,535 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出912 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 7 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出640 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,330 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究业务57 万元，主要用于开展社保政策法规宣传业务以及社保政策 法规培训业务。 2.社保基金征收及偿付业务421 万元，主要用于社保基金参保和征收管理业务，少儿医 保、大学生医保协办费以及社保案件相关文书邮寄业务。 3.定点医疗机构和药店管理1 万，主要用于支付定点医疗机构满意度调查费。 4.社保档案管理业务35 万元，主要用于社保档案管理。 5.残保金及欠薪保障费征收业务186 万元，主要用于残疾人就业保障金征收。 6.社保结合管理业务257 万元，主要用于零星购置、零星修缮以及社区管理服务。 7.待支付以前年度采购项目3 万元，用于支付天面维修工程尾款。 8.信息化建设与运行1 万元，主要用于信息系统维护。 9.预算准备金24 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 10.其他项目346 万元，主要用于租赁费的支付、社区自助终端机维护。 七、市社会保险基金管理局盐田分局 市社会保险基金管理局盐田分局本级预算1,588 万元，包括人员支出966 万元、商品和 服务支出168 万元、对个人和家庭的补助支出136 万元、项目支出318 万元。 （一）人员支出966 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）商品和服务支出168 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、 车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭的补助支出136 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出318 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究6 万元，主要用于开展社保政策法规宣传业务以及社保政策法规培 训业务。 2.社保基金征收及偿付94 万元，主要用于社保基金参保和征收管理业务，少儿医保、 大学生医保协办费以及社保案件相关文书邮寄业务。 3.社保基金管理和运营6 万元，主要用于社保基金财务管理方面的业务、银行手续费支 出,业务大厅维修维护费等。 4.定点医疗机构和药店管6 万元，主要用于社保医疗服务机构管理、医保案件取证费用、 社保医疗机构监督检查等。 5.社保档案管理9 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 6.残保金及欠薪保障费征收112 万元，主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支 出。 8 7.社保管理服务53 万元，主要用于零星购置及零星修缮，社保大楼日常维护修缮、社 保大楼照明和公用洗手间用品购置、房屋租赁业务等。 8.其他项目33 万元,主要用于日常办公用品购置。 八、市社会保险基金管理局光明分局 市社会保险基金管理局光明分局2017 年预算支出1,965 万元，包括人员支出959 万元、 公用支出260 万元、对个人和家庭的补助支出181 万元、项目支出564 万元。 （一）人员支出959 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出260 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出181 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出564 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究业务20 万元，主要用于开展社保政策法规宣传业务以及社保政策 法规培训业务。 2.社保基金征收及偿付业务254 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿 付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。 3.社保基金管理和运营业务1 万元，主要用于财务管理方面的业务、银行手续费支出。 4.社保档案管理20 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 5.残保金及欠薪保障费征收业务162 万元，主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相 关支出。 6.社保综合管理107 万元，主要用于社保大楼维护修缮、办公设备购置、监控系统更换、 社区服务、零星购置及零星修缮业务。 九、市社会保险基金管理局坪山分局 市社保局坪山分局部门预算1,509 万元，包括人员支出882 万元、公用支出154 万元、 对个人和家庭的补助支出149 万元、项目支出324 万元。 （一）人员支出882 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出154 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出149 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出324 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究业务14 万元，主要用于开展社保政策法规的宣传业务及社保政策 法规的培训业务。 2.社保基金征收及偿付业务147 万元，主要用于社保基金参保及征收管理业务、社保基 金欠费追缴业务等。 3.社保基金管理和运营业务3 万元，主要用于社保基金财务管理方面的业务。 9 4.社保档案管理业务3 万元，主要用于社保档案管理方面的业务。 5.残保金及欠薪保障费征收业务119 万元，主要用于残疾人就业保障金征收管理业务。 6.社保综合管理业务39 万元，主要用于房屋租赁业务、零星购置及零星修缮业务。 十、市社会保险基金管理局直属分局 市社保局直属分局预算2,847 万元，包括人员支出1,728 万元、公用支出375 元、对 个人和家庭的补助支出201 万元、项目支出542 万元。 （一）人员支出1,728 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出375 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出201 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出542 万元，具体包括： 1.社保基金征收及偿付业务86 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿 付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。 2.社保档案管理业务150 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 3.社保关系转移接续业务100 万元，主要用于社保关系转移接续信函邮寄。 4.残疾人就业保障金征收业务30 万元，主要用于残疾人就业保障金征收管理业务。 5.社保综合管理37 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用改造、零星购置及零星修缮等。 6.待支付以前年度采购项目85万元，主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 7.预算准备金4 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 8.其他项目49 万元，主要用于机关养老保险改革协调、培训等筹备工作。 十一、市社会保险基金管理局龙华分局 市社保局龙华分局部门预算3,379 万元，包括人员支出1,514 万元、公用支出319 万 元、对个人和家庭的补助支出270 万元、项目支出1,276 万元。 （一）人员支出1,514 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出319 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出270 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,276 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究18 万元，主要用于社保政策法规宣传等。 2.社保基金征收及偿付业务201 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿 付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。 3.社保档案管理业务19 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 10 4.残保金及欠薪保障费征收业务88 万元，主要用于残疾人就业保障金征收管理业务。 5.社保综合管理业务555 万元，主要动用区当年拨款及历年结余用于弥补各项工作经费 不足。 6.信息化建设与运行3 万元，主要用于信息系统维护、软件升级服务等支出。 7.其他项目392 万元，主要用于龙华、民治办公场所的租赁费；一般办公设备的政府采 购；零星购置及零星修缮等支出。 十二、市社会保险基金管理局大鹏分局 大鹏社保分局预算1,286 万元，包括人员支出642 万元、公用支出217 万元、对个 人和家庭的补助支出116 万元、项目支出311 万元。 （一）人员支出642 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出217 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出116 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出311 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究业务11 万元，主要用于开展社保政策法规的宣传业务及社保政策 法规的培训业务。 2.社保基金征收及偿付业务38 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿 付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。 3.社保基金管理与运营1 万元，主要用于财务软件的维修维护和银行账户管理的手续 费。 4.社保档案管理业务7 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 5.残疾金及欠薪保障费征收业务87 万元，主要用于残疾人就业保障金征收管理业务。 6.社会综合管理业务125 万元，主要用于分局和管理站的零星购置和零星修缮，房租 等综合业务支出。 7. 预算准备金1 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 8.其他项目41 万元，主要用于办公大楼安全的维修维护。 十三、市社会保险基金管理局（社保专项） 市社会保险基金管理局（社保专项）预算246,767 万元，主要用于代发市本级行政事业 单位离退休经费、城镇居民医疗保险财政补贴、城镇居民养老保险财政补贴等。 第四部分 政府采购预算情况 2017 市社会保险基金管理局政府采购预算总额部分共计4,443 万元，其中包括2017 年 当年政府采购项目指标2,484 万元和2017 年待支付以前年度政府采购项目指标1,959 万元。 11 （待支付以前年度政府采购项目主要用于2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府 采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市社会保险基金管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括局本级和11 个下属参公事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款预算100 万元，比2016 年“三公”经费财政拨款预算增 加77 万元。 1.因公出国（境）费用。2017 年预算数0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管 理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划 动态调配使用，因此各单位2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计 划据实调配。 2.公务接待费。2017 年预算数12 万元，与2016 年持平。公务接待费主要是用于社保 政策的研讨，上级及兄弟省市的社保业务交流，各业务部门下基层、定点、医药机构、参保 企业单位开展检查、督导、稽核。 3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数88万元，全部为公务用车运行维护费，比 2016年增加77万元。公务用车运行维护费主要用于车辆的日常维修维护、保险、过桥过路费、 停车费。根据深化车改精神，2017年增拨各驻区分局22辆公务用车，每辆公务用车运行维护 费为3.5万元/年，因此2017年公务用车运行维护费较上年增加77万元。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市社会保险基金管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市社会保险基金管理局 本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山 分局、直属分局、龙华分局、大鹏分局共12 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2017 年市社会保险基金管理局共13 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效 目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展 12 预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取 部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 （一）机关运行经费。 2017 年市社会保险基金管理局机关运行经费财政拨款预算5490 万元，比2016 年预算 增加56 万元，增长1%。主要是1.罗湖分局将2016 年的新增项目物资大厦二楼办事大厅以 及新办公大楼的物业管理费93.5 万元和水电费59.28 万元从项目支出调整至基本支出；2. 根据深化车改精神，罗湖分局作为驻区单位2017 年增拨3 台公务用车，新增交通费预算；3. 物业管理费增长。 （二）其他。 市社会保险基金管理局2017 年部门预算包含上级专项转移支付支出10,374 万元，为 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。 市社会保险基金管理局2017 年无政府性基金和国有资本经营预算支出。 第八部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合社保业务工作开展，社保经办机构对相关社保工作人员进行培训的支出。 八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 指社会保险经办机构为保障经办机构运行使用的经费。 九、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金 的补助（项）：指社会保险经办机构在职人员的社会保险支出。 十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指社会保险 经办机构的离退休人员的支出。 十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指社会保险经 13 办机构在职人员的医疗支出。 十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储 金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴 存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年 时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工 资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后 发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。 十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划 实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 十八、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2017年预算数 项目 2017年预算数 一、财政预算拨款 302,074 一、一般公共服务 6,186 一般公共预算拨款 302,074 人力资源事务 6,186 一般性经费拨款 49,121 机关服务 6,186 财政专项资金拨款 246,767 二、教育支出 62 政府投资项目拨款 6,186 进修及培训 62 政府性基金预算拨款 培训支出 62 国有资本经营预算拨款 三、社会保障和就业支出 205,926 财政专户拨款 人力资源和社会保障管理事务 43,328 二、事业收入 社会保险经办机构 43,328 三、事业单位经营收入 行政事业单位离退休 156,608 四、其他收入 1,604 归口管理的行政单位离退休 15 事业单位离退休 152,757 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,765 机关事业单位职业年金缴费支出 1,072 财政对基本养老保险基金的补助 2,086 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,086 其他社会保障和就业支出 3,904 其他社会保障和就业支出 3,904 四、医疗卫生与计划生育支出 88,704 行政事业单位医疗 5,852 行政单位医疗 76 事业单位医疗 580 公务员医疗补助 1,000 其他行政事业单位医疗支出 4,195 财政对基本医疗保险基金的补助 82,852 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 82,852 五、住房保障支出 3,417 住房改革支出 3,417 住房公积金 1,309 购房补贴 2,108 本年收入合计 303,678 本年支出合计 304,295 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 617 收 入 总 计 304,295 支 出 总 计 304,295 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结 余、结 转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 304,295 302,074 302,074 49,121 246,767 6,186 1,604 617 深圳市社会保险基金管理局本级 18,001 18,001 18,001 11,815 6,186 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 6,931 6,006 6,006 6,006 525 400 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,657 3,557 3,557 3,557 100 深圳市社会保险基金管理局福田分局 5,820 5,820 5,820 5,820 深圳市社会保险基金管理局南山分局 4,129 4,034 4,034 4,034 95 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 6,416 6,239 6,239 6,239 175 3 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,588 1,544 1,544 1,544 10 35 深圳市社会保险基金管理局光明分局 1,965 1,761 1,761 1,761 154 50 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,509 1,389 1,389 1,389 100 20 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2,847 2,847 2,847 2,847 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 246,767 246,767 246,767 246,767 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,379 2,824 2,824 2,824 445 110 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,286 1,286 1,286 1,286 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2017年 政府采购项目 待支付以前年 度政府采购项 目 深圳市社会保险基金管理局 304,295 34,096 270,199 2,484 1,959 深圳市社会保险基金管理局本级 18,001 3,833 14,168 1,663 1,872 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 6,931 5,043 1,888 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,657 2,553 1,104 300 深圳市社会保险基金管理局福田分局 5,820 5,060 760 171 深圳市社会保险基金管理局南山分局 4,129 3,281 848 51 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 6,416 5,086 1,330 35 3 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,588 1,270 318 10 深圳市社会保险基金管理局光明分局 1,965 1,401 564 22 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,509 1,185 324 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2,847 2,305 542 169 85 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 246,767 246,767 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,379 2,103 1,276 21 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,286 974 311 41 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 34,096 34,096 34,096 34,096 深圳市社会保险基金管理局本级 3,833 3,833 3,833 3,833 工资福利支出 2,875 2,875 2,875 2,875 基本工资 2,313 2,313 2,313 2,313 其他社会保障缴费 76 76 76 76 机关事业单位基本养老保险缴费 347 347 347 347 职业年金缴费 139 139 139 139 商品和服务支出 535 535 535 535 办公费 55 55 55 55 印刷费 25 25 25 25 水费 8 8 8 8 电费 27 27 27 27 邮电费 43 43 43 43 物业管理费 164 164 164 164 差旅费 9 9 9 9 维修（护）费 17 17 17 17 会议费 3 3 3 3 培训费 20 20 20 20 公务接待费 4 4 4 4 工会经费 38 38 38 38 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 96 96 96 96 其他商品和服务支出 12 12 12 12 对个人和家庭的补助 423 423 423 423 奖励金 65 65 65 65 住房公积金 154 154 154 154 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 购房补贴 189 189 189 189 综合定额 15 15 15 15 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 5,043 5,043 5,043 5,043 工资福利支出 3,539 3,539 3,539 3,539 基本工资 3,070 3,070 3,070 3,070 其他社会保障缴费 97 97 97 97 机关事业单位基本养老保险缴费 266 266 266 266 职业年金缴费 106 106 106 106 商品和服务支出 852 852 852 852 办公费 80 80 80 80 水费 18 18 18 18 电费 135 135 135 135 邮电费 16 16 16 16 物业管理费 222 222 222 222 差旅费 10 10 10 10 维修（护）费 22 22 22 22 会议费 6 6 6 6 培训费 5 5 5 5 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 51 51 51 51 福利费 10 10 10 10 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 90 90 90 90 其他商品和服务支出 175 175 175 175 对个人和家庭的补助 652 652 652 652 抚恤金 1 1 1 1 奖励金 101 101 101 101 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 住房公积金 192 192 192 192 购房补贴 347 347 347 347 综合定额 4 4 4 4 其他对个人和家庭的补助支出 6 6 6 6 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2,553 2,553 2,553 2,553 工资福利支出 1,820 1,820 1,820 1,820 基本工资 1,476 1,476 1,476 1,476 其他社会保障缴费 48 48 48 48 机关事业单位基本养老保险缴费 213 213 213 213 职业年金缴费 83 83 83 83 商品和服务支出 427 427 427 427 办公费 52 52 52 52 印刷费 8 8 8 8 手续费 0 0 0 0 水费 13 13 13 13 电费 61 61 61 61 邮电费 15 15 15 15 物业管理费 110 110 110 110 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 15 15 15 15 会议费 3 3 3 3 培训费 10 10 10 10 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 1 1 1 1 委托业务费 9 9 9 9 工会经费 24 24 24 24 福利费 5 5 5 5 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 60 60 60 60 其他商品和服务支出 25 25 25 25 对个人和家庭的补助 307 307 307 307 奖励金 44 44 44 44 住房公积金 96 96 96 96 购房补贴 163 163 163 163 综合定额 3 3 3 3 深圳市社会保险基金管理局福田分局 5,060 5,060 5,060 5,060 工资福利支出 3,651 3,651 3,651 3,651 基本工资 2,950 2,950 2,950 2,950 其他社会保障缴费 96 96 96 96 机关事业单位基本养老保险缴费 436 436 436 436 职业年金缴费 169 169 169 169 商品和服务支出 789 789 789 789 办公费 140 140 140 140 印刷费 30 30 30 30 手续费 1 1 1 1 水费 30 30 30 30 电费 36 36 36 36 邮电费 5 5 5 5 物业管理费 277 277 277 277 差旅费 19 19 19 19 维修（护）费 10 10 10 10 会议费 5 5 5 5 培训费 44 44 44 44 公务接待费 1 1 1 1 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 劳务费 10 10 10 10 工会经费 47 47 47 47 福利费 10 10 10 10 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 94 94 94 94 其他商品和服务支出 20 20 20 20 对个人和家庭的补助 599 599 599 599 奖励金 81 81 81 81 住房公积金 194 194 194 194 购房补贴 321 321 321 321 综合定额 4 4 4 4 其他资本性支出 20 20 20 20 办公设备购置 20 20 20 20 深圳市社会保险基金管理局南山分局 3,281 3,281 3,281 3,281 工资福利支出 2,359 2,359 2,359 2,359 基本工资 1,917 1,917 1,917 1,917 其他社会保障缴费 61 61 61 61 机关事业单位基本养老保险缴费 274 274 274 274 职业年金缴费 107 107 107 107 商品和服务支出 531 531 531 531 办公费 20 20 20 20 印刷费 2 2 2 2 水费 8 8 8 8 电费 38 38 38 38 邮电费 25 25 25 25 物业管理费 187 187 187 187 差旅费 2 2 2 2 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 租赁费 0 0 0 0 培训费 4 4 4 4 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 3 3 3 3 工会经费 31 31 31 31 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 63 63 63 63 其他商品和服务支出 130 130 130 130 对个人和家庭的补助 391 391 391 391 奖励金 61 61 61 61 住房公积金 125 125 125 125 购房补贴 200 200 200 200 综合定额 5 5 5 5 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 5,086 5,086 5,086 5,086 工资福利支出 3,535 3,535 3,535 3,535 基本工资 2,845 2,845 2,845 2,845 其他社会保障缴费 96 96 96 96 机关事业单位基本养老保险缴费 431 431 431 431 职业年金缴费 162 162 162 162 商品和服务支出 912 912 912 912 办公费 63 63 63 63 水费 26 26 26 26 电费 110 110 110 110 邮电费 38 38 38 38 物业管理费 270 270 270 270 差旅费 17 17 17 17 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 维修（护）费 70 70 70 70 会议费 4 4 4 4 培训费 25 25 25 25 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 46 46 46 46 福利费 10 10 10 10 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 141 141 141 141 其他商品和服务支出 85 85 85 85 对个人和家庭的补助 640 640 640 640 生活补助 2 2 2 2 奖励金 94 94 94 94 住房公积金 189 189 189 189 购房补贴 351 351 351 351 综合定额 5 5 5 5 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,270 1,270 1,270 1,270 工资福利支出 966 966 966 966 基本工资 785 785 785 785 其他社会保障缴费 26 26 26 26 机关事业单位基本养老保险缴费 111 111 111 111 职业年金缴费 44 44 44 44 商品和服务支出 168 168 168 168 办公费 69 69 69 69 水费 4 4 4 4 电费 14 14 14 14 物业管理费 31 31 31 31 公务接待费 1 1 1 1 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 工会经费 16 16 16 16 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 24 24 24 24 对个人和家庭的补助 136 136 136 136 奖励金 23 23 23 23 住房公积金 51 51 51 51 购房补贴 55 55 55 55 综合定额 2 2 2 2 其他对个人和家庭的补助支出 5 5 5 5 深圳市社会保险基金管理局光明分局 1,401 1,401 1,401 1,401 工资福利支出 959 959 959 959 基本工资 774 774 774 774 其他社会保障缴费 26 26 26 26 机关事业单位基本养老保险缴费 115 115 115 115 职业年金缴费 44 44 44 44 商品和服务支出 260 260 260 260 办公费 15 15 15 15 咨询费 2 2 2 2 水费 2 2 2 2 电费 30 30 30 30 邮电费 7 7 7 7 物业管理费 100 100 100 100 差旅费 8 8 8 8 维修（护）费 2 2 2 2 会议费 2 2 2 2 工会经费 13 13 13 13 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 福利费 3 3 3 3 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 25 25 25 25 其他商品和服务支出 45 45 45 45 对个人和家庭的补助 181 181 181 181 奖励金 23 23 23 23 住房公积金 52 52 52 52 购房补贴 106 106 106 106 综合定额 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,185 1,185 1,185 1,185 工资福利支出 882 882 882 882 基本工资 710 710 710 710 其他社会保障缴费 24 24 24 24 机关事业单位基本养老保险缴费 108 108 108 108 职业年金缴费 41 41 41 41 商品和服务支出 154 154 154 154 办公费 30 30 30 30 水费 5 5 5 5 电费 20 20 20 20 邮电费 10 10 10 10 物业管理费 17 17 17 17 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 2 2 2 2 培训费 3 3 3 3 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 1 1 1 1 工会经费 11 11 11 11 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 20 20 20 20 其他商品和服务支出 23 23 23 23 对个人和家庭的补助 149 149 149 149 奖励金 14 14 14 14 住房公积金 47 47 47 47 购房补贴 88 88 88 88 综合定额 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2,305 2,305 2,305 2,305 工资福利支出 1,728 1,728 1,728 1,728 基本工资 1,390 1,390 1,390 1,390 其他社会保障缴费 46 46 46 46 机关事业单位基本养老保险缴费 210 210 210 210 职业年金缴费 82 82 82 82 商品和服务支出 375 375 375 375 水费 6 6 6 6 电费 55 55 55 55 物业管理费 122 122 122 122 工会经费 22 22 22 22 福利费 4 4 4 4 其他交通费用 45 45 45 45 其他商品和服务支出 121 121 121 121 对个人和家庭的补助 201 201 201 201 奖励金 33 33 33 33 住房公积金 92 92 92 92 购房补贴 75 75 75 75 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 综合定额 2 2 2 2 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2,103 2,103 2,103 2,103 工资福利支出 1,514 1,514 1,514 1,514 基本工资 1,226 1,226 1,226 1,226 其他社会保障缴费 41 41 41 41 机关事业单位基本养老保险缴费 179 179 179 179 职业年金缴费 68 68 68 68 商品和服务支出 319 319 319 319 办公费 47 47 47 47 水费 5 5 5 5 电费 62 62 62 62 邮电费 20 20 20 20 物业管理费 46 46 46 46 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 1 1 1 1 培训费 2 2 2 2 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 20 20 20 20 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 42 42 42 42 其他商品和服务支出 60 60 60 60 对个人和家庭的补助 270 270 270 270 奖励金 37 37 37 37 住房公积金 81 81 81 81 购房补贴 152 152 152 152 综合定额 0 0 0 0 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 974 974 974 974 工资福利支出 642 642 642 642 基本工资 520 520 520 520 其他社会保障缴费 19 19 19 19 机关事业单位基本养老保险缴费 76 76 76 76 职业年金缴费 27 27 27 27 商品和服务支出 217 217 217 217 办公费 12 12 12 12 水费 4 4 4 4 电费 16 16 16 16 邮电费 9 9 9 9 物业管理费 112 112 112 112 差旅费 4 4 4 4 维修（护）费 9 9 9 9 会议费 1 1 1 1 培训费 4 4 4 4 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 8 8 8 8 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 4 4 4 4 其他交通费用 15 15 15 15 其他商品和服务支出 17 17 17 17 对个人和家庭的补助 116 116 116 116 奖励金 20 20 20 20 住房公积金 35 35 35 35 购房补贴 60 60 60 60 综合定额 0 0 0 0 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 270,199 267,978 267,978 15,025 246,767 6,186 1,604 617 深圳市社会保险基金管理局本级 14,168 14,168 14,168 7,982 6,186 社保政策法规研究 590 590 590 590 社保政策调研论证 490 490 490 490 社保政策法规实施监督检查 100 100 100 100 社保基金征收及偿付 1,202 1,202 1,202 1,202 社保基金参保和征收管理 625 625 625 625 社保基金偿付管理 23 23 23 23 社保行政诉讼、行政复议代理 288 288 288 288 社保征收稽核 266 266 266 266 社保基金管理和运营 1,034 1,034 1,034 1,034 社保基金管理 1,034 1,034 1,034 1,034 定点医疗机构和药店管理 436 436 436 436 社保医疗服务机构管理 404 404 404 404 社保医疗机构监督检查 33 33 33 33 社保档案管理 30 30 30 30 社保档案管理 30 30 30 30 社保关系转移接续 38 38 38 38 社保关系转移接续管理 38 38 38 38 参保人及供养对象生存状况审验 47 47 47 47 参保人指纹采集 15 15 15 15 供养人员生存状况调查 32 32 32 32 社保综合管理 584 584 584 584 社保综合管理 584 584 584 584 待支付以前年度采购项目 1,872 1,872 1,872 1,872 待支付以前年度采购项目 1,872 1,872 1,872 1,872 信息化建设与运行 116 116 116 116 信息系统开发 94 94 94 94 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 信息系统维护 22 22 22 22 严控类项目 1 1 1 1 公务接待 1 1 1 1 预算准备金 150 150 150 150 预算准备金 150 150 150 150 其他项目 1,883 1,883 1,883 1,883 其他项目 1,883 1,883 1,883 1,883 政府投资项目建设 6,186 6,186 6,186 6,186 政府投资项目建设 6,186 6,186 6,186 6,186 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 1,888 963 963 963 525 400 社保政策法规研究 139 109 109 109 30 社保政策法规宣传 115 85 85 85 30 电子政务配套项目 24 24 24 24 社保基金征收及偿付 563 263 263 263 300 社保基金参保和征收管理 518 218 218 218 300 社保基金偿付管理 20 20 20 20 社保案件相关文书邮寄 22 22 22 22 社保征收稽核 4 4 4 4 社保基金管理和运营 3 3 3 3 社保基金管理 3 3 3 3 定点医疗机构和药店管理 5 5 5 5 社保医疗机构监督检查 5 5 5 5 社保档案管理 8 8 8 8 社保档案管理 8 8 8 8 参保人及供养对象生存状况审验 1 1 1 1 参保人指纹采集 1 1 1 1 残保金及欠薪保障费征收 877 492 492 492 385 残疾人就业保障金征收 877 492 492 492 385 社保综合管理 73 43 43 43 30 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 社保综合管理 73 43 43 43 30 其他项目 219 39 39 39 80 100 其他项目 219 39 39 39 80 100 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 1,104 1,004 1,004 1,004 100 社保政策法规研究 5 5 社保政策法规培训 5 5 社保基金征收及偿付 51 51 51 51 社保基金参保和征收管理 31 31 31 31 社保基金欠费追缴 20 20 20 20 社保档案管理 44 44 44 44 社保档案管理 44 44 44 44 残保金及欠薪保障费征收 187 187 187 187 残疾人就业保障金征收 187 187 187 187 社保综合管理 793 706 706 706 87 社保综合管理 793 706 706 706 87 预算准备金 17 17 17 17 预算准备金 17 17 17 17 其他项目 8 8 其他项目 8 8 深圳市社会保险基金管理局福田分局 760 760 760 760 社保政策法规研究 15 15 15 15 社保政策法规培训 15 15 15 15 社保基金征收及偿付 36 36 36 36 社保基金偿付管理 15 15 15 15 社保案件相关文书邮寄 15 15 15 15 社保征收稽核 6 6 6 6 社保档案管理 158 158 158 158 社保档案管理 158 158 158 158 残保金及欠薪保障费征收 270 270 270 270 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 残疾人就业保障金征收 270 270 270 270 社保综合管理 241 241 241 241 社保综合管理 241 241 241 241 预算准备金 18 18 18 18 预算准备金 18 18 18 18 其他项目 23 23 23 23 其他项目 23 23 23 23 深圳市社会保险基金管理局南山分局 848 753 753 753 95 社保政策法规研究 5 5 5 5 社保政策法规宣传 5 5 5 5 社保基金征收及偿付 159 149 149 149 10 社保基金参保和征收管理 121 111 111 111 10 社保案件相关文书邮寄 38 38 38 38 社保基金管理和运营 0 0 0 0 社保基金管理 0 0 0 0 定点医疗机构和药店管理 18 18 18 18 社保医疗机构监督检查 18 18 18 18 社保档案管理 4 4 4 4 社保档案管理 4 4 4 4 残保金及欠薪保障费征收 349 289 289 289 60 残疾人就业保障金征收 349 289 289 289 60 社保综合管理 139 139 139 139 社保综合管理 139 139 139 139 信息化建设与运行 27 2 2 2 25 信息系统维护 10 10 信息系统使用 17 2 2 2 15 预算准备金 13 13 13 13 预算准备金 13 13 13 13 其他项目 133 133 133 133 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他项目 133 133 133 133 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 1,330 1,152 1,152 1,152 175 3 社保政策法规研究 57 57 57 57 社保政策法规宣传 57 57 57 57 社保基金征收及偿付 421 421 421 421 社保基金参保和征收管理 379 379 379 379 社保案件相关文书邮寄 42 42 42 42 定点医疗机构和药店管理 1 1 1 1 社保医疗服务机构管理 1 1 1 1 社保档案管理 35 35 35 35 社保档案管理 35 35 35 35 残保金及欠薪保障费征收 186 186 186 186 残疾人就业保障金征收 186 186 186 186 社保综合管理 257 157 157 157 100 社保综合管理 257 157 157 157 100 待支付以前年度采购项目 3 3 待支付以前年度采购项目 3 3 信息化建设与运行 1 1 1 1 信息系统维护 1 1 1 1 预算准备金 24 24 24 24 预算准备金 24 24 24 24 其他项目 346 271 271 271 75 其他项目 346 271 271 271 75 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 318 274 274 274 10 35 社保政策法规研究 6 6 6 6 社保政策法规宣传 6 6 6 6 社保基金征收及偿付 94 49 49 49 10 35 社保基金参保和征收管理 52 7 7 7 10 35 社保基金偿付管理 42 42 42 42 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 社保基金管理和运营 6 6 6 6 社保基金管理 6 6 6 6 定点医疗机构和药店管理 6 6 6 6 社保医疗机构监督检查 6 6 6 6 社保档案管理 9 9 9 9 社保档案管理 9 9 9 9 残保金及欠薪保障费征收 112 112 112 112 残疾人就业保障金征收 112 112 112 112 社保综合管理 53 53 53 53 社保综合管理 53 53 53 53 其他项目 33 33 33 33 其他项目 33 33 33 33 深圳市社会保险基金管理局光明分局 564 360 360 360 154 50 社保政策法规研究 20 20 20 20 社保政策法规宣传 20 20 20 20 社保基金征收及偿付 254 50 50 50 154 50 社保基金参保和征收管理 232 28 28 28 154 50 社保基金欠费追缴 6 6 6 6 社保征收稽核 16 16 16 16 社保基金管理和运营 1 1 1 1 社保基金管理 1 1 1 1 社保档案管理 20 20 20 20 社保档案管理 20 20 20 20 残保金及欠薪保障费征收 162 162 162 162 残疾人就业保障金征收 162 162 162 162 社保综合管理 107 107 107 107 社保综合管理 107 107 107 107 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 324 204 204 204 100 20 社保政策法规研究 14 14 14 14 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 社保政策法规宣传 12 12 12 12 社保政策法规培训 2 2 2 2 社保基金征收及偿付 147 27 27 27 100 20 社保基金参保和征收管理 145 25 25 25 100 20 社保基金欠费追缴 2 2 2 2 社保基金管理和运营 3 3 3 3 社保基金管理 3 3 3 3 社保档案管理 3 3 3 3 社保档案管理 3 3 3 3 残保金及欠薪保障费征收 119 119 119 119 残疾人就业保障金征收 119 119 119 119 社保综合管理 39 39 39 39 社保综合管理 39 39 39 39 深圳市社会保险基金管理局直属分局 542 542 542 542 社保基金征收及偿付 86 86 86 86 社保基金偿付管理 20 20 20 20 社保征收稽核 67 67 67 67 社保档案管理 150 150 150 150 社保档案管理 150 150 150 150 社保关系转移接续 100 100 100 100 社保关系转移接续信函邮寄 100 100 100 100 残保金及欠薪保障费征收 30 30 30 30 残疾人就业保障金征收 30 30 30 30 社保综合管理 37 37 37 37 社保综合管理 37 37 37 37 待支付以前年度采购项目 85 85 85 85 待支付以前年度采购项目 85 85 85 85 预算准备金 4 4 4 4 预算准备金 4 4 4 4 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他项目 49 49 49 49 其他项目 49 49 49 49 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 246,767 246,767 246,767 246,767 财政专项资金 246,767 246,767 246,767 246,767 财政专项资金 246,767 246,767 246,767 246,767 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 1,276 721 721 721 445 110 社保政策法规研究 18 18 18 18 社保政策法规宣传 18 18 18 18 社保基金征收及偿付 201 201 201 201 社保基金参保和征收管理 25 25 25 25 社保基金偿付管理 166 166 166 166 社保基金欠费追缴 10 10 10 10 社保档案管理 19 19 19 19 社保档案管理 19 19 19 19 残保金及欠薪保障费征收 88 88 88 88 残疾人就业保障金征收 88 88 88 88 社保综合管理 555 445 110 社保综合管理 555 445 110 信息化建设与运行 3 3 3 3 信息系统维护 3 3 3 3 其他项目 392 392 392 392 其他项目 392 392 392 392 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 311 311 311 311 社保政策法规研究 11 11 11 11 社保政策法规宣传 10 10 10 10 社保政策法规培训 1 1 1 1 社保基金征收及偿付 38 38 38 38 社保基金参保和征收管理 3 3 3 3 社保基金偿付管理 15 15 15 15 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 社保征收稽核 20 20 20 20 社保基金管理和运营 1 1 1 1 社保基金管理 1 1 1 1 社保档案管理 7 7 7 7 社保档案管理 7 7 7 7 残保金及欠薪保障费征收 87 87 87 87 残疾人就业保障金征收 87 87 87 87 社保综合管理 125 125 125 125 社保综合管理 125 125 125 125 预算准备金 1 1 1 1 预算准备金 1 1 1 1 其他项目 41 41 41 41 其他项目 41 41 41 41 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2017年预算数 项目 2017年预算数 一、一般公共预算拨款 302,074 一、一般公共服务支出 6,186 一般性经费拨款 49,121 人力资源事务 6,186 财政专项资金拨款 246,767 机关服务 6,186 政府投资项目拨款 6,186 二、教育支出 57 进修及培训 57 二、政府性基金预算拨款 培训支出 57 三、社会保障和就业支出 203,710 三、国有资本经营预算拨款 人力资源和社会保障管理事务 41,112 社会保险经办机构 41,112 四、财政专户拨款 行政事业单位离退休 156,608 归口管理的行政单位离退休 15 事业单位离退休 152,757 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,765 机关事业单位职业年金缴费支出 1,072 财政对基本养老保险基金的补助 2,086 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,086 其他社会保障和就业支出 3,904 其他社会保障和就业支出 3,904 四、医疗卫生与计划生育支出 88,704 行政事业单位医疗 5,852 行政单位医疗 76 事业单位医疗 580 公务员医疗补助 1,000 其他行政事业单位医疗支出 4,195 财政对基本医疗保险基金的补助 82,852 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 82,852 五、住房保障支出 3,417 住房改革支出 3,417 住房公积金 1,309 购房补贴 2,108 本年收入合计 302,074 本年支出合计 302,074 上年结余、结转 结转下年 收 入 总 计 302,074 支 出 总 计 302,074 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 302,074 34,096 267,978 深圳市社会保险基金管理局本级 18,001 3,833 14,168 2011003 机关服务 6,186 6,186 2080109 社会保险经办机构 10,894 2,913 7,982 2080501 归口管理的行政单位离退休 15 15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347 347 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 139 2101101 行政单位医疗 76 76 2210201 住房公积金 154 154 2210203 购房补贴 189 189 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 6,006 5,043 963 2050803 培训支出 24 24 2080109 社会保险经办机构 4,970 4,031 939 2080502 事业单位离退休 4 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266 266 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 106 106 2101102 事业单位医疗 97 97 2210201 住房公积金 192 192 2210203 购房补贴 347 347 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,557 2,553 1,004 2050803 培训支出 2080109 社会保险经办机构 2,950 1,946 1,004 2080502 事业单位离退休 3 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 213 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83 83 2101102 事业单位医疗 48 48 2210201 住房公积金 96 96 2210203 购房补贴 163 163 深圳市社会保险基金管理局福田分局 5,820 5,060 760 2080109 社会保险经办机构 4,331 3,840 491 2080502 事业单位离退休 4 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 436 436 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169 169 2081199 其他残疾人事业支出 270 270 2101102 事业单位医疗 96 96 2210201 住房公积金 194 194 2210203 购房补贴 321 321 深圳市社会保险基金管理局南山分局 4,034 3,281 753 2050803 培训支出 6 6 2080109 社会保险经办机构 3,256 2,509 747 2080502 事业单位离退休 5 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 274 274 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 107 107 2101102 事业单位医疗 61 61 2210201 住房公积金 125 125 2210203 购房补贴 200 200 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 6,239 5,086 1,152 2080109 社会保险经办机构 5,003 3,851 1,152 2080502 事业单位离退休 6 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 431 431 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 162 162 2101102 事业单位医疗 96 96 2210201 住房公积金 189 189 2210203 购房补贴 351 351 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,544 1,270 274 2050803 培训支出 5 5 2080109 社会保险经办机构 1,250 981 269 2080502 事业单位离退休 2 2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111 111 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44 44 2101102 事业单位医疗 26 26 2210201 住房公积金 51 51 2210203 购房补贴 55 55 深圳市社会保险基金管理局光明分局 1,761 1,401 360 2050803 培训支出 20 20 2080109 社会保险经办机构 1,396 1,057 340 2080502 事业单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115 115 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44 44 2101102 事业单位医疗 26 26 2210201 住房公积金 52 52 2210203 购房补贴 106 106 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,389 1,185 204 2050803 培训支出 2 2 2080109 社会保险经办机构 1,079 878 202 2080502 事业单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108 108 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41 41 2101102 事业单位医疗 24 24 2210201 住房公积金 47 47 2210203 购房补贴 88 88 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2,847 2,305 542 2080109 社会保险经办机构 2,340 1,798 542 2080502 事业单位离退休 2 2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 210 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 82 82 2101102 事业单位医疗 46 46 2210201 住房公积金 92 92 2210203 购房补贴 75 75 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 246,767 246,767 2080502 事业单位离退休 152,730 152,730 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,086 2,086 2089901 其他社会保障和就业支出 3,904 3,904 2101103 公务员医疗补助 1,000 1,000 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,195 4,195 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 82,852 82,852 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2,824 2,103 721 2080109 社会保险经办机构 2,304 1,583 721 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 179 179 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 68 68 2101102 事业单位医疗 41 41 2210201 住房公积金 81 81 2210203 购房补贴 152 152 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,286 974 311 2080109 社会保险经办机构 1,069 757 311 2080502 事业单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76 76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27 27 2101102 事业单位医疗 19 19 2210201 住房公积金 35 35 2210203 购房补贴 60 60 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局本级 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局南山分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局光明分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 0 0 0 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局本级 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局南山分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局光明分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 0 0 0 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市社会保险基金管理局 深圳市社会保险基金管理局（社保专项） 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助城镇居民医疗财政补贴（财社[2016]153号） 10,374 表11 2017年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市社会保险基金管理局 2,484 深圳市社会保险基金管理局本级 1,663 A 供货类 40 A03 一般设备 30 A10 专用设备 10 C 服务类 1,623 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 198 C9900 其他服务 1,425 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 300 A 供货类 300 A03 一般设备 163 A10 专用设备 137 深圳市社会保险基金管理局福田分局 171 A 供货类 13 A03 一般设备 13 C 服务类 158 C9900 其他服务 158 深圳市社会保险基金管理局南山分局 51 A 供货类 51 A03 一般设备 35 A10 专用设备 17 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 35 A 供货类 35 A03 一般设备 32 A10 专用设备 3 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 10 A 供货类 10 A03 一般设备 10 深圳市社会保险基金管理局光明分局 22 A 供货类 22 A03 一般设备 21 A10 专用设备 2 深圳市社会保险基金管理局直属分局 169 A 供货类 19 A03 一般设备 19 C 服务类 150 C9900 其他服务 150 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 21 A 供货类 21 A03 一般设备 19 A10 专用设备 2 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 41 A 供货类 20 A03 一般设备 5 A10 专用设备 15 C 服务类 21 C1000 物业管理 21 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经 费财政拨款 预算总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及 运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 深圳市社会保险基金管理局 2016年 23 12 11 11 2017年 100 12 88 88 深圳市社会保险基金管理局本级 2016年 16 5 11 11 2017年 12 5 7 7 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2016年 1 1 2017年 12 1 11 11 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2016年 1 1 2017年 12 1 11 11 深圳市社会保险基金管理局福田分局 2016年 1 1 2017年 12 1 11 11 深圳市社会保险基金管理局南山分局 2016年 1 1 2017年 12 1 11 11 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2016年 1 1 2017年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2016年 1 1 2017年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2016年 2017年 7 7 7 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2016年 1 1 2017年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2016年 2017年 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2016年 1 1 2017年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2016年 1 1 2017年 5 1 4 4 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 1 深圳市社会保险基金管理局本级 参保人邮政送达费 484 484 2017.1.1-2017.12.31 2 深圳市社会保险基金管理局本级 社会医疗保险长期医疗护理评估 44 44 2017.1.1-2017.12.31 3 深圳市社会保险基金管理局直属分局 社保关系转移业务 99 99 2017.1.1-2017.12.31 4 深圳市社会保险基金管理局福田分局 社保业务公众服务经费 15 15 2017.1.1-2017.12.31 5 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 少儿医保、大学生医保协办费 31 31 2017.1.1-2017.12.31 6 深圳市社会保险基金管理局南山分局 少儿医保、大学生医保协办费 45 45 2017.1.1-2017.12.31 7 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 少儿医保协办费 7 7 2017.1.1-2017.12.31 8 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 社保政策法规宣传及调研论证 115 115 2017.1.1-2017.12.31 9 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 少儿医保、大学生医保协办费 57 57 2017.1.1-2017.12.31 10 深圳市社会保险基金管理局光明分局 档案整理费 20 20 2017.1.1-2017.12.31 11 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 社保政策法规宣传业务 12 12 2017.1.1-2017.12.31 12 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 少儿医保、大学生医保协办费 25 25 2017.1.1-2017.12.31 13 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 社保政策法规宣传及调研论证 10 10 2017.1.1-2017.12.31 项目支出绩效目标申请表 （2017年） 实施单位： 311001 深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 年度绩效目标 项目名称 参保人邮政送达费 项目属性 1 预算金额 原有资金 财政拨款 其他资金 绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 投入 单位成本 按需求编制数据对接、数据打印的程序，开发信息登记 受理平台，提供社保个人权益记录单的排版和设计，开 展社保个人权益记录单的打印、寄送服务 财政预算限额484万元，寄送个人权益记录单 605万份 总成本 整个社保年度（上年7月至当年6月）的社保个人权益单 的打印、投递费用 484 年度资金使用进度 安排 合同签署生效后5日内支付合同价60% 290.4 履行合同支付余额 193.6 产出 数量 申领社保个人权益记录单的参保人数量 预计发放605万份 质量 具备信息安全认证证书（ISO27001） 具备质量管理体系认证证书（ISO9001） 工作实效 建立覆盖全深圳市的固定服务网点，提供打印递送服务现场签收 在全市大型企业、大型社区设立临时网点，提供打印递 送服务 现场签收 参保人在社保服务个人网页、客服电话等登记本人邮寄 地址等信息后，提供打印、寄送社保个人权益记录单服 务 参保人登记邮寄地址后统一寄送 效益 服务对象满意度 参保人及时获取社保个人权益记录单，了解本人在社保 年度的参保及待遇享受情况 社会效益 开展社保个人权益单的打印投递工作，方便参保人及时 获取社保权益信息 生态效益 逐步建立良好的社保便民利民服务环境，推进各项社保 业务的有效开展 经济效益 发挥业务经办网点的规模效应，提高权益单的打印、投 递、制作效率，做到准确记录、安全及时投递 ...... 终期绩效目标 （针对实施周期一 年以上的项目） 项目名称 预算总金额 财政拨款 其他资金 起始年份 结束年份 绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 总投入 单位成本 总成本 实施期内资金使用 进度安排 总产出 数量 质量 工作时效 总效益 服务对象满意度 社会效益 生态效益 经济效益 ...... 其他需要补充说明 的事项 一级预算单位审核 意见 填报人及联系电话 （移动电话）： 叶敏阳 13923452912 实施单位联络人及联 系电话： 叶敏阳13923452912 主管部门联络人及 联系电话： 叶敏阳13923452912 填报日期： 20161030 项目支出绩效目标申请表 （2017年） 实施单位： 深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 年度绩效目标 项目名称 深圳市社会医疗保险长期医 疗护理评估费用 项目属性 预算金额 44.078 原有资 金 财政拨款 44.078 其他资金 绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 投入 单位成本 论证会 1 人工成本 35.37 资料费用 1 办公场地费 6 评估费 0.708 总成本 44.078 年度资金使用进度 安排 第一季度 15.644 第二季度 13.79 第三季度 14.644 产出 数量 问卷调查资料 2600份 论证会 2次 分析报告 1份 质量 问卷调查资料 简洁、条理清晰、定量准确 论证会人次 30人/次 分析报告 科学性、实效性、可行性 工作实效 问卷调查资料完成时间 3个月 论证会完成时间 一次为第1个月(项目立项)；一次为 第9个月(项目结题)。 分析报告 9个月 效益 服务对象满意度 病人及其家属对长期护理工作 的认可度 满意 社会效益 医疗资源的合理配置 节约大医院住院病床资源，使基层 医疗机构的空闲资源到充分利用。 生态效益 / / 经济效益 医疗费用 采用长期医疗护理的每床日包干费 用比普通住院低，节约了医保基金 的支出，减轻患者的经济负担。 ...... 项目名称 预算总金额 财政拨款 其他资 金 起始年份 结束年份 绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 总投入 单位成本 总成本 终期绩效目标 （针对实施周 期一 年以上的项 目） 实施期内资金使用 进度安排 总产出 数量 质量 工作时效 总效益 服务对象满意度 社会效益 生态效益 经济效益 ...... 其他需要补充 说明 的事项 该项目成立3人项目小组，项目期限为9个月，实施期内分三季度完成。 一级预算单位 审核 意见 填报人及联系 电话 （移动电 话） 黄少锋 15899757668 实施单位联络人及 联 系电话： 黄少锋 1589975766 8 主管部门联络人 及 联系电话： 黄少锋 1589975766 8 填报日 期： 20161030