1 2019 年河源市人民政府办公室 部门决算 2 目 录 第一部分 河源市人民政府办公室 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 河源市人民政府办公室2019 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 河源市人民政府办公室2019 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 河源市人民政府办公室 概况 （一） 部门主要职责 河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门,其主要 职能： （一）负责各县（区）政府、各部门报送市人民政府和市人 民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、 市人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。 （二）负责市人民政府会议的筹备及会务工作，协助市人民 政府领导同志组织会议决定事项的实施，负责市人民政府重大活 动的安排。 （三）负责起草《政府工作报告》。 （四）负责由市人民政府办理的人大代表议案、建议、批评 和意见以及政协提案工作，承办应由市人民政府办理的市人大、 市政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。 （五）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部 署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 （六）收集、编辑、报送省政府、市人民政府领导参阅的信 息资料。 （七）负责全市政务公开、公共企事业单位办事公开工作的 检查、指导和协调工作。负责推动我市政务公开工作。 （八）统筹推进全市人民政府职能转变和“放管服”改革， 牵头推进全市行政审批制度改革。 4 （九）负责市人民政府值班工作。 （十）完成市委、市人民政府和省府办公厅交办的其他事务。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市人民政府办公 室）2019 年部门决算编报范围的单位共3 个，包括河源市人民 政府、办本级和下属1 个预算单位，分别是河源市人民政府、河 源市人民政府办公室本级和河源市人民政府政务协调中心。 1.内部机构设置。 河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门，内设13 个职能科室和1个正科级事业单位。分别是：秘书一科、秘书二 科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、督查 室、政务信息科、人事科、行政科、区域发展科、职能转变协调 科、市人民政府政务协调中心。 2.人员构成情况。 河源市人民政府机关人员行政编制7名。河源市人民政府办 公室机关人员编制62名，其中：机关行政编制58名、后勤服务人 员编制4名。河源市人民政府政务协调中心事业编制12名。 在职实有人数73 人，与上年度持平。其中：行政在职人员58 名，后勤服务人员4 名，事业在职人员11 名。离退休人员22 名, 其中：离休1 人，退休21 人。 5 第二部分 河源市人民政府办公室2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2354.18 一、一般公共服务支出 27 2064.82 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 7.11 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 224.52 9 九、卫生健康支出 35 47.92 10 十、节能环保支出 36 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 21.48 本年收入合计 23 2361.29 本年支出合计 49 2358.73 7 表1 收入支出决算总表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 50 0.00 年初结转和结余 25 25.24 年末结转和结余 51 27.79 总计 26 2386.53 总计 52 2386.53 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表2 收入决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2361.29 2354.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 201 一般公共服务支出 2067.37 2060.26 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1644.45 1637.34 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 2010301 行政运行 1301.65 1301.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 129.34 129.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 213.46 206.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 20110 人力资源事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务 支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2361.29 2354.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 20199 其他一般公共服务 支出 411.92 411.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 411.92 411.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 224.52 224.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 223.08 223.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 22.59 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 138.83 138.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 61.66 61.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2361.29 2354.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 2080801 死亡抚恤 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 45.55 45.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.48 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 21.48 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 21.48 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 表3 支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2358.73 1942.98 415.75 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2064.82 1670.54 394.27 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1641.90 1428.43 213.46 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1299.10 1299.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 129.34 129.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 213.46 0.00 213.46 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支 出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2358.73 1942.98 415.75 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 411.92 242.11 169.81 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 411.92 242.11 169.81 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 224.52 224.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 223.08 223.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 22.59 22.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 138.83 138.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 61.66 61.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2358.73 1942.98 415.75 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.92 47.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 45.55 45.55 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.48 0.00 21.48 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 21.48 0.00 21.48 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 21.48 0.00 21.48 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2354.18 一、一般公共服务支出 28 2057.70 2057.70 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 224.52 224.52 0.00 9 九、卫生健康支出 36 47.92 47.92 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 21.48 21.48 0.00 本年收入合计 23 2354.18 本年支出合计 50 2351.62 2351.62 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 25.24 年末财政拨款结转和结余 51 27.79 27.79 0.00 一般公共预算财政拨款 25 25.24 52 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 53 总计 27 2379.41 总计 54 2379.41 2379.41 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2351.62 1942.98 408.64 201 一般公共服务支出 2057.70 1670.54 387.16 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1634.78 1428.43 206.35 2010301 行政运行 1299.10 1299.10 0.00 2010350 事业运行 129.34 129.34 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 206.35 0.00 206.35 20110 人力资源事务 1.00 0.00 1.00 2011099 其他人力资源事务支出 1.00 0.00 1.00 20132 组织事务 10.00 0.00 10.00 2013299 其他组织事务支出 10.00 0.00 10.00 20199 其他一般公共服务支出 411.92 242.11 169.81 2019999 其他一般公共服务支出 411.92 242.11 169.81 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2351.62 1942.98 408.64 208 社会保障和就业支出 224.52 224.52 0.00 20805 行政事业单位离退休 223.08 223.08 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 22.59 22.59 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.83 138.83 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.66 61.66 0.00 20808 抚恤 1.44 1.44 0.00 2080801 死亡抚恤 1.44 1.44 0.00 210 卫生健康支出 47.92 47.92 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.92 47.92 0.00 2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 45.55 45.55 0.00 229 其他支出 21.48 0.00 21.48 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2351.62 1942.98 408.64 22999 其他支出 21.48 0.00 21.48 2299901 其他支出 21.48 0.00 21.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1523.80 302 商品和服务支出 170.79 30101 基本工资 321.79 30201 办公费 44.88 30102 津贴补贴 522.66 30202 印刷费 2.06 30103 奖金 242.11 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 8.69 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 138.83 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 61.66 30207 邮电费 5.28 30110 职工基本医疗保险缴费 41.08 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.24 30211 差旅费 4.79 30113 住房公积金 98.96 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.04 30199 其他工资福利支出 79.78 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 248.39 30215 会议费 0.30 30301 离休费 13.87 30216 培训费 1.20 30302 退休费 8.72 30217 公务接待费 0.08 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.44 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 2.37 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 39.53 30309 奖励金 33.15 30229 福利费 12.36 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 7.55 30399 其他对个人和家庭的补助 188.84 30239 其他交通费用 47.71 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 5.01 307 债务利息及费用支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 1772.19 公用经费合计 170.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.00 0.00 18.00 0.00 18.00 2.00 7.90 0.00 7.55 0.00 7.55 0.35 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 河源市人民政府办公室 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 第三部分 河源市人民政府办公室2019 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 河源市人民政府办公室2019 年度总收入2386.53 万元，其 中本年收入2361.29 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入2354.18 万元，比上年决算 数增加518.47 万元，增长28.2%，主要变动情况：本年度增加 了市人民政府1 个核算单位（只包括人员工资和公务交通补贴）。 2．政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，比上年决算数 减少3 万元，下降100.0%，主要变动情况：2019 年无政府性基 金预算财政拨款收入。 3.上级补助收入0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入0.00 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入0.00 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入7.11 万元，比上年决算数增加7.11 万元，增 长——，主要变动情况：本年度代管资金在此处反映。 （二）年度支出总体情况 河源市人民政府办公室2019 年度总支出2386.53 万元，其 中本年支出2358.73 万元。具体情况如下： 1.基本支出1942.98 万元，比上年决算数增加555.14 万元， 27 增长40.0%，主要变动情况：本年度增加了市人民政府1 个核算 单位（只包括人员工资和公务交通补贴）。 2.项目支出415.75 万元，比上年决算数减少85.75 万元， 下降17.1%，主要变动情况：项目数量比上年决算减少了。 3.上缴上级支出0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 河源市人民政府办公室2019 年度财政拨款收入合计 2354.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2354.18 万元， 比上年决算数增加518.47 万元，增长28.2%；主要变动情况： 本年度增加了市人民政府1 个核算单位（只包括人员工资和公务 交通补贴） ；政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，比上年 决算数减少3 万元，下降100%，主要变动情况：2019 年无政府 性基金预算财政拨款收入。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 河源市人民政府办公室2019 年度财政拨款支出合计 2351.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2351.62 万元， 比年初预算数增加501.76 万元，增长27.1%；主要变动情况： 一是根据政策调增工资，二是根据财政部门政策调增机动预算 ； 28 政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元，比年初预算数增加0 万 元，与年初预算数持平。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 河源市人民政府办公室2019 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为7.90 万元，完成预算20.00 万元的39.5% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为0.00 万元，完成预算0.00 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为7.55 万元，完成预算 18.00 万元的42.0% ；公务接待费支出决算为0.35 万元，完成预 算2.00 万元的17.4% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费0.00 万元，占0.00% ；公务用车购置及运行费支出7.55 万元， 占95.6% ；公务接待费支出0.35 万元，占4.4% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安 排办机关及下属1 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容 包括：（1）参加会议支出0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋 商支出0.00 万元；（3）境外业务培训及考察万0.00 元。 29 2.公务用车购置及运行维护费支出7.55 万元，其中：公务 用车购置支出为0.00 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务 用车运行及维护支出7.55 万元，2019 年办机关及下属1 个单位 公务用车保有量为3 辆，主要用于机要应急管理工作。 3.公务接待费支出0.35 万元，主要用于招商引资方面的接 待 。2019 年，办机关及下属1 个单位 共接待国外来访团组0 个， 来访外宾0 人次；发生国内接待6 次，接待人数共44 人，主要 包括招商引资公务活动接待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出170.79 万元，比预算数增 减少72.27 万元，降低29.73%。 主要增减变动情况是：认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额78.95 万元，其中：政府 采购货物支出78.95 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府 采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额78.95 万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 78.95 万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆11 辆，其中，岗 30 位保障用车0 辆、机要通信用车8 辆（2015 年车改划给市机关 事务局统筹使用，资产保留在市人民政府办公室）、应急保障用 车3 辆（2015 年车改核准保留车辆，部门预决算时均按3 辆核 算）、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆; 单价50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上专 用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对“《河源市人民政府公报》（以下简称“市人民 政府公报”）办刊经费”项目开展了重点项目绩效自评，涉及资 金57.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的13.84%。本部 门2019 年无政府性基金预算收支。从评价情况来看，市人民政 府公报2019 年共编印发行24 期和全年合订本共72,130 册，充 分发挥了推进市人民政府依法行政的重要媒体和实行政务公开 的主渠道及市人民政府文件、资料、大事记、市人民政府领导政 务活动情况的档案库作用，经费支出符合政府采购、财务管理等 规定，取得良好效果。 绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“市人民政府公 报办刊经费”项目绩效自评得分为99 分，等级为优。全年预算 数67.50 万元，执行数57.55 万元，完成预算的85.26%。截至 2019 年12 月31 日， 《河源市人民政府公报》办刊经费列支57.55 31 万元，共编印发行24 期和全年合订本共72,130 册，有效推动市 人民政府的政令通畅，保障政策落实，未接到有关质量和时效性 等不满问题的投诉，实现了绩效目标，但是也存在预算编制不够 科学问题。下一步，本部门将尽量合理预测跨年度期数，预估跨 年度费用，跨年度编制项目部门预算。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本 部门不涉及以省级部门为主体的重点绩效评价工作。 32 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 33 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。