深圳市龙岗区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算 目录 一、龙岗区安全生产监督管理局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、龙岗区安全生产监督管理局2018 年度部门决算表 三、龙岗区安全生产监督管理局2018 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 一、龙岗区安全生产监督管理局概况 （一）部门职责 龙岗区安全生产监督管理局的主要部门职责是： 1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产和职业卫生工作的 方针政策、法律法规和标准；拟订安全生产工作规划，制定安全 生产管理制度，经批准后组织实施；指导协调全区安全生产工作， 分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解 决安全生产中的重大问题。 2、负责对全区安全生产工作实施综合监督管理。负责指导 协调、监督检查区有关部门和各街道安全生产工作，督促检查各 有关部门、各安全生产监督机构贯彻落实区政府和区安委会安全 生产工作决议、工作部署情况；组织、指导全区党政领导班子和 领导干部安全生产责任制考核；组织、协调全区性安全生产检查 督查。 3、组织指导全区安全生产、职业卫生宣传教育、相关法律 法规普及工作，组织开展安全生产和职业卫生方面的交流与合 作。根据市安全监管局的委托，组织实施特种作业人员（特种设 备作业人员除外）的培训考核工作，监督检查工矿商贸生产经营 单位安全生产培训工作。指导协调安全生产行业和有关领域的人 才队伍建设和培训。 4、负责监督检查、指导职责范围内的工矿商贸企业安全生 产工作，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作。依法监督 检查非煤矿矿山、危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营企业 等贯彻执行安全生产法律法规和标准情况；依法指导、监督冶金、 有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业生产经营单位安全 生产情况；依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目 的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同 时投产使用情况；负责实施和指导监督相关领域安全生产行政许 可工作。 5、负责用人单位作业场所职业卫生监督、执法工作。指导、 监督全区职业卫生行政许可制度的实施，依法组织查处职业病危 害事故和职业卫生违法违规行为；负责安全生产和职业卫生培训 机构、社会中介机构的监督管理，查处相应的违法违规行为。 6、依法组织、协调或参与生产安全事故调查处理工作。提 请区政府对一般死亡事故进行批复结案；指导、监督事故查处及 整改措施落实；负责一般以上生产安全事故和职业病危害的风险 预警；负责全区生产安全事故统计、分析和信息发布。 7、开展危险化学品相关许可审批工作。 8、依法监督职责范围内的石油管道建设项目“三同时”的 落实工作。负责石油管道日常安全生产的监管；指导、监督有关 单位履行管道保护义务；依法查处危害管道安全的违法行为；依 规定组织开展安全生产事故调查处理等工作。 9、依法组织开展安全生产行政执法监察督查工作。负责各 街道安监部门安全生产行政执法案件的审理工作；负责安全生产 执法案件的听证、行政复议、行政诉讼工作。 10、按照分级、属地和行业（领域）监管原则，在职责范围 内指导监督检查生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作；协 调、监督全区安全生产重大危险源、重大事故隐患的整改工作。 11、指挥、协调、参与全区安全生产应急救援工作。负责生 产安全事故的应急处置，指导、协调有关部门安全生产应急救援 工作；组织编制和综合管理全区安全生产应急救援预案；负责安 全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作。 12、承担区安全管理委员会的日常工作。 13、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置 深圳市龙岗区安全生产监督管理局加挂深圳市龙岗区安全 管理委员会办公室、深圳市龙岗区安全生产执法监察大队牌子， 为区政府工作部门，内设办公室、综合科、法制宣传科、事故调 查处理科、危险化学品监督管理科、执法监察科、安全应急科7 个科室，下属龙岗区职业安全培训中心1 个事业单位，该中心财 务未独立核算。 二、龙岗区安全生产监督管理局2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 10,153.36一、一般公共服务支出 28 0.00 二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 164.44 六、其他收入 6 67.95六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 183.05 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.51 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 9,121.27 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 374.45 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 324.38 22 49 本年收入合计 23 10,221.31 本年支出合计 50 10,196.09 用事业基金弥补收支差额 24 0.00结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 0.22年末结转和结余 52 25.43 26 53 总计 27 10,221.52 总计 54 10,221.52 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 10,221.31 10,153.36 0.00 0.00 0.00 0.00 67.95 205 教育支出 164.44 164.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 164.44 164.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 164.44 164.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 183.05 183.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 183.05 183.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 35.94 35.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 98.33 98.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 48.78 48.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 9,146.48 9,078.53 0.00 0.00 0.00 0.00 67.95 21506 安全生产监管 9,146.48 9,078.53 0.00 0.00 0.00 0.00 67.95 2150601 行政运行 1,740.41 1,740.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 2150602 一般行政管理事务 231.13 231.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150605 安全监管监察专项 6,891.68 6,891.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150606 应急救援支出 167.51 167.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 115.75 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 67.80 221 住房保障支出 374.45 374.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 374.45 374.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 226.45 226.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 324.38 324.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 324.38 324.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 324.38 324.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 10,196.09 2,301.19 7,894.90 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 164.44 0.00 164.44 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 164.44 0.00 164.44 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 164.44 0.00 164.44 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 183.05 183.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 183.05 183.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 35.94 35.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 98.33 98.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 48.78 48.78 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 9,121.27 1,715.19 7,406.08 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 9,121.27 1,715.19 7,406.08 0.00 0.00 0.00 2150601 行政运行 1,715.19 1,715.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2150602 一般行政管理事务 231.13 0.00 231.13 0.00 0.00 0.00 2150605 安全监管监察专项 6,891.68 0.00 6,891.68 0.00 0.00 0.00 2150606 应急救援支出 167.51 0.00 167.51 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 115.75 0.00 115.75 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 374.45 374.45 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 374.45 374.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 148.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 226.45 226.45 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 324.38 0.00 324.38 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 324.38 0.00 324.38 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 324.38 0.00 324.38 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04 表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款1 10,153.36一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00二、外交支出 28 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 29 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 30 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 31 164.44 164.44 0.00 6 六、科学技术支出 32 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 33 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 183.05 183.05 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 28.51 28.51 0.00 10 十、节能环保支出 36 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 9,053.47 9,053.47 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 44 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 45 374.45 374.45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 47 324.38 324.38 0.00 本年收入合计 22 10,153.36 本年支出合计 48 10,128.29 10,128.29 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 0.00年末财政拨款结转和结余 49 25.07 25.07 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 50 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 51 总计 26 3,357.45 总计 52 10,153.36 10,153.36 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 10,128.29 2,301.19 7,827.10 205 教育支出 164.44 0.00 164.44 20508 进修及培训 164.44 0.00 164.44 2050803 培训支出 164.44 0.00 164.44 208 社会保障和就业支出 183.05 183.05 0.00 20805 行政事业单位离退休 183.05 183.05 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 35.94 35.94 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.33 98.33 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.78 48.78 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28.51 28.51 0.00 21011 行政事业单位医疗 28.51 28.51 0.00 2101101 行政单位医疗 28.51 28.51 0.00 215 资源勘探信息等支出 9,053.47 1,715.19 7,338.28 21506 安全生产监管 9,053.47 1,715.19 7,338.28 2150601 行政运行 1,715.19 1,715.19 0.00 2150602 一般行政管理事务 231.13 0.00 231.13 2150605 安全监管监察专项 6,891.68 0.00 6,891.68 2150606 应急救援支出 167.51 0.00 167.51 2150699 其他安全生产监管支出 47.95 0.00 47.95 221 住房保障支出 374.45 374.45 0.00 22102 住房改革支出 374.45 374.45 0.00 2210201 住房公积金 148.00 148.00 0.00 2210203 购房补贴 226.45 226.45 0.00 229 其他支出 324.38 0.00 324.38 22999 其他支出 324.38 0.00 324.38 2299901 其他支出 324.38 0.00 324.38 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06 表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,048.30 302 商品和服务支出 187.22 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 155.56 30201 办公费 46.06 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 846.46 30202 印刷费 10.79 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 421.99 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 116.71 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 141.29 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 57.06 30207 邮电费 4.16 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗 保险缴费 47.49 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补 助缴费 0.00 30209 物业管理费 4.42 31007 信息网络及软件购 置更新 0.00 30112 其他社会保障缴 费 1.70 30211 差旅费 0.62 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 141.18 30212 因公出国（境） 费用 22.49 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利 支出 118.87 30214 租赁费 0.03 31011 地上附着物和青苗 补偿 0.00 303 对个人和家庭的 补助 65.67 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.26 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 36.88 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 6.28 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 19.86 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.30 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 16.12 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 19.75 30229 福利费 7.96 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 0.00 30310 个人农业生产 补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 26.28 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和 家庭的补助支出 2.76 30239 其他交通费用 22.26 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 1.62 人员经费合计 2,113.97 公用经费合计 187.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 2018 年度预算数 2018 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 47.90 0.00 45.90 0.00 45.90 2.00 52.82 25.10 26.28 0.00 26.28 1.44 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 项 目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。 三、龙岗区安全生产监督管理局2018 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 区安全生产监督管理局2018 年收入决算10,221.31 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入10,153.36 万元，政府性基金预算财政拨 款收入0 万元，其他收入67.95 万元。2018 年收入决算比2017 年收 入决算增加6,351.19 万元，主要为安全监管监察专项的收入增加。 2018 年支出决算10,196.09 万元，其中：财政拨款支出10,128.29 万元。比2017 年支出决算增加6,325.47 万元，主要为安全监管监察 专项的支出增加。 （二）收入决算情况说明 区安全生产监督管理局2018 年收入决算10,221.31 万元。2018 年收入决算比2017 年收入决算增加164.11%。其中： 财政拨款收入10,153.36 万元，占收入合计的99.3%。 其他收入67.95 万元，占收入合计的0.7%。 （三）支出决算情况说明 区安全生产监督管理局2018 年支出决算10,196.09 万元。支出按 用途划分，基本支出2,301.19 万元，占22.6%，其中：工资福利支出 2,048.30 万元，对个人和家庭的补助65.67 万元，商品和服务支出 187.22 万元,其他资本性支出0 万元；项目支出决算7,894.90 万元， 占77.4%，主要是安全监管监察专项支出。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 区安全生产监督管理局2018 年财政拨款收入决算10,153.36 万元 （其中一般公共预算财政拨款10,153.36 万元，政府性基金财政拨款 0 万元）。2018 年年初预算收入10,073 万元,增加了0.8%，主要是其 他支出（龙岗区安全生产执法人员和专职安全员配备移动执法终端） 的收入财政拨款增加。 区安全生产监督管理局2018 年财政拨款支出决算10,128.29 万 元，基本支出2，301.19 万元，占22.7%，其中：工资福利支出2,048.30 万元，对个人和家庭的补助65.67 万元，商品和服务支出187.22 万元, 其他资本性支出0 万元；项目支出决算7,827.1 万元（其中：一般公 共预算财政拨款支出7,827.1 万元，政府性基金预算财政拨款支出0 万元），占77.3%，主要是安全监管监察专项支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 区安全生产监督管理局一般公共预算财政拨款支出决算 10,128.29 万元，2018 年初预算10,073 万元，增加0.5%，主要是安 全监管监察专项的一般公共预算财政拨款支出增加。2018 年一般公共 预算财政拨款主要用于以下几个方面：教育支出164.44 万元,占1.6%； 社会保障和就业支出183.05 万元，占1.8%；医疗卫生与计划生育支 出28.51 万元，占0.3%;资源勘探信息等支出9,053.47 万元，占89.4%； 住房保障支出374.45 万元，占3.7%；其他支出324.38 万元，占3.2%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 区安全生产监督管理局2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 决算2，301.19 万元，2017 年支出2,009.74 万元，比上年支出增加 291.45 万元，增加14.5%，主要是（1）按新工资标准统发工资；（2） 社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018 年“三公”经费总支出决算52.82 万元，其中 因公出国（境）费用25.1 万元，年初预算0 万元。上年支出0 元，主要本局安全专家骨干为赴香港学习安全生产管理的先进做法。 公务用车购置及运行维护费26.28 万元，年初预算45.90 万元， 上年支出27.68 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费0 万元、公务用车运行维护费支出26.28 万元，比上年支出减少1.4 万 元，同比下降5.1%。主要为我局开展安监业务需要。2018 年我局公务 车保有量9 辆，其中：应急保障用车2 辆，执法执勤用车7 辆。 公务接待费1.44 万元。上年支出0.64 万元，比上年增加0.8 万 元，同比增长125%。主要为接待上级检查业务的8 批次77 人次公务 接待支出。 2018 年的“三公”经费比2017 年略有降低，主要为我局“三公” 支出严格执行中央的“八项”规定，厉行节约，提高了资金的使用效 益。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算0 万元。 2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算0 万元。 （九）绩效评价开展情况说明 1.2018 年度预算绩效自评工作情况 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织 开展2018 年度绩效自评工作。 （1）一般公共预算绩效自评开展情况。 2018 年度部门整体支出绩效自评。 我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年，我局预算编制严格按 照《深圳市龙岗区财政局关于编制2018 年部门预算》的要求，明确任 务目标、倒排时间节点，按照收支平衡、保障重点的原则编制，编制 规范，细化程度合理。部门预算分配符合本部门职责、符合区委区政 府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同 项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确，部门 预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。根据《深 圳市龙岗区财政局关于2018 年1-12 月预算支出执行情况的通报》， 我局第1-12 月部门预算资金支出进度为94.17%。从评价情况来看， 绩效情况较为理想。发现的主要问题：制度体系尚待健全，我局在绩 效管理工作当中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、 绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细， 还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。 下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在 现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知 识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运 行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自 评工作，进一步完善项目绩效管理工作。 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。 我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018 年重点 绩效目标管理的10 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5938.87 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想， 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：制度 体系尚待健全，我局在绩效管理工作当中建立了一系列制度，包括规 范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为 了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管 理机制体系。 下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，在 现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知 识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运 行过程实施全目标、全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自 评工作，进一步完善项目绩效管理工作。 总体上看，该项目2018 年预算执行的各项工作完成情况良好，基 本达到了预期效果。 2018 年度重点项目支出绩效自评。 我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取安全生产专项 项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金5938.87 万元，从评价 情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所 设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步 改进措施：健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上， 加强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深 入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方 位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理 工作。 2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。 无。 2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。 无。 （2）政府性基金预算绩效自评开展情况。 无。 （3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。 无。 2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 无。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本部门2018 年度机关运行经费支出187.22 万元，比2017 年增 加了36.62 万元，增加24.3%。主要为人员的调整和公务交通补贴。 2018 年预算支出193 万元，减少5.78 万元，减少3.0%，主要为印刷 费支出比年初预算减少。 2.政府采购支出情况说明。 本部门2018 年度政府采购支出总额6,139.43 万元，其中：政府 采购货物支出27.66 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务 支出6,111.77 万元。授予中小企业合同金额6,139.43 万元，占政府 采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明。 截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆9 辆，其中领导干 用车0 辆、一般公务用车0 辆、应急保障用车2 辆、一般执法执勤用 车7 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以 上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”等以外的收入。 3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：反映政府提供教育方面的支出。 （2）资源勘探信息待（类）支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。 （3）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方 面的支出。 （4）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 （5）医疗卫生与计划生育（类）支出：反映人口和计划生育事务， 包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出； （6）其他（类）支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫 及应急、基建等支出。 （三）“三公经费” “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排 的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、 招待费、工会经费、福利费等。