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深圳市龙岗区园山街道办事处2018年度部门决算
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1
深圳市龙岗区园山街道办事处2018 年度
部门决算
目录
一、深圳市龙岗区园山街道办事处概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、深圳市龙岗区园山街道办事处2018 年度部门决算表
三、深圳市龙岗区园山街道办事处2018 年度部门决算情况
说明
四、名词解释
2
一、深圳市龙岗区园山街道办事处概况
（一）部门职责
1.贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区
党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。
2.负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组
织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作
用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
3.加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民
委员会工作，促进居民自治，及时向上级党委、政府反映居
民的意见和要求。
4.加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、
旅游等工作。
5.维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治
理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，
做好应急指挥和协调工作;做好信访相关工作。
6.维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的
合法权益。
7.参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾
工作；负责辖区物业行业管理。
8.负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协
调、指挥辖区有关领域的执法工作。
9.负责劳动管理和安全生产监管工作。
3
10.负责计划生育管理服务工作，加强人口管理和出租
屋管理，做好社区网格管理工作。
11.开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人
民武装工作；发展社会福利事业，做好社会救助和其他社会
保障工作。
12.优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集
体经济企业，促进辖区经济发展。
13.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
纳入园山街道办事处2018 年部门预算编报范围的预算
单位包括街道办事处本级、行政事务中心、党建服务中心、
社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、市政事
务中心、水务管理中心、食物环境监管中心、阿波罗未来产
业城综合管理中心共10 个基层单位。
龙岗区园山街道办事处2018 年总编制数169 人（其中
行政编制100 人，事业编制69 人），编内实有人数168 人；
退休人员8 人。
4
二、深圳市龙岗区园山街道办事处2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门：深圳市龙岗区园山街道办事处
金额单位：万元
收入
支出
项
目
行
次
决算数
项
目
行
次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、财政拨款收入
1
81,906.88
一、一般公共服务支出
28
6,792.42
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
1,034.91
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
14.90
六、其他收入
6
6,360.95
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
424.71
8
八、社会保障和就业支出
35
1,894.18
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
683.43
10
十、节能环保支出
37
41.39
11
十一、城乡社区支出
38
78,818.17
12
十二、农林水支出
39
716.41
13
十三、交通运输支出
40
1.07
14
十四、资源勘探信息等支出
41
2,387.92
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
17.94
19
十九、住房保障支出
46
2,206.83
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,439.18
22
49
本年收入合计
23
88,267.84
本年支出合计
50
96,473.46
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
12,198.36
年末结转和结余
52
3,992.74
26
53
合计
27
100,466.19
合计
54
100,466.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
5
收入决算表
公开02 表
部门：深圳市龙岗区园山街道办事处
单位：万元
项
目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
88,267.84
81,906.88
0.00
0.00
0.00
0.00
6,360.95
201
一般公共服务支出
6,790.98
6,699.28
0.00
0.00
0.00
0.00
91.70
20101
人大事务
12.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2010108
代表工作
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2010199
其他人大事务支出
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事
务
84.82
83.6
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
2010302
一般行政管理事务
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.22
2010308
信访事务
83.60
83.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支出
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
59.60
59.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
59.60
59.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
9.97
9.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
9.97
9.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
108.99
108.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
108.99
108.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
20129
群众团体事务
257.99
257.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
257.99
257.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
685.00
685.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
685.00
685.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
630.23
630.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
630.23
630.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
4,862.39
4,773.91
0.00
0.00
0.00
0.00
88.48
2019999
其他一般公共服务支出
4,862.39
4,773.91
0.00
0.00
0.00
0.00
88.48
204
公共安全支出
1,034.91
1,034.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
153.74
153.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
153.74
153.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
881.17
881.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
591.17
591.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
290.00
290.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
14.90
14.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
13.95
13.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
13.95
13.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
0.94
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
0.94
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
424.71
424.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
424.71
424.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
424.71
424.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,894.18
1,894.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
20801
人力资源和社会保障管理事务
105.40
105.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
65.40
65.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
131.93
131.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080204
拥军优属
3.08
3.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
128.85
128.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
933.61
933.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
5.31
5.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
28.8
28.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080503
离退休人员管理机构
22.00
22.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
633.85
633.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费
支出
215.86
215.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支
出
27.79
27.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
38.67
38.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
38.67
38.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
176.41
176.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
176.41
176.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
172.53
172.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081004
殡葬
21.20
21.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081099
其他社会福利支出
151.33
151.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
303.64
303.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081105
残疾人就业和扶贫
29.58
29.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
274.06
274.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
20819
最低生活保障
32.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金支出
32.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
683.43
683.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管
理事务支出
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
160.69
160.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
42.69
42.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
118.00
118.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
431.13
431.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管理事
务支出
431.13
431.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
84.61
84.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
68.86
68.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
15.75
15.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
41.39
41.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
19.99
19.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
19.99
19.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
21.41
21.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
21.41
21.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
70,615.68
64,346.43
0.00
0.00
0.00
0.00
6,269.25
21201
城乡社区管理事务
2,723.10
2,723.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
2569.00
2569.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
154.10
154.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
33.22
33.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
33.22
33.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
21203
城乡社区公共设施
3,206.00
3,206.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
2,316.00
2,316.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
890.00
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
9,473.78
9,473.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
9,473.78
9,473.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对
应专项债务收入安排的支出
33,060.4
26,791.15
0.00
0.00
0.00
0.00
6,269.25
2120801
征地和拆迁补偿支出
22,898.6
18,837.08
0.00
0.00
0.00
0.00
4,061.52
2120803
城市建设支出
10,161.8
7,954.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2,207.73
21299
其他城乡社区支出
22,119.18
22,119.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
22,119.18
22,119.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
714.71
714.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
66.00
66.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
66.00
66.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
187.82
187.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
187.82
187.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
339.68
339.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
189.68
189.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
121.22
121.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
121.22
121.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
1.07
1.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
1.07
1.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140104
公路建设
1.07
1.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
2,387.92
2,387.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
2,387.92
2,387.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
2150605
安全监管监察专项
648.23
648.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
1,739.69
1,739.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
17.94
17.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
国土资源事务
17.94
17.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200199
其他国土资源事务支出
17.94
17.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,206.83
2,206.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,206.83
2,206.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
635.94
635.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,570.89
1,570.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,439.18
1,439.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收
入安排的支出
154.79
154.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金
支出
149.79
149.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金
支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,284.39
1,284.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
1,284.39
1,284.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
11
支出决算表
公开03 表
部门：深圳市龙岗区园山街道办事处
单位：万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
96,473.46
20,782.73
75,690.72
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
6,792.42
382.84
6409.58
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
19.60
0.00
19.60
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
7.49
0.00
7.49
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
2.11
0.00
2.11
0.00
0.00
0.00
2010199
其他人大事务支出
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
84.82
0.00
84.82
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
1.22
0.00
1.22
0.00
0.00
0.00
2010308
信访事务
83.60
0.00
83.60
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
60.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支出
60.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
59.60
0.00
59.60
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
59.60
0.00
59.60
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
9.97
0.00
9.97
0.00
0.00
0.00
12
2011199
其他纪检监察事务支出
9.97
0.00
9.97
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
108.99
0.00
108.99
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
108.99
0.00
108.99
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
257.99
0.00
257.99
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
257.99
0.00
257.99
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
685.00
0.00
685.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
685.00
0.00
685.00
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
630.23
37.16
593.07
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
630.23
37.16
593.07
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
4,856.23
345.68
4,510.54
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
4,856.23
345.68
4,510.54
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
1,034.91
0.00
1,034.91
0.00
0.00
0.00
20406
司法
153.74
0.00
153.74
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
153.74
0.00
153.74
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
881.17
0.00
881.17
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
591.17
0.00
591.17
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
290.00
0.00
290.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
14.90
0.00
14.90
0.00
0.00
0.00
13
20502
普通教育
13.95
0.00
13.95
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
13.95
0.00
13.95
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
0.94
0.00
0.94
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
0.94
0.00
0.94
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
424.71
147.81
276.90
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
424.71
147.81
276.90
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
424.71
147.81
276.90
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,894.18
911.61
982.57
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
105.40
0.00
105.40
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
65.40
0.00
65.40
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
40.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
131.93
0.00
131.93
0.00
0.00
0.00
2080204
拥军优属
3.08
0.00
3.08
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
128.85
0.00
128.85
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
933.61
911.61
22.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
5.31
5.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080503
离退休人员管理机构
22.00
0.00
22.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
633.85
633.85
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
215.86
215.86
0.00
0.00
0.00
0.00
14
2080599
其他行政事业单位离退休支出
27.79
27.79
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
38.67
0.00
38.67
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
38.67
0.00
38.67
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
176.41
0.00
176.41
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
176.41
0.00
176.41
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
172.53
0.00
172.53
0.00
0.00
0.00
2081004
殡葬
21.20
0.00
21.20
0.00
0.00
0.00
2081099
其他社会福利支出
151.33
0.00
151.33
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
303.64
0.00
303.64
0.00
0.00
0.00
2081105
残疾人就业和扶贫
29.58
0.00
29.58
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
274.06
0.00
274.06
0.00
0.00
0.00
20819
最低生活保障
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金支出
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
683.43
156.47
526.96
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事
务支出
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
160.69
0.00
160.69
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
42.69
0.00
42.69
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
118.00
0.00
118.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
431.13
71.86
359.27
0.00
0.00
0.00
15
2101099
其他食品和药品监督管理事务支
出
431.13
71.86
359.27
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
84.61
84.61
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
68.86
68.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
15.75
15.75
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
41.39
0.00
41.39
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
19.99
0.00
19.99
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
19.99
0.00
19.99
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
21.41
0.00
21.41
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
21.41
0.00
21.41
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
78,818.17
16,712.76
62,105.41
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
2,723.10
0.00
2,723.10
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
2569.00
0.00
2569.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
154.10
0.00
154.10
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
33.22
0.00
33.22
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
33.22
0.00
33.22
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
3,206.00
0.00
3,206.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
2316.00
0.00
2316.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
890.00
0.00
890.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
9,473.78
266.1
9,207.68
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
9,473.78
266.1
9,207.68
0.00
0.00
0.00
16
21208
国有土地使用权出让收入及对应专
项债务收入安排的支出
41,262.89
0.00
41,262.89
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
31,101.08
0.00
31,101.08
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
10,161.80
0.00
10,161.80
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
22,119.18
16,446.66
5,672.52
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
22,119.18
16,446.66
5,672.52
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
716.41
121.22
595.19
0.00
0.00
0.00
21301
农业
66.00
0.00
66.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
66.00
0.00
66.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
187.82
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
187.82
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
21303
水利
341.38
0.00
341.38
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
191.38
0.00
191.38
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
121.22
121.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
121.22
121.22
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
1.07
0.00
1.07
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
1.07
0.00
1.07
0.00
0.00
0.00
2140104
公路建设
1.07
0.00
1.07
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
2,387.92
0.00
2,387.92
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
2,387.92
0.00
2,387.92
0.00
0.00
0.00
17
2150605
安全监管监察专项
648.23
0.00
648.23
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
1,739.69
0.00
1,739.69
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
17.94
0.00
17.94
0.00
0.00
0.00
22001
国土资源事务
17.94
0.00
17.94
0.00
0.00
0.00
2200199
其他国土资源事务支出
17.94
0.00
17.94
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,206.83
2,206.83
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,206.83
2,206.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
635.94
635.94
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,570.89
1,570.89
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,439.18
143.19
1,295.99
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安
排的支出
154.79
0.00
154.79
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
149.79
0.00
149.79
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,284.39
143.19
1,141.21
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
1,284.39
143.19
1,141.21
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
18
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门：深圳市龙岗区园山街道办事处
单位：万元
收入
支出
项
目
行
次
金额
项
目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
54,960.95
一、一般公共服务支出
28
6,699.28
6,699.28
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
26,945.94
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
1,034.91
1,034.91
0.00
5
五、教育支出
32
14.90
14.90
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
424.71
424.71
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
1,894.18
1,894.18
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
683.43
683.43
0.00
10
十、节能环保支出
37
41.39
41.39
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
64,346.43
37,555.28
26,791.15
12
十二、农林水支出
39
714.71
714.71
0.00
13
十三、交通运输支出
40
1.07
1.07
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
2,387.92
2,387.92
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
19
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
17.94
17.94
0.00
19
十九、住房保障支出
46
2,206.83
2,206.83
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,439.18
1,284.39
154.79
本年收入合计
22
81,906.89
本年支出合计
49
81,906.88
54,960.95
26,945.94
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
基本支出结转
51
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
项目支出结转和结余
52
0.00
0.00
0.00
26
53
合计
27
81,906.89
合计
54
81,906.88
54,960.95
26,945.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
20
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门：深圳市龙岗区园山街道办事处
单位：万元
项
目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
54,960.95
20,782.73
34,178.22
201
一般公共服务支出
6,699.28
382.84
6,316.44
20101
人大事务
10.00
0.00
10.00
2010199
其他人大事务支出
10.00
0.00
10.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
83.60
0.00
83.60
2010308
信访事务
83.60
0.00
83.60
20105
统计信息事务
60.00
0.00
60.00
2010599
其他统计信息事务支出
60.00
0.00
60.00
20106
财政事务
59.60
0.00
59.60
2010699
其他财政事务支出
59.60
0.00
59.60
20111
纪检监察事务
9.97
0.00
9.97
2011199
其他纪检监察事务支出
9.97
0.00
9.97
20113
商贸事务
108.99
0.00
108.99
2011399
其他商贸事务支出
108.99
0.00
108.99
20129
群众团体事务
257.99
0.00
257.99
2012999
其他群众团体事务支出
257.99
0.00
257.99
20133
宣传事务
685.00
0.00
685.00
2013399
其他宣传事务支出
685.00
0.00
685.00
20134
统战事务
20.00
0.00
20.00
2013499
其他统战事务支出
20.00
0.00
20.00
20136
其他共产党事务支出
630.23
37.16
593.07
2013699
其他共产党事务支出
630.23
37.16
593.07
20199
其他一般公共服务支出
4773.91
345.68
4428.23
21
2019999
其他一般公共服务支出
4773.91
345.68
4428.23
204
公共安全支出
1034.91
0.00
1034.91
20406
司法
153.74
0.00
153.74
2040604
基层司法业务
153.74
0.00
153.74
20499
其他公共安全支出
881.17
0.00
881.17
2049901
其他公共安全支出
591.17
0.00
591.17
2049902
其他消防
290.00
0.00
290.00
205
教育支出
14.90
0.00
14.90
20502
普通教育
13.95
0.00
13.95
2050299
其他普通教育支出
13.95
0.00
13.95
20509
教育费附加安排的支出
0.94
0.00
0.94
2050999
其他教育费附加安排的支出
0.94
0.00
0.94
207
文化体育与传媒支出
424.71
147.81
276.90
20799
其他文化体育与传媒支出
424.71
147.81
276.90
2079999
其他文化体育与传媒支出
424.71
147.81
276.90
208
社会保障和就业支出
1894.18
911.61
982.57
20801
人力资源和社会保障管理事务
105.40
0.00
105.40
2080105
劳动保障监察
65.40
0.00
65.40
2080106
就业管理事务
40.00
0.00
40.00
20802
民政管理事务
131.93
0.00
131.93
2080204
拥军优属
3.08
0.00
3.08
2080299
其他民政管理事务支出
128.85
0.00
128.85
20805
行政事业单位离退休
933.61
911.61
22.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
5.31
5.31
0.00
2080502
事业单位离退休
28.8
28.8
0.00
2080503
离退休人员管理机构
22.00
0.00
22.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支
出
633.85
633.85
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
215.86
215.86
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
27.79
27.79
0.00
20808
抚恤
38.67
0.00
38.67
2080899
其他优抚支出
38.67
0.00
38.67
22
20809
退役安置
176.41
0.00
176.41
2080999
其他退役安置支出
176.41
0.00
176.41
20810
社会福利
172.53
0.00
172.53
2081004
殡葬
21.20
0.00
21.20
2081099
其他社会福利支出
151.33
0.00
151.33
20811
残疾人事业
303.64
0.00
303.64
2081105
残疾人就业和扶贫
29.58
0.00
29.58
2081199
其他残疾人事业支出
274.06
0.00
274.06
20819
最低生活保障
32.00
0.00
32.00
2081901
城市最低生活保障金支出
32.00
0.00
32.00
210
医疗卫生与计划生育支出
683.43
156.47
526.96
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
7.00
0.00
7.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务
支出
7.00
0.00
7.00
21007
计划生育事务
160.69
0.00
160.69
2100717
计划生育服务
42.69
0.00
42.69
2100799
其他计划生育事务支出
118.00
0.00
118.00
21010
食品和药品监督管理事务
431.13
71.86
359.27
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
431.13
71.86
359.27
21011
行政事业单位医疗
84.61
84.61
0.00
2101101
行政单位医疗
68.86
68.86
0.00
2101102
事业单位医疗
15.75
15.75
0.00
211
节能环保支出
41.39
0.00
41.39
21101
环境保护管理事务
19.99
0.00
19.99
2110199
其他环境保护管理事务支出
19.99
0.00
19.99
21103
污染防治
21.41
0.00
21.41
2110302
水体
21.41
0.00
21.41
212
城乡社区支出
37,555.28
16,712.76
20,842.52
21201
城乡社区管理事务
2,723.10
0.00
2,723.10
2120104
城管执法
2569.00
0.00
2569.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
154.10
0.00
154.10
21202
城乡社区规划与管理
33.22
0.00
33.22
23
2120201
城乡社区规划与管理
33.22
0.00
33.22
21203
城乡社区公共设施
3,206.00
0.00
3,206.00
2120303
小城镇基础设施建设
2,316.00
0.00
2,316.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
890.00
0.00
890.00
21205
城乡社区环境卫生
9,473.78
266.10
9,207.68
2120501
城乡社区环境卫生
9,473.78
266.10
9,207.68
21299
其他城乡社区支出
22,119.18
16,446.66
5,672.52
2129999
其他城乡社区支出
22,119.18
16,446.66
5,672.52
213
农林水支出
714.71
121.22
593.49
21301
农业
66.00
0.00
66.00
2130199
其他农业支出
66.00
0.00
66.00
21302
林业
187.82
0.00
187.82
2130299
其他林业支出
187.82
0.00
187.82
21303
水利
339.68
0.00
339.68
2130306
水利工程运行与维护
189.68
0.00
189.68
2130314
防汛
150.00
0.00
150.00
21399
其他农林水支出
121.22
121.22
0.00
2139999
其他农林水支出
121.22
121.22
0.00
214
交通运输支出
1.07
0.00
1.07
21401
公路水路运输
1.07
0.00
1.07
2140104
公路建设
1.07
0.00
1.07
215
资源勘探信息等支出
2,387.92
0.00
2,387.92
21506
安全生产监管
2,387.92
0.00
2,387.92
2150605
安全监管监察专项
648.23
0.00
648.23
2150699
其他安全生产监管支出
1,739.69
0.00
1,739.69
220
国土海洋气象等支出
17.94
0.00
17.94
22001
国土资源事务
17.94
0.00
17.94
2200199
其他国土资源事务支出
17.94
0.00
17.94
221
住房保障支出
2,206.83
2,206.83
0.00
22102
住房改革支出
2,206.83
2,206.83
0.00
2210201
住房公积金
635.94
635.94
0.00
24
2210203
购房补贴
1,570.89
1,570.89
0.00
229
其他支出
1,284.39
143.19
1,141.21
22999
其他支出
1,284.39
143.19
1,141.21
2299901
其他支出
1,284.39
143.19
1,141.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
25
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门：深圳市龙岗区园山街道办事处
单位：万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
11,526.04
302
商品和服务支出
9,111.39
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
727.02
30201
办公费
251.42
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
3,073.02
30202
印刷费
2.53
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
1790.75
30203
咨询费
0.31
310
资本性支出
17.42
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.52
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
720.79
30205
水费
80.37
31002
办公设备购置
16.38
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
599.81
30206
电费
280.09
31003
专用设备购置
0.80
30109
职业年金缴费
239.93
30207
邮电费
64.86
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
152.99
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
320.48
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
38.65
30211
差旅费
2.37
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
582.41
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
1.53
30213
维修(护)费
40.69
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
3,599.16
30214
租赁费
795.75
31011
地上附近着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家族的补助
127.88
30215
会议费
0.11
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
15.28
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
67.76
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
2.33
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.36
31099
其他资本性支出
0.24
30306
救济费
0.05
30226
劳务费
6,001.82
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
33.17
39906
赠与
0.00
26
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
44.89
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
42.10
30229
福利费
875.93
39908
对民间非营利组织和群众
性自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
164.79
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
17.97
30239
其他交通费用
70.42
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
62.89
人员经费合计
11,653.92
公用经费合计
9,128.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
27
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门：深圳市龙岗区园山街道办事处
单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待
费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
274.90
5.00
249.90
0.00
249.90
20.00
170.69
2.71
164.79
0.00
164.79
3.19
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共
预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
28
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08 表
部门：深圳市龙岗区园山街道办事处
单位：万元
项
目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转和
结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
26,945.94
26,945.94
0.00
26,945.94
0.00
212
城乡社区支出
0.00
26,791.15
26,791.15
0.00
26,791.15
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收
入安排的支出
0.00
26,791.15
26,791.15
0.00
26,791.15
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
18,837.08
18,837.08
0.00
18,837.08
0.00
2120803
城市建设支出
0.00
7,954.07
7,954.07
0.00
7,954.07
0.00
229
其他支出
0.00
154.79
154.79
0.00
154.79
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
154.79
154.79
0.00
154.79
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
149.79
149.79
0.00
149.79
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
29
三、深圳市龙岗区园山街道办事处2018 年度部门决算情况
说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018 年度决算总收入100,466.19 万元。包括：财政拨
款收入81,906.88 万元、其他收入6,360.95 万元、年初结
转和结余12,198.36 万元；决算总支出100,466.19 万元，
包括：本年支出96,473.46 万元、年末结转和结余3,992.74
万元。与2017 年收入支出决算数101,907.48 万元相比,总
收支均减少了1,441.29 万元，主要减少原因是对2017 年度
结转和结余资金中的征收资金进行了消化。
（二）收入决算情况说明
本年收入88,267.83 万元，其中：财政拨款收入
81,906.88 万元，占比92.79%；其他收入6,360.95 万元，
占比7.21%。与2017 年决算数101,904.38 万元相比,本年
收入减少13,636.55 万元,主要减少原因是大部分征收资金
已列入2017 年收入中,造成2018 年收入减少。
（三）支出决算情况说明
本年支出96,473.46 万元，其中：基本支出20,782.73
万元，占比21.54%；项目支出75,690.72 万元，占比78.46%。
与2017 年决算数89,709.13 万元相比，本年支出增加
6,764.33 万元，主要增加原因是加大了政府基本建设类项
目的投入，同时加大征收工作的力度,促使征收资金的支出
30
大幅增加。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入81,906.88 万元,包括:一般公
共预算财政拨款收入54,960.95 万元,政府性基金预算财政
拨款收入26,945.94 万元;财政拨款总支出81,906.88 万元,
包括:一般公共预算财政拨款支出54,960.95 万元,政府性
基金预算财政拨款支出26,945.94 万元。与2018 年预算数
64,769 万元相比，财政拨款总收支均增加了17,137.88 万
元,主要增加原因是加大了政府基本建设类项目的投入，以
及住房改革支出增加和因养老保险并轨等造成的人员政策
性增支等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款支出54,960.95 万元，
其中：基本支出20,782.73 万元，项目支出34,178.22 万元。
与2018 年预算数48,501 万元相比，一般公共预算财政拨款
支出增加了6,459.95 万元,主要增加原因是加大了政府基
本建设类项目、社区民生大盆菜的投入以及住房改革支出增
加和因养老保险并轨等造成的人员政策性增支等。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出
20,782.73 万元，其中：人员经费11,653.92 万元（主要为
在职人员及退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴、奖
31
金等；日常公用经费9,128.81 万元，包括办公费、邮电费、
聘员支出、维护维修等。与2018 年预算数17,839 万元相比，
一般公共预算财政拨款基本支出增加了2,943.73 万元,主
要增加原因是住房改革支出增加和因养老保险并轨等造成
的人员政策性增支等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经
费决算数为170.69 万元,较2018 年预算数274.9 万元减少
了104.21 万元,较2017 年决算数121.8 万元增加了48.89
万元。增加的原因主要是我街道于2016 年12 月27 日新成
立,已过2017 年龙岗区预算编制时间，2017 年度所需经费
从横岗街道办事处和龙岗区预备费中列支,但国库系统预算
指标单独核算却从2017 年5 月开始，故2017 年度实际核算
只有8个月的时间,与2018年整个年度的核算时间相比具有
不对等性。具体情况如下：
1．2018 年“三公”经费支出中，因公出国（境）费
支出2.71 万元。较2018 年预算数5 万元减少了2.29 万元，
较2017 年决算数11.69 万元减少了8.98 万元。主要是参加
赴香港同乡会联谊的经费，共3 批次，9 人次。
2．2018 年“三公”经费支出中，公务用车购置及运
行经费164.79 万元，均为公务用车运行维护费。较2018
32
年预算数249.9 万元减少了85.11 万元，较2017 年决算数
103.61 万元增加了61.18 万元，主要原因是2017 年度实际
核算时间只有8 个月，且龙岗区人武部在2018 年调配了2
部运兵车给我街道，因此我街道公车保有量增加2 辆，2018
年公务用车运行维护费相应增加。2018 年园山街道办事处
公务用车购置数为0，公务用车保有量51 辆。
3．2018 年“三公”经费支出中，公务接待费支出3.19
万元，较2018 年预算数20 万元减少了16.81 万元，较2017
年决算数6.5 万元减少了3.31 万元。2018 年我街道公务接
待共28 批次，568 人次。我街道严格执行了中央的“八项”
规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支
出。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款收入26,945.94 万
元，政府性基金预算财政拨款支出26,945.94 万元，均为项
目支出。与2018 年预算数16,268 万元相比，政府性基金预
算财政拨款总收支均增加了10,677.94 万元,主要增加原因
是加大了政府基本建设类项目的投入。
(九) 绩效评价开展情况说明
1.2018 年度预算绩效自评工作情况
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我街
道认真组织开展2018 年度绩效自评工作。
33
（1）一般公共预算绩效自评开展情况。
2018 年度部门整体支出绩效自评情况。我街道结合单
位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对2018
年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我街道
2018 年围绕提升经济发展质量、提升市容环境品质、守牢
“安全底线”、保障与改善民生、提升社会治理能力等履职
目标规划与使用财政资金，取得了良好的社会、经济和环境
效益，部门整体支出自评得分94.66 分，绩效自评等级为优。
我街道在取得上述成绩的同时，也存在部分问题需要
解决和改进完善，主要是：一是政府采购计划预算编制不够
准确，实际采购金额超过了年初计划采购金额。二是部分预
算项目按时完成率仍有提升空间；三是项目绩效目标和部门
整体绩效目标的明确性有待提升。为解决这些问题，我街道
将在今后采取下列措施：一是加强采购计划的测算，提高采
购计划编制准确性。二是提高项目预算编制的准确性，同时
加强预算项目支出进度管理，提高预算项目支出进度。三是
加强绩效目标管理，提高绩效目标的明确性。
2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我街道结合项
目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018 年重点绩效目标
管理的清扫保洁1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资
金5361 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较
为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。但在垃
34
圾清运量预估上存在偏差，导致这部分支出与预算相差较大，
我街道将在下一年度工作中进一步精细垃圾清运预算。
2018 年度重点项目支出绩效自评。我街道结合重点履
职或重大民生项目开展情况，选取了清扫保洁1 个项目支出
开展重点绩效评价，共涉及财政资金5361 万元，从评价情
况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申
请时所设定的各项绩效目标。但也存在一些问题，主要表现
在以下几方面：一是预算安排中部分子项测算不准确，导致
项目资金支出率未达到100%；二是部分月份环境卫生指数
排名较低，项目效果还有待进一步提高。针对绩效目标完成
情况和存在的问题，我街道将采取下列措施：一是进一步细
化预算安排，提高预算资金支出率；二是要求各中标环卫服
务企业要进一步提高清扫保洁的质量，街道办也将加强监管
力度，做到发现环卫问题立即协调督促责任单位进行整改，
从而进一步提升街道环境卫生水平。
2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。我街
道无2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。
2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我街道
无2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。
（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。
我街道无政府性基金预算绩效自评开展情况。
（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。
35
我街道无国有资本经营预算绩效自评开展情况。
2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我街道无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
（十）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
本街道2018 年度机关运行经费支出9,128.81 万元，比
年初预算数10,906 万元减少1,777.19 万元，降低16.3%。
主要原因是厉行节约，减少业务开展中不必要的支出。
2.政府采购支出情况说明。
本街道2018 年度政府采购支出总额13,195.29 万元，
其中：政府采购货物支出261.38 万元、政府采购工程支出
0.42 万元、政府采购服务支出12,933.49 万元。授予中小
企业合同金额13,195.29 万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额13,195.29 万元，占政府采购
支出总额的100%。
3.国有资产占用情况说明。
截止2018 年12 月31 日，本街道共有车辆51 辆，其中
领导干部用车1 辆，一般公务用车9 辆，一般执法执勤用车
25 辆，特种专业技术用车11 辆，其他用车5 辆，其他用车
主要是机要通信应急用车2 辆、维稳应急指挥用车1 辆、运
兵车2 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100
万元以上专用设备0 台（套）。
36
4.部门需要说明的其他特殊事项。
我街道无需要说明的其他特殊事项。
37
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政
补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、
发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建
设和社会事业发展的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业
收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
仍按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的各项支出。
7.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8.年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因
发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规
定继续使用的资金。
9.“三公”经费：指本级部门用财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
38
车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保
险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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