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深圳市龙岗区坪地街道办事处2018年度部门决算情况
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1
深圳市龙岗区坪地街道办事处
2018 年度部门决算
目录
一、坪地街道办事处概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、坪地街道办事处2018 年度部门决算表
三、坪地街道办事处2018 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、坪地街道办事处概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工
作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行
党和国家有关计划生育的方针、政策和法规，同时抓好社区文化建
设。
3.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
4.配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作。
5.负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施，为经济发展
创造良好的市场环境。
6.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
龙岗区坪地街道办事处部门预算单位包括：街道办本级（包
括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站）、行政事务中心、
党建服务中心、水务管理中心、人力资源服务中心、城市更新中心、
文体服务中心、食物环境监管中心、社区网格管理中心、市政事务
中心、财务管理中心、应急指挥中心、土地整备中心、国际低碳城
管理办公室共14 个基层单位。
龙岗区坪地街道办事处2018 年总编制数234 人（其中行政编
制120 个，事业编制114 个），编内实有人数219 人，退休人员87
人。
3
二、坪地街道办事处2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
123,447.78一、一般公共服务支出
28
7,639.17
二、上级补助收入
2
0二、外交支出
29
0
三、事业收入
3
0三、国防支出
30
0
四、经营收入
4
0四、公共安全支出
31
2,119.42
五、附属单位上缴收入
5
0五、教育支出
32
10.91
六、其他收入
6
837.54六、科学技术支出
33
0
7
七、文化体育与传媒支出
34
1,233.21
8
八、社会保障和就业支出
35
3,927.72
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
971.82
10
十、节能环保支出
37
19.98
11
十一、城乡社区支出
38
97,271.65
12
十二、农林水支出
39
2,786.66
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
3,507.76
15
十五、商业服务业等支出
42
0
16
十六、金融支出
43
0
17
十七、援助其他地区支出
44
0
18
十八、国土海洋气象等支出
45
45.64
19
十九、住房保障支出
46
2,908.68
20
二十、粮油物资储备支出
47
0
21
二十一、其他支出
48
1,778.58
22
49
本年收入合计
23
124,285.32
本年支出合计
50
124,221.21
用事业基金弥补收支差
额
24
0结余分配
51
0.66
年初结转和结余
25
75.71年末结转和结余
52
139.16
26
53
总计
27
124,361.03
总计
54
124,361.03
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
4
收入决算表
公开02 表
部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位：万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
124,285.32
123,447.78
0.00
0.00
0.00
0.00
837.54
201
一般公共服务支出
7,589.42
7,589.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
20105
统计信息事务
28.75
28.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事
务支出
28.75
28.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
341.08
341.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支
出
341.08
341.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
29.31
29.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事
务支出
29.31
29.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
167.56
167.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支
出
167.56
167.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
346.83
346.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事
务支出
346.83
346.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
256.87
256.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支
出
256.87
256.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
692.45
692.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支
出
692.45
692.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
80.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支
出
80.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支
出
458.18
458.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事
务
41.98
41.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务
支出
416.20
416.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务
5,188.38
5,188.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
5
支出
2019999
其他一般公共服
务支出
5,188.38
5,188.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
204
公共安全支出
2,119.42
2,119.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
190.99
190.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
190.99
190.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,928.43
1,928.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支
出
1,092.64
1,092.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
835.79
835.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
10.91
10.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的
支出
10.91
10.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加
安排的支出
10.91
10.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支
出
1,233.21
1,233.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
342.29
342.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
342.29
342.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
30.14
30.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070299
其他文物支出
30.14
30.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传
媒支出
860.78
860.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与
传媒支出
860.78
860.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
出
3,927.72
3,927.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保
障管理事务
296.79
296.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
8.90
8.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
267.14
267.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080110
劳动关系和维权
20.75
20.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
643.55
643.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080204
拥军优属
2.77
2.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事
务支出
640.78
640.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退
休
2,297.28
2,297.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政
单位离退休
564.67
564.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
283.66
283.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基
799.57
799.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
本养老保险缴费支
出
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
325.82
325.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单
位离退休支出
323.57
323.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
138.00
138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
60.70
60.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
77.30
77.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
123.41
123.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支
出
123.41
123.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
188.89
188.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081099
其他社会福利支
出
188.89
188.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
190.06
190.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业
支出
190.06
190.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20819
最低生活保障
16.69
16.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保
障金支出
16.69
16.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就
业支出
33.07
33.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和
就业支出
33.07
33.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生
育支出
971.82
971.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生
育管理事务
10.25
10.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100102
一般行政管理事
务
1.32
1.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与
计划生育管理事务
支出
8.93
8.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
145.65
145.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
32.58
32.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事
务支出
113.07
113.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管
理事务
549.11
549.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品
监督管理事务支出
549.11
549.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
266.81
266.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2101101
行政单位医疗
166.11
166.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
100.70
100.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
19.98
19.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
19.98
19.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管
理事务支出
19.98
19.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
97,385.51
96,548.22
0.00
0.00
0.00
0.00
837.29
21201
城乡社区管理事务
3,155.45
3,155.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事
务
343.13
343.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
2,538.23
2,538.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120106
工程建设管理
87.91
87.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管
理事务支出
186.19
186.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管
理
6,972.88
6,972.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与
管理
6,972.88
6,972.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
7,164.60
7,164.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施
建设
1,798.06
1,798.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公
共设施支出
5,366.55
5,366.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
16,614.58
16,614.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫
生
16,614.58
16,614.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出
让收入及对应专项
债务收入安排的支
出
34,826.27
34,826.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿
支出
24,905.91
24,905.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
9,920.36
9,920.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
28,651.72
27,814.43
0.00
0.00
0.00
0.00
837.29
2129999
其他城乡社区支
出
28,651.72
27,814.43
0.00
0.00
0.00
0.00
837.29
213
农林水支出
2,786.66
2,786.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
1,786.53
1,786.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与
维护
636.08
636.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
2130314
防汛
1,150.45
1,150.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
886.70
886.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
886.70
886.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支
出
3,507.76
3,507.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
3,507.76
3,507.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150605
安全监管监察专
项
555.68
555.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监
管支出
2,952.08
2,952.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支
出
45.64
45.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
国土资源事务
45.64
45.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200199
其他国土资源事
务支出
45.64
45.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,908.68
2,908.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,908.68
2,908.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
822.21
822.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
2,086.48
2,086.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,778.58
1,778.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应
专项债务收入安排
的支出
110.71
110.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的
彩票公益金支出
94.40
94.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的
彩票公益金支出
16.31
16.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,667.87
1,667.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
1,667.87
1,667.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
9
支出决算表
公开03 表
部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上
级支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
124,221.21
26,961.82
97,259.39
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
7,639.17
752.10
6,887.06
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
28.75
0.00
28.75
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支
出
28.75
0.00
28.75
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
341.08
280.17
60.91
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
341.08
280.17
60.91
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
29.31
0.00
29.31
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支
出
29.31
0.00
29.31
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
167.56
0.00
167.56
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
167.56
0.00
167.56
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
346.83
0.00
346.83
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
346.83
0.00
346.83
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
256.87
0.00
256.87
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
256.87
0.00
256.87
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
692.45
0.00
692.45
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
692.45
0.00
692.45
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
458.18
74.41
383.78
0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事务
41.98
0.00
41.98
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
416.20
74.41
341.80
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
5,238.12
397.52
4,840.60
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
5,238.12
397.52
4,840.60
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
2,119.42
0.00
2,119.42
0.00
0.00
0.00
20406
司法
190.99
0.00
190.99
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
190.99
0.00
190.99
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,928.43
0.00
1,928.43
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,092.64
0.00
1,092.64
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
835.79
0.00
835.79
0.00
0.00
0.00
10
205
教育支出
10.91
0.00
10.91
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
10.91
0.00
10.91
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排
的支出
10.91
0.00
10.91
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
1,233.21
211.93
1,021.28
0.00
0.00
0.00
20701
文化
342.29
0.00
342.29
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
342.29
0.00
342.29
0.00
0.00
0.00
20702
文物
30.14
0.00
30.14
0.00
0.00
0.00
2070299
其他文物支出
30.14
0.00
30.14
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支
出
860.78
211.93
648.86
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒
支出
860.78
211.93
648.86
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
3,927.72
2,494.75
1,432.98
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管
理事务
296.79
136.76
160.03
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
8.90
0.00
8.90
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
267.14
136.76
130.38
0.00
0.00
0.00
2080110
劳动关系和维权
20.75
0.00
20.75
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
643.55
0.00
643.55
0.00
0.00
0.00
2080204
拥军优属
2.77
0.00
2.77
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
640.78
0.00
640.78
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2,297.28
2,297.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位
离退休
564.67
564.67
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
283.66
283.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
799.57
799.57
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年
金缴费支出
325.82
325.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离
退休支出
323.57
323.57
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
138.00
60.70
77.30
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
60.70
60.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
77.30
0.00
77.30
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
123.41
0.00
123.41
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
123.41
0.00
123.41
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
188.89
0.00
188.89
0.00
0.00
0.00
2081099
其他社会福利支出
188.89
0.00
188.89
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
190.06
0.00
190.06
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
190.06
0.00
190.06
0.00
0.00
0.00
11
20819
最低生活保障
16.69
0.00
16.69
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金
支出
16.69
0.00
16.69
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支
出
33.07
0.00
33.07
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业
支出
33.07
0.00
33.07
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支
出
971.82
622.32
349.50
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管
理事务
10.25
0.00
10.25
0.00
0.00
0.00
2100102
一般行政管理事务
1.32
0.00
1.32
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划
生育管理事务支出
8.93
0.00
8.93
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
145.65
27.92
117.73
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
32.58
0.00
32.58
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
113.07
27.92
85.15
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事
务
549.11
327.59
221.52
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督
管理事务支出
549.11
327.59
221.52
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
266.81
266.81
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
166.11
166.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
100.70
100.70
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
19.98
0.00
19.98
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
19.98
0.00
19.98
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事
务支出
19.98
0.00
19.98
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
97,271.65
19,110.80
78,160.86
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
3,158.41
136.27
3,022.14
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
343.13
0.00
343.13
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
2,538.23
0.00
2,538.23
0.00
0.00
0.00
2120106
工程建设管理
87.91
0.00
87.91
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事
务支出
189.15
136.27
52.88
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
6,972.88
0.00
6,972.88
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
6,972.88
0.00
6,972.88
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
7,164.60
0.00
7,164.60
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
1,798.06
0.00
1,798.06
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设
施支出
5,366.55
0.00
5,366.55
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
16,614.58
452.97
16,161.61
0.00
0.00
0.00
12
2120501
城乡社区环境卫生
16,614.58
452.97
16,161.61
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
34,826.27
0.00
34,826.27
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
24,905.91
0.00
24,905.91
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
9,920.36
0.00
9,920.36
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
28,534.91
18,521.55
10,013.35
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
28,534.91
18,521.55
10,013.35
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2,786.66
591.63
2,195.03
0.00
0.00
0.00
21301
农业
113.44
0.00
113.44
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
113.44
0.00
113.44
0.00
0.00
0.00
21303
水利
1,786.53
0.00
1,786.53
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
636.08
0.00
636.08
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
1,150.45
0.00
1,150.45
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
886.70
591.63
295.07
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
886.70
591.63
295.07
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
3,507.76
0.00
3,507.76
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
3,507.76
0.00
3,507.76
0.00
0.00
0.00
2150605
安全监管监察专项
555.68
0.00
555.68
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
2,952.08
0.00
2,952.08
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
45.64
0.00
45.64
0.00
0.00
0.00
22001
国土资源事务
45.64
0.00
45.64
0.00
0.00
0.00
2200199
其他国土资源事务支
出
45.64
0.00
45.64
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,908.68
2,908.68
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,908.68
2,908.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
822.21
822.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
2,086.48
2,086.48
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,778.58
269.61
1,508.97
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
110.71
0.00
110.71
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
94.40
0.00
94.40
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票
公益金支出
16.31
0.00
16.31
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,667.87
269.61
1,398.26
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
1,667.87
269.61
1,398.26
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
13
财政拨款收入支出决算表
公开04 表
部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行次
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预
算财政拨款
1
88,510.79一、一般公共服务支出
28
7,639.17
7,639.17
0
二、政府性基金
预算财政拨款
2
34,936.98二、外交支出
29
0
0
0
3
三、国防支出
30
0
0
0
4
四、公共安全支出
31
2,119.42
2,119.42
0
5
五、教育支出
32
10.91
10.91
0
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0
7
七、文化体育与传媒支出
34
1,233.21
1,233.21
0
8
八、社会保障和就业支出
35
3,927.72
3,927.72
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
971.82
971.82
0
10
十、节能环保支出
37
19.98
19.98
0
11
十一、城乡社区支出
38
96,548.22
61,721.95
34,826.27
12
十二、农林水支出
39
2,786.66
2,786.66
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
3,507.76
3,507.76
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
45.64
45.64
0.00
19
十九、住房保障支出
46
2,908.68
2,908.68
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,778.58
1,667.87
110.71
本年收入合计
22
123,447.78
本年支出合计
49
123,497.78
88,560.79
34,936.98
年初财政拨款
结转和结余
23
56.44年末财政拨款结转和结余
50
6.44
6.44
0.00
一般公共预算
财政拨款
24
56.44
51
政府性基金预
算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
123,504.21
总计
54
123,504.21
88,567.23
34,936.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
14
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目名称
科目编码
栏次
1
2
3
合计
88,560.79
26,961.79
61,599.00
201
一般公共服务支出
7,639.17
752.10
6,887.06
20105
统计信息事务
28.75
0.00
28.75
2010599
其他统计信息事务支出
28.75
0.00
28.75
20106
财政事务
341.08
280.17
60.91
2010699
其他财政事务支出
341.08
280.17
60.91
20111
纪检监察事务
29.31
0.00
29.31
2011199
其他纪检监察事务支出
29.31
0.00
29.31
20113
商贸事务
167.56
0.00
167.56
2011399
其他商贸事务支出
167.56
0.00
167.56
20129
群众团体事务
346.83
0.00
346.83
2012999
其他群众团体事务支出
346.83
0.00
346.83
20132
组织事务
256.87
0.00
256.87
2013299
其他组织事务支出
256.87
0.00
256.87
20133
宣传事务
692.45
0.00
692.45
2013399
其他宣传事务支出
692.45
0.00
692.45
20134
统战事务
80.00
0.00
80.00
2013499
其他统战事务支出
80.00
0.00
80.00
20136
其他共产党事务支出
458.18
74.41
383.78
2013602
一般行政管理事务
41.98
0.00
41.98
2013699
其他共产党事务支出
416.20
74.41
341.80
20199
其他一般公共服务支出
5,238.12
397.52
4,840.60
2019999
其他一般公共服务支出
5,238.12
397.52
4,840.60
204
公共安全支出
2,119.42
0.00
2,119.42
20406
司法
190.99
0.00
190.99
2040604
基层司法业务
190.99
0.00
190.99
20499
其他公共安全支出
1,928.43
0.00
1,928.43
2049901
其他公共安全支出
1,092.64
0.00
1,092.64
2049902
其他消防
835.79
0.00
835.79
205
教育支出
10.91
0.00
10.91
20509
教育费附加安排的支出
10.91
0.00
10.91
15
2050999
其他教育费附加安排的支出
10.91
0.00
10.91
207
文化体育与传媒支出
1,233.21
211.93
1,021.28
20701
文化
342.29
0.00
342.29
2070199
其他文化支出
342.29
0.00
342.29
20702
文物
30.14
0.00
30.14
2070299
其他文物支出
30.14
0.00
30.14
20799
其他文化体育与传媒支出
860.78
211.93
648.86
2079999
其他文化体育与传媒支出
860.78
211.93
648.86
208
社会保障和就业支出
3,927.72
2,494.75
1,432.98
20801
人力资源和社会保障管理事务
296.79
136.76
160.03
2080105
劳动保障监察
8.90
0.00
8.90
2080106
就业管理事务
267.14
136.76
130.38
2080110
劳动关系和维权
20.75
0.00
20.75
20802
民政管理事务
643.55
0.00
643.55
2080204
拥军优属
2.77
0.00
2.77
2080299
其他民政管理事务支出
640.78
0.00
640.78
20805
行政事业单位离退休
2,297.28
2,297.28
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
564.67
564.67
0.00
2080502
事业单位离退休
283.66
283.66
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
799.57
799.57
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
325.82
325.82
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
323.57
323.57
0.00
20808
抚恤
138.00
60.70
77.30
2080801
死亡抚恤
60.70
60.70
0.00
2080899
其他优抚支出
77.30
0.00
77.30
20809
退役安置
123.41
0.00
123.41
2080999
其他退役安置支出
123.41
0.00
123.41
20810
社会福利
188.89
0.00
188.89
2081099
其他社会福利支出
188.89
0.00
188.89
20811
残疾人事业
190.06
0.00
190.06
2081199
其他残疾人事业支出
190.06
0.00
190.06
20819
最低生活保障
16.69
0.00
16.69
2081901
城市最低生活保障金支出
16.69
0.00
16.69
20899
其他社会保障和就业支出
33.07
0.00
33.07
2089901
其他社会保障和就业支出
33.07
0.00
33.07
210
医疗卫生与计划生育支出
971.82
622.32
349.50
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
10.25
0.00
10.25
2100102
一般行政管理事务
1.32
0.00
1.32
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
8.93
0.00
8.93
21007
计划生育事务
145.65
27.92
117.73
2100717
计划生育服务
32.58
0.00
32.58
16
2100799
其他计划生育事务支出
113.07
27.92
85.15
21010
食品和药品监督管理事务
549.11
327.59
221.52
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
549.11
327.59
221.52
21011
行政事业单位医疗
266.81
266.81
0.00
2101101
行政单位医疗
166.11
166.11
0.00
2101102
事业单位医疗
100.70
100.70
0.00
211
节能环保支出
19.98
0.00
19.98
21101
环境保护管理事务
19.98
0.00
19.98
2110199
其他环境保护管理事务支出
19.98
0.00
19.98
212
城乡社区支出
61,721.95
19,110.77
42,611.18
21201
城乡社区管理事务
3,155.45
136.27
3,019.18
2120102
一般行政管理事务
343.13
0.00
343.13
2120104
城管执法
2,538.23
0.00
2,538.23
2120106
工程建设管理
87.91
0.00
87.91
2120199
其他城乡社区管理事务支出
186.19
136.27
49.92
21202
城乡社区规划与管理
6,972.88
0.00
6,972.88
2120201
城乡社区规划与管理
6,972.88
0.00
6,972.88
21203
城乡社区公共设施
7,164.60
0.00
7,164.60
2120303
小城镇基础设施建设
1,798.06
0.00
1,798.06
2120399
其他城乡社区公共设施支出
5,366.55
0.00
5,366.55
21205
城乡社区环境卫生
16,614.58
452.97
16,161.61
2120501
城乡社区环境卫生
16,614.58
452.97
16,161.61
21299
其他城乡社区支出
27,814.43
18,521.53
9,292.90
2129999
其他城乡社区支出
27,814.43
18,521.53
9,292.90
213
农林水支出
2,786.66
591.63
2,195.03
21301
农业
113.44
0.00
113.44
2130199
其他农业支出
113.44
0.00
113.44
21303
水利
1,786.53
0.00
1,786.53
2130306
水利工程运行与维护
636.08
0.00
636.08
2130314
防汛
1,150.45
0.00
1,150.45
21399
其他农林水支出
886.70
591.63
295.07
2139999
其他农林水支出
886.70
591.63
295.07
215
资源勘探信息等支出
3,507.76
0.00
3,507.76
21506
安全生产监管
3,507.76
0.00
3,507.76
2150605
安全监管监察专项
555.68
0.00
555.68
2150699
其他安全生产监管支出
2,952.08
0.00
2,952.08
220
国土海洋气象等支出
45.64
0.00
45.64
22001
国土资源事务
45.64
0.00
45.64
2200199
其他国土资源事务支出
45.64
0.00
45.64
221
住房保障支出
2,908.68
2,908.68
0.00
22102
住房改革支出
2,908.68
2,908.68
0.00
17
2210201
住房公积金
822.21
822.21
0.00
2210203
购房补贴
2,086.48
2,086.48
0.00
229
其他支出
1,667.87
269.61
1,398.26
22999
其他支出
1,667.87
269.61
1,398.26
2299901
其他支出
1,667.87
269.61
1,398.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
16,587.47
302
商品和服务支出
8,480.33
307
债务利息及费用支
出
0.00
30101
基本工资
1,579.86
30201
办公费
268.73
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
3,636.17
30202
印刷费
4.98
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
2,772.95
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
2.20
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.55
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
657.55
30205
水费
69.86
31002
办公设备购置
2.20
30108
机关事业单位
基本养老保险缴
费
747.74
30206
电费
452.22
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
304.29
30207
邮电费
99.54
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗
保险缴费
225.86
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补
助缴费
0.00
30209
物业管理费
595.34
31007
信息网络及软件
购置更新
0.00
30112
其他社会保障
缴费
55.55
30211
差旅费
3.77
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
821.84
30212
因公出国（境）
费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.08
30213
维修（护）费
35.86
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利
支出
5,785.57
30214
租赁费
361.21
31011
地上附着物和青
苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的
补助
1,891.79
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
2.25
31013
公务用车购置
0.00
18
30302
退休费
1,725.89
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具
购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品
购置
0.00
30304
抚恤金
60.97
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支
出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
4,834.20
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
7.10
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
38.59
39907
国家赔偿费用
支出
0.00
30309
奖励金
104.14
30229
福利费
1,347.34
39908
对民间非营利
组织和群众性自
治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产
补贴
0.00
30231
公务用车运行
维护费
199.30
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和
家庭的补助支出
0.80
30239
其他交通费用
78.18
30240
税金及附加费
用
0.00
30299
其他商品和服
务支出
81.31
人员经费合计
18,479.26
公用经费合计
8,482.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位：万元
2018 年度预算数
2018 年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
326.00
5.00
306.00
0.00
306.00
15.00
307.31
3.92
302.69
44.85
257.84
0.71
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当
年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
19
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0 34,936.98 34,936.98
0 34,936.98
0
212
城乡社区支出
0
34,826.27 34,826.27
0 34,826.27
0
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
0
34,826.27 34,826.27
0 34,826.27
0
2120801
征地和拆迁补偿支出
0
24,905.91 24,905.91
0 24,905.91
0
2120803
城市建设支出
0
9,920.36
9,920.36
0
9,920.36
0
229
其他支出
0
110.71
110.71
0
110.71
0
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
0
110.71
110.71
0
110.71
0
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
0
94.40
94.40
0
94.40
0
2296003
用于体育事业的彩票
公益金支出
0
16.31
16.31
0
16.31
0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。
20
三、坪地街道办事处2018 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入决算总计124,361.03 万元，其中：财政拨款收入
123,447.78 万元、其他收入837.54 万元、年初结转和结余75.71 万
元。2018 年度支出决算总计124,361.03 万元，其中：本年支出
124,221.21 万元、结余分配0.66 万元、年末结转和结余139.16 万元。
与2017 年度收入支出决算数116,365.41 万元相比，总收支均增加
7,995.62 万元，增长6.9%，主要是加大征收资金投入方面的增加。
（二）收入决算情况说明
2018 年度收入决算124,285.32 万元，其中：财政拨款收入
123,447.78 万元，占比99.3%；其他收入837.54 万元，占比0.7%。
与2017 年度收入决算数115,618.56 万元相比，增加8,666.76 万元，
增长率7.5%。主要是加大征收资金投入方面的增加。
（三）支出决算情况说明
2018 年度支出决算124,221.21 万元，其中：基本支出26,961.82
万元，占比21.7%；项目支出97,259.39 万元，占比78.3%。与2017
年度支出决算数115,697.96 万元相比，增加8,523.25 万元，增长率
7.4%。主要是加大征收资金投入方面的增加。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入决算总计123,504.21 万元，其中：一般
公共预算财政拨款88,510.79 万元，政府性基金预算财政拨款
34,936.98 万元、年初财政拨款结转和结余56.44 万元。2018 年度财
21
政拨款支出决算总计123,504.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款
88,560.79 万元，政府性基金预算财政拨款34,936.98 万元、年末财
政拨款结转和结余6.44 万元。与2018 年度预算数84,577 万元相比，
财政拨款总收支均增加38,927.21 万元，增长46.0%。主要是加大征
收资金投入、政府基本建设投入、火灾隐患整治、人员政策性增支等
方面的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算88,560.79 万元，其中：
基本支出26,961.79 万元，项目支出61,599 万元。与2018 年度预算
数72,854 万元万元相比，增加15,706.79 万元，增长21.6%，主要是
火灾隐患整治、人员政策性增支等方面的增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算26,961.79 万元，
其中：人员经费18,479.26 万元，主要是在职人员的工资福利支出及
退休人员经费；公用经费8,482.53 万元，包括办公费、水电费、物业
管理费、聘员支出等。与2018 年度预算数24,644 万元相比，增加
2,317.79 万元，主要是人员政策性增支的增加。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018 年度“三公”经费总支出决算307.31 万元，比2018 年度预
算数326 万元减少18.69 万元，下降5.7%；比2017 年度决算数272.54
万元增加34.77 万元，增长12.8%，主要是2018 年度区追加1 辆大型
客车购置费用的增加。具体情况如下：
22
1、因公出国（境）费用3.92 万元，比2018 年度预算数5 万元
减少1.08 万元下降21.6%，比2017 年度决算数12.76 万元减少8.84
万元下降69.3%。主要是赴港专项工作经费共2 批次，6 人次。
2、公务用车购置及运行维护费302.69 万元，其中：公务用车购
置费44.85 万元、公务用车运行维护费支出257.84 万元，主要用于公
务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等
支出。比2018 年预算数306 万元减少3.31 万元下降1.1%，比2017
年度支出决算数252.78 万元增加49.91 万元增长19.7%。主要是2018
年度区追加1 辆大型客车的购置费用支出的增加，以及公务用车运行
维护费用的相应增加。坪地街道办事处所属各预算单位共有车辆60
辆，其中：2017 年度深化公务用车制度改革后坪地街道办事处机关保
留车辆39 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆21 辆。
包括：一般公务用车12 辆、一般执法执勤用车23 辆、特种专业技
术用车17 辆、其他用车8 辆（定向化保障岗位2 辆、运兵车2 辆、
维稳应急1 辆、机要通讯应急3 辆）。
3、公务接待费0.71 万元，比2018 年度预算数15 万元减少14.29
万元下降95.3%，比2017 年度支出决算数7.01 万元减少6.3 万元下
降89.9%，主要是上级部门的相关专项检查，以及省、市工作接洽支
出，其中：国内公务接待8 批次，66 人次；我街道严格执行中央的“八
项”规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款收入决算34,936.98 万元，政
23
府性基金预算财政拨款支出决算34,936.98 万元，均为项目支出。与
2018 年度预算数11,723 万元相比，政府性基金预算财政拨款总收支
均增加23,213.98 万元，增长198.0%，主要是加大了征收资金的投入。
（九）绩效评价开展情况说明
1.2018 年度预算绩效自评工作情况
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我街道认真组
织开展2018 年度绩效自评工作。
（1）一般公共预算绩效自评开展情况。
2018 年度部门整体支出绩效自评。我街道结合单位主要职能、
2018 年区委区政府重点安排的工作，对2018 年度部门整体支出开展
绩效自评。从评价情况来看，我街道以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神，按照市委市政府“城
市质量提升年”以及区委区政府“东进战略攻坚年”“作风建设提升
年”部署要求，紧紧围绕龙岗打造“六个高地”战略定位，以及坪地
打造“国际低碳城东北新门户”三年行动计划，扎实开展各项工作，
各项事业不断进步，取得了良好的社会、经济和环境效益：国际低碳
城名片更加靓丽、产业转型升级步伐加快、城区基础配套进一步完善、
城市环境品质全面提升、治水提质加快推进、空间拓展成效显著、基
层治理深入推进、安全形势平稳可控、社会保障更加普惠便民、文化
事业亮点纷呈、党建基础不断夯实。部门整体支出自评得分95.57 分，
部门整体支出绩效管理较为理想。
发现的主要问题：绩效目标量化有待进一步加强。部分项目预算
24
编制精准度不足，导致项目绩效目标不够明确、量化指标不够完善。
下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，明确预算绩效目标，
加强指标量化，并按照预算绩效管理要求，不断健全绩效目标管理体
系，加强绩效目标管理和绩效评价的成果运用。
2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我街道结合项目预算执
行和绩效完成情况，对所有纳入2018 年度绩效目标管理的13 个项目
支出开展绩效自评（14 个单位，除1 个重点项目支出单位外，其余13
个单位各选一个项目），共涉及财政资金7,448.97 万元，从评价情况
来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定
的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效目标量化有待进一步加强。
部分项目预算编制精准度不足，部分项目总体目标明确，但因部分效
益指标难以量化，导致细化目标不足，有待进一步完善。下一步改进
措施：进一步提高预算编制精准度，明确预算绩效目标，同时加强指
标量化，并按照预算绩效管理要求，不断健全绩效目标管理体系，加
强绩效目标管理和绩效评价的成果运用。
2018 年度重点项目支出绩效自评。我街道结合重点履职或重大民
生项目开展情况，选取食品安全监管项目支出开展重点绩效评价，共
涉及财政资金168.93 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况
较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要
问题：项目绩效管理体系不够完善。下一步改进措施：完善项目绩效
管理体系，进一步细化绩效指标及目标值，并强化绩效管理理念，加
强事前、事中、事后绩效管理，以及绩效评价的成果运用。
2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。
我单位无2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。
25
（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。
我单位无政府性基金预算绩效自评开展情况。
（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。
我单位无国有资本经营预算绩效自评开展情况。
2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
（十）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门2018 年度机关运行经费支
出6,124.37 万元，比2018 年度预算数8,451.31 万元减少2,326.94
万元，下降27.5%。主要原因是：开展业务需要的劳务费用减少。
2.政府采购支出情况说明。本部门2018 年度政府采购支出总额
16,269.38 万元，其中：政府采购货物支出1,688.97 万元、政府采购
工程支出0.00 万元、政府采购服务支出14,580.41 万元。授予中小微
企业合同金额14,087.69 万元，占政府采购支出总额的86.6%，其中：
授予微小企业合同金额2181.69 万元，占政府采购支出总额的13.4%。
3.国有资产占用情况说明。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆60 辆，其中领导
干用车0 辆、一般公务用车12 辆、机要通信用车3 辆、应急保障用车
1 辆、执法执勤用车23 辆、特种专业技术用车17 辆、其他用车4 辆，
其他用车主要是定向化保障岗位2 辆、运兵车2 辆；单位价值50 万元
以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
4.部门需要说明的其他特殊事项。
26
我单位无需要说明的其他特殊事项。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，
用于补助正常业务资金的不足。
3、政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩
票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展
的收入。
4、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
之外取得的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关
规定继续使用的资金。
6、基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的各项支出。
7、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，
在基本支出之外发生的各项支出。
8、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化
无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、“三公”经费：反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及运
行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出
国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务
用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、
27
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般
公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公
费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、
维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
11、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事
务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一
般公共服务等支出。
12、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出。
13、教育支出：反映教育方面支出。
14、文化体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出。
15、社会保障和就业支出：反映人力资源和社会保障管理事务、
就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等
事务支出。
16、医疗卫生与计划生育支出：反映人口和计划生育事务，包括
计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出。
17、节能环保支出：反映环境保障方面的支出。
18、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、
公共设施等支出。
19、农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支
出。
28
20、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、
工业信息等方面的支出。
21、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。
22、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
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