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深圳市龙岗区吉华街道办事处2018年度部门决算
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深圳市龙岗区吉华街道办事处
2018 年度部门决算
目录
一、吉华街道办事处概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、吉华街道办事处2018 年度部门决算表
三、吉华街道办事处2018 年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、吉华街道办事处概况
（一）主要职能
1、贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和政
府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。
2、负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他
组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和
共产党员的先锋模范作用。
3、加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会
工作，促进居民自治，及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。
4、加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、旅游等
工作。
5、维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人
民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作;
做好信访相关工作。
6、维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。
7、参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；
负责辖区物业行业管理。
8、负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥
辖区有关领域的执法工作。
9、负责劳动管理和安全生产监管工作。
10、负责计划生育管理服务工作，加强人口管理和出租屋管理，做
好社区网格管理工作。
11、开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；发
展社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。
3
12、优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，
促进辖区经济发展。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
龙岗区吉华街道办事处部门预算单位包括：吉华街道办本级（包
括下述单位之外的行政事业单位及7 个社区工作站）、行政事务中
心、党建服务中心、社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备
中心、市政事务中心、水务管理中心、食物环境监管中心、执法队
共10 个基层单位。
龙岗区吉华街道办事处2018 年总编制数174 人（其中行政编制
100 个，事业编制74 个），编内实有人数157 人；离退休人员1 人；
其他人员849 人。
4
二、吉华街道办事处2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门：深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
57,616.06一、一般公共服务支出
28
4,366.84
二、上级补助收入
2
0二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0四、公共安全支出
31
1,396.03
五、附属单位上缴收入
5
0五、教育支出
32
151.43
六、其他收入
6
171.46六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
797.93
8
八、社会保障和就业支出
35
2,072.08
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
891.68
10
十、节能环保支出
37
19.98
11
十一、城乡社区支出
38
40,821.05
12
十二、农林水支出
39
855.90
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
2,932.53
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
4.88
19
十九、住房保障支出
46
1,781.20
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,563.81
22
49
本年收入合计
23
57,787.51
本年支出合计
50
57,655.34
用事业基金弥补收支差
额
24
0结余分配
51
9.68
年初结转和结余
25
1,417.52年末结转和结余
52
1,540.02
26
53
总计
27
59,205.04
总计
54
59,205.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
5
收入决算表
公开02 表
部门：深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位：万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
57,787.51 57,616.06
0.00
0.00
0.00
0.00
171.46
201
一般公共服务支出
4,366.84
4,366.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
19.80
19.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010199
其他人大事务支出
19.80
19.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相
关机构事务
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010308
信访事务
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
90.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支
出
90.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
95.18
95.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
95.18
95.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支
出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
163.60
163.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
163.60
163.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
209.81
209.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支
出
209.81
209.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
378.64
378.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
378.64
378.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
467.88
467.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
467.88
467.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
87.25
87.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
87.25
87.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
571.46
571.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事务
25.51
25.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
545.94
545.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
2,251.24
2,251.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支
出
2,251.24
2,251.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
204
公共安全支出
1,396.03
1,396.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
205.99
205.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
205.99
205.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,190.04
1,190.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
897.53
897.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
292.51
292.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
151.43
151.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
140.52
140.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
140.52
140.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
10.91
10.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排
的支出
10.91
10.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
797.93
797.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
192.08
192.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
192.08
192.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支
出
605.85
605.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒
支出
605.85
605.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,072.08
2,072.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管
理事务
97.87
97.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
37.87
37.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
142.16
142.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080204
拥军优属
4.34
4.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支
出
137.82
137.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,179.94
1,179.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
70.06
70.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080503
离退休人员管理机构
49.00
49.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
746.96
746.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年
金缴费支出
276.18
276.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离
退休支出
37.74
37.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
92.23
92.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
92.23
92.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
177.79
177.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
177.79
177.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
159.42
159.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2081099
其他社会福利支出
159.42
159.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
202.86
202.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
202.86
202.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20819
最低生活保障
19.82
19.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金
支出
19.82
19.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支
出
891.68
891.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管
理事务
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划
生育管理事务支出
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
253.14
253.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
28.22
28.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支
出
224.92
224.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事
务
484.79
484.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督
管理事务支出
484.79
484.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
144.76
144.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
78.78
78.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
65.97
65.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
19.98
19.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
19.98
19.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事
务支出
19.98
19.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
40,953.22 40,781.76
0.00
0.00
0.00
0.00
171.46
21201
城乡社区管理事务
3,266.38
3,266.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
229.97
229.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
2,832.14
2,832.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120106
工程建设管理
131.96
131.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事
务支出
72.30
72.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
28.76
28.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
28.76
28.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
4,231.15
4,231.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
3,096.08
3,096.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设
施支出
1,135.07
1,135.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
8,201.70
8,201.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
8,201.70
8,201.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
6,283.33
6,283.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
4,012.86
4,012.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
2,270.46
2,270.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
18,941.91 18,770.45
0.00
0.00
0.00
0.00
171.46
2129999
其他城乡社区支出
18,941.91 18,770.45
0.00
0.00
0.00
0.00
171.46
213
农林水支出
855.90
855.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
310.85
310.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
310.85
310.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
163.08
163.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
163.08
163.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
273.80
273.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
169.23
169.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
104.57
104.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
108.16
108.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
108.16
108.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
2,932.53
2,932.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
2,932.53
2,932.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150605
安全监管监察专项
986.82
986.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
1,945.70
1,945.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
4.88
4.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
国土资源事务
4.88
4.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200199
其他国土资源事务支出
4.88
4.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,781.20
1,781.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,781.20
1,781.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
540.03
540.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,241.18
1,241.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,563.81
1,563.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
32.72
32.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
32.72
32.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,531.09
1,531.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
1,531.09
1,531.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
9
支出决算表
公开03 表
部门：深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位：万元
项目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上
级支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
57,655.34
19,299.34
38,356.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
4,366.84
175.29
4,191.55
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
19.80
0.00
19.80
0.00
0.00
0.00
2010199
其他人大事务支出
19.80
0.00
19.80
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机
构事务
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
2010308
信访事务
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
90.00
0.00
90.00
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支出
90.00
0.00
90.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
95.18
0.00
95.18
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
95.18
0.00
95.18
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
163.60
0.00
163.60
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
163.60
0.00
163.60
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
209.81
0.00
209.81
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
209.81
0.00
209.81
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
378.64
0.00
378.64
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
378.64
0.00
378.64
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
467.88
0.00
467.88
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
467.88
0.00
467.88
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
87.25
0.00
87.25
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
87.25
0.00
87.25
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
571.46
75.25
496.20
0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事务
25.51
0.00
25.51
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
545.94
75.25
470.69
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
2,251.24
100.04
2,151.20
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
2,251.24
100.04
2,151.20
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
1,396.03
0.00
1,396.03
0.00
0.00
0.00
10
20406
司法
205.99
0.00
205.99
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
205.99
0.00
205.99
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,190.04
0.00
1,190.04
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
897.53
0.00
897.53
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
292.51
0.00
292.51
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
151.43
0.00
151.43
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
140.52
0.00
140.52
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
140.52
0.00
140.52
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
10.91
0.00
10.91
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
10.91
0.00
10.91
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
797.93
166.10
631.83
0.00
0.00
0.00
20701
文化
192.08
0.00
192.08
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
192.08
0.00
192.08
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
605.85
166.10
439.75
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
605.85
166.10
439.75
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,072.08
1,130.94
941.15
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事
务
97.87
0.00
97.87
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
60.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
37.87
0.00
37.87
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
142.16
0.00
142.16
0.00
0.00
0.00
2080204
拥军优属
4.34
0.00
4.34
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
137.82
0.00
137.82
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,179.94
1,130.94
49.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
70.06
70.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2080503
离退休人员管理机构
49.00
0.00
49.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
746.96
746.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴
费支出
276.18
276.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休
支出
37.74
37.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
92.23
0.00
92.23
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
92.23
0.00
92.23
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
177.79
0.00
177.79
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
177.79
0.00
177.79
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
159.42
0.00
159.42
0.00
0.00
0.00
2081099
其他社会福利支出
159.42
0.00
159.42
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
202.86
0.00
202.86
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
202.86
0.00
202.86
0.00
0.00
0.00
20819
最低生活保障
19.82
0.00
19.82
0.00
0.00
0.00
11
2081901
城市最低生活保障金支出
19.82
0.00
19.82
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
891.68
342.66
549.02
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事
务
9.00
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育
管理事务支出
9.00
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
253.14
0.00
253.14
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
28.22
0.00
28.22
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
224.92
0.00
224.92
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
484.79
197.91
286.88
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管理
事务支出
484.79
197.91
286.88
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
144.76
144.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
78.78
78.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
65.97
65.97
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
19.98
0.00
19.98
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
19.98
0.00
19.98
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支
出
19.98
0.00
19.98
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
40,821.05
15,360.28
25,460.77
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
3,266.38
958.82
2,307.56
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
229.97
0.00
229.97
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
2,832.14
958.82
1,873.32
0.00
0.00
0.00
2120106
工程建设管理
131.96
0.00
131.96
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
72.30
0.00
72.30
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
28.76
0.00
28.76
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
28.76
0.00
28.76
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
4,231.15
0.00
4,231.15
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
3,096.08
0.00
3,096.08
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,135.07
0.00
1,135.07
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
8,201.70
200.08
8,001.63
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
8,201.70
200.08
8,001.63
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及
对应专项债务收入安排的支
出
6,283.33
0.00
6,283.33
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
4,012.86
0.00
4,012.86
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
2,270.46
0.00
2,270.46
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
18,809.73
14,201.38
4,608.35
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
18,809.73
14,201.38
4,608.35
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
855.90
108.16
747.73
0.00
0.00
0.00
21301
农业
310.85
0.00
310.85
0.00
0.00
0.00
12
2130199
其他农业支出
310.85
0.00
310.85
0.00
0.00
0.00
21302
林业
163.08
0.00
163.08
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
163.08
0.00
163.08
0.00
0.00
0.00
21303
水利
273.80
0.00
273.80
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
169.23
0.00
169.23
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
104.57
0.00
104.57
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
108.16
108.16
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
108.16
108.16
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
2,932.53
0.00
2,932.53
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
2,932.53
0.00
2,932.53
0.00
0.00
0.00
2150605
安全监管监察专项
986.82
0.00
986.82
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
1,945.70
0.00
1,945.70
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
4.88
0.00
4.88
0.00
0.00
0.00
22001
国土资源事务
4.88
0.00
4.88
0.00
0.00
0.00
2200199
其他国土资源事务支出
4.88
0.00
4.88
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,781.20
1,781.20
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,781.20
1,781.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
540.03
540.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,241.18
1,241.18
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,563.81
234.70
1,329.11
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务
收入安排的支出
32.72
0.00
32.72
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益
金支出
32.72
0.00
32.72
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,531.09
234.70
1,296.39
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
1,531.09
234.70
1,296.39
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算表
公开04 表
部门：深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位：万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预
算财政拨款
1
51,300.00一、一般公共服务支出
28
4,366.84
4,366.84
0.00
二、政府性基金2
6,316.05二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
13
预算财政拨款
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
1,396.03
1,396.03
0.00
5
五、教育支出
32
151.43
151.43
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
797.93
797.93
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
2,072.08
2,072.08
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
891.68
891.68
0.00
10
十、节能环保支出
37
19.98
19.98
0.00
11
十一、城乡社区支出
38 40,781.76
34,498.43
6,283.33
12
十二、农林水支出
39
855.90
855.90
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
2,932.53
2,932.53
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
4.88
4.88
0.00
19
十九、住房保障支出
46
1,781.20
1,781.20
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,563.81
1,531.09
32.72
本年收入合计
22
57,616.06
本年支出合计
49 57,616.06
51,300.00
6,316.05
年初财政拨款
结转和结余
23
366.89年末财政拨款结转和结余
50
366.89
366.89
0.00
一般公共预算
财政拨款
24
366.89
51
政府性基金预
算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
57,982.94
总计
54 57,982.94
51,666.89
6,316.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
14
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门：深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目名称
科目编码
栏次
1
2
3
合计
51,300.00
19,298.36
32,001.64
201
一般公共服务支出
4,366.84
175.29
4,191.55
20101
人大事务
19.80
0.00
19.80
2010199
其他人大事务支出
19.80
0.00
19.80
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
12.00
0.00
12.00
2010308
信访事务
12.00
0.00
12.00
20105
统计信息事务
90.00
0.00
90.00
2010599
其他统计信息事务支出
90.00
0.00
90.00
20106
财政事务
95.18
0.00
95.18
2010699
其他财政事务支出
95.18
0.00
95.18
20111
纪检监察事务
20.00
0.00
20.00
2011199
其他纪检监察事务支出
20.00
0.00
20.00
20113
商贸事务
163.60
0.00
163.60
2011399
其他商贸事务支出
163.60
0.00
163.60
20129
群众团体事务
209.81
0.00
209.81
2012999
其他群众团体事务支出
209.81
0.00
209.81
20132
组织事务
378.64
0.00
378.64
2013299
其他组织事务支出
378.64
0.00
378.64
20133
宣传事务
467.88
0.00
467.88
2013399
其他宣传事务支出
467.88
0.00
467.88
20134
统战事务
87.25
0.00
87.25
2013499
其他统战事务支出
87.25
0.00
87.25
20136
其他共产党事务支出
571.46
75.25
496.20
2013602
一般行政管理事务
25.51
0.00
25.51
2013699
其他共产党事务支出
545.94
75.25
470.69
20199
其他一般公共服务支出
2,251.24
100.04
2,151.20
2019999
其他一般公共服务支出
2,251.24
100.04
2,151.20
204
公共安全支出
1,396.03
0.00
1,396.03
20406
司法
205.99
0.00
205.99
2040604
基层司法业务
205.99
0.00
205.99
20499
其他公共安全支出
1,190.04
0.00
1,190.04
2049901
其他公共安全支出
897.53
0.00
897.53
2049902
其他消防
292.51
0.00
292.51
15
205
教育支出
151.43
0.00
151.43
20502
普通教育
140.52
0.00
140.52
2050299
其他普通教育支出
140.52
0.00
140.52
20509
教育费附加安排的支出
10.91
0.00
10.91
2050999
其他教育费附加安排的支出
10.91
0.00
10.91
207
文化体育与传媒支出
797.93
166.10
631.83
20701
文化
192.08
0.00
192.08
2070199
其他文化支出
192.08
0.00
192.08
20799
其他文化体育与传媒支出
605.85
166.10
439.75
2079999
其他文化体育与传媒支出
605.85
166.10
439.75
208
社会保障和就业支出
2,072.08
1,130.94
941.15
20801
人力资源和社会保障管理事务
97.87
0.00
97.87
2080105
劳动保障监察
60.00
0.00
60.00
2080106
就业管理事务
37.87
0.00
37.87
20802
民政管理事务
142.16
0.00
142.16
2080204
拥军优属
4.34
0.00
4.34
2080299
其他民政管理事务支出
137.82
0.00
137.82
20805
行政事业单位离退休
1,179.94
1,130.94
49.00
2080502
事业单位离退休
70.06
70.06
0.00
2080503
离退休人员管理机构
49.00
0.00
49.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
746.96
746.96
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
276.18
276.18
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
37.74
37.74
0.00
20808
抚恤
92.23
0.00
92.23
2080899
其他优抚支出
92.23
0.00
92.23
20809
退役安置
177.79
0.00
177.79
2080999
其他退役安置支出
177.79
0.00
177.79
20810
社会福利
159.42
0.00
159.42
2081099
其他社会福利支出
159.42
0.00
159.42
20811
残疾人事业
202.86
0.00
202.86
2081199
其他残疾人事业支出
202.86
0.00
202.86
20819
最低生活保障
19.82
0.00
19.82
2081901
城市最低生活保障金支出
19.82
0.00
19.82
210
医疗卫生与计划生育支出
891.68
342.66
549.02
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
9.00
0.00
9.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
9.00
0.00
9.00
21007
计划生育事务
253.14
0.00
253.14
2100717
计划生育服务
28.22
0.00
28.22
2100799
其他计划生育事务支出
224.92
0.00
224.92
21010
食品和药品监督管理事务
484.79
197.91
286.88
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
484.79
197.91
286.88
16
21011
行政事业单位医疗
144.76
144.76
0.00
2101101
行政单位医疗
78.78
78.78
0.00
2101102
事业单位医疗
65.97
65.97
0.00
211
节能环保支出
19.98
0.00
19.98
21101
环境保护管理事务
19.98
0.00
19.98
2110199
其他环境保护管理事务支出
19.98
0.00
19.98
212
城乡社区支出
34,498.43
15,359.30
19,139.14
21201
城乡社区管理事务
3,266.38
958.82
2,307.56
2120102
一般行政管理事务
229.97
0.00
229.97
2120104
城管执法
2,832.14
958.82
1,873.32
2120106
工程建设管理
131.96
0.00
131.96
2120199
其他城乡社区管理事务支出
72.30
0.00
72.30
21202
城乡社区规划与管理
28.76
0.00
28.76
2120201
城乡社区规划与管理
28.76
0.00
28.76
21203
城乡社区公共设施
4,231.15
0.00
4,231.15
2120303
小城镇基础设施建设
3,096.08
0.00
3,096.08
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,135.07
0.00
1,135.07
21205
城乡社区环境卫生
8,201.70
200.08
8,001.63
2120501
城乡社区环境卫生
8,201.70
200.08
8,001.63
21299
其他城乡社区支出
18,770.45
14,200.40
4,570.05
2129999
其他城乡社区支出
18,770.45
14,200.40
4,570.05
213
农林水支出
855.90
108.16
747.73
21301
农业
310.85
0.00
310.85
2130199
其他农业支出
310.85
0.00
310.85
21302
林业
163.08
0.00
163.08
2130299
其他林业支出
163.08
0.00
163.08
21303
水利
273.80
0.00
273.80
2130306
水利工程运行与维护
169.23
0.00
169.23
2130314
防汛
104.57
0.00
104.57
21399
其他农林水支出
108.16
108.16
0.00
2139999
其他农林水支出
108.16
108.16
0.00
215
资源勘探信息等支出
2,932.53
0.00
2,932.53
21506
安全生产监管
2,932.53
0.00
2,932.53
2150605
安全监管监察专项
986.82
0.00
986.82
2150699
其他安全生产监管支出
1,945.70
0.00
1,945.70
220
国土海洋气象等支出
4.88
0.00
4.88
22001
国土资源事务
4.88
0.00
4.88
2200199
其他国土资源事务支出
4.88
0.00
4.88
221
住房保障支出
1,781.20
1,781.20
0.00
22102
住房改革支出
1,781.20
1,781.20
0.00
2210201
住房公积金
540.03
540.03
0.00
17
2210203
购房补贴
1,241.18
1,241.18
0.00
229
其他支出
1,531.09
234.70
1,296.39
22999
其他支出
1,531.09
234.70
1,296.39
2299901
其他支出
1,531.09
234.70
1,296.39
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门：深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
9,660.77
302
商品和服务支出
9,368.40
307
债务利息及费用支
出
0.00
30101
基本工资
898.85
30201
办公费
173.46
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
2,327.83
30202
印刷费
28.15
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
1,683.95
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
18.90
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.24
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
757.48
30205
水费
21.08
31002
办公设备购置
16.53
30108
机关事业单位基
本养老保险缴费
675.19
30206
电费
263.03
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
276.16
30207
邮电费
99.52
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗
保险缴费
69.95
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补
助缴费
0.00
30209
物业管理费
238.32
31007
信息网络及软件
购置更新
0.00
30112
其他社会保障
缴费
13.10
30211
差旅费
2.95
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
648.25
30212
因公出国（境）
费用
11.06
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
46.15
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利
支出
2,310.01
30214
租赁费
1,591.45
31011
地上附着物和青
苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的
补助
250.30
30215
会议费
0.09
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
15.80
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
88.82
30217
公务接待费
1.10
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
1.38
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
3.06
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
2.37
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
5,494.42
399
其他支出
0.00
18
30307
医疗费补助
72.95
30227
委托业务费
13.06
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
54.25
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
62.27
30229
福利费
924.32
39908
对民间非营利组
织和群众性自治组
织补贴
0.00
30310
个人农业生产
补贴
0.00
30231
公务用车运行
维护费
188.56
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和
家庭的补助支出
23.20
30239
其他交通费用
84.80
30240
税金及附加费
用
0.00
30299
其他商品和服
务支出
115.23
人员经费合计
9,911.06
公用经费合计
9,387.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门：深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位：万元
2018 年度预算数
2018 年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
264.90
5.00
249.90
0.00
249.90
10.00
222.25
27.23
193.54
0.00
193.54
1.48
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当
年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
19
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
部门：深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
6,316.05
6,316.05
0.00
6,316.05
0
212
城乡社区支出
0
6,283.33
6,283.33
0.00
6,283.33
0
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
0
6,283.33
6,283.33
0.00
6,283.33
0
2120801
征地和拆迁补偿支出
0
4,012.86
4,012.86
0.00
4,012.86
0
2120803
城市建设支出
0
2,270.46
2,270.46
0.00
2,270.46
0
229
其他支出
0
32.72
32.72
0.00
32.72
0
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
0
32.72
32.72
0.00
32.72
0
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
0
32.72
32.72
0.00
32.72
0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。
20
三、吉华街道办事处2018 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018 年收入决算57,787.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款
收入51,300 万元，政府性基金预算财政拨款收入6,316.05 万元，其
他收入171.46 万元。
2018 年支出决算57,655.34 万元，其中：财政拨款支出57,616.06
万元。
2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出19,298.36 万元（其
中：公共预算财政拨款支出19,298.36 万元），占33.0%，其中：工
资福利支出9,660.77 万元，对个人和家庭的补助支出250.3 万元，商
品和服务支出9,368.4 万元，其他资本性支出等支出18.9 万元；项目
支出38,317.69 万元（其中：公共预算财政拨款支出32,001.64 万元，
政府性基金预算财政拨款支出6,316.05 万元），占67.0%，主要是一
般公共服务、公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、
医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探信息、
住房保障等方面的支出。
（二）收入决算情况说明
2018 年收入决算57,787.51 万元，比2017 年收入决算增加
19,588.86 万元，增长51.3%。主要是一般公共服务、社会保障和就业、
城乡社区、资源勘探信息等方面支出收入增加。
（三）支出决算情况说明
2018 年支出决算57,655.34 万元，比2017 年支出决算增加
21
20,370.73 万元，增长54.6%。主要是一般公共服务、社会保障和就业、
城乡社区、资源勘探信息等方面支出增加。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收入决算57,616.06 万元。2018 年年初预算收入
为52,377.58 万元，增加10.0%。2018 年财政拨款支出决算57,616.06
万元。2018 年年初预算支出为52,377.58 万元，增加了10.0%。主要
是一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区、资源勘探信息等方面
收支增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款支出决算51,300 万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算19,298.36 万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018 年“三公”经费总支出决算222.25 万元，2018 年初预算“三
公” 支出264.9 万元，2017 年“三公”经费总支出决算168.51 万元。
其中因公出国（境）费用27.23 万元，年初预算5 万元，上年支
出2.74 万元。同比增加892.7%，主要是赴港台专项工作经费3 批次，
17 人次。
公务用车购置及运行维护费193.54 万元，年初预算249.9 万元，
上年支出165.02 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费0
万元、公务用车运行维护费支出193.54 万元，同比增加17.29%，主
22
要是街道办事处及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动增
加，且2017 年为5-12 月份决算支出，2018 年为1-12 月份决算支出，
因此支出总额相对上年有所上升。吉华街道办事处所属各预算单位共
有车辆49 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后吉华街道办事
处机关保留车辆34 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车
辆15 辆。包括：一般公务用车9 辆、一般执法执勤用车25 辆、特种
专业技术用车11 辆、其他用车4 辆。
公务接待费1.48 万元。年初预算10 万元，上年支出0.75 万元，
同比增加97.3%，主要是上级部门的相关专项检查、统战工作、省、
市工作接洽支出，其中：国内公务接待4 批次，108 人次；由于严格
执行中央的“八项”规定，厉行节约，提高了资金的使用效益。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算6,316.05 万元。
2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算6,316.05 万元。
（九）绩效评价开展情况说明
1.2018 年度预算绩效自评工作情况
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我街道认真组
织开展2018 年度绩效自评工作。
（1）一般公共预算绩效自评开展情况。
2018 年度部门整体支出绩效自评。
我街道结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，
对2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年
从政府采购、预算绩效管理、财务管理、规范审签流程等方面，强化
23
对经济活动的监督约束，使内控管理贯穿于单位经济活动的全过程。
我街道将强化预算绩效管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实
行“双监控”，切实提高预算资金使用绩效。绩效情况较为理想。发
现的主要问题：制度体系尚待健全，我单位在绩效管理工作当中建立
了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行
等各项管理制度；但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方
因素，建立健全绩效管理机制体系。下一步改进措施：提高预算编制
精准度，健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加
强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。
加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的
监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项目绩效管理工
作。
2018 年度项目绩效目标完成情况自评。
我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018 年重
点绩效目标管理的10 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金
8,448.96 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，
均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：制度
体系尚待健全，我单位在绩效管理工作当中建立了一系列制度，包括
规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但
为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效
管理机制体系。
下一步改进措施：逐步完善预算绩效管理制度，健全绩效目标管
理；运用绩效运行监控及结果加强预算运行的考核监督，从而提高预
算编制精准度；加强绩效管理培训，增强预算绩效管理意识，确保绩
24
效建设工作扎实深入。
总体上看，该项目2018 年预算执行的各项工作完成情况良好，基
本达到了预期效果。
2018 年度重点项目支出绩效自评。
我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取安全生产项
目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金986.82 万元，从评价情况
来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定
的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进
措施：加强指标体系建设，及时开展绩效自评工作，积极运用绩效评
价结果，切实发挥绩效评价工作应有作用，加强培训和指导，采取集
中学习、讲座、专题会议等方式，充实业务知识，培养绩效管理意识。
2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。
我街道（根据《深圳市龙岗区财政局关于开展2018 年度市对区专
项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（深龙财〔2019〕151
号）承担四项市级专项转移支付资金自评任务的部门）结合市级专项
转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标，对该项资金开展绩效自
评，涉及财政资金386.21 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效
情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的
主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：健全预算绩效管理
体系，加强业务培训和指导，实施绩效运行监控，及时有效开展绩效
自评工作，逐步完善项目绩效管理工作。
2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。
无。
（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。
25
无。
（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。
无。
2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
（十）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门2018 年度机关运行经费支
出9,224.01 万元，比2017 年增加7,487.76 万元，增加431.3%。主
要原因是：1、2016 年12 月街道分设成立，2017 年5 月独立建账；2、
我街道办开展业务需要劳务费费用增加。
2.政府采购支出情况说明。本部门2018 年度政府采购支出总额
7,431.67 万元，其中：政府采购货物支出328.56 万元、政府采购工
程支出0 万元、政府采购服务支出7,103.11 万元。授予中小微企业合
同金额7,431.67 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予微
小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况说明。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆23 辆，其中领导
干用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、一般执法勤用
车16 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车4 辆；单位价值50 万元
以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
4.部门需要说明的其他特殊事项。
26
因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可
能出现细微误差。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
27
之外取得的收入；
3、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、
群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公
共服务等支出；
4、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；
5、教育支出：反映政府教育事务支出。
6、文化体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出；
7、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、
退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；
8、医疗卫生与计划生育支出：反映人口和计划生育事务，包括计生
基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；
9、节能环保支出：反映政府对节能环保等事务支出；
9、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共
设施等支出；
10、农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；
11、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
12、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出；
12、国土海洋气象等支出：反映政府对国土海洋气象等事务支出；
13、住房保障支出：：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障
性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；
14、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、
基建等支出;
28
15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财
政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待
费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅
费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映
单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公
共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、
水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修
（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
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