2019 年深圳市龙岗区建筑工务局部门预算 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 龙岗区建筑工务局是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位。负责贯 彻执行建设方针、政策、法规，研究提出相关建设技术标准。投资额2000 万元以上的房建、市 政、水务、地质灾害治理等项目组织实施。组织或配合办理计划立项、规划选址、土地使用、 规划许可、施工许可等。对项目实施跟踪、检查、监督和管理，完成质量、工期、投资、环保、 节能和安全等控制目标。竣工验收、结算审计、资料归档，办理工程移交手续。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区建筑工务局2019 年部门预算编制范围的单位为区建筑工务局共1 个单位。区建筑工 务局总编制数137 人（全额事业编制数115 人，合同雇员编制数22 人），实有人数121 人(全 额事业在编106 人，合同雇员在编15 人)；离退休6 人。区建筑工务局共有车辆6 辆，其中： 2018 年事业单位公务用车制度改革后实有车辆6 辆。包括：一般公务用车6 辆。具体如下： 区建筑工务局行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数115 人，实有在编人数106 人；离休0 人，退休6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工 资福利列支的临聘员额42 人。已实行公务用车改革，实有车辆6 辆，包括定编车辆6 辆和非定 编车辆0 辆。 三、2019 年主要工作目标 区建筑工务局2019 年主要工作目标包括：1.加快推进项目建设，助力龙岗发展平衡性和协 调性；2.推行精细化管理，全面提高工程“建管”水平；3.坚持严管重罚，着力加强现场安全 文明等施工管理；4.实施质量提升计划，努力提高项目建设品质；5.构建人才培养体系，促进 干部职工全面快速成长；6.全面加强党的领导和建设，构建全覆盖的廉政风险防控体系。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2019 年收入预算情况。2019 年区建筑工务局部门预算收入91,362 万元（详见表二）， 比2018 年减少160,354 万元，减少64%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）91,362 万元（包 括：一般公共预算8,232 万元、政府性基金预算83,130 万元）。 （二）2019 年支出预算情况。2019 年区建筑工务局部门预算支出91,362 万元（详见表三）， 比2018 年减少160,354 万元，减少64%。包括：基本支出6,599 万元，其中：工资福利支出5,400 万元、商品和服务支出1,006 万元、对个人和家庭的补助支出192 万元；项目支出84,763 万元。 （三）预算收支减少主要原因说明：政府投资项目财政性资金安排减少。 二、一般公共预算支出情况 区建筑工务局2019 年一般公共预算安排支出8,232 万元（详见表六），包括：基本支出 6,599 万元，其中：工资福利支出5,400 万元、商品和服务支出1,006 万元、对个人和家庭的 补助支出192 万元；项目支出1,633 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科 目列示，见表五），区建筑工务局2019 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）社会保障和就业支出586 万元，占7%，比2018 年增加104 万元，增长21%； （二）卫生健康支出128 万元，占2%，比2018 年增加84 万元，增长190%； （三）城乡社区支出6,399 万元，占78%，比2018 年增加1,124 万元，增长21%； （四）住房保障支出1,119 万元，占14%，比2018 年增加）656 万元，增长142%。 三、政府性基金预算支出预算情况 区建筑工务局2019 年政府性基金预算安排支出83,130 万元（详见表七），其中：基本支 出0 万元，项目支出83,130 万元。按支出预算的功能分类，区建筑工务局2019 年政府性基金 预算安排用于以下方面： 城乡社区支出83,130 万元，占100%，比2018 年减少94,933 万元，减少53%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区建筑工务局2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算31.00 万元，比2018 年“三公”经费预算减少 0.60 万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2019 年预算数0 万元，与2018 年预算持平。主要开支情况 及经费增减原因说明：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区建筑工务局2019 年因公出国（境）经费预 算数为零。 （二）公务接待费。2019 年预算数1.00 万元，与2018 年预算持平。主要开支方向及经费 增减原因说明：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流 学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数30.00 万元，其中：公务用车购置费2019 年预算数0 万元，与2018 年预算持平；公务用车运行维护费2019 年预算数30.00 万元，比2018 年预算数减少0.60 万元。主要开支情况及经费增减原因说明：减少原因主要是坚持厉行节约， 严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级根据区委、区政府工作部署，执行公务等业务活 动所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2019 年区建筑工务局政府采购预算总额422.70 万元，其中：政府采购货物预算33.54 万 元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算389.16 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 本单位属于区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位，无机关运行经费。 七、国有资本经营支出预算情况 2019 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2019 年本部门无上级转移支付预算支出。 九、预算绩效管理情况 2019 年区建筑工务局共58 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1 个 项目纳入为重点绩效项目，安全生产管理工作项目（详见表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月1 日，本部门所属预算单位共有车辆9 辆，其中：一般公务用车6 辆、一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，另有车改已封存待报废3 辆。 单位价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设 备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的 收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工 资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7. 支出功能分类名词解释 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的反出。 二、其他情况说明 龙岗区建筑工务局是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的单位，本年预算草案中 包含政府投资项目。 表一： 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2019 年预算 支 出 项 目 2019 年预算 一、财政拨款收入 91,362 一、一般公共服务支出 0 （一）一般公共预算 8,232 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 83,130 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营及其他收入 0 五、教育支出 0 0 六、科学技术支出 0 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 0 八、社会保障和就业支出 586 0 九、卫生健康支出 128 0 十、节能环保支出 0 0 十一、城乡社区支出 89,529 0 十二、农林水支出 0 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 1,119 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 二十二、其他支出 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 91,362 本年支出合计 91,362 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 91,362 支出总计 91,362 表二： 部门预算收入总表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入合 计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 财政预算拨款 财政专 户拨款 经营及 其他收 入 小计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 合计 91,362 91,362 8,232 83,130 0 0 0 0 208 社会保障和就 业支出 586 586 586 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位 离退休 586 586 586 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退 休 97 97 97 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 347 347 347 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 141 141 141 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 128 128 128 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位 医疗 128 128 128 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 128 128 128 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 89,529 89,529 6,399 83,130 0 0 0 0 21201 城乡社区管理 事务 6,399 6,399 6,399 0 0 0 0 0 2120106 工程建设管理 6,399 6,399 6,399 0 0 0 0 0 21208 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 83,130 83,130 0 83,130 0 0 0 0 2120803 城市建设支出 83,130 83,130 0 83,130 0 0 0 0 221 住房保障支出 1,119 1,119 1,119 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,119 1,119 1,119 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 345 345 345 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 775 775 775 0 0 0 0 0 表三： 部门支出总表(按功能科目) 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位：万元 科目编 码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 91,362 6,599 84,763 208 社会保障和就业支出 586 586 0 20805 行政事业单位离退休 586 586 0 2080502 事业单位离退休 97 97 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347 347 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 141 141 0 210 卫生健康支出 128 128 0 21011 行政事业单位医疗 128 128 0 2101102 事业单位医疗 128 128 0 212 城乡社区支出 89,529 4,766 84,763 21201 城乡社区管理事务 6,399 4,766 1,633 2120106 工程建设管理 6,399 4,766 1,633 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 83,130 0 83,130 2120803 城市建设支出 83,130 0 83,130 221 住房保障支出 1,119 1,119 0 22102 住房改革支出 1,119 1,119 0 2210201 住房公积金 345 345 0 2210203 购房补贴 775 775 0 表四： 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2019 年预算 支 出 项 目 2019 年预算 一、本年收入 91,362 一、本年支出 91,362 （一）一般公共预算 8,232 （一）一般公共服务支出 0 （二）政府性基金预算 83,130 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 0 （五）教育支出 0 0 （六）科学技术支出 0 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 0 （八）社会保障和就业支出 586 0 （九）卫生健康支出 128 0 （十）节能环保支出 0 0 （十一）城乡社区支出 89,529 0 （十二）农林水支出 0 0 （十三）交通运输支出 0 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 0 （十五）商业服务业等支出 0 0 （十六）金融支出 0 0 （十七）援助其他地区支出 0 0 （十八）自然资源海洋气象等支 出 0 0 （十九）住房保障支出 1,119 0 （二十）粮油物资储备支出 0 0 （二十一）灾害防治及应急管理 支出 0 0 （二十二）其他支出 0 0 （二十三）债务还本支出 0 0 （二十四）债务付息支出 0 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 收入总计 91,362 支出总计 91,362 表五： 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位：万元 功能分类科目 2019 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 8,232 6,599 1,633 208 社会保障和就业支出 586 586 0 20805 行政事业单位离退休 586 586 0 2080502 事业单位离退休 97 97 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 347 347 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 141 141 0 210 卫生健康支出 128 128 0 21011 行政事业单位医疗 128 128 0 2101102 事业单位医疗 128 128 0 212 城乡社区支出 6,399 4,766 1,633 21201 城乡社区管理事务 6,399 4,766 1,633 2120106 工程建设管理 6,399 4,766 1,633 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 0 0 0 2120803 城市建设支出 0 0 0 221 住房保障支出 1,119 1,119 0 22102 住房改革支出 1,119 1,119 0 2210201 住房公积金 345 345 0 2210203 购房补贴 775 775 0 表六： 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位：万元 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支出 2019 年 一般公 共预算 项目支 出 科目编 码 科目名称 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人和 家庭补助 支出 合计 8,232 6,599 5,400 1,006 192 1,633 301 工资福利支出 5,400 5,400 5,400 0 0 0 30101 基本工资 424 424 424 0 0 0 30102 津贴补贴 1,204 1,204 1,204 0 0 0 30103 奖金 1,178 1,178 1,178 0 0 0 30107 绩效工资 1,271 1,271 1,271 0 0 0 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 347 347 347 0 0 0 30109 职业年金缴费 141 141 141 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗 保险缴费 113 113 113 0 0 0 30112 其他社会保障缴费 15 15 15 0 0 0 30113 住房公积金 345 345 345 0 0 0 30199 其他工资福利支出 362 362 362 0 0 0 302 商品和服务支出 2,586 1,006 0 1,006 0 1,580 30201 办公费 111 78 0 78 0 33 30202 印刷费 45 0 0 0 0 45 30204 手续费 1 1 0 1 0 0 30207 邮电费 20 20 0 20 0 0 30209 物业管理费 20 20 0 20 0 0 30211 差旅费 33 3 0 3 0 30 30213 维修（护）费 70 5 0 5 0 65 30214 租赁费 1 1 0 1 0 0 30216 培训费 129 12 0 12 0 117 30217 公务接待费 1 0 0 0 0 1 30218 专用材料费 10 0 0 0 0 10 30226 劳务费 1,229 498 0 498 0 731 30227 委托业务费 367 2 0 2 0 365 30228 工会经费 44 44 0 44 0 0 30229 福利费 23 23 0 23 0 0 30231 公务用车运行维护 费 30 30 0 30 0 0 30239 其他交通费用 120 0 0 0 0 120 30299 其他商品和服务支 出 332 269 0 269 0 63 303 对个人和家庭的补 助支出 192 192 0 0 192 0 30302 退休费 131 131 0 0 131 0 30309 奖励金 61 61 0 0 61 0 310 资本性支出 54 0 0 0 0 54 31002 办公设备购置 54 0 0 0 0 54 表七： 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位:万元 科目编 码 科目名称 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 83,130 0 83,130 212 城乡社区支出 83,130 0 83,130 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 83,130 0 83,130 2120803 城市建设支出 83,130 0 83,130 表八： 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位:万元 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行维 护费 2018 年 31.60 0.00 1.00 30.60 0.00 30.60 2019 年 31.00 0.00 1.00 30.00 0.00 30.00 表九： 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位:万元 品目编码 品目名称 金额 合计 422.70 A 货物类 33.54 A030199 其他电器设备 2.00 A030201 台式计算机(含一体机) 12.00 A03020201 普通激光式打印机 0.90 A030206 投影仪 0.80 A030207 扫描仪 4.80 A0304 手提电脑(含平板电脑) 2.40 A0306 摄影器材 3.50 A0307 摄像器材 5.14 A030901 中高速数码复印机 2.00 C 服务类 389.16 C9900 其他服务 389.16 表十： 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位:万元 单位编 码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来 源 040 深圳市龙岗区建 筑工务局 83,130.00 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000136 大运场馆配套道路路面修 缮及交通改善工程 600.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100013 惠盐高速公路深圳市东部 环保电厂开口工程 3,500.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100063 2016 年龙岗区政府投资53 处地质灾害和危险边坡治 理工程 1,500.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100060 2016 年龙岗区政府投资82 处地质灾害和危险边坡治 理工程 800.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000157 国际大学园市政整体提升 改造工程 2,500.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100010 深圳国际低碳城-富高路市 政工程 1,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000160 沙荷路-盐排高速立交工程 （二期） 3,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100081 葵涌街道保障性住房工程 （葵福嘉园） 4,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000166 国际低碳城启动区-综合管 廊一期工程 1,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100069 龙岗区2015 年地质灾害和 危险边坡治理工程-工务局 部分（50 项） 1,070.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000144 G205 深圳段改建与地铁3 号线交通疏解工程之环城 西路 1,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000142 碧新路北段 400.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000139 坂田街道环城路快速化改 造工程 （吉华路~坂澜大 道） 7,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 400010004 稼先东路市政工程（坂雪岗 大道--坂澜大道） 800.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 400010001 西叶路（雅池路-兴农路段） 市政工程 80.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100032 龙沙路跨广深铁路塘径立 交桥工程 500.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000143 坂雪岗环城路（Ⅰ标下沉 段） 1,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100064 2017 年龙岗区政府投资53 处地质灾害和危险边坡治 理工程 6,500.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 400010007 南同大道西段市政工程 920.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100082 龙岗区2010 年保障性住房 （葵涌地块）建设工程（调 概） 4,300.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100065 南湾街道南岭村社区开放 街6 号后侧边坡治理工程 等5 个项目 450.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100061 水径余泥渣土受纳场高边 坡治理工程 800.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000156 荷韵路市政工程 50.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000149 桂坪路市政工程（一期） 300.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100015 李朗路（平南铁路-富安东 路）一期 400.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100026 惠华路（环观南路-嘉湖路） 3,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100079 大鹏街道保障性住房工程 （鹏隽雅苑） 2,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 400010005 雅池路（西叶路-深汕公路 段）市政工程 580.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000100 坂雪岗环城路 6,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 400010002 红棉路市政工程 800.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100043 特建发一期项目用地110KV 和10KV 架空线改迁工程 （修编） 100.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100012 龙岗区龙翔大道（紫薇花 园、岁宝百货、龙城医院、 建新社区）人行天桥工程 1,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100066 2015 年龙岗区政府投资39 处地质灾害和危险边坡治 理工程-工务局（21 项） 520.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000158 福宁桥拓宽工程 1,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000103 深圳市平湖中环大道市政 工程二期（K2+840-K2+960） 工程 200.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000163 龙岗街道爱南路眠之堡路 段人行天桥工程 610.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000165 深圳国际低碳城启动区-综 合管廊二期工程 8,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100024 龙颈岭路、杨山路 2,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000137 龙沙路人行天桥 200.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000167 龙岗街道新能源四路工程 500.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000168 2018 年龙岗区政府投资18 处地质灾害和危险边坡治 理工程 1,300.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100018 深圳市东部环保电厂配套 进场道路工程 600.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100014 石丰路（创业路-将军路段） 250.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000146 坂田三号路 （K0+540-K1+097.674 段、 K+520-终点段) 1,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 40001000145 平湖医院周边市政配套及 交通改善工程 4,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100019 北通道港中大上园段隔音 屏工程 2,000.00 政府性 基金 040003 深圳市龙岗区建 筑工务局（基建） 201910630220 4000100011 龙岗区富康路市政工程— 跨铁路桥段 4,000.00 政府性 基金 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位:万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2019 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位：万元 功能 分类 功能 分类 项目名称 项目金 额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区建筑工务局本 级 1,633 2120 106 工程 建设 管理 社会中介机 构服务 50 降低法律风险、提升保 险专业化程度、加强固 定资产管理、完善内控 制度、顺利转化实施政 府会计制度。 根据区编办三定方案对我局 职能划定。 深龙编办〔2014〕 55 号 关于深圳市龙岗区建筑 工务局主要职责内设机构和 人员编制的批复 2120 106 工程 建设 管理 课题研究 20 政府工程管理提升课 题研究，促进项目建设 管理水平进一步提高。 根据区编办三定方案对我局 职能划定。 深龙编办〔2014〕 55 号 关于深圳市龙岗区建筑 工务局主要职责内设机构和 人员编制的批复 2120 106 工程 建设 管理 信息化系统 维护及运营 75 确保局网络、电脑及周 边设备、会议音响等及 时得到维护，保证局信 息化业务正常运作,确 保信息安全。加强信息 化建设，加大信息共享 力度，进一步融入龙岗 大数据平台。 1.《区政务信息系统整合共享 实施方案》 2.《龙岗区公共视频监控资源 共享管理办法》 2120 106 工程 建设 管理 工程管理保 障 839 本单位工程项目管理 相关支出，如专家评审 费、工程指挥车租赁、 项目咨询、“以事定费” 人员及购买服务人员 支出等,为政府投资项 目管理工作提供必要 的支持，保障项目管理 正常开展，促进项目建 设管理水平进一步提 高。 1.深建市场〔2013〕234 号 深 圳市住房和建设局办公室关 于发布新版《深圳市建设工程 评标专家评审费发放指引》的 通知 2.深龙财函〔2018〕954 号 深 圳市龙岗区财政局关于区建 筑工务局工程指挥租赁用车 问题的复函 3.深龙人复〔2017〕468 号 深 圳市龙岗区人力资源局关于 龙岗区建筑工务局商请核定 “以事定费”用工参考数用工 成本的批复 2120 106 工程 建设 管理 项目建设宣 传 40 让群众更加深入、全面 了解民生工程项目建 设情况，为项目建设营 造良好的舆论环境，推 动项目建设工作顺利 开展。 内容主要反映本单位项目建 设宣传支出，含项目建设进度 情况图片汇报制作、各类新闻 媒体、各项工作进展宣传等开 支。 2120 106 工程 建设 其他一般管 理事务 308 维持单位日常运行，提 升干部职工思想素质 根据区编办三定方案对我局 职能划定。 深龙编办〔2014〕 管理 和业务水平。 55 号 关于深圳市龙岗区建筑 工务局主要职责内设机构和 人员编制的批复 2120 106 工程 建设 管理 项目档案管 理 23 提高档案工作标准化、 规范化，满足档案工作 省级达标。全年完成60 个工程项目审计资料 标准化归档，全局文书 类资料档案归档。 1.《工程项目档案归档实施细 则》 2.《国家重大建设项目文件归 档要求与档案管理规范》 2120 106 工程 建设 管理 博士后创新 实践基地 15 博士后创新实践基地 人员薪金保障 深龙人函〔2013〕276 号 深 圳市龙岗区人力资源局关于 同意博士后创新实践基地在 站博士后工资执行标准的复 函 2120 106 工程 建设 管理 办公设备购 置 54 单位日常运维基本保 障，满足单位工作人员 日常办公需要。 《深圳市本级行政事业单位 常用办公设备配置预算标准》 2120 106 工程 建设 管理 安全生产管 理工作 170 完善安全防护用具，加 大安全生产检查力度， 提升管理水平与管理 质量。 根据《中共中央 国务院关于 推进安全生产领域改革发展 的意见》、《住房城乡建设部 关于推进建筑业发展和改革 的若干意见》（建市[2014]92 号）、《深圳市住房和建设局 关于进一步转变政府职能大 力实行强区放权的通知》（深 建法 [2016]10 号）精神，结 合我单位安全生产管理的实 际情况，进一步提升管理水平 与管理质量而引入第三方巡 查服务的支出。 2120 106 工程 建设 管理 安全生产专 项 40 通过安全培训等加强 政府投资项目安全生 产工作，提升安全围档 质量，全方位确保安全 生产。 根据区安委办《关于上报2019 年安全生产专项经费的通知》 （深龙安办〔2018〕195 号） 精神，结合我单位安全生产重 点工作，为加强政府投资项目 安全生产工作的咨询及参建 单位培训等相关支出。 深圳市龙岗区建筑工务局 （基建） 83,130 2120 803 城市 建设 支出 2015 年龙岗 区政府投资 39 处地质灾 害和危险边 坡治理工程- 工务局（21 项） 520 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障2015 年龙岗区政府 投资39 处地质灾害和 危险边坡治理工程-工 务局（21 项）工作正常 开展，工作任务达到预 期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 水径余泥渣 土受纳场高 边坡治理工 程 800 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障水径余泥渣土受纳 场高边坡治理工程工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 深圳国际低 碳城-富高路 市政工程 1000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障深圳国际低碳城-富 高路市政工程工作正 常开展，工作任务达到 预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 北通道港中 大上园段隔 音屏工程 2000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障北通道港中大上园 段隔音屏工程工作正 常开展，工作任务达到 预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 西叶路（雅池 路-兴农路 段）市政工程 80 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障西叶路（雅池路-兴 农路段）市政工程工作 正常开展，工作任务达 到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 国际大学园 市政整体提 升改造工程 2500 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障国际大学园市政整 体提升改造工程工作 正常开展，工作任务达 到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙岗区2015 年地质灾害 和危险边坡 治理工程-工 务局部分（50 项） 1070 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙岗区2015 年地质 灾害和危险边坡治理 工程-工务局部分（50 项）工作正常开展，工 作任务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 南湾街道南 岭村社区开 放街6 号后 侧边坡治理 工程等5 个 项目 450 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障南湾街道南岭村社 区开放街6号后侧边坡 治理工程等5个项目工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 2017 年龙岗 区政府投资 53 处地质灾 害和危险边 坡治理工程 6500 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障2017 年龙岗区政府 投资53 处地质灾害和 危险边坡治理工程工 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 2120 803 城市 建设 支出 2016 年龙岗 区政府投资 82 处地质灾 害和危险边 坡治理工程 800 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障2016 年龙岗区政府 投资82 处地质灾害和 危险边坡治理工程工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 特建发一期 项目用地 110KV 和 10KV 架空线 改迁工程（修 编） 100 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障特建发一期项目用 地110KV 和10KV 架空 线改迁工程工作正常 开展，工作任务达到预 期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 大鹏街道保 障性住房工 程（鹏隽雅 苑） 2000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障大鹏街道保障性住 房工程（鹏隽雅苑）工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 葵涌街道保 障性住房工 程（葵福嘉 园） 4000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障葵涌街道保障性住 房工程（葵福嘉园）工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙岗区2010 年保障性住 房（葵涌地 块）建设工程 （调概） 4300 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙岗区2010 年保障 性住房（葵涌地块）建 设工程（葵安雅居）工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙沙路人行 天桥 200 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙沙路人行天桥工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙岗街道爱 南路眠之堡 路段人行天 桥工程 610 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙岗街道爱南路眠 之堡路段人行天桥工 程工作正常开展，工作 任务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙岗区龙翔 大道（紫薇花 园、岁宝百 货、龙城医 院、建新社 区）人行天桥 工程 1000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙岗区龙翔大道（紫 薇花园、岁宝百货、龙 城医院、建新社区）人 行天桥工程工作正常 开展，工作任务达到预 期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙岗街道新 能源四路工 程 500 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙岗街道新能源四 路工程 工作正常开 展，工作任务达到预期 目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 2018 年龙岗 区政府投资 18 处地质灾 害和危险边 坡治理工程 1300 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障2018 年龙岗区政府 投资18 处地质灾害和 危险边坡治理工程工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 稼先东路市 政工程（坂雪 岗大道--坂 澜大道） 800 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障稼先东路市政工程 （坂雪岗大道--坂澜 大道）工作正常开展， 工作任务达到预期目 标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 坂雪岗环城 路 6000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障坂雪岗环城路工作 正常开展，工作任务达 到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 坂田街道环 城路快速化 改造工程 （吉华路~坂 澜大道） 7000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障坂田街道环城路快 速化改造工程 （吉华 路~坂澜大道）工作正 常开展，工作任务达到 预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 惠华路（环观 南路-嘉湖 路） 3000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障深圳市平湖惠华路 市政工程（环观南路- 嘉湖路段）工作正常开 展，工作任务达到预期 目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 红棉路市政 工程 800 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 支出 障红棉路市政工程工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 2120 803 城市 建设 支出 石丰路（创业 路-将军路 段） 250 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障石丰路（创业路-将 军路段）市政工程工作 正常开展，工作任务达 到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙沙路跨广 深铁路塘径 立交桥工程 500 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙沙路跨广深铁路 塘径立交桥工程工作 正常开展，工作任务达 到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 深圳市平湖 中环大道市 政工程二期 （K2+840-K2 +960）工程 200 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障深圳市平湖中环大 道市政工程二期 （K2+840-K2+960）工 程工作正常开展，工作 任务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 碧新路北段 400 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障碧新路北段工作正 常开展，工作任务达到 预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 坂雪岗环城 路（Ⅰ标下沉 段） 1000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障坂雪岗环城路（Ⅰ标 下沉段）工作正常开 展，工作任务达到预期 目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙岗区富康 路市政工程 —跨铁路桥 段 4000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙岗区富康路市政 工程—跨铁路桥段工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 G205 深圳段 改建与地铁3 号线交通疏 解工程之环 城西路 1000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障G205 深圳段改建与 地铁3号线交通疏解工 程之环城西路工作正 常开展，工作任务达到 预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 福宁桥拓宽 工程 1000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障福宁桥拓宽工程工 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 2120 803 城市 建设 支出 沙荷路-盐排 高速立交工 程（二期） 3000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障沙荷路-盐排高速立 交工程（二期）工作正 常开展，工作任务达到 预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 惠盐高速公 路深圳市东 部环保电厂 开口工程 3500 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障惠盐高速公路深圳 市东部环保电厂开口 工程工作正常开展，工 作任务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 2016 年龙岗 区政府投资 53 处地质灾 害和危险边 坡治理工程 1500 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障2016 年龙岗区政府 投资53 处地质灾害和 危险边坡治理工程工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 国际低碳城 启动区-综合 管廊一期工 程 1000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障国际低碳城启动区- 综合管廊一期工程工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 桂坪路市政 工程（一期） 300 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障桂坪路市政工程（一 期）工作正常开展，工 作任务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 龙颈岭路、杨 山路 2000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障龙颈岭路、杨山路工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 南同大道西 段市政工程 920 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障南同大道西段市政 工程工作正常开展，工 作任务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 雅池路（西叶 路-深汕公路 段）市政工程 580 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障雅池路（西叶路-深 汕公路段）市政工程工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 李朗路（平南 铁路-富安东 路）一期 400 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障李朗路（平南铁路- 富安东路）一期工作正 常开展，工作任务达到 预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 荷韵路市政 工程 50 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障荷韵路市政工程工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 深圳市东部 环保电厂配 套进场道路 工程 600 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障深圳市东部环保电 厂配套进场道路工程 工作正常开展，工作任 务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 坂田三号路 （K0+540-K1 +097.674 段、 K+520-终点 段) 1000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障坂田三号路 （K0+540-K1+097.674 段、K+520-终点段)工 作正常开展，工作任务 达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 平湖医院周 边市政配套 及交通改善 工程 4000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障平湖医院周边市政 配套及交通改善工程 工作正常开展，工作任 务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 大运场馆配 套道路路面 修缮及交通 改善工程 600 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障大运场馆配套道路 路面修缮及交通改善 工程I标段工作正常开 展，工作任务达到预期 目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 2120 803 城市 建设 支出 深圳国际低 碳城启动区- 综合管廊二 期工程 8000 资金合规率100%，资金 使用率不低于95%，保 障深圳国际低碳城启 动区-综合管廊二期工 程工作正常开展，工作 任务达到预期目标。 龙岗区2019 年政府投资项目 计划草案 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区建筑工务局 单位：万元 项目名称 项目金额 2019 年绩效目标 年度预期（社会、经济）效益 项目本身个性化的、量化的绩效指 标 安全生产管理 工作 170 通过引入第三方巡查，促进项 目的管理水平，特别是在安全 文明施工方面要有较大的改 观。 1、资金使用率大于95%； 2、评价安全帽、发放防护手套、保 护足趾安全鞋、雨衣、雨鞋、雨伞 等劳动防护用品采购和使用绩效； 3、评价第三方进行工程监管属于试 点服务绩效。