深圳市龙岗区人民检察院2019 年部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 依法对危害国家安全等重大犯罪案件行使检察权，对重大刑事案件进行审查批捕、提起 和出庭支持公诉，实行审判和诉讼监督以及执行监督。维护国家安全和社会秩序，保障法律 正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建 设的顺利进行。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市龙岗区人民检察院包括区检察院本级。行政编制数177 人，实有行政在编人数 177 人；事业编制数10 人，实有事业编在编人数6 人。离休0 人，退休16 人。从基本支出 工资福利列支的雇员37 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0 人。已实行公务用车改 革，实有车辆27 辆，包括定编车辆20 辆和非定编车辆7 辆。 三、2019 年主要工作目标 深圳市龙岗区人民检察院2019 年主要工作目标包括：1.充分发挥法制引领、保障作用， 围绕区委中心工作大局，着力为辖区营造更加市场化、国际化、法治化的营商环境提供强有 力的法治保障；2.结合扫黑除恶专项斗争，深入打击各种严重暴力和侵财犯罪活动，保护人 民人身权和财产权；3.依法打击危害公共安全的违法犯罪活动，持续推进“平安医院”、“平 安校园”建设，全力维护辖区社会安全稳定；4.进一步落实司法责任制，完善司法体制综 合配套改革，健全检察官办案组织，推动司法理念和知法方式的转变。 第二部分 部门预算收支总体情况 2019 年深圳市龙岗区人民检察院部门预算收入15,274 万元，比2018 年增加1,534 万 元，增长11%，其中：财政预算拨款15,274 万元。 2019 年深圳市龙岗区人民检察院部门预算支出15,274 万元，比2018 年增加1,534 万 元，增长11%。其中：人员支出7,975 万元、公用支出1,089 万元、对个人和家庭的补助支 出466 万元、项目支出5,743 万元。 预算收支增加主要原因说明：1.按照国家、省和我市机关事业单位关于养老保险金、职 业年金改革的相关政策，我市机关事业单位编制内人员养老保险金、职业年金缴存基数变更， 相应增加经费；2.按照我市司法体制改革的部署，增加合同制司法辅助人员，相应新增经费。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市龙岗区人民检察院本级预算15,274 万元，包括人员支出7,975 万元、公用支出 1,089 万元、对个人和家庭的补助支出466 万元、项目支出5,743 万元。 （一）人员支出7,975 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,089 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出348 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出5,743 万元，具体包括： 1.一般行政管理事务1,405 万元，主要用于开展法律政策研究、检察业务宣传、政务管 理业务、政工队伍建设、机关服务及其他综合管理业务。 2.检察监督3,981 万元，主要用于公诉和审判监督、侦察监督、控告申诉、国家赔偿、 其他检察支出及司法辅助人员经费。 3.“两房建设”184 万元，主要用于办公办案场所维修维护。 4.信息管理90 万元，主要用于信息化系统维护。 5.预算准备金84 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市龙岗区人民检察院政府采购项目纳入2019 年部门预算共计843 万元，均为2019 年当年政府采购项目指标。 （待支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实 施招标待支付尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市龙岗区人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护 费开支单位包括深圳市龙岗区人民检察院本级。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算118万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算持平。 1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此2019年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数10万元，与2018年预算数持平。主要用于按规定开支的各 类公务接待。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数108万元，其中：公务用车购置费2019年 预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数108万元，与2018 年预算数持平。2019年实有车辆27辆，公务用车运维费主要用于车辆燃油、维修、保险、过 桥过路等费用开支。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市龙岗区人民检察院实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区人民检 察院本级。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年市深圳市龙岗区人民检察院共1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算 绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前 开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况， 选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算1,089 万元，比2018 年预算减少145 万元， 减少12%，主要是贯彻落实中央关于深化国家监察体制改革的决策部署，原下属反贪、反渎、 预防职务犯罪等部门人员划转至区纪委监委，相应减少机关运行经费。 2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相 加后不相等的情况。 二、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆27 辆，其中：一般公务用车 27 辆。单位价值50 万以上通用设备9 台（套），单位价值100 万以上专用设备1 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 一、财政预算拨款 15,274 一般公共服务支出 300 公共财政预算拨款 15,274 其他一般公共服务支出 300 一般性经费拨款 15,274 国家赔偿费用支出 300 财政专项资金拨款 0 公共安全支出 11,582 政府投资项目拨款 0 检察 11,582 政府性基金预算拨款 0 行政运行 6,289 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 642 财政专户拨款 0 机关服务 462 二、事业收入 0 “两房”建设 184 三、事业单位经营收入 0 检察监督 3,681 四、其他收入 0 其他检察支出 324 0 教育支出 150 0 进修及培训 150 0 培训支出 150 0 社会保障和就业支出 1,102 0 行政事业单位离退休 1,102 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 802 0 机关事业单位职业年金缴费支出 300 0 住房保障支出 2,140 0 住房改革支出 2,140 0 住房公积金 704 0 购房补贴 1,435 0 0 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 本年收入合计 15,274 本年支出合计 15,274 附属单位上缴收入 0 对附属单位补助支出 0 上级补助收入 0 上缴上级支出 0 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结余、结转 0 0 0 0 0 0 收 入 总 计 15,274 支 出 总 计 15,274 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市龙岗区人民检察院 15,274 15,274 15,274 15,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市龙岗区人民检察院本级 15,274 15,274 15,274 15,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2019年政府 采购项目 待支付以前年度 政府采购项目 深圳市龙岗区人民检察院 15,274 9,530 5,743 843 0 深圳市龙岗区人民检察院本级 15,274 9,530 5,743 843 0 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市龙岗区人民检察院 9,530 9,530 9,530 9,530 深圳市龙岗区人民检察院本级 9,530 9,530 9,530 9,530 工资福利支出 7,975 7,975 7,975 7,975 基本工资 4,448 4,448 4,448 4,448 津贴补贴 1,485 1,485 1,485 1,485 机关事业单位基本养老保险缴费 802 802 802 802 职业年金缴费 300 300 300 300 职工基本医疗保险缴费 217 217 217 217 其他社会保障缴费 19 19 19 19 住房公积金 704 704 704 704 商品和服务支出 1,089 1,089 1,089 1,089 办公费 200 200 200 200 水费 12 12 12 12 电费 168 168 168 168 物业管理费 182 182 182 182 差旅费 30 30 30 30 租赁费 36 36 36 36 公务接待费 10 10 10 10 劳务费 25 25 25 25 工会经费 59 59 59 59 福利费 9 9 9 9 公务用车运行维护费 108 108 108 108 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他交通费用 158 158 158 158 其他商品和服务支出 92 92 92 92 对个人和家庭的补助 466 466 466 466 退休费 361 361 361 361 医疗费补助 5 5 5 5 奖励金 100 100 100 100 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市龙岗区人民检察院 5,743 5,743 5,743 5,743 深圳市龙岗区人民检察院本级 5,743 5,743 5,743 5,743 一般行政管理事务 1,405 1,405 1,405 1,405 其他 462 462 462 462 综合管理 150 150 150 150 检察业务宣传 116 116 116 116 其他一般行政管理事务 676 676 676 676 “两房”建设 184 184 184 184 办公办案场所维修维护 184 184 184 184 检察监督 3,981 3,981 3,981 3,981 检察监督 3,981 3,981 3,981 3,981 信息管理 90 90 90 90 信息化系统维护 90 90 90 90 预算准备金 84 84 84 84 预算准备金 84 84 84 84 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 一、一般公共预算拨款 15,274 一般公共服务支出 300 一般性经费拨款 15,274 其他一般公共服务支出 300 财政专项资金拨款 0 国家赔偿费用支出 300 政府投资项目拨款 0 公共安全支出 11,582 二、政府性基金预算拨款 0 检察 11,582 三、国有资本经营预算拨款 0 行政运行 6,289 四、财政专户拨款 0 一般行政管理事务 642 0 机关服务 462 0 “两房”建设 184 0 检察监督 3,681 0 其他检察支出 324 0 教育支出 150 0 进修及培训 150 0 培训支出 150 0 社会保障和就业支出 1,102 0 行政事业单位离退休 1,102 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 802 0 机关事业单位职业年金缴费支出 300 0 住房保障支出 2,140 0 住房改革支出 2,140 0 住房公积金 704 0 购房补贴 1,435 0 0 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 本年收入合计 15,274 本年支出合计 15,274 上年结余、结转 0 结转下年 0 0 0 0 0 收 入 总 计 15,274 支 出 总 计 15,274 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙岗区人民检察院 15,274 9,530 5,743 深圳市龙岗区人民检察院本级 15,274 9,530 5,743 2210203 购房补贴 1,435 1,435 0 2210201 住房公积金 704 704 0 2040401 行政运行 6,289 6,289 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 802 802 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 300 300 0 2040409 “两房”建设 184 0 184 2040499 其他检察支出 324 0 324 2040402 一般行政管理事务 642 0 642 2040403 机关服务 462 0 462 2019901 国家赔偿费用支出 300 0 300 2050803 培训支出 150 0 150 2040410 检察监督 3,681 0 3,681 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙岗区人民检察院 深圳市龙岗区人民检察院本级 注：本院无政府性基金预算支出。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙岗区人民检察院 深圳市龙岗区人民检察院本级 注：本院无国有资本经营预算支出。 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市龙岗区人民检察院 深圳市龙岗区人民检察院本级 注：本院无上级专项转移支付支出。 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位 编号 采购品目 金额 深圳市龙岗区人民检察院 843 深圳市龙岗区人民检察院本级 843 A 货物类 170 A03 一般设备 59 A0400 办公消耗用品 7 A9900 其他货物 105 C 服务类 673 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 341 C1000 物业管理 182 C9900 其他服务 150 注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及 运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市龙岗区人民检察院 2018年 118 10 108 108 2019年 118 10 108 108 深圳市龙岗区人民检察院本级 2018年 118 10 108 108 2019年 118 10 108 108 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市龙岗区人民检察院本级 一般行政管理事务 1,405 1,405 2019.1.1-2019.12.31 深圳市龙岗区人民检察院本级 检察监督 3,981 3,981 2019.1.1-2019.12.31 深圳市龙岗区人民检察院本级 两房建设 184 184 2019.1.1-2019.12.31 深圳市龙岗区人民检察院本级 信息管理 90 90 2019.1.1-2019.12.31 深圳市龙岗区人民检察院本级 预算准备金 84 84 2019.1.1-2019.12.31 表14 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市龙岗区人民检察院 主管单位：深圳市龙岗区人民检察院 项目名称 信息管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程√ 设备购置及维护□ 负责人 黄红志 负责人电话 28959168 联系人 杨亚中 联系人电话 28929613 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 900000.00 本年度项目金额 900000.00 项目概况 身处信息化时代，检察业务信息化程度逐年提高，检察工作的开展对信息化网络运营环境的要求越来越高，为确保我院办公自动化、办案现代化水平，切实提高检察工作效率，让我院 干警能更有力的打击犯罪活动，维护司法的公正和统一，据此，我院设置了“信息管理”项目，项目包括：1.计算机网络、检察业务系统等的日常维护经费；2.信息化设备消耗品等；3.风 险评估及等级保护维护等。 项目范围包括：1.计算机网络、系统维护；2.信息化设备消耗品等；3.风险评估及等级保护维护等。 本项目通过办公室管理，涉及全院所有部门，包含：政治处、机关党办、监察室、办公室、法警大队、案件管理部、刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部、刑事检察事务科等 十个部门。 项目用途 本项目为单位的综合支出，具体为1.计算机网络、系统维护；2.信息化设备消耗品等；3.风险评估及等级保护维护等。 项目总(中期) 目标 通过项目的实施，保证信息准确、及时、安全，保障单位的信息化工作的顺利进行，从而有效提高检察工作效率，使我院能更有力的打击犯罪活动，维护司法的公正和统一。 年度绩效目标 深圳市龙岗区人民检察院将对我院现有信息化系统、设备进行有力维护，以确保我院能更好的围绕全区中心工作，服务经济社会发展，使我院信息化保障工作的安全级别达到一级，网 络畅通率得到有效改善，检察人员信息系统使用满意度达到90%以上。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 系统维护工作完成率 100% 工作计划 数量 信息系统等保测评工作完成率 100% 工作计划 质量 系统维护工作质量达标率 100% 工作计划 质量 系统故障排除率 100% 工作计划 产出目标 质量 安全隐患整改率 100% 工作计划 质量 工作人员信息安全意识 显著 工作计划 时效 信息系统维护完成及时性 100% 工作计划 时效 系统故障排除及时性 100% 工作计划 效果目标 社会效益 应急处置能力改善情况 改善 工作计划 社会效益 应急响应时间 ≤1小时 工作计划 社会效益 信息安全级别 一级 工作计划 满意度 工作人员满意度 ≥95% 工作计划