— 1 — 附件： 2019 年深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室部门预算 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 我办为区食品药品安全委员会办事机构，负责组织、指导、协调、监督各街道及相关部门 开展食品药品安全整治工作；组织食品药品安全应急预案；落实食品药品安全监督管理责任制； 承担区食品药品安全委员会办公室日常工作；负责文电、会务、档案、信息、统计、督查督办、 宣传、报道、教育和培训等工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 龙岗区食品药品安全委员会办公室本级独立核算，无下属单位。区食药安办行政编制总数 2 人，实有在编人数2 人；离退休0 人。区食药安办所属车辆0 辆。 三、2019 年主要工作目标 龙岗区食品药品安全委员会办公室2019 年主要工作目标包括：1. 建立供深食品标准体系 打造市民满意的食品安全城市；2. 组织开展食品安全战略12 项任务推进落实；3.开展各街道 和各有关单位对食品安全战略重点任务、信息报送、舆情信息管理培训，每人每年参加食品安 全相关内容的培训时间不少于50 小时；4.组织全区食品药品安全应急演练、编制应急工作手册、 完善食品药品事故应急机制建设,至少开展一次食品安全事故现场应急演练；5. 开展食品安全 战略工作宣传；6.开展街道检测车、检测室监理、宣传、培训。 第二部分 部门预算收支总体情况 一、部门预算收支总体情况 （一）2019 年收入预算情况。2019 年龙岗区食品药品安全委员会办公室部门预算收入2,809 万元（详见表二），比2018 年增加2,506 万元，增长827%，其中：财政拨款收入2,809 万元 （包括：一般公共预算2,809 万元）。 （二）2019 年支出预算情况。2019 年龙岗区食品药品安全委员会办公室部门预算支出2,809 — 2 — 万元（详见表三），比2018 年增加2,506 万元，增长827%。包括：基本支出111 万元，其中]] 工资福利支出99 万元、商品和服务支出12 万元、对个人和家庭的补助支出1 万元；项目支出 2,698 万元。 （三）预算收支增加主要原因说明：1.基本支出经费较2018 年增加66 万元，主要是2018 年调入新进公务员1 名及其他经费调整增加；2.项目经费总额比2018 年增加2,439 万元，主要 是根据《区政府常务会议重大问题纪要》（深龙府纪重[2018]19 号）决议，落实龙岗区“互联 网+明厨亮灶”工程建设项目增加经费2,487 万元，会议费和其他经费调整减少。 二、一般公共预算支出情况 区食药安办2019 年一般公共预算安排支出本级预算2,809 万元（详见表六），包括：基本 支出111 万元，其中：工资福利支出99 万元、商品和服务支出12 万元、对个人和家庭的补助 支出1 万元；项目支出2,698 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示， 见表五），区食药安办2019 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）一般公共服务支出2,765 万元，占98.43%，比2018 年增加2,470 万元，增长837%； （二）社会保障和就业支出7 万元，占0.25%，比2018 年增加3 万元，增长75%； （三）卫生健康支出21 万元，占0.75%，比2018 年增加20 万元，增长2000%； （四）住房保障支出15 万元，占0.53%，比2018 年增加12 万元，增长400%； 三、政府性基金预算支出预算情况 2019 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2019 年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。 五、政府采购预算情况 2019 年龙岗区食品药品安全委员会办公室采购预算总额2,557 万元，其中：政府采购货物 预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算2,557 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2019 年龙岗区食品药品安全委员会办公室机关运行经费财政拨款预算12 万元，比2018 年 预算增加4 万元，增长50.00%。主要是办公费和其他费用支出增加。 七、国有资本经营支出预算情况 2019 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2019 年本部门无上级转移支付预算支出。 九、预算绩效管理情况 2019 年区食药安办局共2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1 个项 — 3 — 目纳入为重点绩效项目，为食品药品安全管理项目（详见表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月1 日，本部门所属预算单位共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专 用设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1．财政拨款收入：指当年财政拨付的资金。 2．其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取 是的收入。 3．一般公共服务支出：政府提供一般公共服务的支出。 4．基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出， 如基本工资、津贴补贴及办公费、水电费、邮电费、交通费等。 5．项目支出：指基本支出外的为完成特定任务和事业发展所发生的支出。 6．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收 取或者以其他方式筹集的资金，专项用于物定公共事业发展的收支预算。 7．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于报账和改善民生、推动经 济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。 8．三公经费：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出。 9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 根据《区政府常务会议重大问题纪要》（深龙府纪重[2018]19 号）决议，同意按照“互联 — 4 — 网+明厨亮灶”工程建设模式和预算安排，落实完成相关工作任务。为确保我区“互联网+明厨 亮灶”项目顺利落地，项目合计经费4,974 万元，以5:5 的形式列入龙岗区食品药品安全委员 会办公室2019 和2020 年部门预算，2019 年所需经费2,487 万元。 附表：一般公共预算 表一：部门收支总表 表二：部门预算收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 — 5 — 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、财政拨款收入 2,809 一、一般公共服务支出 2,765 （一）一般公共预算 2,809 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营及其他收入 0 五、教育支出 0 0 六、科学技术支出 0 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 0 八、社会保障和就业支出 7 0 九、卫生健康支出 21 0 十、节能环保支出 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 十二、农林水支出 0 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 15 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 二十二、其他支出 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 2,809 本年支出合计 2,809 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 2,809 支出总计 2,809 — 6 — 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入 合计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营 及其 他收 入 小计 一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 合计 2,809 2,809 2,809 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 2,765 2,765 2,765 0 0 0 0 0 20138 市场监督管理事务 2,765 2,765 2,765 0 0 0 0 0 2013801 行政运行 68 68 68 0 0 0 0 0 2013802 一般行政管理事务 10 10 10 0 0 0 0 0 2013899 其他市场监督管理 事务 2,687 2,687 2,687 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支 出 7 7 7 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退 休 7 7 7 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 5 5 5 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2 2 2 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 21 21 21 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 21 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 21 21 21 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 15 15 15 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 15 15 15 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 6 6 6 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 9 9 9 0 0 0 0 0 — 7 — 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 2,809 111 2,698 201 一般公共服务支出 2,765 68 2,698 20138 市场监督管理事务 2,765 68 2,698 2013801 行政运行 68 68 0 2013802 一般行政管理事务 10 0 10 2013899 其他市场监督管理事务 2,687 0 2,687 208 社会保障和就业支出 7 7 0 20805 行政事业单位离退休 7 7 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5 5 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2 2 0 210 卫生健康支出 21 21 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 0 2101101 行政单位医疗 21 21 0 221 住房保障支出 15 15 0 22102 住房改革支出 15 15 0 2210201 住房公积金 6 6 0 2210203 购房补贴 9 9 0 — 8 — 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、本年收入 2,809 一、本年支出 2,809 （一）一般公共预算 2,809 （一）一般公共服务支出 2,765 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 0 （五）教育支出 0 0 （六）科学技术支出 0 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 0 （八）社会保障和就业支出 7 0 （九）卫生健康支出 21 0 （十）节能环保支出 0 0 （十一）城乡社区支出 0 0 （十二）农林水支出 0 0 （十三）交通运输支出 0 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 0 （十五）商业服务业等支出 0 0 （十六）金融支出 0 0 （十七）援助其他地区支出 0 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 0 （十九）住房保障支出 15 0 （二十）粮油物资储备支出 0 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 0 （二十二）其他支出 0 0 （二十三）债务还本支出 0 0 （二十四）债务付息支出 0 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 收入总计 2,809 支出总计 2,809 — 9 — 表五 一般公共预算支出表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 2019 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,809 111 2,698 201 一般公共服务支出 2,765 68 2,698 20138 市场监督管理事务 2,765 68 2,698 2013801 行政运行 68 68 0 2013802 一般行政管理事务 10 0 10 2013899 其他市场监督管理事务 2,687 0 2,687 208 社会保障和就业支出 7 7 0 20805 行政事业单位离退休 7 7 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5 5 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2 2 0 210 卫生健康支出 21 21 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 0 2101101 行政单位医疗 21 21 0 221 住房保障支出 15 15 0 22102 住房改革支出 15 15 0 2210201 住房公积金 6 6 0 2210203 购房补贴 9 9 0 — 10 — 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支 出 2019 年一般 公共预 算项目 支出 科目编码 科目名称 合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 补助 支出 合计 2,809 111 99 12 1 2,698 301 工资福利支出 99 99 99 0 0 0 30101 基本工资 26 26 26 0 0 0 30102 津贴补贴 18 18 18 0 0 0 30103 奖金 20 20 20 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5 5 5 0 0 0 30109 职业年金缴费 2 2 2 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 21 21 21 0 0 0 30113 住房公积金 6 6 6 0 0 0 302 商品和服务支出 2,710 12 0 12 0 2,698 30201 办公费 3 3 0 3 0 0 30202 印刷费 20 0 0 0 0 20 30215 会议费 2 0 0 0 0 2 30216 培训费 20 0 0 0 0 20 30226 劳务费 10 0 0 0 0 10 30227 委托业务费 2,645 0 0 0 0 2,645 30228 工会经费 1 1 0 1 0 0 30229 福利费 0 0 0 0 0 0 30239 其他交通费用 1 1 0 1 0 0 30299 其他商品和服务支出 6 6 0 6 0 0 303 对个人和家庭的补助支出 1 1 0 0 1 0 30309 奖励金 1 1 0 0 1 0 — 11 — 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位:万元 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 2018 年 0 0 0 0 0 0 2019 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 2,556.77 C 服务类 2,556.77 C9900 其他服务 2,556.77 — 12 — 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2019 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 — 13 — 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 功能分 类 功能分类 项目名称 项目金 额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区食品药品安全委员会 办公室本级 2,698 2013802 一般行政 管理事务 其他一般 管理事务 10 加强财务管理工作。 关于区食药安办置换 “以事定费”用工参考 数的复函。 人力资源局关于以事定 费用工成本复函 2013899 其他市场 监督管理 事务 食品药品 安全管理 2,687 1.建立供深食品标准体 系打造市民满意的食品 安全城市； 2.完善食品药品事故应 急机制建设； 3.开展食品安全战略工 作宣传,提高各相关部 门、企业和公众等相关人 群对该项工作了解、理解 和支持，有力促进创建工 作的顺利落实。宣传相关 食品安全科普知识和法 律法规促进市民逐步树 立科学的食品安全观念， 提高食品安全科学素养 和法律意识，增强市民对 食品安全的信任度 根据《区政府常务会议 重大问题纪要》（深龙 府纪重[2018]19 号）决 议，落实龙岗区“互联 网+明厨亮灶”工程建 设项目 — 14 — 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区食品药品安全委员会办公室 单位：万元 项目名称 项目金额 2019 年绩效目标 年度预期（社会、经济）效益 项目本身个性化的、量化的绩效指标 食品药品 安全管理 2,687 1.建立供深食品标准体系打造市 民满意的食品安全城市； 2.完善食品药品事故应急机制建 设； 3.开展食品安全战略工作宣传, 提高各相关部门、企业和公众等 相关人群对该项工作了解、理解 和支持，有力促进创建工作的顺 利落实。宣传相关食品安全科普 知识和法律法规促进市民逐步树 立科学的食品安全观念，提高食 品安全科学素养和法律意识，增 强市民对食品安全的信任度。 1.监管人员每人每年参加食品安全 相关内容的培训时间不少于50 小时； 2.食品安全工作纳入政府年度综合 目标责任考核、党委政府领导班子及 领导干部综合考核评价，所占权重不 低于3%； 3.每年至少开展一次食品安全事故 现场应急演练。