1 深圳市龙岗区土地整备中心 2017 年度部门决算 目录 一、深圳市龙岗区土地整备中心概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市龙岗区土地整备中心2017 年度部门决算表 三、深圳市龙岗区土地整备中心2017 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 2 一、深圳市龙岗区土地整备中心概况 （一）部门职责 1.负责编制全区土地整备规划； 2.负责编制全区土地整备和房屋征收年度计划，并按程 序报批； 3.研究制定土地整备和房屋征收相关政策、工作制度、 运作流程和补偿标准； 4.指导实施单位开展土地整备和房屋征收项目的前期 调查、权属核查、实施方案编制、协商谈判等工作； 5.审核实施单位报送的土地整备项目实施方案和房屋 征收项目补偿方案； 6.审核实施单位报送的测绘报告、评估报告； 7.协调解决土地整备和房屋征收工作中疑难问题； 8.负责土地整备和房屋征收项目征收资金的申请、拨付 和监管； 9.组织办理整备土地移交入库； 10.组织开展年度土地整备和房屋征收任务执行情况考 核； 11.统筹安置房屋计划、前期、分配、产权登记等工作； 12.协调办理置换土地、利益共享地的规划用地手续； 13.报请区政府发布房屋征收决定； 14.承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。 （二）机构设置 深圳市龙岗区土地整备中心部门决算单位包括区土地 3 整备中心本级共1 家单位。区编办核定深圳市龙岗区土地整 备中心截止至2017 年12 月31 日，总编制数75 人，其中职 员编制48 名，辅助管理岗位普通雇员2 名，聘员编制25 名； 实有人员53 人，其中：职员35 人，普通雇员2 人，聘员16 人。 4 二、深圳市龙岗区土地整备中心2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 8,016.55 一、一般公共服务支出 26 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 402.11 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 246.99 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 0.00 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 5,561.70 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 1,724.06 19 十九、住房保障支出 44 218.18 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 633.58 本年收入合计 22 8,418.66 本年支出合计 47 8,384.51 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.13 年初结转和结余 24 11.00 年末结转和结余 49 45.02 总计 25 8,429.66 总计 50 8,429.66 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心 单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 8,418.66 8,016.55 0.00 0.00 0.00 0.00 402.11 208 社会保障和就业支出 246.99 246.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 246.99 246.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 176.42 176.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 70.57 70.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5,561.70 5,561.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 5,561.70 5,561.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 5,561.70 5,561.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 1,758.21 1,758.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 22001 国土资源事务 1,758.21 1,758.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2200150 事业运行 1,348.76 1,348.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2200199 其他国土资源事务支出 409.45 409.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 218.18 218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 218.18 218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 91.17 91.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 127.01 127.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 633.58 231.60 0.00 0.00 0.00 0.00 401.98 22999 其他支出 633.58 231.60 0.00 0.00 0.00 0.00 401.98 2299901 其他支出 633.58 231.60 0.00 0.00 0.00 0.00 401.98 6 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心 单位：万元 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 项目 本年支出 合计 基本支出 项目 支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 8,384.51 2,154.26 6,230.25 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 246.99 246.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 246.99 246.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 176.42 176.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 70.57 70.57 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5,561.70 0.00 5,561.70 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 5,561.70 0.00 5,561.70 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 5,561.70 0.00 5,561.70 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 1,724.06 1,314.61 409.45 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 1,724.06 1,314.61 409.45 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 1,314.61 1,314.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他国土资源事务支出 409.45 0.00 409.45 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 218.18 218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 218.18 218.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 91.17 91.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 127.01 127.01 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 633.58 374.48 259.10 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 633.58 374.48 259.10 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 633.58 374.48 259.10 0.00 0.00 0.00 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共预 算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,454.85 一、一般公共服务支出 27 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 5,561.70 二、外交支出 28 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 29 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 30 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 31 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 32 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 33 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 246.99 246.99 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 36 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 37 5,561.70 0.00 5,561.70 12 十二、农林水支出 38 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 44 1,724.06 1,724.06 0.00 19 十九、住房保障支出 45 218.18 218.18 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 47 231.60 231.60 0.00 本年收入合计 22 8,016.55 本年支出合计 48 7,982.53 2,420.83 5,561.70 年初财政拨款结转和结余 23 11.00 年末财政拨款结转和结余 49 45.02 45.02 0.00 一般公共预算财政拨款 24 11.00 50 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 51 总计 26 8,027.55 总计 52 8,027.55 2,465.85 5,561.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门： 深圳市龙岗区土地整备中心 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合 计 2,420.83 1,779.79 641.05 208 社会保障和就业支出 246.99 246.99 0.00 20805 行政事业单位离退休 246.99 246.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 176.42 176.42 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 70.57 70.57 0.00 220 国土海洋气象等支出 1,724.06 1,314.61 409.45 22001 国土资源事务 1,724.06 1,314.61 409.45 2200150 事业运行 1,314.61 1,314.61 0.00 222200199 其他国土资源事务支出 409.45 0.00 409.45 221 住房保障支出 218.18 218.18 0.00 22102 住房改革支出 218.18 218.18 0.00 2210201 住房公积金 91.17 91.17 0.00 2210203 购房补贴 127.01 127.01 0.00 229 其他支出 231.60 0.00 231.60 22999 其他支出 231.60 0.00 231.60 2299901 其他支出 231.60 0.00 231.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,030.43 302 商品和服务支出 309.31 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 111.48 30201 办公费 30.01 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 367.24 30202 印刷费 0.99 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 74.45 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 10.25 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 3.01 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 148.16 30206 电费 22.86 31007 信息网络及软件购置 更新 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 229.28 30207 邮电费 4.96 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 89.57 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 4.17 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 440.05 30211 差旅费 0.18 31011 地上附着物和青苗补 偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修（护）费 2.73 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 2.05 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 234.14 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 149.80 30499 其他对企事业单位的 补贴 0.00 30311 住房公积金 78.24 30227 委托业务费 2.52 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 9.41 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 127.06 30229 福利费 64.44 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 10.12 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.29 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 0.60 30240 税金及附加费 用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.77 人员经费合计 1,470.47 公用经费合计 309.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市龙岗区土地整备中心 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.30 0.00 15.30 0.00 15.30 0 10.12 0.00 10.12 0.00 10.12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门： 深圳市龙岗区土地整备中心 单位：万元 项目 年初结 转和结 余 本年收入 本年支出 年末结 转和结 余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合 计 0.00 5,561.70 5,561.70 0.00 5,561.70 0.00 212 城乡社区支出 0.00 5,561.70 5,561.70 0.00 5,561.70 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 5,561.70 5,561.70 0.00 5,561.70 0.00 2120801 征地和拆迁补偿 支出 0.00 5,561.70 5,561.70 0.00 5,561.70 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 三、深圳市龙岗区土地整备中心2017 年度部门决算情况说 明 12 （一）收入支出决算总体情况说明 2017 年度年初结转和结余11 万元，本年收入合计 8,418.66万元；本年支出合计8,384.51万元，结余分配0.13 万元，年末结转和结余45.02万元。与2016年收入决算数 1,859.38万元，支出决算数1,893.50万元相比，2017年收入 增加6,559.28万元，支出增加6,491.01万元，增加原因: 根 据上级统一部署，补缴职工养老保险、职业年金和住房公积 金；征地和拆迁补偿支出增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计8,418.66万元，其中，财政拨款收入 8,016.55万元,占比95.22%，其他收入402.11万元,占比 4.78%。与2016年财政拨款收入决算数1,604.85万元，其他 收入决算数254.54万元相比，2017年财政拨款收入增加 6,411.70万元，其他收入增加147.57万元。增加原因: 根据 上级统一部署，补缴职工养老保险、职业年金和住房公积金； 征地和拆迁补偿支出增加。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计8,384.51万元，其中：基本支出2,154.26 万元，占比25.69%；项目支出6,230.25万元，占比74.31%。 与2016年基本支出决算数1,294.80万元，项目支出决算数 598.70万元相比，2017年基本支出增加859.46万元，项目支 出增加5,631.55万元。增加原因: 根据上级统一部署，补缴 职工养老保险、职业年金和住房公积金；征地和拆迁补偿支 出增加。 13 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年收入合计8,016.55万元，支出总额7,982.53万元， 年末结转和结余45.02万元。与2016年度财政拨款收入决算 数1,604.85万元及支出决算数1,593.85万元相比，2017年财 政拨款收入增加6,411.7万元，支出增加6,388.68万元。主 要原因为2017年度部门根据上级统一部署，补缴职工养老保 险、职业年金和住房公积金；征地和拆迁补偿支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出年初预算1,744.00万元，支 出决算2,420.83万元，完成年初预算的138.81%。决算大于 预算的主要原因为2017年度部门根据上级统一部署，补缴职 工养老保险、职业年金和住房公积金。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出年初预算1,231.00万 元，支出决算1,779.79 万元，完成年初预算的144.58%。决 算大于预算是因为2017年度部门根据上级统一部署，补缴职 工养老保险、职业年金和住房公积金。其中：人员经费 1,470.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费309.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 14 交通费用、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 财政拨款开支的“三公”经费支出决算为10.12万元， 与年初预算15.3万元相比减少了5.18万元，与2016年决算数 5.42万元相比，2017年增加了4.7万元，增加原因：2017年 公务用车运行维护费用增加。 1.因公出国（境）费支出决算为0元，因公出国（境） 团组数及人数为0。 2.公务用车购置及运行费支出决算为10.12万元，均为 运行维护费支出；完成年初预算15.30万元的66.14%，与2016 年决算数相比，2017年增加了4.7万元，增加原因主要为： 2017年公务用车运行维护费用增加。2017年我中心公务用车 购置数为0,保有量3台。开支内容包括：根据区政府工作部 署，执行公务和开展全区土地整备业务工作调研及工地现场 查看等公务用车运行支出。 3.公务接待费支出决算为0元，公务接待批次及人数为 0。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金支出本年收入5,561.70 万元，支出为 5,561.70万元，与2016年度收入决算数31.88万元及支出决 算数31.88万元相比，2017年收、支均增加5,529.82万元。 增加原因：征地和拆迁补偿支出的增加。 （九）其他重要事项情况说明 15 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机 关运行经费支出309.31 万元，比2016 年增加22.25 万元， 增长7.75%。主要原因是：办公费、劳务费、公务用车运行 维护费增加。 2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采 购支出总额108.70 万元，其中：政府采购货物支出34.60 万元、政府采购工程支出51.60 万元、政府采购服务支出 22.50 万元。授予中小企业合同金额74.10 万元，占政府采 购支出总额的68.17%，我中心未与微型企业签订政府采购合 同。 3.2017 年度预算绩效情况说明。 一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我中心组 织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,420.83万元。从评价情况来看，2017年全区土地整备任务 3平方公里，我中心实际完成土地入库3.12平方公里，超额 完成土地整备任务，完成支出率达到98.61%，整体支出绩效 优秀。组织对2017年度一个纳入2017年预算绩效目标管理的 项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金42.15万元。从评 价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项 目申请时设定的工作目标。 二是重点项目绩效评价报告。本部门无重点项目绩效评 价报告。 4.国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中领导干部用车0 辆、一般公 16 务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 5．部门需要说明的其他特殊事项。 2017 年无需要说明的其他特殊事项。 17 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”以外的收入。 （三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。 （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 18 （九）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。