1 深圳市龙岗区园山街道办事处2017 年度 部门决算 目录 一、深圳市龙岗区园山街道办事处概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市龙岗区园山街道办事处2017 年度部门决算表 三、深圳市龙岗区园山街道办事处2017 年度部门决算情况 说明 四、名词解释 2 一、深圳市龙岗区园山街道办事处概况 （一）部门职责 1.贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区 党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。 2.负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组 织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作 用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。 3.加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民 委员会工作，促进居民自治，及时向上级党委、政府反映居 民的意见和要求。 4.加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、 旅游等工作。 5.维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治 理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件， 做好应急指挥和协调工作;做好信访相关工作。 6.维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的 合法权益。 7.参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾 工作；负责辖区物业行业管理。 8.负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协 调、指挥辖区有关领域的执法工作。 9.负责劳动管理和安全生产监管工作。 3 10.负责计划生育管理服务工作，加强人口管理和出租 屋管理，做好社区网格管理工作。 11.开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人 民武装工作；发展社会福利事业，做好社会救助和其他社会 保障工作。 12.优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集 体经济企业，促进辖区经济发展。 13.承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）机构设置 纳入园山街道办事处2017 年部门预算编报范围的预算 单位包括街道办事处本级、行政事务中心、党建服务中心、 社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、市政事 务中心、水务管理中心、食物环境监管中心、阿波罗未来产 业城综合管理中心共10 个基层单位。 龙岗区园山街道办事处2017 年总编制数169 人（其中 行政编制87 人，事业编制82 人），编内实有人数162 人； 其他人员1181 人。 4 二、深圳市龙岗区园山街道办事处2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市龙岗区园山街道办事处 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数 项 目 行 次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 49,744.22 一、一般公共服务支出 29 3,453.90 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 1,606.98 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 10.00 六、其他收入 6 52,160.16 六、科学技术支出 34 5.50 7 七、文化体育与传媒支出 35 378.89 8 八、社会保障和就业支出 36 1,219.52 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 236.62 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 67,245.80 12 十二、农林水支出 40 2,908.04 13 十三、交通运输支出 41 479.76 14 十四、资源勘探信息等支出 42 66.19 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 647.32 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 11,450.61 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 24 52 本年收入合计 25 101,904.38 本年支出合计 53 89,709.13 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 54 0.00 年初结转和结余 27 3.10 年末结转和结余 55 12,198.36 28 56 合计 29 101,907.48 合计 57 101,907.48 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市龙岗区园山街道办事处 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 101,904.38 49,744.22 0.00 0.00 0.00 0.00 52,160.16 201 一般公共服务支出 3,556.70 3,371.71 0.00 0.00 0.00 0.00 184.99 20101 人大事务 28.20 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 8.29 2010102 一般行政管理事务 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.49 2010108 代表工作 20.72 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 569.39 569.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 569.39 569.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 46.99 46.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 46.99 46.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 108.58 108.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 108.58 108.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 171.29 171.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 42.87 42.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 128.42 128.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 20199 其他一般公共服务支出 2,532.25 2,355.55 0.00 0.00 0.00 0.00 176.70 2019999 其他一般公共服务支出 2,532.25 2,355.55 0.00 0.00 0.00 0.00 176.70 204 公共安全支出 1,606.98 1,606.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 154.28 154.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 154.28 154.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 1,365.70 1,365.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 1,365.70 1,365.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 378.89 378.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 378.89 378.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 378.89 378.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,219.52 1,219.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 249.58 249.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 127.45 127.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 65.13 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 315.25 315.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2080299 其他民政管理事务支出 315.25 315.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 277.75 277.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出★ 182.68 182.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出★ 73.07 73.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 332.53 332.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 332.53 332.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 236.62 236.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 21004 公共卫生 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 181.63 181.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 2100717 计划生育服务 24.96 24.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 156.67 156.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 21010 食品和药品监督管理事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101099 其他食品和药品监督管理事 务支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 79,333.91 32,345.54 0.00 0.00 0.00 0.00 46,988.36 21201 城乡社区管理事务 4,675.47 4,675.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 2120102 一般行政管理事务 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 1,034.99 1,034.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 2,788.60 2,788.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 851.48 851.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2,321.85 2,321.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,321.85 1,321.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 4,643.83 4,643.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 4,643.83 4,643.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 57,314.37 10,326.01 0.00 0.00 0.00 0.00 46,988.36 2120801 征地和拆迁补偿支出 57,314.37 10,326.01 0.00 0.00 0.00 0.00 46,988.36 21299 其他城乡社区支出 10,378.39 10,378.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 10,378.39 10,378.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,912.39 2,908.04 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 21301 农业 197.46 194.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 2130102 一般行政管理事务 87.03 87.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 110.43 107.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 21302 林业 52.06 52.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 34.24 34.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 2,548.02 2,546.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 2130305 水利工程建设 2,357.10 2,357.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 40.92 39.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 2130314 防汛 149.99 149.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 114.85 114.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 2139999 其他农林水支出 114.85 114.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 479.76 479.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 479.76 479.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设★ 479.76 479.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 66.19 66.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 66.19 66.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 66.19 66.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 647.32 647.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 647.32 647.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 294.74 294.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 352.58 352.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 11,450.61 6,468.35 0.00 0.00 0.00 0.00 4,982.26 22960 彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 170.14 170.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金 支出 170.14 170.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 11,280.48 6,298.22 0.00 0.00 0.00 0.00 4,982.26 2299901 其他支出 11,280.48 6,298.22 0.00 0.00 0.00 0.00 4,982.26 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市龙岗区园山街道办事处 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 89,709.13 8,438.83 81,270.30 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3,453.90 13.42 3,440.48 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 20.22 0.00 20.22 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 20.22 0.00 20.22 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 569.39 0.00 569.39 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 569.39 0.00 569.39 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 46.99 0.00 46.99 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 46.99 0.00 46.99 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 108.58 0.00 108.58 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 108.58 0.00 108.58 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 171.29 13.42 157.87 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 42.87 0.00 42.87 0.00 0.00 0.00 11 2013699 其他共产党事务支出 128.42 13.42 115.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 2,437.44 0.00 2,437.44 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 2,437.44 0.00 2,437.44 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1,606.98 0.00 1,606.98 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 154.28 0.00 154.28 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 154.28 0.00 154.28 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 1,365.70 0.00 1,365.70 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 1,365.70 0.00 1,365.70 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 378.89 0.00 378.89 0.00 0.00 0.00 20701 文化 378.89 0.00 378.89 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 378.89 0.00 378.89 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,219.52 65.13 1,154.39 0.00 0.00 0.00 12 20801 人力资源和社会保障管理事务 249.58 65.13 184.45 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 127.45 0.00 127.45 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 65.13 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 315.25 0.00 315.25 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 315.25 0.00 315.25 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 277.75 0.00 277.75 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出★ 182.68 0.00 182.68 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 ★ 73.07 0.00 73.07 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 332.53 0.00 332.53 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 332.53 0.00 332.53 0.00 0.00 0.00 13 210 医疗卫生与计划生育支出 236.62 0.00 236.62 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 181.63 0.00 181.63 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 24.97 0.00 24.97 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 156.67 0.00 156.67 0.00 0.00 0.00 21010 食品和药品监督管理事务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2101099 其他食品和药品监督管理事务支 出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 67,245.80 7,779.39 59,466.41 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 4,675.47 1,190.51 3,484.95 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 1,034.99 1,015.84 19.15 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 2,788.60 0.00 2,788.60 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 851.48 174.67 676.81 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2,321.85 0.00 2,321.85 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,321.85 0.00 1,321.85 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 4,643.83 43.25 4,600.58 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 4,643.83 43.25 4,600.58 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 45,226.26 0.00 45,226.26 0.00 0.00 0.00 14 2120801 征地和拆迁补偿支出 45,226.26 0.00 45,226.26 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 10,378.39 6,545.63 3,832.77 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 10,378.39 6,545.63 3,832.77 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,908.04 76.57 2,831.47 0.00 0.00 0.00 21301 农业 194.82 31.79 163.03 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 87.03 0.00 87.03 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 107.79 31.79 76.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 52.06 0.00 52.06 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 17.82 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 34.24 0.00 34.24 0.00 0.00 0.00 21303 水利 2,546.32 0.00 2,546.32 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 2,357.10 0.00 2,357.10 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 39.22 0.00 39.22 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 149.99 0.00 149.99 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 114.85 44.78 70.07 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 114.85 44.78 70.07 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 479.76 0.00 479.76 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 479.76 0.00 479.76 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设★ 479.76 0.00 479.76 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 66.19 0.00 66.19 0.00 0.00 0.00 15 21506 安全生产监管 66.19 0.00 66.19 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 66.19 0.00 66.19 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 647.32 504.32 143.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 647.32 504.32 143.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 294.74 151.74 143.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 352.58 352.58 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 11,450.61 0.00 11,450.61 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 170.14 0.00 170.14 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 170.14 0.00 170.14 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 11,280.48 0.00 11,280.48 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 11,280.48 0.00 11,280.48 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市龙岗区园山街道办事处 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 39,248.08 一、一般公共服务支出 30 3,371.71 3,371.71 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 10,496.14 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 1,606.98 1,606.98 0.00 5 五、教育支出 34 10.00 10.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 5.50 5.50 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 378.89 378.89 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 1,219.52 1,219.52 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 236.42 236.42 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 32,345.54 22,019.54 10,326.01 12 十二、农林水支出 41 2,908.04 2,908.04 0.00 13 十三、交通运输支出 42 479.76 479.76 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 66.19 66.19 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 647.32 647.32 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 6,468.35 6,298.22 170.14 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 49,744.22 本年支出合计 53 49,744.22 39,248.08 10,496.14 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 基本支出结转 55 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 项目支出结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 28 57 合计 29 49,744.22 合计 58 49,744.22 39,248.08 10,496.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市龙岗区园山街道办事处 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 39,248.08 8,438.83 30,809.25 201 一般公共服务支出 3,371.71 13.42 3,358.29 20101 人大事务 19.92 0.00 19.92 2010108 代表工作 19.92 0.00 19.92 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 569.39 0.00 569.39 2010302 一般行政管理事务 569.39 0.00 569.39 20106 财政事务 46.99 0.00 46.99 2010699 其他财政事务支出 46.99 0.00 46.99 20113 商贸事务 100.00 0.00 100.00 2011308 招商引资 100.00 0.00 100.00 20129 群众团体事务 108.58 0.00 108.58 2012999 其他群众团体事务支出 108.58 0.00 108.58 20136 其他共产党事务支出 171.29 13.42 157.87 2013602 一般行政管理事务 42.87 0.00 42.87 2013699 其他共产党事务支出 128.42 13.42 115.00 20199 其他一般公共服务支出 2,355.55 0.00 2,355.55 2019999 其他一般公共服务支出 2,355.55 0.00 2,355.55 204 公共安全支出 1,606.98 0.00 1,606.98 20401 武装警察 87.00 0.00 87.00 2040103 消防 87.00 0.00 87.00 20406 司法 154.28 0.00 154.28 2040604 基层司法业务 154.28 0.00 154.28 20499 其他公共安全支出 1,365.70 0.00 1,365.70 19 2049901 其他公共安全支出 1,365.70 0.00 1,365.70 205 教育支出 10.00 0.00 10.00 20502 普通教育 10.00 0.00 10.00 2050299 其他普通教育支出 10.00 0.00 10.00 206 科学技术支出 5.50 0.00 5.50 20607 科学技术普及 5.50 0.00 5.50 2060702 科普活动 5.50 0.00 5.50 207 文化体育与传媒支出 378.89 0.00 378.89 20701 文化 378.89 0.00 378.89 2070199 其他文化支出 378.89 0.00 378.89 208 社会保障和就业支出 1,219.52 65.13 1,154.39 20801 人力资源和社会保障管理事务 249.58 65.13 184.45 2080102 一般行政管理事务 127.45 0.00 127.45 2080105 劳动保障监察 30.00 0.00 30.00 2080106 就业管理事务 27.00 0.00 27.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 65.13 65.13 0.00 20802 民政管理事务 315.25 0.00 315.25 2080299 其他民政管理事务支出 315.25 0.00 315.25 20805 行政事业单位离退休 277.75 0.00 277.75 2080503 离退休人员管理机构 22.00 0.00 22.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出★ 182.68 0.00 182.68 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 73.07 0.00 73.07 20808 抚恤 0.41 0.00 0.41 2080899 其他优抚支出 0.41 0.00 0.41 20810 社会福利 43.00 0.00 43.00 2081004 殡葬 43.00 0.00 43.00 20825 其他生活救助 1.00 0.00 1.00 2082501 其他城市生活救助 1.00 0.00 1.00 20899 其他社会保障和就业支出 332.53 0.00 332.53 2089901 其他社会保障和就业支出 332.53 0.00 332.53 20 210 医疗卫生与计划生育支出 236.42 0.00 236.42 21004 公共卫生 4.99 0.00 4.99 2100401 疾病预防控制机构 4.99 0.00 4.99 21007 计划生育事务 181.43 0.00 181.43 2100717 计划生育服务 24.97 0.00 24.97 2100799 其他计划生育事务支出 156.47 0.00 156.47 21010 食品和药品监督管理事务 50.00 0.00 50.00 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 50.00 0.00 50.00 212 城乡社区支出 22,019.54 7,779.39 14,240.15 21201 城乡社区管理事务 4,675.47 1,190.51 3,484.95 2120102 一般行政管理事务 0.40 0.00 0.40 2120103 机关服务 1,034.99 1,015.84 19.15 2120104 城管执法 2,788.60 0.00 2,788.60 2120199 其他城乡社区管理事务支出 851.48 174.67 676.81 21203 城乡社区公共设施 2,321.85 0.00 2,321.85 2120303 小城镇基础设施建设 1,000.00 0.00 1,000.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,321.85 0.00 1,321.85 21205 城乡社区环境卫生 4,643.83 43.25 4,600.58 2120501 城乡社区环境卫生 4,643.83 43.25 4,600.58 21299 其他城乡社区支出 10,378.39 6,545.63 3,832.77 2129999 其他城乡社区支出 10,378.39 6,545.63 3,832.77 213 农林水支出 2,908.04 76.57 2,831.47 21301 农业 194.82 31.79 163.03 2130102 一般行政管理事务 87.03 0.00 87.03 2130199 其他农业支出 107.79 31.79 76.00 21302 林业 52.06 0.00 52.06 2130209 森林生态效益补偿 17.82 0.00 17.82 2130299 其他林业支出 34.24 0.00 34.24 21303 水利 2,546.32 0.00 2,546.32 2130305 水利工程建设 2,357.10 0.00 2,357.10 2130306 水利工程运行与维护 39.22 0.00 39.22 21 2130314 防汛 149.99 0.00 149.99 21399 其他农林水支出 114.85 44.78 70.07 2139999 其他农林水支出 114.85 44.78 70.07 214 交通运输支出 479.76 0.00 479.76 21401 公路水路运输 479.76 0.00 479.76 2140104 公路建设★ 479.76 0.00 479.76 215 资源勘探信息等支出 66.19 0.00 66.19 21506 安全生产监管 66.19 0.00 66.19 2150699 其他安全生产监管支出 66.19 0.00 66.19 221 住房保障支出 647.32 504.32 143.00 22102 住房改革支出 647.32 504.32 143.00 2210201 住房公积金 294.74 151.74 143.00 2210203 购房补贴 352.58 352.58 0.00 229 其他支出 6,298.22 0.00 6,298.22 22999 其他支出 6,298.22 0.00 6,298.22 2299901 其他支出 6,298.22 0.00 6,298.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市龙岗区园山街道办事处 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,973.07 302 商品和服务支出 4,873.89 310 其他资本性支出 42.92 30101 基本工资 575.05 30201 办公费 150.16 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 762.24 30202 印刷费 1.11 31002 办公设备购置 42.02 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 6.32 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 10.72 30204 手续费 0.26 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 3.62 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 103.33 30206 电费 11.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 166.90 30207 邮电费 10.36 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 43.17 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 1,311.67 30209 物业管理费 255.48 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 548.96 30211 差旅费 1.87 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 65.46 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 119.13 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 1.22 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.23 30216 培训费 1.02 31099 其他资本性支出 0.90 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 5.25 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 33.61 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 3,388.52 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 23 30311 住房公积金 193.68 30227 委托业务费 2.24 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 320.33 30229 福利费 625.91 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 103.61 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 76.94 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.11 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 44.42 人员经费合计 3,522.02 公用经费合计 4,916.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市龙岗区园山街道办事处 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.80 11.69 103.61 0.00 103.61 6.50 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 25 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市龙岗区园山街道办事处 单位：万元 项 目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 10,496.14 10,496.14 0.00 10,496.14 0.00 212 城乡社区支出 0.00 10,326.01 10,326.01 0.00 10,326.01 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 10,326.01 10,326.01 0.00 10,326.01 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 10,326.01 10,326.01 0.00 10,326.01 0.00 229 其他支出 0.00 170.14 170.14 0.00 170.14 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 170.14 170.14 0.00 170.14 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 170.14 170.14 0.00 170.14 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 26 三、深圳市龙岗区园山街道办事处2017 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2017 年度决算总收入101,907.48 万元。包括：财政拨款 收入49,744.22 万元、其他收入52,160.16 万元、年初结转和 结余3.1 万元；决算总支出101,907.48 万元，包括：本年支 出89,709.13 万元、年末结转和结余12,198.36 万元。因园山 街道办事处于2016 年12 月27 日设立为街道，故无上年决算 数据相对比（下同）。 （二）收入决算情况说明 本年收入101,904.38 万元，其中：财政拨款收入 49,744.22 万元，占比48.81%；其他收入52,160.16 万元，占 比51.19%。 （三）支出决算情况说明 本年支出89,709.13 万元，其中：基本支出8,438.83 万 元，占比9.41%；项目支出81,270.3 万元，占比91.59%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款总收入49,744.22 万元,包括:一般公共 预算财政拨款收入39,248.08 万元,政府性基金预算财政拨款 收入10,496.14 万元;财政拨款总支出49,744.22 万元,包括: 一般公共预算财政拨款支出39,248.08 万元,政府性基金预算 财政拨款支出10,496.14 万元。 27 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出39,248.08 万元， 其中：基本支出8,438.83 万元，包括：人员经费3,522.02 万元、日常公用经费4,916.8万元；项目支出30,809.25 万元。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款决算基本支出8,438.83 万元，其中：人员经费3,522.02 万元，包括基本工资、津贴 补贴等；日常公用经费4,916.8 万元，包括办公费、邮电费、 差旅费及物业管理费等。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 因深圳市龙岗区园山街道办事处于2016 年12 月27 日成 立，已过2017 年预算编制时间，2017 年度所需经费从横岗街 道办事处和龙岗区预备费中列支，故年初无预算。 2017 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费 决算数为121.8 万元。具体情况如下： 1．2017 年“三公”经费支出中，因公出国（境）费支 出11.69 万元。主要是参加区委区政府组织的赴台湾开展经贸 考察及赴港同乡会的经费，其中赴台湾考察工作1 批次，8 人 次。 2．2017 年“三公”经费支出中，公务用车购置及运行 经费103.61 万元，占“三公经费”的85.07%，均为公务用车 28 运行维护费。2017 年园山街道办事处公务用车保有量48 辆。 3．2017 年“三公”经费支出中，公务接待费支出6.5 万元，占“三公经费”的5.34%，公务接待共40 批次，1075 人次。我街道严格执行了中央的“八项”规定，厉行节约，反 对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入10,496.14 万元， 政府性基金预算财政拨款支出10,496.14 万元，均为项目支出。 (九)其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本部门2017 年度机关运行经费支出4,916.8 万元，主要 包括办公费、物业管理费、维修（护）费等。 2.政府采购支出情况说明。 本部门2017 年度政府采购支出总额6,667.13 万元，其 中：政府采购货物支出1,075.16 万元、政府采购服务支出 5,591.97 万元。授予中小企业合同金额6,667.13 万元，占政 府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6667.13 万元，占政府采购支出总额的100%。 3.2017 年度预算绩效情况说明。 根据财政预算管理要求，深圳市龙岗区园山街道办事处 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 39248.08 万元，涉及项目48 个。从评价情况来看，2017 年基 29 本按照年初设立的“立规、问需、定位、创安、攻坚、创新、 严治”七个方面的重点任务有序推进、扎实工作，均达到了年 初设定的工作目标。 2017 年度深圳市龙岗区园山街道办事处无纳入绩效评 价重点项目。 4.国有资产占用情况说明。 截止2017 年12 月31 日，深圳市龙岗区园山街道办事处 共有车辆48 辆，其中领导干部用车1 辆，一般公务用车9 辆， 一般执法执勤用车24 辆，特种专业技术用车11 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信应急用车2 辆和维稳应急指挥 用车1 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 30 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入，用于补助正常业务资金的不足。 3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、 发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设 和社会事业发展的收入。 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”之外取得的收入。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按有关规定继续使用的资金。 6.基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 7.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 8.年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 续使用的资金。 9.“三公”经费：指本级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 31 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。