1 2018 年深圳市公安局龙岗分局部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2018 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占有使用情况 第三部分 情况说明 一、 名词解释 二、 其他情况说明 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （一）负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；按照市局计划，管理 分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。（二）依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防 范和打击各种刑事犯罪活动。（三）承担本区禁毒委员会日常工作，负责组织、指导、协调本区 禁毒工作；负责本局禁毒工作的统筹、协调和组织工作。（四）按规定开展消防监督管理，按照 管理权限查处消防违法行为。（五）负责辖区内治安管理和防范工作，对群众进行法制宣传教育， 提高公民的法制意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。（六）负责本辖区视频监控 系统建设与应用的规划、管理、监督和指导；负责使用视频监控技术和信息侦察技术等手段， 指导和服务本辖区治安打防管控工作。（七）按照规定权限负责辖区内常住户口、暂住户口及出 租屋管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；负责辖区外来人员居住证的申请、审核和发 放工作；办理、发放居民身份证和临时身份证；按照市局授权范围签发边境证和特许通行证； 负责向市局上报人口信息资料。（八）负责辖区内特种行业和治安管理工作，按照市公安局规定 的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。负责辖区内保安行业的指导与管理；协 调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作；依法监管各类犯罪刑满释放人员，指导基层派 出所帮教违法青少年工作。（九）负责辖区内看守所和拘留所的管理工作；负责本分局所设强制 隔离戒毒所的管理工作。（十）协同有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全 保卫工作。（十一）对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督。（十二）承办上级 公安机关交办的其他事项。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 深圳市公安局龙岗分局部门预算单位包括：龙岗公安分局本级、龙岗公安分局巡警大队、 龙岗公安分局看守所、龙岗公安分局拘留所、龙岗公安分局强制戒毒所、代管区消安委办共 6 个 基层单位。公安分局系统总编制数2516 人，实有人数 2430 人；离退休 151 人。公安分局所 属各预算单位共有车辆 675 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后保留车辆 675 辆，包 括：一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 633 辆、特种专业技术用车 14 辆。此外有摩托 车 2032 辆。 三、2018 年主要工作目标 深圳市公安局龙岗分局 2018 年主要工作目标包括：1.紧密聚焦“一条主线”。将“加快社 会治安防控体系建设，依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动，保护人民人身权、财产 权、人格权”，有效维护国家安全作为根本目标，将党的十九大精神贯穿至全年各项工作的始终； 2.坚持围绕“两个中心”。一是坚持以“人民为中心”，二是坚持以“审判为中心”；3.努力实现 “三个目标”。一是维护稳定更具使命感，二是打击防范更具责任感，三是社会治理更具时代感； 3 4.重点推进“四项工作”。一是推进公安“大支撑”板块、“大安全”板块、“大防范”板块、“大 侦查”板块、“大忠诚”板块五大板块建设，二是全力构建“大应急”格局，三是积极优化司法 行政机制建设，四是继续巩固国防动员体系建设。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年我局部门预算收入261,075 万元（详见表二），比2017 年增加65,697 万元，增长34%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）259,970 万元、上年结 转1,105 万元。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年我局部门预算支出261,075 万元（详见表三），比2017 年增加65,697 万元，增长34%。包括：基本支出135,958 万元，其中：工资福利支出110,727 万元、基本公用支出21,093 万元、对个人和家庭的补助支出4,138 万元；项目支出125,117 万 元。 （三）预算收支增加主要原因说明：1.行政运行较2017 年增加22,000 万元，主要是工资 福利支出较2017 年有所提高；2. 治安管理较2017 年增加19,381 万元，主要是聘员保障标准 较2017 年有所提高，经费也相应增加 ；3. 社会保障和就业支出较2017 年增加11,885 万元， 主要是今年预算新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出7,803 万元，新增机关事业单位职 业年金缴费支出3,140 万元；4.住房公积金较2017 年增加6,192 万元，主要是住房公积金缴存 基数提高 。 二、一般公共预算支出预算情况 我局2018 年一般公共预算安排支出259,970 万元（详见表五），包括：基本支出135,958 万元，其中：工资福利支出110,727 万元、基本公用支出21,093 万元、对个人和家庭的补助支 出4,138 万元；项目支出124,012 万元。按支出预算的功能分类，我局2018 年一般公共预算安 排用于以下方面： （一）公共安全支出 230,059 万元，比 2017 年增加45,330 万元，增长 25%； （二）教育支出 92 万元，比 2017 年减少58 万元，下降 39%； （三）社会保障和就业支出 13,867 万元，比 2017 年增加11,885 万元，增长600%； （四）医疗卫生与计划生育支出1,257 万元，,比 2017 年增加 1,257 万元； （五）住房保障支出14,695 万元，比 2017 年增加 6,203 万元，增长73%。 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年我局无政府性基金预算支出。 4 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 我局2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算4,951.40万元，比2017年“三公” 经费预算增加1,042.90万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。为进一步规范因 公出国（境）经费管理，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和 调配，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2018年预算数28万元，与2017年预算数持平。主要是严格坚持厉行节约， 从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接 待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4,923.40万元，其中：公务用车购置费2018 年预算数862.50万元，比2017年预算数增加862.50万元,用于区消安委办购置特种消防车辆跨年 支付尾款；公务用车运行维护费2018年预算数4,060.90万元，比2017年预算数增加180.40万元。 增加原因是2018年新增摩托车451辆，公车运行维护费也相应增加。经费主要用于分局本级及25 个派出所、三个监所等单位执行公务和开展办案工作等业务活动所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2018 年我局政府采购预算总额91,096.22 万元，其中：政府采购货物预算17,978.67 万元、 政府采购服务预算73,117.55 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年我局机关运行经费财政拨款预算21,093 万元，比2017 年预算增加1,482 万元。增 长8%，主要原因是办公用房租金、工会经费等增加，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年我局无国有资产经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018年我局接收上级转移支付预算1,070万元，其中2018年度政法转移支付资金项目1,070 万元（详见表十二）。 九、预算绩效管理情况 2018 年我局共14 个预算项目纳入部门绩效管理（详见表十三），其中2 个项目纳入重点项 目支出绩效目标（详见附表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2018 年1 月1 日，我局共有车辆 889 辆， 其中领导干部用车0 辆、一般公务用车5 辆、一般执法勤用车654 辆、特种专业技术用车16 辆、其他用车214 辆；与我局车改后公务用 5 车保有量675 辆相差214 辆，主要原因是我局车改后，原定核减的汽车已封存待拍卖或待报废， 由于车辆报废手续多，审批时间较长，目前正在分批处理中。单位价值50 万元以上通用设备51 台，单价100 万元以上专用设备7 台。2018 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备2 台， 单位价值100 万以上专用设备0 台。 6 第三部分 情况说明 一、 名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工 资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费和印刷费等）。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 7.“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 二、 其他情况说明 我局无其他情况说明。 7 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级专项转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 8 表一 部门收支总表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、财政拨款收入 259,970 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算 259,970 二、外交支出 （二）政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户拨款资金 四、公共安全支出 231,164 三、经营收入及其他收入 五、教育支出 92 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 13,867 九、医疗卫生和计划生育支出 1,257 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14,695 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 259,970 本年支出合计 261,075 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 1,105 收入总计 261,075 支出总计 261,075 9 表二 部门收入总表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余、 结转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营及 其他收 入 小计 一般公共 预算拨款 政府性 基金预 算拨款 合计 261,075 259,970 259,970 1,105 204 公共安全支出 231,164 230,059 230,059 1,105 20402 公安 218,590 217,835 217,835 755 2040201 行政运行 104,593 104,593 104,593 2040202 一般行政管理事务 9,389 9,389 9,389 2040204 治安管理 71,960 71,960 71,960 2040205 国内安全保卫 50 50 50 2040206 刑事侦查 1,136 1,136 1,136 2040207 经济犯罪侦查 250 250 250 2040208 出入境管理 80 80 80 2040211 禁毒管理 585 585 585 2040214 反恐怖 80 80 80 2040215 居民身份证管理 60 60 60 2040217 拘押收教场所管理 8,214 8,214 8,214 2040219 信息化建设 16,073 16,073 16,073 2040299 其他公安支出 6,120 5,365 5,365 755 20408 强制隔离戒毒 1,027 1,027 1,027 2040801 行政运行 199 199 199 2040802 一般行政管理事务 91 91 91 2040804 强制隔离戒毒人员生 活 737 737 737 20499 其他公共安全支出 11,547 11,197 11,197 350 2049902 其他消防 11,547 11,197 11,197 350 205 教育支出 92 92 92 20508 进修及培训 92 92 92 2050803 培训支出 92 92 92 208 社会保障和就业支出 13,867 13,867 13,867 20805 行政事业单位离退休 13,867 13,867 13,867 2080501 归口管理的行政单位 离退休 2,924 2,924 2,924 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 7,803 7,803 7,803 10 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 3,140 3,140 3,140 210 医疗卫生与计划生育 支出 1,257 1,257 1,257 21011 行政事业单位医疗 1,257 1,257 1,257 2101101 行政单位医疗 1,257 1,257 1,257 221 住房保障支出 14,695 14,695 14,695 22102 住房改革支出 14,695 14,695 14,695 2210201 住房公积金 9,379 9,379 9,379 2210203 购房补贴 5,316 5,316 5,316 11 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 261,075 135,958 125,117 204 公共安全支出 231,164 106,139 125,025 20402 公安 218,590 105,806 112,784 2040201 行政运行 104,593 104,593 2040202 一般行政管理事务 9,389 9,389 2040204 治安管理 71,960 71,960 2040205 国内安全保卫 50 50 2040206 刑事侦查 1,136 1,136 2040207 经济犯罪侦查 250 250 2040208 出入境管理 80 80 2040211 禁毒管理 585 585 2040214 反恐怖 80 80 2040215 居民身份证管理 60 60 2040217 拘押收教场所管理 8,214 1,213 7,001 2040219 信息化建设 16,073 16,073 2040299 其他公安支出 6,120 6,120 20408 强制隔离戒毒 1,027 199 828 2040801 行政运行 199 199 2040802 一般行政管理事务 91 91 2040804 强制隔离戒毒人员生活 737 737 20499 其他公共安全支出 11,547 134 11,413 2049902 其他消防 11,547 134 11,413 205 教育支出 92 92 20508 进修及培训 92 92 2050803 培训支出 92 92 208 社会保障和就业支出 13,867 13,867 20805 行政事业单位离退休 13,867 13,867 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,924 2,924 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 7,803 7,803 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,140 3,140 210 医疗卫生与计划生育支出 1,257 1,257 21011 行政事业单位医疗 1,257 1,257 2101101 行政单位医疗 1,257 1,257 221 住房保障支出 14,695 14,695 22102 住房改革支出 14,695 14,695 2210201 住房公积金 9,379 9,379 2210203 购房补贴 5,316 5,316 12 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预 算 支 出 项 目 2018 年预 算 一、本年收入 259,970 一、本年支出 259,970 （一）一般公共预算 259,970 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算 （二）外交支出 二、上年结转 （三）国防支出 （一）一般公共预算 （四）公共安全支出 230,059 （二）政府性基金 （五）教育支出 92 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 13,867 （九）医疗卫生和计划生育支出 1,257 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）国土海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 14,695 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）其他支出 （二十二）债务还本支出 （二十三）债务付息支出 二、结转下年 收入总计 259,970 支出总计 259,970 13 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 功能分类科目 2018 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 259,970 135,958 124,012 204 公共安全支出 230,059 106,139 123,920 20402 公安 217,835 105,806 112,029 2040201 行政运行 104,593 104,593 2040202 一般行政管理事务 9,389 9,389 2040204 治安管理 71,960 71,960 2040205 国内安全保卫 50 50 2040206 刑事侦查 1,136 1,136 2040207 经济犯罪侦查 250 250 2040208 出入境管理 80 80 2040211 禁毒管理 585 585 2040214 反恐怖 80 80 2040215 居民身份证管理 60 60 2040217 拘押收教场所管理 8,214 1,213 7,001 2040219 信息化建设 16,073 16,073 2040299 其他公安支出 5,365 5,365 20408 强制隔离戒毒 1,027 199 828 2040801 行政运行 199 199 2040802 一般行政管理事务 91 91 2040804 强制隔离戒毒人员生活 737 737 20499 其他公共安全支出 11,197 134 11,063 2049902 其他消防 11,197 134 11,063 205 教育支出 92 92 20508 进修及培训 92 92 2050803 培训支出 92 92 208 社会保障和就业支出 13,867 13,867 20805 行政事业单位离退休 13,867 13,867 2080501 归口管理的行政单位离退休 2,924 2,924 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,803 7,803 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,140 3,140 210 医疗卫生与计划生育支出 1,257 1,257 21011 行政事业单位医疗 1,257 1,257 2101101 行政单位医疗 1,257 1,257 221 住房保障支出 14,695 14,695 22102 住房改革支出 14,695 14,695 2210201 住房公积金 9,379 9,379 2210203 购房补贴 5,316 5,316 14 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门： 深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018 年一 般公共预 算项目支 出 科目编 码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 支出 合计 259,970 135,958 110,727 21,093 4,138 124,012 301 工资福利支出 110,727 110,727 110,727 30101 基本工资 8,283 8,283 8,283 30102 津贴补贴 47,950 47,950 47,950 30103 奖金 32,842 32,842 32,842 30107 绩效工资 2 2 2 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 7,803 7,803 7,803 30109 职业年金缴费 3,140 3,140 3,140 30110 城镇职工基本医疗保险 缴费 1,257 1,257 1,257 30113 住房公积金 9,379 9,379 9,379 30199 其他工资福利支出 71 71 71 302 商品和服务支出 122,254 21,093 21,093 101,161 30201 办公费 6,085 3,912 3,912 2,173 30202 印刷费 275 200 200 75 30205 水费 616 616 616 30206 电费 3,150 3,150 3,150 30209 物业管理费 2,413 2,413 2,413 30211 差旅费 220 220 30213 维修（护）费 3,705 3,705 30214 租赁费 13,719 1,380 1,380 12,339 30215 会议费 30 30 30216 培训费 424 243 243 181 30217 公务接待费 28 28 30218 专用材料费 1,932 1,932 30224 被装购置费 1,342 1,342 30226 劳务费 66,859 66,859 15 30227 委托业务费 1,510 1,510 30228 工会经费 1,006 1,006 1,006 30229 福利费 976 976 976 30231 公务用车运行维护费 4,061 4,061 4,061 30239 其他交通费用 1,816 1,816 1,816 30299 其他商品和服务支出 12,087 1,320 1,320 10,767 303 对个人和家庭的补助支 出 10,458 4,138 4,138 6,320 30302 退休费 2,924 2,924 2,924 30305 生活补助 5,698 5,698 30309 奖励金 1,414 1,214 1,214 200 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 422 422 309 资本性支出（基本建设） 8,967 8,967 30903 专用设备购置 4,000 4,000 30905 基础设施建设 4,967 4,967 310 资本性支出 7,564 7,564 31002 办公设备购置 4,961 4,961 31003 专用设备购置 1,740 1,740 31013 公务用车购置 863 863 16 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位:万元 年度 合计 因公出国（境） 费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 2017 年 3,908.50 0.00 28.00 3,880.50 0.00 3,880.50 2018 年 4,951.40 0.00 28.00 4,923.40 862.50 4,060.90 17 表九 政府采购预算表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 91,096.22 A 货物类 17,978.67 A030102 电冰箱 3.00 A030103 洗衣机 3.00 A030105 空调 469.80 A030201 台式计算机(含一体机) 550.00 A03020201 普通激光式打印机 25.00 A03020202 工作组激光式打印机 4.00 A03020204 彩色喷墨打印机 14.40 A03020206 多功能一体机 6.00 A030204 传真机 1.60 A030205 碎纸机 7.55 A030206 投影仪 21.50 A030207 扫描仪 15.60 A030208 不间断电源 0.35 A030301 办公家具 2,283.30 A0304 手提电脑(含平板电脑) 100.80 A0305 电视机 21.70 A0306 摄影器材 65.50 A0307 摄像器材 8.90 A030901 中高速数码复印机 40.00 A030902 模拟复印机 2.01 A0799 其他专用材料 4,390.46 A1006 医疗设备、器械 250.00 A1015 警用设备和用品 2,538.70 A1099 其他专用设备 4,884.60 A110503 消防车 1,212.60 A12 专业服装定制 264.00 A9900 其他货物 794.30 C 服务类 73,117.55 C0205 会计服务 80.00 C0499 其他维修 1,575.95 C0500 保险 100.00 C1000 物业管理 2,171.70 C1200 影视制作 100.00 C1300 劳务派遣 1,056.00 C9900 其他服务 68,033.90 18 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 060 深圳市公安局龙岗分 局 8,967 060047 深圳市龙岗区消防安 全委员会办公室 2018719800600470003 龙岗区消防器材采购项 目 4,000 财政拨款 060001 深圳市公安局龙岗分 局本级 2018563400600010004 龙岗区派出所消防设施 改造更新工程—龙岗派 出所等6 个单位消防设施 改造更新工程 141 财政拨款 060047 深圳市龙岗区消防安 全委员会办公室 2018719800600470001 龙岗区各街道物联网设 备项目 2,500 财政拨款 060001 深圳市公安局龙岗分 局本级 2018563400600010003 2014 年消防基础设施建 设工程——龙岗公安分 局相关派出所等单位消 防安全隐患整改项目 119 财政拨款 060001 深圳市公安局龙岗分 局本级 2018563400600010002 龙岗区派出所消防设施 改造更新工程—水径派 出所等7 个单位消防设施 改造更新工程 55 财政拨款 060001 深圳市公安局龙岗分 局本级 2018563400600010001 派出所消防设施改造更 新工程——新城派出所 等6 个单位消防设施改造 更新工程 152 财政拨款 060047 深圳市龙岗区消防安 全委员会办公室 2018719800600470002 龙岗区消防宣传开放站 模块化建设项目 2,000 财政拨款 19 表十一 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 表十二 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 2040299 其他公安支出 2018 年政法转移支付资 金 1,070.00 1,070.00 20 表十三 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 2040219 信息化建设 信息化建设 2,272.96 根据分局信息化维护项目方案测算，用于全区金 盾网核心路由交换设备和全分局各项信息系统数 据更新维护。 2040299 其他公安支出 公安宣传 350.00 公安宣传工作是做好社会治安管理工作不可或缺 的一环，我局开办了《警察说警事》等栏目，并 不定期开展法制宣传工作。 2040219 信息化建设 电子监控维护 12,224.19 根据平安深圳视频监控系统三年建设规划 （2012-2014 年）文件要求，龙岗区要在3 年 （2012-2014 年）内新建3500 个公安一类摄像头。 2013 年4 月11 日，区府五届十七次常务会议审 议并通过了《关于深化平安龙岗创建大力推进社 会治安一类视频监控系统建设的请示》。根据《深 圳市公安局关于印发视频监控系统三期工程建设 方案的通知》和深龙视频建设办[2016]1 号、2 号、3 号纪要精神，我局启动视频三期建设工作； 根据雪亮工程建设工作领导小组会议纪要（深龙 雪亮建设领【2017】1 号），龙岗区将区政府相 关部门建设需求纳入我局建设范围。 2040299 其他公安支出 服装配置 727.80 根据《人民警察法》的相关规定和市公安局的相 关要求，警察须配备专用制式服装。 2040202 一般行政管理事 务 核算中心管理 105.00 会计核算中心负责全分局30 多个二级核算单位 的报账业务，为报账业务工作顺利开展，需相应 经费保障。 2040219 信息化建设 视频门禁系统维 护 1,575.95 根据区政府五届四十五次常务会议纪要及《龙岗 区视频门禁系统使用维护管理办法》的要求，视 频门禁系统由公安分局行使管理维护职责，在治 安防控和城市管理中的作用突出。 2040299 其他公安支出 其他警务工作 615.50 用于保障区刑事诉讼涉案财物管理中心正常运 转，开展年度立功授奖表彰奖励工作。 2040211 禁毒管理 禁毒管理 585.00 用于组织、指导、协调全区开展禁毒工作，打击 涉毒违法犯罪行为，落实禁毒宣传教育等工作。 2040206 刑事侦查 刑事侦查 1,136.00 负责全区刑事案件的侦办、现场勘查及检验鉴定 工作，严格按照《公安机关办理行政案件程序规 定》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公 安机关执法细则》等规定开展法医伤情鉴定工作。 2040299 其他公安支出 装备配置 1,592.56 按照公安部下发的《技术部门装备建设“十二五” 规划重点项目任务》设备器材要求配备（我局刑 事科学技术室（刑警大队四中队）为“全国示范” 刑事技术室），根据上级公安机关要求结合我局 21 表十四 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市公安局龙岗分局 单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 消防业务 570.00 作为我区消防监督管理工作的组织协调单位，负责对全区所 有的机关团体、工矿企业等社会单位以及消防重点单位实施 消防监督检查工作，做好7000 余个建筑消防工程及安全检 查的申报、受理等工作，做好全区430 多万人口的消防宣传 培训工作，完成上级部署的各类消防安全专项整治行动。 经济犯罪侦查 250.00 牵头组织全局经侦部门开展全区范围内经济犯罪打防工作， 重点打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非法集资犯罪等 经济犯罪活动和开展经济犯罪防范宣传工作。 实际需求配置警用装备。 2049902 其他消防 消防业务 570.00 组织、协调、指导全区的消防监督管理工作，做 好建设工程消防设计审核、验收、备案、抽查， 以及公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全 检查，组织全区的消防安全宣传和培训工作，开 展火灾事故调查工作，根据上述工作业务测算经 费。 2040202 一般行政管理事 务 办公楼修缮 1,630.00 我局90%以上的办公业务用房均为上世纪90 年代 建筑，不少都需要维护，为保证办公环境干净整 洁，结合各单位实际需求测算。 2040207 经济犯罪侦查 经济犯罪侦查 250.00 牵头组织全局经侦部门开展全区范围内经济犯罪 打防工作，重点打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗 犯罪、非法集资犯罪等经济犯罪活动和开展经济 犯罪防范宣传工作，根据上述工作业务测算经费 需求。 2040204 治安管理 治安管理 71,035.99 根据深龙人发【2017】1 号文件，保障我局聘员 经费，协助开展公安工作。根据分局治安案件的 侦办和重大安保维稳等工作的开展测算。