2018 年深圳市龙岗区安全生产监督管理局 部门预算草案 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 宣传贯彻国家安全生产及职业卫生法律法规，综合协调全区安全生产工作，分析和预测 全区安全生产形势，督促各部门落实安全生产职责。负责监督检查、指导职责范围内的工矿商贸 企业安全生产工作，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，依法查处违反安全生产、职业 卫生法律法规的单位和个人。指挥、协调、参与全区安全生产、职业卫生的宣传教育培训、法律 普及、事故处理、应急救援等工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区安全生产监督管理局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区安全生产监督 管理局本级共1 个基层单位。区安全生产监督管理局总编制数48 名；公务员33 名，事业编9 名，老工勤2 名，雇员4 名。实有在职人员46 名；离退休人员1 名。区安全生产监督管理局所 属各预算单位共有车辆9 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区安全生产监督管理局机 关保留车辆8 辆，未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆1 辆。包括：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车7 辆。 三、2018 年主要工作目标 1、认真落实责任监管及责任追究机制。2、深入开展专项整治消除重大隐患。3、持续推进 安监网格化建设。4、科技创新提升本质安全水平。5、丰富多彩开展安全生产宣传培训。6、驰 而不息抓好安监队伍作风建设。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年区安全生产监督管理局部门预算收入10073 万元（详 见表二），比2017 年增加6720 万元，增长200%，其中：财政拨款收入(财政补助收入)10073 万 元(包括：一般公共预算10073 万元）。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年区安全生产监督管理局部门预算支出10073 万元（详 见表三），比2017 年增加6720 万元，增长200%。包括：基本支出2033 万元，其中：工资福利 支出1798 万元、基本公用支出193 万元、对个人和家庭的补助支出42 万元；项目支出8040 万 元。 （三）预算收支增长主要原因说明： 1、2018 年度我区加大了安全生产专项资金的投入，2018 年设立安全生产专项经费6391 万 元，比上年增加4891 万元。主要用于职业卫生重点领域专项整治经费、工业园区安全管理水平 及本质安全提升、城中村电气线路动态监管预警、创建全国安全文化建设示范区等相关经费。 2、2018 年度社会保险和就业支出204 万元，比上年增加187 万元，增加1100%，主要是因 为养老改革增加了养老和职业年金的缴交。 二、一般公共预算支出预算情况 区安全生产监督管理局2018 年一般公共预算安排支出10073 万元（详见表五），包括：基本 支出2033 万元，其中：工资福利支出1798 万元、基本公用支出193 万元、对个人和家庭的补助 支出42 万元；项目支出8040 万元。按支出预算的功能分类，区安全生产监督管理局2018 年一 般公共预算安排用于以下方面： （一）教育支出194 万元，占2%，比2017 年增加129 万元，增长198%； （二）社会保障和就业支出204 万元，占2%，比2017 年增加187 万元，增长1100%； （三）医疗卫生与计划生育支出34 万元，占0.03%，比2017 年增长34 万元，增长100%； 上年度此项列入工资福利支出，2018 年度本项目单列，所以导致增长100%。 （四）资源勘探信息等支出9418 万元，占93.77%，比2017 年增加6269 万元，增长199%； （五）住房保障支出223 万元，占2.2%，比2017 年增加101 万元，增加83%。 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年本部门无政府性基金预算支出 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区安全生产监督管理局2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算47.9 万元，比 2017 年“三公”经费预算增加0 万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2018 年预算数0 万元，与2017 年相比无增减。为进一步规范 因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预算和调配， 因此各单位2018 年因公出国(境)经费预算数为零。 （二）公务接待费。2018 年预算数2 万元，与2017 年相比无增减。主要用于上级部门和兄 弟部门来深督查、检查指导、交流学习等工作的接待等支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数45.9 万元，其中：公务用车购置费2018 年预算数0 万元，与2017 年相比无增减；公务用车运行维护费2018 年预算数45.9 万元，与2017 年相比无增减。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基 层调研、监督检查等业务活动开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2018年区安全生产监督管理局政府采购预算总额6770.29元，其中：政府采购货物预算27.66 万元、政府采购服务预算6742.63 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年区安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算173 万元，比2017 年预算增加21 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年本部门无国有资本经营支出预算 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算 九、预算绩效管理情况 2018 年深圳市龙岗区安全生产监督管理局共4 个预算项目纳入部门预算绩效管理(详见附表 十三)，其中安全生产应急管理项目纳入重点项目支出绩效目标(详见附表十四)。 第三部分 情况说明 一、名词解释 (一) 部门预算收入：指财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (四)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 (五)资源勘探信息等支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 (六)“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指政府部门用财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费。反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 (七)机关运行经费支出：反映行政单位和参照管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排 的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、牧业管理费、 交通费、差旅费、维修理(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 二、其他情况说明 无 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门预算收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表 表六：一般公共预算支出表(按经济科目) 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级专项转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 第四部分 2018 年部门预算报表 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、财政拨款收入 10,073 一、一般公共服务支出 0 （一）一般公共预算 10,073 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营收入及其他收入 0 五、教育支出 194 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 204 九、医疗卫生和计划生育支出 34 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 9,418 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 223 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 二十二、债务还本支出 0 二十三、债务付息支出 0 本年收入合计 10,073 本年支出合计 10,073 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 10,073 支出总计 10,073 表二 部门预算收入总表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结 余、结转 财政预算拨款 财政专户 拨款 经营及其他 收入 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金 预算拨款 合计 10,073 10,073 10,073 0 0 0 0 0 205 教育支出 194 194 194 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 194 194 194 0 0 0 0 0 2050803 培训支出 194 194 194 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 204 204 204 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 204 204 204 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 19 19 19 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132 132 132 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53 53 53 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 34 34 34 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 34 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 34 34 34 0 0 0 0 0 215 资源勘探信息等支出 9,418 9,418 9,418 0 0 0 0 0 21506 安全生产监管 9,418 9,418 9,418 0 0 0 0 0 2150601 行政运行 1,571 1,571 1,571 0 0 0 0 0 2150602 一般行政管理事务 237 237 237 0 0 0 0 0 2150605 安全监管监察专项 7,391 7,391 7,391 0 0 0 0 0 2150606 应急救援支出 171 171 171 0 0 0 0 0 2150699 其他安全生产监管支出 48 48 48 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 223 223 223 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 223 223 223 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 152 152 152 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 71 71 71 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 科目编 码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 10,073 2,033 8,040 205 教育支出 194 0 194 20508 进修及培训 194 0 194 2050803 培训支出 194 0 194 208 社会保障和就业支出 204 204 0 20805 行政事业单位离退休 204 204 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 19 19 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132 132 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53 53 0 210 医疗卫生与计划生育支出 34 34 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 0 2101101 行政单位医疗 34 34 0 215 资源勘探信息等支出 9,418 1,571 7,847 21506 安全生产监管 9,418 1,571 7,847 2150601 行政运行 1,571 1,571 0 2150602 一般行政管理事务 237 0 237 2150605 安全监管监察专项 7,391 0 7,391 2150606 应急救援支出 171 0 171 2150699 其他安全生产监管支出 48 0 48 221 住房保障支出 223 223 0 22102 住房改革支出 223 223 0 2210201 住房公积金 152 152 0 2210203 购房补贴 71 71 0 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、本年收入 10,073 一、本年支出 10,073 （一）一般公共预算 10,073 （一）一般公共服务支出 0 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 0 （五）教育支出 194 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 204 （九）医疗卫生和计划生育支出 34 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 9,418 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土海洋气象等支出 0 （十九）住房保障支出 223 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 （二十二）债务还本支出 0 （二十三）债务付息支出 0 二、结转下年 0 收入总计 10,073 支出总计 10,073 表五 一般公共预算支出表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 功能分类科目 2018 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 10,073 2,033 8,040 205 教育支出 194 0 194 20508 进修及培训 194 0 194 2050803 培训支出 194 0 194 208 社会保障和就业支出 204 204 0 20805 行政事业单位离退休 204 204 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 19 19 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132 132 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53 53 0 210 医疗卫生与计划生育支出 34 34 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 0 2101101 行政单位医疗 34 34 0 215 资源勘探信息等支出 9,418 1,571 7,847 21506 安全生产监管 9,418 1,571 7,847 2150601 行政运行 1,571 1,571 0 2150602 一般行政管理事务 237 0 237 2150605 安全监管监察专项 7,391 0 7,391 2150606 应急救援支出 171 0 171 2150699 其他安全生产监管支出 48 0 48 221 住房保障支出 223 223 0 22102 住房改革支出 223 223 0 2210201 住房公积金 152 152 0 2210203 购房补贴 71 71 0 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018 年一般公共预算 项目支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 合计 10,073 2,033 1,798 193 42 8,040 301 工资福利支出 1,798 1,798 1,798 0 0 0 30101 基本工资 160 160 160 0 0 0 30102 津贴补贴 720 720 720 0 0 0 30103 奖金 462 462 462 0 0 0 30107 绩效工资 28 28 28 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 132 132 132 0 0 0 30109 职业年金缴费 53 53 53 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 34 34 34 0 0 0 30113 住房公积金 153 153 153 0 0 0 30199 其他工资福利支出 56 56 56 0 0 0 302 商品和服务支出 8,122 193 0 193 0 7,929 30201 办公费 45 30 0 30 0 15 30202 印刷费 15 15 0 15 0 0 30207 邮电费 3 3 0 3 0 0 30209 物业管理费 5 5 0 5 0 0 30211 差旅费 8 3 0 3 0 5 30213 维修（护）费 48 0 0 0 0 48 30216 培训费 95 5 0 5 0 90 30217 公务接待费 2 0 0 0 0 2 30218 专用材料费 10 0 0 0 0 10 30224 被装购置费 21 0 0 0 0 21 30226 劳务费 260 20 0 20 0 240 30227 委托业务费 6,957 0 0 0 0 6,957 30228 工会经费 16 16 0 16 0 0 30229 福利费 8 8 0 8 0 0 30231 公务用车运行维护费 46 46 0 46 0 0 30239 其他交通费用 22 22 0 22 0 0 30299 其他商品和服务支出 561 20 0 20 0 541 303 对个人和家庭的补助支出 42 42 0 0 42 0 30302 退休费 19 19 0 0 19 0 30309 奖励金 23 23 0 0 23 0 310 资本性支出 111 0 0 0 0 111 31002 办公设备购置 31 0 0 0 0 31 31007 信息网络及软件购置更新 80 0 0 0 0 80 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位:万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2017 年 47.9 0 2 45.9 0 45.9 2018 年 47.9 0 2 45.9 0 45.9 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 6,770.29 A 货物类 27.66 A030201 台式计算机(含一体机) 10.80 A03020201 普通激光式打印机 1.20 A03020204 彩色喷墨打印机 0.36 A03020206 多功能一体机 2.10 A030203 电话机 0.18 A030204 传真机 0.42 A030206 投影仪 0.80 A030207 扫描仪 0.40 A0304 手提电脑(含平板电脑) 6.40 A0306 摄影器材 5.00 C 服务类 6,742.63 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 80.00 C0901 国内培训 65.20 C9900 其他服务 6,597.43 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位:万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 2150606 应急救援支出 安全生产应急管理 171 1、《生产安全事故应急预案管理办法》第三十二条： 各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演 练。2、《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六 条规定有七种情形需要修订本部门专项应急预案；3、 市安监局《关于报送2017 年度安全生产应急救援队伍 和应急专家组的通知》4、市安监局转发国家安监总局 《关于进一步加强事故信息报告工作的通知》，严格 落实24 小时值班制度 2150605 安全监管监察专项 执法监察 499.21 根据《关于印发《2017 年度龙岗区工矿商贸企业 安全生产监管执法工作计划》的通知》（深龙安监管 〔2017〕55 号）和《龙岗区安委会关于印发全区安全 生产十大专项整治行动工作方案的通知》（深龙安 〔2017〕5 号）要求等相关法律法规文件，我局承担全 区工矿商贸企业、危险化学品企业日常执法检查，安 全生产打非治违、处理群众安全生产投诉举报，接受 国家、省、市安全检查，落实市安监局和区委区政府 下达的安全指令和各项指标任务，处理突发、应急事 故，负责应急值班，安全生产标准化达标审查验收， 起草专项行动方案，负责对危化企业经营许可审查， 以及重点行业、领域开展专项整治等工作。 2050803 培训支出 培训费 193.85 安全生产培训是预防和减少各类安全生产事故发生 的有效途径。为全面落实企业的安全生产主体责任， 提高企业员工安全意识、树立安全防范意识、树立主 体责任意识、树立向管理要安全的意识。2018 年我局 拟开展万家企业负责人再培训、重点行业管理人员以 及安监系统人员培训等相关业务培训。 2150605 安全监管监察专项 安全生产宣传 452.5 每年的6 月份为全国安全生产月，按照省、市要求 要举行一系列安全生产月方面的宣传活动以及日常安 全宣传工作。 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区安全生产监督管理局 单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 安全生产应急管理 171 1、全年开展3 场应急救援演练，预计邀请区主要领导、分管领导和十几家安委会 成员单位参加，共出动人员1000 多名，车辆40 多台次，通过演练，检验龙岗区的应 急指挥体系的运行情况，检验相关应急预案及制度的科学性、实用性和可操作性，增 强应急队伍的现场协调和救援处置能力。2、签订3 家应急救援处置单位，通过日常 不定期的拉链提高应急队伍的快反能力；同时设立区安监局值班室，安装视频点名系 统和区应急办对接。3、全年编制、修订2 个应急预案，通过预案编制和修订明确事 故应急处置中各部门职责分工和指挥领导体系，强化应急处置意识。