1 2018 年深圳市龙岗区坪地街道办事处部门预算报告 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2018 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分 情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 2 第一部分 部门概况 一、 部门主要职能 组织领导和综合协调辖区内的城市管理、安全生产、社区建设、社会事务、精神文明建设 等社会管理工作；在区有关职能部门的指导下，领导指挥街道行政执法队开展综合执法活动； 统筹组织和监督检查市、区政府职能部门在街道的派出机构以及区政府有关职能部门在街道开 展的管理、服务和行政执法工作；落实辖区经济和社会发展规划，加强市场秩序监管，营造公 平竞争的市场环境；组织领导社区工作站开展工作，指导和支持社区居委会依法开展居民自治 活动。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入坪地街道办事处2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括街道办本级、市政事务 中心、水务管理中心、食物环境监管中心、文体服务中心、人力资源中心、社区网格管理中心、 应急指挥中心、党建服务中心、土地整备中心、行政事务中心、财务管理中心、城市更新中心、 国际低碳城管理办公室、计生服务中心共15 个基层单位，比2017 年预算单位数量增加1 个。 坪地街道办事处总编制数285 人，在职实有人数261 人，离退休64 人。坪地街道办事处所属各 预算单位共有车辆60 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后坪地街道办事处机关保留车辆 39 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆21 辆。包括：一般公务用车10 辆、一般 执法执勤用车23 辆、特种专业技术用车17 辆、其他用车10 辆。 三、2018 年主要工作目标 坪地街道办事处2018 年主要工作目标包括： 1.持续推动产业转型升级，继续抓好重点产业项目建设，加快辖区低碳高端产业聚集，激 发社区集体经济活力； 2.持续推动城市品质提升，加速推进城市配套项目建设，持续抓好“拓展空间保障发展” 十大专项行动，扎实推进城市环境品质提升行动，持续抓好治水提质工程实施； 3.持续保持社会和谐稳定，全力抓好社会安全稳定工作，继续抓好安全生产工作，持续推 进社会及精神文明建设； 4.持续改善民生福祉，认真落实民生保障制度，提升街道行政服务大厅及社区便民服务大 厅服务水平，加强流动人口和计生服务管理，继续实施“一社区一文化品牌”工程； 5.持续推动党建水平提升，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，持续抓好思想政治建设， 不断强化基层党建，深化党风廉政建设。 3 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年坪地街道办事处部门预算收入84,577 万元（详见表 二），比2017 年增加5,704 万元，增加7.23%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）84,577 万元（包括：一般公共预算72,854 万元、政府性基金预算11,723 万元）。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年坪地街道办事处部门预算支出84,577 万元（详见表 三），比2017 年增加5,704 万元，增加7.23%。包括：基本支出24,644 万元，其中：工资福利 支出11,236 万元、基本公用支出12,399 万元、对个人和家庭的补助支出1,009 万元；项目支 出59,933 万元。 （三）预算收支增加的主要原因说明：1.安生监管和安全巡查等增加约2,100 万元；2.火 灾隐患整治增加约450 万元；3.市容环境整治增加约1,000 万元。 二、一般公共预算支出情况 坪地街道办事处2018 年一般公共预算安排支出72,854 万元（详见表五），包括：基本支 出24,644 万元，其中：工资福利支出11,236 万元、基本公用支出12,399 万元、对个人和家庭 的补助支出1,009 万元；项目支出48,210 万元。按支出预算的功能分类，坪地街道办事处2018 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）一般公共服务支出7,645 万元，占10.49%，比2017 年减少6,607 万元，减少46.36%； （二）公共安全支出3,557 万元，占4.88%，比2017 年增加2,666 万元，增加299.26%； （三）文化体育与传媒支出893 万元，占1.23%，比2017 年减少1,291 万元，减少59.10%； （四）社会保障和就业支出3,392 万元，占4.66%，比2017 年增加1,024 万元，增长43.26%； （五）医疗卫生与计划生育支出1,332 万元，占1.83%；比2017 年增加400 万元，增长42.92%； （六）城乡社区支出46,349 万元，占63.62%，比2017 年增加6,493 万元，增长16.29%； （七）农林水支出2,938 万元，占4.03%，比2017 年减少6,446 万元，减少68.70%； （八）资源勘探信息等支出4,037 万元，占5.54%，比2017 年增加4,037 万元； （九）住房保障支出1,211 万元，占1.66%，比2017 年增加459 万元，增长61.07%。 （十）其他支出1,500 万元，占2.06%，比2017 年减少640 万元，减少29.91%。 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年坪地街道办事处政府性基金预算支出11,723 万元，比2017 年增加8,700 万元，增 长287.79%。按支出预算的功能分类，坪地街道办事处2018 年政府性基金安排用于城乡社区支 出11,723 万元，占100.00%，比2017 年增加8,700 万元，增长287.79%。 4 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 坪地街道办事处2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算326 万元，比2017 年“三公”经费预算增加10.2 万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2018 年预算数5 万元，与2017 年预算持平，为进一步规范因 公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和 调配。 （二）公务接待费。2018 年预算数15 万元，与2017 年预算持平。主要用于相关部门来街 道交流学习、检查指导工作等的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数306 万元，其中：公务用车购置费2018 年预算数0 万元，与2017 年预算持平；公务用车运行维护费2018 年预算数306 万元，比2017 年预算数增加10.2 万元。增加原因主要是2017 年增加了公务车辆2 辆，造成公务用车运行维 护费相应增加。主要用于街道办事处本级及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动所开 支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2018 年坪地街道办事处政府采购预算总额15,485.09 万元，其中：政府采购货物预算837.72 万元、政府采购服务预算14,647.37 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年坪地街道办事处机关运行经费财政拨款预算12,399 万元，比2017 年预算增加4,855 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年坪地街道办事处无国有资本经营支出预算（详见表十一）。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年坪地街道办事处上级专项转移支付支出预算81.49 万（2018 年坪地街道办事处上级 专项转移支付项目共2 个（详见附表十二））。 九、预算绩效管理情况 2018 年坪地街道办事处无预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中无项目 纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。 十、国有资产占用情况说明。 2018 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上 专用设备0 台（套）。 5 截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 60 辆， 其中领导干部用车0 辆、一般公务用 车18 辆、一般执法执勤用车23 辆、特种专业技术用车19 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万 元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金； 2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入； 3.一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、 财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出； 4.公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出； 5.文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出； 6.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保 障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出； 7.医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生 六项免费服务等支出； 8.城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出； 9.农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出； 10.资源勘探信息等支出： 反映政府对资源勘探信息等事务支出； 11.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支 出和城乡社区住宅等方面支出； 12.其他支出：反映其他扶贫及应急、基建等支出; 13.“三公”经费：反映单位因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费； 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.机关运行经费：指行政机关、事业单位的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 无。 6 表格目录： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表（按功能科目） 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、财政拨款收入 84,577 一、一般公共服务支出 7,645 （一）一般公共预算 72,854 二、外交支出 （二）政府性基金预算 11,723 三、国防支出 二、财政专户拨款资金 四、公共安全支出 3,557 三、经营收入及其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 893 八、社会保障和就业支出 3,392 九、医疗卫生和计划生育支出 1,332 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 58,072 7 十二、农林水支出 2,938 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 4,037 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,211 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1,500 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 84,577 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 84,577 支出总计 84,577 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结余、 结转 财政预算拨款 财政专 户拨款 经营及 其他收 入 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 合计 84,577 84,577 72,854 11,723 201 一般公共服务 支出 7,645 7,645 7,645 20105 统计信息事务 39 39 39 2010599 其他统计信息 事务支出 39 39 39 20106 财政事务 349 349 349 2010699 其他财政事务 支出 349 349 349 8 20111 纪检监察事务 30 30 30 2011199 其他纪检监察 事务支出 30 30 30 20113 商贸事务 60 60 60 2011399 其他商贸事务 支出 60 60 60 20129 群众团体事务 359 359 359 2012999 其他群众团体 事务支出 359 359 359 20132 组织事务 262 262 262 2013299 其他组织事务 支出 262 262 262 20133 宣传事务 673 673 673 2013399 其他宣传事务 支出 673 673 673 20134 统战事务 80 80 80 2013499 其他统战事务 支出 80 80 80 20136 其他共产党事 务支出 479 479 479 2013602 一般行政管理 事务 42 42 42 2013699 其他共产党事 务支出 437 437 437 20199 其他一般公共 服务支出 5,315 5,315 5,315 2019999 其他一般公共 服务支出 5,315 5,315 5,315 204 公共安全支出 3,557 3,557 3,557 20406 司法 192 192 192 2040604 基层司法业务 192 192 192 20499 其他公共安全 支出 3,365 3,365 3,365 9 2049901 其他公共安全 支出 1,061 1,061 1,061 2049902 其他消防 2,305 2,305 2,305 207 文化体育与传 媒支出 893 893 893 20799 其他文化体育 与传媒支出 893 893 893 2079999 其他文化体育 与传媒支出 893 893 893 208 社会保障和就 业支出 3,392 3,392 3,392 20801 人力资源和社 会保障管理事 务 301 301 301 2080105 劳动保障监察 10 10 10 2080106 就业管理事务 292 292 292 20802 民政管理事务 634 634 634 2080299 其他民政管理 事务支出 634 634 634 20805 行政事业单位 离退休 1,832 1,832 1,832 2080501 归口管理的行 政单位离退休 588 588 588 2080502 事业单位离退 休 291 291 291 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 681 681 681 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 273 273 273 20808 抚恤 78 78 78 2080899 其他优抚支出 78 78 78 10 20809 退役安置 75 75 75 2080999 其他退役安置 支出 75 75 75 20810 社会福利 210 210 210 2081099 其他社会福利 支出 210 210 210 20811 残疾人事业 243 243 243 2081199 其他残疾人事 业支出 243 243 243 20819 最低生活保障 19 19 19 2081901 城市最低生活 保障金支出 19 19 19 210 医疗卫生与计 划生育支出 1,332 1,332 1,332 21001 医疗卫生与计 划生育管理事 务 254 254 254 2100102 一般行政管理 事务 11 11 11 2100199 其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出 243 243 243 21007 计划生育事务 359 359 359 2100799 其他计划生育 事务支出 359 359 359 21010 食品和药品监 督管理事务 578 578 578 2101099 其他食品和药 品监督管理事 务支出 578 578 578 21011 行政事业单位 医疗 141 141 141 2101101 行政单位医疗 108 108 108 11 2101102 事业单位医疗 33 33 33 212 城乡社区支出 58,072 58,072 46,349 11,723 21201 城乡社区管理 事务 2,863 2,863 2,863 2120102 一般行政管理 事务 347 347 347 2120104 城管执法 2,428 2,428 2,428 2120106 工程建设管理 88 88 88 21203 城乡社区公共 设施 2,718 2,718 2,718 2120303 小城镇基础设 施建设 1,800 1,800 1,800 2120399 其他城乡社区 公共设施支出 918 918 918 21205 城乡社区环境 卫生 16,835 16,835 16,835 2120501 城乡社区环境 卫生 16,835 16,835 16,835 21208 国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出 11,723 11,723 11,723 2120801 征地和拆迁补 偿支出 8,000 8,000 8,000 2120803 城市建设支出 3,723 3,723 3,723 21299 其他城乡社区 支出 23,932 23,932 23,932 2129999 其他城乡社区 支出 23,932 23,932 23,932 213 农林水支出 2,938 2,938 2,938 21301 农业 142 142 142 2130199 其他农业支出 142 142 142 12 21303 水利 1,892 1,892 1,892 2130306 水利工程运行 与维护 880 880 880 2130314 防汛 1,013 1,013 1,013 21399 其他农林水支 出 903 903 903 2139999 其他农林水支 出 903 903 903 215 资源勘探信息 等支出 4,037 4,037 4,037 21506 安全生产监管 4,037 4,037 4,037 2150605 安全监管监察 专项 900 900 900 2150699 其他安全生产 监管支出 3,137 3,137 3,137 221 住房保障支出 1,211 1,211 1,211 22102 住房改革支出 1,211 1,211 1,211 2210201 住房公积金 767 767 767 2210203 购房补贴 444 444 444 229 其他支出 1,500 1,500 1,500 22999 其他支出 1,500 1,500 1,500 2299901 其他支出 1,500 1,500 1,500 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 84,577 24,644 59,933 201 一般公共服务支出 7,645 731 6,914 20105 统计信息事务 39 39 2010599 其他统计信息事务支出 39 39 20106 财政事务 349 288 61 13 2010699 其他财政事务支出 349 288 61 20111 纪检监察事务 30 30 2011199 其他纪检监察事务支出 30 30 20113 商贸事务 60 60 2011399 其他商贸事务支出 60 60 20129 群众团体事务 359 359 2012999 其他群众团体事务支出 359 359 20132 组织事务 262 262 2013299 其他组织事务支出 262 262 20133 宣传事务 673 673 2013399 其他宣传事务支出 673 673 20134 统战事务 80 80 2013499 其他统战事务支出 80 80 20136 其他共产党事务支出 479 75 403 2013602 一般行政管理事务 42 42 2013699 其他共产党事务支出 437 75 361 20199 其他一般公共服务支出 5,315 367 4,947 2019999 其他一般公共服务支出 5,315 367 4,947 204 公共安全支出 3,557 3,557 20406 司法 192 192 2040604 基层司法业务 192 192 20499 其他公共安全支出 3,365 3,365 2049901 其他公共安全支出 1,061 1,061 2049902 其他消防 2,305 2,305 207 文化体育与传媒支出 893 216 677 20799 其他文化体育与传媒支出 893 216 677 2079999 其他文化体育与传媒支出 893 216 677 208 社会保障和就业支出 3,392 1,990 1,402 20801 人力资源和社会保障管理事务 301 157 144 2080105 劳动保障监察 10 10 2080106 就业管理事务 292 157 134 20802 民政管理事务 634 634 14 2080299 其他民政管理事务支出 634 634 20805 行政事业单位离退休 1,832 1,832 2080501 归口管理的行政单位离退休 588 588 2080502 事业单位离退休 291 291 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 681 681 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 273 273 20808 抚恤 78 78 2080899 其他优抚支出 78 78 20809 退役安置 75 75 2080999 其他退役安置支出 75 75 20810 社会福利 210 210 2081099 其他社会福利支出 210 210 20811 残疾人事业 243 243 2081199 其他残疾人事业支出 243 243 20819 最低生活保障 19 19 2081901 城市最低生活保障金支出 19 19 210 医疗卫生与计划生育支出 1,332 714 618 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 254 254 2100102 一般行政管理事务 11 11 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支 出 243 243 21007 计划生育事务 359 241 118 2100799 其他计划生育事务支出 359 241 118 21010 食品和药品监督管理事务 578 332 247 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 578 332 247 21011 行政事业单位医疗 141 141 2101101 行政单位医疗 108 108 2101102 事业单位医疗 33 33 212 城乡社区支出 58,072 19,185 38,887 21201 城乡社区管理事务 2,863 2,863 2120102 一般行政管理事务 347 347 2120104 城管执法 2,428 2,428 15 2120106 工程建设管理 88 88 21203 城乡社区公共设施 2,718 2,718 2120303 小城镇基础设施建设 1,800 1,800 2120399 其他城乡社区公共设施支出 918 918 21205 城乡社区环境卫生 16,835 509 16,327 2120501 城乡社区环境卫生 16,835 509 16,327 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 11,723 11,723 2120801 征地和拆迁补偿支出 8,000 8,000 2120803 城市建设支出 3,723 3,723 21299 其他城乡社区支出 23,932 18,676 5,256 2129999 其他城乡社区支出 23,932 18,676 5,256 213 农林水支出 2,938 597 2,341 21301 农业 142 142 2130199 其他农业支出 142 142 21303 水利 1,892 1,892 2130306 水利工程运行与维护 880 880 2130314 防汛 1,013 1,013 21399 其他农林水支出 903 597 307 2139999 其他农林水支出 903 597 307 215 资源勘探信息等支出 4,037 4,037 21506 安全生产监管 4,037 4,037 2150605 安全监管监察专项 900 900 2150699 其他安全生产监管支出 3,137 3,137 221 住房保障支出 1,211 1,211 22102 住房改革支出 1,211 1,211 2210201 住房公积金 767 767 2210203 购房补贴 444 444 229 其他支出 1,500 1,500 22999 其他支出 1,500 1,500 2299901 其他支出 1,500 1,500 16 表四 财政拨款收支总表 部门： 深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、本年收入 84,577 一、本年支出 84,577 （一）一般公共预算 72,854 （一）一般公共服务支出 7,645 （二）政府性基金预算 11,723 （二）外交支出 二、上年结转 （三）国防支出 （一）一般公共预算 （四）公共安全支出 3,557 （二）政府性基金 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 893 （八）社会保障和就业支出 3,392 （九）医疗卫生和计划生育支出 1,332 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 58,072 （十二）农林水支出 2,938 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 4,037 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）国土海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 1,211 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）其他支出 1,500 （二十二）债务还本支出 （二十三）债务付息支出 二、结转下年 收入总计 84577 支出总计 84577 17 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门： 深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 功能分类科目 2017 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 72,854 24,644 48,210 201 一般公共服务支出 7,645 731 6,914 20105 统计信息事务 39 39 2010599 其他统计信息事务支出 39 39 20106 财政事务 349 288 61 2010699 其他财政事务支出 349 288 61 20111 纪检监察事务 30 30 2011199 其他纪检监察事务支出 30 30 20113 商贸事务 60 60 2011399 其他商贸事务支出 60 60 20129 群众团体事务 359 359 2012999 其他群众团体事务支出 359 359 20132 组织事务 262 262 2013299 其他组织事务支出 262 262 20133 宣传事务 673 673 2013399 其他宣传事务支出 673 673 20134 统战事务 80 80 2013499 其他统战事务支出 80 80 20136 其他共产党事务支出 479 75 403 2013602 一般行政管理事务 42 42 2013699 其他共产党事务支出 437 75 361 20199 其他一般公共服务支出 5,315 367 4,947 2019999 其他一般公共服务支出 5,315 367 4,947 204 公共安全支出 3,557 3,557 20406 司法 192 192 2040604 基层司法业务 192 192 20499 其他公共安全支出 3,365 3,365 18 2049901 其他公共安全支出 1,061 1,061 2049902 其他消防 2,305 2,305 207 文化体育与传媒支出 893 216 677 20799 其他文化体育与传媒支出 893 216 677 2079999 其他文化体育与传媒支出 893 216 677 208 社会保障和就业支出 3,392 1,990 1,402 20801 人力资源和社会保障管理事 务 301 157 144 2080105 劳动保障监察 10 10 2080106 就业管理事务 292 157 134 20802 民政管理事务 634 634 2080299 其他民政管理事务支出 634 634 20805 行政事业单位离退休 1,832 1,832 2080501 归口管理的行政单位离退休 588 588 2080502 事业单位离退休 291 291 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 681 681 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 273 273 20808 抚恤 78 78 2080899 其他优抚支出 78 78 20809 退役安置 75 75 2080999 其他退役安置支出 75 75 20810 社会福利 210 210 2081099 其他社会福利支出 210 210 20811 残疾人事业 243 243 2081199 其他残疾人事业支出 243 243 20819 最低生活保障 19 19 2081901 城市最低生活保障金支出 19 19 210 医疗卫生与计划生育支出 1,332 714 618 21001 医疗卫生与计划生育管理事 务 254 254 19 2100102 一般行政管理事务 11 11 2100199 其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出 243 243 21007 计划生育事务 359 241 118 2100799 其他计划生育事务支出 359 241 118 21010 食品和药品监督管理事务 578 332 247 2101099 其他食品和药品监督管理事 务支出 578 332 247 21011 行政事业单位医疗 141 141 2101101 行政单位医疗 108 108 2101102 事业单位医疗 33 33 212 城乡社区支出 46,349 19,185 27,164 21201 城乡社区管理事务 2,863 2,863 2120102 一般行政管理事务 347 347 2120104 城管执法 2,428 2,428 2120106 工程建设管理 88 88 21203 城乡社区公共设施 2,718 2,718 2120303 小城镇基础设施建设 1,800 1,800 2120399 其他城乡社区公共设施支出 918 918 21205 城乡社区环境卫生 16,835 509 16,327 2120501 城乡社区环境卫生 16,835 509 16,327 21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120803 城市建设支出 21299 其他城乡社区支出 23,932 18,676 5,256 2129999 其他城乡社区支出 23,932 18,676 5,256 213 农林水支出 2,938 597 2,341 21301 农业 142 142 2130199 其他农业支出 142 142 21303 水利 1,892 1,892 20 2130306 水利工程运行与维护 880 880 2130314 防汛 1,013 1,013 21399 其他农林水支出 903 597 307 2139999 其他农林水支出 903 597 307 215 资源勘探信息等支出 4,037 4,037 21506 安全生产监管 4,037 4,037 2150605 安全监管监察专项 900 900 2150699 其他安全生产监管支出 3,137 3,137 221 住房保障支出 1,211 1,211 22102 住房改革支出 1,211 1,211 2210201 住房公积金 767 767 2210203 购房补贴 444 444 229 其他支出 1,500 1,500 22999 其他支出 1,500 1,500 2299901 其他支出 1,500 1,500 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018 年一 般公共预 算项目支 出 科目编码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 合计 72,854 24,644 11,236 12,399 1,009 48,210 301 工资福利支出 11,236 11,236 11,236 30101 基本工资 1,259 1,259 1,259 30102 津贴补贴 3,116 3,116 3,116 30103 奖金 2,322 2,322 2,322 30107 绩效工资 440 440 440 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 681 681 681 30109 职业年金缴费 273 273 273 30110 城镇职工基本医疗保 险缴费 127 127 127 21 30112 其他社会保障缴费 14 14 14 30113 住房公积金 767 767 767 30199 其他工资福利支出 2,237 2,237 2,237 302 商品和服务支出 44,619 12,399 12,399 32,221 30201 办公费 697 469 469 228 30202 印刷费 59 59 30203 咨询费 997 997 30205 水费 104 104 104 30206 电费 759 429 429 330 30207 邮电费 90 90 30209 物业管理费 7,680 728 723 6,958 30212 因公出国（境）费用 5 5 30213 维修（护）费 554 554 30214 租赁费 354 354 354 30216 培训费 85 26 26 59 30217 公务接待费 15 15 30218 专用材料费 286 286 30226 劳务费 13,967 8,243 8,243 5,724 30227 委托业务费 3,206 3,206 30228 工会经费 100 100 100 30229 福利费 52 52 52 30231 公务用车运行维护费 306 306 306 30239 其他交通费用 82 82 82 30299 其他商品和服务支出 15,220 1,510 1,510 13,710 303 对个人和家庭的补助 支出 1,463 1,009 1,009 454 30302 退休费 879 879 879 30303 退职（役）费 75 75 30304 抚恤金 78 78 30305 生活补助 209 209 30306 救济费 57 57 30309 奖励金 131 131 131 22 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 35 35 309 资本性支出（基本建 设） 1,455 1,455 30903 专用设备购置 500 500 30905 基础设施建设 955 955 310 资本性支出 11,466 11,466 31002 办公设备购置 462 462 31003 专用设备购置 491 491 31005 基础设施建设 3,204 3,204 31006 大型修缮 230 230 31007 信息网络及软件购置 更新 102 102 31012 拆迁补偿 6,444 6,444 31099 其他资本性支出 533 533 399 其他支出 2,615 2,615 39999 其他支出 2,615 2,615 表七 政府性基金预算支出表 部门： 深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 11,723 11,723 212 城乡社区支出 11,723 11,723 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 11,723 11,723 2120801 征地和拆迁补偿支出 8,000 8,000 2120803 城市建设支出 3,723 3,723 23 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2017 年 315.80 5.00 15.00 295.80 0.00 295.80 2018 年 326.00 5.00 15.00 306.00 0.00 306.00 表九 政府采购预算表 部门： 深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 15,485.09 A 货物类 837.72 A030105 空调 48.55 A030201 台式计算机(含一体机) 97.20 A03020201 普通激光式打印机 3.48 A03020202 工作组激光式打印机 3.00 A03020203 针式打印机 0.20 A03020204 彩色喷墨打印机 5.54 A03020205 一般喷墨打印机 1.19 A03020206 多功能一体机 4.15 A030203 电话机 0.16 A030204 传真机 1.12 A030205 碎纸机 2.24 A030206 投影仪 0.80 A030207 扫描仪 0.28 A030299 其他办公自动化设备 3.98 A0304 手提电脑(含平板电脑) 10.20 A0305 电视机 3.00 A0306 摄影器材 2.26 A0307 摄像器材 7.06 A030901 中高速数码复印机 2.98 A100403 交换机 6.37 A100499 其他网络设备 2.00 24 A1006 医疗设备、器械 93.00 A1007 计划生育设备 17.50 A1099 其他专用设备 316.52 A12 专业服装定制 49.94 A13 垃圾桶(果皮箱) 100.00 A9900 其他货物 55.00 C 服务类 14,647.37 C1000 物业管理 589.63 C1400 绿化管养服务 70.20 C9900 其他服务 13,987.54 表十 基本建设项目资金预算表 部门： 深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 090 深圳市龙岗区坪地街 道办事处 13,178 090080 坪地街道办（基建） 2018106310009000100015 坪地街道六联鹤坑养犬基 地边坡整治工程 563 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 2018106310009000100013 坪地街道安装远程用电安 全监测预警系统1500 套 项目 500 财政拨款 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010001 坪地街道2017 年市政道 路“白改黑”提升计划工 程 800 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 2018106310009000100011 2018 年度营房、设施维护 修缮经费 50 财政拨款 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010003 横坪路与教育路交叉口简 易人行天桥工程 500 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 2018106310009000100010 龙岗区2014 年消防基础 设施建设工程——坪地街 道坪西消防站部分营房修 缮工程 35 财政拨款 25 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010007 110 千伏山塘尾变电站10 千伏配套电缆沟工程 200 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010008 坪地街道2018 年征收补 偿资金 8,000 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 2018106310009000100016 坪地街道宏懋金属制品有 限公司北侧边坡 70 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010005 坪地街道石碧东路（北段） 工程 30 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 2018106310009000100014 坪地街道老旧电气线路综 合治理项目 800 财政拨款 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010004 吉祥一路北段（环城西路 至花园路）工程 250 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010002 年丰社区新丰二路道路整 治工程 600 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 2018106310009000100012 坪地街道老旧电气线路排 查检测项目 50 财政拨款 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010009 龙岗区2014 年消防基础 设施建设工程——坪地街 道消防主题公园 20 财政拨款 090080 坪地街道办（基建） 201810631000900010006 坪地国际低碳城柔宇项目 供电管线迁改工程 10 政府性基金 090080 坪地街道办（基建） 2018106310009000100017 花园片区及环城南路西段 污水管网完善工程 700 政府性基金 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 科目编码 科目名 称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 26 表十二： 上级转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万 元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 2130306 水利工程运行与维护 2018 年国有林地管理经 费 80.49 80.49 2079999 其他文化体育与传媒 支出 2018 年美术馆公共图书 馆文化馆（站）免费开 放专项资金 1 1 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标