2018年深圳市龙岗区科技创新局 部门预算报告 目录 第一部分 部门概况.......................................................................1 一、部门主要职能..................................................................... 1 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况............. 1 三、2018年主要工作目标......................................................... 2 第二部分 部门预算安排情况说明.............................................. 1 一、部门预算收支总体情况..................................................... 1 二、一般公共预算支出预算情况............................................. 2 三、政府性基金预算支出预算情况......................................... 2 四、一般公共预算“三公”经费支出情况............................. 2 五、政府采购预算情况............................................................. 2 六、机关运行经费财政拨款预算情况..................................... 2 七、国有资本经营支出预算情况............................................. 3 八、上级专项转移支付支出预算情况..................................... 3 九、预算绩效管理情况............................................................. 3 十、国有资产占有使用情况..................................................... 3 第三部分 情况说明.......................................................................3 一、名词解释............................................................................. 3 二、其他情况说明..................................................................... 4 — 1 — 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行国家、省、市有关科技发展法律、法规、方针、政策；编制本区科技发展规划和 年度计划，制订具体政策措施及贯彻实施；全面实施自主创新战略，统筹龙岗国家自主创新示 范区和创新型城区建设工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科技创业 服务体系；推动全区高新技术产业、新兴产业发展；制定并组织实施区级科技计划，制定相关 资金管理办法；负责科技政策宣传、科技招商及科技交流合作工作；组织参加高交会等。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区科技创新局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区科技创新局本级、区科 技创新服务中心共2 个基层单位。区科技创新局系统总编制49 人，实有人数39 人；离退休5 人。区科技创新局所属各预算单位共有车辆3 辆，其中：2017 年深化公务用车制度改革后区科 技创新局机关保留车辆1 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆2 辆。包括：一般 公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。 三、2018 年主要工作目标 区科技创新局系统2018 年主要工作目标包括：1.进一步优化创新环境，积极融入广深科技 创新走廊建设，推动龙岗高新区、示范区建设，推进国际大学科技创新圈建设；2.进一步集聚 创新资源；3.进一步做强高端人才团队，着重做好存量团队的服务工作；4.进一步培育高成长 科技企业，培育一批具有创新能力的排头兵企业；5.进一步完善科技政策和管理机制；6.进一 步构建科技服务体系。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年区科技创新局部门预算收入57074 万元（详见表二）， 比2017 年增加54262 万元，增长1930%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）57074 万元（包 括：一般公共预算57074 万元、政府性基金预算0 万元）。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年区科技创新局部门预算支出57074 万元（详见表三）， 比2017 年增加54262 万元，增长1930%。包括：基本支出1661 万元，其中：工资福利支出1359 万元、基本公用支出203 万元、对个人和家庭的补助支出99 万元；项目支出55413 万元。 — 2 — （三）预算收支增（减）主要原因说明：根据工作安排，区科技发展专项资金50000 万元 及区人才发展专项资金4300 万元纳入2018 年区科技创新局部门预算，两项共计54300 万元。 二、一般公共预算支出情况 区科技创新局2018 年一般公共预算安排支出57074 万元（详见表五），包括：基本支出1661 万元，其中：工资福利支出1359 万元、基本公用支出203 万元、对个人和家庭的补助支出99 万元；项目支出55413 万元。按支出预算的功能分类，区科技创新局2018 年一般公共预算安排 用于以下方面： （一）科学技术支出6605 万元，占11.6%，比2017 年增加4057 万元，增长159%； （二）社会保障和就业支出246 万元，占0.4%，比2017 年增加160 万元，增长186%； （三）医疗卫生与计划生育支出38 万元，占0.1%，2017 年此项无列支； （四）住房保障支出185 万元，占0.3%，比2017 年增加7 万元，增长4%。 （五）其他支出50000 万元，占87.6%，2017 年此项无列支。 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区科技创新局2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算17万元，比2017年“三公” 经费预算减少1万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年相比无增减。为进一步规范因 公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和 调配，因此本单位2018年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2018年预算数2万元，比2017年减少1万元。减少原因是严格坚持厉行节 约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作 的接待和我市举办高交会等接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数15万元，其中：公务用车购置费2018年预 算数0万元，与2017年预算数相比无增减；公务用车运行维护费2018年预算数15万元，与2017年 预算数相比无增减。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和 开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运 行支出。 五、政府采购预算情况 2018 年区科技创新局政府采购预算总额20 万元，其中：政府采购货物预算20 万元、政府 采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年区科技创新局机关运行经费财政拨款预算203 万元，比2017 年预算减少473 万元。 — 3 — 主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年本部门无国有资本经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算。 九、预算绩效管理情况 2018 年区科技创新局共3 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中科技 交流合作项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。 十、国有资产占用情况说明 截至2018 年1 月1 日，本部门共有车辆3 辆，其中领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、 一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得 的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本 工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出。 6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 — 4 — 二、其他情况说明 本部门无其他情况说明。 附表：一般公共预算 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 — 5 — 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、财政拨款收入 57,073.55一、一般公共服务支出 0.00 （一）一般公共预算 57,073.55二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00三、国防支出 0.00 二、财政专户拨款资金 0.00四、公共安全支出 0.00 三、经营收入及其他收 入 0.00五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 6,604.93 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 246.17 九、医疗卫生和计划生育支出 37.56 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 184.90 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 50,000.00 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 57,073.55 本年支出合计 57,073.55 用事业基金弥补收支差 额 0.00结转下年 0.00 上年结转 0.00 收入总计 57,073.55 支出总计 57,073.55 — 6 — 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 财政专 户拨款 经营及 其他收 入 小计 一般公共预 算拨款 政府性基 金预算拨 款 合计 57,073.56 57,073.56 57,073.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6,604.93 6,604.93 6,604.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理 事务 1,318.30 1,318.30 1,318.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 894.30 894.30 894.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理 事务 116.00 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060199 其他科学技术 管理事务支出 308.00 308.00 308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服 务 403.63 403.63 403.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060501 机构运行 298.13 298.13 298.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件 与服务支出 105.50 105.50 105.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 323.00 323.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 323.00 323.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20608 科技交流与合 作 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060899 其他科技交流 与合作支出 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术 支出 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术 支出 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就 业支出 246.17 246.17 246.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 7 — 20805 行政事业单位 离退休 246.17 246.17 246.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行 政单位离退休 80.49 80.49 80.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 101.73 101.73 101.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 63.95 63.95 63.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计 划生育支出 37.56 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 37.56 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 37.56 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 184.90 184.90 184.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 184.90 184.90 184.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 115.78 115.78 115.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 69.12 69.12 69.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 8 — 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门： 深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 57,073.56 1,661.06 55,412.50 206 科学技术支出 6,604.93 1,192.43 5,412.50 20601 科学技术管理事务 1,318.30 894.30 424.00 2060101 行政运行 894.30 894.30 0.00 2060102 一般行政管理事务 116.00 0.00 116.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 308.00 0.00 308.00 20605 科技条件与服务 403.63 298.13 105.50 2060501 机构运行 298.13 298.13 0.00 2060599 其他科技条件与服务支出 105.50 0.00 105.50 20607 科学技术普及 323.00 0.00 323.00 2060702 科普活动 323.00 0.00 323.00 20608 科技交流与合作 260.00 0.00 260.00 2060899 其他科技交流与合作支出 260.00 0.00 260.00 20699 其他科学技术支出 4,300.00 0.00 4,300.00 2069999 其他科学技术支出 4,300.00 0.00 4,300.00 208 社会保障和就业支出 246.17 246.17 0.00 20805 行政事业单位离退休 246.17 246.17 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 80.49 80.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 101.73 101.73 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.95 63.95 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 37.56 37.56 0.00 21011 行政事业单位医疗 37.56 37.56 0.00 2101102 事业单位医疗 37.56 37.56 0.00 221 住房保障支出 184.90 184.90 0.00 22102 住房改革支出 184.90 184.90 0.00 2210201 住房公积金 115.78 115.78 0.00 2210203 购房补贴 69.12 69.12 0.00 229 其他支出 50,000.00 0.00 50,000.00 22999 其他支出 50,000.00 0.00 50,000.00 2299901 其他支出 50,000.00 0.00 50,000.00 — 9 — 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、本年收入 57,073.55一、本年支出 57,073.55 （一）一般公共预算 57,073.55（一）一般公共服务支出 0.00 （二）政府性基金预 算 0.00（二）外交支出 0.00 二、上年结转 （三）国防支出 0.00 （一）一般公共预算 0.00（四）公共安全支出 0.00 （二）政府性基金 0.00（五）教育支出 0.00 （六）科学技术支出 6,604.93 （七）文化体育与传媒支出 0.00 （八）社会保障和就业支出 246.17 （九）医疗卫生和计划生育支出 37.56 （十）节能环保支出 0.00 （十一）城乡社区支出 0.00 （十二）农林水支出 0.00 （十三）交通运输支出 0.00 （十四）资源勘探信息等支出 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）国土海洋气象等支出 0.00 （十九）住房保障支出 184.90 （二十）粮油物资储备支出 0.00 （二十一）其他支出 50,000.00 （二十二）债务还本支出 0.00 （二十三）债务付息支出 0.00 — 10 — 二、结转下年 0.00 收入总计 57,073.55 支出总计 57,073.55 — 11 — 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 功能分类科目 2018 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 57,073.56 1,661.06 55,412.50 206 科学技术支出 6,604.93 1,192.43 5,412.50 20601 科学技术管理事务 1,318.30 894.30 424.00 2060101 行政运行 894.30 894.30 0.00 2060102 一般行政管理事务 116.00 0.00 116.00 2060199 其他科学技术管理事务支出 308.00 0.00 308.00 20605 科技条件与服务 403.63 298.13 105.50 2060501 机构运行 298.13 298.13 0.00 2060599 其他科技条件与服务支出 105.50 0.00 105.50 20607 科学技术普及 323.00 0.00 323.00 2060702 科普活动 323.00 0.00 323.00 20608 科技交流与合作 260.00 0.00 260.00 2060899 其他科技交流与合作支出 260.00 0.00 260.00 20699 其他科学技术支出 4,300.00 0.00 4,300.00 2069999 其他科学技术支出 4,300.00 0.00 4,300.00 208 社会保障和就业支出 246.17 246.17 0.00 20805 行政事业单位离退休 246.17 246.17 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 80.49 80.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.73 101.73 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.95 63.95 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 37.56 37.56 0.00 21011 行政事业单位医疗 37.56 37.56 0.00 2101102 事业单位医疗 37.56 37.56 0.00 221 住房保障支出 184.90 184.90 0.00 22102 住房改革支出 184.90 184.90 0.00 2210201 住房公积金 115.78 115.78 0.00 2210203 购房补贴 69.12 69.12 0.00 229 其他支出 50,000.00 0.00 50,000.00 22999 其他支出 50,000.00 0.00 50,000.00 2299901 其他支出 50,000.00 0.00 50,000.00 — 12 — 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门:深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018 年一般 公共预算项目 支出 科目编 码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 合计 57,073.55 1,661.05 1,359.24 202.69 99.12 55,412.50 301 工资福利支出 1,359.24 1,359.24 1,359.24 0.00 0.00 0.00 30101 基本工资 224.07 224.07 224.07 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 502.86 502.86 502.86 0.00 0.00 0.00 30103 奖金 231.55 231.55 231.55 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 39.44 39.44 39.44 0.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 101.73 101.73 101.73 0.00 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 63.95 63.95 63.95 0.00 0.00 0.00 30110 城镇职工基本医 疗保险缴费 37.56 37.56 37.56 0.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 115.78 115.78 115.78 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支 出 42.30 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 388.89 202.69 0.00 202.69 0.00 186.20 30201 办公费 62.53 62.53 0.00 62.53 0.00 0.00 30216 培训费 38.70 3.70 0.00 3.70 0.00 35.00 30217 公务接待费 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 30226 劳务费 84.09 84.09 0.00 84.09 0.00 0.00 30228 工会经费 11.65 11.65 0.00 11.65 0.00 0.00 30229 福利费 6.96 6.96 0.00 6.96 0.00 0.00 30231 公务用车运行维 护费 15.30 15.30 0.00 15.30 0.00 0.00 30239 其他交通费用 18.46 18.46 0.00 18.46 0.00 0.00 30299 其他商品和服务 支出 149.20 0.00 0.00 0.00 0.00 149.20 303 对个人和家庭的 补助支出 99.12 99.12 0.00 0.00 99.12 0.00 30302 退休费 80.49 80.49 0.00 0.00 80.49 0.00 — 13 — 30309 奖励金 18.63 18.63 0.00 0.00 18.63 0.00 309 资本性支出（基本 建设） 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 35.30 30902 办公设备购置 35.30 0.00 0.00 0.00 0.00 35.30 312 对企业补助 54,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,300.00 31299 其他对企业补助 54,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,300.00 399 其他支出 891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891.00 39999 其他支出 891.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891.00 — 14 — 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 15 — 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位:万元 年度 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费公务用车运行 维护费 2017 年 18.30 0.00 3.00 15.30 0.00 15.30 2018 年 17.30 0.00 2.00 15.30 0.00 15.30 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 20.30 A 货物类 20.30 A030201 台式计算机(含一体机) 14.40 A03020201 普通激光式打印机 0.90 A030205 碎纸机 1.00 A0304 手提电脑(含平板电脑) 4.00 — 16 — 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门： 深圳市龙岗区科技创新局 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙 岗区科技创新 局 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 — 17 — 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 2060702 科普活动 科学普及 323.00 按市和区级两级文件执行 2060899 其他科技交流与合 作支出 科技交流合作 260.00 根据上一届高交会及相关活动费用进 行预算 2060199 其他科学技术管理 事务支出 科技产业项目管理 308.00 《深圳市龙岗区经济与科技发展专项 资金管理暂行办法》、《深圳市龙岗 区经济与科技发展专项资金支持科技 创新实施细则》等科技业务执行的管 理费用 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 科技交流合作 260 开展第二十届高交会，组织50 家以上区内有 影响力的企业参会，在10 家以上传统媒体及 新媒体上开展宣传。