1 深圳市龙岗区消费者委员会2016 年度部门决算 目录 一、深圳市龙岗区消费者委员会概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市龙岗区消费者委员会2016 年度部门决算表 三、深圳市龙岗区消费者委员会2016 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 2 一、深圳市龙岗区消费者委员会概况 （一）部门职责 1、向消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者 维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保 护环境的消费方式； 2、参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强 制性标准； 3、参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查； 4、就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、 查询，提出建议； 5、受理消费者的投诉，并对投诉事项进行调查、调解； 6、投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具 备资格的鉴定人鉴定，鉴定人应当告知鉴定意见； 7、就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费 者提起诉讼或者依照本法提起诉讼； 8、对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介 予以揭露、批评。 （二）机构设置 本单位设置1 个办公室，下设9 个消费者权益监督站， 消费者权益监督站工作人员隶属于区消委会主管部门龙岗 市场监管分局，兼职办理区消委会分派案件。区消委会事业 编制6 个，聘员2 人，退休人员1 人。 3 4 二、深圳市龙岗区消费者委员会2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 268.39 一、一般公共服务支出 14 242.98 二、上级补助收入 2 0 二、社会保障和就业支出 15 12.50 三、事业收入 3 0 三、住房保障支出 16 10.75 四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 17 0 五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 18 0 六、其他收入 6 0 六、科学技术支出 19 0 7 20 8 21 本年收入合计 9 268.39 本年支出合计 22 266.23 用事业基金弥补收支差额 10 0 结余分配 23 0.23 年初结转和结余 11 6.72 年末结转和结余 24 8.67 12 25 总计 13 275.13 总计 26 275.13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收 入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 268.42 268.39 0 0.02 0 0 0 201 一般公共服务支出 245.14 245.14 0 0 0 0 0 20115 工商行政管理事务 245.14 245.14 0 0 0 0 0 2011506 消费者权益保护 58.04 58.04 0 0 0 0 0 2011550 事业运行 187.12 187.10 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 12.50 12.50 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 12.50 12.50 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 12.50 12.50 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 10.75 10.75 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 10.75 10.75 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 4.03 4.03 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 6.72 6.72 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 266.23 208.19 58.04 0 0 0 201 一般公共服务支出 242.98 184.94 58.04 0 0 0 20115 工商行政管理事务 242.98 184.94 58.04 0 0 0 2011506 消费者权益保护 58.04 0 58.04 0 0 0 2011550 事业运行 184.94 184.94 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 12.50 12.50 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 12.50 12.50 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 12.50 12.50 0 0 0 0 221 住房保障支出 10.75 10.75 0 0 0 0 22102 住房改革支出 10.75 10.75 0 0 0 0 2210201 住房公积金 4.03 4.03 0 0 0 0 2210203 购房补贴 6.72 6.72 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 268.39 一、一般公共服务支出 15 242.98 242.98 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、社会保障和就业支出 16 12.50 12.50 0 3 三、住房保障支出 17 10.75 10.75 0 4 四、公共安全支出 18 0 0 0 5 五、教育支出 19 0 0 0 6 六、科学技术支出 20 0 0 0 7 21 8 22 本年收入合计 9 268.39 本年支出合计 23 266.23 266.23 年初财政拨款结转和结余 10 6.51 年末财政拨款结转和结余 24 8.67 8.67 一般公共预算财政拨款 11 6.51 25 政府性基金预算财政拨款 12 0 26 13 27 总计 14 274.9 总计 28 274.9 274.9 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 266.23 208.19 58.04 201 一般公共服务支出 242.98 184.94 58.04 20115 工商行政管理事务 242.98 184.94 58.04 2011506 消费者权益保护 58.04 0 58.04 2011550 事业运行 184.94 184.94 0 208 社会保障和就业支出 12.50 12.50 0 020805 行政事业单位离退休 12.50 12.50 0 2080502 事业单位离退休 12.50 12.50 0 221 住房保障支出 10.75 10.75 0 22102 住房改革支出 10.75 10.75 0 2210201 住房公积金 4.03 4.03 0 2210203 购房补贴 6.72 6.72 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 123.94 302 商品和服务支出 33.69 310 其他资本性支出 0 30101 基本工资 14.82 30201 办公费 1.78 31001 房屋建筑物购建 0 30102 津贴补贴 69.79 30202 印刷费 0 31002 办公设备购置 0 30103 奖金 8.49 30203 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 30104 其他社会保障缴费 2.45 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 30106 伙食补助费 0 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 30107 绩效工资 28.4 30206 电费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0 30207 邮电费 2.04 31008 物资储备 0 30109 职业年金缴费 0 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 30199 其他工资福利支出 0 30209 物业管理费 4.96 31010 安置补助 0 303 对个人和家庭的补助 50.57 30211 差旅费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 30301 离休费 0 30212 因公出国（境）费用 0 31012 拆迁补偿 0 30302 退休费 12.85 30213 维修(护)费 0.38 31013 公务用车购置 0 30303 退职（役）费 0 30214 租赁费 1.3 31019 其他交通工具购置 0 30304 抚恤金 0 30215 会议费 0 31020 产权参股 0 30305 生活补助 0 30216 培训费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30217 公务接待费 0 304 对企事业单位的补贴 0 30307 医疗费 0 30218 专用材料费 0.04 30401 企业政策性补贴 0 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30402 事业单位补贴 0 30309 奖励金 19.02 30225 专用燃料费 0 30403 财政贴息 0 30310 生产补贴 0 30226 劳务费 8.53 30499 其他对企事业单位的补贴 0 30311 住房公积金 6.73 30227 委托业务费 0 307 债务利息支出 0 30312 提租补贴 0 30228 工会经费 0.55 30701 国内债务付息 0 30313 购房补贴 11.52 30229 福利费 12.47 30707 国外债务付息 0 30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0.50 399 其他支出 0 30315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 0 39906 赠与 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.45 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 1.17 人员经费合 174.50 公用经费合 33.69 10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.499 0 0.499 0 0.499 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 12 三、深圳市龙岗区消费者委员会2016 年度部门决算情 况说明 （一） 收入支出决算总体情况说明 本单位2016 年收入总计275.13 万元，支出总计275.13 万元。2015 年收入决算264.49 万元，支出决算264.49 万 元。与2015 年相比，收入决算各增加10.64 万元，主要原 因是在职、退休人员工资结构调整等费用。 （二） 收入决算情况说明 本单位2016 年度收入合计268.42 万元，其中，财政拨 款268.39 万元，占本年度收入合计的99.99%；事业收入 0.02 万元，占本年度收入合计的0.01%。2016 年决算收入 较2015 年决算收入261.08 万元增加7.34 万元，增加原因 是人员工资结构调整。 （三） 支出决算情况说明 本单位2016 年度支出合计266.23 万元，其中基本支出 208.19 万元，占本年度支出合计的78.20%；项目支出58.04 万元，占本年度支出合计的21. 80%。2015 年度支出合计 257.77 万元，2016 年度相比2015 年度增加8.46 万元，升 高3.28%。主要原因是在职、退休人员工资结构调整等费用。 （四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2016 年度财政拨款收入合计268.39 万元，财政 拨款支出合计266.23 万元。其中：一般公共服务支出242.98 13 万元，占财政拨款支出91.26%；社会保障和就业支出12.50 万元，占财政拨款支出4.70%；住房保障支出10.75 万元， 占财政拨款支出4.04%。 （五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共服务（类）工商行政管理局事务（款）2016 年支出决算数242.98 万元，其中： 消费者权益保护（项），主要用于315 消费者权益日活 动经费、宣传消法、保护消费合法权益等，支出决算数为 58.04 万元； 事业运行（项），主要用于事业单位工资福利支出，支 出决算数为184.94 万元； 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项），主要用于事业单位的退休支出，支 出决算数为12.50 万元； 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），主要用于为职工缴纳住房公积金支出，支出决算数 为10.75 万元。 （六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2016 年度基本支出合计208.19 万元，其中：人 员经费支出174.5 万元，占基本支出83.82%；公用经费支 出33.69 万元，占基本支出16.18%。其中：工资福利支出 123.94 万元，用于6 个在职职工的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳各项社会保险费等；商品和服务支出33.69 万元， 14 反映单位日常办公支出，包括办公费、维修费、手续费、差 旅费、劳务费、工会经费、职工教育费等费用；对个人和家 庭的补助支出，包括退休费、住房公积金、购房补贴等费用。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2016 年，本单位财政拨款开支的“三公”经费全年支出决 算0.50 万元，其中：因公出国（境）费支出决算0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算 0.50 万元，占100%； 公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下： 1、2016 年因公出国（境）费支出决算0 万元； 2、公务用车购置及运行维护费支出决算0.50 万元，其 中公务用车购置费0 万元，运行维护费0.50 万元，公务车 保有量1 台，全年支出运行维护费0.50 万元，比年初预算 数增加0.50 万元。2016 年决算数比2015 年决算数1.61 万 元减少1.11 万元，减少68.94%，原因在于2015 年公车改 革区消委会公务车被区里收回，故2016 年预算未作公务用 车运行维护费预算安排。2016 年1 月至10 月无公务用车， 2016 年10 月区内调拨一辆公务用车，公务用车运行维护费 用为10 月至12 月费用。 3、公务接待费支出决算0 万元，年初预算数0 万元； 决算数与上年持平。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 15 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2016 年度机 关运行经费支出33.69 万元，比 2015 年增加11.42 万元， 增长51.28%。主要原因是：物业管理费用增加、聘员支出 增加和因人员增加食堂费用增额。 2.政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采 购支出总额4.25 万元，其中：政府采购货物支出4.25 万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 3.2016 年度预算绩效情况说明。本单位绩效自评情况 如下：根据财政预算管理要求，区消委会对一般公共预算财 政拨款项目支出整体情况进行了支出绩效自评，涉及一般公 共预算财政拨款项目支出58.04万元。从评价情况来看，全 年项目支出执行率达到92.08%。绩效评价结果显示，项目支 出绩效情况较为理想，达到预期效果。 4.部门需要说明的其他特殊事项。 本部门无其他需要说明的特殊事项。 16 四、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是利息、横向财政拨 款、财政调剂资金。 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 7、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 8、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 9、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 10、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳 17 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。其下设款 级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 其他工资福利支出等。 11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助 方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房 公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。 12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 13、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。