1 深圳市人民政府办公厅2019 年部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 协助市政府领导处理市政府日常工作。负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交 办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；负责市政府会议的组 织安排及纪要起草工作；负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；负责组织协调、督促 检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；负责市政府领导政务活动安排，组 织协调市政府大型活动；负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；负 责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；负责政府系统绩效管理综合工作； 承办市政府领导交办的其他事项。代管深圳市政务服务管理办公室（以下简称市政务办）。 二、机构编制及交通工具情况 市政府办公厅系统包括市政府办公厅本级、市政务办共2 家基层单位。系统行政编制总 数170 人，实有在编人数156 人；离休6 人，退休59 人；从基本支出工资福利列支的雇员 （含老工勤）17 人。具体如下： 1.市政府办公厅本级行政编制数144 人，实有在编人数137 人；离休6 人，退休55 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人。已实行公务用车改革，实有车辆6 辆， 包括定编公务车6 辆和非定编车辆0 辆。 2.市政务办行政编制数26 人，实有在编人数19 人；退休4 人；从基本支出工资福利列 支的雇员（含老工勤）2 人。已实行公务用车改革，无公务车。 三、2019 年主要工作目标 市政府办公厅要深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精 神，紧紧围绕中心服务大局，以更加强烈的使命担当、更加过硬的政治能力、更加科学的战 略运筹、更加高强的业务本领、更加严实的工作作风、更加一流的队伍形象，推动市委市政 府各项决策部署和工作安排落实见效，建设人民满意的模范机关，不断开创新时代“三服务” 工作新局面，为深圳建设中国特色社会主义现代化先行示范区、创建社会主义现代化强国的 城市范例作出新的更大贡献。 2 第二部分 部门预算收支总体情况 2019 年市政府办公厅部门预算收入24,231万元，比2018 年增加10,255万元，增长73%， 其中：财政预算拨款24,231 万元。 2019 年市政府办公厅部门预算支出24,231万元，比2018 年增加10,255万元，增长73%。 其中：人员支出6,241 万元、公用支出582 万元、对个人和家庭的补助支出844 万元、项目 支出16,564 万元。 预算收支增加主要原因说明：市政府办公厅本级增加深圳市政府管理服务指挥中心信息 化系统建设项目（一期）、深圳市统一政务服务ＡＰＰ项目等政府投资项目支出。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、市政府办公厅本级 市政府办公厅本级预算17,503 万元，包括人员支出5,554 万元、公用支出523 万元、 对个人和家庭的补助支出800 万元、项目支出10,626 万元。 （一）人员支出5,554 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出523 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出800 万元，主要是离退休人员经费支出。 （四）项目支出10,626 万元，具体包括： 1.绩效管理（电子监察）287 万元，主要用于开展政府系统绩效管理等工作支出。 2.政府公报编辑管理200 万元，主要用于《深圳市人民政府公报》年度期刊编辑、翻译 及印刷、派送等工作支出。 3.机关政务保障业务200 万元，主要用于保障政府机关开展政务活动等工作支出。 4.课题调研管理160 万元，主要用于开展政府重要文稿和课题调研等工作支出。 5.市政府信息公开管理77 万元，主要用于开展推进政府信息公开等工作支出。 6.综合管理53 万元，主要用于机关党建、纪检、档案、保密管理等工作支出。 7.信息化管理268 万元，主要用于开展推进政府办公信息化管理等工作支出。 8.待支付以前年度采购项目143 万元，主要用于2018 年度进入政府采购程序（已经实 施招标）待支出的政府采购项目支出。 9.预算准备金11 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。 10.政府投资项目建设9,228 万元，主要用于深圳市政府管理服务指挥中心信息化系统 建设项目（一期）、深圳市统一政务服务ＡＰＰ项目建设等政府投资项目建设的支出。 3 二、市政务办 市政务办预算6,728 万元，包括人员支出687 万元、公用支出59 万元、对个人和家庭 的补助支出44 万元、项目支出5,938 万元。 （一）人员支出687 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出59 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出44 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出5,938 万元，主要用于： 1.政务服务管理办专项2,447 万元，主要用于政务大厅综合管理工作支出。 2.待支付以前年度采购项目57 万元，主要用于以前年度采购项目支出。 3.政府投资项目建设3,433 万元，主要用于市直各部门审批系统、市统一综合受理平台 对接建设工程、网上办事大厅深圳分厅建设工程及其他政府投资项目支出。 第四部分 政府采购预算情况 市政府办公厅政府采购项目纳入2019 年部门预算共计2,340 万元，其中包括2019 年当 年政府采购项目指标2,140 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标200 万元。 （待 支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购 项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市政府办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位 包括市政府办公厅本级和1个代管单位市政务办。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算34万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。 1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实 调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数13万元，与2018年持平。主要用于按规定的公务接待支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数21万元，其中：公务用车购置费2019年预 算数0万元，与2018年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2019年预算数21万元，与2018 4 年持平。主要用于市政府办公厅本级定编6辆公务车的燃油、保险以及维修等费用的支出。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市政府办公厅本级、市政务办共 2 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年市政府办公厅共13 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具 体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效 自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目 或单位实施重点绩效评价。 第七部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公共支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第八部分 其他需要说明情况 5 一、机关运行经费 2019 年本部门本级、市政务办机关运行经费财政拨款预算582 万元，比2018 年预算减 少了2 万元，减少的原因是市政务办减少了1 名雇员，相应减少公用经费支出。 2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相 加后不相等的情况。 二、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆6 辆，其中：一般公务用车6 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上 通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万 以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 附表： 1.收支预算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.重点项目支出绩效目标表 6 表1 收支预算总表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 一、财政预算拨款 24,231 一、一般公共服务支出 20,869 公共财政预算拨款 24,231 政府办公厅（室）及相关机构事务 17,435 一般性经费拨款 11,570 行政运行 4,000 财政专项资金拨款 一般行政管理事务 11,862 政府投资项目拨款 12,661 机关服务 437 政府性基金预算拨款 专项服务 21 国有资本经营预算拨款 专项业务活动 729 财政专户拨款 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 385 二、事业收入 其他一般公共服务支出 3,433 三、事业单位经营收入 其他一般公共服务支出 3,433 四、其他收入 二、教育支出 82 进修及培训 82 培训支出 82 三、社会保障和就业支出 898 行政事业单位离退休 888 归口管理的行政单位离退休 129 事业单位离退休 7 机关事业单位基本养老保险缴费支出 544 机关事业单位职业年金缴费支出 208 财政对其他社会保险基金的补助 10 7 表1 收支预算总表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 其他财政对社会保险基金的补助 10 四、卫生健康支出 119 行政事业单位医疗 119 行政单位医疗 100 事业单位医疗 19 五、住房保障支出 2,263 住房改革支出 2,263 住房公积金 581 购房补贴 1,682 本年收入合计 24,231 本年支出合计 24,231 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 上级补助收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收 入 总 计 24,231 支 出 总 计 24,231 8 表2 收入预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 收入总 计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 事业收 入小计 事业单 位经营 收入小 计 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市政府办公厅 24,231 24,231 24,231 11,570 12,661 深圳市政府办公厅本级 17,503 17,503 17,503 8,275 9,228 深圳市政务服务管理办公室 6,728 6,728 6,728 3,294 3,433 9 表3 支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2019 年 政府采购项目 待支付以前年度政 府采购项目 深圳市政府办公厅 24,231 7,667 16,564 2,140 200 深圳市政府办公厅本级 17,503 6,877 10,626 392 143 深圳市政务服务管理办公室 6,728 790 5,938 1,748 57 10 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 事业收 入小计 事业单 位经营 收入小 计 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 深圳市政府办公厅 7,667 7,667 7,667 7,667 深圳市政府办公厅本级 6,877 6,877 6,877 6,877 工资福利支出 5,554 5,554 5,554 5,554 基本工资 3,062 3,062 3,062 3,062 津贴补贴 1,205 1,205 1,205 1,205 机关事业单位基本养老保险缴费 481 481 481 481 职业年金缴费 183 183 183 183 职工基本医疗保险缴费 100 100 100 100 其他社会保障缴费 10 10 10 10 住房公积金 513 513 513 513 商品和服务支出 501 501 501 501 办公费 60 60 60 60 印刷费 18 18 18 18 咨询费 2 2 2 2 邮电费 55 55 55 55 差旅费 75 75 75 75 11 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 事业收 入小计 事业单 位经营 收入小 计 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 维修（护）费 10 10 10 10 租赁费 1 1 1 1 会议费 5 5 5 5 培训费 5 5 5 5 公务接待费 8 8 8 8 专用材料费 5 5 5 5 劳务费 5 5 5 5 委托业务费 6 6 6 6 工会经费 38 38 38 38 福利费 8 8 8 8 公务用车运行维护费 21 21 21 21 其他交通费用 126 126 126 126 其他商品和服务支出 54 54 54 54 对个人和家庭的补助 800 800 800 800 离休费 181 181 181 181 退休费 550 550 550 550 12 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 事业收 入小计 事业单 位经营 收入小 计 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 奖励金 69 69 69 69 资本性支出 22 22 22 22 办公设备购置 12 12 12 12 大型修缮 10 10 10 10 深圳市政务服务管理办公室 790 790 790 790 工资福利支出 687 687 687 687 基本工资 363 363 363 363 津贴补贴 148 148 148 148 机关事业单位基本养老保险缴费 63 63 63 63 职业年金缴费 25 25 25 25 职工基本医疗保险缴费 19 19 19 19 住房公积金 68 68 68 68 商品和服务支出 59 59 59 59 办公费 10 10 10 10 差旅费 9 9 9 9 培训费 2 2 2 2 13 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 事业收 入小计 事业单 位经营 收入小 计 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 公务接待费 5 5 5 5 工会经费 5 5 5 5 福利费 1 1 1 1 其他交通费用 20 20 20 20 其他商品和服务支出 7 7 7 7 对个人和家庭的补助 44 44 44 44 退休费 32 32 32 32 奖励金 12 12 12 12 14 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 事业收 入小计 事业单 位经营 收入小 计 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 深圳市政府办公厅 16,564 16,564 16,564 3,902 12,661 深圳市政府办公厅本级 10,626 10,626 10,626 1,398 9,228 政府公报编辑管理 200 200 200 200 政府公报编辑业务 200 200 200 200 机关政务保障业务 200 200 200 200 机关政务保障支出 200 200 200 200 课题调研管理 160 160 160 160 政府重要文稿及课题调研支出 160 160 160 160 市政府信息公开管理 77 77 77 77 市政府信息公开业务管理 77 77 77 77 绩效管理（电子监察） 287 287 287 287 绩效管理（电子监察） 287 287 287 287 待支付以前年度采购项目 143 143 143 143 待支付以前年度采购项目 143 143 143 143 综合管理 53 53 53 53 机关党建（纪检）管理业务 53 53 53 53 15 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 事业收 入小计 事业单 位经营 收入小 计 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 信息化管理 268 268 268 268 办公自动化管理及电子运维业务 122 122 122 122 办公设备购置业务 145 145 145 145 预算准备金 11 11 11 11 预算准备金 11 11 11 11 政府投资项目建设 9,228 9,228 9,228 9,228 政府投资项目建设 9,228 9,228 9,228 9,228 深圳市政务服务管理办公室 5,938 5,938 5,938 2,504 3,433 政务服务管理办专项 2,447 2,447 2,447 2,447 政务办其他项目 660 660 660 660 政务办行政运行 1,494 1,494 1,494 1,494 政务办机关服务 267 267 267 267 政务办专项服务 26 26 26 26 待支付以前年度采购项目 57 57 57 57 待支付以前年度采购项目 57 57 57 57 政府投资项目建设 3,433 3,433 3,433 3,433 16 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 事业收 入小计 事业单 位经营 收入小 计 其他收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 政府投资项目建设 3,433 3,433 3,433 3,433 17 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 年预算数 一、一般公共预算拨款 24,231一、一般公共服务支出 20,869 一般性经费拨款 11,570 政府办公厅（室）及相关机构事务 17,435 财政专项资金拨款 行政运行 4,000 政府投资项目拨款 12,661 一般行政管理事务 11,862 二、政府性基金预算拨款 机关服务 437 三、国有资本经营预算拨款 专项服务 21 四、财政专户拨款 专项业务活动 729 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 385 其他一般公共服务支出 3,433 其他一般公共服务支出 3,433 二、教育支出 82 进修及培训 82 培训支出 82 三、社会保障和就业支出 898 行政事业单位离退休 888 归口管理的行政单位离退休 129 事业单位离退休 7 机关事业单位基本养老保险缴费支出 544 机关事业单位职业年金缴费支出 208 财政对其他社会保险基金的补助 10 18 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 年预算数 其他财政对社会保险基金的补助 10 四、卫生健康支出 119 行政事业单位医疗 119 行政单位医疗 100 事业单位医疗 19 五、住房保障支出 2,263 住房改革支出 2,263 住房公积金 581 购房补贴 1,682 本年收入合计 24,231 本年支出合计 24,231 上年结余、结转 结转下年 收 入 总 计 24,231 支 出 总 计 24,231 19 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市政府办公厅 24,231 7,667 16,564 深圳市政府办公厅本级 17,503 6,877 10,626 2210203 购房补贴 1,526 1,526 2210201 住房公积金 513 513 2010301 行政运行 3,936 3,936 2080501 归口管理的行政单位离退休 129 129 2101101 行政单位医疗 100 100 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 10 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 481 481 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 183 183 2010302 一般行政管理事务 10,353 10,353 2010303 机关服务 170 170 2010305 专项业务活动 23 23 2050803 培训支出 81 81 深圳市政务服务管理办公室 6,728 790 5,938 20 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 156 156 2210201 住房公积金 68 68 2010301 行政运行 64 64 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 385 385 2080502 事业单位离退休 7 7 2050803 培训支出 2 2 2101102 事业单位医疗 19 19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63 63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25 25 2019999 其他一般公共服务支出 3,433 3,433 2010302 一般行政管理事务 1,510 1,510 2010303 机关服务 267 267 2010304 专项服务 21 21 2010305 专项业务活动 706 706 21 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市政府办公厅 深圳市政府办公厅本级 深圳市政务服务管理办公室 注：深圳市人民政府办公厅无政府性基金预算支出。 22 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市政府办公厅 深圳市政府办公厅本级 深圳市政务服务管理办公室 注：深圳市人民政府办公厅无国有资本经营预算支出。 23 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市政府办公厅 深圳市政府办公厅本级 深圳市政务服务管理办公室 注：深圳市人民政府办公厅无上级专项转移支付支出。 24 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 采购品目编码 采购品目名称 金额 深圳市政府办公厅 2,140 深圳市政府办公厅本级 392 A 货物类 145 A03 一般设备 67 A10 专用设备 78 C 服务类 247 C9900 其他服务 247 深圳市政务服务管理办公室 1,748 B 工程类 67 B1000 系统集成、网络工程 67 C 服务类 1,682 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 333 C1300 劳务派遣 1,141 C9900 其他服务 208 25 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费财政拨 款预算总额 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 深圳市政府办公厅 2018 34 13 21 21 深圳市政府办公厅 2019 34 13 21 21 深圳市政府办公厅本级 2018 29 8 21 21 深圳市政府办公厅本级 2019 29 8 21 21 深圳市政务服务管理办公室 2018 5 5 深圳市政务服务管理办公室 2019 5 5 注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 26 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市政府办公厅本级 绩效管理（电子监察） 287 287 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 政府公报编辑管理 200 200 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 机关政务保障 200 200 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 课题调研管理 160 160 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 市政府信息公开管理 77 77 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 综合管理 53 53 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 信息化管理 268 268 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 待支付以前年度采购项目 143 143 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 预算准备金 11 11 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政府办公厅本级 政府投资项目 9,228 9,228 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政务服务管理办公室 政务服务管理办专项 2,447 2,447 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政务服务管理办公室 政府投资项目 3,433 3,433 2019.1.1-2019.12.31 深圳市政务服务管理办公室 待支付以前年度政府采购项目 57 57 2019.1.1-2019.12.31 27 表14 重点项目支出绩效目标表 单位：深圳市人民政府办公厅 单位：元 实施单位：深圳市人民政府办公厅本级 主管单位：深圳市人民政府办公厅 项目名称 政府公报编辑管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化 工程□ 设备购置及维护□ 负责人 金松卫 负责人电话 88128669 联系人 彭铭东 联系人电话 88128779 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 2,000,000 本年度项目金额 2,000,000 财政拨款资金 2,000,000 其他资金 0 项目概况 本项目主要承担《深圳市人民政府公报》编辑、印发管理工作。 项目用途 《深圳市人民政府公报》的编辑、校对、翻译、印刷、发行以及数字化工作。 项目总(中期)目标 为规范市政府及其工作部门公告活动，增强政府工作的透明度，促进依法行政，《深圳市人 民政府公报》按照规定发行期刊，计划全年发行41 期25 万册；汇编年度合订本约250 册等。 年度绩效目标 1.完成全年发行计划41 期255000 本；汇编年度合订本约250 本；2. 及时发行派送；3.公 报数字化工作。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 发行数量（本） 255250 发行计划 质量 按规定发布 符合要求 按规定的格式 时效 按时发布 及时 发行计划 效果目标 社会效益 增强政府工作透明度 增强政府工作透明度 公报的应用 28 表14 重点项目支出绩效目标表 单位：深圳市人民政府办公厅 单位：元 实施单位：深圳市政务服务管理办公室 主管单位：深圳市人民政府办公厅 项目名称 政务服务管理办专项 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出 □ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程 □ 设备购置及维护□ 负责人 王卓民 负责人电话 88127841 联系人 何俊萍 联系人电话 88127220 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 24,471,823 本年度项目金额 24,471,823 财政拨款资金 24,471,823 其他资金 0 项目概况 该项目包含大厅机关服务、大厅运行管理、大厅专项服务、大厅信息化系统维护、基层公共服 务平台、综合窗口员额经费调增、公共资源交易办工作经费、网上中介服务超市工作、待支付 以前年度政府采购项目等，是政务办日常运行的基本保障。 项目用途 主要包括支部党建工作，市行政服务大厅窗口人员管理、大厅办事环境管理，网上办事大厅建 设，工程审批制度改革，深圳投资项目在线审批监管平台建设，市政府投资项目中介机构管理， “深圳90 改革”，“互联网+政务服务”改革以及其他政务服务日常工作。 项目总(中期)目标完成本年度全年的政务服务管理办项目及相关资金支付等工作。 年度绩效目标 完善支部党建工作，市行政服务大厅窗口人员管理、大厅办事环境管理，推进网上办事大厅建 设、工程审批制度改革、深圳投资项目在线审批监管平台建设、市政府投资项目中介机构管理， 落实“深圳90 改革”，推进“互联网+政务服务”改革以及其他政务服务日常工作。 目标内容 二级 指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 大厅机关服务项目完成率 80% 根据2019 年度预算规划 数量 大厅信息化系统维护项目完成率 80% 根据2019 年度预算规划 数量 基层公共服务平台项目完成率 80% 根据2019 年度预算规划 数量 大厅运行管理项目完成率 80% 根据2019 年度预算规划 数量 公共资源交易办专项工作经费项目完成率80% 根据2019 年度预算规划 数量 一门一网综合窗口经费项目完成率 80% 根据2019 年度预算规划 数量 大厅专项服务项目完成率 80% 根据2019 年度预算规划 数量 网上中介服务超市工作项目完成率 80% 根据2019 年度预算规划 数量 广东省网上办事大厅深圳分厅建设工程主 体系统项目完成率 80% 根据2019 年度预算规划 质量 大厅机关服务项目质量达标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 29 表14 重点项目支出绩效目标表 单位：深圳市人民政府办公厅 单位：元 质量 大厅信息化系统维护项目质量达标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 质量 基层公共服务平台项目质量达标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 质量 大厅运行管理项目质量达标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 质量 公共资源交易办专项工作经费项目质量达 标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 质量 一门一网综合窗口经费项目质量达标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 质量 大厅专项服务项目质量达标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 质量 网上中介服务超市工作项目质量达标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 质量 广东省网上办事大厅深圳分厅建设工程主 体系统项目质量达标率 ≥90% 根据2019 年度预算规划 时效 大厅机关服务项目完成及时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 时效 大厅信息化系统维护项目完成及时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 时效 基层公共服务平台项目完成及时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 时效 大厅运行管理项目完成及时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 时效 公共资源交易办专项工作经费项目完成及 时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 时效 一门一网综合窗口经费项目完成及时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 时效 大厅专项服务项目完成及时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 时效 网上中介服务超市工作项目完成及时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 时效 广东省网上办事大厅深圳分厅建设工程主 体系统项目完成及时性 2019 年12 月 根据2019 年度预算规划 效果目标 经济 效益 节省企业与申请人成本 提升办事效率及 体验 深圳优化营商环境文件 经济 效益 大厅正常运转率 ≥90% 根据2019 年政策目标和年 度规划 经济 效益 培训人员考核通过率 ≥90% 根据2019 年政策目标和年 度规划 社会 效益 打造服务型政府 打造服务型政府深圳优化营商环境文件 生态 效益 全流程无纸化打造绿色节约型社会 全流程无纸化绿 色节约型社会 深圳优化营商环境文件 满意 度 大厅工作人员满意度 ≥90% 满意度调查