深圳市人民政府办公厅2017 年度部门决算 目 录 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人民政府办公厅2017 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市人民政府办公厅2017 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 2 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责。 1.负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的 其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类 文电。 2.负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作。 3.负责市政府决定事项和领导批示的督查工作。 4.负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提) 案、建议的承办工作。 5.负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活 动。 6.负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开 工作。 7.负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工 作。 8.承办市政府领导交办的其他事项。 （二）机构设置。 深圳市人民政府办公厅（以下简称市府办）内设13 个 处（室），代管1 个二级预算单位：深圳市政务服务管理办 公室（以下简称市政务办）。 市府办2017 年度部门决算包括：厅本级决算、市政务 办决算。 3 二、深圳市人民政府办公厅2017 年度部门决算表 (一)收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 13,572.29一、一般公共服务支出 30 10,351.50 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 15.16 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 392.87七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 2,067.53 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 128.76 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 4 公开01 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 1,402.21 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 13,965.16 本年支出合计 51 13,965.16 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 21.53 其中：提取职工福利基金 53 0.00 其中：项目支出结转和结余 25 21.53 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 21.53 27 其中：项目支出结转和结余 56 21.53 28 57 总计 29 13,986.69 总计 58 13,986.69 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 （二）收入决算表 公开02 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 13,965.16 13,572.29 0.00 0.00 0.00 0.00 392.87 201 一般公共服务支出 10,351.50 9,958.63 0.00 0.00 0.00 0.00 392.87 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 8,592.41 8,533.08 0.00 0.00 0.00 0.00 59.33 2010301 行政运行 4,359.67 4,359.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1,301.30 1,301.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 602.27 602.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 70.33 70.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 622.74 622.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010306 政务公开审批 166.58 107.25 0.00 0.00 0.00 0.00 59.33 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,469.52 1,469.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 1,759.09 1,425.55 0.00 0.00 0.00 0.00 333.54 2019999 其他一般公共服务支出 1,759.09 1,425.55 0.00 0.00 0.00 0.00 333.54 205 教育支出 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,067.53 2,067.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 公开02 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 20805 行政事业单位离退休 2,023.75 2,023.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 203.87 203.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,304.86 1,304.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 515.01 515.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 128.76 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 128.76 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 128.76 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,402.21 1,402.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,402.21 1,402.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 242.21 242.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 （三）支出决算表 公开03 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 13,965.16 8,420.58 5,544.58 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10,351.50 4,822.09 5,529.41 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 8,592.41 4,822.09 3,770.32 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 4,359.67 4,355.39 4.28 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1,301.30 0.00 1,301.30 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 602.27 0.00 602.27 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 70.33 0.00 70.33 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 622.74 0.00 622.74 0.00 0.00 0.00 2010306 政务公开审批 166.58 0.00 166.58 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,469.52 466.70 1,002.82 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 1,759.09 0.00 1,759.09 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 1,759.09 0.00 1,759.09 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 15.16 0.00 15.16 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 15.16 0.00 15.16 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 15.16 0.00 15.16 0.00 0.00 0.00 8 公开03 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 208 社会保障和就业支出 2,067.53 2,067.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,023.75 2,023.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 203.87 203.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,304.86 1,304.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 515.01 515.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 128.76 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 128.76 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 128.76 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,402.21 1,402.21 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,402.21 1,402.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 242.21 242.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9 （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 13,572.29一、一般公共服务支出 28 9,958.63 9,958.63 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 15.16 15.16 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 2,067.53 2,067.53 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 128.76 128.76 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 10 公开04 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 1,402.21 1,402.21 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 13,572.29 本年支出合计 49 13,572.29 13,572.29 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 21.53年末财政拨款结转和结余 50 21.53 21.53 0.00 一般公共预算财政拨款 24 21.53 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 13,593.82 总计 54 13,593.82 13,593.82 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科 目 名 称 栏次 1 2 3 合计 13,572.29 8,420.58 5,151.71 201 一般公共服务支出 9,958.63 4,822.09 5,136.54 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 8,533.08 4,822.09 3,710.99 2010301 行政运行 4,359.67 4,355.39 4.28 2010302 一般行政管理事务 1,301.30 0.00 1,301.30 2010303 机关服务 602.27 0.00 602.27 2010304 专项服务 70.33 0.00 70.33 2010305 专项业务活动 622.74 0.00 622.74 2010306 政务公开审批 107.25 0.00 107.25 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,469.52 466.70 1,002.82 20199 其他一般公共服务支出 1,425.55 0.00 1,425.55 2019999 其他一般公共服务支出 1,425.55 0.00 1,425.55 205 教育支出 15.16 0.00 15.16 20508 进修及培训 15.16 0.00 15.16 2050803 培训支出 15.16 0.00 15.16 208 社会保障和就业支出 2,067.53 2,067.53 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,023.75 2,023.75 0.00 12 公开05 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科 目 名 称 栏次 1 2 3 2080501 归口管理的行政单位离退休 203.87 203.87 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,304.86 1,304.86 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 515.01 515.01 0.00 20808 抚恤 40.84 40.84 0.00 2080801 死亡抚恤 40.84 40.84 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.94 2.94 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2.94 2.94 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 128.76 128.76 0.00 21011 行政事业单位医疗 128.76 128.76 0.00 2101101 行政单位医疗 128.76 128.76 0.00 221 住房保障支出 1,402.21 1,402.21 0.00 22102 住房改革支出 1,402.21 1,402.21 0.00 2210201 住房公积金 242.21 242.21 0.00 2210203 购房补贴 1,160.00 1,160.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 13 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 5,122.50302 商品和服务支出 492.00310 其他资本性支出 8.81 30101 基本工资 1,768.2730201 办公费 100.7331001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 2,023.8330202 印刷费 40.1731002 办公设备购置 8.81 30103 奖金 0.0030203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 131.7030204 手续费 0.1431005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0031006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.0030206 电费 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 839.5230207 邮电费 39.5631008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 359.1930208 取暖费 0.0031009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 2,797.2830211 差旅费 60.4031011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 203.2030212 因公出国（境）费用 0.0031012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.6730213 维修(护)费 1.6131013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.0030214 租赁费 1.2331019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 40.8430215 会议费 0.0031020 产权参股 0.00 30305 生活补助 1,081.3130216 培训费 2.7631099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.0030217 公务接待费 4.39304 对企事业单位的补贴 0.00 14 公开06 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30307 医疗费 0.0030218 专用材料费 0.0030401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.0030402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 69.0430225 专用燃料费 0.0030403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.0030499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 242.2130227 委托业务费 0.00307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.0030228 工会经费 34.5630701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 1,160.0030229 福利费 5.0730707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 18.37399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.0030239 其他交通费用 126.2739906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0030240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 56.73 人员经费合计 7,919.77 公用经费合计 500.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 35 35 25 80.27 53.23 18.37 8.67 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 16 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 17 三、深圳市人民政府办公厅2017 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明。 市府办2017 年度收入总计13,986.69 万元，支出总计 13,986.69 万元。与2016 年相比，收、支总计各增加2,824.52 万元，增长25.30%。主要原因是年中追加了基本支出经费。 （二）收入决算情况说明。 本年度收入合计13,965.16 万元，其中：财政拨款收入 13,572.29 万元，其他收入392.87 万元。 （三）支出决算情况说明。 本年支出合计13,965.16 万元，其中：基本支出8,420.58 万元，占60.30%；项目支出5,544.58 万元，占39.70%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 市府办2017 年度财政拨款收支总决算13,593.82 万元， 支出总计13,593.82 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支 总计各增加2,431.65 万元，增长21.78%。主要原因是年中追 加了基本支出经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1. 财政拨款支出决算总体情况。 市府办2017 年度财政拨款支出13,572.29 万元，与2016 年相比，财政拨款支出增加2,434 万元，增长21.85%。 2. 财政拨款支出决算结构情况。 18 市府办2017 年度财政拨款支出13,572.29 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出（类）9,958.63 万元，占 73.37%；教育支出（类）15.16 万元，占0.11%；社会保障和 就业支出（类）2,067.53 万元，占15.23%；医疗卫生与计划 生育支出（类）128.76 万元，占0.95%；住房保障支出（类） 1,402.21 万元，占10.34%。 3. 财政拨款支出决算具体情况。 市府办2017 年度财政拨款支出年初预算为12,219 万元， 支出决算为13,572.29 万元，完成年初预算的111.08%。决算 数大于预算数的主要原因是年中追加了部分经费。 （1）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]行政运行[项]。年初预算为3,607 万元，支出 决算为4,359.67 万元，完成预算120.87%。决算数大于预算 数的主要原因是年中追加了基本支出经费。 （2）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]一般行政管理事务[项]。年初预算为1,440 万 元，支出决算为1,301.30 万元，完成预算90.37%。 （3）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]机关服务[项]。年初预算为664 万元，支出决 算为602.27 万元，完成预算90.70%。 （4）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]专项服务[项]。年初预算为33 万元，支出决 19 算为70.33 万元，完成预算213.12%。决算数大于预算数主 要是年中对经费进行了调剂。 （5）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]专项业务活动[项]。年初预算为2,866 万元， 支出决算为622.74 万元，完成预算21.73%。决算数小于预 算数的主要原因是部分项目未形成支出。 （6）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]政务公开审批[项]。年初预算为0 万元，支出 决算为107.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是市政务 办按照规定年中增加政务公开审批职能，增加相关支出。 （7）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 [项]。年初预算为2,006 万元，支出决算为1,469.52 万元， 完成预算73.26%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目 按照规定未形成足额支出。 （8）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0 万元， 支出决算为1,425.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是 按照规定使用以前年度财政拨款结转资金支付部分政府投 资项目支出。 （9）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为30 万元，支出决算为15.16 万元，完成预算 20 50.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训未按期举 行及按照规定压缩培训相关支出。 （10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为215 万元，支出决算为203.87 万元，完成预算94.82%。 （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为533 万元，支出决算为1,304.86 万元，决算数大于预算 数的主要原因是按照规定年中追加了此项目经费。 （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 206 万元，支出决算为515.01 万元，决算数大于预算数的主 要原因是按照规定年中追加了此项目经费。 （13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为0 万元，支出决算为40.84 万元。决算 数大于预算数的主要原因是年中发生过世人员的丧葬及其 家属的抚恤费用。 （14）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金 的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初 预算为3 万元，支出决算为2.94 万元，完成预算98.00%。 （15）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为129 万元，决算支出为128.76 21 万元，完成预算99.81%。 （16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为242 万元，决算支出为242.21 万元， 完成预算100.09%。 （17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）。年初预算为244 万元，决算支出为1,160 万元， 决算数大于预算数的主要原因是按照规定年中追加了此项 目经费。 （18）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为0，决算支出0 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 市府办2017 年度财政拨款基本支出8,420.58 万元，其中： 人员经费7,919.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费500.81 万元，主 要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、租赁费、手续费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明。 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。市府办 22 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为60 万元，支 出决算为80.27 万元，完成预算的133.78%。决算数大于预 算数的主要原因：我市因公出国（境）实行外事、财政集中 管理，按照要求先编制因公出国（境）预算0 万元，再根据 市因公出国（境）计划预审议审定的出国任务支出编制决算。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减 少28.69 万元，降低26.33%。其中：因公出国（境）费支出 决算减少17.37 万元，降低24.60%；公务用车购置及运行费 支出决算减少7.35 万元，降低28.58%；公务接待费支出决 算减少3.97 万元，降低31.41%。主要原因均为市府办2017 年度部门决算不含深圳市海防与打私办的决算数据。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年 度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算53.23 万元，占66.31%；公务用车购置及运行费支出决 算18.37 万元，占22.89%；公务接待费支出决算8.67 万元， 占10.80%。具体情况如下。 （1）因公出国（境）费支出53.23 万元。全年安排因公 出国（境）16 批17 人次（2017 年经费开支13 人次，4 人次 在2018 年才形成支出）。开支内容包括：配合国家总体外 交出访要求，宣传、推介深圳创新创业政策环境、科技人文 交流活动支出41.88 万元；高交会海外分会活动支出11.35 万元。 23 （2）公务用车购置及运行费支出18.37 万元。其中：公 务用车购置支出0 万元；公务用车运行维护支出18.37 万元。 主要用于6 辆公务车的机要、督查及公务接待等运行维护支 出。 （3）公务接待费支出8.67 万元。2017 年共接待来深考 察交流团组54 批409 人次(不含陪同人次)。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明。 市府办2017 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。 （九）其他重要事项情况说明。 1. 机关运行经费支出情况说明。2017 年度，市府办机 关运行经费支出500.81 万元，比2016 年减少92.34 万元， 降低15.57%。主要原因是按照规定厉行节约，降低机关运行 成本。 2. 政府采购支出情况说明。2017 年度，市府办政府采 购支出总额1,077.05 万元，其中：政府采购货物支出205.57 万元、政府采购工程支出336.61 万元、政府采购服务支出 534.87 万元。授予中小企业合同金额90.58 万元，占政府采 购支出总额的8.41%，其中授予小微企业合同金额15 万元， 占政府采购支出总额的1.39%。 3. 2017 年度预算绩效情况说明。 根据财政预算管理要求，我厅组织开展部门整体支出绩 24 效评价试点工作，涉及一般公共预算财政拨款支出13,572.29 万元，自评覆盖率为100%。从评价情况来看，2017 年我厅 遵照《中华人民共和国预算法》和财政部印发的《行政事业 单位内部控制规范（试行）》明确预算编制、资金拨付管理 审批流程和各节点职责权限，做好风险防控，强化内部流程 控制，严控一般性支出，执行国库集中支付，整体支出绩效 情况较好,有效保障了全厅正常运转及各项工作职能的完成。 组织对2017 年度2 个纳入2017 年预算绩效目标管理的项 目全面开展绩效自评，共涉及财政资金955 万元。从评价情 况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请 时设定的各项绩效目标。 4．国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日， 我厅共有车辆6 辆，其中领导干部用车1 辆、一般公务用车 5 辆；无单价50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用 设备。 5．部门需要说明的其他特殊事项。 2017 年1 月起，深圳市人民政府办公厅不再代管深圳市 海防与打私办。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年度按有关规定继续使用的资金。 25 （三）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]行政运行[项]：指政府办公厅（室）及相关机 构按照规定用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 （四）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]一般行政管理事务[项]：指政府办公厅（室） 及相关机构按照有关规定用于各项目工作开展的支出。 （五）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]机关服务[项]：指为维持市行政服务大厅正常 运行的绿化、宣传等机关服务支出。 （六）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]专项服务[项]：指对市行政服务大厅进驻单位窗 口工作人员的日常考勤、预约服务、上门服务、延时服务等保 障支出。 （七）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关 机构事务[款]专项业务活动[项]：指市政务服务工作跨部门 协同管理及服务标准化建设管理等业务支出。 （八）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机 构事务[款]政务公开审批[项]：指市政务信息公开审核管理业 务支出。 （九）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机 构事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务[项]：指 26 市财政用于市政务办的基本支出及对本部门各项工作绩效考 评的支出。 （十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）：指按照规定使用以前 年度财政拨款结转资金支付并纳入决算管理的各个政府投 资项目的支出。 （十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指市财政用于提高工作质效而对工作人员开展政治、业务等培训的 支出。 （十二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基 金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指 市财政用于行政事业单位的其他社会保险基金的补助支出。 （十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市财政用于 行政事业单位离退休人员生活保障的支出。 （十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指市财政对死亡人员(含在职、离退休)的丧葬及其家属 的抚恤支出。 （十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：指市财政用于医疗保障及计生工作的 支出。 （十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 27 公积金（项）：指按照有关规定，由单位及在职工作人员缴 存的长期住房储备金。 （十七）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴 （项）：指按照国家、省、市有关规定，用于购房补贴方面 的支出。 （十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出 项目。 （十九）年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定 结转到下一年度继续使用的资金。 （二十）基本支出：指为保障本部门正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。 （二十二）“三公”经费：指使用市财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。 （二十三）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于 28 购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出及其他资本性支出的办公设备购置支出等。