1 深圳市人民政府办公厅2015 2015 2015 2015 年度 部门决算情况 目录 第一部分 深圳市人民政府办公厅概况 一、部门机构设置、职能 二、人员构成情况 三、决算年度的主要工作任务 第二部分 深圳市人民政府办公厅2015 年度部门决算 第三部分 深圳市人民政府办公厅2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 深圳市人民政府办公厅概况 一、部门机构设置、职能 深圳市人民政府办公厅（以下简称市府办）内设11 个处（室）， 代管2 个下属机构：深圳市政务服务管理办公室（以下简称市政 务办）、深圳市海防与打击走私委员会办公室（以下简称市海防与 打私办）。 市府办主要职能：1.负责起草、审核市政府公文，起草市政 府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收 到的各类文电；2.负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作；3. 负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；4.负责组织协调、 督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；5. 负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动；6.负 责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；7. 负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；8.承 办市政府领导交办的其他事项。 市政务办主要职能：1.负责行政服务大厅的管理与服务；2. 制订行政服务大厅管理办法并组织实施，指导进驻单位为企事业 单位和市民提供方便快捷的“一站式”服务，为进驻大厅单位顺利 开展工作搞好协调和服务；3.积极推进行政服务大厅的电子政务 建设；4.组织进驻行政服务大厅单位的行政审批办证电子政务系 统的开发应用及维护管理，提高审批办证工作效率和透明度；5. 制定并组织实施行政服务大厅的政府信息公开工作制度，完善公 开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，不断提高政府行政 3 效能，检查、督促行政服务大厅进驻单位为市民和企事业单位提 供规范、透明、高效、优质服务；6.提供相关的政策咨询、办事 指引，介绍办文办事规范，受理服务对象对窗口服务的投诉，接 受有关建议；7.统一组织对大厅进驻单位窗口及其工作人员进行 考评，对工作人员的考评结果作为原单位对其年度考核等的重要 依据；8.承办市政府交办的其他工作。 市海防与打私办主要职能：1.指导、协调全市的打击走私工 作；2.研究制定反走私计划和措施；3.检查监督各区、各缉私职能 部门执行党和国家有关反走私的政策、法律、法规、规定；4.组 织、指导对走私大要案的查处工作；5.指导协调各区开展反走私 行动。 二、人员构成情况 列入市府办部门决算单位包括厅本级、市政务办及市海防与 打私办。总编制数167 人，实有人数167 人；离休7 人，退休36 人。具体如下：1. 厅本级编制数131 人，实有131 人；离休7 人， 退休35 人；已实行公务用车改革，实有车辆9 辆，包括定编车辆 9 辆。2. 市政务办编制数26 人，实有26 人；退休1 人；已实行 公务用车改革，实有车辆0 辆。3. 市打私办编制数10 人，实有 10 人；已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆。 三、决算年度的主要工作任务 进一步提高抓落实的质量，健全督查督办工作机制；提高统 筹协调的质量，充分发挥总揽全局、协调各方、承内联外的枢纽 作用；提高审核把关的质量，强化“最后一道关口”意识，为领导 决策提供高质量的拟办意见，切实发挥好参谋助手作用。 4 第二部分深圳市人民政府办公厅2015 年度部门决算 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 12 第三部分 深圳市人民政府办公厅2015 年度部门决算 情况说明 一、关于市府办2015 年度收入支出决算总体情况说明 市府办2015 年度收入总计10,689.80 万元，支出总计10,689.80 万元。与2014 年相比，收、支总计各增加2,563.58 万元，增长 31.55%。主要原因是：按照新《预算法》及有关财务要求，政府 投资项目、政府性基金等应纳入部门预决算管理，2015 年期间， 新增“深圳市智能政务办公系统”及续建“深圳市行政审批系统”、 “广东省网上办事大厅深圳分厅”等政府投资项目经费的支出纳入 2015 年部门决算编制。 二、关于市府办2015 年度收入决算情况说明 本年收入合计10,659.22 万元，其中：财政拨款收入10,659.22 万元。 三、关于市府办2015 年度支出决算情况说明 本年支出合计10,662.22 万元，其中：基本支出5,300.08 万元， 占49.71%；项目支出5,362.14 万元，占50.29%。 四、关于市府办2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 市府办2015 年度财政拨款收支总决算10,689.80 万元，支出 总计10,689.80 万元。与2014 年相比，财政拨款收、支总计各增 加2,691.53 万元，增长33.65%。主要原因是：按照新《预算法》 及有关财务要求，政府投资项目、政府性基金等应纳入部门预决 13 算管理，2015 年期间，新增“深圳市智能政务办公系统”及续建“深 圳市行政审批系统”、“广东省网上办事大厅深圳分厅”等政府投资 项目经费的支出纳入2015 年部门决算编制。 五、关于市府办2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 市府办2015 年度财政拨款支出10,662.22 万元，占本年度支 出合计的100%。与2014 年相比，财政拨款支出增加3,564.84 万 元，增长50.23%。主要原因是：按照新《预算法》及有关财务要 求，政府投资项目、政府性基金等应纳入部门预决算管理，2015 年期间，新增“深圳市智能政务办公系统”及续建“深圳市行政审批 系统”、“广东省网上办事大厅深圳分厅”等政府投资项目经费的支 出纳入2015 年部门决算编制。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 市府办2015 年度财政拨款支出年初预算为6,988.10 万元，支 出决算为10,662.22 万元，完成年初预算的152.58%。主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出6,442.88 万元，占60.43%；教 育（类）支出22.35 万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出 384.92 万元，占3.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出110.96 万元，占1.04%；住房保障（类）支出480.18 万元，占4.50%； 其他（类）支出3,220.93 万元，占30.21%。 六、关于市府办2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 市府办2015 年度财政拨款基本支出5,300.08 万元，其中：人 14 员经费4,585.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、 住房公积金、购房补贴；公用经费714.43 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。 七、关于市府办2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 市府办2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.36 万元， 支出决算为135.42 万元，完成预算的244.62%。决算数大于预算 数的主要原因是：按照市财政委要求，我市因公出国（境）实行 财政集中管理，要求编制因公出国（境）预算费0 万元。按照市 因公出国计划预审会议审定的出国任务支出并编制决算数。 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3 万元，降低2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加23.24 万 元，增长32.15%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.39 万 元，降低46.72%；公务接待费支出决算增加1.15 万元，增长 15.31%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算95.53 万元，占70.54%；公务用车购置及运行费支出 决算31.23 万元，占23.06%；公务接待费支出决算8.66 万元，占 15 6.40%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出95.53 万元。全年安排厅机关、市政 务办因公出国（境）16 批20 人次。开支内容包括：（1）配合国 家总体外交出访要求并加强与新城市交流活动支出14 万元；（2） 推介高交会、文博会等，加强投资推广活动支出57.88 万元；（3） 参加中美气候智慧型低碳城市峰会，促进政府公共在线服务领域 交流合作活动支出23.65 万元。 2.公务用车购置及运行费支出31.23 万元。其中：公务用车购 置支出0 万元；公务用车运行维护支出31.23 万元。主要用于10 辆公务车的机要文件交换、公务接待等运行维护支出。 3.公务接待支出8.66 万元。2015 年共接待来深考察交流团组 52 批482 人次（不包括陪同人员）。 八、关于市府办2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算情况说明 市府办2015 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 市府办2015 年机关运行经费支出714.43 万元，比2014 年增 加141.55 万元，增长24.71%。主要原因：一是增加市海防与打私 办的机关运行经费支出74 万元；二是物价上涨因素致机关运行成 本增加。 （二）政府采购支出情况。 市府办2015 年政府采购支出总额236.15 万元。其中，政府采 购货物支出74.89 万元、政府采购工程支出27.11 万元、政府采购 16 服务支出134.15 万元。政府采购支出中授予中小企业合同135.14 万元、占政府采购支出总额57.23%，授予小微企业合同0 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2015 年，市府办组织对《深圳市人民政府公报》编辑管理项 目等1 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（含自评），涉及一 般公共预算当年财政拨款120 万元，占年初预算的5.67%。绩效 评价结果显示，该项目支出绩效情况良好，达到了项目申请时设 定的各项工作目标。具体情况如下： 2015 年，市府办严格执行《深圳市人民政府公报》编辑管理 项目预算申报、组织实施、资金支付等程序，通过《深圳市人民 政府公报》及时、准确发布我市有关法规、规章，市政府规范性 文件和部门规范性文件等信息，积极推动政府公报上网，形成《深 圳市人民政府公报》纸质文本与网络文本并举互补、有机衔接、 相得益彰的工作格局。该项目经费严格按照有关财务管理办法使 用，厉行节约，及时支付有关费用，决算支出110 万元，完成支 出率为92%。 （四）部门需要说明的其他特殊事项。 无。 17 第四部分名词解释 一、财政拨款收入： 财政拨款收入： 财政拨款收入： 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入： 其他收入： 其他收入： 其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。 三、年初结转 结转 结转 结转和结余： 结余： 结余： 结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。 四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款 （款 （款 （款）行政运行 行政运行 行政运行 行政运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构按照规定 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项 （款）一般行政管理事务（项 （款）一般行政管理事务（项 （款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构按照有关 规定用于各项目工作开展的支出。 六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款 （款 （款 （款）机关服务 机关服务 机关服务 机关服务（项）：指为维持市行政服务大厅正常运行的绿化、 宣传等机关服务支出。 七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款 （款 （款 （款）专项服务 专项服务 专项服务 专项服务（项）：指对市行政服务大厅进驻单位窗口工作人 员的日常考勤、预约服务、上门服务、延时服务等保障支出。 八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款 （款 （款 （款）专项业务活动 专项业务活动 专项业务活动 专项业务活动（项）：指市政务服务工作跨部门协同管理及 服务标准化建设管理等业务支出。 九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款 （款 （款 （款）其他政府办公厅 其他政府办公厅 其他政府办公厅 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 及相关机构事务 及相关机构事务 及相关机构事务（项）：指开展海防 18 与打击走私活动专项工作相关支出。 十、教育 教育 教育 教育（类）进修及培训 进修及培训 进修及培训 进修及培训（款）培训支出 培训支出 培训支出 培训支出（项）：指为促进 政府办公厅工作质效，对工作人员的政治、业务等方面培训的支 出。 十一 十一 十一 十一、社会保障和就业 社会保障和就业 社会保障和就业 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助 财政对社会保险基金的补助 财政对社会保险基金的补助 财政对社会保险基金的补助（款） 财政对其他社会保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基 金的补助支出。 十二 十二 十二 十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休 口管理的行政单位离退休 口管理的行政单位离退休 口管理的行政单位离退休（项）：指财政对行政事业单位离退休人 员生活保障的支出。 十三 十三 十三 十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指 财政对死亡人员（含在职、离退休）的抚恤支出。 十四 十四 十四 十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 单位医疗（项 单位医疗（项 单位医疗（项 单位医疗（项）：指财政用于医疗保障及计划生育方面的支出。 十五 十五 十五 十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指 按照《住房公积金管理条例》有关规定，由单位及其在职工作人 员缴存的长期住房储金。 十六 十六 十六 十六、住房保障 住房保障 住房保障 住房保障（类）住房改革 住房改革 住房改革 住房改革（款）购房补贴 购房补贴 购房补贴 购房补贴（项）：指按 照国家、省、市有关规定，用于购房补贴方面支出。 十七 十七 十七 十七、其他 其他 其他 其他（类）其他 其他 其他 其他（款）其他支出 其他支出 其他支出 其他支出（项）：指除上述项目 以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目（含政府投资项 目支出）。 十八 十八 十八 十八、年末结转和结余： 年末结转和结余： 年末结转和结余： 年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到 19 下一年度继续使用的资金。 十九、基本支出： 基本支出： 基本支出： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 二十、项目支出 项目支出 项目支出 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 二十一 二十一 二十一 二十一、“三公 三公 三公 三公”经费 经费 经费 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的 各类公务接待支出。 二十二 二十二 二十二 二十二、机关运行经费： 机关运行经费： 机关运行经费： 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购置商 品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性 支出的办公设备购置支出等。