- 1 - 附件2-2 深圳市大鹏新区政法办公室2018 年度 部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区政法办公室概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区政法办公室2018 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区政法办公室2018 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区政法办公室概况 （一）部门职责 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及国家、省、 市、新区关于扫黑除恶、综治、维稳、反邪教、社会建设、 法治建设、网格管理等方面的法律、法规、决策和部署；负 责政法系统统筹协调工作，监督指导政法部门队伍建设，做 好扫黑除恶工作、维稳信访工作、综合治理工作、社会建设 工作、司法、人民调解、社区矫正、网格化工作、出租屋综 合管理及房屋租赁管理工作、民宿管理、数字化城管信息采 集、分拨督查平台建设、法律援助、人口综合管理、防范邪 教、国家安全、打击走私等工作。 （二）机构设置 深圳市大鹏新区政法办公室包括深圳市大鹏新区政法 办公室本级、深圳市大鹏新区网格管理中心共2 家基层单位。 - 3 - 二、深圳市大鹏新区政法办公室2018 年度部门决算表 附件1 收入支出决算总表 财决批复01 表 部门：深圳市大鹏新区政法办公室 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 3,340.58 一、一般公共服务支出 30 2,719.97 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 321.93 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 0.85 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 79.21 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 - 4 - 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 202.46 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 3,341.43 本年支出合计 51 3,323.56 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 0.40 其中：提取职工福利基金 53 0.00 其中：项目支出结转和结余 25 0.35 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 18.27 27 其中：项目支出结转和结余 56 18.20 28 57 总计 29 3,341.83 总计 58 3,341.83 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 5 - 附件2 收入决算表 财决批复02 表 部门：深圳市大鹏新区政法办公室 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,341.43 3,340.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 201 一般公共服务支出 2,737.84 2,736.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,737.84 2,736.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 2010301 行政运行 861.70 860.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 2010302 一般行政管理事务 274.80 274.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 102.74 102.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 1,498.59 1,498.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 321.93 321.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20403 国家安全 19.02 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040399 其他国家安全支出 19.02 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 302.91 302.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 40.82 40.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 262.09 262.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 6 - 208 社会保障和就业支出 79.21 79.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 79.21 79.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.67 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.53 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 202.46 202.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 202.46 202.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 69.67 69.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 132.79 132.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 7 - 附件3 支出决算表 财决批复03 表 部门：深圳市大鹏新区政法办公室 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支 出 对附属单位补助 支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,323.56 1,143.35 2,180.21 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,719.97 861.69 1,858.28 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,719.97 861.69 1,858.28 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 861.69 861.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 274.80 0.00 274.80 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 102.74 0.00 102.74 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 1,480.74 0.00 1,480.74 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 321.93 0.00 321.93 0.00 0.00 0.00 20403 国家安全 19.02 0.00 19.02 0.00 0.00 0.00 2040399 其他国家安全支出 19.02 0.00 19.02 0.00 0.00 0.00 20406 司法 302.91 0.00 302.91 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 40.82 0.00 40.82 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 262.09 0.00 262.09 0.00 0.00 0.00 - 8 - 208 社会保障和就业支出 79.21 79.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 79.21 79.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.67 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.53 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 202.46 202.46 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 202.46 202.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 69.67 69.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 132.79 132.79 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 9 - 附件4 财政拨款收入支出决算总表 财决批复04 表 部门：深圳市大鹏新区政法办公室 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3,340.58 一、一般公共服务支出 28 2,719.13 2,719.13 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 321.93 321.93 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 79.21 79.21 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 - 10 - 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 202.46 202.46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 3,340.58 本年支出合计 49 3,322.73 3,322.73 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 0.35 年末财政拨款结转和结余 50 18.20 18.20 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.35 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 3,340.93 总计 54 3,340.93 3,340.93 0.00 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 11 - 附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决批复05 表 部门：深圳市大鹏新区政法办公室 金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本 支出 结转 项目支出结转和结 余 项目 支出 结转 项目支出 结余 类 款 项 栏次 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.35 0.00 0.35 3,322.73 1,142.51 2,180.21 18.20 0.00 18.20 0.00 201 一般公共服务支出 0.35 0.00 0.35 2,719.13 860.85 1,858.28 18.20 0.00 18.20 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.35 0.00 0.35 2,719.13 860.85 1,858.28 18.20 0.00 18.20 0.00 2010301 行政运行 0.35 0.00 0.35 860.85 860.85 0.00 0.35 0.00 0.35 0.00 2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 274.80 0.00 274.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 0.00 0.00 0.00 102.74 0.00 102.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 0.00 0.00 0.00 1,480.74 0.00 1,480.74 17.85 0.00 17.85 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 321.93 0.00 321.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20403 国家安全 0.00 0.00 0.00 19.02 0.00 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2040399 其他国家安全支出 0.00 0.00 0.00 19.02 0.00 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 0.00 0.00 0.00 302.91 0.00 302.91 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 2040607 法律援助 0.00 0.00 0.00 40.82 0.00 40.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 0.00 0.00 0.00 262.09 0.00 262.09 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 79.21 79.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 79.21 79.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 0.00 0.00 0.00 56.67 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 22.53 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 202.46 202.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 202.46 202.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 69.67 69.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 132.79 132.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 13 - 附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决批复06 表 部门：深圳市大鹏新区政法办公室 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 915.45 302 商品和服务支出 87.36 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 85.08 30201 办公费 22.67 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 521.04 30202 印刷费 0.79 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 20.14 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 2.55 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 33.81 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 2.55 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 75.98 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 28.36 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 24.75 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置 更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.14 30211 差旅费 7.65 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 89.79 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 5.83 31010 安置补助 0.00 - 14 - 30199 其他工资福利支出 36.35 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补 偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 137.16 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.72 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 6.07 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.25 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.19 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 137.16 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 14.60 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 0.00 30239 其他交通费用 11.97 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 5.62 人员经费合计 1,052.61 公用经费合计 89.91 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 15 - 附件7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决批复07表 部门：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20.00 0.00 15.00 0.00 15.00 5.00 14.60 0.00 14.60 0.00 14.60 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - 附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决批复08 表 部门：深圳市大鹏新区政法办公室 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 17 - 三、深圳市大鹏新区政法办公室2018 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 政法办公室2018 年度年初结转和结余0.4 万元，本年 收入3341.43 万元，本年支出3323.56 万元，用事业基金弥 补收支差额0 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余18.27 万元。与2018 年年初预算2650 万元相比，增加了691.43 万元。与2017 年决算相比，增加了400.67 万元，增加的主 要原因是人员变动增人增资，以及扫黑除恶、信访维稳、综 合治理等业务经费增资。 （二）收入决算情况说明 政法办公室全年收入合计3341.43 万元。其中：财政拨 款收入3340.58 万元，占比99.99%；其他收入0.85 万元， 占比0.01%。 （三）支出决算情况说明 政法办公室全年支出合计3323.56 万元。其中：基本支 出1143.35 万元，占比34.4%；项目支出2180.21 万元，占 比65.6%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 政法办公室全年财政拨款收入总计3340.58 万元，其中： 一般公共预算财政拨款3340.58 万元；年初结转结余0.35 万元。本年支出3340.93 万元，其中，一般公共预算财政拨 款3322.73 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元；年末结 转结余18.2 万元。与2017 年相比，支出增加410.31 万元， - 18 - 上涨14%；与2018 年年初预算相比，支出增加690.93 万元， 上涨26.1%；增长主要原因是人员变动增人增资、扫黑除恶、 维稳信访、综合治理等业务经费增资。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 政法办公室2018 年一般公共预算财政拨款支出3322.73 万元。其中：基本支出1142.51 万元；项目支出2180.21 万 元，项目支出年末结转结余18.2 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 政法办公室2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1142.51 万元，其中：工资福利支出915.45 万元，占比80.1%； 商品和服务支出87.36 万元，占比7.6%；对个人和家庭的补 助支出137.16 万元，占比12%；其他资本性支出2.55 万元， 占比0.2%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 政法办公室2018 年“三公”经费支出决算14.6 万元。 其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行维护 费14.6 万元，占比100%；公务接待费0 万元。比2018 年年 初预算减少0.4 万元，减少2.7%，减少的主要原因是严格执 行“三公”经费管理。比2017 年决算数减少0.33 万元，其 中公务用车运行维护费减少0.33 万元，减少100%，减少的 主要原因是厉行中央八项规定精神，同时，践行环保出行。 具体情况说明如下： 1.因公出国（境）费0 万元。2018 年预算数为0 万元， - 19 - 为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境） 经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国（境）计划 动态调配使用，因此，我单位2018 年因公出国（境）经费 预算数为零，在实际执行中根据计划调配。比2017 年决算 数增加0 万元，增长0.00%，与上年持平。主要是因为因公 出国（境）经费额度由财政部门实行规模总控，年初部门预 算额为零，待预算执行年度实际发生时，报财政部门审批后 列支。 2.2018 年度我办有公务车辆0 辆，公务用车购置及运行 维护费14.6 万元（公务用车购置费支出为0 万元，公务用 车运行维护费为14.6 万元），主要用于本级机关及下属单位 根据新区工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检 查等业务活动所开支的公务用车运行支出。比2018 年年初 预算数减少0.4 万元，减少2.7%，减少的主要原因是我单位 强化公务用车管理，节约了公务用车运行维护费开支。比 2017 年决算数减少0.33 万元，其中，运行维护费减少0.33 万元，减少100%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求。 3.公务接待费支出0 万元。比2018 年年初预算数减少 5.00 万元，减少100%，比2017 年决算数增加0 万元，增加 0.00%。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 要求，进一步从严控制接待次数和接待标准。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 - 20 - 政法办公室2018 年政府性基金预算财政拨款收入、支 出决算均为0 万元。 （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 各部门要根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效 管理的意见》要求，对2018 年度预算绩效工作开展情况进 行说明： 1、2019 年绩效目标编报情况 我办按照新区统一部署选择1 个项目支出编报绩效目 标，共涉及财政资金140 万元，并按要求在2019 年部门预 算公开时一并对外公开。 2、2018 年绩效自评结果 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办 认真组织开展2018 年度绩效自评工作。 （1）一般公共预算绩效自评开展情况 ①2018 年度部门整体支出绩效自评。我办根据新区党工 委管委会安排的重点工作，对2018 年度部门整体支出开展 绩效自评。从评价情况来看，新区政法办坚持以人民为中心， 以法治为引领，以稳定为根基，扎实推进各项工作，2018 年 新区大局持续平稳，政法工作满意度全市第一、全省第六。 根据市财政委员会统一评分标准计算，总得分为92.29 分， 根据本次预算支出绩效自评得分结果看，我办预算执行均衡 性良好。存在主要问题有：社会效益体现不够明显，量化指 标有待明确，预算绩效管理制度有待进一步完善。改进措施： 加强培训交流，提高绩效管理业务水平，不断健全预算绩效 - 21 - 管理制度。 ②2018 年度重点项目支出绩效自评。政法办结合项目预 算执行和绩效完成情况，对纳入2018 年绩效目标管理的1 个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金256 万元， 从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到 了项目申请时所设定的各项绩效目标。 ③2018 年度新区财政专项资金绩效自评。 无涉及。 ④2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。 无涉及。 （2）政府性基金预算绩效自评开展情况 无涉及。 3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无涉及。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。政法办公室2018 年度 机关运行经费支出89.91 万元，比年初预算数增加2.55 万 元，增长2.9%。主要原因是：由于人员变动，各项公用支出 相应增多。 2.政府采购支出情况说明。政法办公室2018 年度政府 采购支出总额7.51 万元，其中：政府采购货物支出7.51 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万 元。授予中小企业合同金额7.51 万元，占政府采购支出总 额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府 - 22 - 采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。截至2018 年12 月31 日， 本部门共有车辆0 辆，其中领导干部用车0 辆、一般公务 用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执 勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上专用设 备0 台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位所 取得的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如培训费收入。 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上 级财政补助经费和历年政府采购结转经费，银行存款利息收 入等。 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年， 按有关规定继续使用的资金。 - 23 - （二）支出科目 1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 3. “三公”经费支出：指因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费、公务接待费等支出。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员管理 的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包 括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务 费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。