- 1 - 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心 启动区指挥部办公室2017 年度部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部 办公室概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部 办公室2017 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部 办公室2017 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部 办公室概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公 室部门职责：统筹落实指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工 作；负责制定坝光片区开发建设计划；负责坝光片区市政基础设 施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接；会同有关部门 编制坝光片区总体发展规划、法定图则规划调整、城市规划、产 业发展规划及其他专项规划并组织实施；负责坝光片区土地开发 的研究工作，协助制定土地出让计划；负责坝光展示厅的日常管 理工作，会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流 合作、招商引资等工作；承担新区党工委、管委会交办的其他工 作。 （二）机构设置 2017 年底，深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动 区指挥部办公室共有3 个内设机构，分别为综合协调部、项目策 划部、工程建设部，无下属单位。 - 3 - 二、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部 办公室2017 年度部门决算表 - 4 - 1. 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数 项 目 行 次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 4,457.80 一、一般公共服务支出 27 1,707.53 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 0.11 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 8 八、社会保障和就业支出 34 87.65 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 10 十、节能环保支出 36 - 5 - 11 十一、城乡社区支出 37 2,530.19 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 12.97 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 117.38 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支出 47 本年收入合计 22 4,457.91 本年支出合计 48 4,455.71 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 49 年初结转和结余 24 1.35 年末结转和结余 50 3.54 25 51 合计 26 4,459.26 合计 52 4,459.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 6 - 2. 收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,457.91 4,457.80 0.11 201 一般公共服务支出 1,709.73 1,709.62 0.11 20101 人大事务 75.07 75.07 2010150 事业运行 75.07 75.07 20104 发展与改革事务 306.74 306.62 0.11 2010450 事业运行 306.74 306.62 0.11 20199 其他一般公共服务支出 1,327.93 1,327.93 2019999 其他一般公共服务支出 1,327.93 1,327.93 208 社会保障和就业支出 87.65 87.65 20805 行政事业单位离退休 87.65 87.65 - 7 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 62.61 62.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 25.04 25.04 212 城乡社区支出 2,530.19 2,530.19 21203 城乡社区公共设施 2,464.20 2,464.20 2120303 小城镇基础设施建设 2,464.20 2,464.20 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 36.01 36.01 2120803 城市建设支出 36.01 36.01 21299 其他城乡社区支出 29.97 29.97 2129999 其他城乡社区支出 29.97 29.97 216 商业服务业等支出 12.97 12.97 21606 涉外发展服务支出 12.97 12.97 2160699 其他涉外发展服务支出 12.97 12.97 221 住房保障支出 117.38 117.38 22102 住房改革支出 117.38 117.38 2210201 住房公积金 50.70 50.70 2210203 购房补贴 66.67 66.67 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 8 - 3. 支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 单位：万元 项 目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,455.71 586.77 3,868.94 201 一般公共服务支出 1,707.53 381.74 1,325.79 20101 人大事务 75.07 75.07 2010150 事业运行 75.07 75.07 20104 发展与改革事务 306.67 306.67 2010450 事业运行 306.67 306.67 20199 其他一般公共服务支出 1,325.79 1,325.79 2019999 其他一般公共服务支出 1,325.79 1,325.79 208 社会保障和就业支出 87.65 87.65 20805 行政事业单位离退休 87.65 87.65 - 9 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 62.61 62.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 25.04 25.04 212 城乡社区支出 2,530.19 2,530.19 21203 城乡社区公共设施 2,464.20 2,464.20 2120303 小城镇基础设施建设 2,464.20 2,464.20 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 36.01 36.01 2120803 城市建设支出 36.01 36.01 21299 其他城乡社区支出 29.97 29.97 2129999 其他城乡社区支出 29.97 29.97 216 商业服务业等支出 12.97 12.97 21606 涉外发展服务支出 12.97 12.97 2160699 其他涉外发展服务支出 12.97 12.97 221 住房保障支出 117.38 117.38 22102 住房改革支出 117.38 117.38 2210201 住房公积金 50.70 50.70 2210203 购房补贴 66.67 66.67 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - 4. 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 4,421.79 一、一般公共服务支出 28 1,707.48 1,707.48 二、政府性基金预算财政拨款 2 36.01 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 87.65 87.65 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 2,530.19 2,494.17 36.01 - 11 - 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 12.97 12.97 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 117.38 117.38 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 4,457.80 本年支出合计 49 4,455.66 4,419.65 年初财政拨款结转和结余 23 1.33 年末财政拨款结转和结余 50 3.47 3.47 一般公共预算财政拨款 24 1.33 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 合计 27 4,459.13 合计 54 4,459.13 4,423.12 36.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 4,419.65 586.72 3,832.93 201 一般公共服务支出 1,707.48 381.69 1,325.79 20101 人大事务 75.07 75.07 2010150 事业运行 75.07 75.07 20104 发展与改革事务 306.62 306.62 2010450 事业运行 306.62 306.62 20199 其他一般公共服务支出 1,325.79 1,325.79 2019999 其他一般公共服务支出 1,325.79 1,325.79 208 社会保障和就业支出 87.65 87.65 - 13 - 20805 行政事业单位离退休 87.65 87.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 62.61 62.61 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 25.04 25.04 212 城乡社区支出 2,494.17 2,494.17 21203 城乡社区公共设施 2,464.20 2,464.20 2120303 小城镇基础设施建设 2,464.20 2,464.20 21299 其他城乡社区支出 29.97 29.97 2129999 其他城乡社区支出 29.97 29.97 216 商业服务业等支出 12.97 12.97 21606 涉外发展服务支出 12.97 12.97 2160699 其他涉外发展服务支出 12.97 12.97 221 住房保障支出 117.38 117.38 22102 住房改革支出 117.38 117.38 2210201 住房公积金 50.70 50.70 2210203 购房补贴 66.67 66.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 14 - 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 471.83 302 商品和服务支出 25.98 310 其他资本性支出 1.46 30101 基本工资 46.50 30201 办公费 10.31 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 151.06 30202 印刷费 31002 办公设备购置 1.46 30103 奖金 22.86 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 31.89 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 50.97 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更 新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.61 30207 邮电费 1.91 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 37.15 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 68.79 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 87.45 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 5.20 31013 公务用车购置 - 15 - 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 0.78 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 0.11 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补 贴 30311 住房公积金 48.07 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 2.75 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 39.28 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护 费 5.00 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 0.03 人员经费合计 559.28 公用经费合计 27.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.5 0 8.5 5 3.5 17.97 12.97 5 5 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 17 - 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室 单位：万元 项 目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 36.01 36.01 36.01 212 城乡社区支出 36.01 36.01 36.01 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 36.01 36.01 36.01 2120803 城市建设支出 36.01 36.01 36.01 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 18 - 三、深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部 办公室2017 年度部门决算情况说明 （一） 收入支出决算总体情况说明 2017 年收入决算4,457.91 万元，与2016 年相比增加 3,180.5 万元，其中：财政拨款收入4,457.8 万元，其他收入0.11 万元。2017 年支出决算4,455.71 万元，与2016 年相比增加 3,179.64 万元。收入支出增加主要原因：一是我单位2016 年5 月成立，随着单位人员逐步到位，人员经费相应增加；二是依据 新区工作安排，我单位承建国际生物谷坝光核心启动区坝光展示 厅项目、承办坝光景观规划设计咨询和现场监管服务等课题项 目。 （二） 收入决算情况说明 2017 年收入决算4,457.91 万元，其中：财政拨款收入 4,457.80 万元，占100%；其他收入0.11 万元。 （三） 支出决算情况说明 2017 年支出决算4,455.71 万元，其中：基本支出586.77 万元，占13.17%；项目支出3,868.94 万元，占86.83%。 （四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入决算4457.80 万元，与2016 年相比， 增加3180.5 万元。2017 年财政拨款支出决算4455.66 万元，与 2016 年相比增加3179.69 万元。财政拨款收入支出增加主要原 因：一是我单位2016 年5 月成立，随着单位人员逐步到位，人 - 19 - 员经费相应增加；二是依据新区工作安排，我单位承建国际生物 谷坝光核心启动区坝光展示厅项目、承办坝光景观规划设计咨询 和现场监管服务等课题项目。 （五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算1541 万元，支 出决算4,419.65 万元。其中：基本支出586.72 万元，占13.27%； 项目支出3,832.93 万元，占86.73%。决算数大于年初预算数的 原因为年中增加政府投资项目-国际生物谷坝光核心启动区坝光 展示厅项目预算。 （六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算586.72 万元， 其中工资福利支出471.83 万元，占80.42%；对个人和家庭的补 助87.45 万元，占14.90%；商品和服务支出27.44 万元，占比 4.68%。 （七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2017 年财政拨款“三公”经费支出决算17.97 万元，比2017 年年初预算增加9.47 万元，比2016 年支出决算增加13.56 万元。 其中：因公出国（境）经费12.97 万元，公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费决算支出12.97 万元，2017 年年初预 算为0 万元，因大鹏新区执行因公出国（境）经费按零基预算的 - 20 - 原则，在实际执行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。 比 2016 年支出决算增加12.97 万元，主要原因：一是赴美国、 加拿大参加投资推介及经贸交流团，为提升深圳大鹏新区的宣传 推广和影响力，考察海外公司及拟引入大鹏新区的项目，探讨与 深圳大鹏合作机会，推动这些项目在大鹏落户；二是赴以色列、 英国投资推介及经贸交流团，参加“以色列生物医药及医疗设备 峰会暨展览会”、举办“深圳国际生物医疗产业推介会”，参访生 命健康相关代表企业及孵化平台等和开展商务拜访和经贸交流 活动。2017 年全年使用财政拨款安排单位出国（境）团组2 个、 2 人次。 2.公务用车购置及运行费决算支出5 万元，与2017 年年初 预算一致。比 2016 年支出决算增加 0.59 万元，增加原因：我 单位2016 年5 月成立，使用公务用车不足12 月。2017 年度未 购置公务用车，车辆保有量1 辆，为定编车辆。 3.公务接待费决算支出0 万元，比2017 年年初预算减少3.5 万元，与2016 年决算支出一致。 （八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年政府性基金决算支出36.01 万元，本年预算36.01 万元，其中项目支出为36.01 万元，年末无结转结余。政府性基 金预算财政拨款收入支出是政府投资项目的支出，用于城乡社区 支出。 （九）其他重要事项情况说明 - 21 - 1.机关运行经费支出情况说明。本单位属于全额拨款事业单 位，无机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采购支出 总额487.75 万元，其中：政府采购货物支出0.72 万元、政府采 购工程支出0 万元、政府采购服务支出487.03 万元。授予中小 企业合同金额148.87 万元，占政府采购支出总额的30.52%，其 中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.2017 年度预算绩效情况说明。 一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开 展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,419.65 万 元。从评价情况来看，我单位对预算编制、目标设置、资金管理、 项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等方面进行了评价， 整体绩效评价良好。组织对 2017 年度12 个纳入2017 年预算绩 效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金3314.10 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况比较理想，均达 到了项目申请时设定的各项绩效目标。 二是重点项目绩效评价报告。为配合推进坝光DY04-06 地块 （葵坝隧道出口）绿岛综合体项目土地出让工作，我单位及时开 展了社会风险维稳评估工作，取得了《深圳市大鹏新区坝光片区 葵坝隧道出口DY04-06 绿岛综合体用地项目社会稳定风险评估 报告》，为坝光DY04-06 地块（葵坝隧道出口）绿岛综合体项目 成功出让土地奠定良好基础。 - 22 - 4.国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日，本部 门共有车辆1 辆，为一般公务用车；无单价50 万元以上通用设 备，无单价100 万元以上专用设备。 5．部门需要说明的其他特殊事项。部门无其他特殊事项需 要说明。 - 23 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、 水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 - 24 - “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按 规定开支的各类公务接待支出。