1 深圳市大鹏新区综合办公室2016 年度部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区综合办公室概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区综合办公室2016 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区综合办公室2016 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 2 一、深圳市大鹏新区综合办公室概况 （一）部门职责 1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，协助新 区党工委、管委会处理日常事务；负责新区重大事项和重要 决策的组织协调工作；负责新区直属各部门之间的工作协 调。 2.负责审核以新区党工委、管委会名义行文的各类文件 以及主要领导交办的各类文字材料的起草。 3.负责领导班子公务活动的安排以及有关会议的会务， 负责全区性重大活动（含重要接待）的协调或安排。 4.负责上级和新区有关方针、政策、决议和工作部署等 贯彻落实情况的督促检查及上级领导和新区领导的指示、决 定事项的专项督办工作；组织协调、督促检查区人大代表议 案、建议和政协委员提案、建议的承办工作。 5.负责有关文电、资料的收发、传阅、清退与整理归档； 制发新区党工委、管委会文件；负责新区档案整理，并负责 新区档案工作的行政管理及指导工作；负责党工委、管委会 印章的使用管理。 6.负责新区党政系统的密码电报、内部传真电报及其他 明密信息传输；负责新区保密管理工作。 7.负责重要信息的收集整理、综合加工、报道工作及信 息员队伍的建设和业务指导；负责新区电子政务工作，包括 政务内网、外网管理有关工作；推动新区政务公开。 8.围绕新区中心工作，组织并承担新区党工委、管委会 3 各类课题和政策的调研。 9.负责规范性文件审核；负责行政复议与行政诉讼工 作；规范、审查、监督行政审批及行政执法；指导各办事处 及各行业开展法制宣传教育、依法行政工作，承办新区管委 会有关法律事务。 10.负责地方史志编纂和年鉴的编辑出版工作。 11.贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门 的工作部署；围绕党工委、管委会的中心工作，组织实施宣 传工作；负责宣传工作的业务管理；负责宣传理论队伍建设。 12.负责协调推进社会主义精神文明建设工作。 13.负责组织、协调、指导各单位开展突发公共事件的 应急处理和善后工作。 14.负责联络人大、政协工作。 15.负责协调新区政法工作；组织、协调、指挥维护社 会稳定、社会治安综合治理及反走私、禁毒工作；负责组织、 协调、落实610 相关工作。 16.负责新区司法工作。 17.负责社区治安联防队伍和各企事业单位保（治）安 从业人员的协调管理工作；组织协调和监督检查出租屋综合 管理及房屋租赁管理工作。 18.负责新区信访工作，处理网上舆情。 19.组织指导人民调解；组织协调有关部门开展对刑满 释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。 20.承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其 4 他工作。 （二）机构设置 新区综合办公室内设6 个科（室）：秘书科（加挂“外 事工作办公室”牌子）、办文科、综合科、宣传科（加挂“文 明办”、“政务公开科”牌子）、信访科（加挂“信访办公 室”牌子）、维稳综治科；3 个副处级建制下设机构：法制 办公室（加挂“行政复议科”牌子）、新区督查室、应急 管理办公室。 5 二、深圳市大鹏新区综合办公室2016 年度部门决算表 （一）收入支出决算表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 7,165.07一、一般公共服务支出 30 5,870.35 其中：政府性基金预 算财政拨款 2 9.80二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00四、公共安全支出 33 355.65 四、经营收入 5 0.00五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术支出 35 77.71 六、其他收入 7 60.11七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 55.17 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 38 3.65 10 十、节能环保支出 39 524.76 11 十一、城乡社区支出 40 9.80 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出43 15.78 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 319.54 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 7,225.18 本年支出合计 51 7,232.42 用事业基金弥补收支差 额 23 0.00结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 95.70 其中：提取职工福利基金53 0.00 其中：项目支出结转和 结余 25 46.30 转入事业基金 54 0.00 6 （二）收入决算表 26 年末结转和结余 55 88.46 27 其中：项目支出结转和结 余 56 48.30 28 57 总计 29 7,320.88 总计 58 7,320.88 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7,225.18 7,165.07 0.00 0.00 0.00 0.00 60.11 201 一般公共服务支出 5,868.51 5,867.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 20101 人大事务 44.07 44.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 44.07 44.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2,950.01 2,948.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 2010301 行政运行 2,117.43 2,116.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 2010302 一般行政管理事务 365.85 365.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 40.06 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 426.66 426.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 2,610.72 2,610.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 2,610.72 2,610.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 263.71 263.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 263.71 263.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 355.65 355.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 355.65 355.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 118.57 118.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 28.51 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 208.57 208.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 77.71 77.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 （三）支出决算表 20603 应用研究 77.71 77.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060399 其他应用研究支出 77.71 77.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 55.17 55.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 55.17 55.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 55.17 55.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 524.76 524.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 225.76 225.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支 出 225.76 225.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 299.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 299.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 19.79 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 19.79 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 19.79 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 310.14 251.09 0.00 0.00 0.00 0.00 59.05 22102 住房改革支出 310.14 251.09 0.00 0.00 0.00 0.00 59.05 2210201 住房公积金 81.55 81.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 228.59 169.54 0.00 0.00 0.00 0.00 59.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴 上级 经营 支出 对附属 单位补 8 支出 助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7,232.42 1,810.89 5,421.53 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5,870.35 1,436.18 4,434.18 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 44.07 0.00 44.07 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 44.07 0.00 44.07 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2,949.85 1,405.96 1,543.89 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2,117.28 1,405.96 711.32 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 365.85 0.00 365.85 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 40.06 0.00 40.06 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 426.66 0.00 426.66 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 2,610.72 0.00 2,610.72 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 2,610.72 0.00 2,610.72 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 265.71 30.22 235.50 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 265.71 30.22 235.50 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 355.65 0.00 355.65 0.00 0.00 0.00 20406 司法 355.65 0.00 355.65 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 118.57 0.00 118.57 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 28.51 0.00 28.51 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 208.57 0.00 208.57 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 77.71 0.00 77.71 0.00 0.00 0.00 20603 应用研究 77.71 0.00 77.71 0.00 0.00 0.00 2060399 其他应用研究支出 77.71 0.00 77.71 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 55.17 55.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 55.17 55.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 55.17 55.17 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.65 0.00 3.65 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3.65 0.00 3.65 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 3.65 0.00 3.65 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 524.76 0.00 524.76 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 225.76 0.00 225.76 0.00 0.00 0.00 9 （四）财政拨款收入支出决算总表 2110199 其他环境保护管理事务 支出 225.76 0.00 225.76 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 299.00 0.00 299.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 299.00 0.00 299.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 9.80 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 15.78 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 15.78 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 15.78 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 319.54 319.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 319.54 319.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 90.95 90.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 228.59 228.59 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算 财政拨款 1 7,155.27一、一般公共服务支出 28 5,867.45 5,867.45 0.00 二、政府性基金预 算财政拨款 2 9.80二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 355.65 355.65 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 10 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 6 六、科学技术支出 33 77.71 77.71 0.00 7 七、文化体育与传媒支出34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出35 55.17 55.17 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 36 3.65 3.65 0.00 10 十、节能环保支出 37 524.76 524.76 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 9.80 0.00 9.80 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支 出 41 15.78 15.78 0.00 15 十五、商业服务业等支出42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支 出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 251.09 251.09 0.00 20 二十、粮油物资储备支出47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 7,165.07 本年支出合计 49 7,161.06 7,151.26 9.80 年初财政拨款结转 和结余 23 0.96年末财政拨款结转和结 余 50 4.96 4.96 0.00 一般公共预算财 政拨款 24 0.96 51 政府性基金预算 财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 7,166.03 总计 54 7,166.03 7,156.23 9.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开05 表 11 部门：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 7 8 9 合计 7,151.26 1,741.53 5,409.73 201 一般公共服务支出 5,867.45 1,435.27 4,432.18 20101 人大事务 44.07 0.00 44.07 2010199 其他人大事务支出 44.07 0.00 44.07 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 2,948.95 1,405.06 1,543.89 2010301 行政运行 2,116.37 1,405.06 711.32 2010302 一般行政管理事务 365.85 0.00 365.85 2010308 信访事务 40.06 0.00 40.06 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 426.66 0.00 426.66 20133 宣传事务 2,610.72 0.00 2,610.72 2013399 其他宣传事务支出 2,610.72 0.00 2,610.72 20199 其他一般公共服务支出 263.71 30.22 233.50 2019999 其他一般公共服务支出 263.71 30.22 233.50 204 公共安全支出 355.65 0.00 355.65 20406 司法 355.65 0.00 355.65 2040605 普法宣传 118.57 0.00 118.57 2040607 法律援助 28.51 0.00 28.51 2040699 其他司法支出 208.57 0.00 208.57 206 科学技术支出 77.71 0.00 77.71 20603 应用研究 77.71 0.00 77.71 2060399 其他应用研究支出 77.71 0.00 77.71 208 社会保障和就业支出 55.17 55.17 0.00 20805 行政事业单位离退休 55.17 55.17 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 55.17 55.17 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.65 0.00 3.65 21007 计划生育事务 3.65 0.00 3.65 2100799 其他计划生育事务支出 3.65 0.00 3.65 12 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 211 节能环保支出 524.76 0.00 524.76 21101 环境保护管理事务 225.76 0.00 225.76 2110199 其他环境保护管理事务支出 225.76 0.00 225.76 21199 其他节能环保支出 299.00 0.00 299.00 2119901 其他节能环保支出 299.00 0.00 299.00 215 资源勘探信息等支出 15.78 0.00 15.78 21506 安全生产监管 15.78 0.00 15.78 2150699 其他安全生产监管支出 15.78 0.00 15.78 221 住房保障支出 251.09 251.09 0.00 22102 住房改革支出 251.09 251.09 0.00 2210201 住房公积金 81.55 81.55 0.00 2210203 购房补贴 169.54 169.54 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,256.50 302 商品和服务支出 181.51 310 其他资本性支出 4.31 30101 基本工资 202.90 30201 办公费 29.54 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 672.77 30202 印刷费 0.91 31002 办公设备购置 4.31 30103 奖金 68.59 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 88.33 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 124.19 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购 置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 0.00 30207 邮电费 16.06 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 13 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30199 其他工资福利支出 99.72 30209 物业管理费 0.54 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 299.21 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗 补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 55.44 30213 维修(护)费 11.58 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.18 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 1.79 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 1.65 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.29 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 22.85 30499 其他对企事业单位 的补贴 0.00 30311 住房公积金 83.08 30227 委托业务费 0.20 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 12.24 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 160.40 30229 福利费 0.24 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 32.22 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 26.30 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的 补助支出 0.00 30240 税金及附加费 用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 25.21 人员经费合计 1,555.71 公用经费合计 185.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 14 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40.00 0.00 35.00 0.00 35.00 5.00 32.22 0 32.22 0.00 32.22 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费 年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区综合办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和 结余 本年 收入 本年支出 年末结转 和结余 合计 基本 支出 项目支 出 类 款 项 栏次 1 4 7 8 9 10 合计 0.00 9.80 9.80 0.00 9.80 0.00 212 城乡社区支出 0.00 9.80 9.80 0.00 9.80 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 9.80 9.80 0.00 9.80 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 9.80 9.80 0.00 9.80 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 15 三、深圳市大鹏新区综合办公室2016 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2016 年度年初结余95.7 万元，比2015 年决算减少了 25.04%，其中项目支出结转和结余减少了40.46 万元；本年 收入7225.18 万元，比2015 年增长了54.86%，增长的主要 原因是：一是一般公共服务支出收入增加1875.73 万元，二 是节能环保支出收入增加524.76 万元；本年支出7232.42 万元，比2015 年增长了53.97%，增长的主要原因是：一是 一般公共服务支出增加1833.53 万元，二是节能环保支出增 加524.76 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元，结余分 配0 万元，年末结转和结余88.46 万元，比2015 年减少了 7.24%，其中项目支出结转和结余增加了2 万元。 （二）收入决算情况说明 2016 年收入决算7225.18 万元，比2015 年增长了 54.86%，其中：财政拨款收入7165.07 万元，占总收入的 99.17%；其他收入60.11 万元，占总收入的0.83%。 1.一般公共服务支出收入5868.51 万元，增长了46.98%； 其他宣传事务支出增幅较大，主要原因：一是增加了部分项 目的预算收入：购买服务经费约450 万元，政务宣传约1000 万元；二是数字化城管信息采集项目增加了约215 万元。 2.节能环保支出收入524.76 万元，增长了100%；节能 环保收入大幅增长的主要原因是：增加了“湾区城市生态文 16 明建设年度报告”绿皮书编制工作经费99 万元，新区捐赠 中国生态文明研究与促进会生态文明促进基金经费200 万 元，第一届湾区城市生态文明大鹏策会活动经费245 万元。 （三）支出决算情况说明 2016 年支出决算7232.42 万元，比年初预算增长了 18.35%，其中：基本支出1810.89 万元，占25.04%，比年初 预算增加了21.83%；项目支出5421.53 万元，占74.96%， 比年初预算增加了17.23%。 1.基本支出1810.89 万元，增加了21.83%；增加的主要 原因是我办2015 年实有人数为66 人，2016 年实有人数为 86 人，其中应急管理办公室、应急行政值班中心从2016 年 6 月开始划转到我办，在编人员工资福利在我单位支出。 2.项目支出5421.53 万元，增加了17.23%；增加的主要 原因是，新增项目支出节能环保支出。主要增加项目有：“湾 区城市生态文明建设年度报告”绿皮书编制工作经费99 万 元，新区捐赠中国生态文明研究与促进会生态文明促进基金 经费200 万元，第一届湾区城市生态文明大鹏策会活动经费 245 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年初财政拨款结转和结余0.96 万元，2016 年财政 拨款收入决算7165.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7155.27 万元，政府性基金预算财政拨款9.8 万元； 17 1. 一般公共服务支出收入5867.45 万元，比年初预算 增长8.19%，决算数与预算数增幅不大。 2.节能环保支出收入524.76 万元，比年初预算增长了 100%；节能环保收入大幅增长的主要原因是：增加了“湾区 城市生态文明建设年度报告”绿皮书编制工作经费99 万元， 新区捐赠中国生态文明研究与促进会生态文明促进基金经 费200 万元，第一届湾区城市生态文明大鹏策会活动经费245 万元。 2016 年财政拨款支出决算7161.06 万元，年末结余4.96 万元，比年初预算增长了17.18%；其中基本支出1741.53 万 元，比年初预算增长了17.17%；项目支出5419.53 万元，比 年初预算增长了17.18%； 1. 基本支出1741.53 万元，增长了17.17%。增加的主 要原因是我办2015 年实有人数为66 人，2016 年实有人数为 86 人，其中应急管理办公室、应急行政值班中心从2016 年 6 月开始划转到我办，在编人员工资福利在我单位支出。 2. 项目支出5419.53 万元，增加了17.18%。增加的主 要原因是，新增项目支出节能环保支出。主要增加项目有： “湾区城市生态文明建设年度报告”绿皮书编制工作经费99 万元，新区捐赠中国生态文明研究与促进会生态文明促进基 金经费200 万元，第一届湾区城市生态文明大鹏策会活动经 费245 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18 2016 年度一般公共预算财政拨款7151.26 万元，其中基 本支出1741.53 万元，占24.35%；项目支出5409.73 万元， 占75.65%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1741.53 万 元，比年初预算增长了17.17%；其中：工资福利支出1256.5 万元，增长了18.13%，原因是应急管理办公室、应急行政值 班中心人员划转，在编人员工资福利在我单位支出；商品和 服务支出181.51 万元，减少了1.65%；对个人和家庭的补助 299.21 万元，增长了25.69%，原因是应急管理办公室、应 急行政值班中心人员划转，在编人员工资福利在我单位支 出；其他资本性支出4.31 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 40 万元，其中，公务用车运行费35 万元，公务接待费5 万 元。 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 32.22 万元，占年初预算数的80.55%，比2015 年“三公” 经费42.4 万元减少了10.18 万元，同比下降24.01%。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，2016 年初预算数为0 万元，主要是因为因公出国（境）经费额度由财政部门实行 19 规模总控，年初部门预算额为零，待预算执行年度实际发生 时，报财政部门审批后再行调剂列支。2016 年全年使用财政 拨款参加其他单位组织的出国（境）团组0 个，0 人次。 2.公务用车购置费支出0 万元，公务用车运行费支出 32.22 万元。2016 年度我办有公务车辆11 辆，平均每辆运 行费为2.93 万元。2016 年决算公务车运行费用支出比2016 年预算减少2.78 万元，比2015 年公务用车运行费用支出增 加0.73 万元，同比上升2.32%。增加原因主要是因为我办 2016 年度项目业务数量增加较多，公务用车次数比2015 年 度较多，因此产生了更多的公务车运行费用支出。 3.公务接待费支出0 万元，2015 年公务接待费用为0 万 元，同比无增加无减少。原因是认真落实中央八项规定精神， 严格控制接待人数和接待规模。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2016 年政府性基金预算财政拨款收入9.8 万元，支出 9.8 万元，其中：对城乡社区支出9.8 万元。 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016 年我办机关运行经费1741.53 万元，比2015 年减 少136.32 万元，减少7.83%。主要原因是：本年度我办下属 事业单位改革，机构数量调整及人员划转，导致劳务费及办 公费、邮电费等相对于2015 年略减少。 2.政府采购支出情况。 20 我办2016 年度政府采购支出总额243.55 万元，其中： 政府采购货物支出28.55 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出215 万元。授予中小企业合同金额215 万元，占政府采购支出总额的88.28%，其中：授予小微企业 合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.关于预算绩效管理工作开展情况说明。 我办2016 年度无民生项目及开展预算绩效管理工作的 重点支出项目。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 21 四、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用 的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支 出。 5.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 6.机关运行经费支出：指为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等） 和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅 费等）。