大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年度部门决算情况 目录 第一部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 部门决算表 第三部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心概况 一、部门职责 组织编制城市更新单元及环境综合整治计划、规划;统 筹城市更新及城中村综合整治项目的计划申报及实施等工 作;组织编制土地整备和公共基础设施项目的征收年度计划， 制定征收实施方案、负责项目征收资金的申请、转拨和监督; 统筹协调推进项目征收工作。 二、机构设置 大鹏新区城市更新和土地整备中心内设4 个部门，分别 是综合部、城市更新部、土地整备部、征收业务部。 第二部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 4,754.84 一、一般公共服务支出 30 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 2 3,809.63 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 12.37 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 4,350.84 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 348.94 19 十九、住房保障支出 48 71.55 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 4,767.21 本年支出合计 51 4,771.33 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 48.99 其中：提取职工福利基金 53 0.00 其中：项目支出结转和结余 25 4.95 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 44.87 27 其中：项目支出结转和结余 56 8.35 28 57 总计 29 4,816.20 总计 58 4,816.20 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,767.21 4,754.84 0.00 0.00 0.00 0.00 12.37 212 城乡社区支出 4,354.25 4,354.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 544.61 544.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 190.08 190.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 354.53 354.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 3,809.63 3,809.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 3,809.63 3,809.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 349.00 348.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 22001 国土资源事务 349.00 348.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 2200150 事业运行 349.00 348.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 221 住房保障支出 63.96 51.68 0.00 0.00 0.00 0.00 12.28 22102 住房改革支出 63.96 51.68 0.00 0.00 0.00 0.00 12.28 2210201 住房公积金 14.21 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 49.75 37.47 0.00 0.00 0.00 0.00 12.28 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心 单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,771.33 420.49 4,350.84 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 4,350.84 0.00 4,350.84 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 541.21 0.00 541.21 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 186.68 0.00 186.68 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 354.53 0.00 354.53 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 3,809.63 0.00 3,809.63 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 3,809.63 0.00 3,809.63 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 348.94 348.94 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 348.94 348.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 348.94 348.94 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 71.55 71.55 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.55 71.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.62 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 51.93 51.93 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心 单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 945.21 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 3,809.63 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 4,350.84 541.21 3,809.63 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 348.91 348.91 0.00 19 十九、住房保障支出 46 51.69 51.69 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 4,754.84 本年支出合计 49 4,751.44 941.81 3,809.63 年初财政拨款结转和结余 23 0.41 年末财政拨款结转和结余 50 3.81 3.81 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.41 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 4,755.25 总计 54 4,755.25 945.62 3,809.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心 金额单位：万元 支出功能分类 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 941.81 400.60 541.21 212 城乡社区支出 541.21 0.00 541.21 21201 城乡社区管理事务 541.21 0.00 541.21 2120102 一般行政管理事务 186.68 0.00 186.68 2120199 其他城乡社区管理事务支出 354.53 0.00 354.53 220 国土海洋气象等支出 348.91 348.91 0.00 22001 国土资源事务 348.91 348.91 0.00 2200150 事业运行 348.91 348.91 0.00 2200199 其他国土资源事务支出 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 51.69 51.69 0.00 22102 住房改革支出 51.69 51.69 0.00 2210201 住房公积金 14.22 14.22 0.00 2210203 购房补贴 37.47 37.47 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 314.81 302 商品和服务支出 34.43 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 46.08 30201 办公费 6.95 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 130.13 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 19.47 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 24.14 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 70.37 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 1.55 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 24.62 30209 物业管理费 1.06 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 51.36 30211 差旅费 1.53 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.58 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.07 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 2.93 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.11 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 3.69 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 16.45 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 2.81 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 34.80 30229 福利费 0.07 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.20 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 7.99 人员经费合计 366.17 公用经费合计 34.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：大鹏新区城市更新和土地整备中心 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 0 15 0 10 5 5.50 0 5.50 0 5.20 0.30 注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，预算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区城市更新和土地整备中心 单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 合计 基本 支出 项目 支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 3,809.63 3,809.63 0.00 3,809.63 0.00 212 城乡社区支出 0.00 3,809.63 3,809.63 0.00 3,809.63 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 3,809.63 3,809.63 0.00 3,809.63 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 3,809.63 3,809.63 0.00 3,809.63 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 部门决算情况说明 一、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 收入支出决算总体情况说明 2016 年收入决算4767.21 万元，与2015 年相比减少 5954.14 万元，同比下降55.54%，其中：财政拨款收入4754.84 万元，其他收入12.37 万元。2016 年支出决算4771.33 万元， 与2015 年相比减少5946.23 万元，同比下降55.48%。决算 收支减少主要原因是：基本建设资金减少。 二、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 收入决算情况说明 2016 年收入决算4767.21 万元，其中：财政拨款收入 4754.84 万元，其他收入12.37 万元。 三、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 支出决算情况说明 2016 年支出决算4771.33 万元，其中：基本支出420.49 万元，占8.81%；项目支出4350.84 万元，占91.19%。 四、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收入决算4754.84 万元，其中：一般公 共预算财政拨款945.21 万元，政府性基金预算财政拨款 3809.63 万元；2016 年财政拨款支出决算4751.44 万元，其 中：城乡社区支出4350.84 万元，国土海洋气象等支出348.91 万元，住房保障支出51.69 万元。2016 年度财政拨款支出决 算比年初预算支出减少3.4 万元，减幅为0.72%。 五、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算941.81 万元， 其中：基本支出400.60 万元，包括国土海洋气象等支出 348.91 万元，住房保障支出51.69 万元；项目支出541.21 万元，均为城乡社区支出。2016 年度一般公共预算财政拨款 支出决算比年初预算支出减少3.4 万元，减幅为0.62%。 六、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出400.60 万元， 其中：工资福利支出314.81 万元，占78.58%；商品和服务 支出34.43 万元，占8.60%；对个人和家庭的补助51.36 万 元，占12.82%。 七、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年“三公”经费年初预算共 15万元，支出决算 5.50 万元，比 2015 年“三公”经费支出决算减少 4.44 万元， 同比下降 44.67%。支出减少原因是我中心认真贯彻落实中 央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支。其中： 因公出国（境）费2016 年年初预算0 元，支出决算0 元，与2015 年实际支出数持平； 公务用车购置费2016 年年初预算0 元，支出决算0 元， 与2015 年实际支出数持平，公务用车运行费2016 年年初预 算10 万元，支出决算5.20 万元，比2015 年支出决算减少 3.66 万元，同比下降41.31%；公务用车保有量为2 辆； 公务接待费2016 年年初预算5 万元，支出决算0.30 万 元，比2015 年支出决算减少0.78 万元，同比下降72.22%； 共接待2 批次，接待30 人次。 八、关于大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入3809.63 万元， 均为城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出决算 3809.63 万元，均为项目支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况说明。 大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年机关（事业） 运行经费支出34.45 万元，比2015 年减少66.09 万元，下 降65.74%。减少的主要原因是积极响应新区公共机构节能的 号召，公共机构节能取得了显著成效。 （二）政府采购支出情况。 大鹏新区城市更新和土地整备中心 2016 年政府采购支 出总额284.63 万元，其中：政府采购货物支出23.63 万元、 政府采购服务支出261 万元。政府采购支出中授予中小企业 合同265.44 万元，占政府采购支出总额93.26%,其中：授予 小微企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的1.55%。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 大鹏新区城市更新和土地整备中心2016 年度无民生项 目及开展预算绩效管理工作的重点支出项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”之外取得的收入。 三、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。 五、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人 员经费支出。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公 用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、机关（事业）运行经费：反映行政单位、事业单位 履行一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办 公费、邮电费、差旅费及物业管理费等。 九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。