表1 年预算数 年预算数 146,044 383 146,044 383 42,489 88 0 211 103,555 84 0 19,085 0 5,308 0 1,898 0 2,214 0 150 0 140 906 1,326 1,326 674 674 1,158 177 981 10,619 10,619 129 129 129 125,891 200 200 32,136 2,224 10 29,278 322 35 167 部门收支预算总表 单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局 收 入 支 出 项 目 项 目 一、财政预算拨款 一、社会保障和就业支出 一般公共预算拨款 行政事业单位离退休 一般性经费拨款 归口管理的行政单位离退休 财政专项资金拨款 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 政府投资项目拨款 机关事业单位职业年金缴费支出 政府性基金预算拨款 二、节能环保支出 国有资本经营预算拨款 环境保护管理事务 财政专户拨款 行政运行 二、事业收入 一般行政管理事务 三、事业单位经营收入 生态环境保护宣传 四、其他收入 生态环境保护行政许可 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 污染减排 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 其他节能环保支出 其他节能环保支出 三、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 四、农林水支出 农业 一般行政管理事务 水利 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 75 25 93,555 93,555 328 328 184 144 228 228 228 146,044 146,044 0 0 0 0 146,044 146,044 水利技术推广 水利安全监督 其他农林水支出 其他农林水支出 五、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 六、灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 地质灾害防治 本年收入合计 本年支出合计 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收 入 总 计 支　　　出　　　总　　　计 小计 一般性经 费拨款 财政 专项 资金 拨款 政府投资 项目拨款 深圳市龙华区环境保护和水务局 146,044 146,044 146,044 42,489 0 103,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市龙华区环境保护和水务局 146,044 146,044 146,044 42,489 0 103,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局 单位：万元 本年收入 财政预算拨款 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 余 、 结 转 一般公共预算拨款 预算单位 事 业 单 位 经 营 收 入 其他 收入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 收入总计 小计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 事 业 收 入 2019年政府采 购项目 待支付以前年度 政府采购项目 深圳市龙华区环境保护和水务局 146,044 143,306 4,398 16,903 深圳市龙华区环境保护和水务局 146,044 143,306 4,398 16,903 2,738 预算单位 支出总计 项目支出 基本支出 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局 单位:万元 其中： 2,738 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区环境保护和水务局 2,738 2,738 2,738 2,738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市龙华区环境保护和水务局 2,738 2,738 2,738 2,738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,218 2,218 2,218 2,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,070 1,070 1,070 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 586 586 586 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 211 211 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 84 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 184 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 432 432 432 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 95 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 155 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上年 结余 、结 转 事业 单位 经营 收入 支出项目类别 总计 小计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 事 业 收 入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局 单位：万元 财政预算拨款 一般公共预算拨款 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 工会经费 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 87 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市龙华区环境保护和水务局143,306 143,306 143,306 39,751 0 103,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市龙华区环境保护和水务局 143,306 143,306 143,306 39,751 0 103,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 履职类项目一般性项目 39,541 39,541 39,541 39,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生态文明建设 178 178 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 环境管理工作 1,777 1,777 1,777 1,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 环保水务监察 2,755 2,755 2,755 2,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三防事务 452 452 452 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水资源管理 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水土保持工作 322 322 322 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水务行政审批技术协查 283 283 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市水务发展专项资金管理事务 29 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 治水提质项目建设管理 566 566 566 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 环境监测 357 357 357 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 污水处理设施管理工作 1,254 1,254 1,254 1,254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日常行政管理事务 2,120 2,120 2,120 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 黑臭水体治理 12,280 12,280 12,280 12,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 河长制日常工作事务管理 388 388 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海绵城市建设管理 761 761 761 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 排水管网管理 10,745 10,745 10,745 10,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上 年 结 余 、 结 转 事 业 单 位 经 营 收 入 支出项目类别 总计 小计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局 单位：万元 财政预算拨款 一般公共预算拨款 财 政 专 户 拨 款 事 业 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 水库管理 526 526 526 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地质灾害和危险边坡防治工作 228 228 228 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 河道管理 3,056 3,056 3,056 3,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消火栓管理 1,355 1,355 1,355 1,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预留机动经费 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日常行政管理事务 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专项经费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三防事务 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 103,555 103,555 103,555 0 0 103,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 103,555 103,555 103,555 0 0 103,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项 目 年预算数 年预算数 一、一般公共预算拨款 146,044 383 一般性经费拨款 42,489 383 财政专项资金拨款 0 88 政府投资项目拨款 103,555 211 二、政府性基金预算拨款 0 84 三、国有资本经营预算拨款 0 19,085 四、财政专户拨款 0 5,308 1,898 2,214 150 140 906 1,326 1,326 674 674 1,158 177 981 10,619 10,619 129 129 129 125,891 200 200 32,136 2,224 10 29,278 322 35 167 水利工程建设 水利工程运行与维护 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 行政运行 四、农林水支出 农业 一般行政管理事务 水利 水利行业业务管理 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 其他节能环保支出 其他节能环保支出 三、城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 污染减排 二、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 生态环境保护宣传 生态环境保护行政许可 项 目 一、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称:深圳市龙华区环境保护和水务局 单位：万元 收 入 支 出 75 25 93,555 93,555 328 328 184 144 228 228 228 本年收入合计 146,044 146,044 上年结余、结转 0 收 入 总 计 146,044 146,044 支　　　出　　　总　　　计 购房补贴 六、灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 地质灾害防治 本年支出合计 结转下年 水利安全监督 其他农林水支出 其他农林水支出 五、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 水利技术推广 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙华区环境保护和水务局 146,044 2,738 143,306 深圳市龙华区环境保护和水务局 146,044 2,738 143,306 208 社会保障和就业支出 383 383 20805 行政事业单位离退休 383 383 2080501 归口管理的行政单位离退休 88 88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211 211 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84 84 211 节能环保支出 19,085 1,898 17,187 21101 环境保护管理事务 5,308 1,898 3,410 2110101 行政运行 1,898 1,898 2110102 一般行政管理事务 2,214 2,214 2110104 生态环境保护宣传 150 150 2110107 生态环境保护行政许可 140 140 2110199 其他环境保护管理事务支出 906 906 21102 环境监测与监察 1,326 1,326 2110299 其他环境监测与监察支出 1,326 1,326 21103 污染防治 674 674 2110301 大气 674 674 21111 污染减排 1,158 1,158 2111101 生态环境监测与信息 177 177 2111102 生态环境执法监察 981 981 21199 其他节能环保支出 10,619 10,619 2119901 其他节能环保支出 10,619 10,619 212 城乡社区支出 129 129 21201 城乡社区管理事务 129 129 2120101 行政运行 129 129 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局 单位：万元 213 农林水支出 125,891 125,891 21301 农业 200 200 2130102 一般行政管理事务 200 200 21303 水利 32,136 32,136 2130304 水利行业业务管理 2,224 2,224 2130305 水利工程建设 10 10 2130306 水利工程运行与维护 29,278 29,278 2130310 水土保持 322 322 2130311 水资源节约管理与保护 35 35 2130314 防汛 167 167 2130317 水利技术推广 75 75 2130322 水利安全监督 25 25 21399 其他农林水支出 93,555 93,555 2139999 其他农林水支出 93,555 93,555 221 住房保障支出 328 328 22102 住房改革支出 328 328 2210201 住房公积金 184 184 2210203 购房补贴 144 144 224 灾害防治及应急管理支出 228 228 22406 自然灾害防治 228 228 2240601 地质灾害防治 228 228 预算单位 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 单位：万元 支出总计 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市龙华区环境保护和水务局 2130305 水利工程建设 山洪灾害防治—群测群防体系建设（中央 水利发展资金上级转移支付收入） 10 深圳市龙华区环境保护和水务局 2130306 水利工程运行与维护 排水管网管理工作（含上级转移支付） 5,250 表10 上级专项转移支付支出资金情况表 单位名称： 单位：万元 单位名称 编号 金额 深圳市龙华区环境保护和水务局 21,301 深圳市龙华区环境保护和水务局 21,301 A 290 A03 48 A0301 6 A030105 6 A0302 15 A030201 12 A030202 3 A030205 1 A0304 2 A0309 24 A030901 24 A06 242 A0602 176 A0699 66 C 21,011 C02 719 C0202 501 C0203 218 C9900 20,292 工程监理 其他服务 物资 防汛物资 其他物资 服务类 专业咨询、工程监理、工程设计 工程咨询 台式计算机 打印机 碎纸机 手提电脑 复印机 中高速数码复印机 货物类 一般设备 电器设备 空调 办公自动化设备 表11 2019年政府采购项目支出预算表 单位名称： 单位：万元 采购品目 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费 2018 72 0 4 68 0 68 2019 72 0 4 68 0 68 2018 72 0 4 68 0 68 2019 72 0 4 68 0 68 “三公” 经费财政 拨款预算 总额 因公 出国 (境) 费 公务 接待 费 表12 “三公”经费预算财政拨款情况表 单位名称：深圳市龙华区环境保护和水务局 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出 国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根 据计划据实调配。 预算单位 深圳市龙华区环境保护和水务局 深圳市龙华区环境保护和水务局 年度 合计 一般公 共预算 拨款 其他资 金 深圳市龙华区环境保护和水务局 26,093 26,093 0 深圳市龙华区环境保护和水务局 26,093 26,093 0 11,013 11,013 0 2019.01.01-2019.12.31 10,460 10,460 0 2019.01.01-2019.12.31 662 662 0 2019.01.01-2019.12.31 2,991 2,991 0 2019.01.01-2019.12.31 967 967 0 2019.01.01-2019.12.31 全区河道管养经费 部门预算绩效管理项目情况表 污水处理设施运行 单位：万元 预算金额 水环境治理工作经费（政府采购） 表13 实施单位 预算执行时间 项目名称 排水管网管理工作 土壤环境质量现状调查与评价（政府采购 表 14 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 排水管网管理工作 支出领域 民生保障类 项目主管部门 深圳市龙华区环境保护 和水务局 项目类别 部门预算一般性项目 项目实施单位 深圳市龙华区环境保护 和水务局 项目联系人 彭志雄 联系电话 23336591/15815558870 项目资金 10,460 其中：财政拨款 10,460 其他资金 0 项目概况 2017 年7 月6 日，张虎常务副市长主持召开的市治水提质指挥部第十次会议要求各区政府参照宝安区、南山区做法，指定一家单位作为责 任主体，对区内排水管网实施统一管理，进一步健全管网档案、加强运作监测、推动精细管养。同年9 月15 日，王刚副秘书长主持召开 全市加强排水管网管理工作推进会，要求各区要结合实际认真学习借鉴宝安区的成功经验，切实解决好排水管网管理方面的突出问题。我 区于2017 年11 月7 日正式成立深圳市龙华市政管理有限公司，全面负责龙华区排水管网及配套附属设施的日常运管管理工作。 项目立项情况 项目设立的依据 区政府一届十一次（2017 年8 月23 日召开）及一届十五次（2017 年9 月28 日召开）常务会议纪要 项目申报的必要性 做好排水管网运维工作，尽快妥善解决我区排水管网长期存在的管网陈旧、管养缺失、系统紊乱、结构缺陷、堵 塞严重等问题，实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，确实保障我区排水安全。 项目申报的可行性 2017 年11 月7 日正式成立区属国企专业化排水公司：深圳市龙华市政管理有限公司（注册资金1 亿），能够有 力保障我区排水管网正常运行。 项目中长期目标 实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，确实保障我区排水安全。 项目年度目标 做好排水管网运营维护工作，确保我区排水管网正常运行。 管理措施 （制度措施） 按合同条款及考核办法，规范项目管理。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 现已移交龙华市政管理有限公司运管的 排水管网2842.183 公里，每公里管养单 价约3.68 万元/年，需10460 万元。 10460 万 项目周期 2019 年1-12 月 资金支出进度 根据合同总价以及合同完成情况，按合 同支付 产出指标 数量指标 运管的排水管网长度 2842.183 公里 质量指标 排水管道畅通，及时发现和处理管道沉 积、结垢、障碍物、浮渣等情况，及时 修复井盖破损等。 工作时效 2019 年1-12 月 1 年 效益指标 经济效益指标 无 社会效益指标 有效减少洪涝灾害对城市生活秩序的影 响，从而减少损失，保障我区排水安全 生态效益指标 无 可持续影响 对排水管网常态化管养维护 服务对象满意度指标 无