1 2020 年深圳市龙岗区新闻中心部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2020 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占有使用情况 第三部分 情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 本单位主要职能是：区新闻中心是区政府开展新闻宣传工作的企业化管理的事业单位， 业务接受区委宣传部指导。 围绕中心工作，把握正确的舆论导向，负责办好《深圳侨报》；承办“龙岗网”使之成 为网络问政、网络舆情收集的平台；办好“龙岗民声热线”，推进民生事项落实；负责龙岗 区新闻资料和新闻图片的留存与管理工作；受区国资部门委托，管理区新闻中心下属报社、 印刷公司、发行公司的国有资产。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区新闻中心2020 年部门预算编制范围的预算单位为深圳市龙岗区新闻中心本级单 位。区新闻中心总编制数22 人，实有人数22 人，其中事业编制数22 人，实有在编人数22 人；退休6 人。区新闻中心共有车辆1 辆，其中：2018 年事业单位公务用车制度改革后下 属事业单位实有车辆1 辆。包括：一般公务用车1 辆。 三、2020 年主要工作目标 区新闻中心2020 年主要工作目标包括：1.配合完成区属媒体融合机构改革，建设全国 一流的县区级融媒体；2.做强做优以“龙岗融媒”APP 为核心的融平台矩阵，打造区域主流 舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽；3.围绕区委区政府中心工作，聚焦重大主题宣传， 精心打造推出更多融媒精品。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2020 年收入预算情况。2020 年区新闻中心部门预算收入1122 万元（详见表二）， 3 比2019 年减少198 万元，减少15%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1122 万元（包 括：一般公共财政预算1122 万元）。 （二）2020 年支出预算情况。2020 年区新闻中心部门预算支出1122 万元（详见表三）， 比2019 年减少198 万元，减少15%。包括：基本支出0 万元；项目支出1122 万元。 （三）预算收支减少主要原因说明：根据深龙财〔2019〕222 号文件中基本原则的第二 条“牢固树立“过紧日子”意识，大力压减支出需求”，部门预算实施规模总控，2020 年 部门预算规模要在2019 年预算的基础上压减10%以上，其中项目支出预算压减15%以上。我 单位严格落实勤俭节约，牢固树立“过紧日子”的意识，严格执行项目支出预算压减15%。 二、一般公共预算支出情况 区新闻中心2020 年一般公共预算安排支出1122 万元（详见表六），包括：基本支出0 万元；项目支出1122 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详 见表五），区新闻中心2020 年一般公共预算安排用于以下方面： 文化旅游体育与传媒支出1122 万元，占100%；比2019 年减少198 万元，减少15%。 三、政府性基金预算支出预算情况 2020 年本部门无政府性基金预算支出（详见表七）。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区新闻中心2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算4.09万元，比2019年“三 公”经费预算减少0.02万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，比2019年增加0万元。主要是为进 一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财 政统一预留和调配，因此区新闻中心2019年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2020年预算数0万元，比2019年增加0万元。我单位严格坚持厉行节 约，从严控制“三公”经费支出，无公务接待费支出预算。 4 （三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.09万元，其中：公务用车购置费2020 年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2020年预算数4.09万元， 比2019年预算数减少0.02万元。我单位为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置 经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区新闻中心2020年公务用车购置 经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经 费支出。主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行采访、新闻采编、会计管理等业 务活动所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2020 年区新闻中心政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府 采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 本单位属于企业化管理的事业单位，无机关运行经费。 七、国有资本经营支出预算情况 2020 年本部门无国有资本经营预算支出。（详见表十一）。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2020 年本部门无上级转移支付预算支出（详见表十二）。 九、预算绩效管理情况 2020 年区新闻中心部门整体支出绩效目标情况：围绕区委区政府中心工作，聚集区内 热点、加强宣传报道龙岗新发展新成就、在统侨宣传工作实效新突破。（详见表十三）。2020 年区新闻中心部门全部项目支出（共1 个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩 效管理项目1 个，预算金额合计1122 万元（详见附表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆。单位价值50 万以上通用设备1 台（套），单位价值100 万以上专用设备1 台（套）。 5 2020 年部门预算无安排购置车辆。无安排购置设备。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取 得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)费用。 6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 本部门无其他说明。 6 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级专项转移支付支出预算表 表十三：部门整体支出绩效目标情况表 表十四：部门预算绩效管理项目情况表 7 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 1122 一、一般公共服务支出 0 （一）一般性经费拨款 1122 二、外交支出 0 （二）财政专项资金拨款 0 三、国防支出 0 （三）政府投资项目 0 四、公共安全支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 五、教育支出 0 （一）其他政府性基金 0 六、科学技术支出 0 （二）政府投资项目 0 七、文化旅游体育与传媒支出 1122 三、财政专户拨款（教育收费） 0 八、社会保障和就业支出 0 四、事业收入 0 九、卫生健康支出 0 五、经营收入 0 十、节能环保支出 0 六、其他收入 0 十一、城乡社区支出 0 七、上级补助收入 0 十二、农林水支出 0 八、附属单位上缴收入 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 0 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 二十二、其他支出 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 1122 本年支出合计 1122 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 1122 支出总计 1122 8 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 科目 编码 科目名称 收入 总计 本年收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结转 合计 财政拨款 事业 收入 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户 拨款（教育 收费） 小计 一般性经 费拨款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 小计 其他政 府性基 金 政府投 资项目 1122 1122 1122 1122 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 文化旅游体育与传 媒支出 1122 1122 1122 1122 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20706 新闻出版电影 1122 1122 1122 1122 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20706 04 新闻通讯 1122 1122 1122 1122 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 9 — 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 1122 0 1122 207 文化旅游体育与传媒支出 1122 0 1122 20706 新闻出版电影 1122 0 1122 2070604 新闻通讯 1122 0 1122 — 10 — 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 1122 一、本年支出 1122 （一）一般性经费拨款 1122 （一）一般公共服务支出 0 （二）财政专项资金拨款 0 （二）外交支出 0 （三）政府投资项目 0 （三）国防支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 （四）公共安全支出 0 （一）其他政府性基金 0 （五）教育支出 0 （二）政府投资项目 0 （六）科学技术支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 1122 0 （八）社会保障和就业支出 0 0 （九）卫生健康支出 0 0 （十）节能环保支出 0 0 （十一）城乡社区支出 0 0 （十二）农林水支出 0 0 （十三）交通运输支出 0 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 0 （十五）商业服务业等支出 0 0 （十六）金融支出 0 0 （十七）援助其他地区支出 0 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 0 （十九）住房保障支出 0 0 （二十）粮油物资储备支出 0 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 0 （二十二）其他支出 0 0 （二十三）债务还本支出 0 0 （二十四）债务付息支出 0 0 0 本年收入合计 1122 二、结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 1122 支出总计 1122 — 11 — 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 功能分类科目 2020 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1122 0 1122 207 文化旅游体育与传媒支出 1122 0 1122 20706 新闻出版电影 1122 0 1122 2070604 新闻通讯 1122 0 1122 — 12 — 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 经济分类科目 总计 2020 年一般公共预算基本支出 2020 年一 般公共预 算项目支 出 科目编码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭补助支出 合计 1122 0 0 0 0 1122 302 商品和服务支出 1122 0 0 0 0 1122 30231 公务用车运行维护费 4 0 0 0 0 4 30299 其他商品和服务支出 1118 0 0 0 0 1118 — 13 — 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：2020 年本部门无政府性基金预算支出。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2019 年 4.11 0 0 4.11 0 4.11 2020 年 4.09 0 0 4.09 0 4.09 注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 0 注：本部门无政府采购。 — 14 — 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0 注：本部门无基本建设项目。 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 注：本部门无国有资本经营。 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2020 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 注：本部门无上级专项转移支付支出。 — 15 — 表十三： 部门整体支出绩效目标情况表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 年度预算金额 合计 一般公共预算 政府性基金 其他资金 本级 上级转移支付 本级 上级转移支付 1122 1122 0 0 0 0 年度绩效目标 围绕区委区政府中心工作，聚集区内热点、加强宣传报道龙岗新发展新成就、在统侨宣传工作实现新突破。 年度绩效目标分解 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 投入和管理目标 投入管理 预算编制合理性、预算执 行率 做到预算编制合理、规范，预算执行严格按进度完成 投入和管理目标 财务管理 财务合理性 严格执行相关的财经法规，遵守财务管理制度 投入和管理目标 项目管理 项目开展情况，绩效情况 严格按照预算执行，加强预算管理，按计划进度用款 投入和管理目标 资产管理 资产管理情况 资产使用合规、处置规范、使用率高 产出目标 数量 发行报纸，投递报纸；“掌 上龙岗”微信号推出稿件 报纸投递日均4 万；“掌上龙岗”日均4 推文（节假日除外） 产出目标 质量 宣传质量，文化传播 传播龙岗正能量，保持龙岗正面曝光率，提高宣传质量 产出目标 时效 宣传报道及时性 每日新闻及时性 效益目标 服务对象满 意度 政府单位和社会公众 100% 效益目标 社会效益 营造良好的舆论环境，推 进民生，展示党和政府的 良好形象 长期 效益目标 生态效益 不适用 效益目标 经济效益 不适用 效益目标 其他 不适用 — 16 — 表十四： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区新闻中心 单位：万元 功能分类 功能分类 项目名称 项目金额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区新闻中心 1122 深圳市龙岗区新闻中心本级 1122 2070604 新闻通讯 ★运营补贴 1122 支付人员社保、住房公积金、房补， 公务用车运行维护费、办公设备购置 以及除公用经费外维持本部门正常运 转的其他杂项等支出；支付深圳侨报 文化传播有限公司报纸印刷费、投递 费、出版费，公告刊登费、市海交会 办报管理费、新华社图文使用费等支 出、与视觉中国关于图片内容及版权 合作费用；支付龙岗民声专版的运行 支出及龙岗民声和干部作风系统网络 租金、终端网络、通话费用等支出； 支付龙岗民生网专项办公用品、计算 机、打印机及耗材，购置服务器、计 算机、摄录设备等支出。支付掌上龙 岗公众号和移动客户端（APP）及CMS 运营等费用。 依据区政府五届三十八次常 务会议纪要安排 注:★项目为2020 年度重点绩效管理项目。