2020 年深圳市龙岗区消费者委员会部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2020 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分 情况说明 一、 名词解释 二、 其他情况说明 第四部分 2020年部门预算报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行《消费者权益保护法》等法律法规，向消费者提供投诉咨询服务，并对投诉事项 进行调查、调解；就有关消费者合法权益的问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议，发 布消费提示、警示；对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 区消委会本级行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数10 人，实有在编人数 10 人；离休0 人，退休2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，从基本支出工 资福利列支的临聘员额0 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括：一般公务用车1 辆、 一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。 三、2020 年主要工作目标 区消委会2020 主要工作目标包括：1、认真受理消费者投诉，做好调解工作，维护消费者 的合法权益；2、突出主题，认真做好“3·15 国际消费者权益日”宣传活动；3、大力开展消费 教育与宣传，全面提高消费者自我保护意识和能力，根据投诉热点难点，发布消费警示，开展 商品比较试验，进行消费体察活动，强化消费指导；4、创新工作机制，拓展消费纠纷处置渠道； 5、结合龙岗区实际，认真做好消费维权体制建设的改革工作。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2020 年收入预算情况。2020 年区财政局部门预算收入576 万元（详见表二），比2019 年减少66 万元，减少10%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）576 万元（包括：一般公共 财政预算576 万元）。 （二）2020 年支出预算情况。2020 年区财政局部门预算支出576 万元（详见表三），比2019 年减少66 万元，减少10%。包括：基本支出506 万元，其中：工资福利支出422 万元、基本公 用支出54 万元、对个人和家庭的补助支出30 万元；项目支出69 万元。 （三）预算收支增（减）主要原因说明：1. 2020 年比2019 年预算减少四名购买服务人员 经费42 万元 ；2.减少比较试验经费20 万元 ；3.其他一般管理事务减少2 万元 。 二、一般公共预算支出情况 区财政局2020 年一般公共预算安排支出576 万元（详见表五），包括：基本支出506 万元， 其中：工资福利支出422 万元、基本公用支出54 万元、对个人和家庭的补助支出30 万元；项 目支出69 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区财 政局2020 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）一般公共服务支出425 万元，占74%，比2019 年减少62 万元，减少13%； （二）社会保障和就业支出52 万元，占9%，比2019 年减少4 万元，减少7%； （三）卫生健康支出10 万元，占2%，比2019 年增加1 万元，增长1%； （四）住房保障支出88 万元，占15%，比2019 年增加7 万元，增长9%； 三、政府性基金预算支出预算情况 2020 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区消委会2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算4.5万元，比2019年“三公” 经费预算减少0.6万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。 （二）公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年持平。 （三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.5万元，其中：公务用车购置费2020 年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.5万元，比2019年预算数 减少0.6万元。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 五、政府采购预算情况 2020 年区财政局政府采购预算总额3 万元，其中：政府采购货物预算3 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。 七、国有资本经营支出预算情况 2020 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2020 年本部门无上级转移支付预算支出。 九、预算绩效管理情况 2020 年区财政局部门整体支出绩效目标情况： 顺利完成315 消费者权益日宣传活动；妥 善处理消费者投诉，缓解社会矛盾；完成3-4 个商品比较试验项目，指导消费者科学消费、理 性消费、精明消费。（详见表十三）。2020 年区财政局部门全部项目支出（共2 个预算项目）纳 入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目1 个，预算金额合计66.31 万元（详见附表十 四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆、 一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万以上 专用设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的 收入。主要是利息、横向财政拨款、财政调剂资金。 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工 资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 7、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 8、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。 9、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保险等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资 福利支出等。 11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目 包括：离休费、退休费、住房公积金、按住 房改革政策支付的购房补贴。 12、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 二、其他情况说明 2020 年本部门无需要补充其他情况说明。 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级专项转移支付支出预算表 表十三：部门整体支出绩效目标情况表 表十四：部门预算绩效管理项目情况表 附表： 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 576 一、一般公共服务支出 425 （一）一般性经费拨款 576 二、外交支出 0 （二）财政专项资金拨款 0 三、国防支出 0 （三）政府投资项目 0 四、公共安全支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 五、教育支出 0 （一）其他政府性基金 0 六、科学技术支出 0 （二）政府投资项目 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 0 八、社会保障和就业支出 52 四、事业收入 0 九、卫生健康支出 10 五、经营收入 0 十、节能环保支出 0 六、其他收入 0 十一、城乡社区支出 0 七、上级补助收入 0 十二、农林水支出 0 八、附属单位上缴收入 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 88 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 二十二、其他支出 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 576 本年支出合计 576 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 576 支出总计 576 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入总 计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结转 合 计 财政拨款 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 小计 一般公共财政预算拨款 政府性基金预算拨 款 财政专户 拨款（教育 收费） 小 计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 小 计 其他 政府 性基 金 政府 投资 项目 合计 576 576 576 576 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 425 425 425 425 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20138 市场监督管理事务 425 425 425 425 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013850 事业运行 356 356 356 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013899 其他市场监督管理事务 69 69 69 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 52 52 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 52 52 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 88 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 88 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 38 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 576 506 69 201 一般公共服务支出 425 356 69 20138 市场监督管理事务 425 356 69 2013850 事业运行 356 356 0 2013899 其他市场监督管理事务 69 0 69 208 社会保障和就业支出 52 52 0 20805 行政事业单位养老支出 52 52 0 2080502 事业单位离退休 15 15 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24 24 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12 12 0 210 卫生健康支出 10 10 0 21011 行政事业单位医疗 10 10 0 2101102 事业单位医疗 10 10 0 221 住房保障支出 88 88 0 22102 住房改革支出 88 88 0 2210201 住房公积金 38 38 0 2210203 购房补贴 50 50 0 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 576 一、本年支出 576 （一）一般性经费拨款 576 （一）一般公共服务支出 425 （二）财政专项资金拨款 0 （二）外交支出 0 （三）政府投资项目 0 （三）国防支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 （四）公共安全支出 0 （一）其他政府性基金 0 （五）教育支出 0 （二）政府投资项目 0 （六）科学技术支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 0 （八）社会保障和就业支出 52 0 （九）卫生健康支出 10 0 （十）节能环保支出 0 0 （十一）城乡社区支出 0 0 （十二）农林水支出 0 0 （十三）交通运输支出 0 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 0 （十五）商业服务业等支出 0 0 （十六）金融支出 0 0 （十七）援助其他地区支出 0 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 0 （十九）住房保障支出 88 0 （二十）粮油物资储备支出 0 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 0 （二十二）其他支出 0 0 （二十三）债务还本支出 0 0 （二十四）债务付息支出 0 本年收入合计 576 二、结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 576 支出总计 576 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 功能分类科目 2020 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 576 506 69 201 一般公共服务支出 425 356 69 20138 市场监督管理事务 425 356 69 2013850 事业运行 356 356 0 2013899 其他市场监督管理事务 69 0 69 208 社会保障和就业支出 52 52 0 20805 行政事业单位养老支出 52 52 0 2080502 事业单位离退休 15 15 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24 24 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12 12 0 210 卫生健康支出 10 10 0 21011 行政事业单位医疗 10 10 0 2101102 事业单位医疗 10 10 0 221 住房保障支出 88 88 0 22102 住房改革支出 88 88 0 2210201 住房公积金 38 38 0 2210203 购房补贴 50 50 0 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 经济分类科目 总计 2020 年一般公共预算基本支出 2020 年一般 公共预算项目 支出 科目编码 科目名称 合计 工资福 利支出 商品和服 务支出 对个人和家庭 补助支出 合计 576 506 422 54 30 69 301 工资福利支出 422 422 422 0 0 0 30101 基本工资 187 187 187 0 0 0 30102 津贴补贴 62 62 62 0 0 0 30103 奖金 88 88 88 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24 24 24 0 0 0 30109 职业年金缴费 12 12 12 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 10 10 10 0 0 0 30113 住房公积金 38 38 38 0 0 0 302 商品和服务支出 121 54 0 54 0 66 30201 办公费 2 2 0 2 0 0 30202 印刷费 5 0 0 0 0 5 30203 咨询费 3 0 0 0 0 3 30207 邮电费 5 5 0 5 0 0 30209 物业管理费 2 2 0 2 0 0 30213 维修（护）费 2 2 0 2 0 0 30214 租赁费 1 1 0 1 0 0 30216 培训费 5 1 0 1 0 4 30226 劳务费 15 15 0 15 0 0 30227 委托业务费 53 0 0 0 0 53 30228 工会经费 4 4 0 4 0 0 30229 福利费 2 2 0 2 0 0 30231 公务用车运行维护费 5 5 0 5 0 0 30299 其他商品和服务支出 17 16 0 16 0 1 303 对个人和家庭的补助支出 30 30 0 0 30 0 30302 退休费 23 23 0 0 23 0 30309 奖励金 6 6 0 0 6 0 310 资本性支出 3 0 0 0 0 3 31002 办公设备购置 3 0 0 0 0 3 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2019 年 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 2020 年 4.50 0.00 0.00 4.50 0.00 4.50 注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 3.13 A 货物类 3.13 A030102 电冰箱 0.40 A030105 空调 1.83 A030201 台式计算机(含一体机) 0.90 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2020 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十三： 部门整体支出绩效目标情况表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 年度预算金额 合计 一般公共预算 政府性基金 其他资金 本级 上级转移支付 本级 上级转移支付 69.44 69.44 年度绩效目标 顺利完成315 消费者权益日宣传活动；妥善处理消费者投诉，缓解社会矛盾；完成3-4 个商品比较试验 项目，指导消费者科学消费、理性消费；购买所需固定资产。 年度绩效目标分解 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 投入和管理目 标 预算管理 预算 预算编制合理性及规范性，绩效目标规范性、 预算执行管理 预算执行率、公用经费 控制率、政府采购执行 预算执行率98%以上，日常公用经费控制率100%，政府采购执行 率95%以上 率 项目管理 资金使用合规性 合规 资产管理 资产管理安全性、固定 资产利用率 国有资产合理配置，账实相符，对固定资产利用率达95%以上 产出目标 数量 比较试验项目开展数 量 完成3-4 个商品比较试验项目 质量 调解成功率 调解成功率达到50% 时效 消费投诉按时受理率， 办结率 按时受理率100%，办结率100% 效益目标 经济效益 驱除不良企业，扶持优 质企业 优化营商环境，促进地方经济发展 社会效益 社会稳定性 化解社会矛盾，维护社会稳定 生态效益 不适用 不适用 社会公众或服 务对象满意度 调解成功率 50% 其他 不适用 不适用 表十四： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 绩效目标 项目申报依据 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 69 深圳市龙岗区消费者委员会 69 2013899 其他市场监督管理事务 办公设备购置 3 1、台式电脑2 台*0.45=0.9 万元； 2、 空调3 台*0.61 万元=1.83 万元，冰 箱1 台0.4 万元，共计3.13 万元。 按区财政相关规定执行。 2013899 其他市场监督管理事务 ★消费者权益保 护 66 1、做好315 消费者权益日宣传，做 好商品比较试验，及时受理消费者投 诉，缓解社会矛盾。2、处理完全年 近万宗的消费投诉案件；预计和市消 委会联合开展四个比较试验项目； 315 消费者权益日宣传覆盖全龙岗； 完成辖区143 个社区和161 所学校的 宣传活动。 按区财政相关规定执行。 注：★项目为2020 年度重点绩效管理项目