2020 年深圳市龙岗区国资局部门预算 目录 第一部分 部门概况.................................................................. 1 一、部门主要职能................................................................. 1 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况........ 2 三、2020 年主要工作目标.................................................... 2 第二部分 部门预算安排情况说明..........................................2 一、部门预算收支总体情况.................................................2 二、一般公共预算支出情况.................................................3 三、政府性基金预算支出预算情况.....................................4 四、一般公共预算“三公”经费支出情况.........................4 五、政府采购预算情况.........................................................5 六、机关运行经费财政拨款预算情况.................................5 七、国有资本经营支出预算情况.........................................5 八、上级专项转移支付支出预算情况.................................5 九、预算绩效管理情况.........................................................6 十、国有资产占有使用情况.................................................6 第三部分 情况说明.................................................................. 7 一、名词解释......................................................................... 7 二、其他情况说明................................................................. 7 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 本部门为2019 年上半年机构改革新组建单位，将原深圳 市龙岗区集体资产管理办公室的职责以及区财政局（国有资 产监督管理委员会）的国有资产监督管理职责整合，组建区 国有资产监督管理局，加挂区集体资产管理局牌子。贯彻执 行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国 有资产管理和集体资产管理等方面的法律、法规和政策,监督 指导国有资产和集体资产的保值增值工作；监督指导所监管 企业完善现代企业制度；监督指导企业健全法人治理结构； 监督检查公司章程执行情况；负责管理和规范产权交易行 为；负责统筹和协调区属国有企业改革工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区国资局2020 年部门预算编制范围的二级预算单 位包括区国资局本级和下属事业单位区三资监管服务中心。 区国资局系统总编制数28 人，实有人数26 人，其中行政编 制数18 人，实有在编人数16 人，事业编制数6 人，实有在 编人数6 人，雇员编制数（含老工勤）4 人；离休0 人，退 休1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人， 从基本支出工资福利列支的临聘员额0 人。2019 年机构改革 调配公务用车辆1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆。 三、2020 年主要工作目标 区国资局系统2020 年主要工作目标包括：1.以健全法人 治理结构为核心，全面提升区属国企治理水平；2.健全区属 企业内部财务管理制度和企业内部经营风险防控制度，不断 促进财务管理规范化、制度化、科学化，防范管理风险；3. 指导社区做好土地二次开发工作，加快推进土地开发、城市 更新项目，切实维护社区集体合法权益，拓展发展空间，推 进社区股份合作公司转型发展；4.组织做好社区“四个平台” 运行管理工作，提升社区“三资”综合监管服务系统的运行 管理和性能，督促各街道组织做好社区“三资”进场交易。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2020 年收入预算情况。2020 年区国资局部门预算 收入2305 万元（详见表二），比2019 年增加151 万元，增 长7%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2305 万元（包 括：一般公共财政预算1737 万元、政府性基金预算568 万元）。 （二）2020 年支出预算情况。2020 年区国资局部门预算 支出2305 万元（详见表三），比2019 年增加151 万元，增 长7%。包括：基本支出1369 万元，其中：工资福利支出1235 万元、基本公用支出111 万元、对个人和家庭的补助支出23 万元；项目支出936 万元。 预算收支增（减）主要原因说明： 1.基本收支比2019 年增加675 万元，主要原因是2019 年上半年机构改革人员划转人员编制增加，人员工资福利支 出增加导致的收支增加。 2.项目收支比2019 年减少658 万元，主要原因是为了优 化预算收支结构，提高预算编制的科学性和执行力，合理优 化项目支出预算。 二、一般公共预算支出情况 区国资局2020 年一般公共预算安排支出2305 万元（详 见表六），包括：基本支出1369 万元，其中：工资福利支出 1235 万元、基本公用支出111 万元、对个人和家庭的补助支 出23 万元；项目支出936 万元。按支出预算的功能分类（根 据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区国资局2020 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）一般公共服务支出105 万元，占5%，比2019 年 减少654 万元，减少86%，减少主要原因是工资福利支出等 科目调整到“资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政 运行”科目； （二）社会保障和就业支出87 万元，占4%，比2019 年增加减少1188 万元，减少93%，减少主要原因是将区经济 与科技发展专项资金调整到“其他支出”科目； （三）卫生健康支出22 万元，占1%，比2019 年增加7 万元，增长46%，增长原因是机构改革后人员编制增加，卫 生健康支出相应增加； （四）资源勘探工业信息等支出1251 万元，占54%，比 2019 年增加1251 万元，增长原因是将工资福利支出等科目 调整到“资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行” 科目； （五）住房保障支出272 万元，占12%，比2019 年增加 167 万元，增长159%，增长主要原因是机构改革后人员编制 增加，住房保障支出相应增加； （六）其他支出568 万元，占24%，比2019 年增加568 万元，增长原因是将区经济与科技发展专项资金调整到该科 目。 三、政府性基金预算支出预算情况 2020 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区国资局2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经 费预算5.5 万元，比2019 年“三公”经费预算增加2.5 万元 （详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2020 年预算数0 万元，与 2019 年持平。主要开支情况：为进一步规范因公出国（境） 经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则 由区财政统一预留和调配，因此区国资局2020 年因公出国 （境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2020 年预算数1 万元，比2019 年减 少2 万元。减少原因是我局严格坚持厉行节约，从严控制“三 公”经费支出。主要开支方向：用于相关部门来深交流学习， 专题研讨，检查指导工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数4.5 万元，其中：公务用车购置费2020 年预算数0 万元，与2019 年持平；公务用车运行维护费2020 年预算数4.5 万元，比2019 年预算数增加4.5 万元。为进一步规范公务用车购置管理， 我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统 一预留和调配，因此区国资局2020 年公务用车购置经费预算 数为零。公务用车运行维护费增加原因是机构改革，2019 年 下半年由区财政局划转1 辆公务用车至我局，2020 年增加公 务用车运行维护费4.5 万元。主要开支方向：主要用于局本 级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和 开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管 理等业务活动所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2020 年区国资局政府采购预算总额14.56 万元，其中： 政府采购货物预算14.56 万元、政府采购工程预算0 万元、 政府采购服务预算0 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2020 区国资局本级机关运行经费财政拨款预算111 万元 （与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）， 比2019 年预算增加66 万元。主要用于办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用支出。增加主要原因是：2019 年机构改革后人员划转人员编制增加，办公及印刷费、差旅 费、福利费等各项公共预算财政拨款基本支出相应增加。 七、国有资本经营支出预算情况 2020 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2020 年本部门无上级转移支付预算支出。 九、预算绩效管理情况 2020 年区国资局部门整体支出绩效目标情况：贯彻执行 国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有 资产管理和集体资产管理等方面的法律、法规和政策,负责统 筹和协调区属国有企业改革工作，监督指导企业健全法人治 理结构，管理和规范国有集体产权交易行为，以及监督指导 国有资产和集体资产的保值增值工作。2020 年主要履职工作 目标：1.以健全法人治理结构为核心，全面提升区属国企治 理水平；2.健全区属企业内部财务管理制度和企业内部经营 风险防控制度，不断促进财务管理规范化、制度化、科学化， 防范管理风险；3.指导社区做好土地二次开发工作，加快推 进土地开发、城市更新项目，切实维护社区集体合法权益， 拓展发展空间，推进社区股份合作公司转型发展；4.组织做 好社区“四个平台”运行管理工作，提升社区“三资”综合 监管服务系统的运行管理和性能（详见表十三）。2020 年区 国资局部门全部项目支出（共7 个预算项目）纳入部门预算 绩效管理，其中，重点绩效管理项目1 个，预算金额合计179 万元（详见附表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上 通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。安 排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万 以上专用设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用 的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用 支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 二、其他情况说明 本部门为2019年上半年机构改革新组建单位，将原深圳 市龙岗区集体资产管理办公室的职责以及区财政局（国有资 产监督管理委员会）的国有资产监督管理职责整合，2019年 预算数为深圳市龙岗区集体资产管理办公室预算。 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 2,305 一、一般公共服务支出 105 （一）一般性经费拨款 1,738 二、外交支出 0 （二）财政专项资金拨款 568 三、国防支出 0 （三）政府投资项目 0 四、公共安全支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 五、教育支出 0 （一）其他政府性基金 0 六、科学技术支出 0 （二）政府投资项目 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 0 八、社会保障和就业支出 88 四、事业收入 0 九、卫生健康支出 22 五、经营收入 0 十、节能环保支出 0 六、其他收入 0 十一、城乡社区支出 0 七、上级补助收入 0 十二、农林水支出 0 八、附属单位上缴收入 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 1,251 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 272 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 二十二、其他支出 568 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 2,305 本年支出合计 2,305 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 2,305 支出总计 2,305 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 小计 一般公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 财政 专户 拨款 （教 育收 费） 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府投 资项目 小计 其他政府 性基金 政府 投资 项目 合计 2,305 2,305 2,305 2,305 1,738 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 105 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20199 其他一般公共服务 支出 105 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019999 其他一般公共服务 支出 105 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支 出 88 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老 支出 88 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 57 57 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科目编码 科目名称 收入总 计 本年收入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上 年 结 转 合计 财政拨款 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 210 卫生健康支出 22 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 22 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 22 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 资源勘探工业信息 等支出 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21507 国有资产监管 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150701 行政运行 988 988 988 988 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150702 一般行政管理事务 198 198 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150799 其他国有资产监管 支出 65 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 272 272 272 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 272 272 272 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 181 181 181 181 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 其他支出 568 568 568 568 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22999 其他支出 568 568 568 568 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2299901 其他支出 568 568 568 568 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 2,305 1,370 936 201 一般公共服务支出 105 0 105 20199 其他一般公共服务支出 105 0 105 2019999 其他一般公共服务支出 105 0 105 208 社会保障和就业支出 88 88 0 20805 行政事业单位养老支出 88 88 0 2080501 行政单位离退休 3 3 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 57 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28 28 0 210 卫生健康支出 22 22 0 21011 行政事业单位医疗 22 22 0 2101101 行政单位医疗 22 22 0 215 资源勘探工业信息等支出 1,251 988 263 21507 国有资产监管 1,251 988 263 2150701 行政运行 988 988 0 2150702 一般行政管理事务 198 0 198 2150799 其他国有资产监管支出 65 0 65 221 住房保障支出 272 272 0 22102 住房改革支出 272 272 0 2210201 住房公积金 90 90 0 2210203 购房补贴 181 181 0 229 其他支出 568 0 568 22999 其他支出 568 0 568 2299901 其他支出 568 0 568 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 2,305 一、本年支出 2,305 （一）一般性经费拨款 1,738 （一）一般公共服务支出 105 （二）财政专项资金拨款 568 （二）外交支出 0 （三）政府投资项目 0 （三）国防支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 （四）公共安全支出 0 （一）其他政府性基金 0 （五）教育支出 0 （二）政府投资项目 0 （六）科学技术支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 0 （八）社会保障和就业支出 88 0 （九）卫生健康支出 22 0 （十）节能环保支出 0 0 （十一）城乡社区支出 0 0 （十二）农林水支出 0 0 （十三）交通运输支出 0 0 （十四）资源勘探信息等支出 1,251 0 （十五）商业服务业等支出 0 0 （十六）金融支出 0 0 （十七）援助其他地区支出 0 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 0 （十九）住房保障支出 272 0 （二十）粮油物资储备支出 0 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 0 （二十二）其他支出 568 0 （二十三）债务还本支出 0 0 （二十四）债务付息支出 0 0 0 本年收入合计 2,305 二、结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 2,305 支出总计 2,305 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 功能分类科目 2020 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,305 1,370 936 201 一般公共服务支出 105 0 105 20199 其他一般公共服务支出 105 0 105 2019999 其他一般公共服务支出 105 0 105 208 社会保障和就业支出 88 88 0 20805 行政事业单位养老支出 88 88 0 2080501 行政单位离退休 3 3 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57 57 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28 28 0 210 卫生健康支出 22 22 0 21011 行政事业单位医疗 22 22 0 2101101 行政单位医疗 22 22 0 215 资源勘探工业信息等支出 1,251 988 263 21507 国有资产监管 1,251 988 263 2150701 行政运行 988 988 0 2150702 一般行政管理事务 198 0 198 2150799 其他国有资产监管支出 65 0 65 221 住房保障支出 272 272 0 22102 住房改革支出 272 272 0 2210201 住房公积金 90 90 0 2210203 购房补贴 181 181 0 229 其他支出 568 0 568 22999 其他支出 568 0 568 2299901 其他支出 568 0 568 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 经济分类科目 总计 2020 年一般公共预算基本支出 2020 年一 般公共预 算项目支 出 科目编码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭补助支出 合计 2,305 1,370 1,235 111 23 936 301 工资福利支出 1,235 1,235 1,235 0 0 0 30101 基本工资 94 94 94 0 0 0 30102 津贴补贴 573 573 573 0 0 0 30103 奖金 297 297 297 0 0 0 30107 绩效工资 18 18 18 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57 57 57 0 0 0 30109 职业年金缴费 28 28 28 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 22 22 22 0 0 0 30113 住房公积金 90 90 90 0 0 0 30199 其他工资福利支出 57 57 57 0 0 0 302 商品和服务支出 458 111 0 111 0 347 30201 办公费 19 19 0 19 0 0 30202 印刷费 3 3 0 3 0 0 30203 咨询费 5 0 0 0 0 5 30207 邮电费 3 3 0 3 0 0 30209 物业管理费 3 3 0 3 0 0 30211 差旅费 5 5 0 5 0 0 30213 维修（护）费 7 2 0 2 0 5 30216 培训费 92 3 0 3 0 89 30217 公务接待费 1 1 0 1 0 0 30226 劳务费 76 3 0 3 0 73 30227 委托业务费 166 5 0 5 0 161 30228 工会经费 12 12 0 12 0 0 30229 福利费 5 5 0 5 0 0 30231 公务用车运行维护费 5 5 0 5 0 0 30239 其他交通费用 17 13 0 13 0 4 30299 其他商品和服务支出 42 32 0 32 0 10 303 对个人和家庭的补助支出 23 23 0 0 23 0 30302 退休费 7 7 0 0 7 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 17 17 0 0 17 0 310 资本性支出 21 0 0 0 0 21 31002 办公设备购置 4 0 0 0 0 4 31007 信息网络及软件购置更新 17 0 0 0 0 17 312 对企业补助 568 0 0 0 0 568 31299 其他对企业补助 568 0 0 0 0 568 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2019 年 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2020 年 5.50 0.00 1.00 0.00 4.5 注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 14.56 A 货物类 14.56 A030201 台式计算机(含一体机) 0.90 A03020201 普通激光式打印机 0.30 A030204 传真机 0.28 A030299 其他办公自动化设备 1.00 A9900 其他货物 12.08 合计 14.56 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2020 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十三： 部门整体支出绩效目标情况表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 年度预算金额 合计 一般公共预算 政府性基金 其他资金 本级 上级转移支付 本级 上级转移支付 2305 2305 0 0 0 0 年度绩效目标 贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理和集体资产管理等方面的法律、法规和政策, 负责统筹和协调区属国有企业改革工作，监督指导企业健全法人治理结构，管理和规范国有集体产权交易行为，以及监督指 导国有资产和集体资产的保值增值工作。2020 年主要履职工作目标：1.以健全法人治理结构为核心，全面提升区属国企治理 水平；2.健全区属企业内部财务管理制度和企业内部经营风险防控制度，不断促进财务管理规范化、制度化、科学化，防范 管理风险；3.指导社区做好土地二次开发工作，加快推进土地开发、城市更新项目，切实维护社区集体合法权益，拓展发展 空间，推进社区股份合作公司转型发展；4.组织做好社区“四个平台”运行管理工作，提升社区“三资”综合监管服务系统 的运行管理和性能。 年度绩效目标分解 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 投入和管理目标 预算管理 预算编制合理性 预算编制合理规范 预算执行管理 资金使用合规性 合规 资金支出进度 按计划完成 项目管理 项目管理制度的执行有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 资产管理 资产管理安全性 安全 资产管理有效性 有效 产出目标 数量 完善国资监管制度体系 围绕资金管理、资产核销、服务采购等重点领域制定出台3 项 以上监督管理制度 区经济与科技发展专项资金 项目 对社区股份合作公司开展综合楼开发建设项目贷款贴息及基 础配套设施建设费用扶持、对公司规范管理工作经费扶持、综 合管理激励等6 个项目 集体资产管理培训 集体资产管理培训2 期以上，打造2-3 个标杆项目 质量 健全企业法人治理结构 规范区属国企党委会、董事会、监事会、经营班子会运作，建 立专业互补的董事会，合理划分企业董事会与经营班子会经营 管理权限 人才队伍建设 通过系统性的理论学习、实践操作和参观交流、打造标杆项目 等，以点带面提高龙岗区社区股份公司物业从业人员的专业化 水平，提升社区物业服务企业的管理能力和服务水平 时效 重点工作完成率 ≥95% 效益目标 经济效益 集体资产增值保值 改善龙岗区社区物业管理公司的经营情况与物业管理现状，增 加集体经济收入 国有资本保值增值 1.以建立薪酬与效益联动机制为重点，深化区属国企薪酬与考 核体系改革，将下达企业经营指标的目标压力和完成考核指标 的激励动力传导至区属各级企业。 2.进一步优化资源配置，鼓励区属国企运用融资、转让、并购 等市场化手段，与产业链相关、资源互补各类企业重组，提升 国有资本的经营效率。 社会效益 社区发展环境 在学习研讨中探索适合龙岗城中村小区的物业管理新模式，助 力龙岗创建与城市定位相匹配的社区发展环境，促进社区和谐 稳定。 优化营商环境 1.推动区属企业执行优惠招商政策，降低同类型物业租金，积 极发挥国有企业对片区产业用房租金的引导调控作用。 2.积极整合区属国有金融资源，打造服务中小微企业的综合金 融服务平台，降低中小微企业融资成本。 生态效益 不适用 不适用 社会公众或服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 其他 不适用 不适用 表十四： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区国资局 单位：万元 功能分类 功能分类 项目名称 项目金额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区国资局 936 2150702 一般行政管 理事务 办公设备 购置 5 为保障日常工作的开展，维护 好办公环境，提高办公效率。 按照《深圳市龙岗区财政局关于2019 年龙岗区 政府集中采购目录等事项的通知》（深龙财 〔2019〕90 号）购置办公设备。 2150702 一般行政管 理事务 其他一般 管理事务 92 保障日常各项工作有序有力推 进，提高办公效率。 1.根据《区委编办关于调整以事定费、购买人 力资源服务用工规模的通知》（深龙编办函 〔2019〕32 号）文，核定区国资局购买人力资 源服务用工规模为7 人。 2.根据《深圳市龙岗区政府法律顾问工作规则》 及法治政府工作考核要求，聘请一名单位法律 顾问，经费参照2019 年标准。 2150702 一般行政管 理事务 信息系统 维护与开 发 22 进一步加强“四个平台”建设 工作，不断提升社区股份公司 管理和服务水平 按照《中共深圳市委、深圳市人民政府关于推 进股份合作公司试点改革的指导意见》（深发 〔2013〕7 号）《中共深圳市委办公厅、深圳 市人民政府办公厅转发市纪委等部门〈关于加 强股份合作公司资金资产资源管理的意见〉（试 行）的通知》（深办发〔2013〕9 号）要求建 设“四个平台”。 2150702 一般行政管 理事务 办公楼修 缮 5 保障日常工作正常开展，维护 更好的办公环境。 按照《龙岗区小型建设工程承包商预选库管理 办法》（深龙府办〔2015〕22 号）有关规定， 开展办公楼日常维护。 2150702 一般行政管 理事务 ★集体资 产管理 179 进一步加强规范管理，进一步 加强“四个平台”建设工作， 不断提升社区股份公司管理和 服务水平，做好社区股份合作 公司人才培训工作，推动社区 股份合作公司专项发展。 1.按照《龙岗区社区股份合作公司经营管理暂 行办法》《龙岗区社区集体资产审计监督暂行 办法》要求对公司加强审计监督工作； 2.按照《龙岗区社区集体资产管理暂行办法》、 《龙岗区扶持股份合作公司转型发展若干办法 实施细则（暂行）》要求，加强集体资产管理， 搭建交流合作平台，支持各股份合作公司在资 金、项目、管理、土地等方面开展多种形式的 合作； 3.按照《龙岗区扶持股份合作公司转型发展若 干办法》规定，加强公司管理人员培训工作。 2150799 其他国有资 产监管支出 国有资产 管理 65 进一步推进构建和完善我区集 体产权交易体系，推动我区国 有集体产权规范、有序流转， 保障社区集体企业及股东的合 法权益，维护社区和谐稳定。 根据区府办《关于成立龙岗区国有集体产权交 易中心工作协调会会议纪要》（区政府办公会 议纪要<66>，2016 年6 月24 日印发）有关精 神，通过与深圳联合产权交易所股份有限公司 合作方式，由其具体负责我区国有、集体产权 交易服务等事项。 2299901 其他支出 产业扶持 资金 568 促进社区股份合作公司转型发 展，拓宽社区股份合作公司投 资渠道，推动社区集体经济由 单一的租赁型向投资、服务、 管理型实体经济转变。 根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金 支持社区股份合作公司转型发展实施细则》有 关规定，促进社区股份合作公司转型发展。 注:★项目为2020 年度重点绩效管理项目。