1 深圳市龙岗区科技创新局2020 年部门预算 目录 第一部分 部门概况.........................................................................2 一、部门主要职能........................................................................2 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况...............2 三、2020 年主要工作目标...........................................................3 第二部分 部门预算安排情况说明.................................................4 一、部门预算收支总体情况........................................................4 二、一般公共预算支出情况........................................................4 三、政府性基金预算支出预算情况........................................... 5 四、一般公共预算“三公”经费支出情况............................... 5 五、政府采购预算情况................................................................6 六、机关运行经费财政拨款预算情况....................................... 6 七、国有资本经营支出预算情况............................................... 7 八、上级专项转移支付支出预算情况....................................... 7 九、预算绩效管理情况................................................................7 十、国有资产占有使用情况........................................................7 第三部分 情况说明.........................................................................8 一、名词解释................................................................................8 二、其他情况说明........................................................................9 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行国家和省、市有关科技发展的法律、法规、方针、 政策；编制本区科技发展规划，制订具体政策措施；统筹龙岗国 家自主创新示范区、高新区和可持续发展议程创新示范区等建设 工作；负责科技体制机制改革创新工作，推动完善科技创新、科 技创业服务体系；推动高新技术产业发展；制定并组织实施区级 科技计划，制定相关资金管理办法；负责知识产权服务、科技政 策宣传、科技招商及科技交流合作；组织参加高交会、深创赛等。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区科技创新局2020 年部门预算编制范围的二级预算单 位包括区科技创新局本级、区科技创新服务中心共2 个基层单 位。区科技创新局系统总编制数51 人，实有人数45 人。其中行 政编制数25 人，实有在编人数21 人，事业编制数16 人，实有 在编人数14 人；离休0 人，退休5 人；从基本支出工资福利列 支的雇员（含老工勤）5 人，从基本支出工资福利列支的临聘员 额3 人。区科技创新局所属各预算单位共有车辆3 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区科技创新局机关保留车辆3 辆、 2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆2 辆。包括：一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专 业技术用车0 辆、其他用车0 辆。 3 具体如下： 1. 区科技创新局本级行政编制数25 人，实有在编人数21 人；事业编制数4 人，实有在编人数4 人；离休0 人，退休5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人，从基本 支出工资福利列支的临聘员额2 人。已实行公务用车改革，实有 车辆2 辆，包括：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、 特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。 2. 区科技创新服务中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数12 人，实有在编人数10 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员1 人，从基本支出工资福利 列支的临聘员额1 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包 括：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。 三、2020 年主要工作目标 区科技创新局系统2020 年主要工作目标包括：1.积极融入 综合性国家科学中心建设；2.高标准编制龙岗高新区总体发展规 划；3.依托国际大学园，完善产学研协同创新体系；4.积极争取 市“十大行动计划”等重大科技基础设施布局；5.培育更多具有 自主知识产权和核心竞争力的创新型企业；6.深化实施“深龙英 才计划”和国高梯队培育计划；7.打造深圳东部知识产权保护样 板；8.大力服务孵化器、加速器和科技创新产业园。 4 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2020 年收入预算情况。2020 年区科技创新局部门预 算收入53284 万元（详见表二），比2019 年增加1837 万元，增 长4%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）53284 万元（包括： 一般公共财政预算53284 万元、政府性基金预算0 万元）。 （二）2020 年支出预算情况。2020 年区科技创新局部门预 算支出53284 万元（详见表三），比2019 年增加1837 万元，增 长4%。包括：基本支出2516 万元，其中：工资福利支出2104 万元、商品和服务支出226 万元、对个人和家庭的补助支出186 万元；项目支出50768 万元。 （三）预算收支增加主要原因说明：根据我区印发的《关于 加强科技创新引领支撑高质量发展的若干措施》的文件要求。 2020 年主要新增预算包括：1.区人才发展专项资金增加745 万 元；2.区经济与科技发展专项资金增加650 万；3.国际人才交流 大会、知识产权服务中心运营等项目支出增加303 万。 二、一般公共预算支出情况 区科技创新局2020年一般公共预算安排支出53284万元（详 见表五），包括：基本支出2516 万元，其中：工资福利支出2104 万元、商品和服务支出226 万元、对个人和家庭的补助支出186 万元；项目支出50786 万元。按支出预算的功能分类（根据部门 5 具体使用类级科目列示，详见表五），区科技创新局2020 年一 般公共预算安排用于以下方面： （一）科学技术支出52426 万元，占98.39%，比2019 年增 加43675 万元，增长499.08%； （二）社会保障和就业支出315 万元，占0.59%，比2019 年减少45 万元，减少12.5%； （三）卫生健康支出51 万元，占0.10%，比2019 年减少8 万元，减少18.6%； （四）住房保障支出492 万元，占0.92%，比2019 年增加 199 万元，增长67.92%； 三、政府性基金预算支出预算情况 2020 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区科技创新局2020 年部门预算一般公共预算安排“三公” 经费预算14.5 万元，比2019 年“三公”经费预算减少0.5 万元 （详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2020 年预算数0 万元，比2019 年无增减。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出 国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配， 因此区科技创新局2020 年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2020 年预算数1 万元，比2019 年增加 1 万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导 6 工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数13.5 万 元，其中：公务用车购置费2020 年预算数0 万元，比2019 年预 算数相比无变化。公务用车运行维护费2020年预算数13.5万元， 比2019 年预算数减少1.5 万元。为进一步规范公务用车购置管 理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一 预留和调配，因此区科技创新局2020 年公务用车购置经费预算 数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严 格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据 区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、企业考 察等业务活动所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2020 年区科技创新局政府采购预算总额0.8 万元，其中： 政府采购货物预算0.8 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采 购服务预算0 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2020 年区科技创新局机关运行经费财政拨款预算226 万元 （与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公 共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019 年预算增加18 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。增 7 加主要原因是人员增加、业务量增多导致行政运行经费增加（详 见表六中“一般公共预算基本支出”中的“商品和服务支出”合 计金额）。 七、国有资本经营支出预算情况 2020 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2020 年本部门无上级转移支付预算支出。 九、预算绩效管理情况 2020 年区科技创新局部门整体支出绩效目标情况：强化科 技创新发展规划，壮大高新技术企业队伍，打造科技服务体系， 营造创新创业氛围（详见表十三）。2020 年区科技创新局部门 全部项目支出（共8 个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中， 重点绩效管理项目2个，预算金额合计750万元（详见附表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆3 辆，其中：一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专 业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执 勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置 价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用 设备0 台（套）。 8 第三部分 情况说明 一、名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补 助经费和历年政府采购结转经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括 办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)费用。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 9 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 本部门无其他情况说明。 10 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级专项转移支付支出预算表 表十三：部门整体支出绩效目标情况表 表十四：部门预算绩效管理项目情况表 11 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 53,284 一、一般公共服务支出 0 （一）一般性经费拨款 3,889 二、外交支出 0 （二）财政专项资金拨款 49,395 三、国防支出 0 （三）政府投资项目 0 四、公共安全支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 五、教育支出 0 （一）其他政府性基金 0 六、科学技术支出 52,426 （二）政府投资项目 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 0 八、社会保障和就业支出 315 四、事业收入 0 九、卫生健康支出 51 五、经营收入 0 十、节能环保支出 0 六、其他收入 0 十一、城乡社区支出 0 七、上级补助收入 0 十二、农林水支出 0 八、附属单位上缴收入 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 492 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 二十二、其他支出 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 53,284 本年支出合计 53,284 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 53,284 支出总计 53,284 12 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 科目 编码 科目名称 收入总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 合计 财政拨款 事业 收入 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共财政预算拨款 政府性基金预算拨 款 财政专 户拨款 （教育 收费） 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投 资项目 小计 其他 政府 性基 金 政府 投资 项目 合计 53,284 53,284 53,284 53,284 3,889 49,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 科学技术支出 52,426 52,426 52,426 52,426 3,031 49,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20601 科学技术管理事务1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20601 01 行政运行 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20605 科技条件与服务 615 615 615 615 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20605 01 机构运行 465 465 465 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20605 99 其他科技条件与服 务支出 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20607 科学技术普及 340 340 340 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20607 02 科普活动 340 340 340 340 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20608 科技交流与合作 410 410 410 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20608 99 其他科技交流与合 作支出 410 410 410 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20699 其他科学技术支出49,853 49,853 49,853 49,853 458 49,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20699 99 其他科学技术支出49,853 49,853 49,853 49,853 458 49,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支 出 315 315 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老 支出 315 315 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20805 01 行政单位离退休 128 128 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20805 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20805 06 机关事业单位职业 年金缴费支出 68 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 51 51 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗51 51 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21011 01 行政单位医疗 38 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21011 02 事业单位医疗 13 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 492 492 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22102 住房改革支出 492 492 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22102 01 住房公积金 171 171 171 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22102 03 购房补贴 321 321 321 321 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 53,284 2,516 50,768 206 科学技术支出 52,426 1,658 50,768 20601 科学技术管理事务 1,208 1,208 0 2060101 行政运行 1,208 1,208 0 20605 科技条件与服务 615 450 165 2060501 机构运行 465 450 15 2060599 其他科技条件与服务支出 150 0 150 20607 科学技术普及 340 0 340 2060702 科普活动 340 0 340 20608 科技交流与合作 410 0 410 2060899 其他科技交流与合作支出 410 0 410 20699 其他科学技术支出 49,853 0 49,853 2069999 其他科学技术支出 49,853 0 49,853 208 社会保障和就业支出 315 315 0 20805 行政事业单位养老支出 315 315 0 2080501 行政单位离退休 128 128 0 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 120 120 0 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 68 68 0 210 卫生健康支出 51 51 0 21011 行政事业单位医疗 51 51 0 2101101 行政单位医疗 38 38 0 2101102 事业单位医疗 13 13 0 221 住房保障支出 492 492 0 22102 住房改革支出 492 492 0 2210201 住房公积金 171 171 0 2210203 购房补贴 321 321 0 16 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 53,284 一、本年支出 53,284 （一）一般性经费拨款 3,889 （一）一般公共服务支出 0 （二）财政专项资金拨款 49,395 （二）外交支出 0 （三）政府投资项目 0 （三）国防支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 （四）公共安全支出 0 （一）其他政府性基金 0 （五）教育支出 0 （二）政府投资项目 0 （六）科学技术支出 52,426 三、财政专户拨款（教育收 费） 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 0 （八）社会保障和就业支出 315 0 （九）卫生健康支出 51 0 （十）节能环保支出 0 0 （十一）城乡社区支出 0 0 （十二）农林水支出 0 0 （十三）交通运输支出 0 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 0 （十五）商业服务业等支出 0 0 （十六）金融支出 0 0 （十七）援助其他地区支出 0 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 0 （十九）住房保障支出 492 0 （二十）粮油物资储备支出 0 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 0 （二十二）其他支出 0 0 （二十三）债务还本支出 0 0 （二十四）债务付息支出 0 0 0 本年收入合计 53,284 二、结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 53,284 支出总计 53,284 17 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 功能分类科目 2020 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 53,284 2,516 50,768 206 科学技术支出 52,426 1,658 50,768 20601 科学技术管理事务 1,208 1,208 0 2060101 行政运行 1,208 1,208 0 20605 科技条件与服务 615 450 165 2060501 机构运行 465 450 15 2060599 其他科技条件与服务 支出 150 0 150 20607 科学技术普及 340 0 340 2060702 科普活动 340 0 340 20608 科技交流与合作 410 0 410 2060899 其他科技交流与合作 支出 410 0 410 20699 其他科学技术支出 49,853 0 49,853 2069999 其他科学技术支出 49,853 0 49,853 208 社会保障和就业支出 315 315 0 20805 行政事业单位养老支 出 315 315 0 2080501 行政单位离退休 128 128 0 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 120 120 0 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 68 68 0 210 卫生健康支出 51 51 0 21011 行政事业单位医疗 51 51 0 2101101 行政单位医疗 38 38 0 2101102 事业单位医疗 13 13 0 221 住房保障支出 492 492 0 22102 住房改革支出 492 492 0 2210201 住房公积金 171 171 0 2210203 购房补贴 321 321 0 18 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 经济分类科目 总计 2020 年一般公共预算基本支出 2020 年一般公共 预算项目支出 科目编 码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 支出 合计 53,284 2,516 2,104 226 186 50,768 301 工资福利支出 2,104 2,104 2,104 0 0 0 30101 基本工资 168 168 168 0 0 0 30102 津贴补贴 964 964 964 0 0 0 30103 奖金 424 424 424 0 0 0 30107 绩效工资 76 76 76 0 0 0 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 120 120 120 0 0 0 30109 职业年金缴费 68 68 68 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保 险缴费 51 51 51 0 0 0 30113 住房公积金 171 171 171 0 0 0 30199 其他工资福利支出 62 62 62 0 0 0 302 商品和服务支出 1,598 226 0 226 0 1,372 30201 办公费 62 62 0 62 0 0 30216 培训费 4 4 0 4 0 0 30217 公务接待费 1 1 0 1 0 0 30226 劳务费 239 99 0 99 0 139 30227 委托业务费 1,051 0 0 0 0 1,051 30228 工会经费 20 20 0 20 0 0 30229 福利费 8 8 0 8 0 0 30231 公务用车运行维护费 14 14 0 14 0 0 19 30239 其他交通费用 19 19 0 19 0 0 30299 其他商品和服务支出 182 0 0 0 0 182 303 对个人和家庭的补助 支出 186 186 0 0 186 0 30302 退休费 160 160 0 0 160 0 30309 奖励金 26 26 0 0 26 0 310 资本性支出 1 0 0 0 0 1 31002 办公设备购置 1 0 0 0 0 1 312 对企业补助 49,395 0 0 0 0 49,395 31299 其他对企业补助 49,395 0 0 0 0 49,395 20 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位:万元 科目编码 科目名称 2020 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区科技创新局本级 单位:万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 2019 年 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 2020 年 10.00 0.00 1.00 9.00 0.00 9.00 注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区科技创新服务中心 单位:万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 2019 年 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 2020 年 4.50 0.00 0.00 4.50 0.00 4.50 注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。 22 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位:万元 年度 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行维 护费 2019 年 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 2020 年 14.50 0.00 1.00 13.50 0.00 13.50 注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。 23 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 0.80 A 货物类 0.80 A030206 投影仪 0.80 24 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 25 表十一 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位:万元 科目编码 科目名称 2020 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 26 表十二 上级专项转移支付支出预算表 部门： 单位:万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2020 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 27 表十三 部门整体支出绩效目标情况表 部门：深圳市龙岗区科技创新局 单位：万元 年度预算金额 合计 一般公共预算 政府性基金 其他资金 本级 上级转移支付 本级 上级转移支付 53284 53284 年度绩效目标 1.积极融入综合性国家科学中心建设；2.高标准编制龙岗高新区总体发展规划；3.依托国际大学园，完善产学 研协同创新体系；4.积极争取市“十大行动计划”等重大科技基础设施布局；5.培育更多具有自主知识产权和 核心竞争力的创新型企业；6.深化实施“深龙英才计划”和国高梯队培育计划；7.打造深圳东部知识产权保护 样板；8.大力服务孵化器、加速器和科技创新产业园。 年度绩效目标分解 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 投入和管理目标 预算管理 预算编制合理性，预决 算信息公开性 根据部门年度工作任务，做好全年部门预算编制工作，按照文件要求 及时公开预决算信息。 预算执行管理 财务制度健全性 不断完善财务管理制度。 项目管理 资金使用合理性 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金专项 资金管理规定，资金的拨付有完整的审批流程。 资产管理 资产管理安全性 资产保存完整，配置合理，处置规范，账实相符；资产处置收入及时 足额上缴。 产出目标 数量 实际完成率 ≥95% 质量 预算执行率 ≥95% 时效 资金到位及时率 100% 效益目标 经济效益 服务企业满意度 ≥90% 社会效益 宣传科技企业政策 召开科技企业政策宣讲会 生态效益 不适用 不适用 社会公众或服务 对象满意度 企业发展得到提升 及时受理企业科技政策扶持的申请 其他 不适用 不适用 28 表十四 部门预算绩效管理项目情况表 部门： 单位：万元 科目编码科目名称 项目名称 项目金额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区科技创新局 50,768 深圳市龙岗区科技创新局本级 50,618 2060501 机构运行 其他一般管 理事务 15 认真贯彻实施创新驱动发 展战略，提升创新发展质量工作需要 2060702 科普活动 ★科学普及 340大力开展科普工作，普及科 学知识，传播科学思想 按市和区级两级文件执行 2060899 其他科技 交流与合 作支出 ★科技交流 合作 410做好高交会工作 根据上一届高交会及相关 活动费用进行预算、国际 人才交流大会。 2069999 其他科学 技术支出 区经济与科 技发展专项 资金经费 42650 扶持龙岗区科技企业，推动 龙岗产业发展 《深圳市龙岗区经济与科 技发展专项资金管理办 法》 2069999 其他科学 技术支出 科技产业项 目管理 458 培育壮大新型产业，增创知 识产权领先优势，强化政 策、载体、人才等支撑作用、 突显高新技术产业的支撑 引领作用。 《深圳市龙岗区经济与科 技发展专项资金管理办 法》、《深圳市龙岗区经 济与科技发展专项资金支 持科技创新实施细则》 2069999 其他科学 技术支出 区人才发展 专项 6745 经当年区人才工作联席会 议审定 经当年区人才工作联席会 议审定 深圳市龙岗区科技创新服务中心 150 2060599 其他科技 条件与服 务支出 办公设备购 置 1 高效完成文印工作 工作需要 2060599 其他科技 条件与服 务支出 科技创新资 源管理 139对创新创业团队项目进行 扶持 根据业务开展需要 2060599 其他科技 条件与服 务支出 其他一般管 理事务 10 促进工作顺利进行 做好年度宣传工作 注：★项目为2020 年度重点绩效管理项目