1 2020 年广州市政府政务信息系统管理中心 部 门决算 2 目 录 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、非税收入征缴情况表 第三部分 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年部门决算情况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 3 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心 概况 （一） 单位主要职责 广州市政府政务信息系统管理中心的主要职责是： 1.贯彻落实中央、省、市有关电子政务工作的相关方针政策、 法律法规和标准、规范，拟定本级政府系统有关电子政务管理规 范、规章制度； 2.配合市政府办公厅统筹推进全市政府系统电子政务应用 整合和信息资源共享工作； 3.承担市政府领导同志和市政府办公厅的电子政务应用规 划、建设、技术与安全保障工作； 4.承担电视电话会议市政府节点的建设和管理； 5.承担市政府领导同志和市府办公厅会议、活动的信息技术 服务工作。 我单位无内设机构。 （二） 部门决算单位构成 我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 4 第二部分 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 986.80 一、一般公共服务支出 31 662.63 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 66.49 9 九、卫生健康支出 39 12.25 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 245.17 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 986.80 本年支出合计 57 986.53 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.02 年末结转和结余 59 0.29 总计 30 986.82 总计 60 986.82 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 986.80 986.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 662.90 662.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 662.90 662.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 590.55 590.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 72.34 72.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 66.49 66.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 66.49 66.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 45.43 45.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 21.06 21.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 986.80 986.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 245.17 245.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 245.17 245.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 70.98 70.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 174.19 174.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 986.53 914.31 72.22 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 662.63 590.40 72.22 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 662.63 590.40 72.22 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 590.40 590.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 72.22 0.00 72.22 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 66.49 66.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 66.49 66.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 45.43 45.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 21.06 21.06 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 986.53 914.31 72.22 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 245.17 245.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 245.17 245.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 70.98 70.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 174.19 174.19 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 986.80 一、一般公共服务支出 33 662.63 662.63 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 66.49 66.49 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 12.25 12.25 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 245.17 245.17 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 986.80 本年支出合计 59 986.53 986.53 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.02 年末财政拨款结转和结 余 60 0.29 0.29 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.02 61 政府性基金预算财政拨 款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 986.82 总计 64 986.82 986.82 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 986.53 914.31 72.22 201 一般公共服务支出 662.63 590.40 72.22 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 662.63 590.40 72.22 2010301 行政运行 590.40 590.40 0.00 2010302 一般行政管理事务 72.22 0.00 72.22 208 社会保障和就业支出 66.49 66.49 0.00 20805 行政事业单位养老支出 66.49 66.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.43 45.43 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.06 21.06 0.00 210 卫生健康支出 12.25 12.25 0.00 21007 计划生育事务 12.25 12.25 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 12.25 12.25 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 986.53 914.31 72.22 221 住房保障支出 245.17 245.17 0.00 22102 住房改革支出 245.17 245.17 0.00 2210201 住房公积金 70.98 70.98 0.00 2210203 购房补贴 174.19 174.19 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 832.07 302 商品和服务支出 64.23 30101 基本工资 100.14 30201 办公费 2.57 30102 津贴补贴 349.21 30202 印刷费 0.25 30103 奖金 0.60 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.43 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 21.06 30207 邮电费 6.39 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.28 30211 差旅费 0.01 30113 住房公积金 70.98 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.82 30199 其他工资福利支出 243.37 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 17.87 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.13 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 14.89 30309 奖励金 12.25 30229 福利费 9.04 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 18.08 30399 其他对个人和家庭的补助 5.62 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.04 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.14 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.14 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 849.93 公用经费合计 64.37 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 25 表10 非税收入征缴情况表 单位： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理 纳入财政专户管理 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 0.00 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 本表本年度无发生额。 26 第三部分 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年部 门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年度总收入 986.82 万元，其中本年收入986.8 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入986.8 万元，比上年决算增加 99.8 万元，增长11.3%。主要变动情况：按规定增加人员基本支 出,以及新进军转人员相关支出。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，因单位决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无 发生额。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年度总支出 986.82 万元，其中本年支出986.53 万元。具体情况如下： 27 1.基本支出914.31 万元，比上年决算增加89.94 万元，增 长10.9%，主要变动情况：按规定增加人员基本支出,以及新进 军转人员相关支出。 2.项目支出72.22 万元，比上年决算增加3.92 万元，增长 5.7%，主要变动情况：因信息化工作需要，增加相关设备购置以 及网络综合布线调整、信息系统运行维修维护经费等。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年度财政拨款收 入合计986.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入986.8 万 元，比上年决算数增加99.8 万元，增长11.3%，主要变动情况： 按规定增加人员基本支出,以及新进军转人员相关支出 ；政府性 基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上 年增长--%（上年基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政 拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上年增长--%（上 年基数为0，不可比）。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年度财政拨款支 28 出合计986.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出986.53 万元，比年初预算数增加64.03 万元，增长6.9%，主要变动情 况：按规定增加人员基本支出,以及新进军转人员相关支出 ；政 府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元， 增长--%（上年基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨 款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--%（上年基数 为0，不可比）。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市政府政务信息系统管理中心2020 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0， 不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预 算0 万元的--%（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行费 支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--% （基数为0，不可比） ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完 成预算0 万元的--%（基数为0，不可比 ）；公务接待费支出决 算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） 。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 按照年初预算未安排支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 29 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行 费支出0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无相关经费 预算和支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车 购置支出为0 万元，2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行 及维护支出0 万元，2020 年广州市政府政务信息系统管理中心 公 务用车保有量为0 辆，主要用于无相关经费预算和支出。 3.公务接待费支出0 万元，主要用于无相关经费预算和支 出 。2020 年广州市政府政务信息系统管理中心 共接待国外、境 外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人 数共0 人。无相关经费预算和支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出64.37 万元，比上年决算 数减少7.46 万元，降低10.4%。 主要增减变动情况是：厉行勤 俭节约，压减机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额33.93 万元，其中：政府 30 采购货物支出33.93 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购 服务支出0 万元。授予中小企业合同金额33.93 万元，占政府采 购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.93 万元， 占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占用情况 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆0 辆，其中，岗 位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。 单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明 本部门2020 年度各类非税收入合计0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理0 万元。其中：政府性基金收入0 万 元，占--%（基数为0，不可比） ；专项收入0 万元，占--%（基 数为0，不可比） ；行政事业性收费收入0 万元，占0 ；罚没收 入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；国有资本经营收入0 万 元，占--%（基数为0，不可比） ；国有资源（资产）有偿使用 收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；捐赠收入0 万元， 占--%（基数为0，不可比） ；政府住房基金收入0 万元，占--% （基数为0，不可比） ；其他收入0 万元，占--%（基数为0，不 可比） 。 31 第四部分 预算绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财 政预算绩效管理的要求，我厅积极推进预算绩效管理，有效开展 单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价 情况来看，我中心基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作 任务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任， 提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调， 勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、 领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工 作任务。 一、绩效管理工作总体情况 根据财政预算绩效管理要求，根据财政预算绩效管理要求， 我单位组织对2020 年度2 个一般公共预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金72.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 组织单位整体支出绩效自评，我单位按要求对所有财政资 金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、 执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据单位财政 支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法， 及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的 意见、措施，并积极落实。通过对绩效目标的有效管理，对推 32 动本单位预算管理取得良好效果，对提升预算绩效管理具有重 要意义，利用评价结果，及时调整和优化我单位以后年度财政 支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理， 提高财政支出资金的使用效益。 二、绩效自评结果 （一）单位整体支出绩效自评综述。 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 （二）项目绩效自评综述。 本单位2020 年度运行经费项目绩效自评结果如下： 1.项目概况：该项目为经常性专项经费，用于保障办公厅信 息化工作正常运行，提高办公厅信息化工作水平。2020 年预算 金额为55.35 万元。 2.项目绩效情况：通过此项目的开展，做好市政府领导及办 公厅日常信息化应用的相关服务保障，做好市政府领导及办公厅 日常信息化应用的相关服务，保障办公厅信息化工作正常运行， 提高办公厅信息化工作水平。 3.主要存在问题：预算执行管理需进一步加强。 4.下一步改进措施：广州市政府政务信息系统管理中心将加 强信息化项目的建设和管理力度，充分发挥厅信息化工作领导小 组的作用，坚持以用为先、以需求引领建设，结合实际、统筹谋 划、有序推进，不断完善信息化基础设施的建设，提升信息化服 务水平，以不断更新的信息化技术助力办公厅政务工作再上新台 33 阶。 2020 年度项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 市政府信息中心运行经费 主管部门 广州市人民政府办公厅 实施单位 广州市政府政务信息系统管理 中心 项目资金 （万元） 年度预算数 年度预算完 成数 分值 预算完成 率 得分 总额 55.35 45.90 20 82.9% 16.59 其中：财政拨款（市本级支出） 55.35 45.90 财政拨款（转移支付） 0 0 非财政拨款 0 0 绩效目标完成 情况 年度绩效目标内容 目标实际完成情况 做好市政府领导及办公厅日常信息化应用的 相关服务保障，保障办公厅信息化工作正常 运行，提高办公厅信息化工作水平。 做好市政府领导及办公厅日常信息化应 用的相关服务保障，保障办公厅信息化工作 正常运行，提高办公厅信息化工作水平。 指标类别 一级指标 二级指标 年度指标 值 实际完成指 标值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指标 质量指标 信息化工 作正常开 展率 100% 100% 16 16 时效指标 故障响应 及时率 100% 100% 14 14 34 关键系统 最长无故 障时间 9 个月 9 个月 14 14 效益指标 可持续影响 指标 促进信息 化办公水 平提升 良好 良好 18 18 服务对象满 意度 服务对象 满意度 98% 98% 18 18 总 分 96.59 35 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 36 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时， 四舍五入可能存在尾差。