2022 年 广州市政府政务信息系统管理中心 部门预 算 目 录 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、单位 预算基本支出预算表 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市政府政务信息系统管理 中心 概况 一、主要职责 广州市政府政务信息系统管理中心是广州市人民政府办公 厅直属管理单位。主要工作职责为：贯彻落实中央、省、市有 关电子政务工作的相关方针政策、法律法规和标准、规范， 拟定本级政府系统有关电子政务管理规范、规章制度；配合 市政府办公厅统筹推进全市政府系统电子政务应用整合和 信息资源共享工作；承担市政府领导同志和市政府办公厅的 电子政务应用规划、建设、技术与安全保障工作；承担电视 电话会议市政府节点的建设和管理;承担市政府领导同志和 市府办公厅会议、活动的信息技术服务工作。 二、部门机构设置 本单位设有业务组、声像组、综合组等3 个组。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为广州市政府政务信息系统管 理中心本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 一、预算拨款 984.57 一、一般公共服务支出 681.24 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 62.86 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 240.47 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年收入合计 984.57 本年支出合计 984.57 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 984.57 支出总计 984.57 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 984.57 984.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 681.24 681.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 681.24 681.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 585.67 585.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理 事务 95.57 95.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 62.86 62.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 62.86 62.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 70.72 70.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 984.57 889.00 95.57 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 681.24 585.67 95.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 681.24 585.67 95.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 585.67 585.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 95.57 0.00 95.57 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 62.86 62.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 62.86 62.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 41.90 41.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 2210201 住房公积金 70.72 70.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 一、一般公共预算 984.57 一、一般公共服务支出 681.24 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 62.86 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 240.47 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年收入合计 984.57 本年支出合计 984.57 二十四、结转下年 0.00 收入总计 984.57 支出总计 984.57 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 984.57 889.00 95.57 [201]一般公共服务支出 681.24 585.67 95.57 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 681.24 585.67 95.57 [2010301]行政运行 585.67 585.67 0.00 [2010302]一般行政管理事务 95.57 0.00 95.57 [208]社会保障和就业支出 62.86 62.86 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 62.86 62.86 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 41.90 41.90 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 20.95 20.95 0.00 [221]住房保障支出 240.47 240.47 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 240.47 240.47 0.00 [2210201]住房公积金 70.72 70.72 0.00 [2210203]购房补贴 169.75 169.75 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 合 计 889.00 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 801.48 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 84.83 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 345.34 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.45 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 41.90 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 20.95 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.30 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 70.72 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 235.99 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 75.18 [30201]办公费 [50201]办公经费 17.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 6.50 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.63 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 2.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.50 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 5.50 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 1.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 13.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 8.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 17.55 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 3.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 12.34 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 6.92 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助 5.42 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 132.60 132.60 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）公务接待费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 合 计 95.57 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 65.35 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.50 [30207]邮电费 [50201]办公经费 27.70 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 21.50 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 15.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.65 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 30.22 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 17.87 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 12.35 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表11 单位 预算基本支出预算表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 支出项目类别（资金 使用单位） 总 计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 合 计 889.00 889.00 889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市政府政务信 息系统管理中心 889.00 889.00 889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 801.48 801.48 801.48 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 75.18 75.18 75.18 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 12.34 12.34 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 支出项目类别（资 金使用单位） 总 计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 合 计 95.57 95.57 95.57 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市政府政务 信息系统管理中 心 95.57 95.57 95.57 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 30.22 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 机构运行辅 助经费 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项工作经 费 51.35 51.35 51.35 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算984.57 万元，比上年增加7.97 万 元，增长0.82 %，主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升 等 ；支出预算984.57 万元，比上年增加7.97 万元，增长0.82 %， 主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升等 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年增 加0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其 中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长-- %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车 运行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元， 增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排132.6 万元，比上年增加 2.72 万元，增长2.09 %，主要原因是因信息化工作需要，增加 相关设备购置以及网络综合布线调整、信息系统运行维修维 护经费等。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排39.97 万元，其中：货物类采购 预算17.82 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算22.15 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额962.41 万元， 分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100 万元以 上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产30.22 万元，主要是办 公设备购置、信息网络构建 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 无 注： 本部门本年度无重点绩效目标情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。