— 1 — 深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算 目 录 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算情况说明 四、名词解释 — 2 — 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责。 1．负责 办 ， 、 市 府 市 公厅的文 处理 政 和 政府 电 工作 草拟 审 核、 办 义 布 名 印发以市政府及市政府 公厅 发 的文件。负责市政府 大 重 活动的组织安排。 2． 由市 府组 处理的 发 协助市政府领导同志处理需 政 织 突 事 大 和 故 件 重 事 。 3． 议 负责市政 的组 排 市政府党组的 常 作 府会 织安 和 日 工 。 4． ， 料， 开展调查 究 收 组织 研 集信息资 为市政府领导同志 提供决策参考。 5． 《 》 起草 政府工作报告 。 6． 办 大 议 组织 理人 代表 案、 议 建 及政协提案。督促检查市政府 议、 、 决 决 重要 作部署 市 领 志重要批示 彻 各项 定 工 和 政府 导同 的贯 执行情况。 7． ， 、 负 市政府信息公 工 指 调全市政 信息 责 开 作 导 协 府 公 。 开工作 8．负责统筹政府职能转变和“放管服” 、 改革 行政审批制 。 度改革工作 9． 、 大 、 、民主 负责统筹市级党政群机关 人 机关 政协机关 、 。 派机 以及法 检 和 绩效管理工 党 关 院 察院 各区 作 10． 责市 值 工作 负 政府 班 ，及时报告 要 况 重 情 ， 和督促 传达 落 。 实 领导 市 同志指示 — 3 — 11． 门 协调市政府有关部 、中央驻深单位、驻军等关系，对 。 有关问题提出处理意见 12． 、 门 办 。 任务 完成市委 市政府和上级部 交 的其他 13． 能转 职 变。 办 市政府 厅 加 府职能转变 公 应当 强政 和“放 管服” 的 筹协调 改革 统 ， 对 强化 相 改 工 监督 关 革 作的 、检查、评 ， 。 估 推动解决相关改革领域的重点难点问题 14． 政 与市 务服务数据管理局有关职责分工。 办 市政府 公厅 负责政府职能转变、 审批 度改 的统筹 调 行政 制 革 协 工作。市政务 服务数据管 按规 责 务服务事项管 理局 定负 政 理，推 政 务事 进 务服 、 。 项目 管理 录 标准化建设及流程化等工作 （二）机构设置。 来 ， 成 从决算单位构 看 办 深圳市人民政府 公厅2019 年度部 门决算仅包括 办 深圳市人民政府 公厅本 。 算 级决 二、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算表 — 4 — (一)收入支出决算总表。 开 公 01 表 门 部 ： 办 深圳市人民 公厅 政府 单位：万元 收入 支出 项目 次 行 算 决 数 目 项 行次 决 数 算 栏次 1 栏次 2 一、一 公共预算 政拨 般 财 款收入 1 10,764.89一、一般公共服务支出 29 6,658.18 二、 政 政府性基金预算财 拨款收入 2 0.00二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 31 0.00 、 四 事业收入 4 0.00 、 出 四 公共安全支 32 0.00 、 五 营收 经 入 5 0.00 、 五 教育 出 支 33 53.46 六、 单 缴收入 附属 位上 6 0.00六、 术 科学 出 技 支 34 0.00 七、其 入 他收 7 0.00七、 化旅游体育与 媒 出 文 传 支 35 0.00 8 八、 保障和就 支出 社会 业 36 1,765.56 9 九、卫生健康支出 37 123.35 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十 、 四 资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十 、 五 商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融 出 支 44 0.00 17 十七、援 其他地 支 助 区 出 45 0.00 — 5 — 开 公 01 表 门 部 ： 办 深圳市人民 公厅 政府 单位：万元 收入 支出 项目 次 行 算 决 数 目 项 行次 决 数 算 栏次 1 栏次 2 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、 支 住房保障 出 47 2,164.34 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本 计 年收入合 24 10,764.89 本 计 支出 年 合 52 10,764.89 用事 基金弥 收 额 业 补 支差 25 0.00 分配 结余 53 0.00 年初结 结余 转和 26 0.00 末 转 结余 年 结 和 54 0.00 27 55 计 总 28 10,764.89 计 总 56 10,764.89 ：本 门本 末 。 注 表 映 年 总收支和 结转 反 部 度的 年 结余情况 — 6 — （二）收入决算表。 公开02 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 项目 本年收入 计 合 财政拨款 入 收 上 补助 级 入 收 事业 入 收 收 经营 入 属单位 附 上缴收入其他收入 功 分 能 类科目 编码 科 名 目 称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 10,764.89 10,764.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一 共 务支出 般公 服 6,658.18 6,658.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 办 （ ） 政府 公 室 相 构事务 厅 及 关机 6,658.18 6,658.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行 运行 政 4,098.97 4,098.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 686.69 686.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 169.84 169.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 22.91 22.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 办 （ ） 他 其 政府 公厅 室 及相关机构事务支出 1,679.78 1,679.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 53.46 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 训 进修及培 53.46 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 训 培 支出 53.46 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 和就 支出 社会保障 业 1,765.56 1,765.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 政事业 位 休 行 单 离退 1,668.18 1,668.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 管理的行政 离退 归口 单位 休 840.06 840.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 本 关 业单位基 养老 险 费 机 事 保 缴 支出 575.32 575.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业 位职 单 业年金缴费支出 252.80 252.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 对 补 财政 其他社会保险基金的 助 97.38 97.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 7 — 公开02 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 项目 本年收入 计 合 财政拨款 入 收 上 补助 级 入 收 事业 入 收 收 经营 入 属单位 附 上缴收入其他收入 功 分 能 类科目 编码 科 名 目 称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2082799 对 他财政 社 保险 其 会 基金的补助 97.38 97.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 123.35 123.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 疗 行政事业单位医 123.35 123.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 123.35 123.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,164.34 2,164.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,164.34 2,164.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 613.48 613.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,550.86 1,550.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ：本 门本 。 反映 年度 得的各 收 况 注 表 部 取 项 入情 — 8 — （三）支出决算表。 开03 表 门 部 ： 办 圳 民政府 公厅 深 市人 单位：万元 项目 本 计 年 出合 支 本 基 支出 项 支 目 出 上 级支出 缴上 经 支出 营 对附属单位 补助支出 类 功能分 科目编码 称 科目名 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 10,764.89 8,152.21 2,612.68 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 6,658.18 4,098.97 2,559.21 0.00 0.00 0.00 20103 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构事务 6,658.18 4,098.97 2,559.21 0.00 0.00 0.00 2010301 运行 行政 4,098.97 4,098.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一 行政 理事务 般 管 686.69 0.00 686.69 0.00 0.00 0.00 2010303 关 机 服务 169.84 0.00 169.84 0.00 0.00 0.00 2010305 专 务活动 项业 22.91 0.00 22.91 0.00 0.00 0.00 2010399 办 （ ） 其他 公厅 相 机构事务支出 政府 室 及 关 1,679.78 0.00 1,679.78 0.00 0.00 0.00 205 育 出 教 支 53.46 0.00 53.46 0.00 0.00 0.00 20508 训 及培 进修 53.46 0.00 53.46 0.00 0.00 0.00 2050803 训 培 支出 53.46 0.00 53.46 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,765.56 1,765.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,668.18 1,668.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 管 归口 理的行政单位离退休 840.06 840.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 575.32 575.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 位职 年金 费支出 机关事业单 业 缴 252.80 252.80 0.00 0.00 0.00 0.00 — 9 — 开03 表 门 部 ： 办 圳 民政府 公厅 深 市人 单位：万元 项目 本 计 年 出合 支 本 基 支出 项 支 目 出 上 级支出 缴上 经 支出 营 对附属单位 补助支出 类 功能分 科目编码 称 科目名 栏次 1 2 3 4 5 6 20827 对 财政 其他社会保险基金的补助 97.38 97.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 对 其他财政 社会保险基金的补助 97.38 97.38 0.00 0.00 0.00 0.00 210 生健 支出 卫 康 123.35 123.35 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 政事业 位 行 单 医疗 123.35 123.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行 位医疗 政单 123.35 123.35 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房 支出 保障 2,164.34 2,164.34 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 改 支出 住房 革 2,164.34 2,164.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 613.48 613.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购 补 房 贴 1,550.86 1,550.86 0.00 0.00 0.00 0.00 ：本 门本 。 表反映部 度各 注 年 项支出情况 — 10 — （四）财政拨款收入支出决算总表。 公开04 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 计 合 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财 拨款 政 次 栏 1 栏次 2 3 4 一、一般 预算财政拨 公共 款 1 10,764.89一、一 公共 支 般 服务 出 30 6,658.18 6,658.18 0.00 二、政府性基金预 财 拨 算 政 款 2 0.00二、 交支出 外 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国 支出 防 32 0.00 0.00 0.00 4 、 四 公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 、 五 教育支出 34 53.46 53.46 0.00 6 六、 术 科学技 支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、 化 文 旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 1,765.56 1,765.56 0.00 9 九、卫生健康支出 38 123.35 123.35 0.00 10 十、 出 节能环保支 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城 社区 出 乡 支 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林 支 水 出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、 通 支出 交 运输 42 0.00 0.00 0.00 14 十 、 四 资源 信息 出 勘探 等支 43 0.00 0.00 0.00 15 十 、商业服务业等 出 五 支 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、 融 金 支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他 区支 地 出 46 0.00 0.00 0.00 — 11 — 公开04 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 计 合 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财 拨款 政 次 栏 1 栏次 2 3 4 18 十八、 然 海 象等支出 自 资源 洋气 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住 障支 房保 出 48 2,164.34 2,164.34 0.00 20 二十、 油 资储备支出 粮 物 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾 防 及 管理支出 害 治 应急 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、 他支 其 出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本 计 年收入合 24 10,764.89 本 计 年支出合 53 10,764.89 10,764.89 0.00 结 年初财政拨款结转和 余 25 0.00 末 年 财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、 拨款 政府性基金预算财政 27 0.00 56 28 57 计 总 29 10,764.89 计 总 58 10,764.89 10,764.89 0.00 ：本 门本 一 末 。 注 反映部 度 共 财政拨款和 性基 算 政拨款的总收 和 结 余情况 表 年 般公 预算 政府 金预 财 支 年 转结 — 12 — （五）一般公共预算财政拨款支出决算表。 公开05 表 门 部 ： 办 深圳市人民政府 公厅 单位：万元 项目 本年支出 类 功能分 科目编码 科 目 名 称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 10,764.89 8,152.21 2,612.68 201 一般公共服务支出 6,658.18 4,098.97 2,559.21 20103 办 （ ） 公厅 及相 机构事 政府 室 关 务 6,658.18 4,098.97 2,559.21 2010301 行 行 政运 4,098.97 4,098.97 0.00 2010302 一 政管理事务 般行 686.69 0.00 686.69 2010303 服务 机关 169.84 0.00 169.84 2010305 业 活动 专项 务 22.91 0.00 22.91 2010399 办 （ ） 其他政府 厅 及 机构事务 出 公 室 相关 支 1,679.78 0.00 1,679.78 205 教育支出 53.46 0.00 53.46 20508 训 进修及培 53.46 0.00 53.46 2050803 训 培 支出 53.46 0.00 53.46 208 出 社会保障和就业支 1,765.56 1,765.56 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,668.18 1,668.18 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 840.06 840.06 0.00 2080505 本 老保 缴费 出 机关事业单位基 养 险 支 575.32 575.32 0.00 2080506 机关 业 职 金缴费支出 事 单位 业年 252.80 252.80 0.00 20827 对其他 保 基金的补助 财政 社会 险 97.38 97.38 0.00 2082799 对 其 财 社 险基金的 助 他 政 会保 补 97.38 97.38 0.00 — 13 — 公开05 表 门 部 ： 办 深圳市人民政府 公厅 单位：万元 项目 本年支出 类 功能分 科目编码 科 目 名 称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 210 卫生健康支出 123.35 123.35 0.00 21011 政事 单位 疗 行 业 医 123.35 123.35 0.00 2101101 行政 位 单 医疗 123.35 123.35 0.00 221 住 障支出 房保 2,164.34 2,164.34 0.00 22102 住房 支出 改革 2,164.34 2,164.34 0.00 2210201 公 金 住房 积 613.48 613.48 0.00 2210203 购房补贴 1,550.86 1,550.86 0.00 ：本 门本 一 。 注 反 部 般公共预 财政 表 映 年度 算 拨款支出情况 — 14 — （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 公开06 表 门 部 ： 办 圳市 政 公厅 深 人民 府 单位：万元 类 济 经 分 科 码 目编 科目名称 决算数 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 6,571.64302 商品 务 出 和服 支 472.06307 债务利息及 用 出 费 支 0.00 30101 本 资 基 工 3,460.8230201 办公费 62.6130701 国 债务 内 付息 0.00 30102 津贴补贴 1,366.8030202 印刷费 45.4330702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.0030203 费 咨询 0.00310 本 资 性支出 5.86 30106 伙食补助费 0.0030204 手续费 0.0031001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.0030205 水费 0.0031002 办 置 公设备购 5.86 30108 本 机 事业 位基 养 保 关 单 老 险缴费 575.3230206 电费 0.0031003 专用设备购置 0.00 30109 业年 费 职 金缴 252.8030207 电费 邮 26.9531005 基础设施 设 建 0.00 30110 本 工 疗保险缴 职 基 医 费 123.3530208 取暖费 0.0031006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.0030209 物业管理费 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 97.3830211 差旅费 85.5831008 物资储备 0.00 30113 金 住房公积 613.4830212 因 出国 公 （境）费用 0.0031009 土 补 地 偿 0.00 30114 疗 医 费 0.0030213 （ ） 修 护 费 维 27.0131010 安置补助 0.00 30199 其他 福 支出 工资 利 81.7030214 租赁费 0.2431011 地 附 物 苗补偿 上 着 和青 0.00 303 对个 和家 人 庭的补助 1,102.6530215 议 会 费 1.9531012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 82.6330216 训 培 费 1.3431013 车购 公务用 置 0.00 30302 退休费 757.4330217 公务接待费 1.8431019 其他交通工具购置 0.00 30303 （ ） 退职 役 费 0.0030218 料 专用材 费 0.0031021 列品 置 文物和陈 购 0.00 30304 抚 金 恤 0.0030224 被装 置 购 费 0.0031022 形 购置 无 资产 0.00 — 15 — 公开06 表 门 部 ： 办 圳市 政 公厅 深 人民 府 单位：万元 类 济 经 分 科 码 目编 科目名称 决算数 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 30305 生活补助 178.9130225 料 专用燃 费 0.0031099 本 其他资 性支出 0.00 30306 救济费 0.0030226 费 劳务 1.97399 其 支出 他 0.00 30307 疗费补 医 助 0.0030227 委 务 托业 费 11.1839906 与 赠 0.00 30308 助学金 0.0030228 工 费 会经 23.0039907 国 偿 用支出 家赔 费 0.00 30309 奖励金 83.6830229 利 福 费 5.9739908 对民 营利组织 群众 间非 和 性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.0030231 车运 公务用 行维护费 11.5139999 其他支出 0.00 30399 对 其他 个人和家庭的补助 0.0030239 其他交通费用 111.29 30240 费用 税金及附加 0.00 30299 他商 和服务 其 品 支 出 54.18 计 经 人员 费合 7,674.29 计 公用经费合 477.92 ：本 门本 一 本 。 反映 度 公共预算财政 款 支 细情况 注 表 部 年 般 拨 基 出明 — 16 — （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。 公开07 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 预算数 数 决算 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 公务用 购置及运行费 公务接 待费 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 务用 置及 行费 公 购 运 公 接 务 待费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 行费 运 小计 车 用 公务 置费 购 车 公务用 运 费 行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 104.35 75.35 21 21 8 86.99 73.64 11.51 0.00 11.51 1.84 注：本 门本 表 部 年度 反映 “三公” 费支 经 出预决算情况。其中：预算数为“三公” 算 经费全年预 数，反映按规定程序调整后的预算数； 一 。 政拨 和以 年度结 资 排 际支出 决算数是包括当年 般公共预算财 款 前 转 金安 的实 — 17 — （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 公开08 表 门： 办 深圳 民 府 公厅 部 市人 政 ： 单位 万元 项目 年 转和结余 初结 本 收入 年 本年支出 末 年 结转和结余 类 功能分 科目编码 名 科目 称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 收入 出及 转和结 情 注 表反映部 年度政府性基金预算财政拨款 支 结 余 况 — 18 — 三、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2019 度 年 收入决算 计 总 10,764.89 ， 万元 支出决算总计 10,764.89 。 元 万 与2018 年度决算数 ， 、 计 相 收 总 比 支 均减少 7,293.65 ， 万元 少 均减 40.4%。 要原 主 因：2019 年市级机构改 ， 办 二 （ 办 单 革后 市政府 公厅原 级预算 位 市政务服务管理 公室） 划 ， 划 应经 随之 和原信息化处 转至市政务服务数据管理局 相 费 。 转 （二）收入决算情况说明。 2019 年度收入决算 计 合 10,764.89 ， ： 万 中 财政拨款 元 其 收入决算10,764.89 。 万元 （三）支出决算情况说明。 2019 年度支出决算 计 合 10,764.89 ， ： 本 万 其 基 元 中 支出 8,152.21 万元，占75.7%；项 支出 目 2,612.68 万元，占24.3%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款收支决算均为10,764.89 ， 万元 与2018 ， 、 少 年度决算数相比 财政拨款收 支决算均减 7,293.65 ， 万元 少 均减 40.4%。主要原因：2019 改革 年市级机构 后， 办 市政 公 府 二 厅原 预 位 级 算单 （ 办 务服务管理 市政 公室） 划 和原 化 转 信息 处 ， 划 。 至市政务服 数 管 相应经费 之 转 务 据 理局 随 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1．一般公共预算 。 财政拨款支出决算总体情况 — 19 — 2019 一 度 年 般公共预算财政拨款支出决算10,764.89 万元， 与2018 ，一 政拨 支出 算减 年度决算数相比 般公共预算财 款 决 少 7,272.13 ， 少 万 减 元 40.3%。 ： 原 主要 因 2019 市级机构改 年 革 后， 办 二 市政 厅 级预算单位 府 公 原 （ 办 市 务 务 公室 政 服 管理 ）和 划 ， 划 原 息化 之 信 处 转至市政务服务数据管理局 相应经费随 转。 2．一般公共预算 。 财政拨款支出决算结构情况 2019 一 支出 年度 般公共预算财政拨款 决算10,764.89 万元， ：一 （类） 主要用 以 面 共服务支出 于 下方 般公 6,658.18 ， 万元 占61.9%；教 出 育支 （类）53.46 元 万 ，占0.5%；社会保障 就 和 支 业 出（类）1,765.56 元 万 ，占16.4%；卫生 康支 健 出（类）123.35 万元，占1.1%；住房保障支出（类）2,164.34 万元，占20.1%。 3．一般公共预算财政拨款支出决算具体 。 情况 2019 一 年度 般公共预算财政拨款支出年初预算为24,231 万 元， 出决 为 支 算 10,764.89 万元， 成 预 完 年初 算的44.4%。决算 小 ： 数 于预 的主 因 算数 要原 2019 ， 办 市级机构改革 市 府 年 后 政 二 原 级预算 位 公厅 单 （ 办 市政务服务管理 公室） 划 和原信息化处 ， 划 。 务 转至市政 服务数据管理局 相应经费随之 转 （1）一般公共服务支出[类] 办 （ ） 机构 政府 公厅 室 及相关 务 事 [款] 政运行 行 [项]。年 算 初预 为4,000 ， 元 万 支出决算为 4,098.97 ， 元 万 完 算 成预 102.5%， 算数 决 大于预算数 主 原 的 要 ： 因 门 了 财政部 按 关规 市 有 定年中追加 此项目经费支出。 （2）一般公共服务 出 支 [类] 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构 — 20 — 事务[款]一般行政管理事务[项]。年初预算为11,862 ， 万元 支 出决 为 算 686.69 万元，完成预算6.8%。 小 决 于 数的主 算数 预算 ： 要原因 2019 ， 办 二 市级 改 后 市政府 公厅 级 算 年 机构 革 原 预 单 位（ 办 市政务服 管理 务 公室） 划 和原信息化处 转至市政务服务数 ，大 理 据管 局 部分一般行政管理事务项目 划 。 经费随之 转 （3）一般公共服务支出[类] 办 （ ）及相 机构 政府 公厅 室 关 务 事 [款]机 服 关 务[项]。年 算为 初预 437 ， 万元 支出 算 决 为 169.84 ， 万元 完 预算 成 38.9%。 小 决算数 于 算 的 原因 预 数 主要 ： 2019 ， 办 二 （ 年市 机构 级 改革后 市政府 公厅原 级预算单位 市政 办 ） 划 务 务服 管理 公室 和原信息化处 转至市政务服务数据管理 ， 局 部分机关服务 目 项 划 。 经 随之 费 转 （4）一般公共 务 服 支出[类] 办 （ ） 政 厅 室 及相关 府 公 机构 事务[款] 项 专 务活动 业 [项]。年初 算 预 为729 万元， 出 支 决算为 22.91 元 万 ，完成预算3.1%。 小 决算数 于预算数的主要原因：2019 机 年市级 构改革后， 办 二 市政府 公厅原 级预算单位（市政务服务 办 管理 公室） 划 处 转 市政 服务数 管 和原信息化 至 务 据 理局，大部 分 项 专 业务活动项目 划 。 经费 转 随之 （5）一 公共服务 般 支出[类] 办 （ ） 府 厅 相关机构 政 公 室 及 务 事 [款] 办 其他政府 公厅（室）及相关机构事务支出[项]。 初 年 预算为385 万元，支出决算为1,679.78 万元，完成预算436.3%。 决算数大于预算数的主要原因： 门 财政 按有 规定年 追 市 部 关 中 加 了 项 费支出 此 目经 。 — 21 — （6）教育支出（类） 训（ ） 训 （ ）。 进修 款 支出 项 及培 培 年初预 为 算 82 元 万 ， 决算为 支出 53.46 万元，完成预算65.2%。 小 决算数 于预算数的主要原因： 上 根据年中 级有关政策和工作要 求， 了 二 取消 综合管理项目部分 级项目（ 训 培 项目）， 了 压减 部 训 分培 用支 费 出。 （7）社会保 和 障 就业支出（类） 政事业单位 休 行 离退 （款） 管 的行政单位离 休 归口 理 退 （项）。年 算为 初预 129 万元， 出 支 决算为840.06 万元，完成预算651.2%。决算数大于预算数的主 ： 原 要 因 门 了 市财政部 按有关规定年中追加 此项目经费支出。 （8）社会保障和就业 出 支 （类）行 事业 位离退 政 单 休（款） 本 事 位基 养老保 费支 机关 业单 险缴 出（项）。年 预算为 初 544 万 元，支 决 为 出 算 575.32 万元，完成预算105.8%。 大 算数 决 于预 算数的主要原因： 门 了 年 市财政部 按有关规定 中追加 此项目经费 支出。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关 业单 职业年 缴 出 事 位 金 费支 （ ）。 初预算为 项 年 208 万元， 出决 支 算为252.8 ， 万元 完成预算121.5%。 大 决算 于 算 数 预 数 ： 主要原因 的 门 了 财政 市 部 按有关规定年中追加 此项目经费支 出。 （10） 会 社 保障和就业支出（类） 对 财政 其他社会保险基金 的补助（款） 对 基金 补助 其他财政 社会保险 的 （项）。年初预算 为10 ，支 算为 万元 出决 97.38 万元， 大 决 于预 算数 算数的 要 主 — 22 — ： 原因 门 了 市财政 按 关 年中追加 项目 部 有 规定 此 经费支出。 （11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为100 万元，支出决算为123.35 万元， 完成预算123.4%， 大 ： 预算 的主 原因 决算数 于 数 要 门 市 政 财 部 了 有 定年中追加 目经 出 按 关规 此项 费支 。 （12） 房保障 住 支出（类）住 改 支 房 革 出（款）住房公积金 （ ）。 项 年初预算为581 ， 万元 支出决算为613.48 ， 万元 完成 预算105.6%， 大 ： 算 决 数 于预算数的主要原因 门 市财政部 按有 了 出 关规定年中追加 此项目经费支 。 （13）住 保障 房 出 支（类）住房 革 改 支出（款） 补贴 购房 （项）。 年初 为 预算 1,682 ， 万元 出 支 算为 决 1,550.86 万元，完成预算 92.2%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2019 度 年 一 共预算 般公 本 财 拨款 政 基 支出8,152.21 万元， ： 其中 人员经费7,674.29 万元（ 职 主要用于在 人员及离退休人 员经费）， ： 本 、津 包括 基 工资 贴补贴等；公用经费477.92 万 元，包括：办公费、印刷费、公务 待费 接 、工 经 会 费及其 品 他商 和服务支出等。2019 本 年度 出 基 支 年初 与 预算数7,667 万元相 了 增 比 加 485.21 ， 元 主要原 万 因： 门 市财政部 按有关规定年中 了 本 追加 基 支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明。 — 23 — 1．一 算 般公共预 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 。 说明 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 出决 支 算数 为86.99 万元，较全年 算 预 数（104.35 ） 元 万 少 减 了17.36 万 元，较2018 年度 出 支 少 决 减 算数 27.86 元 万 ， ：一 主要原因 是 2019 ， 办 二 （ 市 机 革后 市政 公厅 年 级 构改 府 原 级预算单位 市政 办 ） 划 息 务服务管理 公室 和原信 化处 转至市政务服务数据管理 局， 少 相应减 “三公”经费支出；二 一 是进 步加强“三公” 费 经 ， 。 管 压缩 费支出 理 经 2．一 公 算 般 共预 拨款 财政 “三公”经费 决算 情 支出 具体 况 。 说明 2019 年度一般公 预 共 算财 款 政拨 “三公”经费 出决 支 算中， 因公出国（境）费支出决算数为73.64 万元，占84.7%； 务 公 用 车购置及运行维护费支出决算数为11.51 万元，占13.2%；公务 接待费支出决算数为1.84 ， 万元 占2.1%。具体 况如下 情 ： （1） 公 因 出国（境）费支出决算数为73.64 万元，较2019 年全年 算 预 数（75.35 万元） 少 减 了1.71 万元，较2018 年度支 出 少 决 减 算数 16.22 万元，主 原因 要 ：2019 年市级机构改革后， 办 二 位 市政府 公厅原 级预算单 （ 办 市政务服务管理 公室）和原信 划 息化处 转至市政务服务数据管理局， 少了 减 因 出国 相应 公 （境） 费的支出。全 公 年因 出国（境）组团或参团共12 批12 人 访 次出 ， 支内容包括 开 ：组 出 韩 团 访 国、 本 日 、美国， 习 学 借 国外 鉴 城市 — 24 — 划 在城市规 、科技创新、 业 生态环境和文化产 等方面的先进经验； 参团出访英国、爱尔兰， 大 三 参加中国深圳创新创业 赛第 届国际 赛相 站赛的 场 关 现 指导、宣 介工作 传推 ；参团 以色 出访 列、 兰 荷 英国开展交流 作 和 合 ； 团 美国 参 出访 、 本 大 日 调 世界 研 级 湾区发 展经验； 大 参团出访澳 利亚、新西兰、斐 大 走 济 访我市在当地重 投资项目及企业、拜访我国驻当地使馆和3 个友城； 出访 参团 德 国、丹麦、 习 挪威开 绩 算 展 效预 学 ； 团出访肯尼 印度 参 亚和 出席 经 联络处启动仪 等 动 贸 式 活 。 （2） 车 用 购置及 行维 公务 运 护费支出决算数为11.51 万元， 较2019 年全年预算数（21 万元） 少 减 9.49 万元，较2018 年度 支出 少 决算数减 3.15 ， 少 ： 落 车 万元 减 原因 我厅严格 实公务用 改革措施， 车 公务 使用 理 加强 用 管 ， 一 车 进 步 缩 用 维 压 公务 运行 护费支出。2019 务 年公 用车 量 保有 为6 辆，与2018 年持平。公 车 用 置 行维护费 务 购 及运 ： 车 出包 支 括 公务用 购置支出0 万元； 、 车运 机要 督查等公务用 行维护支出11.51 。 万元 （3）公务接待费支出决算数为1.84 ， 万元 较2019 年全年 预算数（8 万元） 少 减 6.16 万元，较2018 年度支出决算数减少 8.49 ， ： 少， 少 万 要 公务接待任 相应 务 待 元 主 原因 务减 减 公 接 费支出。2019 来 年度 待 考 流团组 接 深 察交 13 批93 次 人 (不含陪 同人次)。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。 2019 。 无 年度政府性基金预算财政拨款 收入支出 — 25 — （九）预算绩效情况说明。 1． 。 预算绩效管理工作开展情况 ， 根据预算绩效管理要求 办 人民 府 公 深圳市 政 厅全面开展 2019 年度“ 本 四 ”预 效自评 算绩 。其中，一 目 级项 11 个，共涉 及 政 财 预算安排资金1,272.95 万元， 一 占 共预算项 支出 般公 目 总额的100%。 办 深圳市人民政府 公厅 大 或 结合重点履职 重 民生项目开展 情况， 对 组织 “政府公报编辑管理”项目开展重点绩效评价，共 涉 财政 金 及 资 200 。 来 ， 万元 评 况 目立项依据 从 价情 看 项 充分， 绩效 设 合理 目标 置 ，项目业务 理 度 管 制 、 较 管理制度 健全 财务 为 ， 项目实施顺利， 了 标 达到 年初设定的各项工作目 ， 了较 取得 好的 。 成效 2． 门 。 部 决算中项目绩效自评结果 办 深圳市人民政府 公厅在2019 门 度部 算中 映 年 决 反 “预算 备 准 金”等3 个 绩效自评综 及 项目 述以 “机 务 障业务 关政 保 ”等 8 ， 个项 绩 自 果 具体 目 效 评结 绩 情况 效 自评表,详见附件1。 （1）机关政务保障业务项目 ： 效 绩 自评综述 根据年初设定 的目标，项目自评得分99.91 分。项目年初预算数200 万元，执 行数191.83 元 万 ， 执 预 行率 算 95.9%。项 绩 标 情况 目 效目 完成 ： 预算编 理 制合 ，按 规 列支 财务 定 ，有效保障 关 务 的高效 机 政 活动 开展。发现的主要问题及原因： 二 因 级项目（ 训 培 项目） 了 压减 ， 执 出 支 金额 导致项目资金预算 行率没有达到100%。 一 下 步改 — 26 — ： 进措施 、 ， 执 力 算 加 预算 的监控 编细 编实项目预 强 行 度。 （2）绩 理 效管 项目 ： ， 绩效自评综 据年 定 目标 述 根 初设 的 项目自评 分 得 99.41 。项 分 目 初 年 预算数287.22 ，执 元 行 万 数 211.98 万元， 执 预算 行率73.8%。项目绩效目标完成情况： 目 项 预算编制合理，资金使用规范，项目管理制度健全， 了 完成 全年 绩效管理的工作 务 任 。发 的主要 题 因 现 问 及原 ： 了 安排 绩效 年初 考 关专 作 用 核相 项工 费 ，但后续由于 观 因 客 原 ， 未 费用 形成 该笔 ， 执 出 导 支 致该项目资金预算 行率没有达到100%。 一 下 步改进 ： 措施 ， 加强项目管理 抓紧形成支出。 （3）课题调研管理项目 ： 年初 定的 绩效自评综述 根据 设 目 标，项目 评 自 得分100 分。 全年 项目 预算数69.42 万元，执行数 69.36 ， 执 预 行率 万元 算 99.9%。 ： 项目绩效 标 成 目 完 情况 数量 指标、 较 益指 效 标和满意度指标完成 好， 了 标 完成 年初设定的目 。 发现的主要问题及原因： 一 项目绩效数量指标需进 步完善。改进 措施： 项目 效指 设置 完善 绩 标 ，使 效 设 加科学 绩 指标 置更 、合理。 （4） 府信 开 理项目 市政 息公 管 ： 绩效自 综 根 初设 评 述 据年 ， 定的 标 项 目 目自评得分100 。 分 项目全年预算数16.5 ， 万元 执行数16.5 ， 执 元 万 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 项目预算编制合理，资金使用规范， 执 较 算 行 预 好， 了 完成 年 全 政务 息 信 公开、舆 息服务工作 情信 。 的主 题 原因 发现 要问 及 ：由 ，对一 于调查 究 够 线人员 研 不 深入 训 了 的 需求 培 解得还不够全 面。改进措施：加强调查研究， 对 针 一线人员需求，切实提高培 — 27 — 训 对 。 的针 性和实效性 （5）信息化管理项目绩效自评综述：根据 初设 的目标 年 定 ， 目 得 项 自评 分99.68 。项目 分 全年预算数153.31 ，执 万元 行数 131.7 ， 执 万 预算 行率 元 85.9%。 ： 项目 效 标 情况 绩 目 完成 项目 算编 预 制合理，资金使用规范， 了 办 配 完成 全年 公设备更新 置及 。 维修维护工作 ： 发现的主要问题及原因 2019 年市级机构改革 后， 办 二 公厅 级预 单位 市政府 原 算 （ 办 市 务 管 室 政 服务 理 公 ）和 划 原信息 转至 务 务数据管理局 化处 市政 服 ， 采 执 致 府 率 导 政 购 行 没有达到100%。 一 ： 一 采 下 步改进措施 进 步加强政府 购工作管 ， 金 理 提高资 使用绩效。 （6）政府公报编辑管理项目 ： 绩效自评综述 根据年初设定 的目标，项目 评得 自 分100 分。项目 初 年 数 预算 200 万元，执行 数200 ， 执 万元 预 率 算 行 100%。 ： 项 效 标完成情况 目绩 目 项目 预 编 理 算 制合 ，资金使 规范 用 ， 执 较 预算 行 好， 了 完成 全年《深 圳市人民政府公报》 行 发 工作。发现的主要问题及原因：《深圳 市人民政府公报》 度出 的政 法规及 范 的实际发行量与年 台 策 规 性 件 有关 文 数量 ，预算绩 标中 量 标 效目 的数 目 、质量目标、效 目 益 标 一 的 性有待进 提升 精准 步 。 一 下 步改进措施： 一 进 步梳理该项 执 ， 在 目 行过程中存 的问题 更加科学合理地设置相关绩效目标。 （7）政府系统值班业务项目 ： 效自 综述 据年初 定 绩 评 根 设 ， 标 自评得分 的目 项目 99.85 。 分 项目全年 数 预算 89.52 元 万 ， 执行数83.49 万元， 执 预 行 算 率93.3%。项 效目标完 情况 目绩 成 ： — 28 — 项目预算编制合理，资金使用规范， 了 完成 全年市政府应急值班 工作任务。发现的主要问题及原因： 密要 应急值班工作具有保 求， ， 相关 项不便 托 该 的支出进度 事 委 影响 项目 。 一 改进 下 步 措施： ， 。 根 项目保密要求 善 目 指标 据 完 项 绩效 （8）综合 理项 管 目 ： ， 绩效自评综述 根据年初设定的目标 自 项目 评得分98.71 分。项目年初预算数53 万元，执行数22.9 万元，预 执 算 行率43.2%。 情况 项目绩效目标完成 ： 目 项 预 编 算 制合理，资 用 金使 规范， 了 、 、 、 、 完成 全年党 青 妇 建 工 人事、 档 等事项的工作 务 案 任 。 现 要问题及 因 发 的主 原 ：根据年中上级 ， 了 二 管 有关政策和工作要求 取消 综合 理项目中的部分 级项目 （ 训 培 项目），导致综合管理项目 执 资金 行率偏低。 一 改进 下 步 施 措 ： 对 执 力 加 综合管 项 算 行的监测 度 强 理 目预 资金 ， 项目 推动 。 开 尽早 展 （9）预算准备金项目绩效 ： 自 述 项目为 成年 评综 完 中突发 或新增的工作任务而设立，项目年初预算数10.63 万元，执行数 0 万元，发现的主要问题及原因： 作任 年中没有突发或新增的工 务， 未 导致 项目 支 该 出。 一 下 进 步改 措施： 一 进 步加强预 备 算准 ， 。 金 的 理 提升预算编 的 准 项目 管 制 精 度 （10） 府投资结 项目 政 转 绩效自评综述：项目为实现我市党 一 效 政机关绩 考核 体化， 大 并结合 数据、 术 互联网等信息技 ，进 一 能而 立 步完善党群绩效评估系统功 设 ，项目年初预 数 算 118 万 ，执行 元 数54.9 ， 元 万 预 执 算 行率46.5%。 的主 题 发现 要问 及 — 29 — ： 原因 未 ， 执 未 项目 完成 收 致 目 行进度 验 导 该项 达100%。 一 下 ： ， 执 。 步改进措施 加强项目管理 提高 行进度 （11） 类 目 严控 项 绩效自评综述： 门 市财政部 按有关规定进 行审批后调剂安排的因公出国（境）项目，项目 行审批 续 履 手 后 排 支出 安 经费 ，项目全 算数 年预 75.35 万元，执行数73.64 万元， 预 执 算 行率97.7%。 现 主 题及原因 发 的 要问 ： 来 据政 根 务安排 决 执 定该项目的 行， 量 导致绩效目标难于 化。 一 下 步改进措施：加 ， 。 强项目管理 完善绩效目标 3． 门 。 绩效 价结 以部 为主体开展的重点 评 果 办 对 深圳市 民 公 点项目 人 政府 厅 重 “政府 编辑 公报 管理”开 ， 重点绩效评价 涉 财 金 展 共 及 政资 200 ， 来 万元 从 价情 评 况 看， 上述项目支出进度100%，按照“应登尽登” ， 务 等政 公开要求 《深圳市人民政府公报》全年发行期刊47 期共28.2 万册，汇编 本 年度合订 300 册，发 量已 预期 行 达 ，绩 情 效 况较 理 为 想， 到 达 预期绩效目标，具体详见《政 公报编辑管理 府 目 出 评价 项 支 绩效 》 报告 , 见附 详 件2。 （十）其他重要事项情况说明。 1． 。 机关运行经费支出情况说明 2019 年度 行 机关运 经费支出477.92 ， 万元 较2018 年度决 少 算数减 61.53 万元， 少 减 11.4%。主要原因：2019 年市级机构 改革后， 办 二 府 公 原 级 算单位 市政 厅 预 （ 办 政 务 公室 市 务服 管理 ） 划 ， 少了 和原信 处 转 政 服务数据管理 减 作 息化 至市 务 局 工 人员， — 30 — 少了 从而相应减 机关运行经费支出。 2． 采 。 政府 购支出情况说明 2019 年度 府 政 采购支出总额279.09 万元，其中： 采 政府 购 货物支出86.75 ， 采 万元 政府 购服务支出192.34 。 中 万元 授予 小企 合同 额 业 金 119.19 ， 采 万元 政 支 额的 占 府 购 出总 42.7%， 小 其中授 企业 金 予 微 合同 额35.1 ， 采 万元 占政府 购 出 额 支 总 的 12.6%。 3． 有资产占 情况 国 用 说明。 截至2019 年12 月31 ， 车 日 我厅共有 辆6 ， 辆 其中领导干 车 部用 0 、一 车 辆 般公务用 6 ； 辆 无单价50 万元以上通用设备 和单价100 。 万元以上专用设备 4． 门 。 部 需 说明 其他特 事 要 的 殊 项 2019 年，深圳市人民政 办 府 公厅 二 （ 级预 位 政务 原 算单 市 办 ） 划 服务管理 室 原 化处 转至 政务 公 和 信息 市 服务数据管理局。 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 。 指财政当年拨付的资金 （二）年初结转和结余： 未 以 指 前年度尚 完成、 本 结转到 年 。 度按有关规定继续使用的资金 （三）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]行政运行[项]： 办 指政府 公厅（室）及相 机构 照规 关 按 、 本 。 定 于 机 常运行 开展 工作 支 用 保障 构正 日常 的基 出 （四）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 — 31 — 事务[款]一般行政管理事务[项]： 办 指政府 公厅（室） 相 机 及 关 。 照有关规 用于 构按 定 各项目工作开展的支出 （五）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]机关服务[项]：指为维持机关 运 正常 行的办公、办会等 。 机关服务支出 （六）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]专项业务活动[项]：指党建、人事、档案以及保密等专 项业务 。 支出 （七）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务[项]：指市 政 财 安排用于市 府 值 政 应急 班项目和其他项目 。 出 支 （八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 对 指 人 工作 员开展党建、 训 。 业务 培 支 等 的 出 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指市财政用于行政事业单位 。 离退休人员生活保障的支出 （十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市财政对机关事 本 业单位基 养老保险缴费的支出。 （十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市财政对机关事业单 年金 费 位职业 缴 的 出 支 。 — 32 — （十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指市财 政用于行 业单位的 政事 。 其 会保 金 补助支出 他社 险基 的 （十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指市 政 于 保障 财 用 医疗 工作 。 支出 的 （十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照有关规定， 长 存 由单位及在职工作人员缴 的 期 住房储备 。 金 （十五）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 、 、 ， 指按照国家 省 市有关规定 用于购房补贴方面的支出。 （十六）年末结转和结余： 未 指当 尚 完 年 成，按照规 结 定 转 一 。 下 继续使用的 到 年度 资金 （十七）基本支出：指为保障本 门 部 常运转 正 、完成日 工 常 。 任 发生的人 支出 作 务而 员 和公用支出 （十八）项目支出： 本 政 指在基 支出之外为完成特定行 任务 。 和事业发展目标所发生的支出 （十九）“三公”经费：指使用市 国 财政拨款安排的因公出 （境）费、 车 公务 购置及 行 用 运 维护费 务接待费 和公 。其中，因 公出国（境）费 映单位公务出 反 国（境） 国 费 的 际旅 、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、 训 培 费、 杂 公 费等支出； 车 公务用 购置及运行维护 车车 费反映单位公务用 辆购置支出及租用费、燃 料费、维修费、 路过 费 过 桥 、保 费等支 险 出；公 待 映单 务接 费反 — 33 — 类 。 位按照 开支 公 接待支出 规定 的各 务 （二十）机关运行经费：指为 障 政 运行用于 置商 保 行 单位 购 品和服务等各项费用， 办 包括 公费、印刷费、 费 邮电 、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、 车 用 运 维护 公务 行 费、其他交 费 通 用、 他 和服务支出 其 商品 以 本 办 其他 支 的 公设备购置 及 资 性 出 支 。 出 — 34 — 附件1—1 机关政务保障业务项目绩效情况自评表 一、项目概况 本 办 。 目 用于市政 公厅 项 主要 府 机关政务活动保障的支出 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况。 项目 行次 计 合 资 财政 金 其他资金 小计 中央级省级 市级 区县 转移小计 单位 自有 银行 贷款等 社会 本 资 算安 预 排（元） (1) 2000000 2000000 2000000 0 项 实际投 目 入（元） (2) 2000000 2000000 2000000 0 到 资金 位（元） (3) 2000000 2000000 2000000 0 实际支出（元） (4) 1918343.42 1918343.42 1918343.42 0 结余 资金 （元） (5)=(3)-(4) 81656.58 81656.58 0 0 81656.58 0 0 0 0 0 执 算 率 预 行 (%) (6)=(4)/(1) 95.92 95.92 0 0 95.92 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 金 际 率 资 实 支出 (%) (8)=(4)/(3) 95.92 95.92 0 0 95.92 0 0 0 0 0 — 35 — （二）资金使用情况。 项目支 内容 出 实际支出数 财政资金专款专用数 计 合 金 财政资 支出数 其他资金支出数 计 合 1918343.42 1918343.42 0 0 机关政务保障支出（元） 1698403.42 1698403.42 0 （ 训） 机关政务保障 培 （元） 219940 219940 0 — 36 — 三、项目自评价评分表 项 自 评分表 目 评价 一级 标 指 三级指标 权重 目标值业绩值评分结果 评分标准 入和管 投 理目标 25 2.27 目 算 项 预 金额 2.27 200 万元200 万元 2.27 6.81 算编 预 制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情 况 2.27 到 足额 位足额到位 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 95.92% 2.18 6.81 财务管理制度健 全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 效 有 2.27 资 使用规 性 金 范 2.27 合规 合规 2.27 9.11 目管理制度 项 健 性 全 2.27 健全 全 健 2.27 采 府 购规范性 政 2.27 合规 合规 2.27 合 理完备性 同管 2.27 备 完 完备 2.27 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 0 产出目标 30 15 活 政务 动 7.5 ≥650 次7023 次 7.5 达到目标值时，得满分 训 培 人数 7.5 ≥25 人 次 72 人次 7.5 达到目标值时，得满分 7.5 训合格 培 率 7.5 ≥95% 》95% 7.5 达到 标值时 目 ，满 得 分 7.5 规 间完成 按 定时 7.5 及时 及时 7.5 达到 值 目标 时，得满分 效果目标 35 0.0 — 37 — 项 自 评分表 目 评价 一级 标 指 三级指标 权重 目标值业绩值评分结果 评分标准 35 障 保 满意度 35 有效保障有效保障 35.0 力 影响 目 标 10 2.5 长效管理制度健 全性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 到位 人员 率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 沟通 调机制 协 健 全性 2.5 全 健 健全 2.5 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 99.91 价等级 评 0 优秀 — 38 — 附件1—2 绩效管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 本 来 项 主 是 筹市级党 机关 目 要 用 统 政 、 大 人 、 判 政协机关及审 机关和各区（新区） 的 绩效管理 日 ， （ ） 。 常工作 指导各区 新区 开展绩效管理工作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况。 项目 行次 计 合 财政资金 资金 其他 小计 央级 中 级 省 市级 县 区 转移 小计 单位 有 自 银行 贷款等 会 社 本 资 安 预算 排（元） (1) 2872200 2872200 2872200 0 项目实际投入（元） (2) 2872200 2872200 2872200 0 金 资 到位（元） (3) 2872200 2872200 2872200 0 实际支出（元） (4) 2119760 2119760 2119760 0 资金结余（元） (5)=(3)-(4) 752440 752440 0 0 752440 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 73.80 73.80 0 0 73.80 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 出 资金实际支 率(%) (8)=(4)/(3) 73.80 73.80 0 0 73.80 0 0 0 0 0 — 39 — （二）资金使用情况。 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 计 合 财政资金支出数 其他 金支 数 资 出 计 合 2119760 2119760 0 0 绩 管 系 护 效 理及 统维 （元） 734360 734360 0 （ 训） 绩效管理 培 0 0 0 绩效 度 查 满意 调（存量）（元） 1385400 1385400 0 （ ） 绩效 意 调 量 满 度 查 增 0 0 0 — 40 — 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 值 业绩 评 结果 分 分标准 评 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 287.22 万元287.22 万元 2.27 6.81 预算编制合理性 2.27 理 合 合理 2.27 预算 金到位 况 资 情 2.27 到 足额 位 额到位 足 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 73.8% 1.68 6.81 0.0 财务 制 健全 管理 度 性 2.27 健全 健全 2.27 财 监 效性 务 控有 2.27 有效 效 有 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 项目管理制度健全 性 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 可控 项目质量 性 2.3 可控 控 可 2.3 0 产出 标 目 30 17.16 满 调查服 绩效 意度 务 4.29 =1 项 =1 项 4.29 ， 到目 达 标值 得 分 满 训 培 人数 4.29 ≥100 人 158 4.29 ， 达 目 值 到 标 分 得满 绩效系 维护 统 服务 4.29 =1 项 =1 项 4.29 ， 达到目标值 得满分 绩效咨询服务 4.29 =1 项 =1 项 4.29 ， 达到目标值 得满分 8.58 — 41 — 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 值 业绩 评 结果 分 分标准 评 务 验 格 服 事项 收合 率 4.29 =100% =100% 4.29 ， 达到目标值 得满分 训合 率 培 格 4.29 ≥95% 100% 4.29 ， 达到目标值 满 得 分 4.26 按 成绩效相 时完 关 工作 4.26 及时 及时 4.26 效果目标 35 35 提升全市绩效管理 水 工作 平 35 提升 提升 35.0 力 影响 目标 10 2.5 长效管理制度健全 性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 调机 健全 沟通协 制 性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 配 施 性 套设 完备 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 99.41 价等 评 级 0 秀 优 — 42 — 附件1—3 课题调研管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 本 目主要为起草 政 领 在市委全 项 市 府 导等 会、 议 讲 政府全会及全市重要会 上的 话稿；起草代表市 议 料 府 政 向上级领导汇报和参加上级重要会 的综合性材 ； 大 作 参与市政府重 文稿写 ，并 据市 导指 根 领 。 示 织 相 研 组 开展 关调 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况。 项目 行次 计 合 政资 财 金 他 金 其 资 小计 中央级省级 级 市 县 区 转移 小计 单位 自有 行 银 贷款等 社会 本 资 预算安排（元） (1) 694191.50 694191.50 694191.50 0 项目实际投入（元） (2) 694191.50 694191.50 694191.50 0 金 资 到位（元） (3) 694191.50 694191.50 694191.50 0 实际支出（元） (4) 693647.89 693647.89 693647.89 0 资金结余（元） (5)=(3)-(4) 543.61 543.61 0 0 543.61 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 99.92 99.92 0 0 99.92 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 99.92 99.92 0 0 99.92 0 0 0 0 0 — 43 — （二）资金使用情况。 项目 出内 支 容 实际支 数 出 资 款专用数 财政 金专 计 合 资金 数 财政 支出 他资金支出数 其 计 合 693647.89 693647.89 0 0 政 重 稿及课题 研 府 要文 调 （元） 693647.89 693647.89 0 — 44 — 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果评分标准 投入和管 理目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 69.42 万元69.42 万元 2.27 6.81 编制 理性 预算 合 2.27 理 合 合理 2.27 算 到 况 预 资金 位情 2.27 足额到位 到位 足额 2.27 执行 预算 率 2.27 100% 99.92% 2.27 6.81 财务管理制度 全 健 性 2.27 健全 全 健 2.27 财务监 有效 控 性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 管 项目 理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 目质 可控性 项 量 2.3 控 可 可控 2.3 0 产 标 出目 30 10 文稿篇数 10 ≥480 篇 2524 10.0 到目 达 标 ，得 分 值 满 10 按规定起草 10 合 定 符 规 规定 符合 10.0 达到 标 目 ， 值 得满分 10 按时完成 10 及时 及时 10.0 达到目标 ， 分 值 得满 — 45 — 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果评分标准 效果 标 目 35 35 文 满意度 稿 35 合 符 要求 符 求 合要 35.0 力 影响 目 标 10 2.5 长 理制 全 效管 度健 性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 人员 位 到 率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 沟 调机制健 性 通协 全 2.5 健全 健全 2.5 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 100.00 级 评价等 0 优秀 — 46 — 附件1—4 市政府信息公开管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 本 办 、 。 项目主要承担市政府和 公厅政务信息公开 舆情信息服务工作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况。 目 项 行次 计 合 财 资金 政 其 资 他 金 小计 央 中 级 级 省 市级 区县 转移 小计 单位 自有 银行 贷款等 社会 本 资 算 排 预 安 （元） (1) 165000 165000 165000 0 目实际投 项 入（元） (2) 165000 165000 165000 0 资金到位（元） (3) 165000 165000 165000 0 实际支出（元） (4) 165000 165000 165000 0 资金结余（元） (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 — 47 — （二）资金使用情况。 项目支出内容 实际支出数 用数 财政资金专款专 计 合 财政 金支出 资 数 其 金 数 他资 支出 计 合 165000 165000 0 0 市政府 公开 管 信息 业务 理（ 训 培 ） （元） 165000 165000 — 48 — 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 值 目标 业绩值评分结果评分标准 投入和管 标 理目 25 2.27 项目预算金额 2.27 16.5万元16.5万元 2.27 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情 况 2.27 足额 位 到 足 到位 额 2.27 执 预 行 算 率 2.27 100% 100% 2.27 6.81 务 制度健 财 管理 全性 2.27 健全 健全 2.27 监 有效性 财务 控 2.27 有效 有效 2.27 资 使 范性 金 用规 2.27 合规 规 合 2.27 9.11 项目管理制度健 全性 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 0 产出目标 30 7.5 训 培 人次 7.5 ≥95人次96 次 人 7.5 ， 达到 标 目 值 满 得 分 15 训合格率 培 7.5 ≥95% ≥95% 7.5 ， 达到 值 目标 得满分 信 公开工作完 息 成 况 情 7.5 成 完 完成 7.5 ， 达到目标值 得满分 — 49 — 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 值 目标 业绩值评分结果评分标准 7.5 按时完成 7.5 及时 及时 7.5 ， 达到目标值 得满分 目标 效果 35 35 高政 信息公 提 府 透 开 明度 35 提高 高 提 35.0 力 影响 目 标 10 2.5 长 理制 效管 度健 全性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 人员 位 到 率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 沟 调机制健 通协 性 全 2.5 健全 健全 2.5 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 100.00 级 评价等 0 优秀 — 50 — 附件1—5 信息化管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 本 办 。 项目主要完成 公设备更新配置及维修维护工作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况。 项目 行次 计 合 资金 财政 他资 其 金 小计 中央级 级 省 市级 区县 移 转 小计 单位 自有 银行 贷款等 会 社 本 资 预算安排（元） (1) 1533100 1533100 1533100 0 项 实 投 目 际 入（元） (2) 1533100 1533100 1533100 0 资金到位（元） (3) 1533100 1533100 1533100 0 实际支出（元） (4) 1317038.51 1317038.51 1317038.51 0 资金结余（元） (5)=(3)-(4) 216061.49 216061.49 0 0 216061.49 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 85.91 85.91 0 0 85.91 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 金 资 实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 85.91 85.91 0 0 85.91 0 0 0 0 0 — 51 — （二）资金使用情况。 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 计 合 金支 数 财政资 出 其 资金支 数 他 出 计 合 1317038.51 1317038.51 0 0 办 子 自 管理及电 运 目 公 动化 维项 （元） 449509.71 449509.71 0 办公 备更新购置 通用 设 （元） 867528.80 867528.80 0 — 52 — 三、项目自评价评分表 自评价评 表 项目 分 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 标 评分 准 和 投入 管 理目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 153.31 万 元 153.31 万 元 2.27 6.81 预算编制合理 性 2.27 合理 合理 2.27 到位 预算资金 况 情 2.27 足 到位 额 足 到 额 位 2.27 执 算 预 行率 2.27 100% 85.91% 1.95 6.81 财务管理制度 全性 健 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效 性 2.27 有效 有效 2.27 金使用规 资 范 性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 项目管理制度 健全性 2.27 健全 健全 2.27 采购 政府 规范 性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备 性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控 性 2.3 可控 可控 2.3 0 产出 标 目 30 12 办公 备更新 设 置 配 6 ≥55 台 （ ） 件 83 台 6.0 ， 目标值时 得 达到 满分 办公设 护 备维 务 业 6 2 2 6.0 ， 达到目标值 得 分 时 满 12 — 53 — 自评价评 表 项目 分 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 标 评分 准 办公设备更新 配置验收合格 率 6 100 100% 6.0 超目标业绩值(1.0)时，得 ； 值 满分 不超目标业绩 (1.0)时， 目标 绩值为 以 业 ， 分 低 满 每降 1% 权重 扣除 分的1.0% 服务 验收 事项 率 合格 6 100 100% 6.0 ， 到目标值时 得 分 达 满 6 办 时 公 按 完成 更新配置 6 及时 及时 6.0 ， 达到目标值时 得满分 效果目标 35 35 办 自 提升 公 动 化保障水平 35 提升 提升 35.0 力 影响 目 标 10 2.5 长效管理制度 健全性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 位率 人员到 2.5 100% 100% 2.5 2.5 通协 机制 沟 调 健 性 全 2.5 健全 健全 2.5 2.5 套设施完备 配 性 2.5 备 完 完备 2.5 0 0.0 0 计 总 100 99.68 评 等级 价 0 优秀 — 54 — 附件1—6 政府公报编辑管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 《深圳 人 政 报 市 民 府公 》于1989 ， 门 布 年公 发行 定 开 作为市政府及其工作部 发 规范性文件的法 本 载体和标准文 ，在增加政府工作透明度，促进依法行政， 权 保障公众的知情 、 权 权 参与 监督 工 和 等 大 。 作中 到 用 起 很 作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况。 项目 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 中 级 央 省级 市级 区县 转移 小计 单位 有 自 银行 贷 等 款 社会 本 资 预算安排（元） (1) 2000000 2000000 2000000 0 项目实际投入（元） (2) 2000000 2000000 2000000 0 资金到位（元） (3) 2000000 2000000 2000000 0 实际支出（元） (4) 2000000 2000000 2000000 0 资金结余（元） (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 — 55 — （二）资金使用情况。 出内 项目支 容 实际 出数 支 财 资 款 数 政 金专 专用 计 合 财政资 出数 金支 资 支出数 其他 金 计 合 2000000 2000000 0 0 政府 报 辑 公 编 管理（元） 2000000 2000000 — 56 — 三、项目自评价评分表 价 项目自评 评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值业绩值评分结果评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 200 万元200 万元 2.27 6.81 预算编制合理性 2.27 理 合 合理 2.27 预算 金到位 况 资 情 2.27 到 足额 位 额到位 足 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 100% 2.27 6.81 财务 制 健全性 管理 度 2.27 健全 健全 2.27 财 监 效性 务 控有 2.27 有效 效 有 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 性 项目管理制度健全 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 可控 项目质量 性 2.3 可控 控 可 2.3 0 产出 标 目 30 10 数 发行 量 10 ≥45 期 47 期 10.0 达到目标 ， 满分 值 得 10 编 差错率 公报 辑 10 ≤5 次 0 次 10.0 不 过 标 超 目 ， 满分 值 得 10 布 按时发 10 及时 及时 10.0 达到目标 ， 值 得满分 效果目标 35 35 — 57 — 价 项目自评 评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值业绩值评分结果评分标准 门 部 工 增强政府及 作 透明度 35 增强 增强 35.0 力 影 标 响 目 10 2.5 长 理制度健全 效管 性 2.5 全 健 健全 2.5 2.5 员 位率 人 到 2.5 100% 100% 2.5 2.5 沟通协调 制 全 机 健 性 2.5 全 健 健全 2.5 2.5 配 设施 套 完备性 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 100.00 评价等级 0 优秀 — 58 — 附件1—7 政府系统值班业务项目绩效情况自评表 一、项目概况 本 、 、 训 承 项目主要 担市政府值班业务支出 值守平台系统维护 政府系统值班业务培 出 等支 。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况。 项目 行次 计 合 财政资金 其 金 他资 小计 级 中央 省级 市级 区县 转移 小计 单位 自有 银行 贷款等 社会 本 资 算 预 安排（元） (1) 895200 895200 895200 0 项目实 投入 际 （元） (2) 895200 895200 895200 0 资金到位（元） (3) 895200 895200 895200 0 实际支出（元） (4) 834878 834878 834878 0 资金结余（元） (5)=(3)-(4) 60322 60322 0 0 60322 0 0 0 0 0 执行 预算 率(%) (6)=(4)/(1) 93.26 93.26 0 0 93.26 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 93.26 93.26 0 0 93.26 0 0 0 0 0 — 59 — （二）资金使用情况。 项目支出内容 实际支出数 款专 数 财政资金专 用 计 合 政资金 出 财 支 数 他 支出数 其 资金 计 合 834878 834878 0 0 值 务支 班业 出（元） 685300 685300 0 值 操作系统维护 班 （元） 0 0 0 训 值 业 班 务培 （元） 149578 149578 0 — 60 — 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三 指标 级 权重 目标值 业绩值 分 评 结果 评 准 分标 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 89.52 万元89.52 万元 2.27 6.81 预算编制合理性 2.27 理 合 合理 2.27 预算 金到位 况 资 情 2.27 到 足额 位 额到位 足 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 93.26% 2.12 6.81 财务 制 健全 管理 度 性 2.27 健全 健全 2.27 财 监 效性 务 控有 2.27 有效 效 有 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 项目管理制度健全 性 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 可控 项目质量 性 2.3 可控 控 可 2.3 0 产出 标 目 30 12 训 员 培 人 6 50 54 6.0 ， 目标值 达到 得满分 术 班技 服 值 保障 务 事项 6 1 1 6.0 ， 达到目标值 得 分 满 12 政务值班 作 保障 工 正常运转 6 有效保障 有效保障 6.0 ， 达到目标值 分 得满 服务事项验收合格 率 6 100 100 6.0 ， 达到目标值 得满分 6 — 61 — 项目自评价评分表 一级指标 三 指标 级 权重 目标值 业绩值 分 评 结果 评 准 分标 按时报送 信息 值班 6 报 按时 送 按时报送 6.0 ， 达到 标 目 值 得满分 效果目标 35 35 升政 提 务值班工作 水平 35 提升 提升 35.0 力 影响 目标 10 2.5 长 制 效管理 度健全 性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 0.0 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 沟通协调机制健全 性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 施完 性 配套设 备 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 99.85 价 评 等级 0 优秀 — 62 — 附件1—8 综合管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 本 目主要是用 项 机关 、 、 、 、 、 党建 妇 事 档案等事项 工 青 人 的支出。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况。 项目 次 行 计 合 财政 金 资 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县 转移 小计 单位 自有 银行 贷款等 社会 本 资 预算安排（元） (1) 530000 530000 530000 0 项目实际投入（元） (2) 530000 530000 530000 0 资金到位（元） (3) 530000 530000 530000 0 实际支出（元） (4) 229052.77 229052.77 229052.77 0 资金 余 结 （元） (5)=(3)-(4) 300947.23 300947.23 0 0 300947.23 0 0 0 0 0 执 算 行率 预 (%) (6)=(4)/(1) 43.22 43.22 0 0 43.22 0 0 0 0 0 金 率 资 到位 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 实际支出率 资金 (%) (8)=(4)/(3) 43.22 43.22 0 0 43.22 0 0 0 0 0 — 63 — （三）资金使用情况。 支出 项目 内容 实 支出数 际 财政资 专 专 金 款 用数 计 合 财政资 支出 金 数 其他资金支出数 计 合 229052.77 229052.77 0 0 综合管理（元） 229052.77 229052.77 综合管理（ 训 机关党建培 ）（元） 0 0 — 64 — 三、项目自评价评分表 项目自评价 分 评 表 一级指标 三级指标 权重 标值 目 业绩值评分结果 评分标准 入和管 投 理 目标 25 2.27 目 金额 项 预算 2.27 53 万元 53 万元 2.27 6.81 算编 理 预 制合 性 2.27 合理 合理 2.27 预算 金 位 资 到 情况 2.27 足额到位 额到 足 位 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 43.22% 0.98 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 性 项目管理制度健全 2.27 健全 健全 2.27 采 府 购规 性 政 范 2.27 合规 合规 2.27 同管理完备 合 性 2.27 备 完 完备 2.27 目 量可控性 项 质 2.3 可控 控 可 2.3 0 出 产 目标 30 12 训 培 人次 6 ≥25 50 6.0 超 标业 目 绩值(1.0) 时，得满分；不超目 标业绩值(1.0) ， 时 绩 以目标业 值为满 分，每降低1% 权 扣除 重分的1.0% 委托业务事项 6 ≥2 次 2 次 6.0 达到目标值，得满分 12 训合格 培 率 6 ≥95% ≥95% 6.0 达到 标值 目 ，得 分 满 业 项验收合 委托 务事 格率 6 =100% =100% 6.0 到目 达 标值，得 分 满 — 65 — 项目自评价 分 评 表 一级指标 三级指标 权重 标值 目 业绩值评分结果 评分标准 6 按规定时间完成 6 及时 及时 6.0 效果目标 35 35 工作满意度 35 通过考评通过考评 35.0 力 影响 目标 10 2.5 长 健全 效管理制度 性 2.5 健全 全 健 2.5 2.5 人员 位 到 率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 通 机制健全性 沟 协调 2.5 健全 健全 2.5 2.5 设 完备性 配套 施 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 98.71 价 评 等级 0 优秀 — 66 — 附件2 政府公报编辑管理项目支出绩效评价报告 一、项目概况 《 》 深圳 人民 市 政府公报 于1989 ， 年公开发行 作为市政府 门 布 本 作 及其工 部 发 规范性文件的法定载体和标准文 ，在增加政 府工作透明度， 法行 促进依 政， 权 保障 众的知 公 情 、 权 参 监 与 和 权 大 工作中起到 用 督 等 很 作 。2019 年，《 市 民政府公报 深圳 人 》 全 发 期 年 行 刊47 共 期 28.2 ， 本 万册 汇 年度 编 合订 300 。 册 依据《中华人民共和国预算法》及省、 门 财 市 政部 预算管理 ， 办 有关规定 市政府 公厅2019 《 年度预算设立 深圳市人民政府 报 公 》编 管理 目 辑 项 （以下 称 编 目 简 公报 辑项 ），共安排专项经 费200 万元，际 出 实 支 200 万元。本 执 项目严 行 格 “ 支 线 收 两条 ” 管理。本项 的发 目 行收入为非税收入， 市 按照有关规定直接上缴 财政。本 办 门 项目的经费支出由市政府 公厅财务部 负责管理，市 室专 专用 政府公报编辑 款 。本 采 采 目严格 照 购 规定 项 按 政府 有关 购公报 服务 译 印刷 及翻 、 编人员的劳务 遣 务 校 派 服 ， 执行市 严格 办 。 财政 市政 及 府 公厅相关经费支出管理要求 二、项目绩效评价结论和分析 （一）项目绩效评价结论。 目 公报编辑项 纳入 办 市政府 公厅2019 年度预算绩效目标管 — 67 — 理，全面开展绩效自评， 资金 涉及财政 200 元 万 。从 目支出 项 绩 效 来 情 评价 况 看，本 较 项目支出绩 况 为 效情 理想，达到预期绩效 。 目标 （二）项目绩效分析。 1． ，对《 》 报 辑 标明确 深 市人 公 编 项目目 圳 民政府公报 全 了 年发行工作进行 细化量化， 理 合 安排资金，按照项目决策程序 履行审批手续，符合省、 门 规定 市财政部 预算有关 ， 合全 符 市经 划 济社 发 会 展规 办 及 府 公 市政 厅2019 计划 年度工作 。 要求 2． 编 公报 辑项目的组织实 机 施 构及 制度健全 管理 ， 费支 经 较 。 出进度 合理 市财政2019 年初下达项目预算200 ，市 万元 政 。 ， 府公报编辑室严格按规定支出并履行审批手续 其中 2019 年 上半年支出115.7 万元，出进 支 度58%；下半年 成 支 完 剩余 出84.3 ， 元 全年支出 万 进度100%。支出依据 ， 充 无 分 、 虚列项目支出 、 、 、 截 挤 用 超标准 出 留 占 挪 支 等情 。 况 3．公报编辑项目资金使用达到预期目标。2019 年，根据实 际工作需要，加强项目管理，厉行节约，按照“应登尽登”等政 要求 务公开 ，《 圳市 民政府 报 深 人 公 》 发 刊 全年 行期 47 期共28.2 ， 本 万册 年度 汇编 合订 300 ， 。 册 行量已达预期 发 三、取得的成效 2019 度 年 《 》 圳 民政府公 深 市人 报 、 、 、 及时 准确 规范 全 了 面刊登 市政府法规规章， 义 办 名 以市政府 或者以市政府 公厅名 义制定的规范性文件，市政府制定的行政措施， 门 府工 部 市政 作 — 68 — 制 的规范 文 定 性 件，含： 大 深 人民代表 会 常务 会 圳市 及其 委员 通 ， ， 计划 过的法规 市政 工 报 圳市国民 济和 府 作 告 深 经 社会发展 ， 市财政预(决) 议 算报告和决 ， 门 计划 作 市政府工 部 年度工作 和工 作报告摘要，市政府作出的具体行政行为，市政府领导认为 当 应 刊 的文件 信 登 和 息， 规 法 规章 布 定应当发 的 文件 息 规 其他 和信 。 2019 ， 了 。《 下半年 启动 历 公 数 工作 深圳 人民 年 史 报 字化 市 政 府公报》受到公众关注度日益增高，较 了 强 好地增 政府工作透明 ， 了 ， 了 权、 权 权 度 促进 依法行政 保障 公众的知情 参与 和监督 。 四、发现的主要问题及改进措施 《 民政 公报 深圳市人 府 》实际发 量 度 的政策法 的 行 与年 出台 规 范性 数 有关 及规 文件 量 ，导致预算 效 标 数量目标 绩 目 中的 、质 、 量目标 效益目标 一 的精准性有待进 步提升。 一 进 下 步改 措施： 一 执 进 步梳理该项目 行过程中存在的问题，更加科学合理地设置 。 绩效 标 相关 目 五、下一步工作计划 《深 市人民 府 圳 政 公报》将 一 进 步探索推动公报 动端 移 创新 发展，继续推动形成 府 政 报 公 纸质版与 子 电 版 举互 并 补、有机衔 、 。 接 相得益彰的工作格局