深圳市大鹏新区南澳办事处2019 年度 部门决算 一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处2019 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处2019 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳 市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管 理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环 境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办 新区管委会交办的其他事项。 （二）机构设置 深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事 处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、深圳市大鹏 新区南澳办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处 公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水务管理中 心、深圳市大鹏新区南澳办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区 南澳办事处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处 城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处 市政服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深 圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南 澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区 工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大 鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处 南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、 深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站共18 家基层单位。 系统总编制数171 人，实有人数143 人；离休0 人，退休1 人。 具体如下： 1.深圳市大鹏新区南澳办事处本级编制数83 人，实有人数 69 人；离休0 人，退休27 人。 2.大鹏新区南澳办事处财务管理中心编制数9 人，实有人数 7 人；离休0 人，退休0 人。 3.大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心编制数6 人，实有 人数5 人；离休0 人，退休0 人。 4.大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心编制数12 人，实 有人数10 人；离休0 人，退休0 人。 5.大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心编制数12 人，实 有人数11 人；离休0 人，退休0 人。 6.大鹏新区南澳办事处党建服务中心编制数11 人，实有人 数10 人；离休0 人，退休0 人。 7.大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心编制数15 人，实有人数13 人；离休0 人，退休0 人。 8.大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心 编制数14 人，实有人数12 人；离休0 人，退休0 人。 9.大鹏新区南澳办事处市政服务中心编制数9 人，实有人数 6 人；离休0 人，退休0 人。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处2019 年度部门决算表 深圳市大鹏新区南澳办事处公开8 张南澳办事处决算表 格，包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算 表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总 表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 收入支出决算批复表 财决批复01表 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 53,630.77 一、一般公共服务支出 29 1,602.66 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 15,950.24 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 1,140.45 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 1.94 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 115.21 七、文化旅游体育与传媒支出 35 29.25 8 八、社会保障和就业支出 36 1,685.17 9 九、卫生健康支出 37 199.39 10 十、节能环保支出 38 5,464.70 11 十一、城乡社区支出 39 56,001.67 12 十二、农林水支出 40 609.73 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15.60 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 2,717.58 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 84.27 22 二十二、其他支出 50 235.59 23 51 本年收入合计 24 69,696.22 本年支出合计 52 69,787.99 用事业基金弥补收支差额 25 1.73 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 1,907.31 年末结转和结余 54 1,817.27 27 55 总计 28 71,605.26 总计 56 71,605.26 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 收入决算批复表 财决批复02表 金 额单位：万元 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 69,696.22 69,581.01 0.00 0.00 0.00 0.00 115.21 201 一般公共服务支出 1,615.81 1,595.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20101 人大事务 32.47 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2010103 机关服务 12.47 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 9.12 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 72.86 72.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 72.86 72.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 69.97 69.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 69.97 69.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 324.78 324.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 324.78 324.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 774.21 774.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 774.21 774.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 147.60 147.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 147.60 147.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 54.36 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 54.36 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 130.43 130.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 130.43 130.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1,140.45 1,140.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 168.95 168.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 161.95 161.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 971.50 971.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 971.50 971.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 29.25 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 2.48 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 9.17 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 9.17 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,687.17 1,685.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 27.20 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 27.20 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 755.54 753.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2080299 其他民政管理事务支出 755.54 753.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 20805 行政事业单位离退休 904.43 904.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 80.99 80.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 587.23 587.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 236.22 236.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 199.39 199.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 199.39 199.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 199.39 199.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 5,464.70 5,464.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 5,314.70 5,314.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 5,314.70 5,314.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 55,894.75 55,801.53 0.00 0.00 0.00 0.00 93.21 21201 城乡社区管理事务 25,092.72 25,082.72 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2120101 行政运行 6,831.16 6,831.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 1,378.95 1,378.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 1,387.98 1,387.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 15,494.63 15,484.63 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 21203 城乡社区公共设施 3,264.99 3,264.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 3,264.99 3,264.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 4,440.61 4,440.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 4,440.61 4,440.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15,714.65 15,714.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 3,915.64 3,915.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120811 公共租赁住房支出 115.92 115.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11,683.09 11,683.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 7,381.78 7,298.57 0.00 0.00 0.00 0.00 83.21 2129901 其他城乡社区支出 7,381.78 7,298.57 0.00 0.00 0.00 0.00 83.21 213 农林水支出 609.73 609.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 216.38 216.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 65.62 65.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 150.75 150.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 31.24 31.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 31.24 31.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 11.82 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 11.82 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 343.15 343.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 343.15 343.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150799 其他国有资产监管支出 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,717.58 2,717.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,717.58 2,717.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 647.77 647.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 2,069.81 2,069.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 84.27 84.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 3.59 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 80.68 80.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240203 机关服务 21.27 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 59.41 59.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 235.59 235.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 235.59 235.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 235.59 235.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 支出决算批复表 财决批复03表 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 69,787.99 10,457.72 59,330.27 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,602.66 0.00 1,602.66 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 19.32 0.00 19.32 0.00 0.00 0.00 2010103 机关服务 12.47 0.00 12.47 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 6.85 0.00 6.85 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.12 0.00 9.12 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 9.12 0.00 9.12 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 72.86 0.00 72.86 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 72.86 0.00 72.86 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 69.97 0.00 69.97 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 69.97 0.00 69.97 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 324.78 0.00 324.78 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 324.78 0.00 324.78 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 774.21 0.00 774.21 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 774.21 0.00 774.21 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 147.60 0.00 147.60 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 147.60 0.00 147.60 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 54.36 0.00 54.36 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 54.36 0.00 54.36 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 130.43 0.00 130.43 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 130.43 0.00 130.43 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1,140.45 0.00 1,140.45 0.00 0.00 0.00 20406 司法 168.95 0.00 168.95 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 161.95 0.00 161.95 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 971.50 0.00 971.50 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 971.50 0.00 971.50 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1.94 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 1.94 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 1.94 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 29.25 0.00 29.25 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 20702 文物 2.48 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 2.48 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 9.17 0.00 9.17 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 9.17 0.00 9.17 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,685.17 904.43 780.74 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 27.20 0.00 27.20 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 27.20 0.00 27.20 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 753.54 0.00 753.54 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 753.54 0.00 753.54 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 904.43 904.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 80.99 80.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 587.23 587.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 236.22 236.22 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 199.39 98.46 100.93 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 199.39 98.46 100.93 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 199.39 98.46 100.93 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 5,464.70 0.00 5,464.70 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 5,314.70 0.00 5,314.70 0.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 5,314.70 0.00 5,314.70 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 56,001.67 6,737.25 49,264.42 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 24,994.73 6,714.25 18,280.48 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 6,741.10 6,713.28 27.82 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 1,378.95 0.00 1,378.95 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 1,387.98 0.00 1,387.98 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 15,486.70 0.97 15,485.73 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 3,264.99 0.00 3,264.99 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 3,264.99 0.00 3,264.99 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 4,440.61 0.00 4,440.61 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 4,440.61 0.00 4,440.61 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15,865.08 0.00 15,865.08 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 139.08 0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 3,926.99 0.00 3,926.99 0.00 0.00 0.00 2120811 公共租赁住房支出 115.92 0.00 115.92 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11,683.09 0.00 11,683.09 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 7,436.26 23.00 7,413.26 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 7,436.26 23.00 7,413.26 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 609.73 0.00 609.73 0.00 0.00 0.00 21301 农业 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 216.38 0.00 216.38 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 65.62 0.00 65.62 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 150.75 0.00 150.75 0.00 0.00 0.00 21303 水利 31.24 0.00 31.24 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 31.24 0.00 31.24 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 11.82 0.00 11.82 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 11.82 0.00 11.82 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 343.15 0.00 343.15 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 343.15 0.00 343.15 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 2150799 其他国有资产监管支出 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2,717.58 2,717.58 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,717.58 2,717.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 647.77 647.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 2,069.81 2,069.81 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 84.27 0.00 84.27 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.59 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 3.59 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 80.68 0.00 80.68 0.00 0.00 0.00 2240203 机关服务 21.27 0.00 21.27 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 59.41 0.00 59.41 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 235.59 0.00 235.59 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 235.59 0.00 235.59 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 235.59 0.00 235.59 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复04表 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 53,630.77 一、一般公共服务支出 30 1,595.81 1,595.81 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 15,950.24 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 1,140.45 1,140.45 0.00 5 五、教育支出 34 1.94 1.94 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 29.25 29.25 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 1,685.17 1,685.17 0.00 9 九、卫生健康支出 38 199.39 199.39 0.00 10 十、节能环保支出 39 5,464.70 5,464.70 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 55,832.23 39,967.15 15,865.08 12 十二、农林水支出 41 609.73 609.73 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15.60 15.60 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 2,717.58 2,717.58 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 84.27 84.27 0.00 22 二十二、其他支出 51 235.59 0.00 235.59 23 52 本年收入合计 24 69,581.01 本年支出合计 53 69,611.70 53,511.03 16,100.67 年初财政拨款结转和结余 25 839.88 年末财政拨款结转和结余 54 809.19 119.73 689.45 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 839.88 56 28 57 总计 29 70,420.89 总计 58 70,420.89 53,630.77 16,790.12 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复05表 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处 金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 53,630.77 10,574.62 43,056.14 53,511.03 10,454.89 43,056.14 119.73 119.73 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1,595.81 0.00 1,595.81 1,595.81 0.00 1,595.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 12.47 0.00 12.47 12.47 0.00 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2010103 机关服务 0.00 0.00 0.00 12.47 0.00 12.47 12.47 0.00 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 9.12 0.00 9.12 9.12 0.00 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 0.00 0.00 0.00 9.12 0.00 9.12 9.12 0.00 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 72.86 0.00 72.86 72.86 0.00 72.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 72.86 0.00 72.86 72.86 0.00 72.86 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 69.97 0.00 69.97 69.97 0.00 69.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 69.97 0.00 69.97 69.97 0.00 69.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 324.78 0.00 324.78 324.78 0.00 324.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 324.78 0.00 324.78 324.78 0.00 324.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 774.21 0.00 774.21 774.21 0.00 774.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 774.21 0.00 774.21 774.21 0.00 774.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 147.60 0.00 147.60 147.60 0.00 147.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 0.00 0.00 0.00 147.60 0.00 147.60 147.60 0.00 147.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 54.36 0.00 54.36 54.36 0.00 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 54.36 0.00 54.36 54.36 0.00 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 130.43 0.00 130.43 130.43 0.00 130.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 130.43 0.00 130.43 130.43 0.00 130.43 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 1,140.45 0.00 1,140.45 1,140.45 0.00 1,140.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 0.00 0.00 0.00 168.95 0.00 168.95 168.95 0.00 168.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 0.00 0.00 0.00 161.95 0.00 161.95 161.95 0.00 161.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 971.50 0.00 971.50 971.50 0.00 971.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 971.50 0.00 971.50 971.50 0.00 971.50 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 1.94 1.94 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 1.94 1.94 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 1.94 1.94 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 29.25 0.00 29.25 29.25 0.00 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 17.60 0.00 17.60 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 17.60 0.00 17.60 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 0.00 0.00 0.00 2.48 0.00 2.48 2.48 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 0.00 0.00 0.00 2.48 0.00 2.48 2.48 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 9.17 0.00 9.17 9.17 0.00 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 9.17 0.00 9.17 9.17 0.00 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,685.17 904.43 780.74 1,685.17 904.43 780.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 27.20 0.00 27.20 27.20 0.00 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00 27.20 0.00 27.20 27.20 0.00 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 753.54 0.00 753.54 753.54 0.00 753.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 753.54 0.00 753.54 753.54 0.00 753.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 904.43 904.43 0.00 904.43 904.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 80.99 80.99 0.00 80.99 80.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 587.23 587.23 0.00 587.23 587.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 236.22 236.22 0.00 236.22 236.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 199.39 98.46 100.93 199.39 98.46 100.93 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 199.39 98.46 100.93 199.39 98.46 100.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 199.39 98.46 100.93 199.39 98.46 100.93 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 5,464.70 0.00 5,464.70 5,464.70 0.00 5,464.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 5,314.70 0.00 5,314.70 5,314.70 0.00 5,314.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 0.00 0.00 0.00 5,314.70 0.00 5,314.70 5,314.70 0.00 5,314.70 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 40,086.88 6,854.16 33,232.73 39,967.15 6,734.42 33,232.73 119.73 119.73 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 25,082.72 6,831.16 18,251.56 24,962.99 6,711.42 18,251.56 119.73 119.73 0.00 0.00 2120101 行政运行 0.00 0.00 0.00 6,831.16 6,831.16 0.00 6,711.42 6,711.42 0.00 119.73 119.73 0.00 0.00 2120103 机关服务 0.00 0.00 0.00 1,378.95 0.00 1,378.95 1,378.95 0.00 1,378.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 0.00 0.00 0.00 1,387.98 0.00 1,387.98 1,387.98 0.00 1,387.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 15,484.63 0.00 15,484.63 15,484.63 0.00 15,484.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 3,264.99 0.00 3,264.99 3,264.99 0.00 3,264.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 0.00 0.00 0.00 3,264.99 0.00 3,264.99 3,264.99 0.00 3,264.99 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 4,440.61 0.00 4,440.61 4,440.61 0.00 4,440.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 4,440.61 0.00 4,440.61 4,440.61 0.00 4,440.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 7,298.57 23.00 7,275.57 7,298.57 23.00 7,275.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 7,298.57 23.00 7,275.57 7,298.57 23.00 7,275.57 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 609.73 0.00 609.73 609.73 0.00 609.73 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 216.38 0.00 216.38 216.38 0.00 216.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 65.62 0.00 65.62 65.62 0.00 65.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 150.75 0.00 150.75 150.75 0.00 150.75 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 0.00 0.00 0.00 31.24 0.00 31.24 31.24 0.00 31.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 0.00 0.00 0.00 31.24 0.00 31.24 31.24 0.00 31.24 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 11.82 0.00 11.82 11.82 0.00 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 11.82 0.00 11.82 11.82 0.00 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 343.15 0.00 343.15 343.15 0.00 343.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 343.15 0.00 343.15 343.15 0.00 343.15 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15.60 0.00 15.60 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21507 国有资产监管 0.00 0.00 0.00 15.60 0.00 15.60 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2150799 其他国有资产监管支出 0.00 0.00 0.00 15.60 0.00 15.60 15.60 0.00 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 2,717.58 2,717.58 0.00 2,717.58 2,717.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2,717.58 2,717.58 0.00 2,717.58 2,717.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 647.77 647.77 0.00 647.77 647.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 2,069.81 2,069.81 0.00 2,069.81 2,069.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 84.27 0.00 84.27 84.27 0.00 84.27 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 3.59 3.59 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 3.59 3.59 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 22402 消防事务 0.00 0.00 0.00 80.68 0.00 80.68 80.68 0.00 80.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2240203 机关服务 0.00 0.00 0.00 21.27 0.00 21.27 21.27 0.00 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2240299 其他消防事务支出 0.00 0.00 0.00 59.41 0.00 59.41 59.41 0.00 59.41 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 财决批复06表 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 7,783.91 302 商品和服务支出 2,343.01 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 1,089.65 30201 办公费 91.24 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 4,754.22 30202 印刷费 1.28 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 54.89 30203 咨询费 3.00 310 资本性支出 6.95 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 327.20 30205 水费 56.52 31002 办公设备购置 6.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 205.32 30206 电费 270.68 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 190.76 30207 邮电费 51.09 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 361.44 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 278.94 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.16 30211 差旅费 24.25 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 583.80 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 17.21 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 210.47 30214 租赁费 1,090.44 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 321.02 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 13.31 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 216.19 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 6.45 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.96 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.02 30228 工会经费 136.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 104.81 30229 福利费 14.65 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 185.49 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 63.95 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 33.54 人员经费合计 8,104.93 公用经费合计 2,349.96 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处 金额单位：万元 2019 年度预算数 2019 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 194.61 9.12 185.490 0.00 185.49 0.00 194.61 9.12 185.49 0.00 185.49 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复07表 部门：深圳市大鹏新区南澳办事处 金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 839.88 0.00 839.88 15,950.24 0.00 15,950.24 16,100.67 0.00 16,100.67 689.45 0.00 0.00 689.45 212 城乡社区支出 839.88 0.00 839.88 15,714.65 0.00 15,714.65 15,865.08 0.00 15,865.08 689.45 0.00 0.00 689.45 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 839.88 0.00 839.88 15,714.65 0.00 15,714.65 15,865.08 0.00 15,865.08 689.45 0.00 0.00 689.45 2120801 征地和拆迁补偿支出 822.80 0.00 822.80 0.00 0.00 0.00 139.08 0.00 139.08 683.71 0.00 0.00 683.71 2120803 城市建设支出 17.09 0.00 17.09 3,915.64 0.00 3,915.64 3,926.99 0.00 3,926.99 5.74 0.00 0.00 5.74 2120811 公共租赁住房支出 0.00 0.00 0.00 115.92 0.00 115.92 115.92 0.00 115.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 11,683.09 0.00 11,683.09 11,683.09 0.00 11,683.09 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 235.59 0.00 235.59 235.59 0.00 235.59 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 235.59 0.00 235.59 235.59 0.00 235.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 235.59 0.00 235.59 235.59 0.00 235.59 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处2019 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度年初结转和结余1907.31 万元，本年收入69696.22 万元，本年支出69788 万元，同比增长18.09%，主要是由于城 乡社区支出、节能环保支出、灭害防治及应急管理支出、住房保 障支出等增加。用事业基金弥补收支差额1.73 万元，结余分配 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额1.73 万元，年末结转和结 余1817.27 万元。 （二）收入决算情况说明 2019 年收入决算69696.22 万元，比上年增加10598.24 万 元。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、灭害防治及应急 管理支出、住房保障支出等增加。其中：财政拨款收入决算 69581.01 万元，比上年增加10659.88 万元，占99.83%，上级补 助收入0 万元，占0%，其他收入115.21 万元，比上年增加111.13 万元，占0.17%。 （三）支出决算情况说明 2019 年支出决算69787.99 万元，比上年增加10690.01 万 元。主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、灭害防治及应急 管理支出、住房保障支出等增加。其中：基本支出10457.72 万 元，比上年增加1962.49 万元，主要是由于城乡社区支出、住房 保障支出等增加，占14.98%，项目支出59330.27 万元，比上年 增加8727.52 万元，主要是由于城乡社区支出、节能环保支出、 灭害防治及应急管理支出等增加，占85.02%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入69581.01 万元，其中一般公共预算 财政拨款53630.77 万元，占比77.08%，比年初预算增加5107.01 万元，增长10.52%；政府性基金预算财政拨款15950.24 万元， 比年初预算增加10953.58 万元，占比22.92%，比年初预算增长 68.67%；2019 年度财政拨款支出69611.7 万元，比年初预算增 加17730.71 万元，同比增长30.09%。主要是由于城乡社区支出、 节能环保支出、灭害防治及应急管理支出、住房保障支出等增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为53511.03 万 元，比上年增加1749.78 万元，增长3.37%，主要是由于城乡社 区支出、节能环保支出、灭害防治及应急管理支出、住房保障支 出等增加。其中：基本支出10454.89 万元，占19.72%，项目支 出43056.14 万元，占80.28%。基本支出结转结余119.73 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算10454.89 万 元，比上年增加1961.65 万元，增长23.1%，主要是本年受政策 性影响增人增资。其中：人员经费8104.93 万元，占77.52%， 比上年增加1252.25 万元，主要是本年受政策性影响增人增资， 公用经费2349.96 万元，比上年增加709.4 万元，占22.48%.主 要是物业管理、租赁费等增加。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2019 年“三公”经费决算数194.61 万元，其中因公出国（境） 费9.12 万元、公务车购置及运行费185.49 万元、公务接待费0 万元，比2019 年度全年预算数增加0 万元，其中因公出国（境） 费增加0 万元、公务车购置及运行费增加0 万元、公务接待费增 加0 万元，2019 年“三公”经费支出决算194.61 万元，比年初 预算数减少7.39 万元，比2018 年决算数减少61.24 万元，其中 因公出国（境）费决算为9.12 万元，占4.69%，公务车购置及 运行费185.49 万元，占95.31%；公务接待费决算为0 万元，因 为主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一 步从严控制“三公”经费开支具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出9.12 万元，比年初预算数增加9.12 万元，与2018 年决算数增加9.12 万元，原因是为推动新大旅游 项目的进展，赴丹麦、荷兰、美国开展经贸交流和投资推介活动， 1 团组1 人次。 2.公务用车购置及运行费支出185.49 万元，比年初预算减 少6.51 万元，比2018 年决算减少70.36 万元，减少27.5%，主 要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一 步从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置费为0 万元， 比上年减少106.58 万元，车辆运行费185.49 万元，比上年增加 36.22 万元，主要是2018 年通过大鹏新区公务用车制度改革领 导小组同意本办事处本级新增5 辆公务执法车（的士头）及1 辆 特种专业技术用车（路灯维修用车）。公务用车账面资产历史数 91 辆，公车改革后实际保有量为39 辆。 3.公务接待费支出0 元，比年初预算数减少10 万元，比2018 年决算增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 15950.24 万元，全部为项目支出，其中：城乡社区支出15714.65 万元，占98.52%，其他支出235.59 万元，占1.48%。支出16100.67 万元，其中用于政府投资项目支出635.64 万元，支出比收入多 150.43 万元，主要是用了2018 年结转结839.88 万元，2019 年 年末结转和结余689.45 万元。 （九）预算绩效情况说明 1.2020 年绩效目标编报情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处全面开 展2020 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报 和项目支出绩效目标编报，其中一级项目43 个，共涉及财政资 金42626.58 万元。深圳市大鹏新区南澳办事处在2019 年度部门 决算中反映2020 年6 个部门整体支出绩效目标申报表和集体资 产工作事务、安全工作事务、市政工作事务等43 个项目支出绩 效目标申报表，详见附件1。 2.2019 年绩效自评结果 （1）预算绩效自评开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处全面开 展2019 年预算绩效自评工作。其中，一般公共预算一级项目39 个，共涉及财政资金43056.14 万元，占一般公共预算项目支出 总额的100%；组织对小型建设工程、城市环境品质提升专项经 费、政府性基金项目、政府投资项目、统战和社会事务等5 个政 府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金15465.03 万元，占政府性基金预算项目资金-20-总额的100%；组织对政 府投资项目开展绩效自评，共涉及财政资金4918.9 万元，占政 府投资项目资金总额的100%。 （2）预算绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处在2019 年度部门决算中反映 2019 年9 个部门整体支出绩效自评报告和“安全工作事务”等 39 个项目支出绩效自评表（报告），详见附件2。 1.安全工作事务、城建工作事务、妇联工作事务、工会工作 事务、集体资产工作事务、计生办工作事务、纪检监察工作事务、 劳动工作事务、司法工作事务、统战和社会事务、团工委工作事 务、武装工作事务、执法工作事务、城管工作事务、综合工作事 务、综治工作事务、组织工作事务、编外人员管理经费、绩效考 核、综合管理工作、财政专项资金、预算准备金、9 个社区社区 工作事务、财务管理工作事务、城市更新和土地房屋征收工作事 务、党建服务中心工作事务、公共事业工作事务、机关后勤工作 事务、农林水务工作事务、市政工作事务、社区网格工作事务绩 效自评综述：一般公共预算项目全年预算数43056.14 万元，执 行数43056.14 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范， 项目绩效目标完成情况良好。 2.政府性基金项目绩效自评综述：项目全年预算数16106.05 万元，执行数16100.67 万元，预算执行率99.97%。 项目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理 得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 3.政府投资项目绩效自评综述：项目全年投入金额4918.9 万元，执行数4918.9 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金 使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2019 年度机关运行 经费支出695.27 万元，比年初预算数减少139.7 万元，减少 16.73%，主要是为了控制一般性支出调减年初预算。比2018 年 增加70.21 万元，增加11.23%，主要是办公费和水电费、物业 管理费等显著增加。 2.政府采购支出情况说明。本部门2019 年度政府采购支出 总额41.41 万元，其中：政府采购货物支出41.41 万元、政府采 购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合 同金额41.41 万元，占政府采购支出总额的100%、授予小微企 业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。截至2019 年12 月31 日，本部 门共有车辆91 辆，其中领导干部用车2 辆、机要通信用车1 辆、 应急保障用车4 辆、执法执勤用车25 辆、特种专业技术用车14 辆、其他用车45 辆，其他用车主要是账面历史车辆，实有车辆 数39 台，领导干部用车2 辆、特种专业技术用车9 辆、执法执 勤用车24台、其他用车4台；单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项。 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入 4.其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 9.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。