2023 年 广州市政府政务信息系统管理中心 部门预 算 目 录 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市政府政务信息系统管理 中心 概况 一、主要职责 广州市政府政务信息系统管理中心是广州市人民政府办公 厅直属管理单位。主要工作职责为：贯彻落实中央、省、市有关 电子政务工作的相关方针政策、法律法规和标准、规范，拟定本 级政府系统有关电子政务管理规范、规章制度；配合市政府办公 厅统筹推进全市政府系统电子政务应用整合和信息资源共享工 作；承担市政府领导同志和市政府办公厅的电子政务应用规划、 建设、技术与安全保障工作；承担电视电话会议市政府节点的建 设和管理;承担市政府领导同志和市府办公厅会议、活动的信息 技术服务工作。 二、部门机构设置 本单位设有业务组、声像组、综合组等3 个组。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为广州市政府政务信息系统管 理中心预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 一、预算拨款 965.41 一、一般公共服务支出 645.06 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 89.08 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 231.27 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 二十五、转移性支出 0.00 本年收入合计 965.41 本年支出合计 965.41 四、上级补助收入 0.00 二十六、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十八、结转下年 0.00 收入总计 965.41 支出总计 965.41 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 965.41 965.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 645.06 645.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 645.06 645.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 540.49 540.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理 事务 104.57 104.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 89.08 89.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 89.08 89.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 59.38 59.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 29.69 29.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 231.27 231.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 231.27 231.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 65.19 65.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 166.08 166.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 965.41 860.84 104.57 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 645.06 540.49 104.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 645.06 540.49 104.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 540.49 540.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 104.57 0.00 104.57 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 89.08 89.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 89.08 89.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 59.38 59.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 29.69 29.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 231.27 231.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 231.27 231.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 2210201 住房公积金 65.19 65.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 166.08 166.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 一、一般公共预算 965.41 一、一般公共服务支出 645.06 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 89.08 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 231.27 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、国债还本付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 本年收入合计 965.41 本年支出合计 965.41 二十五、结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 收入总计 965.41 支出总计 965.41 注： 无。 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 965.41 860.84 104.57 [201]一般公共服务支出 645.06 540.49 104.57 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 645.06 540.49 104.57 [2010301]行政运行 540.49 540.49 0.00 [2010302]一般行政管理事务 104.57 0.00 104.57 [208]社会保障和就业支出 89.08 89.08 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 89.08 89.08 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 59.38 59.38 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 29.69 29.69 0.00 [221]住房保障支出 231.27 231.27 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 231.27 231.27 0.00 [2210201]住房公积金 65.19 65.19 0.00 [2210203]购房补贴 166.08 166.08 0.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 合 计 860.84 [301]工资福利支出 785.42 [30101]基本工资 95.90 [30102]津贴补贴 343.42 [30103]奖金 155.90 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 59.38 [30109]职业年金缴费 29.69 [30112]其他社会保障缴费 1.10 [30113]住房公积金 65.19 [30199]其他工资福利支出 34.83 [302]商品和服务支出 75.38 [30201]办公费 14.00 [30207]邮电费 6.50 [30211]差旅费 0.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 1.50 [30216]培训费 0.50 [30226]劳务费 5.50 [30227]委托业务费 0.42 [30228]工会经费 13.00 [30229]福利费 8.00 [30239]其他交通费用 17.55 [30299]其他商品和服务支出 7.91 [303]对个人和家庭的补助 0.04 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.04 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 137.47 137.47 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）公务接待费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 合 计 104.57 [302]商品和服务支出 74.35 [30202]印刷费 0.50 [30204]手续费 0.19 [30207]邮电费 36.70 [30213]维修（护）费 21.50 [30226]劳务费 14.81 [30227]委托业务费 0.65 [310]资本性支出 30.22 [31007]信息网络及软件购置更新 30.22 注： 无。 表11 部门预算基本支出预算表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 支出项目类别（资金 使用单位） 总 计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 合 计 860.84 860.84 860.84 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市政府政务信 息系统管理中心 860.84 860.84 860.84 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 785.42 785.42 785.42 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 75.38 75.38 75.38 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 支出项目类别（资 金使用单位） 总 计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 合 计 104.57 104.57 104.57 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市政府政务 信息系统管理中 心 104.57 104.57 104.57 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 30.22 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 保证日常工作的正常运行，有效提 高工作效率，完善办公设备配置。 机构运行辅 助经费 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 完成在岗劳务派遣人员的日常工 资支付、社保、公积金的缴纳。 专项工作经 费 60.35 60.35 60.35 0.00 0.00 0.00 0.00 通过此项目开展，做好办公厅日常 信息化应用的相关服务保障，保障 办公厅信息化工作正常运行，提高 办公厅信息化工作水平。 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算965.41 万元，比上年减少19.16 万 元，下降1.95 %，主要原因是根据相关政策规定统一减少了基本 支出预算安排 ；支出预算965.41 万元，比上年减少19.16 万元， 下降1.95 %，主要原因是按照“过紧日子”等要求，进一步压 减经费预算 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年增 加0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其 中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长-- %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运 行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增 长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0 万 元，比上年增加0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排137.47 万元，比上年增 加4.87 万元，增长3.67 %，主要原因是因信息化工作需要，增 加相关设备购置以及网络综合布线调整、信息系统运行维修 维护经费等。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排90.57 万元，其中：货物类采购 预算31.22 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算59.35 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额988.02 万元， 分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100 万元以 上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产30.22 万元，主要是信 息网络构建 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数（单位：万元） 绩效目标 专项工作经费 60.35 通过此项目开展，做好办公厅 日常信息化应用的相关服务保 障，保障办公厅信息化工作正 常运行，提高办公厅信息化工 作水平。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。