深圳技师学院2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 2021 年深圳技师学院部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 通过全日制教育方式，为深圳产业转型升级和经济社会发展培养高级技术技能人才，同 时通过业余培训等方式，面向社会人员和企业在岗职工开展技能培训、技能鉴定和继续教育 等服务。 二、机构编制及交通工具情况 深圳技师学院只有深圳技师学院本级1 家基层单位，下属有0 个单位。事业编制数529 人，内设机构10 个行政处室（党委办公室、办公室、人事处、教务处、学生处、招生就业 处、总务处、信息处、财务处、保卫处）和13 个二级学院（设计学院、商贸学院、珠宝学 院、信息与通信学院、中德智造学院、交通学院、应用生物学院、传播工程学院、人文学院、 景观与生态学院、创新创业学院、马克思主义学院、继续教育学院），实有在编人数421 人； 退休98 人；学生人数10,475 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）56 人。已 实行公务用车改革，实有车辆29 辆。 三、2021 年主要工作目标 深圳技师学院系统2021 年主要工作目标包括：1.根据省的统一部署，对照高职院校设 置标准，狠抓专业和师资队伍建设，继续推进将我校纳入高等学校序列工作；2.推动高水平 技师学院项目建设，落实建设方案目标要求，推动专业建设、校企合作、国际合作等方面取 得更好办学成绩；3.完成近11,000 名全日制在校生的教育教学和日常管理，着力培养高素 质技术技能人才；4.做好招生就业工作，2021 年初步计划招生2,200 人，落实2021 届2,178 毕业生实习和就业工作；5.推动中德、中加、中比、中西在“双元制”职教模式、专业建设、 英语语言教育、技能人才评价标准和培训等方面交流合作，进一步深化国际合作办学；6. 继续深化与世界500 强和行业领军企业的校企合作，推展与华为、华大、宝马等企业的合作 内容，推动产教融合型企业培育试点工作；7.做好第46 届世界技能大赛入围国家集训队队 员的训练，做好参赛选手选拔和世赛国家集训基地申报工作；8.继续面向西藏、新疆、江西 寻乌、广西河池、广东河源等地，开展教育帮扶和智力扶贫工作。9.推动党的建设、学生管 理、教学辅助、行政后勤、培训鉴定等各项工作落实，推动学校办学水平全面提升。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 年深圳技师学院部门预算收入50,393 万，比2020 年减少994 万元，减少2%，其 中：政府预算拨款43,278 万元，财政专户拨款5,200 万元（其中教育收费5,200 万元），单 位资金1,915 万元。 2021 年深圳技师学院部门预算支出50,393 万元，比2020 年减少994 万元，减少2%。 其中：人员支出20,561 万元、公用支出4,202 万元、对个人和家庭的补助支出1,218 万元、 项目支出24,412 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1.生均经费增加，生均标准提高和在校学生人数增加 相应增加生均经费3,367 万元。2.在职人员经费增加，主要原因是政策性增资，增加额为 764 万元。3.公用支出增加，主要原因是物业管理重新招标，按有关政策和实际情况相应增 加相关经费预算，增加额为161 万元；4.退休经费增加，主要原因是退休人员增加和正常增 资，增加额为137 万元。5.预算收支减少，主要原因是教育费附加支出减少，减少额为5,124 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳技师学院预算50,393 万元，包括人员支出20,561 万元、公用支出4,202 万元、对 个人和家庭的补助支出1,218 万元、项目支出24,412 万元。 （一）人员支出20,561 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出4,202 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出1,218 万元，主要是离退休人员经费、计划生育奖。 （四）项目支出24,412 万元，具体包括： 1.教育费附加6,753 万元，主要包括：大型修缮工程200 万元，用于教学实训室改造； 技能训练物料433 万元，用于学生技能训练；对外合作办学项目419 万元，用于学校与国内 外院校或企业合作办学项目；校外实习补贴937 万元，用于发放学生到企业实习的补贴；教 学设备购置4,764 万元，用于购置教学用设备设施支出。较2020 年预算减少5,124 万元， 主要原因是根据学校发展计划和市教育局相关安排，按实际申请相关经费。 2.社会化培训与鉴定支出1,915 万元，主要包括：社会化培训人员经费820 万元，用于 人员经费支出；鉴定考核业务127 万元，用于职业技能鉴定报名及考试等支出；培训设备和 教学辅助物料购置172 万元，用于社会化培训用相关设备和物料支出；社会化培训与鉴定日 常公务费91 万元，用于社会化培训办公水电等日常经费支出；合作培训业务505 万元，用 于合作培训业务方分成、委托业务等费用支出；其他支出业务200 万元，用于租赁场地、学 员奖励和退费等支出。较2020 年预算增加165 万元，主要原因是根据社会化培训市场情况， 学校工作发展计划，相应增加相关经费。 3.教学支出12,608 万元，主要包括：技能训练竞赛活动352 万元，用于技能竞赛和技 能节；临聘人员管理10,352 万元，用于临聘教师等人员工资福利支出；合作办学业务75 万元，用于开展合作办学业务支出；教学综合管理业务1,829 万元，用于教职工培训、妇检、 临聘人员体检、宣传、车改后经费及政府考核奖等支出。较2020 年预算增加3,530 万元， 主要原因是根据学校发展计划和纳入高等院校序列等工作安排增加相关的经费支出。 4.学生经费支出1,810 万元，主要包括：招生就业业务146 万元，用于开展新生招生和 毕业生就业推荐工作；学生管理305 万元，用于文体节和学生日常管理工作；奖助学金1,075 万元，用于发放学生困难补助、助学金和奖学金；学生服务284 万元，用于学生军训、新生 体检、学生心理健康服务和学生实习保险等支出。较2020 年预算减少479 万元，主要原因 是建档立卡扶贫生相关助学金等经费按相关政策向相关部门另行申请安排。 5.科研支出330 万元，主要包括：科研经费170 万元，用于科研及教研支出；双创业务 160 万元，用于学生创新创业工作。较2020 年预算增加10 万元，主要原因是加大了双创业 务投入。 6.后勤保障业务196 万元，主要包括：设施设备维修和维保业务196 万元，用于校区设 施设备日常维修和维保工作。较2020 年预算增加196 万元，主要原因是根据校区实际情况， 相关设施设备均于过免费保养期，增加相应经费。 7.预算准备金800 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2020 年 预算增加300 万元，主要原因是根据整体资金情况和预算工作安排，相应增加经费安排。 第四部分 政府采购预算情况 深圳技师学院政府采购项目纳入2021 年部门预算共计4,253 万元，其中货物采购2,021 万元、服务采购2,232 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位 只有本级1个事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2021年“三公”经费预算82万元，比2020年预算无增减。 1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划 据实调配。 2.公务接待费。2021年预算数18万元，比2020年无增减。主要用于接待兄弟院校来院交 流考察。 3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数64万元，其中：公务用车购置费2021年预 算数0万元，比2020年预算数无增减；公务用车运行维护费2021年预算数64万元，比2020年 预算数无增减。2021年没有公务用车购置计划；现有车辆29辆，其中公务车16辆，教学业务 用大中巴13辆。公务用车运行维护费主要用于16辆在用公务车燃油、保险、维修和过桥过路 等费用支出。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳技师学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳技师学院本级，要编制整体 支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政 部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 年市深圳技师学院系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 24,412 万元，设置并编报7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评 的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 本单位属事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占有使用情况 2020年，深圳技师学院共有车辆35辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆（其中13辆大中巴属车改保留车辆预算已安排相 应经费，其余6辆车辆属待报废处理或待转出其他单位无经费安排的待处理车辆）。单位价值 50万以上通用设备72台（套），单位价值100万以上专用设备5台（套）。 2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经 费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、教育支出（类）职业教育（款）技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技 工学校支出。 十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出：反映各部门安排的用于培训支出。 教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士 官的培训支出，不在本科目反映。 十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：反映 除中小学、职业学校等校舍建设和教学设施外的教育费附加支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映 事业单位开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排 的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规 定享受离休人中待遇的医疗经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：反映按房改政策规定，行政 事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。 表1 第九部分 2021 年部门预算相关附表 收支总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2021 年预算数 项目 2021 年预算数 一、政府预算拨款 43,278 一、教育支出 42,857 1.一般公共预算拨款 43,278 职业教育 35,955 2.政府性基金预算拨款 技校教育 35,955 3.国有资本经营预算拨款 进修及培训 149 二、财政专户管理资金 5,200 培训支出 149 三、单位资金 1,915 教育费附加安排的支出 6,753 1.事业收入 1,915 其他教育费附加安排的支出 6,753 2.事业单位经营收入 二、社会保障和就业支出 2,669 3.上级补助收入 行政事业单位养老支出 2,669 4.附属单位上缴收入 事业单位离退休 699 5.其他收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,313 机关事业单位职业年金缴费支出 657 三、卫生健康支出 681 行政事业单位医疗 681 事业单位医疗 681 四、住房保障支出 4,186 住房改革支出 4,186 住房公积金 1,466 购房补贴 2,720 本年收入合计 50,393 本年支出合计 50,393 上年结余、结转 结转下年 收 入 总 计 50,393 支 出 总 计 50,393 表2 收入总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年 结余、 结转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收 入 事业 单位 经营 收入 上级补 助收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳技师学 院 50,393 43,278 25,981 10,544 6,753 5,200 1,915 表3 支出总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、微型企业政 府采购项目 深圳技师学院 50,393 25,981 24,412 4,253 1,232 850 表4 基本支出总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 深圳技师学院 25,981 25,981 25,981 深圳技师学院本级 25,981 25,981 25,981 工资福利支出 20,561 20,561 20,561 基本工资 11,994 11,994 11,994 津贴补贴 2,976 2,976 2,976 奖金 160 160 160 机关事业单位基本养老保险费 1,312 1,312 1,312 职业年金缴费 657 657 657 职工基本医疗保险缴费 681 681 681 其他社会保障缴费 58 58 58 住房公积金 1,466 1,466 1,466 其他工资福利支出 1,257 1,257 1,257 商品和服务支出 4,202 4,202 4,202 办公费 221 221 221 印刷费 10 10 10 手续费 5 5 5 水费 300 300 300 电费 1,100 1,100 1,100 邮电费 25 25 25 物业管理费 2,112 2,112 2,112 差旅费 20 20 20 维修（护）费 8 8 8 公务接待费 18 18 18 专用材料费 10 10 10 劳务费 35 35 35 委托业务费 5 5 5 工会经费 185 185 185 福利费 25 25 25 公务用车运行维护费 64 64 64 其他交通费用 2 2 2 其他商品和服务支出 57 57 57 对个人和家庭的补助 1,218 1,218 1,218 退休费 675 675 675 奖励金 543 543 543 表5 项目支出总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年 结余、 结转 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收 入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 小计 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳技师学院 24,412 17,297 10,544 6,753 5,200 1,915 教育费附加 6,753 6,753 6,753 社会化培训与鉴定支出 1,915 1,915 教学支出 12,608 8,473 8,473 4,135 学生经费支出 1,810 1,075 1,075 735 科研支出 330 330 后勤保障业务 196 196 196 预算准备金 800 800 800 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2021 年预算数 项目 2021 年预算数 政府预算拨款 43,278 一、教育支出 35,742 一般公共预算拨款 43,278 职业教育 28,840 政府性基金预算拨款 技校教育 28,840 国有资本经营预算拨款 进修及培训 149 培训支出 149 教育费附加安排的支出 6,753 其他教育费附加安排的支出 6,753 二、社会保障和就业支出 2,669 行政事业单位养老支出 2,669 事业单位离退休 699 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,313 机关事业单位职业年金缴费支出 657 三、卫生健康支出 681 行政事业单位医疗 681 事业单位医疗 681 四、住房保障支出 4,186 住房改革支出 4,186 住房公积金 1,466 购房补贴 2,720 本年收入合计 43,278 本年支出合计 43,278 上年结余、结转 结转下年 收 入 总 计 43,278 支 出 总 计 43,278 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 43,278 25,981 17,297 205 教育支出 35,742 18,445 17,297 20503 职业教育 28,840 18,445 10,395 2050303 技校教育 28,840 18,445 10,395 20508 进修及培训 149 149 2050803 培训支出 149 149 20509 教育费附加安排支出 6,753 6,753 2050999 其他教育费附加安排的支出 6,753 6,753 208 社会保障和就业支出 2,669 2,669 20805 行政事业单位养老支出 2,669 2,669 2080502 事业单位离退休 699 699 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,313 1,313 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 657 657 210 卫生健康支出 681 681 21011 行政事业单位医疗 681 681 2101102 事业单位医疗 681 681 221 住房保障支出 4,186 4,186 22102 住房改革支出 4,186 4,186 2210201 住房公积金 1,466 1,466 2210203 购房补贴 2,720 2,720 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 0 0 0 注：本表本年度无发生额。 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 0 0 0 注：本表本年度无发生额。 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳技师学院 0 注：本表本年度无发生额。 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 编号 采购品目 金额 深圳技师学院 4,253 A 货物 2,021 A02010103 服务器 340 A02010104 台式计算机 554 A02010105 便携式计算机 34 A02010202 交换设备 103 A02010299 其他网络设备 492 A02010301 防火墙 19 A0201060102 激光打印机 13 A0201060199 其他打印设备 130 A0201060901 扫描仪 1 A020201 复印机 8 A020202 投影仪 102 A0202050102 通用照相机 4 A020208 触控一体机 1 A02021001 速印机 16 A02021101 碎纸机 1 A02030501 轿车 67 A0206180203 空调机 36 A032099 其他医疗设备 100 C 服务 2,232 C0302 互联网信息服务 120 C1204 物业管理服务 2,112 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 深圳技师学院 2020 年 82 18 64 64 2021 年 82 18 64 64 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算拨 款 其他资金 深圳技师学院本级 24,412 17,297 7,115 教育费附加 6,753 6,753 2021.1.1-2021.12.31 社会化培训与鉴定支出 1,915 1,915 2021.1.1-2021.12.31 教学支出 12,608 8,473 4,135 2021.1.1-2021.12.31 学生经费支出 1,810 1,075 735 2021.1.1-2021.12.31 科研支出 330 330 2021.1.1-2021.12.31 后勤保障业务 196 196 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 800 800 2021.1.1-2021.12.31 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳技师学院 主管部门 深圳技师学院 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 25,981 25,981 专项经费项目 教育费附加专项经费 6,753 6,753 事业收入(事业经营收入) 安排的项目 主要用于社会化培训支出与鉴定支出等 1,915 1,915 履职类项目 主要用于教学支出、学生经费支出、科研支出、预算准备金等 15,744 10,544 5,200 金额合计 50,393 43,278 7,115 年度总体目 标 2021 年，学校要继续深入贯彻落实中央、省、市关于职业教育工作的部署安排，围绕为深圳产业和经济社会发展培养高素质技术技能人才这一中心， 创新办学体制机制，高标准高起点实施技能人才培养工作，努力创建专科层次先行示范技师学院。着力做好以下重点工作，发挥示范引领作用。 （一）在对标高等职业院校方面先行示范。 （二）在深化校企合作办学方面先行示范。 抢抓国家开展首批产教融合建设试点的改革机遇，积极推动、参与深圳试点工作，打造全国校企合作、产教融合标杆院校，发挥先行示范效应。与行 业领军企业深度合作，加快建设8 所特色学院，与德国客尼共建中德智造学院，与华为共建ICT 学院，与腾讯共建互联网学院，与亚马逊共建云创学 院，与宝马中国培训学院共建宝马汽车培训学院，与京东共建电子商务学院，与华大基因共建生物技术学院，与中拓科技共建跨境电商学院等。 （三）在推进国际合作、粤港澳合作办学方面先行示范 以国际合作作为学校开放办学的重要抓手，引进国际先进的职业教育模式、职业评价标准、专业课程体系、师资团队，促进办学模式国际化。通过多 层次、多维度的国际合作，学校与国外一流职业院校、行业协会、职业教育集团、跨国企业等开展内容丰富、形式多样的国际合作项目。 （四）建设一流世界大赛基地方面先行示范 全力做好第46 届世界技能大赛夺金工程的各项准备工作。瞄准世界技能人才培养标准，开展世赛研究，打造集选拔、集训、专家培养、标准对接、成 果转化为一体的世赛基地。力争建成4 个世赛项目中国集训基地。建立与国际强队联合集训及交流机制，通过世赛交流，培养具有世界一流水平的技 能英才和行业翘楚，力争在第46 届世界技能大赛上夺取金牌。 （五）在科研教研工作方面先行示范 校企共建技师工作站、研发中心、大师工作室、院士工作站四大载体，推进四大工程：一体化课程教学改革工程；新技术、新工艺、新标准、新产品 研发工程；科技项目创新工程；企业技术革新攻关工程。2021 年，力争完成省级科技项目1 项以上，完成发明专利1 项（或实用新型专利2 项）以上。 牵头完成人社部下达的《平面设计》《电梯工程技术》2 个专业国家技能人才培养标准、一体化课程规范开发工作；争取牵头承担人社部第四批、第 五批一体化课程教学改革任务。 （六）在教师资队伍方面先行示范。 打造高水平、高层次、高素质、高标准的“四高”师资队伍。教师队伍的学历结构、职称结构、专业结构及年龄结构更加合理。到2021 年，专任教师 师生比达到1：18，理论课教师拥有本科和研究生学历占比分别达100％和30％，具有讲师及以上职称和高级工及以上职业资格的一体化教师占专业 教师总数的80％以上；具有高级专业技术职称和技师及以上职业资格的高层次一体化教师占专业教师总数的30％以上。教师中博士、硕士高层次比例 明显增加，占教师总数的40%。具有副高以上职称的达到教师总数的30%以上。实施大师领航计划，聘请行业、企业10 名地方领军人才担任客座教授， 深度参与专业建设；建设１个国家级技能大师工作室。 （七）在创新创业教育方面先行示范 对标国内一流双创学院与国家级众创空间建设标准，完成双创学院空间物理建设整合学校现有资源，搭建完成1+N 模式的“创意、创新、创客、 创业”四创生态系统以及双创体系建设，建设成为创新创业教育特色化、标杆化、国际化的“国内一流、国际知名”技工院校。 （八）在开展职业培训方面先行示范 深化“区校战略合作”，与深圳各区政府加强技能培训业务合作，结合深圳各区特色产业，探索共建10 所特色技能人才训练学院，构建起包括技能培 训、技能鉴定、公益政策性培训、学历教育等业务的社会化培训和继续教育体系，打造学校“一体两翼”办学体系。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 当年输送技能人才数量(当年毕业生数量) ≧2000 人 社会化培训人次 ≧9000 人 质量指标 技能竞赛项目获奖数量(人次) ≧120 人次 师生比 1:24 专职教师中获得博士学位人数 8 人 时效指标 招生工作完成及时性 8 月底 成本指标 万元财政投入培养学生数 0.2 效益指标 社会效益指标 科研成果利用率 ≧90% 教育培养技能人才学生数 ≧10000 人 学生就业率 ≧95% 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 培训对象满意度 ≧95% 就业单位满意度 ≧90% 表15 一级项目支出绩效目标表 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 教学支出 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 87165500.00 本年度项目金额 87165500.00 财政拨款资金 35689320.49 其他资金 51476179.51 资产采购计划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 为提升学院整体教学水平，全面深化学生知识、技能的提高和教学满意度，深圳技师学院申请了教学支出项目，在2021 年开展如下工作：发放临聘教师工资费用等，开展校内技能节、文体节、教研项目，开展国际交流合作以及参加世界、 国家、省、市级专业技能竞赛等，使教师和学生能从中受益，提高教学水平和满意度。该项目主要由教务处负责技能节、 技能竞赛、国际交流合作，科研办负责教研项目工作，人事处负责统筹发放临聘教师工资费用，团委负责文体节活动。 项目用途 教学支出主要用于支付临聘教师工资和费用、技能节活动经费、文体节活动经费、教研项目经费，开展国际交流合作经 费以及参加世界、国家、省、市级专业技能竞赛经费等 项目总(中期) 目标 聘请教师对学生进行专业教学，提升学生知识和技能水平；开展技能节和参加技能竞赛，使学生学以致用；开展文体节 活动，丰富校园生活，提高学生满意度；开展教研项目，提高教学水平；开展国际交流合作，拓宽视野。 年度绩效目标 及时完成教师工资发放，教学支出培养学生10000 人；及时开展技能节项目100 个；及时开展文体节节目60 个，文体活 动学生满意度80%以上；参加教师教学竞赛50 人次，获奖8 个以上；参加技能竞赛项目90 项，并获奖120 人次；参加 国际交流2 次，外国人员互访次数2 次。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 教育培养技能人才学生数 ≧10000 人 过去3 年历史数据平均值 数量 当年毕业学生人数 ≧2000 人 学籍 数量 文体节节目数量 ≧60 个 过去2 年历史数据平均值 数量 国际交流外派学生批次 ≧2 批 预算计划 数量 教师教学竞赛参赛人次 ≧50 人 过去2 年历史数据平均值 数量 技能节项目数量 ≧100 人 过去3 年历史数据平均值 数量 技能竞赛参赛项目数 ≧90 个 2017 年数据 质量 技能竞赛项目获奖数量（人次） ≧120 人次 2017 年数据 质量 教师教学竞赛获奖数量 ≧8 个 过去2 年历史数据平均值 时效 临聘教师工资发放工作完成及时性 及时 过去3 年历史数据平均值 时效 文体节开展及时性 =当年6 月30 号 预算计划 时效 技能节开展及时性 =当年11 月30 号 过去3 年历史数据平均值 效果目标 社会效益 外国人员来深互访次数 =2 次 2020 年历史数据 满意度 文体活动学生满意度 ≧80% 问卷调查 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 学生经费支出 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 9305000.00 本年度项目金额 9305000.00 财政拨款资 金 0.00 其他资金 9305000.00 资产采购计 划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 学生经费包括四类，一是学生日常管理经费，包括预防毒品教育、临聘人员班主任津贴、文体竞赛、二级学院学生管理 费用等，二是招生就业业务经费，三是学生军训和体检经费，四是校企合作经费。 项目用途 学生经费支出主要用于学生服务项目(新生军训、体检）、开展校企合作经费、招生就业业务经费和学生日常管理经费 项目总(中 期)目标 为贯彻落实政策要求，按学校财务管理制度，保证学生经费正常开支，用于学生日常管理、二级学院学生活动、招生就 业宣传、校企合作各个方面，提高学生管理水平和质量，提高学校知名度和美誉度，顺利完成招生就业任务，扩大校企 合作规模，提高校企合作质量。 年度绩效目 标 完成学生日常管理项目14 个，招生、军训和体检学生人数均达到2500 人，校企合作数量突破88 个。新生体检和军训完 成率90%以上，毕业生就业率97%以上，就业单位满意度92%以上，校企合作行业龙头企业数达12 家，新生军训合格率 达95%以上，以上工作均及时完成。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 招生人数 ≧2500 人 过去3 年历史数据平均值和预算数据 数量 新生军训人数 ≧2500 人 过去3 年历史数据平均值和预算数据 数量 新生体检人数 ≧2500 人 过去3 年历史数据平均值和预算数据 数量 校企合作企业数量 ≧88 个 过去3 年历史数据平均值 数量 学生日常管理项目数量 ≧14 个 预算数据 质量 新生军训合格率 ≧95% 2021 年数据 时效 招生工作完成及时性 =8 月 过去3 年历史数据平均值 时效 新生军训完成及时性 =11 月 2020 工作计划 效果目标 质量 学生就业率 ≧97% 过去3 年历史数据平均值 生态效益 校企合作行业龙头企业数 ≧12 个 2020 年数据 生态效益 学生日常管理项目完成率 ≧90% 2020 年数据 满意度 就业单位满意度 ≧92% 问卷调查 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 奖助学金 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 13690000.00 本年度项目金额 13690000.00 财政拨款资 金 13690000.00 其他资金 0.00 资产采购计 划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 学生奖助学金项目包括学生资助经费和学生奖励经费两块，一是用于学生综合奖学金、优秀学生干部奖学金、先进集体奖 学金、名学生奖学金、星级班级评比、星级宿舍评比等学生奖励，二是用于国家助学金、学生困难补助、学生勤工助学、 “两后生”补助等学生资助。 项目用途 奖助学金主要用于评选优秀学生干部、名学生、先进集体、星级班级和宿舍等并发放奖励以及向湖南贫困学生发放补助等 项目总(中 期)目标 为贯彻落实政策要求，按照深圳技师学院预算计划和评选标准及时评选学生资助经费和学生奖励金的人员或集体并发放奖 学金或助学金，提高学生积极性和满意度。 年度绩效目 标 及时评选并发放深圳技师学院应发放学生资助经费的人数（次）为4200 人（次）、应发放学生奖励金的人数为3500 人、 集体数（次）为700 个，学生奖励金评选发放工作完成90%以上，学生资助经费评选发放工作完成90%，扶贫工作率达90%； 奖助学金满意度达90%以上。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 学生奖励金发放人数 ≧3500 人 过去3 年历史数据平均值 数量 学生奖励金发放集体数（次） ≧700 人 过去3 年历史数据平均值 数量 学生资助经费发放人数 ≧4200 人 过去3 年历史数据平均值 质量 学生奖励金发放完成率 ≧90% 过去3 年历史数据平均值 质量 学生资助经费发放完成率 ≧90% 过去3 年历史数据平均值 质量 扶贫资金发放完成率 =100% 过去3 年历史数据 时效 学生奖励金发放及时性 =10 月 过去3 年历史数据平均值 时效 学生资助经费发放及时性 =12 月 过去3 年历史数据平均值 效果目标 满意度 获奖学生满意度 ≧90% 学生有效投诉 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 科研支出 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 1810000.00 本年度项目金额 1810000.00 财政拨款资 金 0.00 其他资金 1810000.00 资产采购计 划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 为提升科研和教学水平、优化教学体系和实训体系，深圳技师学院申请了科研支出资金项目，2021 年主要开展以下工作： 开展双创实践活动、教科研项目、课程教学改革、教师教学能力竞赛等，通过开展该项目可以提高教师的授课水平，提升 学生的知识水平和技能水平。该项目主要由科研办和双创学院组织完成。 项目用途 科研支出主要用于双创实践活动经费、科研项目经费。 项目总(中 期)目标 及时开展双创实践活动，培养学生并参加比赛，提升学生知识和技能水平；及时开展教科研项目，提高教师教学、科技创 新能力。 年度绩效目 标 开展双创实践活动20 次以上，双创实践参与学生数达1000 人以上，双创实践活动获取专利著作权等数量达5 个，双创实 践活动合作项目数量达5 个；新增教科研项目20 个，科研项目学术论文完成数达30 份以上，科研项目验收通过率达100% 以上，科研成果利用率达90%以上，新增专利3 个，编辑印制《深圳工匠》校刊4 期。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 双创实践活动次数 ≧20 次 预算数据 数量 双创实践参与学生数 ≧1000 人 预算数据 数量 教科研项目新增数 ≧20 个 过去3 年历史数据平均值 数量 科研项目学术论文完成数 ≧30 篇 过去3 年历史数据平均值 数量 科研项目新增专利数 ≧3 个 过去3 年历史数据平均值 质量 编辑出版《深圳工匠》校刊期数 ≧4 期 过去3 年历史数据平均值 质量 教科研项目验收通过率 100% 过去3 年历史数据平均值 时效 双创实践活动开展及时性 及时 预算数据 效果目标 社会效益 科研成果利用率 ≧90% 过去3 年历史数据平均值 社会效益 双创实践活动获取专利著作权等数量 ≧5 个 预算数据 社会效益 双创实践活动合作项目数量 ≧5 个 预算数据 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 社会化培训 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 17500000.00 本年度项目金额 17500000.00 财政拨款资金 0.00 其他资金 17500000.00 资产采购计划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 学历教育和职业技能鉴定工作。为顺利开展培训工作，深圳技师学院申请了社会化培训项目资金。在2021 年，立足于市 场需求，开设了特种作业及特种设备作业安全技术类、机电技术类、信息技术类、珠宝鉴定类、商务管理类、生物医药类、 应用设计类、创业技能类、航空服务类、无人机操作与驾驶等十大职业技能培训类别，近30 余个工种的职业培训项目。 为企业提供“企业员工技能提升培训”，开展校企合作办学，为深圳特区建设和新兴产业发展所需的技能人才培养做出贡 献。参与广东省人社厅强师工程师资培训项目，取得良好的社会效益；学院与龙岗区政府、盐田区政府、各区民政局、各 区公安部门、各区职业训练中心、深圳监狱、戒毒所等单位开展“政府委托及公益培训”。以促进就业创业，为全区经济 社会发展、产业转型升级，推出一系列政府补贴培训项目。为全市各区搭建技能人才培养平台。 开办辅修学历教育项目，为在校学生和社会学员搭建学历教育辅修平台，成为“技师+本科学历”或“高级工+大专学 历”的复合型人才。依托学院在融合高等教育与现代技工教育优势资源的基础上，构建起一套完善的学历教育管理体系， 打造出一个具有“成人高考、网络教育、开放教育”等多种学习形式，且涵盖“高起专、高升本和专升本”多个层次的立 体式学历教育辅修平台。 社会化技能鉴定是国家培养技能人才评价的一部分，我院鉴定所作为“国家级示范职业技能鉴定所”充分发挥学院资 源优势，积极开展技能鉴定工作，为技能人才评价做贡献。 项目用途 社会化培训业务、职业技能培训、学历教育和职业技能鉴定工作开展 项目总(中期) 目标 及时开展项目或合同约定的培训课程，聘请教师，采购相应的教材，对相关人员进行培训，达到预期培训效果；鉴定所组 织社会和学校人士开展考试工作，达到预期目标 年度绩效目标 培训学生达10000 以上，培训结业率达98%以上，培训满意度达95%以上；鉴定所组织考试工作接纳考生12000 人次以上， 社会化培训设备和耗材支出验收合格率100%，在校学生辅修大专学历通过率达90%以上，精准扶贫培训项目数1 个 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 社会化培训人次 ≧10000 人 过去2 年历史数据平均值 数量 鉴定所组织考试人次 ≧12000 人次 预算数据 质量 社会化培训结业率 ≧98% 过去3 年历史数据 质量 社会化培训设备和耗材支出验收合格率 =100% 过去3 年历史数据 效果目标 社会效益 在校学生辅修大专学历通过率 ≧90% 过去2 年历史数据平均值 社会效益 精准扶贫培训项目数 =1 个 预算数据 满意度 培训对象满意度 ≧95% 问卷调查 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 5977780.17 本年度项目金额 5977780.17 财政拨款资金 5977780.17 其他资金 0.00 资产采购计划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 根据深圳技师学院加速提升学校教育教学质量和综合办学水平的要求，学校开展了一系列的信息化项目及维保服务项目，以此提升 教学质量和教学环境，结合根据深圳市财政委要求，将以前年度政府采购未支付的项目列入待支付以前年度采购项目中，深圳技师 学院在2020 年将完成待支付以前年度采购项目5 个，其中信息化项目4 个，维保服务项目1 个。该项目主要由学校信息处、人事处 和人文学院组织跟踪以前年度政府采购项目的实施进度。 项目用途 用于支付以前年度政府采购未支付的信息化项目及维保服务项目 项目总(中期)目标 及时跟踪完成以前年度政府采购未支付的信息化项目及维保服务项目，确保验收合格。 年度绩效目标 100%完成待支付以前年度信息化项目及维保服务项目，并确保验收100%合格。 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 预算准备金 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 5000000.00 本年度项目金额 5000000.00 财政拨款资金 5000000.00 其他资金 0.00 资产采购计划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 根据深圳市财政委员2016 年6 月12 日发布的“深财预〔201651 号”《深圳市本级门预算准备金使用管理办法(暂行)》， 预算准备金使用范围如下：1.应对预算挑行中突发应急工作等临时性急需开支；2.因市委市政府或上级部门临时安排的 工作任务所需的新增开支；3.按有关规定审核安排的因公出国(境)经费；4.其他不可预见的开支。 项目用途 预计出国境经费需200 万元，预留300 万元共500 万元作为预算准备金。 项目总(中期)目标 年度绩效目标 国际交流访问及相关成果总结及时，临时性急需或新增开支支付及时，《预算准备金使用情况表》上报及时。 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 其他项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 4818900.00 本年度项目金额 4818900.00 财政拨款资金 4818900.00 其他资金 0.00 资产采购计划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 1、为满足学校日常开支需求、提高教师知识水平、提升教学质量，加强教师的身体素质、深圳技师学院申请了其他项目 资金项目，2021 年主要工作如下：人事处负责教职工培训和体检工作，其中体检费用105 万元，教职工培训经费99 万元。 2、为提升学校知名度、美誉度，吸引更多优秀考生报考学院。主要依托人社部、广东省、深圳市新闻媒体，在广东省内 宣传报道学校国际合作、校企合作、教学科研等方面办学育人成果。申请了其他项目资金项目，2021 年主要工作如下： 办公室负责宣传工作，宣传费用140 万元。 3、为规范用车管理，保障教学用车，申请了其他项目资金项目，2021 年主要工作如下：支付教学用车和车改后差旅费用 等，使教职工有个良好的教学环境。该项目主要由总务处负责教学用车和车改后差旅管理，费用150.39 万元。 项目用途 其他项目主要用于开展教职工培训经费、体检费用、招生宣传费用和支付教学用车和车改后差旅费用等 项目总(中期)目标 年度绩效目标 1、人事处：及时组织教职工体检552 人次，确保完成率80%以上，体检满意度90%以上；及时组织教职工培训333 人次， 确保完成率80%以上。 2、办公室：媒体宣传次数35 次，其中主流媒体报道率不低于20%。 3、总务处：用车安全重大事故发生数为0。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 参加体检教职工人次 ≧552 人 预算数据和19 年历史数据 数量 参加培训教职工人次 ≧333 人 预算数据 数量 媒体宣传次数 ≧35 次 过去3 年历史数据平均值 质量 主流宣传媒体报道率 ≧20% 过去3 年历史数据平均值 效果目标 社会效益 用车安全重大事故发生数 =0 次 地区标准 项目绩效目标表 (2021 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 财政专项资金 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 项目总金额 119412220.92 本年度项目金额 119412220.92 财政拨款资金 119412220.92 其他资金 0.00 资产采购计划 固定资产采购金额 0.00 采购品目 项目概况 深圳市财政委员会《关于进一步完善职业学校学生实习和校外公共实训基地申请相关财政补贴管理机制的函》、《深圳市职 业教育校外公共实训基地认定和管理办法》及深圳市教育局、深圳市人力资源和社会保障局的相关要求，为保证学生实习补 贴及校外公共实训基地补贴的申请工作顺利进行，以及学校大力发展高端制造、智能制造、绿色制造，打造世界级先进制造 业集群对高技能人才的需求，和深圳大力发展高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业、现代服务业的人才需求，以培养 广东和深圳经济社会和产业发展急需的高技能人才为中心，坚持市场导向、产教融合、开放办学思路，以高水平技师学院建 设为着力点，加速提升学校教育教学质量和综合办学水平，深圳技师学院申请了财政专项资金项目，在2021 年开展如下工作： 大型修缮政府采购、大型修缮自行采购、教学设备政府采购、教学设备自行采购、教学物料采购以及开展对外合作项目、校 外实习基地建设及开展相关实习活动。其中教学设备和物料采购项目涉及十个系（二级学院）、实训中心、信息处、总务处、 院办，采购时由各部门报具体需求，经院办报市财委采购中心组织招标采购，实训中心组织验收入库，各使用部门对采购的 固定资产、软件等项目具体进行使用和管理，校外实习相关项目主要由教务处组织实施。 项目用途 财政专项资金主要用于12 个系教学设备的采购、校园修缮项目、开展对外合作项目和建设校外公共实训基地，为学生提供校 外实训基地实习以及发放实习补贴 项目总(中期) 目标 及时采购教学设备、教学物料，满足教学需求；及时完成学校需要完成的修缮目标，为师生提供良好的教学环境，完成校外 实训基地建设，及时开展学生对外合作和校外实习，提升学生的知识和技能水平。 年度绩效目标 教学设备政府采购完成率100%，实训室和校园公共基础设施改善数量达到30 处，大型修缮项目验收通过率100%，教学物料 验收合格率达100%，教学物料使用率大于等于80%，教学设备使用满意度达100%，教学设备使用率大于等于90%，工程施工 安全事故发生数为0；合作项目开展数量大于等于7 个，其中合作项目知名企业数量大于等于2 家。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 教学设备政府采购项目完成率 =100% 数量 合作项目开展数量 ≧7 个 数量 新建校外实训基地数量 ≧3 个 质量 大型修缮项目验收通过率 =100% 质量 教学物料验收合格率 =100% 质量 合作项目知名企业数量 ≧2 个 质量 教学设备采购合格率 =100% 质量 实习补贴发放率 ≧90% 时效 校外实习补贴发放及时性 及时 效果目标 社会效益 教学设备使用率 ≧90% 社会效益 教学物料使用率 ≧80% 社会效益 工程施工安全事故发生数 =0 次 生态效益 实训室、校园公共基础设施改善数量 ≧30 个 满意度 教学设备使用满意度 =100%