2021 年深圳市大鹏新区南澳办事处 部门预算 目录 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分其他需要说明情况 第八部分名词解释 第九部分2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15.一级项目支出绩效目标表 第一部分 部门概况 一、主要职能 深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳 市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管 理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环 境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办 新区管委会交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区南澳办事处系统包括深圳市大鹏新区南澳 办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心、深圳市 大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办 事处党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中 心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心、深圳市 大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事 处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作 站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大鹏新 区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔 社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站、深圳 市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办 事处新大社区工作站共15 家基层单位。行政编制总数109 人， 实有在编人数88 人；事业编制总数83 人，实有在编人数74 人； 退休36 人。具体如下： 1.深圳市大鹏新区南澳办事处本级行政编制数109 人，实有 在编人数88 人；事业编制数0 人；退休36 人。 2.深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心事业编制数19 人，实有在编人数15 人。已实行公务用车改革，实有车辆46 辆。 3.深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心事业编制 数18 人，实有在编人数18 人。 4.深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心事业编制数13 人，实有在编人数13 人。 5.深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心事业编制 数19 人，实有在编人数16 人。 6.深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心事业 编制数14 人，实有在编人数12 人。 三、2021 年主要工作目标 深圳市大鹏新区南澳办事处2021 年主要工作目标包括：以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九 大和十九届四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出 席深圳特区建立40 周年庆祝大会和视察广东的重要讲话、重要 指示精神，贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区 管委会的决定、命令、指示，完成市、新区各项工作部署，积极 融入“双区”建设，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持推 动南澳高质量发展，集中财力支持市、新区重大项目落地和重点 领域改革，切实保障和改善民生，确保南澳办事处在“十四五” 中开好局起好步，全力打造世界级滨海生态旅游度假区核心区， 加快建设全球海洋中心城市集中承载区。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算收入50,696 万 元，比2020 年减少1,617 万元，减幅3%，其中：政府预算拨款 50,696 万元、单位资金0 万元。 2021 年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算支出50,696 万 元，比2020 年减少1,617 万元，减幅3%。其中：人员支出6,940 万元、公用支出2,822 万元、对个人和家庭的补助支出253 万元、 项目支出40,680 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1.因危房拆除办事处整体 搬迁已基本完成，核减了一次性支出因素1450 万元；2.政府性 基金项目减少了预算拨款902 万元；3.因职能调整，核减水库管 养和水资源费485 万元、核减国有林地及生态公益林经费471 万 元；4.按照压减一般性支出要求，核减购买服务经费417 万元， 核减公用经费61 万元；5.因工作需要，增加了疫情防控1455 万 元，增加了安全生产及消防整治437 万元；6.因政策性因素，人 员支出增加了326 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级 深圳市大鹏新区南澳办事处本级预算31,243 万元，包括人 员支出3,932 万元、公用支出671 万元、对个人和家庭的补助支 出206 万元、项目支出26,432 万元。 （一）人员支出3,932 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出671 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出206 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出26,432 万元，具体包括： 1.城建工作事务156 万元，主要用于安全巡查经费、项目前 期经费、廉租住房补贴、小散工程安全纳管专项经费、城建工作 经费。 2.妇联工作事务30 万元，主要用于妇联阵地建设经费、妇 女组织建设经费、活动经费、困境帮扶经费。 3.纪检监察工作事务82 万元，主要用于纪检案件办理、纪 律教育宣传、内部审计监督、廉洁文化馆建设运营经费。 4.司法工作事务152 万元，主要用于一社区一法律顾问服务 经费、人民调解工作经费、社区矫正经费、法律顾问服务经费、 法治宣传工作经费。 5.团工委工作事务35 万元，主要用于团务工作经费、U 站 运营经费。 6.武装工作事务187 万元，主要用于退役军人服务中心经 费、国防建设经费、专职消防中队建设经费、征兵工作经费、慰 问部队经费、现役军人优待金。 7.综治工作事务90 万元，主要用于旅游旺季防控经费、扫 黑除恶工作经费、信访工作经费、海防工作经费、档案服务经费、 平安创建工作经费(禁毒、反邪教、反恐、反诈骗)、视频监控维 护经费、社会心理服务经费。 8.组织工作事务349 万元，主要用于学习型街道创建经费、 “两新”组织、居民小组党务工作者补贴、正常离任村干部生活 补助经费、社区换届选举经费、南澳党校、新时代大讲堂、党员 慰问经费、党性教育及履职能力提升赴外培训经费、南澳党性体 检项目经费、招聘考察经费、干部职工体检费用、党组织建设经 费。 9.政府投资项目3,690 万元，主要用于南澳办事处2020 年度 白改黑道路提升工程、南澳办事处城中村管道天然气二期工程、 海港路景观提升工程、海贝湾酒店西侧边坡工程、老虎头废弃石 场安全隐患整治工程、新大废弃石场安全隐患整治工程、南澳办 事处涉电安全隐患整治工程、新东路（新东路口到河南涌段）景 观提升工程、南澳鹿咀大道路边边坡工程、大鹏新区管理服务指 挥中心南澳分中心信息化项目、南澳办事处2021 年度白改黑道 路提升工程、大鹏新区新东路（东大路）地面塌陷点整治工程。 10.预算准备金550 万元，主要用于年度预算执行中临时增 加工作所需开支。 11.民生保障事务2,181 万元，主要用于疫情防控工作保障 经费、优抚专项经费、民政工作经费、居家养老服务经费、残联 相关工作经费、社区疫情防控卡点人员服务经费、海舍港酒店集 中隔离观察场所经费、殡葬工作经费(含火化补助经费)、907 幸 福康养惠民工程经费、爱卫宣传工作经费、社会服务重点工作经 费、就业工作经费、“四害”消杀工作经费、盲人按摩师服务经 费、老龄事业工作经费、扶贫工作和慰问经费。 12.社区发展工作144 万元，主要用于东涌水库安置区物业 管理费补助。 13.安全工作事务649 万元，主要用于物资储备经费、设备 维护经费、火灾高风险区域整治及消防专项工作经费、交安委办 工作经费、应急指挥中心经费(采购类)、避难场所运维管理工作 经费、应急指挥中心经费(办公经费)。 14.工会工作事务278 万元，主要用于行政补助、工会事务 经费。 15.国有企业退休人员社会化管理补助0.1 万元，主要用于 国有企业退休人员社会化管理补助。 16.集体资产工作事务5,914 万元，主要用于三资清查、物 业监督管理等社区发展工作经费、生态文明建设考核工作任务经 费、社区党群服务中心配套运营经费、长沙头停车场变更大巴中 转站后营运经费补助、新大临时旅游交通集散中心土地租金、生 态保护补偿金、社区党群服务中心市级配套运营经费、社区党群 服务中心区级配套运营经费、枢纽型党建服务中心建设经费。 17.计生办工作事务47 万元，主要用于计生科学育儿、计生 宣传慰问、特殊家庭扶持等计生相关工作经费。 18.劳动工作事务8 万元，主要用于劳动仲裁工作经费。 19.执法工作事务929 万元，主要用于执法队工作经费、保 安经费、清拆经费。 20.城管工作事务376 万元，主要用于垃圾分类减量经费。 21.综合工作事务334 万元，主要用于公共服务平台工作经 费、统战工作经费、新闻稿费、人大政协工作经费、专版经费、 党政信息稿费、报刊订阅经费、商会经费、侨务工作经费、史志 工作经费、档案和保密工作经费、信息安全经费、文明城市创建 经费、宣传工作经费。 22.编外人员管理工作4,567 万元，主要用于编外职工、雇 员、临聘人员经费。 23.绩效考核1,500 万元，主要用于绩效考核奖。 24.小型建设工程资金1,500 万元，主要用于小型基建工程 经费。 25.城市环境品质提升专项经费150 万元，主要用于城中村 综合整治项目经费。 26.综合管理工作362 万元，主要用于保密设备更新。 27.民生微实事1,800 万元，主要用于社区民生微实事项目。 28.新区对口支援专项资金230 万元，主要用于巴马扶贫经 费、河源扶贫经费。 29.安全生产专项资金143 万元，主要用于安全生产双重预 防机制建设、消防安全专家、法律顾问、安全生产培训、专项整 治、风险评估工作经费。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心预算4,231 万元， 包括人员支出597 万元、公用支出1,628 万元、对个人和家庭的 补助支出10 万元、项目支出1,996 万元。 （一）人员支出597 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,628 万元，主要包括公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出10 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出1,996 万元，具体包括： 1.财务管理工作事务145 万元，主要用于财务系统运维服务 费、国有资产年报服务费用、财务报告编报服务费、固定资产清 查盘点服务费、工程竣工服务决算评审服务费、部门决算服务费、 “四合一”平台会计服务费、工程竣工服务决算编制及转固服务 费、内控项目服务费、预算绩效管理服务费。 2.后勤工作事务1,851 万元，主要用于日常办公用品及耗材 费用、办公楼设施维护费、车辆购买服务经费、理发室服务费、 办公设备维护费、食堂外包服务费、七星湾代管费、食堂运营、 网络技术外包服务费、编外人员管理经费、公务接待费、绩效考 核经费。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心预算3,108 万元，包括人员支出701 万元、公用支出163 万元、对个人和家 庭的补助支出11 万元、项目支出2,232 万元。 （一）人员支出701 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出163 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出11 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出2,232 万元，具体包括： 1.公共事业工作事务1,466 万元，主要用于场馆维护经费、 非遗保护经费、文体工作经费、编外人员管理经费、龙舟赛经 费、2021 年校车补助项目、文物保护经费、舞草龙经费、绩效 考核经费。 2.农林水务工作事务766 万元，主要用于动防管理事务、沙 滩设备维护费、水务管养经费、食品药品安全工作经费、沙滩管 养服务费、水源保护区责任补助费、古树养护、植树工作经费、 林地管理费。 四、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心预算828 万元，包 括人员支出557 万元、公用支出15 万元、对个人和家庭的补助 支出9 万元、项目支出246 万元。 （一）人员支出557 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出15 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出9 万元，主要是离退休人员经 费。 （四）项目支出246 万元，具体包括：党群服务中心工作事 务246 万元，主要用于绩效考核经费、编外人员管理经费、街道 级阵地建设、教学硬件设备设施、老干部及关工委工作经费。 五、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心预算5,072 万元，包括人员支出638 万元、公用支出52 万元、对个人和家 庭的补助支出10 万元、项目支出4,372 万元。 （一）人员支出638 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出52 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出10 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出4,372 万元，具体包括： 1.网格管理工作事务90 万元，主要用于人口普查经费、出 租屋分级分类管理工作、楼栋长经费、PDA 购买经费、民宿管理 工作经费、社区网格员购买。 2.市政工作事务4,282 万元，主要用于佰公坳垃圾填埋场定 期检测、路灯维修、绩效考核经费、公厕管理、城市管理工作经 费、编外人员管理经费、渗滤液处理费、垃圾处理、路灯电费、 佰公坳垃圾填埋场场区运营管理、杨梅坑商业街花漾街区、清扫 清运及保洁服务经费、佰公坳垃圾填埋场在线监测设备运行维 护、LED 灯能源改造项目经费、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁、 绿化绿道营养、佰公坳垃圾填埋场日常维护、日常维护费/社区 环境整治费、佰公坳道路提升、土壤环境监测。 六、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心预算972 万元，包括人员支出515 万元、公用支出13 万元、对个人和家 庭的补助支出7 万元、项目支出437 万元。 （一）人员支出515 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出13 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出7 万元，主要是离退休人员经 费。 （四）项目支出437 万元，具体包括：城市更新和土地房屋 征收工作事务437 万元，主要用于编外人员管理经费、绩效考核 经费、城市更新和土地整备工作购买服务、南澳机训大队临时安 置租赁费。 七、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站预算691 万元， 包括人员支出0 万元、公用支出31 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出661 万元。 （一）公用支出31 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出661 万元，具体包括：社区工作事务661 万 元，主要用于社区残协工作经费、编外人员管理经费、食堂运营 工作经费、社区综合事务工作经费、社区邻里节活动经费、党建 工作经费。 八、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站预算518 万 元，包括人员支出0 万元、公用支出29 万元、对个人和家庭的 补助支出0 万元、项目支出489 万元。 （一）公用支出29 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出489 万元，具体包括：社区工作事务489 万 元，主要用于“妇女之家”示范点建设项目经费、党建工作经费、 社区综合事务工作经费、食堂运营工作经费、编外人员管理经费、 社区邻里节活动经费。 九、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站预算552 万元， 包括人员支出0 万元、公用支出22 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出531 万元。 （一）公用支出22 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出531 万元，具体包括：社区工作事务531 万 元，主要用于社区邻里节活动经费、食堂运营工作经费、社区综 合事务工作经费、编外人员管理经费、社区残协工作经费、党建 工作经费。 十、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站预算391 万元， 包括人员支出0 万元、公用支出21 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出370 万元。 （一）公用支出21 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出370 万元，具体包括：社区工作事务370 万 元，主要用于编外人员管理经费、食堂运营工作经费、社区邻里 节活动经费、党建工作经费、社区综合事务工作经费。 十一、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站预算671 万元， 包括人员支出0 万元、公用支出39 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出631 万元。 （一）公用支出39 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出631 万元，具体包括：社区工作事务631 万 元，主要用于党建工作经费、编外人员管理经费、社区邻里节活 动经费、食堂运营工作经费、社区综合事务工作经费、社区残协 工作经费。 十二、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站预算471 万元， 包括人员支出0 万元、公用支出32 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出439 万元。 （一）公用支出32 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出439 万元，具体包括：社区工作事务439 万 元，主要用于社区综合事务工作经费、社区邻里节活动经费、食 堂运营工作经费、编外人员管理经费、党建工作经费、社区残协 工作经费。 十三、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站预算565 万元， 包括人员支出0 万元、公用支出11 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出554 万元。 （一）公用支出11 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出554 万元，具体包括：社区工作事务554 万 元，主要用于社区综合事务工作经费、党建工作经费、编外人员 管理经费、食堂运营工作经费、社区邻里节活动经费、社区残协 工作经费。 十四、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站预算727 万元， 包括人员支出0 万元、公用支出62 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出665 万元。 （一）公用支出62 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出665 万元，具体包括：社区工作事务665 万 元，主要用于社区邻里节活动经费、食堂运营工作经费、社区综 合事务工作经费、社区残协工作经费、编外人员管理经费、党建 工作经费。 十五、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站 深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站预算656 万元， 包括人员支出0 万元、公用支出34 万元、对个人和家庭的补助 支出0 万元、项目支出623 万元。 （一）公用支出34 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （二）项目支出623 万元，具体包括：社区工作事务623 万 元，主要用于社区邻里节活动经费、社区综合事务工作经费、食 堂运营工作经费、编外人员管理经费、党建工作经费、社区残协 工作经费。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市大鹏新区南澳办事处政府采购项目纳入2021 年部门 预算共计3,789 万元，其中：货物采购327 万元、工程采购0 万 元、服务采购3,462 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区南澳办事处因公出国（境）费用、公务接待 费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区南 澳办事处本级和14个下属事业单位。 二、“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算188万元，比2020年预算增加4万元。 1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年增加0万元。 开支方向及经费增减说明：主要用于接待来我单位交流学习、检 查指导工作的公务人员。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数186万元，其 中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0 万元；公务用车运行维护费2021年预算数186万元，比2020年预 算数增加4万元。开支方向及经费增减说明：办事处现有46辆公 务用车，较2020年增加1辆，费用主要用于公务车运行油费、保 险费、维修费及清洗费用等。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区南澳办事处实施部门预算绩效管理的单位 范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南 澳办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服 务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏 新区南澳办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处 城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工 作站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大 鹏新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处 东渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南 澳办事处南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区 工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站共15家基层 单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自 评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政 局将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施 重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 年深圳市大鹏新区南澳办事处系统所有项目支出预算 纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金40,680 万元，设置并编 报45 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局备案。新区发 展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2021 年深圳市大鹏新区南澳办事处本级机关运行经费财政 拨款预算513 万元，比2020 年预算增加66 万元，增加15%。主 要是各二级事业单位纳入办事处集中办公后水电费增加80 万 元，同时按过紧日子要求压减了部分公用经费。 二、国有资产占有使用情况 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆45 辆，其中：一般 公务用车7 辆、执法执勤用车28 辆、特种专业技术用车10 辆。 单位价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上 专用设备0 台（套）。 2021 年，部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购 置价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以 上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.2021年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算政府性基金 预算支出1801万元，比2019年预算减少902万元，减少33%。主要 是：国土基金、福彩公益金、城市环境品质提升专项经费减少。 2.因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计 数有可能出现细微误差。 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、 结转中填报。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第九部分 2021 年部门预算相关附表 表1-13 详见下表，表13-14 详见附件。 表1 收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 一、政府预算拨款 50,696 一般公共服务支出 2,066 1.一般公共预算拨款 48,895 财政事务 145 2.政府性基金预算拨款 1,801 其他财政事务支出 145 3.国有资本经营预算拨款 0.1 纪检监察事务 82 二、财政专户管理资金 0 其他纪检监察事务支出 82 三、单位资金 0 群众团体事务 343 1.事业收入 0 其他群众团体事务支出 343 2.事业单位经营收入 0 组织事务 652 其他组织事务支出 652 宣传事务 151 其他宣传事务支出 151 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 统战事务 47 华侨事务 47 网信事务 510 其他网信事务支出 510 其他一般公共服务支出 136 其他一般公共服务支出 136 公共安全支出 429 司法 152 其他司法支出 152 其他公共安全支出 277 其他公共安全支出 277 文化旅游体育与传媒支出 1,130 文化和旅游 1,097 一般行政管理事务 900 其他文化和旅游支出 197 文物 3 文物保护 3 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 其他文化旅游体育与传媒支出★ 30 其他文化旅游体育与传媒支出★ 30 社会保障和就业支出 1,513 人力资源和社会保障管理事务 8 其他人力资源和社会保障管理事务支 岀 8 民政管理事务 483 其他民政管理事务支出 483 行政事业单位养老支出 1,022 行政单位离退休 157 机关事业单位基本养老保险缴费支出 615 机关事业单位职业年金缴费支出 250 卫生健康支出 1,598 公共卫生 1,455 突发公共卫生事件应急处理 1,455 计划生育事务 143 其他计划生育事务支出 143 城乡社区支出 33,878 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 城乡社区管理事务 25,345 行政运行 6,722 机关服务 1,479 城管执法 929 其他城乡社区管理事务支出 16,214 城乡社区公共设施 2,680 小城镇基础设施建设 2,680 城乡社区环境卫生 3,811 城乡社区环境卫生 3,811 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 1,650 城市建设支出 1,650 其他城乡社区支出 392 其他城乡社区支出 392 农林水支出 6,441 农业农村* 5 病虫害控制 5 林业和草原 267 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 森林资源管理 180 森林生态效益补偿 87 扶贫 330 其他扶贫支出 330 其他农林水支出 5,839 其他农林水支出 5,839 交通运输支出 300 公路水路运输 300 公路建设 300 资源勘探工业信息等支出★ 222 国有资产监管 222 其他国有资产监管支出 222 住房保障支出 2,176 住房改革支出 2,176 住房公积金 733 购房补贴 1,442 资本经营预算支出 0.1 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.1 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.1 灾害防治及应急管理支出 793 应急管理事务 237 安全监管 237 消防事务 555 其他消防事务支出 555 其他支出 151 彩票公益金安排的支出 151 用于社会福利的彩票公益金支出 151 3.上级补助收入 上缴上级支出 4.附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 5.其他收入 本年收入合计 50,696 本年支出合计 50,696 上年结余、结转 结转下年 收入总计 50,696 支出总计 50,696 表2 收入总表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 收入总 计 本年收入 上年 结余、 结转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本 支出 拨款 履职 类项 目拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市大鹏新区南澳办事处 50,696 48,895 10,016 33,016 2,173 3,690 1,801 0.1 深圳市大鹏新区南澳办事处 31,243 29,442 4,810 18,768 2,173 3,690 1,801 0.1 深圳市大鹏新区南澳办事处 后勤服务中心 4,231 4,231 2,235 1,996 深圳市大鹏新区南澳办事处 公共事业服务中心 3,108 3,108 876 2,232 深圳市大鹏新区南澳办事处 党群服务中心 828 828 581 246 深圳市大鹏新区南澳办事处 网格管理服务中心 5,072 5,072 700 4,372 预算单位 收入总 计 本年收入 上年 结余、 结转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本 支出 拨款 履职 类项 目拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市大鹏新区南澳办事处 东涌社区工作站 552 552 22 531 深圳市大鹏新区南澳办事处 东渔社区工作站 391 391 21 370 深圳市大鹏新区南澳办事处 东山社区工作站 671 671 39 631 深圳市大鹏新区南澳办事处 南渔社区工作站 471 471 32 439 深圳市大鹏新区南澳办事处 南澳社区工作站 565 565 11 554 深圳市大鹏新区南澳办事处 南隆社区工作站 727 727 62 665 深圳市大鹏新区南澳办事处 新大社区工作站 656 656 34 623 表3 支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021 年政府采购项目 小计 其中：面向中 小企业政府采 购项目 其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目 深圳市大鹏新区南澳办事处 50,696 10,016 40,680 3,789 深圳市大鹏新区南澳办事处 31,243 4,810 26,432 327 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服 务中心 4,231 2,235 1,996 708 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管 理服务中心 5,072 700 4,372 2,754 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事 业服务中心 3,108 876 2,232 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服 务中心 828 581 246 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更 新发展服务中心 972 535 437 深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社 区工作站 691 31 661 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021 年政府采购项目 小计 其中：面向中 小企业政府采 购项目 其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目 深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙 社区工作站 518 29 489 深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社 区工作站 552 22 531 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社 区工作站 391 21 370 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社 区工作站 671 39 631 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社 区工作站 471 32 439 深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社 区工作站 565 11 554 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社 区工作站 727 62 665 深圳市大鹏新区南澳办事处新大社 区工作站 656 34 623 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区南澳办事处 10,01 6 10,016 10,016 深圳市大鹏新区南澳办事处 4,810 4,810 4,810 工资福利支出 3,932 3,932 3,932 基本工资 320 320 320 津贴补贴 2,594 2,594 2,594 奖金 32 32 32 绩效工资 29 29 29 机关事业单位基本养老 保险缴费 296 296 296 职业年金缴费 137 137 137 职工基本医疗保险缴费 116 116 116 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 410 410 410 商品和服务支出 671 671 671 办公费 125 125 125 水费 50 50 50 电费 130 130 130 租赁费 116 116 116 培训费 8 8 8 工会经费 159 159 159 福利费 17 17 17 其他交通费用 67 67 67 对个人和家庭的补助 206 206 206 退休费 155 155 155 奖励金 52 52 52 深圳市大鹏新区南澳办事处 后勤服务中心 2,235 2,235 2,235 工资福利支出 597 597 597 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 59 59 59 津贴补贴 308 308 308 奖金 6 6 6 绩效工资 73 73 73 机关事业单位基本养老 保险缴费 45 45 45 职业年金缴费 23 23 23 职工基本医疗保险缴费 19 19 19 住房公积金 64 64 64 商品和服务支出 1,628 1,628 1,628 办公费 13 13 13 水费 1 1 1 电费 11 11 11 物业管理费 505 505 505 租赁费 909 909 909 培训费 1 1 1 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 2 2 2 公务用车运行维护费 186 186 186 对个人和家庭的补助 10 10 10 退休费 1 1 1 奖励金 9 9 9 深圳市大鹏新区南澳办事处 公共事业服务中心 876 876 876 工资福利支出 701 701 701 基本工资 73 73 73 津贴补贴 365 365 365 奖金 7 7 7 绩效工资 83 83 83 机关事业单位基本养老 保险缴费 52 52 52 职业年金缴费 26 26 26 职工基本医疗保险缴费 22 22 22 住房公积金 74 74 74 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 163 163 163 办公费 14 14 14 水费 7 7 7 电费 96 96 96 物业管理费 2 2 2 租赁费 40 40 40 培训费 1 1 1 福利费 3 3 3 对个人和家庭的补助 11 11 11 退休费 1 1 1 奖励金 10 10 10 深圳市大鹏新区南澳办事处 党群服务中心 581 581 581 工资福利支出 557 557 557 基本工资 54 54 54 津贴补贴 289 289 289 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖金 5 5 5 绩效工资 67 67 67 机关事业单位基本养老 保险缴费 42 42 42 职业年金缴费 21 21 21 职工基本医疗保险缴费 18 18 18 住房公积金 61 61 61 商品和服务支出 15 15 15 办公费 12 12 12 培训费 1 1 1 福利费 2 2 2 对个人和家庭的补助 9 9 9 退休费 1 1 1 奖励金 8 8 8 深圳市大鹏新区南澳办事处 网格管理服务中心 700 700 700 工资福利支出 638 638 638 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 基本工资 62 62 62 津贴补贴 332 332 332 奖金 6 6 6 绩效工资 77 77 77 机关事业单位基本养老 保险缴费 48 48 48 职业年金缴费 24 24 24 职工基本医疗保险缴费 20 20 20 住房公积金 68 68 68 商品和服务支出 52 52 52 办公费 14 14 14 水费 35 35 35 培训费 1 1 1 福利费 3 3 3 对个人和家庭的补助 10 10 10 奖励金 10 10 10 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区南澳办事处 城市更新发展服务中心 535 535 535 工资福利支出 515 515 515 基本工资 53 53 53 津贴补贴 269 269 269 奖金 5 5 5 绩效工资 59 59 59 机关事业单位基本养老 保险缴费 38 38 38 职业年金缴费 19 19 19 职工基本医疗保险缴费 16 16 16 住房公积金 55 55 55 商品和服务支出 13 13 13 办公费 10 10 10 培训费 1 1 1 福利费 2 2 2 对个人和家庭的补助 7 7 7 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 7 7 7 深圳市大鹏新区南澳办事处 西涌社区工作站 31 31 31 商品和服务支出 31 31 31 水费 2 2 2 电费 16 16 16 租赁费 13 13 13 深圳市大鹏新区南澳办事处 水头沙社区工作站 29 29 29 商品和服务支出 29 29 29 水费 2 2 2 电费 9 9 9 租赁费 18 18 18 深圳市大鹏新区南澳办事处 东涌社区工作站 22 22 22 商品和服务支出 22 22 22 水费 2 2 2 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 10 10 10 租赁费 10 10 10 深圳市大鹏新区南澳办事处 东渔社区工作站 21 21 21 商品和服务支出 21 21 21 水费 电费 8 8 8 租赁费 12 12 12 深圳市大鹏新区南澳办事处 东山社区工作站 39 39 39 商品和服务支出 39 39 39 电费 16 16 16 租赁费 23 23 23 深圳市大鹏新区南澳办事处 南渔社区工作站 32 32 32 商品和服务支出 32 32 32 水费 1 1 1 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 电费 7 7 7 租赁费 24 24 24 深圳市大鹏新区南澳办事处 南澳社区工作站 11 11 11 商品和服务支出 11 11 11 水费 1 1 1 电费 3 3 3 租赁费 7 7 7 深圳市大鹏新区南澳办事处 南隆社区工作站 62 62 62 商品和服务支出 62 62 62 水费 2 2 2 电费 11 11 11 租赁费 49 49 49 深圳市大鹏新区南澳办事处 新大社区工作站 34 34 34 商品和服务支出 34 34 34 预算单位 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本 经营预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 2 2 2 电费 10 10 10 租赁费 22 22 22 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区南澳办事处 40,680 38,879 33,016 2,173 3,690 1,801 0.1 深圳市大鹏新区南澳办事处 26,432 24,632 18,768 2,173 3,690 1,801 0.1 安全工作事务 649 649 649 消防整治工作 555 555 555 应急三防工作专项 84 84 84 交安委办工作 10 10 10 城建工作事务 156 156 156 建设办工作经费 156 156 156 妇联工作事务 30 30 30 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 妇联工作事务 30 30 30 工会工作事务 278 278 278 工会工作事务 278 278 278 集体资产工作事务 5,914 5,837 5,837 76 生态保护补偿金 5,345 5,345 5,345 社区发展工作经费 159 159 159 社区党群服务中心区 级配套运营经费 162 162 162 枢纽型党建服务中心 建设经费 50 50 50 社区党群服务中心市 级配套运营经费 188 112 112 76 生态文明建设考核工 作经费 10 10 10 计生办工作事务 47 47 47 计生办工作事务 47 47 47 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 纪检监察工作事务 82 82 82 纪检监察工作事务 82 82 82 劳动工作事务 8 8 8 劳动工作事务 8 8 8 司法工作事务 152 152 152 司法工作事务 152 152 152 团工委工作事务 35 35 35 团工委工作事务 35 35 35 武装工作事务 187 187 187 武装工作事务 187 187 187 执法工作事务 929 929 929 执法工作经费 929 929 929 城管工作事务 376 376 376 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 城管工作经费 376 376 376 综合工作事务 334 334 334 宣传及信息工作 151 151 151 公共服务平台工作 23 23 23 人大政协工作 70 70 70 档案管理及史志工作 43 43 43 统侨工作经费 47 47 47 综治工作事务 90 90 90 综治维稳工作经费 90 90 90 组织工作事务 349 349 349 党建工作经费 151 151 151 人才人事及体检工作 162 162 162 正常离任村干部生活 补助 36 36 36 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 编外人员管理工作 4,567 4,567 4,567 编外人员管理经费 4,567 4,567 4,567 绩效考核 1,500 1,500 1,500 绩效考核 1,500 1,500 1,500 小型建设工程资金 1,500 1,500 小型建设工程资金 1,500 1,500 城市环境品质提升专项经费 150 150 城市环境品质提升专项 经费 150 150 综合管理工作 362 362 362 设备购置 312 312 312 新办公楼搬迁 50 50 50 政府投资项目 3,690 3,690 3,690 政府投资项目 3,690 3,690 3,690 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 预算准备金 550 550 550 预算准备金 550 550 550 民生微实事 1,800 1,800 1,800 民生微实事 1,800 1,800 1,800 新区对口支援专项资金 230 230 230 新区对口支援专项资 金 230 230 230 安全生产专项资金 143 143 143 安全生产专项资金 143 143 143 民生保障事务 2,181 2,107 2,107 74 扶贫工作经费 100 100 100 民政事务 105 105 105 爱卫工作经费 5 5 5 "四害"消杀经费 129 129 129 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 新区告知-殡葬工作 经费 22 22 22 新区告知-新区残联 工作经费 111 111 111 新区告知-残疾人就 业工作经费 2 2 2 新区告知-就业工作 经费 26 26 26 新区告知-优抚与安 置经费 68 68 68 新区告知-社会服务 重点工作经费 76 76 76 新区告知-居家养老 服务费 56 56 新区告知-907 幸福康 养惠民工程经费 19 19 新区告知-低保工作 经费 8 8 8 疫情防控工作经费 1,455 1,455 1,455 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 社区发展工作 144 144 144 东涌水库安置区物业 管理费补助 144 144 144 国有企业退休人员社会 化管理补助 0.1 0.1 国有企业退休人员社 会化管理补助 0.1 0.1 深圳市大鹏新区南澳办事 处后勤服务中心 1,996 1,996 1,996 后勤工作事务 1,851 1,851 1,851 公务接待费 2 2 2 机关事务 1,372 1,372 1,372 一般性支出 105 105 105 绩效考核 157 157 157 编外人员管理经费 215 215 215 财务管理工作事务 145 145 145 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 财务管理工作事务 145 145 145 深圳市大鹏新区南澳办事 处公共事业服务中心 2,232 2,232 2,232 公共事业工作事务 1,466 1,466 1,466 文体事务 374 374 374 绩效考核 192 192 192 编外人员管理经费 900 900 900 农林水务工作事务 766 766 766 农林水务工作事务 227 227 227 沙滩管理经费 265 265 265 生态公益林管理工作 经费 87 87 87 国有林地管理工作经 费 180 180 180 其他农林水务工作事 务 7 7 7 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区南澳办事 处党群服务中心 246 246 246 党群服务中心工作事务 246 246 246 标准化建设经费 5 5 5 老干及关工委工作 40 40 40 绩效考核 159 159 159 编外人员管理经费 38 38 38 党群业务工作经费 5 5 5 深圳市大鹏新区南澳办事 处网格管理服务中心 4,372 4,372 4,372 网格管理工作事务 90 90 90 网格管理工作经费 90 90 90 市政工作事务 4,282 4,282 4,282 清扫清运及保洁服务 2,100 2,100 2,100 绿化绿道管养 534 534 534 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 垃圾处理 286 286 286 市政管养维护工作 50 50 50 城市卫生管理工作 505 505 505 公厕管理 121 121 121 东西涌穿越线路及海 岸沙滩保洁 39 39 39 佰公坳垃圾填埋场经 费 128 128 128 花城建设经费 15 15 15 绩效考核 198 198 198 编外人员管理经费 307 307 307 深圳市大鹏新区南澳办事 处城市更新发展服务中心 437 437 437 城市更新和土地房屋征 收工作事务 437 437 437 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 城市更新和土地房屋 征收工作事务 218 218 218 绩效考核 147 147 147 编外人员管理经费 72 72 72 深圳市大鹏新区南澳办事 处西涌社区工作站 661 661 661 社区工作事务 661 661 661 党建工作 53 53 53 城乡社区综合事务 144 144 144 编外人员管理经费 384 384 384 社区后勤保障工作 66 66 66 新区告知-社区邻里 节活动经费 5 5 5 新区告知-新区残联 工作经费 9 9 9 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区南澳办事 处水头沙社区工作站 489 489 489 社区工作事务 489 489 489 党建工作 34 34 34 城乡社区综合事务 90 90 90 编外人员管理经费 307 307 307 社区后勤保障工作 53 53 53 新区告知-社区邻里 节活动经费 4 4 4 “妇女之家”师范点建 设项目经费 深圳市大鹏新区南澳办事 处东涌社区工作站 531 531 531 社区工作事务 531 531 531 党建工作 29 29 29 城乡社区综合事务 133 133 133 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 编外人员管理经费 305 305 305 社区后勤保障工作 51 51 51 新区告知-社区邻里 节活动经费 4 4 4 新区告知-新区残联 工作经费 9 9 9 深圳市大鹏新区南澳办事 处东渔社区工作站 370 370 370 社区工作事务 370 370 370 党建工作 27 27 27 城乡社区综合事务 65 65 65 编外人员管理经费 240 240 240 社区后勤保障工作 37 37 37 新区告知-社区邻里 节活动经费 2 2 2 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区南澳办事 处东山社区工作站 631 631 631 社区工作事务 631 631 631 党建工作 49 49 49 城乡社区综合事务 139 139 139 编外人员管理经费 368 368 368 社区后勤保障工作 61 61 61 新区告知-社区邻里 节活动经费 4 4 4 新区告知-新区残联 工作经费 9 9 9 深圳市大鹏新区南澳办事 处南渔社区工作站 439 439 439 社区工作事务 439 439 439 党建工作 26 26 26 城乡社区综合事务 74 74 74 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 编外人员管理经费 280 280 280 社区后勤保障工作 45 45 45 新区告知-社区邻里 节活动经费 5 5 5 新区告知-新区残联 工作经费 9 9 9 深圳市大鹏新区南澳办事 处南澳社区工作站 554 554 554 社区工作事务 554 554 554 党建工作 30 30 30 城乡社区综合事务 96 96 96 编外人员管理经费 369 369 369 社区后勤保障工作 47 47 47 新区告知-社区邻里 节活动经费 3 3 3 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 新区告知-新区残联 工作经费 9 9 9 深圳市大鹏新区南澳办事 处南隆社区工作站 665 665 665 社区工作事务 665 665 665 党建工作 49 49 49 城乡社区综合事务 84 84 84 编外人员管理经费 453 453 453 社区后勤保障工作 65 65 65 新区告知-社区邻里 节活动经费 4 4 4 新区告知-新区残联 工作经费 9 9 9 深圳市大鹏新区南澳办事 处新大社区工作站 623 623 623 社区工作事务 623 623 623 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业 收入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 党建工作 43 43 43 城乡社区综合事务 120 120 120 编外人员管理经费 380 380 380 社区后勤保障工作 66 66 66 新区告知-社区邻里 节活动经费 5 5 5 新区告知-新区残联 工作经费 9 9 9 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 政府预算拨款 50,696 一般公共服务支出 2,066 一般公共预算拨款 48,895 财政事务 145 政府性基金预算拨款 1,801 其他财政事务支出 145 国有资本经营预算拨款 0.1 纪检监察事务 82 其他纪检监察事务支出 82 群众团体事务 343 其他群众团体事务支出 343 组织事务 652 其他组织事务支出 652 宣传事务 151 其他宣传事务支出 151 统战事务 47 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 华侨事务 47 网信事务 510 其他网信事务支出 510 其他一般公共服务支出 136 其他一般公共服务支出 136 公共安全支出 429 司法 152 其他司法支出 152 其他公共安全支出 277 其他公共安全支出 277 文化旅游体育与传媒支出 1,130 文化和旅游 1,097 一般行政管理事务 900 其他文化和旅游支出 197 文物 3 文物保护 3 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 其他文化旅游体育与传媒支出★ 30 其他文化旅游体育与传媒支出★ 30 社会保障和就业支出 1,513 人力资源和社会保障管理事务 8 其他人力资源和社会保障管理事务支 岀 8 民政管理事务 483 其他民政管理事务支出 483 行政事业单位养老支出 1,022 行政单位离退休 157 机关事业单位基本养老保险缴费支出 615 机关事业单位职业年金缴费支出 250 卫生健康支出 1,598 公共卫生 1,455 突发公共卫生事件应急处理 1,455 计划生育事务 143 其他计划生育事务支出 143 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 城乡社区支出 33,878 城乡社区管理事务 25,345 行政运行 6,722 机关服务 1,479 城管执法 929 其他城乡社区管理事务支出 16,214 城乡社区公共设施 2,680 小城镇基础设施建设 2,680 城乡社区环境卫生 3,811 城乡社区环境卫生 3,811 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 1,650 城市建设支出 1,650 其他城乡社区支出 392 其他城乡社区支出 392 农林水支出 6,441 农业农村* 5 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 病虫害控制 5 林业和草原 267 森林资源管理 180 森林生态效益补偿 87 扶贫 330 其他扶贫支出 330 其他农林水支出 5,839 其他农林水支出 5,839 交通运输支出 300 公路水路运输 300 公路建设 300 资源勘探工业信息等支出★ 222 国有资产监管 222 其他国有资产监管支出 222 住房保障支出 2,176 住房改革支出 2,176 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 住房公积金 733 购房补贴 1,442 国有资本经营预算支出 0.1 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.1 国有企业退休人员社会化管理补助支 出 0.1 灾害防治及应急管理支出 793 应急管理事务 237 安全监管 237 消防事务 555 其他消防事务支出 555 其他支出 151 彩票公益金安排的支出 151 用于社会福利的彩票公益金支出 151 本年收入合计 50,696 本年支出合计 50,696 上年结余、结转 结转下年 收入总计 50,696 支出总计 50,696 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处 48,895 10,016 38,879 深圳市大鹏新区南澳办事处 29,442 4,810 24,632 201 一般公共服务支出 1,581 1,581 20111 纪检监察事务 82 82 2011199 其他纪检监察事务支出 82 82 20129 群众团体事务 343 343 2012999 其他群众团体事务支出 343 343 20132 组织事务 313 313 2013299 其他组织事务支出 313 313 20133 宣传事务 151 151 2013399 其他宣传事务支出 151 151 20134 统战事务 47 47 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2013405 华侨事务 47 47 20137 网信事务 510 510 2013799 其他网信事务支出 510 510 20199 其他一般公共服务支出 136 136 2019999 其他一般公共服务支出 136 136 204 公共安全支出 429 429 20406 司法 152 152 2040699 其他司法支出 152 152 20499 其他公共安全支出 277 277 2049999 其他公共安全支出 277 277 208 社会保障和就业支出 1,013 587 426 20801 人力资源和社会保障管理事务 8 8 2080199 其他人力资源和社会保障管 理事务支岀 8 8 20802 民政管理事务 418 418 2080299 其他民政管理事务支出 418 418 20805 行政事业单位养老支出 587 587 2080501 行政单位离退休 155 155 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 296 296 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 137 137 210 卫生健康支出 1,554 52 1,502 21004 公共卫生 1,455 1,455 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,455 1,455 21007 计划生育事务 99 52 47 2100799 其他计划生育事务支出 99 52 47 212 城乡社区支出 16,598 2,894 13,704 21201 城乡社区管理事务 13,016 2,894 10,122 2120101 行政运行 2,894 2,894 2120104 城管执法 929 929 2120199 其他城乡社区管理事务支出 9,193 9,193 21203 城乡社区公共设施 2,680 2,680 2120303 小城镇基础设施建设 2,680 2,680 21205 城乡社区环境卫生 510 510 2120501 城乡社区环境卫生 510 510 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21299 其他城乡社区支出 392 392 2129999 其他城乡社区支出 392 392 213 农林水支出 5,675 5,675 21305 扶贫 330 330 2130599 其他扶贫支出 330 330 21399 其他农林水支出 5,345 5,345 2139999 其他农林水支出 5,345 5,345 214 交通运输支出 300 300 21401 公路水路运输 300 300 2140104 公路建设 300 300 215 资源勘探工业信息等支出★ 222 222 21507 国有资产监管 222 222 2150799 其他国有资产监管支出 222 222 221 住房保障支出 1,277 1,277 22102 住房改革支出 1,277 1,277 2210201 住房公积金 410 410 2210203 购房补贴 867 867 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 224 灾害防治及应急管理支出 793 793 22401 应急管理事务 237 237 2240106 安全监管 237 237 22402 消防事务 555 555 2240299 其他消防事务支出 555 555 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服 务中心 4,231 2,235 1,996 201 一般公共服务支出 145 145 20106 财政事务 145 145 2010699 其他财政事务支出 145 145 208 社会保障和就业支出 88 88 20805 行政事业单位养老支出 88 88 2080501 行政单位离退休 1 1 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 64 64 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 23 23 210 卫生健康支出 9 9 21007 计划生育事务 9 9 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100799 其他计划生育事务支出 9 9 212 城乡社区支出 3,818 1,966 1,851 21201 城乡社区管理事务 3,818 1,966 1,851 2120101 行政运行 1,966 1,966 2120103 机关服务 1,479 1,479 2120199 其他城乡社区管理事务支出 372 372 221 住房保障支出 171 171 22102 住房改革支出 171 171 2210201 住房公积金 64 64 2210203 购房补贴 107 107 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事 业服务中心 3,108 876 2,232 207 文化旅游体育与传媒支出 1,130 1,130 20701 文化和旅游 1,097 1,097 2070102 一般行政管理事务 900 900 2070199 其他文化和旅游支出 197 197 20702 文物 3 3 2070204 文物保护 3 3 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 ★ 30 30 2079999 其他文化旅游体育与传媒支 出★ 30 30 208 社会保障和就业支出 100 100 20805 行政事业单位养老支出 100 100 2080501 行政单位离退休 1 1 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 73 73 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 26 26 210 卫生健康支出 10 10 21007 计划生育事务 10 10 2100799 其他计划生育事务支出 10 10 212 城乡社区支出 890 554 336 21201 城乡社区管理事务 890 554 336 2120101 行政运行 554 554 2120199 其他城乡社区管理事务支出 336 336 213 农林水支出 766 766 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21301 农业农村* 5 5 2130108 病虫害控制 5 5 21302 林业和草原 267 267 2130207 森林资源管理 180 180 2130209 森林生态效益补偿 87 87 21399 其他农林水支出 494 494 2139999 其他农林水支出 494 494 221 住房保障支出 212 212 22102 住房改革支出 212 212 2210201 住房公积金 74 74 2210203 购房补贴 138 138 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服 务中心 828 581 246 208 社会保障和就业支出 81 81 20805 行政事业单位养老支出 81 81 2080501 行政单位离退休 1 1 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 60 60 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 21 21 210 卫生健康支出 8 8 21007 计划生育事务 8 8 2100799 其他计划生育事务支出 8 8 212 城乡社区支出 572 325 246 21201 城乡社区管理事务 572 325 246 2120101 行政运行 325 325 2120199 其他城乡社区管理事务支出 246 246 221 住房保障支出 166 166 22102 住房改革支出 166 166 2210201 住房公积金 61 61 2210203 购房补贴 105 105 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管 理服务中心 5,072 700 4,372 208 社会保障和就业支出 92 92 20805 行政事业单位养老支出 92 92 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 68 68 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 24 24 210 卫生健康支出 10 10 21007 计划生育事务 10 10 2100799 其他计划生育事务支出 10 10 212 城乡社区支出 4,780 408 4,372 21201 城乡社区管理事务 1,478 408 1,071 2120101 行政运行 408 408 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,071 1,071 21205 城乡社区环境卫生 3,302 3,302 2120501 城乡社区环境卫生 3,302 3,302 221 住房保障支出 191 191 22102 住房改革支出 191 191 2210201 住房公积金 68 68 2210203 购房补贴 122 122 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更 新发展服务中心 972 535 437 208 社会保障和就业支出 73 73 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20805 行政事业单位养老支出 73 73 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 54 54 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 19 19 210 卫生健康支出 7 7 21007 计划生育事务 7 7 2100799 其他计划生育事务支出 7 7 212 城乡社区支出 734 297 437 21201 城乡社区管理事务 734 297 437 2120101 行政运行 297 297 2120199 其他城乡社区管理事务支出 437 437 221 住房保障支出 158 158 22102 住房改革支出 158 158 2210201 住房公积金 55 55 2210203 购房补贴 102 102 深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社 区工作站 691 31 661 201 一般公共服务支出 53 53 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20132 组织事务 53 53 2013299 其他组织事务支出 53 53 208 社会保障和就业支出 9 9 20802 民政管理事务 9 9 2080299 其他民政管理事务支出 9 9 212 城乡社区支出 629 31 599 21201 城乡社区管理事务 629 31 599 2120101 行政运行 31 31 2120199 其他城乡社区管理事务支出 599 599 深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙 社区工作站 518 29 489 201 一般公共服务支出 35 35 20129 群众团体事务 2012999 其他群众团体事务支出 20132 组织事务 34 34 2013299 其他组织事务支出 34 34 212 城乡社区支出 483 29 454 21201 城乡社区管理事务 483 29 454 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2120101 行政运行 29 29 2120199 其他城乡社区管理事务支出 454 454 深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社 区工作站 552 22 531 201 一般公共服务支出 29 29 20132 组织事务 29 29 2013299 其他组织事务支出 29 29 208 社会保障和就业支出 9 9 20802 民政管理事务 9 9 2080299 其他民政管理事务支出 9 9 212 城乡社区支出 515 22 493 21201 城乡社区管理事务 515 22 493 2120101 行政运行 22 22 2120199 其他城乡社区管理事务支出 493 493 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社 区工作站 391 21 370 201 一般公共服务支出 27 27 20132 组织事务 27 27 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2013299 其他组织事务支出 27 27 212 城乡社区支出 364 21 344 21201 城乡社区管理事务 364 21 344 2120101 行政运行 21 21 2120199 其他城乡社区管理事务支出 344 344 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社 区工作站 671 39 631 201 一般公共服务支出 49 49 20132 组织事务 49 49 2013299 其他组织事务支出 49 49 208 社会保障和就业支出 9 9 20802 民政管理事务 9 9 2080299 其他民政管理事务支出 9 9 212 城乡社区支出 612 39 573 21201 城乡社区管理事务 612 39 573 2120101 行政运行 39 39 2120199 其他城乡社区管理事务支出 573 573 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社 区工作站 471 32 439 201 一般公共服务支出 26 26 20132 组织事务 26 26 2013299 其他组织事务支出 26 26 208 社会保障和就业支出 9 9 20802 民政管理事务 9 9 2080299 其他民政管理事务支出 9 9 212 城乡社区支出 436 32 404 21201 城乡社区管理事务 436 32 404 2120101 行政运行 32 32 2120199 其他城乡社区管理事务支出 404 404 深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社 区工作站 565 11 554 201 一般公共服务支出 30 30 20132 组织事务 30 30 2013299 其他组织事务支出 30 30 208 社会保障和就业支出 9 9 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20802 民政管理事务 9 9 2080299 其他民政管理事务支出 9 9 212 城乡社区支出 525 11 515 21201 城乡社区管理事务 525 11 515 2120101 行政运行 11 11 2120199 其他城乡社区管理事务支出 515 515 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社 区工作站 727 62 665 201 一般公共服务支出 49 49 20132 组织事务 49 49 2013299 其他组织事务支出 49 49 208 社会保障和就业支出 9 9 20802 民政管理事务 9 9 2080299 其他民政管理事务支出 9 9 212 城乡社区支出 669 62 607 21201 城乡社区管理事务 669 62 607 2120101 行政运行 62 62 2120199 其他城乡社区管理事务支出 607 607 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处新大社 区工作站 656 34 623 201 一般公共服务支出 43 43 20132 组织事务 43 43 2013299 其他组织事务支出 43 43 208 社会保障和就业支出 9 9 20802 民政管理事务 9 9 2080299 其他民政管理事务支出 9 9 212 城乡社区支出 604 34 570 21201 城乡社区管理事务 604 34 570 2120101 行政运行 34 34 2120199 其他城乡社区管理事务支出 570 570 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处 1,801 1801 1,801 1801 212 城乡社区支出 1,650 1650 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出★ 1,650 1650 2120803 城市建设支出 1,650 1650 229 其他支出 151 151 22960 彩票公益金安排的支出 151 151 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 151 151 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区南澳办事处 0.1 0.1 深圳市大鹏新区南澳办事处 0.1 0.1 223 国有资本经营预算支出 0.1 0.1 22301 解决历史遗留问题及改革成本支 出 0.1 0.1 2230105 国有企业退休人员社会化管 理补助支出 0.1 0.1 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市大鹏新区南澳办事处 0 深圳市大鹏新区南澳办事处 0 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 0 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 0 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 0 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心 0 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 0 深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站 0 深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站 0 深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站 0 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站 0 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站 0 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站 0 深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站 0 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站 0 深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站 0 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市大鹏新区南澳办事处 3,789 深圳市大鹏新区南澳办事处 326 A 货物 326 A02 通用设备 327 A0201 计算机设备及软件 7 A020101 计算机设备 7 A02010104 台式计算机 6 A02010105 便携式计算机 1 A020106 输入输出设备 1 A02010601 打印设备 1 A0201060101 喷墨打印机 1 A0202 办公设备 8 单位 编号 采购品目 金额 A020201 复印机 8 A020211 销毁设备 A02021101 碎纸机 A0204 图书档案设备 312 A0208 通信设备 A020807 电话通信设备 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 708 C 服务 708 C12 房地产服务 468 C1204 物业管理服务 468 C99 其他服务 240 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务 中心 2,754 C 服务 2,754 C99 其他服务 2,754 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市大鹏新区南澳办事处 2020 184 2 182 182 深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 188 2 186 186 深圳市大鹏新区南澳办事处 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务 中心 2020 184 2 182 182 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务 中心 2021 188 2 186 186 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业 服务中心 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业 服务中心 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务 中心 2020 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务 中心 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理 服务中心 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理 服务中心 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新 发展服务中心 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新 发展服务中心 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社 区工作站 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社 区工作站 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区 工作站 2020 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区 工作站 2020 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区 工作站 2021 深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区 工作站 2020 深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区 工作站 2021 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市大鹏新区南澳办事处 40,680 40,680 深圳市大鹏新区南澳办事处 政府投资项目 3,690 3,690 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 城管工作事务 376 376 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 计生办工作事务 47 47 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 劳动工作事务 8 8 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 执法工作事务 929 929 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 妇联工作事务 30 30 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 新区对口支援专项资金 230 230 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 集体资产工作事务 5,914 5837 76 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 编外人员管理工作 4,567 4,567 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 绩效考核 1,500 1,500 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 小型建设工程资金 1,500 1,500 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 民生微实事 1,800 1,800 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 安全生产专项资金 143 143 2021.01.01-2021.12.31 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市大鹏新区南澳办事处 城市环境品质提升专项经费 150 150 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 综合管理工作 362 362 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 综合工作事务 334 334 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 工会工作事务 278 278 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 城建工作事务 156 156 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 综治工作事务 90 90 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 司法工作事务 152 152 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 组织工作事务 349 349 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 纪检监察工作事务 82 82 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 团工委工作事务 35 35 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 民生保障事务 2,181 2,107 74 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 武装工作事务 187 187 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 安全工作事务 649 649 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 预算准备金 550 550 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 社区发展工作 144 144 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处 国有企业退休人员社会化管理补助 0.1 0.1 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务 中心 后勤工作事务 1,851 1,851 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务 中心 财务管理工作事务 145 145 2021.01.01-2021.12.31 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业 服务中心 农林水务工作事务 766 766 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业 服务中心 公共事业工作事务 1,466 1,466 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务 中心 党群服务中心工作事务 246 246 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理 服务中心 市政工作事务 4,282 4,282 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理 服务中心 网格管理工作事务 90 90 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新 发展服务中心 城市更新和土地房屋征收工作事务 437 437 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区 工作站 社区工作事务 661 661 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社 区工作站 社区工作事务 489 489 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区 工作站 社区工作事务 531 531 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区 工作站 社区工作事务 370 370 2021.01.01-2021.12.31 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区 工作站 社区工作事务 631 631 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区 工作站 社区工作事务 439 439 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区 工作站 社区工作事务 554 554 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区 工作站 社区工作事务 665 665 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区 工作站 社区工作事务 623 623 2021.01.01-2021.12.31