- 1 - 深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度 部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区规划土地监察局概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度部门决算情况 说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区规划土地监察局概况 （一）部门职能 深圳市大鹏新区规划土地监察局的主要职责是：贯彻落实国 家、省、市关于规划土地监察、农村城市化历史遗留违法建筑处 理等方面的法律法规和方针政策。依法拟订新区规划土地监察政 策，经批准后组织实施；统筹新区查处违法用地和违法建筑共同 责任考核；负责辖区权限范围内的临时用地及临时建筑审批工 作；负责规划土地监察重点案件的查处，督促、指导各办事处规 划土地监察队在辖区内实施日常巡查和执法工作；统筹辖区内农 村城市化历史遗留违法建筑的处理；负责规划为农地、林地、水 库、公园等未划定管理线的储备土地，以及已明确由新区负责建 设的文教体卫、市政道路等城市基础设施和公共服务设施的储备 土地管理；负责本行业、本领域的安全生产工作；完成新区党工 委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我局2020 年部门决算编报范 围的单位共1 个，包括局本级和下属1 个事业单位，下属单位为 深圳市大鹏新区国有储备土地监管中心。 深圳市大鹏新区规划土地监察局本级内设五个科：综合科、 监察科、法制科、查违科和历史违建处理科。 - 3 - 二、深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 3,081.31 八、社会保障和就业支出 14 87.42 二、上级补助收入 2 九、卫生健康支出 15 18.19 三、事业收入 3 十一、城乡社区支出 15 13.58 四、经营收入 4 十八、自然资源海洋气象等支出 16 2,692.09 五、附属单位上缴收入 5 十九、住房保障支出 17 283.61 六、其他收入 6 1.43 18 7 20 8 21 本年收入合计 9 3,082.73 本年支出合计 22 3,094.89 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 结余分配 23 0.00 年初结转和结余 11 23.61 年末结转和结余 24 11.46 12 25 总计 13 3,106.35 总计 26 3,106.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 4 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,082.73 3,081.31 1.43 208 社会保障和就业支出 87.42 87.42 20805 行政事业单位离退休 87.42 87.42 2080501 归口管理的行政单位离 退休 4.49 4.49 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 55.32 55.32 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 27.61 27.61 210 卫生健康支出 18.19 18.19 21007 计划生育事务 15.27 15.27 2100799 其他计划生育事务支出 15.27 15.27 21099 其他卫生健康支出 2.92 2.92 2109901 其他卫生健康支出 2.92 2.92 212 城乡社区支出 1.43 1.43 21202 城乡社区规划与管理 1.43 1.43 - 5 - 2120201 城乡社区规划与管理 1.43 1.43 220 自然资源海洋气象等支出 2,692.09 2,692.09 22001 自然资源事务 2,692.09 2,692.09 2200101 行政运行 634.85 634.85 2200104 自然资源规划及管理 774.02 774.02 2200112 土地资源储备支出 1,008.72 1,008.72 2200199 其他自然资源事务支出 274.50 274.50 221 住房保障支出 283.61 283.61 22102 住房改革支出 283.61 283.61 2210201 住房公积金 89.93 89.93 2210203 购房补贴 193.68 193.68 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 支出决算表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 公开03 表 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,094.89 1,021.15 2,073.74 208 社会保障和就业支出 87.42 87.42 20805 行政事业单位离退休 87.42 87.42 2080501 归口管理的行政单位 离退休 4.49 4.49 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 55.32 55.32 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 27.61 27.61 210 卫生健康支出 18.19 15.27 2.92 21007 计划生育事务 15.27 15.27 2100799 其他计划生育事务支 出 15.27 15.27 21099 其他卫生健康支出 2.92 2.92 - 7 - 2109901 其他卫生健康支出 2.92 2.92 212 城乡社区支出 13.58 13.58 21210 国有土地收益基金安排 的支出 13.58 13.58 2121002 土地开发支出 13.58 13.58 220 自然资源海洋气象等支 出 2,692.09 634.85 2,057.24 22001 自然资源事务 2,692.09 634.85 2,057.24 2200101 行政运行 634.85 634.85 2200104 自然资源规划及管理 774.02 774.02 2200112 土地资源储备支出 1,008.72 1,008.72 2200199 其他自然资源事务支 出 274.50 274.50 221 住房保障支出 283.61 283.61 22102 住房改革支出 283.61 283.61 2210201 住房公积金 89.93 89.93 2210203 购房补贴 193.68 193.68 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 8 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3,081.31 八、社会保障和就业支出 15 87.42 87.42 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 九、卫生健康支出 16 18.19 18.19 3 十一、城乡社区支出 17 13.58 13.58 4 十八、自然资源海洋气象等支出 18 2,692.09 2,692.09 5 十九、住房保障支出 19 283.61 283.61 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 3,081.31 本年支出合计 23 3,094.88 3,081.31 13.58 年初财政拨款结转和结余 10 13.58 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 13.58 26 13 27 总计 14 3,094.88 总计 28 3,094.88 3,081.31 13.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 项目 本年收入 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,081.31 1,021.14 2,060.16 3,081.31 1,021.14 2,060.16 208 社会保障和就业支出 87.42 87.42 87.42 87.42 20805 行政事业单位离退休 87.42 87.42 87.42 87.42 2080501 归口管理的行政单 位离退休 4.49 4.49 4.49 4.49 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 55.32 55.32 55.32 55.32 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 27.61 27.61 27.61 27.61 210 卫生健康支出 18.19 15.27 2.92 18.19 15.27 2.92 21007 计划生育事务 15.27 15.27 15.27 15.27 2100799 其他计划生育事务 支出 15.27 15.27 15.27 15.27 21099 其他卫生健康支出 2.92 2.92 2.92 2.92 - 10 - 2109901 其他卫生健康支出 2.92 2.92 2.92 2.92 220 自然资源海洋气象等 支出 2,692.09 634.85 2,057.24 2,692.09 634.85 2,057.24 22001 自然资源事务 2,692.09 634.85 2,057.24 2,692.09 634.85 2,057.24 2200101 行政运行 634.85 634.85 634.85 634.85 2200104 自然资源规划及管 理 774.02 774.02 774.02 774.02 2200112 土地资源储备支出 1,008.72 1,008.72 1,008.72 1,008.72 2200199 其他自然资源事务 支出 274.50 274.50 274.50 274.50 221 住房保障支出 283.61 283.61 283.61 283.61 22102 住房改革支出 283.61 283.61 283.61 283.61 2210201 住房公积金 89.93 89.93 89.93 89.93 2210203 购房补贴 193.68 193.68 193.68 193.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入与支出情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 921.46 302 商品和服务支出 73.59 310 其他资本性支出 0.79 30101 基本工资 414.54 30201 办公费 30.50 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 236.24 30202 印刷费 31002 办公设备购置 0.79 30103 奖金 7.37 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30107 绩效工资 14.11 30204 手续费 31005 基础设施建设 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.18 30205 水费 31006 大型修缮 30109 职业年金缴费 31.26 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30110 职工基本医疗保险缴费 26.24 30207 邮电费 3.86 31008 物资储备 30112 其他社会保障缴费 0.46 30208 取暖费 31009 土地补偿 30113 住房公积金 104.23 30209 物业管理费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 29.82 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 25.31 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30213 维修(护)费 0.67 31013 公务用车购置 30302 退休费 9.54 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30215 会议费 31020 产权参股 30304 抚恤金 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30305 生活补助 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30306 救济费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30307 医疗费 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30308 助学金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30309 奖励金 15.77 30226 劳务费 1.72 30499 其他对企事业单位的补贴 30310 个人农业生产补助 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30228 工会经费 5.84 30701 国内债务付息 30229 福利费 30707 国外债务付息 30231 公务用车运行维护费 15.45 399 其他支出 30239 其他交通费用 13.47 39906 赠与 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.08 人员经费合计 946.77 公用经费合计 74.38 - 12 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 2020 年度预算数 2020 年度决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.50 0 15.50 0 15.50 0 15.45 0 15.45 0 15.45 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费年度总指标数，决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 项 目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13.58 0.00 13.58 0.00 13.58 0.00 212 城乡社区支出 13.58 0.00 13.58 0.00 13.58 0.00 21210 国有土地收益基金安排 的支出 13.58 0.00 13.58 0.00 13.58 0.00 2121002 土地开发支出 13.58 0.00 13.58 0.00 13.58 0.00 - 14 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：深圳市大鹏新区规划土地监察局 公开09 表 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 15 - 三、大鹏新区规划土地监察局2020 年度部门决算情况说明 一、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度收入支出决算总体情况说明 2020 年初结转和结余为23.61 万元；收入决算为3,082.73 万元，比2019 年决算数减少2,684.9 万元，减少46.55%；减少的主要原因是2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位， 2020 年我局无下属二级预算单位，因此收入决算减少；支出决算为3,094.89 万元，比2019 年决算 数减少2,681 万元，减少46.42%。减少的主要原因是2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二 级预算单位，2020 年我局无下属二级预算单位，因此支出决算减少。 二、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度收入决算情况说明 2020 年收入合计3,082.73 万元，其中：财政拨款收入3,081.31 万元，占99.95%；事业收入0 万元，占0%；其他收入1.43 万元，占0.05%。 三、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度支出决算情况说明 2020 年支出合计3,094.89 万元，其中：基本支出1,021.15 万元，占32.99%；项目支出2,073.74 万元，占67.01%。 - 16 - 四、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年年初结转和结余为13.58 万元，其中政府性基金预算财政拨款13.58 万元，一般公共预 算财政拨款0 万元；2020 年财政拨款收入决算为3,081.31 万元，比2020 年年初预算减少16.41 万 元，减少0.52%，减少原因是相关经费减少，财政拨款收入也随之减少，比2019 年决算数减少2,684.44 万元，减少46.56%。其中一般公共预算财政拨款收入为3,081.31 万元，比2019 年决算数减少2,684.44 万元，减少46.56%，减少原因是2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位，2020 年我局无下属二级预算单位，因此财政拨款收入减少。2020 年财政拨款支出决算为3,094.88 万元， 比2020 年年初预算减少2.84 万元，减少0.09%，减少原因是相关经费减少，财政拨款收入也随之减 少，比2019 年决算数减少2,680.87 万元，减少46.42%，其中一般公共预算财政拨款支出为3,081.31 万元，比2019 年决算数减少2,684.44 万元，减少46.56%;政府性基金预算财政拨款支出13.58 万元， 比2020 年年初预算增加13.58 万元，比2019 年决算数增加3.58 万元。财政拨款收入支出决算总体 情况减少原因为2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位，2020 年我局无下属二级 预算单位，因此财政拨款支出减少。其中社会保障和就业支出为87.42 万元，卫生健康支出18.19 万元，自然资源海洋气象等支出为2,692.09 万元，住房保障支出283.61 万元等。 - 17 - 五、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度财政拨款支出3,081.31 万元，占本年支出合计的 99.95%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度财政拨款支出3,081.31 万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业支出87.42 万元，占2.84%；卫生健康支出18.19 万元，占0.59%；自然资源海洋气象 等支出2,692.09 万元，占87.37%；住房保障支出283.61 万元，占9.2%。 六、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1,021.15 万元，其中工资福利支出921.46 万元，占基 本支出90.24%；商品和服务支出73.59 万元，占基本支出7.21%;对个人和家庭的补助25.31 万元, 占基本支出2.48%；其他资本性支出0.79 万元，占基本支出0.07%。 七、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 - 18 - 算情况说明 2020 年,深圳市大鹏新区规划土地监察局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算15.45 万元， 比2020 年全年预算数减少0.05 万元，减少原因为我局严控“三公”经费支出，比2019 年决算数减 少19.7 万元，减少56.05%。减少原因为2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位， 2020 年我局无下属二级预算单位，公务用车减少导致我局“三公”经费公共预算财政拨款支出减少。 2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数比2020 年全年预算数减少0.05 万元，减少的主 要原因是我局严控“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）费决算0 万元,0 组团，0 人数，与上年持平，与2020 年全年预算数一致。 （二）公务用车购置及运行维护费决算15.45 万元，比2020 年全年调整后的三公预算数减少0.05 万元，减少原因为我局严控“三公”经费支出，其中公务用车购置费为0 万元，购置数0 辆，与2020 年全年预算数及2019 年决算数持平；公务用车运行维护费为15.45 万元，比2020 年全年预算数减少 0.05 万元，减少原因为我局严控“三公”经费支出，比2019 年决算数减少19.7 万元，减少56.05%， 减少的主要原因为2019 年广东省渔政总队大鹏大队为我局下属二级预算单位，2020 年我局无下属二 级预算单位，公务用车减少导致我局“三公”经费公共预算财政拨款支出减少。 - 19 - 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的100%。我局公务用车保有量为6 辆，实际公务用车数量为6 辆，平均每辆运行维护费为2.58 万元。 （三）公务接待费决算0 万元，与2020 年全年预算数和2019 年决算数一致。我局认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用开支。 开支内容主要包括：1.公务用车运行维护费15.45 万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交 换、市内新区内因公出行、开展业务培训、举办各类活动、巡查督导等公务出行所需燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等开支。 八、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为13.58 万元，收入为0 万元，主要用于非经 营性国有储备土地执法清理专项支出。2020 年政府性基金预算财政拨款支出13.58 万元，比2019 年 决算数增加3.58 万元，增加的原因为非经营性国有储备土地专项执法支出增加导致该财政拨款支出 增加。年末结转和结余0 万元。 - 20 - 九、关于深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明 深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区规划土地监察局已按要求编制整体支出绩效目标，并围 绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出 绩效自评（部门整体绩效评价报告,详见附件1）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4 个，二级项目15 个，共涉及财政资金2,053.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2020 年度我局无组织对项目开展部门评价相关工作。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区规划土地监察局在2020 年度部门决算中反映“一般管理事务”“土地监察事务” - 21 - “查违业务专项”和“财政专项资金项目”等4 个项目绩效自评结果(具体各项目支出自评表,详见附 件2)。 一般事务管理绩效自评综述：项目全年预算数577.87 万元，执行数577.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展查违、储备地管理宣传普法效果理想，档案整理有序归档方便查 阅，资产管理井然有序,保障单位正常运转。 土地监察事务绩效自评综述：项目全年预算数1,200.12 万元，执行数1,200.12 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：有效促进查违业务各项工作的运行，达到了年初设定的各项工作 目标。 查违业务专项绩效自评综述：项目全年预算数274.50 万元，执行数274.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进局内各项工作的人力保障，保障我局各项工作的运行。 财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数15 万元，执行数15 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：对口支援专项资金100%发放准确和100%发放到位，推动特色优势扶贫产业 的发展，完善基础设施建设，帮助上村村建档立卡的贫困人口实现脱贫。 3.部门评价项目绩效评价结果 - 22 - 2020 年度我局无组织对部门项目开展绩效评价相关工作。 十一、其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况。深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度机关运行经费支出74.38 万元，比2020 年预算数减少10.63 万元，减少12.5%，比2019 年决算数减少150.28 万元，减少66.89%， 减少的原因我局遵循厉行节约，过紧日子的原则。机关运行经费开支主要包括深圳市大鹏新区规划土 地监察局系统内单位的日常运行开支，主要有办公费、水电费、物业管理费、维护费、公务接待费、 公务用车运行维护费等。 2.政府采购支出情况说明。深圳市大鹏新区规划土地监察局2020 年度政府采购支出总额 1,076.81 万元，其中政府采购货物类支出1.35 万元，占政府采购支出总额0.13%，比2020 年年初预 算金额减少2.65 万元，减少66.25%，比2019 年决算数减少13.44 万元，减少90.87%，减少的原因 为我局及下属单位强化政府采购管理，遵循厉行节约的原则，严控采购规模。政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出1,075.46 万元。授予中小企业合同金额1,075.46 万元，占政府采购支出总 额的99.87%,其中,授予小微企业合同金额1,075.46 万元，占政府采购支出总额的99.87%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆6 辆，其中领导干部 - 23 - 用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆；单 价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项：无。 四、名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如培训费收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如银行存 款利息收入等。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项 - 24 - 支出。 七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位履行职责开展相 关活动的项目支出。 九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团史事务支出（项）：指用于群众团体事 务方面的支出。 十、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修经费支出。 十一、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于开展干部教育活动经费支出。 十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展培训活动项目支出。 十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指用于科技教育活动等 项目支出。 十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：指用于开展科 - 25 - 技教育普及文化展示等项目支出。 十五、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出：指用 于各项宣传交流活动支出。 十六、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的 补助（项）：指按规定为在职人员缴纳的社会保险费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）： 指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单 位的离退休人员经费支出。 十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安 排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安 排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 - 26 - 离休人员待遇人员的医疗经费。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事 业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 二十三、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出、战 略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置 费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。 二十四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生 活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。 二十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安 - 27 - 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。 二十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。