2020 年度 深圳市卫生健康委员会部门决算 2 目录 第一部分深圳市卫生健康委员会概况...................1 一、部门职责......................................2 二、机构设置......................................4 第二部分2020 年度部门决算表.....................6 一、收入支出决算总表...............................7 二、收入决算表.....................................8 三、支出决算表.....................................9 四、财政拨款收入支出决算总表......................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............15 第三部分2020 年度部门决算情况说明.................16 一、收入支出决算总体情况说明.....................17 二、收入决算情况说明..........................18 三、支出决算情况说明...........................19 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............27 （一）财政拨款收入决算情况说明..................27 （二）财政拨款支出决算情况说明..................27 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........28 （一）财政拨款支出决算结构情况..................28 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......29 3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...40 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................41 （一）因公出国(境)经费..........................42 （二）公务用车购置与运行维护费...................42 （三）公务接待费..................................44 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....46 九、国有资本经营预算财政拨款支出.................47 十、预算绩效情况说明.............................47 （一）预算绩效管理工作开展情况...................47 （二）部门决算中项目绩效自评结果..................47 （三）部门评价项目绩效评价结果...................657 十一、其他重要事项情况说明.......................657 （一）机关运行经费支出情况......................657 （二）政府采购支出情况说明.......................658 （三）国有资产占有情况说明....................665 （四）部门需要说明的其他特殊事项.................670 第四部分名词解释...................................672 1 2 一、部门职责 （一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案 和政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组 织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进 卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源 向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化 医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化 公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实 施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化 的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害 人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负 责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和 各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本 药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依 法制定并公布食品安全地方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 3 建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、 应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国 卫生运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实 施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定 并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医 疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务 规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预 警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育 政策。指导市计划生育协会的业务工作。 （九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健 康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。 （十）指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的 医疗卫生保障工作。 （十一）拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。负 责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医 发展。 （十二）开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对 外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织 开展继续医学教育。 （十三）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实 施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。 4 （十四）负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生 产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。 （十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入市卫生健康委员会2020 年部门决算编报范围的单位共31 个，包括市卫生健康委员 会（本级）和下属30 个预算单位，下属单位分别是市慢性 病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康 教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专 业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市 属医院筹备办公室、市计划生育协会、市卫生健康能力建设 和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）、市卫生 健康发展研究中心、市人民医院、市第二人民医院、市妇幼 保健院、市第三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、中国 医学科学院阜外医院深圳医院、市康宁医院、香港大学深圳 医院、市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤 医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、市萨米医疗中心、 市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）（以单位 财政预算编码排序）。 市卫生健康委员会（本级）机关内设秘书处（宣传教育 处）、工委办公室、政策法规处（审批服务处）、财务处、 规划和信息处、体制改革和基层健康处、科技教育和国际合 作处、公共卫生和职业健康处、爱国卫生处（市爱国卫生运 5 动委员会办公室）、医政处、医院管理和药物政策处、家庭 发展和妇幼健康处、中医处、老龄健康处、机关党委（人事 处）等15 个处室，以及1 个委直属行政单位深圳市突发公 共卫生事件应急处理办公室。 6 7 一、收入支出决算总表 8 二、收入决算表 9 三、支出决算表 10 四、财政拨款收入支出决算总表 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16 17 一、收入支出决算总体情况说明 市卫生健康委员会全系统2020 年度收入总计 3,875,128.60 万元，其中：本年收入3,583,563.93 万元， 使用非财政拨款结余15,190.49 万元，年初结转和结余 276,374.17 万元。支出总计3,875,128.60 万元，其中：本 年支出3,410,683.64 万元，结余分配113,429.73 万元，年 末结转和结余351,015.22 万元。 2020 年度本年收入3,583,563.93 万元，本年支出 3,410,683.64 万元。与2019 年决算数相比，收入增加 188,370.35 万元，增长 5.55% ，支出增加 133,640.21 万元，增长4.08%。 18 二、收入决算情况说明 市卫生健康委员会全系统2020 年度收入3,875,128.60 万元，其中：本年收入3,583,563.93 万元，具体情况如下： 财政拨款收入1,349,495.29 万元,占37.66%，政府性基 金预算拨款收入92,205.54 万元，占2.57%；事业收入 2,064,761.85 万元，占57.62%；经营收入504.53 万元，占 0.01%；其他收入76,596.71 万元，占2.14%；与2019 年决 算数相比，收入合计增加188,370.34 万元，其中：财政收 入拨款增加107,565.38 万元，增长8.66%；政府性基金预算 拨款收入增加92,021.32 万元，增长49,949.15%；事业收入 增加20,013.11 万元，增长0.98%；经营收入减少359.66 万 元，降低41.62%；其他收入减少30,869.81 万元，降低 28.73%。 财政拨款收入增加的主要原因是：1.增加中央及省市财 19 政下达的新冠肺炎疫情防控工作经费；2.年中追加下达的我 市7家高水平医院市级配套资金。 政府性基金预算拨款收入增加的主要原因是：发行市本 级第一批医疗卫生地方政府专项债。 事业收入增加的主要原因是：康宁医院坪山院区及市口 腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）逐步投入使用， 医疗收入增加。 经营收入减少的主要原因：药品、耗材的物流延伸管理 费收入减少。 其他收入减少的主要原因：1.2019 年度完成医疗卫生离 退休人员一次性补缴经费；2.按要求结算医保奖励金减少。 三、支出决算情况说明 （一）总体支出决算情况。 市卫生健康委员会全系统2020 年度支出总计 3,583,563.93 万元，其中：本年支出3,410,683.64 万元， 具体情况如下： 基本支出2,511,367.75 万元，占73.63%；项目支出 898,885.88 万元，占26.36%；经营支出430.01 万元，占 0.01%。与2019 年决算数相比，支出合计增加133,640.22 万元，其中：基本支出减少61,828.67 万元，降低2.40%； 项目支出增加195,256.99 万元，增长27.75%；经营支出增 加211.89 万元，增长97.14%。 20 基本支出减少的主要原因：1.2019年度完成医疗卫生离 退休人员一次性补缴经费；2.部分单位对项目支出进行调 整。 项目支出增加的主要原因：1.增加中央、省及市财政下 达新冠肺炎疫情防控工作经费；2.年中追加下达的我市7家 高水平医院市级配套资金。 经营支出增加的主要原因：药品、耗材的物流延伸管理 费支出增加。 （二）二级预算单位总体支出决算情况。 1.市卫生健康委员会（本级）本年支出合计251,846.68 万元，其中：基本支出5,547.19 万元，占2.20%；项目支出 246,299.49 万元，占97.80%。与2019 年决算数相比，支出 增加100,885.04 万元，其中：基本支出减少2,044.79 万元， 降低26.93%；项目支出增加102,929.83 万元，增长71.79%。 2.市慢性病防治中心本年支出合计20,890.10 万元，其 21 中：基本支出11,428.75 万元，占54.71%；项目支出9,461.35 万元，占45.29%。与2019 年决算数相比，支出减少1,758.09 万元，其中：基本支出减少1,937.65 万元，降低14.50%； 项目支出增加179.56 万元，增长1.93%。 3.市卫生监督局本年支出合计8,610.33 万元，其中： 基本支出4,841.59 万元，占56.23%；项目支出3,768.74 万 元，占43.77%。与2019 年决算数相比，支出增加49.72 万 元，其中：基本支出增加87.61 万元，增长1.84%；项目支 出减少37.88 万元，降低1.00%。 4.市疾病预防控制中心本年支出合计77,295.89 万元， 其中：基本支出12,217.22 万元，占15.81%；项目支出 65,078.67 万元，占84.19%。与2019 年决算数相比，支出 增加39,553.52 万元，其中：基本支出减少3,347.20 万元， 降低21.51%；项目支出增加42,900.72 万元，增长193.44%。 5.市健康教育与促进中心本年支出合计2,888.91 万元， 其中：基本支出1,293.56 万元，占44.78%；项目支出 1,595.35 万元，占55.22%。与2019 年决算数相比，支出减 少220.17 万元，其中：基本支出增加166.33 万元，增长 14.76%；项目支出减少386.51 万元，降低19.50%。 6.市血液中心本年支出合计17,942.11 万元，其中：基 本支出5,724.47 万元，占31.91%；项目支出12,217.64 万 元，占68.09%。与2019 年决算数相比，支出减少173.04 万 元，其中：基本支出减少753.28 万元，降低11.63%；项目 支出增加580.24 万元，增长4.99%。 22 7.市急救中心本年支出合计13,614.06 万元，其中：基 本支出2,929.57 万元，占21.52%；项目支出10,684.49 万 元，占78.48%。与2019 年决算数相比，支出减少1,081 万 元，其中：基本支出减少103.80 万元，降低3.42%；项目支 出减少977.19 万元，降低8.38%。 8.市医疗卫生专业服务中心本年支出合计10,229.65 万 元，其中：基本支出2,930.33 万元，占28.65%；项目支出 7,299.32 万元，占71.35%。与2019 年决算数相比，支出增 加773.31 万元，其中：基本支出减少512.03 万元，降低 14.87%；项目支出增加1,285.34 万元，增长21.37%。 9.市医学信息中心本年支出合计19,093.80 万元，其中： 基本支出994.64 万元，占5.21%；项目支出18,099.16 万元， 占94.79%。与2019 年决算数相比，支出增加6,155.58 万元， 其中：基本支出减少270.96 万元，降低21.41%；项目支出 增加6,426.54 万元，增长55.06%。 10.市职业病防治院本年支出合计28,761.52 万元，其 中：基本支出21,305.92 万元，占74.08%；项目支出7,455.59 万元，占25.92%。与2019 年决算数相比，支出减少8,111.91 万元，其中：基本支出减少4,939.60 万元，降低18.82%； 项目支出减少3,172.32 万元，降低29.85%。 11.市新建市属医院筹备办公室本年支出合计1,284.22 万元，其中：基本支出479.82 万元，占37.36%；项目支出 804.40 万元，占62.64%。与2019 年决算数相比，支出增加 446.11 万元，其中：基本支出减少60.80 万元，降低11.25%； 23 项目支出增加506.91 万元，增长170.40%。 12.市计划生育协会本年支出合计750.33 万元，其中： 基本支出196.29 万元，占26.16%；项目支出554.04 万元， 占73.84%。与2019 年决算数相比，支出减少161.44 万元， 其中：基本支出减少17.45 万元，降低8.16%；项目支出减 少143.99 万元，降低20.63%。 13.市卫生健康能力建设和继续教育中心本年支出合计 13,039.10 万元，其中：基本支出1,034.65 万元，占7.93%； 项目支出12,004.46 万元，占92.07%。与2019 年决算数相 比，支出减少6,557.75 万元，其中：基本支出增加84.55 万元，增长8.90%；项目支出减少6,642.29 万元，降低 35.62%。 14.中山大学附属第七医院（深圳）本年支出合计 111,374.94 万元，其中：基本支出96,656.56 万元，占 86.78%；项目支出14,288.38 万元，占12.83%；经营支出 430.01 万元，占0.39%。与2019 年决算数相比，支出增加 1,180.56 万元，其中：基本支出增加44,018.49 万元，增长 83.62%；项目支出减少43,049.82 万元，降低75.08%；经营 项目支出增加211.89 万元，增长97.14%。 15.市卫生健康发展研究中心本年支出合计9,885.77 万 元，其中：基本支出4,178.37 万元，占42.27%；项目支出 5,707.40 万元，占57.73%。与2019 年决算数相比，支出增 加1,742.99 万元，其中：基本支出减少240.58 万元，降低 5.44%；项目支出增加1,983.57 万元，增长53.27%。 24 16.市人民医院本年支出合计552,406.20 万元，其中： 基本支出469,795.11 万元，占85.05%；项目支出82,611.09 万元，占14.95%。与2019 年决算数相比，支出减少17,823.75 万元，其中：基本支出减少33,663.22 万元，降低6.69%； 项目支出增加15,839.47 万元，增长23.72%。 17.市第二人民医院本年支出合计329,282.08 万元，其 中：基本支出270,424.70 万元，占82.13%；项目支出 58,857.38 万元，占17.87%。与2019 年决算数相比，支出 减少24,464.66 万元，其中：基本支出减少46,468.98 万元， 降低14.66%；项目支出增加22,004.32 万元，增长59.71%。 18.市妇幼保健院本年支出合计168,932.35 万元，其中： 基本支出101,475.25 万元，占60.07%；项目支出67,457.10 万元，占39.93%。与2019 年决算数相比，支出减少11,102.66 万元，其中：基本支出减少73,540.76 万元，降低42.02%； 项目支出增加62,438.10 万元，增长1,244.03%。 19.市第三人民医院本年支出合计222,626.85 万元，其 中：基本支出153,242.48 万元，占68.83%；项目支出 69,384.37 万元，占31.17%。与2019 年决算数相比，支出 增加49,372.76 万元，其中：基本支出增加12,756.49 万元， 增长9.08%；项目支出增加36,616.27 万元，增长111.74%。 20.市眼科医院本年支出合计54,175.40 万元，其中： 基本支出26,649.73 万元，占49.19%；项目支出27,525.66 万元，占50.81%。与2019 年决算数相比，支出增加1,047.76 万元，其中：基本支出减少296.53 万元，降低1.10%；项目 25 支出增加1,344.28 万元，增长5.13%。 21.市儿童医院本年支出合计180,724.32 万元，其中： 基本支出171,889.80 万元，占95.11%；项目支出8,834.52 万元，占4.89%。与2019 年决算数相比，支出减少21,407.27 万元，其中：基本支出减少21,198.05 万元，降低10.98%； 项目支出减少209.22 万元，降低2.31%。 22.中国医学科学院阜外医院深圳医院本年支出合计 100,524.71 万元，其中：基本支出89,018.97 万元，占 88.55%；项目支出11,505.74 万元，占11.45%。与2019 年 决算数相比，支出增加10,305.88 万元，其中：基本支出增 加7,753.84 万元，增长9.54%；项目支出增加2,552.05 万 元，增长28.50%。 23.市康宁医院本年支出合计88,970.26 万元，其中： 基本支出82,043.06 万元，占92.21%；项目支出6,927.20 万元，占7.79%。与2019 年决算数相比，支出增加7,297.69 万元，其中：基本支出增加14,669.76 万元，增长21.77%； 项目支出减少7,372.07 万元，降低51.56%。 24.香港大学深圳医院本年支出合计241,267.50 万元， 其中：基本支出215,058.14 万元，占89.14%；项目支出 26,209.36 万元，占10.86%。与2019 年决算数相比，支出 增加21,283.10 万元，其中：基本支出增加9,955.80 万元， 增长4.85%；项目支出增加11,327.30 万元，增长76.11%。 25.市中医院本年支出合计177,366.76 万元，其中：基 本支出159,689.85 万元，占90.03%；项目支出17,676.90 26 万元，占9.97%。与2019 年决算数相比，支出减少31,171.55 万元，其中：基本支出减少35,740.87 万元，降低18.29%； 项目支出增加4,569.31 万元，增长34.86%。 26.北京大学深圳医院本年支出合计372,720.29 万元， 其中：基本支出327,245.21 万元，占87.80%；项目支出 45,475.08 万元，占12.20%。与2019 年决算数相比，支出 减少41,229.70 万元，其中：基本支出减少55,966.41 万元， 降低14.60%；项目支出增加14,736.71 万元，增长47.94%。 27.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院本年支出合计 105,110.63 万元，其中：基本支出85,652.13 万元，占 81.49%；项目支出19,458.50 万元，占18.51%。与2019 年 决算数相比，支出增加7,909.04 万元，其中：基本支出增 加13,356.54 万元，增长18.47%；项目支出减少5,447.50 万元，降低21.87%。 28.南方医科大学深圳医院本年支出合计163,843.70 万 元，其中：基本支出146,309.20 万元，占89.30%；项目支 出17,534.50 万元，占10.70%。与2019 年决算数相比，支 出增加19,816.72 万元，其中：基本支出增加101,410.06 万元，增长225.86%；项目支出减少81,593.34 万元，降低 82.31%。 29.市萨米医疗中心本年支出合计52,372.56 万元，其 中：基本支出34,465.48 万元，占65.81% ；项目支出 17,907.07 万元，占34.19%。与2019 年决算数相比，支出 增加25,292.12 万元，其中：基本支出增加10,713.96 万元， 27 增长45.11%；项目支出增加14,578.15 万元，增长437.92%。 30.市口腔医院本年支出合计9,141.88 万元，其中：基 本支出3,031.50 万元，占33.16%；项目支出6,110.38 万元， 占66.84%。与2019 年决算数相比，支出增加3,336.64 万元， 其中：基本支出增加1,938.72 万元，增长177.41%；项目支 出增加1,397.91 万元，增长29.66%。 31.南方医科大学深圳口腔医院（坪山）本年支出合计 3,710.75 万元，其中：基本支出3,618.22 万元，占97.51%； 项目支出92.53 万元，占2.49%。与2019 年决算数相比，支 出增加2,454.69 万元，其中：基本支出增加2,362.16 万元， 增长188.06%；项目支出增加92.53 万元，增长100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明。 市卫生健康委员会全系统2020 年度本年财政拨款收入 1,349,495.29 万元，政府性基金预算拨款收入92,205.55 万 元，年初财政拨款结转和结余205,883.89 万元；与2019 年 决算数相比，2020 年度收入增加226,822.33 万元，增长 15.96%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。 （二）财政拨款支出决算情况说明。 2020 年度部门决算财政拨款本年支出1,342,144.46 万 元，政府性基金预算拨款支出92,205.55 万元,年末财政拨 款结转和结余213,234.72 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度支出增加226,822.33 万元，增长15.96%；主要变动原 28 因与前述财政拨款收入增加原因相同。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 2020年度财政拨款支出1,342,144.46万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出（类）支出53.73万元，占0.01%； 教育支出（类）支出2,178.72万元，占0.16%；科学技术支 出（类）支出15,172.89万元，占1.13%；社会保障和就业支 出（类）支出19,216.99万元，占1.43%；卫生健康支出（类） 支出1,257,158.87万元，占93.66%；城乡社区支出（类）支 出11.87万元，占0.01%；资源勘探信息等支出（类）支出 661.20万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出47,689.74 万元，占3.55%；其他支出（类）支出0.45万元，占0.01%。 29 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 市卫生健康委员会全系统2020 年财政拨款支出年初预 算1,149,760.27 万元，2020 年度财政拨款支出 1,342,144.46 万元，完成年初预算的116.73%，具体情况如 下： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）信访事务（项）。该科目年初未安排财政拨款 预算，支出决算数53.73 万元，主要是年中追加信访应急处 置资金。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算数3,415.71 万元，支出决算数2,178.72 万元，完 成年初预算的63.79%，主要是因疫情原因,培训工作计划未 能正常执行。 3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。 年初预算数44 万元，支出决算数4,028.63 万元，完成年初 预算的9155.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 30 下达的各医疗机构的科技发展专项资金。 4.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相 关设施（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算 数497.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 下达的深圳市干细胞研究与临床转化重点实验室经费。 5.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支 出（项）。年初预算数753.04 万元，支出决算数394.72 万 元，完成年初预算的52.42%，决算数小于预算数的主要原因 是各医疗机构的科研经费跨年度执行。 6.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支 出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数5.63 万元，主要是以往年度结转的广东省科技创新战略专项资 金。 7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术 研究与开发支出（项）。年初预算数2,020.36 万元，支出 决算数4,629.85 万元，完成年初预算的229.16%，决算数大 于预算数的主要原因是年中追加下达的新型冠状病毒肺炎、 早产儿视网膜病变自动诊断和疗效评估等项目研究专项资 金。 8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专 项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数1.18 万元，主要是用于集成式肠道致病菌血清型分子鉴定系统的 研发及应用项目经费，决算数大于预算数的原因是根据文件 要求从以前年度转回自有账户的市科技研发资金列支。 9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计 划（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 31 1,014.62 万元，主要是以往年度结转的国家感染疾病（结核 病）临床医学研专项资金。 10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技 重大项目（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决 算数27.82 万元，主要是以往年度结转的广东省科技发展专 项资金 11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技 奖励（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 30 万元，主要是以往年度结转的基于阿尔茨海默病tau 病理 机制的环境风险因素、早期生物标志物及防治经费。 12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。年初预算数1,664 万元，支出决算数 4,542.60 万元，完成年初预算的272.99%，决算数大于预算 数的主要原因是年中追加下达的科技研发资金。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算数333.65 万元， 支出决算数1,181.54 万元，完成年初预算的354.13%，决算 数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员 经费。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算数1,348.94 万元， 支出决算数3,717.17 万元，完成年初预算的275.56%，决算 数大于预算数的主要原因是年中追加下达的事业单位的离 退休人员经费。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 32 算数11,206.62 万元，支出决算数13,064.75 万元，完成年 初预算的116.58%，主要是按照国家、省和我市机关事业单 位养老保险有关政策，由财政承担的在岗人员基本养老保险 经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本养老 保险经费。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 1,016.98 万元，支出决算数1,178.67 万元，完成年初预算 的115.9%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位职业年 金有关政策，由财政承担的在岗人员职业年金缴费，决算数 大于预算数的主要原因是年中追加下达的职业年金缴费经 费。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）。该科目年初未安 排财政拨款预算，支出决算数10.95 万元，主要是年中追加 下达的行政事业单位退休人员的其他支出。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数188.42 万元，支出决算数63.90 万元，完成年初预算的33.91%，主 要是机关事业单位的社会保险支出,决算数小于预算数的主 要原因是按照财政系统工资发放要求进行部分调整。 19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算数3,902.60 万元，支出决算数5,618.96 万元，完成年初预算的143.98%，主要是相关单位的办公设 备购置和办公大楼修缮等支出，决算数大于预算数的主要原 因是年中追加下达的相关单位人员经费。 33 20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算数5,443.41 万元，支出决 算数4,506.45 万元，完成年初预算的82.79%，主要是委机 关本级业务处室的日常履职工作经费。决算数小于预算数的 主要原因受疫情影响调整年初计划。 21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他 卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数872.80 万元， 支出决算数516.51 万元，完成年初预算的59.18%，主要是 深圳市医学临床技能模拟培训中心项目经费，决算数小于预 算数的主要原因是深圳市医学临床技能模拟培训中心的医 学模拟培训与研究中心建设经费跨年度执行。 22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算数472,474.19 万元，支出决算数426,785.79 万元， 完成年初预算的90.33%，主要是人民医院、市第二人民医院、 北大深圳医院等综合医院的基本医疗服务补助经费、医疗设 备购置及新改扩建医院的运营补助支出，决算数小于年初预 算数的原因是深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备 购置项目跨年度执行。 23.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族） 医院（项）。年初预算数39,117.20 万元，支出决算数 47,909.19 万元，完成年初预算的122.48%，主要是市中医 院的基本医疗服务补助经费及深圳市中医院住院楼及医技 行政楼改造工程，决算数大于预算数的主要原因年中追加下 达的粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心、深圳市中医院 住院楼及医技行政楼改造工程等项目经费。 24.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。 34 年初预算数22,077.75 万元，支出决算数33,972.68 万元， 完成年初预算的153.88%，主要是市第三人民医院的基本医 疗服务补助经费及运营初期补助，决算数大于预算数的主要 原因年中追加下达的应急院区设备信息化配套资金。 25.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医 院（项）。年初预算数16,826.52 万元，支出决算数13,287.13 万元，完成年初预算的78.97%，主要是市职业病防治院日常 履职经费及医疗设备购置费用，决算数小于年初预算数的原 因是市职业病防治院医疗设备购置项目跨年度执行。 26.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。 年初预算数29,083.05 万元，支出决算数30,539.58 万元， 完成年初预算的105.01%，主要是市康宁医院基本医疗服务 补助经费、扩建的运营补助，决算数大于预算数的原因是年 中追加下达的配套医疗设备购置费用等政府投资项目。 27.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院 （项）。年初预算数38,025.10 万元，支出决算数24,485.30 万元，完成年初预算的64.39%，主要是市妇幼保健院基本医 疗服务补助及配套医疗设备购置经费，决算数小于年初预算 数的原因是受疫情影响福强院区新住院大楼未及时交付使 用，致使信息化建设和设备购置项目跨年度执行。 28.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。 年初预算数35,403.50 万元，支出决算数42,076.89 万元， 完成年初预算的118.85%，主要是市儿童医院基本医疗服务 及医学临床技能模拟培训中心建设等项目，决算数大于预算 数的主要原因是结算补发2019 年基本医疗服务补助。 29.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院 35 （项）。年初预算数108,231.53 万元，支出决算数112,278.15 万元，完成年初预算的103.74%，主要是市眼科医院、中国 医学科学院阜外医院深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深 圳医院等专科医院的基本医疗服务补助及医疗设备购置等 项目，决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗机构配 套医疗设备购置、信息化建设等政府投资项目经费。 30.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院 支出（项）。年初预算数50 万元，支出决算数163,254.18 万元，完成年初预算的326,508.35%，主要是年中追加高水 平医院建设专项经费。 31.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他 城乡社区住宅支出（项）。年初预算数190 万元，支出决算 数0.00 万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主 要原因是深圳市第三人民医院人才住房工程前期费受疫情 影响未产生支出。 32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制 机构（项）。年初预算数26,707.53 万元，支出决算数 67,734.75 万元，完成年初预算的253.62%，主要是深圳市 60 岁以上人群流感疫苗采购及市慢性病防治中心、市疾病预 防控制中心等单位日常履职工作经费，决算数大于预算数的 主要原因年中追加下达的深圳市疾控中心实验室升级改造 应急工程项目及新冠肺炎疫情防控经费。 33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 （项）。年初预算数5,474.20 万元，支出决算数6,411.54 万元，完成年初预算的117.12%，主要是市卫生监督局的日 常履职工作经费，决算数大于年初预算数的原因是年中追加 36 下达的政策性增人增资经费等。 34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构 （项）。年初预算数2,377.22 万元，支出决算数1,983.94 万元，完成年初预算的83.46%，主要是市妇幼保健院日常履 职公共卫生经费，决算数小于年初预算数的原因是受疫情影 响部分工作计划调整及部分项目跨年度执行。 35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构 （项）。年初预算数1,967.30 万元，支出决算数1,959.60 万元，完成年初预算的99.61%，主要是精神卫生公共卫生项 目经费。 36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构 （项）。年初预算数21,390.87 万元，支出决算数21,987.99 万元，完成年初预算的102.79%，主要是院前急救“以奖代 补”及市急救中心日常履职工作经费，决算数大于年初预算 数的原因是年中下达深圳市公共场所配备AED 三期项目。 37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。 年初预算数15,272.79 万元，支出决算数14,336.29 万元， 完成年初预算的93.87%，主要是市血液中心的日常履职工作 经费。 38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）。年初预算数8,368.08 万元，支出决算数3,513.88 万元，完成年初预算的41.99%，主要是中央财政补助基本公 共卫生服务项目及深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程 设备购置支出，决算数小于年初预算数的原因是深圳市医疗 卫生专业服务中心二期工程设备购置跨年度执行。 39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 37 服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 12,106.82 万元，主要是中央财政补助重大公共卫生服务项 目支出。 40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生 事件应急处理（项）。年初预算数849.30 万元，支出决算 数39,429.14 万元，完成年初预算的4,642.55%，主要是突 发公共卫生事件应急处置，决算数大于预算数的主要原因年 中追加下达的新冠疫情防控相关经费。 41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生 支出（项）。年初预算数25,298.22 万元，支出决算数 22,590.25 万元，完成年初预算的89.3%，主要是艾滋病防 治、新生儿听力筛查、高通量基因检测21、13、18 三体综 合症产前筛查、新生儿遗传代谢病筛查等公共卫生项目支 出，决算数小于年初预算数的原因是深圳市职业人群保护行 动项目、健康中国行动等项目招标结余。 42.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医） 药专项（项）。年初预算数3,322.11 万元，支出决算数 2,276.07 万元，完成年初预算的68.51%，主要是中医特色 专科、中医药专家学术经验继承工作及中医医疗质量控制中 心工作专项经费等年中实施预算调整。 43.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 机构（项）。年初预算数139.98 万元，支出决算数193.99 万元，完成年初预算的138.59%，主要是市计划生育协会人 员经费，决算数大于预算数的主要原因是年中下达政策性增 人增资等。 44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 38 服务（项）。年初预算数457 万元，支出决算数376.80 万 元，完成年初预算的82.45%，主要是市计划生育协会日常履 职工作经费，决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因影 响工作计划调整影响预算执行（例如暖心行动项目、流动人 口服务项目等）。 45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）。年初预算数760 万元，支出决算数1.21 万元，完成年初预算的0.16%，决算数小于预算数的原因是 按上级要求取消人口和计划生育目标责任制考核。 46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算数131.65 万元，支出决算数199.14 万元，完成年初预算的151.26%，主要是委机关本级和卫生 监督局在职人员基本医疗保险缴交经费。 47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算数1,753.31 万元，支出决算数 2,984.58 万元，完成年初预算的170.23%，主要是医疗卫生 机构在职人员基本医疗保险缴交经费。 48.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助 （项）。年初预算数1,000 万元，支出决算数1,207.67 万 元，完成年初预算的120.77%，主要是救助在本市行政区域 内对发生急危重症、需要急救但身份不明或者无力支付相应 费用的患者紧急救治所产生的医药费用，决算数大于预算数 的主要原因是年中下达上级转移支付资金。 49.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄 卫生健康事务（项）。年初预算数348 万元，支出决算数262.03 万元，完成年初预算的75.3%，主要是老年健康服务体系建 39 设和医养结合工作，决算数小于预算数的主要原因是受疫情 影响部分工作计划调整。 50.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）。年初预算数196,332.62 万元，支出 决算数152,372.38 万元，完成年初预算的77.61%，主要是 “三名工程”团队专项经费、社会办医院上缴所得税奖励、 深圳市人口健康信息化工程建设等项目支出，决算数小于年 初预算数的原因是受疫情影响“三名工程”团队专项经费结 余。 51.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数11.87 万元，主要是上年结转的爱国卫生运动政府 集中采购经费。 52.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药 制造业（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算 数0.24 万元，主要是科研课题结余经费上缴财政支出。 53.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他 制造业支出（项）。年初预算数273 万元，支出决算数347.47 万元，完成年初预算的127.28%，主要是科技研发资金，决 算数大于预算数的主要原因是年中下达新一代心血管及外 周血管植介入材料的临床转化和应用专项经费。 54.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业 信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年 初预算数106.13 万元，支出决算数313.49 万元，完成年初 预算的295.38%，主要是市科技研发通用人禽流感疫苗的优 势抗原表位筛选与验证研究专项资金，决算数大于预算数的 40 原因是根据文件要求从以前年度转回自有账户的市科技研 发资金列支。 55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算数14,156.18 万元，支出决算数16,352.88 万元，完成年初预算的115.52%，决算数大于预算数的主要 原因是年中下达医疗卫生机构在职人员住房公积金缴交。 56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。年初预算数29,585.42 万元，支出决算数31,336.85 万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于预算数的主要 原因是年中下达医疗卫生机构在职人员一次性房改住房补 贴。 57.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数0.45 万元， 主要是市急救中心综合业务楼前期经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出633,200.69 万元，其中： 人员经费559,009.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住 房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费74,190.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 41 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 市卫生健康委员会全系统2020 年度“三公经费”财政 拨款支出共362.21 万元，与2019 年决算数相比，“三公经 费”财政拨款支出数减少350.27 万元，减少主要原因是受 疫情影响调整出国培训学习计划及移动医院项目车辆购置 尾款已于上年支付；与全年预算数相比，支出数减少94.94 万元，主要是按要求控制在年度预算内支出。具体如下： 42 （一）因公出国(境)经费。 市卫生健康委员会（本级）2020 年度财政拨款因公出国 （境）费支出10.08 万元，主要用于1 个出国（境）团组数， 共计2 人次数。与2019 年相比，支出数减少195.72 万元， 减少主要原因是受疫情影响调整出国培训学习计划；与全年 预算持平。主要用于：赴美国学习卫生和科研机构健康城市 建设。 （二）公务用车购置与运行维护费。 公务用车购置与运行维护费全年预算398.43 万元，决 算支出322.02 万元，其中：车辆运行维护支出242.09 万元， 公务用车购置费89.93 万元。与2019 年相比，支出数减少 137.10 万元，其中，公务用车运行维护费增加29.37 万元， 增加主要原因是全面落实重大突发公共卫生事件一级响应 增加急救用车，故相应费用增加；公务用车购置减少166.47 万元，主要是移动医院项目车辆购置尾款已于上年支付。与 43 全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少66.41 万元， 减少主要原因是按要求控制在年度预算内支出；公务用车购 置费与全年预算数持平，主要用于支付上年购置1 辆近视筛 查车尾款。具体如下： 1.市卫生健康委员会（本级）公务车保有量3辆,2020年 度财政拨款公务用车购置与运行支出10.47万元，其中：公 务用车购置费0万元，车辆运行维护支出10.47万元，与2019 年相比，支出数增加0.39万元，与全年预算相比，支出数减 少0.03万元。 2.市卫生监督局公务车保有量11辆,2020年度财政拨款 公务用车购置与运行支出36.5万元，其中：车辆运行维护支 出36.5万元，公务用车购置费0万元，与2019年相比，支出 数减少2.45万元，与全年预算相比，支出数减少0.5万元。 3.市疾病预防控制中心公务车保有量20辆,2020年度财 政拨款公务用车购置与运行支出72.93万元，其中：车辆运 行维护支出72.93万元，公务用车购置费0万元，与2019年相 比，支出数减少0.52万元，与全年预算相比，支出数减少 27.07万元。 4.市健康教育与促进中心公务车保有量2辆,2020年度 财政拨款公务用车购置与运行支出7.57万元，其中：车辆运 行维护支出7.57万元，公务用车购置费0万元，与2019年相 比，支出数减少0.43万元，与全年预算相比，支出数减少0.43 万元。 5.市血液中心公务车保有量15辆,2020年度财政拨款公 44 务用车购置与运行支出55.18万元，其中：车辆运行维护支 出55.18万元，公务用车购置费0万元，与2019年相比，支出 数增加10.4万元，与全年预算相比，支出数减少4.82万元。 6.市急救中心公务车保有量59辆,2020年度财政拨款公 务用车购置与运行支出42.55万元，其中：车辆运行维护支 出42.55万元，公务用车购置费0万元，与2019年相比，支出 数增加34.75万元，增加主要原因是全面落实重大突发公共 卫生事件一级响应增加急救用车，故相应费用增加；与全年 预算相比，支出数减少30.45万元。 7.市新建市属医院筹备办公室公务车保有量2辆,2020 年度财政拨款公务用车购置与运行支出5.41万元，其中：车 辆运行维护支出5.41万元，公务用车购置费0万元，与2019 年相比，支出数减少2.59万元，与全年预算相比，支出数减 少2.59万元。 8. 深圳市卫生健康发展研究中心公务车保有量3 辆,2020年度财政拨款公务用车购置与运行支出11.48万元， 其中：车辆运行维护支出11.48万元，公务用车购置费0万元， 与2019年相比，支出数减少0.18万元，与全年预算相比，支 出数减少0.52万元。 9.深圳市眼科医院公务车保有量7辆,2020年度财政拨 款公务用车购置与运行支出89.93万元，其中：车辆运行维 护支出0万元，公务用车购置费89.93万元，与2019年相比， 支出数减少29.98万元，与全年预算相比，支出数减少0万元。 （三）公务接待费。 45 2020 年度财政拨款公务接待费全年预算48.64 万元，决 算支出20.11 万元，接待144 批，共983 人（不包括按规定 陪同的人员），其中：接待中央级30 批，共224 人，支出 4.48 万元；接待省级50 批，共351 人，支出7.24 万元；接 待兄弟省市64 批，共408 人，支出8.39 万元；与2019 年 相比，支出数减少17.45 万元，主要是受疫情影响来深人员 减少；与全年预算相比，支出数减少28.53 万元，主要是按 要求控制在年度预算内支出。接待事项主要包括：接待各地 来深参观学习和交流医药卫生体制改革等工作的专家和相 关人员；接待对口帮扶来深进修学习和交流的医生及管理人 员；上级有关部门督导、调研工作等。具体如下： 1.市卫生健康委员会（本级）2020 年度财政拨款公务接 待费支出10.30 万元，接待67 批，共507 人，其中：接待 中央级22 批，共181 人，支出3.53 万元；接待省级28 批， 共179 人，支出3.82 万元；接待兄弟省市17 批，共147 人， 支出2.95 万元。与2019 年相比，支出数减少8.46 万元； 与全年预算相比，支出数减少12.70 万元。 2.市疾病预防控制中心2020 年度财政拨款公务接待费支 出7.98 万元，接待62 批，共391 人，其中：接待中央级8 批，共43 人，支出0.94 万元；接待省级21 批，共167 人， 支出3.30 万元；接待兄弟省市33 批，共181 人，支出3.73 万元。与2019 年相比，支出数减少7.10 万元；与全年预算 相比，支出数减少1.02 万元。 3.市血液中心2020 年度财政拨款公务接待费支出0.74 万 46 元，接待6 批，共34 人，均为接待兄弟省市来深。与2019 年相比，支出数减少1.27 万元；与全年预算相比，支出数 减少4.26 万元。 5.市急救中心2020 年度财政拨款公务接待费支出1.09 万元，接待9 批，共51 人，其中：待省级1 批，共5 人， 支出0.11 万元；接待兄弟省市8 批，共46 人，支出0.98 万元。与2019 年相比，支出数减少0.25 万元；与全年预算 相比，支出数减少2.15 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市卫生健康委员会全系统2020 年政府性基金财政拨款 支出年初预算为28 万元，2020 年度财政拨款支出92，205.54 万元，完成年初预算的329,305.52%，具体情况如下： 1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出（项）。该项目没有年初预算数，支出决算数 92,186.10 万元，主要原因是各医疗卫生机构按照要求发行 地方政府专项债。 2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社 会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数28 万元，支 出决算数19.45 万元，完成年初预算数的69.46%，主要用于 2020 年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗，决算数小于预算数 的主要原因是：受疫情影响，全年手术量减少50%，因此资 助患者经费减少。 47 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 本部门2020 年度无国有资本经营预算。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市卫生健康委员会已按要求编 制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展 整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目150 个，二级项目1,367 个项目，共 涉及财政资金1,053,948.76 万元，占一般公共预算项目支 出总额的100%。 组织对深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目、中小学 生脊柱侧弯免费筛查项目开展部门评价，共涉及2 个项目， 涉及财政资金2,029.60 万元。该项目部门自行开展绩效评 价，评价结果表明项目立项依据充分，立项程序规范，绩效 目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为 健全，项目实施顺利，产生了较好的社会效益。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 市卫生健康委员会全系统在2020 年度部门决算中反映 “高水平医院建设专项经费”、“2020 年药品购置”、“市 属公立医院2019 年基本医疗服务补助结算资金”等1,801 48 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 (1)深圳市卫生健康委员会的“三名工程”专项经费（增 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7 分。项目全年预算数114.45 万元，执行数100.00 万元，预 算执行率87.37%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (2)深圳市卫生健康委员会的“三名工程”专项经费-实 用性人才奖励（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数779.76 万元，执行 数779.76 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：已按计划完成，根据《关于印发深圳“医疗卫生三名工 程”高层次医学人才奖励补贴发放管理办法的通知》及时发 放实用型人才奖励补贴。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (3)深圳市卫生健康委员会的“三名工程”专项经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数2,315.57 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目通过划转指标 至相关团队单位，不形成委本级支出。数量、质量、时效、 成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 49 (4)深圳市卫生健康委员会的“医案·说法”系列普法 活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到 其他项目，相关产出目标、效益目标、预算执行率等完成。 发现的主要问题及原因：第一季度医案说法普法活动未准时 举办，主要原因为受新冠疫情影响，暂停开展线下活动。下 一步改进措施：灵活改变普法活动举办形式，推出线上“医 案•说法”，继续加强预算编制及预算执行监控的管理。 (5)深圳市卫生健康委员会的《深圳卫生健康简报》编 制经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.17 分。项目全年预算数30.30 万元，执行数11.84 万元， 预算执行率39.08%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时 效指标和成本指标按计划完成，数量指标完全情况有偏差。 发现的主要问题及原因：数量指标完成情况有偏差，原因是 受疫情影响，2020 年上半年各医疗卫生机构的主要精力是疫 情防控，简报实际是从第二季度开始编制。下一步改进措施： 加强预算执行监控及管理。 (6)深圳市卫生健康委员会的《深圳卫生经济》办刊经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数48.00 万元，执行数48.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 50 效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (7)深圳市卫生健康委员会的《我的白大褂抗疫日记》 节目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数80.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (8)深圳市卫生健康委员会的2020 年传统医学确有专长 人员考试绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数33.61 万元，执行数33.61 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完 成，组织开展传统医学师承和确有专长人员、中医医术专长 人员报名、考试工作，促进我市中医人才队伍发展。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：每年继续按照上级 主管部门要求开展考试。 (9)深圳市卫生健康委员会的2020 年全国中医类别执业 医师考试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数90.30 万元，执行数90.30 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按 计划完成，组织开展中医类别执业医师资格考试，促进我市 中医医师人才队伍发展。发现的主要问题及原因：无。下一 51 步改进措施：每年继续按照上级主管部门要求开展考试。 (10)深圳市卫生健康委员会的2020 年深圳市“银龄行 动”百场健康宣讲活动绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分3.9 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数 3.86 万元，预算执行率38.63%。项目绩效目标完成情况： 因疫情原因，活动未开展，经费进行了调剂。发现的主要问 题及原因：受疫情影响，取消此项目。下一步改进措施：2021 年不再申请。 (11)深圳市卫生健康委员会的2020 年深圳市“银龄行 动”对口援助活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.77 分。项目全年预算数17.10 万元，执行数 17.10 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 组织老年志愿者开展诊疗、培训、义诊活动，提高对口援助 地区的医院、学校、企业医疗保障水平。发现的主要问题及 原因：受疫情影响，数量指标未完成。下一步改进措施：加 强预算执行监控及管理。 (12)深圳市卫生健康委员会的2020 年深圳市中医医疗 质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.9 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数297.85 万元，预算执行率99.28%。项目绩效目标完成情况：各中医 医疗质量控制中心按计划开展质控工作会议、制定标准、基 线调研等质控工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 52 部分外出调研、学习延缓。下一步改进措施：按计划开展中 医医疗质量控制工作。 (13)深圳市卫生健康委员会的DRG 收付费改革经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.57 分。 项目全年预算数52.87 万元，执行数33.74 万元，预算执行 率63.81%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标已 按计划完成，数量指标和成本指标完成情况有偏差。发现的 主要问题及原因：数量指标完成情况偏差是因为有2 家医院 的住院部正在改造，已停业，无法建立DRG 标准体系；成本 指标完成情况偏差是因为部分年底督导费用由2021 年支出。 下一步改进措施：继续加强和加快DRG 标准体系建设，加快 预算资金执行进度。 (14)深圳市卫生健康委员会的爱国卫生处专项工作经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数122.70 万元，执行数109.17 万元，预 算执行率88.97%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：每年继续按照上级主 管部门要求开展工作。 (15)深圳市卫生健康委员会的爱国卫生督查项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。 项目全年预算数259.33 万元，执行数240.44 万元，预算执 53 行率92.72%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (16)深圳市卫生健康委员会的爱国卫生综合楼物业管 理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数92.50 万元，执行数92.50 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (17)深圳市卫生健康委员会的爱卫处处室经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.07 分。项 目全年预算数2.23 万元，执行数0.61 万元，预算执行率 27.39%。项目绩效目标完成情况：完成爱卫干部外出学习， 提高爱卫干部业务水平。发现的主要问题及原因：受疫情影 响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算执行监 控及管理。 (18)深圳市卫生健康委员会的办公家具.绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数18.10 万元，执行数18.07 万元，预算执行率99.81%。 项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效 益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 54 (19)深圳市卫生健康委员会的办公设备购置费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.72 分。项 目全年预算数142.80 万元，执行数129.32 万元，预算执行 率90.56%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成 本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (20)深圳市卫生健康委员会的标准化技术服务购买绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数40.00 万元，执行数40.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、 成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (21)深圳市卫生健康委员会的财社[2019]207 号提前下 达2020 年中央财政医疗救助补助资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 230.00 万元，执行数230.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：有效保障急危重伤病患者得到救 助，并及时足额拨付疾病应急救助补助资金。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强疾病应急救助项目绩 效管理工作。 (22)深圳市卫生健康委员会的财社[2020]58 号2020 年 医疗救助补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 55 目自评得分100 分。项目全年预算数3.00 万元，执行数3.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：有效 保障急危重伤病患者得到救助，并及时足额拨付疾病应急救 助补助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强疾病应急救助项目绩效管理工作。 (23)深圳市卫生健康委员会的财社[2020]75 号下达 2020 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数0.40 万元，执行数0.40 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (24)深圳市卫生健康委员会的财社[2020]82 号下达新 冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数82.61 万元， 执行数82.61 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标 均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 总结经验，继续做好预算执行。 (25)深圳市卫生健康委员会的财社【2019】211 号-2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数8.00 56 万元，执行数8.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益 和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：加强预算执行监控及管理。 (26)深圳市卫生健康委员会的财社〔2019〕212 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.84 分。项目 全年预算数167.96 万元，执行数165.99 万元，预算执行率 98.83%。项目绩效目标完成情况：数量指标和质量指标按计 划完成，时效指标和成本指标完成情况有偏差。发现的主要 问题及原因：时效指标和成本指标完成有偏差的原因是部分 课题是下半年委托，部分尾款需要2021 年结算。下一步改 进措施：加快课题委托进度，保障预算资金执行管理。 (27)深圳市卫生健康委员会的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数115.00 万元，执行数115.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管 理。 (28)深圳市卫生健康委员会的财务管理工作经费(存 57 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数133.44 万元，执行数126.13 万元，预 算执行率94.52%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及 管理。 (29)深圳市卫生健康委员会的除四害药械绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预 算数6.20 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项 目绩效目标完成情况：受疫情影响，该项目未开展。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控 及管理。 (30)深圳市卫生健康委员会的待支付以前年度采购绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 分。 项目全年预算数28.00 万元，执行数11.87 万元，预算执行 率42.38%。项目绩效目标完成情况：质量、时效、成本、社 会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因：执 行率有所偏差，原因是未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监管。 (31)深圳市卫生健康委员会的党工委办工作经费（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.95 分。项目全年预算数132.32 万元，执行数104.08 万 58 元，预算执行率78.66%。项目绩效目标完成情况：质量、时 效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问 题及原因：执行率有所偏差，原因是受疫情影响，部分党务 活动难以开展。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (32)深圳市卫生健康委员会的对口帮扶工作经费（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算数127.40 万元，执行数107.69 万元，预 算执行率84.52%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：执行率有所偏差，原因是受疫情影响，部分 对口帮扶活动缩小现场人员参与规模。下一步改进措施：加 强预算执行监控及管理。 (33)深圳市卫生健康委员会的多媒体会议系统设备绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数22.37 万元，执行数22.37 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、 成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监管及设备运维 服务。 (34)深圳市卫生健康委员会的法规工作管理经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。 项目全年预算数156.15 万元，执行数142.01 万元，预算执 59 行率90.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标、 预算执行率等基本按年度绩效目标执行完成，完成年度总体 目标。发现的主要问题及原因：季度预算执行率与目标值存 在些许不一致，原因为根据实际情况，工作开展时间与原安 排存在偏差。下一步改进措施：继续加强预算编制及预算执 行监控的管理，保障财政资金的有效使用，提升依法行政水 平。 (35)深圳市卫生健康委员会的非公立医院医疗服务质 量评估和监测经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分86.24 分。项目全年预算数43.92 万元，执行数 13.75 万元，预算执行率31.30%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主 要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是受疫 情影响，非公立医院质量现场评估工作延后开展。下一步改 进措施：加强预算执行监控的管理。 (36)深圳市卫生健康委员会的妇幼健康管理经费(存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.18 分。项目全年预算数19.52 万元，执行数12.53 万元， 预算执行率64.19%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标基本完成。发现的主要问题及原因：“母婴保健技术 服务执业许可证核发数”未完成，主要原因为存在注销及审 核不通过的机构。下一步改进措施：加强预算执行及预算执 60 行监控的管理。 (37)深圳市卫生健康委员会的妇幼健康项目经费(增量) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.18 分。项目全年预算数445.64 万元，执行数331.83 万元，预 算执行率74.46%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益 指标基本完成。发现的主要问题及原因：数量指标未完成， 主要原因为2020 年孕妇建册数、活产数均较2019 年下降约 18%。下一步改进措施：加强预算执行及预算执行监控的管 理。 (38)深圳市卫生健康委员会的妇幼健康项目经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.03 分。 项目全年预算数4,226.63 万元，执行数3,660.44 万元，预 算执行率86.60%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益 指标基本完成。发现的主要问题及原因：数量指标未完成， 主要原因为2020 年孕妇建册数、活产数均较2019 年下降约 18%。下一步改进措施：加强预算执行及预算执行监控的管 理。 (39)深圳市卫生健康委员会的高层次医学人才奖励补 贴发放管理(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该 项目已合并到其他项目，无支出。相关指标已完成，落实全 61 市医学高层次人才、实用型临床医学人才等医疗卫生紧缺专 业人才资助和奖励补贴的受理发放。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (40)深圳市卫生健康委员会的高水平医院建设管理绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.7 分。 项目全年预算数19.60 万元，执行数1.40 万元，预算执行 率7.12%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指标按计划 完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因： 预算执行率有偏差，主要是高水平医院相关管理工作成本压 缩。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (41)深圳市卫生健康委员会的高水平医院建设专项经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数140,000.00 万元，执行数140,000.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执 行监控及管理。 (42)深圳市卫生健康委员会的高血压医防融合项目方 案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已合并到其他 项目，无支出。相关指标、目标已完成。发现的主要问题及 62 原因：无。下一步改进措施：无。 (43)深圳市卫生健康委员会的公共卫生工作管理经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.7 分。项目全年预算数34.93 万元，执行数23.18 万元，预算 执行率66.35%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 原因：预算执行率有偏差，主要是疫情影响，部分工作开展 范围减小。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (44)深圳市卫生健康委员会的公共卫生课题研究绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.3 分。 项目全年预算数110.20 万元，执行数90.39 万元，预算执 行率82.02%。项目绩效目标完成情况：已经完成深圳市人均 预期寿命测算分析研究项目、深圳市公共卫生机构绩效评价 研究项目、健康深圳行动计划研究项目、深圳市公共卫生服 务强化行动研究项目和酒精饮料、碳酸饮料健康警示标识制 作设计项目共5 个项目的立项，其中三项已经完成，还有两 项内容较多，跨年完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (45)深圳市卫生健康委员会的公共卫生专题宣传经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.83 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数149.16 万元，预 算执行率99.44%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 63 效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (46)深圳市卫生健康委员会的公立医院绩效考核经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 项目全年预算数98.25 万元，执行数88.90 万元，预算执行 率90.49%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算执 行率未达到目标值，主要原因是编报预算时未能准确预测全 年的执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (47)深圳市卫生健康委员会的公立医院院长及后备人 才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分86.7 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数22.96 万元，预算执行率76.54%。项目绩效目标完成情况：已按计 划完成，根据《深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训 实施办法（试行）》（深卫健发〔2019〕62 号），为参加医 院院长及后备人才职业化培训的人员提供培训经费保障。发 现的主要问题及原因：受疫情影响，课程结业时间有延迟。 下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (48)深圳市卫生健康委员会的公卫机构运营管理评价 (存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数41.15 万元，执行数41.15 万元，预 64 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：由于疫情原因，考评标准制定时间较为滞 后，因此导致开始时间延迟。下一步改进措施：加强预算执 行监控及管理。 (49)深圳市卫生健康委员会的广深港高铁西九龙站内 地口岸区医疗点运行经费（存量)绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数270.22 万元，执行数270.19 万元，预算执行率99.99%。项目绩效 目标完成情况：已按计划完成。广深港高铁西九龙站内地口 岸区医疗点诊疗工作顺利开展，病人得到及时救治。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控 及管理。 (50)深圳市卫生健康委员会的规划信息管理工作经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2 分。项目全年预算数124.07 万元，执行数120.01 万元，预 算执行率96.72%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (51)深圳市卫生健康委员会的国际交流合作类项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 65 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目， 无支出。相关数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度 目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (52)深圳市卫生健康委员会的国有资产管理绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目 全年预算数78.40 万元，执行数73.62 万元，预算执行率 93.90%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (53)深圳市卫生健康委员会的过度医疗和医疗欺诈行 为专家认定相关经费(存量）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数30.00 万 元，执行数29.70 万元，预算执行率99.00%。项目绩效目标 完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和 满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：加强预算执行监控及管理。 (54)深圳市卫生健康委员会的合作办医医院技术支持 费（阜外深圳医院）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.82 分。项目全年预算数2,000.00 万元， 执行数2,000.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目 66 标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 总结经验，继续做好预算执行。 (55)深圳市卫生健康委员会的后勤人员管理经费（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数60.07 万元，执行数58.64 万元，预算 执行率97.62%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、 成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：总结经验，继续做好预算执行。 (56)深圳市卫生健康委员会的护士执业证书核发事务 性工作委托费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数93.00 万元，执行数93.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按 计划完成。保障全市护士执业注册工作顺利进行。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及 管理。 (57)深圳市卫生健康委员会的护士执业资格考试考务 工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.73 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到 其他项目，无支出。相关工作已按计划完成，组织开展深圳 市护士执业资格考试，促进我市护士执业规范化。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 67 (58)深圳市卫生健康委员会的基层卫生项目经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.09 分。 项目全年预算数105.00 万元，执行数93.94 万元，预算执 行率89.47%。项目绩效目标完成情况：数量、质量指标已基 本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，时效指标推 迟完成，部分成本指标有调整。下一步改进措施：调整并继 续推进项目开展，保证推进项目时效及成本指标完成。 (59)深圳市卫生健康委员会的基层医疗卫生服务管理 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数58.59 万元，执行数17.29 万元，预算 执行率29.52%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标已基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，成 本指标有调整。下一步改进措施：调整并继续推进项目开展， 确保项目成本指标完成。 (60)深圳市卫生健康委员会的疾病风险综合预报绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.97 分。 项目全年预算数80.00 万元，执行数79.83 万元，预算执行 率99.79%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成 本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (61)深圳市卫生健康委员会的纪念世界传统医药日活 动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 68 100 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效、成本指标均完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：继续开展活动，丰富举办形式。 (62)深圳市卫生健康委员会的继续医学教育项目管理 (存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到 其他项目，无支出。相关投入和管理目标、产出目标、效益 目标及影响力目标均已按计划完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (63)深圳市卫生健康委员会的健康深圳、深化医改项目 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.54 分。项目全年预算数180.00 万元，执行数169.02 万 元，预算执行率93.90%。项目绩效目标完成情况：质量指标、 时效指标、成本指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差。 发现的主要问题及原因：数量指标完成情况偏差原因是研究 “十四五”健康服务体系规划，因项目重要，占用2 个课题 的预算。下一步改进措施：将加强对课题项目设计的预算规 划，加强预算资金执行管理。 (64)深圳市卫生健康委员会的健康中国行动—重点慢 性病防治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 69 分95.4 分。项目全年预算数5,700.00 万元，执行数5,372.75 万元，预算执行率94.26%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执 行监控及管理。 (65)深圳市卫生健康委员会的结转财社[2019]45 号-现 代医院管理制度建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分93.3 分。项目全年预算数38.24 万元， 执行数35.64 万元，预算执行率93.20%。项目绩效目标完成 情况：数量、质量指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：时效指标延后完成，主要是 疫情原因，工作推迟开展。下一步改进措施：加强预算执行 监控及管理。 (66)深圳市卫生健康委员会的结转粤财社〔2018〕133 号2018 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.99 分。 项目全年预算数1.80 万元，执行数1.34 万元，预算执行率 74.67%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 原因：执行率不高，主要是项目总成本不高，在工作过程中 压缩了成本。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (67)深圳市卫生健康委员会的开展深圳市第5 批名中医 70 药专家学术经验继承工作经费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.00 万元， 执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情 况：该项目合并到其他项目，无支出。相关投入和管理目标、 产出目标、效益目标及影响力目标均已按计划完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (68)深圳市卫生健康委员会的科教管理工作经费（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.1 分。项目全年预算数237.30 万元，执行数216.49 万元，预 算执行率91.23%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算 执行。 (69)深圳市卫生健康委员会的科教管理和骨干教学人 才培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98.75 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合 并到其他项目，无支出。相关质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：由于 疫情影响，科教干部赴省外学习调整为科技创新专题在线学 习。调整后已按计划完成进度。下一步改进措施：结合疫情 情况，做好项目开展备用方案，确保项目能够按计划或调整 71 后计划进行。 (70)深圳市卫生健康委员会的控烟主题宣传及督导工 作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数225.60 万元，执行数225.13 万元， 预算执行率99.79%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (71)深圳市卫生健康委员会的老龄办工作经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.08 分。项 目全年预算数120.00 万元，执行数104.32 万元，预算执行 率86.93%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标、 预算执行率等基本按年度绩效目标执行完成，完成年度总体 目标。发现的主要问题及原因：数量指标未全部完成，主要 是疫情原因，开展敬老活动减少。下一步改进措施：无。 (72)深圳市卫生健康委员会的老年节慰问百岁老人活 动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.2 分。项目全年预算数38.00 万元，执行数36.94 万元，预算 执行率97.22%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目 标、预算执行率等基本按年度绩效目标执行完成，完成年度 总体目标。发现的主要问题及原因：数量指标未全部完成， 主要是疫情原因，上门慰问百岁老人户数减少。下一步改进 措施：无。 72 (73)深圳市卫生健康委员会的两新组织党建工作经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.98 分。项目全年预算数72.70 万元，执行数71.80 万元，预算 执行率98.76%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：数量指标未全部完成，主要是因人员流动较大， 两新党员数量不及预期。下一步改进措施：无。 (74)深圳市卫生健康委员会的麻风病医院专项绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (75)深圳市卫生健康委员会的内部审计工作经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2 分。 项目全年预算数222.60 万元，执行数161.12 万元，预算执 行率72.38%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：执行率有偏差，主要是中标金额小于预算金额。 下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (76)深圳市卫生健康委员会的普法网络课程经费(存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 73 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项 目，无支出。相关产出目标、效益目标、预算执行率等按年 度绩效目标执行完成，完成年度总体目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (77)深圳市卫生健康委员会的强制医疗欠费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数444.02 万元，执行数442.80 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (78)深圳市卫生健康委员会的取消预防性体检收费补 偿（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.3 分。项目全年预算数4,000.00 万元，执行数 3,801.53 万元，预算执行率95.04%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：成本指标执行未达目标 值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制和预算执行。 (79)深圳市卫生健康委员会的取消预防性体检收费补 偿经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数1,000.00 万元，执行数949.99 万 74 元，预算执行率95.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质 量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发 现的主要问题及原因：成本指标执行未达目标值，主要原因 是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制和预算执行。 (80)深圳市卫生健康委员会的全科医生培训类项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.48 分。 项目全年预算数440.00 万元，执行数316.80 万元，预算执 行率72.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：参加全科医生慢病亚专长实践培训人数未达到目 标值，主要原因为培训对象所在单位工作安排与临床实践时 间冲突。计划组织进行为期3 个月临床实践培训，学员所在 单位很难批准长时间脱岗外出学习，因工学矛盾致参加临床 实践培训人员数量减少。下一步改进措施：加强与学员单位、 临床实践培训单位沟通协调，有效缓解工学矛盾，保证学员 实践培训时间。 (81)深圳市卫生健康委员会的全民减盐、减油、减糖普 及行动项目方案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目 合并到其他项目，无支出。数量、质量、时效指标按计划完 75 成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (82)深圳市卫生健康委员会的人口和计划生育目标责 任制考核.绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分0 分。项目全年预算数760.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：按照有关文件 规定，明确取消人口和计划生育目标管理责任制考核。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (83)深圳市卫生健康委员会的人口监测和家庭发展管 理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.1 分。项目全年预算数76.36 万元，执行数39.26 万元， 预算执行率51.42%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：执行率有偏差，主要是受疫情影响，部分 人口调查、监测工作缩小范围；开展时间推后，主要是受疫 情影响。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (84)深圳市卫生健康委员会的人事工作管理经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.74 分。 项目全年预算数30.00 万元，执行数22.07 万元，预算执行 率73.56%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成，对人事 档案材料进行整理归档,开展人事、人才等日常管理工作。 发现的主要问题及原因：执行率有偏差，主要是部分工作精 76 简并压缩成本。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (85)深圳市卫生健康委员会的社会办三级医院基本医 疗服务床位补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数1,800.00 万元，执行数 1,800.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：已按计划完成。贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办 医的各项财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执 行监控及管理。 (86)深圳市卫生健康委员会的社会办三级医院企业所 得税奖励绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数2,643.43 万元，执行数2,643.43 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按 计划完成。贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项 财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及 管理。 (87)深圳市卫生健康委员会的社会办社康补助经费(增 量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数340.68 万元，执行数340.68 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 77 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控 及管理。 (88)深圳市卫生健康委员会的社会办社康补助经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数5,802.00 万元，执行数5,801.34 万元，预 算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及 管理。 (89)深圳市卫生健康委员会的社会办医院基本医疗服 务补贴（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数3,500.00 万元，执行数 3,500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强预算执行监控及管理。 (90)深圳市卫生健康委员会的社会办医院基本医疗服 务补贴（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数4,603.66 万元，执行数 4,592.77 万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 78 加强预算执行监控及管理。 (91)深圳市卫生健康委员会的社区居民结直肠癌筛查 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已合并到其他 项目，无支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (92)深圳市卫生健康委员会的深圳市建设健康城市工 作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.23 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数47.28 万元， 预算执行率94.57%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控 及管理。 (93)深圳市卫生健康委员会的深圳市精神卫生专业社 工培训项目经费(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分90 分。项目全年预算数248.40 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 该项目合并到其他项目，无支出。计划全年培训500 名社工， 已按计划完成培训任务。项目产出指标、社会效益和满意度 指标均完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分培训 在线进行，减少了部分预算。下一步改进措施：加强预算执 79 行监控及管理。 (94)深圳市卫生健康委员会的深圳市区域医疗中心技 术服务能力评价项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分91.9 分。项目全年预算数420.00 万元，执行 数81.65 万元，预算执行率19.44%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分，部分工作 未开展。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (95)深圳市卫生健康委员会的深圳市卫生健康菁英人 才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数153.28 万元，执行数153.28 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 投入和管理目标、产出目标、效益目标基本完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及 管理。 (96)深圳市卫生健康委员会的深圳市卫生健康能力提 升和人才评鉴服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分94.56 分。项目全年预算数5,206.07 万元，执 行数5,168.17 万元，预算执行率99.27%。项目绩效目标完 成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标 均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强预算执行监控及管理。 80 (97)深圳市卫生健康委员会的深圳市校园营养健康管 理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79.11 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到 其他项目，无支出。相关数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：学生 餐从业人员培训覆盖率、学生营养知识知晓率未达标，主要 是配餐企业不愿配合、学生知晓率虽已大幅提高但仍存在一 定困难。下一步改进措施：将学生餐从业人员培训作为中标 条件、增加营养教育频次。 (98)深圳市卫生健康委员会的深圳市医疗质量控制中 心工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.5 分。项目全年预算数149.00 万元，执行数 142.00 万元，预算执行率95.30%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标、预算执行率均已按 计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强预算执行监控及管理。 (99)深圳市卫生健康委员会的深圳市医学教育培训模 式与协同机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分98.6 分。项目全年预算数18.89 万元，执行数 16.20 万元，预算执行率85.76%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。 81 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编 制和预算执行。 (100)深圳市卫生健康委员会的深圳市职业人群保护行 动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数4,000.00 万元，执行数3,799.97 万元，预算执行率95.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效、成本、经济、社会、生态、满意度指标已基本 按计划完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强预算编制和预算执行。 (101)深圳市卫生健康委员会的深圳市质子肿瘤治疗中 心质子设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分93.8 分。项目全年预算数85.00 万元，执行数32.39 万元，预算执行率38.11%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题 及原因：执行率较低，主要是项目尾款需验收后支付。下一 步改进措施：加强预算编制和预算执行。 (102)深圳市卫生健康委员会的深圳市中医专科护士培 训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数76.00 万元，预算 执行率95.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预 82 算执行。 (103)深圳市卫生健康委员会的省临床重点专科-华侨 医院手外科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分0 分。项目全年预算数64.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：我委于上半年 对17 个“省高水平重点专科”开展了基础水平评估工作， 其中华侨医院手外科评估结果为“不合格”，不予安排2020 年度财政补助资金。发现的主要问题及原因：建设单位管理 有待加强。下一步改进措施：加强评估及管理，提升财政资 金使用效益。 (104)深圳市卫生健康委员会的实用型临床医学人才评 审费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数19.00 万元，执行数19.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成， 通过评审认定一批高层次医学人才，给符合政策要求的人才 发放奖励补贴，提高我市医学人才待遇，为医学人才引进、 培训提供经费保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：加强预算执行监控及管理。 (105)深圳市卫生健康委员会的市管医院医疗设备购置 项目专项债券发行费用绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数132.84 万元， 执行数132.84 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 83 成情况：已完成产出指标与效益指标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：进一步总结经验，做好预算编制 与执行工作。 (106)深圳市卫生健康委员会的市疾病应急救助基金 (存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.57 分。项目全年预算数1,000.00 万元，执行数974.67 万元，预算执行率97.47%。项目绩效目标完成情况：有效保 障急危重伤病患者得到救助，并及时足额拨付疾病应急救助 补助资金。发现的主要问题及原因：部分项目绩效管理工作 中存仍存在绩效指标设置不清晰。下一步改进措施：加强疾 病应急救助项目绩效管理工作。 (107)深圳市卫生健康委员会的市老年协会工作经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数99.80 万元，预算执 行率99.80%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (108)深圳市卫生健康委员会的市属公立医院2019 年基 本医疗服务补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分90 分。项目全年预算数46,379.18 万元， 执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情 况：该项目根据考核结果、通过划转指标方式给予相关医疗 84 机构，不形成我委支出。已完成产出数量、质量、效益、满 意度等指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强预算执行监控及管理。 (109)深圳市卫生健康委员会的市属公立医院财务运行 状况季度分析绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：因工作需 要，缩减经费，未开展。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (110)深圳市卫生健康委员会的市属公立医院专家下社 康工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到 其他项目，无支出。相关数量、质量、时效、成本、效益指 标均已按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：加强预算执行监控及管理。 (111)深圳市卫生健康委员会的市属医疗卫生机构新冠 肺炎疫情防治医疗费用绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数232.72 万元， 执行数232.72 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：结算市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费 用。发现的主要问题及原因：加强结算的进度和时效性。下 85 一步改进措施：更加有效保障医疗卫生机构工作顺利开展。 (112)深圳市卫生健康委员会的市属医院传染病防控救 治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分90 分。项目全年预算数2,000.00 万元，执行 数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 该项目为政府投资项目，通过计划调整划转指标至下属单 位，不形成委本级支出，由各单位自行评价。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (113)深圳市卫生健康委员会的视频会议系统升级及运 维服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数44.00 万元，执行数44.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控 及管理。 (114)深圳市卫生健康委员会的送健康进社区进单位项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预算数1,000.00 万元，执行数945.00 万元， 预算执行率94.50%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行监控的管理。 86 (115)深圳市卫生健康委员会的推进“医疗卫生三名工 程”专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分97.26 分。项目全年预算数98.00 万元，执行数 81.15 万元，预算执行率82.81%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：执行率有偏差，原因是工作 开展压缩了成本。下一步改进措施：加强预算执行监控及管 理。 (116)深圳市卫生健康委员会的委机关办公楼修缮费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.06 分。项目全年预算数149.83 万元，执行数132.02 万元，预算执行率88.12%。项目绩效目标完成情况：已按计 划完成，均达到年度数量，质量，时效，成本指标。发现的 主要问题及原因：执行率有偏差，原因是部分款项需来年支 付。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (117)深圳市卫生健康委员会的委机关机房和数字展厅 运维服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.8 分。项目全年预算数48.00 万元，执行数37.62 万 元，预算执行率78.38%。项目绩效目标完成情况：数量、质 量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发 现的主要问题及原因：执行率有偏差，原因是工作开展压缩 了成本。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 87 (118)深圳市卫生健康委员会的委属单位2020 年退休人 员两贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.14 分。项目全年预算数15,337.44 万元，执行数 14,352.33 万元，预算执行率93.58%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强预算执行监控及管理。 (119)深圳市卫生健康委员会的卫生健康活动宣传经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88 分。 项目全年预算数133.00 万元，执行数132.97 万元，预算执 行率99.97%。项目绩效目标完成情况：医师节现场交流活动、 卫生健康专业报刊订阅、卫生健康主题宣传活动等项目数 量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。 发现的主要问题及原因：人口文化奖评报活动未开展，故未 开展文化精品评审。下一步改进措施：无。 (120)深圳市卫生健康委员会的卫生健康媒体栏目宣传 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数798.12 万 元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：数量、质 量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (121)深圳市卫生健康委员会的卫生健康系统流动人员 88 人事档案管理服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目 合并到其他项目，无支出。已按计划完成，为我市医疗卫生 机构和卫生人才沟通交流搭建平台，促进我市卫生人力资源 开发、人才流动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：加强预算执行监控及管理。 (122)深圳市卫生健康委员会的卫生健康系统人事干部 能力提高培训班绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目 合并到其他项目，无支出。已按计划完成，开展卫生健康系 统人事干部能力提高培训班，提高我市卫生健康系统人事干 部的业务能力和政策水平，进一步提升我市卫生健康单位人 事综合管理水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培 训班开班时间较晚。下一步改进措施：以后培训班尽量安排 到上半年开展。 (123)深圳市卫生健康委员会的卫生健康业务会议费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.1 分。 项目全年预算数73.54 万元，执行数30.25 万元，预算执行 率41.14%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指标按计划 完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因： 89 受疫情影响，会议减少。下一步改进措施：加强预算执行监 控及管理。 (124)深圳市卫生健康委员会的卫生健康业务培训费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。 项目全年预算数754.90 万元，执行数370.74 万元，预算执 行率49.11%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指标按计 划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原 因：受疫情影响，培训减少。下一步改进措施：加强预算执 行监控及管理。 (125)深圳市卫生健康委员会的卫生人才招聘平台运营 与维护(存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目 合并到其他项目，无支出。已按计划完成，为我市医疗卫生 机构和卫生人才招聘、沟通交流搭建平台，加快引进医疗卫 生人才和高端医疗卫生资源。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (126)深圳市卫生健康委员会的卫生系列高级职称评审 (存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到 其他项目，无支出。已按计划完成，建立我市卫生系列高级 90 资格人才评审体系，按照国家和省现行的职称政策规定和专 业技术资格条件，开展规范、有序的评审工作。发现的主要 问题及原因：受疫情影响，工作主要集中在第四季度完成。 下一步改进措施：加快评审工作方案等前期筹备工作进度。 (127)深圳市卫生健康委员会的卫生系列高级资格考试 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.36 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项 目，无支出。已按计划完成，制定我市2020 年高级专业技 术资格实践能力考试工作方案，组织实施卫生系列高级专业 技术资格考试及其资格审核，为高级职称评审工作做好前期 工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强 预算执行监控及管理。 (128)深圳市卫生健康委员会的卫生应急管理工作经费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95.3 分。项目全年预算数52.67 万元，执行数36.69 万 元，预算执行率69.67%。项目绩效目标完成情况：顺利开展 日常卫生应急管理及本行业安全管理工作，开展安全生产督 查工作次数≥100 家次，安全生产隐患整改率≥80%，有效遏 制重特大安全生产事故发生，保障我系统安全生产形势和卫 生应急管理相关业务工作总体稳定。发现的主要问题及原 因：疫情原因，差旅费用减少，部分工作未开展。下一步改 91 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (129)深圳市卫生健康委员会的卫生应急演练经费（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数21.98 万元，执行数17.30 万元，预算 执行率78.71%。项目绩效目标完成情况：2020 年度组织深 圳市中毒与辐射事件处置、紧急医疗救援队、急性传染病卫 生应急队伍以及突发急性呼吸道传染病应急检测与实验室 意外事故处置4 次应急演练，为期6 天，专业人员参与达到 300 人次，强化卫生应急队伍培训及演练，通过组织队伍， 加大投入，加强人员培训及演练等多项措施，全面提升突发 性公共卫生事件的应急救援能力。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：继续拓宽演练形式和方式，增加部门 联动内容。 (130)深圳市卫生健康委员会的卫生专业技术资格（初、 中级）考试资格审核(存量）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.27 分。项目全年预算数0.00 万 元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完 成情况：该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成， 组织开展深圳市卫生系统专业人员的执业资格初、中级技术 资格实践能力考试，筛选出符合专业要求、达到工作年限、 服务于专业岗位的卫生专业技术人员，优化我市卫生人才队 伍结构，以提高我市医疗卫生服务水平和质量。发现的主要 92 问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管 理。 (131)深圳市卫生健康委员会的文秘及综合管理工作经 费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98 分。项目全年预算数57.69 万元，执行数46.23 万 元，预算执行率80.14%。项目绩效目标完成情况：已按计划 完成，按时完成年度档案移交，全市卫生系统保密工作培训。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执 行监控及管理。 (132)深圳市卫生健康委员会的武警医院财政补助绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。 项目全年预算数1,226.57 万元，执行数1,096.94 万元，预 算执行率89.43%。项目绩效目标完成情况：已完成产出指标 与效益指标。发现的主要问题及原因：预算执行率未达标， 主要原因是受疫情影响，医院业务量减少。下一步改进措施： 进一步加强预算编制管理，充分考虑疫情对业务的不利影 响。 (133)深圳市卫生健康委员会的新型冠状病毒疫情防控 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数2,015.00 万元，执行数1,971.59 万元，预算执行率97.85%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，共派出人员5 批，未出现工作差错，有效推进疫 93 情防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加强疫情防控经费项目绩效管理工作。 (134)深圳市卫生健康委员会的信访工作经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.59 分。项目 全年预算数40.70 万元，执行数33.96 万元，预算执行率 83.45%。项目绩效目标完成情况：初步完成委接访大厅信息 化改造，建成可与市、区、街道三级联网，重点信访人员、 群访事件自动预警、短信通知的“云安访”系统。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及 管理。 (135)深圳市卫生健康委员会的信息统计建设和安全工 作经费（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目 已合并到其他项目，无支出。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (136)深圳市卫生健康委员会的信息统计建设和安全工 作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数147.23 万元，执行数119.67 万元， 预算执行率81.28%。项目绩效目标完成情况：已完成年鉴印 刷、网络安全检测等工作，提升了全市卫生健康行业网络安 全防护能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 94 加强预算执行监控及管理。 (137)深圳市卫生健康委员会的宣教工作经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目 全年预算数7.00 万元，执行数6.60 万元，预算执行率 94.29%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、 社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (138)深圳市卫生健康委员会的医保物价监督管理工作 经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98.6 分。项目全年预算数65.85 万元，执行数56.64 万元，预算执行率86.02%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：继续通过医疗服务价格费用 分析以及执行情况信息化检查等工作，促进保障就诊人员收 费合规性。 (139)深圳市卫生健康委员会的医管业务管理工作经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数128.61 万元，执行数95.96 万元，预 算执行率74.61%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预 算执行率未达到目标值，主要原因是受疫情影响，多项工作 未能正常开展。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。 95 (140)深圳市卫生健康委员会的医疗机构厕所垃圾管理 督查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.13 分。项目全年预算数60.72 万元，执行数49.64 万 元，预算执行率81.76%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。 (141)深圳市卫生健康委员会的医疗机构药事管理工作 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数79.46 万元，执行数59.37 万元， 预算执行率74.73%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因是受疫情影响，多项工 作未能正常开展。下一步改进措施：加强预算执行监控的管 理。 (142)深圳市卫生健康委员会的医疗事故鉴定工作经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.4 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数242.67 万元，预 算执行率80.89%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预 算执行率未达到目标值，主要原因是医疗事故波动数量较 大，编报预算时未能准确预测全年的执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 96 (143)深圳市卫生健康委员会的医疗卫生健康区域合作 交流经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分93.7 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数7.30 万元， 预算执行率36.52%。项目绩效目标完成情况：质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因是受疫情影 响，交流工作减少。下一步改进措施：加强预算执行监控及 管理。 (144)深圳市卫生健康委员会的医疗卫生体制改革工作 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83 分。项目全年预算数24.70 万元，执行数12.41 万元，预算 执行率50.23%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指 标、时效指标均按计划完成，成本指标完成情况有偏差。发 现的主要问题及原因：成本指标完成情况偏差原因是适逢新 冠肺炎疫情，国家和省来深调研工作，以及外出参会工作受 影响。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (145)深圳市卫生健康委员会的医师定期考核(存量)绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数127.75 万元，执行数127.75 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、 成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 97 (146)深圳市卫生健康委员会的医师执业注册备案(存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数89.29 万元，执行数89.29 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (147)深圳市卫生健康委员会的医师资格考试经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 项目全年预算数357.00 万元，执行数357.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、 成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (148)深圳市卫生健康委员会的医学模拟培训与研究中 心运营经费(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目 合并到其他项目，无支出。已按计划完成模拟培训类、模拟 信息化平台运营、考核竞赛、模拟教案管理等任务。投入和 管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标已完成。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理，强化项目质量管理，开发更多适合临 床工作实际的情境模拟类课程。 98 (149)深圳市卫生健康委员会的医药储备费用补贴绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7 分。 项目全年预算数338.00 万元，执行数294.01 万元，预算执 行率86.99%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标基本完成。发现的主要问题及原因：预算 执行率未达到目标值，主要原因是通过第三方审计进行成本 核算，进一步压低储备补贴费用。下一步改进措施：加强成 本核算、预算编制及预算执行监控的管理。 (150)深圳市卫生健康委员会的医院院长及后备人才职 业化培训项目运营管理费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数0.00 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 该项目合并到其他项目，无支出。已按计划完成，为推进公 立医院院长职业化建设，根据《深圳市公立医院院长及后备 人才职业化培训实施办法（试行）》（深卫健发〔2019〕62 号），每年遴选20 名医院院长及30 名后备人才开展职业化 培训，进一步加强我市公立医院领导班子及年轻后备干部的 储备和培养。发现的主要问题及原因：受疫情影响，课程安 排时间滞后。下一步改进措施：根据疫情实际情况合理调整 授课内容排，课程安排尽量紧凑。 (151)深圳市卫生健康委员会的医政业务管理工作经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 99 分。项目全年预算数139.45 万元，执行数135.43 万元，预 算执行率97.12%。项目绩效目标完成情况：基本按计划完成。 加强医疗业务管理，提高医疗服务水平和质量。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管 理。 (152)深圳市卫生健康委员会的异地就医不享受医保待 遇需财政结算的核酸检测费用绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数168.40 万 元，执行数168.40 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：完成结算异地就医不享受医保待遇需财政结算 的核酸检测费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：加强疫情防控工作的经费保障。 (153)深圳市卫生健康委员会的因公出国经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年 预算数13.63 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：因疫情原因，取消出国计划，故相 关指标未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：进一步提高预算预测精准性，及时调整预算。 (154)深圳市卫生健康委员会的预算准备金(存量)绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 分。 项目全年预算数1,797.68 万元，执行数749.33 万元，预算 执行率41.68%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、 100 成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：总结经验，继续做好预算执行。 (155)深圳市卫生健康委员会的援鄂医疗队及一线医务 人员有关经费补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数8,138.56 万元，执行 数8,136.45 万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成 情况：根据《市卫生健康委市人力资源保障局市财政局关 于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健 发〔2020〕11 号）文件精神，及时落实援鄂医疗队员临时性 工作补助有关补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：加强预算执行监控及管理。 (156)深圳市卫生健康委员会的援鄂医疗队一线医务人 员薪酬补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数219.79 万元，执行数219.79 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：根据 《市卫生健康委市人力资源保障局市财政局关于发放援 鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕 11 号）文件精神，及时落实援鄂医疗队员薪酬补助。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控 及管理。 (157)深圳市卫生健康委员会的院前急救(存量）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 101 全年预算数12,202.49 万元，执行数12,202.43 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。 院前医疗急救出车率达到100%，提高院前病人的救治率。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行 监控及管理。 (158)深圳市卫生健康委员会的粤财工[2020]101 号 2020 年应急物资保障体系建设补助资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 5,460.00 万元，执行数5,460.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (159)深圳市卫生健康委员会的粤财社[2020]52 号 2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）医 疗人员临时性工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数1,200.00 万元， 执行数1,200.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：根据深防疫指〔2020〕6 号等文件精神，落实发 放市直医疗卫生机构一线医务人员临时性工作补助。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控 及管理。 (160)深圳市卫生健康委员会的粤财社[2020]155 号 102 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培 养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数12.60 万元，执行数12.60 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：总结经验，继续做好预算 执行。 (161)深圳市卫生健康委员会的粤财社【2019】276 号 -2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人 才队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分95 分。项目全年预算数38.50 万元，执行数38.50 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监 控及管理。 (162)深圳市卫生健康委员会的粤财社〔2020〕53 号驰 援湖北省医务防疫人员伙食补助资金绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数18.24 万元，执行数18.24 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：根据粤委办发电〔2020〕22 号、深卫健发 〔2020〕11 号等文件精神落实发放驰援湖北省医务防疫人员 伙食补助待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 103 施：加强预算执行监控及管理。 (163)深圳市卫生健康委员会的粤财社〔2020〕60 号支 援湖北医务防疫人员伙食补助资金（第二批）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数68.61 万元，执行数68.61 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：根据粤委办发电〔2020〕22 号、 深卫健发〔2020〕11 号等文件精神落实发放驰援湖北省医务 防疫人员伙食补助待遇。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (164)深圳市卫生健康委员会的政府采购管理工作经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.8 分。项目全年预算数32.90 万元，执行数29.05 万元，预算 执行率88.30%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问 题及原因：指标“预算率和满意度”未完成的主要原因是项 目尾款未支付，项目效果评价需在项目结束后再启动。下一 步改进措施：加快推进项目，尽快完成支付。 (165)深圳市卫生健康委员会的政务公开网站集约化运 维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数38.00 万元，执行数37.61 万元，预算 执行率98.97%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、 成本、社会效益及满意度目标均已完成。发现的主要问题及 104 原因：无。下一步改进措施：继续加强预算执行及政务公开 服务。 (166)深圳市卫生健康委员会的政务微博微信抖音平台 运营服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.52 分。项目全年预算数267.05 万元，执行数 266.13 万元，预算执行率99.66%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (167)深圳市卫生健康委员会的支付以前年度政府采购 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数162.53 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：结转经费，未使用。发 现的主要问题及原因：结转经费与实际存在偏差，主要是未 能准确预计采购尾款金额。下一步改进措施：提高结转经费 预测的精准性。 (168)深圳市卫生健康委员会的职业病鉴定绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6 分。项目全 年预算数73.60 万元，执行数70.96 万元，预算执行率 96.41%。项目绩效目标完成情况：质量、时效、经济、社会、 生态、满意度指标已基本按计划完成。发现的主要问题及原 因：指标“专业人员继续教育培训人数”未按计划完成，主 要原因是疫情期间，为响应政府号召未出省进行培训。下一 105 步改进措施：待疫情好转再进行培训，或者寻找在线培训。 (169)深圳市卫生健康委员会的中医类继续教育专项培 训及相关事务性工作绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.82 分。项目全年预算数168.20 万元，执 行数168.07 万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成 情况：该项目已拆分为中医适宜技术培训和临床技能提高 班、开展深圳市第5 批名中医药专家学术经验继承工作经费 和中医药继续医学教育项目管理3 个项目，相关指标计划完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预 算执行监控及管理。 (170)深圳市卫生健康委员会的中医适宜技术培训和临 床技能提高班绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.7 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目 合并到其他项目，无支出。相关投入和管理目标、产出目标、 效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算执行。 (171)深圳市卫生健康委员会的中医特色专科项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项 目全年预算数2,350.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目通过划转指标至 相关专科单位，不形成委本级支出。投入和管理目标、产出 106 目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预算执 行。 (172)深圳市卫生健康委员会的中医药标准化工作经费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95.1 分。项目全年预算数7.50 万元，执行数3.86 万元， 预算执行率51.43%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：执行率有偏差，原因是压缩成本。下一步 改进措施：加强预算执行及监控管理。 (173)深圳市卫生健康委员会的中医药管理工作经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.98 分。 项目全年预算数59.95 万元，执行数39.94 万元，预算执行 率66.61%。项目绩效目标完成情况：按照要求完成行政许可 审批、疫情防控督导、安全生产督导。发现的主要问题及原 因：执行率有偏差，原因是工作开展压缩了成本。下一步改 进措施：按计划继续开展中医药管理工作。 (174)深圳市卫生健康委员会的中医药继续医学教育项 目管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其 他项目，无支出。投入和管理目标、产出目标、效果目标、 107 预算执行率均已按计划完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：按计划继续推进项目开展。 (175)深圳市卫生健康委员会的中医重点学科考核评估 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数49.93 万元，预算 执行率99.87%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标、预算执行率均已按计划完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制和预 算执行。 (176)深圳市卫生健康委员会的重点学科管理及评估绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数31.50 万元，执行数31.44 万元，预算执行 率99.81%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (177)深圳市卫生健康委员会的重点学科建设(存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数5,600.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目通过划转指标 至相关学科单位，不形成委本级支出。80 个“重点学科”2021 年度财政补助资金按照每学科每年70 万元标准予以安排， 已按计划拨付完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 108 进措施：加强预算执行监控及管理。 (178)深圳市卫生健康委员会的住院医师赴外招聘绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其他项目， 无支出。已按计划完成，宣传推介深圳市卫生健康人才发展 环境,进一步促进高校和用人单位人才交流合作，拓宽人才 引进渠道，壮大全市医学专业技术人才队伍。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行监控及管理。 (179)深圳市卫生健康委员会的住院医师规范化培训 (存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目合并到其 他项目，无支出。数量、质量、时效指标按计划完成，社会 效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (180)深圳市卫生健康委员会的综合改革试验区建设经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数250.00 万元，执行数236.60 万元，预 算执行率94.64%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标完成，成本指标基本完成。发现的主要问题及原因： 成本指标中“遴选全市符合单位所需的资金成本”预付了首 109 期款。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (181)深圳市慢性病防治中心的（财社【2019】208 号） 提前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健 康因素监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数24.00 万元，执行数24.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (182)深圳市慢性病防治中心的财社[2020]5 号-基本公 共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数216.00 万元，执行 数216.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (183)深圳市慢性病防治中心的财社【2019】211 号-2020 年重大传染病防控-结核病防治项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数10.43 万元，执行数10.43 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (184)深圳市慢性病防治中心的财社【2019】211 号-2020 110 年重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数43.20 万元，执行数43.20 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (185)深圳市慢性病防治中心的财社【2019】211 号-2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数13.20 万元，执行数13.20 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：数量、质量、时效、成本指标、经济效益、 社会效益、满意度指标均已完成：2020 年全市性病门诊通过 主动提供梅毒、艾滋病服务，筛查梅毒、艾滋90470 例，筛 查率97.83%，发现梅毒阳性病例5873 例，根据国家《梅毒、 淋病、生殖器疱疹、生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南 （2014）》，对诊断梅毒病例进行规范治疗。通过性病门诊 主动筛查梅毒、艾滋，可及早发现梅毒、艾滋病病例。控制 梅毒等性传播疾病，可减少艾滋病传播，降低全市艾滋病发 病率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (186)深圳市慢性病防治中心的财社〔2020〕75 号-下达 2020 年重大传染病防控经费预算（结核病防治项目）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数9.00 万元，执行数9.00 万元，预算执行率 111 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (187)深圳市慢性病防治中心的财社〔2020〕75 号-下达 2020 年重大传染病防控经费预算（慢性病防治项目）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数109.91 万元，执行数109.91 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (188)深圳市慢性病防治中心的财社〔2020〕82 号-下达 新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万 元，执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (189)深圳市慢性病防治中心的第三批三名团队-高谦 教授结核病防控策略基础和示范应用研究团队绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.1 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数182.26 万元，预算执行率 91.13%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影 112 响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (190)深圳市慢性病防治中心的第三批三名团队-孙建 方教授性传播疾病综合防治研究团队绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数178.96 万元，预算执行率89.48%。项 目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (191)深圳市慢性病防治中心的第三批三名团队-杨晓 光研究员营养与慢性病防控团队绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96.3 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数125.00 万元，预算执行率62.50%。项目绩效 目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (192)深圳市慢性病防治中心的第四批三名团队-蒋立 新教授心血管疾病防控团队绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数200.00 万元， 执行数140.00 万元，预算执行率70.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预 113 算编制及预算执行监控的管理。 (193)深圳市慢性病防治中心的第四批三名团队-周宏 灏院士重大慢性病精准医学研究绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数266.04 万元，执行数266.04 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (194)深圳市慢性病防治中心的对口帮扶广西百色、河 池市项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数14.00 万元， 预算执行率70.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全 部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (195)深圳市慢性病防治中心的公共卫生重点专科-慢 性非传染性疾病防控绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (196)深圳市慢性病防治中心的健康城市无烟深圳项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 114 项目全年预算数50.00 万元，执行数50.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (197)深圳市慢性病防治中心的结核分枝杆菌耐药监测 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数75.00 万元，执行数73.00 万元，预算 执行率97.33%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开 展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的 管理。 (198)深圳市慢性病防治中心的结转财社【2019】77 粤 财社【2019】141 号-下达2019 年中央重大传染病经费慢性 非传染性疾病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数240.99 万元， 执行数240.99 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (199)深圳市慢性病防治中心的结转粤财社【2018】290 号-2019 年重大公共卫生服务等上级补助资金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数59.01 万元，执行数59.01 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的 115 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (200)深圳市慢性病防治中心的老年人健康管理项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。 项目全年预算数60.00 万元，执行数44.59 万元，预算执行 率74.32%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (201)深圳市慢性病防治中心的慢病中心门诊医疗支出 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 项目全年预算数2,411.24 万元，执行数2,445.87 万元，预 算执行率101.44%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (202)深圳市慢性病防治中心的慢性病防治相关食物成 分监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98.8 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数44.10 万元，预算执行率88.20%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (203)深圳市慢性病防治中心的慢性病及其相关危险因 116 素监测与管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.7 分。项目全年预算数90.00 万元，执行数87.50 万元，预算执行率97.22%。项目绩效目标完成情况：全市报 告肿瘤新发病例35320 例，急性心肌梗死新发病例6426 例， 脑卒中新发病例30033 例。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (204)深圳市慢性病防治中心的慢性病示范区建设与管 理（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数24.96 万 元，预算执行率49.91%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未 能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执 行监控的管理。 (205)深圳市慢性病防治中心的慢性病与营养管理项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。 项目全年预算数265.00 万元，执行数239.44 万元，预算执 行率90.35%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展 工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管 理。 (206)深圳市慢性病防治中心的全民健康生活方式行动 117 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数60.00 万元，执行数60.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成全市79 个新的健 康单元的创建，并开展所有健康单元的交叉督导评估。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (207)深圳市慢性病防治中心的三名工程第五批中国医 学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团队绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算 数200.00 万元，执行数179.00 万元，预算执行率89.50%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能 全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (208)深圳市慢性病防治中心的伤害预防与控制绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项 目全年预算数100.00 万元，执行数94.53 万元，预算执行 率94.53%。项目绩效目标完成情况：全市哨点医院共上报伤 害报卡220057 张，同比增长19.26%，其中，产品伤害病例 105584 例，产品伤害典型案例1066 例，加权漏报率8.10%， 错填率7.85%，工作指标符合国家、省、市考核指标。发现 的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 118 (209)深圳市慢性病防治中心的设备购置项目-存量绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数224.38 万元，执行数224.38 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指 标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (210)深圳市慢性病防治中心的深圳市二年级窝沟封闭 及口腔防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.9 分。项目全年预算数900.00 万元，执行数 894.73 万元，预算执行率99.41%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (211)深圳市慢性病防治中心的深圳市规范化实验室建 设与质量控制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.8 分。项目全年预算数210.00 万元，执行数204.99 万元，预算执行率97.61%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (212)深圳市慢性病防治中心的深圳市结核病控制项目 -存量绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 119 99 分。项目全年预算数670.44 万元，执行数670.44 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及 效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (213)深圳市慢性病防治中心的深圳市麻风病防治项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数65.00 万元，执行数60.42 万元，预算 执行率92.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指 标及年度总体目标完成 1、规范落实开展国家基本公共卫生服务“重大疾病及 危害因素监测”的麻风病监测项目工作内容。全面开展“麻 风病症状监测”项目，积极推动建立麻风病症状监测远程会 诊，及时发现可疑麻风病例并转诊到市、区麻风病防治专业 机构进行早诊早治，有效地控制传染源；及时将可疑麻风病 例及现症麻风病人的相关信息上报国家及深圳市麻风病信 息管理平台，较好完成相关指标任务，仅早期发现率1 项未 达标 2、为全人口麻风病患者提供免费均等化的规范诊疗及 全程管理服务，实施个性化自我护理，及早预防畸残和康复， 积极促进了患者心身健康。新发现麻风病人2 级畸残率 12.5%，治疗期内新发2 级畸残0 例 3、麻风病全人口年患病率0.28/10 万，以市级单位保 120 持在0.5/10 万以下，无超标县区。发现的主要问题及原因： 深圳市流动人口占比高，确诊病例大部分来自高流行省份和 省内其他地市，在外地发病后来深求治是我市早期发现率低 的主要原因。下一步改进措施：积极落实麻风病症状监测， 着力提高麻风病患者早期发现率。" (214)深圳市慢性病防治中心的深圳市慢性病防治中心 信息化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分98.6 分。项目全年预算数212.77 万元，执行数 183.31 万元，预算执行率86.15%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (215)深圳市慢性病防治中心的深圳市慢性病健康教育 与健康促进绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.8 分。项目全年预算数171.00 万元，执行数166.80 万元，预算执行率97.54%。项目绩效目标完成情况：（1） 利用各类慢性病健康主题日和专项活动契机，开展全民健康 生活方式、结核病、肿瘤防控、高血压、糖尿病等线上/线 下科普宣传活动18 场，并利用新媒体进行直播，线上总浏 览量超700 万人次。（2）在电视、电台及报纸等各类传统 媒体、新媒体上进行各类宣传合计报道350 余次，多次被学 习强国录用。在广东电台南粤之声FM105.7 合进行23 条慢 121 性病公益广告宣传，超过94 万珠三角市民在线收听。在深 圳广播电影电视集团录制8 期慢性病科普访谈，并在《城市 发现》栏目黄金时段播放；多次参与FM89.8 节目直播，其 中黄牌节目《民心桥》1 期，《健康有道》10 期。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (216)深圳市慢性病防治中心的深圳市慢性阻塞性肺疾 病(COPD)分级诊疗服务项目-存量绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数52.00 万元，执行数45.40 万元，预算执行率87.31%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (217)深圳市慢性病防治中心的深圳市校园营养干预项 目1 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数137.00 万元，执行数134.80 万元，预 算执行率98.39%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部 开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控 的管理。 (218)深圳市慢性病防治中心的深圳市性病综合防治项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 122 分。项目全年预算数450.00 万元，执行数434.65 万元，预 算执行率96.59%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效、成本指标、经济效益、社会效益、满意度指标均已完成： 2020 年法定性病疫情报告率为99.69%，及时报告和审核率 为100%；全市各区二级以上公立医疗机构规范化性病门诊全 覆盖率100%；全市为艾滋病自愿咨询检测（VCT）点求询者、 社区药物维持治疗门诊（MMT）服药者、献血人员、羁押人 员现症梅毒患者规范管理率100%，转诊到位梅毒患者治疗率 94.68%；全市各区规范化性病门诊梅毒正确诊断率为 98.74%；规范治疗率为91.05%。2020 年梅毒疫情同比下降 3.03%；淋病疫情同比下降10.10%，上升幅度未超过上年水 平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工 作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (219)深圳市慢性病防治中心的生物标志物在慢性病预 防控制中的推广应用绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.7 分。项目全年预算数60.00 万元，执行 数52.30 万元，预算执行率87.17%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (220)深圳市慢性病防治中心的市属社康房屋租赁绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项 123 目全年预算数35.15 万元，执行数35.15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (221)深圳市慢性病防治中心的深圳市高血压/糖尿病 心理干预综合防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分95 分。项目全年预算数46.40 万元，执 行数46.40 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (222)深圳市慢性病防治中心的新大楼维保-存量绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数195.00 万元，执行数195.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (223)深圳市慢性病防治中心的员额人员薪酬-33 人绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数663.00 万元，执行数663.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (224)深圳市慢性病防治中心的粤财科教〔2020〕53 号 省自然科学基金-非小细胞肺癌风险相关的长链非编码RNA 的筛选和鉴定绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 124 评得分99 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (225)深圳市慢性病防治中心的粤财科教〔2020〕53 号 省自然科学基金-深圳市学校结核病聚集性疫情分子监测平 台的建立和应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (226)深圳市慢性病防治中心的粤财社【2019】276 号 -2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-疫情防控项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数91.13 万元，执行数91.13 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (227)深圳市慢性病防治中心的粤财社【2019】276 号- 卫生计生科研-神经梅毒在血清固定患者中的发生规律及其 疾病负担估计2 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 125 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (228)深圳市慢性病防治中心的粤财社〔2020〕163-号 -2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数14.00 万元，执行数14.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益 目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (229)深圳市慢性病防治中心的重点性病病原体耐药监 测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数77.75 万元，预算 执行率97.19%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开 展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的 管理。 (230)深圳市慢性病防治中心的主要恶性肿瘤早诊早治 及大数据模型建立项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数150.00 万元， 执行数146.31 万元，预算执行率97.54%。项目绩效目标完 成情况：成立深圳市癌症筛查网络，高效完成肺癌、肝癌、 乳腺癌、上消化道癌和肝癌筛查，全年完成风险评估13933 126 例，临床筛查8615 人。发现的主要问题及原因：受疫情影 响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (231)深圳市卫生监督局的办公房屋修缮经费（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数154.67 万元，执行数154.67 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况 正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后 多采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执行。 (232)深圳市卫生监督局的电梯设备采购（增量）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2 分。 项目全年预算数297.30 万元，执行数244.08 万元，预算执 行率82.10%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正 常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后多 采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执行。 (233)深圳市卫生监督局的后勤派遣人员经费（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。 项目全年预算数300.00 万元，执行数300.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况 正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后 多采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执行。 (234)深圳市卫生监督局的监督员培训经费（存量）绩 127 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0.1 分。 项目全年预算数91.40 万元，执行数0.87 万元，预算执行 率0.95%。项目绩效目标完成情况：由于疫情无法开展。发 现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后多采纳归 口科室的意见。下一步改进措施：根据疫情发展视情况执行。 (235)深圳市卫生监督局的媒体公告宣传经费（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数203.30 万元，执行数203.30 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况 正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后 多采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执行。 (236)深圳市卫生监督局的人事党务经费（存量）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数48.21 万元，执行数48.12 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。 发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后多采纳 归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执行。 (237)深圳市卫生监督局的数据传输存储经费（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7 分。项目全年预算数231.29 万元，执行数201.29 万元，预 算执行率87.03%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情 况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以 128 后多采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执 行。 (238)深圳市卫生监督局的卫监执法经费（存量）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。 项目全年预算数722.64 万元，执行数642.46 万元，预算执 行率88.90%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正 常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后多 采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执行。 (239)深圳市卫生监督局的物业管理费（存量）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数166.26 万元，执行数166.26 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况正常。 发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后多采纳 归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执行。 (240)深圳市卫生监督局的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-卫生健康监督实训基地 建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98 分。项目全年预算数22.62 万元，执行数22.62 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完 成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理， 以后多采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划 执行。 129 (241)深圳市卫生监督局的专业辅助人员经费（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数160.00 万元，执行数160.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况 正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置不合理，以后 多采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继续按计划执行。 (242)深圳市卫生监督局的综合后勤保障经费（卫健委 存量划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数420.00 万元，执行数420.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 绩效完成情况正常。发现的主要问题及原因：个别指标设置 不合理，以后多采纳归口科室的意见。下一步改进措施：继 续按计划执行。 (243)深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第2 批）” —华中科技大学邬堂春教授重大环境相关疾病预防团队— 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.24 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数94.77 万元， 预算执行率94.77%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质 量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标基本完成， 指标“经费使用情况”未完成。发现的主要问题及原因：其 中有部分经费于年中申请追加下达，下达时间较晚。下一步 改进措施：加强追加下达部分经费预算编制及执行监控的管 130 理。 (244)深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第3 批）” —华中科技大学王建枝教授神经退行性疾病风险因素及预 防研究团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数200.00 万元，执行 数199.63 万元，预算执行率99.82%。项目绩效目标完成情 况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益 指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因疫 情影响，三名工程团队专家线下指导减少。下一步改进措施： 按照项目实施进度调整专家线上指导计划。 (245)深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第3 批）” —清华大学医学院程功教授重大媒介传染病防控研究创新 团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.85 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 197.53 万元，预算执行率98.77%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成，指标“三名工程（第3 批）”—清华大学医学 院程功教授重大媒介传染病防控研究创新团队—2020 年成 本”未完成。发现的主要问题及原因：由于年中一名项目聘 用人员离职，导致未按原计划支出该聘用人员工资。下一步 改进措施：按照项目实施进度调整离职聘用人员的经费支 出，加强预算执行监控。 131 (246)深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第3 批）” —中国农业大学沈建忠院士食源性疾病预防团队—2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数291.94 万元，预 算执行率97.31%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基 本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，三名工程团 队专家线下指导减少。下一步改进措施：按照项目实施进度 调整专家线上指导计划。 (247)深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第4 批）” —中国疾病预防控制中心徐建国院士传染疾病原组学创新 研究团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.5 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数 286.14 万元，预算执行率95.38%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影 响，三名工程团队专家线下指导减少。下一步改进措施：按 照项目实施进度调整专家线上指导计划。 (248)深圳市疾病预防控制中心的“三名工程（第4 批）” —中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士公共健康与精 准预防控制创新平台研究团队—2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数 132 300.00 万元，执行数293.03 万元，预算执行率97.68%。项 目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成 本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要 问题及原因：因疫情影响，三名工程团队专家线下指导减少。 下一步改进措施：按照项目实施进度调整专家线上指导计 划。 (249)深圳市疾病预防控制中心的艾滋病综合防治（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数201.42 万元，执行数192.64 万元，预 算执行率95.64%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基 本完成。发现的主要问题及原因：新冠防控严重压缩了艾防 日常工作执行时间和人力空间，导致许多既定计划未能如期 落实。下一步改进措施：优先落实各类调查、研讨和周期较 长的政策研究工作，减少线下培训，增加线上沟通和政策宣 贯，及时调整阶段目标和计划步骤。 (250)深圳市疾病预防控制中心的财社【2019】208 号- 提前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健 康危害因素监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94.99 分。项目全年预算数277.29 万元，执 行数277.29 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 133 会效益指标及满意度指标基本完成；指标“建立学生健康监 测信息系统短信平台”、“利用学生健康监测信息系统短信 平台发出业务短信”未完成。发现的主要问题及原因：省级 工作文件下发过晚，市级部署时间不足，招标采购流程未能 在年底前完成。下一步改进措施：加快招标采购流程，加强 年度目标执行监控的管理。 (251)深圳市疾病预防控制中心的财社【2019】208 号- 提前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-重点地方病防 治项目（碘缺乏病）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数6.60 万元，执行数 6.59 万元，预算执行率99.91%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响 部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强 防治碘缺乏病宣传活动和碘缺乏病监测技术督导。 (252)深圳市疾病预防控制中心的财社【2019】211 号 -2020 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数3,847.95 万元，执行数3,847.95 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：疫苗采购受当年供应商疫苗产量及 134 价格的影响。下一步改进措施：根据当年疫苗采购产量及价 格按时完成疫苗采购任务。 (253)深圳市疾病预防控制中心的财社【2019】211 号 -2020 年重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.82 分。项目全年预算 数5.00 万元，执行数5.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标基本完成，指标“登记信息数量” 未完成。发现的主要问题及原因：收集5-7 月深圳市公安部 门和卫生部门签发的《死亡证信息》，死胎和引产不作为统 计数量，共剔除死胎和引产数据1856 条。下一步改进措施： 及时调整工作计划，加强年度目标执行监控。 (254)深圳市疾病预防控制中心的财社【2019】211 号 -2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算 数413.88 万元，执行数413.88 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、时效指 标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标 “自愿咨询检测管理”未完成。发现的主要问题及原因：受 新冠疫情影响，2-4 月门诊工作基本停摆，4 月后已在做好 新冠防控的基础上按计划加快实施。下一步改进措施：按照 计划加快实施“自愿咨询检测管理”工作任务。 135 (255)深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕75 号- 下达 2020 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数 297.13 万元，执行数297.13 万元，预算执 行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指 标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本 完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下 一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (256)深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕75 号- 下达 2020 年重大传染病防控经费预算（扩大国家免疫规划 项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 21.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指 标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完 成。发现的主要问题及原因：因 2021 年 1 月31 日按照省卫 健委要求直接切换使用广东省疫苗流通与接种管理信息系 统，因此不需要对接，故 2020 年未使用此笔经费。下一步 改进措施：2021 年 4 月省政府初步统一切换回深圳市免疫接 种系统，按照计划推进加强预算编制管理。 (257)深圳市疾病预防控制中心的财社〔2020〕82 号- 下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数700.00 136 万元，执行数700.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、 社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原 因：因新冠疫情影响，存在新冠物资采购及时性与疫情反复 变化态势不匹配的情况。下一步改进措施：充分评估疫情变 化情况，按时完成工作计划，加强预算监控管理。 (258)深圳市疾病预防控制中心的传染病监测与监测 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.3 分。项目全年预算数236.76 万元，执行数219.23 万元，预算执行率92.60%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工 作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (259)深圳市疾病预防控制中心的传染病预防控制（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数107.17 万元，执行数85.61 万元，预 算执行率79.89%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基 本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠 疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 137 (260)深圳市疾病预防控制中心的待支付以前年度采购 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数1,311.93 万元，执行数1,311.61 万元， 预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质 量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标 基本完成，指标“以前年度应支付但实际未支付的采购项目” 未完成。发现的主要问题及原因：适龄儿童水痘疫苗免费接 种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种 1000 万元由市卫健委调剂收回，该项目未开展。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (261)深圳市疾病预防控制中心的毒理学检测与安全性 评价（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98.9 分。项目全年预算数118.54 万元，执行数106.08 万元，预算执行率89.49%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工 作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (262)深圳市疾病预防控制中心的二噁英人体生物暴露 监测与健康风险（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数49.81 万元， 执行数48.79 万元，预算执行率97.96%。项目绩效目标完成 138 情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效 益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部 分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (263)深圳市疾病预防控制中心的公共卫生人员费用 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数719.08 万元，执行数719.05 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工 作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (264)深圳市疾病预防控制中心的公共卫生医师规范化 培训（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分96.05 分。项目全年预算数54.00 万元，执行数53.66 万元，预算执行率99.37%。项目绩效目标完成情况：部分数 量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及 满意度指标基本完成，指标“拟招学员”未完成。发现的主 要问题及原因：受新冠影响招生工作；试点时期就业前景不 明朗；招生待遇低，缺乏吸引力。下一步改进措施：根据实 际情况调整招生计划，加强预算编制及执行监控管理。 (265)深圳市疾病预防控制中心的公共卫生重点专科- 139 传染病防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98.7 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数60.65 万元，预算执行率86.64%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响， 深圳市疑难病原体生物样本资源库未完成。下一步改进措 施：提出深圳市疑难病原体样本资源库的购买申请并制定采 购计划。 (266)深圳市疾病预防控制中心的公共卫生重点专科- 环境卫生学科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.93 万元，预算执行率99.89%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受 新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (267)深圳市疾病预防控制中心的公共卫生重点专科- 卫生毒理学科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.8 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数68.67 万元，预算执行率98.10%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受 140 新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (268)深圳市疾病预防控制中心的公共卫生重点专科- 卫生检验科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.90 万 元，预算执行率99.85%。项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠 疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (269)深圳市疾病预防控制中心的公务接待费（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数9.00 万元，执行数7.98 万元，预算执 行率88.66%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，中心来访人员减 少，接待任务减少。下一步改进措施：根据实际情况调整公 务接待计划，增加线上沟通。 (270)深圳市疾病预防控制中心的广东省流行病调查指 挥管理系统体系远程指挥及视频会商系统设备费用绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项 目全年预算数20.00 万元，执行数19.70 万元，预算执行率 141 98.49%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所 延迟。下一步改进措施：提高疫情防控期间网络视频会议系 统的功能。 (271)深圳市疾病预防控制中心的行政事业性收费项目 综合管理（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分94.3 分。项目全年预算数1,125.06 万元，执行 数1,081.51 万元，预算执行率96.13%。项目绩效目标完成 情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、部分社 会效益指标及满意度指标基本完成，指标“采购办公设备使 用率”未完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响， 保留一台一体机在仓库未使用，作为疫情应急时使用。下一 步改进措施：根据实际情况调整设备应急使用，加强预算编 制及执行监控管理。 (272)深圳市疾病预防控制中心的环境健康危害因素监 测（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98.7 分。项目全年预算数27.46 万元，执行数23.98 万元，预算执行率87.33%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工 作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编 142 制及预算执行监控的管理。 (273)深圳市疾病预防控制中心的基层公共卫生促进 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.3 分。项目全年预算数108.49 万元，执行数100.83 万元，预算执行率92.94%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工 作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (274)深圳市疾病预防控制中心的疾病防控科普宣教绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。 项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发 现的主要问题及原因：为贯彻落实秋冬季新冠肺炎疫情防控 工作部署，根据实际需要将项目经费调剂至中心统筹项目经 费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新冠肺炎疫情防 控应急物资采购。下一步改进措施：根据实际情况调整资金 使用计划，加强预算编制及执行监控管理。 (275)深圳市疾病预防控制中心的疾病预防健康教育 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.8 分。项目全年预算数143.95 万元，执行数140.74 143 万元，预算执行率97.77%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：会议经费有部分 剩余，因疫情期间线下会议时间难以调整，减少了会议次数。 下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (276)深圳市疾病预防控制中心的疾控中心业务大楼维 护维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数49.00 万元，执行数48.88 万元， 预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质 量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标 基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。 下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (277)深圳市疾病预防控制中心的技术平台维护（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数4.30 万元，执行数4.30 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响 有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控 的管理。 (278)深圳市疾病预防控制中心的检测服务综合管理 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 144 分93.7 分。项目全年预算数9.07 万元，执行数6.47 万元， 预算执行率71.34%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成， 指标“报告发放数量”未完成。发现的主要问题及原因：公 共场所检测项目外包导致此类检验报告大幅减少。下一步改 进措施：根据实际情况调整公共场所检测项目执行计划，加 强预算编制及预算执行监控的管理。 (279)深圳市疾病预防控制中心的结转财社【2019】52 号-重大疾病与健康危害因素监测项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数 23.83 万元，执行数18.63 万元，预算执行率78.19%。项目 绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本 指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问 题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (280)深圳市疾病预防控制中心的结转财社【2019】77 号粤财社【2019】141 号-下达2019 年中央重大传染病经费 （扩大国家免疫规划项目）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分5.5 分。项目全年预算数128.03 万元， 执行数70.48 万元，预算执行率55.05%。项目绩效目标完成 情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效 益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：因新 145 冠疫情影响，深圳市免疫规划实施四十周年绩效评估和深圳 市儿童免费接种水痘项目评估无法实施。下一步改进措施： 及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (281)深圳市疾病预防控制中心的结转财社【2019】77 号粤财社【2019】141 号-下达2019 年中央重大传染病经费 （慢性非传染性疾病防治项目）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.98 分。项目全年预算数1.61 万元，执行数1.61 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指 标及满意度指标基本完成，指标“登记信息数量”未完成。 发现的主要问题及原因：收集4 月深圳市公安部门和卫生部 门签发的《死亡证信息》，死胎和引产不作为统计数量，共 剔除死胎和引产数据423 条。下一步改进措施：及时调整工 作计划，加强年度目标执行监控。 (282)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财教【2018】 166 号广东省科技创新战略专项资金-川芎嗪生物TBN治疗脑 中风的作用靶点及作用机理研究绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2.59 万 元，执行数2.59 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原 因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措 146 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (283)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财教【2018】 166 号广东省科技创新战略专项资金-双酚A 类似物暴露与男 性生殖损害的关系及其干扰性激素合成通路的机制研究绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数3.04 万元，执行数3.04 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所 延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管 理。 (284)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财科教【2019】 159 号下达2019 年度省科技创新战略专项资金（自然科学基 金）-ADP-核糖基化调控Wnt 信号通路及其在BaP 致肺癌中 的作用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.9 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数9.89 万 元，预算执行率98.86%。项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠 疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (285)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财科教【2019】 147 159 号下达2019 年度省科技创新战略专项资金（自然科学基 金）-E3 泛素连接酶RNF86 负向调控EV71 感染手足口病固有 免疫反应的机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.4 分。项目全年预算数10.00 万元，执行 数9.45 万元，预算执行率94.47%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常 工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (286)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财科教【2019】 159 号下达2019 年度省科技创新战略专项资金（自然科学基 金）-镉暴露相关血浆microRNA 水平与缺血性脑卒中发生的 关联及机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分91.3 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数1.27 万元，预算执行率12.73%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受 新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (287)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财科教【2019】 159 号下达2019 年度省科技创新战略专项资金（自然科学基 金）-基因组学解析城市内副溶血弧菌的感染传播机制绩效 148 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数10.00 万元，执行数9.99 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所 延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管 理。 (288)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2018】 40 号关于安排2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金 （卫计部分）的通知卫生计生科研课题补助绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数0.50 万元，执行数0.50 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成 本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要 问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (289)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2018】 152 号下达2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 －慢性病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分0 分。项目全年预算数0.20 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 149 度指标未完成。发现的主要问题及原因：根据《深圳市财政 委员会关于下达2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项 目资金的通知》（深财社〔2018〕57 号），市财政局下达我 单位慢性病防控项目0.2 万元，按照项目实际执行情况，该 项目最终未执行支出。下一步改进措施：及时调整工作计划， 申请退回资金，加强预算执行监控。 (290)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2018】 152 号下达2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 －疟疾防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分0 分。项目全年预算数7.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标未完成。发现的主要问题及原因：根据《深圳市财政委员 会关于下达2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资 金的通知》（深财社〔2018〕57 号），市财政局下达我单位 疟疾防治项目7 万元，而根据省财政厅文件《关于安排2018 年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》 （粤财社（2018〕152 号）附件10 测算表，该笔经费7 万元 应分配至市疾控中心1 万元、宝安区疾控2 万元、龙岗区疾 控2 万元、坪山区2 万元。因分配与实际下达情况不符，致 该项目最终未执行支出。下一步改进措施：及时调整工作计 划，申请退回资金，加强预算执行监控。 150 (291)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2018】 152 号下达2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 －其他重点传染病项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2.84 万元，执 行数2.84 万元，预算执行率99.93%。项目绩效目标完成情 况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益 指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分 日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行监控的管理。 (292)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2018】 152 号下达2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 －水和环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.8 分。项目全年预算数3.29 万元，执行数 2.56 万元，预算执行率77.99%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常 工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (293)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2018】 152 号下达2018 年中央财政补助重大公共卫生服务项目资金 －卫生监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.3 分。项目全年预算数1.39 万元，执行数 151 1.29 万元，预算执行率93.29%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常 工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (294)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2018】 290 号提前下达2019 年中央补助资金（卫生人才培养培训资 金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数9.00 万元，执行数9.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指 标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本 完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影 响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (295)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2018】 290 号提前下达2019 年中央财政补助重大公共卫生服务（艾 滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数4.33 万元，执行数4.33 万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受 新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及 152 预算执行监控的管理。 (296)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2019】 42 号下达2019 年省级食品安全标准与监测评估项目资金绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.4 分。 项目全年预算数5.08 万元，执行数5.08 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成， 指标“检测样品数量”未完成。发现的主要问题及原因：因 新冠疫情影响第一季度没有开展相关工作，故检测样品数量 减少。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强年度目标 执行监控。 (297)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2019】 42 号下达卫生计生科研课题项目经费-深圳市居民高氯酸盐 和溴酸盐暴露水平、污染特征及健康风险研究绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数1.00 万元，执行数0.80 万元，预算执行率80.00%。 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主 要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施： 及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (298)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2019】 42 号下达卫生计生科研课题项目经费-硒对妊娠期铅染毒致 153 仔鼠神经发育毒性的拮抗作用研究绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、 社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原 因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工 作计划，加强预算执行监控。 (299)深圳市疾病预防控制中心的结转粤财社【2019】 42 号下达卫生计生科研课题项目经费-新型禽流感病毒发生 的UTR 碱基多态性分子机制研究绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数0.50 万 元，执行数0.49 万元，预算执行率98.00%。项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原 因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工 作计划，加强预算执行监控。 (300)深圳市疾病预防控制中心的科研教学管理（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数59.11 万元，执行数57.56 万元，预算 执行率97.38%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质 量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标 基本完成，指标“优秀实习生奖励”未完成。发现的主要问 154 题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟，后续未 开展集中汇报学习情况。下一步改进措施：及时调整工作计 划，加强预算执行监控。 (301)深圳市疾病预防控制中心的理化检测与能力建设 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.1 分。项目全年预算数122.80 万元，执行数111.80 万元，预算执行率91.05%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工 作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (302)深圳市疾病预防控制中心的免疫规划综合管理项 目（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96.1 分。项目全年预算数22.85 万元，执行数13.83 万元，预算执行率60.52%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工 作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (303)深圳市疾病预防控制中心的三名工程（第6 批）- 中国疾病预防控制中心冯子健教授传染病防控与公共卫生 安全研究团队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设定的 155 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数140.00 万元， 执行数140.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会 效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因： 部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (304)深圳市疾病预防控制中心的三名工程（第6 批）- 中国疾病预防控制中心冯子健研究员传染病防控与公共卫 生安全研究团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分81.5 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数 30.45 万元，预算执行率30.45%。项目绩效目标完成情况： 部分数量指标、成本指标、部分社会效益指标及满意度指标 基本完成，指标“发表论文”、“新方法或新技术”、“目 标达标率”、“指标按时完成率”未完成。发现的主要问题 及原因：本项目2020 年7 月底立项，2020 年开展工作的总 时间较短，而发表文章的时间周期较长，部分论文未能赶在 2020 年底发表。下一步改进措施：提前做好工作计划，提高 工作效率，扎实推进各项工作。 (305)深圳市疾病预防控制中心的深圳市60 岁以上人群 流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV 序 贯免疫项目（一次性增量）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数600.00 万元， 156 执行数600.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会 效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因： 疫苗采购受当年供应商疫苗产量及价格的影响。下一步改进 措施：根据当年疫苗采购产量及价格按时完成疫苗采购任 务。 (306)深圳市疾病预防控制中心的结转财社【2019】77 号粤财社【2019】141 号-下达2019 年中央重大传染病经费 （艾滋病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数20.54 万元，执行数 20.52 万元，预算执行率99.91%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常 工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (307)深圳市疾病预防控制中心的深圳市登革热等病媒 生物密度监测网络与联防联控项目（增量）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.57 分。项目全年预 算数350.00 万元，执行数335.74 万元，预算执行率95.92%。 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主 要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施： 157 及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (308)深圳市疾病预防控制中心的深圳市儿童青少年近 视防控配套设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数46.50 万元，执 行数46.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效 益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫 情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划， 加强预算执行监控。 (309)深圳市疾病预防控制中心的深圳市疾控中心实验 室升级改造应急工程项目-升级改造工程子项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全 年预算数1,200.00 万元，执行数1,188.11 万元，预算执行 率99.01%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所 延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管 理。 (310)深圳市疾病预防控制中心的深圳市疾控中心实验 室升级改造应急工程项目-仪器设备购置子项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分60.1 分。项目全 年预算数448.73 万元，执行数4.78 万元，预算执行率1.07%。 158 项目绩效目标完成情况：部分数量指标、部分质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成， 指标“仪器设备采购数”、“仪器设备采购验收合格情况” 未完成。发现的主要问题及原因：项目为前期阶段，仪器设 备采购数及仪器设备采购验收合格情况待项目完成后体现。 下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (311)深圳市疾病预防控制中心的深圳市医疗机构新生 儿科肠道病毒感染监测项目（增量）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数29.45 万元，预算执行率98.17%。项目绩效目 标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、 社会效益指标及满意度指标未完成。发现的主要问题及原 因：2020 年由于受新冠疫情影响，并没有开展对医疗机构新 生儿科肠道病毒感染监测项目工作，该项目经费用于手足口 病等其他日常监测项目肠道病毒的监测。下一步改进措施： 及时调整工作计划，调整资金用途，加强预算执行监控。 (312)深圳市疾病预防控制中心的深圳市医院感染控制 重点场所消毒效果专项评估项目（增量）绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 35.00 万元，执行数31.51 万元，预算执行率90.04%。项目 绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本 指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问 159 题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：及时 调整工作计划，加强预算执行监控。 (313)深圳市疾病预防控制中心的深圳市疫苗仓储配送 项目（一次性增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.7 分。项目全年预算数45.00 万元，执行 数43.80 万元，预算执行率97.33%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常 工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (314)深圳市疾病预防控制中心的食品安全风险监测与 营养改善（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.57 分。项目全年预算数50.48 万元，执行数 44.80 万元，预算执行率88.74%。项目绩效目标完成情况： 部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益 指标及满意度指标基本完成，指标“食品安全监测样品数”、 “发布《深圳市食品安全风险监测简讯》”、“各项工作完 成及时性”未完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因， 食品安全风险监测工作从5 月开始。下一步改进措施：及时 调整工作计划，加强预算执行监控。 (315)深圳市疾病预防控制中心的市疾控中心安防监控 改造项目（从疫苗仓储配送项目调剂使用）绩效自评综述： 160 根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预 算数220.00 万元，执行数217.72 万元，预算执行率98.97%。 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主 要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (316)深圳市疾病预防控制中心的市民食品营养状况调 查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数6.67 万元，执行数4.72 万元，预 算执行率70.84%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基 本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情 影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (317)深圳市疾病预防控制中心的特种车辆购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分54.7 分。项 目全年预算数200.00 万元，执行数194.68 万元，预算执行 率97.34%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标基本完成，指标“车辆维修成本核算”、“车辆运 行效率”、“车辆使用人员满意度”未完成。发现的主要问 题及原因：公车改革需要重新核对车辆编制数，至年底未下 达车辆编制数，故无法上牌，无法上路行驶。下一步改进措 161 施：积极沟通车辆编制数核对下达问题，根据实际情况调整 特种车辆购置运行计划。 (318)深圳市疾病预防控制中心的微生物检测（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.22 分。项目全年预算数39.47 万元，执行数37.47 万元，预算 执行率94.93%。项目绩效目标完成情况：部分数量指标、质 量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标 基本完成，指标“感染性腹泻粪便标本”、“PFGE”未完成。 发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，腹泻病例减少， “PFGE”用全基因组测序替代。下一步改进措施：及时调整 工作计划，加强年度目标执行监控。 (319)深圳市疾病预防控制中心的项目预算准备金（存 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数133.45 万元，预 算执行率88.96%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基 本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠 疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (320)深圳市疾病预防控制中心的项目预算准备金（增 量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数300.00 万元，预 162 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质 量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标 基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新 冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行监控的管理。 (321)深圳市疾病预防控制中心的新冠肺炎疫情防控常 态化工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99 分。项目全年预算数700.00 万元，执行数696.88 万元，预算执行率99.55%。项目绩效目标完成情况：部分数 量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及 满意度指标基本完成，指标“疫情防控岗位人员数”未完成。 发现的主要问题及原因：因疫情原因调整疫情防控岗位人员 数量。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算执行 监控。 (322)深圳市疾病预防控制中心的新型冠状病毒感染肺 炎防控专项经费（从公务接待费调剂使用）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数20.00 万元，执行数19.99 万元，预算执行率99.93%。项 目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成 本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要 问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟， 经费调整审批流程较长。下一步改进措施：部署全市疾控系 163 统应急防控工作，明确应急任务与工作机制，统筹安排应急 人员，完成疫情监测和应急值守、技术与应急物资储备、信 息报送与舆情应对等工作。 (323)深圳市疾病预防控制中心的新型冠状病毒感染肺 炎防控专项经费（从疫苗仓储配送项目调剂使用）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数346.62 万元，执行数345.08 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：部分日常履职工作受新冠疫情影响 有所延迟，经费调整审批流程较长。下一步改进措施：部署 全市疾控系统应急防控工作，明确应急任务与工作机制，统 筹安排应急人员，完成疫情监测和应急值守、技术与应急物 资储备、信息报送与舆情应对等工作。 (324)深圳市疾病预防控制中心的新型冠状病毒感染肺 炎防控专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数900.00 万元，执行数 898.65 万元，预算执行率99.85%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常 履职工作受新冠疫情影响有所延迟，经费调整审批流程较 长。下一步改进措施：部署全市疾控系统应急防控工作，明 164 确应急任务与工作机制，统筹安排应急人员，完成疫情监测 和应急值守、技术与应急物资储备、信息报送与舆情应对等 工作。 (325)深圳市疾病预防控制中心的信息化建设（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 项目全年预算数374.72 万元，执行数336.61 万元，预算执 行率89.83%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。 发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影响有所 延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管 理。 (326)深圳市疾病预防控制中心的学生健康监测与干预 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.9 分。项目全年预算数67.62 万元，执行数60.47 万 元，预算执行率89.42%。项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠 疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (327)深圳市疾病预防控制中心的疫苗应急接种项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数40,000.00 万元，执行数40,000.00 万元， 165 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成。发现的主要问题及原因：疫苗采购受当年供应 商疫苗产量及价格的影响。下一步改进措施：逐步接种新冠 疫苗，保障新冠肺炎疫情防控工作平稳运行，社会正常运转。 (328)深圳市疾病预防控制中心的疫情处置与病媒生物 监测与控制（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分80 分。项目全年预算数37.04 万元，执行数 14.67 万元，预算执行率39.60%。项目绩效目标完成情况： 部分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益 指标及满意度指标基本完成，指标“深圳市病媒生物监测与 控制培训班”、“深圳市医院消毒技术培训及感染防控工作 经验交流会”未完成。发现的主要问题及原因：因新冠疫情 影响，导致不能举办相应培训班。下一步改进措施：及时调 整工作计划，增加线上沟通交流，加强预算执行监控。 (329)深圳市疾病预防控制中心的粤财科教【2020】62 号-基于阿尔茨海默病tau 病理机制的环境风险因素、早期 生物标志物及防治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数 30.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响 166 部分工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强 预算执行监控。 (330)深圳市疾病预防控制中心的粤财社[2020]22 号 2020 年新型冠状病毒感染肺炎应急防控专项经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目 全年预算数86.70 万元，执行数85.92 万元，预算执行率 99.10%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标未完成。发 现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进 措施：进一步推进新冠样品检测工作。 (331)深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2019〕276 号 -2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-食品安全标准与 监测评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数49.00 万元，执行数48.90 万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受 新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：进一步推进广东 省食品安全风险监测任务。 (332)深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2019〕276 号 -2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-疫病防控项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 167 项目全年预算数141.31 万元，执行数141.31 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指 标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本 完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受新冠疫情影 响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (333)深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2019〕276 号 -卫生计生科研-S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动脉 粥样硬化形成的影响绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分10 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量 指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满 意度指标未完成。发现的主要问题及原因：项目仍在执行过 程中，尚无文章产出。下一步改进措施：按照项目实施计划 完成项目内容，探讨S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动 脉粥样硬化形成的影响。 (334)深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2019〕276 号 -卫生计生科研-深圳市男男性接触人群HIV-1 病毒遗传多样 性形成机制及传播绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量 指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满 168 意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分 工作任务。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预算 执行监控。 (335)深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2020〕52 号 2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）- 疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数700.00 万元，执行数 700.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响 部分工作任务。下一步改进措施：进一步推进年度工作职责 任务和维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障中 心疫情防控工作常态化的持续有序开展。 (336)深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2020〕155 号 -2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才 培养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数2.81 万元，执行数2.81 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质 量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标基本完成， 指标“补助标准”未完成。发现的主要问题及原因：学员入 学时间晚；规培经费来源于市和省补助，省财政可以跨年使 用，优先使用市级经费。下一步改进措施：及时调整计划， 169 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (337)深圳市疾病预防控制中心的粤财社〔2020〕163 号 -2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.5 分。项目全年预算数195.40 万元，执行数195.33 万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、部分时效指标、成本指标、社会效益指标及 满意度指标基本完成，指标“监测时间”未完成。发现的主 要问题及原因：受不可抗力因素（新冠肺炎疫情影响），全 年一次性完成300 宿主动物监测。下一步改进措施：及时调 整工作计划，加强预算执行监控。 (338)深圳市疾病预防控制中心的政府会计制度改革等 财政改革配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分90 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意 度指标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常工作受 新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (339)深圳市疾病预防控制中心的中心统筹项目经费 （从各科室调剂收回部分）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数337.38 万元， 170 执行数325.34 万元，预算执行率96.43%。项目绩效目标完 成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会 效益指标及满意度指标基本完成。发现的主要问题及原因： 部分日常工作受新冠疫情影响有所延迟。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (340)深圳市疾病预防控制中心的重点人群诺如病毒监 测项目（增量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分95.83 分。项目全年预算数16.00 万元，执行数 15.79 万元，预算执行率98.70%。项目绩效目标完成情况： 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成，指标“重点人群诺如病毒核酸检测”未完成。 发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响，取消很多重 要会议及相应的接待任务，故对重点人群诺如病毒的监测数 量相应减少。下一步改进措施：及时调整工作计划，加强预 算执行监控。 (341)深圳市疾病预防控制中心的重要病原菌引起的医 院感染暴发溯源及疑难致病菌鉴定（增量）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预 算数90.10 万元，执行数87.35 万元，预算执行率96.95%。 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成。发现的主 要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施： 171 及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (342)深圳市疾病预防控制中心的综合后勤保障经费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95 分。项目全年预算数140.00 万元，执行数140.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量指 标、质量指标、时效指标、社会效益指标及满意度指标基本 完成，指标“食材、辅料采购预算节约率”未完成。发现的 主要问题及原因：疫情影响部分工作任务，由于中途就餐人 员包括外来开会等人员，故预算采购执行率较高。下一步改 进措施：及时调整工作计划，加强预算执行监控。 (343)深圳市疾病预防控制中心的综合业务及应急管理 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分96.24 分。项目全年预算数42.85 万元，执行数39.07 万 元，预算执行率91.18%。项目绩效目标完成情况：部分数量 指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满 意度指标未完成，指标“外出培训”未完成。发现的主要问 题及原因：因新冠肺炎疫情原因导致无法外出培训。下一步 改进措施：及时调整计划，加强预算编制及预算执行监控的 管理。 (344)深圳市健康教育与促进中心的《健康之窗》栏目 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.1 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数90.76 万 172 元，预算执行率90.76%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设 置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、 绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (345)深圳市健康教育与促进中心的《深圳健康素养》 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.6 分。项目全年预算数85.00 万元，执行数81.96 万 元，预算执行率96.42%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设 置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、 绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (346)深圳市健康教育与促进中心的办公设备购置费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分91.9 分。项目全年预算数37.55 万元，执行数7.06 万元， 预算执行率18.80%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩 效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效 目标设置及预算执行监控的管理。 (347)深圳市健康教育与促进中心的大型宣传日经费与 173 健康周活动（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.8 分。项目全年预算数80.00 万元，执行 数78.80 万元，预算执行率98.50%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的 主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理， 原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预 算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (348)深圳市健康教育与促进中心的待支付以前年度采 购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数28.40 万元，执行数28.40 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理 目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及 原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置 绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩 效目标设置及预算执行监控的管理。 (349)深圳市健康教育与促进中心的防控新冠肺炎应急 健康教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.3 分。项目全年预算数281.75 万元，执行数261.37 万元，预算执行率92.76%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问 题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是 设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、 174 绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (350)深圳市健康教育与促进中心的公务员健康状况促 进行动（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分0 分。项目全年预算数25.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：由于疫 情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。发现的主要问题 及原因：由于疫情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。 下一步改进措施：由于疫情原因，此项目调剂到其他项目， 未开展。 (351)深圳市健康教育与促进中心的健康城市建设技术 服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因， 此项目调剂到其他项目，未开展。发现的主要问题及原因： 由于疫情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。下一步改 进措施：由于疫情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。 (352)深圳市健康教育与促进中心的健康城市项目经费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分92.5 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数4.98 万元， 预算执行率24.89%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩 175 效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效 目标设置及预算执行监控的管理。 (353)深圳市健康教育与促进中心的健康教育科普片及 公益广告制作播出（存量）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数35.00 万元， 执行数35.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不 合理，原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施： 加强预算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (354)深圳市健康教育与促进中心的健康教育设备购置 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分92.39 分。项目全年预算数3.00 万元，执行数1.99 万元， 预算执行率66.28%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩 效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效 目标设置及预算执行监控的管理。 (355)深圳市健康教育与促进中心的健康教育资料印刷 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.1 分。项目全年预算数35.00 万元，执行数28.43 万 元，预算执行率81.22%。项目绩效目标完成情况：投入和管 176 理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设 置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、 绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (356)深圳市健康教育与促进中心的健康细胞建设及各 健康行动效果第三方评估项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数60.00 万 元，执行数58.49 万元，预算执行率97.48%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设 置不合理，原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措 施：加强预算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (357)深圳市健康教育与促进中心的健康中国2030 规划 纲要实施项目.绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分98.8 分。项目全年预算数143.25 万元，执行数 126.40 万元，预算执行率88.24%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的 主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理， 原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预 算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (358)深圳市健康教育与促进中心的科普专家公益讲座 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 177 分100 分。项目全年预算数48.00 万元，执行数47.95 万元， 预算执行率99.90%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩 效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效 目标设置及预算执行监控的管理。 (359)深圳市健康教育与促进中心的控烟健康教育经费 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.9 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数4.97 万元， 预算执行率99.40%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩 效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效 目标设置及预算执行监控的管理。 (360)深圳市健康教育与促进中心的农民工健康促进行 动经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分0 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：由于疫 情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。发现的主要问题 及原因：由于疫情原因，此项目调剂到其他项目，未开展。 下一步改进措施：由于疫情原因，此项目调剂到其他项目， 未开展。 178 (361)深圳市健康教育与促进中心的全市健康教育例 会、年度考核（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的 主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理， 原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预 算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (362)深圳市健康教育与促进中心的全市健康教育与健 康促进项目经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数206.50 万元， 执行数205.00 万元，预算执行率99.27%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不 合理，原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施： 加强预算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (363)深圳市健康教育与促进中心的全市专业培训与继 续教育经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.6 分。项目全年预算数109.40 万元，执行 数61.65 万元，预算执行率56.35%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的 主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理， 179 原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预 算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (364)深圳市健康教育与促进中心的市民健康素养教育 与监测项目经费（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数254.00 万元， 执行数251.30 万元，预算执行率98.94%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不 合理，原因是设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施： 加强预算编制、绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (365)深圳市健康教育与促进中心的卫生计生宣传项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数168.00 万元，执行数161.46 万元，预 算执行率96.11%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因： 主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是设置绩效目 标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、绩效目标 设置及预算执行监控的管理。 (366)深圳市健康教育与促进中心的修缮费及消防和除 四害（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分97.7 分。项目全年预算数76.00 万元，执行数58.39 万元，预算执行率76.83%。项目绩效目标完成情况：投入和 180 管理目标、产出目标及影响力目标基本完成。发现的主要问 题及原因：主要问题是有个别绩效目标设置不合理，原因是 设置绩效目标时不够细化。下一步改进措施：加强预算编制、 绩效目标设置及预算执行监控的管理。 (367) 深圳市血液中心的201913000150098 财社 [2019]77 粤财社[2019]141 号下达2019 年中央重大传染病 经费－艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数62.10 万元，执 行数62.10 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意 度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (368)深圳市血液中心的2019198603000157778412 粤 财社【2018】290 号-下达2019 年重大公共卫生服务上级补 助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数391.50 万元，执行数391.50 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (369)深圳市血液中心的财社[2019]211 号-2020 年重大 传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数362.00 万元， 181 执行数362.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满 意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (370)深圳市血液中心的财社【2020】75 号-下达2020 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目）绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分79.4 分。项目全 年预算数91.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：因疫 情影响，临床用血需求减少，导致血液检测人次相应减少； 订购试剂已到货并入库，因供应商发票未齐，项目结转至 2021 年支付。下一步改进措施：加强预算执行监控管理，加 快预算执行。 (371)深圳市血液中心的财社【2020】82 号-下达新冠肺 炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分92.4 分。项目全年预算数50.00 万元， 执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满 意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (372)深圳市血液中心的待支付以前年度政府采购项目 182 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.55 分。项目全年预算数122.30 万元，执行数105.72 万元，预 算执行率86.44%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问 题及原因：政府采购招标时间较长，当年时效未到，部分物 业费结转在次年支付。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理，加快预算执行。 (373)深圳市血液中心的党群建设经费（增量）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目 全年预算数22.64 万元，执行数15.93 万元，预算执行率 70.34%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：受疫情影响，部分现场学习无法开展，影响预算执行率。 下一步改进措施：加强预算执行监控管理，加快预算执行。 (374)深圳市血液中心的公共卫生重点专科-输血医学 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数68.81 万元，预算 执行率98.30%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问 题及原因：时效指标值设定为每年12 月底前完成，时效有 进一步提升缩短空间。下一步改进措施：提高预算绩效目标 编制的准确性和合理性。 183 (375)深圳市血液中心的三名工程（第四批）－王江云 教授输血技术学团队－2020 年绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数250.00 万 元，执行数246.78 万元，预算执行率98.71%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响 力目标基本完成。发现的主要问题及原因：年初经济科目指 标设置不准确，年中有调剂。下一步改进措施：提高预算绩 效目标编制的准确性和合理性。 (376)深圳市血液中心的无偿献血网点建设绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.7 分。项目全 年预算数263.56 万元，执行数150.09 万元，预算执行率 56.95%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：因疫情及道路施工影响，取消一个献血点的建设，资金 已申请冻结并返还财政。下一步改进措施：无。 (377)深圳市血液中心的无偿献血专项经费（存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2 分。 项目全年预算数961.53 万元，执行数931.05 万元，预算执 行率96.83%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：因受新冠疫情影响，临床用血需求减少，血液采集 人次相应减少。下一步改进措施：无。 184 (378)深圳市血液中心的血液安全保障经费(存）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项 目全年预算数7,945.96 万元，执行数7,733.89 万元，预算 执行率97.33%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问 题及原因：因新冠疫情影响，临床用血需求减少，相应的血 液检测及制备等指标也同步减少。下一步改进措施：无。 (379)深圳市血液中心的血液安全保障经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。项目全 年预算数470.13 万元，执行数449.69 万元，预算执行率 95.65%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：此两项设备的尾款需一年后验收支付，故结转到2021 年。下一步改进措施：无。 (380)深圳市血液中心的研究所费用（增量）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目 全年预算数1,125.90 万元，执行数1,086.32 万元，预算执 行率96.48%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：因疫情原因，香港人无法入境，港人案例约占30%， 影响本年指标完成。下一步改进措施：无。 (381)深圳市血液中心的粤财科教【2020】53 号省自然 185 科学基金-人白细胞抗原E 基因启动子变异抑制白血病发展 的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入、产出及 效果指标暂未完成。发现的主要问题及原因：课题经费于 2020 年12 月17 日下达，时间较晚，时效为三年期课题，结 转至下年。下一步改进措施：无。 (382)深圳市急救中心的120 指挥调度信息化系统运行 与维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数400.41 万元，执行数336.24 万元， 预算执行率83.98%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (383)深圳市急救中心的AED 设备（二期）项目1000 台 设备日常运行维护费和资产管理费（存量）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分82.76 分。项目全年预 算数120.00 万元，执行数49.88 万元，预算执行率41.57%。 项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本 完成，其中产出目标中的数量、成本目标未达目标值。发现 的主要问题及原因：数量目标设置不适用于已建设完成的 AED 管理平台导致数量目标无法完成；因AED 平台建设验收 推迟，延长AED 管理平台维护的服务期，调整项目成本，部 186 分预算结转至下一年度，因此成本指标未完成；疫情影响部 分工作任务。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库 及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全 预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制 管理和加强预算执行监控。 (384)深圳市急救中心的办公自动化设备、一般设备购 置(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95 分。项目全年预算数38.16 万元，执行数38.03 万元， 预算执行率99.65%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (385)深圳市急救中心的财社〔2020〕82 号-下达新冠肺 炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数100.00 万元， 执行数96.59 万元，预算执行率96.59%。项目绩效目标完成 情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (386)深圳市急救中心的传染病防控经费及院前急救设 备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数122.00 万元，执行数119.00 万元，预 算执行率97.54%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 187 进措施：无。 (387)深圳市急救中心的待支付以前年度政府采购项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数171.76 万元，执行数148.01 万元，预 算执行率86.17%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (388)深圳市急救中心的急救培训基地管理绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.8 分。项目全 年预算数11.00 万元，执行数7.20 万元，预算执行率65.47%。 项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标基本 完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无法开展培训 班，部分产出绩效目标无法完成。下一步改进措施：由财务 牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指 标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提 高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。 (389)深圳市急救中心的急救信息运行维护（存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2 分。 项目全年预算数154.02 万元，执行数125.69 万元，预算执 行率81.60%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益 绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 188 (390)深圳市急救中心的急救业务质量控制考评与信息 管理维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.75 分。项目全年预算数56.16 万元，执行数56.04 万 元，预算执行率99.78%。项目绩效目标完成情况：项目年度 产出、效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (391)深圳市急救中心的急救运行保障经费（存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分73.1 分。 项目全年预算数604.51 万元，执行数583.32 万元，预算执 行率96.49%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益 绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：部分日常履职 工作受新冠疫情影响有所延迟；社会效益指标无法提供佐证 材料，未进行满意度调查。下一步改进措施：加强绩效监控 管理，按目标设置开展满意度调查，合理设置绩效目标。 (392)深圳市急救中心的急救指挥调度业务费（存量） （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98 分。项目全年预算数204.00 万元，执行数203.63 万 元，预算执行率99.82%。项目绩效目标完成情况：项目年度 产出、效益绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：社 会效益目标无法提供佐证材料。下一步改进措施：由财务牵 头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标 和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高 189 预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。 (393)深圳市急救中心的急救指挥调度业务费（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.4 分。项目全年预算数2,979.31 万元，执行数2,938.08 万元， 预算执行率98.62%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分 工作任务；社会效益目标无法提供佐证材料。下一步改进措 施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的 核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实 施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控。 (394)深圳市急救中心的接待费（存量）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算 数1.50 万元，执行数0.45 万元，预算执行率30.03%。项目 绩效目标完成情况：项目年度产出、效益绩效目标完成。发 现的主要问题及原因：受疫情影响，接待单位数量目标未完 成。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指 引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效 管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加 强预算执行监控。 (395)深圳市急救中心的救护车运行维护费用（存量） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2 分。项目全年预算数40.84 万元，执行数37.56 万元，预算 190 执行率91.97%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效 益绩效目标基本达标，完成年度工作目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库 及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全 预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制 管理和加强预算执行监控。 (396)深圳市急救中心的免费公众急救课程（存量）（新 增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数298.82 万元，预 算执行率99.61%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (397)深圳市急救中心的免费公众急救课程（培训）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。 项目全年预算数344.60 万元，执行数318.35 万元，预算执 行率92.38%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益 绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及原因： 部分日常履职工作受新冠疫情影响有所延迟；社会效益指标 无法提供佐证材料，未进行满意度调查。下一步改进措施： 由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心 绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细 则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据 191 实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 (398)深圳市急救中心的三名工程（第五批）-北京大学 公共卫生学院郑志杰教授急救医疗体系建设团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.7 分。 项目全年预算数198.47 万元，执行数138.03 万元，预算执 行率69.55%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益 绩效目标基本完成，成本指标及任务书完成满意度未达年度 目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，涉及三名团队 来深交流指标无法完成。下一步改进措施：由财务牵头建立 基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标准 体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算绩 效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩效 目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 (399)深圳市急救中心的深圳市公共场所配备AED 三期 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数2,638.09 万元，执行数2,638.09 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 年度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (400)深圳市急救中心的深圳市公共场所配备AED 项目 二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数0.70 万元，执行数0.00 万元，预算执 192 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益 绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不 合理，该项目为政府采购节约资金。下一步改进措施：由财 务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效 指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则， 提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际 情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 (401)深圳市急救中心的深圳市急救中心医疗优先分级 调度系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分(空白)分。项目全年预算数250.00 万元，执行数231.48 万元，预算执行率92.59%。项目绩效目标完成情况：项目年 度产出、效益绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项 目为政府投资项目，建设期较长，项目正在建设中，因此产 出、效益绩效目标未完成。下一步改进措施：由财务牵头建 立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标 准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算 绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩 效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 (402)深圳市急救中心的市急救中心救护车增配和设备 更新项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数12.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 193 效益绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目绩效目 标设置不合理，该项包含决算评审费用和部分车载设备质保 金，车载设备质保金按照合同约定需2021 年才能支付，因 此未进行决算评审导致目标未完成。下一步改进措施：由财 务牵头建立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效 指标和标准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则， 提高预算绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际 情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 (403)深圳市急救中心的新型冠状病毒防控移动CT 设备 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.7 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数778.76 万元，预 算执行率97.35%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：效益目标 设置不合理，我中心CT 车外借至其他医院使用，无相关测 算，满意度指标无法完成。下一步改进措施：由财务牵头建 立基本指标库及操作指引，健全本单位的核心绩效指标和标 准体系，健全预算绩效管理操作规范和实施细则，提高预算 绩效目标编制管理和加强预算执行监控，根据实际情况对绩 效目标进行评估，及时纠偏不适用指标。 (404)深圳市急救中心的新型冠状病毒感染肺炎防控专 项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数99.40 万元， 194 预算执行率99.40%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (405)深圳市急救中心的医护专业人员培训（存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数198.90 万元，预算执 行率99.45%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、效益 绩效目标完成，采购急救培训教学模型，用于医护专业技术 人员教学培训及考核使用。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，部分重症患者需要气管插管，同时心肺复苏和注射泵 等输液类设备培训需求也在不断增加，因此调整部分数量指 标。下一步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指 引，健全本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效 管理操作规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加 强预算执行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时 纠偏不适用指标。 (406)深圳市急救中心的医护专业人员培训（培训）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分65.3 分。 项目全年预算数31.56 万元，执行数9.38 万元，预算执行 率29.73%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出指标未完 成，社会效益指标已完成。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，无法开办继教培训班，产出绩效目标无法完成。下一 195 步改进措施：由财务牵头建立基本指标库及操作指引，健全 本单位的核心绩效指标和标准体系，健全预算绩效管理操作 规范和实施细则，提高预算绩效目标编制管理和加强预算执 行监控，根据实际情况对绩效目标进行评估，及时纠偏不适 用指标。 (407)深圳市急救中心的医疗保障、灾害事故处置与急 救演练绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数17.22 万元，执行数17.10 万元， 预算执行率99.32%。项目绩效目标完成情况：项目年度产出、 效益绩效目标达标，完成年度工作目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (408)深圳市急救中心的粤财社〔2020〕52 号2020 年度 新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情防控 工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.25 分。项目全年预算数600.00 万元，执行数570.79 万元，预算执行率95.13%。项目绩效目标完成情况：项目年 度产出、效益绩效目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (409)深圳市医疗卫生专业服务中心的待支付以前年度 采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分87.4 分。项目全年预算数181.43 万元，执行数61.63 万 元，预算执行率33.97%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 196 效益目标基本完成，指标“预算执行率”、“待支付以前年 度采购项目投入金额”未完成。发现的主要问题及原因：供 应商提供的产品与招标文件要求存在偏差，无法通过验收。 下一步改进措施：加强项目预算绩效目标跟踪机制，及时发 现项目预算绩效问题，及时跟进项目进展，保障项目既定目 标完成。 (410)深圳市医疗卫生专业服务中心的党建活动绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数5.00 万元，执行数5.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、产出目标、 效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (411)深圳市医疗卫生专业服务中心的环境保护项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数75.51 万元，执行数75.51 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、产出目 标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (412)深圳市医疗卫生专业服务中心的聘用人员工资绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。 项目全年预算数3,309.62 万元，执行数3,255.60 万元，预 算执行率98.37%。项目绩效目标完成情况：出目标、效益目 197 标基本完成，指标“预算执行率”、“聘用人员工资发放金 额”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确 预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (413)深圳市医疗卫生专业服务中心的聘用人员五险一 金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数682.00 万元，执行数603.40 万元，预 算执行率88.48%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益 目标已完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (414)深圳市医疗卫生专业服务中心的深发改[2020]25 号深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93.8 分。项目全年预算 数42.50 万元，执行数16.35 万元，预算执行率38.47%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫 情影响，外出考察延缓；基建项目周期长。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (415)深圳市医疗卫生专业服务中心的深圳市医疗卫生 专业服务中心二期工程设备购置绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分90.76 分。项目全年预算数828.59 198 万元，执行数382.25 万元，预算执行率46.13%。项目绩效 目标完成情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算 执行率”、“洗涤消毒设备购置数量”未完成。发现的主要 问题及原因：受新冠疫情影响，设备定标考察延缓，洗涤中 心设备未完成全部招标。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (416)深圳市医疗卫生专业服务中心的生产员工劳保用 品绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数41.71 万元，执行数41.71 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、产 出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (417)深圳市医疗卫生专业服务中心的生态文明建设考 核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标 基本完成，指标“预算执行率”、“生态文明建设考核完成 及时性”未完成。发现的主要问题及原因：根据市财政局统 一部署，压减非必要支出，将资金统筹至疫情防控。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (418)深圳市医疗卫生专业服务中心的生态文明建设绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 199 项目全年预算数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、产出目 标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (419)深圳市医疗卫生专业服务中心的市卫健委直属单 位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家评审服务绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。 项目全年预算数7.65 万元，执行数7.65 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基 本完成，指标“进口医疗设备采购审批专家评审服务投入金 额”未完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，进 口设备采购减少，评审工作量减少。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行监控的管理。 (420)深圳市医疗卫生专业服务中心的特种设备保养与 维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数26.00 万元，执行数26.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、产 出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (421)深圳市医疗卫生专业服务中心的网络设备及系统 维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算 200 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、产 出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (422)深圳市医疗卫生专业服务中心的网络与信息安全 服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数42.00 万元，执行数14.98 万元， 预算执行率35.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 益目标基本完成，指标“预算执行率”、“网络与信息安全 服务投入金额”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (423)深圳市医疗卫生专业服务中心的污水处理站运营 承包（资格招标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数120.00 万元，执行数 120.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 预算执行率、产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (424)深圳市医疗卫生专业服务中心的消防器材及监控 设备更新维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数15.59 万元，执行数15.59 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算 执行率、产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及 201 原因：无。下一步改进措施：无。 (425)深圳市医疗卫生专业服务中心的业务宣传推广绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数11.60 万元，执行数11.60 万元，预算执行 率99.98%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、产出目标、 效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (426)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用布草洗涤专 用燃料绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数1,150.00 万元，执行数1,150.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算 执行率、产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (427)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用布草专业洗 涤委托业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数65.03 万元，执行数65.03 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执 行率、产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (428)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用布草专用材 料绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数98.20 万元，执行数98.20 万元，预算 202 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、产 出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (429)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤办 公大楼修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数75.50 万元，执行数75.50 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执 行率、产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (430)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤车 间维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数258.45 万元，执行数258.45 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、 产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (431)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤设 备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数202.00 万元，执行数202.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、 产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (432)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤消 203 毒材料（7 个品种、资格招标）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数240.00 万 元，执行数240.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：预算执行率、产出目标、效益目标基本完成， 指标“医用专业洗涤消毒材料（7 个品种）采购数量”未完 成。发现的主要问题及原因：编制预算时未考虑成本上涨因 素。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，科学、合理 地编制年度预算。 (433)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤消 毒材料（指标提前下达）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分90.9 分。项目全年预算数160.00 万元， 执行数92.12 万元，预算执行率57.57%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”、 “医用专业洗涤消毒材料采购数量”及“医用专业洗涤消毒 材料采购及时性”未完成。发现的主要问题及原因：招标过 程中出现供应商不足转申请单一来源采购，采购进度滞后。 下一步改进措施：加强项目管理，提前开展已成熟项目的采 购招标工作。 (434)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤消 毒配送绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数35.57 万元， 预算执行率71.14%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 204 益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：部分车辆报废处理，公务用车运行维护费支出 减少。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，科学、合 理地编制年度预算。 (435)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤消 毒设备维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数105.49 万元，执行数105.49 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算 执行率、产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (436)深圳市医疗卫生专业服务中心的医用专业洗涤消 毒业务学习绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数3.72 万元，执行数3.72 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率、 产出目标、效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (437)深圳市医疗卫生专业服务中心的政府采购类办公 设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.6 分。项目全年预算数38.00 万元，执行数36.43 万 元，预算执行率95.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效益目标基本完成，指标“预算执行率”、“政府采购类办 公设备投入金额”未完成。发现的主要问题及原因：政府采 205 购招标结余。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (438)深圳市医疗卫生专业服务中心的职工食堂用品及 设备更新维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.8 分。项目全年预算数255.00 万元，执行数249.55 万元，预算执行率97.86%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”、“职工食堂 用品及设备更新维护投入金额”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (439)深圳市医学信息中心的办公设备采购绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数31.76 万元，执行数31.67 万元，预算执行率99.73%。 项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项任务指标，保 障日常办公需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (440)深圳市医学信息中心的保洁管养及维修修缮绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5 分。 项目全年预算数60.00 万元，执行数49.76 万元，预算执行 率82.94%。项目绩效目标完成情况：按要求配置相关人员， 保障中心工作安全，未发生重大安全生产责任事故，因资产 维护较好，结余维修支出，预算执行率未完成。发现的主要 206 问题及原因：无。下一步改进措施：合理预计各项维修管养 支出，合理编制相关预算。 (441)深圳市医学信息中心的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89 分。 项目全年预算数198.75 万元，执行数198.65 万元，预算执 行率99.95%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各项任务 指标，受项目进度影响，重大疾病防治基本数据集已完工暂 未推广使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加快推进项目标准数据的应用。 (442)深圳市医学信息中心的待支付以前年度政府采购 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.3 分。项目全年预算数164.69 万元，执行数152.81 万元， 预算执行率92.79%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各 项以前年度政府采购项目。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (443)深圳市医学信息中心的党团工作经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.5 分。项目全 年预算数18.00 万元，执行数11.54 万元，预算执行率 64.09%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各项项目指标， 受疫情影响，差旅费压缩，导致项目执行进度受到一定影响。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理编制项 207 目预算，保障项目实施。 (444)深圳市医学信息中心的电子文献平台绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数300.00 万元，执行数300.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，为 卫生健康工作者构建一站式电子文献检索平台，为卫生健康 机构开展临床、管理、科研和教学提供良好的文献资源环境。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (445)深圳市医学信息中心的电子政务及办公系统维护 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2 分。项目全年预算数630.00 万元，执行数577.80 万元，预 算执行率91.71%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指 标，各系统平稳有效运行。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (446)深圳市医学信息中心的高水平医学团队评价、宣 传工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数248.00 万元，执行数228.90 万元， 预算执行率92.30%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目 指标，对三名团队的宣传与绩效评估数据保障工作，完成第 一批团队周期评估验收及其他团队绩效评估工作。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (447)深圳市医学信息中心的公务接待费绩效自评综 208 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数0.19 万元，执行数0.19 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年接待任务。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (448)深圳市医学信息中心的互联互通标准化成熟度测 评分中心管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95.7 分。项目全年预算数110.00 万元，执行数106.29 万元，预算执行率96.62%。项目绩效目标完成情况：开展国 家互联互通标准化成熟度测评分级管理咨询，完成上报单位 测评组织工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (449)深圳市医学信息中心的机房服务器和网络安全设 备更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数533.00 万元，执行数525.00 万元， 预算执行率98.50%。项目绩效目标完成情况：更换老旧设备， 搭建系统测试环境，在硬件上保障各系统的有效运行。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (450)深圳市医学信息中心的疾病相关分组（Drgs）研 究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数139.99 万元，执行数139.99 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完 成各项任务指标，完成项目改造，数据收集，保障系统稳定。 209 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (451)深圳市医学信息中心的计划生育信息化项目管理 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。 项目全年预算数82.00 万元，执行数82.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标， 保障计生系统数字证书及软件的正常运行。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (452)深圳市医学信息中心的结转财社【2019】45 号- 医院社康机构信息协同及双向转诊绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分56 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：项目完成需求调研及软件开发工作，受疫情 影响项目存在滞后，导致项目仍处于试运行阶段，未全面使 用，社会效益尚未显现。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：加快项目进度，争取早日上线使用，促进基层、 医院与社康联动。 (453)深圳市医学信息中心的宽带租用绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算 数170.00 万元，执行数170.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项任务指标，保 障了网络及通讯的正常运行。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 210 (454)深圳市医学信息中心的人口和计划生育管理信息 系统运维费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分76 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：项目并入计划 生育信息化项目管理，本项目未发生支出。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：完善预算编制过程，保障预 算编制合理。 (455)深圳市医学信息中心的三名工程（第四批）—中 国医学科学院医学信息研究所池慧教授医学信息研究团队 —2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分88.7 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数168.15 万元，预算执行率84.08%。项目绩效目标完成情况：基本完 成各项项目指标，受疫情影响，赴团队培训未完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (456)深圳市医学信息中心的社会办医院和社康中心网 络升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.2 分。项目全年预算数5,987.11 万元，执行数1,787.64 万元，预算执行率29.86%。项目绩效目标完成情况：基本完 成项目既定目标。发现的主要问题及原因：受社康搬迁、社 会办医院调整等原因，导致部分社康及社会办医院未完成既 定要求；预算执行因为项目跨期原因导致当年支付进度较 低。下一步改进措施：继续推进社会办医院及社康网络改造， 211 做好项目资金规划，按计划支付项目款项。 (457)深圳市医学信息中心的深发改【2020】27 号深圳 市新建医院信息系统集中建设和管理工程绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分68.22 分。项目全年预算 数1,003.00 万元，执行数429.76 万元，预算执行率42.85%。 项目绩效目标完成情况：基本完成新建医院信息系统建设。 发现的主要问题及原因：受疫情影响，尚有一家医院未完成， 处于验收准备阶段。下一步改进措施：加快推进项目建设， 保障项目平稳运行。 (458)深圳市医学信息中心的深圳市人口健康信息化工 程建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.02 分。项目全年预算数14,440.39 万元，执行数8,557.55 万元，预算执行率59.26%。项目绩效目标完成情况：基本完 成各项项目指标。发现的主要问题及原因：受项目调研等影 响，尚有部分项目未开展招标工作。下一步改进措施：加快 推进各子项目进度，实现项目验收上线使用，未招标项目， 加紧调研，完成相关事项招投标进场工作。 (459)深圳市医学信息中心的统计调查和专题统计分析 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数376.01 万元，执行数372.41 万元， 预算执行率99.04%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目 指标，为医改和行政决策提供支持。发现的主要问题及原因： 212 无。下一步改进措施：无。 (460)深圳市医学信息中心的卫生计生舆情监控绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目 全年预算数16.03 万元，执行数16.03 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，通 过网络舆情监测系统，收集舆情信息，及时发现，实施追踪， 适时发布，有效应对。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (461)深圳市医学信息中心的卫生健康科研项目、学科 评价评审绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分93.6 分。项目全年预算数395.00 万元，执行数390.33 万元，预算执行率98.82%。项目绩效目标完成情况：基本上 完成了各项科研项目评审、评价、检索工作，受疫情影响科 研项目结题工作顺延，导致相关指标未完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (462)深圳市医学信息中心的卫生健康视频会议系统终 端设备升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96 分。项目全年预算数830.00 万元，执行数828.00 万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：完成各 项项目指标，实现与市委市政府和市应急指挥中心视频会议 系统联通，实现交互式视频会议，提高会议效率。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 213 (463)深圳市医学信息中心的卫生信息化项目管理工作 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.4 分。项目全年预算数640.00 万元，执行数558.23 万元，预 算执行率87.22%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划要 求，完成各系统项目建设、维护等工作。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (464)深圳市医学信息中心的卫生信息数据中心运维绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。 项目全年预算数78.84 万元，执行数78.84 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项 任务指标，保障中心各硬件设施的稳定运行。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (465)深圳市医学信息中心的新冠肺炎疫情防护物资信 息管理及统计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分96 分。项目全年预算数98.00 万元，执行数98.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 各项项目指标，系统开发完成并上线使用。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (466)深圳市医学信息中心的信息安全管理及信息安全 的等级保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分94.9 分。项目全年预算数375.20 万元，执行数373.15 万元，预算执行率99.45%。项目绩效目标完成情况：完成各 214 项项目指标，完成网络设备升级、网络安全等保测评工作， 保障终端机服务器安全运行。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (467)深圳市医学信息中心的信息化项目应用宣传项目 推广和成果应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96 分。项目全年预算数88.40 万元，执行数88.40 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 各项项目指标，定期编辑宣传资料，加大信息化项目宣传力 度和成果展示。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (468)深圳市医学信息中心的医改医疗费用监测、控制 研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数95.00 万元，执行数95.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指 标，为决策做好相关支撑工作。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (469)深圳市医学信息中心的应用系统优化及维护绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数997.86 万元，执行数994.36 万元，预算执行 率99.65%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，各 系统平稳有效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 215 (470)深圳市医学信息中心的预约挂号统一平台管理及 运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数50.10 万元，执行数49.90 万元，预算 执行率99.60%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标， 完成社康号源接入，完善系统建设及运维，保障系统有效平 稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (471)深圳市医学信息中心的综合业务工作经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.6 分。项 目全年预算数540.00 万元，执行数517.92 万元，预算执行 率95.91%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了各项指标 任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，安全生产培训 未能及时开展。下一步改进措施：加强安全培训工作，受疫 情影响无法开展的现场培训，可采用其他方式加强安全生产 学习。 (472)深圳市职业病防治院的（财社〔2019〕208 号）提 前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.84 分。 项目全年预算数38.81 万元，执行数38.81 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (473)深圳市职业病防治院的应急处置绩效自评综述： 216 根据年初设定的目标，项目自评得分99.91 分。项目全年 预算数53.73 万元，执行数53.73 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基 本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (474)深圳市职业病防治院的2019 年度应急事件处置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数64.00 万元，执行数64.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (475)深圳市职业病防治院的财社〔2020〕5 号-基本公 共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数204.00 万元，执行 数204.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (476)深圳市职业病防治院的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数15.00 万元，执行数15.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 217 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (477)深圳市职业病防治院的财社〔2020〕82 号-下达新 冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万元， 执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (478)深圳市职业病防治院的创建“三甲”医院专项绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.3 分。 项目全年预算数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标除个别数量 指标未完成，其他产出指标、效益指标均已完成。发现的主 要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，考察进修及培训未能 开展。下一步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效 目标。 (479)深圳市职业病防治院的待支付以前年度政府采购 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.88 分。项目全年预算数463.24 万元，执行数463.23 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 218 (480)深圳市职业病防治院的公共卫生重点专科-放射 卫生与放射病防治学科绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执 行数70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (481)深圳市职业病防治院的行政事业收入减免收补偿 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数2,000.00 万元，执行数2,000.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (482)深圳市职业病防治院的核与放射卫生（存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数23.17 万元，执行数23.17 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (483)深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52 号-职 业病防治项目-放射监测与风险评估项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 57.50 万元，执行数57.50 万元，预算执行率100.00%。项 219 目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (484)深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52 号-职 业病防治项目-工作场所职业病危害因素监测与重点行业职 业病危害现状调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分92.34 分。项目全年预算数54.00 万元， 执行数54.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标未完成，效益指标已完成。发现的主要问 题及原因：受新冠肺炎疫情影响，进修及培训等未能开展。 下一步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效目标。 (485)深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52 号-职 业病防治项目-重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数31.47 万元，执行数31.47 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、 效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (486)深圳市职业病防治院的科研及其他（存量）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.73 分。 项目全年预算数134.57 万元，执行数134.57 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 220 标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (487)深圳市职业病防治院的空床费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数199.99 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (488)深圳市职业病防治院的三名工程（第四批）-德国 美地可医院Horstmann Thomas 教授医学运动康复-职业康复 方向团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 179.22 万元，预算执行率89.61%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (489)深圳市职业病防治院的三名工程（第四批）-中国 CDC 辐射防护与核安全医学所苏旭教授放射卫生团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数161.85 万元，预 算执行率80.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 221 (490)深圳市职业病防治院的社康房屋租赁绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.4 分。项目全 年预算数93.52 万元，执行数50.07 万元，预算执行率 53.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (491)深圳市职业病防治院的深圳市职业病防治院手术 室、ICU 及运动康复系统工程绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分91.66 分。项目全年预算数1,023.70 万元，执行数666.16 万元，预算执行率65.07%。项目绩效 目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期 的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (492)深圳市职业病防治院的深圳市职业病防治院医疗 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分91.3 分。项目全年预算数2,328.75 万元，执行数 778.75 万元，预算执行率33.44%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (493)深圳市职业病防治院的省临床重点专科-职业病 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数540.00 万元，执行数540.00 万元，预 222 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (494)深圳市职业病防治院的市属医院传染病防控救治 设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数213.92 万元，执行数 213.92 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (495)深圳市职业病防治院的铁路49 人退休保障绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数325.47 万元，执行数325.47 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (496)深圳市职业病防治院的新政府会计制度系统建设 （含内控体系建设、绩效考核体系建设）绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数60.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 223 (497)深圳市职业病防治院的应急管理绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数50.00 万元，执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (498)深圳市职业病防治院的原铁路医院退休人员2020 年基本养老金差额绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数97.68 万元，执行数 97.68 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (499)深圳市职业病防治院的职业病危害调查与控制 （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数162.83 万元，执行数162.83 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (500)深圳市职业病防治院的职业病危害调查与控制绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.5 分。 项目全年预算数420.70 万元，执行数420.42 万元，预算执 行率99.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 224 基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (501)深圳市职业病防治院的职业病治疗与康复（新增） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (502)深圳市职业病防治院的职业病治疗与康复绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.48 分。项 目全年预算数262.83 万元，执行数262.83 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标除个别数量 指标未完成，其他产出指标、效益指标均已完成。发现的主 要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，人员进修未能按计划 参加。下一步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效 目标。 (503)深圳市职业病防治院的职业卫生宣传与健康促进 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数103.70 万元，执行数103.68 万元，预算执 行率99.98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 225 (504)深圳市职业病防治院的质量控制管理绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年 预算数24.32 万元，执行数24.32 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (505)深圳市新建市属医院筹备办公室的办公经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。 项目全年预算数78.02 万元，执行数63.96 万元，预算执行 率81.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (506)深圳市新建市属医院筹备办公室的培训费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目 全年预算数2.44 万元，执行数2.19 万元，预算执行率 89.66%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (507)深圳市新建市属医院筹备办公室的深圳市第十一 人民医院（深汕人民医院）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数490.00 万元， 执行数488.13 万元，预算执行率99.62%。项目绩效目标完 成情况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 226 (508)深圳市新建市属医院筹备办公室的新筹办办公设 备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数13.16 万元，执行数12.66 万元， 预算执行率96.22%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (509)深圳市新建市属医院筹备办公室的新建医院聘用 人员工资福利绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分97.6 分。项目全年预算数115.11 万元，执行数101.63 万元，预算执行率88.29%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (510)深圳市新建市属医院筹备办公室的综合后勤保障 支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数21.25 万元，执行数18.65 万元， 预算执行率87.77%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (511)深圳市计划生育协会的公务接待费-（存量）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数0.40 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，该项目经费退回财 227 政，项目中止执行，投入和管理目标、产出目标、效果目标 及影响力目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 取消了与上级单位、其它地市等的交流、接待等工作。下一 步改进措施：根据实际情况调整公务接待计划，增加线上沟 通。 (512)深圳市计划生育协会的会议费（存量）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.55 分。项目 全年预算数2.24 万元，执行数0.59 万元，预算执行率 26.36%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (513)深圳市计划生育协会的计划生育宣传教育经费- （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.7 分。项目全年预算数93.20 万元，执行数90.59 万 元，预算执行率97.20%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (514)深圳市计划生育协会的计生基层群众自治项目- （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.7 分。项目全年预算数52.75 万元，执行数46.15 万 元，预算执行率87.49%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现 228 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (515)深圳市计划生育协会的流动人口服务管理项目 -(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98 分。项目全年预算数47.55 万元，执行数38.14 万元， 预算执行率80.20%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (516)深圳市计划生育协会的暖心行动项目（存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.2 分。 项目全年预算数133.00 万元，执行数82.54 万元，预算执 行率62.06%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (517)深圳市计划生育协会的培训费-（存量）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目 全年预算数94.60 万元，执行数53.32 万元，预算执行率 56.36%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (518)深圳市计划生育协会的青春健康˙生命之舞项目 （存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.5 分。项目全年预算数55.60 万元，执行数52.60 万 229 元，预算执行率94.60%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (519)深圳市计划生育协会的台式机（电脑）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数1.20 万元，执行数1.20 万元，预算执行率99.98%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (520)深圳市计划生育协会的综合保障业务（存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6 分。 项目全年预算数71.46 万元，执行数64.98 万元，预算执行 率90.93%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“参加国家、 省、市各类培训会议数量”未完成。发现的主要问题及原因： 参加国家、省、市各类培训会议数量未达到目标值，主要原 因为受疫情影响，部分培训会议未开展。下一步改进措施： 加强预算编制的准确性及预判性，合理设置绩效目标。 (521)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的“医 案说法”系列普法活动绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数37.00 万元，执行数 37.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 230 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (522)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的办公 设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.77 分。项目全年预算数414.91 万元，执行数389.03 万元，预算执行率93.76%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标基本完成，预 算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 到目标值，主要原因是编报预算时未能精准预测当年办公设 备购买量。下一步改进措施：充分调查办公设备的需求量， 提高预算的准确率。 (523)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的病原 微生物实验室生物安全知识培训绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万 元，执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (524)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的出国 研修项目运营管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数94.36 万元，执行数 94.36 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 231 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (525)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的法制 宣传教育网络培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数60.00 万元，执 行数60.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (526)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的广东 省卫生系列高级资格考试绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数61.05 万元，执 行数61.05 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (527)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的国际 交流合作培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分87.57 分。项目全年预算数1,262.89 万元，执行数 220.36 万元，预算执行率17.45%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标基本完 成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行 232 率未达到目标值，主要原因是受新冠疫情影响，无法外派学 员出国研修。下一步改进措施：根据国际疫情情况编报预算。 (528)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的护士 执业资格考试绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数33.00 万元，执行数33.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (529)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的继续 医学教育培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数1,536.12 万元，执行数 1,536.12 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (530)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的继续 医学教育项目管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数345.82 万元，执行数 345.82 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (531)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的盆底 功能康复技术人员规范化培训绩效自评综述：根据年初设定 233 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数8.04 万元， 执行数8.04 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (532)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的全科 医生规范化培训质量提升工程绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数75.00 万元， 执行数75.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目 标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (533)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的全科 医生能力提升和继续教育培训绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数233.64 万 元，执行数233.64 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (534)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的全科 医师岗位培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数1,620.39 万元，执行数 234 1,620.39 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (535)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的社区 适宜技术推广培训班绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数34.55 万元，执行数 34.55 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (536)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的深圳 市第五批名中医药专家学术经验继承项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 105.00 万元，执行数105.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (537)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的深圳 市卫生健康菁英人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数153.28 万 元，执行数153.28 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 235 措施：无。 (538)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的深圳 市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研 究中心子项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数414.98 万元，执行数414.98 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (539)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的委机 关工作人员英语能力强化培训绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数26.20 万元， 执行数26.20 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目 标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (540)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫健 系统人事干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数25.36 万元，执 行数25.36 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 236 (541)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生 计生系统聘任制人员人事档案管理服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 38.66 万元，执行数38.66 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目 标和影响力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (542)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生 人才交流服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数854.67 万元，执行数 854.67 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (543)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生 人才招聘平台运营与维护经费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数20.06 万元， 执行数20.06 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目 标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (544)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生 系列高级职称评审绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 237 目自评得分100 分。项目全年预算数878.99 万元，执行数 878.99 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (545)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生 系统在职医护人员的学历继续教育绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数517.13 万元，执行数517.13 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影 响力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (546)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生 专业技术资格考试资格审核绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数49.64 万元， 执行数49.64 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目 标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (547)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学 科教类继续教育项目培训费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数121.92 万元， 执行数121.92 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 238 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目 标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (548)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学 伦理学继续教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数85.61 万元，执 行数85.61 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (549)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学 模拟培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数255.86 万元，执行数255.86 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (550)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学 模拟培训与研究中心运营经费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数560.95 万 元，执行数560.95 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 239 措施：无。 (551)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学 人才奖励补贴和资助的受理发放等事务管理项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数21.54 万元，执行数21.54 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力目标全部完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (552)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医院 院长及后备人才职业化培训项目运营管理绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 48.28 万元，执行数48.28 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目 标和影响力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (553)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的职业 培训、医学保健培训绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数764.14 万元，执行 数764.14 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (554)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的中医 240 适宜技术暨临床技能提高培训项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数51.20 万元，执行数51.20 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影 响力目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (555)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的中医 药继续医学教育项目管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数15.00 万元，执 行数15.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (556)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的住院 医师规范化培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数2,031.65 万元，执 行数2,031.65 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目 标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (557)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的住院 医师招聘绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 241 分100 分。项目全年预算数165.99 万元，执行数165.99 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (558)中山大学附属第七医院（深圳）的2020 年待支付 以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分90.2 分。项目全年预算数1,036.36 万元， 执行数955.13 万元，预算执行率92.16%。项目绩效目标完 成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效 目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (559)中山大学附属第七医院（深圳）的2020 年公立医 院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数30.00 万 元，执行数26.79 万元，预算执行率89.31%。项目绩效目标 完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩 效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (560)中山大学附属第七医院（深圳）的2020 年预算准 备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数1,142.72 万元，执行数411.84 万 元，预算执行率36.04%。项目绩效目标完成情况：预算准备 242 金按照深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）编制， 按照实际情况主要用于预算执行中突发应急工作等临时急 需开支，产出指标、效益指标均基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (561)中山大学附属第七医院（深圳）的保健康复中心 开办费（2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分95 分。项目全年预算数0.27 万元，执行数0.27 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项 目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完 成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (562)中山大学附属第七医院（深圳）的财社[2020]82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 500.00 万元，执行数500.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达 到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (563)中山大学附属第七医院（深圳）的教学医院补助 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80.8 分。项目全年预算数2,055.70 万元，执行数80.70 万元， 预算执行率3.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标中预 243 算执行率、设备验收合格率未完成。发现的主要问题及原因： 因部分医疗专用设备未在预计时间通过进口论证批复，故 2020 年未完成采购。下一步改进措施：提前做好工作计划， 加强预算执行监控的管理。 (564)中山大学附属第七医院（深圳）的结转财社【2019】 45 号-DRG 改革试点工作绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分90 分。项目全年预算数25.18 万元，执 行数25.18 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目 标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (565)中山大学附属第七医院（深圳）的科研建设经费 （基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分84.2 分。项目全年预算数7,247.11 万元，执 行数3,009.13 万元，预算执行率41.52%。项目绩效目标完 成情况：效益指标基本完成，产出指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：因场地限制，部分科研建设经 费支出进度缓慢，影响预算执行。下一步改进措施：提前做 好工作计划，细化支出预算，加强预算执行监控的管理。 (566)中山大学附属第七医院（深圳）的临床重点专科- 胃肠外科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分90 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.67 万元， 244 预算执行率99.53%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩 效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度 工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (567)中山大学附属第七医院（深圳）的零星工程改造 服务（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数170.00 万元， 执行数169.97 万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完 成情况：产出目标、效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (568)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 六批）-北京协和医院夏维波教授内分泌团队2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项 目全年预算数100.00 万元，执行数94.03 万元，预算执行 率94.03%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较 为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (569)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 六批）-四川大学华西医院李虹教授泌尿系肿瘤精准诊疗与 泌尿功能重建团队2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万元， 执行数99.95 万元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成 245 情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目 标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (570)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 六批）-香港中文大学儿科学系李志光教授儿童血液肿瘤团 队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分90 分。项目全年预算数140.00 万元，执行数140.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项 目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完 成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (571)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 六批）-香港中文大学李志光教授儿童血液肿瘤团队2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数99.92 万元，预算执 行率99.92%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况 较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (572)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 五批）-北京积水潭医院田伟教授骨科学团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目 全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执行率 246 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较 为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (573)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 五批）-北京积水潭医院田伟教授骨科学团队-2020 年追加绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情 况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (574)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 五批）-北京协和医院李雪梅教授肾内科团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目 全年预算数200.00 万元，执行数199.90 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为 理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (575)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 五批）-南方医院刘启发教授血液肿瘤精准诊疗团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数197.31 万元，预 算执行率98.65%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效 247 情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工 作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (576)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 五批）-英国伦敦大学UCL William Richardson 院士神经科 学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数 299.24 万元，预算执行率99.75%。项目绩效目标完成情况： 该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均 已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (577)中山大学附属第七医院（深圳）的三名工程（第 五批）-中山大学附属第一医院何裕隆教授胃肠外科团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分96.7 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数193.38 万元，预算执行率96.69%。项目绩效目标完成情况：该项目 支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成 了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (578)中山大学附属第七医院（深圳）的设备及软件购 置项目（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95.2 分。项目全年预算数3,665.55 万元，执行数1,921.60 万元，预算执行率52.42%。项目绩 248 效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预 期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (579)中山大学附属第七医院（深圳）的深圳市2020 年 高水平医学学术会议资助经费-第五届珠江国际胃肠肿瘤学 术会议绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数5.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩 效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度 工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (580)中山大学附属第七医院（深圳）的深圳市医学临 床技能模拟培训中心建设项目--中山大学附属第七医院临 床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.1 分。项目全年预算数297.29 万元， 执行数269.78 万元，预算执行率90.75%。项目绩效目标完 成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效 目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (581)中山大学附属第七医院（深圳）的医疗服务宣传 与推广（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数125.00 万元， 249 执行数125.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效 目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (582)中山大学附属第七医院（深圳）的医疗及科研用 房项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 72.9 分。项目全年预算数720.00 万元，执行数61.37 万元， 预算执行率8.52%。项目绩效目标完成情况：产出指标中增 加用房面积、预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 租赁面积有所减少，导致新增用房面积、预算执行率未达标。 下一步改进措施：提前做好工作计划，加强预算执行监控的 管理。 (583)中山大学附属第七医院（深圳）的医疗责任险与 审计服务（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数105.00 万 元，执行数105.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的 绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (584)中山大学附属第七医院（深圳）的医学继续教育 培训（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数149.28 万元， 250 执行数149.28 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效 目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (585)中山大学附属第七医院（深圳）的医学人文杂志 运行及志愿者服务（基本医疗服务补助）绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数 61.00 万元，执行数61.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到 了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (586)中山大学附属第七医院（深圳）的医院发展及医 疗风险准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分89.1 分。项目全年预算数9,419.10 万元，执行数 1,932.76 万元，预算执行率20.52%。项目绩效目标完成情 况：效益指标基本完成，产出指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：该项目根据医院发展与规划的实际 情况进行投入，因部分经费受场地限制等原因无法支出，影 响预算执行进度。下一步改进措施：提前做好工作计划，细 化支出预算，加强预算执行监控的管理。 (587)中山大学附属第七医院（深圳）的移动医院运维 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 251 99.1 分。项目全年预算数153.00 万元，执行数139.16 万元， 预算执行率90.96%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩 效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度 工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (588) 中山大学附属第七医院（深圳）的粤财社 [2019]276 号-卫生计生科研-适宜技术推广项目补助资金绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.7 分。 项目全年预算数2.00 万元，执行数0.33 万元，预算执行率 16.62%。项目绩效目标完成情况：产出指标中预算执行率未 完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训计划 取消，影响预算执行进度。下一步改进措施：提前做好工作 计划，加强预算执行监控的管理。 (589)中山大学附属第七医院（深圳）的中山大学附属 第七医院（深圳）二期项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数200.00 万元， 执行数192.47 万元，预算执行率96.23%。项目绩效目标完 成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效 目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (590)中山大学附属第七医院（深圳）的中山大学附属 第七医院（深圳）一期项目保健康复中心绩效自评综述：根 252 据年初设定的目标，项目自评得分71.5 分。项目全年预算 数120.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项 目绩效目标完成情况：效益指标基本完成，产出指标“预算 执行率”未完成。发现的主要问题及原因：此为工务署转入 项目，指标未完成的原因是2020 年投资计划未下达至我院， 无法形成支出，影响预算执行。下一步改进措施：提前做好 工作计划，优化项目管理流程，加强预算执行监控的管理。 (591)中山大学附属第七医院（深圳）的中山大学附属 第七医院保健康复中心设备购置项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数788.15 万元，执行数785.45 万元，预算执行率99.66%。项目绩效 目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期 的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (592)中山大学附属第七医院（深圳）的中山大学附属 第七医院保健康复中心信息系统项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数 475.02 万元，执行数407.12 万元，预算执行率85.71%。项 目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到 了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (593)中山大学附属第七医院（深圳）的中山大学附属 253 第七医院一期工程第二批医用设备购置项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预 算数2,328.22 万元，执行数2,130.81 万元，预算执行率 91.52%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效情况较为 理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (594)中山大学附属第七医院（深圳）的中医特色专科- 中医糖尿病专科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数17.99 万元，预算执行率89.95%。项目绩效目标完成情况：该项目 支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成 了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (595)深圳市卫生健康发展研究中心的避孕药具采购绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。 项目全年预算数778.50 万元，执行数708.54 万元，预算执 行率91.01%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (596)深圳市卫生健康发展研究中心的避孕药具免费发 放管理与服务项目（增量）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数80.00 万元， 254 执行数80.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (597)深圳市卫生健康发展研究中心的避孕药具免费发 放管理与服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分98.37 分。项目全年预算数121.66 万元，执行 数121.26 万元，预算执行率99.67%。项目绩效目标完成情 况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (598)深圳市卫生健康发展研究中心的编外人员工资福 利绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数482.00 万元，执行数482.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (599)深圳市卫生健康发展研究中心的病残儿鉴定绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数4.00 万元，执行数4.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (600)深圳市卫生健康发展研究中心的待支付以前年度 255 政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数93.73 万元，执行数93.69 万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：项目产 出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (601)深圳市卫生健康发展研究中心的党群业务管理绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数39.19 万元，执行数39.19 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (602)深圳市卫生健康发展研究中心的分子医学基础研 究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数218.92 万元，执行数218.92 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (603)深圳市卫生健康发展研究中心的妇幼卫生项目评 价绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数44.50 万元，执行数44.50 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益 指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 256 措施：无。 (604)深圳市卫生健康发展研究中心的后勤保障项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数142.00 万元，执行数142.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指 标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (605)深圳市卫生健康发展研究中心的家庭发展及家庭 健康养老照护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数96.63 万元，执行数96.63 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (606)深圳市卫生健康发展研究中心的健康深圳促进项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数161.00 万元，执行数161.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (607)深圳市卫生健康发展研究中心的科研管理项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数18.00 万元，执行数17.99 万元，预算执行 257 率99.96%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (608)深圳市卫生健康发展研究中心的劳务派遣项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数222.00 万元，执行数221.97 万元，预算执 行率99.99%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (609)深圳市卫生健康发展研究中心的零星修缮项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数60.00 万元，执行数60.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (610)深圳市卫生健康发展研究中心的免费孕优项目试 剂采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数157.00 万元，执行数156.96 万元， 预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (611)深圳市卫生健康发展研究中心的青少年心理健康 258 促进及研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数54.82 万元，执行数54.82 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产 出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (612)深圳市卫生健康发展研究中心的伤残儿家庭再生 育关怀项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.3 分。项目全年预算数110.30 万元，执行数110.30 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (613)深圳市卫生健康发展研究中心的设备购置及维修 维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数175.81 万元，执行数175.53 万元，预 算执行率99.84%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益 指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (614)深圳市卫生健康发展研究中心的深圳惠民工程重 点实验室运营维护及建设绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数210.60 万元， 执行数210.60 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题 259 及原因：无。下一步改进措施：无。 (615)深圳市卫生健康发展研究中心的深圳市卫生健康 发展研究中心A 号楼安全加固及功能改造工程绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全 年预算数1,627.50 万元，执行数1,612.72 万元，预算执行 率99.09%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (616)深圳市卫生健康发展研究中心的卫生健康对外交 流服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和 效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (617)深圳市卫生健康发展研究中心的卫生健康领域战 略研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数112.72 万元，执行数112.69 万元， 预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (618)深圳市卫生健康发展研究中心的信息化建设及维 护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 260 分。项目全年预算数119.74 万元，执行数119.51 万元，预 算执行率99.81%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益 指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (619)深圳市卫生健康发展研究中心的亚洲医学人文论 文出版绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数18.00 万元，执行数18.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和 效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (620)深圳市卫生健康发展研究中心的医学人文科研项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益 指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (621)深圳市卫生健康发展研究中心的医院管理相关项 目研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和 效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 261 (622)深圳市卫生健康发展研究中心的婴幼儿照护及科 学育儿项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数101.00 万元，执行数101.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (623)深圳市卫生健康发展研究中心的孕前优生基因诊 断服务及技术研发绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数209.70 万元，执行数 209.70 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (624)深圳市卫生健康发展研究中心的综合业务工作经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数109.92 万元，执行数109.91 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (625)深圳市人民医院的粤财社【2019】295 号2020 年 市属高水平医院重点建设医院补助资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行率 262 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，满意度指标患者满意度未完成。发现的主要问题及 原因：患者满意度未达到目标值。下一步改进措施：为患者 提供更好的服务。 (626)深圳市人民医院的深发改[2017]90 号市人民医院 门诊内科楼及部分病区配套设备项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执 行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目 标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下 一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (627)深圳市人民医院的三名工程(第二批)－伦敦大学 学院加里罗伊尔肿瘤学团队-2020 年绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分58.63 分。项目全年预算数 218.60 万元，执行数114.90 万元，预算执行率52.56%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量 指标外出进修人次、质量指标外出进修合格率和成本指标专 家劳务费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：外出进 修人次、外出进修合格率和专家劳务费使用情况未达到目标 值，主要原因为受疫情影响，部分专家未能按时来深。下一 步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应 263 新变化。 (628)深圳市人民医院的临床重点专科—急诊医学科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85.6 分。 项目全年预算数65.32 万元，执行数18.56 万元，预算执行 率28.41%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (629)深圳市人民医院的深圳市急诊医学医疗质量控制 中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数38.00 万元，执行数29.00 万元， 预算执行率76.30%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算 执行监控管理。 (630)深圳市人民医院的临床重点专科—老年病科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。 项目全年预算数68.81 万元，执行数67.44 万元，预算执行 率98.01%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 264 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (631)深圳市人民医院的结转粤财社[2019]85 号2019 年 医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数189.00 万元，执行数189.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (632)深圳市人民医院的三名工程(第三批）－南方医科 大学丁彦青教授病理团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分92.93 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数144.28 万元，预算执行率96.18%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标外 出进修人次未完成。发现的主要问题及原因：外出进修人次 未达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。 下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以 适应新变化。 (633)深圳市人民医院的临床重点专科—普外科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项 目全年预算数67.00 万元，执行数59.04 万元，预算执行率 88.11%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 265 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (634)深圳市人民医院的深圳市麻醉质量控制中心绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数36.00 万元，执行数28.77 万元，预算执行率 79.90%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (635)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-北京大学 第一医院霍勇教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标外 出进修人次未完成。发现的主要问题及原因：外出进修人次 未达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。 下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以 适应新变化。 (636)深圳市人民医院的临床重点专科—重症医学科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。 266 项目全年预算数69.41 万元，执行数67.09 万元，预算执行 率96.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (637)深圳市人民医院的深圳市医学临床技能模拟培训 中心建设项目--深圳市人民医院临床技能模拟培训分中心 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88 分。项目全年预算数230.56 万元，执行数87.40 万元，预 算执行率37.91%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为集采项目， 采购时间过长。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (638)深圳市人民医院的深圳市消化内科质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.9 分。项目全年预算数28.00 万元，执行数5.18 万元，预算 执行率18.51%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 267 (639)深圳市人民医院的深圳市人民医院中保特保及国 际急救中心建设医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 8,028.54 万元，执行数7,957.09 万元，预算执行率99.11%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费 使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目 未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (640)深圳市人民医院的深发[2020]27 号深圳市人民医 院龙华分院二期改造工程配套设备购置项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分86.4 分。项目全年预 算数350.00 万元，执行数121.79 万元，预算执行率34.80%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，质 量指标设备验收合格率和成本指标预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：设备验收合格率和预算执行率未达到目 标值，主要原因为集采项目，采购时间过长。下一步改进措 施：加快设备采购和加强预算执行监控管理。 (641)深圳市人民医院的中医特色专科—老年病科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.1 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数14.14 万元，预算执行 率70.70%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 268 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (642)深圳市人民医院的深圳市病理诊断质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。 项目全年预算数45.00 万元，执行数29.38 万元，预算执行 率65.30%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理。 (643)深圳市人民医院的结转粤财科教[2019]159 号下 达2019 年度省科技创新战略专项资金（自然科学基金）-FTO 蛋白通过RNAm6A 修饰调控FOXD2-AS1 诱导翼状胬肉复发的 机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分80 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算 执行监控管理。 (644)深圳市人民医院的结转粤财社〔2017〕311 号提前 269 下达2018 年中央财政医疗服务能力提升补助资金绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数0.03 万元，执行数0.03 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (645)深圳市人民医院的结转粤财科教(2019)24 号 -2018-2019 年省重点领域研发计划(第二批)项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目 全年预算数14.93 万元，执行数14.62 万元，预算执行率 97.93%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (646)深圳市人民医院的临床重点专科—胸外科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2 分。项 目全年预算数69.20 万元，执行数59.18 万元，预算执行率 85.51%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 270 (647)深圳市人民医院的深圳市胸痛质量控制中心绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.8 分。 项目全年预算数28.00 万元，执行数17.91 万元，预算执行 率63.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理。 (648)深圳市人民医院的深发改[2017]640 号市人民医 院龙华分院二期改造工程配套设备配置绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分87.5 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项目 绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指 标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率 未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时 开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (649)深圳市人民医院的深圳市病案管理质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数53.00 万元，执行数51.77 万元，预算 执行率97.69%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问 题及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情 271 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算 执行监控管理。 (650)深圳市人民医院的（财社〔2019〕208 号）提前下 达2020 年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危害 因素监测项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数3.00 万元，执行数3.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和 效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (651)深圳市人民医院的结转住院医师规范化培训项目 —2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤 财社【2019】42 号)绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数279.11 万元，执行 数279.11 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (652)深圳市人民医院的深圳市人民医院改扩建工程 （一期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分56.3 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数8.87 万元， 预算执行率29.55%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，数量指标工程建设数量、质量指标工程建 设率和成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 272 因：工程建设数量、工程建设率和预算执行率未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，工程进度有所减慢，目前正在开展 详勘施工工作。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关 项目做出调整以适应新变化。 (653)深圳市人民医院的深圳市高压氧医疗质量控制中 心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数28.66 万元，预算 执行率95.52%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问 题及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算 执行监控管理。 (654)深圳市人民医院的（财社〔2019〕208 号）提前下 达2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和 成本监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，成本指标降低人力成本未完成。发现 的主要问题及原因：降低人力成本未达到目标值，主要原因 为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施： 适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (655)深圳市人民医院的三名工程（第二批）－首都医 273 科大学附属北京同仁医院韩德民院士团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.17 分。项目 全年预算数178.70 万元，执行数133.33 万元，预算执行率 74.61%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，数量指标外出进修人次和成本指标经费使用情况未完 成。发现的主要问题及原因：外出进修人次和经费使用情况 未达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。 下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以 适应新变化。 (656)深圳市人民医院的深圳市人民医院内科住院大楼 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88 分。项目全年预算数324.00 万元，执行数122.73 万元，预 算执行率37.88%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影 响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执 行监控管理。 (657)深圳市人民医院的临床重点专科—临床病学绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数52.58 万元，预算执行率 75.12%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 274 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (658)深圳市人民医院的深圳市人民医院内科大楼信息 化系统硬件设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分80.1 分。项目全年预算数2,224.70 万元， 执行数30.18 万元，预算执行率1.36%。项目绩效目标完成 情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改 进措施：加强预算执行监控管理。 (659)深圳市人民医院的三名工程（第三批）—第二军 医大学附属长海医院李兆申院士消化内镜创新团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数169.79 万元，预 算执行率84.90%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要 问题及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫 情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预 算执行监控管理。 (660)深圳市人民医院的国家呼吸系统疾病临床医学研 究中心建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 275 自评得分100 分。项目全年预算数311.40 万元，执行数 311.37 万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况： 产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (661)深圳市人民医院的深圳市健康体检管理医疗质量 控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.35 分。项目全年预算数32.00 万元，执行数28.38 万 元，预算执行率88.70%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强 预算执行监控管理。 (662)深圳市人民医院的三名工程（第二批）－苏州大 学附属第一医院江苏省血液病研究所阮长耿院士血液内科 团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95.33 分。项目全年预算数292.70 万元，执行数 203.79 万元，预算执行率69.62%。项目绩效目标完成情况： 产出目标和效益目标基本完成，成本指标专家劳务费使用情 况未完成。发现的主要问题及原因：专家劳务费使用情况未 达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开 展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (663)深圳市人民医院的深发改[2020]27 号深圳市人民 276 医院龙华分院医疗设备跟新与补充购置绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.95 分。项目全年预算数 235.00 万元，执行数168.91 万元，预算执行率71.88%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本 指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行 率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及 时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (664)深圳市人民医院的三名工程(第三批）－英国爱丁 堡大学Andrew Morris 教授糖尿病研究团队—2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分60 分。项 目全年预算数150.00 万元，执行数149.75 万元，预算执行 率99.84%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，数量指标外出进修人次、质量指标外出进修合格率 和时效指标完成外出进修时间未完成。发现的主要问题及原 因：外出进修人次、外出进修合格率和完成外出进修时间未 达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。 下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以 适应新变化。 (665)深圳市人民医院的三名工程(第二批)－美国西北 大学Seema Khan 教授及约翰霍普金斯大学教授乳腺外科团 队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分94.55 分。项目全年预算数164.00 万元，执行数150.03 277 万元，预算执行率91.48%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，成本指标专家劳务费使用情况未完 成。发现的主要问题及原因：专家劳务费使用情况未达到目 标值，主要原因为受疫情影响，专家来深次数减少。下一步 改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新 变化。 (666)深圳市人民医院的三名工程（第一批第二轮）-北 京大学第一医院霍勇教授心血管病学团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.3 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，数量指标外出进修人次未完成。发现的主要问题及 原因：外出进修人次未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 外出进修人员减少。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情 相关项目做出调整以适应新变化。 (667)深圳市人民医院的临床重点专科—麻醉科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项 目全年预算数69.20 万元，执行数66.34 万元，预算执行率 95.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 278 控管理。 (668)深圳市人民医院的医防融合—老年病科项目组绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.7 分。 项目全年预算数274.00 万元，执行数268.15 万元，预算执 行率97.87%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，数量指标医防融合专家下社康天数、质量指标专 家下社康出勤率和成本指标专家劳务费使用情况未完成。发 现的主要问题及原因：医防融合专家下社康天数、专家下社 康出勤率和专家劳务费使用情况未达到目标值，主要原因为 受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：适 应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (669)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年 省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建 设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数394.50 万元，执行数394.50 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (670)深圳市人民医院的三名工程(第四批)－牛津大学 纳菲尔德学院ChrisRedman 教授产科团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.33 分。项目 全年预算数193.03 万元，执行数192.99 万元，预算执行率 279 99.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标专家劳务费使用情况未完成。发现的主要问 题及原因：专家劳务费使用情况未达到目标值，主要原因为 受疫情影响，专家来深次数减少。下一步改进措施：适应新 冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (671)深圳市人民医院的临床重点专科—手外科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.91 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (672)深圳市人民医院的临床重点专科—检验科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.90 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (673)深圳市人民医院的深圳市血液透析质量控制中心 280 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85.4 分。项目全年预算数56.00 万元，执行数24.46 万元，预算 执行率43.69%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (674)深圳市人民医院的市属医院传染病防控救治设施 升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.1 分。项目全年预算数4,050.93 万元，执行数 4,050.93 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标基本完成，数量指标发热门诊改造 工程数量未完成。发现的主要问题及原因：发热门诊改造工 程数量未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未 能及时开展。下一步改进措施：加快发热门诊改造工程进程。 (675)深圳市人民医院的结转粤财社[2017]197 号安排 2017 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数0.15 万元，执行数0.15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (676)深圳市人民医院的深圳市2020 年高水平医学学术 281 会议资助经费-第六届鹏城心血管论坛绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数5.00 万元，预算执行率100.00%。项目 绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量指 标专家授课天数未完成。发现的主要问题及原因：专家授课 天数未达到目标值，主要原因为受疫情影响，专家授课次数 减少。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出 调整以适应新变化。 (677)深圳市人民医院的粤财社[2020]155 号—2020 年 中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数155.45 万元，执行数155.45 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (678)深圳市人民医院的结转粤财教[2016]75 号下达 2016 年科技发展专项资金（基础与应用基础研究方向）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项 目全年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 282 (679)深圳市人民医院的结转卫生计生科研-2018 年省 级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤财社[2018]40 号）- 公共卫生与人口发展服务用途绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分80.2 分。项目全年预算数0.46 万元， 执行数0.00 万元，预算执行率0.88%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改 进措施：加强预算执行监控管理。 (680)深圳市人民医院的2020 年药品购置绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年 预算数92,800.00 万元，执行数83,630.48 万元，预算执行 率90.12%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为编报预算时 未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编 报准确性。 (681)深圳市人民医院的2020 年行政经费预算绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目 全年预算数6,108.93 万元，执行数5,800.00 万元，预算执 行率94.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题 283 及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编报准确性。 (682)深圳市人民医院的革命工作脱产享受供给制待遇 退休干部(何素卿)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数11.65 万元，执行数 11.65 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (683)深圳市人民医院的大鹏实验室租赁费(基本医疗 服务补助)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数715.30 万元，执行数713.58 万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (684)深圳市人民医院的深圳市甲状腺与乳腺外科疾病 诊疗控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98.4 分。项目全年预算数26.00 万元，执行数23.98 万元，预算执行率92.24%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为 受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加 284 强预算执行监控管理。 (685)深圳市人民医院的2020 年深圳市呼吸疾病研究所 预算绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (686)深圳市人民医院的深圳市人民医院预算绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。项目 全年预算数20,235.00 万元，执行数20,000.00 万元，预算 执行率98.84%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，数量指标门急诊工作量未完成。发现的主要问 题及原因：门急诊工作量未达到目标值，主要原因为编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编报准确性。 (687)深圳市人民医院的深圳市人民医院龙华分院一期 业务用房综合改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分94.4 分。项目全年预算数96.65 万元， 执行数62.33 万元，预算执行率64.49%。项目绩效目标完成 情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改 285 进措施：加强预算执行监控管理。 (688)深圳市人民医院的高等医学院附属医院建设专项 补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数784.16 万元， 预算执行率98.02%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算 执行监控管理。 (689)深圳市人民医院的结转粤财社【2017】86 号安排 2017 年省级卫生计生事业发展专项资金（第三批）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全 年预算数0.05 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能 及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (690)深圳市人民医院的2020 年信息化建设项目硬件绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.75 分。 项目全年预算数2,176.87 万元，执行数869.68 万元，预算 执行率39.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，数量指标信息化设备数量和成本指标预算执行 286 率未完成。发现的主要问题及原因：信息化设备数量和预算 执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强信息化设备和预算执 行监控管理。 (691)深圳市人民医院的深发改[2017]90 号市人民医院 内科住院大楼项目（市人民医院）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 万 元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执 行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目 标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下 一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (692)深圳市人民医院的结转财社[2019]45 号-DRG 改革 试点工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分80 分。项目全年预算数0.32 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算 执行监控管理。 (693)深圳市人民医院的深圳市人民医院信息化建设升 级工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 287 89.7 分。项目全年预算数1,990.26 万元，执行数847.35 万 元，预算执行率42.57%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强 预算执行监控管理。 (694)深圳市人民医院的财社[2020]48 号—2020 年医疗 服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算 数15.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目 绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指 标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率 未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时 开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (695)深圳市人民医院的2020 年信息化建设项目（软件） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.52 分。项目全年预算数6,049.52 万元，执行数3,912.04 万元， 预算执行率64.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，数量指标项目数量和成本指标预算执行率 未完成。发现的主要问题及原因：项目数量和成本指标预算 执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报准确性。 288 (696)深圳市人民医院的2020 年无形资产摊销绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目 全年预算数580.00 万元，执行数486.47 万元，预算执行率 83.87%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确 预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报准确性。 (697)深圳市人民医院的公卫项目—健康教育绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.62 分。项目 全年预算数40.00 万元，执行数29.57 万元，预算执行率 73.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确 预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算执行监控管 理。 (698)深圳市人民医院的深发改[2017]212 号—深圳市 人民医院龙华分院改扩建工程前期费绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分84.3 分。项目全年预算数 260.00 万元，执行数170.48 万元，预算执行率65.57%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量 指标建设规模平方米未完成。发现的主要问题及原因：建设 规模平方米未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 289 目未能及时开展。下一步改进措施：加强数量执行监控管理。 (699)深圳市人民医院的2020 年总务修缮维保工程（含 龙华分院）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分89.7 分。项目全年预算数12,946.01 万元，执行数 5,592.31 万元，预算执行率43.20%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 主要原因为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编报准确性。 (700)深圳市人民医院的深发改[2017]90 号深圳市人民 医院门诊内科楼及部分病区修缮工程项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算 数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本 指标概算总批复未完成。发现的主要问题及原因：概算总批 复未达到目标值，主要原因为受疫情影响，项目决算未能及 时完成。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做 出调整以适应新变化。 (701)深圳市人民医院的2020 年自筹经费医疗设备、器 械绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数7,250.00 万元，执行数5,893.10 万元， 预算执行率81.28%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 290 益目标基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主 要问题及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编报准确性。 (702)深圳市人民医院的教学医院学生宿舍租赁2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数800.00 万元，执行数800.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (703)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-北京大学 第一医院丁炎明教授护理团队-2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数80.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (704)深圳市人民医院的2020 年党群办团委支出预算绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.3 分。 项目全年预算数311.30 万元，执行数88.00 万元，预算执 行率28.27%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报 291 准确性。 (705)深圳市人民医院的2020 年卫生材料及低值品绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。 项目全年预算数66,600.00 万元，执行数66,600.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和 效益目标基本完成，成本指标低值易耗品采购金额未完成。 发现的主要问题及原因：低值易耗品采购金额未达到目标 值，主要原因为编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编报准确性。 (706)深圳市人民医院的结转财社(2018)45 号-2018 年 医疗服务能力提升(公立医院综合改革)专项补助资金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项 目全年预算数1.01 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (707)深圳市人民医院的2020 年公立医院院长及后备人 才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分93.3 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.96 万元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，数量指标参与培训人数未完成。发 292 现的主要问题及原因：参与培训人数未达到目标值，主要原 因为培训人数减少。下一步改进措施：遵照文件执行，无措 施。 (708)深圳市人民医院的2020 年固定资产折旧费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数9,500.00 万元，执行数9,500.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (709)深圳市人民医院的临床重点专科—风湿免疫科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数58.76 万元，预算执行 率83.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强经费使用监 控管理。 (710)深圳市人民医院的三名工程（第三批）--美国 JACKSON 实验室阮一骏教授精准医学团队（转化医学科） -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分86.27 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数144.55 万元，预算执行率96.37%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，数量指标外出进修人次未完成。发 293 现的主要问题及原因：外出进修人次未达到目标值，主要原 因为受疫情影响，进修人次减少。下一步改进措施：适应新 冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (711)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-吸入噬菌体联合抗生素治疗ICU 多重/泛耐药菌肺炎的 临床研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分90 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和 效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主 要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫 情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预 算执行监控管理。 (712)深圳市人民医院的财社（2020）82 号—下达新冠 肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数600.00 万元， 执行数600.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (713)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-七氟醚调控NLRP/ caspase-1 途径引起AD 模型小鼠小 胶质细胞焦亡及其机制研究绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 万元，执 294 行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改 进措施：加强预算执行监控管理。 (714) 深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号 lncRNA-ARS2-AS1 在神经胶质瘤干细胞干性维持中的功能及 分子机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 目标和效益目标基本完成，社会效益指标提升胶质瘤诊断准 确度未完成。发现的主要问题及原因：提升胶质瘤诊断准确 度未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及 时开展。下一步改进措施：加强胶质瘤诊断准确度执行监控 管理。 (715)深圳市人民医院的2020 待支付以前年度政府采购 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数1,500.00 万元，执行数1,443.12 万元，预算执行率96.21%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，成本指标经费使用情况未完成。发 现的主要问题及原因：经费使用情况未达到目标值，主要原 因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施： 295 加强预算执行监控管理。 (716)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号腺苷激酶 （ADK）调控巨噬细胞极化促进卵巢癌免疫抑制的机制研究 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。 项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，数量指标论文发表篇数未完成。发现的主要问题 及原因：论文发表篇数未达到目标值，主要原因为项目刚刚 开展，处在数据收集阶段。下一步改进措施：适应新冠疫情， 疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (717)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-重复经颅磁刺激对缺血性脑卒中脑血管反应性影响的 前瞻性随机对照盲法评价临床研究绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数1.00 万 元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完 成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标经费执行 率未完成。发现的主要问题及原因：经费执行率未达到目标 值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一 步改进措施：加强经费执行监控管理。 (718)深圳市人民医院的2020 年提取医疗风险基金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项 目全年预算数1,229.84 万元，执行数0.00 万元，预算执行 296 率0.00%。项目绩效目标完成情况：2020 年未提取医疗风险 基金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (719)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计 生科研-基于TMS-EEG 技术的卒中后脑网络改变与神经功能 相关性研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分70 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，数量指标论文发表篇数和成本指标预算执 行率未完成。发现的主要问题及原因：论文发表篇数和预算 执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未 能及时开展。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项 目做出调整以适应新变化。 (720)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号气道上皮 细胞经LIGHT/HVEM 通路调控哮喘气道微环境内稳态的机制 及干预研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目 标和效益目标基本完成，数量指标论文发表篇数未完成。发 现的主要问题及原因：论文发表篇数未达到目标值，主要原 因为项目课题进度较慢。下一步改进措施：加快项目课题进 度。 (721)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号靶向治疗 297 雌激素受体阳性乳腺癌的PROTAC 多肽研究绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算 数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，质 量指标乳腺癌细胞系建成率未完成。发现的主要问题及原 因：乳腺癌细胞系建成率未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强乳腺 癌细胞系建成执行监控管理。 (722)深圳市人民医院的结转卫生计生科研-2019 年省 级医疗卫生健康事业发展专项资金( 第一批)( 粤财社 [2019]42号)-多模态影像技术评估急性心肌梗死PCI术后心 肌出血及对左室重构的影响绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数0.50 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 产出目标和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完 成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主 要原因为受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进 措施：加强预算执行监控管理。 (723)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-miR-146a 调控巨噬细胞自噬在动脉粥样硬化中的作用 及机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分79.9 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数0.99 万 298 元，预算执行率99.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标 和效益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强 预算执行监控管理。 (724)深圳市人民医院的深圳市临床检验质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。 项目全年预算数77.00 万元，执行数46.35 万元，预算执行 率60.19%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部 分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控 管理。 (725)深圳市人民医院的网络医院工作试点绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全 年预算数350.00 万元，执行数344.13 万元，预算执行率 98.32%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (726)深圳市人民医院的深发改[2017]212 号市人民医 299 院门诊楼心血管医院旧址改扩建工程前期费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分89.1 分。项目全年预 算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数 量指标发热门诊改造工程数量和成本指标预算执行率未完 成。发现的主要问题及原因：发热门诊改造工程数量和预算 执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未 能及时开展。下一步改进措施：加快项目课题进度。 (727)深圳市人民医院的2020 年医疗责任险绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全 年预算数300.00 万元，执行数176.85 万元，预算执行率 58.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确 预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编报准确性。 (728)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-脑氧饱和度与老年患者术后认知功能障碍的相关性研 究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，成本指标经费执行率未完成。发现的主要问题及 原因：经费执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 300 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强经费执行监 控管理。 (729)深圳市人民医院的三名工程(第四批)-北京清华 长庚医院董家鸿院士肝胆外科团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分88.4 分。项目全年预 算数300.00 万元，执行数259.96 万元，预算执行率86.65%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数 量指标外出进修人次和成本指标专家劳务费未完成。发现的 主要问题及原因：外出进修人次和专家劳务费未达到目标 值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少及部分专家 未能及时来深。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关 项目做出调整以适应新变化。 (730)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号新型RGD 靶向-液气相变可降解nMOF 在光声诊疗乳腺癌的基础研究绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。 项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，数量指标论文发表篇数未完成。发现的主要问题 及原因：论文发表篇数未达到目标值，主要原因为中文文稿 因故未能投出。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关 项目做出调整以适应新变化。 (731)深圳市人民医院的深圳市人民医院建设高水平医 301 院设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数19,815.00 万元，执行数 19,815.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (732)深圳市人民医院的2020 年保安服务及安防设施维 保绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数3,496.13 万元，执行数1,198.38 万元， 预算执行率34.28%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效 益目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算执行监控管理。 (733)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-LncRNA 调控肝癌干细胞非对称分裂的机制探讨绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目 全年预算数0.45 万元，执行数0.45 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，数量指标SCI 文章发表数量未完成。发现的主要问 题及原因：SCI 文章发表数量未达到目标值，主要原因为受 疫情影响，文章发表所需的实验佐证项目未能及时开展。下 一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适 302 应新变化。 (734)深圳市人民医院的结转粤财社〔2018〕290 号-提 前下达2019 年重大公共卫生服务等3 项中央补助财政资金- 住院医师规范化培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数1.59 万元，执 行数1.59 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (735)深圳市人民医院的结转卫生计生科研-2019 年省 级医疗卫生健康事业发展专项资金( 第一批)( 粤财社 [2019]42 号)-影像组学预测乳腺癌新辅助化疗疗效模型的 建立绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数0.20 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (736)深圳市人民医院的2020 年预算准备金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年 预算数11,000.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 303 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值。下一步改进措施：我院2020 年 无救灾、突发事件等应急性开支发生。 (737)深圳市人民医院的深圳市人民医院内科住院大楼 配套医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数27,102.91 万 元，执行数24,124.69 万元，预算执行率89.01%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标预 算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 到目标值，主要原因为集采项目，采购时间过长。下一步改 进措施：加快设备采购。 (738)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕276 号卫生计生 科研-基于ADPKD 患者iPS 细胞模型的PKD1 突变修复及其效 应研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影 响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执 行监控管理。 (739)深圳市人民医院的三名工程（第二批）－山东大 学齐鲁医院张运院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 304 设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数299.90 万元，执行数239.99 万元，预算执行率80.02%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成本指标经 费使用情况未完成。发现的主要问题及原因：经费使用情况 未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项目未能及时 开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 (740)深圳市人民医院的省临床重点专科—肾病专科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.7 分。 项目全年预算数270.00 万元，执行数34.63 万元，预算执 行率12.83%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标 基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为卫健委暂停经 费使用。下一步改进措施：无。 (741)深圳市人民医院的护理工作试点经费补助绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.3 分。项 目全年预算数193.86 万元，执行数142.38 万元，预算执行 率73.44%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (742)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-中国医科 305 大学附属第一医院徐克教授团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全年预算 数310.00 万元，执行数310.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数 量指标外出进修人次未完成。发现的主要问题及原因：外出 进修人次未达到目标值，主要原因为受疫情影响，外出进修 人员减少。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目 做出调整以适应新变化。 (743)深圳市人民医院的医防融合—呼吸内科学项目组 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数280.00 万元，执行数206.77 万元，预 算执行率73.85%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益 目标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影 响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执 行监控管理。 (744)深圳市人民医院的结转2018 年第二批中央补助医 疗服务能力提升项目资金（粤财社[2018]133 号）2018 年第 二批卫生健康人才培训补助绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.04 万元， 执行数0.04 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因： 306 无。下一步改进措施：无。 (745)深圳市人民医院的三名工程（第一批第二轮）— 四川大学华西医院刘进教授团队—2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93.33 分。项目全年预算 数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，成 本指标专家劳务费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：专家劳务费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情 影响，专家来深次数减少。下一步改进措施：适应新冠疫情， 疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (746)深圳市人民医院的深圳市妇科诊疗质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全年预算数42.00 万元，执行数35.16 万元，预算 执行率83.72%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (747)深圳市人民医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年 中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化培 训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数837.00 万元，执行数837.00 万元， 307 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和 效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (748)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-广州呼吸 疾病研究所钟南山院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数149.92 万元，执行数149.92 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (749)深圳市人民医院的临床重点专科——消化内科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数66.11 万元，预算执行 率94.45%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (750)深圳市人民医院的临床重点内科—心血管内科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数60.42 万元，预算执行 率86.32%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 308 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (751)深圳市人民医院的结转粤财工[2016]37 号下达 2016 年度省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。 项目全年预算数2.95 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为项目已结题。下一步 改进措施：无。 (752)深圳市人民医院的三名工程（第四批）－北京医 院王建业教授衰老及相关疾病研究团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数193.48 万元，预算执行率 96.74%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (753)深圳市人民医院的三名工程(第二批)－北京协和 医院曾小峰教授风湿免疫团队-2020 年绩效自评综述：根据 309 年初设定的目标，项目自评得分87.6 分。项目全年预算数 174.00 万元，执行数73.97 万元，预算执行率42.51%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量 指标外出进修人次和成本指标经费使用情况未完成。发现的 主要问题及原因：外出进修人次和经费使用情况未达到目标 值，主要原因为受疫情影响，外出进修人员减少。下一步改 进措施：适应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变 化。 (754)深圳市人民医院的临床重点专科—呼吸内科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数64.96 万元，预算执行 率92.80%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (755)深圳市人民医院的粤财科教[2020]53 号EBI2 在 NOD 小鼠T 细胞发育中的作用和机制研究绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本完成，数量 指标论文发表篇数未完成。发现的主要问题及原因：论文发 310 表篇数未达到目标值，主要原因为项目刚刚开展，处在数据 收集阶段。下一步改进措施：加快项目进展。 (756)深圳市人民医院的三名工程（第一批）-四川大学 华西医院刘进教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (757)深圳市人民医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重 大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2.44 万元，执行数2.44 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (758)深圳市人民医院的结转粤财教[2015]300 号-下达 2015 年省基础与应用基础研究(省自然科学基金)专项资金 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。 项目全年预算数9.64 万元，执行数0.02 万元，预算执行率 0.25%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响，部分项 目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监控管理。 311 (759)深圳市人民医院的三名工程(第三批)－广州医科 大学附属第一医院黎毅敏教授重症医学团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。项 目全年预算数190.00 万元，执行数178.54 万元，预算执行 率93.97%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标专家劳务费使用情况未完成。发现的主要 问题及原因：专家劳务费使用情况未达到目标值，主要原因 为受疫情影响，专家来深次数减少。下一步改进措施：适应 新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (760)深圳市人民医院的临床重点专科—护理绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数49.38 万元，预算执行率 70.55%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (761)深圳市人民医院的深圳市放射诊断质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数32.00 万元，执行数24.89 万元，预算 执行率77.78%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题 312 及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (762)深圳市人民医院的三名工程(第二批)－美国斯坦 福大学Robert Malenka 院士脑认知科学团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项 目全年预算数241.70 万元，执行数236.73 万元，预算执行 率97.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (763)深圳市人民医院的三名工程(第三批)－军事医学 科学院金宁一院士病毒学研究室团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数230.00 万元，执行数230.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (764)深圳市人民医院的三名工程（第一批第二轮）-广 州呼吸病研究所钟南山院士呼吸内科团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.7 分。项目 全年预算数150.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率 313 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，数量指标外出进修人次未完成。发现的主要问题及 原因：外出进修人次未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 外出进修人员减少。下一步改进措施：适应新冠疫情，疫情 相关项目做出调整以适应新变化。 (765)深圳市人民医院的临床重点专科—病理科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (766)深圳市人民医院的住院医师规范化培训国家级示 范基地专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数4,083.00 万元，执行数 4,081.41 万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (767)深圳市人民医院的深圳市呼吸内科质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.1 分。项目全年预算数38.00 万元，执行数27.08 万元，预算 314 执行率71.25%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目 标基本完成，成本指标预算执行率未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (768)深圳市人民医院的三名工程(第二批）－复旦大学 附属华山医院顾玉东院士手外科团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年 预算数299.60 万元，执行数149.39 万元，预算执行率 49.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (769)深圳市人民医院的临床重点专科—神经内科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数64.93 万元，预算执行 率92.76%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基 本完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及 原因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 315 (770)深圳市人民医院的三名工程(第三批)－中山大学 第六附属医院汪建平教授胃肠肿瘤团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数197.10 万元，预算执行率 98.55%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标基本 完成，成本指标经费使用情况未完成。发现的主要问题及原 因：经费使用情况未达到目标值，主要原因为受疫情影响， 部分项目未能及时开展。下一步改进措施：加强预算执行监 控管理。 (771)深圳市第二人民医院的三名工程（第三批）-中南 大学湘雅二医院周智广教授内分泌团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全 年预算数200.00 万元，执行数199.92 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (772)深圳市第二人民医院的老年医学研究所经费 (2020)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数935.75 万元，执行数935.75 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益 目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (773)深圳市第二人民医院的三名工程（第二批）-第二 316 军医大学附属长海医院景在平教授血管外科团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。 项目全年预算数146.82 万元，执行数146.67 万元，预算执 行率99.89%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (774)深圳市第二人民医院的结转财社[2019]52 号-重 大基本与健康危害因素监测项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数1.00 万元， 执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (775)深圳市第二人民医院的结转粤财社〔2017〕315 号 提前下达2018 年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药） 预算指标绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分82.7 分。项目全年预算数0.11 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：主要原因是受疫情影响，培训等支出计划受影响。 下一步改进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算执行 进度。 (776)深圳市第二人民医院的培训支出（2020）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.4 分。项 317 目全年预算数161.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行 率62.11%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (777)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-氯沙坦延缓骨关节炎进展及其机制研究绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (778)深圳市第二人民医院的三名工程（第三批）-中国 科学院生物物理研究所阎锡蕴院士纳米酶应用转化团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (779)深圳市第二人民医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数2.00 万元，执行数2.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 318 (780)深圳市第二人民医院的公务接待（2020）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.3 分。项 目全年预算数30.00 万元，执行数0.82 万元，预算执行率 2.73%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (781)深圳市第二人民医院的公务用车运行维护（2020） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.6 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数36.11 万元，预算 执行率72.21%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：主要原因是三公经费属严控经费，支出控制低于项目总 预算，且该指标设置不合理。下一步改进措施：继续加强对 三公经费的管控，设置指标符合实际情况，提高合理性。 (782)深圳市第二人民医院的运动医学疾病诊疗质量控 制中心（2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分98.8 分。项目全年预算数26.00 万元，执行数24.40 万元，预算执行率93.84%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (783)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批）-首都 医科大学附属北京天坛医院王拥军教授神经学科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 319 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (784)深圳市第二人民医院的财社〔2019〕207 号- 2020 年中央财政医疗救助补助资金-全国医疗服务价格和成本监 测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是该项目已终止， 指标已被财政收回，未形成有效支出。下一步改进措施：无。 (785)深圳市第二人民医院的临床用血质量控制中心 （2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.7 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数29.10 万 元，预算执行率96.99%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (786)深圳市第二人民医院的三名工程(第二批）-复旦 大学附属肿瘤医院邵志敏教授乳腺外科团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目 全年预算数123.87 万元，执行数123.82 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 320 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (787)深圳市第二人民医院的三名工程(第二批)-北京 大学第一医院郭应禄院士团队-2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 250.09 万元，执行数250.06 万元，预算执行率99.99%。项 目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (788)深圳市第二人民医院的中小学生脊柱侧弯免费筛 查项目经费（2020 增量）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算数200.00 万元， 执行数180.00 万元，预算执行率90.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (789)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-基于金属单原子/二维黑磷催化平台的抗肿 瘤研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (790)深圳市第二人民医院的市属医院传染病防控救治 设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 321 目自评得分96.2 分。项目全年预算数1,453.78 万元，执行 数1,321.37 万元，预算执行率90.89%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (791)深圳市第二人民医院的卫生材料购置（2020）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.75 分。 项目全年预算数57,200.00 万元，执行数57,200.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益 目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (792)深圳市第二人民医院的三名工程（第四批）-南京 医科大学第一附属医院王学浩院士肝胆外科团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数210.00 万元，执行数209.92 万元，预算执 行率99.96%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (793)深圳市第二人民医院的深圳市第二人民医院老旧 楼体加固应急工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分70.8 分。项目全年预算数127.50 万元， 执行数4.69 万元，预算执行率3.68%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成，指标“工程施工质量”、“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是项 322 目处于前期阶段，未完成施工工程验收；经费下达时间较晚， 前期工作正在开展中未达到支付条件。下一步改进措施：加 快前期工作进展，尽快完成前期相关费用支付。 (794)深圳市第二人民医院的三名工程(第二批)-中山 大学附属第一医院成守珍教授专科护理团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目 全年预算数108.28 万元，执行数107.93 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (795)深圳市第二人民医院的医疗风险金（2020）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项 目全年预算数681.40 万元，执行数681.40 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (796)深圳市第二人民医院的结转深发改【2018】207 号 深圳市第二人民医院改建工程（原市第二人民医院扩建（一 期）工程）前期经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分0 分。项目全年预算数150.87 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产 出及效益目标未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是 该项目已终止，投资计划已过期，前期工作处于停滞状态。 下一步改进措施：尽快向发改委申请新的投资计划，加快该 323 项目前期工作进展。 (797)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批）-北京 大学第三医院敖英芳教授团队-2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分87 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成，指标“发 表核心期刊论文数量”未完成。发现的主要问题及原因：主 要原因是部分论文尚在审稿中，未正式发表。下一步改进措 施：结合自身情况和科室发展规划，合理制定和调整目标。 (798)深圳市第二人民医院的财社〔2020〕75 号-下达 2020 年重大传染病防控经费预算（慢性病防治项目）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87 分。项目 全年预算数24.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是受疫情影响，筛查等支出计划安排受影响。下一步改 进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算执行进度。 (799)深圳市第二人民医院的结转粤财社[2019]85 号 2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培 养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数43.58 万元，执行数43.58 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 324 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (800)深圳市第二人民医院的三名工程(第三批）-西南 医院（第三军医大学第一附属医院）唐康来教授足踝外科团 队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99 分。项目全年预算数180.00 万元，执行数179.89 万元，预算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (801)深圳市第二人民医院的结转粤财社[2018]277 号 提前下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（综 合医院中医药工作示范单位）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数24.78 万 元，执行数24.27 万元，预算执行率97.95%。项目绩效目标 完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (802)深圳市第二人民医院的医疗业务租车（2020）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。 项目全年预算数90.00 万元，执行数90.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (803)深圳市第二人民医院的三名工程(第三批）-北京 325 协和医院刘晓红教授老年医学团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算 数182.20 万元，执行数182.20 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成，指标“申 请课题级别”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是 课题正在申报中，尚未获得批复。下一步改进措施：结合自 身情况和科室发展规划，合理制定和调整目标。 (804)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-基于DIA 联合PRM 质谱技术的胃癌唾液无创 生物标志物研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分98 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (805)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-基于肠道菌群和TLRs 炎症通路新角度研究补 肝养髓方防治AD 的药理机制绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (806)深圳市第二人民医院的三名工程（第四批）-华中 326 科技大学同济医学院附属同济医院马丁院士妇科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数299.92 万元，预 算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (807)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕237 号- 银龄专项项目资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数 20.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (808)深圳市第二人民医院的财社〔2019〕208 号提前下 达2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和 成本监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (809)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-下丘脑小胶质细胞炎症因子通过介导htNSC 退化促进2 型糖尿病机制研究绩效自评综述：根据年初设定 327 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (810)深圳市第二人民医院的结转卫生计生科研-2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤财社[2018]40 号）-公共卫生与人口发展服务用途绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分96.2 分。项目全年预算数0.37 万元，执行数0.30 万元，预算执行率80.76%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (811)深圳市第二人民医院的粤财社〔2019〕276 号-卫 生计生科研-高效碳点纳米探针在卒中早期BBB 损伤及溶栓 后脑出血中的体外实验研究绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数1.00 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发 现的主要问题及原因：主要原因是课题研究进展未和资金使 用有效结合，未及时处理报销。下一步改进措施：加强预算 执行督导和管理，加快预算执行进度。 (812)深圳市第二人民医院的粤财社〔2019〕276 号-卫 生计生科研-基于精细肌骨模型的脊柱节律及载荷分析在腰 328 椎间盘突出症患者脊柱功能评估中的应用研究绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年 预算数0.50 万元，执行数0.35 万元，预算执行率69.54%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成，指标“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是课 题研究进展未和资金使用有效结合，未及时处理报销。下一 步改进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算执行进度。 (813)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-新型荧光纳米机器构建及用于活临床致病菌 诊疗一体化研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分97 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (814)深圳市第二人民医院的待支付以前年度采购项目 （2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分80 分。项目全年预算数119.72 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：主要原因是受疫情影响和观澜转化医学研究院场地 限制，家具验收缓慢，工程进度延后，无法按原计划验收。 下一步改进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算执行 329 进度。 (815)深圳市第二人民医院的粤财社〔2019〕276 号-卫 生计生科研-响应肿瘤免疫微环境PD-L1 信号的T 细胞改造 及活性调控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分80 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：主要原因是课题研究进展未和资金使用有效结合， 未及时处理报销。下一步改进措施：加强预算执行督导和管 理，加快预算执行进度。 (816)深圳市第二人民医院的三名工程(第三批）-北京 协和医院金征宇教授放射影像诊断团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目全 年预算数177.56 万元，执行数155.55 万元，预算执行率 87.60%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (817)深圳市第二人民医院的医疗数据质量管理控制中 心（2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数28.05 万 元，预算执行率70.12%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成，指标“预算执行率”和“外出交流学习人 员覆盖率”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受 330 疫情影响，外出交流学习计划部分取消，影响预算执行进度。 下一步改进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算执行 进度。 (818)深圳市第二人民医院的结转财社[2018]45 号 -2018 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）专项补助 资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数49.39 万元，执行数49.39 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (819)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批第二轮） -中国科学院上海营养与健康研究所赵国屏院士肿瘤精准治 疗团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (820)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-rb2 介导蛋白酶活化受体-2（PAR2）反向调节 EGFR 通路促进结直肠癌靶向治疗耐药的机制绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。 331 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (821)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-钩藤碱及其类似物：增强MEF2 转录活性对抗 Aβ寡聚体神经毒性之分子机制研究绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分88 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出及效益目标基本完成，指标“发表论文 篇数”和“发表论文级别”未完成。发现的主要问题及原因： 主要原因是课题研究过程中具有不确定性，论文尚在撰写 中，未完成发表。下一步改进措施：提高科研水平，促进成 果快速转化。 (822)深圳市第二人民医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85.6 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数0.33 万元，预算 执行率2.23%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：主要原因是受疫情影响，专家下社康、培训等支出计划 安排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督导和管理， 加快预算执行进度。 (823)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批）-加拿 332 大麦吉尔大学蒙特利尔神经病学研究所/医院Guy Rouleau 院士神经科学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数150.00 万元， 执行数150.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (824)深圳市第二人民医院的2020 年深圳市第二人民医 院智慧医院建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分93.96 分。项目全年预算数2,602.32 万元，执行 数1,980.67 万元，预算执行率76.11%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响，项目 招标和建设进度缓慢，无法达到付款条件。下一步改进措施： 加强预算执行督导和管理，加快预算执行进度。 (825)深圳市第二人民医院的脑血管病救治质量控制中 心（2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分97.8 分。项目全年预算数93.00 万元，执行数82.82 万元，预算执行率89.05%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (826)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批第二轮） -北京大学第三医院敖英芳教授运动医学团队-2020 年绩效 333 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (827)深圳市第二人民医院的粤财社〔2019〕283 号-2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事业绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83 分。 项目全年预算数1.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是受疫情影响，培训等支出计划安排受影响。下一步改 进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算执行进度。 (828)深圳市第二人民医院的临床药学质量控制中心 （2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95.4 分。项目全年预算数48.00 万元，执行数46.44 万 元，预算执行率96.75%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (829)深圳市第二人民医院的药品购置（2020）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.18 分。项 目全年预算数60,198.07 万元，执行数51,335.50 万元，预 算执行率85.28%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 334 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (830)深圳市第二人民医院的粤财社〔2019〕276 号-卫 生计生科研-转录组测序结合CRISPR/Cas9 技术筛选猪胰岛 细胞特异性异种抗原的研究绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分81.5 分。项目全年预算数0.50 万元， 执行数0.48 万元，预算执行率95.00%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成，指标“发表论文篇数”未 完成。发现的主要问题及原因：主要原因是课题研究过程中 具有不确定性，未完成预计实验，论文无法撰写发表。下一 步改进措施：加快实验进度，提高科研水平，促进成果快速 转化。 (831)深圳市第二人民医院的2020 年深圳市第二人民医 院高水平医院医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数21,115.23 万元，执行数21,015.23 万元，预算执行率99.53%。项目绩 效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (832)深圳市第二人民医院的结转财社[2019]77 粤财社 [2019]141 号-下达2019 年中央重大传染病经费-艾滋病防治 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数1.00 万元，预算执 335 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (833)深圳市第二人民医院的医疗专用设备（2020）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。 项目全年预算数2,500.00 万元，执行数2,125.00 万元，预 算执行率85.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (834)深圳市第二人民医院的医防融合-神经系统疾病 项目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.1 分。项目全年预算数280.00 万元，执行数199.26 万元， 预算执行率71.16%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：主要原因是受疫情影响，专家下社康、培训等支出 计划安排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督导和管 理，加快预算执行进度。 (835)深圳市第二人民医院的中小学生脊柱侧弯免费筛 查项目经费（2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.5 分。项目全年预算数831.10 万元，执行 数828.10 万元，预算执行率99.64%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 336 (836)深圳市第二人民医院的结转财社[2019]45 号-DRG 改革试点工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99 分。项目全年预算数27.27 万元，执行数27.27 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (837)深圳市第二人民医院的病案微缩影像项目（2020） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (838)深圳市第二人民医院的三名工程(第二批)-南方 医科大学南方医院侯凡凡院士团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全年预 算数157.36 万元，执行数156.46 万元，预算执行率99.42%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (839)深圳市第二人民医院的办公自动化（信息2020） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数1,687.70 万元，执行数1,600.00 万元， 预算执行率94.80%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 337 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (840)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-SIK2 激酶通过促进RIPK1-RIPK3 活化加剧金 黄色葡萄球菌肺炎的机制研究绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成，指标“培养硕士研究生 人数”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是课题培 养指导研究生尚未毕业，未完成培养。下一步改进措施：结 合自身情况和科室发展规划，合理制定和调整目标。 (841)深圳市第二人民医院的结转粤财社[2018]290 号 提前下达2019 年中央补助财政公共卫生服务（重大公共卫 生-慢性病项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.09 分。项目全年预算数91.20 万元，执行数 84.95 万元，预算执行率93.15%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (842)深圳市第二人民医院的三名工程（第二批)-华大 基因研究院杨焕明院士出生缺陷诊断与控制团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8 分。 项目全年预算数180.72 万元，执行数179.42 万元，预算执 338 行率99.28%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成，指标“产科成功申报重点学科”未完成。发现的主要 问题及原因：主要原因是重点学科尚在申报中，尚未获得批 复。下一步改进措施：结合自身情况和科室发展规划，合理 制定和调整目标。 (843)深圳市第二人民医院的外租业务用房租赁补助 （2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99 分。项目全年预算数1,138.50 万元，执行数1,138.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (844)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-PARP 抑制剂逆转MGMT 阳性脑胶质瘤化疗耐药 的机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (845)深圳市第二人民医院的待支付以前年度采购项目 （2020 自筹）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分96 分。项目全年预算数1,864.75 万元，执行数 1,864.75 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 339 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (846)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-神经生长因子通过促进类GnRH 神经元新生改 善LOH 的分子机制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (847)深圳市第二人民医院的结转粤财社〔2017〕326 号 提前下达2018 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发 展中医药事业）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分82.7 分。项目全年预算数0.13 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：主要原因是受疫情影响，培训等支出计划安 排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督导和管理，加 快预算执行进度。 (848)深圳市第二人民医院的医防融合-代谢性疾病项 目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.4 分。项目全年预算数280.00 万元，执行数174.29 万元， 预算执行率62.25%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 340 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：主要原因是受疫情影响，专家下社康、培训等支出 计划安排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督导和管 理，加快预算执行进度。 (849)深圳市第二人民医院的三名工程(第二批)-第三 军医大学烧伤研究所吴军教授团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分84.1 分。项目全年预 算数159.55 万元，执行数129.17 万元，预算执行率80.96%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成，指标“国 家级课题立项数量”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是课题立项尚在审批中，尚未获得批复。下一步改进措 施：结合自身情况和科室发展规划，合理制定和调整目标。 (850)深圳市第二人民医院的公卫项目-脑卒中筛查 （2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.35 分。项目全年预算数60.00 万元，执行数57.20 万元，预算执行率95.33%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (851)深圳市第二人民医院的结转粤财社〔2017〕312 号 提前下达2018 年计划生育等5 项中央财政补助资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.44 分。项 目全年预算数53.43 万元，执行数47.13 万元，预算执行率 341 88.21%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (852)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批）-广州 复大肿瘤医院徐克成教授氩氦刀靶向治疗创新团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数99.46 万元，预 算执行率99.46%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (853)深圳市第二人民医院的深圳市中小学生脊柱侧弯 筛查服务配套设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数2,523.00 万 元，执行数2,521.50 万元，预算执行率99.94%。项目绩效 目标完成情况：产出及效益目标全部完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (854)深圳市第二人民医院的结转住院医师规范化培训 项目-2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批） （粤财社【2019】42 号）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99 分。项目全年预算数544.64 万元，执 行数544.64 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 342 (855)深圳市第二人民医院的后勤总务项目（2020）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数4,983.38 万元，执行数4,983.38 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成，指标“工程修缮项目验收合格率”未完成。发 现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响，工程进度缓 慢无法按时完成验收。下一步改进措施：加强工程前期工作 论证管理。 (856)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-SRSF2 通过表观遗传机制调控肾癌T 细胞耗竭 的机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分92.5 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (857)深圳市第二人民医院的社康房租补助（2020 年） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数25.00 万元，执行数24.93 万元，预算 执行率99.71%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (858)深圳市第二人民医院的三名工程（第三批）-中国 人民解放军总医院第一附属医院姚咏明教授重症医学团队 343 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98 分。项目全年预算数125.00 万元，执行数124.58 万 元，预算执行率99.66%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (859)深圳市第二人民医院的粤财社〔2019〕276 号-卫 生计生科研-CCR6 与瞬时钙通道TRPM2 相互作用参与人精子 功能的机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分95.3 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.39 万元，预算执行率78.00%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (860)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批）-南京 医科大学戴一凡教授驯化器官团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标全部完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (861)深圳市第二人民医院的科教项目支出（2020）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。 项目全年预算数1,462.50 万元，执行数1,462.50 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 344 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (862)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批第二轮） -首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授神经学团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (863)深圳市第二人民医院的结转粤财社[2018]277 号 提前下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（中 医药科研项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分86 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数0.15 万元，预算执行率14.70%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：主要原因是课题研究进展未和资金使用有效 结合，未及时处理报销。下一步改进措施：加强预算执行督 导和管理，加快预算执行进度。 (864)深圳市第二人民医院的三名工程(第二批）-南京 医科大学第一附属医院励建安院士康复医学团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数194.32 万元，执行数194.18 万元，预算执 345 行率99.92%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标全部 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (865)深圳市第二人民医院的康复医疗质量控制中心 （2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.4 分。项目全年预算数33.00 万元，执行数32.01 万 元，预算执行率97.01%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (866)深圳市第二人民医院的因公出国（境）（2020） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分70 分。 项目全年预算数262.00 万元，执行数262.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成，指标“出国（境）任务及时性”未完成。发现的主 要问题及原因：主要原因是受疫情影响，原定出国进修计划 取消。下一步改进措施：继续加强对三公经费的管控。 (867)深圳市第二人民医院的三名工程（第三批）-首都 医科大学附属北京安贞医院刘迎龙教授小儿心脏中心团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分82.6 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数128.98 万元，预算执行率85.99%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成，指标“核心团队成员来深会诊胎儿心脏 病，提高胎儿心脏病诊疗水平”未完成。发现的主要问题及 346 原因：主要原因是受疫情影响，专家会诊以远程会诊为主， 会诊病例下降，诊疗水平未有较大幅度提升。下一步改进措 施：结合自身情况和科室发展规划，合理制定和调整目标。 (868)深圳市第二人民医院的三名工程(第二批)-中国 医学科学院血液病医院王建祥教授血液肿瘤团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数130.81 万元，执行数130.43 万元，预算执 行率99.71%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标全部 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (869)深圳市第二人民医院的三名工程（第二批）-北京 大学第三医院刘忠军教授脊柱骨科团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2 分。项目全 年预算数134.84 万元，执行数122.84 万元，预算执行率 91.10%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (870)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-应用神经网络深度学习预后评估模型在原发 性脑出血中的临床价值研究绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标全部完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 347 (871)深圳市第二人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-靶向干预CD226/TIGIT-CD155 信号通路调控 “IL-21-Tfh-B”轴活性在血型同种免疫中的作用绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全 年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成，指标“发表统计源以上论文数量”未完成。发现的主要 问题及原因：主要原因是课题研究过程中具有不确定性，论 文已发表1 篇，部分论文尚在撰写中。下一步改进措施：提 高科研水平，促进成果快速转化。 (872)深圳市第二人民医院的重症医学质量控制中心 （2020）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分83.8 分。项目全年预算数46.00 万元，执行数31.52 万 元，预算执行率68.52%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：主要原因是受疫情影响，质控培训、质控检查 等支出计划安排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督 导和管理，加快预算执行进度。 (873)深圳市第二人民医院的三名工程(第二批)-北京 大学人民医院郭卫教授骨肿瘤团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预 算数135.10 万元，执行数127.10 万元，预算执行率94.08%。 348 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (874)深圳市第二人民医院的省临床重点专科-重症医 学科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数360.00 万元，执行数249.52 万元， 预算执行率69.31%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (875)深圳市第二人民医院的重点专病-脑卒中绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (876)深圳市第二人民医院的结转财社[2019]77 粤财社 [2019]141 号-下达2019 年中央重大传染病经费-脑卒中高危 人群筛查于干预绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分88.2 分。项目全年预算数22.80 万元，执行数2.05 万元，预算执行率8.98%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：主要原因是受疫情影响，筛查等支出计划安 排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督导和管理，加 快预算执行进度。 349 (877)深圳市第二人民医院的临床重点专科-脊柱外科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.33 万元，预算 执行率99.04%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (878)深圳市第二人民医院的预算准备金（2020）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.8 分。 项目全年预算数257.23 万元，执行数200.00 万元，预算执 行率77.75%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (879)深圳市第二人民医院的临床重点专科-血液内科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.10 万元，预算 执行率98.71%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (880)深圳市第二人民医院的中医特色专科-老年病科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.18 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数19.57 万元，预算 执行率97.85%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (881)深圳市第二人民医院的粤财社〔2020〕155 号 -2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才 350 培养)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数522.00 万元，执行数408.57 万元， 预算执行率78.27%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：主要原因是受疫情影响，培训等支出计划安排受影 响。下一步改进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算 执行进度。 (882)深圳市第二人民医院的三名工程(第三批）-中国 中医科学西苑医院陈可冀院士中西医结合老年医学团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99 分。项目全年预算数218.74 万元，执行数218.67 万 元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (883)深圳市第二人民医院的财社〔2020〕5 号-基本公 共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数182.00 万元，执行数 182.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (884)深圳市第二人民医院的三名工程（第二批）-复旦 大学附属眼耳鼻喉科医院李华伟教授耳鼻咽喉科团队-2020 351 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数102.52 万元，执行数102.47 万元，预 算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成，指标“申报新技术新项目数量”未完成。发现的 主要问题及原因：主要原因是没有及时申报新技术新项目， 因此部分新技术新项目尚未获批。下一步改进措施：结合自 身情况和科室发展规划，合理制定和调整目标，及时做好相 关工作。 (885)深圳市第二人民医院的财社〔2020〕82 号-下达新 冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数500.00 万元， 执行数500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (886)深圳市第二人民医院的临床重点专科-运动医学 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (887)深圳市第二人民医院的临床重点专科-介入科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.46 分。 352 项目全年预算数70.00 万元，执行数68.11 万元，预算执行 率97.30%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (888)深圳市第二人民医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-慢性病防治项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分87 分。项目全年预算数96.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 完成情况：产出及效益目标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响， 筛查等支出计划安排受影响。下一步改进措施：加强预算执 行督导和管理，加快预算执行进度。 (889)深圳市第二人民医院的结转粤财社[2018]290 号 提前下达2019 年中央补助财政公共卫生服务（住院医师规 范化培训）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99 分。项目全年预算数13.73 万元，执行数13.73 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (890)深圳市第二人民医院的2020 年公立医院院长及后 备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分93.4 分。项目全年预算数45.00 万元，执行数 38.02 万元，预算执行率84.50%。项目绩效目标完成情况： 353 产出及效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发 现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响，培训等支出 计划安排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督导和管 理，加快预算执行进度。 (891)深圳市第二人民医院的深圳市2020 年高水平医学 学术会议资助经费-第七届深圳国际脑血管病高峰论坛绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82 分。项 目全年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是该学术会议使用其他财政经费举办和报销。下一步改 进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算执行进度。 (892)深圳市第二人民医院的省临床重点专科-烧伤外 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.6 分。项目全年预算数360.00 万元，执行数131.10 万元，预 算执行率36.42%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成，指标“预算执行率”未完成，后申请结转部分经 费。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响，培训 等支出计划安排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督 导和管理，加快预算执行进度。 (893)深圳市第二人民医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍 354 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数298.50 万元，执行数298.50 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (894)深圳市第二人民医院的省临床重点专科-口腔科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分68.4 分。项目全年预算数270.00 万元，执行数9.64 万元，预算 执行率3.57%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标未 完成。发现的主要问题及原因：主要原因是该项目已终止， 指标已被财政收回，未形成有效支出。下一步改进措施：无。 (895)深圳市第二人民医院的2020 年市属公立医院住院 医师规范化培训补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98 分。项目全年预算数3,363.00 万元， 执行数3,362.98 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (896)深圳市第二人民医院的临床重点专科-肾病科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成，指标“成功申报广东省重点学科”未完成。发现的主 355 要问题及原因：主要原因是广东省重点学科尚在申报中，尚 未获得批复，已获批深圳市重点学科。下一步改进措施：结 合自身情况和科室发展规划，合理制定和调整目标。 (897)深圳市第二人民医院的粤财社【2019】295 号2020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (898)深圳市第二人民医院的高等医学院附属医院建设 专项补助（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数 799.97 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (899)深圳市第二人民医院的省临床重点专科-骨科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数540.00 万元，执行数540.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (900)深圳市第二人民医院的中医特色专科-肿瘤科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 分。 356 项目全年预算数20.00 万元，执行数16.23 万元，预算执行 率81.16%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 主要原因是受疫情影响，培训等支出计划安排受影响，专项 经费下达较晚，影响支出。下一步改进措施：加强预算执行 督导和管理，加快预算执行进度。 (901)深圳市第二人民医院的中医特色专科-针灸推拿 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.6 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数18.63 万元，预算 执行率93.14%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成，指标“论文发表篇数”和”中医药科研项目结题率 “未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是部分论文审 稿中尚未发表但已录用，部分课题结题审计中，预计可正常 结题。下一步改进措施：结合自身情况和科室发展规划，合 理制定和调整目标。 (902)深圳市第二人民医院的临床重点专科-手外科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数68.83 万元，预算执行 率98.33%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (903)深圳市第二人民医院的省临床重点专科-耳鼻喉 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 357 分。项目全年预算数360.00 万元，执行数360.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (904)深圳市第二人民医院的临床重点专科-临床药学 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分78.8 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数66.01 万元，预算 执行率94.31%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成，指标“高端人才引进人数”、“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响，培训 等支出计划安排受影响；引进博士后因个人原因未能成功引 进。下一步改进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算 执行进度；结合自身情况和科室发展规划，合理制定和调整 目标。 (905)深圳市第二人民医院的临床重点专科-泌尿外科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数68.63 万元，预算 执行率98.05%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (906)深圳市第二人民医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化 培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 358 分99 分。项目全年预算数666.00 万元，执行数666.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (907)深圳市第二人民医院的高水平医院建设补助资金 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。 项目全年预算数13,000.00 万元，执行数13,000.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益 目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (908)深圳市第二人民医院的省临床重点专科-神经外 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数450.00 万元，执行数299.92 万元，预 算执行率66.65%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成，指标“预算执行率”未完成，后申请结转部分经 费。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响，培训 等支出计划安排受影响。下一步改进措施：加强预算执行督 导和管理，加快预算执行进度。 (909)深圳市第二人民医院的结转粤财社【2018】152 号 -中央财政补助重大公共卫生服务项目-慢性病防控项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.39 分。 项目全年预算数2.74 万元，执行数0.09 万元，预算执行率 359 3.28%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是受疫情影响，筛查等支出计划安排受影响。下一步改 进措施：加强预算执行督导和管理，加快预算执行进度。 (910)深圳市第二人民医院的临床重点专科-康复医学 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.93 万元，预算 执行率99.90%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (911)深圳市第二人民医院的三名工程（第一批）-北京 积水潭医院王满宜教授创伤骨科团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年 预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (912)深圳市第二人民医院的三名工程（第三批）-上海 交通大学医学院附属瑞金医院于布为教授麻醉科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数170.00 万元，执行数169.90 万元，预 算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成，指标“培训学科带头及骨干，提高临床水平”未 完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响，培 360 训进修等工作计划安排受影响。下一步改进措施：结合自身 情况和科室发展规划，合理制定和调整目标。 (913)深圳市第二人民医院的临床重点专科-护理绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标全部完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (914)深圳市妇幼保健院的（财社【2019】208 号）提前 下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格 和成本检测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (915)深圳市妇幼保健院的（财社【2019】208 号）提前 下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危 害因素检测项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数8.00 万元，执行数8.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (916)深圳市妇幼保健院的财社（2020）82 号-下达新冠 361 肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数500.00 万元， 执行数500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (917)深圳市妇幼保健院的财社[2020]48 号-2020 年医 疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.65 分。 项目全年预算数15.00 万元，执行数4.72 万元，预算执行 率31.46%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执 行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年 中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改 进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展 方式。 (918)深圳市妇幼保健院的财社〔2019〕211 号-2020 年 重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分85 分。项目全年预算数12.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 完成情况：产出指标及效益指标均完成，预算资金未完成支 付。发现的主要问题及原因：项目工作目标均已完成，但未 完成支付，资金结转到2021 年支付。下一步改进措施：加 362 快预算执行进度，加速资金支付。 (919)深圳市妇幼保健院的公共卫生重点专科-妇幼卫 生与儿童保健绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (920)深圳市妇幼保健院的公立医院院长及后备人才职 业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.2 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数45.75 万 元，预算执行率91.51%。项目绩效目标完成情况：产出指标 及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (921)深圳市妇幼保健院的公卫项目-0-6 岁儿童眼保健 视力筛查项目（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.1 分。项目全年预算数55.00 万元，执行 数44.73 万元，预算执行率81.33%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致 年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执 行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情 时期尝试新的项目开展方式。 363 (922)深圳市妇幼保健院的公卫项目-0-6 岁儿童眼病筛 查项目（民生实事）（新增）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数287.19 万 元，执行数287.19 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (923)深圳市妇幼保健院的公卫项目-妇幼经费（妇幼安 康工程）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.8 分。项目全年预算数529.70 万元，执行数519.39 万元，预算执行率98.05%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (924)深圳市妇幼保健院的公卫项目-妇幼经费（妇幼群 体业务费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98.6 分。项目全年预算数492.90 万元，执行数424.98 万元，预算执行率86.22%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (925)深圳市妇幼保健院的公卫项目-妇幼经费（降消项 目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数374.00 万元，执行数259.16 万元，预 算执行率69.29%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益 364 指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下 一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项 目开展方式。 (926)深圳市妇幼保健院的公卫项目-妇幼经费（市级幼 儿园幼儿心理卫生问题筛查补助项目）绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数29.94 万元，预算执行率99.79%。项目 绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体 目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (927)深圳市妇幼保健院的公卫项目-妇幼经费（预防出 生缺陷）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.9 分。项目全年预算数203.40 万元，执行数202.12 万元，预算执行率99.37%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (928)深圳市妇幼保健院的公卫项目-计划生育技术服 务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分92.9 分。项目全年预算数52.00 万元，执行数15.00 万元，预算执行率28.85%。项目绩效目标完成情况：产出指 365 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预 算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度 达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝 试新的项目开展方式。 (929)深圳市妇幼保健院的公卫项目-免费婚前及孕前 优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分93.5 分。项目全年预算数74.00 万元，执行数 26.04 万元，预算执行率35.19%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致 年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执 行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情 时期尝试新的项目开展方式。 (930)深圳市妇幼保健院的公卫项目-深圳市学龄前儿 童近视防控强化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分92.5 分。项目全年预算数84.03 万元，执行 数59.03 万元，预算执行率70.25%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致 年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执 行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情 366 时期尝试新的项目开展方式。 (931)深圳市妇幼保健院的公务接待费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分91.7 分。项目全年预 算数26.00 万元，执行数4.41 万元，预算执行率16.96%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (932)深圳市妇幼保健院的公务用车运行维护费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2 分。项 目全年预算数16.00 万元，执行数13.19 万元，预算执行率 82.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (933)深圳市妇幼保健院的购置办公设备及维修（护） 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.1 分。项目全年预算数3,500.00 万元，执行数390.55 万元， 预算执行率11.16%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效 益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (934)深圳市妇幼保健院的购置医疗设备及维修（护） 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.8 分。项目全年预算数4,800.00 万元，执行数390.55 万元， 367 预算执行率8.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效 益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (935)深圳市妇幼保健院的结转财社【2019】45 号-DRG 改革试点工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (936)深圳市妇幼保健院的结转财社【2019】77 粤财社 【2019】141 号-下达2019 年中央重大传染病经费-艾滋病防 治母婴阻断项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数89.68 万元，执行数89.68 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (937)深圳市妇幼保健院的结转粤财社【2018】277 号- 传承发展中医药事业绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分89.9 分。项目全年预算数4.46 万元，执行数 4.41 万元，预算执行率98.88%。项目绩效目标完成情况： 效益指标完成，产出指标中时效指标未完成。发现的主要问 题及原因：由于受疫情影响，培养人才指标未达标，培养人 368 才计划正在有序开展中。下一步改进措施：加强年轻医生的 培养。 (938)深圳市妇幼保健院的救护车运行维护费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.1 分。项目 全年预算数40.00 万元，执行数8.44 万元，预算执行率 21.10%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (939)深圳市妇幼保健院的临床重点专科-产科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (940)深圳市妇幼保健院的临床重点专科-生殖医学科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标 均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (941)深圳市妇幼保健院的三名工程（第二批）-哈佛大 学医学院附属贝斯以色列医院Hope Ricciotti 及John Yeh 369 院士生殖医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数20.00 万元， 执行数20.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (942)深圳市妇幼保健院的三名工程（第二批）-同济大 学附属第一妇婴保健院段涛教授母胎医学团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.68 分。 项目全年预算数80.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行 率37.50%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执 行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年 中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改 进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展 方式。 (943)深圳市妇幼保健院的三名工程（第三批）-广州中 医药大学第一附属医院罗颂平教授中医药妇产科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数238.00 万元，执行数143.00 万元，预 算执行率60.08%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益 指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 370 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下 一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项 目开展方式。 (944)深圳市妇幼保健院的三名工程（第三批）-上海交 通大学附属仁济医院狄文教授产科团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.7 分。项目全 年预算数60.00 万元，执行数40.00 万元，预算执行率 66.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行 进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中 申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进 措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方 式。 (945)深圳市妇幼保健院的三名工程（第三批）-浙江大 学医学院附属儿童医院杜立中教授新生儿重症监护团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分92.5 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数149.98 万元，预算执行率74.99%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预 算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度 达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝 371 试新的项目开展方式。 (946)深圳市妇幼保健院的三名工程（第三批）-中国医 学科学院肿瘤医院乔友林教授子宫颈癌防治研究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数100.00 万元，预 算执行率50.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益 指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下 一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项 目开展方式。 (947)深圳市妇幼保健院的三名工程（第四批）-华中科 技大学同济医学院附属同济医院罗小平教授儿科内分泌遗 传代谢病团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分93 分。项目全年预算数255.17 万元，执行数 128.17 万元，预算执行率50.23%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致 年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执 行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情 时期尝试新的项目开展方式。 (948)深圳市妇幼保健院的深圳市2020 年高水平医学学 372 术会议资助经费-第六届哈佛深圳自闭症国际高峰论坛绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数5.00 万元，执行数5.00 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (949)深圳市妇幼保健院的深圳市苯丙酮尿症(PKU)患 者特殊食品医疗救助项目经费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数195.00 万元， 执行数116.36 万元，预算执行率59.67%。项目绩效目标完 成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情 原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减 后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用， 加速采购流程及付款速度。 (950)深圳市妇幼保健院的深圳市产科质量控制中心专 项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分97.3 分。项目全年预算数108.00 万元，执行数78.99 万元，预算执行率73.14%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预 算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度 373 达标。下一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝 试新的项目开展方式。 (951)深圳市妇幼保健院的深圳市妇幼保健院福强院区 新住院大楼信息化建设和智能化设备购置项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.4 分。项目全 年预算数4,250.00 万元，执行数617.78 万元，预算执行率 14.54%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标完成， 总体资金执行进度较慢。发现的主要问题及原因：由于疫情 原因，项目新住院大楼未交付使用，设备无法进场。项目支 付时间延后。下一步改进措施：加速采购流程，积极沟通， 加快资金支付进度。 (952)深圳市妇幼保健院的深圳市妇幼保健院福强院区 住院大楼配套医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分82.8 分。项目全年预算数37,107.73 万元，执行数14,456.26 万元，预算执行率38.96%。项目绩 效目标完成情况：产出指标及效益指标完成，总体资金执行 进度较慢。发现的主要问题及原因：极个别项目受因建设问 题暂缓，已调整至相应年份采购。下一步改进措施：加速采 购流程，积极沟通，加快资金支付进度。 (953)深圳市妇幼保健院的深圳市妇幼保健院红荔院区 门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预 374 算数2,185.12 万元，执行数1,820.39 万元，预算执行率 83.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行 进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中 申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进 措施：提前规划资金使用，加速推进项目进行。 (954)深圳市妇幼保健院的深圳市新生儿科质量控制中 心专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分87.8 分。项目全年预算数34.00 万元，执行数26.39 万元，预算执行率77.62%。项目绩效目标完成情况：产出指 标完成，效益指标中的社会效益指标未完成。发现的主要问 题及原因：2020 年病人诊治数量有所下降，主要是生育人群 减少导致。下一步改进措施：通过进步改善条件、提高技术 吸引孕妇住院，提高诊疗量。 (955)深圳市妇幼保健院的深圳市医学临床技能模拟培 训中心建设项目-深圳市妇幼保健院临床技能模拟培训分中 心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数1,055.02 万元，执行数540.22 万 元，预算执行率51.20%。项目绩效目标完成情况：产出指标 及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及 原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算 无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达 375 标。下一步改进措施：提前规划资金使用，加速推进项目进 行。 (956)深圳市妇幼保健院的省临床重点专科-新生儿科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数340.00 万元，执行数316.34 万元，预 算执行率93.04%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益 指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下 一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项 目开展方式。 (957)深圳市妇幼保健院的市属医院传染病防控救治设 施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目为指 标错误，后重新下达新的指标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (958)深圳市妇幼保健院的市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.7 分。项目全年预算数2,213.14 万元，执行数 2,145.22 万元，预算执行率96.93%。项目绩效目标完成情 况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现 376 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (959)深圳市妇幼保健院的药品购置绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算 数18,941.00 万元，执行数16,183.97 万元，预算执行率 85.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (960)深圳市妇幼保健院的医防融合-妇产科学项目组 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。 项目全年预算数280.00 万元，执行数139.99 万元，预算执 行率50.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标 均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算 执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成， 年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步 改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开 展方式。 (961)深圳市妇幼保健院的医用耗材购置绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全 年预算数25,000.00 万元，执行数21,025.92 万元，预算执 行率84.10%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标 均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 377 (962)深圳市妇幼保健院的因公出国经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.4 分。项目全 年预算数800.00 万元，执行数112.33 万元，预算执行率 14.04%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (963)深圳市妇幼保健院的粤财科教【2020】53 号省自 然科学基金-FSH 调控YAP 基因在卵巢颗粒细胞激素代谢中的 作用机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分80 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：效益 指标完成，产出指标中数量指标未完成。发现的主要问题及 原因：发表论文数量不达标，目前还在实验阶段，已有部分 研究结果，但未完成所有相关实验。下一步改进措施：按计 划继续进行实验。 (964)深圳市妇幼保健院的粤财科教【2020】53 号省自 然科学基金-FUNDC1 翻译后修饰调控线粒体自噬介导子痫前 期滋养细胞损伤的分子机制研究绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数10.00 万 元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 378 (965)深圳市妇幼保健院的粤财科教【2020】53 号省自 然科学基金-基于RPA-microfluidic chip 技术高效诊断侵 袭性真菌病的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (966)深圳市妇幼保健院的粤财社〔2019〕276 号-卫生 计生科研-DRAM1 调控线粒体自噬诱发母胎界面非可控性炎 症：子痫前期发病新机制绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分80 分。项目全年预算数0.50 万元，执行 数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标完成，效益指标中的生态效益指标部分完成，总体 执行进度不达标。发现的主要问题及原因：改善子痫前期胎 盘收集方式仍在进行中，胎盘收集存在废弃胎盘等问题，对 生态有一定影响，现已申请专利，下一步改善收集方式。下 一步改进措施：加快资金支付进度，按计划继续进行课题研 究。 (967)深圳市妇幼保健院的粤财社〔2019〕276 号-卫生 计生科研-MYH11 基因突变致巨膀胱-微细结肠-肠蠕动不良 综合征（MMIHS）发生的分子机制研究绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分78 分。项目全年预算数1.00 379 万元，执行数0.30 万元，预算执行率30.00%。项目绩效目 标完成情况：产出指标完成，效益指标中的社会效益指标未 完成。发现的主要问题及原因：社会效益指标为MMIHS 患者 的诊断提供分子基础项目仍在进行中，因合同公司疫情期间 停止工作，而后面临倒闭，故项目进展缓慢。下一步改进措 施：重新选择合作单位。 (968)深圳市妇幼保健院的粤财社〔2019〕283 号-2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事业绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。 项目全年预算数11.50 万元，执行数10.16 万元，预算执行 率88.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (969)深圳市妇幼保健院的粤财社〔2020〕155-号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预算数36.60 万元，执行数30.40 万元，预算 执行率83.06%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指 标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预 算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下 一步改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项 380 目开展方式。 (970)深圳市妇幼保健院的中医特色专科-中医妇科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标 均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (971)深圳市第三人民医院的[64781]深圳市第三人民 医院人才住房工程深发改[2019]142 号绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数190.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 完成情况：产出及效益指标未完成，预算执行率未完成。发 现的主要问题及原因：发改未审批该项目，导致该项目中止。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (972)深圳市第三人民医院的2020 年-深圳市第三人民 医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二批） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数8,030.00 万元，执行数7,787.30 万元， 预算执行率96.98%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (973)深圳市第三人民医院的2020 年-深圳市第三人民 381 医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第一批） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数4,100.00 万元，执行数4,099.90 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (974)深圳市第三人民医院的2020-深圳市艾滋病诊疗 质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分91 分。项目全年预算数26.00 万元，执行数7.88 万 元，预算执行率30.31%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (975)深圳市第三人民医院的2020-深圳市感染性疾病 质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分76.4 分。项目全年预算数42.00 万元，执行数5.77 万元，预算执行率13.74%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (976)深圳市第三人民医院的财社（2020）82 号-下达新 冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数600.00 万 382 元，执行数600.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (977)深圳市第三人民医院的财社[2020]48 号-2020 年 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数15.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预 算执行率未完成。发现的主要问题及原因：年末下达的预算 项目预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强 对年末下达预算项目的预算项目绩效管理及预算执行管理。 (978)深圳市第三人民医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算 数2.00 万元，执行数2.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (979)深圳市第三人民医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数941.35 万元，执行数941.35 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题 383 及原因：无。下一步改进措施：无。 (980)深圳市第三人民医院的财社〔2020〕3 号-2020 年 度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数2,000.00 万元，执行数2,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (981)深圳市第三人民医院的财社〔2020〕5 号-基本公 共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99 分。项目全年预算数182.00 万元，执行数 182.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (982)深圳市第三人民医院的财社〔2020〕75 号-下达 2020 年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数285.00 万元，执行数285.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (983)深圳市第三人民医院的待支付以前年度采购—— 家具、医疗设备等绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95 分。项目全年预算数1,111.01 万元，执行数 384 775.38 万元，预算执行率69.79%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (984)深圳市第三人民医院的方舱物资绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.7 分。项目全年预 算数264.69 万元，执行数230.66 万元，预算执行率87.14%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (985)深圳市第三人民医院的公立医院院长及后备人才 职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96.16 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数27.66 万元，预算执行率92.21%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (986)深圳市第三人民医院的公卫项目--艾滋病防治 (存量)2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数3,500.00 万元，执行数 3,500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (987)深圳市第三人民医院的公卫项目-结核病防治配 套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 385 97.4 分。项目全年预算数456.00 万元，执行数383.93 万元， 预算执行率84.19%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (988)深圳市第三人民医院的公卫项目——突发公共卫 生事件空床费(存量)绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99 分。项目全年预算数500.00 万元，执行数 500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (989)深圳市第三人民医院的结转财社[2019]77 粤财社 [2019]141 号-下达2019 年中央重大传染病经费-艾滋病防治 项目（母婴阻断项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数2.00 万元，执行数 2.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (990)深圳市第三人民医院的结转财社[2019]77 粤财社 [2019]141 号-下达2019 年中央重大传染病经费-艾滋病防治 项目（其他治疗）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数4,269.26 万元，执行 数4,269.26 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 386 情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (991)深圳市第三人民医院的结转财社[2019]77 粤财社 [2019]141 号-下达2019 年中央重大传染病经费-扩大国家免 疫规划项目（麻疹监测）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99 分。项目全年预算数2.00 万元，执行 数2.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (992)深圳市第三人民医院的开办费-设备科-小额医疗 设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98 分。项目全年预算数293.00 万元，执行数292.67 万 元，预算执行率99.89%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (993)深圳市第三人民医院的开办费-信息科-打印机绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.3 分。 项目全年预算数26.00 万元，执行数25.43 万元，预算执行 率97.80%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (994)深圳市第三人民医院的开办费-信息科-扫描枪绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.3 分。 387 项目全年预算数5.79 万元，执行数5.69 万元，预算执行率 98.21%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (995)深圳市第三人民医院的开办费-总务科-设备购置 2 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.7 分。项目全年预算数122.50 万元，执行数118.86 万元，预 算执行率97.03%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (996)深圳市第三人民医院的开办费-总务科-设备购置 与信息化建设1 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分80.2 分。项目全年预算数523.45 万元，执行数 63.07 万元，预算执行率12.05%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (997)深圳市第三人民医院的器官移植捐献支出绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目 全年预算数1,500.00 万元，执行数1,500.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (998)深圳市第三人民医院的三名工程（第二批）-李兰 388 娟院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.3 分。项目全年预算数200.00 万元，执行 数193.86 万元，预算执行率96.93%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (999)深圳市第三人民医院的三名工程（第三批）-刘又 宁教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.36 分。项目全年预算数150.00 万元，执 行数124.51 万元，预算执行率83.01%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1000)深圳市第三人民医院的三名工程（第三批）-王 福生院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分92.3 分。项目全年预算数250.00 万元，执行 数232.87 万元，预算执行率93.15%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1001)深圳市第三人民医院的三名工程（第三批）-张 福君教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分90.2 分。项目全年预算数150.00 万元，执行 数93.69 万元，预算执行率62.46%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 389 一步改进措施：无。 (1002)深圳市第三人民医院的三名工程（第四批）-陈 静瑜教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.2 分。项目全年预算数200.00 万元，执行 数184.73 万元，预算执行率92.37%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1003)深圳市第三人民医院的三名工程（第四批）-邱 海波教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96.7 分。项目全年预算数200.00 万元，执行 数186.64 万元，预算执行率93.32%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1004)深圳市第三人民医院的三名工程（第五批）-王 辰院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分93.38 分。项目全年预算数300.00 万元，执 行数243.73 万元，预算执行率81.24%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1005)深圳市第三人民医院的三名工程（第一批）-博 奥生物集团有限公司程京院士生物芯片医学检验应用研发 团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 390 评得分90.85 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数 149.30 万元，预算执行率99.53%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1006)深圳市第三人民医院的三名工程（第一批）-中 国科学院微生物研究所高福院士新发传染病研究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数135.50 万元，预 算执行率90.33%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1007)深圳市第三人民医院的三名工程（第一批）-中 国医学科学院病原生物学研究所金奇教授结核病团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.94 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数97.98 万元，预 算执行率97.98%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1008)深圳市第三人民医院的设备科-大额医疗设备采 购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数149.56 万元，预 算执行率99.70%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 391 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1009)深圳市第三人民医院的设备科-小额医疗设备购 置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数650.00 万元，执行数649.56 万元，预 算执行率99.93%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1010)深圳市第三人民医院的深圳市2020 年高水平医 学学术会议资助经费-粤港澳新发突发传染病诊治防高峰论 坛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分77.5 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1011)深圳市第三人民医院的深圳市医学临床技能模 拟培训中心建设项目-深圳市第三人民医院临床技能模拟培 训分中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.5 分。项目全年预算数742.67 万元，执行数742.67 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1012)深圳市第三人民医院的省高水平医院建设—— 392 大额医疗设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99 分。项目全年预算数1,650.00 万元，执行数 1,650.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1013)深圳市第三人民医院的省高水平医院建设—人 员引进与培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98 分。项目全年预算数6,887.00 万元，执行数 6,887.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1014)深圳市第三人民医院的省高水平医院建设—— 信息化建设（硬件）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数148.00 万元，执行数 148.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1015)深圳市第三人民医院的省高水平医院建设—— 信息化建设-硬件绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分97 分。项目全年预算数770.00 万元，执行数 770.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 393 一步改进措施：无。 (1016)深圳市第三人民医院的省高水平医院建设—— 信息系统开发与运维绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分85.75 分。项目全年预算数800.00 万元，执 行数319.00 万元，预算执行率39.88%。项目绩效目标完成 情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1017)深圳市第三人民医院的省临床重点专科——感 染科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86 分。项目全年预算数540.00 万元，执行数239.94 万元，预 算执行率44.43%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1018)深圳市第三人民医院的省临床重点专科——结 核病专科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95.2 分。项目全年预算数360.00 万元，执行数294.85 万元，预算执行率81.90%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1019)深圳市第三人民医院的卫生材料绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 394 数22,467.19 万元，执行数22,467.19 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1020)深圳市第三人民医院的信息化建设-硬件-更新 升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数163.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未 完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：自有资 金预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自 有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。 (1021)深圳市第三人民医院的信息化建设-硬件-工作 站设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数58.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未 完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：自有资 金预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自 有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。 (1022)深圳市第三人民医院的信息化建设-硬件-机房 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数5.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 395 (1023)深圳市第三人民医院的信息化建设-硬件-交换 机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：自有资金预算 绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自有资金 预算项目绩效管理及预算执行管理。 (1024)深圳市第三人民医院的信息化建设-硬件-维保 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.5 分。项目全年预算数317.50 万元，执行数317.50 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1025)深圳市第三人民医院的信息化建设-硬件-信息 安全绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数15.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、 效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1026)深圳市第三人民医院的信息化建设-硬件-医疗 科室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数295.50 万元，执行数0.00 万元，预算 396 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未 完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：自有资 金预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自 有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。 (1027)深圳市第三人民医院的信息系统日常维护费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1028)深圳市第三人民医院的药品购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数34,103.60 万元，执行数34,103.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1029)深圳市第三人民医院的医疗工程维保费用绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1030)深圳市第三人民医院的医疗设备维修与报修绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。 项目全年预算数700.00 万元，执行数700.00 万元，预算执 397 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1031)深圳市第三人民医院的医疗责任险绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数120.00 万元，执行数120.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1032)深圳市第三人民医院的粤财科教【2020】222 号 文-国家感染疾病（结核病）临床医学研究中心绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全 年预算数1,000.00 万元，执行数1,000.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1033)深圳市第三人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-METTL3 介导的脊神经背根神经节m6A 修饰在 神经病理性疼痛中作用及机制绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分35 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：部分产出及效益目标未完成。发现的主要问题及原 因：科研项目实验完成进度较慢。下一步改进措施：加强科 研项目预算绩效及预算执行管理。 398 (1034)深圳市第三人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-基于Mobile-CRISPRi 技术构建肺炎克雷伯菌 knockdown 文库及其抗菌药物靶点筛选的研究绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年 预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：数量指标及社会效益指标小部分未 完成。发现的主要问题及原因：专利申请较慢，因疫情未举 办学术会议。下一步改进措施：加强专利申请的管理，合理 估计疫情等突发事件的影响。 (1035)深圳市第三人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-新型FPPS 酶抑制剂TH-Z93 增强人Vγ9Vδ2T 细胞抗结核菌感染的功能研究绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分73 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：部分产出及效益目标未完成。发现的主要问题及原 因：科研项目实验完成进度较慢。下一步改进措施：加强科 研项目预算绩效及预算执行管理。 (1036)深圳市第三人民医院的粤财科教〔2020〕53 号省 自然科学基金-乙型流感神经氨酸酶广谱人源抗体筛选与抗 病毒机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分94.5 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 399 及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1037)深圳市第三人民医院的粤财社〔2019】295 号 2020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年 预算数10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1038)深圳市第三人民医院的粤财社〔2019〕276 号- 卫生计生科研-慢性乙肝患者免疫状态评分及其在干扰素治 疗过程中的预警研究绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.9 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率99.50%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1039)深圳市第三人民医院的粤财社〔2020〕52 号2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情 防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数5,500.00 万元，执行数 5,499.90 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 400 (1040)深圳市第三人民医院的粤财社〔2020〕163-号 -2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97 分。项目全年预算数14.00 万元，执行数14.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益 目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (1041)深圳市第三人民医院的重点技术专项-同种异体 移植技术绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分82 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数0.20 万元， 预算执行率0.29%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 益目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1042)深圳市第三人民医院的重点专病-肝病绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数69.36 万元，预算执行率 99.08%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1043)深圳市第三人民医院的总务科被服采购及洗涤 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.4 分。项目全年预算数600.00 万元，执行数324.13 万元，预 401 算执行率54.02%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1044)深圳市第三人民医院的总务科电瓶车维保绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数12.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：自有资金预算 绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自有资金 预算项目绩效管理及预算执行管理。 (1045)深圳市第三人民医院的总务科节能改造费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项 目全年预算数64.00 万元，执行数64.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1046)深圳市第三人民医院的总务科空调末端清洗绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数80.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未完成，预 算执行率未完成。发现的主要问题及原因：自有资金预算绩 效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自有资金预 402 算项目绩效管理及预算执行管理。 (1047)深圳市第三人民医院的总务科零星修缮绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.9 分。项 目全年预算数600.00 万元，执行数202.20 万元，预算执行 率33.70%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1048)深圳市第三人民医院的总务科设备购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全 年预算数130.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标未完成，预算执行率未完 成。发现的主要问题及原因：自有资金设备采购完成较差。 下一步改进措施：加强自有资金预算执行和预算绩效目标的 管理。 (1049)深圳市第三人民医院的总务科食堂设备绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.84 分。项 目全年预算数369.50 万元，执行数11.60 万元，预算执行 率3.14%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 403 (1050)深圳市第三人民医院的总务科食堂维修、改造及 清洗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数110.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益指标未 完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：自有资 金预算绩效及预算执行情况较差。下一步改进措施：加强自 有资金预算项目绩效管理及预算执行管理。 (1051)深圳市第三人民医院的总务科维护（修）费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数625.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1052)深圳市第三人民医院的总务科医疗废物处置费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.1 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数82.70 万元，预 算执行率41.35%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1053)深圳市第三人民医院的总务科有害生物防治费 404 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数36.00 万元，执行数35.28 万元，预算 执行率98.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1054)深圳市第三人民医院的市第三人民医院二期工 程应急院区设备信息化配套资金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数20,000.00 万元，执行数19,989.68 万元，预算执行率99.95%。项目绩 效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1055)深圳市眼科医院的2020 年党委专项经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.3 分。项 目全年预算数60.00 万元，执行数31.64 万元，预算执行率 52.73%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到 年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因： 编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行监控的管理。 (1056)深圳市眼科医院的2020 年儿童致盲眼病筛查与 抢救性治疗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分93.7 分。项目全年预算数28.00 万元，执行数19.45 万元，预算执行率69.46%。项目绩效目标完成情况：数量指 标及经济效益指标未达目标值。发现的主要问题及原因：受 405 疫情影响，就诊患者减少。下一步改进措施：加强预算执行 监控的管理，及时调整预算。 (1057)深圳市眼科医院的2020 年公立医院后备人才职 业化培训资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.2 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数13.87 万元，预算执行率92.47%。项目绩效目标完成情况：产出目 标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的 主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1058)深圳市眼科医院的2020 年后勤设备购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数136.82 万元，执行数136.82 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达 到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1059)深圳市眼科医院的2020 年护理专项培训经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。 项目全年预算数34.74 万元，执行数31.96 万元，预算执行 率92.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达 到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1060)深圳市眼科医院的2020 年科研教育配套经费绩 406 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数1,953.00 万元，执行数1,953.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效 益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1061)深圳市眼科医院的2020 年深圳市眼科医院信息 化工程改造经费（2019 年结转）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分90.6 分。项目全年预算数45.55 万元，执行数2.94 万元，预算执行率6.46%。项目绩效目标 完成情况：社会效益指标未达到当年目标值。发现的主要问 题及原因：部分工作未完成。下一步改进措施：加强项目监 控，提高项目开展效率。 (1062)深圳市眼科医院的2020 年省临床重点专科—眼 科配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.4 分。项目全年预算数540.00 万元，执行数507.35 万元，预算执行率93.95%。项目绩效目标完成情况：产出目 标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达目标值。发 现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1063)深圳市眼科医院的2020 年卫生材料购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算 407 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益 目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1064)深圳市眼科医院的2020 年信息化建设资金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数1,867.23 万元，执行数1,867.23 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：部分产出指标及 效益指标未达标。发现的主要问题及原因：项目完成效率有 待提高。下一步改进措施：加强项目执行效率。 (1065)深圳市眼科医院的2020 年药品购置绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数4,592.67 万元，执行数4,592.67 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达 到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1066)深圳市眼科医院的2020 年医疗设备购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项 目全年预算数2,580.00 万元，执行数2,523.54 万元，预算 执行率97.81%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目 标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1067)深圳市眼科医院的2020 年医疗业务活动费用绩 408 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.2 分。 项目全年预算数2,186.86 万元，执行数1,355.18 万元，预 算执行率61.97%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益 目标达到年度目标值，预算执行率未达目标值。发现的主要 问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1068)深圳市眼科医院的2020 年医院三甲专项经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。 项目全年预算数1,419.00 万元，执行数991.29 万元，预算 执行率69.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目 标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的主要问题及 原因：编报预算未准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1069)深圳市眼科医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医 疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数15.00 万元，执行数14.99 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到 年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1070)深圳市眼科医院的财社〔2020〕82 号-下达新冠 肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的 409 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万元， 执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率 已达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1071)深圳市眼科医院的儿童青少年近视防控设备购 置项目（2019 年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数149.21 万元，执行 数149.21 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1072)深圳市眼科医院的儿童青少年近视防控项目 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数737.90 万元，执行数737.54 万 元，预算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标 及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1073)深圳市眼科医院的基于诱导多能干细胞技术的 年龄相关性黄斑变性疾病细胞和动物模型建立与应用研究 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数0.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，课题开展工 作不顺利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 410 加强预算执行监控，在预算执行过程中，根据实际工作开展 情况，及时调整当年预算支出计划，提高预算执行率。 (1074)深圳市眼科医院的三名工程（第6 批）-复旦大 学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.06 分。项目 全年预算数150.00 万元，执行数147.80 万元，预算执行率 98.53%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到 年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1075)深圳市眼科医院的三名工程（第四批）中国中医 科学院眼科医院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95.2 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数164.99 万元，预算执行率82.49%。项目绩效目标完成情况：一项数 量指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：受疫情影 响，课题开展工作不顺利。下一步改进措施：根据预算执行 情况，及时调整当年预算。 (1076)深圳市眼科医院的三名工程（第四批）-中山大 学刘奕志教授眼科学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数199.94 万元，预算执行率99.97%。项目绩效 目标完成情况：时效指标未达标。发现的主要问题及原因： 411 因疫情影响，导致新技术开展及时性略低。下一步改进措施： 加强预算执行监控。 (1077)深圳市眼科医院的深圳市眼病诊治质量控制中 心专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数29.90 万元，预算执行率99.67%。项目绩效目标完成情况：产出目 标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1078)深圳市眼科医院的深圳市眼科医院二期工程前 期费结转（2019 年结转）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分90 分。项目全年预算数45.00 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 质量指标和时效指标未达年度目标值。发现的主要问题及原 因：项目完成效率有待提高。下一步改进措施：加强项目执 行效率。 (1079)深圳市眼科医院的深圳市眼科医院二期工程绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。 项目全年预算数85.00 万元，执行数78.13 万元，预算执行 率91.91%。项目绩效目标完成情况：质量指标和时效指标未 达年度目标值。发现的主要问题及原因：项目完成效率有待 提高。下一步改进措施：加强项目执行效率。 (1080)深圳市眼科医院的深圳市眼科医院临床技能模 412 拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数900.00 万元，执行数 900.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率已达标。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1081)深圳市眼科医院的深圳市医学重点专科-深圳市 眼科医院青光眼科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.87 万元，预算执行率99.82%。项目绩效目标完成情况：一项数 量指标未达年度目标值。发现的主要问题及原因：编报预算 绩效未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 绩效编制的准确性。 (1082)深圳市眼科医院的深圳市医学重点专科-深圳市 眼科医院眼底病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.6 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数 67.28 万元，预算执行率96.11%。项目绩效目标完成情况： 产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。 发现的主要问题及原因：编报预算未准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1083)深圳市眼科医院的市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.6 分。项目全年预算数267.53 万元，执行数 413 255.63 万元，预算执行率95.55%。项目绩效目标完成情况： 产出目标及效益目标达到年度目标值，预算执行率基本达 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1084)深圳市眼科医院的粤财社〔2019〕276 号-蓝光胶 原交联对病理性的研究绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96 分。项目全年预算数0.50 万元，执行 数0.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标中的数量指标未达年度目标值。发现的主要问题及 原因：项目完成效率有待提高。下一步改进措施：加强项目 执行效率。 (1085)深圳市眼科医院的治疗青少年和成人弱视的知 觉学习技术研发及临床研究（2019 年立项）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.7 分。项目全年预 算数5.50 万元，执行数3.11 万元，预算执行率56.61%。项 目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (1086)深圳市眼科医院的中医特色专科—中医眼科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数19.44 万元，预算执行 率97.21%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达 到年度目标值，预算执行率已达标。发现的主要问题及原因： 414 无。下一步改进措施：无。 (1087)深圳市眼科医院的重大视网膜致盲性眼病精准 治疗临床前研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分90.5 分。项目全年预算数8.95 万元，执行数0.48 万元，预算执行率5.36%。项目绩效目标完成情况：产出目 标及效益目标达到年度目标值，预算执行率未达标。发现的 主要问题及原因：受疫情影响，课题开展工作不顺利。下一 步改进措施：加强预算执行监控，在预算执行过程中，根据 实际工作开展情况，及时调整当年预算支出计划，提高预算 执行率。 (1088)深圳市眼科医院的医防融合-眼科学项目组绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数280.00 万元，执行数279.90 万元，预算执行 率99.97%。项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达 到年度目标值，预算执行率基本达标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1089)深圳市眼科医院的2020 年出国经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标及效益目标达到年度目标 值，预算执行率未达标。发现的主要问题及原因：编报预算 未准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 415 及预算执行监控的管理。 (1090)深圳市儿童医院的2020 年公立医院院长及后备 人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分98.4 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数14.05 万元，预算执行率93.65%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1091)深圳市儿童医院的2020 年深圳市儿科医疗质量 控制中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.5 分。项目全年预算数43.00 万元，执行数43.00 万 元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、 效益指标基本完成，指标“开展全市儿科抗菌药物合理使用 培训次数”未完成。发现的主要问题及原因：指标“开展全 市儿科抗菌药物合理使用培训次数”目标值4 次，实际完成 值3 次，主要原因是上半年因疫情影响未开展培训。下一步 改进措施：细化项目的实施计划，及时进行绩效目标检查和 纠偏。 (1092)深圳市儿童医院的财社〔2019〕211 号-2020 年 重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 5.50 万元，执行数5.50 万元，预算执行率100.00%。项目 绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了 416 预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (1093)深圳市儿童医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医 疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数9.30 万元，执行数9.30 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1094)深圳市儿童医院的财社〔2020〕82 号-下达新冠 肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数300.00 万元， 执行数300.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“卫材不良事 件监测”未完成。发现的主要问题及原因：指标“卫材不良 事件监测”实际完成值6 例，未达到指标值“≥10 例”，主 要原因是防疫物资属于简单耗材，基本不会造成严重不良事 件。下一步改进措施：加强绩效目标的监督，科学合理的设 定绩效目标。 (1095)深圳市儿童医院的结转2019 年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】42 号)-肥胖 儿童脂质代谢相关基因多态性与非酒精性脂肪肝易感性分 417 析绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.05 万元，执行数0.05 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1096)深圳市儿童医院的高等医学院校附属医院建设 专项补助2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数 798.54 万元，预算执行率99.82%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1097)深圳市儿童医院的公务接待绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数5.94 万元，执行数5.94 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：全年按照相关管理规定完成公务接待工作，产 出指标、效益指标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1098)深圳市儿童医院的公务用车运行绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数101.18 万元，执行数101.18 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：该项目根据医院业务工作实际需要 安排出车，产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩 418 效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1099)深圳市儿童医院的后勤物业修缮及改造工程绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数652.00 万元，执行数652.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标基本完成，指标“工程完工时间”未完成。发现的主要问 题及原因：指标“工程完工时间”未完成，主要原因是疫情 影响，导致工程进度略有推迟。下一步改进措施：细化项目 实施计划，加强年度目标执行监控的管理。 (1100)深圳市儿童医院的后勤院内招标采购绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数120.98 万元，执行数120.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算计划已全 部完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1101)深圳市儿童医院的后勤院内招标小额维修维护 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数1,191.46 万元，执行数1,191.46 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1102)深圳市儿童医院的检验服务采购支出绩效自评 419 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全 年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：该项目产出指标、效益指标均未完 成。发现的主要问题及原因：由于计划更改，2020 年尚未开 展此项工作。下一步改进措施：做好前期论证工作，确保项 目正常开展。 (1103)深圳市儿童医院的结转2018 年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金（粤财社[2018]40 号）-公共卫生与人 口发展服务用途绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数0.10 万元，执行数0.10 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1104)深圳市儿童医院的结转2019 年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】42 号)-记忆 NK细胞在Allo-HSCT 术后抗人巨细胞病毒感染的免疫应答作 用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1105)深圳市儿童医院的结转深圳市儿童医院骨髓移 420 植病房扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分90 分。项目全年预算数467.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：该项目预算执行率为零，是由于施工合同结算书 等相关资料已交评审中心，评审中心2020 年尚未出结果， 款项未支付,金额已结转至2021 年。下一步改进措施：于2021 年3 月收到评审报告并在5 月支付款项。 (1106)深圳市儿童医院的结转-深圳市儿童医院科教综 合楼项目前期费用（深发改【2018】620 号）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数44.13 万元，执行数44.13 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1107)深圳市儿童医院的结转深圳市医学临床技能模 拟培训中心建设项目-深圳市儿童医院临床技能模拟培训分 中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数134.71 万元，执行数134.71 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 421 (1108)深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童呼吸科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.45 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数60.83 万元，预算执行 率86.89%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1109)深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童神经科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.7 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数67.86 万元，预算执行 率96.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基 本完成，指标“新技术新项目”未完成。发现的主要问题及 原因：指标“新技术新项目”未达到指标值，主要原因是2020 年未开展相关工作。下一步改进措施：根据工作计划的调整 及时进行绩效目标检查和纠偏。 (1110)深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童心外科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数69.91 万元，预算执行 率99.87%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1111)深圳市儿童医院的临床重点专科-儿童血液肿瘤 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 422 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数67.68 万元，预算 执行率96.69%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1112)深圳市儿童医院的临床重点专科-小儿外科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数65.69 万元，预算执行 率93.84%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1113)深圳市儿童医院的其他交通工具运行绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数26.60 万元，执行数26.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成7 部救护 车全部正常运行，产出指标、效益指标均已完成，达到了预 期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (1114)深圳市儿童医院的其他支出费用绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数2,749.09 万元，执行数2,749.09 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 423 无。下一步改进措施：无。 (1115)深圳市儿童医院的三名工程（第6 批）-广东省 人民医院梁长虹教授儿童影像团队绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.3 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数97.66 万元，预算执行率97.66%。项目绩效目 标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，指标“开展新 技术、新项目数”未完成。发现的主要问题及原因：指标“开 展新技术、新项目数”未达到指标值，主要原因是立项获批 时间较晚，医院申报新技术新项目申报工作已结束，部分已 开展新技术新项目尚未结题。下一步改进措施：细化项目实 施计划，加强年度目标执行监控的管理。 (1116)深圳市儿童医院的三名工程（第6 批）-首都医 科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数98.71 万元，预算执行率 98.71%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1117)深圳市儿童医院的三名工程（第二批）—加拿大 多伦多病痛医院Eric Bouffet 教授儿童血液团队—2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预算数204.00 万元，执行数188.20 万元，预 424 算执行率92.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1118)深圳市儿童医院的三名工程（第二批）—首都医 科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团队—2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数75.00 万元，执行数74.97 万元，预算执行 率99.97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1119)深圳市儿童医院的三名工程（第六批）-首都医 科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队-技术支持 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数140.00 万元，执行数140.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1120)深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—北京大 学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.95 分。项目全年预算数196.45 万元，执行数195.92 万元，预 算执行率99.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 425 指标均基本完成，指标“年人均培训费用”未完成。发现的 主要问题及原因：指标“年人均培训费用”目标值600 元， 实际完成值667 元，主要原因是科室人员参与线下培训课程 增加，导致科室年人均费用超过目标值。下一步改进措施： 根据绩效目标控制成本费用，加强年度目标执行监控的管 理。 (1121)深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—广东省 心血管病研究所张智伟教授心儿科团队—2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目 全年预算数201.00 万元，执行数197.67 万元，预算执行率 98.34%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1122)深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—上海交 通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团 队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数162.32 万元，执行数162.32 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1123)深圳市儿童医院的三名工程（第三批）—郑州大 学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建团队— 426 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数151.30 万元，执行数140.94 万元， 预算执行率93.15%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1124)深圳市儿童医院的三名工程（第四批）—澳洲墨 尔本大学Ingrid Scheffer 院士儿童神经病学团队—2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数258.82 万元，执行数250.89 万元，预 算执行率96.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1125)深圳市儿童医院的三名工程（第四批）—华中科 技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队—2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数167.00 万元，执行数166.77 万元，预算执 行率99.86%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1126)深圳市儿童医院的三名工程（第四批）—重庆医 科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队—2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 427 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数199.89 万元，预 算执行率99.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标基本完成，指标“人员经费占业务支出比重”未完成。 发现的主要问题及原因：指标“人员经费占业务支出比重” 未达到指标值“≤25”，主要原因是指标值设置不合理，人 员经费按项目文件要求不得超项目经费70%。下一步改进措 施：加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。 (1127)深圳市儿童医院的设备科后勤设备采购绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数53.97 万元，执行数53.97 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1128)深圳市儿童医院的设备科维修及医疗责任险绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 项目全年预算数378.50 万元，执行数378.50 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成设备科维修 及医疗责任险工作，产出指标、效益指标均已完成，达到了 预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (1129)深圳市儿童医院的设备科医疗设备采购绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 428 全年预算数3,671.21 万元，执行数3,671.21 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1130)深圳市儿童医院的设备科医疗设备政府采购绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。 项目全年预算数7,337.45 万元，执行数7,337.45 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成 100 万元以上设备的采购工作，产出指标、效益指标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1131)深圳市儿童医院的设备科院内招标维修绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目 全年预算数44.00 万元，执行数44.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成设备科院 内招标维修工作，基本达到预期绩效目标，成本指标未完成。 发现的主要问题及原因：成本指标未达到指标值，主要原因： 招标设备均为原厂维修，由于存在技术壁垒，无法大幅降价。 下一步改进措施：积极寻找有资质有能力的第三方厂家维 修，不仅可以提供高质量服务，还可提供优质报价。 (1132)深圳市儿童医院的设备科政府协议采购商品绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数26.87 万元，执行数26.87 万元，预算执行 429 率100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目按计划完成政 府协议商品的采购工作，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1133)深圳市儿童医院的深发改【2020】25 号-深圳市 儿童医院科教综合楼建设绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数441.40 万元， 执行数441.40 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1134)深圳市儿童医院的深圳市2020 年高水平医学学 术会议资助经费-2020 儿童HSCT 高峰论坛（中国深圳）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数5.00 万元，执行数3.99 万元，预算执行率 79.71%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：预 算执行率79.71%，主要原因是：原计划对于使用高水平会议 经费支出的两名专家因故无法来访，导致项目经费安排出现 了偏差。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1135)深圳市儿童医院的深圳市住院医师规范化培训 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数706.50 万元，执行数706.40 万元，预算执 行率99.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 430 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1136)深圳市儿童医院的省临床重点专科-儿科专科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。 项目全年预算数540.00 万元，执行数499.86 万元，预算执 行率92.57%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 基本完成，指标“博士研究生培养数”未完成。发现的主要 问题及原因：指标“博士研究生培养数”未达到指标值，主 要原因是受到疫情影响，相关工作未能按计划开展。下一步 改进措施：根据工作计划的调整及时进行绩效目标检查和纠 偏。 (1137)深圳市儿童医院的市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.4 分。项目全年预算数1,933.68 万元，执行数 1,815.21 万元，预算执行率93.87%。项目绩效目标完成情 况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标， 均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1138)深圳市儿童医院的委托业务采购支出绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全 年预算数151.78 万元，执行数151.78 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 431 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1139)深圳市儿童医院的卫生材料采购绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全年预 算数24,075.06 万元，执行数24,075.06 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基 本完成，指标“卫材不良事件监测”未完成。发现的主要问 题及原因：指标“卫材不良事件监测”的未达到目标值，主 要原因是普通耗材质量问题能马上解决，科室则不会上报不 良事件，导致登记的不良事件例数低于预期。下一步改进措 施：加强卫材采购管理，科学合理编制绩效目标。 (1140)深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计 生科研-circular RNA 42398 调控TGF-β基因在胆道闭锁肝 纤维化中的作用机制绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1141)深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计 生科研-基于多模态功能成像动态监测评估早产儿神经发育 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分74.5 分。项目全年预算数0.20 万元，执行数0.20 万元，预算执 432 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：效益指标基本完成， 指标“早产儿fMRI 数据分析率”、“早产儿脑性瘫痪发生 率”、“早产儿早期干预覆盖率”未完成。发现的主要问题 及原因：指标“早产儿fMRI 数据分析率”未完成，主要原 因是头颅MRI 数据已采集，fMRI 数据仍在分析；指标“早产 儿脑性瘫痪发生率”未完成，主要原因是课题周期较短，部 分患儿失访；指标“早产儿早期干预覆盖率”未完成，主要 原因是部分患儿因路途远，未能按时返院行早期干预。下一 步改进措施：加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。 (1142)深圳市儿童医院的信息化建设绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 970.36 万元，执行数970.36 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1143)深圳市儿童医院的信息科维保及服务绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数203.95 万元，执行数203.95 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1144)深圳市儿童医院的信息科院内及第三方招标采 433 购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83.5 分。项目全年预算数442.70 万元，执行数442.70 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标均基本完成，指标“软件正常运行率”、“信息化建 设情况”未完成。发现的主要问题及原因：“软件正常运行 率”未达到指标值，主要原因是个别系统上线时间未定，无 法正常运行；“信息化建设情况”未达到目标值，是由于实 际建设过程中遇到计划外的指令性任务和临床迫切需要解 决的信息建设工作，导致六级建设没有达到预期。下一步改 进措施：提前做好调研，对项目上线时间做好把控，加快项 目进度；多做调研切实把临床需求与六级指标相结合。 (1145)深圳市儿童医院的药品采购绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数 27,565.70 万元，执行数27,565.70 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 基本完成，指标“基本药物使用率”未完成。发现的主要问 题及原因：指标“基本药物使用率”未达到指标值，是由于 国考指标统计方法更改。下一步改进措施：加强绩效目标的 管理，及时根据政策调整绩效目标。 (1146)深圳市儿童医院的医防融合-儿科学项目组绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 项目全年预算数280.00 万元，执行数238.85 万元，预算执 434 行率85.31%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 预算执行率较低是由于新冠疫情影响，专家下社康没有按预 期坐诊，计划不能按期开展。下一步改进措施：在疫情常态 化的情况下加强预算编制及预算执行的管理。 (1147)深圳市儿童医院的因公出国绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数57.74 万元，执行数57.74 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标、效益指标均未完成，未达到预期 的绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年 未安排人员出国，支出金额为2019 年出国人员在2020 年的 费用报销，未完成预期目标。下一步改进措施：根据疫情防 控政策编制因公出国预算，合理编制绩效目标。 (1148)深圳市儿童医院的结转2019 年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】42 号)-应力 条件改变致膀胱逼尿肌细胞纤维化的机制研究绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数0.50 万元，执行数0.50 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1149)深圳市儿童医院的预算准备绩效自评综述：根据 435 年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 完成情况：预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金（暂 行）编制，主要用于预算执行中突发应急工作等临时急需开 支，我院2020 年运行稳定并未用到此费用。产出指标、效 益指标均基本完成，指标“成本节约率”未完成。发现的主 要问题及原因：指标“成本节资率”的目标值为≥5%，由于 本年未动用预算准备金，故成本节资率为零。下一步改进措 施：加强绩效目标的监控管理，合理编制绩效目标。 (1150)深圳市儿童医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然 科学基金-TCRP1 调控AKT1/NFκB 信号通路在慢性髓系白血 病发生中的作用及其机制研究绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1151)深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数136.50 万元，执行数136.46 万元，预 算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 436 原因：无。下一步改进措施：无。 (1152)深圳市儿童医院的粤财社〔2019〕283 号-2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事业绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1153)深圳市儿童医院的粤财社〔2020〕155 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数177.00 万元，执行数177.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1154)深圳市儿童医院的中医临床重点专科建设单位- 中医儿科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、 效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1155)中国医学科学院阜外医院深圳医院的“珠江人才 437 计划”引才奖励第一批项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数40.00 万元， 执行数40.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1156)中国医学科学院阜外医院深圳医院的2020 年公 立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分93.2 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数17.12 万元，预算执行率85.59%。项目绩效目 标完成情况：产出指标和效益指标均已完成，达到预期绩效 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1157)中国医学科学院阜外医院深圳医院的2020 年设 备科开办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.9 分。项目全年预算数170.00 万元，执行数167.99 万元，预算执行率98.82%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1158)中国医学科学院阜外医院深圳医院的2020 年信 息系统升级与软件开发绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96.4 分。项目全年预算数50.00 万元， 执行数47.00 万元，预算执行率94.00%。项目绩效目标完成 438 情况：产出指标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原 因：成本指标未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准 确预测项目管理金额占比。下一步改进措施：加强预算编制 的监控管理。 (1159)中国医学科学院阜外医院深圳医院的2020 年信 息系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96.5 分。项目全年预算数180.00 万元，执行数172.32 万元，预算执行率95.73%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标基本完成。发现的主要问题及原因：经济效益 指标和满意度指标未达到目标值，主要原因为编报预算时未 能准确预测项目金额，以及项目实施时对科室日常工作产生 影响。下一步改进措施：加强预算编制的监控及项目实施的 管理。 (1160)中国医学科学院阜外医院深圳医院的2020 年总 务科办公用品采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数62.05 万元，执行数 62.05 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标已完成， 指标“预算执行率”已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1161)中国医学科学院阜外医院深圳医院的2020 年总 务科零星维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 439 评得分100 分。项目全年预算数520.00 万元，执行数520.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标已完成，指 标“预算执行率”已完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1162) 中国医学科学院阜外医院深圳医院的财社 （2020）48 号-2020 年医疗服务与保健能力提升（公立医院 综合改革）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.3 分。项目全年预算数4.85 万元，执行数 4.76 万元，预算执行率98.13%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1163) 中国医学科学院阜外医院深圳医院的财社 （2020）82 号——下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1164)中国医学科学院阜外医院深圳医院的待支付以 前年度采购项目（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数31.44 万元， 440 执行数31.14 万元，预算执行率99.05%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1165)中国医学科学院阜外医院深圳医院的结转卫生 计生科研--2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第 一批）（粤财社【2019】42 号）-高精密度电解剖标测指导 下的持续性心房颤动导管消融临床研宄绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数 0.50 万元，执行数0.46 万元，预算执行率92.00%。项目绩 效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及 影响力目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1166)中国医学科学院阜外医院深圳医院的结转粤财 科教【2019】159 号下达2019 年度省科技创新战略专项资金 （自然科学基金）-circSmad2 介导内皮祖细胞外泌体调控心 肌纤维化的分子机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数10.00 万元，执 行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标 均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1167)中国医学科学院阜外医院深圳医院的临床重点 441 专科-心血管内科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分97.3 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数 51.21 万元，预算执行率73.16%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成，数量指标“血液检测人份数”未完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (1168)中国医学科学院阜外医院深圳医院的临床重点 专科-心脏大血管外科绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.8 分。项目全年预算数70.00 万元，执行 数68.30 万元，预算执行率97.58%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1169)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 （第二批）-复旦大学附属中山医院葛均波院士心内科团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分77 分。项目全年预算数160.00 万元，执行数15.88 万元， 预算执行率9.93%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标未完成，指标“预算 执行率”未完成。发现的主要问题及原因：团队终止。下一 步改进措施：无。 (1170)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 442 （第六批）中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏 病团队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数140.00 万元，执行数 140.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1171)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 （第三批）-中国医学科学院阜外医院李守军教授小儿心脏 外科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分96.2 分。项目全年预算数195.00 万元，执行数 140.78 万元，预算执行率72.20%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1172)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 （第三批）-中国医学科学院阜外医院张海涛教授重症医学 科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96.1 分。项目全年预算数160.00 万元，执行数 97.43 万元，预算执行率60.90%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行监控的管理。 (1173)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 443 （第四批）-国家心血管病中心李静教授重大慢病注册登记 研究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分92.7 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 153.32 万元，预算执行率76.66%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：受到疫情影响，2020 年团队学 科带头人来深时间不达标。下一步改进措施：增加团队带头 人及核心成员来阜外医院深圳医院指导的次数和时间；发表 核心期刊文章，积极开展人才梯队培养计划，进一步提升科 室科技影响力。同时加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1174)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 （第四批）-中国医学科学院阜外医院郑哲教授心脏移植团 队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96.8 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数155.92 万元，预算执行率77.96%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发 现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致团队负责人部分 工作无法照常开展。下一步改进措施：提前做好工作计划， 细化预算支出计划，加强预算执行监控的管理。 (1175)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 （第五批）-中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士人工心脏 及体外生命支持团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定 444 的目标，项目自评得分96.1 分。项目全年预算数270.00 万 元，执行数219.08 万元，预算执行率81.14%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响 力目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因， 导致团队负责人部分工作无法照常开展。下一步改进措施： 提前做好工作计划，细化预算支出计划，加强预算执行监控 的管理。 (1176)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 （第五批）-中国医学科学院阜外医院李惠君教授心血管急 症快速救治体系建设团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数146.41 万元，预算执行率73.20%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影 响力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1177)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 （第五批）-中国医学科学院阜外医院颜红兵教授急性冠状 动脉综合征诊治团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95.5 分。项目全年预算数200.00 万 元，执行数112.23 万元，预算执行率56.12%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响 力目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 445 措施：无。 (1178)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程 团队（第6 批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构 性心脏病团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数89.53 万元，预算执行率89.53%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (1179)中国医学科学院阜外医院深圳医院的深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-中国心脏大会（CHC） 南方分会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数5.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理 目标、产出目标、效果目标及影响力目标均已完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1180)中国医学科学院阜外医院深圳医院的深圳市孙 逸仙心血管医院二期项目（前期费）绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分94.7 分。项目全年预算数35.59 万元，执行数16.78 万元，预算执行率47.14%。项目绩效目 标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的 绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原 446 因：无。下一步改进措施：无。 (1181)中国医学科学院阜外医院深圳医院的深圳市孙 逸仙心血管医院迁址新建工程配套信息化项目（2020 年）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.6 分。 项目全年预算数342.55 万元，执行数55.60 万元，预算执 行率16.23%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 基本完成。发现的主要问题及原因：经济效益指标和社会效 益指标未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确估算 项目金额占比。下一步改进措施：加强预算编制前期调研及 监控管理。 (1182)中国医学科学院阜外医院深圳医院的深圳市孙 逸仙心血管医院迁址新建配套医疗设备购置项目（2020 年） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数737.32 万元，执行数714.06 万元，预 算执行率96.84%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1183)中国医学科学院阜外医院深圳医院的深圳市孙 逸仙心血管医院迁址新建项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数1,020.00 万元，执行数1,019.95 万元，预算执行率99.99%。项目绩 效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及 447 影响力目标已完成，指标“预算执行率”已完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1184)中国医学科学院阜外医院深圳医院的深圳市心 血管急症救治质量控制中心专项工作经费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分1.61 分。项目全年预算 数28.00 万元，执行数1.82 万元，预算执行率6.50%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标 及影响力目标未能如期完成。发现的主要问题及原因：人员 岗位变动、疫情影响。下一步改进措施：调整质控中心人员 框架，开展线上培训。 (1185)中国医学科学院阜外医院深圳医院的市属医院 传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数873.62 万元，执行数832.66 万元，预算执行率95.31%。项目绩效 目标完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期 的绩效目标，均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1186)中国医学科学院阜外医院深圳医院的药品及耗 材采购2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98.3 分。项目全年预算数48,700.00 万元，执行数 40,529.47 万元，预算执行率83.22%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基 448 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (1187)中国医学科学院阜外医院深圳医院的医院公用 经费2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分97.8 分。项目全年预算数5,735.05 万元，执行数 4,486.12 万元，预算执行率78.22%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (1188)中国医学科学院阜外医院深圳医院的因公出国 （境）费2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分0 分。项目全年预算数236.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成。 发现的主要问题及原因：疫情原因。下一步改进措施：因疫 情减少支出计划。 (1189)中国医学科学院阜外医院深圳医院的粤财科教 【2019】281 号2019 年省科技厅创新战略专项资金（珠江人 才计划）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 449 分100 分。项目全年预算数1,200.00 万元，执行数1,200.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1190)中国医学科学院阜外医院深圳医院的中国医学 科学院阜外医院深圳医院信息化升级改造工程绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.9 分。项目全 年预算数3,000.00 万元，执行数1,156.97 万元，预算执行 率38.57%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标基 本完成。发现的主要问题及原因：成本指标和满意度指标未 达到目标值，主要原因为项目实施初期成本降低未能达到预 期，以及减少项目实施时对科室日常产生影响。下一步改进 措施：加强项目实施的成本管控管理和减少对科室日常产生 影响。 (1191)中国医学科学院阜外医院深圳医院的中国医学 科学院阜外医院深圳医院医疗设备购置项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数5,000.00 万元，执行数5,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1192)中国医学科学院阜外医院深圳医院的重点技术 450 专项-心室辅助技术绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.9 分。项目全年预算数70.00 万元，执行 数69.55 万元，预算执行率99.36%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1193)中国医学科学院阜外医院深圳医院的医防融合- 心血管病项目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分97.5 分。项目全年预算数280.00 万元，执行数 238.23 万元，预算执行率85.08%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预 算编制前期调研及监控管理。 (1194)深圳市康宁医院的“7+1”项目系统提升改造绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数1,200.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标及预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标指，主要原因：该项目未开展。 下一步改进措施：优化预算编制及提升预算编制科学性。 (1195)深圳市康宁医院的2020 年公立医院院长及后备 人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 451 自评得分97.2 分。项目全年预算数35.00 万元，执行数30.05 万元，预算执行率85.85%。项目绩效目标完成情况：项目绩 效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标执行率未完 成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主 要原因：到2020 年底，我院已完成了卫健委举办的人才储 备的培训课程，已按实际发生支付培训费。下一步改进措施： 优化预算编制。 (1196)深圳市康宁医院的办公材料购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数514.00 万元，执行数513.97 万元，预算执行率99.99%。 项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标完成，预算执行率完成。发现的主要问题及原因：问题： 实际支出金额超预算金额，原因：有新开科室。下一步改进 措施：优化预算编制。 (1197)深圳市康宁医院的办公设备购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数243.00 万元，执行数242.14 万元，预算执行率99.65%。 项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标完成，预算执行率完成。发现的主要问题及原因：问题： 452 实际支出金额超预算金额，原因：新开科室。下一步改进措 施：提升预算编制科学性。 (1198)深圳市康宁医院的财社〔2019〕211 号-2020 年 重大传染病防控-精神疾病防治项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分81.6 分。项目全年预算数 131.78 万元，执行数10.95 万元，预算执行率8.31%。项目 绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质 量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标 基本完成，指标执行率未完成。发现的主要问题及原因：预 算执行率未达到目标指，主要原因：受疫情影响，相关项目 工作延期到下半年执行，资金使用时间紧迫，经费结转到 2021 年使用。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控得管理。 (1199)深圳市康宁医院的财社〔2020〕48 号-2020 年医 疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数15.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标及预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算执行率未达到目标指，主要原因：疫情防控工作的 需要，未能完成人员培训。该项目已结转至2021 年。下一 453 步改进措施：计划将在2021 年开展相关培训。 (1200)深圳市康宁医院的财社〔2020〕75 号-下达2020 年重大传染病防控经费预算（精神疾病防治项目）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85 分。项目全 年预算数88.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成，指标执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标指，主要原因：受疫情影响，相关项 目工作延期到下半年执行，资金使用时间紧迫，经费结转到 2021 年使用。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控得管理。 (1201)深圳市康宁医院的财社〔2020〕82 号-下达新冠 肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数150.00 万元， 执行数150.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标目标、指标 执行率完成。发现的主要问题及原因：预算执行率达100%。 下一步改进措施：无。 (1202)深圳市康宁医院的出国经费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数300.00 454 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标、指标执 行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目 标指，主要原因：因疫情原因，2020 年我院外派出国进修计 划，全部延迟。下一步改进措施：优化预算编制。 (1203)深圳市康宁医院的公共卫生重点专科-精神卫生 疾病防治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.6 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数61.47 万 元，预算执行率87.81%。项目绩效目标完成情况：项目绩效 目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、 社会效益指标及满意度指标基本完成，预算执行率未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原 因：经费到账时间为下半年8 月份，时间紧且受疫情影响， 部分项目执行缓慢。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控得管理。 (1204)深圳市康宁医院的公卫项目：精神卫生常规业务 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数490.00 万元，执行数490.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标完成，预算执行率完成。发现的主 455 要问题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措施：无。 (1205)深圳市康宁医院的公卫项目：精神卫生社会工作 者项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数139.50 万元，执行数139.00 万元， 预算执行率99.64%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标完成，预算执行率完成。发现的主 要问题及原因：预算执行率未达到100%，其原因：政府采购 节约款。下一步改进措施：无。 (1206)深圳市康宁医院的公卫项目：精神卫生宣传教育 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数117.00 万元，执行数117.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标完成，预算执行率基本完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措施： 无。 (1207)深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市孤独症早期 发现及评估干预项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分91.4 分。项目全年预算数123.60 万元，执行 数70.46 万元，预算执行率57.01%。项目绩效目标完成情况： 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 456 成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，预算执行 率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标 指，主要原因：.因疫情原因未能按期开展孤独症相关外出 培训学习、线下培训基层专业人员及家长相关培训，以致培 训费、劳务费、材料费未能按计划使用。下一步改进措施： 优化预算编制及预算执行监控得管理。 (1208)深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市精神科医师 转岗培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.8 分。项目全年预算数162.50 万元，执行数160.94 万元，预算执行率99.04%。项目绩效目标完成情况：项目绩 效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、社会效益指标及满意度指标完成，预算执行率基本完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原 因：受疫情影响，预算参考酒店被作为隔离点。临床实习期 间，对住宿学员和酒店进行了调整。下一步改进措施：无。 (1209)深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市精神卫生综 合管理试点项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数188.00 万元，执行数 188.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标、社会效益指标及满意度指标及预算执行率完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措 457 施：无。 (1210)深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市社会心理服 务体系建设项目（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数495.00 万元， 执行数492.40 万元，预算执行率99.47%。项目绩效目标完 成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标完成，预算 执行率基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工 作任务。下一步改进措施：优化预算编制。 (1211)深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市严重精神障 碍患者应急处置与危机干预服务项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数76.40 万元，执行数76.40 万元，预算执行率99.99%。项目绩效目 标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标完成，预 算执行率基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：优化预算编制。 (1212)深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市医务社会工 作者介入精神障碍社区管理项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分77.8 分。项目全年预算数37.00 万元，执行数14.34 万元，预算执行率38.76%。项目绩效目 标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 458 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未 达到目标指，主要原因：受疫情影响，美国专家未能到深圳 授课，部分费用未支出。下一步改进措施：优化预算编制及 预算执行监控得管理。 (1213)深圳市康宁医院的公卫项目：深圳市自杀预防和 危机干预绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分95.2 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数151.04 万元，预算执行率75.52%。项目绩效目标完成情况：项目绩 效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、社会效益指标及满意度指标基本完成，预算执行率未完 成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主 要原因：受疫情影响，部分大型学术会议和培训未开展，人 员外出参会计划也部分取消，导致经费未执行完。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控得管理。 (1214)深圳市康宁医院的公卫项目：失独家庭心理帮扶 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数85.00 万元，执行数82.57 万元， 预算执行率97.14%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标完成，预算执行率基本完成。发现 的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措 459 施：优化预算编制。 (1215)深圳市康宁医院的公卫项目：重点人群心理健康 促进与指导绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.5 分。项目全年预算数96.80 万元，执行数92.10 万元，预算执行率95.14%。项目绩效目标完成情况：项目绩 效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、社会效益指标及满意度指标完成，预算执行率基本完成。 发现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改 进措施：优化预算编制。 (1216)深圳市康宁医院的公卫项目：主动式社区治疗 (ACT)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数54.00 万元，执行数54.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目 标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、 社会效益指标及满意度指标完成，预算执行率基本完成。发 现的主要问题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措施： 无。 (1217)深圳市康宁医院的公务交通车辆租赁绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.7 分。项目 全年预算数280.00 万元，执行数131.10 万元，预算执行率 46.82%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 460 及满意度指标基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：预算编制 不够明细，故预算数预估偏高。下一步改进措施：提升预算 编制科学性。 (1218)深圳市康宁医院的机电维修费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算 数100.00 万元，执行数95.86 万元，预算执行率95.86%。 项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标完成、指标执行率基本完成。发现的主要问题及原因：疫 情影响部分工作任务。下一步改进措施：优化预算编制。 (1219)深圳市康宁医院的机房节能改造工程绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目 全年预算数245.00 万元，执行数136.52 万元，预算执行率 55.72%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：2020 年底 工程施工项目6 个，提升了机电设备安全的节能系数，已满 足医院日常运营实际需求，减少了自筹资金支出。下一步改 进措施：提升预算编制科学性。 (1220) 深圳市康宁医院的健宁医院二期（深发改 461 [2019]142 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分0 分。项目全年预算数78.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩 效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、社会效益指标及满意度指标及预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因： 用地原因及疫情影响重点先建设发热门诊，二期项目暂停。 下一步改进措施：加快推进项目进展。 (1221)深圳市康宁医院的结转财社[2019]77 粤财社 [2019]141 号-下达2019 年中央重大传染病经费精神卫生项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数111.50 万元，执行数111.50 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标及预算执行率完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措施：无。 (1222)深圳市康宁医院的精神卫生专业社工培训绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。 项目全年预算数248.40 万元，执行数208.04 万元，预算执 行率83.75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情 况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益 指标及满意度指标基本完成，指标执行率未完成。发现的主 462 要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：因疫 情原因没有安排中级培训班学员到临床病区见习。下一步改 进措施：优化预算编制。 (1223)深圳市康宁医院的救护车运行维护费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目 全年预算数10.00 万元，执行数8.82 万元，预算执行率 88.21%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成，指标执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：预算编制 不够明细化。下一步改进措施：优化预算编制。 (1224)深圳市康宁医院的临床重点专科-临床心理科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数62.46 万元，预算执行 率89.23%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成，指标执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：经费到账 时间为下半年8 月份，时间紧，部分经费未能及时支出。下 一步改进措施：提升预算编制的科学性。 (1225)深圳市康宁医院的临床重点专科-双相情感障碍 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 463 项目全年预算数70.00 万元，执行数66.61 万元，预算执行 率95.16%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标及指标执行率基本完成。发现的主要问题及原 因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：优化预算编 制。 (1226)深圳市康宁医院的三名工程（第6 批）-上海交 通大学医学院附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物 理治疗团队-技术支持费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.6 分。项目全年预算数140.00 万元， 执行数140.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标完成，预算 执行率基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率达 100%。下一步改进措施：无。 (1227)深圳市康宁医院的三名工程（第6 批）-上海交 通大学医学院附属精神卫生中心李华芳教授精神康复与物 理治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96.84 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数96.39 万元，预算执行率96.39%。项目绩效目标完成情况：项目绩 效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、社会效益指标及满意度指标及指标执行率基本完成。发 464 现的主要问题及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进 措施：优化预算编制。 (1228)深圳市康宁医院的三名工程(第二批)-墨尔本大 学Ian Everal 教授精神卫生团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算 数100.00 万元，执行数91.62 万元，预算执行率91.62%。 项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标指，主要原因：2020 年受疫情影响， 人才外派进修全部取消，导致此部分经费未执行。下一步改 进措施：优化预算编制。 (1229)深圳市康宁医院的三名工程(第三批)-美国哈佛 大学医学院附属波士顿儿童医院Myron Lowell Belfer 教授 少儿精神科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.2 分。项目全年预算数269.00 万元， 执行数261.94 万元，预算执行率97.38%。项目绩效目标完 成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时 效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标完成，预算 执行率基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响部分工 作任务。下一步改进措施：优化预算编制。 (1230)深圳市康宁医院的三名工程(第三批)-上海市精 465 神卫生中心方贻儒教授情感障碍临床及研究团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.66 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数186.31 万元，预算执 行率93.15%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情 况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益 指标及满意度指标基本完成，预算执行率未完成。发现的主 要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：因疫 情原因，专家来深工作次数少及无法安排团队成员外出培 训、部分科研项目未能开展。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控得管理。 (1231)深圳市康宁医院的三名工程(第四批)-伦敦国王 大学Robin MacGregor Murray 教授老年精神医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数350.00 万元，执行数303.49 万元，预 算执行率86.71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完 成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会 效益指标及满意度指标基本完成，预算执行率未完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因： 因疫情，国外专家无法来深工作、依托团队成员无法到引进 团队进修。下一步改进措施：优化预算编制。 (1232)深圳市康宁医院的三名工程（第一批）-北京大 学第六医院陆林教授精神医学团队（2020 年）绩效自评综述： 466 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算 数100.00 万元，执行数74.60 万元，预算执行率74.60%。 项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标指，主要原因：经费于2020 年10 月 底下达，时间太晚，可执行时间不足2 个月，原有预算计划 未能完全实施。下一步改进措施：提升预算编制的科学性。 (1233)深圳市康宁医院的深圳市2020 年高水平医学学 术会议资助经费—第六届中国（深圳）精神卫生领袖峰会绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标、指标执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标指，主要原因：受新冠疫情影响，全 国性交流互动受限，取消举办该会议。下一步改进措施：提 升预算编制科学性。 (1234)深圳市康宁医院的深圳市健宁医院信息化项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分72.3 分。项目全年预算数389.47 万元，执行数53.41 万元，预 算执行率13.71%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完 467 成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会 效益指标及满意度指标基本完成、指标执行率未完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因： 由于部分软件项目未实施完成，影响了整个项目的付款进 度。下一步改进措施：抓紧推进项目开展及时支付尾款。 (1235)深圳市康宁医院的深圳市精神疾病质量控制中 心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数62.00 万元，执行数56.45 万元，预算 执行率91.05%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成 情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效 益指标及满意度指标基本完成，预算执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：受 疫情影响，部分项目计划未能及时开展，故部分经费未能支 出。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控得管理。 (1236)深圳市康宁医院的深圳市康宁医院（本部）配套 医疗设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95.3 分。项目全年预算数1,088.00 万元，执行数 964.22 万元，预算执行率88.62%。项目绩效目标完成情况： 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标执行 率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标 指，主要原因：其中95 万元资金结转至2021 年购置，另有 468 公开招标项目21.78 万元结余。下一步改进措施：拟于2021 年完成项目购置。 (1237)深圳市康宁医院的深圳市康宁医院临床技能模 拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分80.8 分。项目全年预算数28.96 万元，执行数 9.80 万元，预算执行率33.84%。项目绩效目标完成情况： 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标执行 率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标 指，主要原因：项目未做审计决算，故未支付尾款。下一步 改进措施：抓紧推进项目审计决算及及时支付尾款。 (1238)深圳市康宁医院的省临床重点专科-精神科专科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2 分。项目全年预算数540.00 万元，执行数411.64 万元，预 算执行率76.23%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完 成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会 效益指标及满意度指标基本完成，该项目申请冻结125.5 万 元（市财政已批准）预算执行率基本完成。发现的主要问题 及原因：疫情影响部分工作任务。下一步改进措施：优化预 算编制。 (1239)深圳市康宁医院的市临床重点专科-儿少精神科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.9 469 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数51.09 万元，预算 执行率72.99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成 情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效 益指标及满意度指标基本完成，指标执行率未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：经 费到账时间为下半年8 月份，时间紧，故用于科研的测试化 验及科研材料费用未能及时完成招标手续，故部分款项未能 及时支出。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控 管理。 (1240)深圳市康宁医院的市属医院传染病防控救治设 施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分84.5 分。项目全年预算数1,040.80 万元，执行数 986.91 万元，预算执行率94.82%。项目绩效目标完成情况： 项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成，指标执行 率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标 指，主要原因：隔离病房收尾工程预计在2021 年4 月底完 工，尾款待验收后付。下一步改进措施：抓紧推进项目进度 及支付。 (1241)深圳市康宁医院的信息安全等级保护测评等常 规运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分89.2 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数46.32 470 万元，预算执行率46.32%。项目绩效目标完成情况：项目绩 效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、社会效益指标及满意度指标基本完成，预算执行率未完 成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主 要原因：根据实际情况调整了项目的规模，基本满足医院日 常运营需求，故减少了自筹资金的支出。下一步改进措施： 优化预算编制及提升预算编制科学性。 (1242)深圳市康宁医院的信息管理系统更新购置绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数240.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标目标、指标执行率未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：由于医院信息 化项目的软件系统未验收，安排不出人员上线更多的信息系 统，所以本项目未实施。医院日常运营无影响。下一步改进 措施：优化预算编制。 (1243)深圳市康宁医院的信息化设备购置绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.2 分。项目全 年预算数173.07 万元，执行数38.25 万元，预算执行率 22.10%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 471 及满意度指标基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：已按各部 门需求进行采购，设备数量、配置和质量满足使用要求，故 降低自筹资金支出。下一步改进措施：优化预算编制及提升 预算编制科学性。 (1244)深圳市康宁医院的信息机房电力保障工程绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数105.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标、指标执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标指，主要原因：通过利用旧设备，整 合各个系统的资源，暂时能够维持现有电力的供应和资源的 使用，故项目未开展。下一步改进措施：提升预算编制科学 性。 (1245)深圳市康宁医院的修缮维护费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分82.8 分。项目全年预算 数900.00 万元，执行数129.26 万元，预算执行率14.36%。 项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行率未达到目标指，主要原因：预算编制不够精确。 472 下一步改进措施：优化预算编制及提升预算编制科学性。 (1246)深圳市康宁医院的药品购置（含基本医疗服务补 助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分96.62 分。项目全年预算数15,060.00 万元，执行数 12,673.87 万元，预算执行率84.16%。项目绩效目标完成情 况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指 标、成本指标、社会效益指标及满意度指标基本完成、指标 执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 目标指，主要原因：自筹资金支出少于预算编制金额。下一 步改进措施：提升预算编制科学性及合理性。 (1247)深圳市康宁医院的医疗设备购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数425.00 万元，执行数422.88 万元，预算执行率99.50%。 项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指 标完成，预算执行率完成。发现的主要问题及原因：问题： 实际支出金额超预算金额，原因：新开科室。下一步改进措 施：提升预算编制科学性。 (1248)深圳市康宁医院的医疗设备维修费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分85 分。项目全年 预算数799.00 万元，执行数200.23 万元，预算执行率 25.06%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 473 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：经与部分 设备厂商协商，延长了设备维保期限，故部分设备无需购买 维保服务，节省自筹资金支出。下一步改进措施：提升预算 编制科学性。 (1249)深圳市康宁医院的医信中心“7+1”项目系统运 维费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数201.50 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成 情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效 益指标及满意度指标及预算执行率未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因：由于医院信 息化项目包含的“7+1”项目增补经费，项目实施后一年内 免费运维，今年暂时未用到本运维经费。下一步改进措施： 优化预算编制及提升预算编制科学性。 (1250)深圳市康宁医院的医用耗材购置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预 算数4,403.00 万元，执行数4,402.63 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况： 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 及满意度指标完成，预算执行率完成。发现的主要问题及原 474 因：问题：实际支出金额超预算金额，原因：2020 年医院开 展项目增多，耗材使用量同比增大。下一步改进措施：提升 预算编制科学性。 (1251)深圳市康宁医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然 科学基金-肠道菌群相关的色氨酸通路改变引发的免疫、神 经发生异常抑郁障碍可能的新机制绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分73.3 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指 标、时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标完成， 预算执行率基本完成。发现的主要问题及原因：预算执行率 达100%。下一步改进措施：无。 (1252)深圳市康宁医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然 科学基金-雌激素介导的甘丙肽表达在老年抑郁发病机制中 的作用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标完成，预算执行率基本完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措施： 无。 (1253)深圳市康宁医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然 475 科学基金-额叶-皮层下连接对AD 相关认知障碍中风险决策 的调控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社 会效益指标及满意度指标完成，预算执行率基本完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措施： 无。 (1254)深圳市康宁医院的粤财科教〔2020〕53 号省自然 科学基金-早发早早发儿童精神病障碍致病基因新生突变及 其功能的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分90 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本 指标、社会效益指标及满意度指标、指标执行率完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措施： 无。 (1255)深圳市康宁医院的粤财社[2019]276 号-卫生计 生科研童年创伤与DA 和5-HT 通路多基因交互作用对青少年 抑郁症的自杀行为预测绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.50 万元，执 行数0.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 476 况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指 标、成本指标、社会效益指标及满意度指标均完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率达100%。下一步改进措施：无。 (1256)深圳市康宁医院的粤财社【2020】340 号-三级公 立医院专科激励计划省级奖励资金绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数1,000.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 完成情况：项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标、社会效益指标及满意度指标指标执行 率未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标 指，主要原因：该项目于2020 年12 月31 日下达指标，项 目未开展，已结转至2021 年。下一步改进措施：按项目进 展加快预算资金的支出。 (1257)深圳市康宁医院的粤财社〔2020〕163-号-2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资 金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预算数150.40 万元，执行数126.53 万元，预 算执行率84.13%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完 成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会 效益指标及满意度指标基本完成，指标执行率未完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率未达到目标指，主要原因： 受疫情影响，培训班开班数比原预计开班数少，故部分培训 477 费未支出。下一步改进措施：提升预算编制的科学性。 (1258)深圳市康宁医院的综合楼扩建工程信息智能化 系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.9 分。项目全年预算数64.00 万元，执行数63.50 万元，预算执行率99.22%。项目绩效目标完成情况：项目绩 效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指 标、社会效益指标及满意度指标完成，预算执行率基本完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，其原因： 政府采购节约款。下一步改进措施：按合同及时支付款项。 (1259)香港大学深圳医院的2019 年政府投资计划新增 项目-香港大学深圳医院一期工程第六批医用设备购置项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。 项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标未 完成。发现的主要问题及原因：主要原因为大型设备采购流 程较长，在招标采购中，未完成支付。下一步改进措施：提 前做好采购规划，加快每个流程进度。 (1260)香港大学深圳医院的2020 年公立医院院长及后 备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.7 分。项目全年预算数35.00 万元，执行数 30.54 万元，预算执行率87.26%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因： 478 预算执行进度未达预期，因为2020 年因疫情影响原定课程 推进有所延迟，预计截止2021 年5 月可完成全部课程。下 一步改进措施：无。 (1261)香港大学深圳医院的2020 年市属公立医院住院 医师规范化培训补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分95 分。项目全年预算数2,328.00 万元， 执行数2,327.99 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标 已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未完 成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”、“住培医 师满意度”指标未达目标值，主要原因为在招收录取后，有 个别住培医师退出；未有考虑细化考评相关指标，对目标值 设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (1262)香港大学深圳医院的保险绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数 602.00 万元，执行数558.80 万元，预算执行率92.82%。项 目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1263) 香港大学深圳医院的财社[2019]77 粤财社 [2019]141 号-下达2019 年中央重大传染病经费+麻疹监测绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 479 项目全年预算数0.40 万元，执行数0.40 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1264)香港大学深圳医院的财社【2019】45 号-DRG 改 革试点工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分89.8 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数29.28 万元，预算执行率97.59%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1265)香港大学深圳医院的财社【2020】82 号-下达新 冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数700.00 万元， 执行数700.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标已全部完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1266)香港大学深圳医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数0.40 万元，执行数0.40 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 480 (1267)香港大学深圳医院的财社〔2019〕212 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目 全年预算数14.78 万元，执行数14.59 万元，预算执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1268)香港大学深圳医院的待支付以前年度采购绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数81.48 万元，执行数81.48 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1269)香港大学深圳医院的低值易耗绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分87.1 分。项目全年预算 数429.20 万元，执行数281.25 万元，预算执行率65.53%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成， 预算执行进度指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行进度未达目标值，主要原因为医院加强科室成本管理，费 用有所下降。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (1270)香港大学深圳医院的房屋及建筑维修绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 481 年预算数158.40 万元，执行数158.40 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1271)香港大学深圳医院的港大专家费用绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数15,662.30 万元，执行数15,662.30 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1272)香港大学深圳医院的患者营养餐费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全 年预算数505.20 万元，执行数492.17 万元，预算执行率 97.42%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1273)香港大学深圳医院的会员费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数 84.60 万元，执行数58.73 万元，预算执行率69.42%。项目 绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1274)香港大学深圳医院的基本支出绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分89.2 分。项目全年预算 482 数2,181.30 万元，执行数1,346.52 万元，预算执行率 61.73%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全 部完成，预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预 算执行进度未达预期，主要原因为医院加强科室成本管理， 基本支出有所下降。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (1275)香港大学深圳医院的结转2018 年第二批中央补 助医疗服务能力提升项目资金（粤财社【2018】133 号2018 年第二批卫生健康人才培训补助绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数34.53 万 元，执行数34.53 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指 标已完成，“住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未 完成。发现的主要问题及原因：“住培医师人数”、“住培 医师满意度”指标未达目标值，主要原因为在招收录取后， 有个别住培医师退出；未有考虑细化考评相关指标，对目标 值设定不够准确。下一步改进措施：加强预算编制及预算执 行监控的管理。 (1276)香港大学深圳医院的捐赠支出-设备绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.6 分。项目全 年预算数2,110.00 万元，执行数1,022.99 万元，预算执行 率48.48%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 483 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1277)香港大学深圳医院的科室发展基金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.6 分。项目全 年预算数1,000.00 万元，执行数257.39 万元，预算执行率 25.74%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1278)香港大学深圳医院的科研及教学支出绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1279)香港大学深圳医院的空气污染治理绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.7 分。项目全 年预算数15.00 万元，执行数1.06 万元，预算执行率7.07%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成， 预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进 度未达目标值，主要原因为新开放区域减少，检测治理需求 降低。下一步改进措施：加强预算编制准确性。 (1280)香港大学深圳医院的垃圾处理费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预 484 算数283.70 万元，执行数262.03 万元，预算执行率92.36%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1281)香港大学深圳医院的临床重点专科-肿瘤科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.90 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1282)香港大学深圳医院的其他材料费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算 数1,098.00 万元，执行数1,098.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1283)香港大学深圳医院的其他交通费用绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全 年预算数198.10 万元，执行数173.60 万元，预算执行率 87.63%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1284)香港大学深圳医院的其他支出（税金、罚没等） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数4.20 万元，执行数4.20 万元，预算执行率 485 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1285)香港大学深圳医院的其他支出（学术会议支出） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数420.00 万元，执行数420.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指 标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (1286)香港大学深圳医院的认证费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数 250.00 万元，执行数24.76 万元，预算执行率9.90%。项目 绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成，预算 执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未 达预期，主要原因为未及时报销，导致年度认证费跨年支付。 下一步改进措施：加强科室报销管理。 (1287)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-北京大 学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数99.95 万元，预算执 行率99.95%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 486 无。 (1288)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-北京大 学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队-技术支持 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数140.00 万元，执行数140.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1289)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-广州呼 吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.7 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数67.33 万元，预 算执行率67.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益 指标已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未 达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压 减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1290)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-广州呼 吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队-技术支 持费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数140.00 万元，执行数140.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 487 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1291)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-多伦多 大学玛格莉特癌症中心Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治 疗团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96.2 分。项目全年预算数210.00 万元，执行数 152.09 万元，预算执行率72.43%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已基本完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1292)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-伦敦帝 国学院国家心肺研究所PROFESSOR KF CHUNG 院士集成气道 疾病服务团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98 分。项目全年预算数283.00 万元，执行数 226.23 万元，预算执行率79.94%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1293)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-瑞典卡 罗林斯卡研究院Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖 488 医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分90 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 199.99 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已基本完成，“专题培训班通过率”指 标未完成。发现的主要问题及原因：“专题培训班通过率” 指标值未达预期，主要原因为考核定于2021 年3 月份，暂 无法获知通过率。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科 学性。 (1294)香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-香港玛 丽医院张文智院士脊柱性病变治疗团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年 预算数300.00 万元，执行数183.25 万元，预算执行率 61.08%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基 本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期， 因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资 金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (1295)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-香港大 学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5 分。项目 全年预算数200.00 万元，执行数169.89 万元，预算执行率 84.94%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基 489 本完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期， 因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资 金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (1296)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-英国爱 丁堡大学Sir Michale Dixon 教授乳癌及乳腺病尖端治疗团 队-2019 年退票绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数15.49 万元，执行数15.49 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1297)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-英国爱 丁堡大学Sir.Michael Dixon 教授乳癌及乳腺病尖端治疗团 队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分83.7 分。项目全年预算数190.44 万元，执行数150.77 万元，预算执行率79.17%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算执行 进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中 申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1298)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-加拿大 新生儿研究所Shoo Lee 教授极高危新生儿综合诊疗尖端团 490 队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98.3 分。项目全年预算数240.00 万元，执行数199.89 万元，预算执行率83.29%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：预算执 行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年 中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1299)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-香港大 学袁国勇院士感染性疾病团队-2020 年绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分88.4 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数191.48 万元，预算执行率63.83%。项 目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成，“开 展全院学术讲座次数”指标未完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标；疫 情原因，组织线上会议。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (1300)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-英国伦 敦帝国理工学院皇家布朗普顿医院Dudley Pennell 院士心 血管影像精准医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分94.6 分。项目全年预算数400.00 万元，执行数230.00 万元，预算执行率57.50%。项目绩效 491 目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。发现的主 要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致 年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后预算执 行进度达标。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (1301)香港大学深圳医院的设备及基建支出绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.3 分。项目 全年预算数4,238.00 万元，执行数2,233.00 万元，预算执 行率52.69%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1302)香港大学深圳医院的设备维护绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算 数6,941.30 万元，执行数5,655.19 万元，预算执行率 81.47%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1303)香港大学深圳医院的深圳市2020 年高水平医学 学术会议资助经费-第三届粤港澳毕业后医学教育论坛绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标未完成。发现 的主要问题及原因：主要原因为原计划12 月举办粤港澳毕 492 业后医学教育论坛，因疫情，会议延迟。下一步改进措施： 无。 (1304)香港大学深圳医院的深圳市滨海医院绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分30 分。项目全 年预算数25.08 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标未完成，预算执行进度未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达期，主要 原因为发改挂接概算问题，未支付成功。下一步改进措施： 加强和上级主管部门的沟通。 (1305)香港大学深圳医院的深圳市医学临床技能模拟 培训中心建设项目-香港大学深圳医院临床技能模拟培训分 中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数2,097.47 万元，执行数2,097.47 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1306)香港大学深圳医院的审计绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标 完成情况：产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及 原因：指标未完成，主要原因为审计工作由上级主管部门委 派会计师事务所开展，无需医院支付费用。下一步改进措施： 493 加强沟通，及时了解情况。 (1307)香港大学深圳医院的市属医院传染病防控救治 设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分98 分。项目全年预算数2,918.09 万元，执行数 2,918.09 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标已基本完成，“施工噪音投诉次数” 指标未完成。发现的主要问题及原因：“施工噪音投诉次数” 指标值未达预期，主要原因为施工时不可避免产生噪音，影 响患者休息。下一步改进措施：加强工程施工管理。 (1308)香港大学深圳医院的外送病理检测费用绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.9 分。项 目全年预算数1,728.70 万元，执行数1,022.13 万元，预算 执行率59.13%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指 标已基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (1309)香港大学深圳医院的卫生计生科研-2019 年省级 医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（粤财社【2019】 42 号）-ATEC 系统在可疑早期乳腺癌钙化灶X 线微创立体定 位活检中的应用研究绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数 1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因： 494 无。下一步改进措施：无。 (1310)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院二期扩 建项目-深发改[2016]721 号绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数33.52 万元，执 行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因为项目超期结转，资金已冻结，无法使用。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1311)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院放疗中 心直线加速器机房扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分92.3 分。项目全年预算数345.50 万元， 执行数184.36 万元，预算执行率53.36%。项目绩效目标完 成情况：产出指标和效益指标已基本完成，预算执行进度未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，主 要原因为工程进度拖慢了付款进度。下一步改进措施：加强 工程施工监管，加快资金执行。 (1312)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院高水平 医院建设医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数6,956.80 万元， 执行数2,086.70 万元，预算执行率30.00%。项目绩效目标 完成情况：产出指标和效益指标已全部完成，预算执行进度 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期， 495 主要原因为年中立立项开始采购至年底部分采购流程未完 成。下一步改进措施：加快预算执行管理。 (1313)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院医用设 备购置项目（二期第二部分）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分35 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因： 主要原因为该项目已下达投资计划，但没有支付指标。下一 步改进措施：加强与上级主管部门沟通。 (1314)香港大学深圳医院的香港大学深圳医院肿瘤中 心及生殖医学中心医用设备购置绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分35 分。项目全年预算数2.00 万元， 执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标未完成。发现的主要问题及原因： 主要原因为该项目已下达投资计划，但没有支付指标。下一 步改进措施：加强与上级主管部门沟通。 (1315)香港大学深圳医院的药品购置绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预算 数43,772.00 万元，执行数38,397.44 万元，预算执行率 87.72%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1316)香港大学深圳医院的医防融合-国际全科医学项 496 目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数280.00 万元，执行数254.14 万元， 预算执行率90.76%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1317)香港大学深圳医院的医用耗材购置绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全 年预算数38,902.00 万元，执行数32,786.71 万元，预算执 行率84.28%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1318)香港大学深圳医院的预算准备金绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分85 分。项目全年预算 数4,133.90 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1319)香港大学深圳医院的预下达2017 年一般公共预 算切块发改安排基建资金（其中结转2016 年基建项目85 亿 元）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数400.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指 标未完成。发现的主要问题及原因：主要原因为项目超期结 497 转，资金已冻结，无法使用。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (1320)香港大学深圳医院的粤财社【2019】85 号2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数132.00 万元，执行数127.65 万元，预 算执行率96.70%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标已基本完成，“住培医师满意度”指标未完成。发现的 主要问题及原因：住培医师满意度指标未达目标值，主要原 因为未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1321)香港大学深圳医院的粤财社【2019】295 号2020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1322)香港大学深圳医院的粤财社【2020】155 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数4.04 万元，执行数4.00 万元，预算执 498 行率98.99%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 已基本完成，“住培医师满意度”指标未完成。发现的主要 问题及原因：住培医师满意度指标未达目标值，主要原因为 未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1323)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数246.76 万元，执行数245.95 万元，预 算执行率99.67%。项目绩效目标完成情况：质量指标、时效 指标、成本指标、社会效益指标已完成，“住培医师人数”、 “住培医师满意度”指标未完成。发现的主要问题及原因： “住培医师人数”、“住培医师满意度”指标未达目标值， 主要原因为在招收录取后，有个别住培医师退出；未有考虑 细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1324)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生 计生科研-立体定向放疗作为大肝细胞肝癌切除前创新的新 辅助治疗的前瞻性随机对照研究绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.50 万 元，执行数0.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发现的主要问 499 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1325)香港大学深圳医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化 培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分94 分。项目全年预算数558.00 万元，执行数558.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标已基本完成，“住培医师人数”指标未完成。 发现的主要问题及原因：“住培医师人数”指标值未达预期， 主要原因为在招收录取后，有个别住培医师退出。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1326)香港大学深圳医院的职业安全检测绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.3 分。项目全 年预算数19.00 万元，执行数2.41 万元，预算执行率12.70%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1327)香港大学深圳医院的治疗费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数15.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1328)香港大学深圳医院的重点专病-小儿成骨不全绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。 500 项目全年预算数70.00 万元，执行数69.46 万元，预算执行 率99.22%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1329)香港大学深圳医院的住院规培项目2019 年退票 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数137.33 万元，执行数137.33 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标已基本完成，“住培医师满意度”指标未完成。发现的主 要问题及原因：住培医师满意度指标未达目标值，主要原因 为未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1330)香港大学深圳医院的住院医师规范化培训项目 -2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（粤 财社【2019】42 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96.6 分。项目全年预算数20.95 万元，执行 数20.20 万元，预算执行率96.42%。项目绩效目标完成情况： 质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标已完成，“住 培医师人数”、“住培医师满意度”指标未完成。发现的主 要问题及原因：“住培医师人数”、“住培医师满意度”指 标未达目标值，主要原因为在招收录取后，有个别住培医师 退出；未有考虑细化考评相关指标，对目标值设定不够准确。 501 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1331)香港大学深圳医院的专项检测绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分92.8 分。项目全年预算 数230.00 万元，执行数64.89 万元，预算执行率28.21%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成， 预算执行进度未完成。发现的主要问题及原因：预算执行进 度未达目标值，主要原因为部分新增检测项目需分期支付。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1332)香港大学深圳医院的咨询服务项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全 年预算数276.40 万元，执行数269.94 万元，预算执行率 97.66%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1333)香港大学深圳医院的综合档案管理绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.7 分。项目全 年预算数60.00 万元，执行数9.90 万元，预算执行率16.51%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已基本完成， 预算执行进度指标未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行进度未达目标值，主要原因为档案管理系统需分期支付。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1334)深圳市中医院的（财社[2019]208 号）提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成 502 本监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分89 分。项目全年预算数0.98 万元，执行数0.98 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理 目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1335)深圳市中医院的2020 年大型修缮工程绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目 全年预算数550.00 万元，执行数550.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1336)深圳市中医院的2020 年度差旅项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年 预算数96.00 万元，执行数96.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1337)深圳市中医院的2020 年度卫生材料采购绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目 全年预算数1,500.00 万元，执行数1,500.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 503 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1338)深圳市中医院的2020 年度药品采购绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.4 分。项目全 年预算数52,927.00 万元，执行数41,943.70 万元，预算执 行率79.25%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行 率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标 值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1339)深圳市中医院的2020 年度因公出国(境)项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85.35 分。 项目全年预算数110.00 万元，执行数39.31 万元，预算执 行率35.74%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行 率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标 值，主要原因是受新冠疫情影响，出国进修困难及编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (1340)深圳市中医院的2020 年度邮电项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年 预算数315.98 万元，执行数315.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 504 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1341)深圳市中医院的2020 年福利项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90.3 分。项目全年预 算数1,698.00 万元，执行数984.43 万元，预算执行率 57.98%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值， 主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1342)深圳市中医院的2020 年公立医院院长及后备人 才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分93 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数14.98 万元，预算执行率99.85%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1343)深圳市中医院的2020 年公务接待项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.18 分。项目 全年预算数26.00 万元，执行数14.52 万元，预算执行率 55.84%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值， 505 主要原因是受新冠疫情影响，及编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (1344)深圳市中医院的2020 年公务用车运行维护绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89 分。项 目全年预算数42.00 万元，执行数31.63 万元，预算执行率 75.32%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值， 主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1345)深圳市中医院的2020 年固定资产购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目 全年预算数6,701.00 万元，执行数6,701.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1346)深圳市中医院的2020 年会议项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分91.75 分。项目全年预 算数12.48 万元，执行数12.48 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 506 下一步改进措施：无。 (1347)深圳市中医院的2020 年劳务项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预 算数2,115.32 万元，执行数2,115.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1348)深圳市中医院的2020 年培训项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算 数627.00 万元，执行数627.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1349)深圳市中医院的2020 年其他材料购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目 全年预算数1,500.00 万元，执行数1,500.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1350)深圳市中医院的2020 年其他交通工具运行维护 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数63.06 万元，执行数63.06 万元，预算执行 507 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1351)深圳市中医院的2020 年其他商品服务支出绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 项目全年预算数1,105.33 万元，执行数1,105.33 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1352)深圳市中医院的2020 年市属公立医院住院医师 规范化培训补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97 分。项目全年预算数2,676.00 万元，执行 数2,676.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1353)深圳市中医院的2020 年维修（护）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目 全年预算数3,760.00 万元，执行数3,760.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 508 (1354)深圳市中医院的2020 年委托业务项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全 年预算数2,500.00 万元，执行数2,500.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1355)深圳市中医院的2020 年无形资产购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.1 分。项目 全年预算数1,500.00 万元，执行数1,294.44 万元，预算执 行率86.30%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行 率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标 值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1356)深圳市中医院的2020 年印刷项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数249.00 万元，执行数249.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1357)深圳市中医院的2020 年租赁项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.2 分。项目全年预 509 算数1,219.00 万元，执行数1,219.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1358)深圳市中医院的财社[2020]82 号-下达新冠肺炎 疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97 分。项目全年预算数400.00 万元，执 行数400.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1359)深圳市中医院的财社【2020】5 号-基本公共卫生 服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分97 分。项目全年预算数816.00 万元，执行数816.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1360)深圳市中医院的待支付以前年度采购项目新增 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数145.00 万元，执行数136.00 万元，预 算执行率93.79%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 510 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1361)深圳市中医院的高等医学院附属医院建设专项 补助[2020]绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分97 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数800.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1362)深圳市中医院的公卫项目中医治未病专项[2020] 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.5 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数40.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1363)深圳市中医院的结转2018 年在粤院士年度业务 经费和生活津贴省财政补助资金-粤财教[2018]106 号绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数1.55 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标均未完成。发现的主要问题及原因：相关 指标均未达到目标值，主要原因是项目终止。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1364)深圳市中医院的结转财社[2019]52 号-重大疾病 511 与健康危害因素监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分86 分。项目全年预算数1.00 万元，执行 数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1365)深圳市中医院的结转财社[2018]45 号-2018 年医 疗服务能力提升(公立医院综合改革)专项补助资金,DRGS 绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。 项目全年预算数16.78 万元，执行数16.78 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1366)深圳市中医院的结转财社[2019]45 号-现代医院 管理制度建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分20.4 分。项目全年预算数30.81 万元，执行数 1.08 万元，预算执行率3.51%。项目绩效目标完成情况：投 入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标均未完成。 发现的主要问题及原因：相关指标均为完成，主要原因是受 新冠疫情影响，未能及时举行管理人员培训班。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1367)深圳市中医院的结转虢周科工作室，结转粤财社 【2018】277 号-提前下达2019 年省级医疗卫生健康事业发 512 展专项资金-中医药人才培养项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算数7.33 万 元，执行数7.33 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力 指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (1368)深圳市中医院的结转彭力平工作室，结转粤财社 【2018】277 号-提前下达2019 年省级医疗卫生健康事业发 展专项资金-中医药人才培养项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数6.72 万 元，执行数6.72 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力 指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (1369)深圳市中医院的结转杨卓欣工作室，结转粤财社 【2018】277 号-提前下达2019 年省级医疗卫生健康事业发 展专项资金-中医药人才培养项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数1.23 万 元，执行数1.23 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力 指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 513 (1370)深圳市中医院的结转粤财社[2019]76 号-基本中 医药循证能力建设资金（质信部）绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数48.73 万元，执行数48.73 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影 响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1371)深圳市中医院的结转粤财社[2019]76 号-中医药 传承与创新人才培养平台建设-陈福如工作室绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6 分。项目全 年预算数18.10 万元，执行数14.96 万元，预算执行率 82.68%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值， 主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1372)深圳市中医院的结转粤财社[2019]76 号-中医药 传承与创新人才培养平台建设-黄明河工作室绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年 预算数8.30 万元，执行数8.30 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 514 下一步改进措施：无。 (1373)深圳市中医院的结转粤财社[2019]76 号-专科专 病循证能力提升补助资金（内分泌、眼科）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分87.6 分。项目全年预 算数200.00 万元，执行数92.58 万元，预算执行率46.29%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因 是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1374)深圳市中医院的结转粤财社[2019]85 号2019 年 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）中 央住培绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数155.17 万元，执行数155.17 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理 目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1375)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-龙莎201906 号课题绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分85.06 分。项目全年预算数1.00 万元， 执行数0.88 万元，预算执行率87.57%。项目绩效目标完成 515 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1376)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-国家级区 域中医专科诊疗中心建设绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数30.51 万元， 执行数30.31 万元，预算执行率99.34%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1377)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-陈军201907 号课题绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数1.00 万元，执 行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1378)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-何升华201908 号课题绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数1.00 万元， 516 执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1379)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-黄彬201905 号课题绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数1.00 万元，执 行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1380)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-康建媛201904 号课题绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分86 分。项目全年预算数1.00 万元， 执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1381)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-李雨彦201910 号课题绩效自评综述：根据年初设定 517 的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数1.00 万元， 执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1382)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-皮敏201903 号课题绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数1.00 万元，执 行数1.00 万元，预算执行率99.94%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1383)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-魏志军201902 号课题绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数1.00 万元， 执行数1.00 万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1384)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 518 研项目-杨晓燕201911 号课题绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数1.00 万元， 执行数1.00 万元，预算执行率99.91%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1385)深圳市中医院的结转粤财社【2018】277 号-提前 下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药科 研项目-杨玉峰201909 号课题绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数1.00 万元， 执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1386)深圳市中医院的结转周大桥工作室，结转粤财社 【2018】277 号-提前下达2019 年省级医疗卫生健康事业发 展专项资金-中医药人才培养项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分94.3 分。项目全年预算数4.49 万元，执行数4.49 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 519 (1387)深圳市中医院的结转住院医师规范化培训项目 -2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（粤 财社【2019】42 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97.5 分。项目全年预算数33.07 万元，执行 数33.07 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1388)深圳市中医院的临床技能模拟培训分中心绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.75 分。 项目全年预算数401.41 万元，执行数341.31 万元，预算执 行率85.03%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行 率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标 值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1389)深圳市中医院的三名工程(第二批)-天津市中医 药研究院张大宁国医大师中医药防护肾病团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 目全年预算数110.00 万元，执行数110.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 520 (1390)深圳市中医院的三名工程(第二批)-张学文国医 大师中医传承团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分90.3 分。项目全年预算数156.74 万元， 执行数126.72 万元，预算执行率80.85%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (1391)深圳市中医院的三名工程(第三批)-北京光明骨 伤医院韦以宗中医整脊团队-2019 年退票绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 14.88 万元，执行数14.88 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目 标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1392)深圳市中医院的三名工程(第三批)-北京光明骨 伤医院韦以宗中医整脊团队-2020 年绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影 响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 521 进措施：无。 (1393)深圳市中医院的三名工程(第三批)-丹麦奥胡斯 大学Lars Bolund 教授肝脏疾病基因医学再生医学团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分90.5 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数129.50 万元，预算执行率64.75%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执 行率未达目标值，主要原因是受新冠疫情影响，团队专家来 深指导工作困难。下一步改进措施：加强预算编制及预算执 行监控的管理。 (1394)深圳市中医院的三名工程(第三批)-中国医学科 学院阜外医院张健心血管病团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分90.2 分。项目全年预算 数230.00 万元，执行数129.90 万元，预算执行率56.48%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因 是受新冠疫情影响，团队专家来深指导工作困难。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1395)深圳市中医院的三名工程(第三批)-中国中医科 学院广安门医院姜泉风湿病团队-2020 年绩效自评综述：根 522 据年初设定的目标，项目自评得分91.5 分。项目全年预算 数200.00 万元，执行数130.00 万元，预算执行率65.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1396)深圳市中医院的三名工程(第三批)-中国中医科 学院刘保延研究员中医针灸临创新团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分92 分。项目全年 预算数200.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 50.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1397)深圳市中医院的三名工程(第四批)-广西中医药 大学韦贵康国医大师中医骨伤筋伤病团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.5 分。项目 全年预算数200.00 万元，执行数180.00 万元，预算执行率 90.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值， 主要原因是受新冠疫情影响，团队专家来深指导工作困难。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1398)深圳市中医院的三名工程(第四批)-南京中医药 523 大学汪受传教授中医儿科学团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93.7 分。项目全年预算 数200.00 万元，执行数135.00 万元，预算执行率67.50%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因 是受新冠疫情影响，团队专家来深指导工作困难。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1399)深圳市中医院的三名工程(第四批)-中日友好医 院晁恩祥国医大师中医肺病团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分88.5 分。项目全年预算 数200.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率75.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因 是受新冠疫情影响，团队专家来深指导工作困难。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1400)深圳市中医院的社康业务用房租金[2020]绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 目全年预算数257.10 万元，执行数257.10 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题 524 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1401)深圳市中医院的深圳市针灸医疗质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.8 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数44.00 万元，预算 执行率88.01%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执 行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目 标值，主要原因是受新冠疫情影响，外出学习困难及编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行监控的管理。 (1402)深圳市中医院的深圳市中药制剂中心购置设备 设施及设备安装机电安装设备基础工程绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标 和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (1403)深圳市中医院的深圳市中医病案质量控制中心 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.9 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数49.55 万元，预算 执行率99.11%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 525 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1404)深圳市中医院的深圳市中医院住院楼、医技行政 楼改造工程[64065](深发改[2018]1200 号])绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分89 分。项目全年预算 数850.00 万元，执行数453.50 万元，预算执行率53.35%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值，主要原因 是受新冠疫情影响，及编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1405)深圳市中医院的省临床重点专科-肝病科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.7 分。项 目全年预算数297.00 万元，执行数139.96 万元，预算执行 率47.12%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率”、 “申报院内制剂数量”未完成。发现的主要问题及原因：预 算执行率、申报院内制剂数量未达目标值，主要原因是编报 预算时未能准确预测当年执行情况及因主管部门政策原因 申报难度增加。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (1406)深圳市中医院的省临床重点专科-内分泌科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.05 分。 526 项目全年预算数297.00 万元，执行数147.00 万元，预算执 行率49.49%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行 率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标 值，主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1407)深圳市中医院的省临床重点专科-脾胃病科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.29 分。 项目全年预算数477.00 万元，执行数352.00 万元，预算执 行率73.79%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“学术会议 参与率”、“项目总成本”未完成。发现的主要问题及原因： 学术会议参与率、项目总成本未达目标值，主要原因是疫情 原因，外出参加学术会议减少，报销费用减少。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1408)深圳市中医院的省临床重点专科-肾病科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目 全年预算数297.00 万元，执行数297.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1409)深圳市中医院的省临床重点专科-针灸科绩效自 527 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6 分。项 目全年预算数297.00 万元，执行数137.54 万元，预算执行 率46.31%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值， 主要原因是编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1410)深圳市中医院的市属医院传染病防控救治设施 升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分97.7 分。项目全年预算数2,566.50 万元，执行数 2,471.86 万元，预算执行率96.31%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1411)深圳市中医院的结转粤财社[2019]76 号-万名中 医药骨干人才培训-王永来绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93.3 分。项目全年预算数3.00 万元， 执行数2.48 万元，预算执行率82.63%。项目绩效目标完成 情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行率未达目标值，主要原因是编报预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 528 (1412)深圳市中医院的医防融合-中医药项目组绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目 全年预算数280.00 万元，执行数243.47 万元，预算执行率 86.95%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达目标值， 主要原因是受新冠疫情影响，组织学员培训困难及编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 (1413)深圳市中医院的粤财科教[2020]53 号省自然科 学基金-生物钟基因Per1 和Per2 对慢性肾脏病肠道菌群 失衡的调控及健脾益肾方干预研究绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影 响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1414)深圳市中医院的粤财科教[2020]53 号省自然科 学基金-基于肠道菌群稳态探讨活血降糖饮调控β细胞线粒 体防治2 型糖尿病的作用机制绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分88 分。项目全年预算数10.00 万元， 执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 529 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1415)深圳市中医院的粤财科教[2020]53 号省自然科 学基金-基于磁共振周围神经多模态成像探讨电针联合干细 胞促进轴突导向再生的效果及机制绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95.1 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影 响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1416)深圳市中医院的粤财社[2020]156 号-2020 年医 疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部 分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数11.50 万元，执行数11.50 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理 目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1417)深圳市中医院的粤财社[2020]155 号-2020 年中 央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项 目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 530 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1418)深圳市中医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 年 省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建 设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数316.77 万元，执行数316.77 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1419)深圳市中医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生 科研-合并薄基底膜病变的IgA 肾病相关基因突变分析绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分71 分。项 目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成，“发表论文数” 未完成。发现的主要问题及原因：发表论文数指标未达目标 值，论文因前期受疫情影响，标本收集周期长，后期实验中 有超预期新发现结果要补充。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行监控的管理。 (1420)深圳市中医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生计生 科研-腰骶神经源性成人顽固性便秘的创新诊疗研究绩效自 531 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91 分。项目 全年预算数0.60 万元，执行数0.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1421)深圳市中医院的粤财社〔2019〕283 号-2020 年 医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药事业绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。 项目全年预算数17.16 万元，执行数17.06 万元，预算执行 率99.42%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1422)深圳市中医院的粤财社〔2019〕291 号-2020 年 中央财政医疗服务与保障能力提升补助-中医药事业传承与 发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数10.60 万元，执行数10.60 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1423)深圳市中医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年 中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化培 训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 532 88 分。项目全年预算数637.66 万元，执行数637.66 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理 目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1424)深圳市中医院的粤港澳大湾区中医药传承创新 研究中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分80.3 分。项目全年预算数3,588.30 万元，执行数1,188.30 万元，预算执行率33.12%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1424)深圳市中医院的粤港澳大湾区中医药传承创新 研究中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97 分。项目全年预算数1,534.90 万元，执行数1,534.90 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入 和管理目标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1426)深圳市中医院的中医临床重点专科-肺病科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.2 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数69.91 万元，预算执行 率99.87%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 533 (1427)深圳市中医院的中医临床重点专科-肝病科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项 目全年预算数68.20 万元，执行数68.20 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1428)深圳市中医院的中医临床重点专科-骨伤科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1429)深圳市中医院的中医临床重点专科-脑病与心理 病科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1430)深圳市中医院的中医临床重点专科-内分泌病科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.8 分。项目全年预算数63.15 万元，执行数63.11 万元，预算 执行率99.93%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 534 产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1431)深圳市中医院的中医临床重点专科-脾胃病科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.25 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1432)深圳市中医院的中医临床重点专科-肾病科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1433)深圳市中医院的中医临床重点专科-针灸科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数69.97 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1434)深圳市中医院的中医事业专项补助[2020]绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。 535 项目全年预算数1,000.00 万元，执行数1,000.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1435)深圳市中医院的中医特色专科-儿科绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年 预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1436)深圳市中医院的中医特色专科-耳鼻咽喉科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1437)深圳市中医院的中医特色专科-风湿病科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数19.96 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 536 (1438)深圳市中医院的中医特色专科-妇科绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1439)深圳市中医院的中医特色专科-肛肠科绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全 年预算数20.00 万元，执行数19.99 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1440)深圳市中医院的中医特色专科-筋伤科绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全 年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1441)深圳市中医院的中医特色专科-老年心病（专病） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 537 出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1442)深圳市中医院的中医特色专科-泌尿外科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成，指标“学术会议参 与率”未完成。发现的主要问题及原因：学术会议参与率未 达目标值，主要原因是受疫情影响，无法外出。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1443)深圳市中医院的中医特色专科-男科绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年 预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1444)深圳市中医院的中医特色专科-皮肤科绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数19.80 万元，预算执行率 98.99%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 538 (1445)深圳市中医院的中医特色专科-蛇伤科绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全 年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1446)深圳市中医院的中医特色专科-推拿科绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全 年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1447)深圳市中医院的中医特色专科-心血管病科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1448)深圳市中医院的中医特色专科-治未病科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目 全年预算数21.00 万元，执行数21.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 539 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1449)深圳市中医院的中医特色专科-中医护理绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1450)深圳市中医院的中医特色专科-肿瘤科绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全 年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1451)深圳市中医院的中医特色专科-重症医学科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.5 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力指标基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1452)北京大学深圳医院的（财社〔2019〕208 号）提 前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价 540 格和成本监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1453)北京大学深圳医院的北京大学深圳医院大型乙 类设备提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分94 分。项目全年预算数4,000.00 万元，执行 数1,600.00 万元，预算执行率40.00%。项目绩效目标完成 情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意 度达到要求，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问 题及原因：主要原因是资金下达时间较晚，大型医疗设备安 装验收周期较长。下一步改进措施：加强预算编制及预算执 行监控的管理。 (1454)北京大学深圳医院的病历数字化扫描系统绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数455.00 万元，执行数455.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1455)北京大学深圳医院的财社[2020]48 号-2020 年医 疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助绩效自评 541 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全 年预算数15.00 万元，执行数15.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1456)北京大学深圳医院的财社[2020]82 号-下达新冠 肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数500.00 万元， 执行数500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标全部完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1457)北京大学深圳医院的财社〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数4.00 万元，执行数4.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益 和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1458)北京大学深圳医院的待支付以前年度采购项目 （2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分93.6 分。项目全年预算数712.49 万元，执行数484.50 万元，预算执行率68.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 542 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求， 指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主 要原因是大型医疗设备安装验收周期较长。下一步改进措 施：加强预算执行监控的管理。 (1459)北京大学深圳医院的高等医学院校附属医院建 设专项补助（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99 分。项目全年预算数800.00 万元，执行数 800.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1460)北京大学深圳医院的公立医院院长及后备人才 职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数85.00 万元，执行数85.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1461)北京大学深圳医院的后勤服务项目（2020 年）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数105.00 万元，执行数105.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 543 (1462)北京大学深圳医院的临床智慧教学系统项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。 项目全年预算数354.30 万元，执行数354.30 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1463)北京大学深圳医院的临床重点专科-超声科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1464)北京大学深圳医院的临床重点专科-放射科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1465)北京大学深圳医院的临床重点专科-妇科绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 544 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1466)北京大学深圳医院的临床重点专科-骨关节科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1467)北京大学深圳医院的临床重点专科-护理绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1468)北京大学深圳医院的临床重点专科-甲乳外科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1469)北京大学深圳医院的临床重点专科-内分泌科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 545 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1470)北京大学深圳医院的临床重点专科-皮肤科绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1471)北京大学深圳医院的临床重点专科-生殖医学科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1472)北京大学深圳医院的临床重点专科-整形外科绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 546 (1473)北京大学深圳医院的培训费用（2020 年）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项 目全年预算数958.17 万元，执行数958.17 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度基本达到要求，指标“参 加培训人员数量”未完成。发现的主要问题及原因：主要原 因是受疫情影响，部分培训无法开展。下一步改进措施：适 应新冠疫情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (1474)北京大学深圳医院的三公经费公务接待（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数25.20 万元，执行数25.20 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1475)北京大学深圳医院的三公经费公务用车运行维 护（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数326.00 万元，执行数326.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1476)北京大学深圳医院的三公经费因公出国（境） （2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 547 得分0 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执 行数未超预算数，达到年初工作目标，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响无 因公出国（境）工作安排。下一步改进措施：适应新冠疫情， 疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (1477)北京大学深圳医院的三名工程（第二批）—北京 大学第三医院王金锐教授超声影像医工联合专家团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1478)北京大学深圳医院的三名工程（第二批）—北京 大学第三医院张洪君主任护理团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数80.00 万元，执行数80.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1479)北京大学深圳医院的三名工程（第二批）—北京 大学口腔医院俞光岩教授口腔颌面外科团队-2020 年绩效自 548 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1480)北京大学深圳医院的三名工程（第二批）—中山 大学附属第一医院管向东教授重症医学团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达基本完成，指标“专职人 员劳务费占比”未完成。发现的主要问题及原因：主要原因 是受疫情影响带头人来深开展工作受限。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1481)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京 大学第三医院姜辉教授男科团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算 数200.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率75.00%。 项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成， 社会效益和满意度达到要求，指标“预算执行率” 未完成。 发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响带头人来深 开展工作受限。下一步改进措施：加强预算执行监控的管理。 549 (1482)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京 大学第三医院乔杰教授女性生殖健康团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.7 分。项目 全年预算数150.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度度指标基本完成，指标“带 头人来深工作时间”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是疫情蔓延带头人前往武汉支援，开展工作受限。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (1483)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京 大学临床研究所（深圳所）柯杨院士临床研究团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数280.00 万元，执行数280.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1484)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京 大学人民医院黄晓军教授血液病研究团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目 全年预算数200.00 万元，执行数175.55 万元，预算执行率 87.78%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 550 原因：无。下一步改进措施：无。 (1485)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京 大学人民医院栗占国教授风湿免疫科团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.7 分。项目 全年预算数200.00 万元，执行数183.00 万元，预算执行率 91.50%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响带 头人来深开展工作受限。下一步改进措施：加强预算执行监 控的管理。 (1486)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京 大学肿瘤医院季加孚教授胃肠外科团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年 预算数200.00 万元，执行数140.00 万元，预算执行率 70.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响带 头人来深开展工作受限。下一步改进措施：加强预算执行监 控的管理。 (1487)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京 协和医院高志强教授听觉与平衡功能研究团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。 551 项目全年预算数200.00 万元，执行数175.15 万元，预算执 行率87.58%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1488)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—第四 军医大学陈志南院士肿瘤介入生物治疗团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数250.00 万元，执行数250.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1489)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）——复 旦大学附属华山医院陈世益教授运动医学团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5 分。 项目全年预算数230.00 万元，执行数172.00 万元，预算执 行率74.78%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度度指标基本完成，指标“专 职人员劳务费占比”未完成。发现的主要问题及原因：主要 原因是受疫情影响部分活动开展受限。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行监控的管理。 (1490)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—-华 中科技大学同济医院陈孝平院士肝脏外科团队-2020 年绩效 552 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。 项目全年预算数300.00 万元，执行数207.00 万元，预算执 行率69.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求，指标“预算执 行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫 情影响带头人来深开展工作受限。下一步改进措施：加强预 算执行监控的管理。 (1491)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—山东 省肿瘤医院于金明院士肿瘤综合治疗团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目 全年预算数300.00 万元，执行数253.00 万元，预算执行率 84.33%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1492)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—上海 交通大学丁文江院士骨与关节修复与重建团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。 项目全年预算数300.00 万元，执行数210.00 万元，预算执 行率70.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求，指标“预算执 行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫 情影响带头人来深开展工作受限。下一步改进措施：加强预 553 算执行监控的管理。 (1493)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—首都 医科大学附属北京宣武医院凌锋教授神经外科团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.5 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数140.00 万元，预 算执行率70.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度度指标基本完成，指 标“立项课题数”未完成。发现的主要问题及原因：主要原 因是受疫情影响带头人来深开展工作受限本年度无课题获 批立项。下一步改进措施：根据实际情况合理设置预算绩效 目标。 (1494)北京大学深圳医院的三名工程（第三批）——中 山大学孙逸仙纪念医院宋尔卫教授乳腺肿瘤防治团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1495)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京 大学第一医院皮肤科朱学骏教授及其团队（技术支持费）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执 554 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1496)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京 大学第一医院皮肤科朱学骏教授及其团队-2020 年绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目 全年预算数200.00 万元，执行数170.00 万元，预算执行率 85.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标按 计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1497)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京 大学第一医院肾内科赵明辉教授慢性肾脏病临床研究团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.7 分。项目全年预算数234.00 万元，执行数204.00 万元，预算执行率87.18%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求， 指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主 要原因是受疫情影响带头人来深开展工作受限。下一步改进 措施：加强预算执行监控的管理。 (1498)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京 大学肿瘤医院（北京肿瘤医院）詹启敏院士健康保障医学研 究团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 555 自评得分100 分。项目全年预算数420.00 万元，执行数 419.86 万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1499)北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—宣武 医院陈彪教授老年医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数120.00 万元，执行数120.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效 益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1500)北京大学深圳医院的三名工程（第一批）-北京 人民医院魏丽惠教授团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数26.75 万元，执行数26.75 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效 益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1501)北京大学深圳医院的三名工程（第一批）-北京 协和医院邱贵兴院士团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数150.00 万元，执行数150.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 556 目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效 益和满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1502)北京大学深圳医院的三名工程（第一批第二轮） -北京大学人民医院魏丽惠教授妇产科学团队-2020 年绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1503)北京大学深圳医院的深圳市护理质量控制中心 工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数98.00 万元，执行数 97.92 万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到 要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1504)北京大学深圳医院的深圳市脊柱外科诊疗质量 控制中心工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分92.65 分。项目全年预算数32.00 万 元，执行数32.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益 和满意度度指标基本完成，指标“开展基线调查次数”未完 557 成。发现的主要问题及原因：主要原因是受疫情影响基线调 查工作开展受限。下一步改进措施：根据实际情况合理设置 预算绩效目标。 (1505)北京大学深圳医院的深圳市口腔医疗质量控制 中心工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数40.00 万元，执 行数40.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意 度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1506)北京大学深圳医院的深圳市内分泌疾病诊疗质 量控制中心工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数40.00 万 元，执行数39.92 万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标 完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和 满意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (1507)北京大学深圳医院的深圳市皮肤性病质控中心 专项工作经费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96.5 分。项目全年预算数35.00 万元， 执行数35.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满 558 意度达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (1508)北京大学深圳医院的深圳市医学临床技能培训 中心建设项目-北京大学深圳医院深圳医院临床技能模拟培 训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.7 分。项目全年预算数2,659.48 万元，执行数 2,578.63 万元，预算执行率96.96%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1509)北京大学深圳医院的省临床重点专科-口腔专科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。 项目全年预算数360.00 万元，执行数270.00 万元，预算执 行率75.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度基本达到要求，指标“预 算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：主要原因是 受疫情影响部分活动开展受限。下一步改进措施：加强预算 执行监控的管理。 (1510)北京大学深圳医院的市属医院传染病防控救治 设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99 分。项目全年预算数2,608.95 万元，执行数 2,607.91 万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情 559 况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度 达到要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1511)北京大学深圳医院的维修、修缮项目（2020 年） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数3,100.00 万元，执行数3,100.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1512)北京大学深圳医院的卫生材料采购(2020 年)绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。 项目全年预算数66,564.00 万元，执行数66,564.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1513)北京大学深圳医院的信息设备购置与维修（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数3,127.50 万元，执行数3,127.50 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1514)北京大学深圳医院的药品采购(2020 年)绩效自 560 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数82,342.00 万元，执行数82,342.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1515)北京大学深圳医院的医防融合-社区护理项目组 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数280.00 万元，执行数280.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1516)北京大学深圳医院的医防融合-社区用药项目组 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数280.00 万元，执行数280.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效 指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1517)北京大学深圳医院的医疗设备购置（2020 年-2） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数4,980.00 万元，执行数4,980.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 561 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1518)北京大学深圳医院的医疗设备购置与维修（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数11,500.00 万元，执行数11,500.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1519)北京大学深圳医院的医疗责任保险（2020 年）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数120.00 万元，预算执 行率60.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指 标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1520)北京大学深圳医院的粤财科教〔2020〕53 号省自 然科学基金-CircTLK1 促进肾细胞癌发生发展的分子机制研 究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1521)北京大学深圳医院的粤财科教〔2020〕53 号省自 然科学基金-酪蛋白激酶2β调节亚基在精子发生中的作用 562 研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1522)北京大学深圳医院的粤财科教〔2020〕53 号省自 然科学基金-适配子功能化的Smurf1 活性抑制剂-查耳酮衍 生物治疗骨肉瘤的作用和机制研究绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：数量、质量、时效指标按计划完成，社会效 益和满意度指标基本完成，指标“发表论文篇数”未完成。 发现的主要问题及原因：投稿论文1 篇，已接收待发表。下 一步改进措施：加强预算执行监控的管理。 (1523)北京大学深圳医院的粤财社【2019】295 号2020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1524)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-2020 563 年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数535.00 万元，执行数535.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1525)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生 计生科研-miR-34a 调控SIRT1对骨关节炎的影响及其作用机 制的实验研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分90 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度指标基本完 成，指标“发表论文篇数”未完成。发现的主要问题及原因： 主要原因是受疫情影响，课题负责人参与支援。下一步改进 措施：加强预算执行监控的管理。 (1526)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生 计生科研-PGC-1β调控脂肪代谢及线粒体功能促进骨髓瘤 细胞生长绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分98.5 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数1.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 564 (1527)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕276 号-卫生 计生科研—基于16S rRNA 基因测序的慢性子宫内膜炎新型 诊断方法的研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1528)北京大学深圳医院的粤财社〔2019〕310 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目-住院医师规范化 培训补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99 分。项目全年预算数1,053.00 万元，执行数1,053.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1529)北京大学深圳医院的粤财社〔2020〕155 号-2020 年中央补助财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培 养）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数303.00 万元，执行数303.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1530)北京大学深圳医院的粤财社〔2020〕338 号第三 565 批高水平医院重点建设医院省级补助资金绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数10,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效指标 按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1531)北京大学深圳医院的重点技术专项-干细胞临床 研究技术绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、 时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1532)北京大学深圳医院的住院医师规范化培训经费 （2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99 分。项目全年预算数3,795.00 万元，执行数3,795.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效指标按计划完成，社会效益和满意度达到要求。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1533) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的财社 〔2019〕211 号-2020 年重大传染病防控-慢性病防治项目- 城市癌症早诊早治绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分0 分。项目全年预算数288.80 万元，执行数0.00 566 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均未完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：产出指标和效益指标均未完成，指标“预 算执行率”未完成，该项目为2021 年计划开展项目，资金 提前下达。下一步改进措施：加强与主管部门沟通，建议资 金下达时间与项目开展年度保持一致。 (1534) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的财社 〔2020〕48 号-2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院 综合改革）补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分0 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均未完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：产出指标和效益指标均未完成，指标“预 算执行率”未完成，主要原因为疫情影响，部分工作推进受 阻。下一步改进措施：从三级公立绩效考核和合作共建龙岗 区肿瘤防治医联体等指标入手，切实提升公立医院改革成 效。 (1535) 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的财社 〔2020〕82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均 567 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1536)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的待支付以 前年度采购项目2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96.7 分。项目全年预算数304.46 万元， 执行数264.04 万元，预算执行率86.73%。项目绩效目标完 成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：指标“预算执行率”未完 成，主要原因为部分项目按照合同要求需要运行一段时间后 分期付款，付款时间为2021 年及2022 年。下一步改进措施： 加强预算编制及执行监控的管理。 (1537)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的改扩建工 程配套医用设备购置（第一批）项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 9,000.00 万元，执行数8,966.97 万元，预算执行率99.63%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1538)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的公车运行 维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数46.87 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指 568 标均完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及执行监控的管理。 (1539)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的公立医院 院长及后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93.1 分。项目全年预算数15.00 万元， 执行数4.66 万元，预算执行率31.08%。项目绩效目标完成 情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：指标“预算执行率”未达到 预期目标，主要原因为受疫情影响，培训减少。下一步改进 措施：疫情常态化下，继续落实并加强全面预算管理，提前 谋划。 (1540)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的合作单位 技术支持绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分96.66 分。项目全年预算数3,000.00 万元，执行数 2,000.00 万元，预算执行率66.67%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主 要原因为受疫情影响，我院收支盈余减少，实际支付的技术 支持费比预估金额有所降低。下一步改进措施：加强预算编 制的科学性和准确性。 569 (1541)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转-2018 年在粤院士年度业务经费和生活津贴省财政补助资金-粤财 教〔2018〕106 号绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数2.24 万元，执行数2.24 万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1542)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转财社 [2019]45 号-DRG 改革试点工作绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数24.09 万元，执行数23.95 万元，预算执行率99.40%。项目绩效目 标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行 率”已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1543)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转财社 [2019]77 粤财社[2019]141 号-下达2019 年中央重大传染病 经费+城市癌症早诊早治绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数47.22 万元， 执行数47.22 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率” 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 570 (1544)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转-卫生 计生科研-2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤 财社[2018]40 号）-公共卫生与人口发展服务-基于肺癌病例 大数据的单病种诊治随访质控体系的建立-喻欣绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数0.31 万元，执行数0.31 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1545)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转卫生 计生科研--2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第 一批）（粤财社【2019】42 号）-CD146—NF-kB 轴调节胰腺 癌癌相关成纤维细胞活性的分子机制绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数0.60 万元，执行数0.60 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出指标和效益指标均完成，达到了预期的绩 效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1546)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转卫生 计生科研--2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第 一批）（粤财社【2019】42 号）-基于蒙特卡罗的快速调强 质子放疗计划优化方法研宄绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数0.52 万元， 571 执行数0.51 万元，预算执行率98.73%。项目绩效目标完成 情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”已 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1547)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转-粤财 社【2018】152 号-中央财政补助重大公共卫生服务项目-慢 病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90 分。项目全年预算数51.83 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标均已完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：指标“预算执行率”未完成，主要原因为受疫 情影响，工作进展比预期缓慢。下一步改进措施：疫情常态 化下，继续落实并加强全面预算管理，提前谋划。 (1548)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的结转粤财 社〔2018〕290 号-提前下达2019 年重大公共卫生服务等3 项中央补助财政资金-重大公共卫生项目(慢性病项目)绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数240.97 万元，执行数240.97 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 均完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1549)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的科研经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.3 572 分。项目全年预算数4,023.03 万元，执行数1,345.58 万元， 预算执行率33.45%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成， 产出指标和“预算执行率”指标未达到预期目标。发现的主 要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：出台 院内科研课题管理办法，对各类项目及其经费进行严格监 管。 (1550)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的临床重点 专科-肿瘤科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.6 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数66.92 万元，预算执行率95.61%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，指标“预算执行率”已完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1551)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性 肿瘤多学科诊治专家团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数98.48 万元，预算执行率98.48%。项目绩效目 标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行 率”已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1552)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 573 （第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性 肿瘤多学科诊治专家团队-技术支持费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数140.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1553)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第三批）-中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士胸部肿瘤创 新团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数298.94 万元， 预算执行率99.65%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标均完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1554)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第三批）-中国医学科学院肿瘤医院王绿化教授肿瘤放射 治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.5 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数190.99 万元，预算执行率95.50%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，指标“预算执行率”已完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1555)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 574 （第四批）-北京协和医院向阳教授妇科肿瘤综合治疗团队 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数180.54 万元，预算执 行率90.27%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1556)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第四批）-四川大学华西医院步宏教授肿瘤病理学团队绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数199.29 万元，预算执 行率99.65%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标 均完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1557)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第四批）-英国伦敦大学学院Tariq Enver 教授癌症精准 医学研究团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.9 分。项目全年预算数350.00 万元，执行数348.03 万元，预算执行率99.44%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，指标“预算执行率”已完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1558)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第四批）-中国医学科学院肿瘤医院孙莉教授癌痛治疗及 575 肿瘤围术期医学团队绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.7 分。项目全年预算数200.00 万元，执行 数173.20 万元，预算执行率86.60%。项目绩效目标完成情 况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1559)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第五批）-中国医学科学院肿瘤医院唐平章教授头颈肿瘤 治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.8 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数196.63 万元，预算执行率98.31%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，指标“预算执行率”已完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1560)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王贵齐教授肿瘤筛查、 早期诊断及微创治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数200.00 万元， 执行数196.14 万元，预算执行率98.07%。项目绩效目标完 成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率” 已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1561)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的三名工程 （第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王锡山教授结直肠肿 瘤治疗团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 576 得分99.9 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数198.78 万元，预算执行率99.39%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，指标“预算执行率”已完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1562)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的设备购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.3 分。项目全年预算数1,500.00 万元，执行数347.98 万元， 预算执行率23.20%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标均完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及执行监控的管理。 (1563)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的设备日常 维修维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分94.7 分。项目全年预算数1,180.00 万元，执行数550.63 万元，预算执行率46.66%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，指标“预算执行率”未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因为编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及执行监控的管理。 (1564)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的深发改 ［2020］27 号深圳市宝荷医院医用设备购置（一期）绩效自 577 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.55 分。项 目全年预算数510.00 万元，执行数288.09 万元，预算执行 率56.49%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成，产出指 标和“预算执行率”指标未达到预期目标。发现的主要问题 及原因：产出指标和“预算执行率”指标未达到预期目标， 主要原因是取消/暂缓部分设备采购以及部分设备质保金未 达到合同付款条件。下一步改进措施：加强预算编制及执行 监控的管理。 (1565)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的深圳市 2020 年高水平医学学术会议资助经费-第四届深圳肿瘤放射 治疗高峰论坛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分93.8 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数1.89 万元，预算执行率37.80%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均已完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：指标“预算执行率”未达到预期目标， 主要原因为受疫情影响，会议取消。下一步改进措施：疫情 常态化下，继续落实并加强全面预算管理，提前谋划。 (1566)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的深圳市质 子肿瘤治疗中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数89.95 万元，预算执行率89.95%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现 578 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1567)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的深圳市肿 瘤性疾病医疗质量控制中心绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97.5 分。项目全年预算数56.00 万元， 执行数47.34 万元，预算执行率84.53%。项目绩效目标完成 情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1568)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的市宝荷医 院信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分85.6 分。项目全年预算数363.68 万元，执行 数22.49 万元，预算执行率6.18%。项目绩效目标完成情况： 产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原 因为该项目本为冻结项目，后须支付以前年度尾款，调剂一 部分资金到该项目。下一步改进措施：及时梳理各项目应付 未付的尾款，减少类似的情况发生。 (1569)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的药品购置- 基本医疗服务补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分94.6 分。项目全年预算数43,946.10 万元，执 行数31,020.99 万元，预算执行率70.59%。项目绩效目标完 成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预算执行率” 已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 579 (1570)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医防融合- 肿瘤疾病项目组绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分77.34 分。项目全年预算数280.00 万元，执行数 98.29 万元，预算执行率35.10%。项目绩效目标完成情况： 产出指标部分未完成，效益指标已完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：部分产出指标和预算执行 率未达到目标值，主要原因为因疫情影响，专家下社区次数 较少。下一步改进措施：合理规划预算目标，强化预算主体 责任。 (1571)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医用耗材 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数14,482.91 万元，执行数13,303.50 万元，预算执行率91.86%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1572)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的医院零星 修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分91.2 分。项目全年预算数718.00 万元，执行数87.87 万 元，预算执行率12.24%。项目绩效目标完成情况：产出指标 和效益指标均完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：预算执行率未达到目标值，主要原因受疫情 影响，院内计划调整，部分工程取消改造。下一步改进措施： 580 加强预算编制及执行监控的管理。 (1573)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的因公出国 费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数160.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指 标均未完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：产出指标和效益指标均未完成，指标“预算执行率” 未达到预期目标，主要原因为疫情影响，因公出国计划取消。 下一步改进措施：疫情常态化形势下，加强预算编制的科学 性和准确性。 (1574)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的因公接待 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.2 分。项目全年预算数60.00 万元，执行数1.48 万元，预算 执行率2.46%。项目绩效目标完成情况：效益指标已完成， 产出指标未完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：产出指标未完成，指标“预算执行率”未完成， 主要原因医院严格控制“三公”经费支出；另一方面受疫情 影响，减少单位间流动和接待。下一步改进措施：疫情常态 化形式下，加强研判，提高预算编制的准确性。 (1575)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的粤财科教 〔2020〕136 号-2019 年全职在粤工作院士津贴补贴绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 581 全年预算数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均 完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1576)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学 科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用设备购置项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项 目全年预算数6,578.61 万元，执行数5,768.43 万元，预算 执行率87.68%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指 标均完成，指标“预算执行率”基本完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1577)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学 科学院肿瘤医院深圳医院改扩建二期绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数 115.00 万元，执行数99.03 万元，预算执行率86.11%。项 目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均完成，指标“预 算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1578)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学 科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（一期）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数 17.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩 582 效目标完成情况：该项目为申请冻结项目。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1579)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学 科学院肿瘤医院深圳医院中心实验基础平台设备购置绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。 项目全年预算数1,006.33 万元，执行数989.54 万元，预算 执行率98.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指 标均完成，指标“预算执行率”已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1580)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的中国医学 科学院肿瘤医院深圳医院住院放疗中心防辐射及装饰工程 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数58.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已移交工务署实 施，资金申请冻结。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1581)中国医学科学院肿瘤医院深圳医院的重点专病- 肺癌绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.51 万元， 预算执行率99.30%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标均完成，指标“预算执行率”已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 583 (1582)南方医科大学深圳医院的“五大中心”建设绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.6 分。 项目全年预算数50.00 万元，执行数2.75 万元，预算执行 率5.50%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：因医院五大中心正在创建过程中，目前仅实施卒中中心 和胸痛中心，相关设备及物品配置较为齐全。下一步改进措 施：推进落实2021 年胸痛中心国家认证。 (1583)南方医科大学深圳医院的“医师节”活动经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数65.60 万元，预算执 行率65.60%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1584)南方医科大学深圳医院的500M 互联网专线购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。 项目全年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“完成500M 互联网专线购置 时间”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预 584 算执行的管理。 (1585)南方医科大学深圳医院的2016--2018 年往来款 项对账服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标、影响力目标及指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1586)南方医科大学深圳医院的AHA 课程教材、教具购 置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数2.00 万元，执行数2.00 万元，预 算执行率99.96%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标、影响力目标及指标“预算执行率”均已完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1587)南方医科大学深圳医院的BA 维保服务绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数18.80 万元，预算执行率 94.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1588)南方医科大学深圳医院的CA 数字证书服务费绩 585 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.7 分。 项目全年预算数10.00 万元，执行数4.68 万元，预算执行 率46.75%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1589)南方医科大学深圳医院的DRGs 管理推进专项经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.4 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数1.40 万元，预算 执行率13.99%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1590)南方医科大学深圳医院的HERP 升级改造建设经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数90.00 万元，执行数89.66 万元，预算 执行率99.62%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1591)南方医科大学深圳医院的HERP 维保绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全 586 年预算数5.00 万元，执行数4.90 万元，预算执行率98.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标 基本完成，指标“预算执行率”、“系统维护验收合格率”、 “保障医院人财物管理系统的正常运行”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1592)南方医科大学深圳医院的LIS 维保绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年 预算数6.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (1593)南方医科大学深圳医院的OA 维保绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。项目全年预 算数9.00 万元，执行数8.65 万元，预算执行率96.11%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标 “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行的管理。 (1594)南方医科大学深圳医院的安防监控维保服务费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6 587 分。项目全年预算数6.59 万元，执行数6.31 万元，预算执 行率95.82%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 已基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1595)南方医科大学深圳医院的版面费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及指标“预算 执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (1596)南方医科大学深圳医院的被服采购绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年 预算数94.30 万元，执行数85.07 万元，预算执行率90.21%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (1597)南方医科大学深圳医院的标识制作费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目 全年预算数132.00 万元，执行数122.22 万元，预算执行率 92.59%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 588 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1598)南方医科大学深圳医院的病案示踪系统购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标未完 成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1599)南方医科大学深圳医院的博士后经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全 年预算数542.80 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (1600)南方医科大学深圳医院的财社[2020]82 号-下达 新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数700.00 万元，执行数700.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标“项目 589 资金使用对象满意度”未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (1601)南方医科大学深圳医院的厕所改造项目建设经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标未完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1602)南方医科大学深圳医院的层流净化系统维保服 务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数60.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执 行率”未完成。发现的主要问题及原因：项目因为需求变更 导致招标较晚，项目支付未能按时支付。下一步改进措施： 加强预算执行监控管理，及时调整预算。 (1603)南方医科大学深圳医院的车辆运行维护费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数43.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标，预 590 算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行的管理。 (1604)南方医科大学深圳医院的传染病上报系统维保 服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.34 万元，预 算执行率68.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1605)南方医科大学深圳医院的窗帘采购绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年 预算数24.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及指标“预算 执行率、成本控制率”未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (1606)南方医科大学深圳医院的床旁智能交互系统终 端购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数475.82 万元，执行数0.00 万元，预 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标、影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主 591 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1607)南方医科大学深圳医院的大巴车维护保养费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.6 分。 项目全年预算数30.60 万元，执行数11.00 万元，预算执行 率35.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (1608)南方医科大学深圳医院的待支付以前年度采购 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数42.30 万元，执行数42.30 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1609)南方医科大学深圳医院的第三期安防视频监控 建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数332.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 592 的管理。 (1610)南方医科大学深圳医院的电器设备（空调、风扇、 抽湿机等）购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分93.3 分。项目全年预算数15.00 万元，执行数13.91 万元，预算执行率92.76%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、”采购冰箱 数量“、”采购碎纸机数量“未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1611)南方医科大学深圳医院的电子病历6 级系统改造 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数230.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1612)南方医科大学深圳医院的电子签章ukey 采购绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。 项目全年预算数4.00 万元，执行数3.70 万元，预算执行率 92.50%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 593 加强预算编制及预算执行的管理。 (1613)南方医科大学深圳医院的对口帮扶绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.5 分。项目全 年预算数60.00 万元，执行数2.88 万元，预算执行率4.80%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标 及指已完成，预算执行未完成。发现的主要问题及原因：因 疫情影响，编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算执行监控管理，及时调整预算。 (1614)南方医科大学深圳医院的对外拓展经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项 目全年预算数118.00 万元，执行数79.92 万元，预算执行 率67.72%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (1615)南方医科大学深圳医院的对外宣传经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.1 分。项 目全年预算数255.47 万元，执行数143.23 万元，预算执行 率56.07%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 594 (1616)南方医科大学深圳医院的防病毒系统终端授权 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数60.00 万元，执行数58.60 万元， 预算执行率97.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标基本完成，指标“预算执行率”、“项目及时完成率” 未完成。发现的主要问题及原因：按照合同约定时间完成货 物交付。因系统版本升级，导致验收工作延后，未能及时完 成。下一步改进措施：规范项目实施过程，加强项目进度管 控。 (1617)南方医科大学深圳医院的防火墙购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目 全年预算数50.00 万元，执行数49.60 万元，预算执行率 99.20%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1618)南方医科大学深圳医院的分诊系统及叫号显示 屏维保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分97.61 分。项目全年预算数8.50 万元，执行数8.38 万元，预算执行率98.59%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、“保障患者 有序的就诊体验和看诊秩序”、“患者满意度”未完成。发 595 现的主要问题及原因：院门诊和住院患者的满意度有待提 高，后续将加强。下一步改进措施：加强患者满意度跟踪及 反馈。 (1619)南方医科大学深圳医院的服务器购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目 全年预算数170.00 万元，执行数168.06 万元，预算执行率 98.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1620)南方医科大学深圳医院的辅助生殖、产前诊断中 心建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分0 分。项目全年预算数2,000.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：因设立该项目经费时，我院未取得产前诊断中心建设 资质，编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1621)南方医科大学深圳医院的负压系统改造项目经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数40.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 596 目标、效果目标及影响力目、指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：负压系统运行过程中发现其他问 题，问题解决后不再需要改造，编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：编制设施改造项目预算时深 化对项目方案调研论证。 (1622)南方医科大学深圳医院的干部人事档案托管费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数51.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目、指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：指标未完成的主要原因是根据上级 文件规定，我院人事档案需自行保管，不可托管，故该项目 取消。下一步改进措施：日后涉及政策要求的项目立项，需 提前咨询有关部门、了解政策动向，避免已立项项目因政策 原因无法执行，加强预算编制及预算执行的管理。 (1623)南方医科大学深圳医院的高层次人才经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.2 分。 项目全年预算数815.00 万元，执行数502.13 万元，预算执 行率61.61%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 已基本完成，预算执行率、医院相关配套制度出台时间、提 升医院品牌文化及医疗水平未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 597 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1624)南方医科大学深圳医院的高危儿随访系统购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数30.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1625)南方医科大学深圳医院的各科室工程改造项目 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.1 分。项目全年预算数1,791.70 万元，执行数409.96 万 元，预算执行率22.88%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”、“医院基建改造 项目数量”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (1626)南方医科大学深圳医院的工程改造项目监理费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.3 分。项目全年预算数123.30 万元，执行数28.78 万元，预 算执行率23.34%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 598 加强预算编制及预算执行的管理。 (1627)南方医科大学深圳医院的工程改造项目设计费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数96.00 万元，执行数95.83 万元，预算执行 率99.82%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及 指标“预算执行率”均已基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1628)南方医科大学深圳医院的公共卫生间保洁消耗 用品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.3 分。项目全年预算数42.00 万元，执行数39.10 万 元，预算执行率93.10%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1629)南方医科大学深圳医院的公务接待费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.6 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数5.14 万元，预算执行率 25.71%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“国内接待批次”未完成。发 现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1630)南方医科大学深圳医院的公租房费用绩效自评 599 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.54 分。项目 全年预算数197.66 万元，执行数187.48 万元，预算执行率 94.85%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标影响 力目标基本完成，指标“预算执行率”、“公租房及公寓房 租数量”未完成。发现的主要问题及原因：编制预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行的管理。 (1631)南方医科大学深圳医院的规培生培养经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 目全年预算数27.80 万元，执行数27.80 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”均已完成，指标“培养在 培专硕人数”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时 未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行的管理。 (1632)南方医科大学深圳医院的国家标准化代谢性疾 病中心建设经费（MMC）绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分95.3 分。项目全年预算数20.00 万元， 执行数11.10 万元，预算执行率55.51%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、 “项目对象满意度”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 600 预算编制及预算执行的管理。 (1633)南方医科大学深圳医院的国家呼吸与危重症医 学科建设经费（PCCM）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分81.5 分。项目全年预算数30.00 万元，执行 数4.49 万元，预算执行率14.95%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、“购 买无创-有创呼吸机数量”、“通过PCCM 评审结果达标率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 的管理。 (1634)南方医科大学深圳医院的国自然帮扶计划绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.7 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数47.23 万元，预算执行 率67.48%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (1635)南方医科大学深圳医院的行政楼、综合楼部分场 地改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90.7 分。项目全年预算数108.52 万元，执行数7.87 万元，预算执行率7.25%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现 601 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1636)南方医科大学深圳医院的后勤维修维保费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。 项目全年预算数113.04 万元，执行数104.93 万元，预算执 行率92.83%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 已基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1637)南方医科大学深圳医院的后勤一站式管理服务 建设服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分0 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1638)南方医科大学深圳医院的后勤应急物资采购绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.8 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数5.51 万元，预算执行 率27.56%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”、“应急物资采购批次”未完 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 602 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (1639)南方医科大学深圳医院的互联网医院建设绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数40.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1640)南方医科大学深圳医院的护理实习生临床教学 费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数14.50 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标已完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1641)南方医科大学深圳医院的护士鞋采购绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.3 分。项目 全年预算数42.00 万元，执行数1.24 万元，预算执行率 2.94%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 603 加强预算编制及预算执行的管理。 (1642)南方医科大学深圳医院的护士站触摸智能交互 终端购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数9.68 万元，执行数0.00 万元，预 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标、影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1643)南方医科大学深圳医院的机电、五金材料购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。 项目全年预算数60.00 万元，执行数48.81 万元，预算执行 率81.35%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编 报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (1644)南方医科大学深圳医院的机动经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年 预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标，指标“预算 执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能 准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行的管理。 604 (1645)南方医科大学深圳医院的急诊检验科物流站点 工程建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分0 分。项目全年预算数52.00 万元，执行数0.00 万 元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理目标、产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执 行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行的管理。 (1646)南方医科大学深圳医院的急诊科重症监护系统 购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数32.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标、影响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1647)南方医科大学深圳医院的集成平台维保绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目 全年预算数7.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 605 (1648)南方医科大学深圳医院的继续医学教育学分管 理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.45 分。项目全年预算数2.10 万元，执行数1.58 万元， 预算执行率75.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1649)南方医科大学深圳医院的绩效评价与医保付费 平台（C-DRGs)购置绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分0 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和 管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (1650)南方医科大学深圳医院的家具采购绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全 年预算数59.86 万元，执行数50.53 万元，预算执行率 84.41%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 606 (1651)南方医科大学深圳医院的检验试剂管理系统购 置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数15.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1652)南方医科大学深圳医院的检验项目外送服务费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.4 分。项目全年预算数500.00 万元，执行数68.76 万元，预 算执行率13.75%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1653)南方医科大学深圳医院的教师节活动经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项 目全年预算数5.00 万元，执行数2.02 万元，预算执行率 40.36%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制以及预算执行的管理。 (1654)南方医科大学深圳医院的教学比赛奖励经费绩 607 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数5.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：因参加大学组织的教学竞赛，2020-2021 学年开展的 教学竞赛活动放在2021 年表彰奖励。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行的管理。 (1655)南方医科大学深圳医院的教学课时补贴绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.2 分。项 目全年预算数118.50 万元，执行数54.49 万元，预算执行 率45.98%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、 “经费发放时限”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (1656)南方医科大学深圳医院的结转201913130260312 财社【2019】45 号-DRG 改革试点工作绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.1 分。项目全年预算数 1.80 万元，执行数0.74 万元，预算执行率41.00%。项目绩 效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 608 及预算执行的管理。 (1657)南方医科大学深圳医院的结转201913130260316 粤财社【2019】76 号-万名中医药骨干人才培训绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数0.20 万元，执行数0.20 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、指标“预算 执行率”均完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (1658)南方医科大学深圳医院的金政决算报表编制服 务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数7.80 万元，执行数6.50 万元，预 算执行率83.33%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算金额78000 元，中标 金额65000 元，招标结余13000 元，已支付65000 元，未支 付金额为招标结余金额。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行的管理。 (1659)南方医科大学深圳医院的精密空调维保服务绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数23.00 万元，执行数22.99 万元，预算执行 率99.96%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率”完 609 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1660)南方医科大学深圳医院的救护车运维费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.6 分。项 目全年预算数18.50 万元，执行数12.13 万元，预算执行率 65.54%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (1661)南方医科大学深圳医院的科研管理系统购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数85.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标未完 成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1662)南方医科大学深圳医院的科研基金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分84 分。项目全年 预算数100.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率、临床研究培育项目数未完成。发现的主要 问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 610 (1663)南方医科大学深圳医院的科研奖励绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.3 分。项目全 年预算数225.00 万元，执行数220.39 万元，预算执行率 97.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“国家发明专利数量”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1664)南方医科大学深圳医院的科研配套经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.4 分。项 目全年预算数330.00 万元，执行数145.75 万元，预算执行 率44.17%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标预算执行率、科研配套经费下拨时间节点均未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的 管理。 (1665)南方医科大学深圳医院的临床技能模拟实训中 心教学培训费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分89.39 分。项目全年预算数1,079.58 万元，执行 数2.03 万元，预算执行率0.19%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标、影响力目标基本完成，指标“预算执 行率”、“支付进度及时率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 611 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1666)南方医科大学深圳医院的临床医学创新中心运 转经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数108.50 万元，执行数0.54 万元，预 算执行率0.49%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标已基本完成，预算执行率、完成及时率未完成。发现的 主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1667)南方医科大学深圳医院的临床重点专科筹建经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目、指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1668)南方医科大学深圳医院的临床重点专科-消化内 科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数59.40 万元，预算 执行率84.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标均基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 经费下拨较晚，预算指标编制不够精确。下一步改进措施： 加强预算指标编制以及预算执行的管理。 612 (1669)南方医科大学深圳医院的零星工程改造项目经 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数400.00 万元，执行数400.00 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标、指标“预算执行率”均完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (1670)南方医科大学深圳医院的路由器购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目 全年预算数20.00 万元，执行数19.80 万元，预算执行率 99.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”、“项目及时完成率”未完成。 发现的主要问题及原因：按照合同约定时间完成货物交付。 因设备部署调试耗时较久，导致验收工作延后，未能及时完 成。下一步改进措施：规范项目实施过程，加强项目进度管 控。 (1671)南方医科大学深圳医院的绿化费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预 算数20.00 万元，执行数18.89 万元，预算执行率94.43%。 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基本完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 613 (1672)南方医科大学深圳医院的麻醉临床信息系统购 置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数45.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1673)南方医科大学深圳医院的门禁维保服务绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数9.70 万元，执行数9.70 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标均 已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1674)南方医科大学深圳医院的门诊日常建设经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分75.5 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数1.09 万元，预算执行 率5.47%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”、“半年度对外拓展交流”、 “健康宣教活动次数”、“健康宣教举办率”、“各项业务 活动完成及时率”未完成。发现的主要问题及原因：指标未 完成的主要原因是受疫情影响，很多门诊培训活动未能正常 开展。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管 理。 614 (1675)南方医科大学深圳医院的苗苗培育计划启动项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.5 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数45.40 万元，预算 执行率64.86%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标预算执行率、项目培育成功率未完成。发 现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1676)南方医科大学深圳医院的南方医科大学侯金林 教授慢性肝病精准防治团队-2019 年退票绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数 25.31 万元，执行数25.29 万元，预算执行率99.94%。项目 绩效目标完成情况：产出目标指标、“预算执行率”基本完 成，效果目标未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时 未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编 制及预算执行的管理。 (1677)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医 院（原新安医院）二期工程配套医用设备购置项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数11,564.70 万元，执行数11,521.49 万元，预算执 行率99.63%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 615 (1678)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医 院（原新安医院）工程改造绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数441.00 万元， 执行数397.72 万元，预算执行率90.19%。项目绩效目标完 成情况：产出目标、效果目标指标、“预算执行率”基本完 成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1679)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医 院二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90.4 分。项目全年预算数250.00 万元，执行数9.80 万元，预算执行率3.92%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标已基本完成，预算执行率未完成。发现的主要 问题及原因：可研批复没能在2020 年度取得批复（实际批 复时间为2021 年3 月3 日），其他工作内容受到制约未能 开展，设计费用等项目资金也未能支出。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1680)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医 院临床模拟培训分中心项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98.77 分。项目全年预算数1,079.58 万元，执行数1,013.60 万元，预算执行率93.89%。项目绩 效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预 616 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (1681)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医 院临床医学实验中心设备购置绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数60.00 万元， 执行数59.98 万元，预算执行率99.97%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效果目标、影响力目标基本完成，指标“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：设备中标金额 低于招标金额。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 的管理。 (1682)南方医科大学深圳医院的南方医科大学深圳医 院信息系统建设升级改造绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分94.7 分。项目全年预算数705.63 万元， 执行数329.72 万元，预算执行率46.73%。项目绩效目标完 成情况：产出目标、效果目标已完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 的管理。 (1683)南方医科大学深圳医院的内控制度建设服务费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数3.80 万元，预算执 617 行率76.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算金额50000 元，中标 金额38000 元，招标结余12000 元，已支付38000 元，未支 付金额为招标结余金额。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行的管理。 (1684)南方医科大学深圳医院的能耗监控系统维保绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数38.90 万元，执行数38.90 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1685)南方医科大学深圳医院的皮肤影像信息综合管 理系统购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分0 分。项目全年预算数180.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：编制项目预算时加强对科 室需求的调研。 (1686)南方医科大学深圳医院的全院LED 大屏维保服务 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.71 618 分。项目全年预算数7.14 万元，执行数2.83 万元，预算执 行率39.60%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”、”患者满意度“未完成。 发现的主要问题及原因：院门诊和住院患者的满意度有待提 高，后续将加强。下一步改进措施：加强患者满意度跟踪及 反馈。 (1687)南方医科大学深圳医院的全院标识维保绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.1 分。项 目全年预算数28.00 万元，执行数19.80 万元，预算执行率 70.71%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (1688)南方医科大学深圳医院的全院病房呼叫系统维 保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数8.20 万元，执行数8.20 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标、指标“预算执行率”均完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1689)南方医科大学深圳医院的全院会议设备及设施 维保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分93.1 分。项目全年预算数12.00 万元，执行数3.77 万 619 元，预算执行率31.40%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1690)南方医科大学深圳医院的全院时钟系统及子钟 设备维保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分91.5 分。项目全年预算数13.00 万元，执行数1.96 万元，预算执行率15.08%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1691)南方医科大学深圳医院的全院子钟及呼叫铃时 间同步升级改造费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分94.9 分。项目全年预算数44.00 万元，执行数 43.70 万元，预算执行率99.32%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1692)南方医科大学深圳医院的日间手术建设经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 620 目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”、“日 间手术考核奖励科室管理员”、“外请专家讲课”、“日间 手术考核奖励科室”、“日间手术管理考核及时完成率”、 “组织外院专家培训完成率”、“成本节约率”未完成。发 现的主要问题及原因：开展日间手术需申请医保支付，市医 保局要求提供市卫健委的资质授权文件，方可按照对日间手 术进行医保付费，因此2020 年未获得资质授权导致该项目 暂停，编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1693)南方医科大学深圳医院的三甲评审专项经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标基本完成，其中社会效益指标未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1694)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）- 德国弗莱堡大学医院RudigerSiewert 教授中德国际心衰外 科医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分82.5 分。项目全年预算数300.00 万元，执行 数143.75 万元，预算执行率47.92%。项目绩效目标完成情 况：产出目标、效果目标已基本完成，预算执行率未完成。 621 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1695)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）- 汉诺威医学院Iris Meyenburg-Altwarg 教授中德专科护理 人才教育团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.8 分。项目全年预算数160.00 万元，执行 数156.87 万元，预算执行率98.05%。项目绩效目标完成情 况：产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的 管理。 (1696)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）- 南方医科大学深圳医院姚开泰院士鼻咽癌研究团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数261.61 万元，预 算执行率87.20%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1697)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）- 南方医科大学钟世镇院士数字骨科团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项目全 622 年预算数176.00 万元，执行数167.77 万元，预算执行率 95.32%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未按期完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1698)南方医科大学深圳医院的三名工程（第三批）- 西安交通大学第一附属医院郭树忠教授团队-2020 年绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项 目全年预算数28.80 万元，执行数26.70 万元，预算执行率 92.70%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1699)南方医科大学深圳医院的三名工程（第四批）- 空军军医大学（第四军医大学）西京消化病医院樊代明院士 整合医学团队-202 年绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.7 分。项目全年预算数255.00 万元，执行 数246.77 万元，预算执行率96.77%。项目绩效目标完成情 况：产出目标、效果目标已基本完成，预算执行率未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制以及预算执行的管理。 (1700)南方医科大学深圳医院的三名工程（第四批）- 623 天坛医院介入神经放射缪中荣教授团队-2020 年绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全 年预算数155.00 万元，执行数141.99 万元，预算执行率 91.61%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1701)南方医科大学深圳医院的三名工程（第五批）- 南方医科大学候金林教授慢性肝病精准防治团队-2020 年绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.7 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数94.85 万元，预算执 行率47.42%。项目绩效目标完成情况：产出目标指标、“预 算执行率”未完成，效果目标未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1702)南方医科大学深圳医院的三名工程配套绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8 分。项 目全年预算数80.00 万元，执行数38.20 万元，预算执行率 47.75%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率”未完 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 624 理。 (1703)南方医科大学深圳医院的上网行为管理系统购 置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数69.80 万元，预算 执行率99.71%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标、影响力目标及指标“预算执行率”均已完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1704)南方医科大学深圳医院的深圳市病毒肿瘤学重 点实验室配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分86.5 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数 65.14 万元，预算执行率65.14%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、"科 研小仪器购置批次"、“实验室其他消耗购置批次”、“低 值耗材购置批次”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (1705)南方医科大学深圳医院的深圳市数字外科3D 打 印重点试验室配套经费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数100.00 万元， 执行数95.14 万元，预算执行率95.14%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效果目标已完成，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：未完成“预算执行率”指标 625 的主要原因是采购设备招标金额低于预算金额。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1706)南方医科大学深圳医院的深圳市医院感染信息 化监测接口费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分92.7 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数9.40 万元，预算执行率47.00%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1707)南方医科大学深圳医院的生命体征信息采集终 端购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数240.00 万元，执行数209.39 万元， 预算执行率87.24%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标、影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1708)南方医科大学深圳医院的实习生带教补贴绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项 目全年预算数60.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标基本完成，指标“预算执行率”、“成本控制率” 未完成。发现的主要问题及原因：根据学生学习轮转计划安 626 排，实习生带教补贴无法在年度内完成核算及支付。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1709)南方医科大学深圳医院的手术麻醉、重症监护系 统维保绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数4.90 万元，预 算执行率98.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标、影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1710)南方医科大学深圳医院的数据库运维服务绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分75.2 分。 项目全年预算数42.00 万元，执行数21.84 万元，预算执行 率52.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”、“网络零星工程数量”、“验 收合格率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未 能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行的管理。 (1711)南方医科大学深圳医院的特种气体费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。项目 全年预算数102.00 万元，执行数93.27 万元，预算执行率 91.44%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 627 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (1712)南方医科大学深圳医院的体检管理系统维保服 务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数8.00 万元，执行数3.90 万元，预 算执行率48.75%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1713)南方医科大学深圳医院的体检智能导检管理系 统购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：编制项目预算时加强对科室 需求的调研。 (1714)南方医科大学深圳医院的停车场提升改造工程 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数157.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。 628 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1715)南方医科大学深圳医院的停车场运行费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 分。项 目全年预算数6.50 万元，执行数2.73 万元，预算执行率 42.00%。项目绩效目标完成情况：全年预算数6.5 万元，执 行数2.73 万元，执行率42%。产出目标指标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况，停车场有改造工 程。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1716)南方医科大学深圳医院的外出进修人员费用绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84.9 分。 项目全年预算数52.00 万元，执行数20.21 万元，预算执行 率38.87%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”、“进修结业人数”、“人员 外出进修时间”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算 时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行的管理。 (1717)南方医科大学深圳医院的外来进修人员费用绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项 目全年预算数39.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 629 标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1718)南方医科大学深圳医院的外请审计中介机构费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.9 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数3.80 万元，预算 执行率19.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标已基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1719)南方医科大学深圳医院的外租车租赁费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项 目全年预算数47.70 万元，执行数39.71 万元，预算执行率 83.25%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (1720)南方医科大学深圳医院的网络零星工程绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分83 分。项目 全年预算数30.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，指标“预算执行率”、“验收合格率”、“成本控 630 制率“未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预 算执行的管理。 (1721)南方医科大学深圳医院的网络综合管理系统购 置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.24 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数39.75 万元，预算 执行率99.38%。项目绩效目标完成情况：产出目标基本完成， 效果目标目标及指标“预算执行率”基本完成，指标“验收 合格率、项目完成及时率”未完成。发现的主要问题及原因： 网络综合管理系统涉及需要部署监测的系统与设备较多，为 避免不造成核心业务的影响，部分设备需要选择合适时间进 行部署监测。同时软件自身的运维管理流程需结合医院实际 情况进行逐步调整优化，耗时较久以致验收未能及时完成。 下一步改进措施：优化项目实施流程，完善系统配置管理措 施。 (1722)南方医科大学深圳医院的网盘系统购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数45.00 万元，执行数44.80 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及指 标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1723)南方医科大学深圳医院的危险性上消化道出血 631 急诊救治快速通道建设经费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数20.00 万元， 执行数19.96 万元，预算执行率99.82%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效果目标、影响力目标基本完成，指标“预 算执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (1724)南方医科大学深圳医院的温湿度监控系统购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数36.40 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”未按期完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1725)南方医科大学深圳医院的物流小车维保绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数59.50 万元，执行数59.50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、 影响力目标及指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1726)南方医科大学深圳医院的洗涤费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预 算数192.00 万元，执行数160.13 万元，预算执行率83.40%。 632 项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本完成，指 标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预 算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强预 算编制及预算执行的管理。 (1727)南方医科大学深圳医院的系统数据迁移费用绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分78 分。 项目全年预算数54.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 基本完成，指标“预算执行率”、“旧系统数据迁移至新系 统使用，实现我院病案管理信息化，提高数据利用率”未完 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (1728)南方医科大学深圳医院的胸痛急救中心信息系 统购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数40.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当 年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的 管理。 (1729)南方医科大学深圳医院的消防器材（消防材料购 633 置费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数57.25 万元，执行数56.95 万元， 预算执行率99.48%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1730)南方医科大学深圳医院的消耗性业务用品购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目全年预算数475.00 万元，执行数360.76 万元，预 算执行率75.95%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1731)南方医科大学深圳医院的心电系统维保服务费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.8 分。项目全年预算数8.00 万元，执行数3.85 万元，预算执 行率48.13%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1732)南方医科大学深圳医院的新技术新项目基金绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86 分。 634 项目全年预算数60.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”、“年度新技术新项目开展年 度评价达标奖励”、“进修学习费用”未完成。发现的主要 问题及原因：因新建医院，多数开展的技术均为常规填补院 内空白，未通过技术委员会，编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (1733)南方医科大学深圳医院的新能源汽车充电站运 行费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数4.03 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 已基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1734)南方医科大学深圳医院的信息安全等级保护测 评服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分94.9 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数14.70 万 元，预算执行率49.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标已基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的 主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 635 (1735)南方医科大学深圳医院的信息化类配件购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数25.00 万元，执行数25.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率均已完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (1736)南方医科大学深圳医院的信息机房UPS 系统维保 服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率、项目及时完成率均未完 成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (1737)南方医科大学深圳医院的信息机房蓄电池购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.33 分。项目全年预算数95.00 万元，执行数46.59 万元，预算 执行率49.04%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”、“需更换蓄电池的信息 机房数量”、“项目完成及时率”、“保障信息机房在市电 断电情形下可继续供电30 分钟”未完成。发现的主要问题 及原因：指标未完成的主要原因项目启动较晚，且中心机房 636 涉及设备及系统较多，影响面广，中心机房UPS 蓄电池的更 换工作必须在全院应急工作准备充分条件下进行，该项目因 此延期。下一步改进措施：优化项目管理流程，完善中心机 房供电线路保障措施。 (1738)南方医科大学深圳医院的信息设备购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.61 分。项 目全年预算数85.75 万元，执行数42.03 万元，预算执行率 49.02%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已完 成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1739)南方医科大学深圳医院的信息运维管理系统购 置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数20.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标， 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (1740)南方医科大学深圳医院的学科人才建设绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.1 分。项 目全年预算数750.00 万元，执行数81.35 万元，预算执行 率10.85%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 637 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1741)南方医科大学深圳医院的学术会议经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4 分。项 目全年预算数5.00 万元，执行数4.70 万元，预算执行率 93.96%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已完 成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1742)南方医科大学深圳医院的学术会议中心舞台LED 大屏购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分0 分。项目全年预算数77.60 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1743)南方医科大学深圳医院的学业助学金绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数80.88 万元，执行数80.88 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标指 标、“预算执行率”基本完成。发现的主要问题及原因：无。 638 下一步改进措施：无。 (1744)南方医科大学深圳医院的血费购置绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全 年预算数681.23 万元，执行数501.87 万元，预算执行率 73.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1745)南方医科大学深圳医院的血液层流病房建设专 项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数440.00 万元，执行数0.00 万元，预 算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1746)南方医科大学深圳医院的研究生导师津贴绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数84.00 万元，执行数83.70 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标及指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (1747)南方医科大学深圳医院的药品购置绩效自评综 639 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。项目全 年预算数26,510.27 万元，执行数24,040.55 万元，预算执 行率90.68%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 指标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1748)南方医科大学深圳医院的医疗UPS 维保服务费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。 项目全年预算数28.80 万元，执行数22.68 万元，预算执行 率78.75%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标完成，指标“预算执行率”未 完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测预 算金额。下一步改进措施：加强预算编制管理。 (1749)南方医科大学深圳医院的医疗风险基金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及 指标预算执行率均已完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1750)南方医科大学深圳医院的医疗垃圾朔源回收信 息管理系统建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.8 分。项目全年预算数8.00 万元，执行数 640 7.83 万元，预算执行率97.86%。项目绩效目标完成情况： 产出目标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1751)南方医科大学深圳医院的医疗设备购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.3 分。项 目全年预算数1,981.13 万元，执行数842.00 万元，预算执 行率42.50%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 已基本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1752)南方医科大学深圳医院的医疗应急管理经费绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87 分。 项目全年预算数10.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行 率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”、“司机单人单次成本”、“护 士单人单次成本”、“医生单人单次成本”未完成完成。发 现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 "(1753)南方医科大学深圳医院的医疗质量安全管理费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.8 分。项目全年预算数53.00 万元，执行数36.08 万元，预算 641 执行率68.07%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：1.预算项目制定不够精细，每项内容未具体测算 2.受到疫情影响，原定于邀请专家来院授课和外出培训 均受影响。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。" (1754)南方医科大学深圳医院的医用耗材购置绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目 全年预算数23,052.41 万元，执行数13,777.00 万元，预算 执行率59.76%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行效率略低，编报预算时未能准确预测当年 执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管 理。 (1755)南方医科大学深圳医院的医用设备维修、维护绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.2 分。 项目全年预算数1,344.00 万元，执行数1,107.65 万元，预 算执行率82.41%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标已完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1756)南方医科大学深圳医院的医院财政电子票据管 642 理平台建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分70 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”、“系统验收 合格率”、“系统购置完成时间”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1757)南方医科大学深圳医院的医院高清智慧电视系 统维保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分92 分。项目全年预算数5.00 万元，执行数1.98 万 元，预算执行率39.68%。项目绩效目标完成情况：产出目标、 效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1758)南方医科大学深圳医院的医院日间手术管理系 统购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数0.00 万元，预算 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1759)南方医科大学深圳医院的医院应急预备绩效自 643 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目 全年预算数100.00 万元，执行数79.98 万元，预算执行率 79.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1760)南方医科大学深圳医院的移动护理PDA 购置绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。 项目全年预算数28.80 万元，执行数27.60 万元，预算执行 率95.83%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及 指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (1761)南方医科大学深圳医院的移动医护系统维保绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.7 分。 项目全年预算数15.00 万元，执行数14.50 万元，预算执行 率96.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1762)南方医科大学深圳医院的因公出国（境）费用绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.3 分。 644 项目全年预算数40.00 万元，执行数5.07 万元，预算执行 率12.67%。项目绩效目标完成情况：全年预算40 万，目前 执行了50671.6 元，执行率1.3%。产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1763)南方医科大学深圳医院的饮用水绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数49.70 万元，执行数49.47 万元，预算执行率99.54%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影响力目标及 指标“预算执行率”均已完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (1764)南方医科大学深圳医院的优秀实习生奖励经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数0.50 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1765)南方医科大学深圳医院的有线电视营运费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。 项目全年预算数20.40 万元，执行数20.40 万元，预算执行 645 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“患者满意度”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1766)南方医科大学深圳医院的员工攻读研究生经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.7 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数19.00 万元，预算 执行率27.14%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题 及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1767)南方医科大学深圳医院的院感系统维保服务费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 项目全年预算数1.89 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基本 完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1768)南方医科大学深圳医院的粤财社（2019）283 号 -2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药 事业绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.8 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数9.84 万元， 646 预算执行率98.41%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标基本完成，指标“预算执行率、团队建设人数、人工 智能专病诊疗模型数量、核心期刊发表率均未完成。发现的 主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1769)南方医科大学深圳医院的粤财社（2019）291 号 -2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助-中医药事 业传承与发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95.1 分。项目全年预算数6.00 万元，执行数3.07 万元，预算执行率51.20%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、效果目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现 的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情 况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1770)南方医科大学深圳医院的粤财社[2020]52 号 2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）- 疫情防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数1,500.00 万元，执行 数1,498.60 万元，预算执行率99.91%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、效果目标及指标“预算执行率”均已基本 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1771)南方医科大学深圳医院的直饮水机运行费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 647 全年预算数134.28 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标、影 响力目标及指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及 原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1772)南方医科大学深圳医院的智慧药房建设绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全 年预算数865.76 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标及影响力目标，指标“预算执行率”未完成。发现的主 要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下 一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1773)南方医科大学深圳医院的智能体检预约系统购 置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10 分。项目全年预算数0.00 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执 行率”未完成。发现的主要问题及原因：编报预算时未能准 确预测当年执行情况。下一步改进措施：编制项目预算时加 强对科室需求的调研。 (1774)南方医科大学深圳医院的中心机房运维保服务 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.7 648 分。项目全年预算数140.00 万元，执行数79.52 万元，预 算执行率56.80%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果 目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1775)南方医科大学深圳医院的中医特色专科-中医肾 病专科绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数18.75 万元， 预算执行率93.76%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 果目标、影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：编报预算时未能准确预测当年执行 情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1776)南方医科大学深圳医院的中医药建设经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.2 分。 项目全年预算数100.00 万元，执行数2.15 万元，预算执行 率2.15%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1777)南方医科大学深圳医院的终端维保服务费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.9 分。 项目全年预算数235.20 万元，执行数97.78 万元，预算执 649 行率41.57%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标 基本完成，指标“预算执行率”、“患者满意度”未完成。 发现的主要问题及原因：院门诊和住院患者的满意度有待提 高，后续将加强。下一步改进措施：加强患者满意度跟踪及 反馈。 (1778)南方医科大学深圳医院的重点专病-脑卒中绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1 分。 项目全年预算数70.00 万元，执行数63.81 万元，预算执行 率91.16%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标基 本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原 因：编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行的管理。 (1779)南方医科大学深圳医院的专利申请绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目全 年预算数14.10 万元，执行数12.12 万元，预算执行率 85.96%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标已基 本完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：编报 预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施：加强 预算编制及预算执行的管理。 (1780)南方医科大学深圳医院的卒中急救中心信息系 统购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数82.00 万元，执行数0.00 万元，预算 650 执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效果目 标，指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因： 编报预算时未能准确预测当年执行情况。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行的管理。 (1781)深圳市萨米医疗中心的财社【2020】82 号-下达 新冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数300.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期 的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1782)深圳市萨米医疗中心的待支付以前年度采购项 目-开办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分92.4 分。项目全年预算数786.24 万元，执行数487.48 万元，预算执行率62.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效、成本、社会效益、满意度指标基本完成，“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未 达到目标值,主要因为标识项目受到医院二次更名以及疫情 到货的影响，招采进度滞后。下一步改进措施：加强采购管 理、项目管理和预算执行监控的管理。 (1783)深圳市萨米医疗中心的第一批公立医院院长及 后备人才职业化培训绩效自评综述：根据年初设定的目标， 651 项目自评得分99 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数 17.94 万元，预算执行率89.72%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标基本完成， “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行 率未达到目标值,主要因为编报预算时未能准确预测当年执 行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的 管理。 (1784)深圳市萨米医疗中心的技术服务费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数1,000.00 万元，执行数1,000.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均 已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1785)深圳市萨米医疗中心的萨米国际医疗中心（深 圳）信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.2 分。项目全年预算数518.02 万元，执行数 475.77 万元，预算执行率91.84%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标基本完成， “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行 率未达到目标值,主要因为政府采购结余和预算预备费无法 形成支出。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控 的管理。 652 (1786)深圳市萨米医疗中心的深圳市萨米医疗中心复 合手术室和神经专科ICU 项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数15,133.73 万元，执行数15,000.46 万元，预算执行率99.12%。项目绩 效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、社会效益、满 意度指标基本完成，“预算执行率”未完成。发现的主要问 题及原因：预算执行率未达到目标值,主要因为疫情原因影 响到货进度和项目竣工决算周期较长，影响了支付进度。下 一步改进措施：加快竣工决算进度，加强采购管理、项目管 理和预算执行监控的管理。 (1787)深圳市萨米医疗中心的市萨米国际医疗中心二 期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.5 分。项目全年预算数293.77 万元，执行数13.91 万元，预 算执行率4.73%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时 效、成本、社会效益、满意度指标基本完成，“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值, 主要因为二次招标的原因导致支付进度滞后。下一步改进措 施：加强项目招标采购的前期准备工作和做好预算执行监控 管理。 (1788)深圳市萨米医疗中心的市属医院传染病防控救 治设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.9 分。项目全年预算数92.74 万元，执行 653 数91.51 万元，预算执行率98.68%。项目绩效目标完成情况： 数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标基本完成， “预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行 率未达到目标值,主要因为编报预算时未能准确预测当年执 行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的 管理。 (1789)深圳市萨米医疗中心的医护一体化定制化升级 及智慧医院建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96.5 分。项目全年预算数2,000.00 万元，执行数 1,306.00 万元，预算执行率65.30%。项目绩效目标完成情 况：数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标基本 完成，“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预 算执行率未达到目标值,主要因为编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (1790)深圳市萨米医疗中心的医疗设备购置绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数2,500.00 万元，执行数2,500.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (1791)深圳市萨米医疗中心的因公出国（境）费用绩效 654 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目 全年预算数180.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效、成本、 社会效益、满意度指标未完成。发现的主要问题及原因：因 新冠疫情影响以及医院疫情防控要求，2020 年因公出国项目 全面停滞，未完成预期目标。下一步改进措施：适应新冠疫 情，疫情相关项目做出调整以适应新变化。 (1792)深圳市萨米医疗中心的粤财社[2020]52 号2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第二批）-疫情 防控工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分100 分。项目全年预算数500.00 万元，执行数500.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1793)深圳市口腔医院的待支付以前年度采购项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 项目全年预算数117.09 万元，执行数111.41 万元，预算执 行率95.15%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (1794)深圳市口腔医院的待支付以前年度采购绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目 655 全年预算数26.00 万元，执行数25.99 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1795)深圳市口腔医院的开办费绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数 640.00 万元，执行数631.36 万元，预算执行率98.65%。项 目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (1796)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院配套信息化 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数1,316.65 万元，执行数1,139.65 万元，预算执行率86.56%。项目绩效目标完成情况：产出指 标和效益指标部分完成，预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：预算未按计划完成，主要原因是受疫情影响，医 院主体建筑未按计划完工，部分医疗设备无法按时进场安 装，同时相应配套的公用支出无法完成。下一步改进措施： 加强预算编制的可操作性及科学性。 (1797)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院设备购置项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.3 分。项目全年预算数6,500.00 万元，执行数3,940.86 万元， 预算执行率60.63%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标部分完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原 656 因：预算未按计划完成，主要原因是受疫情影响，医院主体 建筑未按计划完工，部分医疗设备无法按时进场安装，同时 相应配套的公用支出无法完成。下一步改进措施：加强预算 编制的可操作性及科学性。 (1798)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.4 分。项 目全年预算数251.30 万元，执行数210.56 万元，预算执行 率83.79%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标部 分完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算 未按计划完成，主要原因是受疫情影响，医院主体建筑未按 计划完工，部分医疗设备无法按时进场安装，同时相应配套 的公用支出无法完成。下一步改进措施：加强预算编制的可 操作性及科学性。 (1799)深圳市口腔医院的市属医院传染病防控就职设 施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.7 分。项目全年预算数50.82 万元，执行数50.55 万元，预算执行率99.47%。项目绩效目标完成情况：项目产 出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (1800)深圳市口腔医院的医院支出绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分80.5 分。项目全年预算数 2,406.05 万元，执行数121.65 万元，预算执行率5.06%。 657 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算未按计划 完成，主要原因是受疫情影响，医院主体建筑未按计划完工， 部分医疗设备无法按时进场安装，同时相应配套的公用支出 无法完成。下一步改进措施：加强预算编制的可操作性及科 学性。 (1801)南方医科大学深圳口腔医院(坪山)的基本医疗 补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分86 分。项目全年预算数264.53 万元，执行数92.53 万元，预 算执行率34.98%。项目绩效目标完成情况：截止至2020 年 底，该项目全额完成，完成率100%，满足了日常门诊耗材需 求。门诊人次数达到了21444 人次。发现的主要问题及原因： 目前评价指标体系不完善，实际操作有难度，亟需整改。下 一步改进措施：进一步扩大预算绩效管理范围，加强宣传培 训工作，强化项目绩效管理意识。 （二）部门评价项目绩效评价结果。 《深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目支出部门评价 报告》、《中小学生脊柱侧弯免费筛查项目支出部门评价 报告》, 详见附件3。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020年度，机关运行经费支出961.94万元，比年初预算 数减少106.69万元，减少9.98%。减少的主要原因是厉行节 658 约，减少日常办公经费支出。 （１）市卫生健康委员会（本级）2020年机关运行经费 支出387.29万元，比年初预算数减少61.44万元，减少 13.69%。 （２）市卫生监督局2020年机关运行经费支出561.47万 元，比年初预算数减少44.13万元，减少7.29%。 （３）市计划生育协会2020年机关运行经费支出13.19 万元，比年初预算数减少1.12万元，减少7.8%。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年政府采购支出总额196,288.50 万元，其中：政 府采购货物支出145,810.16 万元、政府采购工程支出 7,254.04 万元、政府采购服务支出43,224.30 万元。政府采 购支出中授予中小企业合同92,585.64 万元，占政府采购支 出总额47.17%，其中：授予小微企业合同52,628.97 万元， 占政府采购支出总额26.81%。具体情况如下： 1. 市卫生健康委员会2020 年政府采购支出总额 659 20,465.30 万元，其中：政府采购货物支出127.79 万元、政 府采购服务支出20,337.51 万元。政府采购支出中授予中小 企业合同20,465.30 万元，占政府采购支出总额100.00%， 其中：授予小微企业合同20,465.30 万元，占政府采购支出 总额100.00%。 2.市慢性病防治中心2020 年政府采购支出总额224.38 万元，其中：政府采购货物支出224.38 万元。政府采购支 出中授予中小企业合同224.38 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同224.38 万元，占政府采 购支出总额100.00%。 3.市卫生监督局2020 年政府采购支出总额515.68 万 元，其中：政府采购货物支出32.60 万元、政府采购工程支 出271.20 万元、政府采购服务支出211.88 万元。 4.市疾病预防控制中心2020 年政府采购支出总额 2,338.31 万元，其中：政府采购货物支出272.67 万元、政 府采购工程支出207.21 万元、政府采购服务支出1,858.43 万元。政府采购支出中授予中小企业合同290.50 万元，占 政府采购支出总额12.42%。 5.市健康教育与促进中心2020 年政府采购支出总额 285.64 万元，其中：政府采购货物支出7.06 万元、政府采 购服务支出278.58 万元。政府采购支出中授予中小企业合 同285.64 万元，占政府采购支出总额100.00%。 6.市血液中心2020 年政府采购支出总额539.58 万元， 其中：政府采购货物支出496.23 万元、政府采购服务支出 660 43.34万元。政府采购支出中授予中小企业合同389.15 万元， 占政府采购支出总额72.12%。 7.市急救中心2020 年政府采购支出总额4,361.50 万 元，其中：政府采购货物支出3,239.18 万元、政府采购服 务支出1,122.33 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2,770.99 万元，占政府采购支出总额63.53%。 8.市医疗卫生专业服务中心2020 年政府采购支出总额 550.18 万元，其中：政府采购货物支出430.18 万元、政府 采购服务支出120 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 550.18 万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予小 微企业合同550.18 万元，占政府采购支出总额100.00%。 9.市医学信息中心2020 年政府采购支出总额3,289.91 万元，其中：政府采购货物支出708.57 万元、政府采购服 务支出2,581.34 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,604.03 万元，占政府采购支出总额48.76%。 10.市职业病防治院2020 年政府采购支出总额1,872.93 万元，其中：政府采购货物支出1,706.40 万元、政府采购 工程支出166.53 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 911.33 万元，占政府采购支出总额48.66%，其中：授予小 微企业合同911.33 万元，占政府采购支出总额48.66%。 11.市新建市属医院筹备办公室2020 年政府采购支出总 额12.66 万元，其中：政府采购货物支出12.66 万元。政府 采购支出中授予中小企业合同12.66 万元，占政府采购支出 总额100.00%。 661 12.市计划生育协会2020 年政府采购支出总额1.20 万 元，其中：政府采购货物支出1.20 万元。政府采购支出中 授予中小企业合同1.20 万元，占政府采购支出总额100.00%， 其中：授予小微企业合同1.20 万元，占政府采购支出总额 100.00%。 13.市卫生健康能力建设和继续教育中心2020 年政府采 购支出总额1,923.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,205.76 万元、政府采购工程支出103.39 万元、政府采购 服务支出614.75 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,368.59 万元，占政府采购支出总额71.14%，其中：授予 小微企业合同1,352.69 万元，占政府采购支出总额70.31%。 14.中山大学附属第七医院（深圳）2020 年政府采购支 出总额3,247.63 万元，其中：政府采购货物支出952.71 万 元、政府采购工程支出225.17 万元、政府采购服务支出 2,069.74 万元。政府采购支出中授予中小企业合同586.54 万元，占政府采购支出总额18.06%，其中：授予小微企业合 同578.01 万元，占政府采购支出总额17.80%。 15.市卫生健康发展研究中心2020 年政府采购支出总额 1,008.42 万元，其中：政府采购货物支出732.64 万元、政 府采购服务支出275.77 万元。政府采购支出中授予中小企 业合同900.82 万元，占政府采购支出总额89.33%。 16.市人民医院2020 年政府采购支出总额16,925.19 万 元，其中：政府采购货物支出16,882.07 万元、政府采购工 程支出43.13 万元。 662 17. 市第二人民医院2020 年政府采购支出总额 17,293.89 万元，其中：政府采购货物支出17,195.39 万元、 政府采购服务支出98.50 万元。 18.市妇幼保健院2020 年政府采购支出总额18,132.21 万元，其中：政府采购货物支出17,446.10 万元、政府采购 工程支出486.11 万元、政府采购服务支出200 万元。政府 采购支出中授予中小企业合同8,835.99 万元，占政府采购 支出总额48.73%，其中：授予小微企业合同4,397.03 万元， 占政府采购支出总额24.25%。 19.市第三人民医院2020 年政府采购支出总额6,232.17 万元，其中：政府采购货物支出5,850.70 万元、政府采购 服务支出381.47 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 4,364.02 万元，占政府采购支出总额70.02%，其中：授予 小微企业合同1,166.47 万元，占政府采购支出总额18.72%。 20.市眼科医院2020 年政府采购支出总额2,007.97 万 元，其中：政府采购货物支出2,007.97 万元。政府采购支 出中授予中小企业合同208.50 万元，占政府采购支出总额 10.38%，其中：授予小微企业合同208.50 万元，占政府采 购支出总额10.38%。 22.市儿童医院2020 年政府采购支出总额5,064.61 万 元，其中：政府采购货物支出3,720.75 万元、政府采购工 程支出754.07 万元、政府采购服务支出589.79 万元。政府 采购支出中授予中小企业合同2,472.92 万元，占政府采购 支出总额48.83%，其中：授予小微企业合同2,472.92 万元， 663 占政府采购支出总额48.83%。 22.中国医学科学院阜外医院深圳医院2020 年政府采购 支出总额8,526.32 万元，其中：政府采购货物支出7,000.78 万元、政府采购工程支出187.89 万元、政府采购服务支出 1,337.65 万元。政府采购支出中授予中小企业合同39.38 万 元，占政府采购支出总额0.46%，其中：授予小微企业合同 39.38 万元，占政府采购支出总额0.46%。 23.市康宁医院2020 年政府采购支出总额986.97 万元， 其中：政府采购货物支出47.97 万元、政府采购服务支出939 万元。政府采购支出中授予中小企业合同847.97 万元，占 政府采购支出总额85.92%，其中：授予小微企业合同847.97 万元，占政府采购支出总额85.92%。 24.香港大学深圳医院2020 年政府采购支出总额505.02 万元，其中：政府采购货物支出454.61 万元、政府采购工 程支出50.41 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 366.46 万元，占政府采购支出总额72.56%，其中：授予小 微企业合同84.80 万元，占政府采购支出总额16.79%。 25.市中医院2020 年政府采购支出总额183.66 万元， 其中：政府采购货物支出183.66 万元。政府采购支出中授 予中小企业合同47.66 万元，占政府采购支出总额25.95%， 其中：授予小微企业合同41.62 万元，占政府采购支出总额 22.66%。 26. 北京大学深圳医院2020 年政府采购支出总额 25,140.56 万元，其中：政府采购货物支出20,614.01 万元、 664 政府采购工程支出3,374.53 万元、政府采购服务支出 1,152.03 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 13,929.93 万元，占政府采购支出总额55.41%，其中：授予 小微企业合同924.50 万元，占政府采购支出总额3.68%。 27.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2020 年政府采购 支出总额10,451.03 万元，其中：政府采购货物支出8,949.51 万元、政府采购服务支出1,501.52 万元。政府采购支出中 授予中小企业合同10,179.79 万元，占政府采购支出总额 97.40%，其中：授予小微企业合同5,779.83 万元，占政府 采购支出总额55.30%。 28.南方医科大学深圳医院2020 年政府采购支出总额 20,060.97 万元，其中：政府采购货物支出13,689.30 万元、 政府采购工程支出1,187.79 万元、政府采购服务支出 5,183.88 万元。政府采购支出中授予中小企业合同3,481.89 万元，占政府采购支出总额17.36%，其中：授予小微企业合 同3,245.72 万元，占政府采购支出总额16.18%。 29. 市萨米医疗中心2020 年政府采购支出总额 20,052.12 万元，其中：政府采购货物支出18,106.91 万元、 政府采购服务支出1,945.21 万元。政府采购支出中授予中 小企业合同14,303.71 万元，占政府采购支出总额71.33%， 其中：授予小微企业合同9,204.79 万元，占政府采购支出 总额45.90%。 30.市口腔医院2020 年政府采购支出总额3,703.15 万 元，其中：政府采购货物支出3,503.07 万元、政府采购工 665 程支出196.61 万元、政府采购服务支出3.47 万元。政府采 购支出中授予中小企业合同3,146.11 万元，占政府采购支 出总额84.96%，其中：授予小微企业合同132.36 万元，占 政府采购支出总额3.57%。 31.南方医科大学深圳口腔医院(坪山)2020 年政府采购 支出总额385.44 万元，其中：政府采购货物支出7.34 万元、 政府采购服务支出378.10 万元。 （三）国有资产占有情况说明。 截至2020年12月31日，本部门可使用车辆315辆，其中： 一般公务用车50辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术 用车147辆、其他用车100辆，其他用车主要是：医用专业消 毒洗涤配送车（货车）以及业务用大巴、中巴车；单价50万 元以上通用设备449台（套），单价100万元以上专用设备 2,566台（套）（公务用车保有量323辆，其中：待报废处置 20辆；封存停驶待处理2辆）。 1.市卫生健康委员会（本级）本部门可使用车辆3辆， 其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是中 巴车；单价50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元 以上专用设备（公务用车保有量3辆，其中：待报废处置0辆）。 2.市慢性病防治中心本部门可使用车辆10辆，其中：特 种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是中巴车； 单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用 设备29台（套）（公务用车保有量10辆，其中：待报废处置 2辆）。 666 3.市卫生监督局本部门可使用车辆11辆，均为一般执法 执勤用车；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上 专用设备（公务用车保有量11辆，其中：待报废处置0辆）。 4.市疾病预防控制中心本部门可使用车辆20辆，一般公 务用车14辆，特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用 设备60台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）（公 务用车保有量20辆，其中：待报废处置10辆）。 5.市健康教育与促进中心本部门可使用车辆2辆，均为 一般公务用车；无单价50万元以上通用设备和单价100万元 以上专用设备（公务用车保有量2辆，其中：待报废处置0辆）。 6.市血液中心本部门可使用车辆15辆，其中：特种专业 技术用车14辆、其他用车1辆，其他用车主要是中巴车；单 价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设 备22台（套）（公务用车保有量15辆，其中：待报废处置0 辆）。 7.市急救中心本部门可使用车辆59辆，其中：一般公务 用车3辆、特种专业技术用车54辆、其他用车2辆；单价50万 元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备1台 （套）（公务用车保有量59辆，其中：待报废处置0辆）。 8.市医疗卫生专业服务中心本部门可使用车辆27辆，均 为其他用车，其他用车主要是：医用专业洗涤消毒配送车（货 车）；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以 上专用设备5台（套）（公务用车保有量27辆，其中：待报 废处置0辆）。 667 9.市医学信息中心本部门可使用车辆1辆，均为一般公 务用车；单价50万元以上通用设备21台（套），无单价100 万元以上专用设备（公务用车保有量2辆，其中：待报废处 置0辆）。 10.市职业病防治院本部门可使用车辆16辆，其中：一 般公务用车6辆、特种专业技术用车10辆；单价50万元以上 通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备29台（套） （公务用车保有量17辆，其中：待报废处置0辆）。 11.市新建市属医院筹备办公室本部门可使用车辆2辆， 均为其他用车，其他用车主要是：综合保障用车；无单价50 万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备（公务用车 保有量2辆，其中：待报废处置0辆）。 12.市计划生育协会本部门无可使用车辆；无单价50万 元以上通用设备及单价100万元以上专用设备（公务用车保 有量0辆，封存停驶待处理1辆）。 13.市卫生健康能力建设和继续教育中心本部门可使用 车辆1辆，均为其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备10台（套）（公务用车保有量1辆， 封存停驶待处理1辆）。 14.中山大学附属第七医院（深圳）本部门可使用车辆 14辆，均为特种专业技术用车14辆；单价50万元以上通用设 备10台（套），单价100万元以上专用设备102台（套）（公 务用车保有量14辆，其中：待报废处置0辆）。 15.市卫生健康发展研究中心本部门可使用车辆3辆，均 668 为其他用车，主要是：业务用车；单价50万元以上通用设备 1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）（公务用 车保有量3辆，其中：待报废处置0辆）。 16.市人民医院本部门可使用车辆22辆，其中：一般公 务用车14辆、特种专业技术用车8辆；单价50万元以上通用 设备64台（套），单价100万元以上专用设备496台（套）（公 务用车保有量22辆，其中：待报废处置0辆）。 17.市第二人民医院本部门可使用车辆15辆，其中：其 他用车15辆，其他用车主要是：中巴车；单价50万元以上通 用设备58台（套），单价100万元以上专用设备295台（套） （公务用车保有量15辆，其中：待报废处置0辆）。 18.市妇幼保健院本部门可使用车辆8辆，其中：特种专 业技术用车3辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备36 台（套），单价100万元以上专用设备129台（套）（公务用 车保有量9辆，其中：待报废处置0辆）。 19.市第三人民医院本部门可使用车辆7辆，均为其他用 车；单价50万元以上通用设备46台（套），单价100万元以 上专用设备189台（套）（公务用车保有量7辆，其中：待报 废处置0辆）。 20.市眼科医院本部门可使用车辆7辆，其中：特种专业 技术用车3辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备18台（套）（公务用车 保有量7辆，其中：待报废处置1辆）。 21.市儿童医院本部门可使用车辆9辆，其中：一般公务 669 用车3辆、特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用设备 31台（套），单价100万元以上专用设备113台（套）（公务 用车保有量9辆，其中：待报废处置0辆）。 22.中国医学科学院阜外医院深圳医院本部门可使用车 辆7辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他 用车主要是：人货车、大客车及中巴车；单价50万元以上通 用设备7台（套），单价100万元以上专用设备102台（套） （公务用车保有量14辆，其中：待报废处置7辆）。 23.市康宁医院本部门可使用车辆9辆，其中：特种专业 技术用车4辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备12台 （套），单价100万元以上专用设备73台（套）（公务用车 保有量9辆，其中：待报废处置0辆）。 24.香港大学深圳医院本部门可使用车辆8辆，其中：特 种专业技术用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务 用车；单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元 以上专用设备220台（套）（公务用车保有量8辆，其中：待 报废处置0辆）。 25.市中医院本部门可使用车辆8辆，其中：特种专业技 术用车2辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备21台 （套），单价100万元以上专用设备135台（套）（公务用车 保有量8辆，其中：待报废处置0辆）。 26.北京大学深圳医院本部门可使用车辆12辆，其中： 特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是：业 务用车；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万 670 元以上专用设备263台（套）（公务用车保有量12辆，其中： 待报废处置0辆）。 27.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院本部门可使用车 辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他 用车主要是：中巴车；单价50万元以上通用设备1台（套）， 单价100万元以上专用设备99台（套）（公务用车保有量7辆， 其中：待报废处置0辆）。 28.南方医科大学深圳医院本部门可使用车辆5辆，其 中：特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是： 中巴车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元 以上专用设备0台（套）（公务用车保有量5辆，其中：待报 废处置0辆）。 29.深圳市萨米医疗中心本部门可使用车辆5辆，其中： 一般公务用车4辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备 6台（套），单价100万元以上专用设备59台（套）（公务用 车保有量5辆，其中：待报废处置0辆）。 30.深圳市口腔医院本部门可使用车辆；单价50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备14台（套） （公务用车保有量0辆，其中：待报废处置0辆）。 31.南方医科大学深圳口腔医院（坪山）本部门无可使 用车辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专 用设备（公务用车保有量0辆，其中：待报废处置0辆）。 （四）部门需要说明的其他特殊事项 1.本决算公开中所提及市卫生健康委员会全系统指市 671 卫生健康委员会（本级）及委直属30 家单位。 2.公务接待费中年初有预算，全年无接待支出的单位不 做表述。 3.公务用车购置与运行维护费中年初有预算，全年无费 用支出的单位不做表述。 3.部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保 留两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 672 673 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 674 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 环境。 1 2020 年度部门整体绩效评价报告 部门名称（公章）：深圳市卫生健康委员会 填报人：余丽珍 2 一、部门基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市卫生健康委员会（以下简称“市卫生健康委”） 贯彻落实党中央及省委关于卫生健康工作的方针政策和决 策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强 党对卫生健康工作的集中统一领导。 1.市卫生健康委部门职责：拟订卫生健康事业发展的地 方性法规、规章草案和政策、规划并组织实施。协调推进深 化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大 方针、政策、措施的建议。制定并组织落实重大疾病防治规 划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实 施免疫规划。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织制定 药物政策，落实国家基本药物制度。负责职责范围内的职业 卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮 用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健 全卫生健康综合监督体系。负责医疗机构、医疗服务行业管 理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负 责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出 人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导基 层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建 设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进 卫生健康科技创新发展。指导干部保健工作。负责重要会议 与重大活动的医疗卫生保障工作。拟订全市中医中长期发展 3 规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工 作，统筹协调中西医发展。开展卫生健康工作领域的国际交 流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流 与合作。组织开展继续医学教育。研究拟订全市卫生健康人 才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队 伍建设。负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事 故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。 2.市卫生健康委直属单位共30 个，详见下表： 序号 单位名称 序号 单位名称 01 深圳市人民医院 16 中山大学附属第七医院（深圳） 02 深圳市第二人民医院 17 深圳市萨米医疗中心 03 北京大学深圳医院 18 深圳市口腔医院 04 深圳市中医院 19 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） 05 深圳市卫生监督局 20 深圳市疾病预防控制中心 06 深圳市计划生育协会 21 深圳市急救中心 07 深圳市妇幼保健院 22 深圳市卫生健康发展研究中心 08 中国医学科学院阜外医院深圳医 23 深圳市职业病防治院 09 深圳市第三人民医院 24 深圳市慢性病防治中心 10 深圳市儿童医院 25 深圳市血液中心 11 深圳市康宁医院 26 深圳市医学信息中心 12 深圳市眼科医院 27 深圳市医疗卫生专业服务中心 13 香港大学深圳医院 28 深圳市健康教育与促进中心 14 南方医科大学深圳医院 29 深圳市新建市属医院筹备办公室 15 中国医学科学院肿瘤医院深圳医 30 深圳市卫生健康能力建设和继续教 4 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年市卫生健康委坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届全会精神， 抢抓“双区驱动”和综合授权改革试点重大历史机遇，弘扬 伟大抗疫精神，努力做到“一个落地见效、三个再上台阶、 三个创新突破和三个加大力度”，全面提高卫生健康治理体 系和治理能力现代化水平。市卫生健康委2020 年的主要工 作任务包括： 1.在“双区驱动”上落地见效。深入构建国际一流的整 合性优质高效医疗服务体系，推动医院与社康融合发展、医 疗与预防融合发展、全科与专科协同服务。启动市医学科学 院建设及运营。完善港澳医疗服务提供主体、境外医疗人才 在深办医行医政策措施，支持社会力量开办高端、品牌和国 际化医院。 2.在高水平医院建设上再上台阶。推进高水平医院建设， 加强高水平医院建设专项资金管理，新增三甲医院2 家以上。 加快推进医院新建和改扩建项目，开工建设第三儿童医院、 深汕人民医院、港大深圳医院二期、肿瘤医院二期，建成市 妇幼保健院福强院区，新增床位8000 张。 3.在健康深圳建设上再上台阶。制定第二轮健康深圳行 动计划，完善配套工作机制，推动健康中国行动计划落地见 效。实施社康机构扩容提质计划，鼓励资源薄弱区域建设社 区医院，支持家庭发展服务中心、智能健康驿站、智能健康 小屋等建设。推动社康机构落实健康中国行动计划，推广《示 5 范健康社区建设（2020）十项倡议》，全面启用家庭医生服 务热线、“社康通”等官方智能健康小程序，全面推动基本 公共卫生服务、家庭医生服务预约制。 4.在推进综合医改上再上台阶。推动基层医疗集团组建 资源共享中心，统筹行政部门设置，集中统一管理社康机构。 支持罗湖区开展省级紧密型城市医疗集团医保支付方式综 合改革试点。在全市二级以上公立医院推广DRG 标准体系。 配合推进药品、医用耗材招标采购制度改革，继续实施医疗 设备集团采购改革。配合建立健全中医药、家庭病床、安宁 疗护等服务收费和医保支付制度。探索设立长期照护保险， 落实“两病”用药保障机制。 5.在中医药传承创新上创新突破。打造国家中医药综合 改革试验区，落地实施中医药服务“打包收费”和医保支付 优惠政策，完善中医药服务价格机制。支持中医药服务示范 点、中医治未病健康工程升级版示范点建设。全力争取建设 国家中医区域医疗中心，加强高水平中医院、国家区域肝病 诊疗中心、粤港澳中医临床传承创新中心建设，提升中医临 床重点专科、特色专科建设水平。 6.在提高行业治理水平上创新突破。贯彻实施《基本医 疗卫生与健康促进法》，推动出台《深圳经济特区健康条例》。 制定卫生健康行业标准化管理办法。加快医疗服务智能监管 信息系统建设，加强互联网医疗监管，提升行业大数据监管、 协同监管和诚信监管水平。探索按DRG 开展公立医院绩效考 核、实施财政补助。加强平安医院建设，健全医疗机构安全 6 保卫措施，严防“医闹”和暴力伤医事件，维护医务人员尊 严和生命安全。 7.在公共卫生改革上创新突破。制定公共卫生体系改革 方案，优化公立卫生服务体系，增强公共卫生机构运行活力， 推动区级公共卫生机构与基层医疗集团协同、整合，促进公 共卫生资源下沉、服务下沉。启动高水平公共卫生机构建设， 依托市属综合和专科医院建设专科类疾病防治中心，健全重 大疾病防治体系，创新基层医防融合模式。建立“一老一小” 照护服务体系，推进社区医养结合能力提升工程，在各区至 少建成1 家具有示范效应的普惠性托育机构。 8.在人才队伍建设上加大力度。制定全科医学继续教育 指南、全科医师专业技术能力评价制度。开展专科医师能力 评价试点，探索公共卫生医师规范化培训，推动医疗卫生人 才评价制度改革。加大卫生健康人才招聘力度，年内新增执 业医师3000 名以上。启动首期院长及中层后备人才职业化 培训。实施“菁英人才”培养计划、中医药传承创新人才培 育工程（鹏城岐黄工程）。 9.在智慧健康建设上加大力度。推进卫生健康信息共建 共享，运用5G、人工智能、物联网等新技术拓展健康大数据 应用，促进智慧健康领域新型健康服务业的发展。加快推进 互联网医院和智慧医院建设，改善市民医疗卫生服务体验。 10.在全行业党建引领上加大力度。持续深入学习贯彻 习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和重要批示指 示精神，深入实施加强党的基层组织建设三年行动计划，实 7 施卫生健康党建“四有工程”，实现“班子有作为、支部有 方法、党建有品牌、单位有典型”，推动基层党支部“政治 功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”。坚定不 移正风肃纪反腐，规范医疗卫生从业人员对外交往等行为， 严厉打击借助学术、捐赠、科研等行为进行利益输送的不当 行为。强化医德医风教育和行业自律，加强行业先进典型的 挖掘和宣传，营造尊医重卫的良好氛围。 （三）2020 年部门预算编制情况。 市卫生健康委预算编制工作严格按照市财政部门发布 的本年度预算编制相关文件，明确市卫生健康委预算编制要 求，预算编制具体程序如下： 1.市卫生健康委下发预算编制通知要求，明确预算编制 要求、细化预算口径。 2.市卫生健康委组织本级和委属单位开展年度预算和 中期预算编制工作，经汇总、审核形成市卫生健康委部门预 算，报委党组会审议，审议通过后报市财政部门； 3.市卫生健康委协调本级各处各委属单位根据预算控 制数调整预算申报文本，逐一审核后，报市财政局部门汇总， 提请同级人大审批； 4.市卫生健康委将人大批复预算分解下达至委属单位。 市卫生健康委按照市财政部门2020 年预算编制要求， 在申报预算的同时，要求各处室各委属单位根据预算内容及 项目情况编报绩效目标，填报《项目支出绩效目标申报表》， 绩效目标实现全覆盖，绩效指标清晰、细化、可量化，体现 8 部门履职效果。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理。 部门预算资金支出情况。市卫生健康委2020 年度年初 下达资金为1,751,694.75 万元，调整预算数为1,529,247.85 万元，实际支出数为1,441,700.83 万元，预算执行率为 94.28%。 季度 情况 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 预算数（万元） 1,529,247.85 1,529,247.85 1,529,247.85 1,529,247.85 支出数（万元） 252,311.71 570,445.38 1,053,735.82 1,441,700.83 资金支出进度 16.60% 37.30% 68.91% 94.28% 分季执行率 66.50% 75.20% 92.60% 95.00% 财政拨款“三公”经费支出情况。本年度市卫生健康委 “三公经费”预算安排数为377.64 万元，其中，因公出国 （境）费0 万元，公务接待费68.64 万元，公务用车购置及 运行维护费309 万元；调整预算数为457.15 万元，其中， 因公出国（境）费10.08 万元，公务接待费48.64 万元，公 务用车购置及运行维护费398.43 万元；实际支出数为362.21 万元，其中，因公出国（境）费10.08 万元，公务接待费20.11 万元，公务用车购置及运行维护费332.02 万元。深圳市因 公出国（境）费按零基预算的原则根据市外事工作领导小组 审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编 制，故因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据 9 计划据实调配。公务用车购置及运行维护费调整预算数大于 预算数，主要原因是年中下达儿童青少年近视防控设备购置 项目，按立项计划支付近视筛查车尾款。 财政拨款“三公”经费 序号 科目 预算数（万 元） 调整预算数 （万元） 决算数（万 元） 执行率 （%） 1 因公出国（境）费 0 10.08 10.08 100% 2 公务接待费 68.64 48.64 20.11 41.34% 3 公务用车购置及运行 维护费 309.00 398.43 332.02 83.33% 合计 377.64 457.15 352.21 77.04% 财政资金结余结转情况。市卫生健康委2020 年年末财 政拨款结转和结余决算金额213,234.72 万元，年初财政拨 款结转和结余收入决算金额205,883.89 万元。 政府集中采购情况。市卫生健康委政府采购均按照相关 规定执行，采购申请审批程序合理完善，采购方式明确清晰， 采购内容合规标准，采购验收严谨完备。市卫生健康委2020 年政府采购预算金额为203,036.23 万元，实际采购金额为 118,763.38 万元，政府采购执行率为58.5%，一是因为受到 疫情影响，部分采购项目进度滞后，导致无法在当年实现支 付；二是因为部分政府投资项目已完成采购程序，但尚不满 足到货验收条件，预计2021 年度完成支付；三是部分项目 正在付款流程，导致采购执行率低。 预决算信息公开情况。市卫生健康委按照市财政局要求， 10 于2020 年1 月15 日在市卫生健康委官网及政府在线网站上 公开《2020 年深圳市卫生健康委员会部门预算》，于2020 年 9 月28 日公开《深圳市卫生健康委员会2019 年部门决算》。 2.项目管理。市卫生健康委所有项目的设立、调整均按 照《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函 〔2019〕132 号）、《2020 年部门预算编制工作指南》及市财 政局等有关规定进行。市卫生健康委项目采购招投标、调整 程序实施流程严格按照政府采购规范性文件执行。 3.资产管理。市卫生健康委2020 年年末总资产为 3,299,989.27 万元，其中流动资产1,441,359.04 万元，非 流动资产1,858,100.58 万元。2020 年年末固定资产总额为 2,908,271.95 万元，实际在用固定资产总额为2,896,639 万 元，固定资产利用率达到99.6%，本年度固定资产配置合理， 账实相符。 4.人员管理。市卫生健康委行政编制总数216 人，实有 在编人数210 人；事业编制总数11,637 人，实有在编人数 10,277 人；员额编制总数14,517 人，实有员额人员9,600 人；离休17 人，退休3,793 人；从基本支出工资福利列支 的雇员（含老工勤）128 人、从基本支出工资福利列支的临 聘10,602 人。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年，市卫生健康委以习近平新时代中国特色社会主 11 义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三 中、四中全会精神，紧紧抓住粤港澳大湾区、先行示范区“双 区驱动”重大历史发展机遇，继续以“补短板、强基层、建 高地、促健康”为工作主线，推动各项工作的开展。着重抓 好疫情防控取得重大战略成果、医药卫生体制改革取得新进 展、健康深圳建设开启新局面、深化医药卫生体制改革纵深 开展、中医药传承创新试点突破、卫生健康先行示范破题开 局、医疗卫生高地格局初步形成、区域医疗中心城市建设取 得新进展、智慧健康服务水平持续提升、推动党建与业务工 作双融双促取得新成效。 （二）主要履职情况。 1.疫情防控取得重大战略成果。 全面打好疫情防控阻击战。第一时间部署疫情监测预警工 作，在社康机构接诊报告除武汉以外的全国首例确诊病例，率 先拉响疫情防控警报。坚持疫情形势“一日一研判”，全力以 赴开展核酸阳性人员流行病学调查并判定涉疫范围，组 织全 市 7000 余名基层医务人员参与社区小区疫情防控，率先在国 内公布确诊病例逗留小区或场所。紧急规划建成市三医院应急 院区，全市发热门诊规范化新改扩建全面完成。调集最好的医 疗资源，全力以赴救治每一位患者。支持疫情防控科研攻关， 率先在患者粪便中检测出病毒阳性，率先观察到新冠病毒经灭 活后的真实形貌，率先开展康复期血浆治疗危重症患者临床研 究。成功处置境外邮轮、航班抵深等突发疫情事件，深圳疫情 防控策略获世卫组织推介。 12 2.医药卫生体制改革取得新进展。 （1）先行示范区综合授权改革破题开局。研究提出首 批54 个临床急需试点进口药品清单，注册成立第三方医院 评审评价机构，合作共建“深港医学专科培训中心”。新增 2 家港资医院、2 家港资独资门诊部，试点开展37 名港籍医 生正高级专业技术资格认定。建成9 家具有示范效应的婴幼 儿照护服务机构。 （2）现代医院管理制度基本建立。全市70%的公立医院 出台章程，市属医院党委书记和院长分设全面完成。9 家试 点医院住院按DRG 医保付费，其余医院全部实施按病种分值 付费。 3.健康深圳建设开启新局面。 （1）组织领导和法治体系初步建立。推动出台关于打 造健康中国“深圳样板”的实施意见，推进完善健康深圳四 级组织领导体系，研究制订新一轮健康深圳行动计划。 （2）社会动员机制不断完善。探索市民健康管理积分 制度，发布市民健康公约20 条，全国首创售卖酒精和碳酸 饮料特制标识符号。 （3）评价机制初步建立。6 项健康深圳建设核心指标纳 入各区党委政府绩效考核体系。 4.深化医药卫生体制改革纵深开展。 （1）整合型医疗服务体系持续完善。以区域医疗中心 为牵头单位，组建15 个重大疾病防治中心和13 个医防融合 13 项目组。6 个区印发方案启动区域综合医改。深圳基层医疗 集团模式获国际顶尖医学杂志《柳叶刀》推荐介绍。 （2）出台社区健康服务、家庭病床、全科医生管理办 法等系列“强基层”文件，人均基本公共卫生服务经费提高 到125 元，新增社康机构56 家、全科医生1354 名。实施高 血压、糖尿病患者社区首诊打“五折”、签家医打“二折” 的医保政策，87.00%的高血压、80.00%的糖尿病诊疗人次在 社康机构完成，慢性病分级诊疗格局初步形成。 （3）现代医院管理制度不断健全。在全国三级公立医 院绩效考核中，7 家医院进入全国同类医院百强，2 家进入 全国同类医院十强。 5.中医药传承创新试点突破。创建国家中医药综合改革 试验区取得新进展，出台促进中医药传承创新发展实施方案， 在市中医院等3 家医院试点实施中医药打包收费，支持龙岗 区创建国家区域中医药服务及治未病健康工程示范区“升 级版”，宝安纯中医治疗医院发展模式受到广泛关注，中医 药标准化项目荣获“2020 年中国标准创新贡献奖”一等奖。 6.卫生健康先行示范破题开局。 （1）全面启动综合改革试点工作。成立第三方医院评 审评价机构（民办非企业），合作共建“深港医学专科培训 中心”。建成5 家具有示范效应婴幼儿照护服务机构。梳理 首批临床急需进口药品54 个。 （2）推动医疗服务跨境衔接。研究起草关于加快推动 医疗服务跨境衔接的若干措施。37 名港籍医生试点开展正高 14 级职称认定。新增1 家港资独资专科医院、2 家港资独资门 诊部。 （3）中医药传承创新持续深入。印发深圳市促进中医 药传承创新发展实施方案，3 家医院试点中医药打包收费。 7.医疗卫生高地格局初步形成。 （1）“医疗卫生三名工程”影响深远，中山大学、香 港中文大学等一批名校30 名院集聚深圳办医办院。新增三 甲医院8 家、总数达到18 家，其中，5 家医院跻身广东省高 水平医院建设单位行列，12 个学科进入所在学科全国科技量 值排名前50 名。 （2）国家感染性疾病临床医学研究中心、国家中医肝 病区域诊疗中心等一批国家级重大平台在深圳布局。参保人 本市就诊率达98.10%，市外来深住院患者占比提高2.4 个百 分点，肿瘤医院市外医保患者住院占比达40.00%，“大病不 出深圳”基本实现。 8.区域医疗中心城市建设取得新进展。 （1）卫生健康重大项目建设加快推进。启动卫生健康 “十四五”规划编制工作。新增床位1.1 万张，新增医院9 家，其中三级医院2 家。平安集团等3 家大型社会资本在深 举办高端医疗机构。 （2）医疗卫生高地建设持续推进。国内最大的儿童造 血干细胞移植中心全面启动，国家恶性肿瘤临床医学研究中 心南方分中心揭牌，市三医院获批省第七人体器官获取组织 独立负责单位。成功举办首届中国卫生健康科技创新发展大 15 会。 （2）卫生人才队伍建设力度不断加大。出台卫生健康 菁英人才培养计划。新引进高层次医学团队15 个，推荐认 定高层次人才123 名，评选确定实用型临床医学人才98 名， 新增执业（助理）医师3,720 名。 9.智慧健康服务水平持续提升。国家健康医疗大数据研 究院（深圳）获批成立，建成互联网医院28 家，8 家医院通 过电子病历高级别评价，全面实现医院间检查检验结果互联 互通。开发核酸检测信息系统，实现采样、检测、报告全流 程服务。“社康通”微信小程序注册用户超过260 万。 10.推动党建与业务工作双融双促取得新成效。 （1）党的政治建设统领作用不断增强。组织“第一议 题”学习60 余次，理论中心组学习21 次，专题培训班12 期，开展专题调研16 项，到挂点联系街道社区调研指导19 次。 （2）行业党建工作质量持续提升。建立行业党建联席 会议制度，推动各区建立医院党建工作指导委员会，实施行 业党建“四有工程”，全面落实公立医院党建重点任务。 （3）基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充 分发挥。组织动员2 万多名党员、近10 万医务人员参与疫 情防控，77 名医疗队员驰援湖北。 （4）圆满完成驻村扶贫、技术帮扶、消费扶贫等扶贫 攻坚任务。 （三）部门履职绩效情况。 16 2020 年，市卫生健康委预算执行率达95.00%，部门预 算安排的项目均按计划时间完成，中央和省相关部门、市委、 市政府、市人大交办或下达的工作任务均已按期保质保量完 成。主要效果如下： 1.构筑了“外严防输入、内严防扩散、严防再输出”坚 固防线。 集结5 批共计77 名医护人员驰援湖北，为打赢“武汉 保卫战”“湖北保卫战”作出了深圳贡献。坚持“外严防输 入、内严防扩散、严防再输出”，采取最严格、最全面、最 彻底的防控举措，仅用28 天即实现本地感染病例零新增， 67 天即实现境内确诊病例清零，用20 天时间建成了市三院 应急院区，及时有效处置歌诗达·威尼斯号邮轮、柬埔寨航 班、俄罗斯航班等突发涉疫事件，保持了社区传播零报告、 院感事件零发生、特殊场所零感染。 2.推动医疗卫生服务能力水平跃上新台阶。 （1）出台社区健康服务、家庭病床、全科医生管理等 系列“强基层”工作规范，人均基本公共卫生服务经费标准 提高到125 元，同时，新建社康机构59 家、较上年增长8.60%， 新增全科医生1354 名、较上年增长33.60%，万人全科医生 数由3.12 名提高到4.03 名、较上年增长29.2%。对高血压、 糖尿病病人实行社区首诊打“5 折”、签约家庭医生打“2 折”的医保政策，社康机构高血压、糖尿病诊疗人次同比分 别增长了26.90%和25.50%，占全市同病种门诊总量比重由 70.20%、60.9%提升至84.70%、76.90%，提升我市基层卫生 17 健康服务能力水平。 （2）新引进高层次医学团队22 个，推荐认定高层次人 才123 名，评选确定实用型临床医学人才98 名，新增执业 医师2,177 名，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设， 提升医务人员队伍医疗水平。 3.卫生健康治理能力显著提升。 （1）推动颁布实施全国首部地方健康条例，该条例规 定必须“将健康融入所有政策”，做好“健康规划”；同时， 该条例规定了禁止向未成年销售酒精饮料，注重学生的心理 健康，提出建立强制休假制度，并要求为全市居民建立电子 健康档案，实行全市联网管理等，为人民健康提供全方位、 全周期的制度保障。 （2）出台改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方 案，建成医疗机构执业监管平台和“智慧卫监”监管系统， “双随机+执法全过程记录”执法新模式入选“深圳经济特 区40 年法治建设创新案例”。 4.市民健康水平稳步提升。 （1）健康文化传播品牌“深小卫”连续四年蝉联“深 圳市政务新媒体排行榜”榜首，深受大家喜爱，2020 年度共 推送1374 篇文章，其中点击量达到10 万+的810 篇，并通 过该平台推广宣传健康条例及健康公约20 条，点击量分别 达到4.4 万人次和2.2 万人次，有效提升了卫生健康宣传效 果。 （2）与2015 年相比，居民人均预期寿命从80.66 岁提 18 高到81.54 岁，婴儿死亡率从1.83‰降低至1.14‰，孕产 妇死亡率从5.3/10 万降低至314.79/10 万，居民健康指标 持续稳定在世界先进国家和地区水平。市民健康素养水平从 10.49%提高至44.87%，位于“清华城市健康指数”五大健康 引领型城市首位。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 市卫生健康委根据市财政部门的要求，做到“预算编制 有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反 馈、反馈结果有应用”。 1.预算编制时。根据市政府部门编制预算的总体计划和 财政部门的具体部署、市卫生健康委职能及事业发展规划， 组织本级及委属单位科学、合理地测算资金需求，编制预算 绩效计划，填报《项目绩效目标申报表》，同时，市卫生健 康委组织对本级及委属单位提出的绩效目标进行审核，审核 无误后，及时报送绩效目标至市财政局审核。 2.预算执行中。对绩效目标实现和预算执行进度实行 “双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目 标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，对于在执 行过程中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及 时采取措施予以纠正。 3.预算执行结束后。根据市财政部门要求，及时组织对 本级及委属单位预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点 对项目产出和经济性、效率性和效果性进行绩效评价。 19 4.项目评价完成后。将绩效评价结果反馈至各单位项目 负责人，对评价中发现的问题进行认真整改，并将评价结果 作为以后年度预算安排的重要依据。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题。 （1）部门预算执行率有待进一步加强。市卫生健康委 2020 年各季度部门预算支出进度分别为16.6%、37.6%、69.4%、 95.0%，各季度预算执行率分别为66.5%、75.2%、92.6%、95.0%， 全年平均执行率为82.3%，资金支付主要集中于第三、四季 度，一是受疫情影响，全委上半年预算执行较慢；二是因项 目建设周期及招标程序较长，故致使上半年的预算执行率较 低；三是部分项目存在预算编制不够精准，且项目经费支出 存在不确定性，导致预算执行的难度加大，一、二季度预算 执行率低。 （2）政府采购执行率较低。市卫生健康委2020 年政府 采购预算金额为203,787.73 万元，实际采购金额为 118,763.38 万元，政府采购执行率达到58.3%，导致采购执 行率较低一是因为受到疫情影响，部分采购项目进度滞后， 导致无法在当年实现支付；二是因为部分政府投资项目已完 成采购程序，但尚不满足到货验收条件，预计2021 年度完 成支付；三是部分项目正在付款流程，导致采购执行率低。 （3）绩效目标设置科学合理性有待提高。市卫生健康 委在开展2020 年度项目支出绩效自评工作中发现部分项目 绩效目标设置合理性有待提高，如委本级“送健康进社区进 20 单位项目”中的数量指标“制作并发放六大主题宣传海报种 类数量”，年度指标值为“6 种”，存在完成值远高于指标值 的情况；部分单位的项目绩效目标补录指标设置有误，数量 指标“物业管理费支付率”和质量指标“物业管理费完成 率”等重复。 2.改进措施。 （1）市卫生健康委及时跟踪委本级和委属单位预算执 行进度，定期统计分析各类经费预算的执行情况，并及时讨 论预算执行中存在的问题，分析原因，提出相应的改进措施， 加快项目的实施进度。 （2）加强政府采购全过程管理。首先，在年初编制预 算时，科学合理编制采购预算，了解市场价格浮动范围，合 理测算市场价格，做好预算细化和采购计划；其次，项目负 责人应对项目进度负总体责任，对于应付暂未付的项目，应 及早办理支付手续；对于项目实施进度滞后的事项，应分析 原因并说明，及时调整执行计划。三是，开展预算申报工作 前，应对预算申报内容进行深入的必要性和可行性研究，各 单位项目负责人根据项目内容及项目设立的目的，根据行业 标准、历史数据合理设置项目绩效目标，并对所编报目标的 合法合规、真实完整、合理可行负责，市卫生健康委对编报 的绩效目标进行审核，并督促各单位落实，提高绩效目标的 考核性。 （三）下一步工作计划和建议。 1.强化绩效目标管理。绩效目标管理是预算绩效管理的 21 第一环节，在编制绩效目标时，遵循“谁申请资金，谁编报 目标”的原则，结合预算内容及项目情况设定相关的绩效指 标，客观反映绩效水平，逐步实现绩效目标管理全覆盖。 2.建立绩效运行跟踪监控机制。加强单位内部之间的沟 通协调，指定专人开展工作，定期采集绩效运行信息并汇总 分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏 扬长，对于绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离的项目， 及时采取措施予以纠正。 3.加快推进绩效评价结果的应用。市卫生健康委组织本 级及委属单位对自评结果进行分析，发现资金管理存在的问 题，通过进行科学分析，建立整改机制，加强资金管理，并 与部门下一年的预算资金分配挂钩，逐步形成科学公正的资 金分配使用激励约束机制，提高资金申报的科学性，逐步提 高绩效评价结果应用的透明度。 4.建立绩效指标体系库。市卫生健康委组织委本级和委 属单位结合项目特点和行业特性，以单位主要履职项目的绩 效目标为核心，梳理预算绩效指标，建立分行业、分领域、 分层次的绩效指标体系。 5.有关建议。一是，建议加强预算绩效管理专业知识培 训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，积极宣传预算 绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强单位相关人员绩效 意识，为预算绩效管理创造良好的舆论环境，提高单位预算 绩效管理工作水平。二是，强化绩效考核管理，加强对各单 位预算绩效管理工作的考核，促进预算绩效管理工作制度化、 22 规范化、科学化，提高单位对预算绩效管理工作的重视程度， 加强统筹，深入挖掘预算绩效管理工作各环节的情况，强化 预算单位的绩效意识。 四、单位整体支出绩效评价指标评分情况 参照《深圳市卫生健康委员会2020部门整体支出绩效评 价指标评分表》进行自评，市卫生健康委2020年度部门整体 支出绩效自评得分为90.92分，详见附件。 23 附件：深圳市卫生健康委员会2020 年部门整体支出绩效评价指标评分表 深圳市卫生健康委员会2020 年部门整体支出绩效评价指标评分表 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 部 门 决 策 20 预 算 编 制 10 预算编制合 理性 5 部门（单位）预算的合理性，即是否符合 本部门职责、是否符合市委市政府的方针 政策和工作要求，资金有无根据项目的轻 重缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针 政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途 之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部 门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发 生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项 目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等 不合理的情况（1 分）。 各单位 平均分 4.68 预算编制规 范性 5 部门（单位）预算编制是否符合财政部门 当年度关于预算编制在规范性、完整性、 细化程度等方面的原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编 制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、 新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工 各单位 平均分 4.97 24 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 目 标 设 置 10 绩效目标完 整性 3 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目 标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、 符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现 绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项 扣1 分，扣完为止。 各单位 平均分 2.87 绩效指标明 确性 7 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、 细化、可量化，用以反映和考核部门（单 位）整体绩效目标的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任 务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的 社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情 况（1 分）。 各单位 平均分 6.32 部 门 管 理 20 资 金 管 理 8 政府采购执 行情况 2 部门（单位）本年度实际政府采购金额与 年度政府采购预算的比率，用以反映和考 核部门（单位）政府采购预算执行情况； 政府采购政策功能的执行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计 数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 与单位 评分标 准相同 1.58 25 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不 到位的酌情扣分。 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规范性，包括资金 管理、费用支出等制度是否严格执行；资 金调整、调剂是否规范；会计核算是否规 范、是否存在支出依据不合规、虚列项目 支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用 项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付 符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否 则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本 单位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出 一个百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不 规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪 用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 各单位 平均分 2.63 预决算信息 公开 3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府 信息公开有关规定公开相关预决算信息， 用以反映部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的， 得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 各单位 平均分 3 26 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的， 得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项 目 管 理 4 项目实施程 序 2 部门（单位）所有项目支出实施过程是否 规范,包括是否符合申报条件；申报、批 复程序是否符合相关管理办法；项目招投 标、调整、完成验收等是否履行相应手续 等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 各单位 平均分 2 项目监管 2 部门（单位）对所实施项目（包括部门主 管的专项资金和专项经费分配给市、区实 施的项目）的检查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和 绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供 开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资 金绩效评价结果为差的，得0 分。 各单位 平均分 1.9 27 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 资 产 管 理 3 资产管理安 全性 2 部门（单位）的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收入及时足 额上缴，用于反映和考核部门（单位）资 产安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 各单位 平均分 1.99 固定资产利 用率 1 部门（单位）实际在用固定资产总额与所 有固定资产总额的比例，用以反映和考核 部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产 总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 与单位 评分标 准相同 1 人 员 管 理 2 财政供养人 员控制率 1 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人 员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/ 核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 各单位 平均分 0.9 编外人员控 制率 1 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数 量（含直接聘用的编外人员）与在职人员 总数（在编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 各单位 平均分 0.37 制 度 3 管理制度健 全性 3 部门（单位）制定了相应的预算资金、财 务管理和预算绩效管理等制度并严格执 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 各单位 平均分 2.76 28 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 管 理 行，用以反映部门（单位）的管理制度对 其完成主要职责和促进事业发展的保障 情况。 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实 施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位 开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结 果应用等工作（1 分）。 部 门 绩 效 60 经 济 性 6 公用经费控 制率 6 部门（单位）本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额的比率， 用以反映和考核部门（单位）对机构运转 成本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公” 经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 与单位 评分标 准相同 5 效 率 性 20 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实际支付进度和既 定支付进度的匹配情况，反映和考核部门 （单位）预算执行的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进 度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进 与单位 评分标 准相同 4.94 29 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进 度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进 度100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月 月末支出进度） 重点工作完 成情况 8 部门（单位）完成党委、政府、人大和上 级部门下达或交办的重要事项或工作的 完成情况，反映部门对重点工作的办理落 实程度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大 交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项 重点工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权 威部门的统计数据（如有）。 各单位 平均分 7.97 项目完成及 时性 6 部门（单位）项目完成情况与预期时间对 比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目 数/计划完成项目总数×6 分。 各单位 平均分 5.48 效 果 25 社会效益、 经济效益、 25 部门（单位）履行职责、完成各项重大政 策和项目的效果，以及对经济发展、社会 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合 理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比 各单位 平均分 23.44 30 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 性 生态效益及 可持续影响 等 发展、生态环境所带来的直接或间接影 响。 分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效 和效益进行评价。 公 平 性 9 群众信访办 理情况 3 部门（单位）对群众信访意见的完成情况 及及时性，反映部门（单位）对服务群众 的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机 制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 各单位 平均分 2.81 公众或服务 对象满意度 6 反映社会公众或部门（单位）的服务对象 对部门履职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独 开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主 评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍 性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分 档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 各单位 平均分 4.31 31 评价指标 指标说明 参考评分标准 汇总评 分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 总分 90.92 附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位； 2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。 32 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市卫生健康委员会（本级） 填报人：黄斌 联系电话：0755-88113805 33 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市卫生健康委员会（本级）（以下简称“本级”） 贯彻落实党中央及省委关于卫生健康工作的方针政策和决 策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强 党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职能包括： 1.拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政 策、规划并组织实施。 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药 卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。 3.制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人 民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进 完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。 5.组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管 理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系。 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。 9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健 康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服 34 务功能。推进卫生健康科技创新发展。 10.指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医 疗卫生保障工作。 11.拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。负责中 医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。 12.开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣 传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展 继续医学教育。 13.研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施， 推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。 14.负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事 故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年本级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届全会精神，抢抓 “双区驱动”和综合授权改革试点重大历史机遇，弘扬伟大 抗疫精神，努力做到“一个落地见效、三个再上台阶、三个 创新突破和三个加大力度”，全面提高卫生健康治理体系和 治理能力现代化水平。本级2020 年的主要工作任务包括： 1.在“双区驱动”上落地见效。 深入构建国际一流的整合性优质高效医疗服务体系，推 动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科 协同服务。启动市医学科学院建设及运营。完善港澳医疗服 务提供主体、境外医疗人才在深办医行医政策措施，支持社 35 会力量开办高端、品牌和国际化医院。 2.在高水平医院建设上再上台阶。 推进高水平医院建设，加强高水平医院建设专项资金管 理，新增三甲医院2 家以上。加快推进医院新建和改扩建项 目，开工建设第三儿童医院、深汕人民医院、港大深圳医院 二期、肿瘤医院二期，建成市妇幼保健院福强院区，新增床 位8000 张。 3.在健康深圳建设上再上台阶。 制定第二轮健康深圳行动计划，完善配套工作机制，推 动健康中国行动计划落地见效。实施社康机构扩容提质计划， 鼓励资源薄弱区域建设社区医院，支持家庭发展服务中心、 智能健康驿站、智能健康小屋等建设。推动社康机构落实健 康中国行动计划，推广《示范健康社区建设（2020）十项倡 议》，全面启用家庭医生服务热线、“社康通”等官方智能 健康小程序，全面推动基本公共卫生服务、家庭医生服务预 约制。 4.在推进综合医改上再上台阶。 推动基层医疗集团组建资源共享中心，统筹行政部门设 置，集中统一管理社康机构。支持罗湖区开展省级紧密型城 市医疗集团医保支付方式综合改革试点。在全市二级以上公 立医院推广DRG 标准体系。配合推进药品、医用耗材招标采 购制度改革，继续实施医疗设备集团采购改革。配合建立健 全中医药、家庭病床、安宁疗护等服务收费和医保支付制度。 探索设立长期照护保险，落实“两病”用药保障机制。 36 5.在中医药传承创新上创新突破。 打造国家中医药综合改革试验区，落地实施中医药服务 “打包收费”和医保支付优惠政策，完善中医药服务价格机 制。支持中医药服务示范点、中医治未病健康工程升级版示 范点建设。全力争取建设国家中医区域医疗中心，加强高水 平中医院、国家区域肝病诊疗中心、粤港澳中医临床传承创 新中心建设，提升中医临床重点专科、特色专科建设水平。 6.在提高行业治理水平上创新突破。 贯彻实施《基本医疗卫生与健康促进法》，推动出台《深 圳经济特区健康条例》。制定卫生健康行业标准化管理办法。 加快医疗服务智能监管信息系统建设，加强互联网医疗监管， 提升行业大数据监管、协同监管和诚信监管水平。探索按DRG 开展公立医院绩效考核、实施财政补助。加强平安医院建设， 健全医疗机构安全保卫措施，严防“医闹”和暴力伤医事件， 维护医务人员尊严和生命安全。 7.在公共卫生改革上创新突破。 制定公共卫生体系改革方案，优化公立卫生服务体系， 增强公共卫生机构运行活力，推动区级公共卫生机构与基层 医疗集团协同、整合，促进公共卫生资源下沉、服务下沉。 启动高水平公共卫生机构建设，依托市属综合和专科医院建 设专科类疾病防治中心，健全重大疾病防治体系，创新基层 医防融合模式。建立“一老一小”照护服务体系，推进社区 医养结合能力提升工程，在各区至少建成1 家具有示范效应 的普惠性托育机构。 37 8.在人才队伍建设上加大力度。 制定全科医学继续教育指南、全科医师专业技术能力评 价制度。开展专科医师能力评价试点，探索公共卫生医师规 范化培训，推动医疗卫生人才评价制度改革。加大卫生健康 人才招聘力度，年内新增执业医师3000 名以上。启动首期 院长及中层后备人才职业化培训。实施“菁英人才”培养计 划、中医药传承创新人才培育工程（鹏城岐黄工程）。 9.在智慧健康建设上加大力度。 推进卫生健康信息共建共享，运用5G、人工智能、物联 网等新技术拓展健康大数据应用，促进智慧健康领域新型健 康服务业的发展。加快推进互联网医院和智慧医院建设，改 善市民医疗卫生服务体验。 10.在全行业党建引领上加大力度。 持续深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的 重要论述和重要批示指示精神，深入实施加强党的基层组织 建设三年行动计划，实施卫生健康党建“四有工程”，实现 “班子有作为、支部有方法、党建有品牌、单位有典型”， 推动基层党支部“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、 作用发挥强”。坚定不移正风肃纪反腐，规范医疗卫生从业 人员对外交往等行为，严厉打击借助学术、捐赠、科研等行 为进行利益输送的不当行为。强化医德医风教育和行业自律， 加强行业先进典型的挖掘和宣传，营造尊医重卫的良好氛围。 （三）2020 年部门预算编制情况。 本级预算编制工作严格按照市财政部门发布的本年度 38 预算编制相关文件，明确了本级预算编制要求，实行“归口 统筹、统一标准、集体决策”的层级管理形式。 1.本级预算编制具体程序如下： （1）财务处组织机关和委属单位开展年度预算和中期 预算的编制工作，负责编报机关收入预算、基本支出预算， 并指导各处室编报项目支出预算及项目绩效目标等，经汇总、 审核形成委机关部门预算，报委党组会审议，审议通过后报 市财政部门批复； （2）由财务处协调各处各委属单位根据预算控制数调 整预算申报文本，若预算调整金额不超过原预算总额的20%， 经委主任、分管财务领导审签后，报市财政部门批复；若预 算调整金额超过原预算总额的20%，经委主任、分管财务领 导审签，党组会议审议通过后，报市财政局部门批复； （3）市财政部门批复下达本级年度部门预算。 2.按照市财政部门要求，将预算安排项目纳入预算绩效 目标管理，由项目处室申报预算时，按要求编报项目绩效目 标，并填报《项目支出绩效目标申报表》。纳入绩效目标管 理的项目均按照项目开展内容与部门履职，设定年度目标、 产出目标及效益目标。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理。 （1）部门预算资金支出情况。2020 年部门年初下达本 级资金为328,756.70 万元，调整预算数为260,324.47 万元， 年度已支付金额为251,846.68 万元，预算执行率为96.74%。 39 （2）“三公”经费支出情况。2020 年度“三公经费” 预算安排数为33.5 万元，其中，因公出国（境）费0 万元， 公务用车购置及运行维护费10.50 万元，公务接待费23.00 万元；实际支出数为30.86 万元，其中，因公出国（境）费 10.08 万元，公务用车购置及运行维护费10.47 万元，公务 接待费10.30 万元。因深圳市因公出国（境）费按零基预算 的原则根据市外事工作领导小组审定计划动态调配使用，由 于出国计划审定晚于部门预算编制，故因公出国（境）经费 预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配，“三公”经 费实际支出数未超过预算安排数，经费控制情况良好。 （3）财政资金结余结转情况。2020 年末财政拨款结转 和结余决算数为0 元。 （4）政府采购情况。政府采购均按照相关规定执行， 采购申请审批程序合理完善，采购方式明确清晰，采购内容 合规标准，采购验收严谨完备。本级2020 年政府采购预算 金额为21,784.06 万元，实际采购金额为20,465.30 万元， 政府采购执行率达到93.95%。 （5）财务合规性。在资金使用方面，市卫生健康委严 格遵守《深圳市卫生健康委机关财务管理工作制度》等相关 管理规定履行日常财务报账工作，实行专账核算，资金拨付 有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途， 无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。 （6）预决算信息公开情况。本级按照市财政局要求， 于2020 年1 月15 日在市卫生健康委官网及政府在线网站上 40 公开《2020 年深圳市卫生健康委员会部门预算》，于2020 年 9 月28 日公开《深圳市卫生健康委员会2019 年部门决算》。 2.项目管理。 本级所有项目的设立、调整均按照《2020 年部门预算编 制工作指南》及市财政局等有关规定进行。本级项目采购招 投标、调整程序实施流程严格按照《深圳经济特区政府采购 条例》等有关政府采购规范性文件执行。 3.资产管理。 2020 年年末总资产为349,79.12 万元，其中流动资产 1,132.82 万元，非流动资产33,846.30 万元。2020 年年末 固定资产总额为9,685.27 万元，实际在用固定资产总额为 9,326.26 万元，固定资产利用率达到96.29%，本年度固定 资产配置合理，账实相符。 2020 年本级共处置固定资产284.29 万元，均按相关规 定进行资产处置，资产处置收入及时足额上缴。 4.人员管理。 核定编制数119 人，2020 年末实际在职人数为121 人， 含行政在职人数114 人，老工勤6 人，雇员1 人，财政供养 人员控制率101.68%，主要是因为单位机构改革，雇员及老 工勤无核定编制数。劳务派遣人数为0，编外人员控制率为 0%。 5.制度管理。 为确保工作有效运行，按照《深圳市卫生健康委机关财 务工作管理制度》（2019 年5 月修订版）要求，本级各处室 41 严格履行各项经费支出标准。并由财务处组织制定《深圳市 卫生健康委员会机关预算管理办法》《深圳市卫生健康委员 会机关财务管理制度》《深圳市卫生健康委员会机关政府采 购管理办法》《深圳市卫生健康委员会机关固定资产管理办 法》《深圳市卫生健康委员会机关公务车辆管理办法》《深圳 市卫生健康委员会机关办公用品管理办法》《深圳市卫生健 康委员会机关建设项目管理办法》《深圳市卫生健康委员会 机关合同管理办法》等制度及管理流程等。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精 神，紧紧抓住粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大 历史发展机遇，继续以“补短板、强基层、建高地、促健康” 为工作主线，推动各项工作的开展。着重抓好以下工作： 1.疫情防控取得重大战略成果。 2.健康深圳建设开启新局面。 3.深化医药卫生体制改革纵深开展。 4.卫生健康先行示范破题开局。 5.卫生健康治理能力显著提升。 6.区域医疗中心城市建设取得新进展。 7.党对卫生健康工作的领导全面加强。 （二）主要履职情况。 1.疫情防控取得重大战略成果。 42 （1）全面打好疫情防控阻击战。第一时间部署疫情监测 预警工作，在社康机构接诊报告除武汉以外的全国首例确 诊病例，率先拉响疫情防控警报。坚持疫情形势“一日一 研判”，全力以赴开展核酸阳性人员流行病学调查并判定 涉疫范围，组织全市 7000 余名基层医务人员参与社区小区 疫情防控，率先在国内公布确诊病例逗留小区或场所。紧 急规划建成市三医院应急院区，全市发热门诊规范化新改 扩建全面完成。调集最好的医疗资源，全力以赴救治每一 位患者。支持疫情防控科研攻关，率先在患者粪便中检测 出病毒阳性，率先观察到新冠病毒经灭活后的真实形貌，率 先开展康复期血浆治疗危重症患者临床研究。成功处置境 外邮轮、航班抵深等突发疫情事件，深圳疫情防控策略获 世卫组织推介。 （2）公共卫生应急管理体系不断完善。推动出台关于 完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的 实施意见、加强公共卫生应急能力建设三年行动计划，保 障城市公共卫生安全。 2.健康深圳建设开启新局面。 （1）组织领导和法治体系初步建立。推动出台关于打 造健康中国“深圳样板”的实施意见，推进完善健康深圳 四级组织领导体系，研究制订新一轮健康深圳行动计划。 （2）社会动员机制不断完善。探索市民健康管理积分 制度，发布市民健康公约20 条，全国首创售卖酒精和碳酸 饮料特制标识符号。 43 （3）评价机制初步建立。6 项健康深圳建设核心指标纳 入各区党委政府绩效考核体系。 3.深化医药卫生体制改革纵深开展。 （1）整合型医疗服务体系持续完善。以区域医疗中心 为牵头单位，组建15 个重大疾病防治中心和13 个医防融 合项目组。6 个区印发方案启动区域综合医改。深圳基层医 疗集团模式获国际顶尖医学杂志《柳叶刀》推荐介绍。 （2）基层卫生服务能力显著提升。出台社区健康服务、 家庭病床、全科医生管理办法等系列“强基层”文件，人 均基本公共卫生服务经费提高到125 元，新增社康机构56 家、全科医生1354 名。实施高血压、糖尿病患者社区首诊 打“五折”、签家医打“二折”的医保政策，87%的高血压、 80%的糖尿病诊疗人次在社康机构完成，慢性病分级诊疗格 局初步形成。 （3）现代医院管理制度不断健全。在全国三级公立医 院绩效考核中，7 家医院进入全国同类医院百强，2 家进入 全国同类医院十强。 4.卫生健康先行示范破题开局。 （1）全面启动综合改革试点工作。成立第三方医院评 审评价机构（民办非企业），合作共建“深港医学专科培训 中心”。建成5 家具有示范效应婴幼儿照护服务机构。梳 理首批临床急需进口药品54 个。 （2）推动医疗服务跨境衔接。研究起草关于加快推动 医疗服务跨境衔接的若干措施。37 名港籍医生试点开展正 44 高级职称认定。新增1 家港资独资专科医院、2 家港资独资 门诊部。 （3）中医药传承创新持续深入。印发深圳市促进中医 药传承创新发展实施方案，3 家医院试点中医药打包收费。 5.卫生健康治理能力显著提升。 （1）立法立规立标工作加快推进。推动颁布实施全国 首部地方健康条例、公共卫生应急条例。发布地方标准7 项，中医药标准化项目荣获“2020 年中国标准创新贡献奖” 一等奖。 （2）行业综合监管力度不断加大。出台改革完善医疗 卫生行业综合监管制度实施方案，建成医疗机构执业监管 平台和“智慧卫监”监管系统，“双随机+执法全过程记录” 执法新模式入选“深圳经济特区40年法治建设创新案例”。 6.区域医疗中心城市建设取得新进展。 （1）卫生健康重大项目建设加快推进。启动卫生健康 “十四五”规划编制工作。新增床位1.1 万张，新增医院9 家，其中三级医院2 家。平安集团等3 家大型社会资本在 深举办高端医疗机构。 （2）医疗卫生高地建设持续推进。国内最大的儿童造 血干细胞移植中心全面启动，国家恶性肿瘤临床医学研究 中心南方分中心揭牌，市三医院获批省第七人体器官获取 组织独立负责单位。成功举办首届中国卫生健康科技创新 发展大会。 （3）卫生人才队伍建设力度不断加大。出台卫生健康 45 菁英人才培养计划。新引进高层次医学团队15 个，推荐认 定高层次人才123 名，评选确定实用型临床医学人才98 名， 新增执业（助理）医师3720 名。 7.党对卫生健康工作的领导全面加强。 （1）党的政治建设统领作用不断增强。组织“第一议 题”学习60 余次，理论中心组学习21 次，专题培训班12 期，开展专题调研16 项，到挂点联系街道社区调研指导19 次。 （2）行业党建工作质量持续提升。建立行业党建联席 会议制度，推动各区建立医院党建工作指导委员会，实施 行业党建“四有工程”，全面落实公立医院党建重点任务。 （3）基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充 分发挥。组织动员2 万多名党员、近10 万医务人员参与疫 情防控，77 名医疗队员驰援湖北。 （4）圆满完成驻村扶贫、技术帮扶、消费扶贫等扶贫 攻坚任务。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年，本级预算执行率达96.74%，部门预算安排的 项目均按计划时间完成，中央和省相关部门、市委、市政府、 市人大交办或下达的工作任务均已按期保质保量完成。主要 效果如下： 1.疫情防控阻击战获得质的飞跃。 集结5 批共计77 名医护人员驰援湖北，为打赢“武汉 保卫战”“湖北保卫战”作出了深圳贡献。坚持“外严防输 46 入、内严防扩散、严防再输出”，采取最严格、最全面、最 彻底的防控举措，仅用28 天即实现本地感染病例零新增， 67 天即实现境内确诊病例清零，用20 天时间建成了市三院 应急院区，及时有效处置歌诗达·威尼斯号邮轮、柬埔寨航 班、俄罗斯航班等突发涉疫事件，保持了社区传播零报告、 院感事件零发生、特殊场所零感染。 2.区域医疗中心城市建设取得新进展。 （1）启动卫生健康“十四五”规划编制工作，援建深 汕中心医院、深河人民医院门诊试运营，新增床位1.1 万张， 新增医院9 家，其中三级医院2 家。 （2）新引进22 个高层次医学团队，完成123 名高层次 人才认定，评选98 名实用型临床医学人才，新增3720 名执 业（助理）医师，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设， 提升医务人员队伍医疗水平。 3.卫生健康治理能力显著提升。 （1）推动颁布实施全国首部地方健康条例，该条例规 定必须“将健康融入所有政策”，做好“健康规划”；同时， 该条例规定了禁止向未成年销售酒精饮料，注重学生的心理 健康，提出建立强制休假制度，并要求为全市居民建立电子 健康档案，实行全市联网管理等，为人民健康提供全方位、 全周期的制度保障。 （2）出台改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方 案，建成医疗机构执业监管平台和“智慧卫监”监管系统， “双随机+执法全过程记录”执法新模式入选“深圳经济特 47 区40 年法治建设创新案例”。 4.健康城市建设工作稳步推进。 （1）健康文化传播品牌“深小卫”连续四年蝉联“深 圳市政务新媒体排行榜”榜首，深受大家喜爱，2020 年度共 推送1374 篇文章，其中点击量达到10 万+的810 篇，并通 过该平台推广宣传健康条例及健康公约20 条，点击量分别 达到4.4 万人次和2.2 万人次，有效提升了卫生健康宣传效 果。 （2）2020 年本级共开展12 期《控烟在行动》宣传活动， 建立了深圳“控烟一张图”，其中，第一现场《控烟在行动》 平均收视率最高达到了3.26%，市场份额达到13.2%，市民 对控烟条例核心知识平均知晓率达到了61.9%。 （3）开展健康社区建设督导评估工作，出台《示范健 康社区建设“十大倡议”》，推动示范健康社区建设。 （4）将每年8 月定为“深圳健康活动月”活动，深圳 位于“清华城市健康指数”五大健康引领型城市首位，居民 健康指标持续稳定在世界先进国家和地区水平，居民健康素 养水平提高至44.87%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.在制度方面，本级根据上级部门要求，结合单位实 际，制定绩效管理相关制度。 2.在操作方面，本级严格按照财政部门的相关要求开 展预算绩效管理工作，工作具体如下： （1）预算编制时，按照“谁申请，谁申报绩效目标” 的原则，由各项目负责人根据履职目标、项目年度目标及工 作内容等设置绩效目标，填报《项目绩效目标申报表》。 （2）预算执行中，对绩效目标实现和预算执行进度实 行“双监控”，对绩效信息适时进行跟踪监控，重点监控是 否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行 与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，并进 行情况说明。 （3）预算完成后，对预算执行情况、项目实施效果开 展自我评价，客观公平地评价绩效目标的实现程度，对于未 完成原定目标的指标，进行原因说明。 （4）项目评价后，对绩效管理进行分析，对目前存在 的问题提出改进建议，将问题及改进建议反馈给各项目负责 人，并应用于2021 年预算绩效管理中。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题。 （1）部门预算执行率有待提高。 本级 2020 年各季度部门预算支出进度分别为 8.23%、 17.92%、87.78%、96.74%，各季度预算执行率分别为 32.93%、 35.85%、117.04%、96.74%，全年平均执行率为 70.64%，资 金支付主要集中于第三、四季度，一是因为上半年为疫情的 暴发时期，本级作为医疗卫生系统的主管部门，上半年的主 要开展疫情防控，而导致第一和二季度的预算执行率偏低； 二是部分项目需进行考核评估，评估通过后才能开展资金拨 48 49 付；三是部分补贴项目是以结算方式拨付，需统计各医疗卫 生机构开展情况进行资金拨付。 （2）绩效指标设置科学合理性有待提高。 本级在开展2020 年度项目支出绩效自评工作中发现， 存在完成值远高于指标值的情况，如“送健康进社区进单位 项目”中的数量指标“制作并发放六大主题宣传海报种类 数量”，年度指标值为“6 种”，实际完成值为“20 种”， 年度指标值设置科学合理性有待提高。 2.改进措施。 （1）强化预算执行分析，各处室负责人对本处室预算 执行进度负总体责任。处室负责人应指定专人定期查看本处 室预算执行进度，落实各项工作进展情况，加快资金支出进 度。对于支出进度较慢的事项，应及时取得有效凭证并办理 财务手续；对于执行进度异常的事项，应予以情况说明并调 整执行计划。 （2）科学合理设置指标目标。各项目负责人编制绩效 指标和目标值，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制 绩效目标，提高指标的相关性；根据行业标准、历史标准， 结合工作实际，科学设置目标值，提高指标的考核性。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.后续工作计划。 （1）绩效自评是预算绩效管理的关键环节之一，单位 领导应重视预算绩效管理工作，加强财务人员，尤其是业务 人员的责任意识，将绩效自评工作责任分配到具体项目负责 50 人，提高业务部门与财务部门之间的沟通配合，推动预算绩 效管理工作的运行。本级开展绩效管理培训，宣传绩效自评 的工作要求和细则，提高单位人员绩效管理意识。 （2）绩效指标是绩效评价的核心，没有绩效指标，绩 效评价无法量化评价资金的使用效果；没有确切的评分体系， 绩效管理工作难以取得应有的公信力。本级以单位主要履职 项目的绩效目标为核心，科学合理设置目标值，以科学的方 法建立分领域、分行业、分层次的绩效指标体系。 2.相关建议。 建议市财政部门加强对预算绩效管理的统筹规划，研 究提出预算绩效管理的总体思路、具体方案和阶段性目标， 开展预算绩效管理指标体系建设培训，培育绩效管理文化， 增强预算绩效意识。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市卫生健 康委员会 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 卫生健康行政 管理 通过举办线上 培训、竞赛，宣传 健康建设相关知 识，促使健康社区 居民的“三减三 健”、膳食营养和 食品安全、居家除 害防病、社区应急 救护知识和技能 381470486.82 381470486.82 353560689.40 353560689.40 医疗服务 进行医疗补助 发放及奖励发放，1601392560.21 1601392560.21 1596684873.08 1596684873.08 51 完市属公立医院 专家下社康工作 公共卫生服务 1.加强出生缺 陷综合防控。2. 提升学生健康素 质。3.保护和增 进人民群众健康。 4.开展深圳市深 圳居民结直肠癌 风险评估和筛查。 5.依据派出车量、 新开站点情况等， 对相关医疗机构 “以奖代补”。 432557215.00 432557215.00 409905365.86 409905365.86 上级下达资金 根据要求完成 相关课题研究及 培训，完成全科医 学制度体系建设 和先行示范区规 则衔接相关政策 制定工作，实现强 基层、建高地，深 化整合型优质高 效医疗卫生服务 体系，提升医疗卫 生服务体系的服 务水平。 74449566.00 74449566.00 74399357.00 74399357.00 三名专项 新引进高层次 医学团队20 个， 举办10 场高水平 医学学术会议，2 次科技影响力评 价工作，科技影响 力数据准确率达 到100%，出具1 版三名工程宣传 版面，有效提升医 疗机构科研水平 及医疗机构技术 水平。 32097789.10 32097789.10 8797600.00 8797600.00 严控类 按时完成接待 国家、省部委来深 调研、考察、指导 336316.00 336316.00 73036.00 73036.00 52 工作和其他地方 单位来深合作交 流工作。 预算准备金 满足年度预算 执行中因临时增 加工作确需安排 的资金需求，规范 预算准备金使用 程序，预算准备金 调剂及时，保障临 时性重点工作顺 利开展，提升应急 和处理紧急状况 能力。 9540484.00 9540484.00 7493320.36 7493320.36 待支付以前年 度采购、政府 投资项目建设 完成项目咨询 资金支付工作及 配合基建工程与 设备相关的咨询 工作，为肿瘤患者 提供更好的放射 治疗效果。 2755359.37 2755359.37 442585.75 442585.75 基本支出 已完成购房补 贴；行政单位离退 休；行政单位医 疗；行政运行；机 关事业单位基本 养老保险缴费支 出；机关事业单位 职业年金缴费支 出；房公积金 68644927.85 68644927.85 67109961.78 67109961.78 金额合计 2603244704.35 2603244704.35 2518466789.23 2518466789.23 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 1.发展完善整合型医疗服务体系。 一是指导各区落实区域综合改革 实施方案，重点加强基层医疗集团 建设。研究制订基层医疗集团设置 规范，加快15 个重大疾病防治中 心建设，在全市推广“两融合一协 同”试点经验，推动医院与社康机构 融合发展、医疗与预防融合发展、 全科与专科协同服务。二是贯彻落 实《深圳市社区健康服务管理办 法》，修订社区健康服务设置规范， 1.疫情防控取得重大战略成果。一是全面打好疫情防控阻击战；二 是公共卫生应急管理体系不断完善。 2.健康深圳建设开启新局面。 一是组织领导和法治体系初步建立；二是社会动员机制不断完善； 三是评价机制初步建立。 3.深化医药卫生体制改革纵深开展。一 是整合型医疗服务体系持续完善；二是基层卫生服务能力显著提 升；三是现代医院管理制度不断健全。 4.卫生健康先行示范破题 开局。一是全面启动综合改革试点工作；二是推动医疗服务跨境衔 接；三是中医药传承创新持续深入。 5.卫生健康治理能力显著提 升。一是立法立规立标工作加快推进；二是行业综合监管力度不断 加大。 6.区域医疗中心城市建设取得新进展。一是卫生健康重大 项目建设加快推进；；二是医疗卫生高地建设持续推进；三是卫生 53 督促各区出台社康机构设置规划 （2021-2025 年），实施社区健康服 务扩容提质三年行动计划，加强全 科医生队伍建设，让社康中心成为 全方位全周期保障市民健康的服 务大平台。2.构建全民健康共建共 治共享新格局。一是贯彻落实健康 条例，健全健康深圳建设组织领导 体系和统筹协调机制，建立健康影 响评估制度。二是制定健康城市建 设中长期规划，制定实施新一轮健 康深圳行动计划。三是办好首届“深 圳健康活动月”活动，推进健康社 区、健康企业、健康校园建设，完 善市民健康积分管理制度。3.完善 现代医院管理制度体系。一是修订 《深圳经济特区医疗条例》，强化 公立医院的主体地位和公益性，依 法明确公立医院的管理体制及运 行机制，规范公立医院特需医疗服 务和对外合作。二是持续推进公立 医院综合改革，推广港大深圳医院 成功经验，建立健全13 项制度规 范。加快出齐配套改革方案，全面 推进公立医院人事薪酬制度综合 改革。三是研究建立以健康为导向 的财政补助制度。持续推进DRG 医保支付制度改革，推广DRG 工 具的应用。4.全力打造医疗高地。 一是加快卫生重大项目建设进度， 重点推进市中医肛肠医院（福田） 新建项目及市中西医结合医院等 改扩建项目。二是推动高水平医院 建设落地见效，对标国家区域医疗 中心设置标准和全国百强医院，推 进高水平医院建设，建设若干家引 领带动全市医疗卫生高地建设的 “龙头”医院。争取国家传染病医学 中心和国家传染病区域医疗中心 落地深圳。三是促进医学科技创 新，继续推进全新机制医学科学院 建设。5.推动公共卫生服务高质量 发展。一是加快出台公共卫生机构 运行机制改革实施意见，优化疾病 人才队伍建设力度不断加大。7.党对卫生健康工作的领导全面加 强。一是党的政治建设统领作用不断增强；二是行业党建工作质量 持续提升；三是基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用得到充分 发挥；四是圆满完成驻村扶贫、技术帮扶、消费扶贫等扶贫攻坚任 务。 54 预防控制体系，提升疾病预防控制 机构的战略地位、功能定位，改革 疾病预防控制机构财政补助机制， 完善绩效考核和薪酬分配制度，充 分调动公共卫生队伍积极性。二是 推进基本公共卫生服务网格化、契 约化、清单化、智能化，实现居民 健康平时有人管、有机构负责。6. 提高卫生健康治理能力现代化水 平。一是完善特区卫生健康法规体 系，加强健康条例、突发公共卫生 事件应急条例等法律法规宣传贯 彻工作，修订《深圳经济特区医疗 条例》。二是完善医疗行业综合监 管体系，持续推进医疗行业综合监 管制度建设，完善多元化医疗行业 综合监管平台，制定出台医疗卫生 行业信用分类监管办法，提升行业 大数据监管、协同监管和诚信监管 水平。7.加快卫生健康信息化建设。 一是加快推进全民健康信息化 “12361”工程，完善卫生健康数据集 标准和接口规范，将公立医院纳入 DRG 综合管理平台并推广“电子健 康码”，推动健康信息互联互通、共 建共享。二是完善居民电子健康档 案制度建设，推动电子病历信息向 居民电子健康档案汇聚，推动“三协 同、全程扫码”。三是全面启动智慧 健康社区、智慧健康校园建设试 点，推动智能医疗健康装备进社 区、进家庭。推动智能健康装备、 智能健身器材、可穿戴医疗设备接 入社康服务平台，实现全民健康信 息共建共享。8.全力推动综合授权 改革事项落地见效。一是制定关于 鼓励和支持港澳医疗服务提供者 和医疗人才来深办医行医若干措 施，完善医疗服务跨境衔接机制， 建立境外医师职级与内地职称衔 接认定规则和特殊医疗技术执业 资质行业认定规则，促进医疗资源 跨境流动、规则对接。二是推动建 立与国际接轨的医院评审认证标 55 准体系，与国际接轨的全科医师能 力建设与评价体系，与国际接轨的 医学人才培养体系。三是推进前沿 医疗技术、药品先行先试。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 发放高层次医学 人才奖励人数 ≥35 人 45 人 开展进社区主题 宣传活动场数 ≥240 场 256 场 购买健康教育工 具包数量 ≥30000 套 31310 套 护士执业资格考 试深圳考点复审 申报材料份数 ≥820 份 946 份 奖励符合条件的 社会办三级医院 数量 2 家 2 家 病残儿医学鉴定 次数 4 次 4 次 母婴保健技术服 务的遗传病诊断、 产前诊断许可现 场考核次数 3 次 4 次 开展中医适宜技 术培训督导次数 10-14 期 14 期 开展10 个区的病 媒生物防控等检 查期数 12 期 12 期 开展全科医生慢 病亚专长培训期 数 2 期 2 期 制作并播放六大 主题宣传视频个 数 36 个 36 个 评估市属老年社 团数量 32 个 32 个 新引进高层次医 学团队数量 ≥20 个 22 个 基层中医药服务 能力提升工程优 选单位数量 ≥10 个 13 个 56 学生营养健康示 范基地数量 10 个 10 个 拨付高水平医院 建设专项经费的 医院个数 7 个 7 个 开展全市病媒生 物效果评估活动 数 3 个 3 个 老年健康宣传活 动辖区覆盖范围 2 个社区 2 个社区 职业人群职业健 康素养覆盖人群 数 11 类人群 12 类人群 学生营养教育及 效果评估覆盖人 数 50000 名 50000 名 肥胖学生综合干 预人数 4500 名 4500 名 职业健康检查人 次数 ≥90000 人次 130000 人次 高危人群随访人 数 ≥20000 人次 27343 人次 结直肠癌风险评 估人数 ≥50000 人次 54259 人次 基层全科医生培 训人次 ≥3500 人次 3888 人次 参加“医案·说法” 系列普法活动人 数 ≥10600 人 19615 人 职业健康素养监 测调查人数 ≥10000 人 15061 人 卫生系列高级职 称评审人数 ≥2400 人 2689 人 参加病原微生物 实验室生物安全 知识培训培训人 数 ≥1200 人 1782 人 组织2020 年规培 学员结业双选会 参与人数 ≥400 人 440 人 参加全科医学师 资培训人数 ≥240 人 246 人 发放百岁老人慰 问金人数 ≥170 人 184 人 57 高血压患者管理 人数 ≥50 万人 50.3 万人 质量指 标 职业健康检查数 据差错率 ＜0.5% 0% 新引进高层次医 学团队质量 国内领先 国内领先 职业健康检查符 合相关规范 符合GBZ-188 相关规范 符合GBZ-188 相关规范 住院医师规范化 培训基地督导覆 盖率 达到100% 100% 基层中医药服务 能力提升工程评 选检查覆盖率 达到100% 100% 10 个区病媒生物 防控等工作检查 完成率 达到100% 100% 2020 年规培学员 结业双选会参与 度 达到100% 100% 高水平医院建设 专项经费拨付准 确率 达到100% 100% 百岁老人慰问金 发放准确率 达到100% 100% 病原微生物实验 室生物安全知识 培训人员结业考 核合格率 ≥95% 98% 老年业务骨干培 训参与度 ≥95% 100% 培训考核通过率 ≥90% 100% 普法课程线上培 训考核通过率 ≥90% 99.35% 市属老年团评估 结果验收合格率 ≥85% 87.5% 必备药物配备率 ≥80% 98.28% 用药建议合理率 ≥70% 86.6% 患者血压控制率 ≥40% 73.9% 时效指 标 中医适宜技术培 训开展培训天数 4 天 4 天 高水平医院建设 专项经费拨付及 时性 及时 及时 58 科技教育课题研 究完成及时率 100% 100% 10 个区病媒生物 防控等工作检查 时间 每个工作日 每个工作日 病残儿医学鉴定 开展频次 每季度一次 每季度一次 发放符合奖励条 件的社会办三级 医院基本医疗床 位奖励完成时间 2020 年第四季度 2020 年第四季度 “医案·说法”系列 普法活动开展时 间 2020 年第四季度 2020 年第四季度 完成高层次医学 人才奖励补贴发 放时间 2020 年12 月31 日前 2020 年12 月31 日前 健康中国行动— 重点慢性病防治 项目完成时间 2020 年12 月31 日前 2020 年12 月31 日前 送健康进社区项 目完成时间 2020 年11 月20 日前完成 2020 年11 月20 日前完成 基层中医药服务 能力提升工程评 选工作开展时间 2020 年11 月份 2020 年11 月份 慰问金发放时间 2020 年10 月份 2020 年10 月份 卫生资格考试资 格审核及时率 100% 100% 卫生高级专业技 术资格人员评审 及时率 100% 100% 2020 年规培学员 结业双选会开展 及时率 100% 100% 全科医生慢病亚 专长培训时间 10 天 10 天 全科医学师资培 训时间 7 天 7 天 老年业务骨干培 训时长 5 天 5 天 新引进高层次医 学团队认定工作 开展时间 2020 年4 月份 2020 年4 月份 成本指 预算执行率 ＞95% 97% 59 标 支出进度达标率 ＞95% 97% 效益 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 全面推动高水平 医院建设工作开 展 有效推动 有效推动 健康社区居民的 “三减三健”、膳食 营养和食品安全、 居家除害防病、社 区应急救护知识 和技能、倡导资源 节约社区绿色生 活、社会心理健康 六大主题相关知 识知晓率 提高10% 提高10% 提升老年人老有 所乐幸福感 通得到提升 得到提升 提升社区医务人 员医疗服务水平 和居民健康水平 得到提升 得到提升 提升科教管理工 作质量 得到提升 得到提升 提升基层中医药 服务能力 得到提升 得到提升 提升全市病媒生 物防范能力 得到提升 得到提升 提升高层次医学 人才医疗技术水 平 得到提升 得到提升 提升深圳市职业 人群健康素养和 健康水平 得到提升 得到提升 提升我市整体医 疗临床人员技术 水平 得到提升 得到提升 提高劳动者职业 病防治意识 得到提高 得到提高 提高全市全科医 生诊疗能力 得到提高 得到提高 提高深圳居民低 油、低盐、低糖健 康知识的知晓率 得到提高 得到提高 减少或延缓并发 有效降低 有效降低 60 症的发生，降低高 血压患者早死率 降低深圳居民高 油、高盐、高糖等 不良饮食习惯的 比例 有效降低 有效降低 降低深圳中小学 生营养不良率 有效降低 有效降低 抑制深圳居民结 直肠癌死亡率增 长 有效抑制 有效抑制 生态效 益指标 无 无 无 满意度 指标 卫生高级专业技 术资格人员评审 工作投诉率 0 0 基层高血压管理 人员满意度 ≥95% 95.34% 市民满意度 ≥95% 95% 参选单位满意度 ≥95% 95% 社会办三级医院 满意度 ≥90% 100% 参会人员满意度 ≥90% 100% 高层次医学人才 奖励补贴申领满 意度 ≥90% 90% 学生餐从业人员 满意度 ≥90% 90% 职业危害调查企 业满意度 ≥80% 100% 培训人员满意度 ≥80% 90% 市民有效投诉率 ≤5% 0 客户有效投诉率 ＜1% 0 慰问对象的异议 投诉情况 0 次 0 次 学生及家长满意 度 ≥95% 95.34% 可持续 影响指 标 无 无 无 61 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合 理性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和 工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合 理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决 算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目 之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出 进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 5 预算编制规 范性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原 则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评 估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通 知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完 整性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目 标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣 完为止。 3 62 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明 确性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门 年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经 济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6.9 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执 行情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 1.94 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规 定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 3 63 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息 公开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程 序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行 监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相 关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的， 2 64 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 理情况。 得0 分。 资产管理 资产管理安 全性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利 用率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）× 100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人 员控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数 （含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 0 编外人员控 制率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 65 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 制度管理 管理制度健 全性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、 绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控 制率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预 算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整 预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 66 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）× 1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）× 1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）× 1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%） ×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进 度） 4.24 重点工作完 成情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下 达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成 扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的 统计数据（如有）。 8 项目完成及 时性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划 完成项目总数×6 分。 6 67 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、 经济效益、 生态效益及 可持续影响 等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个 性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未 实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态 效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评 价。 25 公平性 群众信访办 理情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务 对象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、 群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的， 可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据， 或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展 满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 96.08 评分等级 优 填表人 黄斌 68 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市慢性病防治中心 填报人：刘惠坚 联系电话：0755-25533380 69 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生健康委员会直属 专业公共卫生机构，是全市公共卫生体系的重要组成部分。 主要承担全市慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、肥胖与代 谢性疾病、恶性肿瘤、伤害、口腔疾病、慢性阻塞性肺部疾 病等）和慢性传染性疾病（结核病、性病、麻风病等）防治 工作规划及其监测、预防控制、诊疗和管理等工作。同时， 负责对全市10 个行政区（新区）慢性病防治工作的业务指 导和督导评估。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.积极做好新冠肺炎疫情防控工作。 一是完善组织管理，制定规章制度。迅速成立了新冠肺 炎疫情防控工作领导小组和专家小组，制定《新冠肺炎疫情 应急处置预案》。二是落实防控措施，严防院感发生。先后 举办或参加新冠肺炎诊疗防控等培训班40 余期。严格落实 门诊预检分诊制度，开展疫情防控应急演练等。三是落实后 勤保障，确保防控物资供应，统一集中归口管理。四是积极 响应号召，驰援多地抗疫前线。先后派出18 人次（累计364 天）参加北京、香港、广州、珠海入境口岸和深圳新冠肺炎 疫情现场流行病学调查、核酸采样、检测等疫情防控工作， 顺利完成支援任务。五是疫情防控和业务发展齐头推进。中 心门诊部的医疗收入仍与去年基本持平，药品收入下降14%， 其中皮肤科治疗收入较去年增加32%。 70 2.政府民生实事和重点公卫项目进展顺利。 （1）超额完成口腔防治民生实事任务二年级小学生免 费窝沟封闭项目全覆盖公立和民办小学。已完成窝沟封闭 10.05 万人，封闭牙齿33.09 万颗，任务完成率126%，窝沟 封闭保留率96.78%，封闭完好率89.64%。 （2）全面推进基层高血压医防融合项目全市所有社康 机构全面启动基层高血压医防融合项目,建立了全市基本公 卫与基本医疗合二为一的管理模式。全市共管理高血压患者 50.3 万，比2019 年增加29.22%，管理任务完成率91.0%。 实施高血压防控和基层高血压管理全员规范化培训，完成全 科医生线上培训3687 人。实施多形式全覆盖常态化质控， 现场质控639 家社康中心，线上质控120.6 万人次，确保管 理服务的标准化、同质化。强化高血压防控知识传播，印制 宣传资料109 万份等。 （3）强化糖尿病患者健康管理服务全市共管理2 型糖 尿病患者19.5 万例，任务完成率为82.1%；其中规范管理 12.9 万例，规范管理率65.5%；最近一次随访血糖达标11.1 万例，血糖控制率为56.2%。启动社工参与糖尿病防控试点 项目，推广糖尿病全专协同闭环管理模式，试点社区免费血 糖筛查。 （4）大力拓展重点癌症早诊早治项目全市已完成问卷 调查13933 份，累计评估高危人群12034 人次，临床筛查8615 人次，检出各类阳性病例729 例，阳性检出率为8.46%，已 确诊恶性肿瘤15 例。启动社区居民结直肠癌筛查项目。已 71 完成54259 例社区人群风险评估，其中问卷高风险人数9465 例，便潜血试剂检测结果阳性7382 例。首次完成癌症防治 核心知识知晓率调查，我市居民总体知晓率为56.59%。 （5）深入开展校园营养健康管理项目覆盖全市155 所 学校5 万名小学二年级学生及其家庭。已举办学生营养健康 科普堂网络直播节目10 期，累计点击量超过620 万人次。 举办第三届家庭健康技能竞赛，在线观看突破35.1 万人次。 建立集监管-营养配餐-膳食评价与指导为一体的中小学生 营养餐信息平台，推动中小学生营养配餐指南落地；启动 “家-校-卫”联动学生肥胖综合干预试点工作。 （6）慢性非传染性疾病主要指标完成情况指标内容指 标要求2020 年完成情况恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死 报告准确率≥95%98.6%恶性肿瘤、脑卒中、急性心肌梗死报 告漏报率＜5%1.8%伤害监测漏报率＜10%8.10%伤害监测信 息错填率＜10%7.85%高血压患者规范管理率≥60%59.6%高 血压患者管理任务完成率100%91.0%高血压患者血压控制率 ≥40%73.9%糖尿病患者管理任务完成率100%82.1%糖尿病患 者规范管理率≥60%65.5% 糖尿病患者血糖控制率 ≥40%56.2%老年人健康管理率≥70%78.01%二年级小学生窝 沟封闭完好率≥80%89.64%二年级小学生窝沟封闭保留率 ≥90%96.78% （7）慢性传染性疾病主要指标完成情况指标内容指标 要求2020 年完成情况活动性肺结核病人治疗成功率 ≥90%93.0%耐多药肺结核患者治疗成功率≥60%70.4%报告 72 肺结核患者（疑似患者）总体到位率≥92%97.2%肺结核病患 者病原学阳性率50%73.0%性病诊疗机构主动提供梅毒咨询 检测比例≥90%98.38%结核病、梅毒和淋病疫情上升幅度不 超过近五年平均水平与去年同期比较：肺结核报告发病率下 降7.44%；梅毒报告发病数下降3.03%；淋病报告发病数下 降10.10%。新发现麻风病人2 级畸残率≤20%12.5%现症麻风 病人治疗期内新发畸残率≤10%0 3.重点传染病防控力度持续增强。 （1）结核病防治持续强化建立“互联网诊疗平台+信息 管理系统+社区健康服务中心+物流服务”的综合防控模式， 在新型冠状肺炎疫情期间发挥重要作用，保证病人规律服药， 提高治疗效果。实施各类型耐药结核病规范化治疗和全程管 理，结合大病医保政策，对常住居民实施药品、治疗监测、 评估的全程免费治疗和管理，极大减轻患者的经济负担。 2020 年菌阳患者耐药筛查率达96.8%,高危人群耐药筛查率 97.6%，耐多药结核病治疗成功率达70.4%，处于全国领先水 平。实施病人发现关口前移，创建区域实验室，开展基于全 基因组测序的分子传播机制研究，开发SAM-TB 分析平台， 鉴定结核病近期传播或暴发事件，进一步提升精准防控能力。 （2）性病麻风病防治扎实推进淋病和生殖道沙眼衣原 体感染综合防治项目：纳入国家首批试点地区，加入全国生 殖道衣原体感染防治应用性研究平台。2020 年全市固定筛查 人群筛查淋病21.4 万例，发现阳性病例8819 例；衣原体筛 查44.8 万例，发现阳性病例2.7 万例，阳性率6.14%，并严 73 格按要求规范治疗。麻风病防治项目：继续巩固我市基本消 灭麻风病的防治成果。新确诊8 例，年新发现率为0.06/10 万；现症病人52 例，全人口患病率为0.28/10 万。 4.慢性病系统化全流程管理模式不断深化。 （1）推进慢性病综合防控示范区建设常态化继续巩国 全覆盖成果，完善多部门联动长效机制，推进功能社区慢病 防治和常态化管理。 （2）老年人健康管理服务提质增效全市接受健康体检 老年人29.33 万，接受健康管理28.66 万，同比增长45.6%， 老年健康管理率78.01%。制定《深圳市老年人健康管理服务 规范》，新增老年人免费体检项目6 项。启动阿尔茨海默症(AD) 高风险人群社区综合干预项目。 （3）启动基层呼吸系统疾病筛查干预项目全市哨点医 院监测报告慢阻肺病例2689 例。完成早期筛查干预能力项 目理论及实操培训2351 人次。完成慢阻肺信息系统建设。 （4）伤害监测网络实现10 区全覆盖伤害报卡数达22 万例。有序推进联合国妇女儿童基金会儿童“四安全”干预、 盐田区旅游水域溺水干预，基于社区的预防老年人跌倒健康 教育和基于医疗机构的老年人跌倒风险评估和分级管理等 项目。 （5）实施重大慢性病精准防控研究全面推进6 个三名 工程团队和慢性非传染性疾病防控重点学科建设，建设个体 化医学检测平台，推动创新研究，为重大慢病精准防控提供 关键技术保障。 74 5.深入开展慢性病健康普及行动。 （1）扎实开展全民健康生活方式行动在全市202 个社 区开展家庭、单位、餐厅/食堂等健康指导与行为促进，完 成“三减”基线调查1.6 万人，培训健康指导员797 名，开 展专项活动500 场，推广使用健康工具包10 万套，发放宣 传资料11.6 万份，出版并印发原创减糖科普绘本《甜蜜的 负担》10 万册等。 （2）实施送健康进社区、进单位活动在全市120 个健 康社区、60 个健康单位开展主题宣传活动317 场，配发主题 健康工具包3.1 万套、主题折页49.2 万份，制作宣传视频 36 个，完成科普推文68 篇等。构建项目评价系统，完成基 线调查和效果评估。 （3）继续推动无烟城市建设首次发布我市青少年烟草 流行调查结果，完成《控烟条例》执行效果评估，启动成人 烟草流行调查。举办中小学校“我为无烟深圳代言”绘画视 频作品征集活动。总结推广马峦街道“党建引领基层治理” 控烟模式。推进社康中心简短戒烟服务，服务流程嵌入社康 诊疗系统。 （4）健康普及行动频频获奖全国“万步有约”健走激 励大赛成绩优异，荣获全国优秀地市二等奖。《逆瘤而上— 大肠癌防治宣传》获全国优秀科普作品奖。2020 年南方健康 科普大赛荣获创作优秀团队三等奖，其中《安心啪指南—性 病防治》、《家庭秘事—慢阻肺防治》和《现代麻风病—麻风 病防治》分别荣获一、二、三等奖。 75 （5）积极完善互联网医院建设强化医防融合，创新开 展深圳市慢性病网络医院建设，为慢病医生提供线上诊疗平 台，为高血压、糖尿病、结核病和皮肤病等复诊患者提供线 上咨询、在线复诊、快递送药和医保支付等全流程服务。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我中心2020 年预算严格按照《深圳市人民政府办公厅 关于印发2020 年市本级预算和2020-2022 年中期财政规划 编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的要求进行编 制。年初部门预算12830.89 万元，根据《深圳市本级预算 绩效目标管理工作规程（试行）》（深财预〔2014〕10 号）的 要求，深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目作为绩效目标 的项目纳入财政项目库，该项目的绩效目标明确完整。该项 目预算900 万元，占部门预算7%。继续做好 1.疾病预防与控制开展疾病监测；研究慢性传染性疾病 （结核病、性病、麻风病）、慢性非传染性疾病的分布，探 讨慢病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施慢病预防 控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流 行。 2.疫情及健康相关因素信息管理管理慢病预防控制信 息系统，收集、报告、分析和评价慢病与健康危害因素等公 共卫生信息，为慢病预防控制决策提供依据，为社会和公众 提供信息服务。 3.慢病风险因素监测与控制对影响人群健康的慢病风 险因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防 76 控制相关因素对人体健康的危害。 4.实验室检测评价分析研究、应用实验室检测与分析技 术，开展慢性传染性疾病病原微生物的检测检验，开展慢病 和慢病风险因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评 价，为慢性传染性疾病的诊断、慢病和风险因素的预防控制 提供技术支撑，为社会提供技术服务。 5.健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进工作； 普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和 组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保 健与防护技能。 6.技术指导与应用研究开展慢病预防控制工作业务与 技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用 性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展 慢病预防控制工作绩效考核与评估。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理。 （1）财政年初安排我中心全年总预算12830.89 万元， 受疫情影响，申请冻结426.92 万元，年中指标追减与调整 171.29 万元，实际可执行指标12232.68 万元，全年实现支 付11739.57 万元，总执行率95.97%。 （2）财政结转结余情况：全年结余指标493.11 万元， 根据有关规定可结转次年使用中央经费167.69 万元、科研 经费52.03 万元及待支付采购指标78.41 万元，其他结余退 还国库197.98 万元。 77 （3）政府采购情况：政府采购项目严格执行政府采购 预算和程序,并遵循中心大宗货物及大额工程采购管理办法 相关规定。2020 年政府采购全年政府采购预算安排（不含以 前年度采购项目）86.82 万元，年度执行中新增自筹资金预 算0 万元，实际支出29.52 万元，政府采购预算执行进度为 34%。 （4）财务合规性：财务管理按制度运行。按照国家相 关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、 因公出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执 行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 （5）预决算公开情况：在市卫健委的统一部署下，单 位年度预决算信息统一按时发布在市卫健委官方网站“信 息公开-资金信息-财政预决算”栏目。 2.资产管理。 中心为了加强单位的管理与控制，保护资产安全完整， 提高资产使用效率，根据国家、省和市的有关财经法律、规 章和制度，结合委机关实际，制定了《深圳市慢性病防治中 心资产管理制度》。制度适用于本级各职能处室，实行“统 一标准、归口管理、分级负责、责任到人”的原则。截止至 2020 年12 月31 日，中心固定资产原值20525.06 万元，在 用资产金额为19808.87 万元，未使用资产金额为388.34 万 元，固定资产利用率约为96.51%。 3.财政人员供养管理。 编制人数130 人，实有人数117 人，控制率为90%，财 78 政供养人员控制在预算编制以内。截止2020 年12 月31 日， 编外人员（含聘用）人数为142 人。 4.制度管理。 单位建立了预算、采购、资产、合同等相关制度，严格 按照制度相关规定，结合实际情况，对预算执行情况进行监 督。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.性传播疾病防治工作主要履职目标。 开展全市性病的监测、流行病学调查、疫情分析及管理、 性病规范诊疗管理、培训督导等工作；组织并指导区级慢性 病防治机构和社会组织开展性病防治宣传教育及性病高危 人群干预工作；组织开展全市性病实验室质量管理工作。通 过开展性病综合防控工作，降低全市性病发病率，减少性病 给市民健康带来的各种危害，提高妇女生殖健康水平，达到 基本公共卫生服务均等化，真正实现全民健康。 2.结核病防治工作（结核病为国家重大传染病之一）主 要履职目标。 开展全市结核病疫情的监测报告、流行病学调查、疫情 处置、信息管理、结核病规范诊疗管理和培训督导管理等工 作。开展学校结核病防治工作，对全市学校结核病进行疫情 监测、报告、流行病学调查和疫情处置等工作。开展全市重 点人群结核病监测和筛查工作。通过开展结核病综合防控工 作，降低全市结核病发病率，提高结核病特别是耐药结核病 79 的治疗成功率，减少结核病传播流行，进一步减少结核病的 危害，实现全民健康。 3.麻风病综合防治工作主要履职目标。 以贯彻落实《全国消除麻风病危害规划(2011-2020 年)》 和《健康深圳行动计划（2017-2020 年）》为依据；以巩固我 市基本消灭麻风病的防治成果为目标，以在全市麻防专业机 构和医疗卫生机构规范落实开展国家基本公共卫生服务 “重大疾病及危害因素监测”的麻风病监测项目工作内容 为重点；通过健全防控体系、创新网络管理、加大网络人员 专业能力培训及公众科普知识宣传的力度，在我市实施全人 口无差异的疑似病例发现、转诊、确诊或排除麻风病的全程 管理模式并致力于消除传染源，减少麻风病的传播，消除社 会歧视，不断提高我市麻风病综合防治能力和麻风病防治工 作质量。 4.健康管理主要履职目标。 综合防控高血压、糖尿病等重大慢性病，促进居民健康。 管理老年人及慢性病预防控制信息系统，收集、报告、分析 和评价慢病与健康危害因素等公共卫生信息，为慢性病预防 控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。 5.口腔防治工作主要履职目标。 为了加强儿童口腔公共卫生保健，减少儿童龋齿的新发 病率，增进儿童综合健康素质，紧紧围绕二年级小学生免费 窝沟封闭工作民生实事这条主线开展各项口腔防治工作。 （二）主要履职情况。 80 1.性传播疾病防治工作主要履职情况。 (1).性病疫情监测及管理2020 年深圳市全人口共报告 性病52439 例，比去年同期下降8.93%（法定报告性病下降 6.63%，监测性病下降9.83%）。法定报告性病15110 例：其 中梅毒7702 例，同比下降3.03%；淋病7408 例，同比下降 10.10%。生殖道沙眼衣原体感染29779 例，同比下降9.01%。 法定性病疫情报告率为99.69%（15110/15157），及时报告和 审核率为100%。 (2).淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目2020 年全市固定筛查人群（婚检人群、孕检人群和性病就诊者） 筛查淋病21.4 例，发现阳性病例8819 例，阳性率为4.12%； 衣原体筛查44.8 万例，发现阳性病例27537 例，阳性率为 6.14%，并严格按要求规范治疗。 (3).梅毒综合预防与控制项目2020 年全市为艾滋病自 愿咨询检测（VCT）点求询者、社区药物维持治疗门诊（MMT） 服药者、献血人员、羁押人员和婚前检测人员共197044 人 提供了免费梅毒检测，确认现症梅毒患者635 例（0.32%）。 全市VCT 点和MMT 门诊梅毒检测率为98.84%，现症梅毒患者 提供转诊服务率100%，达到国家梅毒控制规划终期评估要求。 (4).规范化性病门诊项目2020 年全市各区二级以上公 立医疗机构规范化性病门诊实现了全覆盖。全市各区规范化 性病门诊梅毒正确诊断率为98.74%；规范治疗率为91.05%， 达到国家梅毒控制规划终期评估要求。 2.结核病防治工作（结核病为国家重大传染病之一）主 81 要履职情况。 (1)监测全市各医疗机构对疑似肺结核患者报告，要求 疑似患者转诊至定点医疗机构就诊，对未进行转诊患者进行 追踪到位，每年对报告信息进行核实、汇总、上报和统计分 析，并撰写疫情分析报告。 (2)对全市肺结核进行登记管理，登记患者的治疗过程 采用远程视频督导的方式管理病人服药，保证病人规律服药， 提高治疗效果；同时对所有涂阳肺结核、涂阴培阳肺结核患 者的密切接触者进行调查，提供免费检查服务。 (3)开展耐药可疑者筛查项目，对所有菌阳患者和高危 人群进行药物敏感性筛查。 (4)开展重点人群的监测和筛查工作，包括学校结核病、 羁押人群和TB/HIV 双重感染者，其中学校结核病实行新生 入学体检政策，对所有新入学学生进行结核病筛查工作。 3．麻风病综合防治工作主要履职情况。 (1)疑似麻风病例的发现与转诊2020 年，全市11 家专 业机构、76 家综合医疗机构的780 个相关科室及社康中心开 展麻风病症状监测，症状监测开展率100%（780/780）,共筛 查5705.3 万人次，发现520 例疑似麻风病例，转诊到位510 例（国家监测任务320 例），转诊到位率达98.1%。新确诊麻 风病人8 例，年新发现率0.06/10 万，病期在24 个月内3 例，年早期发现率为37.5%，其中1 例有2 级畸残，新发麻 风病患者中2 级畸残率为12.5%。2020 年对159 例密切接触 者进行了临床监测检查（国家监测任务数40 例），未发现疑 82 似麻风病例，年度检查率100%；应追踪随访愈后存活者86 例，其中下落不明26 例，失访0 例，死亡0 例，随访检查 到位58 例（国家监测任务数为24 例），年度检查到位率68.6% （59/86），未发现疑似麻风病例。对全市8 个新发疫点开展 调查（国家监测任务数为3 个），未发现疑似麻风病病例。 (2).现症麻风病人的规范治疗与管理2020 年我市全年 共全程管理现症麻风病人52 例（户籍人口3 例），联合化疗 覆盖率及规则服药率达100%；及时发现及治疗神经炎11 例， 麻风反应15 例，药物不良反应3 例；全年治愈12 例、外迁 3 例,目前仍有现症麻风病人37 例，全人口麻风病年患病率 为0.28/10 万，其中户籍人口3 例，年患病率0.06/10 万， 非户籍人口34 例，年患病率0.40/10 万，较好地巩固我市 基本消灭麻风病的成果。 (3).麻风病的畸残预防与康复2020 年对现症麻风病人 及愈后监测者开展个性化与小组活动相结合、自我管理与专 业指导相结合的畸残预防及康复活动。对每例患者进行检查 评估，建立个性化自我护理及治疗方案，开展3 场个性化自 我护理小组活动，累计85 人次参加小组活动，切实提高患 者生活质量。 (4).三级防治网络人员能力建设协助各区举办麻风病 防治知识培训班19 期，现场集中培训180 期，现场业务指 导103 期。全市麻风病防治工作相关医务人员4913 人，完 成培训4696 人，培训率为95.6%，达到国家培训要求（90%）。 4．慢性非传染性疾病防治工作主要履职情况。 83 （1）全民健康生活方式行动制定减盐、减油、减糖专 项调查方案，全市完成16179 人份调查问卷，完成率161.8%。 完成人群队列随访方案，终末调查问卷24413 份。经比较， 相关知识知晓率、行为改变等指标均有不同程度提高，全民 行动知晓率由92.04%上升至93.23%，食盐推荐摄入量知晓 率由43.62%上升至53.83%，食油推荐摄入量知晓率由23.91% 上升至33.85%，添加糖推荐摄入量知晓率由28.38%上升至 38.73%，每天食盐摄入6g 以下的比例由48.19%上升至 56.21%，每天食油摄入30g 以下的比例由87.4%上升至 88.35%，每天添加糖摄入50g 以下的比例由90.17%上升至 90.89%。 （2）伤害预防与控制伤害哨点监测工作实现行政区全 覆盖，并建立了深圳市伤害监测管理信息系统，提高了监测 效率和质量。2020 年，全市哨点医院共上报伤害病例220057 例，同比增长19.26%，其中，产品伤害病例105584 例，产 品伤害典型案例1066 例。总体加权漏报率为8.10%，错填率 为7.85%，工作指标符合国家、省、市考核要求。开展 2018-2019 年伤害死亡与住院病例信息回顾收集工作，共收 集伤害住院病例28555 例，伤害死亡病例3958 例。与深圳 海关合作开展进口产品伤害监测工作，共报告47093 例。社 区预防老年人跌倒健康教育小组活动干预项目进展顺利，第 一批9 个干预和9 个对照完成全部现场工作，即将完成终末 评估调查；第二批5 个干预和5 个对照在全国率先完成现场 干预活动。 84 （3）恶性肿瘤、心脑血管疾病监测工作2020 全市共报 告恶性肿瘤35320 例，比上年同期上升11.22%；恶性肿瘤报 告率为98.3%,准确率为98.6%，达到国家和省级指标要求。 建立了完善深圳市重点癌症筛查网络，2020 年城市癌症（肺 癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌）早诊早治项目 的临床筛查医院增加至13 家，全市完成13933 名社区居民 风险评估（问卷调查+生物学检测），初筛出“五癌”高风险 人次为12034 人次，高风险率为86.37%，调查人群高风险人 数为8608 人，高风险率为61.38%。全市共完成临床筛查8615 人次，任务完成率为107.69%。五大类癌种筛查出各类阳性 病例729 例，阳性率为8.46%，确诊恶性肿瘤15 例，取得了 良好的社会经济学效益。积极组织开展恶性肿瘤主动随访工 作，累计开展恶性肿瘤主动随访10517 例，全市随访率86.99%。 新智能被动随访系统上线后，已完成29269 例患者的被动随 访工作。2020 年启动深圳市社区居民结直肠癌筛查工作。开 展10 期社区居民结直肠癌筛查项目培训班，累计培训业务 骨干1043 人。制定大肠癌筛查风险评估问卷，顺利完成深 圳市社区居民结直肠癌筛查信息平台建设，并和医学信息中 心医疗机构诊疗数据平台对接。完成54259 例社区人群风险 评估，其中问卷高风险人数9465 例，高风险率17.44%，便 潜血试剂检测结果阳性7382 例，阳性率13.61%，最终评估 为高风险人数14340 例，高风险率26.43%。任务完成率为 108.52%，并通过信息平台督促评估结果为高危者的居民接 受医院临床筛查。通过大肠癌筛查信息管理平台和医院信息 85 系统，开展社区居民主动随访和被动随访27434 例。首次完 成了深圳市癌症防治核心知识知晓率调查，共有5498 名居 民接受了问卷调查，有效问卷5366 份，有效率为97.60%， 总体知晓率为56.59%。 （4）慢性病及其危险因素监测伤害报卡数达22 万例。 有序推进联合国妇女儿童基金会儿童“四安全”干预、盐田 区旅游水域溺水干预，基于社区的预防老年人跌倒健康教育 和基于医疗机构的老年人跌倒风险评估和分级管理等项目。 （5）深圳市重点癌症早诊早治项目任务建立了完善深 圳市重点癌症筛查网络，2020 年城市癌症（肺癌、肝癌、乳 腺癌、结直肠癌、上消化道癌）早诊早治项目的临床筛查医 院增加至13 家，全市完成13933 名社区居民风险评估（问 卷调查+生物学检测），初筛出“五癌”高风险人次为12034 人次，高风险率为86.37%，调查人群高风险人数为8608 人， 高风险率为61.38%。全市共完成临床筛查8615 人次，任务 完成率为107.69%。五大类癌种筛查出各类阳性病例729 例， 阳性率为8.46%，确诊恶性肿瘤15 例，取得了良好的社会经 济学效益。积极组织开展恶性肿瘤主动随访工作，累计开展 恶性肿瘤主动随访10517 例，全市随访率86.99%。新智能被 动随访系统上线后，已完成29269 例患者的被动随访工作。 2020 年启动深圳市社区居民结直肠癌筛查工作。开展10 期 社区居民结直肠癌筛查项目培训班，累计培训业务骨干1043 人。制定大肠癌筛查风险评估问卷，顺利完成深圳市社区居 民结直肠癌筛查信息平台建设，并和医学信息中心医疗机构 86 诊疗数据平台对接。完成54259 例社区人群风险评估，其中 问卷高风险人数9465 例，高风险率17.44%，便潜血试剂检 测结果阳性7382 例，阳性率13.61%，最终评估为高风险人 数14340 例，高风险率26.43%。任务完成率为108.52%，并 通过信息平台督促评估结果为高危者的居民接受医院临床 筛查。通过大肠癌筛查信息管理平台和医院信息系统，开展 社区居民主动随访和被动随访27434 例。首次完成了深圳市 癌症防治核心知识知晓率调查，共有5498 名居民接受了问 卷调查，有效问卷5366 份，有效率为97.60%，总体知晓率 为56.59%。 5．健康管理主要履职情况。 （1）慢性病和老年人健康管理工作基本公卫服务老年 人健康管理项目:2020 年全市接受健康管理28,6667 人，与 去年同期相比增长45.6%，老年健康管理率78.01%，已超额 完成省卫健委的推荐绩效目标（70%）。出台《深圳市老年人 健康管理服务规范》，新增6 个体检项目，编写《老年人健 康指导手册》和《健康指导核心内容》，更好地保障了老年 人的健康。深圳市阿尔兹海默综合征高风险人群社区综合干 预项目:为落实《广东省疾控中心关于开展重点慢性病综合 干预工作的通知》（粤疾控〔2020〕21 号）的要求，开展老 年期重大疾病防控，2020 年联合市疾病预防控制中心开展 “深圳市阿尔兹海默综合征高风险人群社区综合干预项 目”。2020 年累计筛查1057 名老年人，随访276 人，实施 慢病管理、AD 科普知识讲座、认知训练、家庭访视等干预工 87 作。 6．口腔防治工作主要履职情况。 积极推广儿童龋齿防护适宜技术，实施二年级小学生六 龄牙免费窝沟封闭民生实事项目，实现所有公立和民办小学 全面覆盖。2020 年为100508 名小学二年级学生提供六龄牙 免费窝沟封闭服务，封闭牙齿330959 颗,超额完成全年任务 (126%)。全市督导抽查窝沟封闭剂保留率为96.78%，窝沟封 闭剂完好率达89.64%，保质保量圆满完成了全年任务。实施 “健康口腔，微笑少年”涂氟防龋项目，为1.21 万名儿童 提供免费涂氟；完成深圳市牙周疾病早期干预项目，为1075 名中学生进行口腔健康检查和问卷调查，开展牙周专项健康 教育571 人，为235 名患有早期牙周疾病的中学生实施免费 超声龈上洁治；开展小学生龋齿早期充填项目,已完成3389 颗龋齿的早期充填，超额完成预期目标。 7．实验室项目主要履职情况。 （1）慢病相关食物成分监测：2020 年深圳监测点的目 标是宣称或标示“儿童食品”的预包装食品，监测内容水分、 灰分、总氮、脂肪（脂肪、脂肪酸、反式脂肪酸）、矿物质 （磷、钾、钠、钙、镁、铁、锌、铜、锰、碘）、糖。监测 数量150 个。根据深圳罗湖区、福田区大型超市以及网络销 售情况，选择了广告宣称是儿童食品和包装上标示的“儿童 食品”，进行食物信息调查以及3 个批次的样品采集。本年 度总监测数量计划150 个。结合深圳市场及消费特点，进口 儿童预包装食品占比较大，本次采样计划中进口样品占总样 88 品数量的30%左右。监测项目：水分、灰分、总氮、脂肪（脂 肪、脂肪酸、反式脂肪酸）、矿物质（磷、钾、钠、钙、镁、 铁、锌、铜、锰、碘）、糖（果糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、 蔗糖）。2020 年7 月完成食物成分监测项目年度实施方案和 食物样品采集计划。9 月开始进行不同批次的样品采集，并 制备成实验用样品。10 月完成水分、灰分、蛋白质的检测。 11、12 月开始进行矿物元素、脂肪酸、脂肪等检测工作。2021 年1 月能完成全部数据的汇总和上报工作。 （2）生物标志物在糖尿病预防控制中的应用：生物标 志物在糖尿病预防控制中的应用：2020 年初制定了项目工作 工作手册，根据工作手册内容，在社康及中心门诊收集并分 装血清100 例，血浆100 例，并详细记录其相关检测信息。 全年测定了60 例血清样品的2 型糖尿病（可能是T2DM 的心 血管疾病并发症）潜在生物标志物血清对氧磷酶1（PON1） 有机磷酸酶、芳香酯酶等酶活性测定，为进一步提高PON1 作为T2DM 早期诊断的生物标志物准确性提供了更多数据依 据和支持。完成了100 份血清蛋白质质谱检测前处理，并使 用超高分辨质谱检测分析，探索糖尿病防治新的标志物。在 慢病体验馆、以及11 月14 日的“国际糖尿病日”组织宣教 活动，向市民糖尿病发生机制和过程、宣传糖尿病流行情况、 糖尿病生物标记物在糖尿病预防诊断中的优势，提高了市民 对糖尿病等慢性疾病的认识及重视程度。 8.健康教育工作。 (1)组织多项竞赛活动，引导市民掌握健康技能。9 月， 89 组织开展深圳市第三届儿童刷牙比赛、爱牙大使选拔活动， 推广正确的刷牙和护牙方法，活动当天进行网络直播，收视 率24.6 万人次。结合全民健康生活方式日宣传工作，举办 了全市的实地健走一日赛“万人同行快乐健深”活动，将健 走这项运动推广到更多市民朋友的日常生活中去，让更多的 人在日行万步中受益。10 月，举办全市第三届家庭健康技能 竞赛，包括知识竞赛和现场技能比拼，活动在深圳广电集团 演播厅举办，本次活动通过广电融媒体客户端壹深圳进行现 场直播，近35.2 万人次在线观摩了比赛。11 月，组织开展 糖尿病日宣传活动暨健康主题儿童绘本剧大赛，并通过壹深 圳进行现场直播，8.2 万人次在线观摩了比赛。 (2)多渠道、多元化、多方位宣传，提高市民健康素养 水平。2020 年，加强与各媒体的沟通合作，与媒体形成良好 的互动、互信关系，重大活动提前联系、发放新闻稿，动员 媒体围绕慢性病防治工作按照统一口径开展健康传播工作， 形成合力和传播声势，达到健康教育信息传播效果最大化。 在各大媒体及网络上未发现针对中心的负面舆情。积极在电 视、电台及报纸等各类传统媒体、新媒体上进行各类宣传合 计报道350 余次，多次被学习强国录用。与广东电台南粤之 声FM105.7 合作，进行23 条慢性病公益广告宣传，超过94 万珠三角市民在线收听。与深圳广播电影电视集团合作，录 制8 期慢性病科普访谈，并在《城市发现》栏目黄金时段播 放；多次参与FM89.8 节目直播，其中黄牌节目《民心桥》1 期，《健康有道》10 期，得到听众的热烈欢迎和广泛好评。 90 做好中心微信公众号、抖音号、视频号、微博等自媒体的运 营维护，微信公众号现为广东省医学会健康传播自媒体联盟 成员，2020 年粉丝数达99143，同比增长170%（2019 年同 期36668 人）。利用各类慢性病健康主题日和专项活动契机， 开展全民健康生活方式、结核病、肿瘤防控、高血压、糖尿 病等线上/线下科普宣传活动18 场，并利用新媒体进行直播， 线上总浏览量超700 万人次。与消费者委员会、街道、学校 等多部门合作，扩大宣传影响力。其中10 月与深圳市消费 者委员会合作开展的家用美容仪科普，在央视新闻频道播出， 其微博客户端超过7000 万人次点击阅读。 (3)充分利用慢病体验馆，营造社会健康环境。在慢病 体验馆增设了三减专区，包括膳食营养讲解、AR 设备互动、 营养餐体验等，组织60 余次群体参观活动，其中10 月邀请 广东电视台小记者20 余名，拍摄一期慢病体验馆活动，在 广东台嘉佳卡通卫视频道播出，全年线上线下参观人数达 3.4 万人次，营养餐体验人数4002 人次。 9.三名工程工作主要履职情况。 （1）中南大学湘雅医院周宏灏院士重大慢性病精准医 学研究团队,2020 年发表SCI 论文8 篇，正在投稿的SCI 论 文5 篇，发表中文核心论文5 篇，获聘广东省预防医学会专 委会委员2 人次，2 人认定为深圳市高层次人才，举办高水 平学术学术会议1 次。 （2）复旦大学高谦教授结核病防控策略基础和示范应 用研究团队，全面开展基于全基因组测序的结核病分子传播 91 机制研究，SAM-TB 全基因组测序分析平台上线后为临床用药 提供14 种常用抗结核药物的耐药性，用于鉴定结核病近期 传播或暴发事件，为流行病学调查和结核病的防控提供指导， 专业发展取得长足进步。在全国首先完成网上结核病医院建 设工程。 （3）中国疾病预防控制中心营养与健康所杨晓光研究 员营养与慢性病防控团队，中国疾病预防控制中心营养与健 康所杨晓光研究员营养与慢病防控团队，积极开展学科辐射 带动计划，举办全国食物成分分析技术会议1 次全国性会议， 食物成分监测—脂肪酸检测技术培训班，新开展并独立完成 了国际领先的“血清中α-亚麻酸8 种同分异构体分析定 量”70 例、国际领先的“基于完整糖肽的血清PON1 的N-连 接糖基化的定性分析”45 例、国内领先的“血清中碘酸根、 碘离子检测分析”45 例、国内领先的“丙酮沉淀法富集血清 糖肽”75 例。1 起草制定国家标准，主持制定的食品安全国 家标准“食品营养强化剂碘化钠（GB1903.51-2020）”和 “食品营养强化剂胆钙化醇（维生素D3)（GB1903.50-2020）” 发布。2 参与起草制定的卫生行业标准“人群维生素D 缺乏 筛查方法（WS/T677—2020）”和“婴幼儿辅食添加营养指 南（WS/T678—2020）”发布。3 参与中重度营养不良用营养 补充食品（spaq-2019-104）食品安全国家标准的起草与修 订。4 开展饮食结构与血糖生成指数的关系研究、开展老年 人碘代谢研究、孕妇碘营养适宜的尿碘下限阈值研究项目等 多项研究。 92 （4）中国医学科学院皮肤病医院孙建方教授性传播疾 病综合防治研究团队，2020 年，团队撰写并发表SCI 论文5 篇，中华系列论文1 篇，中文核心期刊论文2 篇，参编专著 1 部，申请课题2 项，在研项目课题3 项，培养硕士生1 名， 团队骨干1 人到国外进修2 月，2 人到引进团队所在单位进 修学习4 个月，承办国家级会议1 项，举办各级继续教育项 目4 项，其中省级项目2 项，市级项目2 项。 （5）国家心血管病中心李静教授重大慢性病注册登记 研究团队开展慢病诊疗评价。针对依托科室所在单位人员的 能力提升，举办培训班3 期。 （6）中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团 队,中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团队，目 前已开展五项新技术项目，兼顾肿瘤监测与肿瘤早诊早治。 其中三项深圳市首例（防癌早诊早治评估系统、肿瘤监测登 记系统、肿瘤随访系统），两项国内领先（大肠癌早诊早治 评估系统、肺癌和结直肠癌筛查技术与应用研究）。 （三）部门履职绩效情况。 1.性传播疾病防治工作履职绩效情况。 淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目：纳入国家 性病控制中心首批试点地区。探索“1+X”（“1”为各区固 定筛查人群，包括婚检人群、孕检人群和性病就诊者，“X” 为各区自行。选定人群）模式，开展淋病和生殖道沙眼衣原 体感染筛查、治疗、随访、性伴通知等工作。2020 年全市固 定筛查人群（婚检人群、孕检人群和性病就诊者）筛查淋病 93 21.4 例，发现阳性病例8819 例，阳性率为4.12%；衣原体 筛查44.8 万例，发现阳性病例27537 例，阳性率为6.14%， 并严格按要求规范治疗。 2.结核病防治工作（结核病为国家重大传染病之一）履 职绩效情况。 (1)2020 年报告肺结核病5553 例，报告发病率41.32/10 万，比去年同期相比下降5.1%。网络直报疑似肺结核患者 23771 例，总到位23102 例，总体到位率97.2%，与去年同 期对比提高0.2%，对报告未到位的患者全部进行了追踪，追 踪到位率94.9%。 (2)全面开展结核病规范化治疗、耐药筛查和全程管理 工作，其中诊疗方面为患者提供免费治疗的服务，提高了患 者治疗依从性，保证治疗效果。2019 年全市登记活动性肺结 核患者4557 例，治愈2810 例，完成疗程1470 例，治疗成 功率93.9%；结核病患者中应筛查菌阳耐药可疑者3100 例， 实际筛查耐药可疑者3001 例，菌阳患者耐药筛查率达96.8%； 应筛查高危人群耐药可疑者292 例，实际筛查耐药可疑者285 例，高危人群耐药筛查率97.6%。全市共有162 例耐多药患 者纳入项目治疗，治愈100 例、完成治疗14 例，治疗成功 率70.4%。 (3）全面实施学校结核病健康体检项目,进一步规范学 校结核病疫情监测、现场流行病学调查、密切接触者筛查和 应急处置等工作。2020 年对我市网络直报5821 例结核病例 进行监测，发现我市学校肺结核病例262 例（学生197 例、 94 教职员工49 例、其他职工16），外地学校81 例（学生76 例， 教职员工5 例）。其中学校结核病散发疫情259 起，未发生 学校结核病聚集性疫情，未发生结核病突发公共卫生事件。 （4）对全市重点人群进行结核病筛查，其中羁押人群 筛查人数29955 例，TB/HIV 双重感染者筛查人数32407 例。 （5）为提升结核病实验室诊断效率，实现结核病实验 室资源的优化配置，切实推进深圳市耐药结核病防控工作水 平，在全市推行结核病实验室分级管理，建立宝安区、南山 区和龙华区3 个区域实验室。 3.麻风病综合防治工作履职绩效情况。 （1）2020 年深圳市全年新确诊麻风病人8 例，年新发 现率为0.06/10 万；至年底现症病人37 例，全人口患病率 为0.28/10 万。巩固了我市基本消灭麻风病的防治成果。 （2）流动人口病例发现数量及发现率连续多年居全省 第一。结合无差别的全人口麻风病管治，减少了流动人口病 例就诊次数，降低麻风畸残的发生和延缓原有畸残加重，减 轻病人的治疗经济负担及社会负担。 4.慢性非传染性疾病防治工作。 项目实施效益以高血压、糖尿病、重点癌症、老年人群 为重要突破口，面向一般人群、高危人群和患者人群，重点 关注控制危险因素、早诊早治和规范化治疗，运用健康促进、 健康管理和患者管理三种手段，提升深圳市重点慢性病公共 卫生防控能力。教学：举办继续教育培训班或学术会议1 次； 培养本科生、硕士生3 名以上。科研：主持开展课题1 项， 95 发表SCI 收录论文1 篇，发表中文核心期刊1 篇以上。 5.健康管理履职绩效情况。 全市共管理糖尿病患者19.5 万（经真实性校正后，不 含深汕合作区），较广东省下发的任务数23.8 万差4.3 万， 任务完成率82.1%；管理人数较2019 年（12.8 万）增加了 6.7 万，任务完成率较2019 年（72.0%）上升约10%。全市 糖尿病规范管理率65.5%，略高于2019 年的61.0%，最近一 次血糖控制率达到56.2%。基本公卫服务老年人健康管理项 目:2020 年全市接受健康管理28,6667 人，与去年同期相比 增长45.6%，老年健康管理率78.01%，已超额完成省卫健委 的推荐绩效目标（70%）。出台《深圳市老年人健康管理服务 规范》，新增6 个体检项目，编写《老年人健康指导手册》 和《健康指导核心内容》，更好地保障了老年人的健康。 6.口腔防治工作项目履职绩效情况。 项目在2020 年度圆满达到预期目标。项目共覆盖我市 所有小学（670 所），完成窝沟封闭治疗10.7 万人，封闭牙 齿35.4 万颗，督导抽查封闭质量，窝沟封闭剂保留率96.78%， 窝沟封闭剂完好率达89.64%，信息准确率为99.55%，项目 满意度100%，均达到了指标考评要求。项目工作有效的降低 了学生口腔疾病负担，收到广泛好评，圆满达到预期目标。 7.实验室项目履职绩效情况。 实际完成全市规范化性病实验室质评及技术培训1 次， 建成规范化性病实验室1 家，完成卫生部临床检验中心质评， 建立结核病区域实验室3 家；组织完成慢病机构结核病实验 96 室室间质评；完成约610 例结核菌的十项药敏检测和约2100 例结核菌的利福平，异烟肼耐药基因突变筛查。 8.健康教育工作履职绩效情况。 2020 年度科室预算绩效工作总体完成较好，年初预算编 制较为准确，执行情况良好。 9.三名工程履职绩效情况。 （1）复旦大学高谦教授结核病防控策略基础和示范应 用研究团队，撰写并发表论文2 篇；广东省自然科学基金项 目立项1 项；“关口前移”项目可提早发现高达23.1%的菌 阳患者；完成结核病人菌阳患者流行病学调查317 例；结核 分枝杆菌全基因组测序1500 株；gene-Xpert 快速筛查患者 2956 例；耐药病人治疗成功率70.4%。 （2）中国医学科学院皮肤病医院孙建方教授性传播疾 病综合防治研究团队，依托科室重视人才培养及人才梯队建 设，培养硕士研究生1 人，团队骨干1 人至美国进修学习2 月，团队骨干及团队成员2 人至引进团队单位进修4 月，通 过网络及现场参加国内学术会议及相关培训班。做好进修及 见习医护人员带教工作，带教进修医生及实习生7 人，临床 见习带教25 人次。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 党的十九大报告提出“建立全面透明规范、标准科学、 约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”以及《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的发布，都充分 97 体现出党和政府对全面实施预算绩效管理工作的高度重视。 中心紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完 成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预 算绩效管理机制，加大预算绩效管理工作推进力度。按照市 财政局和主管部门统一部署，开展单位绩效自评工作，及时 对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。 及时发现使用过程中存在的不足之处，提出对应整改措施， 进一步规范了财政资金管理。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 本次绩效自评，我中心根据《部门整体支出绩效评价指 标评分表》中相关的评分标准，结合我中心部门整体支出实 际完成情况，进行评价打分，最终确定评价分数为82.98 分， 现将此次评价中所发现主要问题以及对应改进措施列示如 下： 1．根据《健康中国行动（2019-2030 年）》、《健康广东 行动（2019-2030 年）》和《深圳市人民政府关于打造健康中 国“深圳样板”的实施意见》等部署要求，借力国家慢性病 综合防控示范区平台，有效落实“政府主导、多部门合作、 专业机构技术支持、全社会参与”的慢病防控长效机制，形 成全民健康共建共治共享新格局。认真研判慢性病防控的主 要问题，引进互联网、人工智能和可穿戴设备等先进技术， 进一步创新防治措施，全面落实心脑血管疾病、癌症、慢性 呼吸系统疾病、糖尿病、重大传染病等重大慢性病防控行动。 以结直肠癌筛查为例：我中心将着力于进一步优化筛查技术 98 和流程、扩大临床筛查医院数量，目前已在宝安区社区居民 中开展粪便miR-92a 结直肠癌筛查试点工作，比较传统筛查 方案和miR-92a 精筛的筛查效率，探索适合我市的结直肠癌 筛查模式，进一步提高筛查效率和覆盖面，降低筛查成本和 疾病负担。进一步推进信息化建设，整合资源，打破壁垒， 实现主要慢性病在临床诊疗、实验室检测、影像学检查、智 能穿戴、基因组学等数据资源互联互通。 2．解决高血压糖尿病管理项目的瓶颈问题，提高管理 数量和质量。进一步落实分级诊疗、双向转诊等政策，提升 慢病患者在社康中心就诊的依从性，提高慢病患者管理人数， 使任务完成率早日达标。推动社康中心能力建设和硬件建设， 提升医务人员的数量和能力，使社康中心真正有能力为居民 提供健康管理服务。落实社工参与糖尿病防控试点项目，总 结社区免费血糖筛查试点成效，不断探索适宜的糖尿病防控 模式。加强慢病信息化建设，市、区综合性医疗机构和社康 中心患者信息及时推送到慢性病防治信息管理系统，提高患 者信息的完整性和数据质量。 3．借鉴新冠肺炎疫情防控经验，探索新的结核病防控 策略，推广“关口前移”项目，扩大呼吸道症状者查痰检测 结核菌的指征范围，尽早发现菌阳患者，有效隔离，及时治 疗、规范管理，提高管治效果。积极发现潜伏感染者，采取 预防性服药干预措施，减少传播风除。深化流动人口结核病 防控措施，实施遏制耐药结核病防治行动和诊疗服务质量提 升行动，进一步探索适合超大型城市的结核病综合防控模式。 99 （三）后续工作计划、相关建议等。 加大项目督促、指导频度和力度，保障项目工作质量， 加强项目培训，提高项目完成质量。将信息化手段用于项目 财务管理，完善经费申报路径及工作量监管，将有利于更准 确的制定项目预算，更高效的使用经费，且便于预算执行更 清晰、准确、及时。并严格按照要求制定预算绩效指标，加 大对预算绩效方面的人员培养，完善预算绩效制度，预算联 合绩效。培养项目相关人员对项目进行监管，加大对人员培 训的投入以及重视感。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市慢性病防 治中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 性传播疾病防治 工作 已完成 4500000.00 4500000.00 4346500.00 4346500.00 结核病防治工作 已完成 7030000.00 7030000.00 6704410.00 6704410.00 麻风病综合防治 工作 已完成 650000.00 650000.00 604199.00 604199.00 口腔防治工作 已完成 9000000.00 9000000.00 8947300.00 8947300.00 健康管理 已完成 28500000.00 28500000.00 26660000.00 26660000.00 金额合计 49680000.00 49680000.00 47262409.00 47262409.00 年 度 总 体 目 标 完 预期目标 目标实际完成情况 进一步健全慢性病防治服务体系，持续 提升“防、治、管”综合服务能力。推动 市、区慢性病防治机构和社区健康服务 中心队伍能力建设，积极探索慢性病防 控体系与基层医疗集团衔接、融合的协 作机制，健全完善“防-治-管”一体化的慢 进一步健全了慢性病防治服务体系，持续提升“防、治、管” 综合服务能力。推动市、区慢性病防治机构和社区健康服务 中心队伍能力建设，积极探索慢性病防控体系与基层医疗集 团衔接、融合的协作机制，健全完善“防-治-管”一体化的慢性 病管理模式。1.实现二年级小学生免费窝沟封闭项目学校全覆 盖。2.性病麻风病防治扎实推进3.探索开展校园营养干预项 100 成 情 况 性病管理模式。1.实现二年级小学生免 费窝沟封闭项目学校全覆盖。2.性病麻 风病防治扎实推进3.探索开展校园营养 干预项目。3.以高血压为突破口，提升 基层医疗机构慢性病管理水平。4.无烟 城市建设继续推动。5.健康城市送健康 进社区、进单位专项工作全面启动。 目。3.以高血压为突破口，提升基层医疗机构慢性病管理水平。 4.无烟城市建设继续推动。5.健康城市送健康进社区、进单位 专项工作全面启动。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量 指标 一般性项目下二级项目 数 =20 个 =20 个 梅毒病例建档=3500 =3500 例 =3500 例 麻风病8 条疑似症状与 体征的筛查神经科门诊 完成 =500000 人 =500000 人 提供窝沟封闭服务 =80000 人 =80000 人 举办对口帮扶培训班 =1 期 =1 期 门诊病历本预计数量 ≤25000 本 ≤25000 本 专项性项目数 =5 个 =5 个 质量 指标 一般性项目下二级项目 完成率 ≥90% ≥90% 麻风病例正确诊断率 =100% =100% 高血压规范管理率 =50% =50% 调查问卷合格率 >80% >80% 专项性项目完成率 =100% =100% 时效 指标 一般性项目下二级项目 完成时间 =1 年 =1 年 专项性项目完成时间 ≤3 年 ≤3 年 成本 指标 一般性项目下二级项目 预计资金量 =7414.38 万 =7414.38 万 培训费 =7414.38 万 =7414.38 万 专用材料费 ≥40 万 ≥40 万 印刷费 ≥2.9 万 ≥2.9 万 专项性项目预计资金量 =100 万 =100 万 效益 指标 经济 效益 指标 减轻了社会负担和居民 疾病负担 ≥80% ≥80% 基本公共卫生服务高血 压规范管理率 ≥50% ≥50% 社会 效益 指标 降低小学生恒牙龋病发 病率 ≥85% ≥85% 高血压人群队列和干预 研究项目参与医生处方 ≥10% ≥10% 101 合格净提升率 生态 效益 指标 满意 度指 标 公众满意度 ≥90% ≥90% 公共卫生专业人员及临 床医护人员评价 ≥80% ≥80% 患者宣教平台服务 ≥90% ≥90% 可持 续影 响指 标 102 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合 理性 5 部门（单位）预算的合 理性，即是否符合本部 门职责、是否符合市委 市政府的方针政策和工 作要求，资金有无根据 项目的轻重缓急进行分 配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要 求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配 （1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异 过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频 繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、 完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 4.5 预算编制规 范性 5 部门（单位）预算编制 是否符合财政部门当年 度关于预算编制在规范 性、完整性、细化程度 等方面的原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则 和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要 求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知 和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完 整性 5 部门（单位）是否按要 求编报项目绩效目标， 是否依据充分、内容完 整、覆盖全面、符合实 际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆 盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完 为止。 5 绩效指标明 确性 5 部门（单位）设定的绩 效指标是否清晰、细化、 可量化，用以反映和考 核部门（单位）整体绩 效目标的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度 任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、 生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 5 103 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执 行情况 2 部门（单位）本年度实 际政府采购金额与年度 政府采购预算的比率， 用以反映和考核部门 （单位）政府采购预算 执行情况；政府采购政 策功能的执行和落实情 况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣 分。 1.8 财务合规性 2 部门（单位）资金支出 规范性，包括资金管理、 费用支出等制度是否严 格执行；资金调整、调 剂是否规范；会计核算 是否规范、是否存在支 出依据不合规、虚列项 目支出的情况；是否存 在截留、挤占、挪用项 目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度 规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算 总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规定 设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以 及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2 104 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息 公开 2 部门（单位）在被评价 年度是否按照政府信息 公开有关规定公开相关 预决算信息，用以反映 部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 2 项目管理 项目实施程 序 2 部门（单位）所有项目 支出实施过程是否规 范,包括是否符合申报 条件；申报、批复程序 是否符合相关管理办 法；项目招投标、调整、 完成验收等是否履行相 应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施 项目（包括部门主管的 专项资金和专项经费分 配给市、区实施的项目） 的检查、监控、督促整 改等管理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控 机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效 的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料， 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安 全性 2 部门（单位）的资产是 否保存完整、使用合规、 配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 105 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 于反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况。 固定资产利 用率 2 部门（单位）实际在用 固定资产总额与所有固 定资产总额的比例，用 以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率 程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1.9 人员管理 财政供养人 员控制率 2 部门（单位）本年度在 编人数（含工勤人员） 与核定编制数（含工勤 人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 2 编外人员控 制率 2 部门（单位）本年度使 用劳务派遣人员数量 （含直接聘用的编外人 员）与在职人员总数（在 编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1.9 制度管理 管理制度健 全性 2 部门（单位）制定了相 应的预算资金、财务管 理和预算绩效管理等制 度并严格执行，用以反 映部门（单位）的管理 制度对其完成主要职责 和促进事业发展的保障 情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管 理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编 报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 1.8 106 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控 制率 10 部门（单位）本年度实 际支出的公用经费总额 与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映 和考核部门（单位）对 机构运转成本的实际控 制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安 排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数× 100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 9 效率性 预算执行率 10 部门（单位）部门预算 实际支付进度和既定支 付进度的匹配情况，反 映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均 衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 9 重点工作完 成情况 10 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门 下达或交办的重要事项 或工作的完成情况，反 映部门对重点工作的办 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的 工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分， 扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计 数据（如有）。 9 107 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 理落实程度。 项目完成及 时性 10 部门（单位）项目完成 情况与预期时间对比的 情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成 项目总数×6 分。 9 效果性 社会效益、 经济效益、 生态效益及 可持续影响 等 10 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项 目的效果，以及对经济 发展、社会发展、生态 环境所带来的直接或间 接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化 绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效 目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 9 公平性 群众信访办 理情况 5 部门（单位）对群众信 访意见的完成情况及及 时性，反映部门（单位） 对服务群众的重视程 度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 5 公众或服务 对象满意度 5 反映社会公众或部门 （单位）的服务对象对 部门履职效果的满意 度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考 市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考 群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等 进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 4.5 综合评分 93.40 评分等级 优 108 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 填表人 刘惠坚 109 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市卫生监督局 填报人：冯云超 联系电话：0755-88113505 110 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生健康委员 会直属正处级行政执法机构，主要职能包括：对深圳市财政性经费举办 的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管； 对市财政性经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重 大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生 项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项 工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监督执法人员业务知 识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执 法考核；负责组织全市卫生监督机构开展专项监督检查；组织指导全市 监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违 法案件和跨区违法案件。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 截至2020 年12 月31 日，全市共有各级卫生监督机构23 个，在编 在岗卫生监督员659 人,各类在册卫生监管对象53865 家，其中医疗类 6408 家、公卫类24228 家、职业卫生类23229 家。全市各级卫生监督机 构共完成现场监督80485 家次，开展专项整治行动26 个，顺利承办全国 卫生健康监督执法绩效评估指标体系研究项目结题会和全省卫生健康综 合监督工作会议和综合监管督察培训班。在双随机执法方面，承担“双 随机”国抽任务4313 单，抽取任务量全省第一，占全省任务总量（28874 宗）的14.9%。全市“双随机”国抽任务完结率为100%，完成率为72.7%； 共立案处罚223 宗，双随机国抽实际监督处罚率为7.11%。共开展双随 机区抽663 宗，完结率为100%，完成率为90%，共立案处罚48 宗，双随 111 机区抽实际监督处罚率为7.96%。在重大活动保障方面，全市共完成重 大活动保障41 项次，合计出动2241 人次、631 车次，覆盖卫生监督对 象1013 家，全部“零差错”完成。在卫生行政许可方面，市局受委托许 可、服务事项共58 个子项，占市卫健委总量（113 个）的51%，业务受 理总量为3159 件，较去年同期增加21%，其中现场审核为899 家次，占 业务受理总量28%；全市同类事项业务受理共14361 件，与去年同期基 本持平，较去年同比增加2%。按时办结率100%、提前办结率100%。答 复12345 咨询件82 件。 （三）2020 年部门预算编制情况。 2020 年度部门预算总收入7,054.00 万元，比2019 年增加15.37 万 元，增长0.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入7,054.00 万元。2020 年度部门预算总支出7,054.00 万元，比2019 年增加15.37 万元，增长 0.22%。其中：人员经费3,640.00 万元、公用经费606.00 万元、项目支 出2,808.00 万元。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年度决算总收入8,620.34 万元，包括：一般公共预算财政拨 款收入8,611.87 万元、年初结转和结余8.47 万元；决算总支出8,620.34 万元，包括：本年支出8,610.33 万元、结余分配0.00 万元、年末结转 和结余10.01 万元。与2019 年决算数8,569.08 万元相比，总支出增加 51.26 万元。2020 年末结转和结余资金10.01 万元，其中财政拨款结转 和结余10.01 万元，其他资金结转结余0.00 万元。财政拨款结转和结余 中，有基本支出结转8.29 万元，项目支出结转和结余1.73 万元，国有 资本经营预算财政拨款结转0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款 收入总计的0.12%，属于正常范围。2020 年度三公经费预算42.00 万元， 实际支出 36.50 万元，预算执行率为86.90%，其中因公出国（境）经费 年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 年初预算 37.00 万元，实际支出36.50 万元；公务接待费年初预算5.00 万元，实际支出 0.00 万元。与上年决算对比，三公经费减少9.38 万元， 同比下降 20.45%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在 实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此， 2020 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因 公出国（境）费预算数为 0 万元。（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节 约。）2020 年度我单位公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人 均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均3.32 万元。我局严格按照国家 省市相关制度文件进行财务合规性审核；政府采购执行率 97%；预算和 决算按照市卫健委统一安排在其官网进行公开。本单位 2020 年 12月 31 日会计报表资产合计账面数 910.15 万元，负债合计账面数 32.75万元; 资产上报报表资产合计账面数910.15 万元，负债合计账面数32.75万元。 资产管理，为了加强单位的管理与控制，明确经济责任，保护资产安全 完整，提高资产使用效率。本单位各科室固定资产配置应严格按照《深 圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定 的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂合理配置 解决。固定资产利用率 79%。我单位年末由财政拨款开支的编制人数 97 人，实有在编人数93 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 （人）43 人；其中财政补助退休人员 43 人。年末其他人员 9 人，编外 人员 45 人。制度管理方面，严格遵循各项制度，根据国家、省和市的有 关财经法律、规章和制度，结合实际制定《深圳市卫生监督局会议112 113 制度》和《深圳市卫生监督局财务管理工作制度》等制度。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.构建优质高效营商环境。 2.全力整顿医疗服务行业市场秩序。 3.提升公共卫生领域群众幸福感。 4.防控传染病疫情暴发。 5.全力保障学校卫生与饮用水安全。 6.规范构建放射卫生监管标准样板。 7.提前准备职业卫生监管职责的承接工作。 8.稳步推进监督巡查及应急保障工作。 9.“三大工程”，打造基层党建“新标杆”。 10.“三个狠抓”，实现执法办案“大提升”。 11.“三个坚持”，开展扫黑除恶斗争“攻坚战”。 12.“三项机制”，挖掘医疗监管“新动能”。 13.“三位一体”，打造智慧卫监“大平台”。 （二）主要履职情况。 1.新冠肺炎疫情防控毫不放松慎终如始。 新冠肺炎疫情发生以来，市卫生监督局带领全市各级卫生监督机构 坚决执行国家、省、市疫情防控工作部署，统筹调配全系统力量，全员 出动、整建制投入，组建“党员突击队”，迅速吹响抗“疫”冲锋号， 克难求进、精准施策、科学防控，相关工作成效被国家卫生健康委《卫 生健康工作交流》第17 期专刊报道。1 月16 日在全市第一个部署开展 发热门诊和预检分诊等传染病防控专项执法检查；1 月23 日成立全市卫 114 生监督系统疫情防控工作领导小组，部署疫情防控工作；1 月 25 日年初 一全市第一个对各区（新区）政府落实密切接触者、疫情发生地来深人 员健康监测、集中隔离工作进行专项督导落实；至 5 月份一直保持全员 未休。重点严守发热门诊和预检分诊两大关口，实现院内零感染；重点 督导集中隔离点，实现“应隔尽隔”零疏漏；重点指导社区防控，实现 居家隔离管理零脱节；重点监管关键场所，实现违法违规行为 零容忍；全面深入防控一线，实现战疫全线零缺位。 2.全市医疗卫生行业综合监管制度建设良好开局。 认真履行市医疗卫生行业综合监管领导小组办公室职责，实现良好 开局。一是高位推动落地落实。推动成立吴以环副市长为组长的市医疗 卫生行业综合监管工作领导小组，市政府副秘书长和市卫生健康委主任 担任副组长，各成员单位分管领导作为成员，及时召开领导小组工作会 议，研究部署全市医疗卫生行业综合监管工作。二是建立部门协同机制。 印发《深圳市加强医疗卫生行业综合监管部门联动机制》，加强部门协作 和执法联动，联合开展重大案件查处和案件信息报告、发布工作。三是 认真准备国家督查迎检。细化医疗卫生行业综合监管国家督察指标，并 下发至市医疗卫生行业综合监管领导小组各成员单位、各区（新区、管 委会）政府，要求各有关单位和部门明确分管责任领导，指定联络员， 层层压实责任，建立工作台账，开展自查自评。 3.创新开展职业卫生分级分类监管新机制。 全面梳理全市职业卫生企业存在的危害因素、危害程度、职业病发 生情况等，将职业病危害企业分为重点企业、一般企业、轻微企业，启 动1-2-0 分级分类监管新模式，强化对重点企业的监管；推动宝安区探 索职业卫生分级分类管理试点；指导龙岗区推行网络培训试点。开发并 115 上线运行“职业卫生分类分级信息管理系统”，建立职业卫生分类分级 数据库，实现企业职业卫生自动分类分级，自动预警，实现卫生监督、 企业、技术服务机构的信息互联互通，初步形成了可复制、可推广、讲 实效的职业卫生监督执法新模式。指导宝安区福永卫生监督所建成全省 首个职业卫生监督实训基地，至今已举办省内外培训班合计6 期，接待 国家职业卫生司、国家CDC 中毒所及全国省（市）交流学习7 批次，为 全省乃至全国的职业卫生监督能力建设贡献深圳样板。 （三）部门履职绩效情况。 2019 年4 月，国家卫生健康委首批确定16 个地区开展医疗服务多 元化监管试点工作，广东省作为重要试点省份，将建立医疗服务智能监 管信息系统核心重任赋予深圳。试点工作开展以来，市卫监局结合“双 区建设”和智慧城市建设要求，突出前瞻性、创新性、引领性和示范性， 在1+10+N“智慧卫监”大平台基础上，创新建设了市区一体化的医疗服 务多元化智能监管平台，该平台通过实时提取医疗机构诊疗大数据、深 度融合执法监督系统，实现了对全市医疗执业行为的在线监测、动态预 警、精准执法和科学研判，成功打造了全方位、全要素、全维度、全流 程新型监管模式，为促进医疗行业依法执业，深化医疗卫生治理体系和 治理能力现代化开拓了全新智慧路径。目前，该平台已成功对接市管医 院63 家，采集门诊23211.5 万人次、住院828 万人次的相关诊疗数据， 同时实现与598 家区管医疗机构数据对接，并通过区级平台“云诊所” 系统开出近14 万张电子处方。国家卫健委综合监督局、广东省卫生健康 委高度肯定深圳市先行示范试点成效，在全国、全省医疗卫生系统进行 了总结推广。同时，积极建设深圳市医疗服务AI 智能人脸识别监管系统 建设，推动以AI 人脸识别为技术主体的智能线上监管，并在市卫生监督 116 局部分直管医疗机构和福田区、坪山区开展试点。系统依托全市统一的 深圳地区医师及护士“一人一档”人像库，运用人脸识别技术，对部分 诊疗关键环节的实施医护人员执业情况进行非现场实时监督，远程快速 确认提供医疗服务的医护人员的个人在岗状态、从业资质，并运用大数 据分析能力，为全市卫生监督执法部门提供部分医疗机构及医护人员违 法违规执业行为预警信息。截止到11 月30 日，人像库已收入注册医师 人像34892 张，注册护士人像41362 张，分别占全市注册医师及护士数 量的65%、84%。目前试点区域已铺设超过600 路配套AI 智能硬件设备， 覆盖超过200 家医疗机构。为卫监部门对医疗服务和医护人员执业行为 监管实现精准智能化管理提供科技助力。巩固扫黑除恶治乱工作成果， 建立医疗机构监管及整顿规范医疗服务市场秩序长效监管机制，实现扫 黑除恶专项斗争顺利收工。一是全力维护疫情期间医疗服务市场秩序， 先后组织开展医疗机构发热门诊、预检分诊（3 次）、哨点监测、医疗废 物和医疗废水、病原微生物实验室等疫情防控专项行动15 项次，查处疫 情期间无证行医案件130 宗（其中1 宗涉嫌“非法行医罪”已依法移送 公安部门立案调查）。2020 年1-10 月，全市共对1434 家医疗机构给予 4848 分不良行为记分，机构记分均值3.38 分，共对146 名医师不良记 分575 分，人均记分均值3.94 分。二是扫黑除恶治乱成效卓著。扫黑除 恶三年来，市卫监局针对全市社会办医疗机构在泌尿外科、妇科领域的 违法乱纪问题，在全市广泛开展了严厉打击医疗欺诈等违法违规行为专 项整治行动，全面排查医疗机构是否存在“医疗欺诈、强迫交易、诱导 消费、强制消费”等情形，重点叫停一系列有“宰客”嫌疑的泌尿外科、 妇科项目。截至2020 年11 月30 日，全市卫生监督机构共监督检查各级 各类医疗机构62904 间次，立案查处3429 宗，警告664 宗，罚款金额 117 5755.006 万元，没收款金额273.3898 万元，依法关停整顿各类医疗机 构848 家。其中，市卫监局共对14 家次医疗机构和22 名涉事医师以虚 假诊断、夸大病情和疗效的方式，欺骗、诱使患者接受诊疗的行为进行 了行政处罚，罚款金额共140 万元，暂停执业1 年医师22 名。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 强化绩效理念；建立健全制度，夯实管理基础；创新体制机制，完 善管理流程；拓展结果应用，增强绩效约束。逐步建立以绩效目标的实 现为向导，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、 优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目 的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中 国特色的预算绩效管理体系。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要 职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。 从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落 实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况， 总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成 情况，对纳入2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情 况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各 项绩效目标。一是疫情防控和日常监管压力巨大。疫情发生以来，全市 卫生监督系统整建制投入、全天候应对，体力、精力都有很大的消耗； 社会整体受持续向好的防控形势影响容易产生侥幸心理和松劲心态，给 疫情防控工作带来新的挑战。同时双随机国家抽查、日常卫生监督等工 118 作任务未有任何减少，监督员长期满负荷、超负荷运转，执法车辆配备 不足、执法用车紧张，卫生监督员配备远低于国家标准，部分违法违规 行为隐蔽性较强，监督执法取证困难，人民群众对信访投诉和监管工作 期望值较高，卫生健康综合监管责任重于泰山。二是体制机制有待进一 步完善。综合监管行政部门和执法监督机构的职责厘清和协同推进还要 进一步理顺，全市基层卫生监督机构还存在性质不统一、名称不统一、 级别不统一的情况。部分基层卫生监督机构执法人员的执法能力亟待提 升，特别是对于隐匿性违法违规行为的发现和查处能力不足。面对健康 相关新事物、新业态、新技术、新产品等新的监管领域，需要进一步转 变监管理念，创新监管方式，发挥协调作用，推进综合监管。在预算编 制方法上仍选择“上年基数+本年因素”的传统办法进行编制，而并非根 据当年人员配备及实际业务发展水平确定整体的预算收支水平，这样编 制的预算与实际情况就会有很大出入。很难将任务分解到各个业务部门 执行，同时对业务部门的绩效目标完成情况也无法进行有效考评。原因 主要是对预算的重视程度不够，也缺乏科学有效的管理方法。 （三）后续工作计划、相关建议等。 在单位内部可以组建预算监督小组，预算监督小组需由分管财务的 领导直接负责，预算监督小组定期公布预算执行情况，对各部门预算执 行情况进行科学合理的监督和判断，出现问题及时向领导反映，对预算 执行的整个过程进行有效监督。可以通过聘请社会有相关专业资质会计 师事务所对单位的预算执行加以监督，从而保证预算监督的有效性。 119 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市卫生监督局 预算年 度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 卫生监督与执法 卫生监督与执法 7054.44 7054.44 8610.33 8610.33 金额合计 7054.44 7054.44 8610.33 8610.33 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 1.构建优质高效营商环境。2.全力整顿医疗服 务行业市场秩序。3.提升公共卫生领域群众幸 福感。4.防控传染病疫情暴发。5.全力保障学 校卫生与饮用水安全。6.规范构建放射卫生监 管标准样板。7.提前准备职业卫生监管职责的 承接工作。8.稳步推进监督巡查及应急保障工 作。9.“三大工程”，打造基层党建“新标杆”。 10.“三个狠抓”，实现执法办案“大提升”。11.“三 个坚持”，开展扫黑除恶斗争“攻坚战”。12.“三 项机制”，挖掘医疗监管“新动能”。13.“三位一 体”，打造智慧卫监“大平台”。 1、新冠肺炎疫情防控毫不放松慎终如始。新冠肺炎疫 情发生以来，市卫生监督局带领全市各级卫生监督机构 坚决执行国家、省、市疫情防控工作部署，统筹调配全 系统力量，全员出动、整建制投入，组建“党员突击队”， 迅速吹响抗“疫”冲锋号，克难求进、精准施策、科学防 控，相关工作成效被国家卫生健康委《卫生健康工作交 流》第 17 期专刊报道。1 月 16 日在全市第一个部署开 展发热门诊和预检分诊等传染病防控专项执法检查；1 月23 日成立全市卫生监督系统疫情防控工作领导小组， 部署疫情防控工作；1 月 25 日年初一全市第一个对各区 （新区）政府落实密切接触者、疫情发生地来深人员健 康监测、集中隔离工作进行专项督导落实；至 5 月份一 直保持全员未休。重点严守发热门诊和预检分诊两大关 口，实现院内零感染；重点督导集中隔离点，实现“应隔 尽隔”零疏漏；重点指导社区防控，实现居家 隔离管理零脱节；重点监管关键场所，实现违法违规行 为零容忍；全面深入防控一线，实现战疫全线零缺位。 2、全市医疗卫生行业综合监管制度建设良好开局。认 真履行市医疗卫生行业综合监管领导小组办公室职责， 实现良好开局。一是高位推动落地落实。推动成立吴以 环副市长为组长的市医疗卫生行业综合监管工作领导 小组，市政府副秘书长和市卫生健康委主任担任副组 长，各成员单位分管领导作为成员，及时召开领导小组 工作会议，研究部署全市医疗卫生行业综合监管工作。 二是建立部门协同机制。印发《深圳市加强医疗卫生行 业综合监管部门联动机制》，加强部门协作和执法联动， 联合开展重大案件查处和案件信息报告、发布工作。三 120 是认真准备国家督查迎检。细化医疗卫生行业综合监管 国家督察指标，并下发至市医疗卫生行业综合监管领导 小组各成员单位、各区（新区、管委会）政府，要求各 有关单位和部门明确分管责任领导，指定联络员，层层 压实责任，建立工作台账，开展自查自评。3、创新开 展职业卫生分级分类监管新机制。全面梳理全市职业卫 生企业存在的危害因素、危害程度、职业病发生情况等， 将职业病危害企业分为重点企业、一般企业、轻微企业， 启动1-2-0 分级分类监管新模式，强化对重点企业的监 管；推动宝安区探索职业卫生分级分类管理试点；指导 龙岗区推行网络培训试点。开发并上线运行“职业卫生 分类分级信息管理系统”，建立职业卫生分类分级数据 库，实现企业职业卫生自动分类分级，自动预警，实现 卫生监督、企业、技术服务机构的信息互联互通，初步 形成了可复制、可推广、讲实效的职业卫生监督执法新 模式。指导宝安区福永卫生监督所建成全省首个职业卫 生监督实训基地，至今已举办省内外培训班合计6 期， 接待国家职业卫生司、国家CDC 中毒所及全国省（市） 交流学习7 批次，为全省乃至全国的职业卫生监督能力 建设贡献深圳样板。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指标 对医疗机构、公共场 所、职业卫生等场所 进行全覆盖监管 ≥10000 家 10000 家 质量指标 预算完成率 ≥90% 97% 时效指标 2020 年1 月-12 月 全年 全年 成本指标 行政支出 <9000 万元 8610 万元 效益 指标 经济效益指标 社会效益指标 提高卫生监督执法 工作水平，保障人民 群众健康权益。 有效 有效 生态效益指标 满意度指标 用户满意度 ≥85% 85% 可持续影响指 标 121 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 4 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 2 122 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 123 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 124 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 125 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 126 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.7 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 127 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 0 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 0 综合评分 82.70 评分等级 良 填表人 冯云超 128 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市疾病预防控制中心 填报人：林慧岚 联系电话：0755-25609550 129 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 根据《各级疾病预防控制中心基本职责》（卫疾控发 〔2008〕68 号），深圳市疾病预防控制中心（以下简称“市 疾控中心”）是政府举办的公益性事业单位，承担以下七大 职能： 1.疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生 虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发 生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规 划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。 2.突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件 处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫 病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和 效果评估。 3.疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信 息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公 共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众 提供信息服务。 4.健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病 监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工 作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价， 提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康 的危害。 5.实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与分析 130 技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事 件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化 学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处 置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控 制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。 6.健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普 及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组 织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健 与防护技能。 7.技术指导与应用研究。开展疾病预防控制工作业务与 技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用 性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展 疾病预防控制工作绩效考核与评估。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年随着广东省启动重大突发公共卫生事件一级响 应，全市卫生健康系统面对前所未有的疫情大考，市疾控中 心坚决贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全面落 实党中央、国务院决策部署和市委、市政府、市卫生健康委 员会（以下简称“市卫生健康委”）工作要求，市疾控中心 开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作督导，发挥疫情防控 “参谋部”作用，结合深圳实际，打出综合抗疫新典范。同 时，加快打造健康中国“深圳样板”，朝着建设中国特色社 会主义先行示范区的方向，全力推动全市疾病防控工作高质 量发展，攻坚克难，圆满完成各项工作任务，为保障全市人 131 民健康作出新的贡献。市疾控中心 2020 年重点工作任务如 下： 1.对照“健康深圳”行动计划，牵头制定疾控体系三年 规划。以党的十九大精神为指引，对照“健康深圳”行动计 划，以问题为导向，准确定位、精准发力，牵头制定疾控体 系三年规划，为人民群众提供全方位全周期、优质高效的公 共卫生服务。 2.打造科学的疾病防控体系，有效应对突发公卫事件。 探索整合与疾控工作相关资源的有效形式，与市、区公共卫 生机构建立更加紧密的公共卫生服务联合体，有效应对突发 公卫事件。建设符合深圳城市发展功能定位的深圳市生物资 源样本共享平台，全市统一布局建设在国内属于首创，将彻 底解决政府部门管理难题。 3.建好疾控信息共享平台，精准干预健康危害因素。通 过实施深圳疾病预防控制信息化建设项目，实现全市疾控业 务信息的快速收集、综合分析、预警预测、专业分享、便民 服务等目标。 4.加大投入，实施系列公共卫生强化项目和重大民生专 项。建全长效投入机制，疾控经费应与经常性财政支出水平 同步增长，为疾控机构创新发展创造条件。针对本地区的重 点公共卫生问题，整合资源，实施系列强化项目和重大民生 专项，增强市民健康服务的获得感，切实服务人民百姓。 5.创新公共卫生服务，促进市民健康水平提升。落实主 体责任，联防联控，以社康卫生服务中心为网底，以监测信 132 息为基础，全社会参与，推广适宜技术，探索公共卫生服务 新模式，为市民提供高质量的疾病预防控制服务。 （三）2020 年部门预算编制情况。 市疾控中心预算编制工作严格按照《中华人民共和国预 算法》、《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级预 算和2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办 函〔2019〕132 号）及《深圳市疾病预防控制中心行政管理 制度》文件要求执行，以市编制机构赋予的职责任务、国家 卫生主管部门赋予各级疾病预防控制中心的基本职责和国 务院“健康中国”赋予的任务为战略目标，结合各任务职责 业务开展情况进行科学规划，并据此编制年度工作计划和年 度考核指标。预算编制遵循“收支平衡、量力而行、积极稳 妥、厉行节约、精打细算、统筹兼顾、效益优先”的原则， 在预算资源有限的条件下，按保基本，促业务，提能力，后 拓展的顺序进行预算资源配置。建立严格的预算编制制度， 由预算委员会审批，财务科牵头，相关科室参与、分工合作 的预算管理工作组。同时加强风险控制，坚持权责对等，确 保切实可行。 在预算绩效目标编制方面，市疾控中心严格按照《深圳 市疾控中心预算绩效管理办法》执行，在申报预算前对预算 申报内容进行深入的必要性和可行性研究，设定绩效目标。 在编制预算时填报《绩效目标申报书》，并按照规定程序报 财政部门审核。 （四）2020 年部门预算执行情况。 133 1.资金管理。 （1）部门预算资金支出情况。市疾控中心2020 年部门 年初预算为78,470.45 万元，调整预算数为77,821.00 万元， 年度预算执行总金额为76,288.03 万元，年度总预算执行率 为98.03%。 （2）财政资金结余结转情况。市疾控中心2020 年年末 财政拨款结转和结余决算金额1,148.16 万元，年初财政拨 款结转和结余收入决算金额891.32 万元，其中，一般公共 预算财政拨款决算金额891.32 万元，政府性基金预算财政 拨款决算金额0 万元。 （3）政府采购情况。市疾控中心2020 年政府采购预算 金额4,591.58 万元，实际采购金额3,009.05 万元，政府采 购执行率为65.53%。采购预算未能做好需求论证和市场调研， 采购预算追加或变更比例较大。 （4）财务合规性。在资金使用方面，市疾控中心按照 《政府会计准则》、《预算法》和《会计基础工作规范》要求 开展各项财务管理工作，各项支出严格遵守《深圳市疾病防 御控制中心财务报销制度》履行日常财务报账工作。通过运 用现代信息化管理手段，在OA 系统中嵌入财务管理功能模 块，实现单位的项目管理、预算管理、请示支付管理、稽核 管理、账务核算、出纳支付等全程信息化管理。资金拨付有 完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算 批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金 等情况。 134 （5）预决算信息公开情况。市疾控中心属于市卫生健 康委系统的基层单位，其预决算信息随市卫生健康委一同公 开，按照市财政局要求，于 2020 年 1 月15 日在深圳市卫生 健康委员会官方网站公开《2020 年深圳市卫生健康委员会部 门预算》，于 2020 年 9 月 28 日在深圳市卫生健康委员会 官网公开《2019年度深圳市卫生健康委员会部门决算》。 2.项目管理。 市疾控中心所有项目实施过程规范，项目的设立、调整严格 按照《深圳市疾病预防控制中心内部控制制度》第二章· 预算控制等有关预算管理办法的规定进行；市疾控中心项目 的申报、批复程序按照市财政局的批复意见实施；市疾控中 心项目采购招投标、调整程序实施流程严格按照《深圳市疾 病预防控制中心采购管理暂行办法》等有关政府采购规范性 文件执行；市疾控中心项目验收严格按照《深圳市疾病预防 控制中心采购管理暂行办法》及市政府其他有关规定执行。 3.资产管理。 市疾控中心 2020 年年末总资产为 64,534.68 万元，其中流 动资产 34,591.53 万元，非流动资产 29,943.16 万元。 2020 年年末固定资产原值总额51,474.83 万元，累计折旧/ 135 摊销23,845.12 万元，实际在用固定资产原值总额51,373.16 万元，固定资产利用率为99.80%，本年度固定资产配置合理， 账实相符，且无资产出租出借。资产使用管理规范、保管完 整，运行安全。2020 年市疾控中心共处置固定资产3,218.12 万元，均按《深圳市疾病预防控制中心资产管理制度》及相 关外部规定进行资产处置，国有资产处置收入合计4,520.00 元，均已及时足额上缴。 4.人员管理。 截止2020 年12 月31 日，市疾控中心核定编制数232 人，2020 年在编人数228 人，财政供养人员控制率为98.28%， 市疾控中心编制员额数5 人，在编员额数5 人。严格控制了 财政供养人员数量及经费。市疾控中心劳务派遣人数为61 人，在职人员总数289 人，编外人员控制率为21.11%，大于 评价标准的5%，编外人员占比较高。 5.制度管理。 市疾控中心制定了《深圳市疾病预防控制中心行政管理 制度》，包含《内部控制制度》《财务报销制度》《合同管理 办法》《会计制度》《资产管理制度》《采购管理暂行办法》《资 产物品管理制度》等方面制度，程序完成、制度健全，并严 格按照制度开展日常管理工作，保障工作有效运行。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.党建引领，抓住机遇推动疾控事业高质量发展。 2.不辱使命，新冠肺炎疫情防控战役取得重大胜利。 136 3.凝心聚力，年度计划内工作保质保量圆满完成。 （1）传染病疫情发病率总体呈下降趋势。 （2）持续开展疟疾与寄生虫防治工作。 （3）不断加强艾滋病监测及高危人群筛查干预。 （4）努力推进免疫规划民生实事项目。 （5）积极开展食品安全监测及市民膳食营养调查。 （6）关注热点开展环境与健康监测及研究。 （7）抓好学生健康管理推进健康校园建设。 （8）创新健康传播市民总动员全覆盖。 （9）主动作为科研教学工作硕果累累。 （10）响应号召积极投入扶贫攻坚行动。 （二）主要履职情况。 1.党建引领，抓住机遇推动疾控事业高质量发展2020 年组织动员207 名党员组建10 支“党员突击队”投入疫情 防控“阻击战”，提出改革完善疾控机构建设机制体制方 面的思路和举措，推进中心实验室升级改造应急工程项目 立项实施；推进“医疗卫生三名工程”；共建“南方科技 大学公共卫生与应急管理学院”。 2.不辱使命，新冠肺炎疫情防控战役取得重大胜利 （1）累计完成482 例确诊病例及188 例无症状感染者 的流行病学调查、8875 名密接者追踪管理、76492 份样本 核酸检测、8417 处场所消毒、200 期《新冠疫情每日分析 报告》、87 期《新冠疫情防控简报》、31 期《新冠疫情分析 与研判专项报告》、120 多份方案预案及技术指引，24 小时 137 热线服务10 万余人次，微信公众号推文615 篇，微博发布 1430 条，创新开发防控信息协同平台“防e 通”，完成深 圳特区成立40 周年庆祝大会等45 次重大活动公共卫生保 障任务。 （2）首次在湖北省外发现新冠肺炎病例；率先报告人 传人特征；首次明确儿童可感染新冠肺炎，率先系统阐明 新冠肺炎的流行特征、传播特点；率先采取“筛查发现-隔 离管理-广泛追踪”精准防控策略；率先成为全省首家新冠 肺炎确诊实验室之一；率先实行“流行病学调查首调负责 制”；率先设立进驻定点收治医院现场流行病学调查组； 率先公布新增病例的活动轨迹等信息。发现全省首例境外 输入病例。圆满处置国内首次邮轮旅客发热事件。WHO 考察 团高度评价深圳防控策略及措施，贡献“深圳经验”。率 先采用输入风险模型与传播动力学EIAR 模型，全市实际总 病例数减少99.7%。 3.年度计划内工作保质保量圆满完成 （1）传染病疫情发病率总体呈下降趋势。截至2020 年 底，全市法定报告传染病调查报告率为100%。全市未报告 甲类传染病，累计报告乙类传染病18 种45852 例，较去年 相比下降16.51%，除了新型冠状病毒肺炎（482 例）、狂犬 病（1 例）和新生儿破伤风（1 例）2020 年有病例报告（2019 年未报告病例），其它乙类传染病发病数均比2019 年下降； 累计报告丙类传染病8 种71256 例，较去年同期下降72.87%； 较去年下降的主要疾病有：流行性感冒、风疹、手足口病、 138 急性出血性结膜炎和流行性腮腺炎。 （2）持续开展疟疾与寄生虫防治工作。2020 年全市各 医疗单位共完成“三热病人”疟疾血检监测16875 人次， 血检阳性7 例。报告疟疾病例7 例，死亡1 例，均由境外 输入，实现无本地疟疾病例及输入性继发病例的目标。合 计调查土源性线虫病国家监测点和肝吸虫病省级监测点社 区居民2012 人，总感染率为0.55%。 （3）不断加强艾滋病监测及高危人群筛查干预。2020 年全市共完成HIV 抗体检测2012006 人份，较上年同期下 降10.4%；新报告HIV 感染者/AIDS 病人1682 例，较上年 同比下降17.8%。全市抗病毒治疗在治人数达到13946 人， 治疗成功率98.9%。参加美沙酮维持治疗的戒毒人员今年艾 滋病新发报告为零。 （4）努力推进免疫规划民生实事项目。2020 年国家免 疫规划疫苗共接种4602715 剂次，接种率99.67%，非免疫 规划疫苗共接种5356993 剂次。为全市中小学生、老人接 种免费流感疫苗，组织实施“疫苗智能冷链安全监控项 目”，已实现全市仓储配送一体化管理。累计接种新冠疫 苗378557 剂，累计373530 人；报告严重异常反应2 例。 （5）完成食品安全监测及市民膳食营养调查。包括1560 份食品样品的化学污染物等常规监测，540 份样品的专项监 测；“市民营养状况调查”项目完成310 人份血样和尿样 的采集和生物样品的检测工作，建立市民营养状况指标数 据库。 139 （6）建立全市重点领域的环境健康综合监测网络；制 定《深圳市环境健康风险评估试点工作方案（2020 年版）》， 建立环境健康风险评估综合数据库；完成地铁2 号线三期 等5 条新线路的卫生防疫验收；环境卫生学科获得市公共 卫生重点专科立项。 （7）抓好学生健康管理。深圳中小学校监测覆盖率每 两年达100%。开展学生常见病、伤寒以及新冠疫情防控工 作，开展儿童青少年近视防控、中小学生脊柱侧弯筛查两 项深圳市公共卫生服务强化项目。开发上线“学生健康一 点通”小程序。 （8）创新健康传播市民总动员全覆盖。中心服务号粉 丝197 万；中心预防医学科普基地建设为深圳图书馆健康 分馆。 （9）稳步推进新冠肺炎疫情快速监测联防联控平台、 “12361 工程”及智慧城市公共卫生安全平台建设。 （10）科研教学工作获省科学进步奖二等奖等4 个奖项； 共建“中国医学科学院传染性疾病防控研究中心”；成立 深圳市疑难病原体鉴定中心；挂牌成立“南方科技大学公 共卫生及应急管理学院”；引进中疾控冯子健教授团队， 中心三名工程团队达到7 支。 （11）响应号召积极投入扶贫攻坚行动。应邀派出专家 指导，廖玉学同志担任汕尾市汾河村驻村第一书记开展扶 贫工作。 （三）部门履职绩效情况。 140 1.经济性。 （1）“三公”经费支出情况。 市疾控中心2020 年“三公”经费预算安排合计数为129 万元，其中，因公出国（境）费0 元，公务用车购置及运行 维护费100 万元，公务接待费29 万元；实际支出数为80.91 万元，其中，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运 行维护费72.93 万元，公务接待费7.98 万元。“三公”经 费控制率为62.72%，经费控制情况良好。 （2）日常公用经费支出情况。 市疾控中心2020 年日常公用经费调整预算数为 1,667.05 万元，决算数为1,667.05 万元。日常公用经费控 制率为100%，大于评价标准90%，经费控制情况有待加强。 2.效率性。 （1）预算执行率。市疾控中心2020 年部门年初预算为 23,081.98 万元，调整预算数为77,821.00 万元，预算执行 总金额为76,288.03 万元，年度总预算执行率为98.03%。其 中，第一季度预算累计支出数为5,421.30 万元，资金支出 进度为6.97%；第二季度预算累计支出数为18,667.78 万元， 资金支出进度为23.99%；第三季度预算累计支出数为 25,840.58 万元，资金支出进度为33.21%；第四季度预算累 计支出数为76,288.03 万元，资金支出进度为98.03%；全年 预算平均执行率为54.54%。 （2）重点工作完成情况。 2020 年共下拨和调剂疫情防控经费3,858.70 万元，中 141 心在岗18 个党支部207 名在岗党员全部参与抗疫工作，创 造了疫情防控战役的16 项“首次/率先”： ①成立应对新冠肺炎疫情防控指挥部，保障全市新冠疫 情防控工作的开展与实施。 ②狠抓流调质量，分别为街道-区级-市级流调报告三级 审核以及对于感染来源不明的病例建立的“现场调查人员- 流调组内-专家组”的三级审核。 ③扩充新冠肺炎病毒检测网络。制定新冠肺炎实验室检 测评估标准，提升核酸检测能力。 ④在市、区疾控11 支消毒队伍的基础上，及时补充1 千人PCO 队伍，开展重点场所预防性和社区终末消毒。 ⑤及早发现集中隔离密接者，各集中医学观察点及时报 送密接者管理情况。 ⑥中心与腾讯合作，开发“防e 通”小程序，实时报送 入境人员的核酸检测及相关数据。 ⑦深圳市在广东省各地市确诊病例信息公开细致度得 分中获得满分、在“广东省各地市疫情通报透明度测评”排 名第一。 ⑧累计撰写了90 期疫情分析研判，56 期疫情防控简报 及10 期专项风险研判报告，动态地为疫情防控决策提供科 学依据。 ⑨撰写《深圳市新冠肺炎流行期企业复工复产卫生防护 指南》等12 个工作指引，制定防控科普视频。 ⑩牵头申报市科创委新冠攻关项目9 项，作为参与单位 142 联合申报新冠攻关项目12 项，现已完成相关论文投稿10 余 篇。 （3）项目完成及时性。 市疾控中心年初预算安排的项目均按计划时间完成。 3.效果性。 （1）社会效益。 ①4 项“首次”为国家调整防控策略提供关键依据。首 次在湖北省外发现新冠肺炎病例，首次报告了聚集性疫情， 首次报告人传人特征，首次明确儿童可感染新冠肺炎。 ②6 项“率先”为打赢新冠防控阻击战赢得先机。率先 阐明新冠肺炎的流行特征等；率先采取“筛查发现-隔离管 理-广泛追踪”防控策略；率先成为全省首2 家新冠肺炎确 诊实验室之一；率先实行“流行病学调查首调负责制”；率 先设立进驻定点医院现场流行病学调查组；率先公布新增病 例的活动轨迹等信息。 ③2 项“首例”包括报告全省首例复阳学生患者，促进 《广东省新冠肺炎出院患者核酸复检阳性人员健康管理专 家共识》出台，提高防控和管理效率，降低社会成本；报告 全省首例境外输入病例，为同类案例提供富有指导意义的范 本。 ④2 项“首次”包括首次应对邮轮旅客发热事件，首次 应对涉深疫情反弹事件，为秋冬季疫情防控提供经验。 ⑤青少年健康水平得到提高。承担对市学校的卫生业务 管理等工作，为政府制定相关的法规、标准等提供科学依据。 143 （2）经济效益和生态效益。市疾控中心部门预算项目 未涉及经济效益与生态效益指标，故此项不适用。 （3）可持续影响。 ①完成《深圳市第四轮全国艾滋病综合防治示范区工作 方案》等文件的制订与下发，为推进防艾工作做充分准备。 ②制定《深圳市环境健康风险评估试点工作方案（2020 年版）》，建立环境健康风险评估综合数据库。 ③建立深圳市自有疾病分析库，为开展大数据风险评估 提供基础数据。 ④完成《2020 年深圳市基本公共卫生服务监测评价指标 体系》的制订；完成《深圳市基本公共卫生服务管理办法》 实施后评估报告工作；完成《2020 年深圳市医疗机构公共卫 生责任清单评价指标体系》的修订，为卫生健康治理能力的 提升提供保障。 4.公平性。 市疾控中心已建立群众意见反映渠道和办理回复机制， 2020 年度共收到72 份群众信访意见，办理回复率达100%， 未发生超期现象，未单独开展针对部门整体的公众或服务对 象满意度调查工作。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.在制度方面，市疾控中心根据上级部门要求，结合 单位实际，制定绩效管理相关制度。 2.在操作方面，市疾控中心严格按照市财政部门的相 144 关要求开展预算绩效管理工作，工作具体如下： （1）预算编审及上报程序。实施项目库管理，项目申 报按照常年申报、定期审批、集中入库、进入规划、纳入预 算、绩效申报、事项申报流程管理。 （2）预算编制及调剂。项目责任科室对申报项目进行 预算明细编制、预算绩效目标申报、业务事项申报，并对其 申报内容负责。 （3）预算下达、执行及差异分析。项目责任科室按照 已批复的项目预算经济分类、绩效目标和支出计划执行。 （4）决算管理。财务科按照财政要求对所有收入和支 出进行会计核算，年底根据财务账及财政要求编制决算报表 及分析报告，提交预算委员会讨论通过后上报。 （5）绩效管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”的 原则，实现绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监 控”。各科室对所编制的预算及执行结果负责，按财政要求 编制事前、事中、事后绩效目标表。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题。 （1）部分项目绩效目标错报、漏报。 一是部分项目绩效指标设置不完整。根据市预算绩效 编制和考核要求，项目绩效指标应至少包括数量、质量、时 效、成本、社会效益和满意度指标，部分项目绩效指标设置 不完整。如：食品安全风险监测与营养改善（存量）项目， 缺少质量、时效、成本和满意度指标。 145 二是部分项目绩效指标分类错误。如：财社〔2019〕 208 号-提前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-重大疾 病与健康危害因素监测项目，“结果上报及时率”应属于时 效指标，不属于数量指标，分类错误。 （2）预算执行进度未达标，资金调整、调剂比率较高。 一是政府采购预算执行情况不理想。2020 年市疾控中 心政府采购计划金额4,591.58 万元，实际采购金额3,009.05 万元，政府采购执行率为65.53%，主要原因如下：①政府采 购中标金额下浮，采购节约共计1,017.14 万元，节约率为 22.15%；②“物业管理项目”根据2020 年中标通知书，物 业管理费需结转至明年支付2020 年12 月及2021 年1 月-5 月的物业管理费；③“深圳市疾病预防控制管理系统维护项 目”根据中标通知书及合同规定，合同款项分两次支付，次 年按服务质量考评结果支付余额20%；④“建立预防医学科 普基地项目”根据合同及付款进度，2020 年支付完总金额 97%的款项，剩余3%的工程保修质保金需要进行结转至2021 年。 二是资金调整、调剂规范性有待完善。根据市疾控中 心预算调整调剂文件，部门预算指标合计23,081.98 万元， 预算调整、调剂金额为54,213.92 万元，预算调整、调剂比 率为234.88%，调整数额较大，主要原因如下：①根据国务 院联防联控机制会议精神，结合疫情防控需求，下达市疾控 中心应急接种疫苗经费4 亿元；②市疾控中心为做好新型冠 状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作，将部门预算“预 146 算准备金（增量）”项目和“深圳市疫苗仓储配送项目（一 次性增量）”项目全部调整用于我单位2020 年度新冠疫情 防控物资以及新冠疫苗紧急采购所需的支出；③据市政府六 届二百一十七次会议纪要精神，批复同意我单位实验室升级 改造应急工程项目2020 年前期费用投入。三是全年平均执 行率有待提高。市疾控中心2020 年各季度预算累计支出进 度分别为6.97%、23.99%、33.21%、98.03%，各季度预算执 行进度分别为27.87%、47.98%、44.27%、98.03%，全年平均 执行率为54.54%，资金支付主要集中于第四季度，主要由于 疫情防控需求，第四季度下达市疾控中心应急接种疫苗经费 4 亿元，并于12 月一次性支付。 （3）预算绩效评价结果未有效应用。 市疾控中心2020 年未对绩效自评工作开展中存在的问 题进行深入分析并组织各科室整改落实，未将预算绩效评价 结果应用到下一年度工作安排及预算编报中。 （4）编外人员控制率有待加强。 市疾控中心2020 年度在职人员总数（在编+编外）289 人，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）61 人， 编外人员控制率21.11%，编外人员数量有待控制。 （5）日常公用经费控制率有待降低。 市疾控中心2020 年度日常公用经费预算调整数为 1,667.05 万元，决算数为1,667.05 万元，经计算日常公用 经费控制率为100%，高于90%的控制标准。 2.改进措施。 147 （1）建立行业指标库，实现预算绩效精细化管理。 根据市预算绩效管理要求，结合单位实际，加强市疾 控中心内部项目支出预算绩效管理培训和预算绩效精细化 管理，提高预算绩效指标编制水平。市疾控中心的业务针对 性和行业性强，可组织专家和项目负责人建立本行业个性化 指标库，作为以后年度参考。 （2）合理预测采购预算金额、降低调整调剂率。 首先，在安排政府采购预算项目时，要精打细算，不 能过于超前，要合理设置设备配置，避免盲目提高配置。其 次，充分进行市场调研，通过货比三家的方法按照市场询价、 网上询价等多种途经合理确定预算金额。此外，对于以前开 展过的同类采购项目，可根据以前的项目单价进行确定。 （3）强化绩效评价结果应用。 针对预算绩效评价中发现的问题，各项目负责人应进 行深入分析，并针对存在的问题提出可行的改进措施，财务 科及时组织各科室整改落实，完善内部管理，并且根据评价 结果对下一年度工作安排及预算申报进行考量和调整，合理 设置预算支出结构，切实提高资金使用效益。 （4）控制编外人员总体规模。 研究制定市疾控中心编外人员管理的指导意见，建立 单位编外人员劳动合同备案、年审制度，加强编外人员用工 管理。实行总量控制和计划管理，将编外用工纳入人员总体 规模控制范围，按照需要、精干、高效、合理的原则规范一 批、清理一批。 148 （5）严控日常公用经费支出。 严格控制日常公用经费支出,加强日常公用经费管理， 践行勤俭节约，反对资源浪费，提高财政资金使用效率。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.后续工作计划 （1）加强绩效管理结果应用强化业务人员预算绩效管 理意识，将预算绩效管理工作融入市疾控中心日常工作中， 编制年度预算时，优先保障绩效评价结果良好的项目资金， 同时，将预算绩效评价结果纳入部门日常考核工作中。 （2）建立预算绩效指标体系在学习外部政策文件的同 时，结合单位现有业务，根据现有预算项目类型，参考各省、 市相关业务项目进行整理汇总，形成单位内部预算绩效指标 体系，便于在以后预算绩效目标编制和预算绩效自评工作中 遇到同类型项目时，为相关业务人员提供参照指标，简化工 作难度。 2.相关建议 建议市财政局及上级部门根据各单位履职职能不同， 分别开展有针对性的预算绩效指标体系建设培训，详细讲解 预算绩效目标编制、预算执行监控、预算绩效自评和评价结 果应用等工作。此外，组织预算绩效管理工作执行良好的单 位进行经验分享，提升各单位预算绩效管理水平。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市疾病预防 预算年度 2020 149 控制中心 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出项目 完成在职人员工 资福利支出及住房 改革支出、离退休人 员经费、公用综合定 额经费、水电费、物 业管理费、车辆运行 维护费和工会经费 等工作。 127575100.51 127575100.51 119452247.39 119452247.39 公共卫生服务 完成艾滋病、新发 传染病、寄生虫、国 家免疫规划、突发公 共卫生事件防控等 工作。 526803859.70 526803859.70 523746522.62 523746522.62 严控类项目 完成国家、省部 委、外宾、省内外疾 病预防控制同行等 来深调研、考察人员 食宿费等工作。 90000.00 90000.00 79797.00 79797.00 待支付以前年 度政府采购 完成以前年度应 支付但实际未支付 的采购项目，包括深 圳市疾病预防控制 管理系统维护项目、 深圳市疫苗仓储配 送项目、物业管理项 目、建立预防医学科 普基地项目。 13810000.00 13810000.00 13116109.64 13116109.64 三名专项 完成根据市人民 政府“医疗卫生三名 工程”政策实施的团 队相关资助经费等 工作。 16400000.00 16400000.00 15334931.96 15334931.96 财政专项资金 完成市级科创委 课题项目等支持本 单位经济社会各项 事业发展的工资。 11696400.00 11696400.00 10326094.82 10326094.82 政府投资项目 完成市发改委下 达的政府投资项目， 16952251.05 16952251.05 12393904.50 12393904.50 150 包括深圳市疾控中 心实验室升级改造 应急工程项目、深圳 市儿童青少年近视 防控配套设备购置 项目。 上级下达资金 完成开展省科技 创新战略专项资金 （自然科学基金）项 目及省级医疗卫生 健康事业发展专项 资金项目。 71891919.87 71891919.87 68430667.24 68430667.24 金额合计 785219531.13 785219531.13 762880275.17 762880275.17 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 深入贯彻落实党的十九大、习近平总 书记系列讲话和全国卫生与健康大会 精神，积极履行守护人民健康的使命， 推进健康中国战略，做好重大传染病 防控，并努力推动疾控工作重心下移、 资源下沉，构建“大卫生”、“大健康” 发展新格局。落实联防联控，重点消 除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾； 应对人感染H7N9 禽流感疫情；推进 艾滋病治疗扩点计划和区域化管理； 推进公共卫生服务落地基层；以人民 健康需求为导向，办好民生实事，继 续开展60 岁及以上老年人流感、肺炎 疫苗免费接种项目；持续创新发布健 康防病指数，加强预警预报；加强学 生健康监测及常见病干预工作；推进 食品安全与食源性疾病监测工作；推 进公共卫生大数据研究，实施“智慧防 控”；积极拓展公共卫生检测项目，提 高日常监测和突发应急事件实验室应 对能力；预防医学科学研究；高度重 视卫生应急队伍的建设和能力储备； 通过互访调研找准帮扶着力点，落实 精准扶贫。进一步推动本单位的重点 学科、特色专科建设，吸引一流医学 人才和团队，支持建设全国一流疾病 预防控制中心。 截止到2020 年底，市疾控中心深入贯彻落实党的十九大、习近 平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护 人民健康的使命，推进健康中国战略，做好重大传染病防控， 推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康” 发展新格局。落实联防联控，重点完成新冠肺炎疫情防控及重 大活动保障任务；消除蚊媒孳生，防控登革热，消除疟疾；应 对人感染H7N9 禽流感疫情；推进公共卫生服务落地基层；以 人民健康需求为导向，推进免疫规划民生实事，开展60 岁及以 上老年人流感、肺炎疫苗免费接种项目；持续创新发布健康防 病指数，加强预警预报；加强学生健康监测及常见病干预工作； 推进食品安全与食源性疾病监测工作；推进信息化水平构建智 慧防控及服务体系；积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监 测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度 重视卫生应急队伍的建设和能力储备；通过互访调研找准帮扶 着力点，落实精准扶贫；推动本单位的重点学科、特色专科建 设。 年 度 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 151 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出 指标 数量 指标 登革热等虫媒病毒监 测与检测 ≥600 人 364 人 深圳市登革热等病媒 生物密度监测网络与 联防联控 ≥662 个 661 个 发送0-6 岁儿童疫苗 应种未种短信 ≥1000000 次 0 次 国家免疫规划疫苗采 购数量 ≥3345000 支 3345000 支 特定人群流感疫苗采 购数量 ≥100000 支 100000 支 HIV/AIDS 病人随访检 测 ≥10000 人 4900 人 空气污染与人群健康 监测上年环保、气象、 人口、死因数据收集完 成率 =100% 100% 生活饮用水、公共场所 委托监测完成率 ≥95% 100% 一般人群血清抗体检 测 ≥3000 份 200 份 PM2.5 补充监测份数 ≥455 份 612 份 监测样本核酸检测 ≥1800 份 1005 人 流感指数期数 52 期 52 期 男男同性人群艾滋病 干预 ≥30000 人 32593 人 国家免疫规划疫苗接 种剂次 ≥450 万剂次 460.27 万剂次 质量 指标 检测报告合格率 ≥95% 100% 病媒生物监测完成率 ≥98% 100% 消毒效果监测完成率 ≥98% 100% 检测盐碘、尿碘、水碘 实验室按要求参加考 核 合格 合格 传染病突发公共卫生 事件规范处置率 ≥90% 100% 全市传染病报告率 ≥98% 99.45% 食源性疾病信息报告 准确率 ≥95% 96.65% 国家免疫规划疫苗接 种率 ≥95% ≥95% 全市传染病报告率 ≥98% 99.45% 特定人群免费接种疫 =100% 100% 152 苗采购合格率 单阳家庭配偶检测率 ≥85% 96.7% HIV/AIDS 病人随访检 测率 ≥85% 97.8% 抗病毒治疗覆盖率 ≥90% 94.7% 公共场所、生活饮用水 检测评价报告合格率 ≥95% 100% 流感等其他呼吸道传 染病可疑症状检查任 务完成率 >90% 90% 哨点地区急性乙肝病 例个案流行病学调查 率 >80% 100% 时效 指标 检测报告及时率 ＞95% 96.3% 登革热等虫媒病毒监 测与检测及时性 及时 及时 PM2.5 补充监测及时 性 及时 及时 死亡医学证明报告及 时率 ≥90% 99.03% 疫苗配送及时性 及时 及时 传染病突发公共卫生 事件及时处置率 及时 及时 全市传染病报告及时 率 及时 及时 疫苗采购及时性 及时 及时 公共场所、生活饮用水 检测评价报告及时率 及时 及时 成本 指标 成本控制率 ≤100% 84.88% 公务接待标准 150 元/人 150 元/人 效益 指标 经济 效益 指标 不适用 无 无 社会 效益 指标 学生视力不良率 ≤60% 57.24% 60 岁以上人群接种人 数 ≥76320 人 78263 人 儿童的免疫规划接种 率和覆盖率 得到提升 得到提升 学生沙眼率 ≤3% 0.19% 学生贫血率 ≤6% 3.87% 学生肥胖率 ≤12.5% 9.27% 学生营养不良率 ≤10% 9.42% 学生恒牙龋齿率 ≤30% 13.92% 153 全年全市艾滋病检测 阳性率增长速度 ＜10% -7.7% 乙肝表面抗原阳性产 妇新生儿乙肝免疫球 蛋白接种率 ≥95% 99.67% HIV/AIDS 病死率 ＜2% 0.2% 疾病防控水平 得到提升 得到提升 生态 效益 指标 不适用 无 无 满意 度指 标 重点人群诺如病毒筛 查检测满意情况 满意 满意 服务对象对防控工作 的认可度 ≥95% 98.2% 集中仓储配送满意度 ≥90% 91.9% 化学毒物引起突发公 共卫生应急事件处置 满意率 90%以上 100% 随访及咨询者满意度 ≥90% 92.7% 可持 续影 响指 标 长效管理制度健全性 健全 健全 154 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 155 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.66 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 156 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 157 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 158 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 159 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 3.27 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 160 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 90.93 评分等级 优 填表人 林慧岚 161 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市健康教育与促进中心 填报人：柳馨 联系电话：0755-82170060 162 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针，政策和法 规；指导区、街道开展卫生健康宣传教育工作，传播健康知 识，促进市民形成健康生活方式；组织开展健康教育与健康 促进项目的推广应用、监测及效果评估；组织开展健康教育 相关技术咨询指导及专业培训；承办主管部门交办的其他相 关事项。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.开展新冠肺炎防控健康教育工作：集聚全市健康教育 力量，组织开展防控疫情健康教育；充分利用各类媒体，广 泛开展疫情防控健康教育，扩大影响力；组织开展疫情防控 健康教育活动。 2.科学开展健康素养监测：2020 年全市居民健康素养水 平大幅提升；发布全市健康素养核心信息；开展健康素养教 育与干预工作。 3.打造健康中国深圳样板：深入实施健康城市建设项目； 大力推进健康场所建设；扎实开展国家基本公共卫生服务健 康教育服务项目；加强重点领域的健康促进工作；全市健康 教育业务工作年终总结评估；提交《深圳经济特区健康条例》 修改意见； 4.强化健康素养提升工程：组织深圳市民健康素养大赛； 深圳市中医健康素养宣讲项目；开展健康科普百场讲座；积 极推动控烟工作；开展卫生日系列健康教育活动。 163 5.加强健教宣传阵地建设：发挥报纸、内刊等传统媒体 宣传作用；本地电视台平台；公益广告投放；拓展电台传播 渠道；不断开发新媒体传播平台；电视栏目声像制作；微信 健康素养秀项目；制作健康主题墙报及文图宣传品；强化资 源管理，开展“两库一机制”研究。 6.完成其他工作任务及获奖情况：积极协助各级卫生健 康部门完成有关工作；服务全市卫健系统行业摄影摄像工作。 （三）2020 年部门预算编制情况。 2020 年度预算编制严格按照财政部门预算编制的要求 和规范进行预算编制，预算编制合理、规范，与部门履职一 致，绩效目标完整，依据充分、符合实际，绩效指标明确、 清晰、细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况。 资金管理方面，2020 年度本中心年初预算数为3405.83 万元，预算调整数为3121.91 万元，实际支出2888.91 万元， 预算执行率为92.54%，并严格按照规定认真执行，各职能部 门年度项目经费执行情况如下：行政部执行率为96.82%；健 康促进部执行率为98.63%，宣传教育部执行率为98.59%， 项目部执行率为99.87%。2020 年项目支出结转为0.74 万元， 主要为带课费0.06 万元、甲流经费0.28 万元、立项科研经 费0.17 万元和促进项目经费0.23 万元。年度政府采购计划 安排178.05 万元，实际采购177.56 万元。财务合规，按规 定进行预决算信息公开。 项目管理，项目主要用于提升居民整体健康素养水平， 164 项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方 面全部按规章进行。为了提高完成率，采取了举办各项健康 素养知识大赛，对不同人群进行了健康素养提升项目，推进 项目总体进展顺利，完成情况较好，质量达标程度高。 资产管理方面，截止到2020 年12 月31 日，本中心固 定资产原值718.95 万元，净值305.19 万元，无形资产原值 9 万元，净值8.55 万元，在用固定资产及无形资产净值 314.19 万元。本中心在2020 年有处置报废过一辆车辆，车 辆原值是40.16 万元，净值是0 万元，本中心已通过规定的 资产报废程序走完全部报废流程，取得的事业单位国有资产 处置收入648 元已按照规定时间上缴财政。本中心按照固定 资产管理办法及时采购、登记、入库、领用、退库、处置等 操作规范管理固定资产，加强单位财产管理，明确经济责任， 保证国有资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失。 在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有对应的管 理责任人，能及时发现问题、解决问题，确保各项资产核算 准确、信息更新、帐实相符、管理到位。 控制财政供养人员的管理方面，截至2020 年12 月31 日，事业编制人数21 人，实有人数19 人，雇员编制人数4 人，实有人数4 人，离退休人员7 人，无劳务派遣人员。 制度管理方面，建立了支出、采购、资产、审计等相关 制度，并对制度进行了有效执行。严格按照制度相关规定， 结合实际情况，对预算执行情况进行监督，做到“有理有 据”。预算调剂按照相关制度，进行审批，制度管理较为全 165 面。项目管理，项目主要用于提升居民整体健康素养水平， 项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方 面全部按规章进行。为了提高完成率，采取了举办各项健康 素养知识大赛，对不同人群进行了健康素养提升项目，推进 项目总体进展顺利，完成情况较好，质量达标程度高。资产 管理方面，本中心按照固定资产管理办法及时采购、登记、 入库、领用、退库、处置等操作规范管理固定资产，加强单 位财产管理，明确经济责任，保证国有资产的安全完整、账 实相符，防止固定资产流失。在资产配置、资产使用、资产 处置等各个环节都有对应的管理责任人，能及时发现问题、 解决问题，确保各项资产核算准确、信息更新、帐实相符、 管理到位。 控制财政供养人员的管理方面，截至2020 年12 月31 日，事业编制人数21 人，实有人数19 人，雇员编制人数4 人，实有人数4 人，离退休人员7 人，财政供养人员控制率 为90.48%。制度管理方面，建立了支出、采购、资产、审计 等相关制度，并对制度进行了有效执行。严格按照制度相关 规定，结合实际情况，对预算执行情况进行监督，做到“有 理有据”。预算调剂按照相关制度，进行审批，制度管理较 为全面。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年我中心主要履职目标为加大市民健康生活普及 力度及健康素养宣传教育力度,加大健康促进及健康入万策 166 协调力度、加大健康教育统筹、规划、协调、督导、指导、 管理、考核及培训力度，力求居民健康素养水平稳步提升， 让居民初步形成自主自律的健康行为。 （二）主要履职情况。 1.集聚全市健康教育力量，组织开展防控疫情健康教育。 组织得力，行动迅速，加强指导，规范工作。开发材料， 统一宣传。 2.充分利用各类媒体，广泛开展疫情防控健康教育，扩 大影响力。创作系列科普动漫视频，创作《战疫，我们一 起》防控疫情MV 歌曲，创作系列新闻通稿，推出“健康代 言”公益广告广播节目，借力喜马拉雅平台，推出“听健 康”音频，《健康之窗》栏目，《深圳健康素养》，增加发行 期数，利用微信公众号推文。 3.组织开展疫情防控健康教育活动。举办新冠肺炎防控 线上科普作品创作大赛，开展深圳市疫情健康科普脱口秀 项目，开展新冠肺炎防控优秀科普作品展项目，开展“传 染病素养我最强宣传”项目，开展防疫健康VR 体验馆（进 校园）项目。 4.科学开展健康素养监测：2020 年全市居民健康素养水 平大幅提升，发布全市健康素养核心信息，开展健康素养 教育与干预工作。 5.打造健康中国深圳样板：深入实施健康城市建设项目， 大力推进健康场所建设，持续加强健康促进区建设，扎实 开展国家基本公共卫生服务健康教育服务项目，加强重点 167 领域的健康促进工作，一是实施老年健康促进行动项目， 二是深入开展智慧健康角项目。对全市65 个智慧健康角进 行硬件维护和软件升级，三是进一步修订完善深圳市健康 教育处方。全市健康教育业务工作年终总结评估，提交《深 圳经济特区健康条例》修改意见。 6.强化健康素养提升工程：组织深圳市民健康素养大赛， 深圳市中医健康素养宣讲项目40 场，开展健康科普百场讲 座100 场，积极推动控烟工作，推动无烟家庭和无烟单位 建设，共开展了8 期线上卫生日宣传活动，4 期预防新冠肺 炎健康教育专题宣传活动，其他4 期卫生日宣传活动。 7.加强健教宣传阵地建设：发挥报纸、内刊等传统媒体 宣传作用，《深圳健康素养》出版25 期，在都市频道《路 路通》栏目里开办《健康之窗》子栏目，扩大在电视台和 移动终端的公益广告宣传力度，拓展电台传播渠道，不断 开发新媒体传播平台，与深圳移动频道合作开办《鹏城健 康》电视栏目，今年共制作刊播放31 期，微信健康素养秀 项目，设计制作6 期《深圳家庭健康》报，每期三款，强 化资源管理，开展“两库一机制”研究。 8.制定深圳市健康科普专家库、健康科普资源库、全媒 体健康科普知识发布和传播机制的构建和实施方案，以及 深圳市健康科普专家库和资源库绩效考核机制方案。并开 发了折页、画册、健康歌曲、健康动漫等科普作品。 9.积极协助各级卫生健康部门完成有关工作，服务全市 卫健系统行业摄影摄像工作。今年完成了100 多次摄影摄 168 像工作任务，积极服务全市卫生健康系统相关宣传报道工 作，完成图片、视频素材存档提供等方面多项任务。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年本中心主要履职和主要工作顺利完成并达成目 标，在社会上产生了良好并广泛的社会效益。 1.经济性方面，本年度我中心“三公经费”预算安排数 为8.75 万元，其中，公务用车购置及运行维护费8 万元， 公务接待费0.75 万元；实际支出数为7.57 万元，其中，公 务用车购置及运行维护费7.57 万元，公务接待费0 万元。 因深圳市因公出国（境）费按零基预算的原则根据市外事工 作领导小组审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于 部门预算编制，故因公出国（境）经费预算数为零，在实际 执行中根据计划据实调配，“三公”经费实际支出数未超过 预算安排数，经费控制情况良好。本年度我中心日常公用经 费预算安排数为142 万元，调整预算数为141.24 万元，实 际支出数为125.89 万元。 2.效率性方面，效率性方面，全年预算执行率为92.54%， 其中第一季度预算执行率为20.59%，第二季度预算执行率为 52.29%，第三季度预算执行率为74.05%，第四季度预算执行 率为92.54%，重点工作100%完成，项目完成及时性在95% 左右。 3.效果性方面，从社会效益上来看，2020 年深圳居民健 康素养水平达到44.87%，比2019 年提高13.13%。市民满意 度及参与度都在90%以上。从可持续发展角度上看，深圳居 169 民健康素养水平一直处于稳步上升水平。 4.公平性方面，我中心2020 年信访工作均及时完成， 完成率和满意度都是100%。具体如下：《深圳健康素养》报 全年共出版25 期，每期出版5 万5 千份，免费投放至600 多个地址，全年共覆盖137.5 万人次。开发材料，统一宣传。 编写《新型冠状病毒肺炎健康知识问答》、《防控新型冠状病 毒肺炎健康教育核心信息》系列宣传材料（66 篇）、《新型冠 状病毒肺炎健康知识问答》348 题、新冠肺炎防控宣传标语 30 条，编印《防控新冠病毒健康教育处方》55 万份，设计 制作《深圳家庭健康》墙报6 期18 版共6.48 万份，编印《“新 型冠状病毒”究竟何方神圣？》《预防感染“新型冠状病毒” 有妙招》等宣传海报2.16 万份。还制作了疫情防控宣传折 页、画册、健康包等宣传品。创作系列科普动漫视频11 个， 创作系列新闻通稿5 个，每次传播在1000 万人次以上。推 出“健康代言”公益广告广播节目6 条，《健康之窗》栏目。 节目每期受众30 余万人；在深圳移动频道开办《鹏城健康》 栏目制作8 期疫情专题节目。利用微信公众号推文。利用“健 康素养大学堂”公众号、“深圳健康教育”订阅号，其中疫 情相关推文53 条。举办新冠肺炎防控线上科普作品创作大 赛。开展新冠肺炎防控优秀科普作品展项目，合计144 件作 品，2020 年全市居民健康素养水平大幅提升，监测覆盖了全 市10 个区、35 个街道，共70 个社区作为监测点，监测总样 本量为14421 人。2020 年深圳居民健康素养水平是44.87%， 较2019 年（31.74%）大幅提高(13.13%)。完善推广健康素 170 养自我评估系统—“健康学吧”，新增约1533 条健康知识 科普文章，新增约2875 余条健康知识试题。粉丝量为70887 人，与2019 年末的3020 人相比，增涨约23 倍。学习量测 评总量为400783 人次，与2019 年末的12052 人次相比，增 涨约33 倍。大力推进健康场所建设，我市通过区级评审验 收的健康场所近100 家，累计创建健康场所将近1110 家。 持续加强健康促进区建设，申报创建广东省健康促进区2 个 （福田区、大鹏新区），全市参与健康促进区建设比例达到 40%。深入开展智慧健康角项目。对全市65 个智慧健康角进 行硬件维护和软件升级，第六届深圳市民健康素养大赛从区 内选拔到全市决赛，为期近五个月，全市共举办了70 余场 街道选拔赛和10 场区级决赛，共计覆盖全市660 多个社区， 配合网络、电视、新媒体等宣传，线上线下超过300 余万市 民参与了本次大赛，共开展40 场中医讲座，发放各类宣传 资料2000 多份。今年科普专家公益讲座共完成100 场，涉 及听众39342 人次，共开展了8 期线上卫生日宣传活动，4 期预防新冠肺炎健康教育专题宣传活动，其他4 期卫生日宣 传活动。与深圳优悦广播FM105.7 合作，播出3 次健康公益 广告代言90 天；节目特约/节目口播66 天；一分钟资讯17 期；10 分钟嘉宾专访3 期。总共播出次数为554 次，覆盖听 众超过220 万，每天高峰期听众超过80 万人。“健康素养 大学堂”官微粉丝数27827 人，今年共推送105 期，订阅号 有超过1.6 万阅读量引流向微信公众号；在喜马拉雅平台推 出“听健康”栏目，由中心韩铁光主任主播，制作十六期， 171 节目已播放30 余万次，与深圳移动频道合作开办《鹏城健 康》电视栏目，今年共制作刊播放31 期，在深圳移动视讯 的部分地铁公交楼宇的视频终端播出，每期栏目影响受众过 百万人次。设计制作6 期《深圳家庭健康》报，每期三款， 每期合计64800 份。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 在绩效管理方面，在严格按照财政相关规定执行绩效 管理的基础上，本中心有一个完整有效的绩效管理系统。在 新的绩效周期开始时，根据实际情况制定绩效计划，并与中 心员工经过充分的沟通，明确员工在绩效周期内需要做的工 作及工作完成的效果。在计划制定完毕后，督促员工按照计 划开展相关工作，及时发现问题，解决问题，并根据实际情 况及时对绩效计划进行调整。在项目进行中实施绩效监控并 收集能够说明员工绩效表现的相关佐证和数据，并定期向领 导汇报并沟通员工的绩效是否达到绩效目标与要求。最后在 绩效目标结束时，与员工进行绩效评价面谈，使员工充分了 解和接受绩效评价的结果。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 各类人群健康素养水平提升幅度不平衡，深圳市居民 健康素养水平虽逐年有所提升，但全市各区健康素养水平发 展不均衡；其他监测人群健康素养水平整体均有所提升，但 学龄前儿童的健康素养水平却有一定幅度的降低；健康场所 创建质量有待进一步提高，各区健康场所创建数量有显著的 172 增长，但创建质量有待进一步提高，尤其在健康素养提升和 健康状况干预方面，针对人群主要健康素养和健康问题的有 效干预尚欠缺。绝大多数区的健康促进企业、机关创建工作 推进，创建数较少。健康促进区建设、健康促进场所创建工 作不到位和推进难度大。 后续要认真分析目前全市健康素养情况，对较为薄弱 的区域进行重点教育和帮助；增加经费保障及人力资源投入， 优化人员结构，减少人员的流动性；加强有关部门的沟通和 协调，强调政府主导，社区动员的重要性，全面提升健康素 养水平。 （三）后续工作计划、相关建议等。 2020 年本中心在整体绩效支出按照计划顺利达成并完 成绩效目标。后续我中心将严格按照预算规定的项目审核实 施，定期做好预算支出进度分析，做好部门整体支出预算评 价工作。1.持续做好全市新冠肺炎防控工作；2.持续推进居 民健康素养监测工作；3.持续完善健康素养教育与干预工作； 4.进一步强化健康教育与促进工作的区域化、整体化和规范 化管理；5.推进各区全面开展创建健康促进区、健康场所工 作；6.推动文明城市和爱国卫生健康教育工作；7.进一步规 范开展各级医疗卫生机构健康教育工作；8.全面建设无烟深 圳，规范戒烟门诊服务；9.继续拓宽融合媒体宣传渠道，提 升质量，加大宣传力度。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 173 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市健康教育 与促进中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出-对个人 与家庭补助 主要用于对个人 和家庭补助支出等 1792052.84 1792052.84 1682231.86 1682231.86 基本支出-机构公 用经费 主要用于公用支 出等 1390679.93 1390679.93 1258910.62 1258910.62 基本支出-在职人 员经费 主要用于在职人 员支出等 7574667.16 7574667.16 7551278.86 7551278.86 项目支出-公共卫 生服务 宣传党和国家的 卫生、人口和计划生 育方针、政策法规； 指导区、街道开展健 康教育工作；通过一 系列的活动，传播健 康知识，促进市民形 成健康生活方式；组 织开展健康教育与 健康促进项目的推 广和应用、监测及效 果评估 20461680.80 20461680.80 18396660.01 18396660.01 金额合计 31219080.73 31219080.73 28889081.35 28889081.35 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 以习近平总书记在深圳经济特区建立40 周年庆祝大会上重要讲话为指引，在市 委市政府的有力领导下，在市卫健委的 总体策划和正确领导下，以全面提升市 民健康素养和健康维护能力为核心目 标，务求各项工作能按时、高质、高效 完成。切实做好全民健康促进月、“万人 万步”、卫生宣传日等大型项目；落实完 成生产安全、消除“四害”、物业管理、 零星修缮等工作计划。开展形式多样的 健康教育与宣传工作，向市民普及健康 科普知识，助推我市健康素养水平提升， 举办全市健康素养大赛、健教人员健康 技能大赛，组织市民参加全省健康素养 相关大赛；开展中医养生保健素养讲座； 开展健康科普“两库一机制”项目研究工 以习近平总书记在深圳经济特区建立40 周年庆祝大会上重要 讲话为指引，在市委市政府的有力领导下，在市卫健委的总 体策划和正确领导下，以全面提升市民健康素养和健康维护 能力为核心目标，务求各项工作能按时、高质、高效完成。 切实做好全民健康促进月、“万人万步”、卫生宣传日等大型 项目；落实完成生产安全、消除“四害”、物业管理、零星修 缮等工作计划。开展形式多样的健康教育与宣传工作，向市 民普及健康科普知识，助推我市健康素养水平提升，举办全 市健康素养大赛、健教人员健康技能大赛，组织市民参加全 省健康素养相关大赛；开展中医养生保健素养讲座；开展健 康科普“两库一机制”项目研究工作；对健康教育网络人员进 行业务及专业能力培训；开展青少年营养免疫促进健康项目； 做好公共卫生等应急宣传工作。开展卫生健康宣传教育工作， 多渠道宣传普及健康知识，提升市民健康素养水平，倡导健 康文明的生活方式，宣传服务全民健康。全年编印出版25 期 《深圳健康素养》报，并免费派发到相关各基层：拍摄制作 174 作；对健康教育网络人员进行业务及专 业能力培训；开展青少年营养免疫促进 健康项目；做好公共卫生等应急宣传工 作。开展卫生健康宣传教育工作，多渠 道宣传普及健康知识，提升市民健康素 养水平，倡导健康文明的生活方式，宣 传服务全民健康。全年编印出版25 期 《深圳健康素养》报，并免费派发到相 关各基层：拍摄制作刊播32 期《鹏城健 康》电视栏目：举办科普专家公益讲座 70 场：制作新媒体短视频等视音频道， 用于进行微信等新媒体宣传；服务全市 卫生健康宣传拍摄任务，完成上级布置 的各项拍摄任务。印刷控烟宣传资料、 禁烟标识，宣传新条例，举办一场世界 无烟日宣传活动，完成500 家禁烟场所 暗访，推广无烟场所和无烟家庭建设， 加强全市控烟氛围。对健康素养自我评 估和学习系统网络平台及后台系统进行 更新维护，使其安全运营；需随时提供 后台测评系统数据及整个项目研发的原 始资料及产出结果；中标公司根据采集 数据，形成项目总结报告。完成健康素 养监测工作。开展新冠疫情下中西民众 口罩佩戴等认知行为对比研究，形成总 结报告。保障2020 年健康素养监测现场 调查顺利开展，减少拒访率，需向相关 监测点人群发放健康素养监测问卷等资 料。维护与升级全市65 个健康角。开展 健康细胞建设，掌握健康场所在建设过 程中存在的问题和目前的工作效果，为 基层开展创建工作提供依据。 刊播32 期《鹏城健康》电视栏目：举办科普专家公益讲座70 场：制作新媒体短视频等视音频道，用于进行微信等新媒体 宣传；服务全市卫生健康宣传拍摄任务，完成上级布置的各 项拍摄任务。印刷控烟宣传资料、禁烟标识，宣传新条例， 举办一场世界无烟日宣传活动，完成500 家禁烟场所暗访， 推广无烟场所和无烟家庭建设，加强全市控烟氛围。对健康 素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统进行更新维 护，使其安全运营；需随时提供后台测评系统数据及整个项 目研发的原始资料及产出结果；中标公司根据采集数据，形 成项目总结报告。完成健康素养监测工作。开展新冠疫情下 中西民众口罩佩戴等认知行为对比研究，形成总结报告。保 障2020 年健康素养监测现场调查顺利开展，减少拒访率，需 向相关监测点人群发放健康素养监测问卷等资料。维护与升 级全市65 个健康角。开展健康细胞建设，掌握健康场所在建 设过程中存在的问题和目前的工作效果，为基层开展创建工 作提供依据。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量 指标 维护推广次数（次） 10 次 10 次 代言播放数 270 条 270 条 专访期数 3 期 3 期 资讯期数 17 期 17 期 微信公众号推文数量 240 次 240 次 研究报告份数 3 份 3 份 核心信息数 1 份 1 份 维护智慧健康角数 65 个 65 个 数据库建立个数 2 个 2 个 活动开展率（%） 100% 100% 175 健康干预材料数量 500 个 500 个 宣传推广人群数 5000 人 5000 人 指导考核标工作准修订 次数 1 次 1 次 采购计划完成率 100% 100% 印学龄前儿童问卷数量 1500 份 1500 份 控烟海报 2 万张 2 万张 控烟小册子数量 3 万册 3 万册 印中小学生问卷数量 6500 份 6500 份 印刷品验收数量 100% 100% 控烟标识数量 10 万张 10 万张 按计划完成宣传次数 8 次 8 次 建设健康素养监测数据 库 1 份 1 份 出版数量（册） 1000 册 1000 册 全市市民健康素养监测 数据分析报告 1 份 1 份 覆盖人数 100 万人次 100 万人次 建立视频会议专网 1 个 1 个 健康城市小册子种类 8 种 8 种 健康场所标准数 1 份 1 份 健康场所评估数 30 个 30 个 修缮工程 一批 一批 灭火器配置率 配置率100% 配置率100% 发行份数 1375000 份 1375000 份 覆盖单位 550 个 560 个 期数 25 期 25 期 举办科普讲座数 100 场 100 场 服务指标完成率 100% 100% 动画数量 制作4 部健康素养动漫 制作4 部健康素养动漫 健康场所指标个数 7 个 7 个 发放视力宣传品种数 1 种 1 种 书籍出版数量 800 个 800 个 审查商事合同、劳动合同 完成率 100% 100% 按需求购买完成率 95% 100% 质量 指标 维护推广出错率（%） 0% 0% 健康代言广告收视率 ≥60% 80% 全市健康素养增长率(%) 32% 44.87% 优质专家库建立 符合遴选条件 符合遴选条件 智慧健康角软件升级完 善率 100% 100% 系统推广页面升级完善 100% 100% 176 率 指导考核工作的达标率 100% 100% 设备验收合格率 100% 100% 合格率 合格率100% 合格率100% 印刷错误率 0% 0% 每次宣传活动曝光量达 标率 达到100% 达到100% 建设健康素养监测数据 库 按照广东省居民健康素养监 测工作技术指南标准建设数 据库 按照广东省居民健康素养监 测工作技术指南标准建设数 据库 出版错误率（%） 0% 0% 报告错误率 0% 0% 健康科普节目收视率 ≥60% 80% 系统验收合格率 100% 100% 健康场所标准达标率 100% 100% 健康场所评估达标率 100% 100% 健康城市小册子达标率 100% 100% 灭火器合格率 合格率100% 合格率100% 工程验收标准 验收合格 验收合格 健康主题覆盖率 100% 100% 预防新冠知晓率(%) 80% 90% 科普宣传活动出席率 ≥90% 100% 幼儿健康素养绘本动画 赠送覆盖率 ≥90% 100% 服务履约评价优验收率 100% 100% 系统验收合格率 100% 100% 书籍设计及出版合格率 100% 100% 提供专业法律意见和建 议 符合法律要求 符合法律要求 购买产品合格率 95% 100% 时效 指标 项目完成及时率 ≥95% 100% 设备采购及时率 100% 100% 交货期 交货期限合格 交货期限合格 宣传完成及时率 100% 100% 系统维护及时率 4 小时内到达现场检修 4 小时内到达现场检修 健康场所评估完成及时 性率 100% 100% 科普宣传活动出席率 每月1 次 每月1 次 房屋零修、急修及时率 及时率100% 及时率100% 小学生视力健康调查评 100% 100% 177 估完成及时率 成本 指标 系统建设投入金额 25 万 22.8 万 年度政府采购节约额 节约5% 节约5.8% 项目总成本 ≤350000 元 284260 元 项目总成本 ≤800000 元 788000 元 报告出版建设投入金额 10 万 10 万 项目投入总额 ≤1000000 元 907600 元 工程标准金额 ≦76 万 58.39 万 出刊周期 2 周一期 2 周一期 每场费用 4800 元 4800 元 效益 指标 经济 效益 指标 不适用 不适用 不适用 社会 效益 指标 市民健康素养水平 提升2% 提升13.13% 市民控烟参与度 ≥80% 90% 设施功能运转无故障率 98% 100% 控烟氛围 加强 加强 满足宣传活动要求 满足宣传活动要求 满足宣传活动要求 市民知晓更多与自身息 息相关的健康知识 市民维护自身健康的能动性 增强 市民维护自身健康的能动性 增强 系统正常运行率 98% 100% 健康场所创建率 90% 90% 办公楼使用状态 正常使用 正常使用 火灾事故损失费用 火灾事故损失费用为零 火灾事故损失费用为零 提高公众科普知识认识 得到提高 得到提高 火灾发生率为0 没有发生火灾 没有发生火灾 提高幼儿和家长健康素 养 提升 提升 保障健康宣教项目正常 进行 得到保障 得到保障 促进区的工作规范化流 程 得到促进 得到促进 提升健康教育人员水平 得到提升 得到提升 生态 效益 指标 不适用 不适用 不适用 满意 度指 标 用户满意度 60% 60% 社区居民满意度 90% 90% 人群满意度 ≥90% 95% 项目部门满意度 100% 100% 公众对宣传活动的满意 度 90% 90% 市民杜健康素养监测的 ≥60% 70% 178 配合度 读者满意度 ≥60% 80% 服务对象满意度 60% 60% 员工满意度 100% 100% 健康场所创建单位满意 度 90% 90% 工程使用对象满意度 ≥90% 95% 可持 续影 响指 标 不适用 不适用 不适用 179 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 180 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.99 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 181 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 182 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 183 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 184 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.67 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 185 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 98.66 评分等级 优 填表人 柳馨 186 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市血液中心 填报人：邹婷婷 联系电话：0755-83366052 187 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市血液中心（以下简称“中心”）是经深圳市事业 单位登记管理局批准成立，直属于深圳市卫生健康委员会， 并具有独立法人地位的卫生事业单位，主要职能包括： 1.依法开展采供血工作，包括无偿献血宣传招募，血液 采集、制备、供应、调剂等，为保障人民身体健康提供安全 有效的血液； 2.依法开展对外检验工作，提供临床特殊需求血液检测 与服务； 3.开展献血科学知识以及血液传播疾病知识普及工作； 4.提供采供血临床用血业务培训与技术指导服务； 5.为本市采供血机构提供质量控制与评价服务； 6.开展输血科学研究工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.年度总体工作任务 （1）全面坚持党的领导，确保中心工作方向正确。做 好新时代党建工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主 义思想，把方向、管大局、作决策、保落实，带领工青妇不 断创新工作方法，不断拓宽工作思路，以高质量党建引领无 偿献血高质量发展。 （2）重视血液保障，高质量完成采供血工作。加大无 偿献血宣传动员力度，稳步推进无偿献血工作，提升采供血 量，保障血液供应平稳有序，以满足临床用血需求。 188 （3）优化临床检测服务工作，建立深圳市血液质量控 制中心。 （4）加强采供血及输血研究人才队伍培养，为科教工 作创新提供人力支撑。注重对重点实验室的建设和学科人才 培养，组织选派优秀青年专业技术人员学习与技术交流。 （5）搭建交流合作平台，与国内外先进同行开展互利 合作。为输血医学专业的同行搭建良好的学术交流和专业提 升平台，不断扩大本单位在国内外输血界的影响力。 （6）深入开展法制宣传，加强法制建设。充分利用普 法载体,落实法制宣传教育培训;坚持突出重点与全面推进 相结合，不断拓宽法制宣传教育的广度和深度。 （7）认真做好纪检监察信访工作，打造队伍优质服务 形象。 2.重点工作任务 （1）加强支部党群建设。深入学习习近平新时代中国 特色社会主义思想，做好新时代支部党群建设工作，做到以 党建带好群团，以党建促进业务。 （2）稳步推进无偿献血工作。持续优化临床检测服务 工作，建立深圳市血液质量控制中心。 （3）提高采供血全流程智能化水平。开拓创新，进一 步推动先进科技在采供血机构的应用，争取实现采供血全流 程智能化。 （4）加强人才培养，建立优质人才队伍。加强中心人 才队伍建设，为中心能够在采供血工作中实现高质量发展， 189 以及为中心的持续发展提供保障。 （三）2020 年部门预算编制情况。 1.2020 年年初收支预算总体情况 2020 年，部门年初收入预算17,283 万元，其中财政拨 款收入17,177 万元，事业收入106 万元；支出预算17,283 万元，其中基本支出6,121 万元，项目支出11,162 万元， 收支预算平衡。2020 年部门年初预算收支与上年度16,907 万元相比，增长约2.23%，原因是年中下达了上年结转和本 年度的中央财政重大疾病防控-其他艾滋病项目经费、自然 科学基金科研项目经费，将中心检测收入纳入事业收入核算。 2.部门预算编制情况 中心预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》 及《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市本级预算和 2020-2022 年部门中期财政规划编制方案的通知》（深府办函 〔2019〕132 号）《市卫生健康委关于召开委直属单位和委机 关处室2020 年预算编制动员会及2019 年预算执行督导会的 通知》文件要求执行。中心已建立“统一领导，归口管理” 的预算管理机制，由财务部门对预算业务进行归口管理，根 据单位年度工作计划，审核各业务部门编制预算的合理性并 汇总各部门的预算，形成本部门年度预算草案。财政部门对 预算编制下达批复文件后，由财务部门将部门预算进行分解 并下达至各业务部门，监督各业务部门的预算执行情况，并 根据定期跟踪预算执行情况，督促各部门预算支出，保证预 算执行率。 190 3.预算绩效目标管理情况 根据市财政部门、市卫健委预算绩效目标编制要求以及 单位履职情况，在编制部门预算的同时，中心将“公共卫生 服务”、“三名专项”、“待支付以前年度采购项目”项目 纳入绩效目标管理，填报《项目支出绩效目标申报表》，并 于2020 年6 月按要求对剩余项目进行绩效目标补录，做到 项目支出绩效目标申报全覆盖。中心大部分项目绩效指标清 晰、细化，可量化考核，指标能够体现本单位履职效果的社 会经济效益，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。 因“待支付以前年度采购项目”绩效目标补录指标设置有 误，数量指标“物业管理费支付率”和质量指标“物业管理 费完成率”重复。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理方面 （1）部门预算资金支出情况中心2020 年部门年初预算 数为17,282.98 万元，调整预算数为19,276.36 万元，年度 预算执行总金额为17,942.10 万元，年度总预算执行率为 93.08%。 （2）财政资金结余结转情况中心本年度财政资金结转 24.06 万元，上年结转58.82 万元，年末财政累计结转资金 82.88 万元，全部为科研课题项目结转，科研项目周期三年， 资金使用尚在周期内。本年度中心事业收入结余274.61 万 元，结余按制度规定提取福利基金109.85 万元，计入非财 政结余累计结余164.77 万元。结转结余资金的实际控制程 191 度较好。 （3）政府采购执行情况中心2020 年政府采购计划金额 805.87 万元，实际采购金额645.29 万元，政府采购执行率 为80.07%，采购执行力度有待加强。 （4）财务合规性中心2020 年单位预算规模总额为 17,282.98 万元，预算调整、调剂金额共计1,993.38 万元， 预算调整、调剂比率为11.53%，超出本单位部门预算总规模 10%，资金调整、调剂管理有待加强。在资金使用方面，中 心各项支出严格遵守《行政单位财务规则》《会计基础工作 规范》和中心《财务管理工作制度》履行日常财务报账工作。 资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符 合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪 用项目资金等情况。 （5）预决算信息公开情况中心按市财政部门要求，于 2020 年1 月15 日在深圳市卫生健康委员会官网 （http://wjw.sz.gov.cn/xxgk/zjxx/czys/content/post_ 6643928.html）上对2020 年部门预算进行了公开，于2019 年 9 月 28 日在卫生健康委员会官方网 （http://wjw.sz.gov.cn/xxgk/zjxx/czys/content/post_ 8148238.html）上对2019 年部门决算进行了公开，并及时 向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。 2.项目管理方面 2020 年，中心项目支出预算安排13,165.21 万元，实际 支出12,217.64 万元，项目支出预算完成率92.80%。列入项 192 目绩效自评项目3 个，项目支出金额合计11,162 万元。中 心项目支出主要包含：“公共卫生服务”、“三名专项”、 “待支付以前年度采购项目”。中心项目的设立严格按照 《深圳市血液中心规章制度汇编》《深圳市血液中心招标采 购管理办法》规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关 管理办法，项目支出实施过程规范,项目验收已履行相应手 续。 3.资产管理方面 中心2020 年期末总资产净值12,749.04 万元，其中流 动资产7,714.67 万元，固定资产净值4,788.17 万元，在建 工程0.00 万元，无形资产净值246.20 万元。2020 年期末所 有固定资产原值总额16,502.45 万元，实际在用固定资产原 值总额16,367.10 万元，待处置（待报废、损毁等）固定资 产原值10.79 万元，固定资产利用率为99.18%。中心固定资 产处置收入0.12 万元，已全部上缴国库。本年度固定资产 账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。 4.人员管理方面 截止2020 年12 月31 日，中心总编制104 人,年末实有 在编人数95 人，财政供养人员控制率为91.35%，严格控制 了财政供养人员数量及经费。中心使用劳务派遣人员（含直 接聘用的编外人员）111 人，编外人员控制率为53.88%。大 于绩效评价指标评分标准要求的10%，编外人员控制率有待 加强。 5.制度管理方面 193 中心已建立《深圳市血液中心规章制度汇编》，包含《内 部审计制度》《财务管理工作制度》《招标采购管理办法》《科 研试剂采购管理补充规定》《资产管理制度》等制度及流程， 其中《财务管理办法》涵盖财政资金管理、内部财务管理、 预算绩效管理等方面的制度,程序完整、制度健全。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年中心部门主要履职工作目标如下： 1.负责我市无偿献血的宣传、动员和组织、实施，加强 无偿献血宣传动员力度，形成社会联动效应。 2.负责开展采血、供血（含全血、血液成分）工作，持 续提升采供血量，满足临床用血需求。 3.加强血液的质量检测和控制，为临床提供100%合格血 液。 4.强化输血医学的科研工作，为临床开展疑难血型鉴定、 疑难交叉配血、血小板配合性输注、输血不良反应查因等， 建设红细胞稀有血型供者库、血小板供者资料库。 （二）主要履职情况。 1.大力开展宣传活动，无偿献血宣传成果显著中心通过 积极开展“街头无偿献血宣传招募先锋队”活动、创建无偿 献血主题党日活动五部曲、“党员志愿服务驿站”等一系列 无偿献血宣传活动，增强了公众的无偿献血意识；此外，中 心通过与深港（集团）有限公司、鹏程电动（集团）有限公 司创建“遇见你、谢谢你”、“一路上有你”等联动公益品 194 牌，为社会广泛参与无偿献血起到示范作用。 2.采供血量高质量提升，造干采集再创新高中心2020 年采供血，在数量上实现同比增长：共采集全血101,272 袋， 约37.3 吨，同比增长0.5%；机采血小板共27,679 治疗量， 同比增长11.4%；在质量上，实现百分之百满足临床常规用 血、紧急用血、疑难配型、外调等临床供血需求；此外，按 照国家卫生健康委部署，完成援藏红细胞10.6 万毫升任务。 中心按要求完成中华骨髓库广东分库造血干细胞捐献者基 因分型工作。一方面，中心完成64 例非亲缘关系外周血造 血干细胞的捐献采集，截止到2020 年底，深圳造血干细胞 捐献者基因库已累计达到367 人，同比增加56.1%；另一方 面，中心完成造血干细胞初动员、高分辨采样、造血干细胞 体检等工作。 3.规范血站质量管理，提高血液检测控制质量中心积极 参与国家卫生健康委组织《血站质量管理规范》《血站实验 室质量管理规范》《血液筛查技术操作规程》的修订工作， 并对广东省内多家血站和医疗机构的血液安全提供技术核 查指导工作，提高血液检测、控制质量，促进临床输血管理 工作有序开展。 4.加大实验室人才培养，科教工作再上台阶中心注重对 学科人才的培训。一是通过举办“粤港澳桂血液安全及质量 控制培训班”、两期“深圳市医疗机构取血人员培训班”等 继续教育项目，提升中心实验室人才的专业水平，吸引线上 注册参加总人数4,300 人次。二是通过举行“医疗卫生三名 195 工程”、“重点学科”等7 次系列学术交流会，促进250 个 同行参与交流合作，有效扩大中心在国内外输血界的影响力。 中心2020 年科研成果明显增多。科研立项方面，中心2020 年获批“深圳市输血医学重点学科”，并获得1 项广东省自 然科学基金项目、4 项广东省医学科研基金项目、2 项深圳 市科技计划项目、2 项中国输血协会威高基金项目。学术论 文、发明专利和成果转化方面，中心2020 年共发表学术论 文35 篇，其中SCI 论文20 篇，核心期刊论文8 篇；受邀参 加全国各种学术交流活动并做大会发言共计26 人次。发明 专利2 项，专利授权2 项，专利成功转化2 项。 5.重点工作完成情况。 2020 年中心切实履行各项职责，主动作为，扎实工作， 顺利完成同级党委、政府、人大、上级相关部门交办或下达 和本单位确定的各项重点工作任务，具体如下：一是，实现 党建工作高质量发展。一方面，中心认真落实“四有”工程， 创建党建品牌--党员志愿先锋队，中心党总支充分发挥党建 引擎作用，通过积极开展“街头无偿献血宣传招募先锋队” 活动，荣获“深圳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“深圳 市先进基层党总支”等荣誉；另一方面，中心成功开展五地 采供血机构党建共建云论坛活动、无偿献血主题党日活动五 部曲、党风廉政纪律教育学习月活动、“党员志愿服务驿站” 等一系列党建活动，实现对群团、统战工作的统一领导，成 功构建和谐发展新局面。二是，保障无偿献血工作平稳有序 开展。面对新冠肺炎疫情，中心高度重视血液安全及血液保 196 障工作，建立血液库存监测预警制度，多措并举，加大无偿 献血宣传动员力度，形成了社会联动效应，保障血液供应平 稳有序，完全满足了临床用血需求。三是，成功推进信息管 理建设。中心领导高度重视信息管理及信息安全工作，并将 中心后勤设备、物料及采购等工作全方位纳入信息化管理。 2020 年度，中心除按进度完成“12361”工程血液管理系统 研发工作之外，还在街头捐血站建设方面取得新突破。建成 全国首个集全血和机采功能于一体的5G 体验可移动智慧化 捐血站——龙华天虹捐血站，该捐血站具备了智能机器人、 智能采血系统、精准预约系统、智能环境管理系统及监控系 统等等智能设备，有效提升献血者体验，并得到志愿者和国 内外同行的高度认可。四是，有效推进人才队伍建设。中心 注重对重点实验室的建设和学科人才培养，积极组织选派优 秀青年专业技术人员进行学习交流。中心2020 年度共接收 教学基地实习生11 名，全国采供血机构、医院输血科进修 学习人员43 名，通过多种培训途径，科学合理安排培训工 作，帮助学员们成功了完成学习考核计划，实现了“学有所 获、学有所用”的学习目标。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性 （1）“三公”经费控制率 中心2020 年“三公”经费预算数为65 万元，其中，因 公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费60 万 元，公务接待费5 万元；实际支出55.92 万元，其中，因公 197 出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费55.18 万 元，公务接待费0.74 万元。因深圳市因公出国（境）经费 预算编制要求为零编制，各单位根据实际需要进行申请，故 年初预算数为0 万元，“三公”经费预算安排合计数为65 万元，除因公出国（境）费外，公务用车和公务接待费实际 支出数为55.92 万元，“三公”经费实际支出数未超过预算 安排的“三公”经费数，经费控制情况良好。 （2）日常公用经费控制率 中心2020 年日常公用经费调整预算数为539.37 万元， 决算数为379.94 万元，日常公用经费控制率为70.44%,未超 过90%，经费控制情况良好。 2.效率性 （1）预算执行率中心2020 年全年指标金额为18,339.78 万元，四季度预算执行总金额为17,304.19 万元，年度总预 算执行率为94.35%，全年预算平均执行率为90.38%. （2）项目完成及时性中心所有部门预算安排的项目均 按计划时间完成。 3.效果性 （1）社会效益无偿献血公益宣传，实现爱心传承。中 心通过与深港（集团）有限公司、鹏程电动（集团）有限公 司创建了“遇见你、谢谢你”、“一路上有你”等联动公益 品牌，不仅开创了爱心企业深度参与无偿献血工作的模式， 也为社会广泛参与无偿献血起到示范作用。此外，中心与深 港（集团）有限公司联合创作出品的《遇见你、谢谢你》微 198 电影，荣获“第五届健康中国微电影大赛”十佳作品，成功 扩大无偿献血公益活动的宣传影响力，实现爱心传承理念的 传播。配合疫情防控工作，在临床救治中发挥重要作用。中 心通过对员工开展疫情防控培训，建立防疫工作机制，编写 应急预案以及防控消毒等一系列疫情防控方案，率先在全国 开展新冠康复者血浆采集工作，为重症和危重症新肺炎患者 的临床救治提供帮助。有效推进对口帮扶工作，为国家扶贫 助力。一方面，中心与百色市中心血站和河池市中心血站签 订捐赠协议，2020 年度共接收百色市中心血站、河池市中心 血站2 批共8 名专业技术人员进行培训学习。另一方面，中 心采用扶贫平台的方式，完成对832 扶贫平台的中心采购。 （2）经济效益和生态效益中心部门预算项目未涉及经 济效益与生态效益指标，此项不适用。 （3）可持续影响血液储备保障持久。中心各类的无偿 献血活动强有力的保障了中心的血液储备，即无偿献血100% 满足罗湖、福田、南山、盐田、龙华五区内所有医疗机构的 临床用血。中心影响力持续扩大。中心成功举办了“第十九 届中南地区输血医学学术交流会”、“第五届全国血站站长 论坛”、两期“深圳市临床科学合理用血专题培训班”等各 级学术交流会和继续教育项目10 项，参加总人数达1,268 人次以上，为输血专业的同行们提供了良好的学术交流平台， 为继续医学教育对象提供了学习机会，不断扩大本单位在国 内外输血界的影响力。研究成果影响深远。中心在疫情防控 期间通过开展深圳地区献血人群中新型冠状病毒核酸、抗体 199 流行率检测，为开展深圳市一般人群和重点人群新型冠状病 毒感染情况专项调查课题提供研究数据，助力输血研究可持 续发展。 4.公平性 中心已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机 制。2020 年度，中心共收到信访件17 件，并按要求完成信 访件办理，每件投诉均做到了有登记、有调查、有处理意见、 有审批、有处理结果和反馈，并采取相应措施加以改进，投 诉者均满意处理结果。为了解当前中心献血服务质量的现状 和献血志愿者的新需求，并为持续提高献血服务质量和工作 水平提供依据，不断提升深圳献血服务水平与质量，我中心 于2020 年8 月21 日至9 月10 日开展献血服务满意度调查， 共收回1300 份有效问卷，经统计，献血服务的总体满意度 为95.84%，达到质量目标所规定的“献血者满意度≥95%” 的要求。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 预算绩效管理是政府绩效管理组成部分，以财政支出结 果为导向，将绩效理念和管理方法融入预算编制、预算执行、 预算监督的全过程管理中，建立“预算编制有目标、预算执 行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有 应用”的管理机制。本单位在学习和借鉴优秀单位对于预算 绩效管理的基础上，不断完善、提高预算绩效管理水平，主 要做法有： 200 1.绩效管理意识较强中心全面贯彻落实党的十九大 “全面实施绩效管理”的精神和《中共中央国务院关于全面 实施预算绩效管理的意见》要求，深入学习预算绩效管理有 关政策文件，形成绩效管理理念，切实增强资金使用单位的 支出责任和效率意识，并有效开展绩效管理工作。 2.项目绩效目标设定合理中心在申报2020 年度项目支 出绩效目标时，会根据工作目标、项目运行成本、管理效率、 履职效能、社会效益等方面设定相关评价指标，并从多方面 反复论证，确定科学合理的指标，高质量完成项目绩效目标 申报工作。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 根据本次部门整体支出绩效自评，中心在评价中发现如 下主要问题： 1.绩效目标设置准确性有待提升 中心“待支付以前年度采购项目”项目绩效目标补录 指标设置有误，数量指标“物业管理费支付率”和质量指标 “物业管理费完成率”重复。 2.政府采购执行率有待提高 中心2020 年政府采购计划金额805.87 万元，实际采购 金额645.29 万元，政府采购执行率为80.07%，未实现100% 执行，扣0.2 分，得0.80 分，政府采购执行率有待进一步 提高。 3.预算调整、调剂规范性有待完善 根据中心预算调整调剂文件，2020 年部门预算指标合计 201 17,282.98 万元，调整指标绝对值合计1,993.38 万元，调整、 调剂资金累计在中心部门预算总规模的11.53%，大于评价标 准10%，扣0.15 分，得0.85 分，资金调整、调剂管理有待 加强。 4.编外人员控制有待加强 中心2020 年度在职人员总数（在编+编外）206 人，使 用劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）111 人，编外人 员控制率53.88%，大于评价标准10%，此项得0 分，编外人 员数量有待控制。针对以上问题，下一步改进措施如下： 1.加强预算绩效管理培训，提升绩效目标编制水平每年 预算编制时就预算绩效目标编制的原则、方法、注意事项等 内容进行培训，确保项目绩效目标内容完整、数据准确、形 式规范，进一步提升中心绩效目标编制水平。 2.加强政府采购全过程管理、提高政府采购执行率针对 中心采购执行情况，加强政府采购全过程管理。首先，在年 初编制预算时，要科学合理编制采购预算，做到合理测算市 场价格，考量投标与中标差价的金额问题，做好预算细化和 采购计划；其次，在采购执行过程中，要构建采购预算执行 与采购计划实施的有效衔接机制，并通过强化预算审核、严 格预算约束、规范预算调整等一系列措施强化政府采购预算 管理,切实提高政府采购执行率；最后，项目采购程序完成 后，要及时把剩余资金上缴财政，盘活财政资金周转率，进 一步发挥政府采购效能。 3.合理预测采购预算金额、降低调整调剂率在编制政府 202 采购预算时，应在结合往年预算执行情况的基础上，考虑下 一年度部门工作计划以及外部变化因素，进行充分调研，提 出测算标准，提高预算编制的准确度；同时，应综合考虑资 产管理员意见，根据本单位存量资产情况进行合理编报，避 免盲目提高配置的情况。此外，在编制政府采购预算前，可 选择政府采购代理机构进行预算方案咨询，避免出现因前期 预算金额估测不准确而导致后期预算频繁调剂的情况。 4.加强用工管理，控制编外人员总体规模一是制定出台 编外聘用人员管理办法，对编外用人的适用范围、原则、计 划、方式、待遇、监督检查等方面做出明确规定；二是在对 编外人员摸底调查的基础上，按照需要、精干、高效、合理 的原则，对编外人员进行清理规范。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.工作计划 （1）完善绩效运行跟踪监控管理机制。中心各部门须 按照目标和计划严格控制绩效目标执行情况，预算管理人员 定期组织各部门填报预算绩效监控文件，对于严重偏离目标 的项目，应督促各部门落实整改，确保项目实施进程、资金 运行及绩效目标的预期实现。 （2）完善预算绩效管理制度。着手制定全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，以指导中心开展事前评估、绩 效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作， 形成以绩效目标设立、监控、评价、反馈为基本环节的管理 体系，为中心绩效管理工作提供制度依据保障。 203 2.对预算绩效管理的相关建议 （1）建议市财政部门开展预算绩效管理培训，对预算 绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行详细讲解。并选 出几家优秀的单位作为示范，组建全区预算绩效管理工作的 交流会，各单位相互交流预算绩效管理经验，相互学习，共 同促进预算绩效管理工作。 （2）加快推进绩效评价结果的应用。一是，通过对部 门自评结果和财政评价结果的分析，发现资金管理存在的问 题，通过进行科学分析，建立整改机制，加强资金管理。二 是，将绩效评价结果纳入员工考核范围，并与部门下一年的 预算资金分配挂钩，逐步形成科学公正的资金分配使用激励 约束机制，提高资金申报的科学性，强化预算单位的支出责 任和绩效意识。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市血液中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 公共卫生服务 项目支出 中心实现为临床 提供100%合格血 液，开展输血前交 叉配合性实验、造 血干细胞志愿捐献 者HLA 基因分型、 骨100%满足髓移 植HLA 配型、亲子 鉴定等对外技术服 务项目。全年项目 支出绩效标全部完 成。 109120247.00 109120247.00 104726783.39 104726783.39 204 公共卫生服务 基本支出 人员工资支出、 水电费、物业管理 费、公务车运行维 护费、公用经费定 额等基本支出项 目，全年按照核定 标准支付，未支付 部分全额返还财 政。 61209565.31 61209565.31 56103244.65 56103244.65 科研经费 重点学科本年度 绩效目标全部完 成，所有的对外临 床高新技术服务项 目，正确率达 100%。获专利授权 2 项、专利转化2 项。另有省级自然 科学基金课题1 项， 三年期项目结转到 2021 年。 1000000.00 1000000.00 988112.28 988112.28 上级下达资金 2020 年度上级下 达资金100%用于 深圳地区临床用艾 滋病专项检测，期 间共计检测样本 125726 人次，比去 年同期增长3.5%。 绩效目标全部完 成，准确及时发送 检测报告，保障临 床用血安全。 9666000.00 9666000.00 8756000.00 8756000.00 三名专项 2020 年完成了三 名工程年度各项任 务指标，获得2 项 中国输血协会威高 科研基金；1 项广东 省自然科学基金 2020 年资助。获得 4 项广东省医学科 研基金资助，2 项获 得深圳市科技创新 委项目资助。 2500000.00 2500000.00 2467789.72 2467789.72 金额合计 183495812.31 183495812.31 173041930.04 173041930.04 205 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 满足临床用血、为临床提供100%合格 血液；为临床开展疑难血型鉴定、疑 难交叉配血、血小板配合性输注、输 血不良反应查因等，建设红细胞稀有 血型供者库、血小板供者资料库；解 决我市输血工作中出现各类疑难问 题。 中心2020 年实现血液采集、检测12.58 万人次，采供血在数量 上实现同比增长：共采集全血101,272 袋，约37.3 吨，同比增 长0.5%；机采血小板共27,679 治疗量，同比增长11.4%；在质 量上，实现百分之百满足临床常规用血、紧急用血、疑难配型、 外调等临床供血需求；此外，按照国家卫生健康委部署，完成 援藏红细胞10.6 万毫升任务。中心研究所以输血安全、有效为 整体目标，面向我市及周边地区的临床输血科及血站，提供疑 难交叉配血等技术服务，100%完成临床送检的疑难交叉配血， 总计464 例，9280 人份；建立下一代（NGS）血型基因测序技 术并应用该技术，对30 例ABO 疑难血型进行鉴定；建立深圳 市的红细胞稀有血型供者库（含Diego、Duffy、Kidd 三个血型 系统），扩容2300 例为深圳市及周边地区稀有血型患者的临床 输血提供保障。开展流式细胞术、流式磁珠法对临床疑难输血 标本进行血小板抗原、抗体鉴定，为临床解决血小板疑难配型 647 例，抗体检测157 例，提高临床血小板输注疗效，数量比去 年同期增加12.9%。对血小板固定捐献者进行HLA 和HPA 基因 分型，建立深圳市的血小板捐献者资料库，2020 年按计划扩容 500 例，血小板供者CD36 抗原表达筛选2978 人次，是去年的 4.2 倍，为实现血小板精准及有效输注提供了良好供者储备与保 障，解决我市输血工作中出现各类疑难问题。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 血液采集人次 ≥130000 人次 125781 人次 血液检测人份 ≥130000 人份 125726 人次 骨髓志愿捐献者 HLA 基因分型入库 ≥2200 人份 2204 人份 法医物证亲子鉴定 ≥160 例 135 例 血小板供者资料库 扩容 ≥500 人份 510 人份 临床供－受者骨髓 移植HLA 配型 ≥900 例 985 例 红细胞稀有血型库 基因分型入库 ≥2000 人份 2112 人份 质量指 标 临床用血安全 =100% =100% 红细胞稀有血型库 基因分型入库正确 率 =100% =100% 临床供-受者骨髓移 植HLA 配型正确率 =100% =100% 法医物证亲子鉴定 正确率 =100% =100% 临床用血安全 =100% =100% 206 时效指 标 疑难交叉配血特殊 血型抗原抗体鉴定 完成时效 5~10 个工作日 5~10 个工作日 一季度完成血液采 集、检测、分离 =25% 22% 二季度完成血液采 集、检测、分离 =25% 25% 三季度完成血液采 集、检测、分离 =25% 24% 四季度完成血液采 集、检测、分离 =25% 26% 临床供-受者骨髓移 植HLA 配型出具报 告 5~10 个工作日 2~5 个工作日 法医物证亲子鉴定 完成时效 10~15 个工作日 2~11 个工作日 成本指 标 公共卫生服务项目 支出 10912 万元 10725 万元 公共卫生服务基本 支出 6121 万元 5610 万元 效益 指标 经济效 益指标 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 社会效 益指标 100%满足临床用血 需求 100%满足 100%满足 100%确保临床输血 安全 =100% 100% 生态效 益指标 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 满意度 指标 献血者及用血单位 满意度 ≥95% 95.84% 临床移植患者、输血 患者等满意度 ≥95% 95.1% 可持续 影响指 标 满足临床移植患者 及社会的需要 100%满足 100%满足 207 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 208 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 3 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.8 财务合规性 2 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 209 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 210 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 211 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 212 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.42 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 213 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 96.22 评分等级 优 填表人 邹婷婷 214 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市急救中心 填报人：郑诗虹 联系电话：15817466695 215 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市急救中心，1994 年开始筹建，1997 年11 月4 日 正式运行，是深圳市卫生健康委下属正处级事业单位。二十 余年来，在深圳市委市政府和深圳市卫生健康委的领导与支 持下，深圳市急救中心紧随深圳城市改革开放步伐，以创新 为动力，以发展为目标，砥砺前行，铸就以“及时有效的社 会急救、快速响应的院前急救、联动畅顺的院内急救”而引 领全国的医疗急救“深圳模式”。 中心主要职能包括： 1.负责全市120 指挥调度、急救工作规范制订、急诊急 救质量管理、急救专业人员技能培训、急救网络车辆及驾驶 员管理与培训； 2.承担全市市民24 小时120 呼救、全市突发公共事件 应急医疗救援、全市重要会议和重大社会活动应急医疗保障、 粤港澳大湾区突发公共卫生事件和重大灾害事故紧急医疗 增援； 3.负责规划组织全市公众急救知识普及培训、公众场所 AED 安装配置； 4.负责急救血液医学信息综合办公楼筹建、医疗急救体 系建设创新研究等工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年是深圳经济特区建立40 周年，市急救中心在市 卫生健康委的正确领导和大力支持下，以创新为动力，发展 216 为目标，勇攀高峰，铸就医疗急救“深圳模式”，为打造中 国特色社会主义先行示范区，全面推进粤港澳大湾区建设贡 献重要力量。我中心总体工作是统一管理、调度深圳市的急 救医疗资源，负责全市120 急救工作，主要是急救网络医院 的指挥调度任务、24 小时“120”急救热线、全市2020 年度 重大活动保障任务、疫情防控及突发事件紧急医疗救援工作 等。 2020 年度我中心重点工作任务为深圳市公共场所配备 AED 三期、建设医疗优先分级调度系统以及做好抗击新冠肺 炎疫情的防控工作。 1.AED 项目自立项以来被列为深圳市重点工作任务之一， 截至2020 年底已在深圳市地铁、火车站等人流密集场所安 装配备3500 台，按1:10 的比例培训初级救护员，提高深圳 市人口与AED 的配置比，提升心源性猝死抢救率，为患者争 取黄金时间，抢救更多患者的生命，优化深圳市居民的卫生 健康服务环境，提升居民安全感。 2.2020 年在“新冠肺炎”疫情萌发之初，我中心及时制 定疫情相关患者转运工作方案和调度方案，在保障市民日常 急救工作同时，全力抗击新冠疫情，实现医务人员“零感 染”。 3.2020 年对深圳市120 指挥调度系统进行更新，通过医 疗优先分级调度系统建设，实现标准化120 受理、科学化指 导和分级调派，实现急救的前移，开启“电话接起、急救开 始”的新模块，降低死亡率和伤残率。 217 （三）2020 年部门预算编制情况。 2020 年度我中心预算编制合理、规范，部门预算编制均 设置绩效目标，其中重点项目均根据我中心基本职能、主要 工作及重点工作设置各项与中心履职紧密相关的、明确性的 可衡量的绩效指标，符合财政部门的预算编制要求，符合实 际。2020 年度我中心部门决算数为13613.61 万元。项目预 算编制侧重于我中心基本部门职责工作及年度重点工作任 务，其中重点工作AED 三期建设项目预算2638.09 万元、新 型冠状病毒感染肺炎防控专项经费1545.54 万元、医疗优先 分级调度系统231.48 万元。为提高我中心部门履职能力， 2020 年初步建立全面预算绩效管理体系，预算编制初期就设 立绩效目标，绩效目标与中心主要职能紧密相关，绩效指标 明确，主要以提升院前急救质量、保障市民安全、优化全市 急救资源、提升市急救知识普及率为主。指标设置清晰、细 化、可衡量，从投入、产出、效益等三个维度进行指标设置， 产出指标涉及数量、质量、成本和满意度等四个维度，数量 指标以我中心120 调度接听电话、急救知识普及培训人数、 市继续教育项目、传染病转运防控等为主，质量及满意度指 标以培训通过率、急救出诊反应时间、急救满意度等指标为 主。 （四）2020 年部门预算执行情况。 2020 年预算执行情况良好，执行率为94.78%。 1.资金管理情况良好，2020 年决算支出金额为13613.61 万元，财政资金结转139 万元。其中政府采购支出金额为 218 4361.5 万元，政府投资项目支出金额2869.57 万。 2.2020 年开始试运行《内部控制规范手册》和《重点经 费支出指南汇编》，制定财务、采购、资产、合同、建设项 目等制度、实施措施和执行程序，明确了单位经济活动内部 控制管理和运行的基本原则、程序和控制要求，提高单位各 层级领导干部、工作人员的风险防范意识，推动单位经济活 动内部管理水平的提升，提高资金支出财务监控规范，保障 单位各项职能活动的有效履行。中心通过五权系统事前用款 申请及事后报销申请对资金支出的规范性、合规性、合法性 进行审批、监控，保障资金支出安全。同时为加强资金支出 的管理，2020 年预决算严格按照信息公开的原则，在深圳市 卫生健康委员网站上进行公示，保证预决算信息的公开透明。 3.2020 年项目管理较为完善，项目申报、批复、调整等 均按财政部门要求进行。2020 年存量项目申报合理，金额符 合预算编制要求，无超额编制；新增项目申报均做了事前绩 效评估，附立项依据。2020 年招投标项目均按照政府采购要 求完成项目招投标，定期公示，保证采购过程中的公正性、 合规性、合法性。 4.资产管理较为规范合理。我中心实物资产日常管理遵 循“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，设资产实物管理员、 物资管理员对资产的使用、配置及安全等方面进行管理。中 心资产配置合理，保管完整，做到账实相符；我中心对于有 偿使用及处置收入及时足额上缴，严格遵照执行“收支两条 线”管理规定执行。2020 年资产处置率为5.2%。其中根据 219 分配方案调拨77 辆救护车和308 台车载设备给各急救网络 医院（站点）使用。 5.人员管理方面，中心财政供养人员控制率为87.14%， 编外人员控制率为68.88%。我中心严格控制财政供养人员控 制率，确保本年度在编人数与核定编制数的比率≦100%。但 我中心2020 年度编外人员的比率较大，主要原因是中心120 调度、院前急救和全市重大医疗保障等职能工作的需要。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 市急救中心严格按照“部门职责—工作任务—预算项 目”三个层级规范部门预算绩效管理结构。2020 年工作任务 以基本职能工作即全市120 急救调度、全市医疗保障服务、 院前急救工作、急救知识普及培训及疫情防控为主，年度预 算为部门主要职责侧重的项目。重点项目为深圳市公共场所 配备AED 三期项目，逐步完成全市AED 安装任务；建设医疗 优先分级调度系统；做好抗击新冠肺炎疫情的防控工作。 2020 年部门主要履职工作目标： 1.优化急救资源配置，统一管理、调度全市急救网络医 院资源；负责全市24 小时“120”急救热线，保障市民生命 安全的生命通道畅通无阻。 2.更新院前急救设备，提升院前急救工作质量，为市民 的生命安全保驾护航。 3.完成全市重大活动医疗保障任务，确保保障无失误。 4.增强配置，推进AED 及医疗优先分级调度项目。 220 5.制定新冠肺炎疫情工作方案，紧急采购防疫物资确保 疫情防控工作常态化进行，为市民安全保驾护航。 6.开展免费公众急救知识培训课程，提升急救知识普及 率。 7.完善急救网络医院的建设，进一步规范市院前急救工 作，提高工作质量，提升我中心公共职能履职能力。 （二）主要履职情况。 1.高效迅速，全力抗击新冠疫情。一是及时制定疫情相 关患者转运工作方案和调度方案，并将“120”网络医院分 成三个梯队，合理调配资源，在保障市民日常急救工作同时， 确保转运畅通有序。二是组织急救力量对全市涉及疫情防控 场所开展调派及转运工作。 2.有序开展指挥调度、应急保障工作，更新深圳市120 指挥调度系统。全年共完成各类医疗保障任务104 次。包括 驻训公安重大医疗保障任务、庆祝深圳经济特区建立四十周 年活动保障、2020 中国海洋经济博览会、高交会等大型活动 保障。对深圳市120 指挥调度系统进行更新，自新系统运行 以来，未再发生故障事件，有效保障我市两千多万市民的生 命热线，维护了重要的市政应急保障系统。 3.持续开展急救知识培训，普及全市应急培训。由于疫 情影响，今年将急救培训模式转变为线上+线下，学员在网 上完成理论知识的学习和考试，在线下进行实操和考核。全 年共开展公益急救培训327 期，25003 人获得初级救护员证； 开展AHA 各级证书培训班23 期，合计参加人数568 人，培 221 养AHA 导师32 人。 4.增强配置，推进AED 项目。截止到2020 年，深圳公 共场所安装数量AED 已增至3500 台。 5.提升救护车监管标准，搭建智能无忧避让平台。上线 智能的救护车“无忧避让”管理系统，通过在救护车上配置 行车记录仪，通过“一键式”抓拍视频或图片，4G 网络实现 视频影像资料自动上传至数据管理平台，对接交警“随手拍” 系统，实现信息共享。 6.加强急诊急救重质控，共建全市急救网络。中心2020 年完成深圳市新建急救站点的选址16 家，入网审核3 家； 重新修订2020 年度急诊、急救考核标准，完成了全市76 家 网络医院院前医护司技术考核；组织专家完成57 家医院598 份病历的疾病应急救助基金的审核，金额共计17032711 元。 7.引进重点学科，促科研学术发展。中心三名工程团队 发挥辐射带动作用，以区域协同急救医疗体系评估及服务流 程规范化模式、急救患者救治延迟模型构建及急救医疗体系 优化策略和面向院前急救业务优化的多元大数据融合与分 析技术为研究方向，完成6 项新技术引进工作;以第一单位 第一作者/通讯作者共发表文章3 篇，其中1 篇国家期刊，2 篇中文核心期刊。 （三）部门履职绩效情况。 我中心2020 年部门预算支出金额13613.61 万元，中心 在职职工196 人，部门履职绩效情况良好。 1.新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费项目总预算为 222 100 万元，2020 年支出99.4 万元；新型冠状病毒防控移动 CT 设备项目总预算为800 万元，2020 年支出778.76 万元； 粤财社〔2020〕52 号2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨 补助资金（第二批）-疫情防控工作经费项目总预算为600 万元，2020 年支出570.79 万元；财社〔2020〕82 号-下达 新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目总预算为100 万元， 2020 年支出96.59 万元。2020 年1 月15 日，在“新冠肺炎” 疫情萌发之初，市急救中心紧急成立疫情防控工作领导小组， 并迅速组织和调派由71 家网络医院，94 个急救站、178 辆 救护车、12 辆负压救护车和3000 多名医护人员组成的全市 急救队伍投入抗疫事业。中心运送核酸阳性病例至市三医院 574 辆次，681 人次、运出转阴转院患者255 辆次，700 人次； 转送酒店隔离1050 辆次，1474 人次；机场、口岸运送3870 辆次，3877 人次；交通卡口运送609 辆次，722 人次。截至 2020 年8 月31 日，投入疫情出车14237 辆次，运送各类相 关病人16006 人，实现医务人员“零感染”,为“抗疫”全 面胜利作出应有贡献。其中我中心院前科参与转运新型冠状 病毒肺炎（疑似）确诊病例242 次，406 人。为了增强疫情 应对能力，中心紧急采购负压救护车、负压隔离舱、移动CT 车等设备，储备医用外科口罩、隔离衣等防疫物资和建设传 染性疾病现场筛查上报指挥平台，提高院前急救反应时间。 在抗疫期间，深圳急救人真正做到组织严密,运行高效,科学 防控,成效显著,圆满完成了抗疫阶段性任务。深圳市急救中 心党支部获“深圳市先进基层党组织”、“市抗击新冠疫情 223 先进集体”称号；周强同志获“深圳市优秀共产党员”、 “市抗击新冠疫情先进个人”荣誉称号；任伟胜同志、王冠 阳同志获“市抗击新冠疫情先进个人”荣誉称号。 2.120 指挥调度信息化系统运行与维护（存量）总预算 为400.41 万元，2020 年支出336.24 万元；急救指挥调度业 务费项目总预算为3183.31 万元，2020 年支出3141.71 万元； 深圳市急救中心医疗优先分级调度系统项目总预算为250 万 元，2020 年支出231.48 万元。2020 年全年预计受理电话数 1063203 次，比去年同期增加了30.9%；接警量1061155 次， 比去年同期增加了39.41%；派车226136 次，比去年同期增 加了10.15%；抢救病人197982 人，比去年同期增加了12.88%。 受理电话数、接警量、派车数以及救治患者数较去年同期均 有较大程度的增加。2020 年1-10 月，共发生3 人以上（含 3 人）伤亡的大型事故1269 宗，较去年同期增加了48.42%； 共为大型事故调度出车1758 次，较去年同期增加38.42%； 共抢救4427 人，同比增加了39.83%。 3.医疗保障、灾害事故处置与急救演练项目总预算为 17.22 万元，2020 年支出17.1 万元。2020 年中心共完成各 类医疗保障任务104 次。包括驻训公安重大医疗保障任务、 庆祝深圳经济特区建立四十周年活动保障、2020 中国海洋经 济博览会、高交会等大型活动保障。全年承办及协助完成应 急演练共计23 次。我中心及全市网络医院医护人员在应对 新冠疫情繁重任务的同时，坚守保障岗位，为驻训公安提供 现场救治和接送伤病员到定点医院就医服务。每周调派10 224 家公立网络医院对8 个保障点24 小时驻地保障，保障至今 共调派救护车294 辆，1084 名医务人员。共诊治伤病员49147 人次。单日救治病人最多979 人次，平均每日救治110 人次。 4.免费公众急救课程（培训）项目总预算为344.6 万元， 2020 年支出318.35 万元；免费公众急救课程（存量）（新增） 项目总预算300 万元，2020 年支出298.82 万元；医护专业 人员培训（存量）项目总预算为200 万元，2020 年支出198.9 万元；医护专业人员培训（培训）项目总预算为31.56 万元， 2020 年支出9.38 万元。由于疫情影响，今年将急救培训模 式转变为线上+线下，学员在网上完成理论知识的学习和考 试，在线下进行实操和考核。全年共开展公益急救培训327 期，25003 人获得初级救护员证，其中线下培训17970 人， 线下+线上培训7033 人；全市900 多名医护专业人员参加了 线上学习，253 名医护人员作为师资分批次参加线下技能操 作培训；开展AHA 各级证书培训班23 期，其中本部AHA 办 班12 期133 人、韶关基地9 期243 人、市医学能力教育中 心基地3 期192 人，合计参加人数568 人，培养AHA 导师32 人。 5.深圳市公共场所配备AED 三期项目总投资为4072 万 元，截止到2020 年累计投入3865.47 万元，主要用于购置 200 台AED 设备。截止到2020 年12 月已安装3500 台AED, 有效提高院前急救复苏成功率。中心按1:10 的比例培训初 级救护员，已培训35000 人。截至2020 年10 月30 日，AED 共参与现场抢救54 人次，已成功救治15 例。 225 6.120 急救网络救护车管理无忧避让系统项目总预算为 115 万元，2020 年支出为47.5 万元。智能的救护车“无忧 避让”管理系统上线，通过在救护车上配置行车记录仪，通 过“一键式”抓拍视频或图片，4G 网络实现视频影像资料自 动上传至数据管理平台，对接交警“随手拍”系统，实现信 息共享。2020 年3 月——10 月，系统记录到451 辆车主主 动避让执行紧急任务的救护车，在高峰时段通过拥堵路段的 用时相对于提高三分之二。 7.急救业务质量控制考评与信息管理维护项目总预算 为56.16 万元，2020 年支出为56.04 万元。2020 年完成深 圳市新建急救站点的选址16 家，入网审核3 家；重新修订 2020 年度急诊、急救考核标准，完成了全市76 家网络医院 院前医护司技术考核；组织专家完成57 家医院598 份病历 的疾病应急救助基金的审核，金额共计17032711 元。 8.传染病防控经费及院前急救设备项目总预算为122 万 元，2020 年支出119 万元。院前急救科全年日常出诊量5404 次，空诊887 人次，实际接诊量4473 人次，其中留原地528 人次，送抵医院人数3945 人次。其中，中心本部急救站出 诊次数1195 次，眼科医院急救站出诊次数1990 次，职防院 急救站出诊次数2219 次。全年抢救危重病人285 人次，成 功245 例，抢救成功率为86%。院前非创伤心脏骤停CPR 总 数:45 例（2 例转运途中心脏骤停CPR）心肺复苏抢救成功 14 例，成功率：31%。出诊救护车行驶总里程约8.7 万公里。 完成大型活动医疗保障各类医疗保障任务共计80 次。主要 226 为两会港区代表保障、前海会议保障、深圳经济特区建4 周 年主题保障、国际及国内领导来访一级保障、抗美援朝70 周年纪念活动、高交会、政协会议等各种政府指令性医疗保 障任务。全年参与了大型车祸、打架斗殴、突发火灾等大型 突发事件现场救援15 次，共处置及转运急危重伤员83 人次。 先后参与危化品交通事故演练、军事演练等应急演练5 次。 9.三名工程（第五批）-北京大学公共卫生学院郑志杰 教授急救医疗体系建设团队总预算为198.47 万元，2020 年 支出138 万元。2020 年团队带头人来深工作26 天，核心成 员来深工作102 天。三名团队派遣1-3 名科室研究人员和管 理人员进修学习，科室研究人员初步掌握数据清洗和语义融 合的方法；中心三名工程团队发挥辐射带动作用，完成6 项 新技术引进工作，含医学信息中心相关查新、组织专家论证、 单位审批及开展，申请并获批市级及以上科研项目2 项，发 表中文核心论文2 篇。2020 年在三名工程的支持下，三名团 队已初步建成了“深圳院前急救大数据资源管理与分析应 用平台”，在国内首次开发了对院前急救人员的人工智能辅 助诊断工具。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 2020 年我中心开始试运行《内部控制规范手册》，制定 了财务管理办法，包括预算管理员职责，预算编制、执行、 调整及绩效考核的流程等，科室设立预算管理员，负责业务 部门预算及绩效编制，跟踪项目实施，基本建立全面预算绩 227 效管理体系。该方法提高了预算管理工作的效率，减少预算 执行过程无人跟踪负责的现象，对提高预算执行率、保证财 政资金效果有重要意义。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.2020 年预算执行情况良好，执行率为94.78%。2020 年部门履职绩效情况良好，及时完成部门重点工作及总体工 作，保证重点项目顺利开展同时达成绩效目标。但当年预算 执行过程中仍存在待完善问题∶一是预算编制不够细化、不 够精准;二是预算执行过程中调剂频繁，存在经济分类不精 确的现象;三是项目绩效目标设置不够合理精准，导致绩效 管理中存在目标偏差;四是采购预算立项无论证，编制不科 学。 2.为提高财政资金使用效益，确保预算执行情况良好， 需建立健全的全面预算绩效目标管理制度。一是做好预算编 制工作，在预算编制的准确性上下工夫，通过积极组织、认 识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际 需要基本相符;对项目实施有科学规划，依据项目年内可完 成进度分年度下达预算指标，防止年底出现大量结转和结余 资金。二是加强财务部门与业务部门的联系，设置业务部门 预算管理员，便于预算执行的督导。三是健全预算编制制度， 统筹安排单位收支，保障财政资金使用。四是加强全面预算 绩效管理培训，普及无预算不开支、超预算不开支的意识， 减少年中预算调价，保障财政资金安全。2020 年我中心部门 整体支出绩效主要存在的问题是目标设置不够全面合理，业 228 绩指标没有完全突出中心基本履职职能及重点履职职能；其 次部门管理类指标设置不够细化，没有细化设置各项管理指 标如长效管理机制、资产管理机制、人员管理机制等。未来 我中心部门整体支出绩效设置将以工作职能的业绩指标为 主，结合各项管理指标，搭建合理有效整体支出绩效体系， 细化各项考核指标，持续健全全面预算绩效管理体系。其次 我中心预算编制不够合理，存在预算调剂和追加预算资金， 存在指向不明确的指标。为持续改进健全我中心预算绩效管 理体系，未来应加强对预算编制合理性的管理，明确测算依 据和测算标准，保证经济分类的正确，减少年中科目的调整 及资金的增加，确保预算调整规模≦10%。最后要加强人员 管理，建立人力资源长效管理机制，提高工作效率，提升公 共服务能力。 （三）后续工作计划、相关建议等。 我中心正处于建立全面预算绩效管理体系的初期，为构 建合理全面的预算绩效管理体系，后续将建立基本职能业绩 指标库及部门管理职能指标库。对于业绩指标将重点侧重于 中心重点职能如120 调度系统、院前急救工作、培训工作及 急救宣传工作，设置可量化考核的绩效目标。针对部门管理 职能的指标，中心将细化管理考核指标，从财务、人员等长 效管理机制方面设置相应指标，促进中心建立各项行之有效 的管理体系，提高中心履职能力及部门管理能力。 1.2021 年将建立全年预算绩效管理体系，制定本部门预 算绩效目标管理制度；健全预算绩效管理操作规范和实施细 229 则，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体 责任人，组织单位设置预算绩效目标。将预算绩效体系嵌入 五权信息系统，提高工作效率，着重搭建预算绩效体系，实 现绩效化管理，保证财政资金使用效益。 2.2021 年根据内控体系试运行结果，中心将持续完善内 部控制体系建设，解决运行过程中的问题，优化系统建设， 确保财务管理合法合规的同时提高工作效率。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市急救中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 人员工资支出、 水电费、物业管理 费、公务车运行维 护费、公用经费定 额 32218177.22 32218177.22 29295680.52 29295680.52 履职类项目 完成采购防疫物 资确保疫情防控工 作常态化进行，开 展公益急救等培训 班，完成各类医疗 保障和应急演练任 务上线智能的救护 车“无忧避让”管理 系统，引进重点学 科，促科研学术发 展，完成全市76 家 网络医院质量控制 考评等 82407390.40 82407390.40 78144745.26 78144745.26 政府投资项目 完成2000 台 AED 验收和安装； 更新深圳市120 指 挥调度系统，推进 医疗优先分级调度 29007900.00 29007900.00 28695700.00 28695700.00 230 系统建设 金额合计 143633467.62 143633467.62 136136125.78 136136125.78 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 市急救中心作为我市应急救治机构， 承担我市120 指挥调度、院前急救、 医疗保障等重要任务。党的十九大作 出了健康中国战略的重大决策部署， 为进一步落实全民健康的战略发展要 求，本年度我中心的总体工作目标为 1.保障120 指挥调度系统软硬件设备 平稳运行、切实保障全市120 调度系 统接听顺畅，实现120 调度系统平均 派车时间低于3 分钟；保障120 网络 医院及救护车GPS 相关设备正常运 行，确保全市120 调度工作有序进行。 2.保障我市一线急救工作开展，保障 市民的生命安全。3.建立紧急疫情防 控物资储备库，进行传染病防控知识 讲座，做好全市传染病防控工作。4. 完成网络医院督导任务和2020 年度 急救网络医院质控会议，对急救网络 医院的院前急救工作进行规范化督 导。5.2020 年拟在全市范围内开展基 地化免费公众急救普及培训，积极为 我市急救普及率的提升贡献力量。6. 继续大力开展在全市公众场所配备 AED 项目，提升心源性猝死抢救率， 保障市民生命安全。7.完成全市一线 救护车无忧避让系统全面覆盖任务， 实现一线救护车行车记录仪全覆盖。 8.建设应急队伍，开展应急演练，提 升我市应急管理能力。2020 年度我中 心全面贯彻党的十九大和十九届二 中、三中全会精神，认真落实党中央、 国务院决策部署，坚持以人民为中心 的发展思想，围绕“惠民生、办实事” 的主题，以改革创新为动力，加快提 升急救医疗技术水平，不断加强学科 建设，坚持预防为主、防治结合的原 则，进一步完善急救体系，增强医疗 监管能力，优化急救资源配置，把为 人民服务的理念落到实处，建立健全 急救服务体系，完善急救站点布局， 1.保障120 指挥调度系统软硬件设备平稳运行、切实保障全市 120 调度系统接听顺畅，实现120 调度系统平均派车时间低于3 分钟；保障120 网络医院及救护车GPS 相关设备正常运行，确 保全市120 调度工作有序进行。2.保障我市一线急救工作开展， 保障市民的生命安全。3.建立紧急疫情防控物资储备库，进行传 染病防控知识讲座，做好全市传染病防控工作。4.完成网络医院 督导任务和2020 年度急救网络医院质控会议，对急救网络医院 的院前急救工作进行规范化督导。5.2020 年拟在全市范围内开 展基地化免费公众急救普及培训，积极为我市急救普及率的提 升贡献力量。6.继续大力开展在全市公众场所配备AED 项目， 提升心源性猝死抢救率，保障市民生命安全。7.完成全市一线救 护车无忧避让系统全面覆盖任务，实现一线救护车行车记录仪 全覆盖。8.建设应急队伍，开展应急演练，提升我市应急管理能 力。 231 促进急救资源平等共享，努力为打造 健康中国的“深圳样板”贡献力量。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量 指标 120 受理电话 ≥980000 个 1046873 个 120 派车数 ≥190000 辆 223870 辆 提供医疗保障次数 >30 次 147 次 开展应急演练次数 ≥15 次 23 次 开展传染病疫情防控 数量 ≥30 例 138 例 抢救危重病人数量 ≥120 次 234 次 考核网络医院数量 76 家 74 家 急救质量全年现场考 核次数 ≥60 次 73 次 急救质量全年技术考 核次数 ≥260 次 324 次 病历评审数 ≥600 份 568 份 初级救护员培训人数 ≥10505 人 12506 人 举办市级继教项目个 数 6 个 4 个 举办省级继教项目个 数 1 个 0 举办国家级继教项目 个数 1 个 0 导师培训次数 ≥5 次 3 次 开展中心宣传活动次 数 ≥2 次 3 次 质量 指标 医疗保障成功率 =100% 100% 应急演练成功率 =100% 100% 大型事故处置救治率 ≥98% 100% 院前二次伤残率 =0% 0% 技术操作合格率 ≥90% 100% 病历评审合格率 ≥90% 100% 免费公众急救普及培 训通过率 =100% 100% 导师培训合格率 =100% 100% 公共AED 设备完好率 =100% 99% 时效 指标 120 调度系统平均派 车时间 ≤5 分钟 1 分12 秒 应急演练时间 =1 天 1 天 232 急救出诊响应时间 ≤3 分钟 2 分钟 网络医院考核完成率 =100% 100% 继教项目完成及时率 =100% 50% 免费公众急救普及培 训完成率 =100% 100% 成本 指标 救护车运维成本 ≤408369 元 375559.35 元 急救医疗质量管理控 制成本 561640 元 560387 元 效益 指标 经济 效益 指标 不适用 不适用 不适用 社会 效益 指标 突发事件处置率 得到保障 得到保障 提升急救普及率 提高0.05% 提高0.05% 提升心源性猝死抢救 能力 提升 提升 生态 效益 指标 不适用 不适用 不适用 满意 度指 标 出诊满意度 ≥90% 99.80% 可持 续影 响指 标 不适用 不适用 不适用 233 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制 合理性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作 要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分 配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差 异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间 频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度 慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 3 预算编制 规范性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则 和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等 要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知 和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标 完整性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全 覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完 为止。 2 绩效指标 明确性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年 度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、 生态效益指标（2 分）； 4 234 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 的明细化情况。 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购 执行情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 1.95 财务合规 性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预 算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直 至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规 定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信 息公开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 3 235 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 项目管理 项目实施 程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监 控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有 效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明 材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理 安全性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 1.7 236 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 固定资产 利用率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养 人员控制 率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员 控制率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度 健全性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管 理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标 编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2.5 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费 控制率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算 安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数× 6 237 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行 率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）× 1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 4.55 重点工作 完成情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达 的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统 计数据（如有）。 8 项目完成 及时性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完 成项目总数×6 分。 5.8 238 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分 值 效果性 社会效 益、经济 效益、生 态效益及 可持续影 响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性 化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现 绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效 益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 23 公平性 群众信访 办理情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服 务对象满 意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可 参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或 者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意 度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 88.50 评分等级 良 填表人 郑诗虹 239 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市医疗卫生专业服务中心 填报人：谢瑜瑜 联系电话：0755-26798863 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市医疗卫生专业服务中心（以下简称“中心”）的主要职能有： 执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和 政策，受医疗卫生单位机构委托，提供医用布草的洗涤、消毒、制作和 配送；负责我市卫生健康系统环保和节能减排的组织工作，做好合同能 源管理政策引导，组织能源审计等；负责市属医疗卫生单位进口设备评 审，负责项目初审和组织专家评审；负责市卫生健康系统生态文明建设 具体组织工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 深圳市医疗卫生专业服务中心是深圳市唯一一家公立医用布草洗涤 消毒制作专业服务机构，为全市公共卫生安全提供相应保障。 年度主要工作任务： 1.受医疗卫生单位机构委托，提供医用布草的洗涤、消毒、制作和 配送； 2.承担市卫生健康委员会委托任务： （1）负责我市卫生健康系统环保和节能减排组织工作； （2）负责市属医疗卫生单位进口设备项目初审和专家评审组织工作； （3）负责我市卫生健康系统生态文明建设组织工作。 重点工作任务： 1.重视党建工作。坚持“第一议题”学习，深入学习习近平总书记 重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维 护”，继续推进“三会一课”学习常态化教育。强化党建品牌意识，以围 绕中心、服务大局，打造基层行业品牌建设。 240 241 2.做好新冠疫情防范工作。根据国家、市政府疫情防范政策，制定 本中心的具体防控工作方案，抓实抓好抓落实，力争做到中心“零感染”。 3.抓好重点工作业务开展。继续优化洗涤业务流程，制定并落实质 量品质管理机制，进一步提升质量，加强员工培训，完善和规范岗位职 责，落实考核奖惩制度；推进设备产能升级，进一步提高生产效率效果。 认真做好安全生产和环境保护工作，确保业务工作平稳运行。 4.推进中心二期建设。完成二期工程深化设计及施工设计概算申报 工作。 5.完成重点客户满意度调查及重点医院合同签订工作。完成20 家重 点客户满意度调查及6 家重点医院合同签订工作。 （三）2020 年部门预算编制情况。 中心严格落实财政部门关于预算编制的要求和规范，在中心内部开 展预算编制培训，并按照《工作规程》有关要求合理编报，通过项目库 系统科学测算和细化编报项目，做到“成熟一个申报一个”；合理编报 中心为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出 计划，包括人员经费和公用经费，按经济性质分类编列到款。 2020 年初，市人大所批复的全年部门收入支出预算为17,502.42 万 元，其中：基本支出预算包括人员经费及公用经费合计3,083.37 万元， 项目支出预算(含政府投资项目结转)为14,419.05 万元。按经费来源来 分，2020 年财政拨款收入支出预算11,149.85 万元，事业单位经营服务 性收入支出预算6,352.57 万元（2019 年底经请示会计处，应为事业收 入）。 自2020 年起，部门预算进行全口径绩效目标管理，所有部门预算项 目均纳入绩效目标管理范围。中心严格执行绩效目标管理有关规定，按 242 时完成项目支出绩效目标申报，做到绩效目标设置完整、明确及可量化。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理 预算执行情况：2020 年初，市人大所批复的全年部门收入支出预算 为17,502.42 万元。年度预算资金安排13,947.27 万元,实际支出 10,229.65 万元,预算执行率77.04%。其中基本支出预算资金安排 2,932.35 万元，实际支出2,930.33 万元，预算执行率99.93%；项目支 出预算资金安排11,014.92 万元，实际支出7,299.32 万元，预算执行率 66.27%。预算执行率不高的原因是：我单位为差额事业单位，已取消实 行收支两条线管理，单位医用布草洗涤消毒服务收入纳入单位事业收入 管理。当年事业预算收入因业务发展超过预期，预算收入结余。 财政资金结余结转情况：2020 年度中心年末结余3,048.86 万元。 我单位为差额事业单位，2020 年取消实行收支两条线管理，单位医用布 草洗涤消毒服务收入纳入单位事业收入管理。当年事业预算收入因业务 发展超过预期，预算收入结余。根据相关管理规定进行结余分配，按40% 提取职工福利基金1219.54 万元，剩余转入非财政拨款结余1829.31 万 元。以后年度根据单位业务发展情况安排使用。 政府采购情况：政府采购项目严格执行政府采购预算和程序,并遵循 中心大宗货物及大额工程采购管理办法相关规定。2020 年政府采购年初 预算739.43 万元，实际支出550.18 万元，政府采购预算执行进度为 74.41%。政府采购预算执行进度不高的原因主要是部分政府采购项目因 项目进度等原因无法在当年实现支出。 财务合规性：财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定 了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理 243 制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和 高效运行。 预决算信息公开情况：按照市卫健委的统一部署，单位年度预决算 信息统一按时发布在市卫健委官方网站“信息公开-资金信息-财政预决 算”栏目。 2.项目管理 按照市财政局和主管部门的统一安排，严格落实《预算法》的相关 规定，开展项目预算编制培训，制定项目预算申报时间表，收集和归纳 各部门预算数据，并按照《年度部门预算编制工作指南》有关要求，通 过项目库系统科学测算和细化编报项目，做到“成熟一个申报一个”。 项目预算按规定程序上报有关预算管理部门审批。按照批准的年度 预算组织收入、安排支出，严格控制无预算支出。年度预算一经批复， 一般不予调整。预算年度因工作事项或内容发生变化需要调整支出项目 的，按规定程序报批。全面借鉴“PDCA 循环”管理模式，定期分析预算 执行情况，及时研究预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算 的完成。 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，中 心严格按照国家有关财经法规、《财务会计内部控制制度》及《财务科 管理制度》等有关规定，把项目资金的使用、监督检查与绩效评价结合 起来，并实行单独核算、专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划 和项目批复内容，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证项目 资金的合理使用。 3.资产管理 严格执行《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》及有关规定。 244 截止至2020 年12 月31 日，中心固定资产原值6,976.92 万元，其中房 屋及建筑物（不含构筑物）原值2,216.36 元，专用设备原值3,002.45 万元，交通工具原值421.55 万元。固定资产的配置是按照有利于工作的 开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约出发，从严控制。严格按照 财政规定，对所有固定资产按类进行登记，保证账实相符，固定资产的 购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用的严格履行审批手 续，未经批准不得处置。中心所有资产均在用，无闲置，资产利用率为 100%。当年度无处置资产。 4.人员管理 人员编制核定数47 人，截止至2020 年12 月31 日，在编人员35 人（含雇员1 人），退休人员29 人，临聘人员379 人。2020 年在编人 员新增1 人；新增退休人员1 人，新增临聘人员16 人。我单位成立于 1984 年，历史较长，人员结构略显老龄化，近年来达到法定退休年限的 人员逐步上升，造成自然减员。我单位业务发展迅速，现有人力资源无 法满足需求，需新聘相关技术人员填补岗位空缺以及扩大人力规模。 5.制度管理 严格执行《政府会计准则》和《政府会计制度》以及中心《财务会 计内部控制制度》（2009 年起施行），现已聘请会计师事务所协助编制 中心内部控制手册；贯彻落实“收支两条线”管理相关规定；执行中心 《财务科管理制度（试行）》（2013 年起施行）。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.提供专业医用布草的洗涤、消毒、制作和配送服务，为全市公共 卫生安全提供相应保障。 245 2.完成市卫健委委托任务： （1）负责我市卫生健康系统环保和节能减排组织工作； （2）负责市属医疗卫生单位进口设备项目初审和专家评审组织工作； （3）负责我市卫生计生系统生态文明建设组织工作。 3.推进中心二期工程项目，建设全国示范性的医用布草洗涤消毒中 心。 （二）主要履职情况。 1.项目管理的组织架构和职责分工： 中心领导班子一正两副，编办核定下设行政办公室、财务科，经市 卫健委批准部门有统计信息部、客户服务部、质检部、医用布草水洗 部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、设备保障部、物料供应 部、事业拓展部。 一副主任分管部门：行政办公室、安全保障部、统计信息部、事业 拓展部。 一副主任分管部门：医用布草水洗部、干洗部、医用布草制作部、 安全保障部、物料供应部、客户服务部。 一六级其他管理岗位分管部门：财务科、质检部。 中心为确保各项目能够按计划实施，确立由分管领导牵头、各部门 分工合作的工作机制，明确以下职责分工：1.各项目负责部门负责其 申报项目的具体组织实施；2.财务科负责项目资金筹措与管理；3.行 政办公室负责与政府相关部门的协调与项目招标；4.安全保障部负责 涉及项目实施过程中的安全管理；5.医用布草水洗部、干洗部以及医 用布草制作部负责在各项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业 务及相关配套业务的正常开展等。 246 2.资金安排和管理情况 2020 年初，市人大所批复的全年部门收入支出预算为17,502.42 万 元。年度预算资金安排13,947.27 万元,实际支出10,229.65 万元。其 中基本支出预算资金安排2,932.35 万元，实际支出2,930.33 万元； 项目支出预算资金安排11,014.92 万元，实际支出7,299.32 万元。我 单位为差额事业单位，2020 年取消实行收支两条线管理，单位医用布 草洗涤消毒服务收入纳入单位事业收入管理。当年事业预算收入因业 务发展超过预期，预算收入结余。 根据《深圳市医疗卫生专业服务中心项目管理制度》及《深圳市医 疗卫生专业服务中心财务科管理制度（试行）》，在资金的使用上， 中心坚持项目经费专款专用的原则，使项目专用资金按规定的用途使 用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。 3.具体落实项目的方法及方式 （1）全面借鉴“PDCA 循环”管理模式，跟踪推进部门预算执行。 对于2020 年部门预算中申报的项目，按照市卫生健康委统一安排，中 心全面借鉴“PDCA 循环”管理模式，密切跟踪项目进度，尤其对已完 成招标、申报政府采购中心并拟进入或已进入实施阶段的项目，由财 务科配合项目负责部门的实施进度安排资金，严格按照所签订合同支 付款项，确保项目在年度内高效完成，形成项目的有效支出，并加强 工作的前瞻性和主动性，切实加快年度预算执行进度，严格预算执行 管理，确保完成全年预算计划。 （2）保质保量完成医用织物洗涤消毒制作等业务工作。中心服务病 床数3 万多张，医用织物洗涤4,038 万件，医用织物制作19,415 件， 满足了医院不断增加的织物洗涤需求。 247 （3）严格进行抽查水洗织物，保障洗涤质量。2020 年全年医用织 物洗涤质量共抽查19.62 万件，干洗成品洗涤质量抽查5770 件，以加 强医用织物洗涤质量管理。 （4）为提升洗涤产能，中心新增购置50kg 洗衣机4 台、100kg 烘 干机4 台。 （三）部门履职绩效情况。 1.公用经费控制率（财政拨款预算） “三公”经费预算仅安排公务接待费1.00 万元，当年无支出，经费 控制率为100%；日常公用经费预算安排731.18 万元，实际支出729.16 万元，日常公用经费控制率为99.72%。 2.效率性（财政拨款预算） （1）预算执行率。一季度预算执行率为16.44%，一季度执行率得 分为0.66 分（满分为1 分）；二季度预算执行率为41.74%，二季度执 行率得分为0.83 分；三季度预算执行率为60.88%，三季度执行率得分 为0.81 分；四季度预算执行率为86.06%，四季度执行率得分为0.86 分。 全年平均执行率为79.12%，全年平均支出进度得分为1.58 分（满分2 分）。 （2）重点工作完成情况。①保质保量完成医用织物洗涤消毒制作等 业务工作。中心服务病床数3 万多张，医用织物洗涤4,038 万件，医用 织物制作19,415 件，满足了医院不断增加的织物洗涤需求。②按时完成 生态文明建设及进口设备评审工作。 （3）项目完成及时性。2020 年度安排项目30 个（含1 个待支付以 前年度采购项目，2 个政府投资项目），已完成项目27 个，未完成项目 3 个。医用专业洗涤消毒材料项目完成不及时的原因主要是双氧水、漂 248 白水为危化品，因符合条件的供应商较少，影响招标采购，合同时间为 2020 年6 月1 日至2021 年5 月31 日；待支付以前年度采购项目完成不 及时的原因是供应商提供的产品与招标文件要求存在偏差，无法通过验 收。生态文明建设考核完成不及时的原因主要是新冠疫情致使财政资金 紧张，对于非紧要项目，单位申请冻结指标。 3.效果性 （1）通过预算项目的执行，2020 年中心业务开展情况如下： ①对中心进行区域性改造，完善基础设施建设，提升专业服务能力； ②前瞻性有计划地逐步对原有生产设备进行升级改造，同时增设自 动智能设备，提高效能； ③积极做好医疗机构业务合同管理服务。完成医院到期合同的续签 工作10 家，新签医院5 家；专访重点客户及回访重要科室100 多次，接 待医院来访7 次，受理解决客户投诉85 次； ④抓实抓好安全管理。A.落实安全生产主体责任三年行动专题。B. 落实“一线三排”工作指引。C.做好安全风险评估工作。D.全年未发生 火灾、盗窃、交通事故和危险品泄露等各类信息安全事故。 ⑤加强医用布草洗涤质量管理。完成水洗质量抽查和干洗质量抽查， 其中：医用织物洗涤质量共抽查19.62 万件，合格率99.47%，合格率较 上年提高了0.21%；干洗成品洗涤质量抽查了5770 件，99.87%，合格率 与去年同比稳定发展。根据客户回访意见结合质量抽查中发现的问题， 及时与生产部门沟通整改。 ⑥扩展医院驻点业务，外派小组发展壮大。自2019 年成立外派小组 以来，截至目前共发展外派驻点医院7 家。进驻的医院布草收发有序， 问题处理及时，同院内各科室沟通顺畅，显示了中心的专业水平，大大 249 提高了服务质量。 ⑦全面保障网络安全、积极推进视频会议。按照市卫健委和市网安 局等上级领导部门的有关部署，及时开展中心网络信息安全自查工作， 落实纠错补漏整改措施，确保中心网络安全。认真做好市卫生健康委视 频会议系统的视频线路的日常维护管理工作，保证会议系统保持即开即 用状态。 ⑧严格执行PDCA 预算管理制度。2020 年财政拨款预算总指标（不 含已冻结指标及政府采购结余）4153.84 万元，实现支出4127.17 万元， 部门预算执行进度99.36%，在市卫生健康委预算执行排名第一。中心坚 持“PDCA 循环”管理模式运用，密切跟踪项目进度，注重财务日常监督， 严肃财经纪律，规范财会制度，做到财务开支公开透明。 （2）2020 年中心主要事业成效： ①业务完成情况 2020 年，中心主要服务医疗机构64 家,总服务病床3 万多张，医用 织物洗涤4,038 万件，产值同比增长4.1%；医用织物洗涤金额约9,055 万元，同比增长4.4%，为全市公共卫生安全提供坚实的后勤保障。据统 计，服务对象对医用布草洗涤消毒服务满意度为94.80 分（满分100 分）。 ②生态文明建设及进口设备评审工作。 按照《深圳市2019 年生态文明建设考核实施方案》的要求，完成了 2019 年度生态文明建设各项目考核工作，经市生态文明建设考核领导小 组会议审定，市卫健委2019 年度生态文明建设考核得分96.15 分。 按照市卫健委要求，完成了对委直属单位2019 年度生态文明建设的 考核工作。 制定市卫健委2020 年生态文明建设工作重点任务，筛选直属单位 250 2020 年工程建设情况，确定5 个治污保洁工程项目报送市治污保洁办公 室作为市卫健委工程任务，并跟进各项任务完成情况。 完成了市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作，共组织155 位专 家审核5 批次167 项目。 总的来说，单位履职和事业发展情况与预算支出的项目吻合，财政 资金保障充足有效。各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 党的十九大报告提出“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的 预算制度，全面实施绩效管理”以及《中共中央国务院关于全面实施预 算绩效管理的意见》的发布，都充分体现出党和政府对全面实施预算绩 效管理工作的高度重视。中心积极响应学习贯彻落实有关文件，根据市 卫健委的统一安排，紧紧围绕构建中心“预算编制有目标、预算执行有 监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程 预算绩效管理机制，加大预算绩效管理工作推进力度。 1.安排财务人员和项目负责有关人员积极参加市财政局和主管部 门组织的预算绩效管理业务培训，加深对绩效管理工资的认识，提高业 务能力，合理预算编制。 2.实时跟踪监控绩效目标管理项目，按时反馈项目推进情况，及时 发现和纠正财政资金运行中的问题。 3.按照市财政局和主管部门统一部署，开展单位绩效自评工作，及 时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。 4.加强绩效成果的应用。探求建立完善绩效结果与预算编制、执行 结合制度。将绩效评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依 251 据。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题 （1）预算执行存在偏差。年初编制的预算不够精确，导致预算执 行难度增加。另外，项目经费支出的不确定性加大年初预算与执行存在 偏差的可能性。 （2）长效管理制度不健全，有待完善。部分管理制度实施操作性 不强，缺乏具体细则；同时，单位内部制度未能对外部制度的变更及时 反应并作出相应调整。 2.改进措施 （1）科学合理编制预算，并严格执行预算。 加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定， 综合上一年的预算执行情况和年度收支预测科学、合理地编制年度预算， 以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算 的，按规定程序报经批准。 （2）在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保 费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和 财务列报，严格按照政府会计制度进行财务核算。 （3）夯实基础，完善制度。单位工作人员在完成日常工作的同时积 极学习新知识和了解新政策，在实践中发现新问题并及时解决，实时更 新修正单位管理制度。在现有工作基础上，进一步重视和加强单位内部 控制建设，同步推进内部控制信息系统的建立和升级，将控制措施嵌入 财务及有关业务管理系统，不断提高单位的财务管理水平，切实做好行 政事业单位内部控制规范体系的实施工作，推动行政事业单位内部控制 252 水平的整体提升。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.后续工作计划 中心通过对2020 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效 管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们 强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。 通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经 验，今后着重在以下方面予以改进： 一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计 划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单 位实际。 二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实， 明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己 的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中 涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况 跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出 的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。 2.工作建议 预算绩效评价是预算绩效管理改革的重点，也是预算绩效管理的核 心。评价指标设计是否合理、规范都将直接影响到预算绩效管理的效果。 建议财政部门在开展预算绩效管理工作，建立由专家论证、技术咨询相 结合的决策议事机制，完善评价指标设计。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 253 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市医疗卫生 专业服务中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨款 全额 其中：财政拨款 医用布草洗涤消 毒配送服务 为全市公立医疗 机构提供医用布草 洗涤消毒配送服 务，完成市卫健委 下达的综合目标考 核任务。 139046202. 13 47532884.43 101919989. 81 40895231.19 生态文明建设及 进口设备评审 完成了对委直属 单位2019 年度生态 文明建设的考核工 作。完成了市属医 疗机构进口医疗器 械评审组织工作， 共组织155 位专家 审核5 批次167 项 目。 426500.00 426500.00 376500.00 376500.00 金额合计 139472702. 13 47959384.43 102296489. 81 41271731.19 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 为全市公立医疗机构提供医用布草洗 涤消毒配送服务，完成市卫健委下达的 综合目标考核任务。2020 年全年可完成 医用布草洗涤业务量3575.30 万件，约 合16088.86 吨（以0.45KG/件测算）， 日均处理量为44.20 吨/天；服务（医疗 机构含门诊分院等）客户61 家，总服 务病床数26901 张；实现医用布草洗涤 业务年产值达8003.8 万元，日均产值 21.99 万元。高效完成生态文明建设及 进口设备评审工作。按照市卫健委要 求，完成了2020 年度生态文明建设各 项目考核工作，包括市治污保洁工程考 核工作、生态文明工作以及生态文明建 设考核工作；完成市属医疗机构进口医 疗器械评审组织工作。 一、业务完成情况为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒 配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020 年全 年完成医用布草洗涤业务量4038.08 万件，约合18171.38 吨（以 0.45KG/件测算），日均处理量为49.78 吨/天；服务（医疗机构 含门诊分院等）客户64 家，总服务病床数31020 张；实现医用 布草洗涤业务年产值达9055.54 万元，日均产值24.81 万元。据 统计，服务对象对医用布草洗涤消毒服务满意度为94.80 分（满 分100 分）。二、生态文明建设及进口设备评审工作。按照《深 圳市2019 年生态文明建设考核实施方案》的要求，完成了2019 年度生态文明建设各项目考核工作，经市生态文明建设考核领 导小组会议审定，市卫健委2019 年度生态文明建设考核得分 96.15 分。按照市卫健委要求，完成了对委直属单位2019 年度 生态文明建设的考核工作。制定市卫健委2020 年生态文明建设 工作重点任务，筛选直属单位2020 年工程建设情况，确定5 个 治污保洁工程项目报送市治污保洁办公室作为市卫健委工程任 务，并跟进各项任务完成情况。完成了市属医疗机构进口医疗 器械评审组织工作，共组织155 位专家审核5 批次167 项目。 年一级 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 254 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标 产出 指标 数量指标 医用布草洗涤业 务量 ≥3575.30 万件 4038.08 万件 进口医疗设备采 购审批专家评审 服务批次数量 ≥4 批 5 批 质量指标 医用布草洗涤消 毒配送服务完成 率 ≥90% 100% 进口医疗设备采 购审批专家评审 服务完成率 =100% 100% 时效指标 医用布草洗涤消 毒配送服务及时 性 及时 及时 进口医疗设备采 购审批专家评审 服务及时性 及时 及时 成本指标 病人衫洗涤消毒 配送成本 =2.15 元/件 2.15 元/件 进口医疗设备采 购审批项目成本 ≥1000 元/项 458.08 元/项 台布洗涤消毒配 送成本 =4.00 元/件 4.00 元/件 工作裤洗涤消毒 配送成本 =3.30 元/件 3.30 元/件 短袖工作衫洗涤 消毒配送成本 =3.60 元/件 3.60 元/件 长袖工作衫洗涤 消毒配送成本 =3.90 元/件 3.90 元/件 床单洗涤消毒配 送成本 =2.00 元/件 2.00 元/件 病人裤洗涤消毒 配送成本 =2.15 元/件 2.15 元/件 效益 指标 经济效益指 标 医用布草洗涤消 毒业务产值 ≥8003.80 万元 9055.54 万元 社会效益指 标 保障医疗机构医 用布草正常使用 得到保障 得到保障 保障医疗机构进 口医疗设备的引 进 得到保障 得到保障 保障设备设施正 常使用 得到保障 得到保障 生态效益指 255 标 满意度指标 医用布草洗涤消 毒服务质量满意 度 ≥90% 94.8% 可持续影响 指标 256 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制 合理性 5 部门（单位）预算的合 理性，即是否符合本部 门职责、是否符合市委 市政府的方针政策和工 作要求，资金有无根据 项目的轻重缓急进行分 配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作 要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分 配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差 异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间 频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度 慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 4 预算编制 规范性 5 部门（单位）预算编制 是否符合财政部门当年 度关于预算编制在规范 性、完整性、细化程度 等方面的原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则 和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等 要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知 和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标 完整性 3 部门（单位）是否按要 求编报项目绩效目标， 是否依据充分、内容完 整、覆盖全面、符合实 际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全 覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完 为止。 3 绩效指标 明确性 7 部门（单位）设定的绩 效指标是否清晰、细化、 可量化，用以反映和考 核部门（单位）整体绩 效目标的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年 度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、 生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 5 257 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购 执行情况 2 部门（单位）本年度实 际政府采购金额与年度 政府采购预算的比率， 用以反映和考核部门 （单位）政府采购预算 执行情况；政府采购政 策功能的执行和落实情 况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 1.74 财务合规 性 3 部门（单位）资金支出 规范性，包括资金管理、 费用支出等制度是否严 格执行；资金调整、调 剂是否规范；会计核算 是否规范、是否存在支 出依据不合规、虚列项 目支出的情况；是否存 在截留、挤占、挪用项 目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预 算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直 至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规 定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 258 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信 息公开 3 部门（单位）在被评价 年度是否按照政府信息 公开有关规定公开相关 预决算信息，用以反映 部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施 程序 2 部门（单位）所有项目 支出实施过程是否规 范,包括是否符合申报 条件；申报、批复程序 是否符合相关管理办 法；项目招投标、调整、 完成验收等是否履行相 应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施 项目（包括部门主管的 专项资金和专项经费分 配给市、区实施的项目） 的检查、监控、督促整 改等管理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监 控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有 效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明 材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理 安全性 2 部门（单位）的资产是 否保存完整、使用合规、 配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，用 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 259 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 于反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况。 固定资产 利用率 1 部门（单位）实际在用 固定资产总额与所有固 定资产总额的比例，用 以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率 程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养 人员控制 率 1 部门（单位）本年度在 编人数（含工勤人员） 与核定编制数（含工勤 人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员 控制率 1 部门（单位）本年度使 用劳务派遣人员数量 （含直接聘用的编外人 员）与在职人员总数（在 编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度 健全性 3 部门（单位）制定了相 应的预算资金、财务管 理和预算绩效管理等制 度并严格执行，用以反 映部门（单位）的管理 制度对其完成主要职责 和促进事业发展的保障 情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管 理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标 编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2 260 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费 控制率 6 部门（单位）本年度实 际支出的公用经费总额 与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映 和考核部门（单位）对 机构运转成本的实际控 制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算 安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数× 100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 效率性 预算执行 率 6 部门（单位）部门预算 实际支付进度和既定支 付进度的匹配情况，反 映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均 衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）× 1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 4.74 重点工作 完成情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门 下达或交办的重要事项 或工作的完成情况，反 映部门对重点工作的办 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达 的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统 计数据（如有）。 8 261 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 理落实程度。 项目完成 及时性 6 部门（单位）项目完成 情况与预期时间对比的 情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完 成项目总数×6 分。 5.4 效果性 社会效 益、经济 效益、生 态效益及 可持续影 响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项 目的效果，以及对经济 发展、社会发展、生态 环境所带来的直接或间 接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性 化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现 绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效 益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 24 公平性 群众信访 办理情况 0 部门（单位）对群众信 访意见的完成情况及及 时性，反映部门（单位） 对服务群众的重视程 度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 0 公众或服 务对象满 意度 9 反映社会公众或部门 （单位）的服务对象对 部门履职效果的满意 度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可 参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或 者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意 度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 8.53 综合评分 90.41 评分等级 优 262 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 填表人 谢瑜瑜 263 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市医学信息中心 填报人：余华乐 联系电话：13418602684 264 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 1.承担医学文献检索服务、医学研究项目查新，出版医学信息资料； 2.研究、开发应用计算机网络技术，推广互联网在医药卫生领域的 应用； 3.承担卫生系统信息化建设，开展以医学信息为主的技术培训。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.扎实做好党建工作，发挥政治核心作用深入学习习近平新时代中 国特色社会主义思想，进一步夯实思想能力基础；深化党支部建设，狠 抓党风廉政建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，加强党的自 身建设，助力深圳先进示范区建设。 2.继续推进“12361”工程项目实施下一步，积极加快子项目建设， 按时完成各项任务。继续完成市级平台与部分区级平台基础数据对接， 加快基础平台数据采集、公卫平台、区域影像系统和质控平台的建设； 加快建成统一卫生健康信息服务门户；加快各业务应用系统上线运行。 3.扩大电子健康码应用继续推进电子健康码建设和应用。加快实现 以电子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展；认 真开展人民银行金融科技试点，拓展电子健康码多元化医疗健康服务。 4.加强数据挖掘分析，提升决策辅助和科研服务水平加强数据的挖 掘和分析利用，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用；拓展DRG 数 据应用，提升三名工程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加 强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用。 5.提升信息安全保障能力继续加强基础设施保护、数据信息保护、 网络安全等级保护；继续加强信息安全监测，提高应急处置能力，开展 265 专项检查，保障网络信息安全。 （三）2020 年部门预算编制情况。 预算总收入22126 万元，其中财政预算拨款收入21223 万元，事业 收入886 万元，其他收入18 万元。预算编制按照本部门职责，符合市委 市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，并 按《深圳市财政局关于做好市本级2020 年预算绩效管理工作的通知》要 求编制2020 年所有一级项目支出预算绩效目标并根据智慧财政系统要 求补充二级项目支出预算绩效目标。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理。 （1）预算执行情况预算总支出19094 万元，包括人员支出700 万元、 公用支出126 万元、对个人和家庭的补助支出168 万元、项目支出18099 元，其中政府投资项目支出8987 万元，全年预算执行率63.5%。 （2）财政结转结余情况年末财政补助结转221 万元，非财政补助结 转368 万元，无结余。 （3）政府采购情况2020 年政府采购计划7497.71 万元，实际中标 金额7454.30 万元，招标结余43.41 万元，冻结指标金额4171.11 万元， 当年实际支付采购金额3137.10 万元，采购执行率94.3%。 （4）财务合规性中心的资金收支均按照现行财务规定执行；资金调 整、调剂按照有关规定执行报批手续；会计核算规范、不存在支出依据 不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 （5）预决算公开情况预决算数据均规定内容、时限、范围等各项要 求进行公开。 2.项目管理 266 本中心所有采购项目事项严格按照政府采购规定执行。 3.资产管理 本中心资产配置严格按照有关规定执行截至2020 年12 月31 日，账 面固定资产原值7418.75 万元，当年新增固定资产2085.04 万元；部分 资产达到报废条件，经上级主管部门批准，报废一批使用时间较长、已 到报废期限的固定资产，报废固定资产原值金额314.46 万元，报废处置 收入0.07 万元，已按要求上缴国库。 4.人员管理 本中心事业编制16 人，其中职员编制12 人，雇员编制4 人。2020 年实有在编职员10 人，雇员4 人，退休人员3 人,临聘人员79 人。在编 人员、退休人员没有变动，聘用人员年内有入职和离职变动平均比上年 增加4 人。 5.制度建设 完善、修订了《中心财务管理制度》、《中心采购管理工作规则》，规 范中心财务管理工作，明确采购管理责任；为加强中心预算绩效管理， 编制《中心预算绩效管理办法》。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 中心紧扣我市卫生健康工作总体部署，围绕人民群众健康需求，着 眼深化医改，坚持统筹兼顾，促进务实应用，大力推进医疗健康服务的 个性化、智能化和便捷化，在发挥信息化和大数据统计分析的支撑和保 障作用中取得了一定的成效。 （二）主要履职情况。 1.快速应对，信息化助力智慧抗疫 267 （1）依托深圳健康网和健康深圳APP，建设统一新型冠状病毒感染 肺炎咨询平台，开辟“疫情防控”专栏，开展有针对性的网上义务咨询、 居家医学观察指导等服务。 （2）通过对接健康160、社康通及“健康深圳”APP，打通医疗机 构预约挂号、电子健康码等管理系统的信息通道，对居民就诊前进行流 行病线上问卷调查，并根据调查情况进行初步分诊。 （3）建设全市统一的新冠核酸检测报告数据库，并通过“深圳市卫 健委”微信公众号、“健康深圳App”、“社康通”小程序，为市民提 供核酸报告查询服务。 （4）部署与保障医疗远程视频会议业务连通市卫生健康委、市疾控 中心和市第三人民医院；协助配合市应急管理局、市政府管理服务指挥 中心接入视频会议系统。 （5）在市卫健委门户网站与深圳政府在线联合共建“抗击新冠肺炎， 深圳在行动”专栏，提供公开政策指引、情况通报、疫情要闻、科普宣 传等信息。 （6）搭建疫情防控监控平台和密切接触者跟踪系统，形成疫情相关 方多源数据监测、交换、汇聚，利用大数据技术对疫情发展进行实时跟 踪、重点筛查、有效预测。 2.全民健康信息化工程取得阶段性成效 按照系统及工作分工划分为35 个子项目，其中31 个子项目已进入 开工建设阶段。部分项目的建设工作已取得了阶段性成果，已完成应急 指挥系统、社区健康服务应用系统服务器及存储采购等2 个子项目终验， 完成血透质控系统、院感质控系统、妇幼保健系统、精神卫生防治管理 系统、卫生监督管理系统、血液管理系统和急救指挥中心管理系统等7 268 个子项目初验。 3.持续深入开展信息化便民惠民服务 通过加快“健康深圳”APP、电子健康码小程序应用，实现扫码就医。 通过全市统一号源池平台，实现了医院预约就诊信息与市公安交警局统 筹相关部门开发的医院预约停车系统“e 约停”统一对接。商保平台已 接入10 家保险公司，目前在5 家公立医院就诊的患者，可在线上申请理 赔。医学检验检查结果互联互认共享工作稳步推进。升级全市所有社康 中心和社会办医院网络，解决网络瓶颈问题，对医学检验检查结果互联 互通工作起到极大的推动作用，有效推进了医疗资源整合，降低了患者 就医费用。积极提升社康中心信息化服务能力，推动社康与医院信息系 统协同，实现社康与医院之间的互联互通，开展社康信息系统分区部署。 4.加强和指导医院通过电子病历高等级评审和互联互通测评 组织全市医院开展电子病历系统应用水平分级评价和医疗健康信息 互联互通标准化成熟度测评工作，指导医院在相关测评评级工作中取得 了较好的成绩。 5.重视信息安全，强化信息安全保障能力 围绕疫情防控和“深圳特区成立40 周年网络安全保障工作”，将网 络安全责任层层压实，认真贯彻落实并保障网络系统安全稳定运行和数 据安全。通过排查整改数据安全隐患，举办网络安全应急演练，开展网 站、公众号、APP 等“大扫除”。根据信息安全等级保护2.0 要求，深 入落实等级保护测评，积极推进深圳市全民健康信息安全建设工程项目。 同时开展卫生健康系统2020 年度网络安全现场督导检查，切实提高了全 市卫生健康系统风险防控意识和安全防护能力，全年卫生健康系统无重 大网络安全事件发生。 269 6.提升数据挖掘能力 编写专题分析报告继续加大强化数据分析挖掘力度，依托《深圳市 卫生健康统计信息网络直报系统》中的数据，撰写《新型冠状病毒肺炎 疫情对深圳市公立医疗机构的影响报告》；在大数据分析利用基础上，编 写完成《2019 年深圳市医疗卫生资源与医疗服务概况》、《深圳市高水平 医院病种日常监测分析报告》、《2020 年1-9 月年深圳市医疗服务发展简 报》、《2020 年深圳市卫生健康事业发展报告（3+1 版）》、《深圳医疗器械 创新力发展报告》等专题分析报告14 篇。 7.创新绩效评价指标 助力高水平医院建设围绕三名工程高水平医学团队、高水平医院绩 效评价工作，进一步完善绩效评价体系，探索临床绩效评价体系构建与 数据分析。以评价方法研究为突破口，提高评价能力。在原有临床评价 指标基础上，应用DRGs 分组思想和合适的数学模型，探索更加科学、合 理反映临床技术水平的评价方法；在国家、省、市相关评价指标的基础 上，研究符合我市实际情况的高水平医院绩效指标评价体系，并利用多 种数学模型如熵权法、RSR 等，结合专家业务经验，制订科学、合理的 指标权重体系和评价标准。初步搭建高水平医院绩效评价指标体系框架， 将开始以数据为基础的实证研究。 8.拓宽院校合作渠道 促进数据挖掘利用中心与深圳大学大湾区国际创新学院合作成立 “大数据智能分析与战略创新实验室”，旨在立足于卫生健康领域的数 据统计分析与应用，利用数据处理技术，整合海量复杂医疗健康大数据， 进行智能处理、信息挖掘，为公众健康、医院管理、疾病诊断和治疗、 政府决策等提供支持。同时资源共享，充分利用卫生领域数据及技术促 270 进智慧医疗的实现。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性： 2020 年压缩了公务接待费开支，招待费实际支出1940 元比上年度 和预算数2.5 万元都有所减少；未发生出国经费支出，公务用车运行维 护费2.1 万元比上年的6.67 万元有所降低。 2.效率性： 我中心一季度预算执行率为12.45%，二季度预算执行率为31.03%， 三季度预算执行率为51.82%，四季度预算执行率为62.9%。 3.效果性： 中心各系统运行平稳，各信息化系统开发、运行维护验收合格，项 目整改符合管理要求，市级平台与区级平台对接，加快电子健康码的宣 传与推广。 4.公平性： 中心完善信访管理办法并严格执行，当年度群众信访办理回复率都 在规定时间及要求内回复，未发生超期。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 十九大报告明确提出，要建立全面规范透明、标准科学、有约束力 的预算制度，全面实施绩效管理。制度是绩效管理的前提，逐步完善预 算绩效管理制度，从绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价实施及评 价结果应用四个环节对各项目实施绩效进行全流程把关。本着“谁干事 谁花钱，谁花钱谁担责”的原则，加强预算在编制环节的目标管理，对 预算执行中进行有效的跟踪，加强中期预算执行、预算绩效评价机制， 271 并实时反馈、调整预算执行不到位、预算绩效不达标的情况，督促整改、 调整，保证预算的有效执行及预算绩效目标的达成。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题 （1）预算执行进度滞后我中心主要承担信息化项目，服务类集中采 购项目招标周期一般为1～2 个月，项目建设周期一般至少6 个月。由于 项目建设周期原因，又存在跨年度情况，上半年预算执行进度不能实现 与时间进度同步。 （2）“12361”工程进度滞后由于疫情影响承建商正常复工，子项 目繁多，覆盖面广，业务协同融合工作量大等因素，需要各单位多方面 配合，同时全市各相关机构数据采集推进缓慢，影响相关数据利用系统 建设，总体上影响了工程整体进度。 （3）信息化建设人才缺乏因为各种原因，中心信息化建设过程中， 既懂IT、又懂医学以及医疗卫生管理的复合型人才少之又少，在网络安 全和大数据分析等人才的引进、培养和评价激励方面存在差距，人才流 失很严重。 2.改进措施： （1）预算执行情况：加强预算执行过程监控，落实预算执行，分进 度对预算执行进行分析，执行不力反馈，及时调整预算额度。 （2）政府采购：加强政府采购项目管理，强化预算编制前期控制， 加快招投标内部审批流程，尽快实施，跟进施工单位工作进度，按要求 进行采购支付。 （3）继续推进“12361”各项目建设，按时完成各项工作任务。 （4）加紧人才引进、培养，保障各信息化项目建设。 272 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.后续工作计划 （1）深入学习习近平总书记在深圳经济特区建立40 周年庆祝大会 上的重要讲话精神，特别是学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，持 续深化改革创新，谋划推动卫生健康事业新一轮跨越式发展。深化党支 部建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，进一步增强在更高起 点上推进改革开放的责任担当，进一步增强践行以人民为中心的发展思 想的使命感责任感，助力深圳先进示范区建设。 （2）积极加快12361 工程各子项目建设，按时完成各项任务。继续 完成数据对接，加快平台建设，持续督导市级平台、公卫平台的重要平 台项目建设，持续督导各医院提高数据质量，加快各业务应用系统上线 运行，全力以赴圆满完成各个节点建设任务，以保证在2021 年能够满足 需求并上线和全面使用，为疫情后民生和社会经济做出新贡献，进而实 现“四个一”发展目标，全面支撑智慧健康精细管理和科学决策，提升 卫生健康治理水平和服务能力，助力医疗高地和健康深圳建设。 （3）加快移动互联网、大数据、人工智能等先进IT 技术在医疗卫 生健康行业快速发展，继续推进电子健康码建设和应用，实现以电子健 康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展，支持健康服 务APP、小程序便民应用，实现医疗服务全程“一卡通用”和“一码通 行”；加强数据挖掘分析，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用拓 展DRG 数据应用，提升决策辅助和科研服务水平；利用信息技术与医疗 服务深度融合的机遇，充分发挥智能化、信息化在医疗服务过程中的作 用和价值，加强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用；紧抓双区 驱动机遇，探索打造粤港澳大湾区医疗健康大数据中心，加快形成全方 273 位、多维度、深层次的大湾区卫生健康合作开放格局。 2.相关建议 （1）加强全市信息化建设的统筹，把各区各医疗卫生机构的信息化 发展规划纳入全市统一规划的范畴，坚持全市统一的标准。 （2）加强信息化人才队伍的建设，提高信息化科室地位和信息化人 员的待遇，确保医疗健康信息化人才队伍的稳定和发展。 （3）推动粤港澳大湾区健康大数据中心建设。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市医学信 息中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 深圳市人口健康 信息化工程 完成市妇幼系 统、市急救系统、 市精神卫生防治 系统、市社区健康 服务系统应用系 统、市卫监系统、 市血透系统、市血 液系统、市应急指 挥系统、市院感系 统的验收工作 144403884.00 144403884.00 85575497.85 85575497.85 公共卫生服务 医学信息综合 业务经费、卫生健 康科研项目、学科 评价评审、电子文 献平台维护等 32361860.00 32361860.00 31679552.33 31679552.33 三名专项 开展团队终期 验收评价；进行健 康科技战略研究； 开展深圳市医疗 器械科技创新主 体评估；开展深圳 市医疗卫生科学 2000000.00 2000000.00 1681535.00 1681535.00 274 数据共享机制研 究；开展深圳市公 共卫生服务体系 现状研究。 待支付以前年度 采购项目 完成预约挂号 平台、药品交易系 统、互联互通标准 化成熟度测评分 级咨询服务、互联 互通标准化测试 系统、卫生信息网 交互平台、信息安 全综合服务项目 的鞠躬验收工作。 1646920.00 1646920.00 1528120.00 1528120.00 信息化系统建设 与运行 卫生数据平台 运维、应用系统优 化及维护、信息安 全管理及信息安 全等级保护、电子 政务及办公系统 维护等 36679973.00 36679973.00 35155605.37 35155605.37 严控类项目 保质保量完全 全年接待任务。 1940.00 0.00 1940.00 0.00 基本支出 1.在职人员工资 福利支出及住房 改革支出等；2.公 用综合定额经费、 水电费、物业管理 费、车辆运行维护 费和工会经费等 公用经费。 10069033.33 4970109.00 9944477.55 4845553.22 深发改【2020】 27 号深圳市新建 医院信息系统集 中建设和管理工 程 完成3 家院内集 成平台建设及6 家 新（扩）件医院信 息系统集中建设。 10030000.00 10030000.00 4297603.00 4297603.00 上级下达资金 完成搭建深圳 市社康机构家医 便民服务系统和 应用系统，完成尘 肺、化学中毒等8 项最小数据集标 准，完成深圳市社 区健康服务信息 2687500.00 2687500.00 2686498.00 2686498.00 275 系统存储服务器 的容量扩容 医疗服务 全市665 家社康 服务中心、141 家 社会办医院网络 带宽提升，市卫健 委办公大楼网络 改造 59871120.00 59871120.00 17876370.00 17876370.00 金额合计 299752230.33 294651366.00 190427199.10 185326334.77 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 深入学习习近平新时代中国特色社会 主义思想，进一步夯实思想能力基础； 深化党支部建设，狠抓党风廉政建设， 加强精神文明建设，提高党务干部素 质，加强党的自身建设，助力深圳先 进示范区建设。积极加快12361 子项 目建设，按时完成各项任务。继续完 成市级平台与部分区级平台基础数据 对接，加快基础平台数据采集、公卫 平台、区域影像系统和质控平台的建 设；加快建成统一卫生健康信息服务 门户；加快各业务应用系统上线运行。 继续推进电子健康码建设和应用。加 快实现以电子健康码为载体的医疗、 公共卫生、家庭医生等服务融合发展； 认真开展人民银行金融科技试点，拓 展电子健康码多元化医疗健康服务。 加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫 生统计的信息咨询和决策辅助作用； 拓展DRG 数据应用，提升三名工程评 价科学水平，支撑医疗卫生机构科技 创新；加强大数据研究和应用，继续 推进人工智能应用。继续加强基础设 施保护、数据信息保护、网络安全等 级保护；继续加强信息安全监测，提 高应急处置能力，开展专项检查，保 障网络信息安全。 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实思 想能力基础；深化党支部建设，狠抓党风廉政建设，加强精神 文明建设，提高党务干部素质，加强党的自身建设，助力深圳 先进示范区建设。积极加快12361 子项目建设，按时完成各项 任务。继续完成市级平台与部分区级平台基础数据对接，加快 基础平台数据采集、公卫平台、区域影像系统和质控平台的建 设；加快建成统一卫生健康信息服务门户；加快各业务应用系 统上线运行。继续推进电子健康码建设和应用。加快实现以电 子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展； 认真开展人民银行金融科技试点，拓展电子健康码多元化医疗 健康服务。加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的信息 咨询和决策辅助作用；拓展DRG 数据应用，提升三名工程评价 科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加强大数据研究和应 用，继续推进人工智能应用。继续加强基础设施保护、数据信 息保护、网络安全等级保护；继续加强信息安全监测，提高应 急处置能力，开展专项检查，保障网络信息安全。 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 事业编制在编人数 =12 人 10 人 开展党团学习 ≥1 次 ≥1 次 医院员工满意度调 查分析报告 =1 份 1 份 276 完 成 情 况 市卫生健康委直属 单位员工满意度调 查分析报告 =1 份 1 份 社康患者满意度调 查分析报告 =1 份 1 份 医院患者满意度调 查分析报告 =5 份 5 份 社康员工满意度调 查分析报告 =1 份 1 份 开展医疗健康信息 互联互通标准化成 熟度测评组织工作 =2 家 6 家 开展科研项目申报 =2 项 1 项 硬件运维数量 =356 台 252 台 网络安全设备升级 数 =6 台 6 台 网络设备运维数 =18 台 18 台 开展年度等级保护 测评工作 =1 次 1 次 等级保护测评数量 =40 家 32 家 信息系统更新、维护 数量 >40 项 >40 项 完善内部制度（修 订） ≥3 3 预算执行率 ≥90% 87% 绩效运行监控次数 =2 次 2 次 政府采购执行率 =100% 100% 日常公用经费控制 率 <90% <90% 三公经费控制率 <90% <90% 车辆 =2 辆 1 辆 临聘员额 =80 人 79 人 雇员人数 =4 人 4 人 质量指 标 资金支出规范性 =100% 100% 群众信访回复率 =100% 100% 固定资产利用率 ≥90% ≥90% 部门决算公开 符合相关要求 按要求公开 部门预算公开 符合相关要求 按要求公开 超范围、超标准支出 =0% 0% 会计核算规范性 =100% 100% 资金调整、调剂规范 性 =100% 100% 时效指 资产处置收入及时 收到相关款项1 个月内 收到相关款项1 个月内 277 标 足额上缴 成果鉴定 =30 天 30 天 根据最新规定修订 补充现有内控制度 时间 新规定出台1 个月内 按要求 部门决算公开时间 按要求 按要求 部门预算公开时间 按要求 按要求 群众信访回复及时 性 7 个工作日内 7 个工作日内 成本指 标 主持成果鉴定成本 =5000 元/项 5000 元/项 文献平台个人用户 成本 =1000 元/人/年 1000 元/人/年 立项、新技术、快速 通道发表论文成本 =800 元/项 800 元/项 加急查新查引成本 ≤100 元/篇 ≤100 元/篇 查新查引成本 ≤50 元/篇 ≤50 元/篇 效益 指标 经济效 益指标 医学检验检查结果 互联互认，整合医疗 资源 降低患者就医费用、时间 降低患者就医费用、时间 视频会议系统 减少参会时间1 小时以上 减少参会时间1 小时以上 商保平台 加速线上理赔速度 加速线上理赔速度 社会效 益指标 市级平台与部分区 级平台对接 完成 完成 电子健康码推广 实现移动自费和医保支付 实现移动自费和医保支付 生态效 益指标 满意度 指标 服务对象满意度 ≥95% ≥95% 可持续 影响指 标 278 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 部门决 策 （20 分） 预 算 编 制 预算编制合 理性 5 部门（单位）预算的合理性，即是否符合 本部门职责、是否符合市委市政府的方针 政策和工作要求，资金有无根据项目的轻 重缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合 理的情况（1 分）。 5 预算编制规 范性 5 部门（单位）预算编制是否符合财政部门 当年度关于预算编制在规范性、完整性、 细化程度等方面的原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制 的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增 项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作 方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目 标 设 置 绩效目标完 整性 3 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目 标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、 符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。 3 279 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 绩效指标明 确性 7 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、 细化、可量化，用以反映和考核部门（单 位）整体绩效目标的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务， 与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社 会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管 理（20 分） 资 金 管 理 政府采购执 行情况 2 部门（单位）本年度实际政府采购金额与 年度政府采购预算的比率，用以反映和考 核部门（单位）政府采购预算执行情况； 政府采购政策功能的执行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到 位的酌情扣分。 1.99 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规范性，包括资金 管理、费用支出等制度是否严格执行；资 金调整、调剂是否规范；会计核算是否规 范、是否存在支出依据不合规、虚列项目 支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用 项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符 合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌 情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个 百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分， 未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范， 2.3 280 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用 资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息 公开 3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府 信息公开有关规定公开相关预决算信息， 用以反映部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得 分。 3 项 目 管 理 项目实施程 序 2 部门（单位）所有项目支出实施过程是否 规范,包括是否符合申报条件；申报、批复 程序是否符合相关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规 定（1 分）。 2 281 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项目（包括部门主 管的专项资金和专项经费分配给市、区实 施的项目）的检查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩 效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开 展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩 效评价结果为差的，得0 分。 2 资 产 管 理 资产管理安 全性 2 部门（单位）的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收入及时足 额上缴，用于反映和考核部门（单位）资 产安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利 用率 1 部门（单位）实际在用固定资产总额与所 有固定资产总额的比例，用以反映和考核 部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人 员 管 理 财政供养人 员控制率 1 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人 员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定 编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控 制率 1 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数 量（含直接聘用的编外人员）与在职人员 总数（在编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 282 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 制 度 管 理 管理制度健 全性 3 部门（单位）制定了相应的预算资金、财 务管理和预算绩效管理等制度并严格执 行，用以反映部门（单位）的管理制度对 其完成主要职责和促进事业发展的保障情 况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行 （1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展 事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用 等工作（1 分）。 3 部门绩 效（60 分） 经 济 性 公用经费控 制率 6 部门（单位）本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额的比率， 用以反映和考核部门（单位）对机构运转 成本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公” 经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调 整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 283 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 效 率 性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实际支付进度和既 定支付进度的匹配情况，反映和考核部门 （单位）预算执行的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月 末支出进度） 3.66 重点工作完 成情况 8 部门（单位）完成党委、政府、人大和上 级部门下达或交办的重要事项或工作的完 成情况，反映部门对重点工作的办理落实 程度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交 办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点 工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威 部门的统计数据（如有）。 8 项目完成及 时性 6 部门（单位）项目完成情况与预期时间对 比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目 数/计划完成项目总数×6 分。 4.9 效 果 性 社会效益、 经济效益、 生态效益及 25 部门（单位）履行职责、完成各项重大政 策和项目的效果，以及对经济发展、社会 发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理 设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析 进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 25 284 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 可持续影响 等 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和 效益进行评价。 公 平 性 群众信访办 理情况 3 部门（单位）对群众信访意见的完成情况 及及时性，反映部门（单位）对服务群众 的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制 （1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务 对象满意度 6 反映社会公众或部门（单位）的服务对象 对部门履职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的 部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展 满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政 风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、 本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 90.85 评分等级 优 填表人 余华乐 285 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市职业病防治院 填报人：赵书红 联系电话：0755-84356800 286 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市职业病防治院为深圳市卫生健康委员会直属公共卫生机构， 是集职业病防治、职业卫生技术服务、职业病诊断和治疗、化学中毒与 核辐射医疗救治为一体的科、教、研机构，同时也是深圳市核与辐射事 故医疗救治基地、化学中毒医疗救治基地和化学中毒咨询中心，为深圳 市医疗保险约定单位及工伤医疗保险定点单位。 承担工业生产中各种职业病危害的医治与研究工作；受卫生、劳动 等部门的委托，承担职业病的预防、治疗、指导和检查职能。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.职业病防控工作，聚焦重点，为我市职业病防控提供技术支撑。 2.职业病诊疗工作。 3.职业卫生应急和中毒控制工作。 4.职业健康促进工作形式多样，企业和劳动者防护意识和能力提高。 5.职业病防治科教研工作。 （三）2020 年部门预算编制情况。 1.预算编制合理性： 我院预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和 工作要求；预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分 配合理；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决 算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确；预算分配不固化， 能根据实际情况合理调整。 2.预算编制规范性： 符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算 287 编制和项目库管理要求。 3.绩效目标合理性： 整体绩效目标能体现单位中长期规划和年度工作计划；整体绩效目 标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与年度部门预算资金相匹配； 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。 4.绩效指标明确性： 绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标； 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩 效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。 （四）2020 年部门预算执行情况。 我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，特别是项目资 金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出 分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约成本， 严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定， 加强公务出境、公务接待、公务用车管理。 根据《预算法》及其实施条例等法律、法规，以及相关财政公开的 规定，我院于2020 年1 月15 日在市卫健委的官网公开2020 年预算，于 2020 年9 月28 日在市卫健委的官网公开2019 年决算。 资金管理方面，根据决算报表：年初预算数为395,300,000 元，调 整预算数为352,550,225.94 元，决算数为330,874,618.27 元，预算执 行率为93.85%。其中，项目支出年初预算数为105740000 元，调整预算 数为94,299,252.60 元，决算数为74,555,936.17 元，预算执行率为 79.06%；基本支出年初预算数为289,560,000 元，调整预算数为 258,250,973.34 元，决算数为213,059,235.83 元，预算执行率82.50%。 288 2020 年度政府采购计划13,787,524.97 元，采购已支付13,787,524.97 元，采购执行率100%。本年财政资金支出158,412,350.93 元，财政资 金在《深圳市职业病防治院内部控制管理手册-财务管理办法》规范的基 础上严格实施批复预算计划。2020 年年末结转和结余金额为 3,939,541.94 元。 项目管理方面，我院项目的设立申报均按规定履行报批手续，项目 招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定。2020 年度按 照《市级公共卫生机构运营管理绩效》任务指标开展工作，项目包括公 共卫生服务，其他项目、财政专项资金以及政府投资项目。其中，公共 卫生服务的绩效目标主要为医院各科室自定的绩效计划，如科研及其他： 2020 年，根据年初设定的总体绩效目标：全院技术人员参加继续教育达 标率高于95%；完成区、街道等基层医院和防保所技术人员来院进修培 训不少于10 名；技术骨干外出进修人数不少于10 人次等，加大人才培 养力度,落实科研、教学、继续医学教育管理,推进重点学科建设、“三 名工程”实施。核与放射卫生：开展核电站周围食品放射性监测10 个， 开展核电站周围辐射剂量率监测50 个，开展核与辐射事故应急碘片发放 人员培训与演练1 项，开展核电站周围累积剂量放射性监测45 个，开展 核电站周围大气沉降物放射性监测20 个，开展核电站周围饮用水放射性 监测50 个，开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估20 家，开 展全市饮用水放射性监测50 个。应急管理：完成突发公共卫生事件应急 处置5 起等等，各项目均已圆满完成绩效任务目标。 资产管理方面，我院根据事业单位履行职能的需要，按照国家有关 法律、法规和规章制度规定的程序，通过购置或调剂等方式合理配置资 产，资产的使用和管理责任落实到人，建立资产购置、验收、保管、使 289 用等内部管理制度，根据制度规定定期清查、做到账账、账卡、账实相 符。2020 年固定资产总额为243,041,346.13 元，实际在用固定资产总 额为243,041,346.13 元，固定资产利用率为100%。2020 年资产处置情 况：报废4 台车辆，已按资产处置制度完成审批流程，总金额1,275,650 元;处置残值收入3693.60 元，已上缴国库；有偿转让（公开拍卖）2 台 车辆，已按公开拍卖制度完成审批流程，总金额404,125 元，拍卖金额 直接上缴国库。 财政供养人员的管理，编制人数339 人（其中事业编制数274 人， 雇员编制数65 人），实有人数417 人：事业编制数257 人、雇员编制数 32 人、长期聘用126 人、劳务派遣2 人，离退休人员118 人。 制度管理方面,我院领导针对审计提出的意见，坚持边审边改、立行 立改，重新梳理全院规章制度、岗位职责，聘请第三方会计事务所对院 预算、收支等七项流程进行梳理，制定《内部控制管理手册》,集合内部 控制管理、集体决策管理、经济活动管理（预算管理、财务管理）、采 购管理、资产管理、政府投资项目与零星修缮管理、合同管理、科研管 理、人力资产管理；并于2020 年12 月印制完成下发各科室认真学习， 按各流程指引操作，有利于各项工作的开展。聘请第三方咨询公司协助 制定绩效考核标准；依法依规梳理了与院外机构的医疗合作协议；对敏 感岗位负责人在本院内轮岗交流；先后成立或调整了院内相关工作委员 会、领导小组等，夯实制度体系保障，各项规章制度得以有效实施。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.科学防控，精准施策，扎实做好疫情防控工作。 2.缜密部署，高起点开展职业健康保护行动。 290 3.科学统筹，全面推进，保质保量完成全年国家职业病防治项目和 省市工作重点。 4.预防为主，防治结合，切实发挥好国家职业病临床重点专科作用。 5.精准发力，职业健康宣教工作量质齐升。 6.开拓创新，职防科研教学水平显著提升。 （二）主要履职情况。 1.疫情防控： 根据我院未开设发热门诊的实际情况科学制定防控措施，严把入口 关，做好预检分诊。按照国家卫健委《职业健康技术服务机构新冠肺炎 疫情防控工作指引》，规范开展职业健康技术服务，开展上岗前体检、 提前预约、周末加班加点、上门体检等，帮助企业复工复产；春节前夕 桂园社康暂停移交罗湖医院集团，按“三位一体”要求，当好社区疫情 防控“守门人”，派4 批共18 人次专业技术人员，参与全市流行病学调 查、复工复产、境外来深转运、核酸检测等一线防控工作，选派10 名专 业人员加入广东省现场流行病学调查队伍。 2.职业健康保护行动： 根据《健康中国行动》（2019-2030）第九条职业健康保护行动要求， 将4 个接触传统职业病危害因素人群，以及环卫工、教师、警察等8 个 职业人群纳入健康保护范围。来自国家卫生健康委、国家职业卫生所等 单位的14 名资深职业卫生专家对项目方案予以论证并认可。共完成职业 健康素养调查11927 人，健康检查8670 人，对30 家企业进行技术指导， 开展针对性的健康教育48 场，制定职业健康保护指南5 本，项目取得预 期进展，为打造职业健康保护“深圳模式”打下坚实基础。 3.国家职业病防治项目和省市工作重点： 291 该工作是中华人民共和国成立以来全国层面最大规模的职业病危害 现状调查，我市的任务量为 14000 家，工作量全省排第一。共调查企业 14212 家，完成率 101.5%，电子核查企业 5459 家，核查率 40%（规定核 查率 5%）。监测企业 257 家，完成率 107%；现场复核企业 46 家，完成 率 128%。职业性尘肺病随访和回顾性调查工作，累计完成随访 528 例， 随访率达到94.8%。协助外地随访 29 例尘肺病患者。完成 200 例职业健 康核心指标主动监测任务；监测呼吸系统疾病就诊患者 19500 人；收集 重点职业病危害因素相关的职业健康检查 473295 人次。全市 30 家放射 工作单位纳入省市监测点，完成 211 个放射工作场所防护检测，其中 4 个需整改复测；完成 207 台射线装置质量控制检测，其中 19 台超标需要 整改。对全市 247 家放射工作单位（不含牙科诊所）进行调查。根据 《2019 年广东城乡饮用水卫生监测方案》《2019 年深圳市饮用水卫生监 测工作方案》， 完成 123 个水样采集和实验室放射性检测分析。 完成核电站周围各类样品的采样和实验室放射性检测分析，大气沉降物样 品 15 个、饮用水样品123 个、食品样品 23 个、环境累积剂量样品 52 个、 土壤样品 22 个、外 照射γ辐射剂量率样品 127 个，检测结果均显示正 常。4.国家职业病临床重点专科： 全市职业健康体检的需求在下半年集中释放，截止10 月31 日，完 成职业健康检查67243 人、141975 人次，分别同比增加5.12%、4.27%， 检出疑似职业病30 例，检出职业禁忌证923 例。完成307 例诊断，确 诊职业病162 例，其中噪声聋128 例，尘肺病8 例，化学中毒11 例， 物理因素所致职业病11 例，皮肤病2 例，眼病1 例，肿瘤1 例。职业 性噪声聋占比达到79%。围绕重点职业病和本市职业病谱，收治职业病 患者481 人次，主要包括尘肺病、噪声聋、慢性苯中毒患者，治疗职 292 业相关性肌肉骨骼疾患病人5001 人次。 5.职业健康宣教工作量质齐升。 职业病防治法宣传周期间集中宣教资源，联合市卫健委、南方都市 报和第一现场，密集开展职业健康宣教活动，举办职业健康进企业线上 直播3 场，累计观看量达21.3 万人次；发布推文24 篇，累计阅读量30 余万。聘请南方都市报加强院官方微信号的运营，以“深小卫”为师革 新运营思路，全年发布优质推文145篇，截止2020年11月粉丝数为19000， 增长了49.6%。拍摄宣传片5 部，各类视觉海报40 余款，印制宣传册20 余款、近3 万册，举办主题培训近100 场，累计受众10000+。2020 年被 广东省科技厅认定为广东省科普教育基地并授牌。在国家卫健委、全国 总工会举办的首届职业健康传播作品征集活动中，我院选送的作品获得 二等奖。 6.职防科研教学水平显著提升。 获得国家自然科学基金资助重点专项1 项、省自然科学基金1 项、 省医学基金2 项、市科创委重点项目1 项。病理毒理所被中国医学科学 院放射医学研究所第一批认定为联合实验室；今年取得放射卫生技术服 务甲级资质，“放射卫生与放射病防治学科”获批深圳市医学重点学科 立项，为放射卫生学科发展提供坚实保障。积极推进院校企合作，与深 圳大学合作共建“深圳大学临床教学医院”，与广东医学大学共同成立 “广东医科大学研究生联合培养实践基地”，在科研、教学、临床等方 面开展深度合作。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性： 2020 年我院日常公用经费预算数68,096,000.00 元，日常公用经费 293 决算数32,238,421.42 元，控制率为47.34%。“三公”经费财政资金为 0；“三公”经费自筹资金只有公务用车运行维护费有预算安排，金额 670,000 元，而因公出国项目以零预算为基础，2020 年疫情影响无因公 出国（境）费用支出，公务接待则以未纳入财政专户管理的事业收入为 资金来源，预算与实际支出一致。因此，实际支出数378,174.13 元，预 算数684,680.00 元，“三公”经费控制率为55.23%。 2.效率性： 2020 年预算执行进度情况如下：一季度支出39,586,355.32 元，执 行率为22.12%；二季度支出73,389,218.92 元，执行率为41%；三季度 支出118,409,357.87 元，执行率为66.15%；四季度支出158,412,350.93 元，执行率为88.5%；全年平均执行率86.79%。根据国家《2020 年职业 病防治项目工作任务表》，2020 年深圳市重点行业职业病危害现状调查 任务量为8935 家；广东省卫生健康委统筹全省统计情况，要求深圳市按 照《广东省2020 年职业病危害性现状调查工作任务分解方案》的相关要 求，完成现状调查14000 家，其中市级电子核查700 家，现场核查70 家。在广东省各地市，任务量位居第一位。职业健康核心指标：2020 年 深圳市共收集国家重点职业病监测职业健康检查个案190595 条，个案数 据收集率86.81%（190595/219554）。其中：矽尘25795 条、苯21403 条、铅10821 条、噪声137478 条、振动1059 条、高温26089 条、其他 尘及不详-粉尘（除矽尘外的其他所有粉尘）29093 条。尘肺病主动筛查： 宝安区实际开展尘肺病主动监测200 人，高仟伏或DR 胸片均未发现尘肺 样改变，发现其他异常2 例；肺功能检查异常5 人（FVC%、FEV1.0%、 FEV1.0/FVC%任一项异常），肺功能异常率2.5%。 3.效益性： 294 在社会效益指标上完成科研课题的申报和专业技术人员的培训，提 升了专业技术人员的检测能力，具备相关检测与评价能力;提升深圳市放 射卫生专业技术人员能力与水平;保障职业人员和全市居民的健康安全。 提升医疗服务与保障能力，组织全科医生培训，成立门诊全科医疗科， 为周边居民就医提供保障。2020 年，省临床重点专科-职业病科通过制 定、实施临床诊疗方案，优化、完善分级诊疗体系，研究、应用职业病 诊疗新技术，增强辐射能力，提升诊疗水平，提高服务质量。把握临床 工作主线，将临床与科研紧密结合，以解决职业病诊疗难点为重点，以 提高临床诊疗能力和研究能力为核心，开展新技术新项目，填补重点职 业病诊断治疗领域的技术空白。结合年初拟定的总体目标，2020 年度重 点开展职业病病历结构化数据库分析平台构建及其应用、深圳市高风险 （高空、高温、高职业紧张）职业人群健康队列研究及干预措施应用研 究、尘肺病攻坚计划等研究并圆满完成阶段性工作。 4.公平性： 根据《关于印发<深圳市职业病防治院信访工作管理办法（新修订）> 的通知》（深职防〔2012〕95 号），我院2020 年接收了44 位群众信访 来电，对他们咨询与投诉事项及时地进行了详细且专业的回复，93%以上 的群众对于得到的回复表示满意。2020 年我院每月面向患者开展了满意 度调查，按照一定比例随机抽取患者，对院内各个科室进行满意度调查， 1-12 月的调查结果95%以上的患者表示满意。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.制定中期计划，细化绩效目标项目年度计划要符合经济社会发展 规划和部门年度工作计划，依据需要制定中期实施工作规划，同时根据 295 合理的实施规划的工作事项，明确设置、细化、量化绩效目标。 2.健全预算制度，制定资金管理要对院预算、收支等七项流程进行 梳理，全面完善内部控制体系建设，加强预算精准性，预算和绩效过程 的衔接性。单位要制定严格、健全的资金管理制度，全面合理分配项目 预算资金，加强预防项目资金存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、 挤占、挪用等情况。 3.加强科室学习、掌握政策文件推行绩效预算管理，要加强单位的 组织领导，统筹把握全单位的绩效预算管理。为明确绩效预算管理工作 的重要性与科学性，相关绩效执行科室要以文件的形式明确各自的绩效 预算工作，并定期参加绩效预算的集中学习，熟悉掌握国家的绩效预算 管理的政策与文件。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.2020 年部门整体支出绩效存在的问题： 疫情影响，政府采购未能如期开展，未能按时完成采购和支付流程， 政府采购执行率低，导致部门整体预算执行率低，一般公共预算、专项 资金预算执行率均为100%。 2.改进措施： 目前已基本恢复复工复产，采购部门已加快采购招标流程，流程完 成后立即根据合同等支付相关款项，完成预算执行。 3.其他需要说明的情况： （1）编外人员控制率：由于我院是财政核拨补助单位，单位编制数 有限，2020 年底单位长期聘用人员126 人、劳务派遣人员2 人，本年度 劳务派遣人员数量（含聘用的编外人员）与在职人员总数的比率大于10%。 （2）2020 年冻结财政资金2,297,537.36 元，全年财政资金剔除冻 296 结资金预算执行率为89.65%。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.认真履职，扎实完成全年职业病防控工作。 紧紧围绕政府赋予我院的职责，统筹全市职业健康技术机构，深入 开展重点职业病监测、工作场所职业病危害监测、放射卫生监测等国家 职业病防治项目和省市重点工作，掌握用人单位职业病危害基本信息， 加强重点风险评估和舆情研判，及时防范化解职业病风险事件。 2.提质增效，大力推动临床医疗工作。 充分发挥国家职业病临床重点专科和广东高水平专科的引领作用， 落实现代化医院管理制度，加强人才、技术、临床专科等能力建设，提 升医疗服务整体效率和质量，整合院内医疗资源提供诊断、治疗和康复 “一条龙”医疗服务，为申报广东省三级职业病医院打好基础。 3.开拓创新，深入开展职业健康保护行动。 总结2020 年工作经验，进一步深入开展职业健康保护行动项目，确 定年度工作重点，细化工作目标，推动各项工作落实到位，初步建立深 圳市职业人群健康状况及健康素养监测体系，探索科学高效及可推广的 职业健康保护“深圳模式”。 4.开拓思维，持续加强职业健康宣传教育工作。 进一步提升宣教工作力度，认真筹划做好2021 年《职业病防治法》 宣传周，提高全院各业务层面宣传教育意识，整合各类新媒体传播工具， 持续、整体输出更多优质的宣教作品，提升劳动者职业健康意识和素养， 形成人人关心职业健康、人人参与职业健康的氛围。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 297 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市职业病防 治院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 公共卫生服务 主要承担全市职 业病防治管理及指 导职能，开展职业卫 生、放射卫生、职业 病诊治等技术服务 和科学研究工作，并 为职业卫生监督执 法提供技术支撑，同 时开展社区基本医 疗服务。 48465200.00 48465200.00 48027624.86 48027624.86 三名专项 深入开展三名工 程放射卫生团队合 作，提升深圳市放射 卫生监测和核素分 析能力，为全市居民 健康提供有力保障； 用于职业病及职业 相关肌肉骨骼疾患 的康复、骨科术后康 复及运动损伤康复 等三方面开展医教 研全方位的合作。 4000000.00 4000000.00 3410785.34 3410785.34 政府投资项目 手术室、ICU 及运 动康复系统工程装 饰工程完成投资 141.56 万元，设备安 装完成投资489.16 万元，工程其他项目 完成投资35.44 万 元，共计完成661.16 万元；医疗设备购置 项目采购设备16台/ 套。 35663699.60 35663699.60 16588277.75 16588277.75 待支付以前年 度采购 完成办公家具及 家具监理费尾款支 付。 4632400.00 4632400.00 4632332.10 4632332.10 自然科学基金 脐带间充质干细 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00 298 胞通过 miR-133/FGFR1 通 路减轻矽肺纤维化 的机制研究；职业性 慢性正己烷中毒外 泌体蛋白标志物的 鉴别及功能研究等 4 个项目完成立项 及2020 年度工作任 务。 上级下达资金 我市任务量 14000 家，共调查企 业14212 家，完成率 101.5%，电子核查 企业5459 家，核查 率40%（规定核查 率5%）。成立门诊 全科医疗科。辖区居 民基本公共卫生服 务覆盖率、完成率均 达标。 4507716.01 4507716.01 4507716.01 4507716.01 医疗服务 根据《深圳市医学 重点学科（公共卫生 重点专科）建设任务 书（2020-2024 年）》， 已按指标任务完成 2020 年度整体绩效 目标。 700000.00 700000.00 700000.00 700000.00 基本支出 完成全院在职人 员工资福利、退休人 员费用、公用经费等 支付。 253084273.34 80622006.00 208327023.97 80145614.87 金额合计 351453288.95 178991021.61 286593760.03 158412350.93 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 1.深圳市职业病防治院是深圳市职业 中毒医疗救治基地、核和辐射事故医 疗救治基地、食物中毒和化学中毒医 疗救治基地，主要承担全市职业病防 治管理及指导职能，开展职业卫生、 放射卫生、职业病诊治等技术服务和 科学研究工作，并为职业卫生监督执 法提供技术支撑，同时开展社区基本 医疗服务。2.进一步提高职业病重点 1.深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐 射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主 要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放射 卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生 监督执法提供技术支撑，同时开展社区基本医疗服务。2.进一步 提高职业病重点专科能力，学术研究能力和技术水平得到更大 提升，亚专科进一步健全，行业知名度到行业认可,影响力得到 提升。3.（1）.深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳 市放射卫生监测和核素分析能力，为全市居民的健康提供有力 299 专科能力，学术研究能力和技术水平 得到更大提升，亚专科进一步健全， 行业知名度到行业认可,影响力得到 提升。3.（1）.深入开展三名工程放射 卫生团队合作，提升深圳市放射卫生 监测和核素分析能力，为全市居民的 健康提供有力保障。（2）.用于职业病 及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨 科术后的康复及运动损伤的康复等三 个方面开展医教研全方位的合作。4. 主要建设内容包括：购置设备236 台/ 套，其中，医疗设备224 台/套，放射 防护检测设备12 台/套。 保障。（2）.用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科 术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的 合作。4.主要建设内容包括：购置设备236 台/套，其中，医疗 设备224 台/套，放射防护检测设备12 台/套。（其中：2020 年购 置设备16 台） 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 本年度重点职业病 职业健康监护人数 6000 人 11707 人 职业性尘肺病随访 与回顾性调查人数 预计555 人 525 人 职业健康体验馆参 观人次 500 人次 1000 人次 在新媒体平台传播 职业健康科普作品 数量 20 篇/部 163 篇/部 维持检测能力项目 数 ＞700 项 756 项 完成突发事件卫生 应急处置数量 2 起 5 起 完成经颅磁刺激治 疗人次 2500 人次 3500 人次 生物样本库数量 2000 份 2388 份 深圳市放射工作人 员染色体及微核实 验室检测人次 15000 人次 21555 人次 全市职业健康核心 指标收集数量 ≥140141 条 190595 条 取消行政事业性收 费项目个数 3 个 3 个 论文发表篇数 >65 篇 55 篇 科研项目申报数量 >20 项 50 项 举办国家、省、市继 续医学教育项目数 量 >10 项 13 项 获得放射卫生技术 1 项 1 项 300 服务机构甲级资质 数量 国家重点行业职业 病危害现状调查数 量 1200 家 14212 家 国家工作场所职业 病危害因素监测数 量 ≥240 家 257 家 高血压患者健康管 理数 ≥283 人 566 人 放射诊疗设备质量 控制检测数量 ≥54 台 207 台 成立门诊全科医疗 科数量 1 个 1 个 参加学术会议人次 数 >100 人次 136 人次 质量指 标 放射卫生技术机构 甲级资质审核通过 率 100% 100% 职业健康体验馆参 观率 100% 100% 职业健康核心指标 区覆盖率 100% 100% 职业健康核心指标 个案准确率 90% 90% 在新媒体平台传播 职业健康科普作品 播放率 100% 100% 市级以上科研项目 申报通过率 100% 100% 门诊全科医疗科成 立率 100% 100% 论文发表通过率 100% 100% 技术人员参加继续 教育达标率 >95% 97.3% 国家重点行业职业 病危害现状调查率 100% 100% 国家工作场所职业 病危害因素监测率 100% 100% 高血压患者规范管 理率 ≥60% 78% 放射诊疗设备质量 控制检测合格率 100% 100% 时效指 本年度重点职业病 30 天 30 天 301 标 职业健康检查结果 报告出具时限天数 完成时间 2020 年12 月31 日前 2020 年12 月31 日前 撰写科研论文完成 时间 2020 年12 月20 日之前完成 2020 年12 月20 日前完成 完成市级以上科研 项目申报时间 2020 年12 月20 日之前完成 2020 年12 月20 日前完成 完成省级以上专业 技术人员培训时间 2020 年12 月20 日之前完成 2020 年12 月20 日前完成 完成放射诊疗设备 质量控制检测时间 2020 年12 月20 日之前完成 2020 年12 月20 日前完成 获批省级及以上科 研项目期限 2020 年12 月31 日之前完成 2020 年12 月31 日之前完成 成本指 标 职业病人日均费用 700.35 元 700.35 元 除颤起博监护仪成 本节约率 0.01 0.01 全自动牵引床成本 节约率 0.02 0.02 运动康复中心建设 及设备安装 约1000 万元 666.16 万元 体检、诊断、鉴定费 用 按政府定价计费，全部医院垫 支 按政府定价计费，全部医院垫 支 效益 指标 经济效 益指标 无 无 无 社会效 益指标 患者就医环境 提升 提升 专业技术人员的技 术服务能力和水平 改善 改善 突发事件卫生应急 处置能力 得到提升 得到提升 实现职业及职业相 关性疾病的康复知 识知晓深圳地区覆 盖率。 覆盖率达2%以上 2% 全市职业病筛查、诊 疗、康复能力 提高 提高 将危害控制在最小， 社会影响面最低，维 护社会稳定，促进经 济发展。 危害控制最小，社会影响面最 低 危害控制最小，社会影响面最 低 保障职业人员和全 保障 保障 302 市居民的健康安全 生态效 益指标 无 无 无 满意度 指标 服务对象满意度 ≥80% 82% 科室满意度 ≥80% 95% 社区群众满意度 ≥80% 83% 患者满意率 ≥80% 90% 可持续 影响指 标 无 无 无 303 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 304 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.64 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 305 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 306 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 1 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 307 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 308 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.21 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 309 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 96.85 评分等级 优 填表人 赵书红 310 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市新建市属医院筹备办 公室 填报人：廖丽娣 联系电话：0755-25603592 311 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 我办主要负责市属新建医院建设项目前期工作及市卫 生健康委交办的其他工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.负责市属新建医院建设项目前期工作。项目包括市吉 华医院、市新华医院、市沙井片区新建综合医院、市第三儿 童医院、深汕人民医院5 家市属新建医院。 2.统筹协调推进援建医院项目建设。项目包括深河人民 医院、深汕中心医院、深汕中医院3 家援建医院。 3.协助市卫生健康委推进我市重点卫生基建改造项目。 项目包括市属公立医院医疗公共空间修缮工程、市属医院传 染病防控救治设施升级改造工程。 4.为全市卫生健康基本建设提供专业指导和技术支持。 5.为我市医院建设规划和政策制定提供专业意见。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我办2020 年预算严格按市财政局、市卫生健康委关于 预算编制的要求和规范，结合我办工作实际进行编制，绩效 目标设置完整、明确，绩效指标清晰、细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.预算执行情况。 2020 预算收入批复772.61 万元，调整后预算收入 1360.67 万元。主要调整的原因是年中因年度晋升增加了政 府绩效奖励、根据市第十一人民医院（深汕人民医院）项目 312 的推进进度，增加了该项目的前期经费。本年决算支出 1284.22 万元（含163054.17 元市第二儿童项目前期经费）， 完成预算94.12%。 2.财政结转结余情况。 年度结转结余资金为260.77 万元，均为医院筹建期项 目前经费。 3.政府采购执行情况。 本年政府采购计划总额13.16 万元，已成交12.66 万元， 节约数4973 元，政府采购预算执行率96.22%。 4.资产管理情况。 2020 年末固定资产总额151.40 万元，无形资产总额 34.68 万元。其中固定资产在用151.40 万元，资产利用率 100%。本年未开展固定资产处置工作。资产实物由综合部设 专人管理，每年年末进行资产盘点，及时清理过期报废资产， 资产配置按相关规定采购、登记入库，资产使用、管理责任 到人。 5.预决算公开情况。 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及深圳市财 政局及市卫生健康委相关要求，单位认真执行预决算及三公 经费使用公开制度，及时在门户网站上公开信息。 6.财务合规性。 根据财务管理制度，各部门严格按照预算进行项目管理、 合理使用资金；预算编制结构合理，每月进行预算执行情况 考核；政府采购按照文件规定程序办理，并按照上级要求分 313 别公开了预决算相关信息。 2020年我办核定编制数23人（其中事业编制15人，聘用 人员8人），截至2020年12月31日在岗人员16人，其中事业编 制人员9人，聘用人员7人，人员供养比60%。我办严格控制 财政供养人员管理，确保符合预算编制范围标准。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 深汕人民医院项目完成项目开工建设、概念性方案设计、 设计任务书、初步勘察。、设计单位招标和方案设计申报。、 地质灾害危险性评估报告编制、可行性研究报告编制、环境 影响评价报告编制等。深河人民医院外立面工程、二次结构 砌筑工程、室外工程、机电管线及设备安装基本完工，门诊 试运营。深汕中心医院项目外立面工程、二次结构砌筑工程、 室外工程、机电管线及设备安装基本完工，门诊试运营。深 汕中医院项目完成建设方案编制，开展方案设计、场平工作。 市新华医院协调推进实验室建筑平面设计方案、智能物流传 输系统设计方案、感染科平疫结合建筑平面设计、纯水系统 设计方案、高压氧舱选型及平面流程设计，医用气体设计方 案、净化工程各科室洁净等级设计。市第二儿童医院配合开 展医院与地铁站连接通道设计，配合开展项目室外景观、二 级流程调整。市吉华医院配合推进市吉华医院项目设计深化 工作，配合完成概算编制并取得批复。市第三儿童医院移交 市建筑工务署，配合开展设计任务书和可研报告编制工作。 深圳市沙井片区新建综合医院移交市建筑工务署。完成市属 314 医院应对重大传染病疫情设施改造提升项目立项申报。编制 深圳市市属医院机构医疗公共空间修缮工程项目建议书，项 目立项。 （二）主要履职情况。 我办认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实增 强支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的政治自觉 和思想自觉，牢记初心和使命，按照市委市政府部署安排， 在市卫生健康委的正确领导下，坚持党建工作与项目工作 两手抓，坚持问题导向、目标导向、结果导向，扎扎实实 推进市属新建医院的各项工作，圆满完成市委市政府、市 卫生健康委关于医疗卫生项目的年度部署和任务要求，项 目筹备过程合法合规，项目全过程资料档案完整准确，筹 建人员的业务能力和专业知识水平有所提升，党建工作全 方位高质量的开展并达到《市委卫生工委隶属基层党组织 积分管理办法》的考核要求。 一方面是业务工作方面，各项工作进展顺利，主要负责 的新建项目2 个，配合工务署及运营主体推进的项目5 个， 援建医院项目3 个，协助委规信处推进我市重点卫生基建 改造项目2 个，协助其他新改扩建项目5 个。代表市卫生 健康委参加医院建设相关专业会议以及在医院建设相关专 业领域提供专业意见共计88 次。参与编写图书2 本。另一 方面是党建方面，依托“四有工程”推进支部标准化建设， 明确党建责任，加强廉政建设和意识形态管理，召开支委 会18 次，党课4 次，党员集中学习23 次，党员大会14 次， 315 组织党员结合业务开展党建品牌创建活动、“四史”现场 教育活动4 场，党风廉政教育8 场，谈话提醒10 余次。扎 实开展疫情防控常态化工作，实施分时分餐制、场所消毒、 线上会议、外出审批备案等措施；用好专项经费，严格落 实口罩、消毒液等物资采购，应配尽配。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性。 本年度我办“三公经费”预算安排数为8.00 万元，未 发生因公出国（境）费用以及公务接待费用。因赴项目建设 用地现场踏勘以及项目对外沟通需要，公务用车使用频繁， 发生公务用车运行维护费预算数8 万元，决算数5.41 万元， 控制率100%。 2.效率性。 （1）预算执行率情况。 2020 年第一季度预算执行率为14.75%，第二季度为 37.82%，第三季度为53.81%，第四季度为93.18%。 （2）重点工作完成情况。 我办积极落实主体责任开展市吉华医院、市新华医院、 市沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院、深汕人民医院 等5 家新建市属医院的筹建，其中已开工建设3 家。项目全 部建成后将新增床位10800 张，有效缓解我市医疗资源紧张 局面。积极与市建筑工务署、运营单位香港中文大学医学院 沟通协调，跟进市吉华医院项目建设。据市建筑工务署提供 信息，截至2020 年底项目总投资已完成1.81 亿元，累计土 316 方开挖96.53 万立方米，并完成10KV 电力迁改、加油站拆 除等难点问题。目前项目已取得概算批复，正在进行用地规 划许可变更、施工图设计深化，预计2021 年11 月底总包进 场施工。积极与市建筑工务署、运营单位北京大学医学部沟 通协调，跟进市新华医院项目建设，组织多次会议协调推进 科研教学楼、核医学和放疗科、智能物流系统、实验室和动 物中心、发热门诊等专项设计、医用气体及纯水系统设置、 智慧医院及信息化建设、大型医疗设备配置等工作。根据市 建筑工务署提供信息，截至2020 年12 月土方外运工作已完 成100%，地下施工总体完成60%。完成市沙井片区新建综合 医院的前期工作，2020 年7 月13 日正式移交市建筑工务署 进行后续建设。完成市第三儿童医院的前期工作，2020 年3 月26 日正式移交市建筑工务署进行后续建设。2020 年3 月 31 日深汕特别合作区管委会就深汕人民医院项目前期工作 致函市卫生健康委。4 月3 日市卫生健康委指示由我办负责 开展前期工作。我办已组织完成概念性方案设计、设计任务 书、初步勘察、设计单位招标和方案设计申报、可研报告、 环评报告及地质灾害危险性评估报告的招标及编制等工作， 每周三召开例会。12 月30 日，项目正式开工建设，建成后 将成为深圳第“10+1”区首个三级综合医院。2020 年我办 继续全过程参与深河人民医院、深汕中心医院、深汕中医院 3 家对口帮扶河源、汕尾援建项目的建设管理，建立顺畅协 调机制破解重难点，克服疫情影响，争分夺秒推动早日投入 使用，建成后将增进民生福祉并推进当地经济社会协调发展。 317 积极协调深河人民医院及深汕中心医院当地政府、建设单位、 运营单位解决试运营筹备、设计变更等问题，顺利完成了智 能化工程、精装修工程、室外工程等招标，基本完成了后勤 宿舍楼、行政办公楼、门急诊医技楼等区域施工。配合委规 信处完成深汕中医院建设方案编制并报市政府审议通过，协 调各方推动项目启动，指导建设管理单位完成设计单位招标、 初勘等工作，目前正在开展方案设计。 （3）项目完成及时性。 以上项目在我办人员的积极推动下，均完成了年度综合 目标。其中，我市建市以来对外全额帮扶援建的最大单体项 目深河人民医院、深汕中心医院，2020 年12 月30 日两项目 开始门诊试运营，从规划建设到试运营仅用时3 年，创造了 对口帮扶的“深圳速度和质量”。 3.效果性。 我办以扩大优质医疗卫生资源供给为目标，承担市属医 疗卫生重大项目前期的总统筹工作，每一个项目的进展都直 接关系到深圳医疗资源整体配置和市民对优质医疗资源的 期望。其中，市吉华医院已开工建设，其规划床位3000 张 床，定位为市属公立三级综合医院，集医疗、科研、教学、 预防、保健、康复于一体，建成后将成为深圳市区域医疗中 心之一，成为坂田第一家公立医院，缓解坂田居民“看病难” 的情况；深河人民医院及深汕中心医院建设项目已门诊试运 营，将进一步完善河源、汕尾的公共卫生服务体系，提高当 地的医疗卫生诊疗技术水平和医学科技教育水平，增进民生 318 福祉并推进汕尾的经济社会协调发展，成为我市今后援建医 院的样板工程，充分体现“深圳速度”、“深圳质量”、“深 圳标准”。 4.公平性。 2020 年度我办未收到任何信访投诉，信访处理量为零； 我办工作人员对单位的满意度为95%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.充分调动各部门的积极性，深入各部门了解预算需 求，建立联动机制，共同推进绩效管理工作。 2.确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理 编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 3.年度预算编制后，根据实际情况定期做好预算执行 分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预 算目标之间存在的差距，纠正偏差。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.因我办主要职责任务为负责新建市属医院的前期工 作，预算执行情况与项目建设进度密切相关，而项目建设进 度受用地、运营主体等问题的影响，因此会存在预算调整等 情况。下一步我办将对项目建设进度进行合理的预估和规划， 以便确保预算编制的合理性。 2.我办资产管理等内控制度还有待进一步完善，今后 的工作中我办将建立健全内控制度，确保资产管理等内部管 理的规范性。 319 （三）后续工作计划、相关建议等。 加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学 习《预算法》等相关法规、制度，强化各部门预算绩效管理 理念，同时将预算编制与单位负责的项目筹建工作紧密结合， 进一步做好预算管理工作。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市新建市属 医院筹备办公室 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 其他卫生健康服 务 保障我办新建市 属医院项目筹建工 作的日常办公使用 及聘用人员工资福 利费用 8218683.23 8218683.23 7880932.16 7880932.16 基本支出 1.人员工资支出； 2.福利费；3.工会经 费；4.公用经费定 额；5.物业管理费； 6.水电费；7.公务用 车运行维护费 5387982.25 5387982.25 4798186.51 4798186.51 金额合计 13606665.48 13606665.48 12679118.67 12679118.67 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 有效保障我办项目筹建工作正常运行， 按市委市政府、市卫生健康委的年度部 署要求，完成年度目标的新建市属医院 项目2 个，配合工务署及运营主体推进 的项目3 个，协调指导援建河源、汕尾 市新建医院项目3 个，全面指导深汕合 作区新建医院项目1 个；完成上级部门 要求的对其他新建、改扩建医院的指导 工作；按要求完成对医院建设领域提供 专业意见；保证以上各医院建设项目完 成及时率100%；确保各医院建设项目筹 （一）精益管理新建市属医院项目建设，提质提速提效明显。 积极落实主体责任开展市吉华医院、市新华医院、市沙井片 区新建综合医院、市第三儿童医院、深汕人民医院等5 家新 建市属医院的筹建，其中已开工建设3 家。项目全部建成后 将新增床位10800 张，进一步优化我市医疗资源配置，增加 我市优质医疗卫生资源供给。1.市吉华医院。自2019 年12 月开工以来，积极与市建筑工务署、运营单位香港中文大学 医学院沟通协调项目建设。据市建筑工务署提供信息，截至 2020 年底项目总投资已完成1.81 亿元，累计土方开挖96.53 万立方米，并完成10KV 电力迁改、加油站拆除等难点问题。 目前项目已取得概算批复，正在进行用地规划许可变更、施 320 备工作合法合规，全过程资料档案完整 准确，筹建人员的业务能力和专业知识 水平不断提升，党建工作全方位高质量 的开展。 工图设计深化，预计2021 年11 月底总包进场施工。2.市新 华医院。积极与市建筑工务署、运营单位北京大学沟通协调 项目建设。组织多次会议协调推进科研教学楼、核医学和放 疗科、智能物流系统、实验室和动物中心、发热门诊等专项 设计、医用气体及纯水系统设置、智慧医院及信息化建设、 大型医疗设备配置等工作。市领导、北大校领导、委领导多 次带队前往现场调研。根据市建筑工务署提供信息，截至2020 年12 月土方外运工作已完成100%，地下施工总体完成60%， 预计2021 年7 月完成地下结构工程，施工至正负零；2022 年 7 月完成主体结构封顶；2023 年9 月完成整体工程。3.市沙 井片区新建综合医院。完成项目概念性方案设计、初步勘察、 林地核查、一期环评、设计任务书编制、可研报告初稿编制、 压覆矿产核查等前期工作，2020 年7 月13 日正式移交市建筑 工务署进行后续建设。目前正在制定总体工作计划、开展方 案设计等工作。4.市第三儿童医院。完成概念方案设计、土 地规划调整和用地选址，2020 年3 月26 日正式移交市建筑工 务署进行后续建设。目前项目已完成初步勘察、可研报告、 交评报告及林地调查报告初稿、环评第一次公示，已初步确 定一、二级医疗流程，完成同步立面效果优化、室内景观设 计及全专业方案深化。正在进行EPC 招标条件梳理和材料准 备，争取早日完成EPC 招标并开工建设。5.深汕人民医院。 项目由市政府投资，深汕特别合作区负责建设，运营主体为 北京大学深圳医院。2020 年3 月31 日深汕特别合作区管委会 就项目前期工作致函市卫生健康委。4 月3 日市卫生健康委指 示由我办负责开展前期工作。我办已组织完成概念性方案设 计、设计任务书、初步勘察、设计单位招标和方案设计申报、 可研报告、环评报告及地质灾害危险性评估报告的招标及编 制等工作，每周三召开例会。12 月30 日，项目正式开工建设， 建成后将成为深圳第“10+1”区首个三级综合医院。（二）全力 推进对口援建医院建设，打赢脱贫攻坚战。我办继续全过程 参与深河人民医院、深汕中心医院、深汕中医院3 家对口帮 扶河源、汕尾援建项目的建设管理，建立顺畅协调机制破解 重难点，克服疫情影响，争分夺秒推动早日投入使用，建成 后将增进民生福祉并推进当地经济社会协调发展。1.深河人 民医院及深汕中心医院。积极协调当地政府、建设单位、运 营单位解决试运营筹备、设计变更等问题，顺利完成了智能 化工程、精装修工程、室外工程等招标，基本完成了后勤宿 舍楼、行政办公楼、门急诊医技楼等区域施工。12 月30 日两 项目开始门诊试运营，从规划建设到试运营仅用时3 年，创 造了对口帮扶的“深圳速度和质量”。2．深汕中医院。配合 委规信处完成建设方案编制并报市政府审议通过，协调各方 推动项目启动，指导建设管理单位完成设计单位招标、初勘 等工作，目前正在开展方案设计。（三）推进市属医院传染病 防控救治设施升级改造，提升公共卫生救治能力。为做好疫 321 情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，市卫生健康委 提出市属医院传染病防控救治设施升级改造项目。我办积极 开展改造方案选定、编制立项文件及投资匡算等前期工作， 推动项目快速实施。先后赴18 所市属医院进行现场调研，配 合提出总体建设方案并报市政府常务会议审议通过，项目概 算批复总投资额3.76 亿元。对各医院建设图纸进行质量把关， 先后10 余次陪同省、市领导督导建设，现各医院发热门诊改 造已基本完成。（四）开展市属公立医院医疗公共空间修缮工 程，推动医院形象的全面提升。我市大部分市属医院建筑均 出现了不同程度的墙面渗水、地面损坏等情况，市卫生健康 委提出对市属公立医院公共空间进行修缮。2020 年3 月起， 按照市政府六届208 次常务会议精神，协助委规信处调研19 家市属医疗机构医疗公共空间修缮需求，从项目落地及保证 医院正常运营的角度出发编制了项目建议书，推动项目立项， 总投资额3.29 亿元。目前项目已移交市建筑工务署开展后续 建设。（五）提供技术支持，助力其它卫生建设项目快速顺利 推进。我办接到协助推进中国医学科学院阜外医院深圳医院 二、三期、市眼科医院二期两项目任务后，克服疫情影响， 立即梳理关键工作，协调市发改委等多个部门，逐一解决重 难点问题，快速推进设计任务书、概念设计、初勘等招标和 编制，短短几个月两项目迅速打开局面，明显提质提速。市 第三人民医院二期应急院区建设期间，积极收集整理应急医 院设备配置标准以及火神山、雷神山医院医疗设备、信息化 配置资料，为其提供参考。积极参与市华大医院项目建设规 模测算、建设方案和委托运营协议编制等工作，在20 余天内 取得项目赋码、选址意见书及用地预审，为设计招标顺利开 展打下了基础，现立项文件已经市政府常务会议审议通过， 委托运营协议也已签署。（六）发挥专业优势，开展医院建设 相关研究成果显著。2020 年2 月汇编《传染病应急救治设施 建设标准及相关文件》，3 月联合上海申康医院发展中心等单 位编著了《突发事件应急临时医疗用房建设指南》，为突发事 件应急临时医疗用房建设提供科学指引；通过参会研讨、调 研反馈等方式向市规划和自然资源局、市发改委、市交通运 输委等部门在医院规划布局、政策制定等方面提供专业意见。 （七）践行新发展理念，全力培养医院建设复合型人才。我 办继续深入探索医院建设创新发展之路，在2020 年度市海绵 城市建设考核中，市卫生健康委取得90 分的成绩，我办圆满 完成了相关任务，即市沙井片区新建综合医院的可研报告、 深汕人民医院的概念方案、设计任务书、可研报告中均已加 入海绵城市建设章节，并在可研投资估算中列明建设费用； 组织人员参加全国医院建设大会、广东省医院建设大会等交 流会；主办医疗卫生项目基建专题培训会2 场，加大专业人 才培养力度。（八）党建引领夯实根基，内部管理体系不断优 化提升。一是依托“四有工程”推进支部标准化建设，明确党 322 建责任，加强廉政建设和意识形态管理，召开支委会18 次， 党课4 次，党员集中学习23 次，党员大会14 次，组织党员 结合业务开展党建品牌创建活动、“四史”现场教育活动4 场， 党风廉政教育8 场，谈话提醒10 余次。二是扎实开展疫情防 控常态化工作，实施分时分餐制、场所消毒、线上会议、外 出审批备案等措施；用好专项经费，严格落实口罩、消毒液 等物资采购，应配尽配。三是提升党群团合力开展文明城市 创建，完成工会换届，群团妇组织健全；积极落实垃圾分类、 厕所整洁、爱国卫生运动、控烟及节约用餐等工作；开展志 愿活动，10 余名职工支援社区抗疫。四是重视法治工作，加 强内控建设，组织多场法律培训，全年未发生违法违纪、信 访投诉、合同纠纷等情况。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 完成年度目标的新建 市属医院项目 2 个 2 个 配合工务署及运营主 体推进的项目 3 个 3 个 协调指导援建河源、汕 尾市新建医院项目 3 个 3 个 全面指导深汕合作区 新建医院项目 1 个 1 个 组织开展培训人次 90 人次 100 人次 质量指 标 我办负责的项目实现 年度目标完成率 100% 100% 时效指 标 我办负责的项目完成 及时率 100% 100% 成本指 标 不适用 不适用 不适用 效益 指标 经济效 益指标 不适用 不适用 不适用 社会效 益指标 保障筹建的各医院建 设项目顺利推进 得到保障 得到保障 生态效 益指标 保障各项目筹建工作 落实绿色生态理念 得到保障 得到保障 满意度 指标 满意度 ≥90% 92% 可持续 影响指 标 不适用 不适用 不适用 323 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 6 324 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2 325 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 1 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 326 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 1 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 2.5 327 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 作（1 分）。 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.49 328 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 6 329 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 93.99 评分等级 优 填表人 廖丽娣 330 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市计划生育协会 填报人：赵娟 联系电话：0755-22206906 331 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 聚焦宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭 帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，打造“政治靠得住、 群众信得过、工作过得硬”的枢纽型群团组织，以促进人口长期均衡发 展与家庭和谐幸福为主线，发挥计生协作为党和政府联系广大育龄群众 和计划生育家庭的桥梁和纽带的作用，不断提高计生协服务能力和工作 水平，提高群众获得感和满意度，引导育龄群众和计生家庭听党话、跟 党走，使计生协真正成为党治国理政的坚实依靠力量、强大支持力量和 深厚社会基础，为如期全面建成小康社会做出新的更大贡献。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 本年度重点开展计生特殊家庭帮扶、青春健康、优生优育、中国计 生协综合改革试点、推进全市家庭发展服务中心建设以及独生子女家庭 保险工作，其中为户籍独生子女家庭购买意外伤害保险纳入2020 年市政 府民生实事。 （三）2020 年部门预算编制情况。 根据市财政局、市卫生健康委的项目资金管理制度和年度工作计划， 我单位严格按照年度工作重点，编制年度经费预算，在不同项目、不同 用途之间把预算进行合理分配；确保专项资金专款专用。全年的预算执 行情况都符合规定，有效保障了协会正常运转及日常工作任务的完成。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理。 我单位预算编制、分配符合本单位职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求，资金的管理、费用支出等制度都严格执行，严格执行先请 332 示、批准后再执行、后报帐，从而确保了专项资金专款专用。2020 年我 单位年初预算数是7907077.85 元，年中追加、调减调整预算数为 8815913.15 元，年终决算数为7503284.7 元，单位的预算资金执行率达 97.85%。 2.项目管理。 2020 年我单位共计申报二级项目10 个，批复二级项目10 个，除固 定资产采购外，其余项目均为延续性项目。2020 年共计开展公开招投标 项目1 个，严格按照政府采购相关流程和规定实施，自行采购的项目也 严格依法依规进行评审和招投标。形成多环节全过程的监督管理格局， 提高资金使用效益。 3.资产管理。 年末资产315385.39 元，固定资产总额133973.32 元，在用资产 132784.29 元。单位的资产保存完整，按照相关规定合规使用，资产配 置合理。 4.人员管理。 单位本年度核定编制数（含工勤人员）5 人，在编人数（含工勤人 员）5 人，单位本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员） 12 人。 5.制度管理。 本单位制定了单位财务管理制度、内控制度、采购制度等，全面规 范单位资金使用，确保资金使用合法合规。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 以促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福为主线，牢牢把握服务科 333 学发展、服务社会和谐稳定、服务育龄群众和计划生育家庭的工作定位， 始终坚持以服务为本、坚持改革创新、坚持加强基层基础，坚持群众自 治。求真务实，奋发有为，不断提高计生协组织服务能力和工作水平， 在促进人口长期均衡发展、建设健康深圳发挥生力军作用，为全面建成 小康社会做出新的更大贡献。 （二）主要履职情况。 1.宣传教育再创新佳绩。 宣传有创意，举办全市“5.29 会员活动日”活动，吴以环会长、凤 凰卫视时事评论员刘子军、生命之舞国际师资胡岚，参加在线活动为计 生协点赞助力，共庆中国计生协成立40 周年、深圳特区建立40 周年，1 小时直播吸引20 万会员在线观看。报道有力度，“亲深圳”公众号推送 报道426 篇，《亲》杂志刊发文章228 篇、图片330 幅，被学习强国、新 华社、央广网、深圳晚报、晶报等国家、省、市媒体报道或转载。工作 有规划，在建线上线下互联平台，壮大全市宣传干部队伍，摸索融媒体 合作方式，策划动漫视频系列作品，“平台融合化、队伍扁平化、合作 高效化、作品多样化”的家庭健康促进宣传格局正在形成。 2.生殖健康咨询服务迈上新台阶。 开创“亲深圳·幸福在线”课堂，邀请性学心理学专家、青春健康 形象大使、同伴教育者直播授课109 节，近12 万人次收看；开展青春健 康项目进社区、学校、企业、军营、家庭培训331 场，受益目标人群69522 人次；培训生命之旅青少年对象1060 人，完成周期27 次，新增南山区、 大鹏新区为中国计生协线上课程探索项目点。新增深圳职业技术学院为 中国计生协青春健康高校项目点。联合市教育局指导9 所高校成立市高 校青春健康联盟。 334 3.优生优育指导踏上新征程。 覆盖广：打造“妈宝课堂”公益品牌，举办线上讲座33 场、线下宣 传4 场，服务6500 余人次；各级开展优生优育活动1019 场，覆盖近6 万人次。亮点多：推荐龙华区深圳国育教育集团托育中心为中国计生协 婴幼儿照护服务示范创建项目点；联合市人口基金会、市医院管理者协 会、深圳怡康妇产医院签订“独生子女家庭再生育扶助项目合作协议”； 指导福田莲花实施中国计生协优生优育指导中心试点工作，坪山区“孕 妈咪驿站”特色项目等。 4.计生家庭帮扶进入新阶段。 一是慰问关爱规范化。组织“春风送温暖”活动，慰问计生困难家 庭、特殊家庭1939 户，发放慰问金891 万元；发放“苔花通”卡2526 张；为983 户含49 周岁及以上计生特殊家庭提供8 小时/月/户家政服务； 赠送全年报刊470 份；举办关爱活动349 场、联谊会季度生日会138 场。 电话随访100 户计生特殊家庭，服务满意度达98%。二是探索养老服务 不停步。建立光明和黄贝岭医养爱心基地,失能半失能计生特殊家庭成员 优先入住；联合市康宁医院及华海时间银行老人关爱中心、深圳市生命 关怀协会开展临终关怀服务。罗湖区桂园街道“暖心家园”被列为中国 计生协项目点。 5.权益维护迎来新保障。 全市为526061 户户籍独生子女家庭1534254 人购买意外伤害保险， 为1917 名户籍计生特殊家庭成员购买综合保险。一是标准全统一，全国 率先实现市级统筹，各区出资购买，纳入民生实事。二是宣传有力度， 培训宣传员130 人，印发手册3000 本、海报15200 张、折页192000 份， 在户籍人口集中的小区宣传15 场次，发送短信、推送图文、依托纸媒， 335 多种形式提高市民知晓率。三是赔付见实效，截至2020 年12 月31 日， 共理赔案件1135 宗，赔付金额约395.7 万。 6.流动人口服务有了新品牌。 联合南山区举办“把健康带回家”暨优生优育进万家活动，中国计 生协副会长姚瑛在线致辞，内蒙古“远邻”、北上广“大哥”等10 余省 市送上视频支持，线上参与市民逾6 万人，现场向巴士集团等6 个企业 赠送健康包600 个；深圳北站、华强北、南山文体中心，网络答题、动 漫趣图、高清直播，“把健康带回家”年年有亮点，已成新品牌；新增 宝安区为中国计生协新市民健康行动项目点；市计生协专职副会长李红 联联合广东奉节商会、富士康计生协到奉节川鄂小学回访留守儿童;各级 开展关爱劳务工生殖健康、关爱留守儿童、“人口流动健康同行”等活 动315 场，2.2 万新市民受益。 （三）部门履职绩效情况。 经济性：单位本年度预算安排公用经费143035.7 元，调整预算数 138734.99 元，实际支出的公用经费为131875.01 元，公用经费控制率 为95%。效率性：单位本年度预算实际支付进度大致与既定支付进度匹 配，不含冻结经费，第一季度执行率20.3%，第二季度执行率47.18，第 三季度执行率69.21%，第四季度执行率85.11%，年度执行率为97.85% （含冻结经费）。单位圆满完成上级部门交办的重要事项独生子女家庭保 险项目工作，为符合条件的独生子女家庭购买了意外伤害保险。 效果性：计生协担负“六项重点任务”，聚焦宣传教育、生殖健康 咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服 务，为深圳市计生家庭、育龄群众和流动人口等提供健康宣传，丰富了 群众的健康知识，提升了群众健康素养，为健康深圳做出了计生协的应 336 有贡献。 公平性：2020 年本单位仅收到委转办信访件1 件，已按规定及时办 理，办结率为100%。全年针对计生特殊家庭帮扶、青春健康、宣传教育、 计生基层群众自治和流动人口服务等项目开展满意度调查，对培训工作 评价为满意及非常满意的平均比例为93%，对项目工作的平均满意度为 98.95%。协会所有部门预算安排均按计划时间内完成，协会的职责和主 要工作也在规定时间完成，完成党委、政府和上级部门下达或交办的重 要事项工作，及时反映完成情况和部门对重点工作的办理落实程度。协 会建立了便利的群众反映渠道和群众意见办理回复机制，回复所有群众 信访意见，通过群众的意见来提升服务质量。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 部门预算按照年度工作计划编制经费预算，按照“职责-任务-预算” 来规划年度经费预算，确保经费使用合理，专款专用。一是构建框架， 奠定预算绩效管理基础。制定工作意见、实施细则和工作规范等系列管 理制度，建立绩效评价指标体系。二是建立机制，打造全流程管理模式。 对预算支出项目进行绩效评审，对正在执行中的预算支出项目，实施事 中绩效跟踪，监控预算执行进度和资金管理的规范性。三是量化指标， 实现预算绩效管理全覆盖。资金计算细化到每一项具体工作内容，有可 控的支出管理程序。项目设定明确绩效目标，并分解为可考核的量化指 标，做到“立项有依据”“实施有方案”“资金有控制”“目标有考 核”。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 部门整体支出按照计划照常执行，已基本实现了预算编制有目标、 337 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和反馈结果有应用 的全过程预算绩效管理。但在实际工作，仍存在绩效管理与预算管理结 合不够紧密和评价结果应用不够充分等问题，建议部门定期开展例会， 汇报预算执行情况，避免出现支出延误及错误等情况。 （三）后续工作计划、相关建议等。 后续工作将按照之前的做法继续执行，对于绩效考核主要建议有： 一是建立绩效评价报告验收考核机制。通过建立绩效评价报告验收考核 机制，逐步提高绩效评价质量。二是强化财政绩效重点评价力度。选择 评价项目要以评价结果能够最终被使用为标准，确保评价结果得到充分 应用。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市计划生育协 会 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 主要用于人员、公 用及对个人和家庭补 助支出等 2500177.15 2500177.15 2406427.23 2406427.23 公共卫生服务 主要用于开展青春 健康˙生命之舞项目、 暖心行动项目、计划 生育宣传教育、流动 人口服务管理项目、 计生基层群众自治项 目和综合保障项目 6311736.00 6311736.00 5096857.47 5096857.47 严控类项目 主要用于公务接待 4000.00 4000.00 0.00 0.00 金额合计 8815913.15 8815913.15 7503284.70 7503284.70 年 预期目标 目标实际完成情况 338 度 总 体 目 标 完 成 情 况 贯彻执行国家、省、市对计生家庭的相关 方针政策，围绕“六项重点任务”开展各项 目服务，助力健康深圳建设，努力提高育 龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。 通过单位基本支出，保障单位正常运转；通过开展青春健 康˙生命之舞项目、暖心行动项目、计划生育宣传教育、流 动人口服务管理项目、计生基层群众自治项目和综合保障 项目，贯彻执行国家、省、市对计生家庭的相关方针政策， 助力健康深圳建设，努力提高育龄群众和计生家庭的获得 感、幸福感。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 全年开展活动、讲座、会 议数量 =29 场 29 场 全年参加国家、省、市培 训/会议人次 ≥18 人次 10 人次 聘用工作人员人数 =12 人 12 人 全年开展培训场数 =18 场 89 场 设计制作宣传资料数量 =20550 份 41290 全年开展调研指导次数 =32 次 5 次 质量指 标 宣传品发放覆盖率 10 个区 10 个区 聘用工作人员工作投入 度 =100% 100% 创建示范点验收合格率 ≥50% 100% 时效指 标 项目工作、委托服务、培 训工作等完成及时率 =100% 100% 成本指 标 经费执行率 ≥97% 97.85 效益 指标 经济效 益指标 不适用 0 0 社会效 益指标 计生协服务影响力提升 情况 提升 提升 开展活动媒体影响力提 升情况 提升 提升 生态效 益指标 不适用 0 0 满意度 指标 服务对象对培训工作满 意度 ≥90% 93% 服务对象对项目工作的 满意度 ≥85% 98.95% 可持续 影响指 标 不适用 0 0 339 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 340 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2.9 341 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 342 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 343 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 344 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.3 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 345 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 92.20 评分等级 优 填表人 赵娟 346 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市卫生健康能力建设和 继续教育中心 填报人：陈碧琳 联系电话：0755-82335724 347 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 为医学继续教育提供服务，组织实施全市在职医务人员 继续教育工作；受委托（住院医师、全科医师）培训；全科 医生转岗培训、医防融合培训；组织卫生系列职称评审、医 师全国专场招聘会、护士执业资格考试、院长职业化培训等 工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年，中心将紧密根据市卫生健康委“补短板，强基 层，建高地，促健康”的工作部署，围绕“六个高”的工作 目标，大力推进10 个重点实施项目，助力粤港澳大湾区、 中国特色社会主义先行示范区的建设。 1.为基层减负全市继续教育的改革创新项目 一是积极探索建立接轨国际的继续医学教育体系，搭建 继续医学教育服务平台；二是建立并完善基层减负学习机制， 逐步建立继续医学教育知识产权保护机制，并在年费制会员 单位积极开展试点综合改革。 2.住院医师规范化培训新模式的师资培训和考核评估 项目 在师资培训方面：一是在总结工作经验，改进提升培训 效果，优化课程设置，做好住培师资培训课程内容和形式的 需求分析，利用好中心与院校之间的平台，引进优秀师资， 着力培养师资岗位胜任力。二是探索依托市模拟医学教育与 研究中心信息化平台，开展线上视频会议式培训的方式，打 348 破授课师资地域限制，以满足日益增大的培训需求。 在考核评估方面：一是进一步完善考官培训方案和临床 技能考核方案，同时进行命题考官命题能力提升培训，组建 一套合格、有效的实践考核题库，全面推广OSCE 考核在结 业临床技能考核中的运用。二是完善住培管理系统考核评价 体系，组织全市培训基地的相关培训专业制定本专业出科考 核方案和评价工具，规范出科考核；三是全市住培专业年度 考核抽考。在6 家培训基地的培训专业中抽2-3 个专业的2 年级培训学员进行年度考核。采取OSCE 的形式，考核结束 后进行各站成绩分析并进行点评和反馈，做到以考促培，发 现培训中存在的问题，促进培训不断提升和改进。 3.全科医生专业试点开展继续教育综合改革项目 一是探索构建对标国际，可接轨香港、澳门，“有培训 目标、有过程管理、有评估考核”的全科医生持续职业发展 体系；二是协助市卫健委出台《深圳市全科医生继续教育指 南》，搭建全市全科医生持续职业发展服务平台。 4.医院专家进社区推进医防融合发展培训项目一是建 立医防融合继续教育制度。医防融合项目纳入全市继续教育 项目管理，并负责培训组织实施。组织各项目组开展培训课 程设计，收集教学内容、组织师资力量，形成年度培训计划。 组织各项目组每年至少开展1 次针对基层医务人员的集中专 题授课培训。二是搭建面向基层全科医生、护士和公共卫生 医师的医防融合网络培训平台。组织专家通过录制网课、发 布慕课等方式开展继续教育授课。三是做好医院专家进社区 349 推进医防融合发展培训效果的反馈评估。 5.医学模拟教育体系核心平台内涵建设和辐射项目充 分发挥全市“1+N”医学模拟教育体系平台作用，继续完善 模拟师资（考官）库、标准化病人库、模拟教案库及信息化 平台。 6.国家实践技能考试基地信息化应用实证研究项目根 据国医考发〔2019〕147 号文件要求：一是调试好中心基础 网络，做好物理隔离，将各节点终端与服务器连接达到 100Mbps 的要求；二是配合国家医考中心安装相应的服务器 管理软件，调试与各终端的接口对接，如电子门牌、桌面云 等，并进行运行及演练，保证考试顺利进行；三是配置六路 摄像头，构成环绕录音阵列，满足无人值考的要求。 7.院长及后备人才职业化培训项目 一是根据实施方案，配合市卫生健康委做好院长及后备 人才职业化培训的组织实施工作；二是组建公立医院院长及 后备人才职业化建设专家委员会，对项目的实施过程进行把 关；三是实施院长及后备人才职业化培训效果考核评估。 8.创新网络远程继续教育示范项目 一是根据国家卫健委为基层人员减负相关要求，将全新 上线的远程学习平台与国家卫健委能力建设和继续教育中 心学习平台联合，获得更多的线上优质的学习课程；二是结 合中心的微课平台，将线上传统课程与微课、翻转课堂等新 模式优势互补，创新网络远程继续教育模式。 9.初级救护和应急灾难救援普及培训项目。 350 一是在与市急救中心、市红十字会合作的基础上，进一 步深化合作；二是充分利用模拟中心场地和设备条件，组织 开展公安、消防、医疗等多团队灾难救援演练培训项目。三 是常规开展美国AHA 基础生命支持（BLS）和高级生命支持 （ACLS）培训项目。四是面向公众开展公益类急救宣传项目， 提升公众自救与互救能力。 10.继续医学教育项目管理 保障我市继续医学教育项目管理正常运行，完成我市近 10 万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含高水平医学 学术会议）申报、项目督导及全程管理；继续医学教育学分 审验；完善继续医学教育项目管理制度，提高我市卫生专业 技术人员继续医学教育的质量。 （三）2020 年部门预算编制情况。 2020 年我中心预算总金额为14,937 万元，其中基本支 出1,682 万元；深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目 医学模拟培训与研究中心子项目预算总金额为598 万元，为 政府投资项目；其他卫生健康服务预算总金额为12,657 万 元，为自有资金项目。我中心2020 年整体绩效指标共有55 个，其中产出指标38 个、效果指标17 个。 （四）2020 年部门预算执行情况。 2020 年支出13,039 万元，其中财政资金支出414 万元 （2019 年财政资金结转），自有资金支出12,625 万元。基本 支出1,035 万元，项目支出12,004 万元。其中基本支出因 厉行节约，压缩日常办公经费，决算数为1,035 万元，预算 351 执行率为61.53%；深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项 目医学模拟培训与研究中心子项目年中冻结指标100 万元， 结转指标80 万，调整预算数为417 万元，实际支出414 万 元，预算执行率为99.28%；其他卫生健康服务项目支出11590 万元，2020 年受新冠疫情影响，无法开展出国培训，预算执 行率为91.56%。 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟 培训与研究中心子项目已于2019 年5 月竣工，2020 年支付 工程款项4 次，及时跟进项目验收后的项目质量，评估造价 咨询、监理、设计等中标单位的实际工作质量，保障项目验 收后续工作顺利收尾。 其他卫生健康服务项目为我中心自有资金37 个子项目 组成，主要有为医学继续教育提供服务，组织实施全市在职 医务人员继续教育工作；受委托（住院医师、全科医师）培 训；全科医生转岗培训、医防融合培训；组织卫生系列职称 评审、医师全国专场招聘会、护士执业资格考试、院长职业 化培训等。项目支出实施过程规范，项目申报、招投标、监 督、验收等环节严格执行中心制度。我中心2020 年底在职 158 人，其中在编10 人、长期聘用人员148 人。 2020 年我中心拟稿行政制度汇编以及财务制度汇编，管 理制度健全。2020 年计划政府采购414 万元，实际采购389 万元。中心政府采购严格按照相关规定执行，不超政府采购 预算金额。中心资金收支规范，严格按照中心财务制度执行。 2020 年预决算及时公开。严格执行中心固定资产管理办法管 352 理资产。2020 年年底固定资产原值为9,165 万元，在用固定 资产原值为9,165 万元。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.以先行示范和行业引领为目标，高站位打造医学继续 教育“深圳样板”的示范项目； 2.以加强内涵建设为主线，高效率完善内部运行机制， 全面提升管理效能； 3.以问题和需求为导向，高品质提升标准化管理程度和 精细化服务水平； 4.以业务规范和流程最优为抓手，高标准推进考培分离、 以考促培的医学继续教育新模式； 5.以医学模拟教育和互联网+为平台，高起点构建“三 库一平台”及考核评价体系，有效提升临床医护人员的岗位 胜任力； 6.以医学人文为载体，高温度营造团结和谐、健康向上 的干事创业的良好氛围。 （二）主要履职情况。 1.继续医学教育工作。 继续教育项目申报和督导工作。组织申报获批的国家级、 省级、市级项目等各类继续教育项目；对全市各级继续教育 项目进行全流程督导，共审核学分2017502 人次。 继续教育培训工作。举办本部继续教育培训班332 期， 培训715278 人次，其中继续医学教育培训216166 人；开展 353 线上培训、基层送教上门、组织开展远程继续教育平台学习。 2.卫生人才交流和评鉴工作。 组织开展2020 年深圳市住院医师规范化培训学员就业 双选会、选赴全国10 所、11 次院校宣传招聘；开展2020 年 深圳市卫生健康系统人才招聘会，录用2589 人；完成医院 院长及后备人才职业化培训项目工作，全年累计开展培训 336 个学时，培训50 人，完成90%培训任务；完成国家医师 资格考试实践技能考试、2020 年卫生专业技术资格考试、 2020 年护士资格考试、2020 年深圳市卫生系列高级专业技 术资格实践能力考试等考试考务工作，审核2456 份资料； 完成2020 年度高级专业技术资格评审申报、送审和评审相 关工作。 3.住院医师规范化培训工作。 协助完成招生考试、面试和补录等组织工作，共招生 1333 人；完成住院医师规范化培训年度考核工作；初步完成 住培系统建设；举办第三届深圳市住院医师规范化培训技能 竞赛；组织在陪学员参加新冠肺炎防治理论培训；开展骨干 师资培训；完成住院医师规范化培训学员公共必修课培训工 作。 4.全科医学培训工作。 开展各类培训26 期社区适宜技术推广培训；举办1 期 临床类别全科医师转岗培训班，培训534 人；举办1 期中医 类别全科医师转岗培训班，培训200 人；举办1 期社会办医 疗机构医师新冠疫情防控能力线上培训；举办3 期住院医师 354 规范化培训全科专业师资培训班(省级)；联合香港大学深圳 医院开展1 期师资培训；举办2 期全科医生皮肤病亚专长培 训班；开展全科医生规范化培训质量提升工程项目，完善深 圳市骨干全科医生(高级家庭医生)培训课程，并举办1 期培 训；协助开展市属专家下社区推进医防融合培训项目。 5.深圳市医学模拟培训与研究中心工作。 开展12 期医学模拟师资培训班、举办18 期基础和专科 类技能培训、举办4 期综合情景模拟培训，内容涉及麻醉危 机处理、夜班急救、心血管急救等内容、开展4 期标准化病 人培训班，共培训1600 余人；建立标准化病人信息化管理 平台，初步实现师资库、案例库、标准化病人库的综合管理 功能。 6.社会服务培训工作。 全年共举办社会服务类培训班496 期，培训38384 人次。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年我中心部门履职和主要工作任务已顺利完成。我 中心2020 年整体绩效指标共有55 个，其中产出指标38 个、 效果指标17 个。其中54 个指标已达标。其中深圳市医学临 床技能模拟培训中心建设项目提升覆盖率达100%、为我市输 出真才实学的高级资格人才提供保障、帮助医务人员更新理 论知识，提升理论和技能水平、提高我市住院医师规范化培 训质量、群众掌握现场初级救护、灾害预防、逃生避险、常 见急症救护等知识、进一步提高全市医护人员的继续教育学 习和各单位的项目举办质量、开展医学模拟教育相关培训， 355 提高参培医师临床水平、宣传我市卫生健康人才环境，提升 了我市医疗卫生事业的发展。基建项目、培训项目有效投诉 率为0，学员满意度平均达97%。成本指标：预算执行率未 达标的原因是由于新冠疫情影响，出国研修培训项目，无法 完成出国培训任务，以致该项目未完成预算数。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 编制中心项目绩效目标、中心整体绩效；评估、审核 通过后，根据设定的目标实施项目；在项目实施过程中进行 动态监控绩效；项目实施完毕后进行自评以及单位整体绩效 自评；上报上级单位；反馈评价结果。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 存在问题：1.培训人数难以准确估计，以至于预算绩 效无法精准编报。2.2020 年受新冠疫情影响，出国培训项目 无法开展。 改进措施：1.开班前做好大数据调查，尽可能精准编 制预算绩效。2.转变培训方式、形式，应对工作不可控因素。 （三）后续工作计划、相关建议等。 统筹安排好2021 年绩效目标管理；开展好2021 年预 算绩效运行跟踪监控；组织实施好重点评价工作；组织实施 好2021 年单位绩效自评工作以及整体支出绩效评价工作。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市卫生健康 预算年度 2020 356 能力建设和继续教 育中心 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 深圳市医学临床 技能模拟培训中 心建设项目医学 模拟培训与研究 中心子项目 预算597 万元， 年中冻结100 万元， 结转80 万元。预算 执行率为99.28% 5978815.00 5978815.00 4149769.25 4149769.25 其他医疗卫生服 务 其他医疗卫生服 务为我中心自有资 金37 个子项目组 成，主要完成我中 心职能工作，预算 执行率为91.56% 126578833.00 0.00 115894783.84 0.00 基本支出 2020 年我中心厉 行节约，压缩日常 办公经费，基本支 出决算数为1,035 万元，预算执行率 为61.53% 16815666.45 0.00 10346452.89 0.00 金额合计 149373314.45 5978815.00 130391005.98 4149769.25 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 2020 年，中心将紧密根据市卫生健康 委“补短板，强基层，建高地，促健康” 的工作部署，围绕“六个高”的工作目 标，大力推进16 个重点实施项目，助 力粤港澳大湾区、中国特色社会主义先 行示范区的建设。（一）实现“六个高” 工作目标。1.以先行示范和行业引领为 目标，高站位打造医学继续教育“深圳 样板”的示范项目；2.以加强内涵建设 为主线，高效率完善内部运行机制，全 面提升管理效能；3.以问题和需求为导 向，高品质提升标准化管理程度和精细 化服务水平；4.以业务规范和流程最优 为抓手，高标准推进考培分离、以考促 培的医学继续教育新模式；5.以医学模 拟教育和互联网+为平台，高起点构建 “三库一平台”及考核评价体系，有效提 升临床医护人员的岗位胜任力；6.以医 学人文为载体，高温度营造团结和谐、 2020 年支出13,039 万元，基本支出1,035 万元，项目支出12,004 万元。其中深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模 拟培训与研究中心子项目年中冻结指标100 万元，指标80 万结 转2021 年，调整预算数为417 万元，实际支出414 万元，预算 执行率为99.28%；其他卫生健康服务项目（包括基本支出）决 算支出12,004 万元，预算执行率为88.04%。 357 健康向上的干事创业的良好氛围。 （二） 重点实施项目。1.为基层减负全市继续 教育的改革创新项目。2.中青年骨干医 师的培养推广项目。3.住院医师规范化 培训新模式的师资培训和考核评估项 目。4.全科医师省级培训中心的实施项 目。5.高级家庭医生评估体系建立和总 结推广项目。6.全科医生专业试点开展 继续教育综合改革项目。7.汕头大学医 学院合作开展医学教育与研究项目。8. 医学模拟教育体系核心平台内涵建设 和辐射项目。9.执业医师实践技能考核 国家级基地的实施项目。10.院长及后 备人才职业化培训项目。11.出国研修 人才培训效果评估项目。12.居家老年 护理及医疗护理员培训和规范管理项 目。13. 创新网络远程继续教育示范项 目。14.基层卫生人才学历提升计划（高 职专科）项目。15.国家心血管中心阜 外深圳继续教育学院合作实施项目。 16.初级救护和应急灾难救援普及培训 项目。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量 指标 深圳市医学临床技能 模拟培训中心建设项 目按合同支付有关款 项数 4 项 4 项 全科医师岗位培训人 数 ≥150 人 ≥150 人 卫生系列高级职称评 审人数 ≥2400 人 ≥2400 人 公立医院院长及后备 人才职业化培训人数 50 人 50 人 赴全国各重点医学院 校、住培基地宣讲、调 研场次 ≥10 次 11 次 住院医师招聘经资格 审核和面试，拟录用人 数 ≥1000 人 2589 人 组织2020 年规培学员 结业双选会参与人数 ≥400 人 453 人 医学模拟培训与研究 中心培训人数 ≥700 人 1627 人 358 继续医学教育项目申 报、学分审验、全程管 理份数 ≥2000 份 2398 份 继续教育管理学分审 验人次 ≥2000000 人次 2017502 人次 初级救护员人次 ≥10000 人 13373 人 公益急救培训人次 ≥17000 人 25011 人 住培基地招生人数 ≥900 人 1333 人 继续医学教育培训人 数 ≥170000 人 216166 人 质量 指标 深圳市医学临床技能 模拟培训中心建设项 目合同管理完备性 100% 100% 全科医师岗位培训人 员完成率 100% 100% 保证所有评审材料得 到公平、公正的评审率 100% 100% 继续医学教育结业考 核完成率 95% 99.9% 住培基地培训招生率 95% 95% 职业培训、医学保健考 核通过率 95% 95% 院长及后备人才职业 化培训完成率 90% 90% 确保我市继续医学教 育人员的达标率 95% 95% 医学模拟培训与研究 中心培训人员结业考 核合格率 95% 99% 2020 年规培学员结业 双选会人员参与度 100% 100% 赴全国各重点医学院 校、住培基地宣讲、调 研人员参与度 100% 100% 时效 指标 深圳市医学临床技能 模拟培训中心建设项 目完成及时率 100% 100% 全科医师岗位培训完 成及时率 100% 100% 卫生高级专业技术资 格人员评审工作完成 及时率 100% 100% 院长及后备人才职业 90% 90% 359 化培训完成率 继续医学教育培训及 时率 100% 100% 住培基地招生完成及 时率 100% 100% 职业培训、医学保健项 目及时率 100% 100% 继续教育管理学分审 验及时率 100% 100% 医学模拟培训与研究 中心培训完成及时率 100% 100% 赴全国各重点医学院 校、住培基地宣讲、调 研开展及时率 100% 100% 2020 年规培学员结业 双选会开展及时率 100% 100% 继续医学教育项目申 报、学分审验、全程管 理及时率 100% 100% 成本 指标 预算执行率 ≥90% 87.29% 效益 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 深圳市医学临床技能 模拟培训中心建设项 目提升覆盖率 100% 100% 宣传我市卫生健康人 才环境，提升了我市医 疗卫生事业的发展 达到良好程度 达到良好程度 开展医学模拟教育相 关培训，提高参培医师 临床水平 有所提高 有所提高 进一步提高全市医护 人员的继续教育学习 和各单位的项目举办 质量 有所提高 有所提高 群众掌握现场初级救 护、灾害预防、逃生避 险、常见急症救护等知 识 有所提高 有所提高 提高我市住院医师规 范化培训质量 有提高 有提高 帮助医务人员更新理 有所提高 有所提高 360 论知识，提升理论和技 能水平 为我市输出真才实学 的高级资格人才提供 保障 得到保障 得到保障 提高我市全科医生技 能水平 有提高 有提高 生态 效益 指标 满意 度指 标 深圳市医学临床技能 模拟培训中心建设项 目有效投诉率 0 0 全科医师岗位培训学 员满意度 80% 98% 卫生高级专业技术资 格人员评审工作有效 投诉率 0 0 继续医学教育培训学 员满意度 90% 95% 职业培训、医学保健培 训有效投诉率 0 0 继续医学教育项目管 理工作有效投诉率 0 0 医学模拟培训与研究 中心运营培训学员满 意度 90% 98% 住院医师招聘学员有 效投诉率 0 0 可持 续影 响指 标 361 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 7 362 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.88 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.5 363 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 364 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 3 365 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 作（1 分）。 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.99 366 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.35 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 21 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 6 367 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 92.72 评分等级 优 填表人 陈碧琳 368 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：中山大学附属第七医院（深圳） 填报人：闻晶 联系电话：0755-81206255 369 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政 府工作部署和要求； 2.承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、疑难病症、重 大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具有跨区域辐射医疗服务和综 合性健康服务等功能； 3.承担公共卫生、卫生应急、医疗救治、医疗保障、医疗救助等工 作，以及医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗等公益性活动或其他政府指令 性任务； 4.承担国家、省、市保健任务，探索治疗-康复新模式； 5.提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提供优质的高 端医疗保健服务； 6.承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师和专科医师 规范化培训任务，以及继续医学教育任务，建设临床技能培训中心、住 院医师和专科医师规范化培训基地、县级医院骨干医师培训基地； 7.与国内外著名高校、研究机构建立广泛而密切的交流与合作，大 力引进和培养高层次科研人才、团队，建立与临床相对独立的科研大团 队； 8.建设医学科研大平台、科研转化中心和科研大数据中心，开展实 验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究和医院管 理等研究，进行医疗新技术、新业务和新方法的开发及推广应用； 9.承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想，紧紧围绕中山大学和深圳市委市政府决策部署，努力 建设满足人民美好医疗向往的高水平医院，医教研一体化建设有序推进。 1.守土尽责，全力以赴抗击新冠。新冠疫情暴发后，医院迅速响应， 2 周内建成全省第一个临时留观病区，开放床位 91 张，配备移动 CT、移 动 DR、防护铅屏风、红外人体表面温度筛检仪、全自动核酸提取仪和实 时荧光定量 PCR 等，增设临床基因扩增检验实验室，设立发热门诊药房， 抽调 552 人投入抗冠一线工作。截至 2020 年底，发热门诊接诊超过 6400 人次、留观接诊 734 人次、核酸检测近 70000 人次，8 例核酸初筛阳性 病例均及时完成报告及转运。上线中山七院互联网医院，开展线上义诊， 注册医师、药师 430 名，覆盖内、外、儿、妇等 30 个科室，共接受访问 272811 人次。推出“中七抗病毒一号方”，加快抗冠中药制剂“麻荟宣 肺清毒颗粒”研制。 2.创建临床教学基地及住培协同基地。我院积极准备临床教学基地 评审工作，认真解读相关指标，明确各项指标的内涵要求和检查方法， 对照指标要求开展自查自纠；积极筹建中山一院住培协同单位。 3.推进科研基金、科研平台申报及“三名工程”高层次医学团队申 报、管理工作。2020 年度我院共获得国家自然科学基金 25 项，相比去 年增加 10 项，其中面上项目 12 项、青年项目 12 项，区域联合重点基金 1 项（资助 260 万元），实现国家自然科学基金重点项目 0 的突破；共获 得其他基金 68 项，包括国家社科基金重点项目 1 项，国家博士后基金 8 项，省医学科研基金 3 项，省中医药局管理项目 1 项，省级科研项目 13 项（省自然基金 2 项，省联合基金青年基金 11 项），市科创委项目 35 项（基础研究面上项目 32 项，基础研究重点项目 1 项，可持续发展项目 370 371 1 项，新冠应急防治项目1 项），中山大学高校基本科研业务费青年教师 培育项目6 项、青年教师重点项目1 项。2020 年我院成功引进了3 个“三 名工程”高层次医学团队，分别为“香港中文大学李志光教授儿童血液 肿瘤团队” “四川大学华西医院李虹教授泌尿系肿瘤精准诊疗与泌尿功能 重建团队”“北京协和医院夏维波教授内分泌团队。 4.二期项目建设及建成前过渡期业务用房建设。12 月10 日，厂房 改造项目宿舍楼部分正式开工；厂房改造项目住院楼部分已完成初步设 计。住院楼每层建筑面积1840 ㎡，可提供63 张病床；整栋住院楼建筑 面积共计7360 ㎡，252 张病床。2020 年，二期项目稳步高效推进。在各 级领导的大力支持与协调下，二期项目已于2020 年7 月13 日顺利移交 深圳市建筑工务署，自此二期项目进入全新建设阶段。8 月，二期项目 方案设计与建筑专业初步设计按照“高起点规划、高标准设计”的要求 正式挂网招标。10 月，场地初步勘察全部完成。11 月5 日，二期土地全 部完成入库。11 月12 日，在深圳市、中山大学、光明区相关领导和相 关各级政府职能部门负责人的见证下，二期项目开工仪式圆满举行，并 正式开展场地平整、清理作业。 5.补齐高精尖大型医用设备短板。2020 年共申请配置一期工程第三 批大型医用设备五台，包括：高端多层螺旋CT 机、3.0T 磁共振成像系 统、X 线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）、医用直线加速器、内窥镜手 术器械控制系统（手术机器人）。以上设备已经各级卫生主管部门批准， 并取得乙类大型医用设备配置许可证。 6.推进“智慧医院”建设。已实现5G 云课堂、5G 示教等应用，通 过5G 高速带宽推动移动应用的快速落地。在疫情发生后互联网医院开始 上线运行，医保功能已对接并上线。截止12 月份，已服务问诊咨询患者 372 3.84 万人次，开出线上处方1626 张。未来将继续完成互联网医院深度 开发，将进一步优化升级便民服务。已通过5G 云课堂、5G 示教、远程 诊断（与云南凤庆医院）等应用实现。已建设多学科会诊系统，2020 年 已完成院内550 人次的多学科会诊诊疗，远程多学科会诊33 场。 7.推进“创三甲”工程。加强队伍建设、培训和学习，全面推进“创 三甲”工程。积极推进医院制度建设，完善相关制度及流程，推进更新 制度汇编。积极开展院内自评和持续改进工作。适应评审新机制，初步 构建评审数据评价指标提升工程。 8.探索建立“年薪制下的医院员工绩效考核”体系。根据国家、省、 市相关文件精神，以三级公立医院绩效考核为“指挥棒”，进一步落实我 院体制改革，着力探索建立适应本院自身特点的院内薪酬制度。以院内 绩效考核为抓手，考核结果定期公布，以考核促落实，助力科室改善内 部管理，提升全院医疗质量。上下联动以考促精细化管理。 9.根据国家、广东省生化现代医院管理制度有关文件，落实现代医 院管理制度建设任务、健全党委领导下院长负责制，制定章程等13 项核 心制度。我院坚持将制度建设（制订、执行、监督、服务、问责）统揽 并贯穿医院管理，打造制度治院、依规治院。根据《建立现代医院管理 制度指导意见》要求，制定《中山大学附属第七医院关于制度建设的指 导意见》，引导全院建立并不断完善医院章程、医院决策机制、民主管理 制度、医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度、财务资产管理制度、 绩效考核制度、人才培养培训管理制度、教育教学管理制度、科研管理 制度、后勤管理制度、信息管理制度、医院文化建设、人文医院建设等 十四项核心制度。 （三）2020 年部门预算编制情况。 373 医院在编制年度部门预算时，严格按照财政部门关于预算编制的规 定和要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点、勤俭节约 的原则，同时充分考虑我院职能和年度重点工作计划，制订预算编制方 案。预算编制时细化到经济科目，并根据实际需求和工作计划设置预算 项目绩效目标。预算分配充分考虑各职能部门的分工，同时预留一定弹 性，能够根据实际情况灵活调整。我院2020 年年初预算135,728.73 万 元，包括财政拨款预算收入72,525.53 万元，事业收入预算62,803.2 万元，其他收入预算400 万元。 （四）2020 年部门预算执行情况。 2020 年财政拨款支出调整后预算为75,135.18 万元，实际支出 70,886.46 万元，预算执行率为94.35%。在资金使用上，我院严格遵守 各项财经法规和财务管理制度；资金支出及费用报销有完整的审批程序 和手续，符合国家省市相关规定及医院规定，未超标准、超范围支出； 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；医院按照《中华人民共和国会 计法》和《政府会计制度》等设置会计账簿，进行会计核算，及时提供 真实、完整、准确的会计信息，对项目支出设置辅助核算。医院制订了 采购招标管理办法、合同管理办法等制度，并成立医学装备委员会、信 息化管理委员会等民主管理小组对项目进行论证，重点项目经过院长办 公会审批。医院所有政府采购项目严格按照深圳市当年政府集中采购目 录的要求以及政府采购和招标等制度的规定进行采购申报，严格履行政 府采购中心的招投标程序，采购完成后按照招投标文件的参数配置以及 合同的规定进行履约验收。我院资产保存完整、配置合理、使用合规、 处置规范，医院固定资产使用率达95%以上。同时，为了加强医院的资 产管理，提高使用效率，医院制订了设备出入库管理制度、设备报废管 374 理制度、设备借用和调拨管理制度等文件。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 开放56 个专科门诊，700 张病床，为患者提供高质量的医疗服务； 为建设教学型医院夯实基础；开展科学研究，促进临床与科研互补发展； 高水平规划二期建设。 （二）主要履职情况。 1.国家级区域医疗中心。 （1）诊疗量不断提升。 坚持抗疫与主体业务两手抓，6 月份业务量实现同比反超，全年总 体业务量增长约10%。共开放专科56 个，门急诊同比增长2.62%，住院 1.8 万人次、手术台数近5600 台，与2019 年相比，在疫情严重冲击下 仍有增长；疑难重症收治率71.76%，同比提高9.06%，三四级手术占比 66%，同比提高15%，实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献7 例，同 比增长75%。 （2）高层次人才队伍不断壮大。 目前共引进深圳市高层次人才58 人，同比增长38%；11 人被评为深 圳市实用型临床医学人才；1 位被评为深圳市首届深圳十大杏林名医；2 人被评为“海外名师”。药学团队荣获第六届MKM 中国药师职业技能大 赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届“药健康，科普中国行”大赛广州站 一等奖。 （3）诊疗设备不断完备。 增配4500 万元医疗设备，并获批CT、MRI、LA、PET/CT、手术机器 人等高端医疗设备配置许可。 375 （4）业务范围不断扩大。 “五大中心”建设稳步推进，获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点 救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制，推进双向转诊， 与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。 （5）服务质量不断提升。 医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标满足三甲评 审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%，患者满意度调查得分95.9， 其中住院患者满意度97.5，同比提高3 分。 （6）社会担当不断增强。 全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人民医院进行医疗帮扶，利用 5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台，实现远程B 超、远程手术 指导以及多级诊疗，共开展50 余例远程病例会诊，创建医疗健康扶贫新 模式；远程帮扶云南凤庆案例荣获2020 年度中国现代医院管理典型案例 "最佳借鉴奖"。积极响应援疆、援藏号召，派出3 名中高级职称专家参 与柔性援疆、援藏工作，以及1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。 开展线下义诊活动9 次，服务约1570 人次。 2.国家级应急与灾难医学中心。 举办全国航空医疗救护专业首期第五班培训班，培养45 位航空医疗 救护人员；设置核辐射医疗救援病房，为职业病防治、公共卫生服务、 化学中毒及核辐射应急和救治提供有效支撑；获批成为深圳市道路交通 事故定点收治医院。深化国家航空医疗联合救护试点医院与“移动医院” 功能联动，开展2 次全真紧急医学救援演练及深圳市卫生应急力量军地 联演，完成3 例航空医疗救援。 3.保健康复中心。 376 保健康复中心顺利开区运营，设置眼科、耳鼻咽喉科等独立的临床 专科检查室，配备超高端螺旋CT、3.0TMRI、DSA 等高精尖医疗设备及呼 吸机、人工肝等专科医疗设备，组建医疗保健专家库。组织院内各个专 科的高层次专家参与保健康复工作，开通门诊、体检绿色通道，引进多 学科联合诊疗（MDT）、加速康复、医学人文关怀等先进诊疗模式和理念， 提供最为便捷、优质的检查及治疗服务；自主开发病人数据脱敏功能等， 为保健康复对象提供优质的诊疗服务。 4.面向学术前沿的科研平台。 （1）“大平台”建设不断加速。消化医学研究大平台、脑健康疾病 研究大平台、免疫学研究大平台、血液病研究中心、精准医学研究中心、 肿瘤耐药逆转研究中心6 大科研平台及1 个临床医学研究大数据中心建 设，顺利加入“深圳市大型科学仪器共享平台”。 （2）“大项目”数量不断增加。2020 年度，医院共获得各类纵向 科研基金立项100 项，经费总额4105 万元。其中国自然基金立项共25 项（含区域创新发展联合基金1 项），获批经费1222 万元，连续3 年位 居深圳前三，今年进入中大11 个附属医院前五；国家社科基金重点项目 1 项，获批经费35 万元；深圳市科创委项目立项35 项，获批经费2450 万元。发表论文100 余篇，其中SCI60 余篇。不断探索校企合作模式与 产学研发展模式，推进生物医药产学研基地建设，立项横向科研项目7 项，申报专利10 余项。 （3）“大团队”雏形逐步形成。2020 年新引进3 个“三名工程” 高层次医学团队，获得资金资助3000 万元。 5.开放、共赢的国际交流平台。 线上线下相结合，举办学术交流活动，每周邀请一位知名高校或科 377 研院所学者来院学术交流。继续推进与英国弗朗西斯·克里克研究所、 伦敦大学学院开展战略合作关系，与弗朗西斯·克里克研究所联合在 《NatureStructure&MolecularBiology》刊发了新冠病毒研究成果。响 应国家“一带一路”倡议，积极拓展与东盟发展中国家合作渠道，参与 “马六甲研究基地”项目征集。 6.体现中大医科品质的教学平台。 （1）培养数量逐步增加。 2020 年医院招收硕博研究生148 名，承接包括中山大学、广东医科 大学等高校的197 名实习生和40 名见习生，获批继教项目57 项（国家 级9 项、省级40 项和市级8 项），招收外院各级医院进修学员38 名。 （2）培养能力不断提升。 获批深圳市医学重点学科1 个、重点培育学科3 个；积极申报中山 一院住院医师规范化培训协同基地，已有18 个专业基地参加认定；获得 深圳市医学模拟教学案例设计比赛三等奖1 项、优秀奖2 项，中山大学 第十四届临床教师教学技能大赛一等奖、二等奖等；临床能力培训中心 正式投入运营使用，可开展见（实）习带教、抗疫、三基技能、ALSO 导 师与学员班、模拟教学等，已培养ALSO 导师16 名。 7.高效、创新的管理平台。 构建规范性制度体系等五大制度体系，共修订出台全院性制度800 余项。初步建立包括4 个一级指标、11 个二级指标、56 个三级指标的院 内绩效考核体系；推进经济管理年活动，推动医院经济业务的精细化管 理，预算管理和预算绩效管理工作质量稳步提高；内外审结合，启动政 府三年采购专项行动，有序开展耗材、药品集采工作，降低支出；对标 三甲评审指标推进各项工作，全年开展培训13 场、自查12 次；开展设 378 备盘点工作，完成200 万以上71 台设备经济效益分析。 8.高度信息化的智慧医院。 开发临床路径系统与病历质控系统，共配置完成38 条临床路径，覆 盖159 个诊断，其中16 条路径已正式使用，入径患者共230 人；完成病 历检查/评比相关登记表4 项功能、病历评比与结果审核2 项功能、病历 评比查询2 项功能开放；建立‘出院随访+满意度评价’体系；建设信息 化高可用容灾环境；信息化支撑下的多学科诊疗模式获得数字中国智慧 医疗大赛二等奖；上线孕产妇远程监护，互联网医院云药房等创新服务 内容。 9.有温度的人文医院。 深化三级公立医院安宁疗护模式建设，开设安宁疗护试点病房，已 收治25 名安宁患者；着手编制深圳市安宁疗护系列规范；为60 名安宁 疗护临床骨干进行安宁疗护临床实践培训，举办以“安宁疗护与生命教 育”为主题的第四届亚洲医学人文菁英训练营，观看人数达13.5 万人次； 推动志愿服务规范化发展，开展9 次医务社工活动，协助患者筹集善款 约20 万元；为院内职工尤其抗疫一线医务人员开展临床心理疏导。 10.低碳、环保的绿色医院。 主体建筑使用环保装饰装修材料，配备清洁热能、无氟制冷、雨污 分流等系统设施；严格防控污染，达标排放废水、废气，规范医疗废物 收运、放射源管理，试点推广生活垃圾分类回收；全面开展“厕所革命”， 完善控烟组织和监督网络，已通过区级“无烟单位”评审；开业至今环 保0 投诉、0 处罚、0 事故；实行网上无纸化办公，节约办公耗材；引进 SPD 医疗供应链管理系统，减少使用一次性医用耗材；统一安装节能照 明器、感应水龙头，设置冷暖系统额定温度，节能工作成效明显。 379 （三）部门履职绩效情况。 2020 年我院部门整体支出绩效目标基本实现，充分地履行了部门职 能职责，较好地完成了年度各项重点工作任务，财政资金使用效果良好。 具体分析如下： 1、经济性分析 我院卫生材料等物资的采购成本控制较好，一直保持低位，有效节 约了资金。 2、效率性分析 医疗、教学、科研等工作按计划有序开展，各项工作基本按计划完 成。 3、社会效益分析 （1）为患者提供优质、先进的医疗服务。2020 年已开设56 个临床 专科，医院门急诊总量突破35 万人次，收治住院患者超1.8 万人次，手 术台数近5600 台；疑难重症收治率71.76%，同比提高9.06%，三四级手 术占比66%，同比提高15%，实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献7 例，同比增长75%。 （2）高层次人才队伍不断壮大。目前共引进深圳市高层次人才58 人，同比增长38%；11 人被评为深圳市实用型临床医学人才；1 位被评 为深圳市首届深圳十大杏林名医；2 人被评为“海外名师”。药学团队 荣获第六届MKM 中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届 “药健康，科普中国行”大赛广州站一等奖。 （3）诊疗设备不断完备。增配4500 万元医疗设备，并获批CT、MRI、 LA、PET/CT、手术机器人等高端医疗设备配置许可。 （4）业务范围不断扩大。“五大中心”建设稳步推进，获批急性心 380 肌梗死和急性脑卒中定点救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源 共享机制，推进双向转诊，与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。 （5）服务质量不断提升。医疗质量管理、不良事件上报、病案管理 等大部分指标满足三甲评审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%， 患者满意度调查得分95.9，其中住院患者满意度97.5，同比提高3 分。 （6）社会担当不断增强。全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人 民医院进行医疗帮扶，利用5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台， 实现远程B 超、远程手术指导以及多级诊疗，共开展50 余例远程病例会 诊，创建医疗健康扶贫新模式；远程帮扶云南凤庆案例荣获2020 年度中 国现代医院管理典型案例"最佳借鉴奖"。积极响应援疆、援藏号召，派 出3 名中高级职称专家参与柔性援疆、援藏工作，以及1 名高级职称专 家援助广西百色革命老区。开展线下义诊活动9 次，服务约1570 人次。 4、群众满意度调查分析 我院建立《中山大学附属第七医院投诉管理规定（试行）》等群众建 议和投诉的管理办法，群众可以通过电话、短信、邮件、问卷调查等方 式对医院进行投诉和提出建议。牢固树立“以病人为中心”的服务理念， 全心全意为患者服务，把对病人的尊重、理解和关怀体现在医疗服务的 全过程中。根据我院收集的25,000 多份患者满意度调查问卷，多数患者 对我院的“办理出入院手续的便捷程度、收费依据及标准、医护人员服 务态度、疾病诊疗效果、就医环境”等觉得非常满意。但是也有部分患 者表示配套设施不够完善，我院将不断完善各项工作，打造一家有温度 的医院。用人性化设计减轻患者从疾病中感受到的压力、恐惧和束缚； 用“一站式”流程避免因来回走动、排队导致的焦虑和不安。从内心深 处真正尊重和关爱患者，给予患者更多的人文关怀，使他们保持乐观向 381 上的积极心态，早日恢复健康。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 我院将绩效管理理念融入预算编制、预算执行、预算执行结果评价 的过程：预算申报需填写测算依据，重大项目预算需进行论证，预算执 行中，财务处定期不定期监督检查项目实施情况，预算执行部门针对出 现的问题进行分析并提出改进措施，年终对预算执行情况进行评价反馈， 这些措施有效提升了我院预算管理水平。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1、财政资金使用效率有待提高 2020 年我院预算执行序时进度未达标，主要原因是疫情影响以及政 府采购进度整体较慢，个别项目因涉及较多需求科室且需求复杂，需求 调研时间较长，影响了资金使用效益。下一步将加强各项目督办，要求 各项工作早启动、早调研、早准备。 2、预算绩效目标的设定应进一步细化 2020 年的绩效目标设定，在数量、质量、时效、成本指标方面设置 还不够完善，后续将进一步规范绩效目标的设置，务必完整、明确、可 量化。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1、强化财政资金使用效率 一是完善管理制度，提高业务管理水平。针对重点项目制订专门的 资金、项目管理办法，并组织相关人员培训学习。二是加强财政资金使 用督办工作，提高资金使用效率。通过监督资金使用情况，完善资金与 项目督办及问责机制，强化财政资金使用效率。 382 2、加强预算编制工作 一是针对绩效目标设置存在的问题，加强绩效目标设置的全面性、 规范性、可衡量性。二是加强预算编制阶段项目必要性、可行性的论证， 避免论证不充分或不具备执行条件的项目预算。三是强化预算绩效管理， 建立绩效评价结果应用机制。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 中山大学附属 第七医院（深圳）预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 医疗卫生服务 基本完成医疗 卫生服务项目内 容 145982028.76 36611028.76 51040475.59 27214492.08 三名工程专项 完成三名工程 五个项目建设 11000000 11000000 10898314.19 10898314.19 科研建设及教 学医院建设 完成2020 年度 科研及教学建设 93028050 24638000 30898310.87 5445000 待支付以前年 度采购项目 完成待支付以 前年度采购项目 10363578 10363578 9551291.21 9551291.21 预算准备金 用于年度新增 或紧急事项，按规 定编制和使用。 11427200 0.00 4118368.03 0.00 政府投资项目 建设 完成2020 年政 府投资项目建设 付款工作。 39231786 39231786 35931651.11 35931651.11 工资福利支出 用于2020 年度 人员薪酬发放。 671271647 533415733 620488082.47 533415733 公用经费 用于日常水电 气费、物业费、差 旅费等支出，满足 日常运行所需。 89884647 69995147 90557940.96 69862661.5 药品耗材购置 用于2020 年度 药品及耗材购置， 满足医疗需求。 285098336 0.00 231869877.56 0.00 金额合计 1357287272.76 725255272.76 1085354311.99 692319143.09 383 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 目标1：建设区域医疗中心，切实解 决疑难危重患者救治问题，辐射和 带动区域内整体医学水平的提升。 牵头组建光明区医院医疗联合体， 实行优势互补，共同发展，开展药 学联盟、全科实习、安宁疗护等项 目，并积极推进区域康复联盟、急 诊急救联盟建设；目标2：打造应急 与灾难医学中心建设，已完成深圳 市移动医院项目建设和紧急医学救 援对组建，与深圳东部通航公司、 上海金汇航空公司签署协议，积极 开展航空医疗救护工作，已成为国 家第一批航空医疗救护联合试点医 院，构建陆空一体化的紧急医学救 援体系；目标3：完成研究生、进修 生、预见习医学生、实习生等各类 学员的培训任务，组织各类师资教 学能力培训，不断提升临床教师的 教学能力。目标4：配置第一期工程 第三批设备，满足医疗及科研需要； 按照市卫生健康委“12361 工程”要 求的信息标准、数据标准、技术标 准、接口标准全面改进现有信息系 统的数据、业务和服务体系；目标5： 面向学科前沿，结合自身临床优势， 搭建消化医学、脑健康、免疫学、 血液病、精准医学、肿瘤耐药逆转 等六大科研平台和一个临床医学研 究大数据中心，向海内外知名高校 和医学研究机构招贤引才，通过高 层次人才导入国际前沿项目；围绕 临床医学、基础医学、流行病学等 领域组建高水平科研团队。 中山七院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实对 卫生健康事业发展的新思想新理念新战略要求，不断增强“四个意 识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕深圳建设社会主义 先行示范区和中山大学双一流发展战略，推动医教研管各项工作 高水平快速发展，为实现人民对美好医疗的向往而坚持奋斗，取 得了良好的成绩。一、工作总体完成情况（一）守土尽责，全力 以赴抗击新冠。1.有备无患，打赢疫情防控第一战。新冠疫情暴发 后，医院迅速响应，2 周内建成全省第一个临时留观病区，开放床 位 91 张，配备移动 CT、移动 DR、防护铅屏风、红外人体表面温 度筛检仪、全自动核酸提取仪和实时荧光定量 PCR 等，增设临床 基因扩增检验实验室，设立发热门诊药房，抽调 552 人投入抗冠 一线工作。截至 2020 年底，发热门诊接诊超过 6400 人次、留观 接诊 734 人次、核酸检测近 70000 人次，8 例核酸初筛阳性病例均 及时完成报告及转运。派出 47 人支援深圳市第三人民医院、境外 输入疫情防控及北京、香港、罗湖核酸检测工作。当前，国际第 二波疫情来势汹汹，医院坚持做好疫情防控工作，严防疫情反弹。 2.线上服务开阵地。上线中山七院互联网医院，开展线上义诊，注 册医师、药师430 名，覆盖内、外、儿、妇等30 个科室，共接受 访问272811 人次，综合评分居广东省互联网医院测评第七，荣获 广东“优秀战疫志愿服务典型—优秀战疫志愿服务项目”。3.科学研 究有成果。推出“中七抗病毒一号方”，加快抗冠中药制剂“麻荟宣 肺清毒颗粒”研制。论文 “Structureanalysisofthereceptorbindingof2019-nCov”在生命科学领 域经典期刊《BiochemicalAndBiophysicalResearchCommunications》 发表，通过结构分析证明2019-nCov（COVID-19）比SARS-CoV 具更强的传染性。《新冠肺炎无症状感染者现场快速筛查预警系统 研发》获深圳市科创委立项，申报发明专利2 项，进入样机测试 环节，预计将于3 个月内完成10 万+例人群数据采集。（二）凝心 聚力，高水平建设“三个中心”。1.国家级区域医疗中心。（1）诊疗 量不断提升。坚持抗疫与主体业务两手抓，6 月份业务量实现同比 反超，全年总体业务量增长约10%。共开放专科56 个，门急诊同 比增长2.62%，住院1.8 万人次、手术台数近5600 台，与2019 年 相比，在疫情严重冲击下仍有增长；疑难重症收治率71.76%，同 比提高9.06%，三四级手术占比66%，同比提高15%，实现持续 增长。完成公民逝世后器官捐献7 例，同比增长75%。（2）高层 次人才队伍不断壮大。目前共引进深圳市高层次人才58 人，同比 增长38%；11 人被评为深圳市实用型临床医学人才；1 位被评为 深圳市首届深圳十大杏林名医；2 人被评为“海外名师”。药学团队 荣获第六届MKM 中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、 第二届“药健康，科普中国行”大赛广州站一等奖。（3）诊疗设备 不断完备。增配4500 万元医疗设备，并获批CT、MRI、LA、PET/CT、 手术机器人等高端医疗设备配置许可。 （4）业务范围不断扩大。“五 大中心”建设稳步推进，获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点救治 384 医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制，推进双向转 诊，与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。（5）服务质量不 断提升。医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标 满足三甲评审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%，患者满 意度调查得分95.9，其中住院患者满意度97.5，同比提高3 分。 （6） 社会担当不断增强。全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人民医 院进行医疗帮扶，利用5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平 台，实现远程B 超、远程手术指导以及多级诊疗，共开展50 余例 远程病例会诊，创建医疗健康扶贫新模式；远程帮扶云南凤庆案 例荣获2020 年度中国现代医院管理典型案例"最佳借鉴奖"。积极 响应援疆、援藏号召，派出3 名中高级职称专家参与柔性援疆、 援藏工作，以及1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。开展 线下义诊活动9 次，服务约1570 人次。2.国家级应急与灾难医学 中心。举办全国航空医疗救护专业首期第五班培训班，培养45 位 航空医疗救护人员；设置核辐射医疗救援病房，为职业病防治、 公共卫生服务、化学中毒及核辐射应急和救治提供有效支撑；获 批成为深圳市道路交通事故定点收治医院。深化国家航空医疗联 合救护试点医院与“移动医院”功能联动，开展2 次全真紧急医学 救援演练及深圳市卫生应急力量军地联演，完成3 例航空医疗救 援。3.保健康复中心。保健康复中心顺利开区运营，设置眼科、耳 鼻咽喉科等独立的临床专科检查室，配备超高端螺旋CT、 3.0TMRI、DSA 等高精尖医疗设备及呼吸机、人工肝等专科医疗 设备，组建医疗保健专家库。组织院内各个专科的高层次专家参 与保健康复工作，开通门诊、体检绿色通道，引进多学科联合诊 疗（MDT）、加速康复、医学人文关怀等先进诊疗模式和理念，提 供最为便捷、优质的检查及治疗服务；自主开发病人数据脱敏功 能等，为保健康复对象提供优质的诊疗服务。（三）激流勇进，高 起点搭建“四个平台”。1.面向学术前沿的科研平台。（1）“大平台” 建设不断加速。消化医学研究大平台、脑健康疾病研究大平台、 免疫学研究大平台、血液病研究中心、精准医学研究中心、肿瘤 耐药逆转研究中心6 大科研平台及1 个临床医学研究大数据中心 建设，顺利加入“深圳市大型科学仪器共享平台”。（2）“大项目” 数量不断增加。2020 年度，医院共获得各类纵向科研基金立项100 项，经费总额4105 万元。其中国自然基金立项共25 项（含区域 创新发展联合基金1 项），获批经费1222 万元，连续3 年位居深 圳前三，今年进入中大11 个附属医院前五；国家社科基金重点项 目1 项，获批经费35 万元；深圳市科创委项目立项35 项，获批 经费2450 万元。发表论文100 余篇，其中SCI60 余篇。不断探索 校企合作模式与产学研发展模式，推进生物医药产学研基地建设， 立项横向科研项目7 项，申报专利10 余项。（3）“大团队”雏形逐 步形成。2020 年新引进3 个“三名工程”高层次医学团队，获得资 金资助3000 万元。2.开放、共赢的国际交流平台。线上线下相结 合，举办学术交流活动，每周邀请一位知名高校或科研院所学者 来院学术交流。继续推进与英国弗朗西斯·克里克研究所、伦敦大 385 学学院开展战略合作关系，与弗朗西斯·克里克研究所联合在 《NatureStructure&MolecularBiology》刊发了新冠病毒研究成果。 响应国家“一带一路”倡议，积极拓展与东盟发展中国家合作渠道， 参与“马六甲研究基地”项目征集。3.体现中大医科品质的教学平 台。（1）培养数量逐步增加。2020 年医院招收硕博研究生148 名， 承接包括中山大学、广东医科大学等高校的197 名实习生和40 名 见习生，获批继教项目57 项（国家级9 项、省级40 项和市级8 项），招收外院各级医院进修学员38 名。（2）培养能力不断提升。 获批深圳市医学重点学科1 个、重点培育学科3 个；积极申报中 山一院住院医师规范化培训协同基地，已有18 个专业基地参加认 定；获得深圳市医学模拟教学案例设计比赛三等奖1 项、优秀奖2 项，中山大学第十四届临床教师教学技能大赛一等奖、二等奖等； 临床能力培训中心正式投入运营使用，可开展见（实）习带教、 抗疫、三基技能、ALSO 导师与学员班、模拟教学等，已培养ALSO 导师16 名。4.高效、创新的管理平台。构建规范性制度体系等五 大制度体系，共修订出台全院性制度800 余项。初步建立包括4 个一级指标、11 个二级指标、56 个三级指标的院内绩效考核体系； 推进经济管理年活动，推动医院经济业务的精细化管理，预算管 理和预算绩效管理工作质量稳步提高；内外审结合，启动政府三 年采购专项行动，有序开展耗材、药品集采工作，降低支出；对 标三甲评审指标推进各项工作，全年开展培训13 场、自查12 次； 开展设备盘点工作，完成200 万以上71 台设备经济效益分析。 （四） 行稳致远，高质量打造“三个特色”。1.高度信息化的智慧医院。开 发临床路径系统与病历质控系统，共配置完成38 条临床路径，覆 盖159 个诊断，其中16 条路径已正式使用，入径患者共230 人； 完成病历检查/评比相关登记表4 项功能、病历评比与结果审核2 项功能、病历评比查询2 项功能开放；建立‘出院随访+满意度评 价’体系；建设信息化高可用容灾环境；信息化支撑下的多学科诊 疗模式获得数字中国智慧医疗大赛二等奖；上线孕产妇远程监护， 互联网医院云药房等创新服务内容。2.有温度的人文医院。深化三 级公立医院安宁疗护模式建设，开设安宁疗护试点病房，已收治 25 名安宁患者；着手编制深圳市安宁疗护系列规范；为60 名安宁 疗护临床骨干进行安宁疗护临床实践培训，举办以“安宁疗护与生 命教育”为主题的第四届亚洲医学人文菁英训练营，观看人数达 13.5 万人次；推动志愿服务规范化发展，开展9 次医务社工活动， 协助患者筹集善款约20 万元；为院内职工尤其抗疫一线医务人员 开展临床心理疏导。3.低碳、环保的绿色医院。主体建筑使用环保 装饰装修材料，配备清洁热能、无氟制冷、雨污分流等系统设施； 严格防控污染，达标排放废水、废气，规范医疗废物收运、放射 源管理，试点推广生活垃圾分类回收；全面开展“厕所革命”，完 善控烟组织和监督网络，已通过区级“无烟单位”评审；开业至今 环保0 投诉、0 处罚、0 事故；实行网上无纸化办公，节约办公耗 材；引进SPD 医疗供应链管理系统，减少使用一次性医用耗材； 统一安装节能照明器、感应水龙头，设置冷暖系统额定温度，节 386 能工作成效明显。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指 标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 服务患 者数量 ≥320000 人次 372070 人次 质量指标 设备采 购合格 率 ≥95% 100% 时效指标 开展培 训及时 性 及时 及时 成本指标 项目总 成本 ≤1357287272.76 元 1258797016.89 元 效益指标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 社会效益 指标 提升医 疗质量 得到提升 得到提升 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 满意度指 标 门诊患 者满意 度 ≥85% 94.28% 可持续影 响指标 医疗卫 生服务 影响力 持续发展 持续发展 387 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 7 388 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.5 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 389 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 390 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 安全运行情况。 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 0 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 经济性 公用经费控制 6 部门（单位）本年度实际 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 6 391 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （60 分） 率 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 3.5 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 392 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 度。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 4.5 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 92.50 评分等级 优 填表人 393 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市卫生健康发展研究中心 填报人：谢小寒 联系电话：0755-22209942 394 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 1.开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公 共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为我市制定卫生健康政 政策提供咨询与建议。 2.开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、 青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。 3.引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术； 负责我市避孕药具的管理、发放与监督。 4.开展卫生健康对外合作与交流。 5.承办主管部门交办的其他事项。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.开展我市卫生健康改革发展战略研究，开展与市民健康相关的公 共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，。相关的预算项目包括： 卫生健康领域战略研究、健康深圳促进项目。 2.开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、 青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。相关的预算项 目包括：免费孕优项目试剂采购、家庭发展科研及管理、科学育儿项目、 编外人员工资福利、劳务派遣项目。 3.引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术， 负责我市避孕药具的管理、发放与监督。相关的预算项目包括：病残儿 鉴定、妇幼卫生项目评价、避孕药具采购、避孕药具免费发放管理与服 务项目、全球下医学人文视野研究课题、亚洲医学人文菁英训练营论文 出版、青少年心理健康促进及研究、深圳市惠民工程重点实验室运营维 395 护及建设、分子医学基础研究、孕前优生基因诊断服务及技术研发、伤 残儿家庭再生育关怀项目。 4.开展卫生健康对外合作与交流。相关的预算项目包括：卫生健康 对外交流服务项目、科研管理。 5.承办主管部门交办的其他事项。相关的预算项目包括：党群业务 管理、信息化建设及维护、设备购置及维修维护、后勤保障等项目。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我中心2020 年的预算严格按照财政部门有关预算编制的要求和规 范编制,紧紧围绕中心的职责任务,合理编制项目预算,符合绩效目标考 核要求。2020 年，年初下达预算89,564,834.41 元，调减12,636,675.68 元，调增25,393,021.00 元，实际可用预算指标为102,321,179.73 元（包 括按市财政有关压缩经费的要求冻结1,401,760.00 元）。其中基本支出 预算指标44,389,171.73 元，项目预算指标为57,932,008.00 元。 1、本中心的年度预算和中期部门预算的编制工作由综合部牵头组织， 其中人员工资福利、水、电、煤气、通讯、公务用车、物业管理等基本 支出由综合部财务室负责编报；劳务派遣、通用类货物、基建修缮、办 公设备、办公家具等采购需求由各部门提出申请，由综合部审核汇总后 统筹编报；其它项目工作预算由各职能部门负责编报。 2、各部门应根据中心的年度事业发展目标、本部门的工作职责、工 作计划和上级有关年度预算编制的规定等，合理编制本部门的年度项目 工作经费预算建议数，由综合部财务室初审、汇总后形成本中心的年度 预算初稿，报分管领导和中心主任初审后提交中心主任办公会议集体审 议。经中心主任办公会议审核批准的年度预算，由综合部财务室按规定 流程报上级主管部门和财政部门审批。 396 3、年度预算一经批准应当严格执行，一般不予调整。各部门是年度 预算执行的主体，综合部财务室应编制单位内部的预算执行任务分解表， 明确责任人和完成时限，并督促各部门严格按照时间序时进度执行。 4、各部门的预算执行情况纳入年终考核内容。确因政策原因或上级 下达的工作任务对预算执行有较大影响时，需由中心按程序报上级主管 部门和财政部门审核后方可调整预算。 5、各部门的预算编报通过本中心的电子政务系统五权OA 中（下简 称“五权OA”）进行。各部门负责人和报账员可在五权OA 中查询本部 门预算编制和预算下达结果。 6、综合部财务室负责本中心预算、决算和“三公”经费的公开工作。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.收入支出预算执行情况。2020 年1 月-12 月已支出98,857,739.49 元，其中：其中基本支出预算指标41,783,690.92 元，项目预算指标为 57,074,048.57 元。预算总执行率为97.96%，在市卫健委委属单位排名 第六。财政拨款占比100%。上年实际执行指标数为81,427,793.67 元, 对比上年增加了17,429,945.82 元，增加了21.41%。变动主要是因为本 年新增发改委批复项目（深圳市卫生健康发展研究中心A 号楼安全加固 及功能改造工程项目）。本单位预算收入除财政拨款收入外，无其他收入 来源。预决算相关情况已按规定在上级主管部门的网站上向社会公开。 2.严格遵守各项财务规章制度，不断完善内部财务管理制度，加快 预算执行进度，利用深圳市卫生健康委五权OA 信息系统中的财务管理、 采购管理、决策管理等子系统，加强了用款审批（包括采购审批）、合同 审批和报销审批等各个经费使用过程的审批和监督，着重加强政府采购、 “三公经费”、差旅费、培训费等严控项目的经费开支审核。 397 3.建立健全固定资产入库验收、保管、领用、检查、维护的制度， 严格遵守操作规程，提高固定资产的完好率和使用率。 4.本中心最高行政管理岗位等级为职员五级，核定事业编制42 名， 单位领导职数3 名（1 正2 副），内设机构5 个，内设机构领导职数10 名（5 正5 副），经费由市财政核拨。本单位年末实有在职人数84 人(含 雇员1 人、编外人员7 人、项目临聘人员26 人)，退休人员76 人（含编 外退休人员7 人）。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.完成深圳市卫生健康领域、家庭发展、儿童早期发展研究、青少 年心理健康、妇幼卫生项目评价等方面的研究报告和论文16 篇。出版《人 口与健康》、在国家级正规出版社出版发行亚洲医学人文菁英训练营论文 集--《全球视野下的医学人文》一书。 2.完成深圳市免费孕前优生检查项目4 种重点质控试剂、共22.63 万人份的集中采购工作，完成2000 万只免费发放避孕套的集中采购和其 它免费发放避孕药具的自行采购工作，做好全市免费发放避孕药具的管 理工作。 3.做好科学育儿、青少年心理健康、免费避孕药具发放与管理、促 进家庭健康等相关项目的工作人员的培训工作。开展科学育儿家庭入户 指导，主办青少年心理健康微课堂等。 4.开展分子医学基础研究、病残儿家庭再生育关怀项目、孕前优生 基因诊断服务及技术研发工作。 （二）主要履职情况。 （1）决策咨询研究职能得到强化，智库影响力持续提升。 398 ①卫生经济研究纵深发展。连续三年承办深圳市卫生费用核算工作， 完成深圳市卫生总费用报告、经常性卫生费用报告和卫生健康机构财务 年报，获得市卫健委肯定；围绕卫生费用核算项目和财务年报开展更加 深入的分析研究。 ②市卫生健康委委托工作拓展。包括委基层与体改处委托港澳医疗 服务主体来深办医行医的政策衔接研究，委科教处委托深圳市医疗卫生 质量指数测评工作，委老龄处委托深圳市护理院五年规划项目等，为政 府科学决策提供支持。 （2）科研业务发展势头迅猛，科研成果产出颇丰。 ①科研业务快速发展。全年共申报国家、省、市及学会/协会类自由 申请课题25 项，中标5 项（国家级1 项、省级4 项）；取得软件著作权 4 项；已发表论文28 篇、其中SCI 论文7 篇，论著1 部。中心以第一合 作单位参与的中山大学附属第七医院申报的国家社科基金重点项目“中 国特色社会主义普惠性安宁疗护体系建设研究”获得立项。中心刊物《卫 生健康发展研究》获委领导及业内同行好评。 ②加强科研管理与培训工作。完善科研项目管理及审核流程，加强 伦理和诚信审核，强化科研诚信理念。申报国家自然科学基金课题依托 单位，举办中心立项青年基金和市人口基金会资助课题开题报告会，进 一步提升中心科研水平。编辑《全球化视野下的医学人文（第二册）》、 筹办第四届亚洲医学人文菁英训练营。开展青少年心理健康科研工作， 举办青少年健康人格教育、青少年家长培训班。 ③大力推进“双基地”建设。本年度重点申报“深圳市博士后创新 实践基地”“深圳市人文社会科学重点研究基地”，其中“深圳市博士 后创新实践基地”有望于年底获得市人力资源和社会保障局批准授牌。 399 ④推进内刊《卫生健康发展研究》工作。全年共出版4 期，刊登论 文42 篇，中心以外的单位作者论文16 篇。通过内刊的出版，为我中心 与合作单位的科研成果得到及时有效的传播和展示提供了窗口。内刊影 响力走出深圳，辐射全国。先后收到北京大学、北京协和医学院、武汉 大学、中山大学等高校和四川天府健康产业研究院等智库机构学者的投 稿。 （3）落实家庭发展工作，紧跟国家政策要求。 ①启动婴幼儿照护服务项目。配合市卫生健康委起草市政府文件《深 圳市促进3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案（2020-2025 年）》（深 府办函〔2020〕27 号），起草《深圳市托育机构设置标准》、《深圳市儿 童早期发展科学育儿指导项目督导工作方案》、《深圳市托育机构备案办 事指南（试行）》。完成《深圳市“托幼一体化幼儿园”托班管理办法》 初稿提交，形成了《2020 年度深圳市托育机构信息调研报告》及《典型 国家及地区家庭式托育点设置要求摘要》、《典型国家及地区托育机构设 置要求摘要》，为行政部门决策提供了参考依据。开展《创建家庭式托育 点服务和管理模式研究》项目，建设深圳市0-3 岁托育机构可视化分析 平台，参加深圳市妇幼健康公共卫生服务项目及托育机构建设情况督导。 制作及采购家庭婴幼儿照护系列视频44 部，举办深圳市婴幼儿家庭科学 育儿知识大赛、亲子阅读DV 大赛，收到全市参赛作品643 部，影响力逐 年递增。针对疫情防控特点，开展科学育儿线上指导服务，拓展基层家 庭育儿指导服务的形式。举办2020 年科学育儿培训班。 ②开展免费孕前优生健康检查项目。与国家卫生健康委科学技术研 究所合作完成“2019 年孕优项目数据分析报告”及“2019 年孕优项目 数据质量控制报告”。配合市卫健委家妇处及市妇幼保健院对孕优项目 400 的管理工作。严格免费孕优项目重点质控试剂管理，截至10 月31 日， 共发放试剂212640 人份。其中抗HIV 检测试剂74400 人份，乙肝检测试 剂63552 人份，沙眼衣原体检测试剂30720 人份，TORCH 检测试剂43968 人份。 ③开展老年服务项目。一是完成市卫健委委托的《计生特殊家庭入 住民营养老机构调研项目》。调研10 个区288 个社区807 名计生特殊家 庭老人的家庭状况和10 个区25 家民营养老机构。形成《计生特殊家庭 入住养老机构意愿及需求调研数据分析报告》和《深圳市民营养老机构 接收计生特殊家庭入住意愿数据分析报告》。二是与“北医六院”合作开 展《深圳市老年人心理健康状况与需求调研项目》。已完成全市51 个社 区2112 名65 岁以上老人的调研及数据分析。 （4）推进妇幼健康研究工作。 ①开展病残儿医学鉴定。负责日常的咨询、指导，组织每季度鉴定。 克服疫情影响，创新采用线下专家会与线上视频会相结合的方式，按时 完成全年4 次病残儿医学鉴定，共审批了70 户家庭的申请，全部通过， 保障了病残儿家庭的利益。 ②启动妇幼健康联盟体制机制研究。形成调研计划，调查全市11 家妇幼保健院，以及部分相关政府行政机构，针对妇幼健康专科联盟建 设开展研究，提升基层妇幼健康服务能力，促进妇幼保健资源合理配置， 提高区域妇幼人群健康水平。 ③拓展科学育儿指导项目。全市共建设科学育儿指导中心（站）373 个，服务惠及43 万人次。疫情期间为龙岗区、南山区、宝安区内10 个 试点社区的弱势家庭提供431 户/次线上家访服务。 ④开展专题研究工作。开展《深圳市女性人乳头瘤病毒感染地图研 401 究方案》《深圳市公立医院特需医疗服务现状及需求研究》《深圳市育龄 女性长效可逆避孕措施知识、态度及行为调查》等研究。 （5）开展对外合作交流工作。 ①线上创新，四季“云”论坛全面推进。以媒为介，线上创新。与 晶报健康新闻部合作，邀请武汉大学全球健康研究中心毛宗福主任主任 出席“云”论坛，以《后疫情时代的社区治理》为主题展开“云”论坛 讲演。2020 年以线上结合线下的模式共举办3 期四季论坛，共计约20 万人次线上参与论坛活动。 ②夯实科研基础，提升对外交流工作格局。以“三名工程”中深圳 市18 家公立医疗卫生机构为基础，与武汉大学全球健康研究中心张欲晓 博士团队合作开展了《基于卫生项目复合逻辑评价的深圳市医疗机构国 际合作绩效评估体系研究》项目。拟形成《基于卫生项目复合逻辑评价 的深圳市医疗机构国际合作绩效评估体系研究报告》、《深圳市医疗机构 国际合作优化策略报告》、《深圳市卫生健康国际合作整体探索报告》三 个报告。 ③充实志愿服务队伍，深化志愿服务活动。吸纳卫生健康系统优秀 人才，扩大“健康深圳、志愿服务”影响力。志愿服务队现有105 人， 中心外部人员占42%。组织进工厂助力复工复产活动，邀请专家为深圳 市元平特殊学校教师开展公益讲座，举办“阳光心健”青少年心理健康 课堂活动。 ④深化交流合作，实现互促共进。与华为云学院等机构合作，利用 华为云医疗健康行业解决方案和成果为我中心的科研工作提供更多的技 术手段。探索电子名片包装息。 （6）做好全市避孕药具管理工作。 402 ①疫情期间保障药具采购调拨。受新冠肺炎疫情影响，今年年初我 市各级药具管理人员被抽调到防疫点值守，为确保我市广大育龄群众避 孕节育需求，全市各级药具管理人员，加班加点完成编制年度避孕药具 需求计划工作，为年度避孕药具采购提供了科学的依据。截至10 月31 日，全年共完成药具采购650 万元，涉及药具品种24 个，避孕药具入库 567 万元10905 件。 ②完成仓储配送项目招标采购工作。委托具有GSP 认证的医药公司 进行避孕药具规范存储和配送工作，确保避孕药具配送不脱节和不断档。 截至10 月31 日，免费避孕药具出入库1210 余万元，23860 件，配送药 具达1583 单，逐步形成了订单-调拨-采购新模式。 ③积极推进基本药具信息化建设。建设“广东省基本避孕药具服务 管理信息系统深圳分中心”，举办7 场线上培训，参训人员3000 余人次， 确保信息系统顺利上线运行。 ④全市药具发放网络的智能化程度提高。截至10 月31 日，我市现 已按要求设置避孕药具人工发放网点达1599 个，智能避孕药具发放机 1716 台，微信在线发放公众号1 个；人工网点自7 月1 日起，领取避孕 药具人次数达43033 人次，领取药具221.75 万只盒，智能药具发放机到 10 月31 日止，领取药具人次数达1264507 人次，领取药具1154.30 万 只盒，微信在线领取药具人次数达17436 人次，领取避孕药具4.95 万盒。 整合型优质高效的服务体系逐步建成。 ⑤积极开展合适疫情下的宣传工作。利用微信、QQ、抖音等新移动 媒体开展宣传。通过中心微信公众号，发布药具服务政策、避孕药具科 学知识和发放服务渠道的宣传推文，举办2020 年世界避孕日主题语征集 活动，开展以“青少年生殖健康与干预策略”为主题论坛直播，现场直 403 播13 万人在线观看。 （7）加强生殖健康和出生缺陷领域的基础医学研究。 ①“深圳市惠民工程重点实验室”建设工作稳步推进，承担为再生 育病残儿家庭提供免费遗传致病因素筛查的工作。截至11 月25 日，完 成检测1498 对，确诊1390 例，筛查出携带相同地贫突变的高危再生育 夫妇155 对。 ②开展病残儿再生育家庭致病基因免费筛查。实验室设计开发了基 于二代测序技术的分级筛查技术提供耳聋基因筛查，检出比例约 50%-60%，达到国际先进水平。 ③秉承开放共赢的原则，为深圳市妇幼保健院、中山大学中山眼科 医院和深圳市儿童医院等临床单位提供了科研及临床基因筛查服务。提 供实验动物房与中山大学第八附属医院开展科研合作。 （8）加强信息宣传工作，打造品牌影响力。 ①狠抓信息宣传。开通人民日报号、南方号，及时调整公众号栏目， 临时增加疫情防控栏目，每日不间断推送公共卫生科普文章，增加手机 端微网站，提升中心在不同平台的宣传力度。微信公众号累积关注人数 20.2 万人，较去年增长了10.3 万粉丝，增长104%，影响力逐步扩大； 人民号总推文157 篇，总推荐量3421808，总阅读量631356；南方号总 推文210 篇，总阅读量120866，港澳台及国际疫情发布102 篇，获TOP 热文榜五十佳3 篇；网站平台推文199 篇，其中单位网站发布139 篇， 委网站发布60 篇。积极拓展线上直播，扩大科普宣传覆盖面，开展家庭 教育、亲子阅读、科学育儿、儿童遗传病防治、心理健康、性健康、安 宁疗护等线上直播8 次，总点播数60 万人次。 ②完善信息化建设。成立网络安全攻防演习小组，开展2020 年度网 404 络信息安全等保测评工作，组织单位网络信息安全全员培训及网络安全 突发事件应急演练、落实网络安全检查及中心网络电脑维护等工作。 （9）党建工作有序推进，强化红色思想引领。 ①落实两个主体责任。落实市委卫生工委关于党建和党风廉政建设 主体责任的实施意见，与各党支部、各部门签订党风廉政责任书；中心 班子成员按期参加理论中心组学习；认真落实关于开展谈话提醒工作的 要求，班子成员开展谈话12 次，涉及15 人次，内容涉及规范采购、零 星修缮、装修项目流程与监管等。 ②强化政治思想教育。组织开展理论中心组学习，落实“第一议题”， 督导各党支部落实“三会一课”及发展党员工作。开展书记讲党课活动， 姚克勤同志就党的十九届五中全会精神进行授课；组织庆祝中国共产党 成立99 周年党建知识竞赛；邀请市委党校专家结合习近平在40 周年庆 祝大会上的讲话进行授课；邀请法律顾问进行《民法典》专题讲座；开 展“党建红色流动书吧”活动。 （10）内部管理进一步规范，中心运行效率明显提升。 ①规范议事规则。健全中心会议制度，严格落实重大事项民主集中 制议事原则，执行“三重一大”决策管理。截至11 月26 日，全年召开 党总支会44 次、主任办公会32 次、内部招标采购会10 次，部门负责人 例会13 次、中层干部会10 次。 ②强化内部管理。进一步推进内部行政管理的制度化、规范化，及 时修订完善OA 流程，查漏补缺，不断提高行政管理效能。 ③重大项目有序推进。我中心A 号楼加固及改造项目，在市卫生健 康委的大力支持下，已于今年5 月份正式开工，目前正在抓紧施工，争 取年底竣工。④严抓安全生产维稳工作。开展安全教育培训与安全隐患 405 治理工作，加强员工宿舍消防隐患排查，督导物业做好有关服务及环境 消杀工作。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年，本中心部门履职情况较好，各预算项目得以顺利完成，在 经济性、效率性、效果性、公平性等方面，都达到了预期目标，具体表 现如下： 1.经济性。 中心按照相关公用经费使用规范和要求，合理使用公用经费，公用 经费控制率为89.71%，公用经费控制情况良好。 2.效率性。 本中心2020 年度的预算执行率为97.96%，全部预算项目均已及时 100%完成。 3.效果性。 中心重点项目的社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等均 已达到既定目标且效果良好。4.公平性。本中心的绝大多数项目均属于 基本公共卫生管理项目，仅免费避孕药具发放项目是面向育龄群众提供 的基本公共卫生服务项目，全年无信访案件。经委托第三方调查，我市 育龄群众对我中心提供的免费避孕药具发放服务的满意度为98.43%，服 务对象满意度良好。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 根据相关预算绩效管理规定，我中心认真编报2020 年绩效目标、跟 踪监控预算绩效运行情况，针对疫情导致部分工作无法开展的情况，合 理调剂经费指标，并及时开展绩效评价，根据评价结果吸取了经验教训， 406 为以后的工作打下更好的基础。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 （1）存在问题 ①避孕药具采购的政府采购项目实际执行指标比预算金额相差较大， 是因为政府集中采购低价中标的原因，导致招标结余较多。 ②J 项目、X 项目、W 项目、水电费、交通费按上级要求总共冻结经 费1,401,760.00 元。 （2）改进措施 按照上级有关要求制定详细的项目经费执行计划，定期督促各业务 部门按序时进度要求，加快预算执行进度，并且将每月通报各项目的预 算执行进度。 （三）后续工作计划、相关建议等。 （一）打造卫生健康改革发展智库样板。 抓住粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”的历史性机遇，全面 落实打造健康中国“深圳样板”、综合授权改革事项、深化医药卫生体 制改革等重大政策事项的前期研究和调研工作，适时提交研究报告，打 造卫生健康改革发展智库样板，提升我中心的影响力、专业力、决策力。 积极参与深圳市及各区卫生与健康“十四五”规划编制、中期评估、期 末评价等工作，在事前评估和事后评价方面取得关键成果。 （二）提升重点卫生健康管理项目研究水平。 不断提高研究成果质量，鼓励科研人员在国内外高层次学术期刊发 表科研论文。以重大研究任务和项目为载体，着力打造重点研究品牌。 保持与比尔及梅琳达•盖茨基金会、加拿大麦克马斯克大学JohnLavis 团 队、英国国家健康研究所、GRADE 中国中心主任陈耀龙教授等的合作关 407 系，强化科研成果的交融创新，努力将国际化前沿学术成果转化为具中 国特色、深圳特色的卫生健康智慧，总结提炼深圳卫生健康事业经验向 世界传播，扩大健康深圳国际影响力。 （三）健全卫生健康政策综合性管理研究平台。 以卫生健康评价中心为抓手，做好委里委托的DRGs、卫生总费用、 医疗机构绩效评价等工作；做好卫生经济学、卫生政策、医院管理等相 关研究和项目工作；做好家庭发展、妇幼健康、避孕药具发放等相关研 究和项目工作。 （四）强化中心人员队伍团队建设。 1.党的建设。建立学习型党组织，加强内设党支部建设，提升党员 党性修养，以党建带业务，全面促进中心发展。 2.制度建设。进一步完善中心规范制度，加强法制建设，做到依章 办事、依规行事，有规可循。促进中心工作更加高速有效的开展。 3.引智工作。人才引进，加强与科研院所合作，引进学科带头人， 加强科研人才培育，促进中心业务开展。 4.群团活动。劳逸结合，积极开展工青妇活动，满足职工健康向上 的精神文化需求，增加凝聚力。 （五）强化中心安全生产工作。 有序推进中心A 号楼加固及功能改造项目，落实安全生产“五到 位”：安全管理到位、安全培训到位、安全责任到位、安全投入到位、 应急救援到位。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市卫生健康 预算年度 2020 408 发展研究中心 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 已完成 44389171.73 44389171.73 41783690.92 41783690.92 公共卫生服务 已完成 40719708.00 40719708.00 40009881.28 40009881.28 政府投资项目 已完成 16275000.00 16275000.00 16127248.89 16127248.89 待支付与以前年 度采购项目 已完成 937300.00 937300.00 936918.40 936918.40 金额合计 102321179.73 102321179.73 98857739.49 98857739.49 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 围绕本中心的项目总目标，我中心各部 门将在2020 年完成以下绩效目标：1、 完成深圳市卫生健康领域、家庭发展、 儿童早期发展研究、青少年心理健康、 妇幼卫生项目评价等方面的研究报告 和论文12 篇，出版《人口与健康》蓝 皮书1 本，编辑出版内部刊物《卫生健 康发展研究》4 期，在国家级正规出版 社出版发行亚洲医学人文菁英训练营 论文集--《全球视野下的医学人文》第 二册。2、完成深圳市免费孕前优生检 查项目4 种重点质控试剂、共约29 万 人份的集中采购工作。3、做好科学育 儿、青少年心理健康、促进家庭健康等 相关项目的工作人员的培训工作。开展 科学育儿家庭入户指导，主办青少年心 理健康微课堂等。4、开展分子医学基 础研究、病残儿家庭再生育关怀项目、 孕前优生基因诊断服务及技术研发工 作。5、采购避孕药具约200 万盒，免 费发放给育龄群众，以满足我市广大育 龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康 的基本需求；严把质量关，抽检率达到 30%以上，保证产品合格率达到90%以 上，使育龄群众满意度达到80%以上。 6、专项课题完成实验内容，发表论文 2 篇，课题按合同规定时间结题。 围绕本中心的项目总目标，我中心各部门在2020 年完成了以 下绩效目标：1、完成深圳市卫生健康领域、家庭发展、儿童 早期发展研究、青少年心理健康、妇幼卫生项目评价等方面的 研究报告和论文12 篇，出版《鹏程医改荟》1 本，编辑出版内 部刊物《卫生健康发展研究》4 期，在国家级正规出版社出版 发行亚洲医学人文菁英训练营论文集--《全球视野下的医学人 文》第二册。2、完成深圳市免费孕前优生检查项目4 种重点 质控试剂、共约36.5 万人份的集中采购工作。3、做好科学育 儿、青少年心理健康、促进家庭健康等相关项目的工作人员的 培训工作。开展科学育儿家庭入户指导，主办青少年心理健康 微课堂等。4、开展分子医学基础研究、病残儿家庭再生育关 怀项目、孕前优生基因诊断服务及技术研发工作。5、采购避 孕药具约257 万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大育 龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质量 关，抽检率达到45%，产品合格率达到100%，使育龄群众满 意度达到98%以上。6、专项课题完成实验内容，发表论文2 篇，课题按合同规定时间结题。 年 度 绩 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指 数量指 避孕药具采购 ≥2000 万只 25714800 只 409 效 指 标 完 成 情 况 标 标 家庭发展、科学育儿 科研项目在国家核 心期刊发表论文 2 篇 2 篇 家庭发展、科学育儿 科研项目 2 项 2 项 免费孕优项目重点 质控试剂 20 万人份 36.5 万人份 完成国家级杂志论 文 2 篇 2 篇 开展青少年心理健 康研究课题 4 个 4 个 开展留守儿童的心 理健康研究项目 5 个 5 个 妇幼健康专科联盟 体制机制研究论文 1 篇 1 篇 妇幼健康专科联盟 体制机制研究研究 报告 1 篇 1 篇 完成医学人文研究 论文合集初稿 1 篇 1 篇 组织病残儿鉴定 4 次 4 次 开展卫生健康对外 交流服务 学术交流互访2-3 次；举办学 术论坛3-4 次；志愿服务活动 8-10 次 学术交流互访2-3 次；举办学 术论坛3-4 次；志愿服务活动 8-10 次 集中采购办公设备 一批 86 台（个） 194 台（个） 开展党群业务活动 8 批次 11 批次 零星修缮面积 600 平方米 600 平方米 地贫、罕见病和疑难 性遗传性耳聋基因 筛查等项目 4000 人次 4000 人次 开展出生缺陷基本 基因、蛋白、细胞和 动物水平基因功能 研究实验并发表科 研论文 3 篇 3 篇 交换机采购 7 台 7 台 深圳市卫生总费用 核算报告 1 份 1 份 卫生健康领域重点 研究报告 3 份 3 份 《人口与健康》蓝皮 书 1 本 1 本 410 避孕药具仓库租赁 500 平方米 500 平方米 避孕药具配送 1500 次 1500 次 避孕药具微信发放 服务平台推广发放 免邮费 10000 人次 6739 人次 免费避孕药具宣传 活动 1 场 1 场 免费避孕药具宣传 活动 1 场 6 个 质量指 标 智能发放机在线率 90% 90% 免费孕优项目重点 质控试剂取得食药 监局颁发的产品注 册证 国家或省级 国家或省级 零星修缮验收合格 率 100% 100% 基因检测准确度 >98% >98% 孕前地中海贫血高 危夫妇基因等检测 准确率 ≥99% ≥99% 疑难性出生缺陷疾 病基因检测准确率 ≥99% ≥99% 研发出生缺陷基因 诊断方法并且提供 检测服务 建立≥1 种遗传病检测方法，疑 难出生缺陷疾病基因检测≥200 例 建立≥1 种遗传病检测方法， 疑难出生缺陷疾病基因检测 ≥200 例 信息系统等保测评 工作通过率 100% 100% 时效指 标 避孕药具采购在 2020 年12 月31 日 前完成 100% 100% 家庭发展、科学育儿 科研项目年底前发 表论文 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 免费孕优项目重点 质控试剂完成招标 2020 年6 月前 2020 年6 月前 组织4 场病残儿鉴 定 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 孕前地中海贫血高 危夫妇基因等检测 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 411 及时性 疑难性出生缺陷疾 病基因检测及时性 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 信息系统等保测评 工作及时完成 在2020 年6 月30 日前完成 在2020 年6 月30 日前完成 深圳市卫生总费用 核算报告及时完成 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 《人口与健康》蓝皮 书及时完成 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 卫生健康领域重点 研究报告及时完成 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 成本指 标 避孕药具采购总成 本 ≤750 万元 7085424.24 元 效益指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 区域免费避孕药具 发放覆盖满足育龄 群众基本需满足育 龄群众基本需求 20% 43.75% 生态效 益指标 满意度 指标 育龄群众满意度 ≥80% 98% 接受基因检测和遗 传咨询者满意度 >98% >98% 可持续 影响指 标 412 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 413 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 414 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 415 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 416 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 417 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.13 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 418 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 97.13 评分等级 优 填表人 谢小寒 419 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市人民医院 填报人：王嘉欣 联系电话：0755-22942839 420 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市人民医院为财政核拨补助事业单位，主要承担医 疗、科研、教学、住院医师规培、干部保健等工作任务。我 院的宗旨为救护生命、关爱健康、真心呵护、诚信服务。依 有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动。 医院目前编制病床2300 张，2020 年开放床位3043 张，在岗 员工5110 人。医院拥有呼吸与危重症医学科、肾内科、消 化内科、感染内科、内分泌科、胸外科、口腔科、麻醉科、 妇科、产科、新生儿科、急诊科、病理科、检验科、临床护 理及医学影像科(含CT、放射、超声、介入、核医学)等16 个广东省临床重点学科；3 个广东省工程技术研究中心；拥 有16 个深圳市重点医学专科及7 个市优秀重点学科群、3 个 研究所、4 个深圳市医学重点实验室、4 个深圳市工程技术 研发中心、1 个国家级临床药物试验基地、1 个博士后科研 工作站。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年医院工作基本思路：把握建设社会主义先行示范 区高水平医院的历史契机，以冲刺“登峰计划”医院为工作 目标，三级公立医院绩效指标考核、现代医院管理制度建设 为抓手，医疗质量与安全为核心，人才引进与培养并重，打 造立足粤港澳大湾区、对标国际医疗高地的社会主义先行示 范区医疗行业典范。 （三）2020 年部门预算编制情况。 421 市人民医院预算586,994 万元，包括人员支出244,891 万元、公用支出11,336 万元、对个人和家庭的补助支出7,405 万元、项目支出323,362 万元。 1.人员支出244,891 万元，主要是在职人员工资福利支 出及住房改革支出等。 2.公用支出11,336 万元，主要包括公用综合定额经费、 水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经 费。 3.对个人和家庭补助支出7,405 万元，主要是离退休人 员经费等。 4.项目支出323,362 万元，具体包括： （1）医疗卫生服务224,863 万元，主要用于药品耗材 购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中 心及院长职业化培训等。 （2）公共卫生服务40 万元，主要是用于健康教育公共 卫生项目。 （3）三名专项3,639 万元，主要用于根据市人民政府 “医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。 （4）其他专项5,153 万元，主要用于住院医师规范化 培训国家级示范基地和高等医学院附属医院建设等。 （5）前期费549 万元，主要用于市人民医院门诊楼心 血管医院旧址改扩建工程和市人民医院龙华分院改扩建工 程等前期费。 （6）待支付以前年度采购项目500 万元，主要用于2019 422 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款 的政府采购项目。 （7）信息化系统建设与运行6,296 万元，主要用于信 息系统开发建设及软硬件购置等。 （8）预算准备金11,000 万元，主要用于年度预算执行 中临时增加工作所需开支。 （9）财政专项资金1,713 万元，主要用于开展市科创 委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。 （10）政府投资项目建设69,608 万元，主要用于医院 内科住院大楼配套医疗设备购置及信息化项目、门诊内科楼 及部分病区配套设备项目、高水平医院建设医疗设备购置及 临床技能模拟培训中心项目。 （四）2020 年部门预算执行情况。 我院2020 年总收入60.58 亿元，支出55.24 亿元，执 行率91.19%。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.狠抓医疗护理规程，塑造“登峰”医疗品质医院就 是看病的地方，怎么强调医疗安全、医疗质量都不为过。我 们将在2019 年医院医疗质量良好态势的工作基础上，继续 以高水平医院建设登峰计划为契机，全面提升医务人员“以 病人为中心”的责任感，建立行之有效的督导督查长效机制， 强化医疗制度、特别是核心制度的落实与执行，进一步规范 诊疗行为，对2019 年存在的问题要脚踏实地，一件件改、 423 一条条纠，持续改进和提升医疗护理质量和品质。积极、有 序地开展器官移植申报准备工作，尽早向国家申请资质。 2.加强人才引进培养，全面提升医院综合实力 牢固树 立人才是“登峰”的第一资源、基础资源、核心资源的观念， 自觉把人才育引工作放在各项工作的首位。2020 年将继续强 力推进人才内培外引工作，持续优化人才引进与培养机制， 创新人才发展支持机制，制定《人才梯队培养实施方案》， 确保引进的人才快速适应新的环境，并“生根、开花、结果”。 我们要稳步推进人事制度改革，根据医院人才结构和学科布 局现状，坚持人才引进与培养并举的工作原则，明确各层次 人员育引任务，一方面要加大科室已有人才的培育力度，选 送一批发展潜力大、学科需求高的青年人才到国内外顶级院校 进修，另一方面要进一步加大对院士、国家杰出青年、国家级 学会二级专委会主委等高层次人才的引进力度，确保医院“高 原”、“高峰”有坚实的人才基础。 3.持续提升信息化水平，满足医院快速发展需要 2020 年医院将持续提高医院信息化水平，推进并完成电子病历六 级建设与评审，提升医院信息系统互联互通水平。推动“互 联网+医疗健康”和“智慧医院”建设，持续优化诊疗与住 院流程，建立集成医生、护士、患者综合信息服务的智慧床 旁服务系统。完成自主研发“深医信息平台”上线，以及新 内科大楼、坂田院区等配套信息化建设工作。进一步强化医 院 OA 系统功能，整合医院各类行政办公信息系统，优化办 公流程，逐步将各类内部申请、审批事项嵌入系统。 424 4.加快各类基础建设，激活蛰伏的发展潜能加快新内 科大楼的搬迁收尾工作及1、2、3、4 号楼搬迁后的装修、 使用，提升医院运行效率。加大国家临床药物试验基地的建 设力度，打造标准化I 期临床病房。推动新急诊大楼动工建 设及坂田院区基础建设、装备采购工作。配合罗湖区政府、 市发改委等部门快速推进留医部及周围片区总体改造升级 项目。推进医院全面预算管理及管理体系建设，建立以工作 量评价、成本控制和KPI 关键指标导向为目标的医院绩效评 价体系。继续推进院本部、一门诊、龙华分院“一院三地” 医教研水平“管理一体化、服务同质化”的整体发展。持续 加强“绿色医院”“平安医院”建设，做好安全生产、节水、 节能、降耗各项工作，保持医院在节约型公共机构示范单位 创建工作中的佳绩。 （二）主要履职情况。 1.快速实现复工复产，稳步提升医疗质量医疗业务前 降后升止跌回升：在抗击新冠肺炎的战斗中，我院集全院 之力抗疫，按政府指示对口腔、整形、耳鼻喉等专业进行 严格限制，对手术室、超声、放射等区域严格管理，疫情 最严重的的1-4 月份全院诊疗量严重下降，受新冠肺炎疫 情冲击，医院在严格落实疫情防控前提下初步得到控制后， 我院立即努力统筹推进医院业务发展，响应政府号召积极 复工复产。2020 年全年总诊疗人次为308.91 万人次，同比 下降16.74%，；出院人次为10.92 万人次，同比下降4.63%； 但主要影响发生在1-4 月份，5 月起各项业务与去年基本持 425 平或反超，快速实现复工复产目标。 2.加强医院信息化建设，促进智慧医院再升级顺利获 得第一批“互联网医院”牌照，目前注册用户280 余万人。 积极推进“互联网+护理服务”，全年累计为患者服务9000 余次。 《健康中国视角下“互联网+护理服务”360 模式构建 与实践》获第四季中国医院管理奖暨首届中国医院质量创 新奖。完成全市首例在深涉外人士远程视频看诊。每周六 上午11 点开设《留医部云诊所》创新直播节目，邀请医院 不同专业的专家与市民实时互动问诊，目前共开展32 期， 获取600 万关注。初步完成电子病历应用水平六级建设和 互联互通成熟度五级乙等系统功能建设工作。升级智能床 旁服务系统，覆盖全院50 个病区，实现智能床头、智能输 液、智能生命体征监测三位一体的新型工作模式。“智慧 产科系统”“血糖仪系统”“生命体征仪系统”等相继上 线，全院PACS 系统、超声、病历、内镜系统全面升级，完 成C-DRG 一期、二期试点信息系统改造，推进全面预算管 理、固定资产管理、耗材管理等运营系统上线。实施医院 5G 信号全覆盖建设，推进5G 智慧病房、5G 听诊、阅片等 远程诊疗及5G 院前-院内急救的“上车即入院”模式，积 极打造面向医疗全场景的5G 示范医院。加强医院保密与信 息安全管理，完成全院防病毒系统升级。 3.搭建聚才育才平台，构建优秀人才梯队医院以引育 高影响力的国内外学科带头人、优秀骨干人才和具有发展 潜力青年人才为重点，不断调整人才梯队结构。一是全面 426 分析学科发展和人力资源现状，完成53 个临床科室定岗定 编工作。二是拓宽人才引进渠道和形式，多方式海纳英才。 全年招聘员工392 人，其中高层次人才及骨干人才56 名。 三是加强学科人才的培育，成功申报入选国家重点人才计 划1 人，这是医院首次在中组部海外高层次人才项目取得 突破，10 位医疗骨干获得深圳市临床实用型人才，20 人认 定为深圳市高层次人才。医院自主培养的骨干人才学术地 位不断攀升，新增国家级副主任委员1 名、常务委员1 名、 委员4 名，省级副主任委员3 名。医院因人才引育所作突 出贡献荣获深圳市“人才伯乐奖”，是唯一获奖的医疗单 位。 （三）部门履职绩效情况。 保质保量完成2020 年绩效申报及自评工作。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 2020 年7 月，在邱晨院长带领下，我院召开第一次2021 年预算委员会会议，同时宣告2021 年预算工作正式启动。 会议围绕如何高效、保质地完成2021 年度预算工作进行了 研讨，并就以下几个方面达成共识： 1.会议确定了2021 年度预算工作时间安排；会议就如 何编报2021 年度部门预算进行总体布局，确定了编制口径 及分工。 2.组织预算绩效管理业务培训，广泛树立预算绩效管 理理念 427 2020 年10 月，在戴斌总会计师及林成练主任主持下， 我院召开2021 年三名工程经费预算编制培训会。会议围绕 如何高效、保质地完成2021 年度预算工作进行了研讨，让 大家对预算绩效管理工作有了更深入更全面的了解。通过培 训有效提高了大家对预算绩效管理工作的认识，增强了专业 知识收到较好的效果。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 目前，我院在预算绩效管理上虽然做了很多工作，也 取得了一定的成绩，但总体而言，与精细化全面预算管理要 达到的目标相比还存在一定差距，还有方面有待进一步加强 提高。主要体现在以下几个方面： 一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我院 绩效评价工作一直在开展，但并没有把所有预算项目数量纳 入预算绩效管理。 二是预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进一 步加强。部分部门对财政支出绩效评价工作的了解认识还不 够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯 性思维，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。在思想观念 上会误认为绩效评价是财政部门的工作，因此在工作的推行 过程中其效果会大打折扣。 （三）后续工作计划、相关建议等。 一是进一步扩大预算绩效管理范围。今年我院将进一 步扩大绩效评价的项目数量和范围，加大绩效评价力度。同 时在开展绩效监控和部门整体评价的基础上，总结经验，完 428 善制度，逐步扩大绩效监控和部门整体支出评价的范围。 二是积极探索建立预算绩效管理信息化应用平台。首 先将绩效目标申报工作真正嵌入财政综合管理平台。确实做 到不申报绩效目标，部门预算编制不能通过；未按规定编制 绩效目标或绩效目标不符合要求的，不予安排预算。从源头 上加强管理，有效提高绩效目标申报的效率和质量。随着预 算绩效管理工作不断深入，积极推动建设预算绩效管理系统， 为全过程预算建设管理提供信息管理和业务支撑平台，并实 现与部门预算编制系统的无缝衔接。 三是进一步加强宣传培训工作，强化部门预算绩效管 理意识。全面开展、推进预算绩效管理已成为趋势，在此项 工作开展的过程中，不仅需要财政部门的指导，部门的配合 更为重要。下一步我们将采用“请进来，走出去”等多种培 训方式，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，为开展绩 效预算管理提供智力支撑。充分利用政府网络平台、新闻媒 体、专题会议、绩效专报等多种方式，加大宣传力度，不断 树立单位的绩效理念，让预算绩效管理渗透进单位的各项资 金管理中，树立绩效意识，达到资金使用效益的最大化。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市人民医 院 预算年度 2020 年 度 主 要 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 完成87% 2636320000.00 788390000.00 2400451995.50 788390000.00 429 任 务 完 成 情 况 信息化系统建 设与运行及预 算准备金 完成 172960000.00 0.00 62960000.00 0.00 财政专项资金 完成 17130000.00 17130000.00 17130000.00 17130000.00 政府投资项目 建设 完成 696080000.00 696080000.00 696080000.00 696080000.00 医疗及公共卫 生服务 完成 2249030000.00 32520000.00 2249030000.00 32520000.00 三名及其他专 项 完成 87920000.00 84420000.00 87920000.00 84420000.00 前期费及待支 付以前年度采 购项目 完成 10490000.00 10490000.00 10490000.00 10490000.00 金额合计 5869930000.00 1629030000.00 5524061995.50 1629030000.00 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 贯彻落实党的十九大精神，以“高 水平医院”建设为抓手，坚持“以病 人为中心、以职工为中心”的双“中 心”发展理念，紧抓医疗护理、感 染管理、药事管理、安全生产等核 心规章制度的切实落地，全面提升 医院品质及效益。弘扬“留医部”品 质服务与真诚奉献精神。 2020 年，是历史上极不平凡的一年，面对复杂严峻的疫情防控形 势和复杂的国际形势，在以习近平同志为核心的党中央领导下， 全国各族人民齐心协力、迎难而上，取得了举世瞩目的疫情防控和 经济社会发展的重大成就。我院在疫情影响下面临病床数量扩增、 坂田新院区开业、龙华院区二期工程建设、罗湖区旧城改造等一系 列挑战，全体深医人前所未有的发展压力，在市委市政府、市 卫健委的坚强领导下、，全院职工以一往无前、舍身忘我的大无畏 精神，临危不惧，勇担使命，一手抓疫情防控，一手抓高水平医院 建设，攻坚克难，化危为机，医教研管全面发展，取得了骄人的成 绩。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 完成门急诊工作 量375 万人次 =3750000 3089100 研究生及博士后 或技术工作人员 ≥50 ≥50 中文核心期刊 ≥200 ≥200 SCI 文章 ≥200 ≥200 系统运维工作完 成率 =1 完成 平均住院日控制 7.45 天 ≤7.45 ≤7.45 完成出院人数14 万人次 =140000 109200 质量指 标 住培结业考核通 过率 ≥0.9 ≥0.9 发表论文质量 发表论文被SCI数据库及中文核 完成 430 心数据库收录 软件建设 电子病历6 级 完成 时效指 标 师资培训项目12 月31 号前完成 12 月31 号前完成 完成 相关项目按时结 题 12 月31 号前 完成 软件运行维护按 合同进度完成 合同要求时间内 完成 成本指 标 财政性资金预算 执行率 ≥0.9 ≥0.9 效益 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 人才进修完成率 ≥0.9 ≥0.9 提升临床诊疗水 平以及人才培养 提升 提升 生态效 益指标 满意度 指标 服务对象满意度 ≥0.90 ≥0.90 可持续 影响指 标 431 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 432 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.78 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 433 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 434 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 435 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 5 436 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 437 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 438 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 97.78 评分等级 优 填表人 王嘉欣 439 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市第二人民医院 填报人：林静 联系电话：83366388-2281 440 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市第二人民医院（深圳大学第一附属医院）是集医 疗、教学、科研、康复、预防保健和健康教育“六位一体” 的现代化综合性大型医院。设有临床科室60 个，一个中西 医结合分院，社区健康服务中心2 个，国家临床重点医学专 科1 个（骨科）、肿瘤基因组临床应用关键技术国家地方联 合工程实验室、国家地方联合医学合成生物学工程实验室、 国家卫生部脑卒中防治基地，以及国家卫生部内镜专业技术 培训基地9 个、国家药物临床试验基地（GCP）12 个、国家 专科医师培训基地22 个、省重点医学专科10 个、深圳市优 势重点学（群）4 个、深圳市重点实验室4 个、深圳市工程 实验室/公共平台10 个、深圳市研究所9 个，引进国外“孔 雀计划”团队1 个。极响应市政府“医疗卫生三名工程”号 召，申报引进国际知名、国内顶级的医疗团队30 个。为深 圳市民健康保驾护航。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年面对突然而至的“新冠肺炎”疫情，我院在做好 疫情防控的同时寻求自身发展。医院以建院四十周年作为新 的起点，紧紧围绕“高水平医院建设深化年”这一核心，以 建立健全现代医院管理制度为重点，抢抓粤港澳大湾区和先 行示范区“双区”驱动战略机遇，以四大建设主题为抓手， 全面推动医院加快构建优质高效的医疗卫生服务体系。医院 将狠抓内涵质量建设，加强重点人才培养，发展前沿医疗技 441 术，建设高水平科研平台，打造一流医学学科，率先建立现 代医院管理制度，实现医院整体医疗质量和水平的大幅提升， 跻身省内一流。 医院狠抓内涵质量建设，加强重点人才培养，发展前沿 医疗技术，建设高水平科研平台，打造一流医学学科，率先 建立现代医院管理制度，实现医院整体医疗质量和水平的大 幅提升，跻身省内一流。 八项重点工作: 1.发展前沿医疗技术。 以“三名工程”和高水平医院建设为契机，积极开展新 技术新项目，不断提升医院解决疑难复杂重症的医疗技术水 平能力和突发公共卫生事件的应急能力。 2.建设高水平临床科研平台。 在做好深圳市转化医学研究院启用工作基础上，开展功 能布局与绩效考核管理，最大限度发挥该平台对我院、我市 医学成果转化的引领作用，打造国际化的临床样本资源库和 健康研究大数据库。 3.组建高水平医学团队。 多渠道培养和引进高层次人才，创新人才培养和使用机 制。加大招聘力度，开展优秀人才支持计划；做好各类人才 福利补助，加大培训力度，鼓励符合条件人员出国进修学习， 不断完善学科梯队建设。 4.打造高水平品牌学科。 建设布局合理、特色突出、优势明显的医学及相关学科 442 群。重点支持临床医学研究多中心项目的开展，逐步将我院 骨科、神经外科、康复科、烧伤科、血液内科和耳鼻喉科等 打造成研究型临床学科。建成广东省高水平临床重点专科5 个；第三方评价，至少3 个临床科室排名进入全省前5。 5.建立现代医院管理制度。 依照高水平医院建设评价指标，结合我院实际，建立健 全临床科室和职能科室绩效考核指标。加强与华西医院管理 团队的合作，健全现代医院管理制度，实现医院管理规范化、 精细化、科学化。 6.打造立体化“智慧医院”。 结合医院业务发展需要，根据电子病历系统应用水平评 级标准和互联互通标准化成熟度评测标准的要求，通过云计 算、大数据、物联网、移动互联网、区块链和人工智能等新 型技术，全面推进医院智能化建设。 7.推进大鹏新区医疗健康集团建设。 进一步修订和完善集团的制度章程，完善党群系统建设， 建立财务中心一体化管理模式，落实人事薪酬改革制度。按 照“综合分析、合理评价、奖惩挂钩”的原则，完成3 家分 院人员绩效考核方案，建立第三方评价体系。完成大鹏新区 康复医院创建三级康复医院工作，继续强化落实分级诊疗工 作，推进集团科教研、信息、人才培养及管理等一体化全方 位发展。 8.全面加强党的建设。 在市委卫生工委和市医管中心直属党委的领导下，以党 443 的十九大报告为指引，全面深化医疗卫生改革，全面从严治 党，不忘初心，砥砺前行，为创建高水平医院、推动医院和 谐、快速发展保驾护航。 （三）2020 年部门预算编制情况。 2020 年我院年初编制部门预算收入343,162 万元，其中： 财政预算拨款78,271 万元、事业收入251,313 万元、其他 收入13,578 万元。年初编制部门预算支出343,162 万，其 中：基本支出151,746 万元，项目支出191,416 万元，具体 包括： 1.三名工程经费3,787.79 万元； 2.科研专项经费217.91 万元； 3.高等医学院附属医院建设专项补助800 万元； 4.质量控制中心316 万元； 5.社康租赁补贴25 万元； 6.老年所经费935.75 万元； 7.外租业务用房补贴1,138.5 万元； 8.公卫项目-脑卒中补贴60 万元； 9.中小学生脊柱侧弯免费筛查项目1,129.6 万元； 10.市属公立医院规培补助经费3,363 万元； 11.省临床重点专科补助经费2,340 万元； 12.待支付以前年度采购项目1,018.27 万元； 13.发改投资项目31,425.32 万元； 14.其他项目经费144,858.86 万元。 医院预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规 444 范，收入支出预算所列内容准确、真实、完整，绩效目标设 置完整明确，符合财政部门关于预算编制的要求和规范。 （四）2020 年部门预算执行情况。 2020 年我院实现总收入343,881 万元，其中事业收入 260,460 万元，财政补助收入72,780 万元，科教收入2,221 万元，其他收入8,420 万元，总体收入预算完成100%。 2020 年实现总支出329,282 万元，其中业务活动费用 285,282 万元，单位管理费用43,565 万元，其他支出435 万 元，总体支出预算完成96%。 2020 年我院财政拨款剩余指标2,101 万元，其中结转待 支付以前年度政府采购资金987 万元，上级补助249 万元， 共结转1,236 万元。另政府投资项目按投资计划余额结转。 财政经费预算执行率达98%。 根据部门预算管理和《广东省卫生计生委办公室关于做 好公立医院财务信息公开工作的通知》等要求，我院持续推 进预决算公开工作，预决算信息均在医院官方网站公开，主 动接受社会公众监督。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 今年是“十三五”规划收官之年,也是“十四五”规划 谋划之年，也是我院构建科学管理体制机制，加速高水平医 院建设的关键之年，全院紧紧围绕“高水平医院建设深化年” 推动全院工作。在市委、市政府、市卫健委的坚强领导下， 围绕既定的重点工作任务，狠抓落实、统一思想，努力在危 445 机中育新机、于变局中开新局，一手抓疫情防控，一手抓医 院发展，各项工作有序开展。 （二）主要履职情况。 1.科学施策精准防控，筑牢抗击疫情防线面对突如其来 的新冠疫情，医院备战早、防控全，及时提出“全力以赴 抗击疫情”的工作思路，通过“五个率先”和“五个加 强”，毫不放松抓好疫情防控，不断织密筑牢防护网。 （1）备战早，未雨绸缪提前部署，做到“五个率先”。 一是率先做好前瞻性防控准备工作；二是率先采购并使 用防控急需设备；三是率先发动党员干部发挥先锋模范带 头作用；四是率先联防联控，避免院内交叉感染；五是率 先上下联动，发挥紧密型医联体一体化管理防疫优势。 （2）防控全，筑牢疫情防控体系，做到“五个加强”。 一是加强医护联合预诊；二是加强培训，提前备战练兵； 三是加强抗击疫情智慧化医院新防线；四是加强疫情防控 科研攻关；五是加强宣传引导，凝聚抗疫正能量。 （3）同舟共济共克时艰，全力做好外援医疗救治。重 症医学科主任冯永文担任深圳市新冠肺炎救治重症专业组 组长，并荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”。孟新 科主任担任深圳市首批支援湖北医疗队队长，与护理骨干 侍苏州、胡丁玲一道驰援武汉。11 名医护人员支援深圳三 院；2 名检验人员赴北京、香港支援核酸检测；40 名护士 支援罗湖区咽拭子标本检测；持续50 天每日选派35 名医 护人员为重点人群进行疫苗接种，体现了高水平医院的责 446 任与担当。 （4）统一思想凝聚共识、精准施策复工复产。疫情防 控常态化，医院落实各项举措，通过“五个严格”（一患 一诊室、一类一通道、一患一核查、一床一陪护和一诊一 扫码），确保医疗工作安全复工复产。 2.创新服务，医疗资源利用率持续提升 （1）受疫情影响，医院整体业务量有所下滑。2020 年 受新冠疫情、地铁施工、医院周边改扩建多重因素叠加影 响，医院整体业务量有所下降，门急诊189.43 万人次，住 院68610 人次，住院手术52927 例；CD 型病例比例93.1%， 三四级手术比例46.5%。面对严峻形势，医院积极应对，核 心业务指标仍保持较高水平，特别是大部分手术科室较 2019 年同期实现增长，有5 个科室手术量实现10%-52%的 逆势增长。 （2）建立市内首家以麻醉科为主导的日间手术病房。 在深圳市内率先成立以麻醉科为主导的日间手术病房，充 分整合了医院资源，再造和优化临床手术流程。2020 年全 年开展日间手术5319 例，占择期手术比例为19.2%。 （3）试行“全院一张床”管理模式以提升服务效率。 为缓解入院难问题，成立入院服务中心。在大骨科范围内 全面试运行办理住院、跨病区收治等工作，使得床位成为 共享资源，在确保医疗安全的前提下，合理调配床位。 （4）推进深圳市青少年脊柱侧弯校园筛查服务项目。 完成829 所中小学筛查工作，共计96 万人，至今共筛查超 447 250 万人次，建成全球最大的青少年脊柱侧弯数据库。完成 深圳市地方标准《青少年特发性脊柱侧弯筛查及干预指南》 的制定，并在市教育局的支持下在腾讯课堂开设《脊柱健 康》课程。 3.推进重点学科建设，夯实高水平医院发展基础 （1）以重点学科获批为契机，不断提升学科竞争力。 骨科、神经外科等6 个学科入选广东省高水平临床医学 重点专科；康复科、泌尿外科和脑卒中（重点专病）等11 个学科入选最新一轮“深圳市医学临床重点学科”；中医 肿瘤科入选广东省中医重点专科；中医肿瘤科、中医针灸 科、中医老年科入选深圳市中医特色专科。 （2）学科科技影响力优势愈加明显，特色愈加鲜明。 2020 年医院共有9 个学科进入“中国医院科技量值（STEM）” 排行榜前100 名。其中烧伤外科学15 名、泌尿外科学16 名、肿瘤学30 名、耳鼻喉科学35 名、传染病学35 名、风 湿病学与自体免疫病学61 名、骨外科学70 名、肾脏病学 82 名、神经外科学87 名。 （3）主办“2020 年广东省高水平医院建设高峰论坛暨 医院创新管理研讨会”。围绕高水平医院六大建设任务， 省内外知名专家、高水平重点建设医院院长和书记为建设 高水平医院贡献“头脑风暴”，促进医院管理规范化、精 细化、科学化，进一步提升了医院的本土竞争力和影响力。 4.强化医疗质量管理，确保医疗安全 （1）完善质量管理体系，突出“大质控”理念。 448 针对热点难点问题，优化流程持续提升医疗质量，提升 患者满意度，降低医疗风险。相继更新质控管理、核心制 度、检查标准等管理制度，完善全流程质控管理。 （2）全面落实医院院感防控工作。强化落实医院感染 防控工作方案，从新冠防控培训入手，做到全员培训、分 批培训、人人考核、人人过关。结合本院实际，科学合理 地制定各项疫情防控流程。 （3）深入开展物价医保自查自纠。 启动“物价医保管理年”活动，成立物价医保自查自纠 综合管理院级督导小组。加强自身建设和内部管理，建立 多部门联合院科两级的物价医保综合监管体系。 5.多措并举引育人才，做强医院发展引擎 （1）引进高端人才，推进医院高质量发展。完善高层 次人才引进培养的激励机制，高起点高标准引进高端人才。 全职引进中华医学会烧伤外科分会现任主任委员吴军教授； 引进复旦大学李华伟教授；引进南京大学神经病学研究所副 所长徐格林教授；引进上海师范大学优秀青年基金获得者王 金教授等。 （2）加强人才培养及高层次人才认定工作。全年高层 次人才认定 25 人次，其中海外高层次人才认定 8 人。加强 人才培养，全年共 29 人申报在职硕士、博士学位。 6.加强临床教学，医教相长 （1）教学工作持续优化。通过不断规范教学管理，优 化课程设置，提高教学质量，实现了教学与临床共同促进。 449 完成深圳大学临床医学博士点申报工作、市卫健委《关于 开展高等医学院校临床医学院校建设》五年自评；通过广 东省普通高等医学教育非直属附属医院预评审。 （2）住培工作稳步完善。健全住培管理机制与质量监 控体系。住培医师执业医师首考通过率84.56%，住培医师 结业通过率96.86%，参加国家住培年度理论水平测试，成 绩排名全国第18 位。 7.科技赋能，打造高水平研究型医院 （1）科研项目更上新台阶。获批国家自然科学基金34 项,获批直接经费1010 万元；；获批中国博士后科学基金28 项、广东省自然科学基金项目39 项等。申报数、立项数、 立项金额均创新高，立项315 项，科研经费11843.6 万。 （2）论文与专利双提升。以深圳市第二人民医院为第 一作者或通讯作者单位在国内外学术期刊发表文章520篇， 其中SCI 收录论文232 篇。最高影响因子40.443，JCR 二 区以上占比33%。授权发明专利20 项，实用新型专利182 项，转让发明专利6 项。 （3 ）科研产出和影响力持续提升。近10 年在 WebofScience 核心合集共发表论文502 篇，ESI 排名（按 总被引次数）连续两年进入全球前1%，表明医院在国际上 已具有较高的学术影响力。 （4）继续教育和博士后工作。举办110 项各级继续教 育项目，举办院内学术活动183 次。年度新增博士后导师 18 人，博士后导师总人数达66 人，在站博士后90 人。 450 8.加速智慧医院及互联网医院建设 （1）智慧医院建设提档加速。医院顺利通过电子病历 六级评审，标志着医院信息化建设迈上新台阶。目前完成 智慧病房、智慧医院建设项目工程监理、工程设计等工作。 （2）抢抓机遇，加快互联网医院建设。医院互联网平 台现已上线，方便了患者，减少了院内交叉感染。启用慢 病复诊续方和互联网+移动护理，形成健康管理闭环。我院 远程医学中心与招商局集团合作，构建“一带一路”海外 员工远程医疗平台。 9.深化绩效改革，提升运营管理水平 （1）大力开展基于价值评估的绩效管理体系建设。医 院启动以“劳动价值”为核心的绩效改革工作。覆盖医师、 护理、技师、科教、行政、工勤等不同岗位，构建科学合 理的全员分职系绩效考核和绩效分配方案。 （2）全国三甲医院首次“国考”，我院跻身全国第一 梯队。6 月29 日，国家卫健委通过绩效考核平台反馈了首 次国家三级公立医院绩效考核结果，我院在2018 年绩效考 核中获得812.8 分（满分1000 分）的优异成绩，在全国参 评可比1153 家三级综合医院中位列55 名，考核等级为A+， 在深圳市综合医院排名第一，位居广东省前列。 10.发挥市区共建医疗健康集团优势，打造“大鹏模 式” （1）上下联动抓紧抓实抓细疫情防控工作。发挥市级 医院一体化组织管理、制度建设、人才技术及后勤保障优 451 势，提升基层疫情防控应急能力和平战转换能力。 （2）发挥科技赋能效应，推进高水平智慧集团建设。 以智慧集团建设为抓手，在全市率先通过电子病历系统应 用4 级评审。 （3）发挥五医融合优势，构建分级诊疗和健康管理新 模式。加强医养、医教、医康、医防、医体融合发展工作， 使区域内医疗资源有效共享，基层服务能力进一步提升。 双向转诊病人共54990 人次，呈逐年递增趋势。 11.加快改扩建工程项目，为医院百年大计打下坚实的 基础。利用棚改契机，我院占地面积将从现有3.7 万平方 米扩大到8.5 万平方米左右，将极大扩充就医容纳量、改 善基础设施建设、完善学科布局、提升医疗服务水平。深 圳市第二人民医院大鹏院区立足国际视野，定位为国际化 高水平的粤港澳大湾区创新型医院，已完成基坑及边坡支 护等工作。 12.加强医院法治建设，提高依法治院水平加强宣传教 育，营造法治氛围；加强行业自律，严格依法执业。医院 坚持“依法治院、依法管理、依法执医”的原则，加强监 督管理，推行院务公开。 13.以建院四十周年为契机，大力开展文化建设 （1）举办“心手相携•爱无界”四十周年活动。2020 年 1 月5 日是我院建院四十周年，举办“心手相携•爱无界” 四十周年活动，邀请了600 多名国家省市部门、相关单位、 合作高校、兄弟医院、退休老职工等代表参加，并获得圆 452 满成功。进一步增强了职工凝聚力，打造家园文化。 （2）精心编撰院史，传承医院精神。成立院史馆并组 织编撰《深圳市第二人民医院院志》，记录医院成立、兴建、 发展、壮大的历史轨迹，浓缩着医院各方面工作的成就精 华。 （3）举办“书香笔架山，大爱满鹏城”读书月活动。 为丰富职工文化生活，医院策划并举办“书香笔架山，大 爱满鹏城”读书月活动，并印刷《2020 我们的开卷——经 典诗文》学习用书。 （4）举办原创作品音乐会，放歌新时代。举办主题为 “我们的四十年放歌新时代”医院原创作品音乐会，诠释 了二院人廉洁自律的优良品质和勇敢逆行的无畏精神，取 得了良好的社会反响。 （三）部门履职绩效情况。 我院2020 年基本完成部门履职和主要工作任务，因受 疫情影响，项目部分完成年初设立的绩效目标。2020 年我院 继续加大对学科建设、科研能力等发面投入，达到一定成效， 但由于受疫情影响，医院整体业务量有所下滑，门急诊 189.43 万人次，住院68610 人次，住院手术52927 例；CD 型病例比例93.1%，三四级手术比例46.5%。我院聘请第三 方公司进行满意度调查，门诊患者满意度达92.68%，住院患 者满意度达96.21%。该结果说明我院医疗水平及服务基本能 得到患者的认可。 三、总体评价和整改措施 453 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.建立事前绩效评估机制。要求各科室结合预算评审、 项目审批等要求，将绩效关口前移，从立项必要性、投入经 济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方 面，对新申请项目开展事前绩效评估。同时归口管理部门加 强对政府投资项目的事前绩效评估，将评估结果作为申请预 算的必备条件。要求科室将事前绩效评估常态化，加强新项 目预算审核，强化资金的源头管控，将审核和评估结果作为 预算安排的重要参考依据。 2.强化绩效目标管理约束力。要求各科室在预算编制 环节的时候全面设置项目绩效目标，并对绩效目标负责。绩 效目标要充分反映预期产出和效果，与工作任务相对应，与 资金规模相匹配，从数量、质量、时效、成本，以及经济效 益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行 细化。医院要求各科室对绩效目标与预算进行同步编制、同 步审核、同步批复和同步公开。各归口管理部门需要将绩效 目标设置作为预算安排的前置条件，谨慎审核绩效目标，未 按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算。若按 照规定程序调整预算涉及绩效目标的，需要同步调整绩效目 标。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质 性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效 要压减、无效要问责。 3.明确责任归口管理。要求各预算归口管理部门建立 健全预算绩效运行监控机制，按照“谁支出、谁负责”的原 454 则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”， 重点监控偏离预算绩效目标、不按计划使用资金等情况。通 过加强对项目进行绩效跟踪，可对存在严重问题的项目暂缓 或停止执行。财务科加强预算执行监测，科学调度资金，提 高预算执行效率。 4.上下联动内外结合。医院按上级部门要求，加强绩 效评价过程监督和质量控制，建立以各科室各项目绩效自评 为主、财务部门重点绩效评价为辅的绩效评价体系，进一步 提升绩效评价的质量。各科室落实绩效评价主体责任，全面 开展项目绩效自评，将自评结果报送财务科，对绩效目标未 达成或目标设置明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.我院根据上级部门的要求，深入推进公立医院体制 机制综合改革，加强医院财务和预算管理工作，于2017 年 成立全面预算管理委员会，全员参与预算编制，并于2017 年制定《预算执行率考核管理办法》，积极落实预算绩效管 理工作。 2.项目绩效管理工作仍需加强。部分项目绩效管理工 作中存仍存在绩效指标设置不清晰、或设置的指标不可量化 的问题。部分项目负责人或项目依托科室自身对项目绩效没 有一个精细的量化目标，不利于提高财政资金配置和使用效 益，同时影响项目执行进度。 3.2021 年我院将继续深化公立医院综合改革，加强医 院财务和预算管理工作，加强项目绩效管理工作。 455 （三）后续工作计划、相关建议等。 2021 年医院将以“一个主题，十大任务”的工作思路， 全面深化医院管理制度革新。 “一个主题”：即“精细化管理提升年”。 “十大任务”：一是党建引领，弘扬廉洁价值观；二 是平战结合，抓好常态化疫情防控，强化突发公共卫生事件 应对能力；三是学科立院，打造特色专科体系；四是科技强 院，攻坚原创性基础研究，推进成果转化应用；五是人才兴 院，坚持外引内培，筑牢人才之基；六是科技赋能，加速建 设“5G+智慧医院”；七是管理促院，构建专科运营助理组 织体系，提升运营管理质效；八是基建扩院，推进医院改扩 建工程及大鹏院区建设；九是创新改革，加快高水平医疗集 团一体化建设，提升医改“大鹏模式”内涵品质；十是文化 塑院，深化以员工为核心、以病人为中心的服务理念，全面 提升医院服务水平。同时，2021 年继续全面实施预算绩效管 理各项工作，全面提升绩效管理实施效果，着力抓重点、补 短板，做到强弱项、提质量。对科室进行一系列绩效目标编 报和绩效管理培训，探索自筹资金项目进行绩效评价。争取 到2021 年底，初步建成具有二院特色的全方位、全过程、 全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预 算编制、执行、监督全过程，做到“花钱必问效、无效必问 责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 456 部门（单位）名称 深圳市第二人 民医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 紧紧围绕高水 平医院建设这 一核心，突出重 点，整体提升， 全面推动医院 迈向高质量发 展新阶段。 上半年积极应 对新冠肺炎疫情， 实现院内零感染， 下半年积极工作， 着力提升临床诊 疗能力。搭建高水 平研究平台，推动 高水平科研成果 产出。大力集聚拔 尖人才，全面加快 队伍建设。发挥优 势突出特色，铸就 高水平品牌学科。 3431620395.00 782710346.69 3292820783.27 937799315.72 金额合计 3431620395.00 782710346.69 3292820783.27 937799315.72 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 2020 年，医院将以建院四十周年作 为新的起点，紧紧围绕“高水平医院 建设深化年”这一核心，以建立健全 现代医院管理制度为重点，抢抓粤 港澳大湾区和先行示范区“双区”驱 动战略机遇，以四大建设主题为抓 手，全面推动医院加快构建优质高 效的医疗卫生服务体系。 2020 年，医院将以建院四十周年作为新的起点，紧紧围绕“高水平 医院建设深化年”这一核心，以建立健全现代医院管理制度为重 点，抢抓粤港澳大湾区和先行示范区“双区”驱动战略机遇，以四 大建设主题为抓手，全面推动医院加快构建优质高效的医疗卫生 服务体系。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 提高科研水平，争 取专科进入数量 进入中国医学科 学院“中国医院科 技影响力百强” =5 =9 提高科研水平，发 表论文数量新增 发表SCI 论文 =200 =232 提高科研水平，申 请课题数量国家 自然科学基金 =30 =34 质量指 建设高水平医院， 争取新增省部共建国家重点实 继续申报中 457 标 申请实验室或中 心级别 验室或国家临床医学研究中心 分中心1 个 建设高水平医院， 申请载体或中心 级别 新增区域性科研载体或临床医 学研究中心1 个 继续申报中 建设高水平医院， 新增实验室或中 心级别 新增省级重点实验室、省级工程 中心或省级临床医学中心1 个 继续申报中 时效指 标 人才培养，核定培 训时效 安排专科骨干到国内高水平医 院学习和培训6-12 月/人；安排 医院管理人员参加医院管理培 训3-6 月/人 受疫情影响，未能完成 成本指 标 耗占比，药占比控 制，减少成本 耗占比31%以下，药占比23% 以下 耗占比20.03%，药占比21.61% 效益 指标 经济效 益指标 年医疗业务收入 达到24 亿元 受疫情影响，仅完成23.9 亿元 的医疗收入 社会效 益指标 提升就医环境和 就医体验 优化医疗卫生服务体系，持续增 强居民医改体验 完成门诊电子票据上线，减少收 费排队，优化就医体验 生态效 益指标 满意度 指标 病患满意度 达到85%以上 达到95.57% 可持续 影响指 标 458 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算 的合理性，即是否 符合本部门职责、 是否符合市委市政 府的方针政策和工 作要求，资金有无 根据项目的轻重缓 急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作 要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分 配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差 异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间 频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度 慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算 编制是否符合财政 部门当年度关于预 算编制在规范性、 完整性、细化程度 等方面的原则和要 求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则 和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等 要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知 和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否 按要求编报项目绩 效目标，是否依据 充分、内容完整、 覆盖全面、符合实 际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全 覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完 为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可量化， 用以反映和考核部 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年 度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、 生态效益指标（2 分）； 6 459 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 门（单位）整体绩 效目标的明细化情 况。 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年 度实际政府采购金 额与年度政府采购 预算的比率，用以 反映和考核部门 （单位）政府采购 预算执行情况；政 府采购政策功能的 执行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 1 财务合规性 3 部门（单位）资金 支出规范性，包括 资金管理、费用支 出等制度是否严格 执行；资金调整、 调剂是否规范；会 计核算是否规范、 是否存在支出依据 不合规、虚列项目 支出的情况；是否 存在截留、挤占、 挪用项目资金情 况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预 算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直 至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规 定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 460 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被 评价年度是否按照 政府信息公开有关 规定公开相关预决 算信息，用以反映 部门（单位）预决 算管理的公开透明 情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有 项目支出实施过程 是否规范,包括是 否符合申报条件； 申报、批复程序是 否符合相关管理办 法；项目招投标、 调整、完成验收等 是否履行相应手续 等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所 实施项目（包括部 门主管的专项资金 和专项经费分配给 市、区实施的项目） 的检查、监控、督 促整改等管理情 况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监 控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有 效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明 材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 461 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资 产是否保存完整、 使用合规、配置合 理、处置规范、收 入及时足额上缴， 用于反映和考核部 门（单位）资产安 全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际 在用固定资产总额 与所有固定资产总 额的比例，用以反 映和考核部门（单 位）固定资产使用 效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年 度在编人数（含工 勤人员）与核定编 制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年 度使用劳务派遣人 员数量（含直接聘 用的编外人员）与 在职人员总数（在 编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 462 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定 了相应的预算资 金、财务管理和预 算绩效管理等制度 并严格执行，用以 反映部门（单位） 的管理制度对其完 成主要职责和促进 事业发展的保障情 况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管 理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标 编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年 度实际支出的公用 经费总额与预算安 排的公用经费总额 的比率，用以反映 和考核部门（单位） 对机构运转成本的 实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算 安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数× 100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 463 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门 预算实际支付进度 和既定支付进度的 匹配情况，反映和 考核部门（单位） 预算执行的及时性 和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）× 1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 5.1 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成 党委、政府、人大 和上级部门下达或 交办的重要事项或 工作的完成情况， 反映部门对重点工 作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达 的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统 计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目 完成情况与预期时 间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完 成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行 职责、完成各项重 大政策和项目的效 果，以及对经济发 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性 化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现 绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效 23 464 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 展、社会发展、生 态环境所带来的直 接或间接影响。 益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群 众信访意见的完成 情况及及时性，反 映部门（单位）对 服务群众的重视程 度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部 门（单位）的服务 对象对部门履职效 果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可 参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或 者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意 度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 92.10 评分等级 优 填表人 林静 465 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市妇幼保健院 填报人：林千雅 联系电话：0755-82889999 466 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市妇幼保健院是集医疗、保健、教学、科研、预防为一体，以 诊治妇产儿科常见病、多发病和疑难病症为重点的国内知名三级甲等妇 幼保健院。医院设有产科、妇科、新生儿科、儿内科、儿外科、生殖医 学中心、生殖免疫综合科、中医科、乳腺科、口腔病防治中心、急诊科、 麻醉科、医学遗传中心、检验科、病理科、放射科、超声科、药剂科、 产前诊断中心、妇女保健科、儿童保健科、新生儿疾病筛查中心、儿童 听力诊断中心等30 多个医疗、医技、保健科室。秉承“保障母婴安康、 提高出生人口素质”的办院宗旨，为我国乃至全球妇女儿童健康事业贡 献深圳智慧和深圳经验。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.疫情防控方面： 统筹全市妇幼保健系统疫情防控工作；派出骨干力量支援新冠定点 医院；“智慧医院”线上抗疫方便患者；有序恢复日常诊疗业务。 2.妇幼保健方面： 全面落实《两纲》工作；提升妇幼健康服务人员素质；重点推进降 消项目工作；规范全市出生医学证明管理；加强妇幼健康服务规范化建 设；推进妇幼公共卫生项目；优化妇幼卫生信息系统；开展健康教育活 动。 3.医疗技术与服务质量方面： 主要医疗质量指标持续向好；医疗技术不断提升；深化优质护理； 持续改善医疗服务；专科影响力进一步提升。 4.科研教学方面： 467 重点学科建设取得佳绩；提升“三名工程”依托科室科研水平；推 进临床试验机构工作；搭建对外合作交流平台；粤港澳大湾区合作取得 成果；教学工作成效显著；开展模拟技能培训；科研工作取得突破。 5.运营管理方面： 扎实推进考核评价认证工作；人才梯队建设进展顺利；绩效改革、 内部控制及资产管理不断创新；DRG 收付费改革试点成果显著；智慧医 院与信息化建设进展迅速；福强院区新大楼建设平稳推进；重点基建项 目完成建设计划；宣传工作亮点纷呈。 6.思想文化建设方面： 做好组织建设及廉政建设；开展党建品牌创建活动；创建文明城市； 进行对口帮扶；开办市卫健系统首个“青年综合素质培训班”等。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我院预算编制遵循合理性、规范性，与部门履职紧密相关，符合财 政部门关于预算编制的要求和规范。绩效目标设置完整、符合实际，绩 效指标细化、可衡量。我院预算收入193,411 万元，预算支出193,411 万元，其中：基本支出107,296 万元、项目支出86,115 万元。财政拨款 支出预算52,490 万元，其中：财政基本支出预算26,668 万元（人员经 费26,668 万元、公用经费0 万元）、财政项目支出25,822 万元。财政基 本支出具体如下： 1.工资福利支出：26,532 万元，包括基本工资、津贴补贴、其他社 会保障缴费及住房公积金。 2.对个人和家庭的补助：136 万元，包括离休费及退休费。财政项 目支出具体如下： （1）医疗卫生服务192 万元，主要为质控中心项目及后备人才职业 468 化培训； （2）公共卫生服务2,377 万元，主要为妇幼健康项目； （3）三名专项1,053 万元； （4）其他专项-重点学科建设360 万元； （5）财政专项资金51 万元，主要为科创委课题结转经费； （6）政府投资项目建设21,788 万元； （四）2020 年部门预算执行情况。 1.我院2020 年财政预算拨款（公共财政预算拨款）收入57,960 万 元，其中一般性预算经费35,043 万元；财政专项资金293 万元，政府投 资22,624 万元(含压减资金)。2020 年全年财政支出完成98.51%。其中： 基本支出年度预算安排30,710.29 万元，支出30,700 万元，执行率 100%(不包含房补多余下达数)；三名工程年度预算安排616.17 万元，支 出616.15 万元，执行率99.99%。卫生科研课题年度预算安排292.93 万 元，支出290.82 万元，执行率99.28%；上级补助年度预算安排775.48 万元，支出733.12万元，执行率94.54%；妇幼经费年度预算安排2,234.22 万元，支出2,123.93 万元，执行率95.06%；质控中心及重点专科年度 预算安排707 万元，支出651.72 万元，执行率92.18%；政府投资年度 预算安排22,624.13 万元，支出19,579.86 万元，执行率86.54%。医疗 卫生服务、公共卫生服务、三名专项、其他专项、严控类项目、财政专 项资金、政府投资项目建设项目被财政部门确定为部门预算绩效管理项 目。 2.“三公”经费支出情况。本年度我院“三公经费”预算安排数为 0.00 万元。 3.资金管理方面，落实“PDCA”管理模式，深入推进预算执行，明 469 确预算执行内容，及时发现和研究预算执行中存在的问题，寻求解决的 最佳方案；及时总结经验，切实加快年度预算执行进度。财政资金结余 结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开等均按规定执行。 4.项目管理情况，各项目均按照预期的建设目标和计划工期完成年 度项目建设任务；严格按照审批的建设内容、建设规模、建设标准实施 项目建设；项目决策、申报、审批、招投标、监督整改、验收完成等环 节规范；按规定监控项目实施的工作效率、工程质量、安全文明施工等 情况；规范管理项目预算资金和使用。 5.资产管理情况，为进一步加强和改进我院资产管理，提高资产使 用效率，2020 年发布了《关于进一步加强和改进医院资产管理工作的通 知》。同时，聘请会计师事务所对全院资产进行全面清查，确保国有资产 的安全完整。 6.制度管理情况，2020 年发布了《深圳市妇幼保健院内部控制制度 （修订稿）》，完成了对本单位内部控制体系的构建工作。制定了《深圳 市妇幼保健院专项经费管理办法》及《深圳市妇幼保健院医防融合专项 经费管理办法》；持续完善绩效制度体系，积极稳妥推进医院绩效改革工 作。7.我院核定编制人数为1057 人，2020 年在编人数924 人，财政供 养人员控制率87.41%。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年，我院在各级主管部门的正确领导下，认真贯彻落实《2020 年深圳市卫生健康工作要点》，继续按照“抓质量、补短板、建高地、促 发展”的工作总思路，坚持疫情防控与业务工作两手抓，实现妇幼保健、 医疗、科研、教学、基础建设和医院管理的全面发展，推动我市妇幼保 470 健事业再上新台阶。 （二）主要履职情况。 1.基础设施建设政府投资项目我院福强院区新住院大楼已完成基础 建设工作，配合市工务署进行移交前准备工作。同时进行软装设计工作 及开办物资招标前的相关准备。红荔院区修缮工程已完成门诊楼、医技 综合楼以及住院大楼产科一区、妇科三区的施工，监控系统工程完成85%； 整体项目完成60%。 2.高水平建设及重点学科建设逐步推进国家孕产期保健特色专科建 设，加强专科建设管理，继续实施国家孕产期保健特色专科建设母婴口 腔保健项目。产科获批深圳市医学重点学科，为实现国家孕产期保健特 色专科建设目标和定位奠定了良好基础。同时按照既定计划及上级主管 部门要求，各级重点专科及三名工程依托科室实验平台逐步落实年度建 设任务。2020 年6 月19 日，在深圳市卫生健康委员会公布的新一轮深 圳市医学重点专科(2020-2024 年）评审结果中，我院产科、生殖医学科 和妇幼卫生与儿童保健3 个学科名列其中，获批成为2020-2024 年度深 圳市医学重点学科。超额完成年度任务。 3.科研课题立项及科技成果转化2020 年，我院继续加强科研工作， 提高国家级和省部级高层次科研课题的立项数，本年度获得国家自然科 学基金青年项目立项2 项；获得省部级科研基金（广东省自然科学基金 项目）3 项，达到预期目标。申报深圳市政府科技进步奖1 项，申报中 华医学科技奖1 项。在科技成果转化方面取得快速增长，共申请PCT 专 利2 项、发明专利12 项，实用新型专利14 项；获得授权PCT 专利1 项、 实用新型专利9 项。 4.绩效改革我院于2019 年12 月启动基于RBRVS+DRGs 的绩效改革， 471 落实内部绩效考核与薪酬分配制度改革，按照工作质量、难度和风险等 级等对医务人员进行激励。2020 年9 月起我院逐步开始绩效试点工作， 计划2021 年1 月全面试点新的绩效方案。 5.信息系统互联互通标准化成熟度测评四级认证国家卫生健康委统 计信息中心于2020 年9 月22 日下发《关于公布2019 年度国家医疗健康 信息互联互通标准化成熟度测试结果的通知》（国卫统信便函〔2020〕41 号），深圳市妇幼保健院通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四 级甲等测评。 6.现代医院管理制度建设任务根据医院章程，我院基本完成13 项现 代医院管理制度重点任务，印发了《深圳市妇幼保健院现代医院管理制 度实施方案》。医院议事决策机制，党的建设得到明显加强，全面建立党 委领导下的院长负责制，推动医院管理向规范化、精细化、科学化转变， 创建维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，建立“权责 清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力”的现代医院管理制 度。 （三）部门履职绩效情况。 1.疫情防控方面。 我院全面参与全市层面疫情防控工作，取得了孕产妇和新生儿“零 感染”“零死亡”和医务人员“零感染”的阶段性成果。 （1）统筹全市妇幼保健系统疫情防控工作。牵头制定全市新冠感染 孕产妇救治流程并培训督导82 家助产机构落实；编印专题宣教手册，编 制妇幼系统新冠防控知识汇编，参加中国医院协会抗击新冠肺炎医院管 理云会议等一系列工作。 （2）派出骨干力量支援新冠定点医院。分两批次派出重症救治病房 472 护士骨干和院感核心团队共4 人，支援市三院一线工作共计160 余天。 （3）“智慧医院”线上抗疫方便患者。提供专家线上免费咨询服务， 共136 位专家上线，服务1.1 万余人次，位居深圳市医院前列。开办在 线孕妇学校“云课堂”，推出30 多个线上课程，6 万余名孕产妇在线学 习，减少人员聚集传染风险。开通线上新生儿探视服务，为260 多位患 儿家长提供线上探视服务。开展线上病历复印申请及邮寄服务,疫情期间 共服务2000 余人次。 （4）有序恢复日常诊疗业务。严格落实全员防护知识和技能培训等 工作，确保医患安全。妥善处置1 例隐瞒疫区接触史的新冠病例和1 例 无症状感染者，防护得当，无一例医护人员成为密切接触者，为广大妇 幼专科医院医务人员提供警示和参考依据。 2.妇幼保健方面。 （1）完成2019 年度《深圳市妇女儿童发展规划》统计监测报表及 监测报告。协助市卫健委召开了全市妇幼健康工作会议。 （2）提升妇幼健康服务人员素质。继续分级分类举办有针对性的妇 幼保健技术培训班64 期,培训学员1.3 万余人。开展全市母婴保健技术 培训考核1 期3 班次，持续推进全市新生儿科医师、产科及助产士3 个 岗位培训工作。 （3）重点推进降消项目工作。组织2 次全市孕产妇围产儿及5 岁以 下儿童死亡评审，召开2 次全市妇幼健康工作例会，每季度召开一次全 市保健部、儿保、妇保、信息、健康教育主任例会，确保降消项目任务 得到落实。 （4）举办全市出生医学证明管理培训班1 期，全市签发出生医学证 明160943 枚，首签率93.33%，居全国先进水平。完成全市81 家助产机 473 构《出生医学证明》印章更新工作。 （5）加强妇幼健康服务规范化建设。修订全市《母子健康手册》， 向全市印制《手册》35 万册，发放26.77 万册，建立并启用全市《母子 健康手册》信息管理系统。 （6）推进妇幼公共卫生项目。新开展1 项医防融合（妇产科学）项 目，承接全市孕前优生项目与计生技术服务管理工作。全市新建成深圳 市妇幼保健院、深圳市儿童医院2 家新生儿听力诊治机构。 （7）优化妇幼卫生信息系统。完成深圳市12361 工程妇幼信息系统 建设，于1 月1 日在全市正式切换启用新系统。 （8）通过开展一系列健康教育活动，全市孕产妇死亡率（5.23/10 万）、婴儿死亡率（1.35‰）、5 岁以下儿童死亡率（1.81‰）等妇幼健 康主要指标继续改善并维持在较高水平，继续稳居全国领先，达到先进 发达国家、地区水平。 3.医疗技术与服务质量方面。 （1）主要医疗质量指标持续向好。反映医疗质量的危重症抢救成功 率（99.66%）、住院CD 型病例比例（84.64%）均有所上升，平均住院日 （5.13 天）进一步降低，已初步实现从数量扩张向高质量发展的转变。 （2）医疗技术不断提升。宫内疾病诊疗中心落成，听力诊疗诊断中 心建立并通过评审，第三代试管婴儿技术（胚胎植入前遗传学筛查技术， PGT）通过国家现场评审，专科联盟及医联体建设持续推进。 （3）深化优质护理。牵头制定深圳市《围产期护理整体质量建设标 准》，上线13 项互联网护理服务项目，获批广东省护士协会“教育护士 临床实践”基地。 （4）专科影响力进一步提升。进入艾力彼首届全国“妇产医院50 474 强”；2018 年度科技量值（STEM）排名，妇产科进百强。 4.科研教学方面。 （1）获批第二批国家孕产期保健特色专科建设单位和深圳博士后创 新实践基地。产科、生殖医学科和妇幼卫生与儿童保健获批深圳市医学 重点学科。 （2）“三名工程”依托科室获国自然青年基金2 项，省自然面上项 目2 项，省基础与应用基础研究2 项，市科学技术奖二等奖1 项。 （3）新增医疗器械临床试验专业组11 个，新增立项医疗器械临床 试验项目7 个，新增立项上市后药物临床试验项目2 个。 （4）积极搭建对外交流平台，进行战略合作和学术交流。 （5）粤港澳大湾区合作项目“基于宏基因组和拉曼组技术对女性口 腔／牙周状况与母婴健康关系的微生物组群分析与临床应用”已立项并 获资助293.06 万元。 （6）教学工作成效显著。新增硕导2 名，临床教授、副教授及助理 教授35 名。招收硕士及博士38 名，增长165%。举办各级继教班70 项。 获南方医科大学临床能力竞赛（教师赛）二等奖、第九届中青年教师本 科课程教学竞赛三等奖；与主基地住培学员团队获深圳市第三届“医学 人文”青年医师辩论赛冠军。 （7）开展模拟技能培训，创建妇幼临床医疗及保健模拟教学课程体 系化平台，创建模拟培训基地，完成教学培训及考核2225 人次，共7365 学时；模拟师资培训213 人次。 （8）科研工作取得突破。启用科研管理系统，提升项目管理效率。 获国家卫健委颁发的“科技兴院典型”奖。 5.运营管理方面。 475 （1）扎实推进考核评价认证工作，完成一系列数据上报及评审工作。 （2）加强人才梯队培养及建设，拓宽人力资源招聘渠道，上线人事 智能系统。 （3）绩效改革、内部控制及资产管理不断创新，DRG 收付费改革试 点成果显著。 （4）智慧医院与信息化建设进展迅速，上线医用耗材精细化管理系 统、病理质控和信息管理系统，携手深圳移动和电信共建5G+智慧妇幼 保健院。 （5）福强院区新大楼建设平稳推进，逐步与市工务署进行移交。 （6）重点基建项目完成建设计划，并投入使用。 6.思想文化建设方面。 （1）加强组织建设及廉政建设，开展党建品牌创建活动。 （2）完成评优评先工作，创建文明城市。 （3）派出医务人员进行对口帮扶。 （4）开办市卫健系统首个“青年综合素质培训班”，形成具有妇幼 特色的青年综合素质培养标准。 （5）收获广东医生战“疫”情微电影大赛奖、第五届健康中国微视 频大赛入围作品奖、国医师协会健康传播工作委员会“致敬美逆行天使” 原创作品二十强等荣誉。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 我院根据上级部门的要求加强医院财务和预算管理工作。建立健全 预算管理制度，包括预算编制、审批、执行、调整、决算、分析和考核 等制度。根据国家卫生健康委员会国卫财务发〔2020〕30 号《关于印发 476 公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》等相关文件，更新完善《医 院全面预算管理制度》及《财政专项资金考核办法》。落实“PDCA”管理 模式，严格执行批复的预算，加强预算事前规划，并将预算逐级分解， 落实到具体责任科室和责任人。定期召开全面预算管理会议，及时传达 上级指示，将过紧日子的政策措施落实做细。我院对项目实施及预算执 行的控制情况进行严格监控及总结分析。定期考核预算执行结果、业务 工作效率等情况，确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任，做到 职责到位、责任到人。层层传导执行压力，形成由上至下、逐级负责的 预算责任。对照各履职项目年初工作目标和绩效目标，从数量、质量、 成本、时效、效益、满意度等细化的指标完成情况进行总结分析，并将 实施情况整体评价上报主管部门。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 我院在全面预算管理方面经过持续改进和完善，取得了较大的进步， 但仍存在一些问题需要持续改进和提高。项目绩效管理工作需要加强。 少部分项目绩效开展工作中仍存在绩效指标设置不清晰或设置的指标不 可量化的问题。部分项目负责人或项目依托科室对项目绩效没有精细的 量化目标，不利于高效完成项目。 （三）后续工作计划、相关建议等。 2021 年我院将继续加强预算绩效管理评价和结果运用工作，建立绩 效评价结果与预算决策挂钩机制。对绩效评价好的政策和项目优先保障， 对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金考虑削减或取消。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 477 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市妇幼保健 院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 福强院区新大 楼设备购置 完成2020 年计 划购置数 158478500.00 158478500.00 144562550.00 144562550.00 金额合计 158478500.00 158478500.00 144562550.00 144562550.00 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 门（急）诊人数较2019 年上升超5%； 出院人次数较2019 年上升超2%；平 均住院床日数较2019 年下降超2%； 全年财政经费预算完成率达92%以 上；药占比、耗占比较2019 年下降； 事业收入较2019 年上升超6%；危重 症新生儿病死率低于0.5%；全市围产 儿死亡率低于千分之七；全市孕产妇 死亡率低于15/10 万人；就医满意度 超85%。 1.疫情防控方面：统筹全市妇幼保健系统疫情防控工作；派出骨 干力量支援新冠定点医院；“智慧医院”线上抗疫方便患者；有序 恢复日常诊疗业务。2.妇幼保健方面：全面落实《两纲》工作； 提升妇幼健康服务人员素质；重点推进降消项目工作；规范全 市出生医学证明管理；加强妇幼健康服务规范化建设；推进妇 幼公共卫生项目；优化妇幼卫生信息系统；开展健康教育活动。 3.医疗技术与服务质量方面：主要医疗质量指标持续向好；医疗 技术不断提升；深化优质护理；持续改善医疗服务；专科影响 力进一步提升。4.科研教学方面：重点学科建设取得佳绩；提升 “三名工程”依托科室科研水平；推进临床试验机构工作；搭建对 外合作交流平台；粤港澳大湾区合作取得成果；教学工作成效 显著；开展模拟技能培训；科研工作取得突破。5.运营管理方面： 扎实推进考核评价认证工作；人才梯队建设进展顺利；绩效改 革、内部控制及资产管理不断创新；DRG 收付费改革试点成果 显著；智慧医院与信息化建设进展迅速；福强院区新大楼建设 平稳推进；重点基建项目完成建设计划；宣传工作亮点纷呈。 6.思想文化建设方面：做好组织建设及廉政建设；开展党建品牌 创建活动；创建文明城市；进行对口帮扶；开办市卫健系统首 个“青年综合素质培训班”等。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指标 13 项现代医院 管理制度 完成 完成13 项现代医院管理制度 质量指标 平均住院日 <6 天 5.13 天 时效指标 全年财政经费 预算完成率达 标 ≥92% 98.51% 478 成本指标 药品占收入比 较2019 年下降 >0% 15.13% 耗材占收入比 较2019 年下降 >0% 23.71% 效益 指标 经济效益指 标 住院CD 型病 例比例 >80% 84.64% 社会效益指 标 全市孕产妇死 亡率 <15/10 万 5.23/10 万 全市围产儿死 亡率 <7‰ 1.35‰ 生态效益指 标 福强院区新大 楼建设平稳推 进 平稳推进 平稳推进 满意度指标 就医满意度 ≥85% 90% 可持续影响 指标 不断提升专科 影响力 提升 专科影响力进一步提升 479 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 5 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 5 480 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 5 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 5 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.59 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 481 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 482 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 483 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 484 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 11 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 11 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 485 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 20 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 20 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 95.59 评分等级 优 填表人 林千雅 486 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市第三人民医院 填报人：段传英 联系电话：61222333-6710 487 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市第三人民医院创建于1985 年，位于深圳市龙岗 区，是以感染病为特色“强专科，大综合”的大型市属综合 三级医院，主要承担深圳市及周边港、澳、珠海、东莞、惠 州地区的传染病与重大疫情的防控以及深圳市2000 万市民 的综合医疗服务。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.坚持“生命至上”，圆满完成上级部署的全市新冠患 者临床救治任务。作为深圳市唯一新冠定点收治医院，迅速 腾空1100 张床位，举全市全院之力抗击新冠疫情。截至5 月21 日，医院新冠肺炎确诊患者实现阶段性“清零”，期 间共收治确诊患者462 例，其中重型及危重型病例95 例， 占比20.56%；出院459 例，临床救治成功率高达99.35%。 疫情防控转入常态化防控后，持续收治境外输入病例。全年 累计收治确诊患者482 例，无症状感染者188 例。实现院内 无一例医务人员感染，无一例院内交叉感染。 2.坚持抗击疫情和复工复产两手抓，主要业务指标完成 情况良好。2020 年门急诊量864,042 人次，出院人数29,278 人次，出院患者手术量22,819 人次，累计实现各项收入 257,759 万元，同比增长31.92%。受疫情影响，全院上半年 医疗服务量急剧萎缩，医院高度重视，抗击疫情和复工复产 两手抓，全年医疗收入呈现出先抑后扬的发展态势。全年累 计实现医疗收入110,194.12 万元，同比增加4,920.09 万元， 488 增幅4.67%。 （三）2020 年部门预算编制情况。 根据市卫健委的统一部署，我院按时完成了2020 年度 单位预算的编制工作，经市卫健委和市财政局审批同意，批 准了我院2020 年度预算方案。单位预算符合财政单位关于 预算编制的要求和规范，与单位履职紧密相关。绩效目标设 置完整、依据充分、符合实际，绩效指标设置为量化指标， 清晰、细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况。 2020 年我院预算执行率97.66%，总体预算执行情况较 好。其中，开办费项目预算执行率较低，预算资金1,171 万 元，实际完成506 万元，执行率43%。资金支出合规，政府 采购符合财政局有关规定及单位内控管理制度规定。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1、完成市委市政府和市卫生健康委部署的全市新冠患 者临床救治任务。 2、高水平医院建设取得明显成效，医院综合医疗能力 和技术水平不断提升。结核病、感染病、器官移植三大学科 突飞猛进，结核病学科全国排名进入前三。器官移植事业进 入国内第一方阵，争创传染病国家医学中心。 3、医院科研工作引领全市，建成全国最先进的感染病 情景模拟培训中心，临床药物试验基地建设顺利推进，国家 重大专项和国自然项目取得重大突破。 489 4、通过电子病历六级验收，“5G 智慧医院”初步建成。 “智慧硬件”“智慧医疗”、“智慧服务”联动，以信息 化辅助现代医院管理制度的实施和完善。 （二）主要履职情况。 1、圆满完成市委市政府和市卫生健康委部署的全市新 冠患者临床救治任务。 2、对标国际国内一流，扎实建设国家感染性疾病临床 医学研究中心。 3、发展前沿医疗技术，打造一流医学学科。 4、高水平研究平台和学科建设不断完善。 5、提升信息化建设水平，多举措打造智慧医院。 （三）部门履职绩效情况。 1、坚持“生命至上”，圆满完成上级部署的全市新冠 患者临床救治任务。 2、坚持抗击疫情和复工复产两手抓，主要业务指标完 成情况良好。 3、探索“开关”管理模式，为全国抗击新冠肺炎疫情 提供深圳智慧。 4、对标国际国内一流，扎实建设国家感染性疾病临床 医学研究中心。 5、发展前沿医疗技术，推进医院高质量发展。 6、高水平科研平台与学科建设不断完善，研究型医院 建设卓有成效。 7、集聚拔尖人才，人才引进和培育成效创历史新高。 490 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 领导高度重视预算绩效管理。对正在执行中的重点预 算支出项目，实施事中绩效跟踪，监控预算执行进度和资金 管理的规范性。项目须经论证，有可操作性的实施方案或工 作计划。资金计算须细化到每一项具体工作内容，有可控的 支出管理程序。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 开办费项目执行率较低，只有43%，拉低了单位整体的 预算执行率。后续需要对开办费项目的预算执行进一步细分 到具体责任科室，制定明确的预算执行计划，持续重点监控 该项目预算执行情况，及时提醒相关科室提高付款进度。医 院顾客满意度评价有提升空间，其中四季度患者及家属对医 院的总体满意度低于90 分。医患沟通也是需要优先改进的 指标，较多患者反映“去复查的时候做了检验检查的结果没 有跟患者沟通”、“医生应该多与患者交流”等。针对这一 情况，医护人员需进一步加强医患沟通，耐心向患者解释病 情、介绍治疗方法、药物使用等事项；在选择检查项目（如 化验、B 超等）、药物、治疗方案时多征求患者或其家属的意 见的情况；严格落实知情同意告知（如检查项目和目的、用 药目的、自费项目/特殊检查等）工作；贵重医用耗材使用、 特殊检查征得患者或其家属同意签字；认真解答和处理患者 所提出的问题；通过各种贴心细心耐心的交流，拉近医患之 间的距离，构建和谐的医患关系。四级预算管理体系目前 491 我院只做到三级，要真正做到全面预算管理还要确保人人参 与，尤其是临床医技科室。以往预算都是财务科和职能主管 理单位完成，导致临床医技科室从主任到员工都没有预算意 识，要做到“无预算，无支出”必须是全员参与。预算管理 工具较为粗糙，技术不够先进，后续需要改善预算管理工具， 提高预算管理工作的效率。 （三）后续工作计划、相关建议等。 要建立完善的预算管理、监督、检查、绩效考评制度。 做到有规划、有目标，对预算执行有监督、有检查、有考核、 有总结分析。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市第三人 民医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出事项 已完成 1532424759.32 424888357.15 1532424759.32 424888357.15 医疗卫生服务 已完成 415639003.43 397241821.47 415639003.43 397241821.47 高水平医院及 重点学科建设 已完成 106043388.70 106043388.74 106043388.70 106043388.74 科研工作 已完成 45862588.87 45862588.87 45862588.87 45862588.87 政府投资项目 建设 已完成 126298711.00 126298711.00 126298711.00 126298711.00 金额合计 2226268451.32 1100334867.23 2226268451.32 1100334867.23 年 度 总 体 目 标 完 预期目标 目标实际完成情况 目标1：高水平医院建设取得明显 成效，医院综合医疗能力和技术水 平不断提升。结核病、感染病、器 官移植三大学科突飞猛进，结核病 学科全国排名进入前三。器官移植 目标1：高水平医院建设取得明显成效，医院综合医疗能力和技术 水平不断提升。结核病、感染病、器官移植三大学科突飞猛进，结 核病学科全国排名第三。器官移植事业进入国内第16，已创立传 染病国家医学中心；目标2：医院科研工作引领全市，建成全国 最先进的感染病情景模拟培训中心，临床药物试验基地建设顺利推 492 成 情 况 事业进入国内第一方阵，争创传染 病国家医学中心；目标2：医院科 研工作引领全市，建成全国最先进 的感染病情景模拟培训中心，临床 药物试验基地建设顺利推进，国家 重大专项和国自然项目取得重大突 破；目标3：通过电子病历六级验 收，“5G 智慧医院”初步建成。“智 慧硬件”“智慧医疗”、“智慧服务” 联动，以信息化辅助现代医院管理 制度的实施和完善。 进，国家重大专项和国自然项目取得重大突破；目标3：“智慧硬 件”“智慧医疗”、“智慧服务”联动，以信息化辅助现代医院管理制 度的实施和完善。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级指 标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 完成门急诊工 作量 ≥1230000 人次 864042 人次 住院病人人均 医药费用增长 率 =9% 31.42% 门诊病人人均 医药费用增长 率 =8% 21.86% 平均住院日控 制 =9.5 天 10.13 完成出院人次 ≥52600 人次 29278 人次 完成门急诊工 作量 ≥1230000 人次 864042 人次 住院病人人均 医药费用增长 率 =9% 31.42% 门诊病人人均 医药费用增长 率 =8% 21.86% 平均住院日控 制 =9.5 天 10.13 完成出院人次 ≥52600 人次 29278 人次 质量指 标 电子病历六级 验收 通过 由于新冠肺炎，还未评审。 高水平期刊上 发表论文 （CSSCI 或 SCI）数 ≥40 篇 119 篇 493 申请专利 ≥4 项&&≤6 项 17 项 结核病学科全 国排名 前三 第三 5G 智慧医院 初步建成 初步建成 电子病历六级 验收 通过 由于新冠肺炎，还未评审 高水平期刊上 发表论文 （CSSCI 或 SCI）数 ≥40 篇 119 篇 申请专利 ≥4 项&&≤6 项 17 项 结核病学科全 国排名 前三 第三 5G 智慧医院 初步建成 初步建成 时效指 标 工作计划完成 及时性 =100% 100% 工作计划完成 及时性 =100% 100% 成本指 标 财政预算执行 率 ≥95% 97.84% 财政预算执行 率 ≥95% 97.84% 效益 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 传染病国家医 学中心 建立 已完成设立 器官移植事业 进入国内第一方阵 全国第16 传染病国家医 学中心 建立 已完成设立 器官移植事业 进入国内第一方阵 全国第16 生态效 益指标 临床药物试验 基地建设 完成 完成 临床药物试验 基地建设 完成 完成 满意度 指标 医院顾客满意 度 >85 分 92.2 分 医院顾客满意 度 >85 分 92.2 分 可持续 影响指 标 494 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 495 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 1 496 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 497 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 498 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 5 499 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.86 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 500 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 20 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 4 501 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 86.86 评分等级 良 填表人 段传英 502 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市眼科医院 填报人：陈佳鑫 联系电话：13760446317 503 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市眼科医院创建于1985 年9 月，是深圳市卫生健 康委员会直属的唯一一家眼科专科医院，是集医疗、教学、 科研、防盲以及眼健康为一体的三级现代化眼病防治专科医 院。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作； 2.持续推进“三甲”评审创建工作； 3.医疗业务稳中有升，狠抓医疗质量与安全； 4.稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目； 5.完善岗位管理，加大人才引进和培养力度； 6.科研发展再上台阶，教学水平不断提高； 7.全国首家通过国家电子病历应用水平五级复评眼科 医院，引领智慧医院建设； 8.落实医院重大项目管理工作； 9.促进医防融合发展，推动一带一路“光明行”； 10.全面加强党的领导和党的建设。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我院预算编制合理、程序规范。我院依据深圳市财政局 《2020 年部门预算编制工作指南》、《2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》，按照医院2020 年度 总体工作和重点工作任务，在对上年预算执行情况全面分析 的基础上，遵循合理性、完整性、可靠性、重点性、统一性 504 等原则编制年度预算计划。2020 年度，我院年初部门预算收 入56,923 万元，比2019 年增加8,793 万元，增长18%，其 中：财政预算拨款6,111 万元、事业收入50,149 万元、其 他收入664 万元；部门预算支出56,923 万元,其中：基本支 出27,470 万元、项目支出29,453 万元。年度预算计划经提 交市卫生健康委员会审核后提交市财政局审定，报人大审议 后，经市卫生健康委员会下达给医院，由医院将院内预算分 解下达至各业务科室和职能部门。在项目绩效目标编报时， 我院按照财政部门相关规范和要求，设置了较为量化和细化 的绩效指标，绩效目标设立依据充分，符合客观实际。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理。2020 年，我院决算总收入53,127 万元， 比上年减少6%，完成年初预算的93%；决算总支出54,175 万元，比上年减少2%；收支结余-1,049 万元，使用非财政 拨款结余1,121 万元。2020 年三公经费决算支出数为10 万 元，年初预算数为127.9 万元。我院严格按照有关财务政策 规定执行本院预算，对预算执行进行全过程管理，定期公布 预算进度并将预算执行进度纳入科室绩效考核。我院预算的 申报、调整、追加、公开均需经过院预算委员会的审议，审 批流程严格且规范。 2.项目管理。2020 年决算支出为27,526 万元,2 因突发 “新冠肺炎”疫情，上半年我院医疗业务受到一定程度影响， 下半年疫情形势趋于缓和，各项经济活动逐步恢复。各项目 坚持“过紧日子”的支出原则，压减非刚性支出。 505 3.资产管理。2020 年，我院期末固定资产33,982 万元， 比上年增长5%。我院资产保存完整、使用合规、配置合理、 处置规范、资产处置收入及时足额上缴，各项资产核算准确、 账实相符。 4.人员管理情况。截止2020 年12 月，我院共有编制252 人，实有职工人数429 人，包括在编239 人、长期聘用人员 190 人；退休60 人。财政供养人员控制在预算编制以内。在 人员管理方面，我院严格按照人事管理制度和岗位管理制度， 明确岗位类型和等级，根据职责任务和工作需要，按照国家 有关规定设置岗位，岗位有明确的名称、职责任务、工作标 准和任职条件。 5.制度管理情况。我院全面启动三甲创建工作，修订了 相对完善的内控制度，包括医院重大议事规则、固定资产管 理制度、医院政府采购管理办法等相关制度和办法，各项制 度能够有效执行落实。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年，在市委市政府和市卫生健康委的正确领导下， 深圳市眼科医院按照对标国际先进眼科医院标准，以服务粤 港澳大湾区建设为目标，积极开展省高水平眼科专科、深圳 市区域医疗中心建设和眼科专科三甲创建工作，一手全力抓 疫情防控，一手积极推进医院各项工作开展。 （二）主要履职情况。 1.坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作。健全 506 组织，完善疫情防控指南。严格督导，全面排查感染隐患； 强化学习，防控知识全覆盖；合理布局，筑牢院内感染防 线；全面出击，确保新冠疫情防控物资供应。 2.持续推进“三甲”评审创建工作。医院“三甲”创建 工作为2020 年重大战略任务，本年度“三甲”创建从夯实 基础入手，一是开展了对医院制度建设工作。二是强化培 训，提高医护人员素质。三是运用质量管理工具，解决医 院工作中存在问题。 3.医疗业务稳中有升，狠抓医疗质量与安全。医院开展 了首届“医疗质量安全月”系列活动；优化病历文书，组 织整理与修订知情同意书、日间病历；规范日间临床路径 表单及新技术新项目工作；完善质量管理效果评价及双向 反馈机制，建立分级管理及考核体系。 4.稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目。一是圆满 完成本年度近视筛查工作任务。二是近视防控干预工作逐 步开展。三是医院增设儿童青少年近视防控门诊。四是建 立近视防控试点学校机制。 5.完善岗位管理，加大人才引进和培养力度。重新梳理 岗位职责，开展定岗核编工作。拓宽招聘渠道，引进专业 人才。注重高层次和专业化人才培养。 6.科研发展再上台阶，教学水平不断提高。举办中埃眼 科国际论坛，引进了国际领先、国内一流的眼科学眼底病 团队---复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医 学A 类团队，积极申请国自然基金、省自然基金项目，发 507 表SCI 论文等。 7.全国首家通过国家电子病历应用水平五级复评眼科 医院，引领智慧医院建设。顺利通过国家电子病历应用水 平五级复评认证，成为全国首家通过认证的眼科医院；建 立围术期管理系统，形成全流程闭环管理。 8.落实医院重大项目管理工作。启动医院改扩建工程 （原二期工程）项目并于6 月移交市建筑工务署；基本完 成医院修缮工程；推动实施临床技能培训中心项目；如期 完成“市属医院传染病防控救治设施升级改造项目——市 眼科医院子项目”的建设工作；顺利开展特需诊疗服务。 9.促进医防融合发展，推动一带一路“光明行”。召开 医防融合项目启动仪式；完成社区眼病适宜技术编撰大纲， 起草医防融合眼科学近视防控子项目方案；派出专家下社 康进行诊疗，开展社区科普讲座；对口帮扶普宁市人民医 院、揭阳市揭东区第二人民医院、四川省旺苍县人民医院。 10.全面加强党的领导和党的建设。落实加强医院党建 及现代化医院管理制度总体部署。深入开展党建工作，筑 牢拒腐防变的道德防线。 （三）部门履职绩效情况。 1.新冠疫情防控管理工作。一是针对眼科专科特点编制 《深圳市眼科医院新型冠状病毒肺炎防控指南》手册。二是 进行新冠疫情应急演练10 次，急诊绿色通道演练6 次，通 过对全院各级各类人员进行分类培训新冠疫情防控知识，组 织新冠疫情防控应急演练，实现新冠疫情防控知识普及。三 508 是根据新冠疫情情况及时更新流调表、各项知情告知书、门 诊就诊接诊流程，规范预检分诊、入院流程，加强住院患者 及陪护管理。四是医院通过各渠道全力采购，调配新冠疫情 防控所需应急物资，对全院防护用品进行统一管理，确保科 学防护，有效利用。 2.三甲医院创建工作。一是根据国家卫生健康委《医疗 质量安全核心制度要点》的要求，组织编撰了《十八项医疗 质量安全核心制度（2020 版）》;同时根据2019 年版的制度 及流程实施过程中存在的不足，完善331 个管理制度。二是 截止至2020 年已完成院级层面培训及考试35 场，参加培训 及考试约6153 人次。 3.运营指标完成情况。2020 年，医院门急诊39.51 万人 次，同比减少14%；住院患者出院人数1.9 万人次，同比减 少14%；住院手术1.87 万人次，同比减少12%，其中CD 型 1.78 万人次，同比减少5%。平均住院日1.74 天，较上年下 降0.7 天。新冠疫情趋稳后，按照国家复工复产要求，在保 证安全的前提下,医院医疗业务随即全面开展，运行效率稳 步提升。 4.儿童青少年近视防控工作。一是2020 年我市完成181 万名中小学生的近视筛查工作。二是通过线上模式完成中小 学校校医培训覆盖率100%。三是3 月医院正式开设儿童青少 年近视防控门诊。四是成功举办近视防控试点学校启动仪式， 共4 所小学8 个校区成为我市第一批近视防控试点学校,受 到广东省教育厅、省市卫健委、市教育局领导高度肯定。 509 5.人员管理工作。一是多渠道发布岗位招聘信息，组织 面试22 场。二是医院新入职32 人，其中正高职称2 人，副 高职称3 人，博士2 人，硕士12 人。三是医院新增后备级 人才2 名，派出5 名医护人员赴国内外知名医疗机构进修3 个月以上，派出1 名后备干部参加卫生系统医院管理专业化 培训。 6.科研和教学建设工作。一是成功举办中埃眼科国际论 坛，国内外约3000 名学者共同参与眼科学术交流。二是引 进了国际领先、国内一流的眼科学眼底病团队---复旦大学 杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学A 类团队。三是全 院共发表SCI 论文30 篇，获国自然基金立项3 项，省自然 基金1 项，市级科研项目立项5 项，专利立项5 项，发表著 作5 部。四是医院2020 年新招研究生16 人，完成住院医师 规范化培训结业考试17 人，结业通过率为100%。 7.信息化建设工作。一是6 月顺利通过国家电子病历应 用水平五级复评认证，成为全国首家通过认证的眼科医院。 二是建立围术期管理系统，结合三级核查，五个维度，通过 流程环节把控手术安全，具体指标：三级检查时间、手术方 式、手术部位、手术准备间和手术间、预计发生的事情、参 与核查的人员等。实现了从病区检查-送手术-入室检查-术 间核查-手术-复苏-观察-返回病区的全流程闭环管理。 8.重大项目管理工作。一是启动医院改扩建工程（原二 期工程）项目，并于6 月移交市建筑工务署，已完成可研报 告（初稿）编制并报市发展改革委预审，拟12 月底完成报 审。二是推动实施临床技能培训中心项目，已于 12 月底前 完成项目建安工程。三是如期完成“市属医院传染病防控救 治设施升级改造项目——市眼科医院子项目”的建设工作。 四是顺利开展特需诊疗服务，改造三楼门诊及六病区部分区 域为特需诊疗业务用房，现已全面投入使用。 9.医防融合工作。一是完成四川省旺苍县、广西壮族自治 区百色市田林县光明行活动手术 100 例；11 月赴广西凤山完成 免费白内障复明手术100 例。二是对口帮扶普宁市人民医院、 揭阳市揭东区第二人民医院、四川省旺苍县人民医院。派出专 家近 20 批次，30 余人次，完成帮扶带教手术 500 余台次。三 是 6 月召开医防融合项目启动仪式；10 月完成社区眼病适宜技 术编撰大纲，起草医防融合眼科学近视防控子项目方案，完成 社康诊疗人次 3174 人，开展社区科普讲座 12 场，社区义诊 260 人次，AI 辅助慢性眼底病变筛查 2000 余人次，联盟社康 青少年近视筛查人数 1900 余例。四是医院健康宣教促进活动 荣获“广东省健康促进示范单位”荣誉称号，获得广东省健康 传播产业职业技能竞赛优秀组织奖。 10.党建工作。一是完成《医院章程》修订，制定《深 圳市眼科医院现代医院管理制度建设方案》，全面加强医院 党的领导，以章程为统领，规范内部治理结构和权力运行规 则。二是深入开展主题教育，多途径组织各类党员教育活动。 通过集中和视频会议等形式，多次开讲专题党课讲座及党委 中心组专题集中学习，多次邀请党建专家专题辅导。三是 “七一”期间，重点表彰了一批医院抗击新冠疫情突出贡献 510 511 者、优秀集体、优秀党务工作者及优秀共产党员。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 我院高度重视预算绩效管理工作，将预算执行作为预 算管理的重点环节。预算分解到各个科室后，定期公布预算 进度和召开预算工作会议，通报各个科室预算进度情况，将 预算执行进度纳入科室绩效考核；预算执行严格依照有关财 务政策规定，预算的申报、调整、追加、公开均需要通过院 预算委员会的审议。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题。 一是预算编制时，部分项目未及时提供充足的可行性 报告和年度工作计划等立项依据。二是预算归口管理需要进 一步明确。 2.改进措施。 在预算编制立项工作方面，在启动2021 年预算编制时， 预算管理办公室对预算编制基层科室进行预算培训，以医院 战略发展规划和年度计划目标为依据,要求归口科室考虑医 院内部各类经济资源的分配和使用,提供必要的立项可行性 报告或预算编制依据与执行分析。在预算归口管理方面，预 算管理委员会召集职能科室负责人开展协调会议，明确各归 口管理部门职责，指导归口管理部门组织基层科室编制预算， 对预算执行进度进行考核。 （三）后续工作计划、相关建议等。 512 1.通过“三甲”医院评审工作。按照国家三甲眼科医 院的标准，进入一级战备状态，202 年通过三甲评审。 2.加强学科建设，以优势学科群建设提高多学科建设。 以重点学科依托科室促进优势学科群建设，打造特色专业形 成独特的眼科专业优势地位。 3.以患者为中心，开展多元化的诊疗服务。发展特需 医疗、依托特需医疗科，建成特需门诊、特需病区、建立重 症疑难眼病转诊会诊中心、远程转诊会诊中心及眼科体检中 心，提供多专科联合诊疗模式、远程会诊转诊信息网络平台， 实施优质医疗资源下沉，实现预住院中心，出入院结算一体 化；根据日间手术需要，开设麻醉门诊，建立麻醉复苏平台。 4.重点开展儿童青少年近视防控项目。将深圳市儿童 青少年近视防控项目作为医院新增扩展的主体业务，助推我 市少年儿童近视率逐年降低。做好首批全国儿童青少年近视 防控适宜技术试点地区的近视防控工作。 5.医院重大项目建设。持续推进改扩建工程（原二期 工程）项目。推动二期工程开工建设，创建绿色医院；开展 互联网医院业务，建成眼科智能特色门诊建设；推进医防融 合项目建设，发挥眼科联盟作用，完善远程医疗、眼科分级 诊疗和双向转诊等工作。 6.强化医疗服务资源统筹,打造区域医疗中心。严格依 法执业，落实三公绩效质量考核指标，提高医院的整体管理 水平与管理质量，确保医院质量与医疗安全。大力开展省级 和市级眼科重点专科建设,推动医联体和分级诊疗体系建设, 513 完善特需医疗服务，持续改善医疗服务水平，加强平安医院 建设。依托“三名工程”项目、眼科重点专科品牌和博士后 创新实践基地，探索建立眼科学国家临床研究中心深圳分中 心、低视力及视觉康复中心、眼健康教育中心。携手大湾区 知名高校，探索建设深圳市眼视光学院和眼健康研究院。 7.全力培养和引进眼科人才及团队，提升科教实力。 依托医院现有四个B 类高层次医学团队，以及新引进的杨雄 里院士A 类团队，培育高水平科研创新团队，推进眼科产学 研结合和科技成果转化。制定医院临床技能模拟培训中心运 营方案，实行医院—科教科—中心三级管理模式，完成临床 医学教学任务,落实我市医学教育改革发展任务。积极参与 国家自然科学基金申报工作，争取获得国家自然科学基金4 项以上。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市眼科医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 1、基本支出 工资福利支出、 社保公积金、福利 费、工会经费、退 休人员工资、公务 接待费、交通费、 水电物管费用、公 用经费定额 266497328.70 50946858.00 266497328.70 50946858.00 2、医疗业务活动 费用 主要用于医院业 务活动资金，主要 包括业务活动经 费、三甲活动、出 159541019.09 0.00 170027386.19 0.00 514 国境经费、卫生材 料和药品购置等。 3、科研教学经费 主要用于医院财 政与自筹经费的科 研、教学活动，包 括各项课题经费和 重点专科经费。 29870934.00 10305000.00 29510353.23 9944419.23 4、设备购置 主要用于医疗设 备、信息设备和后 勤办公设备购置 45275933.40 0.00 45275933.40 0.00 5、三名工程 主要用于三名工 程团队经费，包括 中山大学刘奕志教 授眼科学团队；中 国中医科学院眼科 医院亢泽峰教授中 西医结合低视力防 治团队;三名工程 （第6 批）-复旦大 学杨雄里院士神经 致盲性眼科疾病转 化医学团队 5500000.00 5500000.00 5127302.94 5127302.94 6、其他专项 主要用于医防融 合项目、深圳市眼 病诊治质量控制中 心专项工作、公立 医院后备人才职业 化培训资金，以及 上级转移支付等。 3900000.00 3900000.00 3886675.15 3886675.15 7、政府投资项目 主要用于深圳市 眼科医院信息化工 程改造项目、深圳 市眼科医院二期工 程、市属医院传染 病防控救治设施升 级改造项目、深圳 市眼科医院临床技 能模拟培训分中心 项目 12981840.00 12981840.00 12367011.20 12367011.20 8、儿童致盲眼病 筛查与抢救性治 疗 主要用于儿童致 盲眼病筛查与抢救 性治疗工作 280000.00 280000.00 194493.20 194493.20 9、公共卫生项目 主要用于儿童青 少年近视防控项目 8871080.00 8871080.00 8867477.81 8867477.81 515 金额合计 532718135.19 92784778.00 541753961.82 91334237.53 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 1、确保通过三级甲等眼科医院评审。 2、启动医院二期建设项目。3、医院 门急诊总量同比增长12%，达53 万人 次。4、获国家自然科学基金5 项以上。 5、力争建立眼科学国家临床研究中心 深圳分中心、国家重点实验室深圳分 实验室、国家工程研究中心深圳分中 心。 1.坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工作；2.持续推进“三 甲”评审创建工作；3.医疗业务稳中有升，狠抓医疗质量与安全； 4.稳步推进深圳市儿童青少年近视防控项目；5.完善岗位管理， 加大人才引进和培养力度；6.科研发展再上台阶，教学水平不 断提高；7.全国首家通过国家电子病历应用水平五级复评眼科 医院，引领智慧医院建设；8.落实医院重大项目管理工作；9. 促进医防融合发展，推动一带一路“光明行”；10.全面加强党的 领导和党的建设。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级指 标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 三名工程团队数量 ≥2 个 3 个 眼病诊治质量控制 中心专项工作数量 =1 个 1 个 门急诊患者人数 ≥46 万人次 395122 人次 出院患者人数 ≥2.3 万人次 19181 人次 完成全市儿童及中 小学生眼部健康筛 查及建立档案数量 ≥156 万人次 181 万 学校、幼儿园卫生 室及近视防控联盟 医院的近视防治工 作人员培训人次 ≥750 人次 4293 人次 质量指 标 全面加强党的领导 和党的建设 落实加强医院党建及现代化医 院管理制度总体部署 完成《医院章程》修订，制定 《深圳市眼科医院现代医院管 理制度建设方案》 公共卫生项目视力 复测后检测误差 ±1 行 ±1 行 引领建设智慧医院 通过国家电子病历应用水平五 级复评认证 6 月顺利通过国家电子病历应 用水平五级复评认证，成为全 国首家通过认证的眼科医院 时效指 标 项目完成时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月21 日 平均住院天数 ≤2.5 天 1.74 天 成本指 标 财政预算资金执行 率 ≥92% 99.17% 效益 指标 经济效 益指标 “儿童致盲眼病筛 查与抢救性治疗” 项目，用于对深圳 常住人口新生儿进 行致盲眼病筛查及 抢救性手术治疗进 完成筛选项目资助30～40 例 有防治价值的频临失明新生儿 2020 年共资助17 例患有儿童 眼底病的患儿 516 行资助，减轻家庭、 政府和社会负担， 提高全市新生人口 素质。 落实医院重大项目 管理工作。 医院改扩建工程、临床技能培 训中心等重大项目建设工作。 启动医院改扩建工程项目；完 成临床技能培训中心项目建 设；如期完成发热门诊和特许 诊疗等建设工作。 社会效 益指标 稳步推进深圳市儿 童青少年近视防控 项目 逐步开展近视防控干预工作， 完成年度近视筛查工作任务 通过线上培训完成校医培训覆 盖率100%；建立儿童青少年眼 健康档案181 万人次 全力培养和引进眼 科人才及团队。 完善院内人才培育机制，定期 举行出国进修培训，推进专科 护士培养力度，带动医院各学 科协调发展。 完善岗位管理，加大人才引进 和培养力度 推动医教研协调发 展。 积极参与国家自然科学基金申 报工作，营造科研氛围 举办中埃眼科国际论坛，引进 眼底病三名工程团队，发表 SCI 论文15 篇，获国家自然基 金立项3 项等 促进医防融合发 展，推动一带一路 “光明行” 启动医防融合对口帮扶，派出 专家下设康进行诊疗和讲座 等。 完成对口帮扶四川旺苍、普宁、 揭阳市等地区活动，完成社康 诊疗3174 人等 生态效 益指标 满意度 指标 患者满意度调查 ≥85 分 87.53 分 员工满意度调查 ≥70% 78.9% 可持续 影响指 标 517 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 3 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 518 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.17 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 519 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 520 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 521 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 522 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.68 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 523 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 90.85 评分等级 优 填表人 陈佳鑫 524 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市儿童医院 填报人：杨玲 联系电话：0755-83009850 525 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市儿童医院是一家集医疗、保健、科研、教学为一 体的现代化综合性三级甲等儿童医院和儿科急救中心，为深 圳及周边十几个地区儿童提供医疗保健服务，是中国医科大 学、汕头大学深圳儿科临床学院、遵义医学院、锦州医科大 学、重庆医科大学、广州中医药大学等院校研究生培养基地。 医院总建筑面积17 万平方米，实际开放床位1,274 张，现 设有13 个儿内科病区、8 个外科病区及重症医学、耳鼻喉、 中医、康复等病区，专业设置齐全，涵盖了大型综合儿童医 院全部业务科室。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方 向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温 度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际 化合作等方式推动科研工作全面提升；全面深化人事制度改 革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取 得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面 提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化 建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院 建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革， 切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平；努力完成全 年总诊疗人次256 万人次，全年出院人数8 万人次的业务工 作量目标；继续推进“三名”工程的建设和发展；加强规培 526 基地建设，提高国家自然科学基金申报成功率，增加SCI 论 文发表数量；重大项目方面，积极推进科教综合楼及第二儿 童医院建设。 重点工作： 1.互联网医院正式上线投入使用。 2.护理绩效垂直管理改革及建立小儿大小便功能障碍 康复护理规范； 3.建设日间手术室，使日间手术量达到50 台/天； 4.完成医防融合儿科学项目框架，印制9 个儿科常见疾 病诊疗规范，完成第一期基层全科医师培训，落实专家基层 带教、坐诊； 5.科研项目立项达到20 项及使医学技能培训部运行良 好； 6.建立完整的新技术新项目管理评估评审制度； 7.使抗菌药物使用强度≤20DDDS，正式开设1 项药学门 诊项目； 8.加强医院纠纷协调工作管理，使有效投诉降低10％。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我院成立了预算管理小组负责全院的预算管理工作，由 临床科室及相关职能科室上报2020 年各自部门的预算建议 数，预算管理小组办公室负责对预算编制工作的管理指导、 审核和汇总平衡，预算管理小组审核通过医院预算草案，经 医院班子会通过后上报医院预算草案，管理小组协调监督预 算执行，对预算执行结果进行考核评价。我院预算编制符合 527 市财政部门本年度有关预算编制的原则和要求。2020 年我院 部门预算批复收入203,596 万元，其中：财政预算拨款42,113 万元、事业收入158,664 万元、其他预算收入2,819 万元； 部门预算支出203,596 万元，其中：基本支出110,540 万元、 项目支出（含基建前期）93,057 万元。本年度我院将公立医 院医疗服务、信息化建设与运行和财政专项资金纳入绩效目 标管理，按照上级部门相关要求以及项目实际情况编报了项 目绩效目标，绩效指标清晰、细化、可量化。由于受疫情影 响，财政资金中三名工程预算调整较多。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理情况。 2020 年度总收入决算数为185,072.50 万元，其中财政 拨款收入决算数52,631.30 万元，占总收入的28.44%；事业 收入决算数125,384.16 万元，占总收入的67.75%；其他收 入决算数5,053.67 万元，占总收入的2.73%；年初结转和结 余2,003.37 万元，占总收入的1.08%。2020 年度总支出决 算数185,072.50 万元。按支出性质来看，基本支出决算数 171,889.80 万元，占总支出的92.88%，项目支出决算数 8,834.52 万元，占总支出的4.77%。结余分配2,507.97 万 元，占总支出的4.77%。年末结转和结余1,840.21 万元，占 总支出的4.77%。2020 年度预算财政拨款收入调整预算数为 53,866.65 万元,支出52,613.30 万元，剩余1,235.35 万元 未使用，预算执行进度为97.71%。 2.政府采购支出情况。 528 2020 年政府采购总指标20,880.44 万元,1-12 月采购已 支付11,884.91 万元,支出进度为56.92%。其中自筹资金采 购年度指标20,472 万元，1-12 月采购已支付11,481.91 万 元，支出进度为56.09%。财政资金采购年度总指标408.45 万元，1-12 月采购已支付403.00 万元，节约5.45 万元，支 出进度为98.67%。我院严格遵守各项财经法规和财务管理制 度规定，资金管理规范合规；资金拨付有完整的审批程序和 手续；支出符合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规 定履行报批手续；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 根据部门预算管理和《广东省卫生计生委办公室关于做好公 立医院财务信息公开工作的通知》等要求，我院预决算信息 按有关规定进行了公开。“三公”经费支出情况。本年度我 院“三公经费”财政预算安排数为0.00 万元。 3.项目管理情况。 我院项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投 标、建设、验收等严格按照相关制度规定执行。所有项目支 出经过严格规范的审批流程,项目申报、批复程序符合相关 管理办法；项目招投标、调整、完成验收等均履行了相应手 续等，并对专项资金和专项经费实施开展有效的管理监控。 4.资产管理情况。 我院2020 年度固定资产总额为161,326.93 万元，均在 使用，无闲置的情况，固定资产利用率为100%。2020 年经 市卫健委及市财政局批复同意报废固定资产，原值 23,642,231.04 元，处置金额23,642,231.04 元，处置收入 529 80,620 元，已及时上缴市财政局。我院资产保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，资产 核算准确，账实相符。 5.人员管理情况。 我院2020 年底核定编制人数879 人，实有在编人员816 人，财政供养人员控制率92.83%，控制在预算编制以内。2020 年底临聘人员1406 人。在人员管理方面，我院制定并严格 执行人事管理制度和岗位管理制度，按照国家有关规定设置 岗位，岗位有明确的名称、职责任务、工作标准和任职条件。 6.制度管理情况。 我院建立了较完善的全面预算管理制度、财政资金使用 管理暂行考核办法及财务内部控制制度并能遵照执行。并根 据国家、广东省深化现代医院管理制度有关文件，落实现代 医院管理制度建设任务，健全党委领导下院长负责制。医院 已于2020 年9 月制定并印发医院《现代医院管理制度实施 方案》；按照《现代医院管理制度实施方案》要求梳理13 项 核心制度，汇编成册。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 全面深化并做实做强党建工作，确保改革发展的正确方 向；有目的地开展学科建设，打造优势学科；努力建设有温 度的患者满意医院；深化科研体制改革，以协同创新和国际 化合作等方式推动科研工作全面提升；全面深化人事制度改 革，关注高端人才和青年人才引进和培养，医院引才引智取 530 得新的突破；深化医教协同，创建新型教育教学体系，全面 提升人才培养质量；深化医疗质量管理体系改革，以标准化 建设为主线，全面提升医疗质量和水平；深化推进智慧医院 建设，打造信息化品牌；加快医院管理体制和后勤体制改革， 切实转变工作作风，提升管理效率和服务水平。 （二）主要履职情况。 1.深圳市儿童医院互联网医院今年完成接入省监管平 台，通过了深圳市卫健委的审查，并已获得互联网医院牌照。 目前已完成了云诊室、远程会诊中心的建设，编写《深圳市 儿童医院互联网医院整体方案》，完成了相关制度的建立。 2020 年初“新冠肺炎咨询”就已在深圳市儿童医院互联网 医院微信公众号上线使用，之后又陆续增加了“就诊人管 理”“专家解读”“健康评估”“网络门诊”“居家护 理”“护理咨询”“护理专科门诊”等功能，准备投入使用。 新的互联网医院将以患者维度、诊疗维度、医院发展维度三 个维度为目标，一个中心两大平台为规划，计划在投入使用 后实现覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模 式，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、 医务人员、患者之间的有效沟通。 2.医院开展基于护理工作绩点设置的护理垂直绩效改 革，由护理部统一管理，从护理工作难度、风险、强度和耗 时四个维度设置护理绩点，充分体现护士的工作绩效、岗位 风险、工作成效，体现多劳多得，向夜班倾斜，逐步形成激 励护理人员的长效机制，促进护理人员专业水平和技能提升， 531 推动护理科研立项等发展。2020 年医院启动护理绩效改革以 来，得到全院护理人员的全力支持，已完成全院护理绩点设 置、护理单元岗位设置、护理风险分级等工作，并在全院范 围开展返算与测算，现以骨科为试点，结合医疗主诊医生负 责制，开展护理垂直管理，为推进全院绩效改革树立典范。 在新冠疫情影响下，医院稳步推进绩效改革，计划于2021 年1 月全面铺开护理绩效垂直管理工作，实现护理100%垂直 管理，实现护理人、财、物与责、权、利相统一，为推动医 院全面发展提供有力支持。 3.2020 年护理部主导下成立我院大小便功能障碍护理 协作组，整合资源，推进护理专业发展，深化优势学科建设， 服务患儿，提升医院品牌。开展专科学习12 次，疑难病例 讨论5 次，个案分享3 例，护理会诊6 例，影像尿动力学检 查16 人次；建立医护联动管理模式，接收医疗转诊患儿7 例；全年服务排便排尿障碍患儿101 人次；开展直肠牵张、 清洁间歇导尿等特色技术10 项，制定清洁间歇性导尿技术 规范1 项；市级继教1 项小儿盆底康复护理学习班，各级学 员200 余人；开展“大小便功能障碍患儿之家”活动1 次； 申报院内课题《基于循证的儿童神经源性膀胱功能康复护理 方案的构建与实施》成功立项。 4.已完成日间手术中心的场地设计，已建立日间手术预 约中心。日间手术中心的信息系统改造正在进行。2020 年 1-11 月日间手术量1004 台，比2019 年度（695）增长44.46%。 5.已建立医防融合办公室，组建办公人员，制定方案。 532 2020 年9 月已启动儿科融合项目。已组织相关专家下社康指 导和坐诊。已开展全科医师的亚专业方向培训。制定了9 类 儿科常见疾病的诊疗规范。 6.2020 年6 月22 日，医学技能培训部启用，接受吴以 环副市长、卫计委罗乐宣主任及市发改委等部门视察，得到 高度认可。接受省内外各级医院来参观学习10 余次，50 余 人。建立医疗、护理技能/模拟导师团队，聘任191 名培训 导师，模拟导师59 名，组织导师培训20 余次。截止到11 月底，共培训1.3 万人，考核6000 人，练习500 人。承办 广东省继续教育一项，深圳市继续教育项目1 项。获奖多次， 全国腹腔镜模拟大赛团体二等奖、省医学模拟情景课堂邀请 赛特等奖、省妇儿技能大赛二等奖和三等奖、市模拟教学案 例获一等奖1 名、二等奖3 名、三等奖3 名、市技能大赛儿 科组一等奖。 7.2020 年，医院共获各级各类科研立项21 项，其中， 国家级课题1 项，省级课题3 项，市厅级课题15 项，三名 工程团队2 项。 8.2020 年度已审批通过52 项新技术新项目。现已完成 新技术新项目制度的修订意见稿，意见稿中重新修订了新技 术新项目的分类、分级，添加了各类新技术新项目的监管要 求及措施。 9.为保证抗菌药物合理使用、并较好的完成国家考核任 务，采取了综合管控措施，主要包括：制定科室考核指标并 纳入科主任绩效考核、签订责任状、开展培训、督导等措施。 533 2020 年我院病区抗菌药物使用强度为18.63，没有超过目标 值20。 （三）部门履职绩效情况。 1.科学布防疫情防控体系，紧盯业务运营核心指标。一 是严格落实疫情防控工作部署。院领导班子靠前指挥，成立 以院长、书记任组长的新冠肺炎疫情防控专班，统一指挥调 度医院疫情防控工作。成立以纪委书记任组长的疫情防控督 查督办工作小组，做到疫情防控监督不缺位。制定《深圳市 儿童医院新型冠状病应急处置预案》；设置由“护士+医生+ 导医”组成的一级预检分诊岗，严格执行门诊预检分诊；设 置隔离病区，成立住院陪护、探视管理督导小组，专项管理 住院陪护、探视工作；开展新冠肺炎疑似病人收治应急演练 以及应检尽检核酸检测工作；开展医护人员离深人员报备工 作，严格把控工作人员行程去向；有效做好应急物资的归口 管理，成立防护物资捐赠工作小组，建立使用台账，保证防 护物资合理使用；开展院内重点科室医务人员、患者心理支 援服务。遵循“高标准设计，高标准施工”的理念，全市第 一个完成负压发热门诊改建工作。二是紧盯业务运营核心指 标。2020 年我院儿童医院业务均受到极大影响，医院收治感 染性疾病患者大幅度减少，急危重症和专科患者增多，门诊 量及病种结构发生了较大变化。我院全年门急诊工作量约 184.77 万人次，下降26.96%；出院6.1 万人次，下降24.32%； 入院6.07 万人次，下降24.69%；CD 型病例占比约96.82%； 危重病人抢救成功率98.81%，有所提升；手术例数3.24 万 534 例，下降8.05%，其中四级手术例数提升较多，提升幅度达 25.76%。新增开32 个专科专病门诊队列；门诊预约就诊率 上升，预约后平均等待时间缩短3 分钟。 2.加快科研教学工作。获国自然项目1 项，省自然项目 3 项，省医学科研基金项目4 项，市科创委基础研究面上项 目9 项，基础研究重点项目2 项，发明专利1 项，成果转化 项目1 项，转化金额40 万元。获课题经费667 万元，各级 各类科研经费3378 万元，较去年增长34%。“三名工程”项 目增至11 项，团队建设工作成果突出，儿童保健与心理健 康中心开展读写障碍评估与干预训练，填补了国内儿童领域 该项技术的空白;风湿免疫科发现国内首例CDC42 缺陷导致 的自身炎症性疾病，填补了国内原发性免疫缺陷病谱的空白； 神经内科成为国内最大的生酮饮食治疗及培训基地，获评中 国抗癫痫协会第二批全国三级综合癫痫中心。 3.深化人才建设工作。。完善并规范了用人工作的全流 程，全年共公开招聘189 个岗位，收集简历2385 份，举行 远程面试28 场，现场面试16 场，试岗考核171 人，新招聘 159 人。制定高层次人才、青年人才薪酬福利规定。首次以 公开竞聘方式选拔任用干部。首次开展了3 位特殊薪酬人员 的专项考核工作。鼓励支持院内职工攻读在职学历（位）和 国内外高水平机构培训进修，对于重点学科、紧缺型人才医 院予以资助。 4.打通“信息孤岛”，整合升级“智慧医院”。开发上 线智能导诊系统，并在医院微信公众号上形成“智能导诊” 功能模块，解决了“不知该挂哪个科室号”的问题；开发二 次回诊签到功能，解决了“患者查看报告结果排队无序”问 题；推出线上出院结算功能等便民服务。上线 HIS 系统、EMR 系统、护理系统等多个医疗信息系统的云签署功能，建立了 可靠的身份识别机制，引入时间戳，建立安全可信的责任认 定机制。上线智能 MDT 会诊平台，打破传统纸质会诊单模式， 实现各MDT 协作组组间会诊信息化、智能化。上线六级电子 病历评审基本项必选系统之一的康复科、儿童保健与心理健 康中心门诊治疗系统，开发客户化治疗预约模。升级手麻计 费系统，规范手术申请管理。成立互联网医院建设工作小组， 专项稳步推荐互联网医院建设工作。 5.加强帮扶力度，提升帮扶医院技术水平。我院对口帮 扶广西壮族自治区百色市凌云县人民医院，2020 年向该院派 出 2 支共12 人次医疗队，以儿科和儿外科为援助重点专业， 帮助该院开设新生儿科病区，并成立了新生儿转运小组；帮 助该院通过二甲医院评审。接收凌云县人民医院及河池市妇 幼保健院进修人员16 名，学习培训队伍 2 批，共58 人次。 6.在群众信访办理上，医院已增设医院医疗投诉和纠纷 调解办公室，统筹全院信访、投诉、纠纷处理，建立了便利 的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，群众信访办 理回复率达和及时办理回复率达 100%。 7.在公众或服务对象满意度上，我院聘请第三方对我院 满意度开展调查，第一季度至第四季度全院患者总体满意度 分别为90.06 分、93.82 分、89.08 分、90.87 分，全年平均 535 536 值90.96 分。 8.2020 年我院加强安全生产及后勤保障服务管理。做好 医院水、电、气正常供给及特种设备后勤保障工作和定期安 检、及时维护。委托第三方机构对医院用电合理性进行测算， 变更用电需求模式，每月节省电费十余万元。加强环境治理 及监管，完成了环境提升绿色工程改造，完善了医院厕所的 配套设施，医疗废物和废水处理达到环保要求，获得福田生 态环境局的充分肯定。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 预算绩效管理是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、 以业绩评估为核心的一种新型管理体制，是把资源的有效分 配与绩效的提高紧密结合的预算系统。我院成立了预算管理 小组负责全院的预算管理工作，负责对预算编制工作的管理 指导、审核和汇总平衡，审议通过医院预算草案，协调监督 预算执行，对预算执行结果进行考核评价，对评价结果落实 奖惩。对于预算的管理，均采取事前审批，事中跟进，事后 分析的方式，预算执行与归口部门责任人对各部门负责的预 算项目进行统筹安排，通过完成月度预算目标，最终完成年 度预算目标。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 部分科室对预算绩效评价还了解不够，对指标的设置不 太合理，导致部分目标值设置的太高，通过努力也没有完成 年初设定的目标值。我院将强化预算绩效管理约束，加强绩 537 效业务工作培训，完善绩效管理的责任约束机制。单位主要 负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预 算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效责任追究制，切 实做到花钱必问效、无效必问责。 （三）后续工作计划、相关建议等。 深入临床，业财融合，不断提高预算编制质量，强化预 算管理，提高单位预算执行力度。围绕部门职责和事业发展 规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运 行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力 和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效 果，推动提高部门整体绩效水平。督促各科室提高资金使用 效率，让资金合理有效的用在刀刃上，强化绩效管理的责任 约束机制，为了提高资金使用效率可以引进绩效激励机制， 给予相关部门一定的奖惩。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市儿童医 院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出事项 完成本年度在 编人数816 人、临 聘人员1406 人的 工资发放和公用 经费支出 1019935629.66 441104079.00 1019932029.66 437267079.00 医疗卫生服务 完成医疗设备、 后勤设备及物资， 设备维修、医用耗 材及各类维护保 682675084.86 580000.00 682665504.86 570420.00 538 养服务采购工作， 以实现按时序进 度完成预算支出 目标；增强医院工 作人员的安全意 识，严格执行后勤 科保障的管理制 度，确保医院全年 安全无事故。 信息化建设与 运行 1、完成对现有 系统的各方面维 护，满足科室对硬 件的更新和升级。 2、对原有系统完 成升级改造，配合 医院对电子病历 系统六级的建设。 3、完成医院对智 慧病房的建设。4、 加快推进对互联 网医院的建设。 16170169.20 0.00 16170169.20 0.00 其他专项 住院医师培训 补助：完成住培医 师招生人数30 人； 高等院校附属医 院补助：研究生招 生人数92 人；重 点学科建设：核心 期刊论文55 篇， 培养博士生及硕 士生4 名。 27465000.00 27465000.00 26456247.29 26456247.29 三名专项 发表SCI 论文 48 篇，核心期刊论 文59 篇，培养博 士生及硕士生16 名，举办国家和省 市级会议11 次， 专科医生及护理 人员国内外进修 15 人，申请市级及 市级以上课题3 个，申请新技术新 项目2 个，申请专 利数2 个。 19608895.52 19608895.52 19179255.01 19179255.01 539 上级补助项目 1、省住培经费 招生人数30 人， 教学活动频次 1866 次；2、医防 融合已完成儿童 上呼吸道感染、下 呼吸道感染等10 个基层管理规范 的制定及网络课 程录制，已完成社 康中心针对儿童 疾病的基本药物 和基本检验配置 等。 6396490.00 6396490.00 6396089.00 6396089.00 政府投资项目 6 月初项目移交 给深圳市建筑工 务署，2021 年7 月 争取开工建设；发 热门诊、肠道门诊 9 月30 号完工验 收。感染病房、 PICU 及手术室年 底完工验收；深圳 市医学临床技能 模拟培训中心建 设项目已建成正 常运行。 30214220.57 30214220.57 24354520.57 24354520.57 财政专项资金 项目 按照年度工作 计划，及时完成了 社会科学课题申 报、审核、评审工 作，并及时完成了 课题研究验收工 作，根据研究成果 发表论文，并为医 院培养专科人才。 依托深圳市发改 委建立了深圳病 原体高通量基因 测序技术工程实 验室。 13217801.15 13217801.15 12089377.40 12089377.40 金额合计 1815683290.96 538586486.24 1807243192.99 526312988.27 年 预期目标 目标实际完成情况 540 度 总 体 目 标 完 成 情 况 全面深化并做实做强党建工作，确 保改革发展的正确方向；有目的地 开展学科建设，打造优势学科；努 力建设有温度的患者满意医院；深 化科研体制改革，以协同创新和国 际化合作等方式推动科研工作全面 提升；全面深化人事制度改革，关 注高端人才和青年人才引进和培 养，医院引才引智取得新的突破； 深化医教协同，创建新型教育教学 体系，全面提升人才培养质量；深 化医疗质量管理体系改革，以标准 化建设为主线，全面提升医疗质量 和水平；深化推进智慧医院建设， 打造信息化品牌；加快医院管理体 制和后勤体制改革，切实转变工作 作风，提升管理效率和服务水平； 努力完成全年总诊疗人次256 万人 次，全年出院人数8 万人次的业务 工作量目标；继续推进“三名”工程 的建设和发展；加强规培基地建设， 提高国家自然科学基金申报成功 率，增加SCI 论文发表数量；重大 项目方面，积极推进科教综合楼及 第二儿童医院建设。 全年总诊疗达到1849455 人次，同比减少降低26.97%；出院人数 60957 人次，同比降低24.32%；全院总收入（含财政基本补助、 财政项目补助、科教项目收入及其他收入）18.34 亿元，同比降低 16.38%；医疗收入12.49 亿元，同比降低16.67%；受新冠疫情的 影响，门诊工作量和住院工作量都出现大幅度减少。在2020 年， 市儿童医院进一步推进“三名”工程的建设和发展，“三名工程”项目 增至11 项，团队建设工作成果突出；全力保障第二儿童医院工程 进度，已通过与地铁5 号线地下连通通道项目建设方案；科教综 合楼项目正式移交市工务署，完成了可研上报，计划2021 年7 月 实现正式开工；积极配合市工务署共同推进市第三儿童医院项目 建设，已完成方案设计定标，正在进行一、二级流程设计。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 门诊人次（万人 次） ≥256 184.94 出院人次（万人 次） ≥8 6.1 平均住院日（天） <5.6 5.16 全市儿科抗菌药 物合理使用培训 （次） ≥4 3 后备人才职业化 培养（人） 1 1 台式机采购（台） 300 300 笔记本电脑采购 （台） ≥8 11 学术论文完成数 （篇） ≥61 125 博士及研究生培 养数（人） ≥46 59 541 申请发明专利 （项） ≥3 5 招收培养博士后 人员（人） 3 1 举办会议（次） ≥11 13 师资培训次数 （次） ≥2 3 师资培训人数 （人） ≥20 30 研究生招生人数 （人） ≥60 92 质量指 标 采购项目验收合 格率 100% 100% 住院病区抗菌药 物使用率 ≤60% 30.93% 门诊抗菌药物使 用率 ≤25% 8.7% 急诊抗菌药物使 用率 ≤50% 18.63% 系统运维工作完 成率 100% 100% 硬件采购合格率 100% 100% 住院医师规范化 培训结业考核率 ≥80% 100% 规培的结业率 ≥95% 100% 学术论文发表率 100% 100% 时效指 标 财政资金政府采 购项目完成及时 率 100% 100% 培训计划完成及 时率 100% 100% 系统维护完成招 标 及时完成 及时完成 学员生活补贴发 放及时率 100% 100% 成本指 标 财政资金预算执 行率 ≥90% 97.71% 财政项目资金支 出进度达标率 ≥90% 78.14% 人均药费增幅 ≤5% 3.84% 效益 指标 经济效 益指标 542 社会效 益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 提高市内辐射影 响能力 得到提高 得到提高 提高医疗设施水 平 得到提高 得到提高 保障医疗设备正 常运行 得到保障 得到保障 急救生命支持类 设备完好率 100% 100% 生态效 益指标 满意度 指标 病人满意度 ≥90% 90.96% 可持续 影响指 标 543 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 544 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.57 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2.8 545 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 546 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 547 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 548 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.97 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 549 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 91.34 评分等级 优 填表人 杨玲 550 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：中国医学科学院阜外医院深 圳医院 填报人：吴泽玲 联系电话：13823365931 551 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目 开展活动；开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、 转化及技术服务和推广；开展心血管及相关疾病的预防控制。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年，中国医学科学院阜外医院深圳医院在深圳市委、 市政府、市卫生健康委和中国医学科学院阜外医院的领导下， 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神， 深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝 大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，作为国家 心血管病中心南方基地、国家心血管区域医学中心布局的一 部分、纳入深圳市高水平医院建设范围、国家布局承担重点 疾病防治功能的医院，医院立足“双区”优势，紧密围绕发 展目标，在医院班子带领下，全体干部职工统筹做好新冠肺 炎疫情防控工作，在疫情常态化中全面推进各项年度重点工 作，两手抓，两促进，脚踏实地，主动作为，推动医疗、教 育、科研、预防和管理各项工作取得新发展。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我院严格依照财政部门关于预算编制的要求,结合年度 工作计划开展预算编制工作，预算编制合理、规范。2020 年 阜外医院深圳医院预算收入102,009 万元，基本与2019 年 预算持平，其中：财政预算拨款27,812.12 万元、事业收入 552 74,196.94 万元。按预算项目划分，其中：人员支出36,173 万元、公用支出3,625 万元、对个人和家庭的补助支出533 万元、项目支出61,678 万元。我院将2020 年全部项目纳入 绩效目标管理，并根据上级主管部门的要求设置绩效目标， 绩效目标完整、依据充分。绩效指标符合实际且清晰、细化、 可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理。 （1）我院2020 年财政项目总预算为39749.14 万，调 整后预算总额为35839.24 万,实际支出为34748.02 万，预 算执行率为96.96%，高于市卫生健康委平均的预算执行率 95.75%； （2）2020 年年末财政款结转和结余决算数为1750.84 万，年初财政款结转和结余决算数为0 万，一般公共预算财 政拨款决算数为34748.02 万，财政资金结余结转率<10%。 （3）“三公”经费支出情况。本年度我院“三公经费” 财政预算安排数为0.00 万元，因此我院三公经费不适用。 （4）财务合规性：我院的资金管理、费用支出严格按 照“三重一大”制度、合同审核管理等制度执行，不存在截 留、挤占、挪用项目资金情况。 （5）预决算公开：根据规定，我院作为二级预算单位， 所有预决算数据作为一级预算单位深圳市卫生健康委员会 的重要组成部分，一并公开，接受社会公众监督。 2.项目管理：医院制订了相对健全的制度和程序，在实 553 践中不断完善和改进。财务、审计等部门全程参与项目立项、 采购谈判、合同签订、项目验收等环节，有效降低项目风险。 我院项目的设立、调整都严格地按规定履行报批手续，项目 招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 的。 3.资产管理：为规范和加强我院资产管理，维护资产安 全，建立科学合理的医院资产管理体制，建立资产内部控制 制度，设置资产管理部门和资产员，使用部门指定专人对资 产实施管理，加强从采购、入库、领用、盘点全生命周期管 理和全过程跟踪。 4.人员管理：2020 年底，我院编制人数361 名，实有在 编人员314 名，劳务派遣31 人，在职人员740 人，财政供 养人员控制率85%。 5.制度管理：我院制订并严格执行了相应的财政资金管 理、财务管理和预算绩效管理制度，如财政预算执行进度考 核办法、内控管理制度、审计制度及支出审批制度等。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 立足“双区”优势，紧密围绕发展目标，统筹做好新冠 肺炎疫情防控工作，在疫情常态化中全面推进各项年度重点 工作，两手抓，两促进，脚踏实地，推动医院医疗、教育、 科研、预防和管理各项工作取得新发展。 （二）主要履职情况。 1.严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。 554 2.落实重点工作，持续提升医疗质量及服务水平。 3.注重提升科研创新能力，打造高水平科研平台。 4.强化现代化管理建设，打造高水平心血管专科医院。 （三）部门履职绩效情况。 1.严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。 医院党政班子将疫情防控作为一项重要政治任务和头 等大事，凝聚全院力量，迅速行动，积极应对。一是成立防 控领导组，第一时间形成防控方案，不折不扣做好防控工作。 快速组建疫情防控领导组，疫情初期每天组织召开防控碰头 会，明确防控思路，建立院科两级防控体系；设立主检专家 组，共召开40 余次防控会议，落实防控工作；梳理防疫工 作流程，印发《新冠肺炎疫情防控工作预案》等指导手册， 制定、修订36 项相关规定，让疫情防控有制度可依。二是 强化督导和培训，把疫情防控做实做细。设立预检分诊，把 好“四个关口”，成立督导队伍，对全院34 个科室开展146 次专项督查，开展应急演练和各类防疫培训，增强防控意识 与能力。三是设立发热诊室，落实常态化防控任务。完成发 热门诊改造，负压手术室、负压导管室的改造工程项目正在 进行中。四是严格落实“两手抓、两促进”指示精神，3 月 制定了医院恢复诊疗活动工作方案，对所有即将开放科室进 行评估，有序恢复医院正常诊疗工作。 2.落实重点工作，持续提升医疗质量及服务水平。 （1）举全院之力争创“三甲”。对标评审要求，完成 了手术安全管理及不良事件系统建设；四级病案质量管理体 555 系和升级改造临床路径系统建设；完成了中医科、营养科和 药事部组建工作；落实对口帮扶工作任务，开展援疆工作，与 广西壮族自治区罗城仫佬族人民医院、环江毛南族人民医院签 订帮扶协议，支援当地心血管学科建设。高频次、多层面地开 展三甲辅导、培训、评选与督查。聘请专家担任医院创三甲顾 问，印发《应知应会》，开展 PDCA 精品案例评选，提升管理工 具使用能力。通过三次自评，目前医院标准条款和核心条款的 累计比均已初步达标。 （2）持续改进医疗质量和服务水平。强化制度建设， 印发及修订 53 项医疗制度，制作《医疗工作制度汇编》，从 制度层面规范医疗工作。加强医务人员督导考核和能力培训， 开展医疗核心制度、依法执业、医疗纠纷防范等方面的全员 培训。根据医院评审标准相关要求，开展医师、医技人员“三 基三严”考核和全员 CPR 培训。通过信息化手段加强医疗质 量管理，推进电子病历升级改造和 C-DRG 平台建设，医院电 子病历功能分级评价在 2020 年 7 月已顺利通过四级水平。 加强新技术新项目的运用和管理，更新医院《医疗技术目录 （2020 年版）》，按照手术分级管理目录，开展新技术新项目 的手术授权并动态管理。全年共开展包括体动脉斑块旋切等 新技术新项目26 项，其中省级 8 项、市级 10 项、院级 8 项， 涉及限制类技术6 项。通过加强新技术新项目的管理和运用， 在填补医院医疗技术空白的同时提升医疗质量。 3.注重提升科研创新能力，打造高水平科研平台。 （1）建立完善医院科研平台，提升心血管科研水平。 556 完成国家心血管病临床医学研究中心•深圳的建立，启动医院 重点实验室改造建设项目，并申报深圳市重点实验室筹建启 动项目，目前医院现已建成人源细胞库平台、单细胞多组学 平台及药物筛选平台；依托北京阜外临床试验机构（GCP）， 成立医院药物临床试验机构办公室，开设药械转化平台，为 医院临床研究活动提供强有力支撑。 （2）以“珠江人才计划”尖端科研项目为抓手，助力 科研能力提升。获批广东省科创委“珠江人才计划”创新创 业团队项目立项，以心力衰竭外科治疗技术创新为主题，针 对心力衰竭外科组织工程心肌修复治疗技术创新和心室辅 助装置研发与临床试验展开研究，未来将为重症心衰患者带 来福音。 4.强化现代化管理建设，打造高水平心血管专科医院。 （1）外招内培，优化人才梯队结构。一是坚持高端人 才引领。制定《高水平医院建设人才待遇总览》，强化尖端 人才吸引力。积极申报各类人才项目，已获批深圳市高层次 人才5 人，其中杰出人才1 人，国家级领军人才1 人、地方 级领军人才1 人；深圳市实用型临床医学Ⅰ类人才1 人、Ⅱ 类人才5 人。通过招贤纳士、职称申报、培养青年科研人才 等方式进一步优化人才结构，目前医院本科及以上学历占比 达到44%。二是扩大继续医学教育的深度和广度。医院共举 办省级项目5 项、市级4 项，其他各类继续教育学术活动90 余次；完成申报2021 年国家级项目8 项，市级1 项。 （2）以医联体建设为抓手，持续推进心血管疾病防控 557 工作。建立深阜基层社区医联体平台APP、心电检测等平台 与86 家基层医院和社康中心开启社区-医院直通车，同时向 11 家2 级医院及社康中心投放13 台24 小时心电图设备。选 派临床知名专家下社区坐诊，共收治入院患者98 人，门诊 检查12 人。开展9 次健康讲座与义诊活动，为深圳市民提 供心血管健康咨询服务。与南山医疗集团通过医联体合作模 式，建立南山区域医疗中心。成立肺血管联盟，与首批15 家三级甲等医院成员单位，共同建立华南肺血管病诊治协作 网。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 无。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 存在问题:部分重点工作存在绩效指标设置不科学，不 容易量化。 改进措施：认真总结上年工作经验，在此基础 上结合医院规划、项目合同书等资料，进一步梳理绩效目标， 提高绩效指标设置的科学性、合理性。 （三）后续工作计划、相关建议等。 无。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 中国医学科学 院阜外医院深圳 医院 预算年度 2020 年 度 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 全额 其中：财政拨 558 主 要 任 务 完 成 情 况 款 款 基本业务运营 均正常开展 403668722.00 220809322.00 890189728.59 220809322.00 项目运营 大多数顺利开 展 735792067.39 176682067.38 132565803.32 126670847.75 金额合计 1139460789.39 397491389.38 1022755531.91 347480169.75 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 一、加强公立医院党的建设工作， 切实加强党对公立医院的领导，健 全现代医院管理制度。以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指 导，充分发挥公立医院党委的领导 作用，加强党建工作。健全现代医 院管理制度如民主管理制度、医疗 质量安全管理制度、人力资源管理 制度、财务资产管理制度、绩效考 核制度、科研管理制度、后勤管理 制度、信息管理制度，加强医院文 化建设，全面开展便民惠民服务。 为全面落实新时代卫生与健康工作 方针与健康中国战略及打造健康中 国“深圳样板”引入心血管“国家队” 力量。落实好扶贫攻坚任务，选派 优秀干部完成挂职扶贫、援派等指 令性工作任务。二、切实抓好医院 建设和医疗质量管理，实现医疗规 模稳步增长，进一步改善医疗服务 质量和服务水平。修订医疗工作制 度，规范医疗行为诊疗规模，保持 增长率在10%以上，同时推进创三 甲与公立医院绩效考核工作。三、 稳步增强科研能力。搭建基础实验 平台、临床研究方法和转化医学平 台、医疗大数据和信息共享平台3 个科研平台；补齐医院教学短板， 做好继续医学教育的管理。四、加 强人才团队的培养和管理。完善选 人、用人制度，加快人才引进，完 善薪酬管理、塑造深圳阜外未来人 才团队为加强医院管理水平坚实基 础。五、加快医院的信息化建设步 伐。整体引进阜外医院信息化平台， （一）严格落实疫情常态化防控，快速恢复诊疗工作。（二）落 实重点工作，持续提升医疗质量及服务水平。（三）注重提升科 研创新能力，打造高水平科研平台。（四）强化现代化管理建设， 打造高水平心血管专科医院。 559 同时建设引进新的行政管理信息系 统，提升医院信息化能力，力争在 年内建成“信息化、智能化、精细化、 智慧化”的三级甲等心血管病专科 医院信息化系统。六、积极推进医 院各期改造与建设工作。继续推进 医院一期项目（和罗湖院区）改造 与二期项目建设，启动三期项目， 打造深圳市心血管国家重点实验室 与国家心血管病中心深圳中心。七、 加强医院设备、耗材与药品精细化 与智能化管理，加强医疗设备全生 命周期管理、耗材与药品全闭环管 理。八、加强深圳市心血管病医疗 工作系统化互助发展，继续推进心 血管专科医联体建设。开展技术帮 扶、人才培养、巡回医疗、双向转 诊、分级诊疗等紧密合作。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级指 标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 设备采购数量 >=12 >=12 发表论文 ≥0 >=0 质量指 标 工程验收合格 率 ≥95% ≥95% 后勤物资验收 合格率 ≥95% ≥95% 时效指 标 设备采购完成 率 =100% =100% 成本指 标 三公经费预算 执行率 ≤100% ≤100% 效益 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 安全事故数 =0 =0 生态效 益指标 满意度 指标 患者满意度 >=85% =90.37% 可持续 影响指 标 560 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 561 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 5 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.16 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 562 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 563 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 564 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 6 565 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.72 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 566 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 4 567 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 94.88 评分等级 优 填表人 吴泽玲 568 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市康宁医院 填报人：童怡 联系电话：13823712882 569 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市康宁医院（分为坪山院区、罗湖院区）是市直属 医疗卫生机构、非营利性医疗机构，集医教研防于一体的三 级甲等精神卫生专科医院，主要职能是：承担深圳市精神疾 病及各种心理障碍的临床诊疗和公共精神卫生服务任务；建 立全市精神疾病预防监测系统，进行流行病学监测；以多种 形式为精神障碍的发生、流行和突发事件提供心理危机干预； 开展精神卫生健康事业教育与健康促进工作；开展精神卫生 研究，促进我市精神疾病预防水平的提高。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.2020 年度总体工作：2020 年，在市卫生健康委的正 确领导下，市康宁医院认真贯彻党的十九大精神和习近平总 书记视察广东深圳重要指示精神，一手抓新冠肺炎疫情防 控，一手抓临床服务和社区防治，克服疫情对业务工作的影 响，较好完成了各项计划任务。医院党委获评“广东省先进 基层党组织”和“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。医 院在国家三级公立医院绩效考核获精神专科机构全国第8 名。再次位列复旦版中国医院排行榜最佳精神专科医院第 10 名，获省政府奖励 1000 万元。在中国医科院科技量值排 行榜上名列精神专科第25 位，较上年提升 16 位。成为广东 省高水平临床重点专科、深圳市高水平医院。获批国家住院 医师规范化培训主基地。 2.2020 年重点工作任务：（1）扎实推进新冠肺炎疫情防 570 控工作；（2）大力提升业务能力做好服务引领；（3）加大推 进学科建设做好学术引领；（4）推进智慧医院建设做好数字 引领；（5）持续提升效益效率做好质量引领；（6）加强医院 管理和基础建设做好创新引领；（7）夯实保障工作做好平安 引领；（8）加大节能降耗做好生态引领；（9）加强党风廉政 建设做好党建引领；（10）加强医院文化建设做好和谐引领. （三）2020 年部门预算编制情况。 医院实行全面预算管理，按照“上下结合、分级编制、 逐级汇总”的程序，层层组织做好预算编制工作。在医院院 长领导下，根据上级部门的预算安排时间，由预算管理办公 室负责牵头，职能科室、业务科室共同参与，科学合理组织 编制医院的收支预算。各科室结合医院的年度事业发展计划 和各科室具体的实际工作，自下而上编制各科室收支预算， 将本科室下年度的收支预算向有关职能部门提出，各职能部 门对各科室的收支预算进行审查汇总后报预算管理办公室。 预算管理办公室根据各归口职能部门的汇总数编制成医院 年度预算报告，经医院预算管理委员会审议后，提交上级主 管部门审核通过报市财委审批。2020 年经市财委审核批复， 医院年初预算收入82535.13 万元，其中：财政拨款36346.45 万元，事业收入45888.68 万元，其他收入300 万元。预算 支出82535.13 万元，其中：基本支出53842.33 万元，项目 支出28692.80 万元。2020 年医院所有预算项目按照一级履 职分类纳入预算绩效管理，归总为医疗服务、公共卫生服务、 三名专项、信息化系统运行维护、上级下达资金及政府投资 571 投资项目建设等六大项绩效管理。预算编制时贯彻财政部门 关于预算编制的要求和规范，结合部门履职及实际情况，设 置部门整体绩效目标及项目绩效目标。做到绩效指标细化、 清晰化、可衡量，从数量、质量、时效、效益、满意度等方 面综合衡量项目实施效果和预算资金使用效益。通过将绩效 理念和方法深度融入预算编制、执行和监督过程，医院不断 提高预算绩效管理科学化、精细化水平，提高了财政资金配 置和使用效益，从而推动提高部门整体绩效水平。 （四）2020 年部门预算执行情况。 2020 年部门预算执行情况： 一、2020 年度财政预算执行情况：2020 年度财委下达 年度总指标为42115.54 万元，实际支出数为39726.24 万元， 财政预算完成率94.33%，其中：基本支出20928.55 万元； 一般项目支出16783.37 万元；政府投资项目支出2014.33 万元。2020 年度结转资金为769.47 万元（含政府投资项目 545.64 万元）。2020 年度政府采购支出986.97 万元，政府 采购执行率99.94%。 二、2020 年预算项目调整情况 1.从孤独症早期发现与评估干预项目调出61 万元用于 专用设备购置、专用材料费、劳务费及办公费等支出；三名 工程- 美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院 MyronLowellBelfer 教授少儿精神科团队调出73.8 万元用于 专用设备购置、委托业务费及劳务费支出；粤财社[2019]276 号-卫生计生科研童年创伤与DA 和5-HT 通路多基因交互作 572 用对青少年抑郁症的自杀行为预测调出0.3 万元用于委托业 务费支出。 2.从重点人群心理健康促进与指导项目调出88 万元用 于信息网络及软件购置更新及委托业务费的支出；深圳市社 会心理服务体系建设项目调出161.8 万元用于信息网络及软 件购置更新、委托业务费及其他商品服务支出。精神卫生宣 传教育项目调出17 万用于其他商品服务支出；精神卫生社 会工作者培训项目调出80 万元用于劳务费支出；严重精神 障碍患者应急处置与危机干预服务项目调出11.98 万用于劳 务费支出；公共卫生重点专科-神经卫生疾病防治项目调出 51.6 万元用于劳务费及信息网络及软件购置更新的支出。 3.从失独家庭心理帮扶项目调出21.17 万元用于劳务费、 培训费及其他商品服务支出。 4.从深圳市自杀预防和危机干预项目调出12 万用于劳 务费支出；三名工程(第二批)-墨尔本大学IanEveral 教授 精神卫生团队-2019 年项目调出35 万元用于劳务费、专用材 料费及其他商品服务支出。 5.从三名工程-上海市精神卫生中心方贻儒教授情感障 碍临床及研究团队项目调出77.2 万元用于信息网络及软件 购置更新、专用设备购置、专用材料费、差旅费、培训费和 其他商品服务支出；深圳市医学重点学科临床重点专科-双 相情感障碍科调出37.5 万元用于专用材料费及专用设备购 置的支出。 6.从三名工程（第四批）-伦敦大学国王学院精神病学， 573 心理学和神经科学研究所RobinMacGregorMuray 院士老年精 神医学团队-2019 年调出78 万元用于专用设备购置、劳务费、 培训费差旅费和其他商品服务支出； 7、从三名工程（第一批）-北京大学第六医院陆林教授 精神医学团队（2020 年）项目调出30 万元用于专用材料费 支出； 8、从深圳市精神质量控制中心项目调出39.98 万元用 于信息化软件购置更新及办公费的支出。 9、从省临床重点专科项目调出63.48 万元用于信息化 软件购置更新、咨询费、培训费及专用材料费的支出。 10、从临床重点专科-临床心理科调出24.5 万元用于委 托业务费及办公费的支出。 三、资金、项目、资产、人员和制度等方面管理情况 在资金管理方面，制定了《货币资金管理制度》、《专项 资金管理制度》、《支出管理制度》、《收支结余管理制度》等 相关管理制度，建立严格的资金授权批准制度，审批权限、 审批程序、审批人员的责任明确，不相容职务相互分离，确 保资金使用的安全与规范。专项资金支出，事先必须有预算、 计划，并严格按照规定范围使用。医院预决算收支通过职代 会审议，并在医院官网公开。 在项目管理方面，制定了《医院内部采购工作监督与管 理规定》、《物资采购管理制度》、《医疗设备采购验收制度》、 《基建工程及修缮工程管理制度》及《合同管理制度》等一 系列相关制度，确保项目申报、批复、招投标、合同签订、 574 监督整改、验收完成等方面的规范性，强化内部流程控制， 提升项目管理水平和医疗卫生资源的使用效益。 在资产管理方面，开展了2020 年度资产清查盘点工作， 全面摸清家底，维护医院资产的安全和完整。配备专人管理 资产，合理的购置办公设备，严格执行资产的购进、领用、 领出制度，严格按照政府采购管理办法、预算管理办法，合 理调配、使用、管理资产。做到资产保存完整、配置合理、 处置规范，各项资产核算准确、账实相符。 在人员管理方面，制定了《人事管理制度》及《岗位职 责》并汇编成册。严格按照人事管理制度和岗位管理制度， 根据职责任务和工作需要，按照国家有关规定设置岗位，岗 位有明确的名称、职责任务和工作标准。我院2020 年底核 定编制人数476 人，实有在编人数428 人，在职职工人数1838 人，退休人数116 人。 在制度方面：实施医院章程，完善规章制度。医院重视 治理体系和治理能力现代化建设，认真贯彻落实国务院办公 厅《关于建立现代医院管理制度的指导意见》文件精神，出 台了《现代医院管理制度实施方案》。按照市卫生健康委审 批颁布的《医院章程》，修订了一批医院规章制度，形成《医 院规章制度汇编（第五版）》，增加制度172 个，制度总数增 至1500 个，总字数达135 万。内容涵盖民主决策、医疗质 量、人事财务等13 项核心制度和行政管理、业务管理、公 共卫生、科研教学等各个系列，为医院现代化治理提供了制 度保障。 575 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年是非常特殊的一年，新冠肺炎席卷全国乃至全球， 给医院和全市精神卫生工作带来极大挑战。2020 年我院全力以 赴打好新冠肺炎疫情防控阻击战，坚持疫情防控“4 个零” 工 作目标；严抓医院运营和医疗质量，提升绩效管理水平；推进 实施《医院章程》，落实现代医院管理建设任务，医院治理能 力得到提升。扎实推进高水平医院建设，诊疗服务能力、人才 学科建设、教学科研再上新台阶。加强社区管理，全面推进社 会心理服务体系建设加大信息化建设工作力度，加快互联网医 院建设，逐步满足临床和管理信息化需求。党建引领，全面加 强组织、思想廉政、文化建设，推动医院跨越发展。 （二）主要履职情况。 1.全力以赴打好新冠肺炎疫情防控阻击战，“安心行动” 贡献康宁力量。 （1）全院一心齐抗疫，守住深圳精神心理卫生系统保 卫战的防线。在医院党委的领导下，医院干部职工服从大 局、听从指挥，坚持疫情防控“4 个零”工作目标，坚持疫 情期间诊疗不停诊，加强绿色通道管理，收治高风险患者 423 人次，腾出隔离治疗科收治隔离点患者47 人，统筹全 市精防力量，开展社区专项督导，社区精神病人管控有序， 为深圳疫情期间社会稳定发挥了积极作用。 （2）心理卫生服务支援抗疫前线。医院选派5 名资深 576 专家作为深圳市第五批援鄂医疗队加入广东省精神卫生援 鄂医疗队。派出2 名心理专家进驻市三院，助力抗疫一线。 派出1 名专家飞赴尼日利亚，协助在非洲的中资企业抗击 疫情。深圳成为指定入境口岸后，医院按照市卫生健康委 统一部署，组建心理疏导专家组，对口10 个区开展集中隔 离医学观察点联络会诊服务，累计会诊300 多人次。其中， 李学武、王永军获“广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人”， 李学武获“广东好人”，冯征获“深圳市五一巾帼标 兵”“深圳市五一劳动奖章”，李学武、毕建强家庭获“深 圳市同心抗疫最美家庭”。 （3）“安心行动”暖心海内外，广受好评。在市委组 织部、市委卫生工委的领导下，联手腾讯、深圳报业集团 等实施疫情防控系列“安心行动”，发挥专业优势，面向 深圳、武汉和全国乃至海外侨胞，开展针对社会公众、新 冠肺炎患者和集中医学观察人员、抗疫人员、机关事业单 位员工、社区及住院精神病患者的全方位心理服务。包括 24 小时安心热线、安心博士在线心理辅导、安心宝典、安 心手册、安心驿站、安心家书等措施，其中43 集安心手册 收听量超过1000 万。在市委组织部、市卫生健康委、市政 府外事办联合指导下，启动“海外华人安心行动”，覆盖 美、英、澳等国，收看人次近80 万，反响良好，被市政府 外事办认定为“海外领保典型案例”。医院党委获评“广 东省先进基层党组织”和“广东省抗击新冠肺炎疫情先进 集体”。党委书记王建红获“深圳市五一巾帼标兵”。医 577 院因“安心行动”科普产品获评中华医学会精神科分会 “优秀科普单位”。 2.严抓医院运营和医疗质量，提升绩效管理水平，在国 家三级公立医院绩效考核中喜获佳绩。高度重视三级公立 医院绩效考核。根据《国务院办公厅关于加强三级公立医 院绩效考核工作的意见》要求，通过完善组织架构，明确 各部门责任分工，仔细研读指标和标准内涵，进一步完善 了医院绩效管理指标体系和管理机制。医院在国家三级公 立医院绩效考核中排名精神病专科医院全国第八。 3.推进实施《医院章程》，落实现代医院管理建设任务， 医院治理能力得到提升。 （1）实施医院章程，完善规章制度。按照市卫生健康 委审批颁布的《医院章程》，修订了一批医院规章制度，形 成《医院规章制度汇编（第五版）》，增加制度172 个，制 度总数增至1500 个，总字数达135 万。内容涵盖民主决策、 医疗质量、人事财务等13 项核心制度和行政管理、业务管 理、公共卫生、科研教学等各个系列，为医院现代化治理 提供了制度保障。 （2）优化办事流程，提高行政效率和能力。2020 年又 优化职工办事流程189 项，印发职工办事指南《康宁黄页》。 （3）加强财务和经济管理，提高医保水平。出台了《医 院经济管理年实施方案》，积极争取上级医保部门支持，实 现了六类严重精神障碍疾病按床日付费。积极申报临床服 务新增项目33 项，15 项已获批。（四） 578 4.扎实推进高水平医院建设，诊疗服务能力、人才学科 建设、教学科研再上新台阶。 （1）诊疗业务开新局。加快扩充罗湖心理院区业务， 扩大了儿少精神科、焦虑障碍科规模，心身医学科顺利启 用，特殊心理门诊业务不断优化，增加了亚专科门诊服务 场地和人员，新增康复门诊、护理门诊、药物门诊。全年 门诊量突破39 万，单日最高住院患者突破1436 人次。 （2）科研教学添平台。获批国家住院医师规范化培训 基地，“住专一体化”探索受到国家和省里专家肯定。 （3）合作共建谱新篇。与南方科技大学合作共建“南 方科技大学附属精神卫生中心”年内挂牌。与广州惠爱医 院、省精卫中心、中山三院联合申报国家精神区域医疗中 心。 5.加强社区管理，全面推进社会心理服务体系建设国家 试点工作，获得国家督导专家组高度评价。 （1）社会心理服务体系建设试点工作见成效。我市在 全国率先成立社会心理质控督导中心并印发考核评估标准， 使各项工作指标实现可衡量、可评价、可操作；率先成立 社会心理服务协会，便于心理服务人才统筹和行业规范管 理。社区、学校普遍设立心理服务室，有效提升心理服务 的可及性和便捷性，全市74 个街道、644 个社区、137 个 一类社康均设立了心理服务室，设置率100%。 （2）严重精神障碍社区管理重实效。出台《深圳市严 重精神障碍患者社区关爱帮扶小组工作方案》，制定患者社 579 区随访、服药治疗、转诊收治等8 项规范性工作指引，重 点加强患者风险管理，保障患者规律服药。 6.加大信息化建设工作力度，加快互联网医院建设，逐 步满足临床和管理信息化需求。智慧医院建设逐步展开。 “7+1”系统成功从罗湖院区迁移到坪山院区，实现“一院 两区”的系统升级融合。上线160 就医平台、160 移动支付 和自助缴费机项目，线上支付率达50%以上，患者预约、挂 号、支付、报告查询全流程都能在手机上完成。电子健康 码、财务电子票据系统全面上线。 （三）部门履职绩效情况。 在市委市政府和市卫生健康委的正确领导下，医院2020 年较好地完成了部门履职和主要工作任务，预算执行率达 94.33%，完成全年目标计划。下面重点对医院部门履职和预 算使用产生的经济效益、社会效益和公众满意度进行分析评 估。 1.经济效益： （1）2020 年度业务运营仍取得增长开放床位1530 张（同 比增长20.5%），门诊36.9 万人次（同比增长21%），门诊次 均费用566.66 元（同比减少3.1%），住院11590 人次（同比 增长18.25%），出院11491 人次（同比增长21.55％），住院 次均费用21381.85 元同比增长15%），收治流浪患者2075 人 次（同比增长9.9%），强制患者24 人次（同比增长33%）。 外派会诊1022 人次（同比增长21.23%)。全院药占比26.93%， 同比下降3.97%。 580 （2）人力资源：全院人员1838 名，在岗1659 名（占 比90.3%），退休115 名，在站博士后、硕士研究生及住培医 师64 名。其中在岗人员中，聘用员工1166 名（占比70.3%， 同比增长6.9%），购买服务人员493 名（占比29.7%，同比 增长14.1%）。聘用员工中，卫技人员951 名（占比81.6%， 同比增长8.3%），其中医生240 名（同比增长11.1%），护士 510 名（同比增长3.7%），医药及其他卫技201 名（同比增 长18.2%）；高级职称126 名（同比增长23.5%）；研究生学 历214 名（同比增长9.7%）。 （3）科研教学：科研立项14 项，主（参）编专著2 部。 发表论文94 篇（同比增长27.02%），其中SCI 论文44 篇， 总影响因子165.384。医院在全国精神科专科医院2020 年精 神科SCI 论文检索排名中位列第15 名。GCP 立项7 项，申请 继教项目22 项，举办省级11 项、市级5 项，培训6000 余 人次。新增博导3 人、硕导2 人。招收研究生9 人，招收住 培学员18 名，结业26 人（结业考核通过率100%）。本科生 授课及见习124 人，带教本科生（含护理）279 人，带教全 科学员118 人，接收进修生39 人。 （4）医疗设备情况。设备总资产50605.00 万元（含在 库非医疗设备资产）,临床在用设备42369 万元，科研设备 7636 万元。今年新增入库资产为6036 万元，增加设备主要 来自坪山院区配套医疗设备项目，全院待报废设备资产约 452 万元。全院在用各种各类设备运转良好，设备完好率保 持在95%以上。 581 2、社会效益： （1）诊疗服务质量持续提升。CD 型病例率89.90%（同 比增长4.84%）。平均住院日（除长保强制）28.25 天（同比 增长9.16%）,远低于全国三级公立医院平均值（45.46 天）。 出院1-31 天内重返率0.38%（同比降低76.83%）,远低于全 国三级公立医院平均值（8.65%）。不良事件上报率33 件/100 床。危急值0 漏报。MECT 治疗前风险评估率达100%。24 小 时内风险评估率100%。医疗事故率0。门诊预约率96.47%。 出院随访率99.22％。优质护理服务病房覆盖率100%。院感 发病率1.8%（同比降低37.28%），全年无重大医院感染暴发 事件。抗菌药物使用率5.97%（同比降低1.65%）。传染病报 告及时率100%。 （2）社区管理指标有所提高。全市在册患者32349 人， 报告患病率2.50%。在册患者规范管理率96.63%（同比增长 5.72%），管理率99.33%（同比增长0.68%），面访率86.29% （同比增长5.21%），规律服药率75.00%（同比增长8.87%）， 服药率91.57%(同比增长2.64%)。 3.公众满意度 （1）员工满意度。医院在落实为患者提供更安全、更 人性化、更专业的医疗服务的同时，践行“以员工为中心” 的管理服务理念，采纳合理化建议。通过职工代表大会、召 开民主座谈会等形式充分鼓励员工为医院的发展建言献策， 为医院的管理提供参考和依据，大大增强了员工主人翁意识。 （2）服务满意度。院党委带领全院各支部、各科室完 582 成了医疗服务三年行动计划评估工作。开展党建联盟，把心 理健康服务延伸至社区。《党建1+3 送心理服务，守护深圳 人内心的安宁》入榜中国管理科学学会、丁香园、医院汇组 织的全国医疗机构党建品牌特色案例。医院党建案例《加强 基层党建，守护深圳人内心的安宁》获得2020 年深圳市现 代医院管理创新项目“簕杜鹃”奖党的建设二等奖。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.预算绩效管理工作主要经验、做法 预算编制落实到责任科室。各基层科室参与医院年度 预算编制，预算归口科室负责审核归总，经预算管理办公室 汇总后送全面预算委员会审核，最后报上级主管部门及市财 委审批。预算批复后，预算管理办公室将预算指标层层分解， 落实到具体执行的责任科室和责任人。 预算调整需要经过申请、审议和批准三个程序。首先 由责任科室提出书面预算调整申请，说明理由和调整方案； 然后预算管理办公室对提出的调整申请进行审核，并提出审 核意见；调整预算申请需报预算管理委员会审批，经审批后 按规定报上级主管部门和市财委审批。医院每年度预算调整 次数不能超过两次。 预算支出执行的合规控制。重点检查医院各项支出的 用款申请是否存在预算事项，对于无预算、超预算、不符合 审批程序的开支不予批准。 预算绩效考核。将所有预算项目纳入预算绩效管理， 583 科学编制项目绩效目标，从数量、质量、时效、效益、满意 度等方面综合衡量项目实施效果和资金使用效益；将年度预 算考核评分作为年终综合目标考核的依据，医院和责任科室 之间签订的责任目标书以及综合管理目标责任状涉及全面 预算管理及落实情况。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题 在2020 年度部门整体评价工作中，部分责任科室预算 绩效管理意识还没有完全树立起来，对绩效评价工作认识不 够，绩效管理的组织建设、实施管理及组织协调配合不够； 二是部分项目对绩效目标的设定和各项指标的理解不到位， 个别绩效目标设定不够科学，不够量化，难以衡量；三是预 算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大；四是 绩效评价资料归集整理不够及时，不够完整，收集比较困难。 2.改进措施 （1）提高预算绩效管理认识，明确项目实施科室和项 目负责人的主体责任； （2）充分理解财政绩效评价指标体系，提高责任科室 对绩效目标、评价指标的认识和理解； （3）科学合理编制预算项目方案和计划，立项前进行 充分论证，减少预算执行中的项目预算调整； （4）注重绩效资料的归集与整理，加强项目档案管理， 及时、全面、完整收集各项预算绩效资料。 （三）后续工作计划、相关建议等。 584 我院将继续加强部门整体绩效评价工作，强化部门预 算约束，细化预算编制，严格预算执行，加快预算执行进度； 强化全过程预算绩效管理理念，加强预算项目事前、事中、 事后管控，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价，按预 期绩效目标完成程度，考核项目实施效果，提高财政资金的 使用效率和效益。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市康宁医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 财政拨款支出率 为100%，全年支出 （含自筹）支出率 为116.97% 546713750.00 209942650.00 639478211.00 209285500.00 公共卫生服务 财政拨款支出率 为92.96% 25132000.00 25132000.00 23362824.37 23362824.37 三名专项 财政拨款了支出 率为91.32% 12640000.00 12640000.00 11543396.15 11543396.15 医疗卫生服务 财政拨款支出率 为98.62%，全年支 出率（含自筹） 83.75% 227230700.00 129170000.00 190297164.76 127397700.77 健宁医院二期 （前期经费） 2020 年未支出， 已申请结转至2021 年支付 780000.00 780000.00 0.00 0.00 深圳市健宁医 院信息化 财政拨款支出率 为13.95%，申请结 转312 万元。 3894700.44 3894700.44 534135.51 534135.51 省临床重点专 科-精神科专科 年中财委同意调 减指标125.50 万， 财政拨款（不含调 减指标）支出率为 99.30% 5400000.00 5400000.00 4116379.16 4116379.16 信息化系统建 财政拨款支出率 19105000.00 640000.00 635000.00 635000.00 585 设与运行 为99.22%，自筹项 目未开展。 严控类 自筹经费支出率 11.39% 3190000.00 0.00 363391.52 0.00 专项资金（经 费）项目 财政拨款支出率 17.49%，其中：1000 万为年底拨款，已 申请结转至2021 年 支出 12409000.00 12409000.00 2170284.68 2170284.68 金额合计 856495150.44 400008350.44 872500787.15 379045220.64 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 目标1.大力提升业务能力做好服务引 领。年底实现开放病床1530 张，其中 罗湖院区330 张，坪山院区1200 张； 加强专病专科建设，提升睡眠障碍、 焦虑障碍、抑郁障碍、双相障碍、老 年精神病和成瘾医学等专病专科业务 水平，提升罗湖心理院区能力，支持 临床心理科快速发展；提升坪山精神 康复院区门诊服务能力，日均门诊量 达到300 人次。推进门诊-病房一体化 管理。进一步提升公卫服务能力，做 好医疗救治、强制医疗、高风险患者 处置和危机干预等业务，优化患者社 区管理服务模式，推进精神卫生综合 管理和社会心理服务体系建设试点工 作，积极参与申报深圳市高水平公共 卫生机构。目标2.加大推进学科建设 做好学术引领。通过“柔性引才”、“靶 向引进”等模式，加大高层次人才引进 力度，特别是医院管理及专业后备人 才、学界“大腕”，计划从国内外引进 学科带头人2-3 名。加大人才培养力 度，国外长期进修（3 个月到1 年） ≥6 人。目标3.推进智慧医院建设做好 数字引领。年内通过电子病历系统建 设达到五级应用水平。医疗机构信息 互联互通标准化成熟度测评满足四级 乙等要求。国家信息安全等级保护制 度（2.0）达到三。目标4.扎实推进新 冠肺炎疫情防控工作。实现医院临床 诊疗工作“4 个零”“2 个一”目标（即零 误诊、零漏收、零误收、医务人员零 （一）业务运营仍取得增长：截止到2020 年9 月30 日我院已 开放床位数1530 张（+20.5%），门诊36.9 万人次（+21%），门 诊次均费用566.66 元（-3.1%），住院11590 人次（+18.25%）， 出院11491 人次（+21.55％），住院次均费用21381.85 元（+15%）， 收治流浪患者2075 人次（+9.9%），强制患者24 人次（+33%）。 外派会诊1022 人次（+21.23%)。（二）诊疗服务质量持续提升。 药占比26.93%（-3.97%）。CD 型病例率89.90%（+4.84%）。平 均住院日（除长保强制）28.25 天（+9.16%）,远低于全国三级 公立医院平均值（45.46 天）。出院1-31 天内重返率0.38% （-76.83%）,远低于全国三级公立医院平均值（8.65%）。不良事 件上报率33 件/100 床。危急值0 漏报。MECT 治疗前风险评估 率达100%。24 小时内风险评估率100%。医疗事故率0。门诊 预约率96.47%。出院随访率99.22％。优质护理服务病房覆盖率 100%。院感发病率1.8%（-37.28%），全年无重大医院感染暴发 事件。抗菌药物使用率5.97%（-1.65%）。传染病报告及时率 100%。（三）社区管理指标有所提高。全市在册患者32349 人， 报告患病率2.50%。在册患者规范管理率96.63%（+5.72%），管 理率99.33%（+0.68%），面访率86.29%（+5.21%），规律服药 率75.00%（+8.87%），服药率91.57%(+2.64%)。（四）科研教学 情况。科研立项14 项，资助经费352 万元（+30.3%）。主（参） 编专著2 部。发表论文94 篇（+27.02%），其中SCI 论文44 篇， 总影响因子165.384。医院在全国精神科专科医院2020 年精神 科SCI 论文检索排名中位列第15 名。GCP 立项7 项，申请继教 项目22 项，举办省级11 项、市级5 项，培训6000 余人次。新 增博导3 人、硕导2 人。招收研究生9 人，招收住培学员18 名， 结业26 人（结业考核通过率100%）。本科生授课及见习124 人， 带教本科生（含护理）279 人，带教全科学员118 人，接收进修 生39 人。（五）医疗设备情况。设备总资产50605.00 万元（含 在库非医疗设备资产）,临床在用设备42369 万元，科研设备7636 万元。今年新增入库资产为6036 万元，增加设备主要来自坪山 院区配套医疗设备项目，全院待报废设备资产约452 万元。全 院在用各种各类设备运转良好，设备完好率保持在95%以上。 586 感染；疑似病例一个也不收住、留观 病例一刻也不耽误，及时会诊转诊）； （六）新冠肺炎疫情防控工作。实现医院临床诊疗工作“4 个 零”“2 个一”目标（即零误诊、零漏收、零误收、医务人员零感 染；疑似病例一个也不收住、留观病例一刻也不耽误，及时会 诊转诊） 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 患者家属健康讲座 或知识讲座次数 ≥20 场 20 场次 媒体宣传或大众宣 传活动次数 ≥10 次 293 次 培训次数 ≥15 次 23 次 工作督导和技术指 导人次 =100 人次 200 人次 服务ACT 个案患者 的人数 =300 人 304 人 培训社工人数 ≥500 人 682 人 技术指导和督导次 数 ≥2 次 4 次 项目培训人数 ≥60 人 131 人 继续教育项目 =3 项 16 项 调查评估人数 ≥1500 人 15130 人 心理服务技术指导 支持次数 =500 次 500 次 培养研究生人数 ≥8 人 47 人 发表SCI 论文篇数 ≥10 篇 44 篇 承担省（市）级或省 （市）级以上、课题 数量 ≥5 项 5 项 修缮维护项目完成 数量 ≥5 项 5 项 质量指 标 双向转诊下转率 =100% 100% 新发病例报告率 ≥90% 98.7% 参加培训人员的考 核达标率 ≥90% 90.84% 社工考核达标率 ≥85% 100% 患者家属精神疾病 防治知识知晓率 ≥70% 85% 康复治疗效果或风 险评估率 ≥80% 100% 设备及医疗耗材采 购验收合格率 =100% 100% 等保测评结论 基本符合（或≥70 分） 92 分 587 时效指 标 培训完成时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月31 日 社工到岗时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月31 日 完成调查评估时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月31 日 采购完成时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月31 日 修缮完成时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月31 日 网络安全等保测评 报告完成时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月31 日 继续教育项目完成 时间 2020 年12 月31 日 2020 年12 月31 日 成本指 标 预算执行率（不含自 筹经费） ≥92% 94.33% 卫生材料百元耗占 比 ≤13.3 元 12.33 元 药占比 ≤33% 24.75% 效益 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 严重精神障碍患者 肇事肇祸率 低于当年广东省平均水平 低于当年广东省平均水平 提高普通人群心里 健康知识知晓率 ≥70% 82.73% 提高精神卫生领域 医学水平 有所提高 有所提高 提高了保障数据安 全 ≥70% 85% 生态效 益指标 满意度 指标 培训人员满意度 ≥85% 95% 患者家属满意度 ≥80% 95% 患者满意度 ≥90% 95% 可持续 影响指 标 588 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 4.5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 589 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 590 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 2.5 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 591 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 592 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 593 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.34 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.39 594 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 90.73 评分等级 优 填表人 童怡 595 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：香港大学深圳医院 填报人：王乐 联系电话：86913333-8751 596 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 香港大学深圳医院是由深圳市政府全额投资并引进香 港大学现代化管理模式的大型综合性公立医院。借助深港合 作，香港大学深圳医院致力于成为一家“国内一流、国际知 名”的现代化医院，不仅于医学领域领先同侪，亦全面发展 教学科研，培养优秀人才。主要职能是： 1.深化深港医疗卫生领域的合作，借鉴、引进国际一流 的先进医院管理经验和医疗技术，通过体制机制改革创新和 资源互补整合，创新公立医院管理新模式； 2.致力推动安全和高质素医疗服务，提供基本医疗和特 需医疗的服务，以病人为中心，忠诚维护和促进服务对象的 身心健康； 3.建立透明、廉洁、高效的医疗文化，倡导以人为本、 博学行医、廉洁敬业、平等互爱的职业精神； 4.为员工提供合理薪酬及持续的职业发展环境，以培养、 激励及挽留高质素的优秀人才。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 香港大学深圳医院2020 年主要工作目标包括： 1.继续深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设。 充分发挥医院深港合作优势，借鉴香港和国际现代医院管理 模式，不断总结经验和探索夯实“绿色医疗”理念，建立粤 港澳大湾区绿色医疗联盟，全面完善医院治理体系和提升管 理水平，继续提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行 597 效率的有机统一，为建设健康深圳、健康湾区、健康中国发 挥积极作用。 2.以高水平医院建设为抓手，提升重点学科建设和科研 竞争力。医院将紧握高水平医院建设机会，实现医疗、教育、 科研和管理的全方位发展。一是依托香港大学显著国际影响 力，继续推进“六大”诊疗中心建设，提供国际先进水平的 医疗服务；二是分析借鉴学科建设和发展的核心指标，加快 推进博士后人才招收工作，积极吸引高层次专业技术人才， 推动学科建设快速发展，加强与国内已设立医学学科点的科 研流动站的合作；三是全力推动科研建设，积极申报2020 年度国家自然科学基金、市科创委可持续发展专项、国家重 点研发计划“十四五”重大研发需求项目、市优秀科技创新 人才培养研究等项目的申报，推进医院科研建设上新台阶； 四是及时总结高水平医院建设中存在的问题和困难，攻坚克 难，补齐短板，落实项目持续化跟进督导机制，确保完成高 水平建设目标。 3.紧抓先行示范区机遇，以更高目标推动医院发展。一 是协助推进香港大学（深圳）医学院建设，加强并落实香港 大学附属医院建设和发展；二是探索建立与国际接轨的医学 人才培养体系，依托“深港医学专科培训中心”引进香港专 科医生的培训和考核模式；建立与国际接轨的全科医学人才 培养体系；全面提升住培教学管理、住培师资教学水平；三 是密切配合惠港16 条关于引进境外药物和常用医疗仪器的 重大政策，研究制订相关药物和医疗仪器管理及使用细则， 598 切实发挥惠民政策实际作用。 4.确保业务量稳步增长，强化可持续发展动力。在深圳 市深入构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系下，各区域 医疗中心和基层医疗集团综合实力进一步增强，同时更多新 建或改扩建的公立医院正式投入运营，医院面对确保诊疗业 务量稳定并稳步增长的挑战。医院将优化服务流程，严格落 实医疗质量安全管理，开展高素质医务人才引进和培养计划， 提升医院服务规模和竞争力。同时充实分级诊疗体系，提升 国际医疗中心高端医疗服务水平，实现精细化、个性化诊疗 服务；继续优化华为社康中心建设，确保华为员工和周边居 民享受优质健康服务。 5.深化人事制度改革，促进医院良性可持续发展。2020 年，医院将有计划地提升员工薪酬及福利水平，同时加强人 才引进和培养力度，逐步打造结构合理的人才梯队。一是薪 酬绩效方面，适当调整绩效工资占工资总额的比例；绩效工 资中，增加科研教学工作指标的评定，并考虑医生工作量完 成情况。二是人才引进培养方面，将设置高级顾问医生，对 标国内一流医院学科骨干标准，面向社会公开招聘，医院内 及香港符合资格的医生也可以参加竞聘。 6.提升认证及绩效考核等级，扩大医院品牌效应。医院 积极践行以评促建原则，在三甲评审和ACHS 认证过程中取 得良好成绩，2020 年医院将全面准备ACHS 全机构认证（OWS）， 以评促建，将认证条款和考核指标与医院日常运作深入融合， 开展临床科室和职能部门差距分析及认证前筹备工作；定期 599 进行质量控制和考核，切实持续改进医疗服务质量，以提高 医院整体水平。 （三）2020 年部门预算编制情况。 1.预算编制情况医院按深圳市财政局的规定，根据以下 步骤完整、准确、及时地完成预算编制工作。 （1）财务部制订预算编制工作安排与时间计划，并与 临床科室逐个讨论预算计划； （2）医疗分管院长将与各科室确认后的各科室次年服 务计划提供给财务部； （3）各项目归口部门负责人负责归集与报送次年预算 项目及支出预算至财务部； （4）人力资源部将与各科室确认后的各科室次年人员 计划提供给财务部。 （5）财务部汇总编制全院收入支出整体预算。医疗收 入预算由财务部根据分管副院长与临床科室主管确认的次 年服务计划以及历史次均费用数据考虑调价因素后进行测 算。 支出预算由各归口部门根据次年的服务计划、人员与设 备配置计划编制。金额较大项目应进行可行性研究和论证， 根据项目的必要性、可行性、合理性以及项目概算等进行评 审并通过医院预算管理委员会决策后，方可作为编制预算的 依据。各科室编制的支出预算由科室主管审批后报费用归口 部门审核，归口部门汇总报财务部统筹编制支出预算。 2.预算收入情况 600 2020 年医院预算总收入共260,358 万元，其中财政补助 收入36,701 万元、医疗收入221,547 万元、其他收入2,110 万元。 3.预算支出情况 2020 年医院预算总支出共260,358 万元，其中基本支出 预算124,666 万元，项目支出预算135,692 万元。 4.绩效目标设置情况 2020 年，根据深圳市财政局要求，我院所有支出项目均 已纳入预算绩效目标管理，并按要求和项目客观实际合理地 编报项目绩效目标，设定了细化、可量化的绩效指标。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理情况 根据财政预算口径统计，2020 年医院实现总收入 249,135 万元，总支出241,267 万元，累计收支结余7,868 万元。2020 年医院实现总收入249,135 万元，完成预算的 96%。其中财政补助收入52,490 万元、医疗收入183,033 万 元、科教项目收入848 万元和其他收入12,764 万元。 2020 年医院实现总支出241,267 万元，完成预算的93%。 其中人员经费101,824 万元、公用经费113,234 万元、项目 支出26,209 万元。2020 年年末财政结转结余17,279 万元， 非财政拨款结转1,494 万元。年末结余包括省财政拨付的高 水平建设资金15,455 万元，该项目资金每年拨付至医院账 户，由医院按照高水平建设项目进度统筹使用。2020 年实际 政府采购金额10,200 万元，政府采购计划金额15,319 万元， 601 政府采购执行率67%。 2.项目管理情况 首先从项目立项阶段开始，各项目负责人准备立项申报 材料，如团队组建、可行性研究报告等，其次到项目批复阶 段，收到立项通知和项目预算批复，开始进入项目实施阶段， 严格按照项目计划执行，按照采购相关制度规定进行招投标， 如需调整按规定履行报批手续，项目实施过程中，项目管理 部门做好监督工作，定期评核，对于不合规或偏离原计划的 部分要严令整改，并提出合理化建议，保障整个项目顺利完 成验收，达到预期目标。， 3.资产管理情况 在资产管理方面，医院严格按照上级相关文件规定以及 医院资产管理制度进行资产管理工作，及时完成上级部门需 要的资产录入及资产报告的编制。2020 年底医院总资产 387,016 万元，其中，固定资产净值235,401 万元，固定资 产净值率60%。 4.人员管理情况 香港大学深圳医院实行以岗位管理为基础的全员聘用 制管理，招聘和聘用的过程遵循能者居之的原则，通过公平、 公正的遴选程序，选拔最适合的应聘者。截止2020 年底医 院共有内地员工3,225 人，同比增加28 人，其中医生721 人，医技人员431 人，科研人员34 人，护士1,343 人，护 理支援203 人，管理人员62 人，支援人员431 人。 5.制度管理情况 602 医院全面推进内部控制建设工作，成立内部控制建设小 组，梳理岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，明确关 键控制点和控制措施。同时根据现代医院管理制度要求，结 合ACHS 认证，对全院制度文件进行梳理并建立风险等级分 类管理，定期检视修订。根据《深圳市财政局关于贯彻落实 全面实施预算绩效管理有关事项的通知》，医院修订了《预 算管理制度》，增加预算绩效管理相关内容。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年医院预算总门诊服务量211 万人次，住院占床日 48 万，确保业务量稳步增长，强化可持续发展动力；继续深 化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设；以高水平医 院建设为抓手，提升重点学科建设和科研竞争力，紧抓先行 示范区机遇，以更高目标推动医院发展。 （二）主要履职情况。 为积极响应国家卫健委“改善医疗服务三年行动计划” 号召，结合疫情防控需求，为方便患者有序安全的就诊， 减少院内人员聚集，助力企事业复工复产，切实缓解“上 班族”、“上学族”等工作日门诊就医不便的问题，我院 从2020 年5 月10 日起正式开放星期日门诊服务。大力推 进国际医疗中心建设，提供多元化、多层次高端医疗服务， 开放全科夜间门诊，满足患者夜间看诊需求；优化高端医 疗收费系统标准，开展跨境学童核酸检测绿色专场，拓展 粤港澳大湾区高端医疗保险直付服务等，中心收入占全院 603 收入达13%，为医院财政可持续发展提供有力支持。2020 年1 月15 日，医院华为社康中心正式开展社区健康服务模 式，为华为员工及家属、社区居民提供全方位的医疗、公 共卫生服务。自新冠疫情发生以来，华为社康中心为荔枝 苑社区万名居民提供社区三位一体抗疫健康保障，逐步开 展慢性病、老年人、妇幼、儿童健康管理服务，为华为员 工提供远程健康讲座。2020 年中心服务华为员工及家属、 周边居民11.6 万多人次。 （三）部门履职绩效情况。 1.基本医疗服务情况。截至2020 年12 月，医院实际开 放床位1607 张（不含透析床位49 张），总诊疗量（含门急 诊、出车）达179.31 万人次，同比增长5.4%，健康检查6.75 万人次，住院占床日39 万，，平均住院日6.73 天，药占比 （不含中药饮片）19.98%，百元医疗收入（不含药品）消耗 的卫生材料为22.92 元。2020 年受新冠肺炎疫情影响，2 月 份部分临床科室门诊停诊，包括体检中心，3 月开始逐步恢 复门诊正常诊疗服务，随着复工复产有序开展，医院通过采 取延长就诊时间，开放周日门诊等举措，下半年服务量逐步 恢复，但与预算相比仍有差距。 2.推进六大卓越中心发展。肿瘤综合治疗中心重点发展 鼻咽癌、肝癌、胸部肿瘤三个多学科防治中心，成为深圳市 安宁疗护试点单位，牵头推进南山区“1+N”安宁疗护医联 体，成为深圳首家甲类放疗设备（TOMO）配置许可证单位， 第二台直线加速器将于2021 年2 月投入使用，持续开展广 604 东省唯一的放射肿瘤学名师带教工作站；器官移植中心已成 功实施6 例器官捐献获取手术，肝胆胰外科连续三年肝脏精 准切除手术超过100 例，包括完成21 例国际领先的联合肝 脏离断和门静脉结扎二步肝切除术（ALPPS）；生殖医学与产 前诊断中心牵头成立深圳香港澳门卵巢联盟，获批深圳市海 外高层次创新人才团队资助金额3000 万；骨科及创伤中心 建设脊柱侧弯卓越中心、骨发育不良性疾病综合诊疗中心， 成立深圳首家院内3D 打印辅助诊疗中心，成骨不全多学科 治疗中心已接诊500 多例“玻璃骨”患者；心血管医学中心 2020 年7 月引入魏民新教授团队，已开展136 例心外科手术， 其中,微创心血管手术比例超50%，18 例A 型夹层手术，7 例 介入主动脉瓣置换，完成深圳市首例小切口全弓置换、小切 口冠脉搭桥；感染性疾病综合诊疗中心已成功诊治14 例国 内外罕见病例，袁国勇院士担任国家卫健委高级别专家组成 员，助力香港和内地抗疫重任。 3.加强重点专科建设。2020 年，6 个专科被列为深圳市 重点学科，肿瘤科、小儿成骨不全（专病）被列为深圳市重 点学科（专病），骨科、心血管内科、生殖医学科、全科医 学被列为重点培育学科；危急重症六大中心发展迅速，先后 获“国家高级卒中中心（建设单位）”“中国创伤救治培训 基地”并加入中国创伤救治联盟；引进国内顶尖神经外科专 家李勇杰教授领衔组建神经医学中心（学科群）；全科成为 深圳市卫生健康委“医防融合”国际全科医学项目组牵头 单位，成立粤港澳大湾区全科医学专业培训中心;牵头建立 605 “大湾区鼻咽癌防治与康复联盟”“肝癌精准治疗互助合 作医院联盟”等6 个专科联盟，联盟内共47 家医院及医疗 机构，实现专科优质资源共享；成立11 个多学科综合诊疗 小组、4 个多学科门诊,大力发展多学科综合诊疗。 4.建设深港医学专科培训中心。积极探索建立与国际接 轨且获国内认可的专科医师规范化培训体系，中心设立管治 委员会和执行委员会，搭建“3+4”专科培训框架（3 年国家 住培、4 年深港专培），有机衔接国家住院医师规范化培训体 系，计划开设9 大专科培训，已制定部分培训方案。推进住 院医师规培工作。新招住培医师123 名，借助捐赠基金完成 “深培轩”住培生宿舍建设，全科获批为“省级重点专业基 地”，白明珠教授被评为“全国优秀专业基地主任”，李艳 梅获评“广东省优秀住培医师”；医院与暨南大学、深圳大 学共建研究生联合培养基地，与暨南大学合作基地被评为 “广东省联合培养研究生示范基地”。 5.持续引进三名工程团队和海外高层次创新人才团队。 2020 年成功引进“北京大学人民医院姜保国教授严重创伤 规范化救治团队”“广州呼吸健康研究院何建行教授胸部 肿瘤和胸部外科团队”。截止12 月，共引进三名工程团队 11 个，获批经费1.3 亿元，引进国际知名“卵巢发育和疾病 及女性生殖健康孔雀团队”，有效提升学科技术水平和开展 团队人才培养。科研立项取得突破。2020 年在新冠疫情的艰 难形势下,医院获批纵向科研项目35 项，横向科研项目20 项，获纵向科研经费5200 余万；国家自然科学基金申请项 606 目13 项，直接经费476 万元；参与国家重点研发计划1 项， 获市科创委重点项目4 项,市科创委新冠疫苗重点研发专项1 项。关新元教授“医用核素肿瘤诊疗一体化研究团队”加入 先进能源科学与技术广东省实验室项目，开展“仿生型纳米 药物递释系统研究”，获横向项目经费6330 万。 6.加快二期项目和智慧医院建设。医院加快二期迁改工 程施工，完善设计方案，将整体建设医院高效的交通体系， 为病人营造高品质的绿色治愈空间。2020 年医院顺利通过绿 色医院运行二星级专家评审，为深圳市首家通过此评审的医 院。全面启动智慧医院建设，一期项目已完成设计招标，正 式通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度“四级甲 等”测评。 7.跨境医疗服务有新进展。2015 年10 月，医院成为香 港长者医疗券内地唯一使用点，五年来3 万多人次跨境长者 受惠。为解决疫情期间香港滞留内地患者复诊问题，2020 年 11 月10 日，香港特区政府正式与我院合作推出“香港医管 局在粤患者复诊特别支援计划”，为疫情期间滞留广东的合 资格港籍患者提供补贴，截至12 月，已收到9316 个申请， 预约5582 人次，就诊2317 人次，深港两地首次实现了病历 互通，成为大湾区医疗融合的新里程碑。 8.接诊首个新冠患者，完成抗疫救治任务。1 月2 日， 医院率先发布“不明原因肺炎”指引，成立抗疫防治工作小 组；1 月10 日，接诊广东省首例新冠患者病例，为疫情防控 拉响警报。1 月30 日起，组织医务人员分批支援市三院抗疫 607 一线。2 月8 日起，卢宠茂院长带领一批港籍专家驻扎深圳 “逆行”战疫，抗疫部署有条不紊。截至12 月31 日，医院 顺利完成深圳市新冠肺炎464 例疑似患者收治任务，完成核 酸检测51 万人次。做好跨境抗疫工作，驻守口岸开展检测。 从3 月开始，我院先后派员驻点皇岗、深圳湾口岸，截止目 前为往返深港货车司机采集检测核酸标本近26 万份，医院 派员支援北京和香港检测队伍，并为深港跨境儿童开展核酸 筛查，有力推进了深港跨境抗疫工作。升级改造救治设施， 做好疫情防控常态化。按照政府统一部署，医院发热门诊改 造已近期完成并投入使用，负压、隔离病房改造预计2021 年2 月完成。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 医院《预算管理制度》规定，各预算归口部门以及项 目资金负责人在编制次年预算时，要同步开展预算项目绩效 目标编制工作。按照依据充分、指向明确、细化量化和合理 可行的原则和方式编制项目支出绩效目标。绩效目标要充分 反映预期产出和效果，与工作任务相对应，与资金规模相匹 配，从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、 生态效益、满意度等方面进行细化。在预算年度中，各预算 归口部门以及项目资金负责人需配合财务部对预算执行情 况和绩效目标实现程度开展绩效监控工作。当预算执行情况 与原定绩效目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 608 2019 年起，各部门启动全面实施预算绩效管理工作， 部分部门和项目负责人对医院自筹资金部分的项目预算绩 效评价还存在认识不足。我们将强化预算绩效管理约束，完 善绩效管理的责任约束机制。部门对本部门预算绩效负责， 项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行 绩效责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.2021 年我院将全面发展医院信息化建设，借助信息 技术及手段，我院考虑将建立以预算管理、财务核算、成本 管理三大职能融为一体的闭环财务管理系统。用系统化思维 实现财务管理全流程贯通，即通过会计核算打下数据基础， 通过成本核算实现管理改善，通过预算管理达到目标管控。 这将使得我们医院科室申报预算更加科学合理、预算执行更 加严谨规范。 2.继续逐步完善预算考核体系，构建花钱必问效、无 效必追责的闭环管理。伴随着医院信息化建设逐渐完善，数 据的积累，我们将不断完善绩效考核指标，丰富考评形式， 使得绩效考评结果更加公平合理。同时还将考虑结合预算执 行情况，成本控制效果、绩效结果，为后续的综合考核、资 源配置、年度评比、收入分配工作开展提供重要支撑，从而 提升医院内部的预算管理能力。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 609 部门（单位）名称 香港大学深圳 医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 医疗服务 受疫情影响，未 完成预计服务量 2265073031.41 400408531.06 2283588784.79 395808149.00 三名工程 持续引进三名 工程团队和海外 高层次创新人才 团队。截止12 月， 共引进三名工程 团队11 个。 28239266.00 28239266.00 21663411.13 21663411.13 住院医师规范 化培训 已完成住培招 生工作。1.有组织 住培教学工作会 议、住培教学委员 会及其他研讨会， 并落实住培督导； 2.按时发放住培 医师的生活补助、 绩效补贴、体检和 其他福利； 39338131.85 39338131.85 34556523.69 34556523.69 政府投资项目 已完成政府投 资计划内工作 80024567.49 80024567.49 72866277.14 72866277.14 金额合计 2412674996.75 548010496.40 2412674996.75 524894360.96 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 香港大学深圳医院2021 年主要工 作目标：1.完成高水平医院计划年 度建设任务；2.完成总门诊工作量 195.69 万人次；3.完成总住院占床 日44.27 万床日 已完成高水平医院计划年度建设任务；受疫情影响，2020 年实际 完成总诊疗量179.31 万人次，实际完成总住院占床日39 万床日。 年 度 绩 效 一级指标 二级指标 三级指 标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 门诊工 作量 ≥2000000 人次 179.31 万人次 610 指 标 完 成 情 况 住院占 床日 ≥460000 床日 39 万床日 质量指标 药占比 ≤22% 19.98% 百元医 疗收入 中消耗 的卫生 耗材 ≤23 元 22.92 元 时效指标 按时完 成工作 量 =100% 89% 成本指标 预算执 行率 ≥90% 88% 效益指标 经济效益 指标 收入增 长百分 比 ≥6% 4.5% 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 标 患者满 意度 ≥90 分 88.06 分 可持续影 响指标 611 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算 的合理性，即是否 符合本部门职责、 是否符合市委市政 府的方针政策和工 作要求，资金有无 根据项目的轻重缓 急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作 要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分 配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差 异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间 频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度 慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算 编制是否符合财政 部门当年度关于预 算编制在规范性、 完整性、细化程度 等方面的原则和要 求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则 和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等 要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知 和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否 按要求编报项目绩 效目标，是否依据 充分、内容完整、 覆盖全面、符合实 际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全 覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完 为止。 2 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可量化， 用以反映和考核部 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年 度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、 生态效益指标（2 分）； 7 612 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 门（单位）整体绩 效目标的明细化情 况。 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年 度实际政府采购金 额与年度政府采购 预算的比率，用以 反映和考核部门 （单位）政府采购 预算执行情况；政 府采购政策功能的 执行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 1.67 财务合规性 3 部门（单位）资金 支出规范性，包括 资金管理、费用支 出等制度是否严格 执行；资金调整、 调剂是否规范；会 计核算是否规范、 是否存在支出依据 不合规、虚列项目 支出的情况；是否 存在截留、挤占、 挪用项目资金情 况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预 算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直 至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规 定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 613 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被 评价年度是否按照 政府信息公开有关 规定公开相关预决 算信息，用以反映 部门（单位）预决 算管理的公开透明 情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有 项目支出实施过程 是否规范,包括是 否符合申报条件； 申报、批复程序是 否符合相关管理办 法；项目招投标、 调整、完成验收等 是否履行相应手续 等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所 实施项目（包括部 门主管的专项资金 和专项经费分配给 市、区实施的项目） 的检查、监控、督 促整改等管理情 况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监 控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有 效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明 材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 614 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资 产是否保存完整、 使用合规、配置合 理、处置规范、收 入及时足额上缴， 用于反映和考核部 门（单位）资产安 全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际 在用固定资产总额 与所有固定资产总 额的比例，用以反 映和考核部门（单 位）固定资产使用 效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年 度在编人数（含工 勤人员）与核定编 制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含 工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年 度使用劳务派遣人 员数量（含直接聘 用的编外人员）与 在职人员总数（在 编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 615 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定 了相应的预算资 金、财务管理和预 算绩效管理等制度 并严格执行，用以 反映部门（单位） 的管理制度对其完 成主要职责和促进 事业发展的保障情 况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管 理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标 编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年 度实际支出的公用 经费总额与预算安 排的公用经费总额 的比率，用以反映 和考核部门（单位） 对机构运转成本的 实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算 安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数× 100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 616 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门 预算实际支付进度 和既定支付进度的 匹配情况，反映和 考核部门（单位） 预算执行的及时性 和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）× 1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 5.4 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成 党委、政府、人大 和上级部门下达或 交办的重要事项或 工作的完成情况， 反映部门对重点工 作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达 的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统 计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目 完成情况与预期时 间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完 成项目总数×6 分。 5.58 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行 职责、完成各项重 大政策和项目的效 果，以及对经济发 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性 化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现 绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效 22.75 617 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 展、社会发展、生 态环境所带来的直 接或间接影响。 益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群 众信访意见的完成 情况及及时性，反 映部门（单位）对 服务群众的重视程 度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部 门（单位）的服务 对象对部门履职效 果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可 参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或 者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意 度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 90.40 评分等级 优 填表人 王乐 618 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市中医院 填报人：谢丹丹 联系电话：0755-23946842 619 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市中医院是深圳市中医药事业发展的龙头单位，积极贯彻落实 医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规。主要职能 是：为市民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；组织 实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医 药人才培养，中医药继续医学教育工作。以提供基本医疗服务为目标， 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务、疾病预防控制和应对突发公 共卫生事件方中的优势和作用，实现医院健康可持续发展。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.党建引领，促进党建与业务创新融合发展。 2.多措并举，积极开展疫情防控工作。 3.特色鲜明，切实提高中医药服务能力。 4.教学精益，稳步提升学生培养质量。 5.科研驱动，拓展中医药科技创新能力。 6.改革创新，着力推进重大项目和提升综合管理水平。 7.健康引导，显著增强居民健康意识。 8.公益彰显，聚力推动对口帮扶工作。 9.部门联动，加强平安医院建设。 10.依法治院，推进医院法治化建设。 （三）2020 年部门预算编制情况。 1.基本情况 我院作为二级预算单位，所有收支全部纳入部门预算统一管理，对 医院的预算、决算、收入、支出、资产、负债等事项实行全面管理；医 620 院内部建立健全全面预算管理制度，以医院战略发展规划和年度计划目 标为依据，充分利用预算考核手段开展医院内部各类经济资源的分配、 使用、控制和考核等各项管理活动，实现全口径、全过程、全员性预算 管理。 2.预算管理情况 2020 年我院秉承对全面预算管理一贯的考核制度，按照上级部门预 算编制的有关规定，准确掌握财政部门和主管部门有关编制要求，合理 规范地进行预算编制，根据预算科目及内涵不同具体分为以下两类进行 管理：一是财政项目。我院全面预算管理工作由院长、书记亲自督办， 总会计师带领各职能科室共同编制，上半年每季度、下半年每月均召开 财政资金预算执行进度推进会议，总体协调跨部门、科室的大型项目， 把方向、促支出。全面预算管理工作办公室，每月将财政资金与项目一 一对应，将项目中各明细资金（如涉及项目归口科室、采购科室）进行 分解，统一公布执行进度，对执行进度落后于序时进度的项目，重点排 查及重点帮扶，加快财政资金预算执行。二是自筹经费。医院各归口预 算科室根据医院年度发展计划，结合本部门所管辖的业务发展需要，组 织编制本院各相关部门的年度预算。并对责任范围内的预算执行实行合 理控制，确保完成全面预算指标。对责任范围内的预算执行中出现的不 利于预算完成的因素要进行及时分析、汇报，提出积极稳妥的整改意见， 以便更好的完成医院的年度预算。2020 年，我院部门预算收入199435 万元，比2019 年增加17619 万元，增长9.69%，其中：财政预算拨款43446 万元、事业收入151391 万元、其他收入4598 万元；部门预算支出199435 万元，比2019 年增加17619 万元，增长9.69%。其中：人员支出91326 万元、公用支出5043 万元、项目支出103066 万元。2020 年，我院所有 621 预算项目均已纳入绩效管理，严格按照财政部门相关要求及项目实际情 况编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标较清 晰、可量化，较能够反映项目绩效情况。 3.保障措施 全面预算精细化管理在我院已连续开展3 年，院长、书记亲自挂帅， 总会计师主持全面预算管理工作。收支按资金来源分类，不同资金来源 的费用支出轻重缓急分别对待。如优先安排财政资金的预算支出事项， 优先安排发改项目的支出事项等。部门预算编报按“二上二下”的传统 编报程序，逐级上报汇总，经院党委会集体讨论通过当年预算规模，并 以发文方式下达至各预算归口科室，加强全面预算管理的刚性。全面预 算管理工作办公室负责按月将预算执行情况（财政、自筹资金）及时反 馈给各责任科室，并以书面形式向院领导及上级部门作详细预算完成情 况汇报。年终时做出年终预算完成分析报告（决算报告），并已将财政资 金预算执行率纳入综合目标考核绩效中。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.财务管理 我院严格按照上级部门文件要求管理资金支出，制定了相应的资金 管理、费用支出制度并严格执行。出台或修订多个财务管理制度，如《深 圳市中医院财政资金预算执行管理办法》、《深圳市中医院全面预算管理 制度》、《深圳市中医院医疗业务收支预算执行管理办法》、《深圳市中医 院固定资产管理办法》、《深圳市中医院固定资产管理细则》、《深圳市中 医院科教专项经费管理办法》、《深圳市中医院会议费培训费及差旅费报 销管理办法》、《深圳市中医院货币资金管理办法》，把医院财务管理工作 做扎实。2020 年收入年初预算数199435 万元，决算数198955 万元，预 622 算执行率为99.76%，其中医疗收入133878 万，其他收入5373 万，财政 补助收入58237 万，科教项目收入1467 万。2020 年支出年初预算数 199435 万元，决算数196680 万元，预算执行率为98.62%。其中医疗业 务支出179566 万，其他支出357 万，财政项目支出15763 万，科教项目 支出994 万。 2.项目管理 在项目管理方面按照上级相关文件进行项目申报、批复、招投标、 调整、验收完成等方面的工作。2020 年我院共下达各级财政项目约160 项，其中发改项目共4 项，资助金额总计5990 万；三名工程项目（含人 才研修）共10 项，资助金额总计1392 万；财政专项共18 项，资助金额 总计340 万；上级补助项目共39 项，资助金额总计2675 万；一般预算 经费项目共40 项，资助金额总计6762 万；2020 年我院财政资金预算进 度99.10%，达到上级考核要求。 3.资产管理 我院资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产处置收 入及时足额上缴，各项资产核算准确、账实相符。为规范和加强行政事 业单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产， 提高国有资产使用效益，保障医院履行职能，促进各项事业，建立适应 财政要求的国有资产管理体系，2019 年至今先后出台并修订了多个固定 资产管理办法且均已正式发文，如《深圳市中医院固定资产管理办法》、 《深圳市中医院固定资产管理细则》等。2020 年共报废车辆5 台、电梯 2 台，报废资产原值约1170 万。 4.人员管理 我院核定编制人数1,086 人，2020 年底在编人员995 人，雇员9 人， 623 临聘人员937 人，离退休人员404 人。我院严格按照人事管理制度和岗 位管理制度，明确岗位类型和等级，根据职责任务和工作需要，按照国 家有关规定设置岗位，岗位有明确的名称、职责任务、工作标准和任职 条件。 5.制度管理 2019 年，我院成为深圳市现代医院管理制度试点医院，并于2020 年印发医院首部章程，完善了《深圳市中医院现代医院管理制度汇编》， 将推进现代医院管理制度试点列为近三年重点工作，明确了各阶段的工 作目标及主要任务的责任领导与责任科室，成立了现代医院管理制度试 点领导小组及督查小组，落实、推进、监督试点工作的完成。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年，医院深入贯彻落实习近平总书记对广东深圳重要指示批示 精神、关于中医药发展的重要论述精神，以全国、省中医药大会精神为 指导，结合落实国家、省、市《关于促进中医药传承创新发展的意见》 等文件，以“中医药传承创新年”为主题，充分发挥医院在我市中医药 传承创新发展中的龙头作用，推进现代医院管理制度工作试点，推进“一 院四区”建设，突出中医药特色，进一步提升中医医教研管水平，中医 药抗疫交出满意答卷，圆满完成了年度工作任务。 （二）主要履职情况。 1.医疗业务受到疫情影响，呈现量减质增、就诊结构优化的特点。 门急诊人次1678001，同比减少17.08%；出院人次331031，同比减少 21.04%。全年业务收入同比下降6.27%。门急诊次均费用460.33 元，同 比增加11.9%；住院次均费用16739.07 元，同比上升19.4%（受疫情影 624 响，住院人次数下降，危重、疑难病人数增加；三四级手术比例增长； 门诊慢性患者放开处方药物时间到3 个月）。手术例数18353 例，同比减 少4.53%；其中三四级手术比例42%，同比增长19.7 个百分点；CD 型病 例比例55.55%，同比增长8.03 个百分点。药占比同比减少0.85 个百分 点，住院中药饮片使用率77%（高水平医院评价指标60%）。 2.优化人才储备布局。2020 年，医院共选派各专科56 名医务人员 到上级医疗机构进行为期半年至一年的外出进修培训。培养领军人才1 名，后备级人才2 名。引进各类人才116 名，其中博士及博士后11 人（现 有博士、博士后160 人），硕士26 名。招收中医住院医师、全科医师规 范化培训学员120 名，为医院发展储备人才。同时，积极落实人才保障 工作，争取了50 套公租房用于人才用房周转。目前全院员工总数2442 人，其中：卫生技术人员2123 人、医生810 人（2019 年789 人）、护士 843 人（2019 年830 人），医护比1:1.04。 3.推进“一院四区”建设。光明院区按既定计划完成各栋单体建筑 封顶，总投资完成48.40%；福田院区已完成感染性疾病楼升级改造工程 （建筑面积为1840 平方米，含15 间负压病房、4 间隔离病房），综合楼 项目主体结构封顶，提升计划项目获批立项；科教中心完成电镜室改造； 针灸医院正在择址重建。启动光明院区、综合楼项目运营补助编报，完 成光明院区2021 年运营补助（人员）及会议中心2021 年预算明细编报， 综合楼整体预算及2021 年预算明细。 （三）部门履职绩效情况。 1.党建引领，充分发挥党委领导作用。 一是加强党的政治建设，强化对疫情防控工作的组织领导。二是强 化理论武装，完善党风建设，推进医院精神文明建设。三是实施创新驱 625 动，切实履行党建主体责任。四是加强党员管理，提高党员队伍质量。 五是做好统战工作，发挥群团优势，体现组织关怀。六是强化作风建设， 营造风清气正政治生态。 2.多措并举，积极开展疫情防控工作。 一是加强组织领导。二是设置发热门诊、隔离病房并开展隔离医学 观察，完成感染性疾病楼升级改造。三是开展新冠肺炎救治工作。四是 制订中医防治新冠肺炎四大策略。五是选派医护人员参与新冠肺炎诊治 工作。六是加强宣教，发挥中医治未病优势七是加强对抗疫先进典型的 宣传学习，充分发挥榜样力量。 3.特色鲜明，切实提高中医药服务能力。 （1）提升医疗技术水平，创新中医药诊疗模式。一是推动亚专科（病） 组的建设工作。二是积极开展新技术、新项目申报工作，2020 年共开展 16 项新技术和新项目。三是加强质量控制中心平台建设工作。四是全面 推进处方审核工作。五是探索研究加速康复外科及围手术期中医药干预。 （2）优化多维管理模式，实施中医药优质护理。一是重管理、强督 导，保障临床护理质量与安全。二是拓展延伸护理服务，深化中医护理 内涵。三是推动中医护理学科发展，加强护理队伍建设。四是持续开展 品质管理，推广应用成果。成功举办“2020 年护理品管圈成果发布会及 决赛”，4 支团队参加广东省品管圈大赛，其中内分泌病科病区“享瘦 圈”获课题研究组一等奖，针灸科二病区“面面俱到”获二等奖；骨伤 科二病区“时效圈”获三级医院护理组一等奖，推拿科“扶阳圈”获综 合组三等奖。 （3）推进“治未病”健康工程，探索全方位、标准化服务模式。一 是借助互联网融合治未病中心、体检科、中医综合治疗区等科室，推动 626 健康服务一体化发展。二是开展平衡针、揿针和督脉灸在专科优势病种 失眠（不寐病）和慢性疲劳综合症（虚劳病）应用等3 项中医药特色疗 法新技术新项目。三是推动“医防融合”中医药项目工作，确定12 个社 康示范基地，编写《颈椎病社区中医健康管理方案》《睡眠障碍社区中医 健康管理方案》《儿童疳证社区中医健康管理方案》等8 个社区优势病种 健康管理方案，开展大型义诊和中医适宜技术培训活动，并已举办10 期中医适宜技术培训班。 4.教学精益，稳步提升学生培养质量。 （1）师资队伍不断增强。2020 年，我院新增广州中医药大学博导5 人、硕导21 人，现有广州中医药大学研究生博导29 人，硕导97 人。完 成中医住培院级师资培训考核和教秘培训，第一期576 位、第二期419 位医师取得院内师资培训证书，住培师资的培训率达100%。聘任106 人 为广州中医药大学兼职教师。6 人获2018-2019 年广州中医药大学优秀 带教老师称号，2 人在广东省住培小讲课教案评比中分别荣获二等奖、 三等奖。 （2）培养质量不断提高。 （3）中医药传承工作持续开展。新增黄彬、童光东、喻闽凤广东省 名中医传承工作室建设项目3 项（全院共8 项）。黄明河、陈福如全国名 老中医药专家传承工作室建设项目进入实施创建阶段（全院共6 项）。市 第四批名老中医学术经验传承项目11 位继承人通过结业考核。 5.科研驱动，全面拓展中医药科技创新能力。 医院5 个“广东省高水平临床重点专科”获批财政经费1665 万元。 共获得各级立项科研项目48 项，项目下达经费共计585.5 万元。 6.改革创新，持续加强综合管理水平。 627 一是开展现代医院管理制度试点工作。二是加强绩效考核管理。优 化绩效考核系统，完善数据抓取及管理，实现绩效考核的公平性；在国 家首次三级公立医院绩效考核533 家中医医院中位列第13 名，获得A+ 等级。三是加强便民服务管理。完善自助机、壁挂机、移动支付功能， 引导患者使用线上功能，线上支付使用率达54%。四是开展自筹经费全 面预算管理。五是推进“智慧医院”建设。六是健全物价医保配套管理 体系。七是加强“平安医院”建设，完善警院联动机制。 7.健康引导，显著增强居民健康意识。 开展线上线下健康教育义诊、讲座、咨询等活动56 场，服务人次约 3360 余人次；推出中医养生“药膳食疗”栏目63 期；参编《深圳市防 控新型冠状病毒肺炎健康教育核心信息》、《深圳市健康教育处方汇编》； 医院获批广东省健康促进示范单位，荣获2020 年南方健康科普创作贡献 奖二等奖、健康科普创作优秀团队三等奖，11 个作品分别荣获大赛的一、 二、三等奖及优秀奖；科普视频作品《打怪兽》荣获市新冠肺炎防控线 上健康教育科普作品创作大赛三等奖。 8.公益彰显，聚力推动对口帮扶工作。 我院承担省内外对口帮扶单位10 家，派驻半年以上的专业技术下乡 人员51 人次，派出柔性帮扶指导专家48 人次，接收受援医院来院进修 人员41 人次。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.预算执行分析。每月公布预算执行进度表，定期召开全面预算会 议，分析收支预算执行进度，预算执行差异原因分析。在院周会及各医 务例会上，传达医院各项业务指标，对与预算标准偏离较大的指标，做 628 重点分析、提示，希望通过集合全院各级员工的共同努力，共同实现预 算目标。 2.医疗费用分析。分析医院两费的增长变化及趋势、结构性变化及 趋势，从根本上剖析医疗收入的各项构成，深入挖掘医院具有潜力的各 类医疗项目，提高医疗收入的含金量。 3.偿债能力分析。分析医院长期与短期的偿债能力，关键指标有资 产负债率、流动比率、速动比率等。 4.资产运营能力分析。分析医院经济运营能力及质量的各项指标， 关键指标有总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等指标。 5.收支结构分析。分析医院收入支出结构的合理性，使用人员经费 支出比率、公用经费支出比率、管理费用率、药品、耗材支出率以及药 品、耗材、检查、化验收入占医疗收入比重等。 6.工作效率分析。反映医院的病床、医疗设备利用率及出诊医生的 工作效率情况。 7.科研支出分析。反映医院科研支出及科研专项经费的使用率情况。 8.信息化建设支出分析。反映医院信息化建设的情况，以加强医院 信息化建设为核心，衡量医院对信息化建设的投入比率。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 一是医院发展受到业务用房限制的瓶颈期。院内综合楼施工围挡， 停车位严重不足，租用23 个集装箱办公，存在安全隐患。二是去编制化 改革影响人才引进。人才储备不足，按照“一院四区”规划床位，现有 人才储备满足不了未来五年医院规模扩大和提供优质医疗卫生服务需求。 三是中药饮片取消加成没有按医院实际补足，需建立扶持中医药发展的 长效机制。四是针灸医院项目需市级层面协调择址新建，帮助我院加快 629 推进针灸医院建设工作。五是光明院区即将投入使用，医疗设备尤其是 甲类、乙类大型医疗设备严重不足，需要市级层面给予大力支持。六是 福田院区火灾自动报警系统、消火栓系统、排烟系统、防火卷帘系统、 门诊楼部分视频监控系统比较老旧，兼容性和可扩展性较差，不能满足 现代安防建设需要。医院主要出入口缺乏必要的安检设备，不能有效甄 别危险物品，安全防护较为被动。七是院内制剂的注册、备案仍存在很 大困难。 （三）后续工作计划、相关建议等。 2021 年，医院将持续深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近 平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝大会讲话精神，围绕粤港澳 大湾区和深圳先行示范区建设、国家中医药综合改革试点总体部署，坚 持中西医并重，传承精华、守正创新，不断增强中医药传承创新发展的 责任感使命感紧迫感，以“发挥中医药特色优势年”为主题，发挥医院 在中医药事业的龙头作用，进一步推进现代医院管理制度工作试点，提 高中医药参与危急重症治疗水平，加强中医药医教研、人才队伍、专科 建设，积极探索中医药体制机制创新，为市民提供更加优质中医药服务， 为建设一流的中医药传承创新城市及中国特色社会主义先行示范区贡献 力量。 1.促进中医药传承创新，提升诊疗水平和服务能力。 一是充分发挥中医药特色与优势，通过不断制定和完善各项制度措 施，构建基于中医药特色优势、着力于提高中医药临床疗效、为实现医 院可持续发展提供核心保障力的中医药综合服务能力。二是紧密追踪现 代医学发展前沿，发展新技术、新项目，积极推动“五大中心”建设相 关工作，提高中医药在急危重症及疑难病诊治中的水平，并以中西医融 630 合思想指导临床实践，探索形成优势病种中西医融合的最佳诊疗方案， 切实提升临床综合服务能力。三是积极搭建完善互联网诊疗平台，制定 互联网诊疗相关规章制度，打造完成线上线下融合、全程统一管理的新 型互联网医院中医诊疗模式，助推高水平医院快速发展。四是依托“互 联网+”，实现广连接、大融合、全方位的智慧数据互联互通，撬动护理 质量全面提升，从而逐步打造“护士满意-护理人员稳定性-优质护理- 患者满意”的良好循环链。五是借助互联网打造集信息采集、健康评估、 调养与咨询、健康干预、健康管理、宣教于一体的中医治未病健康服务 链。六是继续推进中医药师承项目，进一步开展中医护理师承相关工作。 2.加快高水平中医院建设，提高教学水平和科研能力。 一是启动高水平中医药科研平台筹建工作。二是加大高素质人才的 引进与培养力度，继续开展“三名工程”团队申报及引进工作，形成筑 巢引凤的效果，外引内培的人才梯队建设模式。三是加强科研项目申报 组织工作、过程管理以及结题工作。四是加强各级中医重点专（学）科 建设。大力发展临床药学学科建设，推进药学服务转型，推动临床药师 规范化与专业化培训。五是加强师资队伍建设。积极组织参加国家、省、 市举办的各类住培师资培训班，提高临床带教师资教学水平。 3.推进现代医院管理制度，提高医院运营管理效率。 一是持续深化五权OA 管理系统运行，加强医院法治建设；持续抓好 医院党风廉政建设、统战和群团工作；提升基层党建质量以及患者、员 工满意度。二是完善现代医院管理制度汇编，加快建立现代医院管理制 度试点工作，开展现代医院管理制度培训学习，梳理完善核心制度并抓 落实。三是深入开展医疗保障政策法规执行情况自查自纠工作，推动医 疗费用管理常态化发展；进一步推动病种分值付费改革，建立多部门协 631 作机制，规范医疗行为，制定科学的绩效分配制度。四是加强“平安医 院”建设，完善安全保卫制度，提升安防人员素质，优化“警医联动” 机制和安全综合目标考核机制，常态组织安全生产隐患问题排查整治。 五是加强门诊管理，改善就医环境，简化就医流程，推进移动支付、自 助支付工作，提高患者满意度。六是加强信息化建设。力争通过互联互 通标准化成熟度五乙和电子病历七级评审。七是继续推进光明院区、综 合楼、针灸医院项目进程。光明院区争取完成会议中心、行政科研中心、 制剂中心建设；综合楼争取投入使用；针灸医院争取完成选址工作。八 是继续深入推进医院全面预算管理，提升财政资金使用效率，加快报销 付款周期，提高会计基础数据质量。通过银医合作项目，完善对帐平台， 提高HIS 系统结算数据与医保、银行间的结算数据之间的准确性。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市中医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 良好 963693599.72 324116939.72 406795592.72 406795592.72 公用卫生服务 良好 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00 其他卫生健康服 务 良好 2571000.00 2571000.00 2571000.00 2571000.00 其他专项 良好 61410000.00 61410000.00 54694966.12 54694966.12 三名专项 良好 18967400.00 18967400.00 13911183.00 13911183.00 医疗卫生服务 良好 921463300.00 1150000.00 1085342.87 1085342.87 发改项目 良好 24397100.00 24397100.00 19831127.47 19831127.47 待支付以前年度 采购计划 良好 1450000.00 1450000.00 1360000.00 1360000.00 科创委课题一批 （追加） 良好 0.00 0.00 3400000.00 3400000.00 一般预算经费项 良好 0.00 0.00 2583536.84 2583536.84 632 目 特色专科 良好 0.00 0.00 8909392.00 8909392.00 发改项目年中追 加项目 良好 0.00 0.00 40067594.00 40067594.00 上级补助年中追 加项目 良好 0.00 0.00 22416800.60 22416800.60 上级补助上年结 转项目 良好 0.00 0.00 4340481.58 4340481.58 金额合计 1994352399.72 434462439.72 582367017.20 582367017.20 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 （一）继续推动和完善五权OA 管理 系统的运行，部署推进深圳智慧党 建，建立一套内容完整、流程清晰， 操作方便、责任明确的党建工作管理 体系。（二）加快建立现代医院管理 制度试点工作，开展现代医院管理制 度培训学习，梳理完善核心制度并抓 落实。（三）继续推进光明院区、综 合楼、针灸医院项目进程。光明院区 争取完成主体工程；综合楼完成主体 封顶；针灸医院争取完成旧楼拆除工 作。推进现代医院后勤管理，引进后 勤智能化管理系统，为医院提供强有 力的后勤保障。（四）进一步开展落 实中医药固本强基专项系列活动，着 重加强对医务人员的中医药诊疗技 术的规范性培训及能力提升。积极推 动“五大中心”建设相关工作，切实提 升急危重症及疑难疾病诊疗能力；推 进深圳市中医医疗联盟等联盟相关 建设工作。（五）完善“互联网+护理 服务”信息平台，推进“互联网+护理 服务”试点工作。以社会新需求为导 向，优化护理专科门诊建设工作，不 断提升服务满意度。（六）进一步加 强中医重点专科建设，支持省级重点 专科冲击国家级重点专科；继续推进 师承项目的开展。筹建粤港澳大湾区 中医药研究院，搭建高层次科研平 台。（七）继续推进教学管理工作， 完善住培相关管理制度；加快临床技 能模拟培训中心设施建设，加强模拟 1.党建引领，促进党建与业务创新融合发展。2.多措并举，积极 开展疫情防控工作。3.特色鲜明，切实提高中医药服务能力。4. 教学精益，稳步提升学生培养质量。5.科研驱动，拓展中医药科 技创新能力。6.改革创新，着力推进重大项目和提升综合管理水 平。7.健康引导，显著增强居民健康意识。8.公益彰显，聚力推 动对口帮扶工作。9.部门联动，加强平安医院建设。10.依法治院， 推进医院法治化建设。 633 师资队伍建设；进一步加强GCP 培 训工作，加强专业组及药房专管人员 培训。（八）完成干部选拔任用工作。 2019 年9 月，医院升格为副局级（四 级管理）单位，全力配合上级有关部 门做好本次升格干部选拔任用工作。 持续改进绩效考核方案。进一步加大 人才引进力度，为新院区做好人才储 备。（九）通过银医合作项目，以全 面预算为抓手，构建财务信息化体 系，提升医院财务管理水平。（十） 继续配合国家、省、市做好中医药医 疗服务价格和医疗保险改革工作。 （十一）进一步丰富“治未病”服务内 涵和服务标准。（十二）力争通过互 联互通标准化成熟度五乙和电子病 历六级评审。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 人员支出占比 ≤50% 49.07% 出院人次 ≥38000 人次&&≤40000 人次 31029 平均住院日 ≥8.4 天&&≤8.5 天 9.2 天 门急诊人次 ≥1900000 人次&&≤1910000 人 次 1677996 住院收入占医疗收 入比 ≤41% 40.58% 住院床日 ≥319200 床日&&≤340000 床日 285466 社康门急诊人次 ≥100000 人次&&≤110000 人次 58406 药品收入占医疗收 入比 ≥34.5%&&≤35% 34.83% 质量指 标 培训人员考核通过 率 =100% 100% 禁烟宣传目标覆盖 率 =100% 100% 印刷材料验收合格 率 =100% 100% 时效指 标 组织会议及时性 =100% 100% 材料印刷完成及时 性 =100% 100% 医师资格考试举办 及时性 =100% 100% 网站运行维护及时 性 =100% 100% 补贴中医特色专科 =100% 100% 634 支付及时性 禁烟宣传开展及时 性 =100% 100% 组织培训及时性 =100% 100% 成本指 标 住院次均费用 ≥14800 元&&≤14900 元 17510.42 元 门诊次均费用 ≥430 元&&≤434 元 474.05 元 效益 指标 经济效 益指标 医疗收入 ≥150000 万元&&≤151391 万元 133878 万元 财政补助收入 ≥42596 万元&&≤45000 万元 58237 万元 社会效 益指标 门急诊次均费用增 长率 ≤8% 9.8% 住院次均费用增长 率 ≤9% 19.40% 生态效 益指标 满意度 指标 患者满意度 ≥80 分&&≤85 分 83 分 可持续 影响指 标 635 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 636 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.96 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 637 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 638 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 639 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 640 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.37 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.34 641 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 20 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 86.67 评分等级 良 填表人 谢丹丹 642 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：北京大学深圳医院 填报人：曲笛 联系电话：0755-83923333 643 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 认真贯彻执行国家卫生法规及党的卫生工作方针，以病 人为中心，提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健 和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作；承担常见病、 多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下 级医疗卫生机构的转诊；在不断提高医疗质量和诊治水平的 基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成；承担意外 突发事故的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；开 展健康教育，掌握疾病动态资料，进行防病指导；完成上级 卫生主管部门交办的其它工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年，是充满挑战的一年。突如其来的疫情给医院带 来从疫情防控到物资保障，从对外支援到业务运营的全方位 压力。但是，在全院上下的共同努力下，我院不仅实现了院 本部的“零感染”“零漏诊”，还在援鄂、援港和深圳市疫 情抗击中发挥了重要作用，获得了上级嘉奖和市民的赞誉； 我们不仅在疫情防控中“召必战、战必胜”，更在疫情进入 常态化防控后，“平战结合”，实现业务工作的快速有序恢 复。 2020 年，是“十三五”规划的收官之年，也是收获满满 的一年。医院抓住“双区驱动”和高水平医院建设机遇，在 “一体两翼”3.0 版的指导下，实现医、教、研、管全面发 展：11 个学科晋级深圳市重点学科，CAT-T 一次性治愈B 细 644 胞淋巴瘤和系统性红斑狼疮，在行业引发广泛关注；10 个学 科科技竞争力跻身全国百强，科研经费突破1 亿元大关；顺 利通过互联互通五乙认证；实施基于RBRVS 和DRGs 的绩效 分配改革；在公立医院“国考”中排名全国第61 位，成绩 A+。 （三）2020 年部门预算编制情况。 2020 年北京大学深圳医院年初预算收入360,661 万元， 比2019 年增加44，,735 万元，增长14%，其中：财政预算 拨款45,789 万元、事业收入311,872 万元、其他收入3,000 万元。 2020 年北京大学深圳医院年初预算支出360,661 万元， 比2019 年增加44，,735 万元，增长14%。其中：人员支出 155,884 万元、公用支出10,324 万元、对个人和家庭的补助 支出6,113 万元、项目支出188,340 万元。项目支出 188,340 万元，具体包括： 1、医疗卫生服务173,561 万元，主要用于药品耗材购 置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心 及院长职业化培训等。 2、三名专项4,284 万元，主要用于根据市人民政府“医 疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。 3、其他专项4,955 万元，主要用于住院医师规范化培 训经费、市医学临床技能模拟培训中心建设项目--北京大学 深圳医院临床技能模拟培训分中心项目等。 4、待支付以前年度采购项目808 万元，主要用于2019 645 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款 的政府采购项目。 5、信息化系统建设与运行455 万元，主要用于医院病 历数字化扫描系统。 6、严控类项目451 万元，主要用于国家、省部委、外 宾、省内外同行等来深调研、考察人员食宿费等。 7、财政专项资金1,166 万元，主要用于开展市科创委、 市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。 8、政府投资项目建设2,659 万元，主要用于临床技能 模拟培训分中心项目。所有预算项目均纳入部门预算绩效 管理和编制预算绩效目标。绩效目标符合财政部门关于预算 编制的要求和规范，做到绩效目标完整、依据充分、切合实 际，绩效指标清晰、细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1、在资金管理方面，按照上级相关文件规定进行资金 支出、财政资金结余结转、政府采购，按上级文件要求公开 预决算信息情况。2020 年决算报表中预算收入401013.20 万 元，比上年同期增加16873.42 万元，增长4.39%，其中：财 政基本拨款预算收入38167.30 万元，财政项目拨款预算收 入42617.30 万元，事业预算收入316313.25 万元（医疗预 算收入310839.53 万元、科教预算收入5473.72 万元），其 他预算收入3915.35 万元；预算支出372720.29 万元，比上 年减少41229.70 万元，减少9.96%，其中：财政基本拨款支 出38167.30 万元，财政项目拨款预算支出42617.30 万元， 646 科教资金支出2857.78 万元，其他资金支出289077.91 万元。 2、在项目管理方面，按照上级相关文件规定进行项目 申报、批复、招投标、调整、验收完成等方面的工作。2020 年我院口腔医学中心成为广东省高水平临床重点专科；妇产 科三名工程项目期满评级“良好”，获得新一轮资助；内分 泌科、甲乳外科、骨关节科、整形外科、妇科、生殖医学科、 皮肤科、超声科、放射科、护理和干细胞治疗等11 个学科 （专项技术）晋升新一轮市级重点学科。2020 年实现财政项 目补助收入42617.30 万元，财政项目实际支出42617.30 万 元。我院2019 年度财政经费支出执行率达到100%。所有项 目均开展绩效评价工作。 3、在资产管理方面，按照上级相关文件规定进行资产 管理工作，完成市财委资产系统2019 年新增固定资产及无 形资产的录入工作；2019 年行政事业单位国有资产报告的编 制及上报工作；医院经管资产及自然资源的报表编报和报告 上报工作；2019 年资产清查专项审计工作。本年末资产负债 率35.69%，上年末资产负债率32.56%，增长3.13%；本年末 流动比率185.90%，上年末流动比率180.99%，增加4.91%； 本年末固定资产净值率43.58%，上年末固定资产净值率 46.29%，减少2.71%。 4、在制度管理方面，进一步完善内控、财政资金管理、 财务管理、预算绩效管理等方面的制度。全年实现医疗业务 收入31.12 亿元，比上年减少2.44%；医疗收入23.20 亿元， 比上年减少2.65%；药品收入7.26 亿元，比上年减少9.86%， 647 主要原因为受新冠疫情影响，上半年医疗收入大幅度减少。 5、我院编制人员数1560 人，年末实有在编人员1351 人，雇员2 人，岗培136 人，博士后40 人，聘用1391 人， 劳务派遣315 人，年末在职人员3235 人，退休人员193 人。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1、紧抓高水平医院建设机遇，建设“大湾区区域性医 疗中心”和“高效率大健康管理中心”。 2、科研创新和临床转化双轮驱动，促进学科高水平发 展。 3、发挥智慧医疗建设引领示范作用，打造智慧医疗“深 圳样板”。 4、以建立健全现代医院管理制度为契机，不断深化医 院内涵管理。 5、以研究生教育和住院医师规范化培训为重点，努力 建设“国家临床培训示范中心” （二）主要履职情况。 受疫情影响，2020 年1-3 月全院业务工作收到严重冲击， 门诊停诊、手术停摆……但经过包括推行ERAS、“全院一 张床管理”“鼓励周末弹性手术”等一系列措施和调整， 自2020 年7 月，业务工作全面恢复，截至2020 年12 月底， 门诊、病房和手术业务量已经与去年同期持平或反超。2020 年全年三四级手术逆势增长3.48%，介入手术逆势增长 18.91%，全院均住院日从2019 年的6.89 天下降到6.30 天， 648 医院的运行效率进一步提高。总体上，医院的业务工作已 经实现逆转，在疫情防控常态化背景下迈向新的阶段。 1、临床研究院等高水平科研平台相继成立，国际化医 学科研创新中心现雏形自2019 年7 月入选广东省高水平 医院第三批重点建设医院以来，医院围绕总体责任目标全 力推进高水平医院建设，目前已取得初步成效，并顺利通 过了广东省卫生健康委的中期考评。 2、10 个学科科技量值跻身全国百强，国家自然科学基 金立项13 项，创历史新高，接近2018 年和2019 年资助数 的总和；中国博士后基金9 项，较上年增加4 项；广东省 自然科学基金5 项；各级各类科研经费总额预计将超过1.1 亿元。 3、通过互联互通五乙测评，智慧医院建设全省第2。 4、开展基于RBRVS 和DRG 的绩效改革，现代医院管理 试点更深入。 5、住院医师结业考核首次通过率达99.5%，新增硕博士 导师39 人，使用面积2000 平米的临床技能模拟培训中心 投入使用，教学质量上台阶。 （三）部门履职绩效情况。 1、以章程为引领，形成新时期团结扎实的班子文化 修 订医院章程，落实党委领导下的院长负责制，着力构建党委 统一领导、党政分工合作，协调运行的工作机制；形成“党 委决策、院长负责、多元监督”的议事决策机制；充分发挥 专家治院作用，赋予各专业委员会议事咨询权。疫情期间， 649 坚持每天院领导带队进行疫情防控小组联合早交班，管理扁 平化；坚持“院长查房”“党建查房”和“业务院长查房” 制度，做到一查房一纪要、一纪要一督办，形成良好的班子 文化。 2、众志成城抗击疫情，无私忘我筑起防疫长城2020 年 1 月28 日，医院仅用4 天时间就建成核酸检测实验室，至今 累计完成核酸检测任务20 万份次；2020 年9 月28 日，仅用 35 天就建成一个上下3 层、“平疫结合”、完全独立运行的 发热门诊，核酸采样、检测，CT 扫描和药物治疗一站完成。 医院3 名医疗骨干参加深圳市第一批援鄂医疗队，投入到武 汉客厅方舱医院的救治中；17 名医务人员整建制驰援荆州， 作为广东驻监利县医疗队队长单位，带领66 名广东医疗队 队员用24 天时间完成监利县新冠肺炎患者“清零”任务。 医院派出10 多名骨干和44 名医务人员分别参与深圳市确诊 患者的救治工作和罗湖疫情期间核酸检测支援工作。医院先 后派出10 名医务人员参加北京、香港抗疫工作和全国两会 的医疗保障。王玲、龙翔和易黎分别获得全国“三八红旗 手”“最美抗疫女医师”和“广东省抗疫先进个人”，支援 荆州医疗队获得“广东省抗疫先进集体”荣誉。 3、临床研究院等高水平科研平台相继成立，国际化医 学科研创新中心现雏形自2019 年7 月入选广东省高水平医 院第三批重点建设医院以来，医院围绕总体责任目标全力推 进高水平医院建设，目前已取得初步成效，并顺利通过了广 东省卫生健康委的中期考评。 650 在高水平科研平台建设方面：成立临床研究院并聘请北 京大学临床研究所所长方伟岗出任院长，目前在研临床研究 项目已达30 个。加上之前成立的精准医学研究院、智能化 生物样本库、医学创新中心、细胞治疗与转化平台等，基础 研究和临床研究并重的医学科研创新体系正式形成。骨科生 物力学国家地方联合工程研究中心再获500 万元政府资助。 在学科建设方面：口腔医学中心成为广东省高水平临床 重点专科；妇产科三名工程项目期满评级“良好”，获得新 一轮资助；内分泌科、甲乳外科、骨关节科、整形外科、妇 科、生殖医学科、皮肤科、超声科、放射科、护理和干细胞 治疗等11 个学科（专项技术）晋升新一轮市级重点学科。 4、病例复合指数（CMI）连续3 年排名广东省前10 位， 医疗服务能力再提升2020 年，医院积极推进五大救治中心 建设，胸痛中心获评深圳市唯一一家“广东省胸痛中心示范 基地”，D to B 平均时间缩短至55 分钟；卒中中心完成急 诊绿色通道溶栓病例数64 例，DNT 中位数时间48.5 分钟； 创伤中心成功救治1 名19 楼高坠伤患者（全身多发性骨折、 肝脾挫裂、创伤性湿肺）……广东省卫生健康委公布的DRGs 数据显示，医院病例复合指数（CMI）连续3 年排名广东省 前10 位，医院在医疗安全得分、中低风险组死亡率分别排 名全省第1 位和第3 位，说明医疗水平和医疗质量在全省处 于较高水平。 5、成功开展全球首例CAR-T 细胞治愈红斑狼疮临床研 究，前沿医疗技术再发力 2020 年，医院细胞治疗中心获得 651 “深圳市干细胞临床研究技术重点学科（2020-2024 年）”， 形成“基础研究-技术攻关-临床转化-人才支撑”良性循环。 2020 年4 月，通过双靶点CAR-T 技术在全球率先一次治愈1 例同时患有B 淋巴细胞瘤和红斑狼疮的患者，引发国内外媒 体广泛报道。 2020 年3 月，医院生殖医学中心首次成功应用胚胎平衡 易位携带状态检测（MaReCs)，为一对多年不孕夫妻做出精 确诊断，并成功阻断染色体平衡易位向子代传递，帮助这对 夫妻顺利产下一名健康婴儿。这是深圳首例第三代试管婴儿， 也是广东粤东地区首例“MaReCs 宝宝”。妇产科将PUSH 手 术（切除子宫肌层后用子宫浆膜层和粘膜层重构子宫）应用 到多发性子宫肌瘤患者的治疗，连同卵巢冷冻技术等构筑女 性生育力保护新技术。 2020 年，全院共开展63 项目新技术新项目，疑难杂症 的救治能力得到进一步提升。 6、10 个学科科技量值跻身全国百强，科研产出创新高 2020 年，医院获得：国家自然科学基金立项13 项，创历史 新高，接近2018 年和2019 年资助数的总和，在深圳市医疗 卫生系统国自然立项排名首次进入前5；中国博士后基金9 项，较上年增加4 项；广东省自然科学基金5 项；各级各类 科研经费总额预计将超过1.1 亿元（目前已经下拨的经费达 到5600 万元）。2020 年，全院共发表SCI 论文160 篇（预 计全年数量将较上年增长50%），影响因子10 分以上论著文 章2 篇，最高论著文章影响因子为15.302；核心期刊论文 652 108 篇，出版专著8 部。在中国医学科学院公布的科技量值 排行榜上，口腔医学、泌尿外科学、风湿病学与自体免疫病 学、心血管外科学、妇产科学、皮肤病学、骨外科学等10 个学科进入全国前100 名，创历史新高。2020 年11 月，我 院妇产科吴瑞芳教授团队荣获中华预防医学会科学技术奖 科技奖二等奖。 7、住院医师结业考核首次通过率达99.5%，教学质量上 台阶2020 年，新增硕博士导师39 人，较上年有较大幅度增 长；毕业生共发表SCI 论文19 篇，平均每篇影响因子为3.848， 较上年增长92.98%，其中单篇最高影响因子15.302；住院 医师结业通过率达99.5%，居三家市属综合医院之首；总投 资将达到5000 万元，使用面积2000 平米的临床技能模拟培 训中心投入使用。 8、各类高层次人才数量翻倍，拔尖医学人才素质更突 出2020 年，医院新认定或引进高层次人才16 名，其中国家 级领军人才1 名，同时新申报医院培养的国家级医学领军人 才1 名，目前医院拥有各类高层次人才66 人，较高水平医 院建设之前增长近1 倍，拔尖医学人才的质量、数量得到明 显提升。2020 年2 月，医院获批深圳市博士后实践创新基 地，新招收博士后19 名，同时创新性提出优秀博士生可以 同时参加规培和临床博士后培养，大幅提高待遇和吸引力。 医院参加市卫生健康委组织的统一校招中，接收博士生简历 400 份。 9、开展基于RBRVS 和DRG 的绩效改革，现代医院管理 653 试点更深入2020 年4 月，医院正式实施以RBRVS 和DRGs 相 结合的新绩效核算，成为深圳市内首家实行该举措的市属医 院。新绩效方实施6 个月以来，医疗服务收入稳步增长，改 革已初现成效。积极推广ERAS、全院一张床管理等举措，稳 步提升医院运营效率；根据公立医院“国考”成绩单，针对 性开展管理改进，医院可持续发展指标显著提升；培养和选 拔一批学科骨干和管理干部，成立名医工作室，为学科发展 注入新生力量。2020 年9 月，医院获得国家卫生健康委能 力建设和继续教育中心全国现代医疗管理典型案例。 10、率先通过互联互通五乙测评，智慧医院建设全省第 2 2020 年9 月，医院通过国家互联互通标准化成熟度五级乙 等测评（本年度全国共6 家），并在智慧医院HIC 竞争力排 行榜中排名全省第2 名。 11、坚持党建与医院发展深融合、共促进的工作主线， 创新医院党建工作认真落实省、市卫健委各项党建重点任 务，开展“四有”建设工程，实施“党建查房”“党建创新 示范点”“党建+帮扶”“党建+文化”等“党建+”系列创 新项目。夯实党建基础，创新工作机制，提升基层党支部组 织力。支持医院纪委履行监督执纪问责职责，推动内设纪检 监察机构和审计科建立“纪审联动”的内部风险防控创新 工作机制，获市纪委肯定及推广。医院获得深圳市十佳关爱 家庭示范单位；新创国家级青年文明号1 个，省级青年文明 号2 个，市级巾帼文明岗1 个。 12、精准务实做好“医疗帮扶”，党建引领作用充分体 654 现从广东、广西到新疆喀什、塔县对口8 家帮扶医院。先 后派驻医疗队员57 人次，接收受援医院各类进修医护人员 72 人次。在受援医院新开设专科或专病门诊12 个，开展适 宜新技术9 项，新技术项目10 个。以“党建+帮扶”模式， 把支部党建与医疗帮扶紧密结合，先后派出10 多个党支部 深入对口帮扶医院开展学科帮扶。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 本院在预算管理过程中，参照市财委、市卫生健康委 及其他相关部门的相关规定开展管理工作，加强支出管理， 提高资金使用效益，规范管理项目资金使用。建立预算执行 进度与绩效关联机制。每月院内通报各类项目预算执行进度， 定期召开全面预算管理委员会工作会议。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 需进一步加强对绩效评价工作重要性的认识，加强对 绩效评价工作的培训；梳理目前医院在用多个业务系统，改 善医院各个系统之间的调用效率，提升整体运行环境和临床 工作效率，加快智慧后勤的建设进度，从而提高服务对象满 意度。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1、以“六大中心”建设为总览，推进高水平医院建设， 力争产生1 个标志性的建设成果。 2、以建立健全现代医院管理制度为契机，探索医企联 合的协同创新机制。 655 3、以电子病历七级评审为抓手，推动智慧医院走向纵 深建设。 4、以公立医院绩效考核为载体，推进医院管理精细化， 实现医院运营“提质增效”。 5、以业务发展需求为导向，加快大型设备和基建工程 进度。 6、以提高突发公共卫生事件应对能力为基石，做好常 态化疫情防控工作 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 北京大学深圳 医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 三名工程 24 个三名团队 工作 21430000.00 21430000.00 21428611.82 21428611.82 医疗服务 质控中心工作 经费；信息设备购 置与维修；医疗设 备购置、维修；卫 生材料采购，药品 采购；后勤服务； 培训等 1756653922.35 62972902.35 1749066918.62 55385898.62 三公经费 公务接待费用， 因公出国（境）费 用，公务用车运行 维护费 4772000.00 0.00 3772000.00 0.00 金额合计 1782855922.35 84402902.35 1774267530.44 76814510.44 年 预期目标 目标实际完成情况 656 度 总 体 目 标 完 成 情 况 按照国家、省、市的国民经济和社会 发展规划以及专项领域规划，市委工 作报告、市政府工作报告等重要文 件，本院在2020 年总体工作目标主 要包括：认真贯彻执行国家卫生法规 及党的卫生工作方针，以病人为中 心，提供全面、固定、连续的医疗、 护理、预防保健和康复服务等综合医 疗服务及公共卫生工作；在不断提高 医疗质量和诊治水平的基础上，确保 各项医疗、教学及科研任务的完成； 继续打造高水平学科，开展广东省高 水平医院建设；全面推进“改善医疗 服务行动计划”工作；积极推进 DRGs 付费试点工作；稳步推进绩效 分配改革，实现精细化管理；推动医 疗技术创新发展，业务增长新突破； 深化智慧医院建设，推进互联网+的 应用；依托北大医学优势，继续打造 临床研究型医院 一、以章程为引领，形成新时期团结扎实的班子文化 修订医院 章程，落实党委领导下的院长负责制，着力构建党委统一领导、 党政分工合作，协调运行的工作机制；形成“党委决策、院长负责、 多元监督”的议事决策机制；充分发挥专家治院作用，赋予各专业 委员会议事咨询权。二、众志成城抗击疫情，无私忘我筑起防疫 长城2020 年1 月28 日，医院仅用4 天时间就建成核酸检测实验 室，至今累计完成核酸检测任务20 万份次；2020 年9 月28 日， 仅用35 天就建成一个上下3 层、“平疫结合”、完全独立运行的发 热门诊，核酸采样、检测，CT 扫描和药物治疗一站完成。医院 3 名医疗骨干参加深圳市第一批援鄂医疗队，投入到武汉客厅方 舱医院的救治中；17 名医务人员整建制驰援荆州，作为广东驻监 利县医疗队队长单位，带领66 名广东医疗队队员用24 天时间完 成监利县新冠肺炎患者“清零”任务。医院派出10 多名骨干和44 名医务人员分别参与深圳市确诊患者的救治工作和罗湖疫情期间 核酸检测支援工作。医院先后派出10 名医务人员参加北京、香港 抗疫工作和全国两会的医疗保障。王玲、龙翔和易黎分别获得全 国“三八红旗手”“最美抗疫女医师”和“广东省抗疫先进个人”，支 援荆州医疗队获得“广东省抗疫先进集体”荣誉。三、临床研究院 等高水平科研平台相继成立，国际化医学科研创新中心现雏形在 高水平科研平台建设方面：成立临床研究院并聘请北京大学临床 研究所所长方伟岗出任院长，目前在研临床研究项目已达30 个。 加上之前成立的精准医学研究院、智能化生物样本库、医学创新 中心、细胞治疗与转化平台等，基础研究和临床研究并重的医学 科研创新体系正式形成。四、病例复合指数（CMI）连续3 年排 名广东省前10 位，医疗服务能力再提升2020 年，医院积极推进 五大救治中心建设，胸痛中心获评深圳市唯一一家“广东省胸痛中 心示范基地”，D to B 平均时间缩短至55 分钟；卒中中心完成急 诊绿色通道溶栓病例数64 例，DNT 中位数时间48.5 分钟；创伤 中心成功救治1 名19 楼高坠伤患者（全身多发性骨折、肝脾挫裂、 创伤性湿肺）……广东省卫生健康委公布的DRGs 数据显示，医 院病例复合指数（CMI）连续3 年排名广东省前10 位，医院在医 疗安全得分、中低风险组死亡率分别排名全省第1 位和第3 位， 说明医疗水平和医疗质量在全省处于较高水平。五、成功开展全 球首例CAR-T 细胞治愈红斑狼疮临床研究，前沿医疗技术再发力 2020 年，医院细胞治疗中心获得“深圳市干细胞临床研究技术重 点学科（2020-2024 年）”，形成“基础研究-技术攻关-临床转化- 人才支撑”良性循环。2020 年4 月，通过双靶点CAR-T 技术在全 球率先一次治愈1 例同时患有B 淋巴细胞瘤和红斑狼疮的患者， 引发国内外媒体广泛报道。六、10 个学科科技量值跻身全国百 强，科研产出创新高2020 年，医院获得：国家自然科学基金立 项13 项，在深圳市医疗卫生系统国自然立项排名首次进入前5； 中国博士后基金9 项；广东省自然科学基金5 项。2020 年，全院 共发表SCI 论文160 篇，影响因子10 分以上论著文章2 篇，最 高论著文章影响因子为15.302；核心期刊论文108 篇，出版专著 657 8 部。七、住院医师结业考核首次通过率达99.5%，教学质量上 台阶2020 年，新增硕博士导师39 人，较上年有较大幅度增长； 毕业生共发表SCI 论文19 篇，平均每篇影响因子为3.848，较上 年增长92.98%，其中单篇最高影响因子15.302；住院医师结业通 过率达99.5%，居三家市属综合医院之首。八、各类高层次人才 数量翻倍，拔尖医学人才素质更突出2020 年，医院新认定或引 进高层次人才16 名，其中国家级领军人才1 名，同时新申报医院 培养的国家级医学领军人才1 名，目前医院拥有各类高层次人才 66 人，较高水平医院建设之前增长近1 倍，拔尖医学人才的质量、 数量得到明显提升。九、开展基于RBRVS 和DRG 的绩效改革， 现代医院管理试点更深入2020 年4 月，医院正式实施以RBRVS 和DRGs 相结合的新绩效核算，成为深圳市内首家实行该举措的 市属医院。新绩效方实施6 个月以来，医疗服务收入稳步增长， 改革已初现成效。十、率先通过互联互通五乙测评，智慧医院建 设全省第2 2020 年9 月，医院通过国家互联互通标准化成熟度五 级乙等测评（本年度全国共6 家），并在智慧医院HIC 竞争力排 行榜中排名全省第2 名。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 承担国家 级及省科 研项目数 量 ≥9 项 18 项 SCI 文章 发表数 ≥44 篇 160 篇 论文发表 篇数 ≥66 篇 108 篇 开展临床 研究 ≥4 项 30 项 质量指标 设备验收 合格率 =100% =100% 时效指标 每月按时 发放、按 时缴纳社 保 及时 及时 成本指标 所需资金 投入率 100% 100% 效益指标 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 社会效益 指标 提高医疗 服务水平 得到提高 得到提高 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 满意度指 标 学员满意 度 满意 满意 658 服务对象 满意度 ≥70% 88.56% 可持续影 响指标 不适用 不适用 不适用 659 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 7 660 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.75 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 661 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 662 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0.5 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 3 663 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 作（1 分）。 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 6 664 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4 665 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 97.25 评分等级 优 填表人 曲笛 666 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：中国医学科学院肿瘤医院 深圳医院 填报人：蒋娟 联系电话：0755-66618168 667 一、部门基本情况 （一）部门主要职能。 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（下简称肿瘤医院）在上级单位 的领导下，积极贯彻落实国家、省、市有关卫生医疗法律、法规及相关 政策，深入探索研究现代公立医院管理方式，大胆实践,扎实推进，为市 民提供优质医疗服务。依托中国医学科学院肿瘤医院科研优势和人才资 源，引入临床重点专科以及相关学科团队，培养临床型、科研型高层次 医学人才，不断提升医疗技术水平，满足市民高水平、多层次的医疗健 康需求。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1．党建引领培育医院文化。 坚决贯彻全面从严治党要求，持续深入贯彻学习党的十九大、十九 届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强医院 党建工作，以党建工作引领医院各项改革发展事业的开展。迅速响应疫 情常态化防控要求，利用信息化手段保障决策机制运行。赫捷书记、王 绿化院长分别坐镇京深两地，以网络视频会议的形式，坚持每周一次党 委会和院长办公会，两周一次中层干部会，高效统筹解决医院发展中的 各种问题。医院先后印发开展医疗行业作风建设工作专项行动实施方案、 创建文明单位工作方案，通过党委书记讲党课、中层干部会、支部学习 活动等多种形式多个维度进行员工教育。 2.深化医院内部改革和管理。 以创评“三甲”医院为抓手，着力内部控制建设，加强医院的规范 化、精细化、科学化管理。以质量、技术、效率为核心，进一步健全医 疗质量安全管理、人力资源管理、财务资产管理、绩效考核、人才培养 668 培训管理、科研管理、后勤管理、信息管理等制度。 3．牢固树立医疗质量是医院生命线的意识，加强管理、持续改进永 远在路上。 建立健全相关医疗制度；强化医疗核心制度落实；强化“三基三严” 训练；加强质控监督，以问题为导向持续改进等。 4．统筹兼顾，突出重点，不断提高医院诊疗水平和核心竞争力。 借助深圳市、龙岗区人才政策以及“三名工程”政策的实施，结合 医院实际，加强医院引进“三名工程”团队的学科建设，加大医院特色 品牌学科打造力度，力争在人才培养、科研水平、技术创新等方面取得 新的进展和突破。 5.打造高端优质服务体系。 积极推进优质资源下基层，推进深圳市医防融合肿瘤疾病项目，加 强龙岗肿瘤防治医联体建设，打造肿瘤防控样板。继续引领推进城市癌 症早诊早治项目，2020 年深圳市城市癌症早诊早治项目任务量增至8000 人次。 6．全部开放医院一期项目978 张床位，进一步提升医疗服务能力。 2020 年医院总计开放住院病区22 个，科室27 个。根据患者多层次 的诊疗需求，2020 年开设了特需门诊、神经介入骨科病区和日间化疗病 房、肿瘤遗传病理学咨询门诊，不断优化和完善医院医疗服务供给;医院 病理分子PCR 实验室顺利通过验收，医疗技术不断完善。 7．着力“人才强院、科教兴院”。 加大人才引进力度，进一步强化医院发展三驾“马车”(外科、内科、 放疗科)的学科带头人建设。医院中心实验室正式启用，占地面积约2000 平方米，首期投入科研设备经费近3000 万元，引进专职研究人员10 余 669 人。 8．加强推进重点基建项目。 医院改扩建工程(一期)项目预计2020 年封顶，2022 年3 月竣工并投 入使用；改扩建工程(二期)的管线迁改、污水处理站和液氧站项目于2020 年5 月开工建设，整体项目预计2024 年10 月投入使用；深圳市质子肿瘤 治疗中心已取得概算批复，预计2022 年2 月具备质子设备吊装条件，2023 年7 月工程竣工交付。 9．加强医院信息化建设和安全等级保护。 自引进医院高效运营管理系统（OES）以来，我院各部门结合自身业 务发展需要，不断提出优化改进意见和建议，至今我院已形成会计核算、 预算管理、成本核算、物流管理、固定资产管理、报销管理、合同管理模 块、全景人力的全面覆盖，并实现了相关模块之间的互联互通。其中，在 疫情防控常态化形势下，高效运营管理系统（OES）为我院提供了“云 Saas 模式+线下OES 全景人力”模式的“云招聘”服务，成为全国首家 实现“云招聘”的单位。电子病历评级从2 级提升到4 级，集成平台、 HIS、电子病历、LIS、PACS 等5 个系统在信息安全等级保护测评中，均 取得95 分以上成绩，信息安全防护不断加强。 10.坚持公益性质，认真落实政府指令任务。 选派内科医师和放射科医师参与对口支援工作，参与当地疫情防控 全员核酸检测工作。派出2 人次参与支援深圳市、北京和香港开展核酸 检测工作，圆满完成工作任务。在疫情常态化防控形势下，妥善举办了 2020 年第二十二届希望马拉松(深圳行)义跑活动，以“义跑+义诊”，“线 下+线上”方式，持续做好防癌抗癌科普宣传。 （三）2020 年部门预算编制情况。 670 根据上级部门预算工作安排，我院预算办召开2020 年度预算编制工 作布置会，会上确定了年度预算总体原则和目标，对预算重点、难点等 问题进行分析，会议同时对费用归口部门进行了明确。通过预算编制布 置会议，为年度预算编制顺利完成奠定了基础。 医院预算办根据各部门、科室上报的预算案，完成全院2020 年预算 汇总，围绕医院年度工作计划和预算总体目标，采取归口审核、专项论 证等程序，尤其是设备购置预算、项目预算，最终形成2020 年度预算草 案，并上报院预算管理委员会审议，确保预算目标全面完整，具有可行 性。根据绩效项目的选取原则，结合我院的履职情况和年度预算，从各 项目的投入、产出等方面，全面科学合理设置了具体量化的绩效目标， 有利于项目开展和绩效评价。 上级主管部门对我院上报的预算草案进行批复：2020 年预算收入 135,159.11 万元，调整预算数149,401.43 万元；预算支出135,159.11 万元，调整预算数149,401.43 万元。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理 2020 年预算收入调整预算数149,401.43 万元，实际完成收入 130,154.28 万元，完成年度预算87%,较年度预算数相差13%，主要由于 2020 年突如其来的新冠疫情，为减少聚集和避免交叉感染，致使医院就 诊量和收入下滑。预算支出调整预算数149,401.43 万元，实际发生成本 费用支出105,110.63 万元，完成年度预算81%，差异原因主要是由于疫 情的影响，业务量下降、医疗收入减少的同时，药品、卫生材料等成本 费用的支出也相应减少。收支结余25,783.29 万元（含年初结转）。 2020 年政府采购资金预算7,970.50 万元，实际完成3597.10 万元， 671 完成率为73.27%。其中，财政资金政府采购资金预算4639.13 万元，实 际完成4373.40 万元，完成率为94.27%。 在财务合规性方面，肿瘤医院严格按照会计法律法规的要求，根据 本单位实际发生的业务事项进行会计核算、编制会计报告，确保数据真 实准确。此外，建立各项制度以明确经费支出的范围和开支标准、确保 经办和审批人员的权责分离、加强本单位财产物资的监督和管理等。 根据规定，肿瘤医院作为二级预算单位，所有预决算数据作为一级 预算单位深圳市卫生健康委员会的重要组成部分，一并公开，接受社会 公众监督。 2.项目管理 肿瘤医院2020 年全年共51 个项目，其中财政项目42 个，涉及预算 金额21,783.22 万元，执行数19,448.05 万元，执行率89%。三名团队 10 个，发改项目9 个，科研项目5 个。 充分发挥归口管理部门的专业优势，按项目的内容性质分别由不同 的部门完成，如设备购置项目由设备部负责、基建维修项目由基建总务 部负责。另一方面，肿瘤医院成立了多个专业委员会，加强对项目的把 控，重大事项严格按“三重一大”议事流程进行集体决策，提高项目的 可行性。 医院制订了相对健全的制度和程序，在实践中不断完善和改进。财 务、审计等部门全程参与项目立项、采购谈判、合同签订、项目验收等 环节，有效降低项目风险。 3.资产管理 截至2020 年末，肿瘤医院资产总额为240,778.71 万元，其中流动 资产123,307.31 万元，占资产总额的51.21%；固定资产152,728.3 万 672 元，占资产总额的63.43%；无形资产789.79 万元，占资产总额的0.33%。 2020 年年末资产总额240,778.71 万元较2019 年同期资产总额 186,560.46 元增加54,218.25 万元，增长率29.06%。 从固定资产结构来看，房屋及构筑物82,290.51 万元，占固定资产 总额的53.60%；通用设备5,228.90 万元，占固定资产总额的3.41%，其 中车辆2 台，金额94.57 万元，单价50 万（含）以上（不含车辆）的通 用设备1 个，金额64.88 万元；专用设备63,517.85 万元，占固定资产 总额的41.37%，其中单价100 万（含）以上的专用设备99 个，金额 40,052.47 万元；家具、用具及装具1,682.46 万元，占固定资产总额的 1.10%，账面数与实际盘点数相符。实际管理中，每个科室指派专人负责 固定资产管理，负责科室固定资产的安全性、完整性，切实做好实物管 理的工作。财务部和设备部不定期对固定资产抽查盘点，防止资产的流 失。年末对应收款项进行了减值测试，并根据医院财务制度计提了坏账 准备。 从资产利用方面来看，2020 年肿瘤医院总资产周转率为32%，资产 使用效率不高，这与肿瘤医院属于新建医院、开业时间短有关系。另一 方面，与上年同期相比，总资产周转率较上年减少了7%，主要由于新冠 疫情的影响，门诊人次和出院人次（手术人次）业务量大幅下降，病床 使用率下降，进而导致医院医疗收入大幅下降。另外，2020 年收到深圳 市财政局拨付高水平医院一般性经费2 亿元，增加了医院总资产。 资产处置情况：2008 年1 月我院获发改委批准计划立项，规划建成 一所三级甲等综合医院，2014 年1 月按照综合医院批复购买一期医用设 备。2014 年9 月经上级部门批准我院功能由综合医院变更为肿瘤专科医 院，致使前期购买部分设备不符合肿瘤专科医院的要求，故申请调拨。 673 2020 年我院本着不浪费财政资金的原则，认真清查资产，完成了84 台、 套设备的调拨，金额1341.3 万元。 4.人员管理 肿瘤医院是一所新建肿瘤专科医院，全员实行员额编管理，市编办 核定的员额编制人数1,120 人，现有职工人数1,046 人，较上年同期942 人增加了104 人，增长11.04%。目前医院仍处于快速发展期，2020 年实 际开放床位数978 床，较上年同期875 床增长12%，医院在临床业务量 不断增长的同时，依然高标准、严要求招聘人员，在人员相对紧缺的情 况下，全院职工团结一心，加班加点，较好的完成年度目标。 5.制度建设 截至2020 年末，肿瘤医院累计下发制度、规范性文件约300 份，包 括《中国医学科学院肿瘤医院深圳医院资产清查制度》、《中国医学科学 院肿瘤医院深圳医院科研经费财务管理办法》、《中国医学科学院肿瘤医 院深圳医院财务内部监督制度》、《中国医学科学院肿瘤医院深圳医院内 部审计工作制度（暂行）》等。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 根据医院相关规划，“医院开业3 年，全面开放门诊各科室，病床全 部投入使用；开业5 年内，达到三级甲等医院和国际医疗质量认证标准； 10 年内建成为国内一流、国际先进的现代化肿瘤专科医院和肿瘤防治基 地”。围绕实现上述目标，肿瘤医院制订了按年分步实施的工作计划，稳 步推进各项工作。其中，2020 年作为我院试营业的第四年，医院确定了 床位开放数978 张、完成门急诊90,933 人次、出院人次19,876 人次、 积极推进质子项目、改扩建二期项目、改扩建工程（第一批）项目、加 674 快医院信息系统的升级改造、继续引领推进城市癌症早诊早治项目等绩 效目标。 （二）主要履职情况。 为完成年度绩效目标，肿瘤医院采取了一系列有效措施和方法，保 障年度绩效目标的实现，主要包括： 1.高素质的人员保障。 全年开展招聘16 场次，招录新员工247 人，有效满足医院快速发展 对人才的需求。加强员工素质培训，全年开展继续教育项目29 项，举办 学术会议及培训班共50 场，外出进修学习17 人，其中北京总院进修16 人。 2.健全的制度保障。 在医院原有制度框架体系下，以创评“三甲”医院为抓手，着力内 部控制建设，以质量、技术、效率为核心，进一步健全医疗质量安全管 理、人力资源管理、财务资产管理、绩效考核、人才培养培训管理、科 研管理、后勤管理、信息管理等制度，2020 年一共出台了120 多项规章 制度，制定本院的医院感染预防与控制标准操作流程共108 个SOP 文件。 通过不断完善相关制度，业务流程得到规范和优化，有效保障了项目的 实施。 3.项目实施前的充分论证。 2020 年全年组织由院领导、临床科室、财务、审计、外院专家参与 的多种形式设备论证、谈判104 场/次，提高了项目开展的可行性。 4.加强项目实施过程监督。 为保障预算绩效目标达成，医院定期开展由院领导参加、总会计师 主持的预算执行督导会，及时跟踪目标完成情况。此外，为了解预算执 675 行过程中存在的困难，总会计师携财务部亲临科室听取项目执行情况及 工作计划，并就执行过程中面临的实际问题进行指导，有力保障绩效目 标的实现。 5.重大项目集体决策。 全年召开院长办公会44 次，党委会27 次，重要项目严格按“三重 一大”议事流程进行集体决策，促进项目管理民主化,科学化,规范化， 有效降低了项目实施风险。 6.规范合同管理，保障医院经济利益。 全年签订合同761 份，合同金额224,330,356 万元，运营风险得到 有效控制。 7.开展全面风险管理，建立医院内部控制体系。 医院引进的第三方专业机构于2020年9月协助医院完成了有关制度 梳理、流程优化等工作，并对发现的内部控制缺陷提出了整改建议。当 月，结合医院实际，医院制定了《中国医学科学院肿瘤医院深圳医院内 部审计工作制度（暂行）》，医院内控体系得到进一步完善，有利于应对 复杂多变的经济运行情况，防范运营风险，提高医院管理水平。 8.实施年度绩效目标考核。 根据年度预算执行和绩效目标达成情况，医院开展了2020 年度预算 绩效考核，财务部、设备物资部分别获得预算绩效考核优秀奖。考核政 策的落实，有利于调动科室和员工的积极性，推动医院预算绩效管理工 作向前发展。 （三）部门履职绩效情况。 从医院全年项目完成情况及预算执行率等指标来看，受新冠疫情影 响，尽管业务指标和财务指标均有所影响，但医、教、研方面仍取得一 676 定成绩，主要履职绩效目标基本达成，具体情况如下： 1.预算指标完成情况 （1）医院实际开放床位数978 床，超额完成年度开放900 张床目标， 较上年同期875 床增长11%。全年床位使用率67%，完成年度预算的76%， 主要是受疫情影响，2020 年前来医院就诊的门诊住院患者远低于预期人 次，病房须满足疫情防控要求未得到有效利用，使用效率低下。 （2）2020 年门急诊人次90,933 人次，完成年度绩效目标的94%， 较上年同期增加17,381 人次，增长23%；出院人数19,876 人次，完成 年度绩效目标的83%，较上年同期增加806 人次，增长4%。主要是由于 突如其来的疫情为避免交叉感染，前来就诊的患者人次较预期有所下降。 （3）2020 年医院实现医疗业务收入67,279.24 万元，完成年度预 算的84%，主要由于就诊量的下降以及部分手术的取消使医疗收入未达 到预期目标，较上年同期增加5136.91 万元，增长8%。 （4）2020 年医疗支出主要包括人员薪酬、药品费、卫生材费，其 年度预算执行率分别为89%、78%、93%。其中，受疫情影响，全年医院 在岗人员累计人数低于计划数,影响人员薪酬预算执行。药品费未达到预 期目标，一是业务量减少，药品支出相应减少。二是医院加强临床用药 管理，实际药占比为47%，较年度药占比预算51%减少4%。卫生材料支 出年度预算完成率为93%，且实际耗占比为20%，较年度耗占比预算18% 增加2%，主要由于疫情防控的需要，卫生材料费有所增加。 2.2020 年预算执行率情况。2020 年整体预算执行情况良好，第一季 度至第四季度部门预算资金支出进度分别为23.15%、43.99%、67.88%、 97.17%。第四季度执行率低于100%，主要是由于在计算部门预算支出进 度时未剔除部分项目冻结资金年度预算数的影响。 677 3.科研立项总数和立项经费创新高。2020 年获批主持科研项目10 项，包括国家自然科学基金项目6 项，深圳市杰青项目1 项，中国博士 后基金2 项，省医学基金项目1 项目，与2019 年相比增加5 项，获批深 圳市医学重点学科临床医学重点专科1 个，重点专病1 个和重点培养学 科1 个，学科建设能力逐步提升。 4.学科建设和人才建设齐头并进。2020 年从天津医科大学肿瘤医院 引进了于振涛教授、总院全职引进了黄镜教授、金晶教授，从复旦大学 肿瘤医院引进了常建华教授。 人才认定工作成效显著。2020年成功认定深圳市级高层次人才8名， 认定龙岗区深龙英才16 名、实用型临床医学人才20 名、龙岗区优秀专 家6 名。 5.积极推进重大基建项目。医院改扩建工程(一期)项目预计2020 年封顶，2022 年3 月竣工并投入使用;改扩建工程(二期)的管线迁改、 污水处理站和液氧站项目于2020 年5 月开工建设，整体项目预计2024 年10 月投入使用;深圳市质子肿瘤治疗中心已取得概算批复，预计2022 年2 月具备质子设备吊装条件，2023 年7 月工程竣工交付。 6.社会效益方面，创先争优，打造国内一流、国际先进水平的肿瘤 医院；以点带面，整体提升区域内医疗服务能力和技术水平；改革攻坚， 趟出一条适合公立大医院现代化发展的路子；改进服务，不断创新医疗 卫生服务供给新模式。 （1）继续引领推进城市癌症早诊早治项目，合力搭建深圳市癌症防 控网络。截至2020 年12 月底，我院共完成临床检查1179 人次，卫生经 济学随访574 人次，城癌随访262 人次。目前深圳市癌症早诊早治项目 筛查人群已覆盖深圳市全部社区，形成了具有鲜明特点的“社康中心- 678 公卫机构-临床筛查医院”的癌症综合防治网络，提高各级医疗机构癌症 防治的能力以及城市居民癌症防治知晓率，真正做到“战略前移、预防 为主”。 （2）各学科立足自身优势，大胆创新，持续提升医院的整体辐射能 力。作为深圳市唯一的肿瘤专科医院，依托总院的优势，填补了深圳这 个2000 多万的人口城市一直以来没有肿瘤专科医院的空白，缓解了深圳 近九成居民“看大病要去北上广”的痛点。 （3）将远程医疗纳入进改进服务水平的战略“跑道”上。北京总院 和深圳肿瘤医院的多学科专家，借助高速网络共同对疑难病例进行分析、 讨论、制定方案，惠及患者3000 余人。通过对口帮扶医生的带动，远程 会诊的覆盖面持续扩大，现在已经辐射到广西百色、新疆等多个贫困地 区。 7.第三方调查2020 年度患者总体满意度为92.40 分，与上年同期 91.41 分相比，提升了0.99 分。为提升患者满意度，医院不断提高医疗 服务水平，打造高端优质服务体系，促进医院人文建设，构建和谐医患 关系。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 肿瘤医院建立了一套相对健全的预算绩效管理体系，从预算编制、 绩效目标设置到项目跟踪实施、绩效目标考核评价，实现预算绩效全过 程管理，有利于绩效目标的达成。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.预算运行环境的变化带来不确定性因素增加。 突如其来的新冠疫情给年初制定的预算目标带来了严峻挑战。患者 679 的恐惧心理避免就医，医院部分正常诊疗项目未恢复，正常业务开展受 到影响，为减少出行，异地就医量减少等因素的存在，医院前半年门诊 就诊人次、住院人次和医疗收入，出现断崖式下降，为落实防控举措， 医院运营成本上升，致使业务指标和财务指标未能得到有效执行，滞后 于预期的年度预算。 改进措施：受疫情影响，医院原有绩效考核指标会出现异常情况， 医院绩效考核结果发生重大变化。医院应根据疫情期间工作特点，调整 绩效考核指标，建立应急机制下的医院绩效考核方案，激发绩效执行的 积极性。 2.绩效目标指标设置的科学性、合理性仍有待提升。 自2017 年开展预算绩效目标管理工作以来，随着预算管理工作不断 加强，绩效管理工作质量也在稳步提升，员工预算绩效管理意识不断增 加。另一方面，随着预算绩效管理工作不断深入，也暴露出在绩效目标 指标设置上依然存在指标设置不科学，指标的代表性不强，未能挖掘出 最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。同时，指标值存在 过紧过松的问题。 改进措施：一是要加强政策、制度学习，进一步加深对上级文件政 策的领悟。二是加强行业内对标工作，保持指标选取和数据设置的科学 性、先进性，达到通过绩效目标管理提升工作质量水平。 3.绩效激励约束作用力度不够，绩效评价结果与预算安排挂钩机制 仍须加强。 当前，医院预算绩效管理工作仍在不断改进中，尤其是绩效评价结 果应用方面，在医院层面还需进一步加强。 改进措施：继续引导业务科室加强预算绩效管理，在医院层面加快 680 推进绩效评价结果与预算安排、部门/个人综合绩效考核挂构机制，切实 提升医院绩效管理工作，促进医院战略目标的达成。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.疫情常态化下，继续落实并加强全面预算管理。 （1）强化预算主体责任。医院总体价值目标的实现依赖于分解价值 目标的实现，这就需要医院强化各个部门、环节、岗位的分工与职责， 将预算指标分解落实到责任主体并使其切实承担起相应的责任。 （2）合理规划预算目标。结合我院发展目标，根据疫情影响，充分 考虑疫情常态化防控下医疗收入结构变化等特点，调整医院收支预算。 坚持“保基本、促项目”的原则，在维持医院基本运营的前提下，尽力 压缩日常运行支出。 2.健全预算绩效标准体系。 针对三名工程等项目，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标 框架，提高绩效指标设置的科学性、准确性。绩效指标和标准体系要与 医院相关制度、成本标准、预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导 向，重点考核实绩。 3.借助信息化手段提高绩效管理水平。 充分利用医院人财物信息一体化系统，在预算管理模块全面上线的 基础上，探索将绩效管理工作纳入人财物信息一体化系统，实现预算绩 效编制、审核、跟踪、评价分析信息化管理。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 中国医学科学 院肿瘤医院深圳 医院 预算年度 2020 681 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 完成了当年的 人员薪酬、社会保 险费缴交以及水 电物业费的支付 504061086.66 216237571.00 438821534.69 216237471.00 医疗服务 完成了设备、 药品、卫材采购、 日常维修维护、科 研和开展临床诊 疗业务等 497182915.00 248143556.00 422456447.15 246100855.21 因公出国（境） 项目 因疫情原因， 未公派赴国（境） 外执行公务、交流 学习的支出 160000.00 0.00 0.00 0.00 公务接待（非公 用经费部分） 完成了当年公 务接待的所有活 动。 600000.00 0.00 14761.80 0.00 公车运维 外院调拨的公 务车正在办理调 拨手续，我院 2020 年该项目未 开展。 468700.00 0.00 0.00 0.00 三名专项 完成了三名工 程团队当年的年 度计划。 22950000.00 22950000.00 22229149.56 22229149.56 政府投资项目 完成了当年医 疗设备采购工作。 177486250.15 177486250.15 162245018.50 162245018.52 待支付以前年 度采购项目 完成物业管理 费、日用品和实验 室家具、终端运维 服务合同、终端运 维服务项目合同 等的支付 3873800.00 3873800.00 2640420.31 2640420.31 上级下达资金 完成了新冠肺 炎疫情防控工作、 DRG 试点工作、 早诊早治筛查工 作、在粤院士津补 贴工作等 8463956.00 8463956.00 4457950.95 4457950.95 科技研发资金- 自然科学基金 完成了完成 CDX 模型测试数 量30 例和基因检 148174.00 148174.00 40630.00 40630.00 682 测位点数600 个， 发表核心论文一 篇。 金额合计 1215394881.81 677303307.15 1052905912.96 653951495.55 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 紧紧围绕“创三甲”和申报教学医院 的中心工作，强力推进医院的医、 教、研、防等全面工作，加快推动 高水平医院建设。 紧紧围绕“创三甲”和申报教学医院的中心工作，强力推进医院的 医、教、研、防等全面工作，加快推动高水平医院建设。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 门诊人次 ≥90000 人次 90933 人次 出院人次 ≥20000 人次 20158 人次 年有效信访投诉 数量 ≤60 例 79 例 医疗设备维保数 量 ≥2872 3212 高层次人才引进 人数（人） ≥3 人 10 人 拥有硕士/博士研 究生导师数量 （人） ≥34 人 41 人 学会任职数量 （人） ≥50 人 165 人 发表SCI 或中文核 心期刊数量（篇） ≥20 篇 88 篇 继续教育项目数 量（项） ≥30 项 29 次 科研项目数量 （项） ≥5 项 8 项 举办国家或省市 级学术会议/培训 班次数（次） ≥30 次 29 次 疑难病例讨论率 =100% 100% 死亡病例讨论率 =100% 100% 术前讨论率 =100% 100% 床位使用率 ≥85% 67% 三四级手术占比 ≥60% 70% 683 手术台数 ≥5000 台 4742 台 开展临床新技术 ≥10 项 18 项 质量指 标 肿瘤报卡率 ≥95% 100% 甲级病案率 ≥90% 97.60% 无 无 无 信息系统安全等 级 ≥3 级 3 级 主业务信息系统 维护覆盖率 =100% 100% 医院感染发生率 ≤10% 4.36% 入库卫生材料验 收合格率 =100% 100% 医护人员持证上 岗率 =100% 100% 员工年度考核覆 盖率 =100% 100% 医疗设备维保覆 盖率 =100% 100% 时效指 标 手术准时开台率 =100% 97% 卫生材料到货及 时率 ≥95% 95% 3 日病案归档率 ≥90% 83.20% 无 无 无 信息系统故障响 应及时 7X24 小时 7X24 小时 成本指 标 卫生材料成本占 医疗收入比例 ≤18% 20% 工作服洗涤成本 ≤3.6 元/件 3.6 元/件 无 无 无 床单洗涤成本 ≤2 元/件 2 元/件 工作裤洗涤成本 ≤3.3 元/件 3.3 元/件 药品成本占医疗 收入比例 ≤52% 47% 被套洗涤成本 ≤3.8 元/件 3.8 元/件 病人裤洗涤成本 ≤2.15 元/件 2.15 元/件 病人衫洗涤成本 ≤2.15 元/件 2.15 元/件 医疗设备维保费 率 ≤5% 4.19% 效益 指标 经济效 益指标 社会效 益指标 进一步增加医疗 服务能力，扩大城 市癌症早诊早治 缓解深圳以及周边地区肿瘤患 者看病难的问题 缓解深圳以及周边地区肿瘤患 者看病难的问题 684 项目，开展对口帮 扶工作，加强肿瘤 性疾病质控，提升 深圳市肿瘤治疗 水平。为市民乃至 周边地区提供高 水平的医疗服务 生态效 益指标 满意度 指标 门诊患者满意率 ≥95% 91.53 分 住院患者满意率 ≥95% 93.25 分 可持续 影响指 标 685 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 686 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 0.73 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 687 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 688 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 689 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 6 690 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.5 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 691 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 4 692 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 93.23 评分等级 优 填表人 蒋娟 693 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：南方医科大学深圳医院 填报人：樊优优 联系电话：0755-23360132 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 我院于2015 年12 月28 日开业，是深圳市“三名工程” 的首个落地“名院”项目，医院总占地面积82,412 ㎡，规 划总床位为2,500 张，一期工程投资20 亿元，建筑面积 171,204 ㎡，展开床位1,000 张，设计日均门诊量8,000 人 次。我院以党的十九大精神为指导，全面推进“健康中国” 和粤港澳大湾区战略，医院秉承“厚德精医，自强不息”的 院训，集医疗、教学、科研为一体，以攻克疑难重症为建设 目标，以“生命至上、医术至精、服务至诚”为办院理念， 以“全心全意为人民健康服务”为服务宗旨，致力于打造湾 区有口碑，国内有地位，国际有影响的研究型医院，切实履 行“大病不出深圳”的名院职责。 根据上述主要职责，我院内设11 个管理机构和4 个科 研机构。管理机构为党委办公室、行政综合部、医务部、科 教部、护理部、医疗管理与绩效评价办公室、财务部、人力 资源部、信息咨询部、基建工程部、运行保障部和采购中心； 科研机构为临床医学院、临床教育体系、住院医师和专科医 师培训和临床医学创新中心（中心实验室）。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.年度总体工作 2020 年，医院全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神， 按照粤港澳大湾区建设及深圳市建设中共特殊社会主义先行 示范区具体要求，围绕省、市打造广深医疗高地、建设国际 694 695 化医疗中心城市的战略目标，深入推进优质高效的整合型医 疗卫生服务体系建设，以通过三甲医院评审为主线，落实区 域医疗中心责任，大力发展特色医疗技术，严把医疗质量安 全，不断改善患者就医体验。 2.重点工作 2020 年我院部署的重点工作一是通过三甲评审，创建全 国最年轻的三甲医院；二是整合全院优质资源，做好整合型 区域医疗中心建设项目规划；三是持续推进精益管理项目； 四是建好绩效管理体系和成本管理体系，以医保支付方式改 革为核心，以控耗增效精细化管理为途径，优化资源配置； 四是加速智慧医院建设步伐，提升资源配置的效率，放大医 院的医疗服务能力；五是实现教学科研工作重点突破。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我院根据《深圳市人民政府办公厅关于印发2020 年市 本级预算和2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》 《市卫生健康委关于加强委属单位预算精细化管理的通知》 （深卫健财务〔2021〕1 号）要求，坚持量入为出，厉行节 约、勤俭办事，根据卫生事业发展需求科学编制预算，确保 卫生事业的可持续发展；全面落实预算编制、执行、监督各 环节主体责任，全面实施预算绩效管理；深入推进部门预算 绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管 理体系；强化“三公”经费管理，不安排无实质内容的公务 活动，严格控制前往热点旅游城市的访问团组，严格控制公 车购置经费；坚持民主集中制原则和“三重一大”决策制度， 696 重大项目安排、大额资金使用、提交预算草案等重大事项都 要通过党委（党组）研究审定。 1.预算编制合理性根据我院职责，按照市委市政府有关 方针政策和工作要求，结合中长期规划发展及年度工作计划， 2020 年年初预算安排共202,318 万元，预算编制符合市财政 2020 年度预算编制的原则。在实际工作开展过程中，经批准， 我院预算总额调整为193,579.56 万元，具体资金安排如下： （1）部门整体支出年初预算安排2020 年度我院年初部 门预算收入202,318 万元，其中：财政预算拨款52,632 万 元，事业收入148,867 万元，其他收入819 万元。部门预算 支出202,318 万元，其中：人员经费76,600 万元（占比 37.86%）、公用支出8,869 万元（占比4.38%）、项目支出 116,849 万元（占比57.76%）。 （2）部门整体支出预算调整情况根据2020 年度履职需 要，我院对当年部门预算进行了相应的调整，整体支出预算 总规模调整为165,076.05 万元（不含年初结转和结余资金）。 按资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入调整为 43,721.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入11,500 万元， 事业收入108,576.23 万元，其他收入1,632.84 万元；按资 金用途，基本支出预算调整为145,217.72 万元（占比87.97%）； 项目支出预算调整为19,858.33 万元（占比12.03%）。本年 度我院预算调整比例为22.30%，调整、调剂资金累计超过本 部门预算总规模10%。 2.预算编制规范性2020 年度，我院根据部门年度业务 697 发展规划，明确了预算绩效目标，且按照市财政规定的预算 编制方法和程序，科学合理地编制了年度预算。其中，编制 部门预算严格遵循“全面准确、统筹兼顾、保证重点、以量 为出、收支平衡、勤俭节约和讲求效率”的原则，在市财政 部门通知的具体时间内完成了下一年度经费预算的编制工 作，并自觉接受有关部门的审查监督，采用合规申报和审批 程序，取得市财政年度预算批复，并按照批复执行预算。 3.绩效目标完整性我院按市财政的统一部署要求编报 了199 个项目的绩效目标，并同步编制了部门整体绩效目标， 编制依据充分、内容完整，实现了绩效目标全覆盖。 4.绩效指标明确性我院年初设定的整体绩效目标能具 体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。 各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、 时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标， 相关目标值测算能提供依据且符合客观实际情况。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理 （1）部门预算资金支出率2020 年，我院年初预算财政 拨款52,632 万元，调整预算财政拨款预算资金总额为 55,221.31 万元（不含年初财政拨款结转和结余）,其中一般 公共预算财政拨款43721.32，政府性基金财政拨款11,500 万元，；实际支出53,988.97 万元，其中一般公共预算财政 拨款42,490.08 万元，政府性基金财政拨款支出11,498.89 万元，执行率为97.77%，年末财政拨款结转和结余1,091.49 698 万元。我院财政拨款采购计划21,552.12 万元，实际采购金 额7,968.98 万元，其中货物类7,891.88 万元，服务类77.1 万元，政府采购执行率36.62%。 （2）财务合规性2020 年，我院资金支出严格按照国家 财经法规和财务管理制度、《南方医科大学深圳医院财务管 理制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚 列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会 计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大 项目支出按规定经过集体决策，有效提高了决策科学性与民 主性。 （3）预决算信息公开性根据部门预算管理和《广东省 卫生计生委办公室关于做好公立医院财务信息公开工作的 通知》等要求，我院预决算信息均在医院官网进行公开，主 动接受社会公众监督。 2.项目管理 （1）项目实施程序我院项目管理严格按照《南方医科 大学深圳医院内部制度汇编》《南方医科大学深圳医院科研 经费管理暂行办法》等制度执行，项目申报、批复、调整均 按有关规定履行报批手续，项目招投标、验收等关键环节也 均能严格把关，有效地保障项目实施流程规范性。（2）项目 监管我院根据《南方医科大学深圳医院内部制度汇编》《南 方医科大学深圳医院科研经费管理暂行办法》等制度的规定， 落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展， 项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督 699 促项目实施进度，提出相关指导意见。若遇到特殊情况需调 整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，我院及时组 织集体决策会议，第一时间解决有关问题。项目监管机制的 形成，科学有效地推进我院业务工作的顺利实施，确保项目 能够圆满完成。 3.资产管理 （1）资产管理安全性我院按照《南方医科大学深圳医 院流动资产管理暂行办法》《南方医院大学深圳医院固定资 产管理办法（试行）》中的规定执行资产管理工作，对资产 进行定期或不定期的清查盘点，保证账实相符。截至2020 年12 月31 日，我院资产总额为209,911.84 万元，均使用 合规，其中：流动资产74,585.89 万元，非流动资产 135,325.95 万元；负债合计28,831.64 万元，其中：流动负 债28,831.64 万元；净资产合计181,080.19 万元；2020 年 资产有偿使用收入42.84 万元，无资产处置收入。 （2）固定资产利用率根据资产年报可知固定资产总额 19,5716.69 万元，资产使用状况分为：在用、出租出借、闲 置和待处置（待报废、毁损等）。2020 年我院固定资产为自 用及出租出借状态，其中在用195,587.16 万元，固定资产 总体使用率达到99.93%。 4.人员管理截至2020 年12 月31 日，我院上级批准员 额1,700 人，年底在岗1,738 人，无财政供养人员。在人员 管理方面，我院严格按照人事管理制度和岗位管理制度，明 确岗位类型和等级，根据职责任务需要，按照国家有关规则 700 设置岗位。 5.管理制度为优化我院业务工作管理，规范财政资金的 使用，我院制定了《南方医科大学深圳医院内部制度汇编》 《南方医科大学深圳医院流动资产管理暂行办法》《南方医 科大学深圳医院经济合同管理暂行办法》《南方医科大学深 圳医院采购管理办法》，内容基本涵盖了财务管理、采购管 理、合同管理、预算编制、预算绩效管理、公务卡、审计与 监督等，基本覆盖了内部管理、业务活动工作。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年，我院主要履职目标如下： 1.计划门急诊总量达到140 万人次，日均3,900 人次， 同比增长40%； 2.计划出院人次达到4.8 万人次，同比增长17%；床位 使用率90%以上； 3.通过三级甲等医院评审； 4.临床医学院达到招生标准，做好招生准备； 5.获国家自然科学基金7 项以上； 6.2-3 个学科达到省级临床重点专科水平； 7.二期工程正式动工。 （二）主要履职情况。 2020 年，我院主要履职目标如下： 1.计划门急诊总量达到140 万人次，日均3,900 人次， 同比增长40%； 701 2.计划出院人次达到4.8 万人次，同比增长17%；床位 使用率90%以上； 3.通过三级甲等医院评审； 4.临床医学院达到招生标准，做好招生准备； 5.获国家自然科学基金7 项以上； 6.2-3 个学科达到省级临床重点专科水平； 7.二期工程正式动工。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性 部门履职的绩效情况主要从“三公”经费的控制情况， 日常经费控制情况体现。日常公用经费控制率为100%，部门 的经济性情况良好，三公经费未列支，具体如下：2020 年， 我院日常公用经费全年预算70,766.40 万元，截至2020 年 底，实际支出70,766.40 万元，日常公用经费控制率100%。。 2.效率性 部门履职的效率性主要从部门预算执行进度，重点工作 和项目完成及时情况三方面体现。2020 年度，我院预算执行 基本符合计划进度要求，各项业务工作、项目也基本按时按 量完成，部门的效率性情况良好。具体情况如下： 预算执行进度：根据预算执行情况表，2020 年各季度部 门预算支出进度分别为25.67%、50.54%、73.96%、97.78%， 各季度预算执行率分别为102.67%、101.09%、98.61%、97.98%， 全年平均执行率为100.04%。部门预算执行支出进度与序时 进度基本匹配，有效保障我院预算执行的及时性与均衡性。 702 重点工作完成情况：本年度完成并落实上级交办的重点 工作任务，项目完成及时率100%。项目完成及时情况：截止 至2020 年12 月31 日，我院共安排项目支出预算19,858.33 万元，全年共支出17,534.50 万元，项目支出预算完成率 88.30%，本年度共安排199 个二级项目，完成184 个，由于 疫情原因，部分项目年中终止执行。 3.效果性 2020 年是我院“十三五”规划的最后一年，也是我院建 院五周年的关键发展节点，医院工作以开展争创“三甲”为 契机，以三级公立医院绩效考核为抓手，以技术加服务双轮 驱动为指引，以公益担当，姓公为民为使命，在不断增强医 院品牌影响力的同时书写“若有战、战必胜”的“红色”传 承，取得了丰硕的成果，具体情况如下：在疫情防控方面， 医院、禾正病区分别获得深圳市抗疫先进集体，禾正病区临 时党支部获得深圳市抗疫先进党支部，医院志愿者服务获得 深圳市抗疫志愿服务先进集体；截至11 月30 日，医院门诊 量81.1 万人次；日均门急诊量达到4，500 人次；出院人数 3.1 万人次，达到同期水平87.3%，住院手术量1.13 万余台 次，达到同期水平94.5%。介入手术量1，609 台次，恢复到 同期的85.9%；三四级手术占比61.6%，同比增长3.1%;CD 型率超过69.1%，同比13.3%；体检人数超过10 万人次，日 均体检量580 人次/天；平均住院日6.86 天，同比下降0.24 天。在危急重症救治方面，消化内镜年检查量突破2.33 万 台次，内镜四级手术水平位居深圳前列；脑血管介入技术全 703 年开展636 例，腹腔镜胰十二指肠切除术49 例、经口腔前 庭全腔镜甲状腺癌手术30 余例；全年开展ECMO 救援15 例， 急救置入ECMO 成功救治心脏停跳9 小时患者；危险性上消 化道出血急救，绿色通道获中国医师协会急诊医师分会认证。 在科研成果方面，获国自然立项6 项，省自然立项4 项，省 级课题立项4 项，市厅级课题立项7 项，区级课题立项52 项，资助总经费296.8 万元；申报专利37 项，医院党委书 记肖烈辉牵头的“核酸检测自助采样机”在全国第22 届高 交会上亮相；康复医学科“虚拟现实康复治疗系统”在2020 年深圳市国际生物/生命健康产业展览会展出。在引育人才 方面，本年度共招收博士3 名、硕士29 名、实习生126 名、 进修生53 名；截至目前共认定地方级领军人才8 人，后备 级人才10 人，海外高层次B 类人才1 人、C 类人才13 人， 实用型临床医学一类人才5 人、二类人才42 人，宝安区高 层次人才120 余人。 4.公平性 在群众信访办理上，我院建立了便利的群众意见反馈渠 道和群众意见办理回复机制，本年度，我院群众信访办理回 复率和群众信访及时办理回复率达100%。 在公众和服务对象满意度上，我院按要求参加深圳市卫 健委组织的医疗服务行业开展的满意度调查，第一季度排名 第43 名，总体满意度90.02 分；第二季度排名第48 名，总 体满意度87.41 分；第三季度排名第41 名，总体满意度87.42 分；第四季度排名第28 名，总体满意度89.22 分；全年平 704 均满意度88.52 分。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理” 部署要求，我院紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工 作。 1.在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇 总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效 管理工作效率。 2.通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数 据进行比对，发现不合理的地方，及时进行调整。 3.为提升绩效管理水平，我院不断加强自身内控建设， 规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、 采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确 了各个流程中的责任主体。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在的问题 一是我院政府采购预算执行率偏低，主要是因为采购 工作安排变动、需求调整等因素，导致实际执行采购金额偏 低。 二是我院当年度预算调整比例为22.30%，调整、调剂 资金累计超过部门预算总规模10%。 三是部分项目未按计划按时完成，预算执行力度有待 加强。 705 四是我院预算绩效管理工作均按照市财政相关工作部 署圆满完成，绩效目标编制科学合理、绩效运行监控及时有 效、绩效自评有序推进，但在预算绩效管理的顶层设计上， 我院的预算绩效管理制度尚未建立，未能根据实际业务工作 形成具有医院特色的预算绩效管理方法。 五是服务对象满意度方面有待提高。 2.改进措施 一是在往后工作年度，我院将严格要求各部门合理编 制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采 购项目和申报金额，避免年中出现较大的调整，影响采购计 划执行，占用财政资金，降低财政资金的使用效率。同时， 在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各 项采购业务工作，提高采购工作效率。 二是在年度终了时，财务部召开预算管理年度分析会 议，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算管理 中存在的问题。并采用恰当方式向各部门报告、反馈预算调 整、调剂情况，要求各部门应及时分析预算调整、调剂原因， 并结合当年度预算调整、调剂原因，编制下一年度预算，有 效控制以后年度预算调整频率。 三是针对项目执行力度偏低的问题，财务人员应该根 据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进 度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更 要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执 行项目掌好舵。 706 四是在今后的工作中，我院将摸索、优化预算绩效管 理工作方式，总结近年预算绩效管理工作经验、成果，建立 健全的预算绩效管理制度，形成“预算编制有目标、预算执 行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要 运用”的预算管理模式，提升我院预算绩效管理工作水平。 五是提高工作人员的服务意识，为患者营造一个更优的服务 态度。 （三）后续工作计划、相关建议等。 2021 年我院将全面贯彻落实党的十九届五中全会精神， 以《粤港澳大湾区建设规划纲要》《深圳建设中国特色社会 主义先行示范区意见》为指导，认真贯彻落实习近平总书记 出席深圳经济特区建立40 周年庆祝大会和视察广东重要讲 话、重要指示精神的有关部署，按照打造健康中国深圳“样 板”目标，以建院五周年为新起点，以提升医疗服务质量、 学科人才建设水平为主线，以实现医院治理体系和管理能力 现代化为导向，以质量变革、效率变革和动力变革为牵引， 搭框架、扩规模，强弱项，补短板，构筑医院工作新格局， 不断推动医院高质量发展。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 南方医科大学深 圳医院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 人员经费 本年度已完成我 院员工工资福利支 744513181.41 364544800.00 755428033.93 364544745.77 707 务 完 成 情 况 出。 政府投资项目 本年度按年初计 划完成我院信息系 统建设升级改造项 目、二期工程配套 医用设备购置项 目、工程改造项目、 临床医学实验中心 设备购置项目、临 床技能模拟培训分 中心建设项目、行 政楼综合楼部分场 地改造项目的进 度。 142094305.00 142094305.00 133401786.72 133401786.72 医疗服务 本年度完成药 品、耗材、重点学 科建设基金、临床 基地建设经费、后 勤保障经费、工程 改造、高层次人才 引进经费支出。 700587245.00 1600000.00 456615264.14 1419676.11 上级下达资金 本年度完成中医 药事业传承与发 展、DRG 改革试点 工作、疫情防控工 作经费。 22180000.00 22180000.00 22124542.24 22124542.24 三名专项 按要求用于市财 政资金资助2020 年度三名工程团 队。 16001088.76 16001088.76 12655994.06 12655994.06 科技研发资金 本年度按要求完 成自然科学基金、 协同创新专项和科 技研发资金上年续 建项目支付。 5370000.00 5370000.00 5320000.00 5320000.00 待支付以前年 度采购项目 本年度已完成信 息网络及软件购置 更新。 423000.00 423000.00 423000.00 423000.00 严控类项目 由于疫情影响本 年度只支出了公务 接待和因公出国境 项目。 1030000.00 0.00 102087.69 0.00 信息化系统运 行维护 本年度完成了信 息化系统运维工 25919000.00 0.00 10242467.00 0.00 708 作，并按合同要求 支付对应款项。 公用经费 本年度支付了公 用经费定额、水电 费、物业管理费、 以前年度项目。 242123869.14 0.00 242123869.14 0.00 金额合计 1900241689.31 552213193.76 1638437044.92 539889744.90 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 1.稳步提升医疗业务量，门急诊总量 突破140 万人次，日均门急诊量超 过3900 人次，增长比率超过25%； 出院总量超过4.5 万人次，平均住院 日7.3 天，床位使用率大道90%；健 康体检人次超过10 万人次，同比增 长超过15%。2.完善诊疗条件建设。 筹备放疗科、高压氧科、辅助生殖 中心建设，筹备血液层流病房、骨 髓移植舱建设，通过国家“标准化代 谢疾病管理中心”、“危险性上消化 道出血急救绿色通道”、“呼吸与危 重症学科规范化建设项目”验收。3、 加快区域医疗中心建设。进一步推 进消化内镜四级手术、脑血管取栓 技术、急危重症救治等竞争力医疗 技术建设，提升疑难杂病诊疗水平。 拓展与市属、区属及社会办医疗机 构的专科联盟、技术帮扶等多种合 作模式，形成切实可行的上下转诊、 资源共享机制。4、加快“互联网+医 疗健康”发展。积极发展互联网健康 咨询和健康管理服务，推动线上线 下服务一体化，规范开展互联网诊 疗活动，提高优质医疗服务的可及 度。加快远程医疗网络和平台建设， 提高面向基层、边远和欠发达地区 的远程会诊、远程影像、远程病理 的覆盖度。积极应用互联网、物联 网技术优化医院服务流程，加快推 进“智慧药房”项目建设。5、提升中 医药健康服务质量。推广有科学的 中医理论指导、有专业人员负责的 健康状态辨识与评估、咨询指导、 健康干预等服务。加强中医肾病特 1.2020 年医院核心业务指标接近去年水平。截至11 月30 日，医 院门诊量81.1 万人次;日均门急诊量达到4500 人次；出院人数3.1 万人次，达到同期水平87.3%,住院手术量1.13 万余台次，达到同 期水平94.5%。介入手术量1609 台次，恢复到同期的85.9%;三四 级手术占比61.6%，同比增长3.1%;CD 型率超过69.1%，同比 13.3%;体检人数超过10 万人次，日均体检量580 人次/天；平均住 院日6.86 天，同比下降0.24 天；2.完善诊疗条件建设。筹备放疗 科、高压氧科、辅助生殖中心建设，筹备血液层流病房、骨髓移 植舱建设，通过国家“标准化代谢疾病管理中心”、“危险性上消化 道出血急救绿色通道”、“呼吸与危重症学科规范化建设项目”验 收；3.、加快区域医疗中心建设。进一步推进消化内镜四级手术、 脑血管取栓技术、急危重症救治等竞争力医疗技术建设，提升疑 难杂病诊疗水平。拓展与市属、区属及社会办医疗机构的专科联 盟、技术帮扶等多种合作模式，形成切实可行的上下转诊、资源 共享机制；4、加快“互联网+医疗健康”发展。积极发展互联网健 康咨询和健康管理服务，推动线上线下服务一体化，规范开展互 联网诊疗活动，提高优质医疗服务的可及度。加快远程医疗网络 和平台建设，提高面向基层、边远和欠发达地区的远程会诊、远 程影像、远程病理的覆盖度。积极应用互联网、物联网技术优化 医院服务流程，加快推进“智慧药房”项目建设；5、提升中医药健 康服务质量。推广有科学的中医理论指导、有专业人员负责的健 康状态辨识与评估、咨询指导、健康干预等服务。加强中医肾病 特色专科建设，积极推进中西医结合肾病、中西医结合肝病专科 建设，提升特色中医药服务能力，为创建“全国综合医院中医药工 作示范单位”奠定基础；6、加快推进DRG 付费体系建设。严格执 行国家制定的26 个主要诊断分类（MDC）和376 个核心DRG 分 组（ADRG）标准，统一使用医保疾病诊断和手术操作、医疗服 务项目、药品、医用耗材、医保结算清单等5 项信息业务编码标 准，做好基础数据质量控制；7.开展器官移植技术等高精尖技术， 打造具有竞争性、标志性的“南医深院”特色医疗技术；进一步推 进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿五大救治 中心和产前诊断中心建设；开展PET-CT 检查、肿瘤放射治疗等 医疗技术服务，提升诊断与治疗水平；8、进一步完善环节（运行） 病历质量监控与评价信息化系统，力争达到年度住院病案总检查 数占总住院病案数≧70％三级综合医院病历监控目标。 709 色专科建设，积极推进中西医结合 肾病、中西医结合肝病专科建设， 提升特色中医药服务能力，为创建 “全国综合医院中医药工作示范单 位”奠定基础。6、加快推进DRG 付 费体系建设。严格执行国家制定的 26 个主要诊断分类（MDC）和376 个核心DRG 分组（ADRG）标准， 统一使用医保疾病诊断和手术操 作、医疗服务项目、药品、医用耗 材、医保结算清单等5 项信息业务 编码标准，做好基础数据质量控制。 7、继续推进胸痛中心、卒中中心建 设相关工作，启动创伤中心、中毒 中心、危重症新生儿及孕产妇等中 心建设及认证工作，同步推动五大 中心信息化建设。8、进一步完善环 节（运行）病历质量监控与评价信 息化系统，力争达到年度住院病案 总检查数占总住院病案数≧70％三 级综合医院病历监控目标。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 举办学术会议数量 ≥100 场 121 场 申报发明专利数量 ≥15 项 17 项 SCI 论文数量、中 文核心期刊论文数 量 ≥70 篇 发表SCI 论文78 篇，中文期刊 246 篇 审阅简历数量 ≥8 份 8 份 门急诊总量 ≤140 万人次 105.18 万人次 市级及以上继教项 目立项数量 ≥5 项 37 项 出院总量 ≥4.5 万人次 3.47 万人次 学术会议参会人数 ≥5000 人次 5800 人次 计划年度毕业生人 数 ≥1 人 1 人 新立项省级以上科 研项目数量 ≥17 项 18 项 医院科研培育计划 项目数量 ≥30 项 36 项 引进博士后人数 ≥10 人 10 人 参与AHABLS 培 训人数 ≥200 人次 294 人次 质量指 来院进修结业考核 100% 100% 710 标 合格率 员工所获新学历等 级 硕士及以上 硕士及以上 SCI 论文发表通过 率 100% 100% 继续教育参与率 ≥95% 100% 实习生考核合格率 ≥95% 100% 进修结业考核合格 率 100% 100% 相关学科项目建设 验收合格率 100% 100% 时效指 标 人才招聘项目完成 时间 2020 年12 月31 日之前 2020 年12 月31 日之前 学术会议开展及时 率 100% 100% 出院总量统计及时 率 100% 100% 门诊总量统计及时 率 100% 100% AHABLS 数据统 计及时率 100% 100% SCI 论文发表数量 完成时间 2020 年12 月31 日之前 2020 年12 月31 日之前 科研项目经费下拨 及时率 100% 100% 实习生轮转计划开 展及时率 100% 100% 成本指 标 成本控制率 ≤100% ≤100% SCI 论文出版成本 15000 元/篇 11634.7 元/篇 效益 指标 经济效 益指标 不适用 不适用 不适用 社会效 益指标 优化人才结构，提 升医院口碑 得到提升 得到提升 提升大众健康素养 得到提升 得到提升 提升我院医疗水平 得到提升 得到提升 提升服务患者能力 得到提升 得到提升 生态效 益指标 不适用 不适用 不适用 满意度 指标 患者满意度 ＞85% 88.52% 可持续 影响指 标 不适用 不适用 不适用 711 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 712 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.37 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 713 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 714 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 715 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2.5 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 5 716 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.97 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.52 717 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 91.36 评分等级 优 填表人 樊优优 718 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市萨米医疗中心 填报人：雷丹婧 联系电话：13538043366 719 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 我院是直属于市卫健委的新建市属医院，位于坪山区， 占地6.8 万平方米，一期建筑面积13.3 万平方米，计划开 放病床600 张。由世界神经外科联合会终身荣誉主席萨米教 授领衔德国汉诺威国际医学创新公司提供技术和管理支持， 是全国唯一一家中外合作运营的公立医院。医院按照“大综 合、强专科”定位建设运营，并依据三级综合医院的标准设 置科室，提升深圳市整体医疗技术水平,满足市民更高水平、 更多层次的医疗健康服务需求。引进国际尖端技术及其学科 团队,建立<神经科学临床中心/医师培训基地/业务范围神 经科学领域临床研究平台)。依有效的《医疗机构执业许可 证》所核准的业务范围开展活动。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.年度总体工作 （1）保证人员工资福利和医院财产安全，同时逐步完 善和补足设备物资、信息化建设、基建改造等运营基本配套 设施，提高医疗服务水平。 （2）临床业务取得长足的进步。医院于今年开设了产 科与新生儿科，可以更好地解决东部地区居民的就医压力。 虽然受新冠疫情的影响，我院的医疗业务仍较去年有大幅增 长。 （3）圆满完成抗击新冠肺炎疫情工作任务。我院作为 市新冠肺炎治愈出院患者的隔离观察定点医疗机构。到2020 720 年6 月7 日正式清零，我院共收治385 名新冠肺炎出院患者， 累计501 人次，圆满完成了任务。 （4）医院正式全面运营。2020 年11 月11 日，我院举 行正式运营仪式，这标志着我院从试营业到正式全面运营的 转变，医院迈入了新的阶段。 （5）复合手术室建设完成。复合手术室的建设完成， 为我院筑巢引凤，大力发展神经外科、神经内科、神经重症、 神经影像创造了很好的条件，也标志着我院在神经外科手术 硬件方面达到国内领先水平。 （6）医院二期建设项目有序进行。为弥补医院一期设 计缺陷，突出医院以“神经专科”为主的发展定位，医院今 年努力推进医院二期建设项目有序进行。 （7）国际合作继续深入。制定中外人才引进管理办法,， 逐步推行岗位设置、绩效考核、人员考评等先进理念，并将 逐步向国际化管理迈进。 2.重点工作任务重点工作任务围绕年度总体工作展开， 包括： （1）完成开业前的设备补充、基建改造与修缮以及信 息化网络及软件购置更新等建设工作，保证临床工作需要， 提升医疗服务能力。 （2）完成抗击新冠肺炎疫情的工作任务，保证疫情防 控设备物资补足率100%，并顺利完成发热门诊改造，提高重 大疫情防控水平。 （3）顺利完成复合手术室的建设。 721 （4）继续深化中德合作运营以及交流。 （三）2020 年部门预算编制情况。 1.预算编制合理性 （1）我院的预算编制、分配符合部门职责、符合市委 市政府方针政策和工作要求； （2）预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不 同用途之间合理分配； （3）专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中 调剂导致部门预决算差异过大问题； （4）功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量 调剂，未发生项目之间频繁调剂； （5）预算分配不固化，能根据工作进展情况及预算执 行情况进行合理调整，不存在连年持续安排预算等不合理的 情况。 2.预算编制规范性我院预算编制符合财政部门2020 年 度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、 项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。 3.绩效目标完整性和绩效指标明确性 （1）我院按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实 现绩效目标全覆盖； （2）绩效指标将我院整体绩效目标细化分解为具体工 作任务，与年度任务数或计划数相对应； （3）绩效指标中包含了能够明确体现我院履职效果的 社会、经济、生态效益指标，并具有清晰、可衡量、可量化 722 的指标值。同时绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符 合客观实际情况。 （四）2020 年部门预算执行情况。 主要包括我院在资金、项目、资产、人员和制度等方面 管理的情况。 1.资金管理 （1）我院2020 年政府采购预算20,961.66 万元，实际 采购金额20,285.41 万元，政府采购执行率96.77%；采购支 出严格执行市财政局和市采购中心的相关政策； （2）资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定； 资金调整、调剂符合规范；会计核算规范、不存在支出依据 不合规、虚列项目支出的情况以及截留、挤占、挪用项目资 金情况；2020 年财政预算48,884.5 万元，实际支出 46,087.59 万元，预算执行率94.28%，无财政结转结余情况。 （3）按照政府信息公开有关规定，及时有效地向一级 预算主管部门—市卫健委提供相关预决算信息，并在市卫健 委官网——信息公开——资金信息进行了公开。 2.项目管理 （1）项目支出实施过程规范,申报、批复、招投标、调 整、完成验收等方面程序符合市财政局、市采购中心及相关 项目管理办法，并履行相应手续； （2）建立了有效资金管理和绩效运行监控机制，积极 配合上级主管部门开展有效的检查、监控和督促整改。 3.资产管理 723 （1）我院各类资产保存完整、使用合规、配置合理， 资产管理安全性高； （2）我院2020 年度实际在用固定资产总额38,321.85 万元，所有固定资产总额40,883.49 万元，固定资产利用率 93.73%。 4.人员管理我院属于员额制单位，本项指标参考编办核 定的员额数填写。 （1）2020 年核定的员额数595 名，实际平均在职人员 516 名，财政人员控制率86.72%； （2）2020 年度我院第三方人员83 名，第三方人员控制 率13.28%。 5.制度管理我院目前建立了财政资金预算管理、财务管 理、内部控制、预算绩效管理等方面的制度，并有效实施； 组织指导预算归口管理部门开展事前评估、绩效目标编报、 绩效监控、绩效评价等工作。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.医疗卫生服务(3700 万元) （1）设备购置（2500 万元）。新增设备317 台（套）， 重点覆盖支持科室21 个，预算执行率100%，设备验收合格 率100%，预算完成率100%。 （2）技术服务费（1000 万元）。完成新冠疫情中德管理 团队合作决策，制定中外人才引进管理办法，推行绩效考评 方案，继续深入国际合作，预算完成率100%。 724 （3）院长职业化培训（20 万元）。完成院长职业化培训 专题任务，推进医院管理干部职业化体系建设，预算完成率 89.72%。 （4）因公出国（境）费（180 万元）因新冠疫情影响以 及医院疫情防控要求，2020 年因公出国项目全面停滞，未完 成预期目标。 2.二期前期费(293.76 万元)完成二期概念设计和地灾 评估报告等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。 3.待支付以前年度采购项目（786.24 万元） 完成结转以前年度开办费的支付结算工作，信息化硬件 配置完成率100%，设备验收合格率100%，投入使用率100%， 提高医疗服务水平。 4.信息化系统建设与运行（2000 万元）完成8 个院内重 点建设项目，数据脱敏率100%，电子病历水平提高，系统故 障响应时效100%，终端正常运行率100%，投入使用率100%。 5.政府投资项目建设（含前期费）（15744.5 万元） （1）信息化建设项目（518.02 万元）。完成项目第三方 测评，数字化手术室、双语小结等子项目的建设，并完成项 目的整体验收；软硬件配置率100%，系统集成率100%，设 备验收合格率100%，系统故障响应时效100%，系统正常运 行率100%，投入使用率100%，预算完成率91.84%。 （2）复合手术室和神经专科ICU 项目（15133.74 万元）。 完成设备购置333 台（套），改造面积3000 平方米，加固楼 层9 层，建设质量及抗震能力达标，按期完成率100%，预算 725 完成率99.12%。 （3）市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 （92.74 万元）。改造面积319.81 平方米，改造2 间负压留 观室，项目验收通过率100%，预算执行率100%，提高医院 重大传染病疫情防控水平。 6.疫情防控专项补助（800 万元）。预算执行率100%， 新冠疫情防控设备补足率100%，卫生材料和其他商品和服务 支出补足率100%。 （二）主要履职情况。 1.医疗卫生服务设备购置补充方面，主要是运营部下属 的设备科及招采科负责；2020 年自筹资金预算数2500 万元， 用于医院开业前各临床科室的小型设备补充，预算执行率 100%；严格按照医疗设备、器械类的采购相关制度执行。 中德合作方面，主要是行政办公室和外事办公室负责；2020 年财政预算1,000 万元，用于世界神经外科荣誉主席萨米 教授的冠名费，以及德国专家团队的医疗技术交流等。预 算执行率100%；严格按照中德合作合同约定，办理境内企 业所得税款缴纳以及跨境人民币汇出。院长职业化培训方 面，主要是科教科负责；2020 年财政预算20 万元，用于院 长职业化培训相关支出等；严格按照科研资金的项目管理 制度执行。 2.二期前期工作二期前期费财政预算293.76 万元，主 要由二期办公室负责；用于概念设计和地灾评估报告等前 期工作；严格按照市发改委、市采购中心的制度执行。 726 3.待支付以前年度采购项目待支付以前年度采购项目 主要是开办费，组建开办费专项小组，人员由设备科、招 采科、信息科、后勤科、安保科、财务科专项对接人组成； 财政预算786.24 万元，其中医疗设备安排121 万，家具电 器104.25 万，办公自动化设备201.99 万，其他货物359 万；通过政府采购的方式执行预算。 4.信息化系统建设与运行信息化网络及软件购置更新 方面，主要是运营部下属的信息科及招采科负责；2020 年 自筹资金预算调整数1306 万元，主要用于电子病历升级及 各临床科室的系统接口费用；严格按照信息化软件的采购 相关制度执行。 5.政府投资项目建设信息化建设项目财政预算518.02 万元，用于数字化手木室、双语小结等子项目的建设,严格 按照市发改委、市采购中心的制度执行采购。复合手木室 和神经专科ICU 项目财政预算15133.74 万元，用于设备购 置333 台(套),改造面积3000 平方米,加固楼层9 层以及相 应的工程建设支出；严格按照市发改委、市采购中心的制 度执行采购。市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 财政预算92.74 万元，用于改造面积319.81 平方米,改造2 间负压留观室；严格按照基建改造的工程相关制度执行。 6.疫情防控方面疫情防控方面方面，主要是运营部负责； 疫情防控专项补助财政预算800 万元，用于补足新冠疫情 防控设备、卫生材料和其他商品和服务支出；严格按照集 中采购以及相关制度执行。 727 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性我院2020 年“三公”经费无支出；日常公用 经费决算数13,822.61 万元，调整预算数26,259 万元，控 制率52.64%小于90%。 2.效率性2020 年一季度预算执行率9.65%，二季度 26.55%，三季度56.96%，四季度94.28%，全年平均执行率 65.48%；按时完成落实上级部门交办的重点工作任务；12 个 项目完成11 项，项目完成及时率91.67%。 3.效果性在经济效益上，医疗服务水平稳步提高；社会 效益上，突发事件卫生应急医疗能力以及重大传染病疫情防 控水平提高；生态效益不适用。2020 年参与绩效自评的12 个项目，除了因公出国（境）项目受到疫情影响评级不达标 之外，其余项目都已达标，因此效果性按照比例酌情扣减分 数。 4.公平性在群众信访办理上，建立了便利的群众意见反 映渠道和群众意见办理回复机制；2020 年群众信访办理回复 率、群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期；在公众 或服务对象满意度上，我院开展满意度调查100%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.为确保预算绩效管理工作的顺利开展，我院根据深 圳市的关于绩效自评的通知和要求，对评价部门、评价指标、 评价方法以及评价结果运用做了明确任务划分。从编制年初 预算开始，上报项目绩效目标申报表，年中进行项目跟踪监 728 控，年末积极开展自评工作，向财务部提供自评报告。财务 部核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。根据评价报 告提出的问题，财务部及时反馈院领导并督促其进行整改。 2.同时根据医院工作计划和试业期间的特点，将财务 收支计划和科室基本工作量、药品比例、材料支出比例等指 标作为预算管理的基本内容下达到部门和科室，与科室绩效 考核和年度奖励绩效工资分配挂钩，实现预算管理与绩效管 理相结合。 3.在推进预算执行的基础上，加强预算执行中的项目 管理，制定与预算执行相配套的切实可行的项目进度计划表。 对项目前期选型、采购招标阶段、合同签订、实施/到货阶 段、验收入库等阶段进行过程控制，对未完成预定时间节点 的项目，进行预警与督导，并根据项目实际开展情况适时调 整项目进度计划，确保项目完成总工期目标。 通过绩效自评工作、预算目标分解、确立项目关键控 制点及关键控制指标，切实提高各预算部门单元的预算资金 使用管理的意识，为我院预算绩效管理工作持续发展积累了 经验，确保了医院战略目标的实现。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.继续加强政府采购执行和预算执行管理。政府采购 执行和预算执行都存在第四季度集中赶进度的问题，平均执 行率不高。2020 年一季度预算执行率9.65%，二季度26.55%， 三季度56.96%，四季度94.28%，全年平均执行率65.48%。 由于医院尚在运营初期阶段，运营部门的招标采购、预算编 729 制还不足够贴合实际工作进展，以后年度医院会吸取往年经 验，贴合实际工作进度制定相应的预算，同时加强对政府采 购以及项目管理的执行监督。 2.合理控制编外人员数量。我院目前还在初期运营阶 段，按照一期600 张床位的人员配置为1,020 名。由于编办 批复员额和实际需求比还存在一定差距，现阶段由于劳务派 遣人员成本较低，故人员无法快速补足的情况下，大量配置 了相应的第三方人员。后续会持续跟进员额批复进度，合理 控制第三方人员招聘进度和质量。 3.适应新冠疫情，调整相应项目。受疫情影响，部分 项目停滞。2020 年参与绩效自评的12 个项目，除了因公出 国（境）项目受到疫情影响评级不达标之外，其余项目已达 标，因此项目完成及时率以及相应的社会、经济效益按照比 例酌情扣减分数。考虑到新冠疫情防控是常态化的趋势，因 此以后年度与之相关的项目都应做出相应调整或预留相应 空间以适应新变化。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.下一步工作计划 （1）加快提升医疗服务能力，扩大业务量继续推进人 员招聘、后勤保障、设备购置、信息化建设等工作，强化医 疗、护理团队之间的磨合，切实提高全院人员服务意识。进 一步提升我院医疗服务能力，扩大业务量，改善患者就医体 验。 （2）进一步提升医院管理水平按照《现代医院管理制 730 度》，结合信息化平台建设，运用大数据、云计算、物联网、 人工智能、5G 等新兴数字化工具打造智慧医院，优化健康咨 询、预约诊疗、诊间结算、移动支付和检查检验结果查询、 不同科室间信息互联互通等服务，进一步提升医院管理水平。 （3）保持人才引育常抓不懈出台科学的绩效考核方案 及年度人才引进和培育方案，合理提高关键岗位人才待遇， 吸纳集聚高层次人才，建立医院可持续的人才“蓄水池”。 做到在人才招聘、培养、考核等管理方面“有计划、有落实、 有反馈、有总结”，为医院的品牌建立及长远发展奠定人力 基础。另外，为进一步提升我院神经专科品牌核心竞争力， 对神经外科、神经内科、神经重症、神经麻醉、神经专科护 理、神经电生理监测等专业各级各类人才加大招聘力度。 （4）加快医院二期建设加快推进医院二期建设前期工 作，弥补医院一期设计缺陷，突出医院以“神经专科”为主 的发展定位，为医院抢占“神经专科”医疗高地提供支持。 5.培育一批重点专科加快神经外科、神经内科、神经重症、 神经影像科室发展，深入挖掘顶尖学科带头人，逐步接诊疑 难病例，提高重点专科医护团队综合实力，逐步完成以神经 专科为重点的学科建设。 2.相关建议 （1）加大预算管理信息化投入,上线微讯通“预算管 理”模块。通过信息系统严格执行相关计划、定额、定率标 准,杜绝超预算支出发生,确保药品高值耗材购进、科研课题 经费支出、资产购置与维护等符合年初的预算要求,实现预 731 算线上控制，提高预算管理精细化水平。 （2）建立重大预算项目特别关注制度。对于工程、对 外投资等重大预算项目,建议在关键控制点设计保护措施, 密切跟踪项目实施进度,定期检查项目完成情况,实时监督 财务支出进度。同时,密切跟踪关键性预算指标,强化事后考 核评价。 （3）建立预算预警机制。医院各部门应合理确定预警 范围,科学选择预警指标,预算执行到达预警线时系统自动 发出预警信息,预算部门应根据预警信息,查看预算完成情 况和时间进度,分析两者偏差,若差异超出一定范围,及时启 动纠偏措施。 （4）建立健全预算执行情况内部反馈制度。建立预算 管理委员会,并加强预算管理委员会与各预算执行部门的信 息沟通,建立定期算内部反馈和报告制度。同时,通过分析预 算执行进度、执行差异及对预算目标的景响,全面了解、追 踪医院预算目标可能的实现情况,如发现无法完成序时进度, 则需要预算执行部门提出书面请示,并由院长办公会批复. （5）健全财务管理制度。财务收支、预算决算、会计 核算、成本管理、物价管理、资产管理等必须纳入医院财务 部门统一管理。建立健全全面预算管理、成本管理、绩效管 理、第三方审计和信息公开机制，确保经济活动合法合规， 提高资金资产使用效益。 （6）强化绩效考核制度。建立健全绩效考核指标体系， 围绕办院方向、社会效益、医疗服务、经济管理、人才培养 732 培训、可持续发展等方面，突出岗位职责履行、工作量、服 务质量、行为规范、医疗质量安全、医疗费用控制、医德医 风和患者满意度等指标。 （7）结合医院自身情况积极拓展资金统筹渠道。医院 预算管理应发掘自身潜能,创新管理理念,积极拓展新的收 入渠道。医院应在规范就医流程、优化就医环境的基础上, 发挥自身优势,开展专病门诊,专家团队、远程医疗等特色服 务,加大住院医师、全科医师培养力度,提升患者满意度,实 现医疗收入的稳步增加。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市萨米医疗 中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 工资福利支出 预算完成率 92.4% 216440000.00 216440000.00 200071414.12 200071414.12 商品和服务支 出 预算完成率 66.22% 215790000.00 85760000.00 142887202.47 81733761.15 医疗卫生服务 预算完成率 95.08% 37000000.00 10200000.00 35179448.00 10179448.00 前期费 预算完成率 7.38% 3324999.66 3324999.66 245450.57 245450.57 待支付以前年 度采购项目 预算完成率62% 7862400.00 7862400.00 4874794.55 4874794.55 信息化系统建 设与运行 预算完成率 65.3% 20000000.00 0.00 13060000.00 0.00 政府投资项目 建设 预算完成率 99.05% 157057612.34 157057612.34 155571050.91 155571050.91 疫情防控专项 补助 预算完成率 100% 8000000.00 8000000.00 8000000.00 8000000.00 科研资金 预算完成率 100% 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 733 金额合计 665675012.00 488845012.00 560089360.62 460875919.30 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 一、技术服务费有效保障中德合作的 正常运行，品牌、技术、管理、培训、 人才支持和临床研究等各大合作项目 中至少保证有5 项完成或启动；基本 服务项目完成率达100%；保证基本合 作义务的完成，预算执行率100%；完 善医院中德合作经费管理制度，控制 服务成本；提高我院国际医疗水平高 质量发展；使德国汉诺威国际医学创 新公司、医院、院内员工、病人满意 度达90%或以上。二、第一批公立医 院院长及后备人才职业化培训职业化 培训合格；培训结束三个月内在本单 位或更大范围作院长职业化培训专题 报告；年度内在医院牵头开展一项改 革工作。三、医疗设备购置提高医院 医疗设备购置水平及设备资源利用 率，提升服务质量与服务能力，满足 医院服务基本要求，重点满足开设450 张床位、一级科室设备完善以及二级 科室开设等设备需求；设备购置投入 使用率为100%，当年设备购置任务完 成率为100%，预算执行率100%；使 医院、院内员工、病人满意度达90% 或以上。四、医护一体化定制化升级 及智慧医院建设满足医院开业和开放 450 张床的基本信息化配置；电子病 历水平>=四级，互联互通三级水平， 并为2021 年，五级电子病历和互联互 通四级甲等水平做准备；提高医疗诊 疗效率>=20%，系统依从率>=85%， 流程闭环率100%；当年信息化任务完 成率为100%，预算执行率100%；使 医院、院内员工、病人满意度达90% 或以上。 一、医疗卫生服务（3700 万元）1、设备购置（2500 万元）。新 增设备317 台（套），重点覆盖支持科室21 个，预算执行率100%， 设备验收合格率100%，预算完成率100%。2、技术服务费（1000 万元）。完成新冠疫情中德管理团队合作决策，制定中外人才引 进管理办法，推行绩效考评方案，继续深入国际合作，预算完 成率100%。3、院长职业化培训（20 万元）。完成院长职业化培 训专题任务，推进医院管理干部职业化体系建设，预算完成率 89.72%。4、因公出国（境）费（180 万元）因新冠疫情影响以 及医院疫情防控要求，2020 年因公出国项目全面停滞，未完成 预期目标。二、二期前期费（293.76 万元）完成二期概念设计 和地灾评估报告等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。三、 待支付以前年度采购项目（786.24 万元）完成结转以前年度开 办费的支付结算工作，信息化硬件配置完成率100%，设备验收 合格率100%，投入使用率100%，提高医疗服务水平。四、信 息化系统建设与运行（2000 万元）完成8 个院内重点建设项目， 数据脱敏率100%，电子病历水平提高，系统故障响应时效100%， 终端正常运行率100%，投入使用率100%。五、政府投资项目 建设（含前期费）（15744.5 万元）1、信息化建设项目（518.02 万元）。完成项目第三方测评，数字化手术室、双语小结等子项 目的建设，并完成项目的整体验收；软硬件配置率100%，系统 集成率100%，设备验收合格率100%，系统故障响应时效100%， 系统正常运行率100%，投入使用率100%，预算完成率91.84%。 2、复合手术室和神经专科ICU 项目（15133.74 万元）。完成设 备购置333 台（套），改造面积3000 平方米，加固楼层9 层， 建设质量及抗震能力达标，按期完成率100%，预算完成率 99.12%。3、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目（92.74 万元）。改造面积319.81 平方米，改造2 间负压留观室，项目验 收通过率100%，预算执行率100%，提高医院重大传染病疫情 防控水平。六、疫情防控专项补助（800 万元）。预算执行率100%， 新冠疫情防控设备补足率100%，卫生材料和其他商品和服务支 出补足率100%。 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 设备重点支持科室 数 ≥10 个 21 个 复合手术室加固楼 层 9 层 9 层 734 完 成 情 况 复合手术室改造面 积 3000 平方米 3000 平方米 数字化手术室数量 1 间 1 间 硬、软件配置率 ≥95% 100% 数据脱敏率 ≥95% 100% 信息化重点建设项 目 ≥1 项 8 项 地灾评估报告数 1 份 1 份 二期概念设计报告 数 1 份 1 份 新增设备购置数量 ≥50 台（套） 650 台（套） 发热门诊改造面积 ≥100 平方米 319.81 平方米 负压留观室数量 2 间 2 间 防控物资补足率 ≥95% 100% 质量指 标 设备购置程序合规 性 合规 合规 地灾评估报告达标 率 ≥95% 100% 概念方案达标率 ≥95% 100% 复合手术室建设质 量达标率 95% 95% 采购准确率 100% 100% 验收合格率 100% 100% 时效指 标 建设按期完成率 ≥80% 100% 采购及时率 ≥95% 100% 系统故障修复响应 及时率 ≥95% 100% 成本指 标 财政预算执行率 ≥90% 94.28% 效益 指标 经济效 益指标 无 无 无 社会效 益指标 医疗服务水平 提高 提高 提高重大传染病疫 情防控水平 得到提高 得到提高 提高突发事件卫生 应急医疗能力 得到提高 得到提高 生态效 益指标 不适用 无 无 满意度 指标 员工满意度 ≥95% 100% 患者满意度 ≥95% 100% 可持续 影响指 标 医疗管理质量 提高 提高 735 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 736 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.97 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 737 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 738 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 739 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 740 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 3.93 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.52 741 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 22.99 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 94.41 评分等级 优 填表人 雷丹婧 742 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市口腔医院 填报人：林伟佳 联系电话：0755-25129999 743 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市口腔医院是我市首家集医疗、科研、教学、预防 保健等功能为一体的、现代化的市属公立口腔专科医院，于 2019 年12 月21 日试运营，2020 年4 月开始陆续开诊。我 院将全面开展牙周科、牙体牙髓科、口腔颌面外科、修复种 植科、正畸科、儿童牙科等多个专科的临床诊疗工作，以完 善我市医疗架构、填补我市口腔医疗卫生资源匮乏、满足人 民群众口腔医疗保健服务需要。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责任”。 2.“建章立制”：加强和完善我院制度建设。 3.坚持做好疫情常态化防控，有序对外试营业。 4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。 5.发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。 6.加强对外合作，推动医教研协同发展。 7.完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 8.加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。 9.推进住院楼基建工程，做好全院后勤保障工作。 （三）2020 年部门预算编制情况。 深圳市口腔医院2020 年财政预算共下达15102.15 万元， 其中政府投资项目9349.19 万元（占比61.91%）、人员补助 经费3829.85 万元（占比约25.36%）、开办费640.00 万元、 水电物业补助768.42 万元、其他公用经费371.60 万元以及 744 待支付以前年度采购款143.09 万元。 （四）2020 年部门预算执行情况。 2020 年财政预算共下达15102.15 万元，预算执行 9020.23 万元，预算执行进度59.73%.其中政府投资项目 5341.67 万元（占比59.21%）、人员补助经费2159.47 万元 （占比约23.94%）、开办费631.35 万元（占比约7.00%）、 水电物业补助380.06 万元（占比约4.21%）、其他公用经费 370.30 万元（占比约4.10%）以及待支付以前年度采购款 137.40 万元（占比约1.52%）。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责任”。 2.“建章立制”：加强和完善我院制度建设。 3.坚持做好疫情常态化防控，有序对外试营业。 4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。 5.发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。 6.加强对外合作，推动医教研协同发展。 7.完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 8.加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。 9.推进住院楼基建工程，做好全院后勤保障工作。 （二）主要履职情况。 1.以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责任”。 2.“建章立制”：加强和完善我院制度建设。 3.坚持做好疫情常态化防控，有序对外试营业。 745 4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。 5.发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。 6.加强对外合作，推动医教研协同发展。 7.完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 8.加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。 9.推进住院楼基建工程，做好全院后勤保障工作。 （三）部门履职绩效情况。 1.以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责任”。 2.“建章立制”：加强和完善我院制度建设。 3.坚持做好疫情常态化防控，有序对外试营业。 4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。 5.发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。 6.加强对外合作，推动医教研协同发展。 7.完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 8.加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。 9.推进住院楼基建工程，做好全院后勤保障工作。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.强化预算管理意识，保证全员参与 2.科学编制预算，提升预算编制的质量 3.完善预算管理制度，有效监督预算执行过程 4.健全预算考评机制，提高预算执行力度 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.受疫情影响，住院楼基建进度远落后于计划，导致设备 746 购置、信息化建设、厨房、数字化手术室等政府投资项目无 法按期进场安装，因此主要的预算无法及时形成支出。 2.受疫情及住院楼基建施工延迟影响，因场地不具备安 装条件，导致部分设备（牙科综合治疗台、消毒供应中心配 套设备、手术室设备等）及信息系统无法在年内完成调试及 验收。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.绩效考核与个人发展规划紧密联系起来。 2.提高绩效考核数据有效性。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位） 名称 深圳市口腔 医院 预算年度 2020 年 度主要 任务完 成情况 任 务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政 拨款 全额 其中：财政 拨款 医疗 服务支出 完成住院 楼窗帘、标识、耗 材等采购 6400000.00 6400000.00 6313580.00 6313580.00 基本 支出 2020 年我 单位为推进住院 楼试业工作，对人 员、设备、信息化 及后勤保障等方 面开展了全面的 筹备工作，新增引 入29 名医护人员， 工资福利支出 21594750.43，公用 经费支出 7158530.62 49698705.58 49698705.58 29098505.05 29098505.05 政府 投资项目 完成超过 8000 万元的设备 93491800.00 93491800.00 53416172.77 53416172.77 747 建设 招标采购，其中 3900 万元设备已 到位，信息化完成 1140 万元投入，建 设完成1 个疫情防 控救治哨点，完成 厨房工程建设 待支 付以前年 度采购项 目 完成乐门 诊楼家具、家具监 理、空调采购项目 1430941.34 1430941.34 1374029.65 1374029.65 金额合计 151021446.92 151021446.92 90202287.47 90202287.47 年 度总体 目标完 成情况 预期目标 目标实际完成情况 在医院总体定位和目标 下，满足医院基本医疗需求， 立足于国产设备、中外合资设 备，适当引进国外高、精、尖 的先进设备，把项目建设成为 设施先进、功能齐全、安全可 靠、符合节能环保要求的优良 项目。以整合医疗、办公、通 信和建筑智能化信息为目标的 大集中管理平台和数据库体系 的建设，为深圳市医疗机构信 息化建设发挥先行先试的示范 作用；保障医疗质量、医疗安 全，提高医疗水平；深圳市口 腔医院建成后将成为我市首家 集医疗、科研、教学、预防保 健等功能为一体的、现代化的 甲等口腔专科医院，完善我市 医疗架构、填补我市口腔医疗 卫生资源匮乏、满足人民群众 口腔医疗保健服务需要，同时 提高口腔医疗技术水平、缓解 口腔疾病患者看病难的问题。 项目分两期建设，一期将对门 诊楼和行政楼进行装修改造， 并首先开放40 台牙椅，以尽早 填补深圳口腔医疗缺口；二期 工程将完成住院楼和其他设施 的装修改造，并逐步开放剩余 的60 台牙医及50 张病床，为 2020 年工作开展情况（一）以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责 任”。（二）“建章立制”：加强和完善我院制度建设。（三）坚持做好疫情常态 化防控，有序对外试营业。（四）积极组织学科专家/带头人及临床各专业人 才引进。（五）发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。（六）加强对外合 作，推动医教研协同发展。（七）完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 （八）加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。（九）推进住院楼基建工 程，做好全院后勤保障工作。2020 年财政预算共下达15102.15 万元，预算执 行9020.23 万元，预算执行进度59.73% 748 深圳市民提供更全面的口腔医 疗服务。 年 度绩效 指标完 成情况 一 级指标 二 级指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 产 出指标 数 量指标 政府 采购执行 率 100% 100% 质 量指标 采购 的医疗设 备验收合 格率 100% 100% 时 效指标 预算 资金使用 率 大于90% 59.73% 成 本指标 药品 收入占医 疗收入比 例 小于10% 5% 效 益指标 经 济效益 指标 资金 支出是否 规范 是 是 社 会效益 指标 药品 加成率 0 加成 0 加成 生 态效益 指标 医疗 废弃物是 否妥善处 理 是 是 满 意度指 标 职工 满意度 大于95% 100% 可 持续影 响指标 不适 用 不适用 不适用 749 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现 绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 750 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 3 751 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 752 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行 监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 1 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 753 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预 算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 754 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 7 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 1.8 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 3.6 755 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个 性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分， 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态 效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进 行评价。 20 公平性 群众信访办理 情况 2 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 1 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、 群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调 查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价 结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威 第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 80.40 评分等级 良 填表人 林伟佳 756 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：南方医科大学深圳口腔医院 (坪山) 填报人：郭红桃 联系电话：15994726583 757 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康 委与南方医科大学、深圳市坪山区协议合作运营的一家非营 利性公立口腔医院。作为南方医科大学直属附属医院，未来 医院将以国家“粤港澳大湾区”建设为契机，在深圳市“东 进战略”推动和“大南医”理念指引下，充分融合大学优质 口腔资源，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、面向东 南亚，集医疗、教学、研究、预防与产业孵化转化为一体的 高水平口腔医疗基地。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1、年度总体工作：2020 年6 月6 日我院开始试运营， 累计挂号21444 人次，单日门诊挂号量最高接近300 人次， 累计业务收入1500 多万元，圆满完成了2020 年开业试运营 预期目标。自试运营以来，我院独立举办“医教研协同发展 院士论坛”、主办“亚太口腔医学高新技术研讨会”、承办 “广东省口腔医学会2020 老年口腔医学学术年会”等重大 学术活动；还与市人力资源局合办深圳市第十届职工技术创 新运动会暨2020 年深圳技能大赛--口腔修复体制作工职业 技能竞赛；利用现有资源积极筹建“南方医科大学口腔临床 技能培训学院”开展各类培训3 次；主动与比亚迪公司等企 业合作，提供团体口腔健康服务；主动承接坪山区2020 年 适龄儿童免费窝沟封闭项目实施计划，成为该项目定点医疗 机构，通过积极开展疾病预防及科普宣传工作，涂氟防龋， 758 龋病早期充填等公共卫生项目，打造医防融合、优质高效的 居民口腔健康管理新模式。截至目前，医院专业团队陆续进 入区内34 家小学，累计筛查7600 余人次，累积到院接受免 费治疗2559 人次，实际实施窝沟封闭2046 人，4770 颗牙齿。 同时与企事业单位、社区等联合开展“民生微实事”等专项 口腔健康服务项目，彰显公立口腔专科医院的公益性质。 2、2020 年重点工作任务：（1）完善医院制度机制建设。 结合深圳市现代医院管理制度试点经验，进一步建立符合医 院实际的口腔医院章程和12 项核心管理制度，根据深圳市 卫生健康委指导意见，进一步完善业务科室建设发展、岗位 设置和岗位职责、薪酬分配以及总量内工作人员招聘等实施 方案，同时落实院级高层次人才引进计划，医院科研奖励方 案、院长科研基金奖励计划等。（2）着力团队打磨和人才培 养。探索建立口腔医学专科医生培养与使用激励机制，将专 科医生继续教育、专业技术评价和岗位聘用相结合，试点推 行“评聘结合”，促进医生持续提升技术水平，形成医院自 有稳定队伍。（3）推动医院医教研相互促进。医院根据既定 发展方向，谋划各临床科室发展，到2021 年确保一期规划 的60 台牙椅，30 张病床全部投入使用，并逐步提高单台牙 椅的使用率及病床周转率。通过深入挖掘学科带头人，逐步 接诊疑难病例，通过技能培训中心的设立对本院医护人员进 行分批分次继续教育，全面提高口腔专科医疗、护理团队综 合实力。 （三）2020 年部门预算编制情况。 759 根据2020 年部门预算、深财预内[2020]579-587 号文 件，我院收到财政下拨经费年度总指标约为52,288,064.88 元，其中基本支出为51,362,753.00 元,主要用于本院职工 工资福利及日常费用等支出；项目支出为925,311.88 元， 主要用于基本医疗服务支出。部门预算编制、分配符合本部 门职责、符合各项方针政策和工作要求；预算编制符合财政 部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金 预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求；按 要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖； 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，能 与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标做到具有清晰、 可衡量、可量化等相关要求。 （四）2020 年部门预算执行情况 截止到2020 年底，我院支出费用总计为37107515.59 元，其中基本支出为36182203.71 元，基本支出中含人员经 费26784855.93 元、公用经费9397347.78 元；项目支出为 925,311.88 元。年度预算执行完成率为61.82%。2020 年度 部门预算编制、资金管理、费用标准、支付符合财政部门关 于预算编制的各项原则和要求；并制定了财务管理、内部控 制等制度；已建立了有效资金管理和绩效运行监控机制，目 前执行情况良好。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 2020 年部门主要履职工作目标是提供基本医疗服务。 760 （二）主要履职情况。 2020 年6 月6 日我院开始试运营，自试业以来门诊累计 挂号21444 人次，单日门诊挂号量最高接近300 人次。自 试运营以来，我院通过独立举办“医教研协同发展院士论 坛”、主办“亚太口腔医学高新技术研讨会”、承办“广 东省口腔医学会2020老年口腔医学学术年会”等重大学术 活动；还与市人力资源局合办深圳市第十届职工技术创新 运动会暨2020年深圳技能大赛--口腔修复体制作工职业技 能竞赛；利用现有资源积极筹建“南方医科大学口腔临床 技能培训学院”开展各类培训3 次；主动与比亚迪公司等 企业合作，提供团体口腔健康服务；主动承接坪山区2020 年适龄儿童免费窝沟封闭项目实施计划，成为该项目定点 医疗机构，通过积极开展疾病预防及科普宣传工作，涂氟 防龋，龋病早期充填等公共卫生项目。截至目前，医院专 业团队陆续进入区内34 家小学，累计筛查7600 余人次， 累积到院接受免费治疗2559 人次，实际实施窝沟封闭2046 人，4770 颗牙齿。同时与企事业单位、社区等联合开展“民 生微实事”等专项口腔健康服务项目，彰显公立口腔专科 医院的公益性质。 （三）部门履职绩效情况。 其中数量指标：门急诊人次完成21444 人次；医疗质量 检查合格率完成95%；医疗设备利用率完成70%。质量指标： 当期临床专家组检查与医疗误诊率0。时效指标：异议处理 及时性95%。成本指标：门急诊均次费用完成值879.56 元； 761 均次门诊医疗费843.6 元。社会效益指标是患者口腔保护 意识得到提高。满意度指标是群众满意度实际完成率85%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.建立、健全各项预算绩效管理制度，为顺利推进预 算绩效管理工作打下坚实的基础。 2.严格按照规定报送预算绩效目标，督促各部门加快 执行预算支付进度。 3.完善绩效运行跟踪监控管理制度，逐步扩大绩效运 行监控范围。 4.深化预算绩效评价，当预算执行结束后，要及时对 预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.加强绩效目标管理，进一步扩大管理范围。 2.目前评价指标体系不完善，实际操作有难度，亟需 整改。 3.目前预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进 一步加强。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.进一步扩大预算绩效管理范围; 2.积极探索建立预算绩效管理信息化应用平台; 3.是进一步加强宣传培训工作，强化部门预算绩效管 理意识。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 762 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 南方医科大学深 圳口腔医院(坪山) 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 人员经费 63.34% 42288000.00 42288000.00 26784855.93 26783805.93 公用经费 65.30% 15084753.00 9074753.00 9397347.78 8261994.64 基本医疗服务 35.00% 2645311.88 925311.88 925311.88 925311.88 金额合计 60018064.88 52288064.88 37107515.59 35971112.45 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 1、主楼全面交付使用，各类设备安装到 位，财政预算到位。2、办理医疗执业许 可证。3、运营团队、口腔医学专家、医 疗人员、行政人员、后勤人员全面就位。 4、全面开展试运营。 截止到2020 年底，该项目完成了医疗执业许可证的办理， 运营团队、口腔医学专家、医疗人员、行政人员、后勤人员 等到位完成率达到了56.66% ，已经完成医院全面开展试运 营，顺利从医院筹建期过渡到试运营状态。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 门诊人次 数 ≥10000 人次 21444 人次 医疗设备 利用率 80% 70% 医疗质量 检查合格 率 95% 95% 质量指标 当期临床 专家组检 查及医疗 误诊率 0.1% 0 时效指标 异议处理 及时性 95% 95% 成本指标 门急诊均 次费用 ≥600 元 879.56 元 均次门诊 医药费 ≥600 元 843.6 元 效益指标 经济效益指 标 无 无 无 763 社会效益指 标 提高患者 口腔保护 意识 得到提高 得到提高 生态效益指 标 无 无 无 满意度指标 群众满意 程度 ≥95% 85% 可持续影响 指标 无 无 无 - 764 - 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 - 765 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 4 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 - 766 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 - 767 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 0.4 - 768 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 1.5 部门绩效 经济性 公用经费控制 6 部门（单位）本年度实际 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 6 - 769 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （60 分） 率 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4 重点工作完成 8 部门（单位）完成党委、 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 8 - 770 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 情况 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 17 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 2 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 2 - 771 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 78.90 评分等级 中 填表人 郭红桃 项目支出绩效自评表 项目名称 “三名工程”专项经费（增量） 项目金额 53197500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 17732500.00 1144500.00 1000000.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 17732500.00 1144500.00 1000000.00 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、评选认定20个以上“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队。 2、支持5项以上在我市举办的高水平医学学术会议。 截止2020年底，评选认定22个“医疗卫生三名工程”引进 高层次医学团队，支持5项以上在我市举办的高水平医学学 术会议。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支持我市举办的高 水平医学学术会议 5场 5场 14 14 新引进高层次医学 团队数量 20个 22个 14 14 质量指标 新引进高层次医学 团队质量 国内领先 国内领先 14 14 时效指标 新引进高层次医学 团队认定工作开展 及时性 及时 及时 4 4 成本指标 支持我市举办的高 水平医学学术会议 成本 5万每项 5万每项 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗机构技术水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参会人员满意度 90%以上 90%以上 10 10 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “三名工程”专项经费-实用性人才奖励（增量） 项目金额 72957600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5320000.00 7797600.00 7797600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5320000.00 7797600.00 7797600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 实用型临床医学人才奖励补贴发放按照市卫生计生委会同市财政委、 市人力资源和社会保障局、市住房建设局《关于印发深圳“医疗卫生 三名工程”高层次医学人才奖励补贴发放管理办法的通知》（深卫计 发〔2015〕55号）实施。发放奖励人数35人，发放高层次医学人才 奖励补贴完成率达到100%，发放高层次医学人才奖励补贴及时率达 到100%，高层次医学人才奖励补贴申领满意度达到90%，通过奖励 政策激励高层次医学人才医疗技术水平提升。 实用型临床医学人才奖励补贴发放按照市卫生计生委会同市 财政委、市人力资源和社会保障局、市住房建设局《关于印 发深圳“医疗卫生三名工程”高层次医学人才奖励补贴发放 管理办法的通知》（深卫计发〔2015〕55号）实施。发放奖 励人数45人，发放高层次医学人才奖励补贴完成率达到 100%，发放高层次医学人才奖励补贴及时率达到100%，高 层次医学人才奖励补贴申领满意度达到90%，通过奖励政策 激励高层次医学人才医疗技术水平提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放奖励人数 ≥35人 45人 20 20 质量指标 发放高层次医学 人才奖励补贴完 成率 达到100% 100% 20 20 时效指标 完成高层次医学 人才奖励补贴发 放时间 2020年12月31 日前 2020年12月31 日前 4 4 成本指标 II类高层次医学人 才补贴 16万元/人 16万元/人 3 3 I类高层次医学人 才补贴 20万元/人 20万元/人 3 3 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 高层次医学人才 医疗技术水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 高层次医学人才 奖励补贴申领满 意度 达到90% 90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “三名工程”专项经费 项目金额 331522400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 90500000.00 23155689.10 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 90500000.00 23155689.10 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、评选认定20个以上“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队。 2、选派30人以上赴国外知名机构研修3个月 3、支持5项以上在我市举办的高水平医学学术会议。 截止2020年底，新引进高层次医学团队2２个，举办10场 高水平医学学术会议，选派30人以上赴国外知名机构研修3 个月因疫情原因未开展，有效提升医疗机构科研水平及医 疗机构技术水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新引进高层次医学 团队数量 20个 22个 14 14 包括两个范畴，全新的 15个，2014年引进的，期 满验收重新续签7个 支持我市举办的高 水平医学学术会议 5场 10场 14 14 质量指标 新引进高层次医学 团队质量 国内领先 国内领先 14 14 时效指标 新引进高层次医学 团队认定工作开展 及时性 及时 2020年4月份 4 4 成本指标 支持我市举办的高 水平医学学术会议 成本 5万每项 5万每项 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗机构科研水平 得到提升 得到提升 15 15 医疗机构技术水平 得到提升 得到提升 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参会人员满意度 90%以上 90%以上 10 10 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “医案·说法”系列普法活动经费 项目金额 740000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 370000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 370000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、全年累计举办4期“医案•说法”系列普法活动，完成经费使用进度， 完成项目目标人群覆盖，并达到一定的满意度。普法活动人数达10600 人，远程平台学习后考核合格率85%以上。 2、加深医务人员对于法律知识掌握，让更多人学会知法、懂法、用法。 1.全年举办3期“医案•说法”，分别为：第二季度（第十 期）：基本医疗卫生与健康促进法专题培训（线上）、第三季 度（第十一期）：“人事争议”（线下）、第四季度（第十二 期）：“公卫应急”（线下），第一季度因新冠肺炎疫情影响 未举办线下期次，后结合工作实际和第一、第二季度需求调 研，在第二季度推出一期线上“医案•说法”，在线人数达 1088人，已达到第一、二季度目标学习人数。 2.将每期活动全程录制并剪辑制作成为学习视频放置微信在线 学习平台供全市医务人员学习；完成案例汇编手册的编撰工作 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参加普法活动人数 10600人 19615人 20 20 质量指标 远程平台学习考核 合格率 ≥85% 100% 20 20 时效指标 “医案·说法”系列 普法活动开展时间 2020年第四季度 2020年第四季度 5 5 成本指标 “医案·说法”系列 普法活动成本 37万元 37万元 5 5 经济效益指标 无 无 无 0 0 指标 效益指标 （40分） 社会效益指标 医务人员法律意识 和法制素养提高程 度 有所提高 有所提高 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 活动现场满意度测 评，包括活动组织 情况、活动内容、 教务服务等 ≥85% 95% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 《深圳卫生健康简报》编制经费 项目金额 909000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 303000.00 303000.00 118406.00 10 0.39 3.90 其中：当年财政拨款 303000.00 303000.00 118406.00 — 0.39 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成不少于30期的简报编制工作，阅读人数不少于30人，简报刊出版 频率为7-10天/每期，通过简报宣传和解读，全市卫生健康系统对相 关部门好的改革经验和做法的知晓度得到提高。 完成22期的简报编制工作，简报刊出版频率为7-10天/每 期，通过简报宣传和解读，全市卫生健康系统对相关部门好 的改革经验和做法的知晓度得到提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 简报编制期数 30期 22期 14 10.27 受疫情影响，2020年上半年 各医疗卫生机构的主要精力 是疫情防控，简报实际是从 第二季度开始编制。 简报每期阅读人数 ≥30人 40人 14 14 质量指标 简报阅读量 ≥95% 100% 14 14 时效指标 简报刊出版频率 7-10天/每期 7-10天/每期 4 4 成本指标 每期简报制作成本 约10000元/期 约10000元/期 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 卫生健康系统对好 经验、做法的知晓 度 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 读者满意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 90.17 — 项目支出绩效自评表 项目名称 《深圳卫生经济》办刊经费 项目金额 1440000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 480000.00 480000.00 480000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 480000.00 480000.00 480000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、刊发期数：目标：12期，每月一期。 2、每期发行数量：目标：2000册。 3、刊物装订形式：目标：锁线胶装。 4、印刷质量：目标：印刷用纸为 铜版纸（封面、底250克热哑膜）， 双胶书写纸（内页100克）、全彩印刷。 5、每期刊发时间：目标：每月25日前。 截止2020年底，完成12期发刊，每期发行2000册，采 用锁线胶装，印刷用纸为铜版纸（封面、底250克热哑 膜），双胶书写纸（内页100克）、全彩印刷。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改 进措施 产出指标 （50分） 数量指标 每期发行数量 2000册 2000册 10 10 刊发期数 12期 12期 10 10 质量指标 印刷质量 印刷用纸为 铜版纸 （封面、底250克热 哑膜），双胶书写纸 （内页100克）、全 彩印刷 印刷用纸为 铜版纸 （封面、底250克热 哑膜），双胶书写 纸（内页100克）、 全彩印刷 10 10 刊物装订形式 锁线胶装 锁线胶装 10 10 时效指标 每期刊发时间 每月25日前 每月25日前 5 5 成本指标 每期发行费用 约4万元 4 5 5 经济效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 传递卫健信息、报 道卫生经济领域改 革 有效传递 有效传递 30 30 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 读者满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 《我的白大褂 抗疫日记》节目经费 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 800000.00 800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 800000.00 800000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成微纪录片《我的白大褂·抗疫日记》制作12 集，直击抗疫一线的动人瞬间，加大我市疫情防控一线事迹的宣传 。 完成微纪录片《我的白大褂·抗疫日记》制作25集，展现了 我市一线医护人员在“新冠肺炎”抗疫期间的工作面貌， 弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精 神。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 《我的白大褂·抗疫 日记》制作集数 ≥12集 25集 20 20 质量指标 《我的白大褂·抗疫 日记》制作完成率 100% 100% 20 20 时效指标 《我的白大褂·抗疫 日记》制作及时性 及时 及时 5 5 成本指标 《我的白大褂·抗疫 日记》制作成本 80万元 80万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 加强疫情防控宣传 力度 得到加强 得到加强 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 居民有效投诉率 有所降低 有所降低 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年传统医学确有专长人员考试 项目金额 1008168 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 336056.00 336056.00 336056.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 336056.00 336056.00 336056.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年按照计划完成考试，传统医学师承和确有专长人员医师资格考 核考试临床实际本领考核1次，传统医学师承和确有专长人员医师资格 考核考试综合理论测试1次，中医医术确有专长人员医师资格考核 1次，通过该项目实行，每年为社会输送中医药人才，提供中医药服务 。 020年按照计划完成考试，传统医学师承和确有专长人员医师 资格考核考试临床实际本领考核1次，传统医学师承和确有专 长人员医师资格考核考试综合理论测试1次，中医医术确有专 长人员医师资格考核1次，通过该项目实行，每年为社会输送 中医药人才，提供中医药服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 中医医术确有专长 人员医师资格考核 1次 1次 11 11 传统医学师承和确 有专长人员医师资 格考核考试综合理 论测试 1次 1次 11 11 传统医学师承和确 有专长人员医师资 格考核考试临床实 际本领考核 1次 1次 11 11 质量指标 各项考试的报名、 审核、上报及考务 工作完成率 达到100% 达到100% 11 11 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 中医医术确有专长 人员医师资格考核 时间 组织各区局3月发 布通知，开始报 名，初定于10月 上旬考试 2020年12月9-13 日 1 1 传统医学师承和确 有专长人员医师资 格考核考试综合理 论测试时间 6月下旬发布通知 接受报名，10月 下旬考试 2020年11月14日 、2020年12月5 日 1 1 传统医学师承和确 有专长人员医师资 格考核考试临床实 际本领考核时间 6月下旬发布通知 接受报名，10月 下旬考试 2020年10月24日 、2020年11月21 日 1 1 成本指标 传统医学师承和确 有专长人员医师资 格考核考试临床实 际本领考核费用 151650元 151650元 1 1 传统医学师承和确 有专长人员医师资 格考核考试综合理 论测试费用 18550元 18550元 1 1 中医医术确有专长 人员医师资格考核 费用 165856元 165856元 1 1 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 每年为社会输送中 医专长人员，提供 中医药服务 有效提供 有效提供 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 报考人员投诉人数 与上年相比有所减 少 与上年相比有所 减少 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年全国中医类别执业医师考试经费 项目金额 2709000.9 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 903000.30 903000.30 903000.30 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 903000.30 903000.30 903000.30 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按计划完成考试任务，全国中医类别执业医师考试实践技能考 试次数1次，全国中医类别执业医师考试理论考试次数1次，每 年为社会输送中医执业医师，提供中医药服务，报考人员投诉 情况与上年相比有所减少。 按计划完成考试任务，全国中医类别执业医师考试实践技能 考试次数1次，全国中医类别执业医师考试理论考试次数1 次，每年为社会输送中医执业医师，提供中医药服务，报考 人员投诉情况与上年相比有所减少。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全国中医类别执业 医师考试理论考试 次数 1次 1次 13 13 全国中医类别执业 医师考试实践技能 考试次数 1次 1次 13 13 质量指标 各项考试的报名、 审核及考务工作完 成率 达到100% 达到100% 13 13 时效指标 全国中医类别执业 医师考试理论考试 时间 8月21-22日 8月21-22日 3 3 全国中医类别执业 医师考试实践技能 考试时间 7月11-19日 7月11-19日 3 3 成本指标 全国中医类别执业 医师考试费用 903000.3元 903000.3元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指 标 每年为社会输送中 医执业医师，提供 中医药服务 有效提供 有效提供 30 30 生态效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 报考人员投诉人数 与去年相比减 少 与去年相比减 少 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市“银龄行动”百场健康宣讲活动 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 100000.00 38632.00 10 0.39 3.90 其中：当年财政拨款 500000.00 100000.00 38632.00 — 0.39 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 “银龄行动”健康知识讲座100场，普及工作，深入社区、企业、学 校，强化深圳市民自我主动健康意识，指导市民更好地利用政府的 民生工程提高健康管理技能，增强市民坦然应对生命各个阶段突发 事项的能力，提高市民的幸福感及我市医疗资源的利用效率。 该项目因疫情原因未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 健康知识讲座开展 次数 100场 项目取消 20 0 该项目因疫情原因取消，存 在支付数是因为处室报销经 费时关联项目错误导致。 质量指标 参加人数 20000人 项目取消 20 0 时效指标 健康知识讲座开展 时间 5个月 项目取消 5 0 成本指标 健康知识讲座开展 成本 500000元 项目取消 5 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 健康认知率 达到85% 项目取消 30 0 满意度指标 参与人员满意度 达到85% 项目取消 10 0 总分 100 3.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市“银龄行动”对口援助活动 项目金额 1171000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 171000.00 171000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 171000.00 171000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 组织24名老年志愿者分成教育、医疗、科技三个组，分 赴河源市紫金县柏埔镇、汕尾陆丰市的三所医院、五所 中小学、4个企业合作社职能局开展援助，开展诊疗、培 训、义诊活动，提高改进当地医疗水平，通过听课、主 课、讲座形式指导老师改进教学方法，提高学校教学质 量，针对对口援助地区的企业开展技术指导及支持工 作，扶持当地企业生产。 组织24名老年志愿者分成教育、医疗、科技三个组，分赴河源 市紫金县柏埔镇、汕尾陆丰市的三所医院、五所中小学、4个企 业合作社职能局开展援助，开展诊疗、培训、义诊活动，提高 改进当地医疗水平，通过听课、主课、讲座形式指导老师改进 教学方法，提高学校教学质量，针对对口援助地区的企业开展 技术指导及支持工作，扶持当地企业生产。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 65岁及以上老 年人心理关爱 试点社区覆盖 范数 ≥10个社区 18个社区 5 5 开展65岁及以 上老年人心理 健康教育培训 和科普讲座场 数 ≥10场 11场 5 5 完成65岁及以 上老人心理健 康评估人数 =8431人 8035人 5 4.77 老年人流动性较大，因此未 达到年度指标值。 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 开展65岁及以 上老年人心理 健康项目督导 评估社区覆盖 数 =10个社区 =10个社区 5 5 质量指标 65岁及以上老 年人心理关爱 试点社区覆盖 率 100% 100% 7.5 7.5 65岁及以上老 年人心理健康 教育培训和科 普讲座参与度 100% 100% 7.5 7.5 时效指标 65岁及以上老 年人心理关爱 开展时间 2020年5月 份 2020年5月份 2.5 2.5 完成65岁及以 上老年人心理 健康教育培训 和科普讲座时 间 2020年12 月31日前 2020年12月31日 前 2.5 2.5 完成65岁及以 上老人心理健 康评估时间完 成65岁及以上 老人心理健康 评估时间 2020年11 月30日前 2020年11月30日 前 2.5 2.5 完成65岁及以 上老年人心理 健康项目督导 评估时间 2020年11月32020年11月30日 前 2.5 2.5 成本指标 65岁及以上老 年人心理关爱 项目成本 171000元 171000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 65岁及以上老 年人心理健康 教育知识水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 65岁及以上老 年人有效投诉 率 ≤1% 0 10 10 总分 100 99.77 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市中医医疗质量控制中心 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2978480.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2978480.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 开展调研考察工作或中医重点专科督导、完成质量分析报告、 工作总结，举办质控中心工作会议，加强和规范中医医疗质量 管理与控制工作，保障中医医疗质量和安全。 开展调研考察工作或中医重点专科督导、完成质量分析报告、 工作总结，举办质控中心工作会议，加强和规范中医医疗质量 管理与控制工作，保障中医医疗质量和安全。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 举办培训班或外出 参加培训次数 各中医质控中 心≥1次 17次 8 8 开展调研考察工作 或中医重点专科督 导次数 各中医质控中 心≥1次 11次 8 8 举办质控中心工作 会议次数 各中医质控中 心≥1次 15次 8 8 优势病种诊疗方案 达标率 达到80% 80% 8 8 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 修订及发布《中医 病案质量管理制度 与规范汇编》、深 圳市中医病案质量 管理现状调查、病 案质量管理评估指 标体系、《中医病 证分类与代码》 （深圳修订版）达 100% 100% 8 8 时效指标 信息化平台建设及 时率 100% 100% 2 2 优势病种诊疗方案 审核及时率 100% 100% 2 2 举办培训班或外出 参加培训时间 2020年完成 2020年完成 2 2 举办质控中心工作 会议时间 2020年完成 2020年完成 2 2 开展中医重点专科 督导时间 2021年第一季 度前 2021年第一季度 前 1 1 成本指标 项目总成本 ≤3000000元 2978480元 1 1 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 提高医疗质量水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 患者满意度 满意 满意 10 10 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 DRG收付费改革经费 项目金额 1586244 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 528748.00 528748.00 337378.57 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 528748.00 528748.00 337378.57 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成全市一级和二级20家公立医院DRG标准体系的建立并实现 数据上传，C-DRG支付制度相关标准修订完善率达100%，进 一步提升医院的科学化、精细化、规范化管理水平。 完成全市一级和二级20家公立医院DRG标准体系的建立并实现数 据上传，C-DRG支付制度相关标准修订完善率达100%，进一步提 升医院的科学化、精细化、规范化管理水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建成DRG标准体 系的一、二级公 立医院数量 20家 18家 20 18 有2家医院的住院部正在改 造，已停业，无法建立DRG 标准体系。 质量指标 C-DRG支付制 度相关标准修订 完善率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 完成工作时效 2020年12月31 日前 2020年12月31日前 5 5 成本指标 每家医院工作经 费（平均值） 2.6万 1.65万 5 3.17 部分年底督导费用由2021年 支出。 经济效益指标无 无 无 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标医院管理水平 得到提升 得到提升 30 30 全市公立医院的质量和效率 不断提高，平均住院日降低 至7.68天，手术后十日内死 亡率下降至0.27%，CD型病 例占所有住院病例的比例提 高至70.28%。 生态效益指标无 无 无 0 0 满意度指标 C-DRG支付制 度使用人的满意 度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 92.57 — 项目支出绩效自评表 项目名称 爱国卫生处专项工作经费 项目金额 4377000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1127000.00 1227000.00 1091652.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 1127000.00 1227000.00 1091652.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据爱国卫生条例及工作计划，调研推进爱国卫生管理工作，出 具深圳市病媒生物控制效果评估总结分析报告，评估全市74个街 道范围内的病媒生物现场防制效果，10个区爱国卫生工作管理水 平有效提高，提高市民除害防病知晓率。 制作爱国卫生相关宣传材料４套、开展爱国卫生专项行动 ５次、爱国卫生活动３次，提高了市民除害防病知识 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 制作爱国卫生相关 宣传材料数量 ≥3套 4套 10 10 开展爱国卫生专项 行动次数 ≥3次 5次 10 10 开展现场爱国卫生 活动次数 ≥2次 3次 10 10 质量指标 项目验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 3 3 清洁深圳月完成时 间 2020年5月15 日前 2020年5月 15日前 3 3 成本指标 项目总金额 ≤1127000元 1091652元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标市民除害防病知晓 率 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民满意度 90% 90% 10 10 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 爱国卫生督查项目 项目金额 10184400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3394800.00 2593330.00 2404408.50 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 3394800.00 2593330.00 2404408.50 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成全年全市爱国卫生监督任务和全市医疗卫生机构厕所革命及生活 垃圾强制分类行动检查任务，开展3个全市病媒生物效果评估，检查 10个区的病媒生物防控等工作，检查完成率100%，管理费、税费、 器械损耗费等其他费用在项目金额中的占比不超过15%，提升全市病 媒生物防范能力。 完成全年全市爱国卫生监督任务和全市医疗卫生机构厕所革 命及生活垃圾强制分类行动检查任务，开展3个全市病媒生 物效果评估，检查10个区的病媒生物防控等工作，检查完 成率100%，管理费、税费、器械损耗费等其他费用在项目 金额中的占比不超过15%，提升全市病媒生物防范能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 检查10个区的病媒 生物防控等工作完 成数 12期 12期 14 14 全市病媒生物效果 评估活动完成数 3个 3个 13 13 质量指标 10个区病媒生物防 控等工作检查完成 率 达到100% 100% 13 13 时效指标 10个区病媒生物防 控等工作检查时间 每个工作日 每个工作日 5 5 成本指标 爱国卫生督查项目 成本 ≤2593330元 2404408.5元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 全市病媒生物防范 能力 得到提升 得到提升 30 30 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民满意度 达到100% 100% 10 10 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 爱国卫生综合楼物业管理费 项目金额 3700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 600000.00 925000.00 925000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 600000.00 925000.00 925000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 签订爱国卫生综合楼物业合同及缴纳物业管理费，物业管理面积覆盖整栋 爱卫大楼，爱卫大楼耗损率≤15%，为民众提供更好的医疗卫生保障。 签订爱国卫生综合楼物业合同及缴纳物业管理费，物业管理面积 覆盖整栋爱卫大楼，爱卫大楼耗损率≤15%，为民众提供更好的 医疗卫生保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 物业管理面积范围 覆盖整栋爱卫大楼 覆盖整栋爱卫大楼 20 20 质量指标 爱卫大楼耗损率 ≤15% ≤15% 20 20 时效指标 爱卫大楼使用时间 1年 1年 5 5 成本指标 爱国卫生综合楼物 业管理费 600000元 925000元 5 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为民众提供医疗卫 生保障 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 爱卫大楼物业管理 满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 爱卫处处室经费 项目金额 66900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 22300.00 22300.00 6107.00 10 0.27 2.70 其中：当年财政拨款 22300.00 22300.00 6107.00 — 0.27 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年差旅事项合法合规、提高爱卫工作人员业务知识。 截至2020年底，该项目完成1人外出出差学习，出差按照 深圳市相关标准执行，加强了外出人员爱卫相关工作业务 水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出差人次 ≥1人 1人 20 20 质量指标 差旅事项合法合规 性 合法合规 合法合规 20 20 时效指标 出差时间 2020年度 2020年度 5 5 成本指标 2020年爱卫处处室 经费 22300元 6107元 5 1.37 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 爱卫相关工作业务 水平 得到加强 得到加强 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 出差人员满意度 达到95% 95% 10 10 总分 100 89.07 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公家具. 项目金额 181000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 120000.00 181000.00 180651.97 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 120000.00 181000.00 180651.97 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成采购办公台10张，会议学习台、椅50张，设备验收合格率和采购及时率 均为100%，为民众提供更好的履职保障。 完成采购办公台10张，会议学习台、椅50张，设备验收合 格率和采购及时率均为100%，为民众提供更好的履职保障 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购买会议学习台、 椅数量 会议学习台、椅50张 50张 10 10 购买办公台数量 办公台10张 10张 10 10 质量指标 办公室设备购买完 成率（%） 达到100% 达到100% 10 10 办公室设备验收合 格率（%） 达到100% 达到100% 10 10 时效指标 办公家具采购及时 率 达到100% 达到100% 5 5 成本指标 购买会议学习台、 椅和办公台的成本 181000元 180651.97元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为民众提供医疗卫 生保障 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 单位人员购买办公 室设备满意度 达到100% 达到100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置费 项目金额 3696361 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1134200.00 1427961.00 1293193.00 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1134200.00 1427961.00 1293193.00 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成采购手提电脑27台、空调5台、碎纸机3台、照相机3台、多功能 一体机25台、台式计算机49台、A3黑白打印机1台、A4彩色打印机 1台、可移动式投影仪2台、复印机1台、不间断电源1套、服务器2台 、路由器1台、A3彩色打印机1台、扫描仪2台、便携式打印机2台、 摄像机2台。为民众提供更好的履职保障。 完成采购手提电脑27台、空调5台、碎纸机3台、照相机3 台、多功能一体机25台、台式计算机49台、A3黑白打印机 1台、A4彩色打印机1台、可移动式投影仪2台、复印机1台 、不间断电源1套、服务器2台、路由器1台、A3彩色打印 机1台、扫描仪2台、便携式打印机2台、摄像机2台。为民 众提供更好的履职保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购买办公室设备总 数 128台 128台 14 14 购买办公室设备种 类 17种 17种 14 14 质量指标 办公室设备购买完 成率（%） 达到100% 达到100% 14 14 时效指标 办公室设备购置及 时性 及时 及时 4 4 成本指标 购买办公室设备成 本 1427961元 1293193元 4 3.62 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为民众提供医疗卫 生保障 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 单位工作人员的满 意度 达到100% 达到100% 10 10 总分 100 98.72 — 项目支出绩效自评表 项目名称 标准化技术服务购买 项目金额 1120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 360000.00 400000.00 400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 360000.00 400000.00 400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度预计研制《中药产品全过程追溯体系认证 要求》《中药 饮片内包装》《中药材、中药饮片贮藏规范》等3项国家标准， 并从“中药材、中药饮片全过程追溯体系要求 - 第1部分：要素 、中药材、中药饮片全过程追溯体系要求 - 第2部分：电子标签 、中成药编码系统 - 第1部分：中成药编码规则、中成药编码系 统 - 第2部分：传统中成药的编码、中成药编码系统 - 第2部分： 现代中成药的编码、中药饮片内包装、中药处方、调剂、给付与 煎服要求 - 第1部分：中药处方书写要求、中药处方、调剂、给 付与煎服要求 - 第2分：中药调剂要求、中药处方、调剂、给付 与煎服要求 - 第3部分：中药给付要求、中药处方、调剂、给付 与煎服要求 - 第4部分：中药汤剂煎服要求”等项目中，遴选出 优势项目申报ISO国际标准及世界中医药学会联合会标准。 超额完成。《SCM 0052-2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第1部 分：中药处方书写要求》《SCM 0053-2020 中药处方、调剂、给付与煎 服要求 - 第2分：中药调剂要求》《SCM 0054-2020 中药处方、调剂、给 付与煎服要求 - 第3部分：中药给付要求》《SCM 0055-2020 中药处方、 调剂、给付与煎服要求 - 第4部分：中药汤剂煎服要求》《SCM 0056- 2020 中药饮片内包装》等5项世界中医药学会联合会标准。《ISO/WD 4904 中药饮片内包装》ISO国际标准获ISO批准立项。 一级指标 二级指标三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成世界中联标准 出版 3项 5项 11 11 完成ISO国际标准立 项 1项 1项 11 11 质量指标 世中联标准项目草 案质量 获得世界中联专家 认可，通过世中联 理事会评审 获得世界中联专家认可，通 过世中联理事会评审并获批 出版 11 11 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 ISO国际标准项目草 案质量 获得国际专家认 可，达到或通过 ISO投票 《ISO/WD 4904 中药饮片内 包装》ISO国际标准获ISO批 准立项 11 11 时效指标 通过ISO投票 年底前完成 提前完成 2 2 通过世中联理事会 评审 年底前完成 提前完成 2 2 成本指标标准化技术服务购 买年度支出 ≤400000元 400000元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 中医药国际标准化 水平 得到提高 获2020年度中国标准创新贡 献奖项目奖一等奖，为全市 、全省全行业首个，全国中 医界首个 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 社会公众有效投诉 次数 0次 0次 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2019]207号 提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金 项目金额 2300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2300000.00 2300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2300000.00 2300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救 助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.符合制度要求的病患者能够得到及时有效的救助能力持续提高。 1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时 有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.符合制度要求的病患者能够得到及时有效的救助能力持续 提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 救助区域个数 =11个区 11个区 20 20 质量指标 救治对象为符合制 度要求的患者比例 达到100% 100% 20 20 时效指标 基金管理部门对医 疗机构资金审核拨 付时间 缩短 100% 5 5 成本指标 市疾病应急救助基 金年度支出 2300000元 2300000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障急重危伤病、 需要急救但身份不 明确或无力支付相 应费用的患者获得 必须的医疗救助 获得医疗救助100% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗机构对基金拨 付效率的满意度 90% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]58号 2020年医疗救助补助资金 项目金额 30000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 30000.00 30000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 30000.00 30000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的 救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.救助资金使用率提高。 1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时 有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.救助资金使用率提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 救助区域个数 =11个区 11个区 20 20 质量指标 救治对象为符合制 度要求的患者比例达到100% 100% 20 20 时效指标 基金管理部门对医 疗机构资金审核拨 付时间 缩短 100% 5 5 成本指标 市疾病应急救助基 金年度支出 30000元 30000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指 标 保障急重危伤病、 需要急救但身份不 明确或无力支付相 应费用的患者获得 必须的医疗救助 获得医疗救助 100% 30 30 生态效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗机构对基金拨 付效率的满意度 90% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社[2020]75号 下达2020年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项目金额 4000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 4000.00 4000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4000.00 4000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 财社[2020]75号 下达2020年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治 项目） 2020年12月31日前完成艾滋病自愿咨询检测人数315人， 提高了社区人群对艾滋病的防治意识。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 艾滋病自愿咨询检 测人数 300人 315人次 20 20 因艾滋病检测名单无法对外 提供，故只能截取数据作为 佐证材料。 质量指标 项目完成情况 良好 良好 20 20 时效指标 项目完成时间 12月底前 12月底前 5 5 成本指标 项目成本 4000元 4000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高社区人群对艾 滋病的防护意识 提高 提高知晓率 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 受检测人员满意度 满意 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]82号 下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 826100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 826100.00 826100.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 826100.00 826100.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 促进新冠肺炎防控。 促进新冠肺炎防控。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 补助机构 2家 2家 20 20 质量指标 补助发放准确率 100% 100% 20 20 时效指标 补助发放及时性 及时 及时 5 5 成本指标 补助金额 82.61万元 82.61万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 受补助单位有效投 诉率 ≤1% 0 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目项目金额 80000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 80000.00 80000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 80000.00 80000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过提供与艾滋病相关知识信息、免费HIV抗体初筛检测服 务，加强艾滋病防治知识的宣传， 广泛深入地开展艾滋病健康 教育，提高发现率，降低艾滋病新发感染、死亡率。 2020年12月31日前共完成315人艾滋病自愿咨询检测人数，对 HIV感染者和艾滋病病人的管理率达到100%，降低了艾滋病新 发感染、死亡率，满意度达到100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 艾滋病自愿咨 询检测人数 300人 315人 20 20 因艾滋病检测名单无法对外 提供，故只能截取数据作为 佐证材料。 质量指标 对HIV感染者 和艾滋病病人 的管理率 达到100% 100% 20 20 时效指标 完成本年度艾 滋病自愿咨询 检测时间 2020年12月31日 前 2020年12月31日 前 5 5 成本指标 本年度项目支 出 80000元 80000 5 5 经济效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 降低艾滋病新 发感染、死亡 率 得到降低 开展艾滋病健康 教育，提高发现 率，降低感染率 30 30 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 艾滋病自愿咨 询检测人群满 意度 达到100% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕212号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综 合改革） 项目金额 1940000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1679566.00 1659916.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 1679566.00 1659916.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 成全科医生管理办法的制定，7月-12月完成先行示范区规则衔接课 题项目2个，完成全科医学制度体系建设和先行示范区规则衔接相关 政策制定工作，实现强基层、建高地，深化整合型优质高效医疗卫 生服务体系，提升医疗卫生服务体系的服务水平。 成全科医生管理办法的制定，7月-12月完成先行示范区规 则衔接课题项目4个，完成全科医学制度体系建设和先行示 范区规则衔接相关政策制定工作，实现强基层、建高地， 深化整合型优质高效医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服 务体系的服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 先行示范区规则衔 接课题项目完成数 2个 4个 13 13 全科医学制度体系 建设出台文件份数 1份 1份 13 13 质量指标 课题验收通过率 100% 100% 14 14 时效指标 出具全科医生管理 办法初稿时间 2020年10月 2020年12月 2 2 下半年委托，结题时间跨年 度。 课题开题时间 2020年7月 2020年11月 2 2 下半年委托，结题时间跨年 度。 课题结题时间 2020年12月 2021年4月 2 2 下半年委托，结题时间跨年 度。 全科医学制度体系 建设项目费用 100万 100万 2 2 成本指标 先行示范区规则衔 接课题服务项目费 用 67.9566万 65.9916万 2 1.94 部分经费为课题尾款。 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 医疗卫生服务体系 的服务水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 课题报告使用者满 意度 满意 满意 10 10 总分 100 99.84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综 合改革）补助资金 项目金额 1150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1150000.00 1150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1150000.00 1150000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成全科医生管理办法的制定，完成先行示范区规则衔接课题项 目，完成全科医学制度体系建设和先行示范区规则衔接相关政策制 定工作，实现强基层、建高地，深化整合型优质高效医疗卫生服务 体系，提升医疗卫生服务体系的服务水平。 完成全科医生管理办法的制定，完成先行示范区规则衔接 课题项目，完成全科医学制度体系建设和先行示范区规则 衔接相关政策制定工作，实现强基层、建高地，深化整合 型优质高效医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务体系的 服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全科医学制度体系 建设出台文件份数 1份 1份 20 20 质量指标 课题验收通过率 100% 100% 20 20 时效指标 课题结题时间 12月 12月 5 5 成本指标 项目总成本 115万 115万 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗卫生服务体系 的服务水平 提升 提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 课题报告使用者满 意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财务管理工作经费(存量） 项目金额 18086532 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1279000.00 1334400.00 1261321.70 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 1279000.00 1334400.00 1261321.70 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成预决算资产采购等年度财务管理工作任务，为机构正常运转提 供保障。 截止2020年底，完成31家决算会审数量，31家资产年报会 审数量，为机构正常运转提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 决算会审数量 >30家 31 13 13 因决算尚未公开，故决算报 表暂时不方便对外提供。 资产年报会审数量 >29家 31 13 13 质量指标 资产年报会审合格 率 100% 100% 13 13 时效指标 决算报表审核完成 时限 12月底前 12月底前 6 6 成本指标 财务管理工作经费 ≤1334400元1261321.7元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 行政效率持续提高 提高 提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 机关人员满意度 ≥90% 100% 10 10 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 除四害药械 项目金额 1022000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 480000.00 62000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 480000.00 62000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 采购杀蚊烟片5000包，驱蚊液10000瓶，电蚊拍5000个，强力粘鼠 板5000张，蟑螂屋5000个，环保袋10000个，加强全市病媒生物防 制管理工作，做好宣传病媒生物防制相应药械的保障，确保宣传药 械及应急药物储备充足。 项目未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购买强力粘鼠板张 数 5000张 项目未开展 7 0 项目未开展。 购买驱蚊液瓶数 10000瓶 项目未开展 7 0 购买电蚊拍个数 5000个 项目未开展 7 0 购买蟑螂屋个数 5000个 项目未开展 7 0 购买环保袋个数 10000个 项目未开展 7 0 质量指标 采购验收合格率 达到100% 项目未开展 5 0 时效指标 采购完成时间 11月 项目未开展 5 0 成本指标 除四害药械项目成 本 480000元 项目未开展 5 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 四害应急防范能力 得到保障 项目未开展 15 0 防止四害传播疾 病，保障人员身体 健康，提高居民生 活环境 得到提升 项目未开展 15 0 满意度指标 使用人对四害药械 的满意度 达到100% 项目未开展 10 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购 项目金额 280037.37 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 280037.37 118685.75 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨款 0.00 280037.37 118685.75 — 0.42 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年完成待支付以前年度采购服务支付，验收合格、服务满意。 已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购服务数量 1项 1项 20 20 质量指标 采购验收合格率 100% 100% 20 20 时效指标 采购服务及时率 100% 100% 5 5 成本指标 采购支付金额 ≤280037.37元 118685.75元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高履职能力 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 采购人对采购事项 的满意度 满意 满意 10 10 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党工委办工作经费（存量） 项目金额 5711024 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1656610.00 1323154.00 1040842.70 10 0.79 7.90 其中：当年财政拨款 1656610.00 1323154.00 1040842.70 — 0.79 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为认真实施《党组织积分管理办法》，深入学习贯彻《中国共产党廉 洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》 《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，开展纪律教育学习月活 动，举办“三纪”教育培训班，“巾帼文明岗”创建等活动，加强干 部职工交流沟通，不断增强队伍凝聚力和职业荣誉感。纪律教育月党 员领导干部培训人数为300人，工委“七一”活动开展次数为1次， 联谊活动人数为220人，纪律教育月党员领导干部培训完成率达到 90%。通过联谊活动，扩大卫健系统单身男女青年交际圈。通过七一 表彰，增强党员荣誉感，不断增强党员队伍凝聚力和荣誉感。 为认真实施《党组织积分管理办法》，深入学习贯彻《中国 共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国 共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》等党规党 纪，开展纪律教育学习月活动，举办“三纪”教育培训班， “巾帼文明岗”创建等活动，加强干部职工交流沟通，不断 增强队伍凝聚力和职业荣誉感。纪律教育月党员领导干部培 训人数为300人，工委“七一”活动开展次数为1次，联谊 活动人数为220人，纪律教育月党员领导干部培训完成率达 到90%。通过联谊活动，扩大卫健系统单身男女青年交际 圈。通过七一表彰，增强党员荣誉感，不断增强党员队伍凝 聚力和荣誉感。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 参加纪律教育月党 员领导干部培训人 数 ≥200人 400人 8 8 参加联谊活动人数 ≥220人 397人 8 8 开展工委“七一” 活动开展次数 1次 1次 8 8 质量指标 纪律教育月党员领 导干部培训参与度 达到90% 100% 8 8 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 完成纪律教育月党 员领导干部培训时 间 2020年7-9月2020年7-9月 3 3 联谊活动开展时间 2020年全年 2020年全年 3 3 工委“七一”表彰 时间 2020年7月 2020年7月 3 3 成本指标 纪律教育月党员领 导干部培训费用 6.355万元 3431元 3 0.16 因疫情原因，纪律教育月党 员领导干部培训由线下培训 转为线上培训，故经费执行 率低 联谊活动所需费用 19.44万元 19.41万元 3 3 工委七一表彰活动 成本 20万元 19.25万元 3 2.89 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 党员领导干部纪律 水平和业务能力素 养 有所提升 有所提升 10 10 卫健系统单身男女 青年交友圈 得到扩大 得到扩大 10 10 党员荣誉感和党员 队伍凝聚力 有所增强 有所增强 10 10 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 纪律教育月党员领 导干部培训满意度 达到95% 95% 4 4 联谊活动满意度 达到95% 95% 3 3 工委七一表彰活动 满意度 达到95% 95% 3 3 总分 100 94.95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对口帮扶工作经费（存量） 项目金额 4694035 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1220000.00 1274035.00 1076866.00 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 1220000.00 1274035.00 1076866.00 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过帮扶55个县，派出200名医务人员，及时完成国家、省、 市下达的新疆喀什、西藏察隅、广西百色、河池、四川甘孜、 贵州毕节、云南昭通、汕尾、河源、江西寻乌等地的医疗帮扶 工作任务，提高当地医疗服务水平。 通过帮扶54个县，派出739名医务人员，及时完成国家、省 、市下达的新疆喀什、西藏察隅、广西百色、河池、四川甘 孜、贵州毕节、云南昭通、汕尾、河源、江西寻乌等地的医 疗帮扶工作任务，提高当地医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 派出医务人员 人数 ≥200人 739人 14 14 帮扶地点数量 =54个 54个 14 14 质量指标 精准扶贫脱贫 率 达到100% 100% 14 14 时效指标 完成对口帮扶 工作的时间 2020年12月31 日前 2020年12月31 日前 4 4 成本指标 对口帮扶工作 年度经费 ≤1220000元 1076866元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指 标 帮扶地区的医 疗服务水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 帮扶地区有效 投诉率 ≤1% 0 10 10 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 多媒体会议系统设备 项目金额 863723 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 320000.00 223723.00 223723.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 320000.00 223723.00 223723.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 购买1套多媒体会议系统设备，为民众提供更好的履职保障。 购买1套多媒体会议系统设备，为民众提供更好的履职保障 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购买多媒体会议系 统设备数量 1套 1套 20 20 质量指标 购买单位多媒体会 议设备验收情况 验收合格 验收合格 20 20 时效指标 购买单位多媒体会 议设备及时性 及时 及时 5 5 成本指标 购买多媒体会议系 统设备成本 223723元 223723元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为民众提供医疗卫 生保障 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 单位购买多媒体会 议设备满意度 100% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 法规工作管理经费 项目金额 8611800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1561500.00 1561500.00 1420052.60 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1561500.00 1561500.00 1420052.60 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按市人大、市政府立法计划推进立法工作，按要求制定规范性 文件和重大行政决策事项，落实法治政府建设考核指标任务。 制定2020年重大行政决策事项及听证事项3项，常年法律顾问 服务质量合格及以上，依法有效化解社会矛盾，提升特区卫生 健康法律法规社会知晓率。 1.按照2020年度市人大、市政府立法计划完成立法工作，推动出 台《深圳经济特区突发公共事件应急条例》《深圳经济特区健康 条例》； 2.印发9个规范性文件，其中1个为市政府规范性文件； 3.制定3个重大行政决策事项：《深圳市家庭病床管理办法》《深 圳市全科医师管理办法》《深圳市卫生健康地方标准管理办法 》，其中包含承办1个市政府重大行政决策事项及听证事项，对上 一年度1个事项《深圳市基本公共卫生服务管理办法》开展实施后 评估； 4.按时完成法治政府建设考核指标任务； 5.2019-2020年度常年法律顾问服务质量达标； 6.依法有效化解社会矛盾，2020年我委办理行政诉讼案件53宗， 均由委负责人或机关工作人员出庭应诉；按时办结行政应议案件 20宗。畅通行政复议渠道，受理行政复议案件48宗，均按时审 结；加强层级监督，撤销或确认原具体行政行为违法6宗。 7.有效提升特区卫生健康法规社会知晓率，完成2020年度深圳市 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 制定2020年重 大行政决策事项 及听证事项次数 3项 3项 19 19 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 常年法律顾问服 务履约评价结果合格及以上 合格及以上 19 19 时效指标 完成法治政府建 设考核工作 2020年第四季 度 2020年第四季度 3 3 2020年度立法 工作 2020年12月31 日前 2020年12月31日前 3 3 成本指标 法律顾问制度投 入金额 ≤90万元 89.68万元 3 3 立法工作投入金 额 ≤30万元 30万元 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指 标 做好行政案件办 理工作，依法有 效化解社会矛盾 得到解决 得到解决 15 15 提升特区卫生健 康法律法规社会 知晓率 80%以上 80%以上 15 15 生态效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 常年法律顾问服 务满意度 80%以上 100% 10 10 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 非公立医院医疗服务质量评估和监测经费 项目金额 2717600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1139200.00 439200.00 137488.00 10 0.31 3.10 其中：当年财政拨款 1139200.00 439200.00 137488.00 — 0.31 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成对92家非公立医院的医疗服务质量评价工 作，医疗服务质量评价完成率达到100%，提升非公立医院的医疗服 务质量和效率。 完成对82家非公立医院的医疗服务质量评价工作，医疗服 务质量评价完成率达到100%，非公立医院的医疗服务质量 和效率持续提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 考核非公立医院的 数量 92家 82家 20 17.83 2020年因疫情原因，部分医 院停业和注销。现场非公立 医院质量评估项目已经全部 完成 质量指标 医疗服务质量评价 完成率 达到100% 100% 20 20 时效指标 医疗服务质量评价 工作开展及时性 及时 及时 5 5 成本指标 开展非公立医院医 疗服务质量评价工 作 ≤439200元 137488元 5 0.31 2020年因疫情原因，现场非 公立医院质量评估稍延后,导 致费用数据统计也延迟，报 销延迟至2021年 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 非公立医院医疗服 务质量 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90.5% 10 10 总分 100 86.24 — 项目支出绩效自评表 项目名称 妇幼健康管理经费(存量） 项目金额 585600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 195200.00 195200.00 125302.92 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 195200.00 195200.00 125302.92 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成约40家机构母婴保健技术服务执业许可证核发，完成母 婴保健技术服务的遗传病诊断、产前诊断的许可现场考核 3次，组织专家开展病残儿医学鉴定4次，邀请专家进行病残 儿疑难病例分析授课，依申请开展计划生育手术并发症鉴定。 通过开展母婴保健技术服务执业许可证核发，母婴保健技术服 务的遗传病诊断、产前诊断的许可现场考核，加强妇幼保健和 计划生育技术服务管理。 完成约33家机构母婴保健技术服务执业许可证核发，完成母婴保 健技术服务的遗传病诊断、产前诊断的许可现场考核3次，组织 专家开展病残儿医学鉴定4次，邀请专家进行病残儿疑难病例分 析授课，依申请开展计划生育手术并发症鉴定。通过开展母婴保 健技术服务执业许可证核发，母婴保健技术服务的遗传病诊断、 产前诊断的许可现场考核，加强妇幼保健和计划生育技术服务管 理。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 母婴保健技术服务 执业许可证核发数40家 33家 7 5.78 存在注销及审核不通过的机 构。 母婴保健技术服务 的遗传病诊断、产 前诊断许可现场考 核次数 3次 4次 8 8 病残儿医学鉴定次 数 4次 4次 8 8 质量指标 现场考核专家水平省级专家库专家省级专家库 7 7 授课讲师水平 正高级专家 正高级专家 8 8 病残儿鉴定办结时 间 自完成鉴定起10 个工作日内 自完成鉴定起10个 工作日内 2 2 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 每家机构现场考核 需聘请外单位工作 天数 2天/人 2天/人 2 2 病残儿医学鉴定频 次 每季度一次 每季度一次 2 2 专家授课课时 10课时 10课时 2 2 成本指标 助产、结扎、终止 妊娠、婚前医学检 查母婴保健技术服 务行政许可专家现 场审核费用 ≤72000元 59704元 2 2 母婴保健技术服务 执业许可证核发专 家的劳务费标准 600元/天 600元/天 2 2 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 加强妇幼保健和计 划生育技术服务管 理 得到加强 得到加强 15 15 提高妇女儿童健康 水平 得到提高 得到提高 15 15 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 社会公众投诉上访 率 0 0 5 5 参加课程人员对授 课专家的满意度 满意 满意 5 5 总分 100 95.18 — 项目支出绩效自评表 项目名称 妇幼健康项目经费(增量) 项目金额 13369269.9 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 4456423.30 4456423.30 3318327.37 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 4456423.30 4456423.30 3318327.37 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 新生儿遗传代谢病筛查数量约1.6万例，高通量基因检测21、13、18- 三体综合征产前筛查数量约0.2万例，新生儿听力筛查数量约0.5万例， 提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动新生儿疾病筛查工作健 康发展，地中海贫血防治知识在群众中得到普及，医疗卫生机构地贫 筛查和诊断技术得到提高，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生 缺陷，提高出生人口素质。 新生儿遗传代谢病筛查数量约1.3万例，高通量基因检测21、 13、18-三体综合征产前筛查数量约0.18万例，新生儿听力 筛查数量约0.43万例，提高出生人口素质和减少先天残疾发 生，推动新生儿疾病筛查工作健康发展，地中海贫血防治知 识在群众中得到普及，医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术得 到提高，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提 高出生人口素质。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新生儿遗传代谢病 筛查数量 约1.6万例 1.37万例 11 9.42 2020年活产数较2019年下 降约18%。 高通量基因检测21 、13、18-三体综 合征产前筛查数量 约0.2万例 0.18万例 11 9.9 2020年建册数较2019年下 降约18%。 新生儿听力筛查数 量 约0.5万例 0.43万例 11 9.46 2020年活产数较2019年下 降约18%。 质量指标 妇幼健康筛查项目 开展规范率 100% 100% 11 10 时效指标 妇幼健康筛查项目 时效性 2020年度全年 2020年度全年 3 3 成本指标 项目总成本 ≤4456423.3元 3318327.37元 3 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 出生人口素质 提高 提高 15 15 育龄群众出生缺陷 防控知识知晓率 达到90% 达到90% 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象投诉上访率0 0 10 10 总分 100 91.18 — 项目支出绩效自评表 项目名称 妇幼健康项目经费 项目金额 178504676.7 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 52594676.70 42266276.70 36604362.30 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 52594676.70 42266276.70 36604362.30 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 新生儿遗传代谢病筛查数量18.4万例，高通量基因检测21、13、18- 三体综合征产前筛查数量2.8万例，新生儿听力筛查数量6.5万例，提 高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动新生儿疾病筛查工作健康 发展，地中海贫血防治知识在群众中得到普及，医疗卫生机构地贫筛 查和诊断技术得到提高，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺 陷，提高出生人口素质。 新生儿遗传代谢病筛查数量15.7万例，高通量基因检测21、 13、18-三体综合征产前筛查数量2.4万例，新生儿听力筛查 数量6万例，提高出生人口素质和减少先天残疾发生，推动新 生儿疾病筛查工作健康发展，地中海贫血防治知识在群众中 得到普及，医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术得到提高，减 少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口 素质。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新生儿听力筛查数 量 6.5万例 6万例 10 9.23 2020年活产数较2019年下 降约18%。 高通量基因检测21 、13、18-三体综 合征产前筛查数量 2.8万例 2.4万例 10 8.57 2020年建册数较2019年下 降约18%。 新生儿遗传代谢病 筛查数量 18.4万例 15.7万例 10 8.53 2020年活产数较2019年下 降约18%。 质量指标 妇幼健康筛查项目 开展规范率 100% 100% 10 10 时效指标 妇幼健康筛查项目 时效性 2020年全年 2020年全年 5 5 成本指标 项目总成本 ≤42266276.7 元 36604362.3元 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 提高出生人口素质 得到提高 得到提高 15 15 效益指标 （40分） 社会效益指标 育龄群众出生缺陷 防控知识知晓率 达到90% 达到90% 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象投诉上访率0 0 10 10 总分 100 95.03 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高层次医学人才奖励补贴发放管理(存量） 项目金额 430800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 215400.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 215400.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障全市医学高层次人才、实用型临床医学人才等医疗卫生紧缺专业 人才资助和奖励补贴的受理发放。受理市属单位医学人才材料人数35 人，发放高层次人才奖励补贴完成率达到100%，激励、促进我市高 层次医学人才的提升。 接收各用人单位交来的材料及汇总表，经审核相关材料， 完成深圳市高层次医学人才奖励补贴申请人员情况汇总。 2020年11月12日，由市卫健委人事处牵头致市住房保障署 《关于申请核查高层次医学人才享受我市人才安居和购房 优惠政策的函》，本年度核查申请人及配偶共91人。根据 市住房保障署相关复函及《核查结果明细表》，在2020年 12月3日完成2019年的奖励补贴发放具体金额的核算，经 与委人事处工作人员核对，确定了2019年度我市高层次医 学人才奖励补贴发放人员45人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 受理市属单位医学 人才材料份数 ≥35人 45人 20 20 质量指标 审核上报工作完成 率 100% 100% 20 20 时效指标 上报符合条件人才 信息及时率 100% 100% 5 5 成本指标 医学人才奖励补贴 和资助的受理发放 等事务管理项目成 本 215400元 215400元 5 5 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 积极促进我市整体 医疗临床技术水平 人员的提升 达到良好程度达到良好程度 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗卫生紧缺专业 人才有效投诉 0 0 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高水平医院建设管理 项目金额 588000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 196000.00 196000.00 13950.00 10 0.07 0.70 其中：当年财政拨款 196000.00 196000.00 13950.00 — 0.07 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成建设方案审定1次和2020年度绩效考核报告1份。方案审定和绩效 考核完成及时率达到100%，通过科学评审方案和通过绩效考核工作， 保障高水平医院建设成效。 完成建设方案审定1次和2020年度绩效考核报告1份。方案审 定和绩效考核完成及时率达到100%，通过科学评审方案和通 过绩效考核工作，保障高水平医院建设成效。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 高水平医院工作动 态编制期数 1期 1期 13 13 简报的模块数 ≥3个 3个 13 13 质量指标 高水平医院工作动 态编制完成率 =100% 100% 13 13 时效指标 高水平医院工作动 态编制开展时间 2020年10月份 2020年10月份 3 3 高水平医院工作动 态编制频次 每两月出具一期 每两月出具一期 3 3 成本指标 版面设计和印刷成 本 ≤196000元 13950元 5 5 年初时该项目打算委托第三 方开展，但后来改为单位自 行开展，故没有做委托业 务，因此2020年只用了一期 的印刷费 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 交流和学习高水平 医院建设工作经验 和成效 促进提升 促进提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 有效投诉率 0 0 10 10 总分 100 90.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高水平医院建设专项经费 项目金额 2100000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1400000000.00 1400000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000000.00 1400000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 促进高水平医院建设工作全面推进。 截止2020年底，拨付7家医院专项经费，促进高水平医院建设 工作全面推进，保障高水平医院建设成效。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 拨付专项经费的医 院个数 7个 7个 20 20 质量指标 专项经费拨付准确 率 =100% 100% 20 20 时效指标 专项经费拨付及时 性 及时 及时 5 5 成本指标 2020年市人民医院 等7家高水平医院一 般性经费拨款总额 14亿元 14亿元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障高水平医院建 设成效 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 接收拨款单位有效 投诉率 0 0 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高血压医防融合项目方案 项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 15000000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 15000000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 加强人才和设备建设，健全激励约束机制，建立基本公卫与医疗合二为 一的高血压患者管理模式。通过强化健康教育、质量控制和人员培训， 丰富基层高血压管理服务内容，提升高血压管理服务质量，实现高血压 医防融合的全面实施。2020年，力争全市管理高血压患者数量从35万提 升至53万。 截止2020年底，完成高血压管理示范点100家，管理高血压50 万人次，覆盖665家社康中心，专题调研人次达到2000人次， 高血压健康教育覆盖156.4万人次，线上质控人次达到120.6万 人次，参加基层全科医生培训达到3888人次，高血压患者规范 管理率达到100%，为高血压患者提供标准化、同质化的防治服 务，切实增强居民获得感和感受度，提高基本公共卫生服务项 目实施效果，减少或延缓并发症的发生，降低高血压患者早死 率。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 高血压管理示范点 数 90家 100家 4 3 高血压患者管理人 数 50万人 50.3万人 4 3 覆盖社康中心数 ≥600家 665家 4 3 专题调研人次数 2000人次 2167人次 4 3 高血压健康教育覆 盖居民数 ≥100万人 156.4万人次 4 3 线上质控人次数 ≥100万人次 120.6万人次 4 3 基层全科医生培训 人次 ≥3500人次 3888人次 3 3 用药建议合理率 ≥70% 86.6% 3 3 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 现场质控社康覆盖 率 达到100% 100% 3 3 高血压患者规范管 理率 ≥60% 100% 3 3 患者血压控制率 ≥40% 98.28% 3 3 必备药物配备率 ≥80% 100% 3 3 基层人员培训合格 率 ≥90% ≥90% 3 3 时效指标 完成年度工作时间 节点 2020年12月31号 2020年12月31号 3 3 成本指标 高血压医防融合项 目方案年度支出 ≤15000000元 11727500元 2 2 项目合并，统一在“健康中 国行动—重点慢性病防治” 项目中进行支付，预算执行 率为78 18% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 降低高血压患者早 死率 有效降低 有效降低 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 基层高血压管理人 员满意度 95%以上 95.34% 10 10 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生工作管理经费 项目金额 1113000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 251300.00 349300.00 231750.80 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 251300.00 349300.00 231750.80 — 0.66 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 参加2020年度国家部委省市相关公共卫生工作会议和培训，学 习领会相关精神，提升工作执行能力，发现重点传染病防控、入 学查验预防接种证及麻疹防控、医疗机构公共卫生服务等重点工 作中存在的问题，为改进工作，制定下步工作措施提供依据。 截止2020年底，聘请医疗机构公共卫生服务专家10人，印刷100 份业务资料，聘请重点传染病防控工作专家15人，因疫情原因， 会议培训频数达标仅60%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医疗机构公共卫 生服务聘请专家 数量 10人 10人 11 11 业务资料印刷数 量 100份 100份 11 11 重点传染病防控 工作聘请专家数 量 22人 15人 11 7.5 因疫情原因。 质量指标 会议培训频数达 标率 达到100% 60% 11 6.6 因疫情原因。 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日 前完成 2020年12月31日前 完成 2 2 成本指标 人均差旅费 6000元 6000元 2 2 专家劳务费 88000元 88000元 2 2 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指 标 医疗机构公共卫 生服务责任清单 考核率 达到100% 100% 30 30 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民对公共卫生 服务有效投诉数 量 0次 0次 10 10 总分 100 88.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生课题研究 项目金额 3502000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1200000.00 1102000.00 903900.00 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 1200000.00 1102000.00 903900.00 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 开展公共卫生课题研究，掌握居民健康状况，制定加强公共卫 生绩效管理、优化公共卫生防控策略、提升居民健康期望寿命 等方面的措施，提升我市公共卫生管理和服务水平，保障市民 群众健康。 已经完成深圳市人均预期寿命测算分析研究项目、深圳市公共卫 生机构绩效评价研究项目、健康深圳行动计划研究项目、深圳市 公共卫生服务强化行动研究项目和酒精饮料、碳酸饮料健康警示 标识制作设计项目共5个项目的立项，其中三项已经完成，还有 两项在进展中。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展课题研究数 量 5项 3项 20 20 质量指标 课题完成率 100% 60% 20 12 目前已完成3项，健康深圳 行动计划研究项目和深圳市 公共卫生服务强化行动研究 项目，需要研究内容较多， 项目仍在进展中，故酌情扣 分 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日 前完成 三项在2020年12月 31日前完成 5 3 目前已完成3项，健康深圳 行动计划研究项目和深圳市 公共卫生服务强化行动研究 项目，需要研究内容较多， 项目仍在进展中，故酌情扣 分 成本指标 课题研究成本 110.2万 90.39万 5 4.1 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 年度绩效 指标 效益指标 （40分） 社会效益 指标 进一步强化我市 公共卫生服务体 系建设 有效加强 通过深圳市公共卫 生服务强化行动项 目的实施，全面加 强深圳市公共卫生 服务体系建设、实 施健康促进示范工 程、拓展公共卫生 服务项目，并做好 “重点区域、重点 疾病、重点人群” 的公共卫生服务强 10 10 优化公共卫生防 控策略 有效优化 通过健康深圳行动 计划研究项目的实 施，深入研究健康 深圳行动重点工作 方向及实施路径， 科学制定并细化健 康深圳行动考核指 标框架，将深圳建 成全球影响力卓著 10 10 提升我市公共卫 生管理和服务水 平 有效提升 通过深圳市公共卫 生机构绩效评价研 究项目的实施，为 深圳市全体居民提 供优质高效、全生 命周期覆盖的公共 卫生服务 10 10 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 市民对公共卫生 服务有效投诉数 量 0次 0次 10 10 总分 100 87.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生专题宣传经费 项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1491600.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1491600.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成公共卫生宣传片制作及播出等工作，公 共卫生宣传片投放次数10集（每集时长8分钟以内），公共卫生宣 传片投放收视率3%及市场份额10%，加大公共卫生宣传。 制作播出《我的白大褂-医生有话说》节目共10集，该片投放收 视率最高达0.086%,市场份额0.999%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 公共卫生宣传片投 放次数 10集 10集 20 20 质量指标 公共卫生宣传片投 放收视率及市场份 额 收视率最高达 0.03%,市场份额 0.6% 收视率最高达 0.086%,市场份额 0.999% 20 20 时效指标 公共卫生宣传片制 作及播出及时性 及时 及时 5 5 成本指标 公共卫生宣传片制 作及播出 100万元 98.5万元 5 4.93 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 加大公共卫生宣传 得到提升 得到提升 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 居民有效投诉率 有所降低 有所降低 10 10 总分 100 99.83 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公立医院绩效考核经费 项目金额 2947500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 982500.00 982500.00 889020.00 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 982500.00 982500.00 889020.00 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成对约50家公立医院绩效考核现场复查工 作，完成公立医院绩效考核信息系统维护，改善市民就医感受，提 高患者满意度。 组织开展对全市62家公立医院绩效考核现场复查工作，完 成公立医院绩效考核信息系统维护。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 考核公立医院完成 数 50家 62家 20 20 质量指标 绩效考核项目完成 率 达到100% 100% 20 20 时效指标 公立医院绩效考核 工作开展及时性 及时 及时 5 5 成本指标 公立医院绩效考核 信息系统维护费用 ≤982500元 889020元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 公立医院服务质量 和效率 得以提升 得以提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≧90% 95% 10 10 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 25800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 229620.00 10 0.77 7.70 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 229620.00 — 0.77 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 参加2020年公立医院院长及后备人才职业化培训，培训学时为200学 时，培训考核合格率达到100%，课程出勤率达到90%，为进一步加 强我市公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质 的医院管理干部人才梯队，提升我市公立医院行政领导人员管理能力 。 截止2020年底，参加2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 人数为2人，培训学时为200学时，培训考核合格率达到100%， 课程出勤率达到90%，为进一步加强我市公立医院领导班子及年 轻后备干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯 队，提升我市公立医院行政领导人员管理能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参加公立医院院长 及后备人才职业化 培训人数 2人 2人 11 11 公立医院院长及后 备人才职业化培训 学时 200学时 200学时 11 11 质量指标 培训考核合格率 达到100% 还没上完课没交作 业，暂时无结果 11 0 年底还没上完课没交作业， 暂时无结果。 培训课程出勤率 达到90% 100% 11 11 时效指标 完成所有培训项目 时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 3 3 成本指标 后备人才课程费用 9.6万元/人 9.6万元/人 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 公立医院行政领导 人员管理能力 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参训人员对课程内 容满意度 达到95% 95% 10 10 总分 100 86.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫机构运营管理评价(存量) 项目金额 1234500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 411500.00 411500.00 411500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 411500.00 411500.00 411500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 制定年度考评标准，开展市级专业公卫机构运营管理评价工 作，掌握全市公共卫生服务质量整体质量水平，市级专业公共 卫生机构工作情况，以利总结经验、发现问题，为提高服务质 量、制定下年度工作计划提供参考依据。 市预防医学会成立了绩效评价工作领导小组，对2019年评价 标准和评价结果进行研讨，根据2020年深圳市公共卫生工作 要点，制定了复核本年度的考评标准。分三批对深圳市六家公 共卫生机构进行了现场评价，充分了解了各公共卫生机构的工 作情况，发现了现存问题并有针对性的提出整改建议，为提升 我市公共卫生服务质量指明方向。整体考评过程平稳顺利，专 家组客观公正，圆满完成本年度公卫机构绩效评价任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标公卫机构考核完成 数量 6家 6家 15 15 质量指标公卫机构考核完成 率 达到100% 100% 15 15 时效指标公卫机构考核完成 时限 2020年12月31日 前完成 于2021年1月12 日至1月27完成 考核 5 0 由于疫情原因，考评标准制 定时间较为滞后，因此导致 开始时间延迟。 成本指标项目成本 411500元 411500元 15 15 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益 指标 提升市级专业公共 卫生机构开展各项 公共卫生工作的能 力和水平，完善公 共卫生体系，提高 各公共卫生项目开 展质量 有效提升 有效提升 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 市民对公共卫生服 务有效投诉数量 0次 0次 10 10 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点运行经费（存量) 项目金额 11609800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2969200.00 2702200.00 2701936.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2969200.00 2702200.00 2701936.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点诊疗工作顺利开展，派驻医护 人员8名，病人救治成功率≥90%，病人得到及时救治。 广深港高铁西九龙站内地口岸区医疗点诊疗工作顺利开展， 派驻医护人员8名，病人救治成功率≥90%，病人得到及时 救治。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 派驻医护人员人数 8名 8名 21 21 质量指标 病人救治成功率 ≥90% ≥90% 21 21 时效指标 病人救治及时性 及时 及时 2 2 诊疗工作全年持续 推进 全年持续推进全年持续推进 2 2 成本指标 派驻人员工作补助 501936元 501936元 2 2 人员经费成本标准 2200000元 2200000元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高病人救治率 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 规划信息管理工作经费 项目金额 7332700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1720000.00 1240700.00 1200055.50 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 1720000.00 1240700.00 1200055.50 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为提高规划的科学性与合理性，推进我市乙类大型医用设备配置许 可与监督管理权限下放相关工作，完成乙类大型医用设备审批4批 次，完成《市属新建医院建设项目运营后评估报告及相关政策建议 》，通过开展卫生与健康“十四五”规划研究，提高规划的科学性 与合理性，预期报告使用者满意度为较满意。 为提高规划的科学性与合理性，推进我市乙类大型医用设 备配置许可与监督管理权限下放相关工作，完成乙类大型 医用设备审批4批次，完成《市属新建医院建设项目运营后 评估报告及相关政策建议》，通过开展卫生与健康“十四 五”规划研究，提高规划的科学性与合理性，预期报告使 用者满意度为较满意。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 乙类大型医用设备 审批次数 4批次 4批次 20 20 质量指标 深圳市专科医疗园 区发展研究与建议 项目合格率 100% 100% 20 20 时效指标 乙类大型医用设备 审批时间 按时间节点完 成 按时间节点完 成 5 5 成本指标 深圳市卫生与健康 十四五规划研究项 目成本 90万元 45万元 5 2.5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高规划的科学性 与合理性 得到提高 得到提高 30 30 （40分） 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 课题研究成果满意 度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国际交流合作类项目 项目金额 2411158 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1205579.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1205579.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.根据关于开展出国（境）人才研修计划的文件要求，组织实施人才 研修相关子项目选拔工作。计划选拔50名学员入选人才研修项目。 2.以培养优秀医学人才为目标，提升医学人才国际化水平，推动国际 化医院建设，为我市医护队伍的发展提供国际化英语能力强化培训 。2020年绩效目标为：委机关工作人员英语能力强化培训次数8次， 医护服务人员英语能力强化培训次数6次，国际化诊疗服务能力督导 评估单位数量10家，委机关工作人员英语能力强化培训投诉次数 0次，医护服务人员英语能力强化培训投诉次数0次，提升我市医学 人才英语水平，提高我市医院国际化服务能力。 根据新冠疫情情况，动态调整人才研修计划，选拔一批医 务人员于疫情后赴国际排名靠前的医疗卫生机构开展专业 培训；建立人才研修项目英语试题库10套；编印人才研修 项目学习报告汇编200册；督导评估14家医疗卫生机构的 国际化诊疗服务能力；筛选684人纳入139人进入深圳市医 疗卫生系统外语人才库；编制中英文双语就医指引；举办 医护英语能力强化培训班，培训60名医护人员和委机关工 作人员，其中委机关工作人员英语能力强化培训8次课，医 护服务人员英语能力强化培训8次课，投诉0次；督导14家 医院国际化诊疗服务能力（中英双语公示语）。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 筛选建立卫生健康 系统外语专家库 150人 684人 7 7 文件过大无法上传。 建立人才研修项目 英语测试题库 10套 10套 7 7 督导医院公示语使 用情况数量 10个 14个 7 7 卫生专业英语能力 强化培训班人数 60人 60人 7 7 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 开展卫生专业英语 能力强化培训班完 成率 100% 100% 7 7 人才研修项目投诉 次数 0次 0次 7 7 时效指标 人才研修项目选拔 考试时间 2020年12月 前 2020年12月 前 2 2 开展卫生专业英语 能力强化培训班及 时率 95% 100% 2 2 成本指标 研修项目成本 943594元 943594元 2 2 委机关工作人员英 语能力强化培训项 目成本 261985元 261985元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 编印人才研修项目 学习报告汇编 200册 200册 15 15 提升我市医学人才 英语水平 受益人员60人受益人员60人 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 出国境人员培训满 意度 95% 100% 5 5 卫生专业英语能力 强化培训班满意度 95% 100% 5 5 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国有资产管理 项目金额 2184132 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 700044.00 784044.00 736220.20 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 700044.00 784044.00 736220.20 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成对原深圳市彩田医院房产的租户管理和租金收缴，提高我单位 资产管理信息化水平。 已按要求完成对原深圳市彩田医院委托物业管理的工作安 排，保障了租金收缴及租户管理，委本级资产信息管理系 统顺利上线已经正在使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 管理办公楼栋数 1栋 1栋 12 12 质量指标 田贝一路办公楼维 护修缮等管理达标 率 达到100% 达到100% 10 10 资产管理系统软件 维护升级达标率 达到100% 达到100% 10 10 管理区域面积覆盖 率 达到100% 达到100% 10 10 时效指标 资产管理系统软件 维护升级及时性 及时 及时 2 2 租金收缴等及时性 及时 及时 2 2 田贝一路办公楼维 护修缮等管理及时 性 及时 及时 2 2 成本指标 管理人员劳务费20 万元 20万元 20万元 2 2 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 信息化建设得到提 升 信息化建设得 到提升 信息化建设得 到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 操作人员满意度 ≥85% 85% 10 10 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 过度医疗和医疗欺诈行为专家认定相关经费(存量） 项目金额 900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 297000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 297000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过组织专家对过度医疗或者医疗欺诈进行认定，为我市卫生监督 机构执法提供科学依据，同时逐步建立医师不良执业行为记分制 度，加强我市医疗服务市场秩序的监督管理力度的重要举措，保障 人民身体健康和生命安全，促进医疗卫生事业健康发展，维护社会 稳定，构建和谐深圳。医学相关知识科普撰写及宣传次数≥2次，二 次认定数量占全年认定数量的比例有所下降。保障人民健康，提供 优质满意医疗服务，构建和谐深圳。 通过组织专家对过度医疗或者医疗欺诈进行认定，为我市 卫生监督机构执法提供科学依据，同时逐步建立医师不良 执业行为记分制度，加强我市医疗服务市场秩序的监督管 理力度的重要举措，保障人民身体健康和生命安全，促进 医疗卫生事业健康发展，维护社会稳定，构建和谐深圳。 医学相关知识科普撰写及宣传次数2次，二次认定数量占全 年认定数量的比例有所下降。保障人民健康，提供优质满 意医疗服务，构建和谐深圳。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医学相关知识科普 撰写及宣传次数 ≥2次 2次 20 20 质量指标 二次认定数量占全 年认定数量的比例 下降 下降 20 20 时效指标 过度医疗和医疗欺 诈行为认定工作处 理及时性 及时 及时 5 5 成本指标 过度医疗和医疗欺 诈行为专家认定相 关经费 ≤300000元 297000元 5 5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗服务水平 得到优化 得到优化 30 30 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 合作办医医院技术支持费（阜外深圳医院） 项目金额 80000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 20000000.00 20000000.00 20000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 20000000.00 20000000.00 20000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为医院提供技术、管理、培训、人才支持和临床研究等服务，引进包 括阜外医院专家在内的一批高水平科团队，向医院各专科派驻2-3名学 科骨干。每年组织10名以上业务骨干到阜外医院各对口专业接受理论 和技能培训，每名学员培训时间不少于6个月。委托管理2年内，医院 达到三级甲等医院专科医院标准。开展技术帮扶、人才培养、巡回医 疗、双向转诊、分级诊疗等紧密合作，推进心血管专科医联体建设。 1、引进包括阜外医院专家在内的一批高水平科团队，向医 院各专科派驻2-3名学科骨干； 2、组织10名以上业务骨干到阜外医院各对口专业接受理论 和技能培训 3、每名学员培训时间不少于6个月。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 提供技术支持的医 院数量 1家 1家 10 10 派驻学科骨干人数 2-3名/专科 2个 5 5 培养人才人数 10人以上 10人以上 10 10 质量指标 培训合格率 达到100% 100% 5 5 时效指标 派驻人员工作时间 3个月-1年 3个月-1年 10 10 成本指标 合作办医医院技术 支持费（阜外深圳 医院）成本 2000万元 2000万元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推进心血管专科医 联体建设 有效推进 有效推进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥92% 90.37% 10 9.82 总分 100 99.82 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤人员管理经费（存量） 项目金额 2282068 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500692.00 600692.00 586385.93 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 500692.00 600692.00 586385.93 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 后勤人员管理经费发放及时准确，补足部分岗位空缺，保障机构正 常运转。 后勤人员管理经费发放及时准确，补足部分岗位空缺，保 障机构正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 保障人数 4人 4人 20 20 质量指标 发放准确率 ≥90% 100% 20 20 时效指标 发放及时时间 每月 每月 5 5 成本指标 后勤人员管理经费 年度支出 ≤600692元 586385.93元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 机构运转正常率 达到100% 达到100% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 保障对象满意率 ≥90% 100% 10 10 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护士执业证书核发事务性工作委托费用 项目金额 2790000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 930000.00 930000.00 930000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 930000.00 930000.00 930000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 及时完成护士执业注册申请事项中事务性工作，保障全市护士执业 注册工作顺利进行。全年持续推进，及时完成护士执业注册相关工 作9000人次，护士执业注册相关工作准确率100%，规范护士执业 注册工作，加强护士队伍管理。 及时完成护士执业注册申请事项中事务性工作，保障全市 护士执业注册工作顺利进行。全年持续推进，及时完成护 士执业注册相关工作10383人次，护士执业注册相关工作 准确率100%，规范护士执业注册工作，加强护士队伍管理 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 护士执业注册人次 ≥9000人次 10383人次 20 20 质量指标 护士执业注册工作 准确率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 护士执业注册工作 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 护士职业注册相关 工作经费 930000元 930000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 优化护士队伍管理 得到优化 得到优化 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 护士满意度 ≥95% 95% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护士执业资格考试考务工作经费 项目金额 660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 330000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 330000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据国家及广东省每年卫生资格考试的统一部署安排，组织开展深 圳市护士执业资格考试，优化我市卫生人才队伍结构，以提高我市 医疗卫生服务水平和质量。受理护士执业资格深圳考点复审申报材 料份数500份，护士执业资格符合申报条件人员材料审核完整率达到 100%，护士执业资格考试资格审核及时率达到100%，组织我市符 合条件的护理专业人员参加考试，促进我市护士执业规范化促进。 2019年12月30日止深圳考点共有946名考生申报考试。经 考区复核参加考试人数为933人。2020年9月12日深圳考 点护考考场设在广东新安职业技术学院机考，此次考试应 考人数933人，实考854人，第一轮缺考42人，第二轮缺考 37人，共缺考79人。合格人数523人，合格率为56%。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 护士执业资格考试 深圳考点复审申报 材料份数 ≥820人 946人 20 20 质量指标 保证符合申报条件 人员审核通过率 100% 98.63% 20 19.73 共有946名考生申报考试， 经考区复核参加考试人数为 933人，故审核通过率达到 98 63% 时效指标 护士执业资格考试 资格审核及时率 100% 100% 3 3 护士执业资格考试 申报人材料审核完 成率 100% 100% 3 3 指标 成本指标 护士执业资格考试 成本 330000元 330000元 4 4 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保证我市符合条件 的护理专业人员成 功报名考试率 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 护士执业资格考试 报考护理专业人员 满意度 100% 100% 10 10 总分 100 99.73 — 项目支出绩效自评表 项目名称 基层卫生项目经费 项目金额 3150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1050000.00 1050000.00 939439.60 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 1050000.00 1050000.00 939439.60 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 组织1次基层卫生岗位练兵和技能竞赛，分析10个深圳市社区健康信 息系统数据项目， 在1个月内对家庭医生服务水平进行考核，进一步 规范社康业务，提升社康机构主任管理理念，提升社康绩效考核体 系，加快社康人才培养，做细做实家庭医生签约服务。通过评估深 圳市社区健康信息系统，进行数据分析，加强数据准确性，提升医 生工作效率，提高患者就诊便利性。 组织1次基层卫生岗位练兵和技能竞赛，分析10个深圳市社 区健康信息系统数据项目， 在1个月内对家庭医生服务水 平进行考核，进一步规范社康业务，提升社康机构主任管 理理念，提升社康绩效考核体系，加快社康人才培养，做 细做实家庭医生签约服务。通过评估深圳市社区健康信息 系统，进行数据分析，加强数据准确性，提升医生工作效 率，提高患者就诊便利性。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 制定家庭医生服务 评价考核方案的数 量 1个 1个 5 5 深圳市社区健康信 息系统数据分析项 目数量 10个 10个 5 5 组织的基层卫生岗 位练兵和技能竞赛 次数 1次 1次 5 5 深圳市社区健康信 息系统数据质量分 析评估报告验收情 况 合格 合格 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 考核和实施服务验 收情况 合格 合格 5 5 评估抽查完成情况 达到100% 达到100% 5 5 邀请相关专家进行 现场督导的次数完 成率 达到100% 达到100% 5 5 时效指标 深圳市社区健康信 息系统数据质量分 析评估完成时间 1个月 1个月 3 3 对家庭医生服务水 平进行考核的完成 时间 1个月 3个月 3 0 因疫情影响，时效指标推迟 完成 基层卫生岗位练兵 和技能竞赛持续时 间 4个月 4个月 3 3 成本指标 基层卫生岗位练兵 和技能竞赛金额 200000元 199400元 3 3 深圳市社区健康信 息系统数据质量分 析评估项目金额 250000元 99560元 3 1.19 因疫情影响，部分成本指标 有调整 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 深圳市社区患者就 诊便利性 得到提高 得到提高 10 10 家庭医生服务水平 得到提高 得到提高 10 10 基层医务人员的工 作积极性 得到提升 得到提升 10 10 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 基层卫生服务居民 满意度 达到80% 80% 10 10 总分 100 94.09 — 项目支出绩效自评表 项目名称 基层医疗卫生服务管理经费 项目金额 1800550 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 600850.00 585850.00 172943.80 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 600850.00 585850.00 172943.80 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 基层调研、督导次数20次，印刷基本公共卫生服务指导手册的份数 5000份，督导对象问题解答率达到100%，完善全科医生服务体 系，提升家庭医生服务质量，加强推动基本公共卫生服务项目落 实，进一步提升社区健康服务中心标准化建设的水平。 基层调研、督导次数20次，印刷基本公共卫生服务指导手 册的份数5000份，督导对象问题解答率达到100%，完善 全科医生服务体系，提升家庭医生服务质量，加强推动基 本公共卫生服务项目落实，进一步提升社区健康服务中心 标准化建设的水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 印刷基本公共卫生 服务指导手册的份 数 5000份 6260份 9 9 基层调研、督导次 数 ≥20次 20次 10 10 质量指标 基本公共卫生服务 指导手册印刷合格 率 达到100% 100% 9 9 督导对象问题解答 率 达到100% 100% 10 10 时效指标 基本公共卫生服务 、管理人员培训工 作完成时间 2020年第四 季度前 2020年第四 季度前 3 3 社区健康服务绩效 考核及时性 及时 及时 3 3 成本指标 参加国家、省社区 工作会议，考察国 内社区卫生工作先 进城市费用 3.5万元 0 3 0 疫情原因无法参加。 社康运营督导工作 经费 ≤23万元 ≤23万元 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 基层医疗卫生机构 服务水平 得到提升 得到提升 15 15 居民健康水平 得到改善 得到改善 15 15 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 居民满意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疾病风险综合预报 项目金额 6800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 800000.00 798288.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 800000.00 798288.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过开展本项目，到达疾病风险综合预报全年在移动视讯频道的地 铁终端播出次数达500次，公交终端900次，楼宇终端900次，移动 视讯的在深圳的市场份额占有超过90%，先锋8985播出200次，快 乐1062播出200次，新浪微博发送微博50-70次，让市民及时了解疾 病常识和风险，及早预防，达到少得病，更健康的目标。大力弘扬 “敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康精神， 表彰在新冠肺炎疫情防控工作中表现突出、事迹过硬、做出重要贡 献的一线医务人员，营造全社会尊医重卫的良好氛围。 全年在移动视讯频道的地铁终端播出次数达691次，公交终 端260次，楼宇终端390次，移动视讯的在深圳的市场份额 占有超过90%，快乐1062播出200次，新浪微博发送微博 48次，让市民及时了解疾病常识和风险，及早预防，达到 少得病，更健康的目标。大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤 、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康精神，表彰在新冠肺 炎疫情防控工作中表现突出、事迹过硬、做出重要贡献的 一线医务人员，营造全社会尊医重卫的良好氛围。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 新浪微博刊发次数 50-70次 48次 7 0 根据实际疾病风险预报情况 进行微博信息发送。 电台广播栏目播出 次数 200次 200次 7 7 移动电视栏目播出 次数 1341次 1341次 7 7 视频制作期数 4-8个 8个 7 7 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 电台平均收听率及 市场份额 收听率合计达 1.0%以上， 市场份额合计 达10%以上 收听率合计达 1.0%以上， 市场份额合计 达10%以上 7 7 移动电视覆盖面 共计20000个 终端，占深圳 移动电视市场 份额60% 共计33500个 终端，占深圳 移动电视市场 份额90% 7 7 时效指标 新浪微博刊发及时 性 及时 及时 1 1 电台广播播出及时 性 及时 及时 1 1 移动电视栏目播放 及时性 及时 及时 1 1 视频制作更新及时 性 及时 及时 1 1 成本指标 视频制作费用 30万元 29.54万元 2 1.97 平台播出费用 50.2888万元50.2888万元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 指导市民及时获得 传染病防控知识 有效促进 有效促进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 提高市民满意度 满意 满意 10 10 总分 100 92.97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 纪念世界传统医药日活动经费 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按时完成1场中医药宣传月活动启动仪式、6场中医药健康文化宣教 基地开放日活动，进一步弘扬中医药文化，普及中医药健康知识， 推进中医药进机关、进社区、进学校等，加强中医药文化和学术交 流。 2020年10月份举办了中医药宣传月活动启动仪式，面向10 个区开展了中医药健康文化宣教基地开放日活动，通过举 办中医药健康文化宣传，有效提升了市民对中医药知识的 知晓率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办中医药宣传月 活动启动仪式场次 =1场 1场 14 14 开展中医药健康文 化宣教基地开放日 活动场次 ≥6场 10场 14 14 质量指标 活动场次达标率 达到100% 100% 14 14 时效指标 中医药宣传活动开 展时间 2020年10月 份 2020年10月 份 4 4 成本指标 纪念世界传统医药 日活动开展成本 20万 20万 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 市民中医药知识知 晓率 有效提升 有效提升 30 30 2019年度接受中医药宣传人 数为8万人，2020年度接受 中医药宣传人数为10万人。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民满意度 >80% >80% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 继续医学教育项目管理(存量） 项目金额 4970200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2485100.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2485100.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 有效保障我市继续医学教育项目管理正常运行，完成我市近10万人 卫生专业技术人员继续医学教育项目（含高水平医学学术会议）申 报、项目督导及全程管理大于2000个；继续医学教育学分审验人次 大于2000000人次；完善继续医学教育项目管理制度，提高我市卫 生专业技术人员继续医学教育的质量；确保我市卫生专业技术人员 继续医学教育学分达标大于95%。提高全市医护人员的继续教育学 习和各单位的项目举办质量。 完成我市11万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含 高水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理 2398项；继续医学教育学分审验及学分年度验证人次 2017502人次；不断完善继续医学教育项目管理制度，定 期组织开展继续教育管理人员培训，提高我市卫生专业技 术人员继续医学教育和管理的质量；确保我市卫生专业技 术人员继续医学教育学分达标大于95%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 学分审验人次 ≥2000000人 次 2017502人次 14 14 无 继续医学教育项目 申报、学分审验、 全程管理份数 ≥2000份 2398份 14 14 无 质量指标 我市继续医学教育 人员的达标率 大于95% 95% 13 13 无 时效指标 学分审验 及时有效完成及时 3 3 继续医学教育项目 申报、学分审验、 全程管理 及时有效完成及时 3 3 成本指标 继续医学教育管理 经费 2485100元 2485100元 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高全市医护人员 的继续教育学习和 各单位的项目举办 质量 得到提高 有所提高 30 30 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 继续医学教育项目 管理工作有效投诉 率 0 0 10 10 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康深圳、深化医改项目经费 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1800000.00 1800000.00 1690168.94 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 1800000.00 1800000.00 1690168.94 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成预算内相关项目的工作，健康深圳和深化医改项目研究数量 7个，调研、评价报告验收通过率100%，提高卫生政策研究和咨询 的科学性、应用性和规范性。 成预算内相关项目的工作，健康深圳和深化医改项目研究 数量6个，调研、评价报告验收通过率100%，提高卫生政 策研究和咨询的科学性、应用性和规范性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 健康深圳和深化医 改项目研究数量 7个 6个 20 17.14 研究“十四五”健康服务体 系规划，因项目重要，占用 2个课题的预算。 质量指标 调研、评价报告验 收通过率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 项目开展周期 1年 1年 5 5 成本指标 项目平均成本 20-30万元 28万 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 政策研究和制定水 平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 报告使用人满意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 96.54 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康中国行动—重点慢性病防治 项目金额 293250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 #################### 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 #################### — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 1、高血压医防融合项目：提高深圳市高血压患者管理数量，提升高 血压管理服务质量水平，提高高血压患者规范管理率和血压控制 率，降低心脑血管疾病发病率，减轻居民疾病负担。2、社区糖尿病 防治项目：制定糖尿病社区综合防控模式试点工作实施方案、糖尿 病并发症筛查调查方案；完成50个试点社工的培训，促进方案各项 内容的实施，完成社康医务人员、社区社工及糖尿病患者的调查及 评估；完成≥3000例糖尿病患者并发症的筛查调查。3、社区老年人 营养改善项目：营养评估和干预1100人。出台深圳市社区老年人营 养需求和服务能力报告1份、出台社区老年人常见病的营养处方1套 、营养与健康课程培训ppt 2套。4、校园营养健康管理项目：普及 营养知识技能，建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生 、家长营养健康知识和技能水平，对肥胖和营养不良学生进行健康 管理，提升学生健康素质，推动健康校园建设。5、社区居民结直肠 癌筛查项目：构建深圳社区居民结直肠癌筛查工作网络和模式，全 年开展50000例社区居民结直肠癌风险评估，摸清深圳居民结直肠癌 防治核心知识知晓率。6、淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项 目：淋病和衣原体感染病例报告准确率达到95%。重点人群（婚前 保健、孕前保健、终止妊娠人群）衣原体筛查率达到65%，具有生 殖道感染症状或体征的孕期保健人群衣原体筛查率达到50%。淋病 和衣原体感染者规范治疗率达到85%。 1.深圳市校园营养健康管理项目:儿童营养教育覆盖155所学 校5万名学生及家庭，学生营养知识知晓率明显提升。开发 学生营养配餐平台，规范学生营养餐配送，开展从业人员 营养知识培训。实施学生肥胖综合干预试点，建立家校卫 联动学生营养健康服务体系。2.社区居民结直肠癌筛查项 目:成立了以十家区级慢性病防治机构和13家临床筛查医院 为骨干、300余家社康中心为网底的癌症筛查网络。全年完 成5.4万例结直肠癌风险评估。完成深圳市结直肠癌防治核 心知识知晓率调查，知晓率为56%。3.高血压医防融合项 目方案:实施社区高血压患者登记管理制度，推进基层高血 压医防融合。2020年，全市新纳入医防融合管理19.9万， 终止管理7.1万，累计管理55.5万例。12月底，全市现管理 高血压患者50.3万（医防融合48.3万，医防共管2.0万）， 全年高血压管理人数较2019年底（35.6万）提升41.52%， 高血压患者管理任务完成率91.0%。4.全民减盐、减油、减 糖普及行动项目方案:全市共计完成10000人份的基线调 查，开展“三减”专项健康教育活动，全市各类现场活动 不少于200场；开展社区减盐、减油、减糖指导员骨干知识 与技能培训，全市培训指导员不少于500名；组织全市和各 区的减盐、减油、减糖知识竞赛，总场次为100场。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 高血压管理示范点 数 90家 100家 3 3 高血压患者管理人 数 50万人 50.3万人 2 2 覆盖社康中心数 ≥600家 665家 2 2 专题调研人次数 2000人次 2167人次 2 2 高血压健康教育覆 盖居民数 ≥100万人 156.4万人次 2 2 产出指标 （50分） 数量指标 线上质控人次数 ≥100万人次 120.6万人次 2 2 基层全科医生培训 人次 ≥3500人次 3888人次 2 2 宣传视频数量 6个 6个 2 2 三减专项教育活动 场数 200场 500场 2 2 配发减盐、减油、 减糖适宜工具数量 10万份 10万份 2 2 知识竞赛场数 100场 100场 2 2 提供指导手册数量 10万册 11.6万份 2 2 营养体验餐数量 4000份 4002份 2 2 结直肠癌风险评估 人数 50000人次 54259人次 2 2 社区和管理人员培 训场次 10场 10场 1 1 高危人群随访人数 20000人次 27343人次 1 1 肥胖学生综合干预 人数 4500名 4500名 1 1 学生营养健康示范 基地数量 10个 10个 1 1 营养食堂及学生餐 配餐示范单位数量 10个 10个 1 1 学生营养教育及效 果评估覆盖人数 50000名 50000名 1 1 用药建议合理率 ≥70% 86.6% 1 1 现场质控社康覆盖 率 达到100% 100% 1 1 患者血压控制率 ≥40% 73.9% 1 1 必备药物配备率 ≥80% 98.28% 1 1 基层人员培训合格 率 ≥90% 100% 1 1 健康教育覆盖率 ≥90% ≥90% 2 2 早诊率 达到50% 62.5% 1 1 筛查任务完成率 达到100% 108.52% 1 1 年度绩效 指标 质量指标 临床筛查依从率 达到30% 56% 1 1 学生餐从业人员营 养知识知晓率 达到70% 70% 1 1 学生餐从业人员培 训覆盖率 达到80% 23% 1 0 配餐企业不愿接受监管，影 响平台使用率，今后将使用 平台作为中标必备条件，提 高企业使用率 学生营养知识知晓 率 达到70% 61% 1 0 知晓率基线仅21%，通过项 目明显提升，但仍需增加营 养教育频次，加深学生记忆 和理解 时效指标 完成年度工作时间 节点 2020年12月 31号 2020年12月 31号 1 1 成本指标 健康中国行动-重点 慢性病防治项目年 度支出 ≤57000000 元 53727500元 1 1 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 降低深圳中小学生 营养不良率 有所下降 有所下降 3 3 降低深圳中小学生 肥胖率 有所下降 略有上升 3 3 疫情防控居家隔离等，不利 于孩子规律饮食和运动。充 分发挥体育老师作用，提高 体育课质量，确保运动质量 抑制深圳居民结直 肠癌死亡率增长 有效抑制 有效降低结直 肠癌死亡率 3 3 为高血压患者提供 标准化、同质化的 防治服务，切实增 强居民获得感和感 受度，提高基本公 共卫生服务项目实 施效果 有效提高 有效提高 3 3 效益指标 （40分） 社会效益指标 减少或延缓并发症 的发生，降低高血 压患者早死率 有效降低 有效降低 3 3 降低深圳居民高油 、高盐、高糖等不 良饮食习惯的比例 有效降低 有效降低：每 天食盐摄入 6g以下的比 例由48.19% 上升至 56.21%，每 天食油摄入 30g以下的比 例由87.4%上 升至 88.35%，每 天添加糖摄入 50g以下的比 例由90.17% 上升至 3 3 提高健康工具包的 使用率 有效提高 有效提高 3 3 提高深圳居民低油 、低盐、低糖健康 知识的知晓率 有效提高 有效提高：全 民行动知晓率 由92.04%上 升至 93.23%，食 盐推荐摄入量 知晓率由 43.62%上升 至53.83%， 食油推荐摄入 量知晓率由 23.91%上升 至33.85%， 添加糖推荐摄 入量知晓率由 28.38%上升 至38.73%。 3 3 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学生餐从业人员满 意度 90%以上 90% 2 2 学校及老师满意度 95%以上 95% 2 2 学生及家长满意度 95%以上 98% 2 2 社会公众满意度 95%以上 96% 2 2 指导员培训满意度 满意 满意 2 2 健康体验馆参观人 员满意度 满意 满意 3 2 基层高血压管理人 员满意度 95%以上 95.34% 3 2 总分 100 95.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]45号-现代医院管理制度建设项目 项目金额 422000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 382400.00 356400.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 382400.00 356400.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 7月-12月完成相关医院管理研究课题2个，出具2份课题报告。通过 研究，提升医院决策的科学性和精细化程度。建立健全权责清晰、 管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度， 通过研究，提升医院决策的科学性和精细化程度。 7月-12月完成相关医院管理研究课题2个，出具2份课题报 告。通过研究，提升医院决策的科学性和精细化程度。建 立健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督 有力的现代医院管理制度，通过研究，提升医院决策的科 学性和精细化程度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 课题报告数量 2份 2份 14 14 研究课题数量 2个 2个 14 14 质量指标 课题验收通过率 达到100% 达到100% 14 14 时效指标 课题结题时间 2020年12月 2021年4月 2 0 资金下半年才能使用，因此 开展较晚 课题开题时间 2020年7月 2020年11月 2 0 资金下半年才能使用，因此 开展较晚 课题完成时限 2020年12月 31日前 2021年4月 2 0 资金下半年才能使用，因此 开展较晚 成本指标 课题项目成本 约20万元/个 约20万元/个 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 医院管理水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 课题报告使用者满 意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社〔2018〕133号2018年第二批中央补助医疗服务能力提 升项目资金 项目金额 18000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 18000.00 13441.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 0.00 18000.00 13441.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 邀请3名相关专家赴深调研，每次调研周期约2天，专家对医疗卫生 服务体系建设提出指导意见采纳率达100%，通过专家有针对性的调 研、授课，进一步提升我市医疗服务能力。 邀请3名相关专家赴深调研，每次调研周期约2天，专家对 医疗卫生服务体系建设提出指导意见采纳率达100%，通过 专家有针对性的调研、授课，进一步提升我市医疗服务能 力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 调研次数 3次 3次 15 15 每次邀请专家人数 ≥3名 3名 15 15 质量指标 指导建议的采纳率 达到100% 达到100% 14 14 时效指标 调研周期 2天/次 2天/次 2 2 完成时限 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 2 2 成本指标 调研项目成本 18000元 13441元 2 1.49 调研租车费用有所降低。 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 医疗服务能力 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 使用者对指导意见 的满意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 96.99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 开展深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作经费 项目金额 2100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1050000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1050000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 继承整理我市名、老中医药专家的学术经验和技术专长，培养造就 高层次的中医药人才60人，培养考核合格率90%，学员每周跟师学 习1.5天，推进我市基层医疗机构中医药服务能力。 继承整理我市名、老中医药专家的学术经验和技术专长， 截止2020年底，培养造就高层次的中医药人才60人，培养 考核合格率90%，学员每周跟师学习1.5天，推进我市基层 医疗机构中医药服务能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培养造就高层次的 中医药人才人数 60人 60人 19 19 质量指标 培养考核合格率 达到90% 达到90% 19 19 时效指标 跟师时间 每周1.5天 每周1.5天 3 3 年度培养结束时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 成本指标 培养对象的管理资 金成本 150000元 150000元 3 3 该项目合并至“中医类继续 教育专项培训及相关事务性 工作”统一支付，执行率为 100% 培养对象的培养资 金成本 900000元 900000元 3 3 该项目合并至“中医类继续 教育专项培训及相关事务性 工作”统一支付，执行率为 100% 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 推进我市基层医疗 机构中医药服务能 力 有效推进 有效推进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科教管理工作经费（存量） 项目金额 9332600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2166000.00 2373000.00 2164923.49 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 2166000.00 2373000.00 2164923.49 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度科技教育履职工作顺利开展，科教教育课题研究3个，教学督 导评估1次，住院医师规范化培训基地督导覆盖率100%，卫生健康 科技发展规划进一步完善。 本年度科技教育履职工作顺利开展，科教教育课题研究 5个，教学督导评估1次，住院医师规范化培训基地督导覆 盖率100%，卫生健康科技发展规划进一步完善。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 教学督导评估次数 1次 1次 15 15 开展2020年深圳市医疗卫生 机构伦理委员会市级督导。 科教教育课题研究 个数 2个 5个 15 15 质量指标 住院医师规范化培 训基地督导覆盖率 达到100% 达到100% 16 16 时效指标 科技教育课题研究 完成及时率 达到100% 达到100% 2 2 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 成本指标 科技教育相关课题 研究投入金额 80万 114.58万 2 0 深圳市医院临床教学能力和 绩效评估指标体系研究 16.2 万元； 加强临床研究促进研究型医 院建设及主推生物医药产业 发展调研 9万元； 深圳市医学科学研究资源调 研项目60万元； 2020年深圳市医疗卫生机构 科技量值研究项目19.6万 元； 2020年深圳市医疗卫生质量 指数分析测评9.78万元。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 科教管理工作质量 提升 有所提升 提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科教管理人员满意 度 ≥85% 85% 10 10 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科教管理和骨干教学人才培训经费 项目金额 5841540 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2920770.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2920770.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 一、开展骨干师资队伍综合素质培训1.培训数量：全市范围内，计划 开展7期师资教学教法培训，每期30人，共计210人。2.综合效益方 面：参训学员通过考核，获得大学带教师资资格证，提高教学技 能，丰富教学技巧，加速优秀医术的传帮带功能。二、开展科教干 部能力提升培训班（赴省外培训）1.培训数量：：开展举办1期赴省 外学习培训，为期7天，每期55人。2.综合效益方面：赴省外科教管 理人员能够通过考察，提升管理水平，拓展视野。三、病原微生物 实验室生物安全知识培训1.培训数量：：全市范围内，达到以下预 期：（1）举办6期培训班，每期200人，预期培训1200人；（2）组 织专家召开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研讨会；（3） 全年度开展1次病原微生物实验室督查工作。2.综合效益方面： （1）促使全市各级医疗卫生单位实验室工作人员能够持证上岗，强 化生物安全防控意识，避免安全事故发生；（2）加强各级医疗卫生 单位责任人主体意识，强化监督，根据法律法规，落实国家、省市 相关工作要求，做到防患于未然；（3）强化我委关于病原微生物实 验行政主管职能，加强监督检查和执法力度，对生物安全防控事件 零容忍；（4）参训学员面授培训满意度在95%以上。 全年共举办7期师资教学教法培训，分别为： 1.临床教学能力提升班，共举办2期，共90人参加培训；临 床教学管理能力提升培训班，共举办2期，共60人参加培 训；教学方法与策略专题研讨班，共举办2期，共60人参加 培训；临床教学能力高级研修班（全英教学），举办1期， 共25人参加培训。 2.由于疫情防控期间，原计划开展举办1期赴省外学习培训 调整为深圳市卫生健康系统科技创新专题在线学习项目 （线上）将延续至2021年举办，内容涉及科研诚信、伦理 、生物安全、知识产权、科研设计、科研实施等专题。在 2020年第四季度已录制15个视频，经过后期剪辑制作，并 匹配相应的考题，将于2021年3-4月投放至微信平台供全 市专职科研人员在线学习。 3.病原微生物实验室生物安全知识培训班（线上）共举办 21场在线直播培训，参培人数共计5061人次，证书发放 1782张。 4.组织专家召开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研 讨会。 5.2020年人间传染的病原微生物实验室生物安全市级抽查 督导工作，覆盖全市10个区，包括7家新冠病毒检测实验 室，8家一、二级病原微生物实验室，2家三级病原微生物 实验室，共17家。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 参加骨干师资队伍 综合素质培训培训 与科教干部能力提 升培训班（赴省 外）人数 265人 235人 11 9.75 由于疫情防控期间，原计划 开展举办1期赴省外学习培 训调整为深圳市卫生健康系 统科技创新专题在线学习项 目（线上）将延续至2021年 举办，在2020年第四季度已 录制15个视频，经过后期剪 辑制作，并匹配相应的考 题，将于2021年3-4月投放 至微信平台供全市专职科研 人员在线学习。 参加病原微生物实 验室生物安全知识 培训人数 1200人 1782人 11 11 无 质量指标 病原微生物实验室 生物安全知识培训 人员结业考核合格 率 ≥95% 95% 11 11 无 骨干师资队伍综合 素质培训培训与科 教干部能力提升培 训班（赴省外）培 训人员合格率 90% 90% 11 11 无 时效指标 骨干师资队伍综合 素质培训培训与科 教干部能力提升培 训班（赴省外）培 训完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 2 2 无 病原微生物实验室 生物安全知识培训 完成时间 2020年10月 31日前 2020年10月 31日前 2 2 无 成本指标 科教管理和骨干教 学人才培训经费 2920770元 2920770元 2 2 项目合并至【深圳市卫生健 康能力提升和人才评鉴服务 】，已按时支付，执行率为 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 社会效益指标 提升实验室工作人 员防护意识 得到提升 得到提升 15 15 无 提高临床带教师资 的教学技巧 得到提高 得到提高 15 15 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 满意度指标 培训人员满意度 ≥90% 90% 10 10 无 总分 100 98.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 控烟主题宣传及督导工作经费 项目金额 6070000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1907000.00 2256000.00 2251323.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1907000.00 2256000.00 2251323.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成“控烟车轮战”全年报道约30场，深圳广 电集团《第一现场》栏目《控烟在行动》宣传约30期，《控烟在行 动》宣传每月1-5期，每期1-2分钟，“控烟车轮战”报道点击量2万 以上，加大媒体宣传曝光力度，加大市民对控烟条例核心知识知晓 率，提高控烟执法威慑力和影响力。 因受疫情影响，网吧、KTV、餐饮等公共场所暂停营业， 故“控烟车轮战”报道有所减少。全年完成“控烟车轮战 ”报道16场，深圳广电集团《第一现场》栏目《控烟在行 动》宣传16期，“控烟车轮战”报道点击量2万以上，加大 媒体宣传曝光力度，加大市民对控烟条例核心知识知晓 率，提高控烟执法威慑力和影响力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 《控烟在行动》宣 传期数 ≥12期 16期 10 10 “控烟车轮战”报 道场数 ≥12场 16场 10 10 质量指标 “控烟车轮战”报 道点击量 2万/次 2万/次 10 10 第一现场《控烟在 行动》平均收视率 及市场份额 收视率最高达 3.0%,市场份 额10% 收视率最高达 3.26%,市场份 额13.2% 10 10 时效指标 “控烟车轮战”报 道及时性 及时 及时 3 3 《控烟在行动》宣 传及时性 及时 及时 3 3 成本指标 “控烟车轮战”报 道经费 15.8万元 15.8万元 2 2 因受疫情影响，网吧、KTV 、餐饮等公共场所暂停营 业，故“控烟车轮战”报道 有所减少 《控烟在行动》宣 传经费 70万元 69.6万元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 市民对控烟条例核 心知识知晓率 ≥50% 64% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民对公共场所控 烟效果的满意度 ≥60% 69.2% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 老龄办工作经费 项目金额 3460000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1130000.00 1200000.00 1043203.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 1130000.00 1200000.00 1043203.00 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 评估并资助32个市属老年社团，10月开展1次敬老月活动，实现资助 对象零投诉，按照幸福老人计划，资助全市市属老年社团，实现老 有所乐；老人节期间开展敬老月活动，召开庆祝大会，弘扬中华民 族尊老敬老的传统美德。完善医养结合服务体系，扎实推进安宁疗 护试点工作。 资助28个市属老年社团，实现资助对象零投诉，按照幸福 老人计划，资助全市市属老年社团，实现老有所乐；老人 节期间开展敬老月活动，召开庆祝大会，弘扬中华民族尊 老敬老的传统美德。完善医养结合服务体系，扎实推进安 宁疗护试点工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 资助市属老年社团 数量 32个 28个 5 4.38 存在不合格社团未发放。 开展敬老活动次数 1次 0次 5 0 因疫情原因取消。 评估市属老年社团 数量 32个 32个 5 5 开展线上安宁疗护 理论培训课程数量 =14个 14个 5 5 参加安宁疗护理论 培训人数 ≥100人 2958人 5 5 安宁疗护临床实践 带教人数 =60人 60人 5 5 组织召开安宁疗护 人才培养专题会议 =2次 2次 5 5 市属老年团评估结 果验收合格率 ≥85% 87.5% 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 获得深圳市安宁疗 护人才培养合格证 书的占比 ≥90% 93.33% 4 4 获得证书56人。 时效指标 敬老月活动开展时 间 1个月 未开展 1 0 因疫情原因取消。 完成安宁疗护理论 培训时间 2020年5月25 日-6月25日 2020年5月25 日-6月25日 1 1 完成安宁疗护临床 实践带教时间 2020年11月 30日前 2020年12月9 日 1 1 因疫情原因。 成本指标 幸福老人计划资助 金额 50万元 42.96万元 1 1 开展敬老月活动成 本 20万元 未开展 1 0 安宁疗护人才培训 项目成本 29.96万元 29.96万元 1 1 安宁疗护人才培训项目不在 年初采购计划内，按财务管 理规定，经采购审核小组审 议予以立项，经过公开招投 标，由中标单位执行，执行 数委29.96万元。 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提升老年人老有所 乐幸福感 有所提升 有所提升 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 资助对象的异议投 诉情况 0次 0次 10 10 总分 100 91.08 — 项目支出绩效自评表 项目名称 老年节慰问百岁老人活动 项目金额 1080000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 350000.00 380000.00 369444.10 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 350000.00 380000.00 369444.10 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 在老年节开展期间的1个月内，慰问全市170名百岁老人,发放慰问 金，上门慰问10户老人家庭，通过慰问老人，开展敬老活动，营造 尊老敬老社会氛围，提升老年人幸福感。 在老年节开展期间的1个月内，慰问全市184名百岁老人,发 放慰问金，上门慰问1户老人家庭，通过慰问老人，开展敬 老活动，营造尊老敬老社会氛围，提升老年人幸福感。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放百岁老人慰问 金人数 170人 184人 15 15 上门慰问百岁老人 户数 10户 1户 15 1.5 因疫情原因，不方便与老年 人进行现场接触，故只完成 1户百岁老人慰问。 质量指标 发放准确率 达到100% 100% 14 14 时效指标 上门慰问时间 2020年10月 份 2020年10月 份 2 2 慰问金发放时间 2020年10月 份 2020年10月 份 2 2 成本指标 慰问金标准（人） 2000元 2000元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 百岁老人幸福感 有所提升 有所提升 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 慰问对象的异议投 诉情况 0次 0次 10 10 总分 100 86.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 两新组织党建工作经费 项目金额 2941000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 727000.00 727000.00 718000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 727000.00 727000.00 718000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据市委组织部《深圳市市级财政拨付非公有制企业和社会组织党 建工作经费使用管理暂行办法》（深组通〔2013〕90号），及时发 放45名支部书记补贴，下拨444名党员活动经费和37个20名党员以 下党组织活动经费，切实保障各两新组织党组织党建工作的正常开 展。 根据市委组织部《深圳市市级财政拨付非公有制企业和社 会组织党建工作经费使用管理暂行办法》（深组通〔2013 〕90号），及时发放45名支部书记补贴，下拨444名党员 活动经费和37个20名党员以下党组织活动经费，切实保障 各两新组织党组织党建工作的正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 20名党员以下党组 织活动经费发放的 党组织数 37个 34个 9 8.27 按照19年的情况设定年初指 标值，但因人员流动情况比 较大，故实际完成值未达到 年度指标值 支部书记补贴发放 人数 45人 43人 9 8.6 按照19年的情况设定年初指 标值，但因人员流动情况比 较大，故实际完成值未达到 年度指标值 党员活动经费发放 人数 444人 405人 9 8.21 按照19年的情况设定年初指 标值，但因人员流动情况比 较大，故实际完成值未达到 年度指标值 质量指标 经费发放准确率 ≥95% 100% 9 9 支部书记补贴发放 周期 按季度发放 按季度发放 2 2 年度绩效 指标 （50分） 时效指标 20名党员以下党组 织活动经费发放时 间 2020年5月 2020年5月 2 2 党员活动经费发放 时间 2020年5月 2020年5月 2 2 成本指标 11-20名党员的党 组织活动经费发放 标准 10000元/年 10000元/年 2 2 10名党员以下党组 织活动经费发放标 准 5000元/年 5000元/年 2 2 每位支部书记补贴 标准 500元/月 500元/月 2 2 每名党员活动经费 标准 500元/年 500元/年 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 党员凝聚力、行动 力 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 两新党员对党建活 动满意度 ≥95% 95% 5 5 支部书记对补贴发 放投诉次数 0 0 5 5 总分 100 97.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 麻风病医院专项 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 与惠州市白露医院建立全程规范免费治疗管理现症麻风病人的长期 合作机制，解决我市没有麻风病医院的问题，规范我市麻风病住院 病人的管理，减少麻风病人家庭和社会负担，巩固基本消灭麻风病 防治成果。 惠州市白露医院目前有56名麻风病防治工作者管理深惠两 地22名住院麻风病人和休养员（其中包括深圳市托管的麻 风患者2人和休养员1人），长期解决我市没有麻风病医院 的问题，深惠两地麻风病住院患者和休养员均得到规范的 管理和照护，减少麻风病人家庭和社会负担，巩固我市基 本消灭麻风病防治成果。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 一年一度国际麻风 节慰问人数 40人 43人 8 8 2020年度死亡患者1例，增 加4名修女。 住惠州白露医院病 人、休养员及修女 人数 19例 22例 8 8 2020年度死亡患者1例，增 加4名修女。 质量指标 麻风病不良反应监 测率 100% 100% 8 8 22人/月。 麻风病住院病人生 活护理服务覆盖率 100% 100% 8 8 22人/月。 麻风病住院病人的 畸残防治和康复开 展了 100% 100% 8 8 22人/月。 年度绩效 指标 （50分） 时效指标 处理出现非麻风病 的其他系统疾病及 时性 及时 及时 2 2 处理住院病人出现 的其他系统疾病及 时性 及时 及时 2 2 对患有溃疡的麻风 病人进行相关治疗 与护理时间 每周 每周 2 2 成本指标 麻风病医院专项年 度支出 300000元 300000元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为我市麻风病患者 提供就医保障 得到保障 得到保障 10 10 规范我市麻风病住 院病人的管理 规范管理 规范管理 10 10 以区为单位全人口 麻风病患者控制率 <1/10万 <1/10万 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 麻风病人对治疗服 务质量的满意度 >90% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 内部审计工作经费 项目金额 7446000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2610000.00 2226000.00 1611170.00 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 2610000.00 2226000.00 1611170.00 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为加强卫生计生系统财务监督和管理，我委依法开展内部审计工作 。全年开展5个审计项目,建议采纳率大于95%，问题整改率大于95% 。通过开展财务收支活动的审计,促进收支活动的合规性。 我委依法开展内部审计工作，全年开展10个审计项目,建议 采纳率大于95%，问题整改率大于95%。通过开展财务收 支活动的审计,促进收支活动的合规性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 审计项目个数 5 10 20 20 审计报告不方便对外提供。 质量指标 建议采纳率 ≧95% 100% 20 20 时效指标 完成时间 按合同约定完 成审计 按合同约定完 成审计 5 5 成本指标 审计成本节约率 达到2% 达到2% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进单位收支活动 的合规 促进 促进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 对审计报告的满意 度 达到95% 100% 10 10 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 普法网络课程经费(存量） 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 600000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 600000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成当年度普法培训课程的研发和培训组织实施工作，拟根据培训 内容举办一定期数的骨干面授培训班，同时录制教学课件，开展在 线学习，覆盖全市医务人员，培训人次数达70300，远程平台学习后 考核合格率95%以上，通过调研了解活动举办后医务人员对相关法 条的掌握程度，促进其依法执业。 1.录制9个普法视频课件：《中华人民共和国民法典》解 读；《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》解 读；《中华人民共和国疫苗管理法》解读；《深圳经济特 区突发公共卫生事件应急条例》解读；《深圳经济特区健 康条例》解读； 《深圳市社区健康服务管理办法》解读； 促进中医药创新发展相关政策解读；《深圳经济特区平安 建设条例》宣讲；《深圳市生活垃圾分类管理条例》宣讲 。 2.经过后期剪辑制作，并匹配相应的考题，投放至微信平台 供全市医技人员在线学习。 3.同时，考虑到其他情况，制作了光盘和纸质试卷，组织线 下学习和考试，全市共有150家单位共计79559名人参加在 线无纸培训和452人参加线下面授培训。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参加普法课程培训 人数 70300人 80011人 20 20 质量指标 普法课程线上培训 考核通过率 ≥90% 99.35% 20 20 时效指标 完成普法课程培训 时间 2020年12月 份完成 2020年12月 份完成 5 5 年度绩效 指标 成本指标 全市医疗卫生技术 人员法制继续教育 学习成本 60万元 60万元 5 5 该项目合并至“深圳市卫生 健康能力提升和人才评鉴服 务”项目，执行率为100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医务人员法律意识 和法制素养提高程 度 有所提高 有所提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参培人员满意度 达到85% 85% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 强制医疗欠费 项目金额 12290560 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3140160.00 4440160.00 4428000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3140160.00 4440160.00 4428000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成对约16名已经过法定程序鉴定依法不负刑 事责任的、有继续危害社会可能的精神病人进行强制医疗。 完成对28人次已经过法定程序鉴定依法不负刑事责任的、 有继续危害社会可能的精神病人进行强制医疗。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 长期收治在院强制 医疗精神病人数 16人 28人次 20 20 质量指标 重大安全事件发生 率 0 0 20 20 时效指标 完成强制医疗欠费 工作 2020年12月 2020年12月 5 5 成本指标 开展强制医疗工作 ≤4440160元4428000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 精神病人社会危害 性 得以降低 得以降低 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≧90% 95% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 取消预防性体检收费补偿（存量） 项目金额 220000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 40000000.00 40000000.00 38015272.57 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 40000000.00 40000000.00 38015272.57 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 （1）收集与我市职业病相关的信息，研究分析我市职业病（包括 疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定我市职业病防治 策略提供技术依据。 （2）及早发现疑似职业病人并对其早诊断、早治疗，落实职业病 防治二级预防，保护劳动者健康。 （3）帮助用人单位更好的落实职业病防治主体责任，促进其职业 健康监护工作开展。 2020年完成130000人次职业健康检查，为全市用人单位上门服 务75天次，出具职业健康检查总结报告310份，检出疑似职业病 25人，职业禁忌证800人，以及发现其他慢性疾病。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 职业健康检查人次 数 ≥90000人次 130000人次 7 7 实际完成值明显超过年度指 标值，主要是因为2020年疫 情期间，我院为我市指定为 企业复工复产提供职业健康 检查服务的机构，全市多间 大型企业集中在我院进行职 业健康检查，需求增多。 外出到用人单位上 门提供职业健康检 查服务 70天次 75天次 7 7 出具总结报告 ≥300份 310份 7 7 职业健康检查数据 差错率 ＜0.5% ＜0.5% 7 7 年度绩效 指标 质量指标 职业健康检查报告 及时发出率 ≥99.5% ≥99.5% 7 7 开展职业健康检查 工作安全事故发生 率 0 0 7 7 时效指标 各项指标完成时间 2020年1月1日至 2020年12月31日 2020年1月1日至 2020年12月31日 4 4 成本指标 有害因素粉尘放射 作业成本 4000万元 3801.53万元 4 3.8 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高职业病防治意 识，保障劳动者职 业健康。 有效提高 有效提高 30 30 生态效益指标不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 客户有效投诉率 ＜1% ＜1% 5 5 职业健康检查服务 满意度 ≥99% ≥99% 5 5 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 取消预防性体检收费补偿经费 项目金额 30000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 10000000.00 ##########9499927.43 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 10000000.00 ##########9499927.43 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 已完成45365人次职业健康检查，出具30份总结报告，外 出到用人单位上门提供职业健康检查服务共用时15天次， 职业健康检查数据差错率≤0.5%，有效提高职业病防治意 识，保障劳动者职业健康。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 外出到用人单位上 门提供职业健康检 查服务 ≥10天次 15天次 7 7 职业健康检查人次 数 ≥20000人次 45365人次 7 7 实际完成值明显超过年度指 标值，主要是因为2020年疫 情期间，我院为我市指定为 企业复工复产提供职业健康 检查服务的机构，全市多间 大型企业集中在我院进行职 业健康检查，需求增多。 出具总结报告 ≥20份 30份 7 7 开展职业健康检查 工作安全事故发生 率 0次 0次 7 7 年度绩效 指标 质量指标 职业健康检查报告 及时发出率 ≥99.5% ≥99.5% 7 7 职业健康检查数据 差错率 ≤0.5% ≤0.5% 7 7 时效指标 各项指标完成时间 2020年1月1 日至2020年 12月31日 2020年1月1 日至2020年 12月31日 4 4 成本指标 有害因素粉尘放射 作业成本 1000万元 949.99万元 4 3.8 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高职业病防治意 识，保障劳动者职 业健康。 有效提高 有效提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职业健康检查服务 满意度 客户满意度达 99% 客户满意度达 99% 5 5 客户有效投诉率 ＜1% ＜1% 5 5 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全科医生培训类项目 项目金额 19372800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 7486400.00 4400000.00 3168000.00 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 7486400.00 4400000.00 3168000.00 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 一、全科医生慢病亚专科化培训：举办2期，每期50人，10天。 二、全科医学师资培训：举办4期，每期80人，7天。 三、社会办医疗机构医师全科能力培训：举办2期，每期80人，2天 。 四、全科医生转岗培训：培训300人，周期1年。 五、全科医师培训考试考务：按照广东省的要求开展。我市需承担 题库建设、考试考务组织、阅卷、证书发放等。 一、完成全科医生儿科亚专长培训1期、50人，结业 46人，皮肤病亚专长培训临床实践培训1人/3个月，3期、 42人次参加。 二、完成全科医学师资培训3期、每期82人，共246人，其 中2人退出培训，12人因培训学时不足，暂缓考核，最终 232人通过培训考核，申请省医师协会审核颁发省级师资证 书。 三、完成社会办医疗机构医师全科能力培训2期、因疫情原 因组织线上培训1期，参培人数44114人。线下培训1期， 参培人数47人，结业47人。 四、实际完成734人，共2期。其中一期西医全科医生转岗 534人，中医类别全科医生转岗200人。 五、按照广东省的要求组织开展全科医生转岗培训结业考 核（包括理论与临床实践技能）。已建立考核题库、考官 库 标准化考试考务流程 按要求完成考核结果上报与证 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 参加全科医生慢病 亚专长培训人数 100人 92人 9 8.28 偏差原因：组织进行为期3 个月临床实践培训，因学员 工作紧张、单位很难批准长 时间脱岗外出学习，致参加 临床实践培训人员减少。 改进措施：与学员单位、临 床实践培训单位协调，尽量 满足学员实践培训需求，保 证学员按时、按质临床实践 培训要求。 参加全科医学师资 培训人数 240人 246人 9 9 参加全科医生转岗 培训人数 300人 734人 9 9 参加社会办医疗机 构医师全科能力培 训人数 160人 160人 9 9 质量指标 社会办医疗机构医 师全科能力培训参 与度 达到100% 100% 8 8 时效指标 全科医学师资培训 时间 7天 7天 1 1 社会办医疗机构医 师全科能力培训时 间 2天 2天 1 1 全科医生慢病亚专 长培训时间 10天 10天 1 1 培训完成及时性 及时 及时 1 1 全科医生转岗培训 时间 周期1年 周期1年 1 1 成本指标 全科医生培训类项 目成本 ≤4400000元3168000元 1 1 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 全市全科医生诊疗 能力 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 培训满意度测评 80%以上满意90% 10 10 总分 100 96.48 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全民减盐、减油、减糖普及行动项目方案 项目金额 40000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 20000000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 20000000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 全市共计完成10000人份的基线调查，开展“三减”专项健康教育活 动，全市各类现场活动不少于200场；开展社区减盐、减油、减糖指 导员骨干知识与技能培训，全市培训指导员不少于500名；组织全市 和各区的减盐、减油、减糖知识竞赛，总场次为100场。推广使用健 康工具包：①向开展活动的社区提供减盐、减油、减糖指导手册， 每个社区不少于1000册，全市不少于10万册；②配发减盐、减油、 减糖适宜工具，每个社区不少于1000套，全市不少于10万套；③制 作相关宣传折页、海报数量不得低于5种，每个社区发放宣传材料 1000份，全市不少于10万份；④制作减盐、减油、减糖的宣传视频 不得少于6个（时间约为30-60秒）⑤健康体验馆增设减盐、减油、 减糖体验专区，年参观量不低于1万人次，提供减盐、减油、减糖体 验餐，年供应量不少于4000份。 截止2020年底，完成6个宣传视频的制作，开展200场三减 专项教育活动，配发10万份减盐、减油、减糖适宜工具， 开展100场知识竞赛活动，提供11.6万册指导手册，营养体 验餐达到4002份，健康教育覆盖率达到90%，降低了深圳 居民高油、高盐、高糖等不良饮食习惯的比例，同时提高 了深圳居民低油、低盐、低糖健康知识的知晓率。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 宣传视频数量 6个 6个 6 6 三减专项教育活动 场数 ≥200场 500场 6 6 配发减盐、减油、 减糖适宜工具数量 10万份 10万份 6 6 知识竞赛场数 100场 100场 6 6 提供指导手册数量 ≥10万册 11.6万册 6 6 营养体验餐数量 ≥4000份 4002份 6 6 质量指标 健康教育覆盖率 ≥90% ≥90% 6 6 年度绩效 指标 时效指标 完成年度工作时间 节点 2020年12月 31号 2020年12月 31号 4 4 成本指标 全民减盐、减油、 减糖普及行动项目 方案年度支出 20000000元 20000000元 4 4 项目合并，统一在“健康中 国行动—重点慢性病防治” 项目中进行支付，已按时支 付，故预算执行率为100% 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 降低深圳居民高油 、高盐、高糖等不 良饮食习惯的比例 有效降低 有效降低：每 天食盐摄入 6g以下的比 例由48.19% 上升至 56.21%，每 天食油摄入 30g以下的比 例由87.4%上 升至 88.35%，每 天添加糖摄入 50g以下的比 例由90.17% 上升至 10 10 提高健康工具包的 使用率 有效提高 有效提高 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高深圳居民低油 、低盐、低糖健康 知识的知晓率 有效提高 有效提高：全 民行动知晓率 由92.04%上 升至 93.23%，食 盐推荐摄入量 知晓率由 43.62%上升 至53.83%， 食油推荐摄入 量知晓率由 23.91%上升 至33.85%， 添加糖推荐摄 入量知晓率由 28.38%上升 至38.73%。 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 指导员培训满意度 满意 满意 5 5 健康体验馆参观人 员满意度 满意 满意 5 5 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人口和计划生育目标责任制考核. 项目金额 22800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 7600000.00 7600000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 7600000.00 7600000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 对2019年计划生育目标管理责任制考核中获市委市政府表彰的单位 发放奖励，表彰单位总数为100家，表彰发放准确率100%，通过表 彰提升全市计划生育服务工作积极性。 未开展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 考核单位100家 100家 未开展 14 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 质量指标 表彰发放准确率 达到100% 未开展 14 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 时效指标 考核完成时间 12月 未开展 14 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 成本指标 表彰街道的奖励金 办事处的奖励 5万/个 未开展 2 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 表彰区政府的奖励 金办事处的奖励 15万/个 未开展 2 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 表彰计划生育兼职 单位的奖励 15万/个 未开展 2 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 表彰市卫健委的奖 励 15万 未开展 2 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升全市计划生育 服务工作积极性 有所提升 未开展 30 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 表彰对象的投诉情 况 0次 未开展 10 0 按照上级部门的要求取消计 划生育目标管理责任制考 核，由于上级部门下发的文 件是保密性文件，因此无法 上传佐证材料 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人口监测和家庭发展管理经费 项目金额 2290860 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 763620.00 763620.00 392629.40 10 0.51 5.10 其中：当年财政拨款 763620.00 763620.00 392629.40 — 0.51 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过出具深圳市人口与家庭发展动态监测调查报告（1份）、举办家 庭日大型纪念活动（1场）等项目，进一步做好人口监测和家庭发展 各项工作，提高计划生育服务管理能力。 通过出具深圳市人口与家庭发展动态监测调查报告（1份） 、举办家庭日大型纪念活动（1场）等项目，进一步做好人 口监测和家庭发展各项工作，提高计划生育服务管理能力 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 家庭日大型纪念活 动举办场数 1场 1场 14 14 出具研究报告份数 1份 1份 14 14 质量指标 出具研究报告验收 合格情况 合格 合格 14 14 时效指标 家庭日大型纪念活 完成时间 2020年第四 季度前完成 2021年1月 4 0 活动开展较晚。 成本指标 人口与家庭发展动 态监测调查项目委 托费用 190000/年 190000/年 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高全市计划生育 服务管理能力 有所提高 有所提高 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 报告使用者满意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 91.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人事工作管理经费 项目金额 1146000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 150000.00 300000.00 220669.00 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 150000.00 300000.00 220669.00 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 整理档案200册，聘请评审专家人次5人次，做到人事档案及时归档 整理，不缺失遗漏材料，人事档案材料归档及时率100%，为单位人 事履职提供保障。 截止2020年底，共完成238宗档案册数整理，聘请评审专 家人次5认，档案归档合格率达到100%，为单位人事履职 提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 整理档案册数 200宗 238宗 14 14 聘请评审专家人次 ≥5人次 5人 14 14 质量指标 档案归档合格率 达到100% 100% 14 14 时效指标 档案归档进度完成 情况 2020年8月完 成 2020年8月 4 4 成本指标 档案整理费 7万元 4.1万元 4 2.34 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为单位人事履职提 供保障 提供保障 提供保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 对档案管理的满意 度 达到100% 100% 10 10 总分 100 95.74 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社会办三级医院基本医疗服务床位补贴 项目金额 48080000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 15040000.00 18000000.00 18000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 15040000.00 18000000.00 18000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖励 符合条件的社会办三级医院数量2家，发放社会办三级医院基本医疗服 务床位补贴准确率100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会 办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需 求。 贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政 策，奖励符合条件的社会办三级医院数量2家，发放社会办 三级医院基本医疗服务床位补贴准确率100%，支持社会办 医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化 的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 奖励符合条件的社 会办三级医院数量 2家 2家 21 21 质量指标 发放社会办三级医 院基本医疗服务床 位补贴准确率 达到100% 达到100% 21 21 时效指标 商请市医保局提供 社会办三级医院基 本医疗服务量完成 时间 第一季度 第一季度 2 2 对社会办三级医院 基本医疗床位奖励 金额进行测算完成 时间 第二季度 第二季度 2 2 指标 发放符合奖励条件 的社会办三级医院 基本医疗床位奖励 完成时间 第四季度 第四季度 2 2 成本指标 2家符合奖励的社会 办三级医院获得奖 励经费 1800万元 1800万元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满足市民多层次健 康服务需求 得到满足 得到满足 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会办三级医院满 意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社会办三级医院企业所得税奖励 项目金额 65874309.45 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 19720000.00 26434309.45 26434309.45 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 19720000.00 26434309.45 26434309.45 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖励符 合条件的社会办三级医院数量5家，奖励发放到位率为100%，支持社会 办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服 务，满足市民多层次健康服务需求。 贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政 策，奖励符合条件的社会办三级医院数量5家，奖励发放到位 率为100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医 院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务 需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 奖励符合条件的社 会办三级医院数量 5家 5家 22 22 质量指标 奖励发放到位率 达到100% 达到100% 22 22 时效指标 完成2019年奖励金 发放 第二季度 第二季度 2 2 完成2020年奖励金 发放 第三季度 第三季度 2 2 成本指标 5家符合奖励的社会 办三级医院获得奖 励经费 26434309.45元 26434309.45元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 社会办三级医院积 极性 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 受奖医院满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社会办社康补助经费(增量) 项目金额 27406772 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 12000000.00 3406772.00 3406772.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 12000000.00 3406772.00 3406772.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据预测的2020年社会办社康医保就诊人次约为30万人次，对符合 条件的社会办社康机构基本医疗服务进行补贴，鼓励引导社会力量 举办社康机构，提升基本医疗服务水平。 根据预测的2020年社会办社康医保就诊人次约为30万人 次，对符合条件的社会办社康机构基本医疗服务进行补 贴，鼓励引导社会力量举办社康机构，提升基本医疗服务 水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放社会力量举办 社康机构基本医疗 服务补助次数 1次 1次 20 20 质量指标 基本医疗服务补助 发放准确率 100% 100% 20 20 时效指标 基本医疗服务补助 发放时间 2020年度第 三季度之前 2020年度第 三季度之前 5 5 成本指标 发放基本医疗服务 补助金额 3406772元 3406772元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高基本医疗服务 水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 社会力量举办社康 机构满意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社会办社康补助经费 项目金额 170020000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 56000000.00 58020000.00 58013418.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 56000000.00 58020000.00 58013418.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据预测的2020年社会办社康医保就诊人次约为140万人次，在第三 季度之前对符合条件的社会办社康机构基本医疗服务进行补贴，鼓励 引导社会力量举办社康机构，提升基本医疗服务水平。 根据预测的2020年社会办社康医保就诊人次约为140万人 次，在第三季度之前对符合条件的社会办社康机构基本医疗 服务进行补贴，鼓励引导社会力量举办社康机构，提升基本 医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放社会力量举办 社康机构基本医疗 服务补助次数 1次 1次 20 20 质量指标 基本医疗服务补助 发放准确率 100% 100% 20 20 时效指标 发放基本医疗服务 补助及时性 第三季度之前 第三季度之前 5 5 成本指标 发放基本医疗服务 补助金额 5600万元 5600万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高社会力量举办 社康机构的积极性 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 社会力量举办社康 机构满意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社会办医院基本医疗服务补贴（存量） 项目金额 105000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 35000000.00 #################### 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 35000000.00 #################### — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，奖 励符合条件的社会办医院数量45家，社会办医院基本医疗服务补贴 发放准确率100%，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医 院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求 。 贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持 政策，奖励符合条件的社会办医院数量53家，社会办医院 基本医疗服务补贴发放准确率100%，支持社会办医有效增 加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗 服务，满足市民多层次健康服务需求。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 奖励符合条件的社 会办医院数量 45家 53家 21 21 社会办医院基本医疗服务补 贴（增量）项目与社会办医 院基本医疗服务补贴（存 量）项目内容相同，因此完 成值是共同的 质量指标 社会办医院基本医 疗服务补贴发放准 确率 达到100% 达到100% 21 21 对社会办三级医院 基本医疗服务补贴 金额进行测算，委 托会计事务所复核 工作时间 第二季度 第二季度 2 2 指标 时效指标 发放符合奖励条件 的社会办医院基本 医疗服务补贴经费 工作时间 第三季度 第三季度 2 2 商请市医保局提供 社会办医院基本医 疗服务量工作时间 第一季度 第一季度 2 2 成本指标 社会办医院基本医 疗服务补贴 3500万元 3500万元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满足市民多层次健 康服务需求 得到满足 得到满足 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会办医院满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社会办医院基本医疗服务补贴（增量） 项目金额 119236649 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 36600000.00 #################### 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 36600000.00 #################### — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，支 持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性 化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。奖励符合条件的社 会办医院数量为45家，社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率达 到100%，通过支持社会办医有效增加服务供给，满足市民多层次健 康服务需求。 贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持 政策，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院 提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服 务需求。奖励符合条件的社会办医院数量为53家，社会办 医院基本医疗服务补贴发放准确率达到100%，通过支持社 会办医有效增加服务供给，满足市民多层次健康服务需求 。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 奖励符合条件的社 会办医院数量 45家 53家 21 21 社会办医院基本医疗服务补 贴（增量）项目与社会办医 院基本医疗服务补贴（存 量）项目内容相同，因此完 成值是共同的 质量指标 社会办医院基本医 疗服务补贴发放准 确率 达到100% 达到100% 21 21 对社会办三级医院 基本医疗服务补贴 金额进行测算，委 托会计事务所复核 工作时间 第二季度 第二季度 2 2 年度绩效 指标 时效指标 发放符合奖励条件 的社会办医院基本 医疗服务补贴经费 工作时间 第三季度 第三季度 2 2 商请市医保局提供 社会办医院基本医 疗服务量工作时间 第一季度 第一季度 2 2 成本指标 社会办医院基本医 疗服务补贴项目年 度支出 45927719元 45927719元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满足市民多层次健 康服务需求 得到满足 得到满足 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会办医院满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社区居民结直肠癌筛查项目 项目金额 36000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 12000000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 12000000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 构建深圳社区居民结直肠癌筛查工作网络和模式，全年开展50000例 社区居民结直肠癌风险评估，摸清深圳居民结直肠癌防治核心知识 知晓率。 截止2021年度，完成54259人结直肠癌风险评估，开展10 场社区和管理人员培训活动，高危人群随访人数达到 27343人次，早诊率达到62.5%，有效抑制了深圳居民结直 肠癌死亡率增长。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 结直肠癌风险评估 人数 50000人次 54259人次 7 7 社区和管理人员培 训场次 10场 10场 7 7 高危人群随访人数 20000人次 27343人次 7 7 质量指标 结直肠癌早诊率 达到50% 62.5% 7 7 筛查任务完成率 达到100% 108.52% 7 7 临床筛查依从率 达到30% 56% 7 7 时效指标 完成年度工作时间 节点 2020年12月 31号 2020年12月 31号 4 4 成本指标 社区居民结直肠癌 筛查项目年度支出 12000000元 12000000元 4 4 项目合并，统一在“健康中 国行动—重点慢性病防治” 项目中进行支付，已按时支 付，故预算执行率为100% 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 抑制深圳居民结直 肠癌死亡率增长 有效抑制 有效抑制 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会公众满意度 95%以上 96% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市建设健康城市工作经费 项目金额 2044000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 472831.62 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 472831.62 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成健康深圳建设和深圳市健康城市建设宣传计划的实施；完成年 度内健康细胞试点的建设。使健康城市建设居民健康生活方式得到 改善。 完成健康深圳建设和深圳市健康城市建设宣传计划的实 施；完成年度内健康细胞试点的建设。使健康城市建设居 民健康生活方式得到改善。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展健康城市建设 宣传次数 ≥2 3次 8 8 外出考察次数 ≥1次 0次 8 0 因疫情原因，公务人员无法 外出考察。 出差次数 ≥1次 0次 8 0 因疫情原因，公务人员无法 外出考察。 购买防治新冠肺炎 海报数量 ≥5000本 6000本 8 8 质量指标 健康科普读物 （本）验收合格率 100% 100% 8 8 时效指标 深圳市建设健康城 市工作完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5 5 成本指标 深圳市建设健康城 市工作经费 50000元 472831.62 5 4.73 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 市民健康素养水平 得到改善 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民满意度 ≥85% 85% 10 10 总分 100 83.23 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市精神卫生专业社工培训项目经费(存量） 项目金额 7452000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2484000.00 2484000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 2484000.00 2484000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过精神卫生社会工作者培训，组建一支精神卫生社会工作者队 伍，探索建立精神卫生社会工作者培育模式，健全精神卫生服务体 系，缓解精神卫生人员不足的问题。通过规范化培训，使社会工作 者掌握精神卫生服务基本技能，为精神障碍患者及家属提供社会化 、专业化服务，促进患者康复和回归社会。全年培训500人。 2020年开办岗前培训班：共两期理论培训，三批临床实 习，培训人数199人，共花费723890元；中级培训班：共 四期，培训人数442人；共花费698728元；院内社工培 训：共一期，培训人数41人；共花费48690.77元。全年培 训和实习共682人，共花费1471308.77元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培训社工数量 500人 682人 20 20 因签到表文件超过附件大小 限制，故无法上传签到表。 质量指标 严重精神障碍患者 规范管理率 80%以上 96.63% 20 20 时效指标 培训完成率 达到100% 136% 5 5 成本指标 人均培训费用 2157.34元 2157.34元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高社工精神卫生 工作能力 有效提高 提升了专业性 和相关知识 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员培训满意度 80%以上 大于90% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市区域医疗中心技术服务能力评价项目 项目金额 4200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 4200000.00 4200000.00 816500.00 10 0.19 1.90 其中：当年财政拨款 4200000.00 4200000.00 816500.00 — 0.19 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 每年度对11家医院所有病案首页，对应国家区域医疗中心设置标 准，分析疑难病种和关键技术相关质量、效率指标，每半年和年度 出具分析报告。病案首页处理比例、覆盖病种和技术比例达100%， 建立综合类和专科类区域医疗服务中心评价体系，反映高水平医院 建设效果趋势（病种覆盖、新技术开展等）；布署查询系统，可实 施分医院、专科自定义查询；反馈相关医院，为高水平医院建设方 案及路径提供参考。 每年度对11家医院所有病案首页，对应国家区域医疗中心 设置标准，分析疑难病种和关键技术相关质量、效率指 标，每半年和年度出具分析报告。病案首页处理比例、覆 盖病种和技术比例达100%，建立综合类和专科类区域医疗 服务中心评价体系，反映高水平医院建设效果趋势（病种 覆盖、新技术开展等）；布署查询系统，可实施分医院、 专科自定义查询；反馈相关医院，为高水平医院建设方案 及路径提供参考。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医院病案首页处理 数量 11家 11家 19 19 报告内容不方便对外提供， 因此无法提供佐证材料。 质量指标 覆盖病种和技术比 例 ≥90% 90% 19 19 时效指标 按照合同要求的时 限提交报告 按合同要求 按合同要求 4 4 合同要求21年提交报告。 成本指标 学科发展情况分析 19万元 19万元 4 4 高水平医院疑难病 种和关键技术监测 项目首款 62.65万元 62.65万元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升高水平医院服 务水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 有关单位有效投诉 率（%） 0% 0% 10 10 总分 100 91.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市卫生健康菁英人才培养项目 项目金额 3065600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1532800.00 1532800.00 1532800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1532800.00 1532800.00 1532800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成人才认定实施方案与人才培养方案的论证与评估工作。 2.完成本年度人才认定报名资格审核、考试选拔、督导考核评估等工 作，最终选拔培养领军人才，临床学科带头人，临床学科骨干，青 年医学人才（青年医师、护理人才、检验人才、临床药师、影像人 才），管理人才（卓越管理人才、青年管理人才）共300名。 制定并发布《深圳市卫生健康菁英人才培养计划实施方案 》，分三批培养学科带头人、学科骨干和青年医学人才共 1150名；充分征求相关部门、委属各单位的意见，完成学 科带头人、学科骨干和青年医学人才的遴选标准制定、完 成上述三类人才集中培训模块的课程体系设计，制定三类 人才培养对象的培养内容指引；完成深圳市卫生健康菁英 人才培养计划学员管理软件开发。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 制定深圳市卫生健 康菁英人才遴选标 准数量 3类 完成3类人才 遴选标准 20 20 质量指标 集中培训模块课程 体系达标率 100% 100% 20 20 时效指标 深圳市卫生健康菁 英人才培养项目工 作完成及时率 100% 100% 5 5 成本指标 深圳市卫生健康菁 英人才培养项目成 本 1532800元 1532800元 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 科学建立卫生健康 菁英人才培养遴选 标准 制定遴选标准 完成三类培养 对象的遴选标 准制定 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 专家对各项指标制 定的满意度 100% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市卫生健康能力提升和人才评鉴服务 项目金额 104121460 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 52060730.00 51681680.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 52060730.00 51681680.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 1.计划开展7期师资教学教法培训，每期30人，共计210人。开展举办1期赴省 外学习培训，为期7天，每期55人。举办6期培训班，每期200人，预期培训 1200人；组织专家召开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研讨会；全年 度开展1次病原微生物实验室督查工作。2.有效保障我市继续医学教育项目管 理正常运行，完成我市近10万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含高 水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理大于2000个。3.举办2期，每 期50人，10天。全科医学师资培训：举办4期，每期80人，7天。社会办医疗 机构医师全科能力培训：举办2期，每期80人，2天。全科医生转岗培训：培 训300人，周期1年。4.举办省级师资培训班、培训基地骨干带教师资培训班 、住培管理人员培训班,完成6家西医住培基地和1家中医培训基地招生笔试和 面试考务和命题工作,完成旧模式住院医师规范化培训补考工作和新模式住院 医师规范化培训结业技能考核（西医和中医）工作,完成全科专业30天的理论 课程学习和考试等。5.对全市各类临床教学基地的临床教学能力和教学质量评 估，作为下一步深圳市临床教学能力建设和资源配置的依据。6.完成人才认定 实施方案与人才培养方案的论证与评估工作,完成本年度人才认定报名资格审 核、考试选拔、督导考核评估等工作，最终选拔培养领军人才，临床学科带头 人，临床学科骨干，青年医学人才，管理人才共300名。 1.计划开展7期师资教学教法培训，每期30人，共计210人。开 展举办1期赴省外学习培训，为期7天，每期55人。举办6期培训 班，每期200人，预期培训1200人；组织专家召开1次病原微生 物实验室生物安全工作评估研讨会；全年度开展1次病原微生物 实验室督查工作。2.有效保障我市继续医学教育项目管理正常运 行，完成我市近10万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含 高水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理大于2000个 。3.举办2期，每期50人，10天。全科医学师资培训：举办 4期，每期80人，7天。社会办医疗机构医师全科能力培训：举 办2期，每期80人，2天。全科医生转岗培训：培训300人，周期 1年。4.举办省级师资培训班、培训基地骨干带教师资培训班、 住培管理人员培训班,完成6家西医住培基地和1家中医培训基地 招生笔试和面试考务和命题工作,完成旧模式住院医师规范化培训 补考工作和新模式住院医师规范化培训结业技能考核（西医和中 医）工作,完成全科专业30天的理论课程学习和考试等。5.对全市 各类临床教学基地的临床教学能力和教学质量评估，作为下一步 深圳市临床教学能力建设和资源配置的依据。6.完成人才认定实 施方案与人才培养方案的论证与评估工作,完成本年度人才认定报 名资格审核、考试选拔、督导考核评估等工作，最终选拔培养领 军人才，临床学科带头人，临床学科骨干，青年医学人才，管理 人才共300名。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 全科医生慢病亚专 长培训人数 100人 92人 2 1.84 社会办医疗机构医 师全科能力培训人 数 160人 160人 2 2 参加骨干师资队伍 综合素质与干部能 力提升培训人数 265人 235人 2 1.77 数量指标 病原微生物实验室 生物安全知识培训 培训人数 1200人 1782人 2 2 筛选建立卫生健康 系统外语专家库人 数 150人 684人 2 2 年度结业考核人数 600人 851人 2 2 师资培训人数 150人 320人 2 2 技能考核人次数 2500人次 3000人次 2 2 专科模拟师资及学 员培训班培训人次 120人次 585人次 2 2 标准化病人培训班 培训人次 160人次 365人次 2 2 专家组开展培训次 数 ≥1次 1次 1 1 专家组组织学术研 讨会议 ≥10次 10次 1 1 高级资格考试报名 资格审核材料 5800人 5613人 1 0.97 护士执业资格考试 深圳考点复审申报 材料份数 820份 946份 1 1 卫生系列高级职称 评审人数 2400人 2689人 1 1 卫生专业技术资格 深圳考点复审申报 材料数 19000份 21898份 1 1 受理市属单位医学 人才材料份数 ≥35份 45份 1 1 管理人事档案流动 数量 1000份 1364份 1 1 参加普法课程培训 人数 70300人 80011人 1 1 参加“医案·说法” 系列普法活动人数 10600人 19615人 1 1 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 病原微生物实验室 生物安全知识培训 人员结业考核合格 率 达到95%以上 95% 1 1 住培基地培训专业 招生率 达到85% 85% 1 1 培训考核合格率 ≥80% ≥80% 1 1 高级资格审核及考 试工作完成率 100% 100% 1 1 保证符合申报条件 人员审核通过率 100% 98.6% 1 0.99 保证所有评审材料 得到公平、公正的 评审率 100% 100% 1 1 保证符合卫生专业 资格申报条件人员 通过审核率 100% 98% 1 0.99 时效指标 全科医学师资培训 时间 7天 7天 1 1 社会办医疗机构医 师全科能力培训时 间 2天 2天 1 1 全科医生慢病亚专 长培训时间 10天 10天 1 1 全科医生转岗培训 时间 周期1年 周期1年 1 1 骨干师资队伍综合 素质培训培训与科 教干部能力提升培 训班（赴省外）培 训完成及时性 10月底前完成全部面授 培训内容，12月底前全 部工作 10月底前完成全部 面授培训内容，12 月底前全部工作 1 1 病原微生物实验室 生物安全知识培训 完成及时性 9月底前完成全部面授 培训内容，10月底前全 部完成病原微生物所有 工作 9月底前完成全部面 授培训内容，10月 底前全部完成病原 微生物所有工作 1 1 人才研修项目选拔 考试时间 2020年12月前 2020年12月前 1 1 开展卫生专业英语 能力强化培训班及 时率 95% 100% 1 1 深圳市卫生健康菁 英人才培养项目工 作及时完成率 100% 100% 1 1 完成所有培训时间 第四季度前 第四季度前已完成 1 1 完成普法课程培训 时间 2020年12月份完成 2020年12月份完成 1 1 “医案·说法”系列 普法活动开展时间 2020年第四季度 2020年第四季度 1 1 成本指标 项目总成本 不高于52060730元 51681680元 1 1 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 全市全科医生诊疗 能力 得到提升 得到提升 6 6 提升了我市医疗卫 生事业院长及后备 人才管理水平 得到提升 得到提升 6 6 提升我市医疗卫生 管理者水平 得到提升 得到提升 6 6 增强我市卫生高级 专业资格人才队伍 得到增强 得到增强 6 6 医务人员法律意识 和法制素养提高程 度 有所提高 有所提高 6 6 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 培训人员满意度 ≥80% 90% 2.5 2.5 带教老师满意率 ≥80% 80% 2.5 2.5 医疗卫生紧缺专业 人才有效投诉 0 0 2.5 2.5 办理人事档案学员 有效投诉 0 0 2.5 2.5 总分 100 99.46 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市校园营养健康管理项目 项目金额 28500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 10000000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 10000000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过实施校园营养健康管理项目，普及营养知识技能，建立家-校-卫 联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养健康知识和技能 水平，对肥胖和营养不良学生进行健康管理，提升学生健康素质， 推动健康校园建设。 截止2020年底，该项目完成了4500名肥胖学生综合干预， 10个学生营养健康示范基地，10个营养食堂及学生餐配餐 示范单位，学生营养教育及效果评估覆盖人数达到50000 名，学生餐从业人员营养知识知晓率达到70%，降低了深 圳中小学生营养不良率，因疫情的影响，学生无法外出， 不规律的健康饮食及缺少运动导致深圳中小学生肥胖率有 所上升。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 肥胖学生综合干预 人数 4500名 4500名 7 7 学生营养健康示范 基地数量 10个 10个 7 7 营养食堂及学生餐 配餐示范单位数量 10个 10个 7 7 学生营养教育及效 果评估覆盖人数 50000名 50000名 7 7 质量指标 学生餐从业人员培 训覆盖率 达到80% 23% 7 2.01 配餐企业不愿接受监管，影 响平台使用率，今后将使用 平台作为中标必备条件，提 高企业使用率 年度绩效 指标 （50分） 质量指标 学生营养知识知晓 率 达到70% 61% 7 6.1 知晓率基线仅21%，通过项 目明显提升，但仍需增加营 养教育频次，加深学生记忆 和理解 时效指标 完成年度工作时间 节点 2020年12月 31号 2020年12月 31号 4 4 成本指标 深圳市校园营养健 康管理项目年度支 出 10000000元 10000000元 4 4 项目合并，统一在“健康中 国行动—重点慢性病防治” 项目中进行支付，已按时支 付，故预算执行率为100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 降低深圳中小学生 营养不良率 有所下降 有所下降 15 15 降低深圳中小学生 肥胖率 有所下降 略有上升 15 0 疫情防控居家隔离等，不利 于孩子规律饮食和运动。充 分发挥体育老师作用，提高 体育课质量，确保运动质量 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学生餐从业人员满 意度 90%以上 90% 3 3 学校及老师满意度 95%以上 95% 3 3 学生及家长满意度 95%以上 98% 4 4 总分 100 79.11 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医疗质量控制中心工作专项经费 项目金额 44010000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1490000.00 1490000.00 1420000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 1490000.00 1490000.00 1420000.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，对3家区级质控中心给予经费支持，保障各医疗 质量控制中心运行，促进专业医疗质控中心建设和发展。 对3家区级质控中心给予了经费支持，有效保障了各医疗质 量控制中心运行，促进专业医疗质控中心建设和发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放经费的区级质 控中心数 3家 3家 20 20 质量指标 经费拨付完成率 达到100% 100% 20 20 时效指标 质控中心工作开展 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 3家区级质控中心成 本 ≤149万元 142万元 5 5 经费全部拨付，剩余7万元 用于年底会议和评估。下一 步加强费用精细化管理。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗机构医疗服务 质量 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 95% 10 10 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医学教育培训模式与协同机制研究 项目金额 188900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 398900.00 188900.00 162000.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 398900.00 188900.00 162000.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 委托第三方专业机构，对全市附属医院、教学医院、实习医院等各 类临床教学基地的临床教学能力和教学质量评估，临床教学基地评 估数量20家以上，临床教学基地评估合格率80%以上，并形成评估 报告，作为下一步深圳市临床教学能力建设和资源配置的依据。 因疫情原因暂时不开展深圳市医学教育培训模式与协同机 制研究，改为举办全科医生皮肤病亚专长能力提升培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参加理论课程培训 人数 ≥500人 1000人 14 14 参加师资实操培训 人数 10人 10人 14 14 质量指标 培训参与度 ≥95% 100% 14 14 时效指标 完成所有培训时间 2020年12月 底前 2020年11月 中旬 4 4 成本指标 培训总成本 ≤188900元 162000元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升全科诊疗能力 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 ≥80% 90% 10 10 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市职业人群保护行动项目 项目金额 150000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 40000000.00 #################### 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 40000000.00 #################### — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年本项目主要包括： 1、开展重点关注职业人群的主要职业危害及健康状况抽样调查与评 估； 2、开展重点关注职业人群健康素养抽样调查； 3、“职业人群健康指南”等职业健康保护传播作品编制 4、开展职业健康保护科谱宣传； 5、开展重点关注职业人群的职业健康教育与促进 6、为职业健康保护进企业、进机构提供技术指导。提升深圳市职业 人群健康素养和健康水平，同时，为全省、全国职业健康保护工作 提供经。 1.开展12类重点关注职业人群健康素养监测及健康状况调 查，共完成15061人； 2. 开展12类重点关注职业人群健康检查，共完成 11608人； 3. 编制重点关注职业人群健康保护指南或其他形式的职业 健康保护传播作品6部； 4. 成立了有全市100名专业技术人员组成的职业健康科普 宣讲团并进行了培训，在第一现场、健康有道、微信公众 号等大众媒体平台广泛宣讲职业健康知识； 5. 开展重点关注人群的线上、线下职业健康教育与健康促 进相关培训126场； 6. 为39家重点企业和机构提供职业健康保护技术指导； 通 过对12类重点职业人群职业健康素养和健康状况的调查、 职业健康检查以及职业健康相关培训和技术指导等，初步 掌握了各重点职业人群的特点、主要职业危害及健康问题 、职业健康需求等，为更大范围职业健康保护工作的开展 提供了基础资料和工作经验 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 指导职业健康管理 与干预覆盖人群数 11类人群 12类人群 4 4 项目开展中根据实际情况增 加1类。 职业人群健康状况 覆盖人群数 11类人群 12类人群 4 4 项目开展中根据实际情况增 加1类。 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 职业健康素养监测 调查人数 ≥10000人 15061人 4 4 部分人群对本项目支持度 高，完成人数大大超过预期 。 职业人群健康检查 人数 ≥10000人 11608人 4 4 职业危害调查覆盖 重点行业数 ≥5个行业 9个行业 4 4 职业人群职业健康 素养覆盖人群类型 11类人群 12类人群 4 4 项目开展中根据实际情况增 加1类。 重点企业或机构提 供职业健康保护技 术指导 ≥30家 39家 4 4 开展小微企业等员 工培训场数 ≥100场 126场 4 4 实际工作中根据各人群的需 求开展培训。 质量指标 职业危害检测规范 率 100% 100% 4 4 职业健康检查符合 相关规范 符合GBZ-188 等相关规范 符合GBZ-188 等相关规范 4 4 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 4 4 成本指标 其他职业健康活动 费用 ≤800万元 765.85万元 3 3 监测及检查成本 ≤3200万元 3034.12万元 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升深圳市职业人 群健康素养和健康 水平 有效提升 有效提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职业危害调查企业 满意度 达到80% 超过80% 10 10 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市质子肿瘤治疗中心质子设备购置 项目金额 1390880 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 850000.00 850000.00 323900.00 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 850000.00 850000.00 323900.00 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成项目咨询资金支付工作及配合基建工程与设备相关的咨询工 作，购置质子治疗系统1套，质子治疗系统验收合格，采购质子设备 及时，为肿瘤患者提供更好的放射治疗效果。 完成项目咨询资金支付工作及配合基建工程与设备相关的 咨询工作，为肿瘤患者提供更好的放射治疗效果。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 配备的项目编制人 数 ≥3人 5人 20 20 质量指标 咨询履约质量评价 合格情况 合格 合格 20 20 时效指标 质子设备咨询申请 编制付款及时性 及时 及时 5 5 成本指标 质子肿瘤治疗中心 质子设备购置经费 ≤850000元 323900元 5 5 按最低限额拨付，实际合同 金额付款。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 深圳市肿瘤医疗治 疗技术 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 对咨询单位满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 93.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市中医专科护士培训 项目金额 2400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 760000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 800000.00 800000.00 760000.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 举办2期中医专科护理培训，培训出席率达到100%，参训人员满意 度达到90%，进一步完善我市中医护理人才培养体系，提高中医护 理队伍整体素质和服务能力，培养中医护理骨干人才，促进中医护 理事业可持续发展。 举办2期中医专科护理培训，培训出席率达到100%，参训 人员满意度达到90%，进一步完善我市中医护理人才培养 体系，提高中医护理队伍整体素质和服务能力，培养中医 护理骨干人才，促进中医护理事业可持续发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医专科护士培训 期数 1期 1期 14 14 中医专科护士进阶 培训期数 1期 1期 14 14 质量指标 培训出席率 100% 100% 14 14 时效指标 中医专科护士培训 开展时间 2020年11月 2020年11月 2 2 中医专科护士进阶 培训开展时间 2020年11月 2020年11月 2 2 成本指标 中医专科护士进阶 培训成本 ≤400000元 380000元 2 2 中医专科护士培训 成本 ≤400000元 380000元 2 2 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 培养中医护理骨干 人才，促进中医护 理事业可持续发展 有效促进 有效促进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参训人员满意度 达到90% 90% 10 10 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-华侨医院手外科 项目金额 11440000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5400000.00 640000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 5400000.00 640000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 及时进行省高水平临床重点专科华侨医院手外科基础水平的评估 1个，促进华侨医院手外科年度学科建设工作，推动学科服务能力提 升。 该项目已取消。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 进行省高水平临床 重点专科华侨医院 手外科基础水平的 评估 1个 项目取消 20 0 市财政局将项目资金收回。 质量指标 评估省高水平临床 重点专科华侨医院 手外科 市内领先 项目取消 20 0 时效指标 经过绩效评估后的 财政资助经费拨付 及时性 及时 项目取消 5 0 成本指标 省高水平临床重点 学科华侨医院手外 科建设经费 540万 项目取消 5 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 项目取消 0 0 社会效益指标 科研水平 得到提升 项目取消 15 0 医疗服务能力 得到提升 项目取消 15 0 生态效益指标 不适用 不适用 项目取消 0 0 满意度指标 各有关单位有效投 诉率 0 项目取消 10 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 实用型临床医学人才评审费 项目金额 570000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 190000.00 190000.00 190000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 190000.00 190000.00 190000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完善卫生健康人才政策，通过评审认定一批高层次医学人才，给符 合政策要求的人才发放奖励补贴，提高我市医学人才待遇，为医学 人才引进、培训提供经费保障，促进我市卫生健康人才队伍建设。 受理评审实用型临床医学人才人数≥35人，评审工作完成率100%， 通过评审选拔出真才实干的实用型临床医学人才。 截止2020年底，受理评审实用型临床医学人才人数达到98 人，评审工作完成率达到100%，为引进一批具备丰富临床 工作经验、能熟练解决复杂疑难的技术问题、医疗技术和 临床实践效果获专家和同行认同的临床医学人才提供保障 。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 受理评审实用型临 床医学人才人数 ≥35人 98人 20 20 质量指标 评审工作完成率 达到100% 100% 20 20 时效指标 实用型临床医学人 才评审工作开展频 次 1次/年 1次/年 5 5 成本指标 聘请市内、外专家 评审劳务费 10万元 10万元 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 年度绩效 指标 效益指标 （40分） 社会效益指标 为引进一批具备丰 富临床工作经验、 能熟练解决复杂疑 难的技术问题、医 疗技术和临床实践 效果获专家和同行 认同的临床医学人 才提供保障 有所保障 有所保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 实用型人才评审工 作有效投诉率 0 0 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市管医院医疗设备购置项目专项债券发行费用 项目金额 1328400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1328400.00 1328400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1328400.00 1328400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 发行1种专项债发行总额12.3亿元，发行程序合法合规，本项目的实 施将有助于满足深圳市日益迫切的医疗服务需求，使深圳市的医疗 服务能力、服务水平和服务层次与经济社会发展相适应，与人民群 众生活水平和健康需求相适应，与深圳市建设成为现代化国际性城 市的发展目标相适应，从而让深圳市卫生事业发展走在全国前列。 发行1种专项债发行总额12.3亿元，发行程序合法合规，本 项目的实施将有助于满足深圳市日益迫切的医疗服务需 求，使深圳市的医疗服务能力、服务水平和服务层次与经 济社会发展相适应，与人民群众生活水平和健康需求相适 应，与深圳市建设成为现代化国际性城市的发展目标相适 应，从而让深圳市卫生事业发展走在全国前列。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 专项债发行总额 12.3亿元 12.3亿元 13 13 专项债发行种类 1种 1种 13 13 质量指标 发行程序的合法合 规性 合法合规 合法合规 13 13 时效指标 发行时间 2020年5月 2020年5月 5 5 成本指标 发行手续费标准 0.001 0.001 3 3 发行登记费标准 0.00008 0.00008 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满足深圳市日益迫 切的医疗服务需求 得到满足 得到满足 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 债权人投诉异议情 况 0次 0次 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市疾病应急救助基金(存量） 项目金额 46000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 10000000.00 ##########9746724.79 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 10000000.00 ##########9746724.79 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救 助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.救助基金使用率提高。 1.身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时 有效的救助； 2.补助医疗机构资金及时拨付到位； 3.救助基金使用率提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 救助区域个数 =11个区 11个区 20 20 质量指标 救治对象为符合制 度要求的患者比例 达到100% 100% 20 20 时效指标 基金管理部门对医 疗机构资金审核拨 付时间 缩短 100% 5 5 成本指标 市疾病应急救助基 金年度支出 10000000元 9746724.79 元 5 4.87 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障急重危伤病、 需要急救但身份不 明确或无力支付相 应费用的患者获得 必须的医疗救助 获得医疗救助100% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗机构对基金拨 付效率的满意度 90% 100% 10 10 总分 100 99.57 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市老年协会工作经费 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 998000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 998000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过开展1次老年健康宣传周活动、老年业务骨干培训和敬老活动， 提供老年人健康服务、组织老年人学习、丰富老年人文化生活，提 高老人健康自我、健康保护意识。老年健康宣传覆盖范围为2个社 区，老年健康宣传周持续时间为一周，老年业务骨干培训时长为5天 。 通过开展1次老年健康宣传周活动、老年业务骨干培训和敬 老活动，提供老年人健康服务、组织老年人学习、丰富老 年人文化生活，提高老人健康自我、健康保护意识。老年 健康宣传覆盖范围为2个社区，老年健康宣传周持续时间为 一周，老年业务骨干培训时长为5天。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展敬老活动次数 1 1次 10 10 开展老年健康宣传 周活动次数 1 1次 10 10 老年健康宣传活动 辖区覆盖范围 2个社区 2个社区 10 10 质量指标 老年业务骨干培训 参与度 ≥95% 100% 10 10 时效指标 老年业务骨干培训 时长 5天 5天 2 2 老年健康宣传周持 续时间 一周 一周 2 2 成本指标 敬老活动举办成本 28万 28万 2 2 老年健康宣传周活 动成本 10万 10万 2 2 业务骨干培训成本 5万 5万 2 2 经济效益指标 无 无 无 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高老年人健康保 护意识 有所提高 有所提高 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 参训人员对培训内 容满意度 达到80% 80% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属公立医院2019年基本医疗服务补助结算资金 项目金额 1412255400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 474231800.00 ##########0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 474231800.00 ##########0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 年度门急诊人次2200，年度总床日数600，质量考核等级B级以上的 市属医院占比85%以上，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和 满意度挂钩,建立起体现多劳质优者多得、少劳质低者少得的财政补 助新机制,引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。 年度门急诊人次2115.96万，年度总床日数507.8万，质量 考核等级B级以上的市属医院占比93.75%，将财政投入与 基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩,建立起体现多劳质 优者多得、少劳质低者少得的财政补助新机制,引导医疗机 构主动提升诊疗水平和服务效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 年度总床日数 507.8万 507.8万 13 13 年度门急诊人次 2096.5万 2115.96万 13 13 质量指标 质量考核等级B级以 上的市属医院占比 85%以上 93.75% 13 13 时效指标 发放及时性 2020年第三 季度 2020年第三 季度 6 6 成本指标 医疗机构基本医疗 服务补助总额 （年度门急诊 人次*门诊补 助标准+年度 住院床日数* 住院补助标 准）*质量 （满意度）系 数*附加系数 461711620 元 5 5 拨给下属单位。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 引导医疗机构主动 提升诊疗水平和服 务效率 有效引导 有效引导 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 公众对医院的满意 度 平均分85分及 以上 85分 10 10 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属公立医院财务运行状况季度分析 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 700000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 700000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 形成2020年1-4季度市属公立医院财务运行情况季度分析报告，分析 报告全面性包括资源效率、收支结构、费用控制、经济管理等指 标，通过开展相关数据统计分析提高医院管理决策效率。报告使用 者满意度达到90%。 该项目未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 市属公立医院财务 运行状况分析次数 4 未开展 20 0 质量指标 报告分析全面性 覆盖资源效率 、收支结构、 费用控制、经 济管理等指标 的统计分析 未开展 20 0 时效指标 分析报告形成及时 性 每季度结束后 的2个月内完 成上一季度的 财务季度分析 未开展 5 0 成本指标 市属公立医院财务 运行状况季度分析 年度支出 700000元 未开展 5 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医院管理决策效率 提高 未开展 30 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用者满意度 达到90% 未开展 10 0 总分 100 10 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属公立医院专家下社康工作经费 项目金额 120400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 42000000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 42000000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 成立十个基层常见病防控专家组，各专家组成员每月到社康机构指 导工作8次，各专家组组织基层社康机构参加1次学术研讨会议，以 此提高我市社区卫生服务水平。 成立十个基层常见病防控专家组，各专家组成员每月到社 康机构指导工作8次，各专家组组织基层社康机构参加1次 学术研讨会议，以此提高我市社区卫生服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 专家组开展培训次 数 ≥1次 1次 7 7 专家组组织学术研 讨会议 ≥10次 10次 7 7 培训教材编写套数 ≥10套 10套 7 7 专家组成员每月到 社康机构指导工作 的次数 ≥8次 8次 7 7 质量指标 培训考核合格率 ≥80% ≥80% 7 7 专家组开展培训课 时完成率 ≥80% ≥80% 7 7 时效指标 开展项目培训时间 第四季度前 第四季度前已 完成 4 4 成本指标 项目总成本 ≤5600000元5600000元 4 4 项目合并至【深圳市卫生健 康能力提升和人才评鉴服务 】，已按时支付。 效益指标 （40分） 社会效益指标 社区卫生服务能力 水平 得到提高 得到提高 30 30 满意度指标 项目满意度测评 达到80% 达到80% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费用 项目金额 3848595.32 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2327243.46 2327243.46 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2327243.46 2327243.46 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 结算市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费用。 结算市属医疗卫生机构新冠肺炎疫情防治医疗费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 结算单位 >=14家 19家 20 20 质量指标 新冠肺炎检测费用 结算准确率 100% 100% 20 20 时效指标 经费拨款时限 2个月/次 2个月/次 5 5 成本指标 本次结算成本 2327243.46 元 2327243.46 元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 保障医疗卫生机构 工作顺利开展 有效保障 有效保障 30 30 满意度指标 结算单位满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 34487100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 ##########0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 ##########0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 对16家市属医院（17个院区）发热门诊、隔离病房、负压病房、负 压手术室等建筑设施进行升级改造。 下属单位自评，本级不做相关的自评。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成前期考察院区 17个 下属单位自 评，本级不做 相关的自评 20 20 下属单位自评，本级不做相 关的自评。 质量指标 安全生产责任事故 次数 0次 下属单位自 评，本级不做 相关的自评 20 20 下属单位自评，本级不做相 关的自评。 时效指标 本项目完成时间 12月底前 下属单位自 评，本级不做 相关的自评 5 5 下属单位自评，本级不做相 关的自评。 成本指标 本次项目总成本 2000万元 下属单位自 评，本级不做 相关的自评 5 5 下属单位自评，本级不做相 关的自评。 指标 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 下属单位自 评，本级不做 相关的自评 0 0 下属单位自评，本级不做相 关的自评。 社会效益指标 项目建设水平 提高 下属单位自 评，本级不做 相关的自评 30 30 下属单位自评，本级不做相 关的自评。 生态效益指标 无 无 下属单位自 评，本级不做 相关的自评 0 0 下属单位自评，本级不做相 关的自评。 满意度指标 使用单位综合满意 度 90%以上 下属单位自 评，本级不做 相关的自评 10 10 下属单位自评，本级不做相 关的自评。 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 视频会议系统升级及运维服务 项目金额 1320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 440000.00 440000.00 440000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 440000.00 440000.00 440000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 对视频会议系统的软硬件巡检及优化、安全保障、网络保障、故障 处理、重大会议保障现场支持，保障视频会议正常有序进行。 对机房及数字展厅设备进行日常维护、更换，保障机房设 备安全、稳定、可靠运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 服务保障团队人数 ≥3 3 6 6 安全巡检次数 12次 12次 6 6 重大节日发生事故 次数 0次 0次 6 6 质量指标 安全巡检覆盖率 达到100% 达到100% 6 6 系统宕机次数 0次 0次 6 6 系统故障排除率 达到100% 达到100% 6 6 硬件运维服务合格 率 达到100% 达到100% 6 6 时效指标 硬件运维完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 3 3 硬件更新完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 3 3 成本指标 硬件运维成本 ≤48万元 37.62万元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高硬件正常运行 率 得到提高 得到提高 30 30 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 送健康进社区进单位项目 项目金额 21700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 10000000.00 ##########9450000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 10000000.00 ##########9450000.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过举办线上培训、竞赛、推广、发放宣传折页、宣传展板、健康 工具、播放健康视频等宣传方式，进社区主题宣传活动240场次，进 单位主题宣传活动60场次，向送健康活动的社区和单位免费提供健 康建设相关知识书籍12000本，制作并播放六大主题宣传短视频30 个，构建1套效果评价系统，促使健康社区居民的“三减三健”、膳 食营养和食品安全、居家除害防病、社区应急救护知识和技能、倡 导资源节约社区绿色生活、社会心理健康六大主题相关知识知晓率 得到提高，健康单位职工“三减三健”、居家除害防病、社会心理 健康三大主题知识知晓率得到提高。 通过举办线上培训、竞赛、推广、发放宣传折页、宣传展 板、健康工具、播放健康视频等宣传方式，进社区主题宣 传活动256场次，进单位主题宣传活动61场次，向送健康 活动的社区和单位免费提供健康建设相关知识书籍12000 本，制作并播放六大主题宣传短视频30个，构建1套效果评 价系统，促使健康社区居民的“三减三健”、膳食营养和 食品安全、居家除害防病、社区应急救护知识和技能、倡 导资源节约社区绿色生活、社会心理健康六大主题相关知 识知晓率得到提高，健康单位职工“三减三健”、居家除 害防病、社会心理健康三大主题知识知晓率得到提高。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 制作并发放六大主 题宣传海报种类数 量 ≥6种 20种 3 3 进社区主题宣传活 动 ≥240场 256场 3 3 进单位主题宣传活 动 ≥60场 61场 3 3 购买健康教育工具 包数量 ≥30000套 31310套 3 3 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 向送健康活动的社 区和单位免费提供 健康建设相关知识 书籍的数量 12000本 12000本 3 3 活动后效果评价调 查人数 ≥10000人 14006人 3 3 构建效果评价系统 1套 1套 3 3 基线知识水平调查 人数 ≥10000人 16189人 3 3 编写六大主题专业 课件个数 ≥12个 24个 3 3 制作并播放六大主 题宣传视频个数 6个 6个 3 3 制作并播放六大主 题宣传短视频个数 30个 30个 3 3 制作并发放六大主 题宣传折页种类数 量 ≥6种 15种 3 3 质量指标 宣传短视频点击量 达到3万+的比例 ≥35% 40% 3 3 科普推文点击量达 到3万+的比例 ≥10% 14.71% 3 3 时效指标 完成所有送健康进 社区项目时间 2020年11月 20日前完成 2020年11月 20日前完成 4 4 成本指标 评价信息系统成本 10万元 10万元 4 4 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 健康社区居民的“ 三减三健”、膳食 营养和食品安全、 居家除害防病、社 区应急救护知识和 技能、倡导资源节 约社区绿色生活、 社会心理健康六大 主题相关知识知晓 提高10% 提高10% 15 15 健康单位职工“三 减三健”、居家除 害防病、社会心理 健康三大主题知识 知晓率 提高10% 提高10% 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民满意度 ≥95% 95% 10 10 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 推进“医疗卫生三名工程”专项工作经费 项目金额 2940000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 980000.00 980000.00 811548.16 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 980000.00 980000.00 811548.16 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过开展本项目，完成“医疗卫生三名工程”2020年度新引进高层 次医学团队评审认定，完成引进高层次医学团队2019年度科技影响 力评价及技术水平评价，形成一份研究报告。开展三名工程相关宣 传活动，提升市民认知度及获得感。新引进高层次医学团队认定评 审次数为1次，科技影响力评价次数为2次，全年开展三名工程宣传 版面数为1版，科技影响力数据准确率达到90%，通过本项目，提升 市民认知度及获得感。 截止2020年底，完成1次新引进高层次医学团队认定评审 工作，2次科技影响力评价工作，科技影响力数据准确率达 到100%，出具1版三名工程宣传版面，提高市民知名度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新引进高层次医学 团队认定评审次数 1次 2次 9.5 9.5 科技影响力评价次 数 2次 2次 9.5 9.5 三名工程宣传版面 1版 1版 9.5 9.5 质量指标 科技影响力数据准 确率 达到90% 达到90% 9.5 9.5 时效指标 新引进高层次医学 团队认定评审及时 性 及时 及时 2 2 引进高层次医学团 队2019年度科技影 响力评价时间 2020年10月 2020年10月 2 2 三名工程宣传版面 时间 2020年10月 前 2020年8月27 日 2 2 成本指标 三名工程宣传版面 10万 10万 2 2 新引进高层次医学 团队认定评审 10万 81942元 2 1.64 科技影响力评价 30万 19.8万 2 1.32 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 市民认知度 提高 提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 各单位三名行政管 理人员满意度 达到90% 达到90% 10 10 总分 100 97.26 — 项目支出绩效自评表 项目名称 委机关办公楼修缮费（存量） 项目金额 5705000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1980000.00 1498264.27 1320212.10 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 1980000.00 1498264.27 1320212.10 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 做好大厦大堂改造、各楼层卫生间改造、中央空调维护费及其它设 备设施修缮维护（4处），维护完成率达到100%，确保委机关办公 楼各服务功能安全有效运转，保障委机关正常的办公秩序。 做好大厦大堂改造、各楼层卫生间改造、中央空调维护费 及其它设备设施修缮维护（4处），维护完成率达到 100%，确保委机关办公楼各服务功能安全有效运转，保障 委机关正常的办公秩序。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 工程修缮改造地点 数量 4处 4处 20 20 质量指标 工程修缮改造合格 率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 工程修缮改造及时 率 达到100% 达到100% 5 5 成本指标 工程修缮改造年度 支出 1498264.27 元 1320212.1元 5 4.26 因洗手间改造工程未按时完 工，要下一年度完成。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障委机关办公秩 序 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 工程修缮改造后单 位人员的满意度 达到100% 达到100% 10 10 总分 100 98.06 — 项目支出绩效自评表 项目名称 委机关机房和数字展厅运维服务 项目金额 1440000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 480000.00 480000.00 376200.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 480000.00 480000.00 376200.00 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 对机房及数字展厅设备进行日常维护、更换，保障机房设备安全、 稳定、可靠运行。 对机房及数字展厅设备进行日常维护、更换，保障机房设 备安全、稳定、可靠运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 服务保障团队人数 ≥3 3 7 7 安全巡检次数 12次 12次 7 7 质量指标 安全巡检覆盖率 达到100% 达到100% 7 7 硬件运维服务合格 率 达到100% 达到100% 7 7 系统故障排除率 达到100% 达到100% 7 7 系统宕机次数 0次 0次 7 7 时效指标 硬件运维完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 3 3 硬件更新完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 3 3 成本指标 硬件运维成本 ≤48万元 37.62万元 2 2 执行率有偏差，原因是工作 开展压缩了成本 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 系统正常运行，支 撑业务顺利高效开 展 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 委属单位2020年退休人员两贴 项目金额 460123200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 153374400.00 #################### 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 153374400.00 #################### — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 对市属财政核拨补助医疗卫生单位离退休人员两贴经费给予补助， 发放3000人，发放准确率达到100%，保障离退休人员福利，减轻 市直医疗卫生单位运营负担。 截止2020年底，对市属财政核拨补助医疗卫生单位离退休 人员两贴经费给予补助，发放3000人，共发放12批次，发 放准确率达到100%，保障离退休人员福利，减轻市直医疗 卫生单位运营负担。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 离退休人员两贴发 放人数 ≥3000人 3414人 14 14 离退休人员两贴发 放批次 12批次 12批次 14 14 质量指标 离退休人员两贴发 放准确率 达到100% 100% 14 14 时效指标 完成离退休人员两 贴发放时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 4 4 成本指标 市属财政核拨补助 医疗卫生单位离退 休人员两贴经费 153374400 元 143523342.0 5元 4 3.74 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障离退休人员待 遇，减轻医疗机构 运营负担 有所保障 有所保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 离退休人员满意度 达到100% 100% 10 10 总分 100 99.14 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康活动宣传经费 项目金额 1990000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 330000.00 1330000.00 1329664.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 330000.00 1330000.00 1329664.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，卫生健康主题宣传活动次数至少1次，文化精品 评审场次至少1场，卫生健康主题宣传活动完成率和订阅卫生健康专 业报刊完成率100%。利用卫生健康重大节日、纪念日、主题活动日 等宣传节点组织形式多样的社会宣传活动，吸引广大人民市民和社 会各界广泛参与。 全年完成卫生健康主题宣传活动1次，卫生健康主题宣传活 动完成率和订阅卫生健康专业报刊完成率100%。利用卫生 健康重大节日、纪念日、主题活动日等宣传节点组织形式 多样的社会宣传活动，吸引广大人民市民和社会各界广泛 参与。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 第二届寻找“深圳 好医师”暨“中国 医师节“深圳现场 交流活动场次 1场 1场 5 5 订阅卫生健康专业 报刊数量 1批 1批 5 5 第二届寻找“深圳 好医师”暨“中国 医师节“深圳现场 交流活动人数 ≥500人 700人 4 4 卫生健康主题宣传 活动次数 1次 1次 4 4 文化精品评审场次 1场 0场 4 0 因人口文化奖评报活动未开 展，故无文化精品评审。 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 卫生健康主题宣传 活动完成率 达到100% 达到100% 4 4 订阅卫生健康专业 报刊完成率 达到100% 达到100% 4 4 文化精品评审完成 率 达到100% 未开展 4 0 因人口文化奖评报活动未开 展，故无文化精品评审。 时效指标 订阅卫生健康专业 报刊及时性 及时 及时 2 2 文化精品评审开展 及时性 及时 未开展 2 0 第二届寻找“深圳 好医师”暨“中国 医师节“交流活动 开展及时性 及时 及时 2 2 卫生健康主题宣传 活动开展及时性 及时 及时 2 2 成本指标 订阅卫生健康专业 报刊 9.2664万元 9.2664万元 2 2 文化精品评审 9万元 未开展 2 0 卫生健康主题宣传 活动 ≤15.5万元 14.9万元 2 2 第二届寻找“深圳 好医师”暨“中国 医师节“深圳现场 交流活动费用 ≤100万元 38.5万元 2 2 因原计划场地受疫情影响， 不给予使用，故更换了场 地，费用有所减少。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 加大市民参与度 加大 加大 15 15 展现深圳医生风 采，唱响“新时代 最可爱的人”主旋 律 得到展现 得到展现 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 居民有效投诉率 有所降低 有所降低 10 10 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康媒体栏目宣传经费 项目金额 33200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 7700000.00 8000000.00 7981153.99 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7700000.00 8000000.00 7981153.99 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成报纸刊登单日发行量约15万份，电视栏目 平均收视率最高达3.0%,市场份额10%，电台广播平均收听率达 1.0%，市场份额达13%等，让市民更加了解深圳卫生健康的最新政 策和服务信息，加强健康教育，服务百姓民生，引领行业风气。 全年完成报纸刊登单日发行量约18万份，电视栏目平均收 视率最高达3.26%,市场份额13.2%，电台广播平均收听率 达6.09%，市场份额达25.29%等，让市民更加了解深圳卫 生健康的最新政策和服务信息，加强健康教育，服务百姓 民生，引领行业风气。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 报纸媒体特稿刊登 期数 ≥39期 153期 5 5 电台广播播出次数 ≥60次 156次 5 5 电视栏目播放次数 ≥1120次 2196次 5 5 报纸刊登单日发行 量 ≥15万份 18万份 5 5 质量指标 电台平均收听率及 市场份额 收听率达 1.0%，市场 份额达13% 收听率达 6.09%，市场 份额达 25 29% 5 5 深圳市舆情应对年 度绩效考核通过率 达到100% 达到100% 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 电视栏目平均收视 率及市场份额 收视率最高达 3.0%,市场份 额10% 收视率最高达 3.26%,市场份 额13.2% 5 5 时效指标 卫生健康信息登载 及时性 及时 及时 3 3 电视栏目播放及时 性 及时 及时 3 3 电台广播播出及时 性 及时 及时 3 3 成本指标 卫生健康信息刊登 项目成本 226.1万元 226.1万元 2 2 电视栏目制作播出 项目成本 410万元 407.888万元 2 1.99 电台广播播出项目 成本 74.4744万元74.4744万元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 舆情事件处置能力 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 居民有效投诉率 有所降低 有所降低 10 10 总分 100 99.99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康系统流动人员人事档案管理服务 项目金额 773200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 386600.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 386600.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为深圳市卫生系统聘任制工作人员及住院医师和全科医师规范化培 训学员提供档案接收、鉴定、编目、保管、增补，档案查阅、借阅 、转递，档案安全、保密，出具与档案管理有关的手续、证明等人 事档案管理基本公共服务。 管理人事档案流动数量≥100人次， 人事档案保管及流动完整率和人事档案流动管理及时率达到100%， 保障卫生健康行业人员档案规范管理。 完成规培学员档案的目录分类、扫描、上传系统并打印材 料、打孔装订的流程，共1364份，人事档案流动管理完成 率达到100%，保证我市流动医疗卫生人员档案管理服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 管理人事档案流动 数量 ≥1000份 1364份 20 20 质量指标 人事档案流动管理 完成率 100% 100% 20 20 时效指标 人事档案流动管理 及时率 100% 100% 5 5 成本指标 人事档案流动管理 成本 386600元 386600元 5 5 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保证我市流动医疗 卫生人员档案管理 服务 达到良好程度达到良好程度 30 30 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 办理人事档案学员 有效投诉 0 0 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康系统人事干部能力提高培训班 项目金额 507200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 253600.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 253600.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 开展卫生健康系统人事干部能力提高培训班，提高我市卫生健康系 统人事干部的业务能力和政策水平，进一步提升我市卫生健康单位 人事综合管理水平。卫生系统相关单位人事干部培训人数≥50人，人 事干部培训完成率达到100%，培训班开展及时率达到100%，每年 对人事干部进行对口专业专项培训，加强人事业务水平。 于2020年10月22-23日举办了2020 年深圳市卫生健康系 统人事干部业务培训班，各区卫生健康行政部门、委属各 单位及各区医疗集团人事科负责人和业务骨干120余人参加 培训。课程内容主要包括人事管理及政策解读、人事绩效 改革、医院战略人力资源管理、人力资源管理以及人才招 聘中的经验做法等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成卫生系统相关 单位人事干部培训 人数 150人 125人 20 16 因人员流动具有流动性，故 实际完成值未达到年度指标 值。 质量指标 卫生系统相关单位 人事干部培训班开 展完成率 100% 100% 20 20 时效指标 开展卫生系统相关 单位人事干部培训 及时率 100% 100% 5 5 成本指标 卫生系统相关单位 人事干部培训成本 253600元 253600元 5 5 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 加强卫健系统人事 干部能力建设，提 升我市医疗卫生管 理者水平 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 卫生系统相关单位 人事干部培训学员 有效投诉 0次 0次 10 10 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康业务会议费 项目金额 2538650 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 735350.00 735350.00 302536.30 10 0.41 4.10 其中：当年财政拨款 735350.00 735350.00 302536.30 — 0.41 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按计划召开会议，总结、部署工作，促进医疗卫生行政效率，提高 医疗卫生水平。 按计划召开6次会议，有效促进医疗卫生行政效率，提高医 疗卫生水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 召开会议数量 ≥5次 6次 20 20 质量指标 会议差错率 <5% 0 20 20 时效指标 完成所有会议时间 12月底前 12月底前 5 5 成本指标 卫生健康业务会议 费 ≤735350元 302536.3元 5 5 受疫情影响，会议减少 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高行政效率 持续提高 持续提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 与会人员满意度 >=90% 100% 10 10 总分 100 94.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康业务培训费 项目金额 28139775 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 7548975.00 7548975.00 3707357.80 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 7548975.00 7548975.00 3707357.80 — 0.49 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按计划举办培训，促进医疗卫生行政效率，提高医疗卫生水平。 截止2020年底，共开展19次培训，按计划举办培训，促进 医疗卫生行政效率，提高医疗卫生水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展培训数量 ≥15次 19次 20 20 质量指标 培训差错率 <5% 0 20 20 时效指标 完成所有培训时间 12月底前 12月底前 5 5 成本指标 卫生健康业务培训 费 ≤7548975元3707357.8元 5 5 受疫情影响，培训减少 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高行政效率 持续提高 持续提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 培训人员满意度 >=90% 100% 10 10 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生人才招聘平台运营与维护(存量） 项目金额 401200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 200600.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200600.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为持续为我市各医疗卫生机构和卫生人才发布求职招聘信息和相关 人才政策，延续深圳市卫生人才招聘网站作为我市医疗卫生机构和 卫生人才沟通交流平台的职能，加快引进医疗卫生人才和高端医疗 卫生资源并持续开展医疗卫生人才推介、宣讲和招聘活动。加快增 加医疗资源总量，加大人才培养引进力度，完善医疗卫生人才储备 机制，合理优化我市卫生健康人才梯队，提升了我市卫生健康事业 的发展水平。卫生人才招考管理平台完成报名数量4000，发布招聘 信息条数200条，卫生健康人才与用人单位需求匹配度达到95%，信 息发布及时率达到100%，提高卫健系统用人单位招聘效率。 截止2020年底，卫生人才招考管理平台报名人数达到6874 人，发布招聘信息100条，提高卫健系统用人单位招聘效率 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫生人才招考管理 平台完成报名人数 ≥3500人 6874人 14 14 发布招聘信息数 100条 100条 14 14 质量指标 招聘信息发布完成 率 100% 100% 14 14 时效指标 发布招聘信息及时 率 100% 100% 4 4 年度绩效 指标 成本指标 卫生人才招考管理 平台成本 200600元 200600元 4 4 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高卫健系统用人 单位招聘效率 达到良好程度达到良好程度 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 卫生人才招考管理 平台学员有效投诉 0次 0次 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生系列高级职称评审(存量） 项目金额 26369673 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8789891.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8789891.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据《广东省人力资源和社会保障厅<关于做好2020年度职称评审 工作的通知》，建立我市卫生系列高级资格人才评审体系，做好评 审工作方案等前期筹备工作，组织评审标准文件的制定，按照国家 和省现行的职称政策规定和专业技术资格条件，开展规范、有序的 评审工作。受理高级职称评审人数2000人，符合高级职称评审条件 人员材料审核的准确率达到100%，卫生高级专业技术资格人员评审 工作完成及时率达到100%，为我市选出真才实学的高级资格人才， 促进我市高级职称人才队伍的建设。 根据《关于做好2020年度职称评审工作的通知》（粤人社 发〔2020〕142号）的要求，开通了网上个人申报，共有 2689人申报卫生系列高级职称评审。其中2456名申报人通 过资格审核参加答辩；随机抽取372名答辩专家，分成124 个专家组，于1月12至17日期对申报人员进行同行答辩。 随机抽取139名专家组成13个高级职称评审委员会，于1月 24日至1月30日间对所有申报人材料进行评审，在评审过 程中对专家采用全封闭式管理，专家严格履行评委工作守 则，规范、有序的完成了评审工作，共有1231人通过评审 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫生系列高级职称 评审人数 ≥2400人 2689人 20 20 质量指标 保证所有评审材料 得到公平、公正的 评审率 100% 100% 20 20 时效指标 卫生高级专业技术 资格人员评审工作 完成及时率 100% 100% 5 5 年度绩效 指标 成本指标 卫生系列高级职称 评审成本 8789891元 8789891元 5 5 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进我市高级职称 人才队伍的建设 有效促进 有效促进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 卫生高级专业技术 资格人员评审工作 投诉率 0% 0% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生系列高级资格考试 项目金额 1221000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 610500.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 610500.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据省卫健委《关于做好2020年度卫生系列高级专业技术资格实践 能力考试工作的通知》，协助市卫健委制定我市2020年高级专业技 术资格实践能力考试工作方案，组织实施卫生系列高级专业技术资 格考试及其资格审核，选出符合要求的高级专业人员，为后续高级 资格评审做准备。受理高级资格考试报名材料份数≥4000份，符合 申报高级资格条件人员资料审核完整率达到100%，组织高级资格考 试工作及时率达到100%，组织我市符合高级资格考试条件的人员参 加考试，筛选出合格的高级资格人员。 根据2020年省卫生健康委关于做好卫生系列高级专业技术 资格实践能力考试工作相关通知，协助我市卫健委制定我 市2020年卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作方 案，通过资格审核并确定考试人员数5613人，组织实施卫 生系列高级专业技术资格实践能力考试，最终通过人员数 为2548人，为高级资格评审做好充分准备。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 高级资格考试报名 资格审核材料 5800人 5613人 20 19.36 人员流动性比较大，故实际 完成值未达到年度指标值。 质量指标 高级资格审核及考 试工作完成率 100% 100% 20 20 签到表文件大小超过系统附 件大小，无法上传。 时效指标 高级资格审核及考 试工作完成及时率 100% 100% 5 5 年度绩效 指标 成本指标 高级资格审核及考 试工作成本 610500元 610500元 5 5 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 增加我市卫生高级 专业资格人才队伍 得到扩大 得到扩大 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 高级资格考试学员 有效投诉 0 0 10 10 总分 100 99.36 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生应急管理工作经费（存量） 项目金额 2476920 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 556680.00 526680.00 366930.74 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 556680.00 526680.00 366930.74 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 顺利开展日常卫生应急管理及本行业安全管理工作，开展安全生产 督查工作次数≥100家次，安全生产隐患整改率≥80%，有效遏制重 特大安全生产事故发生，保障我系统安全生产形势和卫生应急管理 相关业务工作总体稳定。 顺利开展日常卫生应急管理及本行业安全管理工作，开展 安全生产督查工作次数≥100家次，安全生产隐患整改率≥ 80%，有效遏制重特大安全生产事故发生，保障我系统安 全生产形势和卫生应急管理相关业务工作总体稳定。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展安全生产督查 工作次数 ≥100家次 100家次 20 20 质量指标 安全生产隐患整改 率 ≥80% 80% 20 20 时效指标 安全生产督查工作 开展及时性 及时 及时 5 5 成本指标 卫生应急管理工作 经费开支 556680元 366930.74元 5 3.3 疫情原因，差旅费用减少以 及其他很多工作停滞。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障卫生应急及安 全生产工作持续有 效开展 稳固推进我市 卫生应急及安 全生产工作 稳固推进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗机构内部职工 对于所在医疗机构 的安全生产工作的 满意程度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生应急演练经费（存量） 项目金额 659400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 219800.00 219800.00 173000.00 10 0.79 7.90 其中：当年财政拨款 219800.00 219800.00 173000.00 — 0.79 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年度组织深圳市中毒与辐射事件处置、紧急医疗救援队、急性 传染病卫生应急队伍以及突发急性呼吸道传染病应急检测与实验室 意外事故处置4次应急演练，为期6天，专业人员参与达到300人次， 强化卫生应急队伍培训及演练，通过组织队伍，加大投入，加强人 员培训及演练等多项措施，全面提升突发性公共卫生事件的应急救 援能力。 2020年度组织深圳市中毒与辐射事件处置、紧急医疗救援 队、急性传染病卫生应急队伍以及突发急性呼吸道传染病 应急检测与实验室意外事故处置4次应急演练，为期6天， 专业人员参与达到300人次，强化卫生应急队伍培训及演 练，通过组织队伍，加大投入，加强人员培训及演练等多 项措施，全面提升突发性公共卫生事件的应急救援能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 应急演练次数 4次 5次 14 14 应急演练参与人员 规模 专业人员300 人 专业人员300 人 13 13 质量指标 应急演练完成合格 率 达到100% 100% 14 14 时效指标 演练项目开展时间 6天 6天 3 3 成本指标 演练点评专家劳务 费 800元/人/天 800元/人 3 3 场地租金和活动举 办费用 7万元 7万元 3 3 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 突发性公共卫生事 件的应急救援能力 全面提升 全面提升 30 30 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 点评专家对演练结 果的满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生专业技术资格（初、中级）考试资格审核(存量） 项目金额 992800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 496400.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 496400.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据国家及广东省每年卫生资格考试的统一部署安排，组织开展深 圳市卫生系统专业人员的执业资格初、中级技术资格实践能力考 试，通过对卫生专业技术资格申报材料进行专业、有序的资格审 核，首先筛选出符合专业要求、达到工作年限、服务于专业岗位的 卫生专业技术人员，优化我市卫生人才队伍结构，以提高我市医疗 卫生服务水平和质量。受理初、中级资格深圳考点复审申报材料份 数为8000份，初、中级资格符合申报条件人员材料审核完整率达到 100%，卫生资格考试申报人材料审核及时率达到100%，保证我市 符合条件的医疗卫生人员成功报名考试达到100%。 通过对21898份卫生专业技术资格申报材料进行资格审 核，最终筛选出21096人符合专业要求、达到工作年限、 服务于专业岗位的卫生专业技术人员。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫生专业技术资格 深圳考点复审申报 材料数 ≥19000份 21898份 20 20 质量指标 保证符合卫生专业 资格申报条件人员 通过审核率 100% 96.34% 20 19.27 通过对21898份卫生专业技 术资格申报材料进行资格审 核，最终筛选出21096人符 合要求 时效指标 卫生资格考试申报 人材料审核完成率 100% 100% 3 3 年度绩效 指标 时效指标 卫生资格考试资格 审核及时率 100% 100% 3 3 成本指标 卫生专业技术资格 考试深圳考点报名 和资格审核工作成 本 496400元 496400元 4 4 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高我市医疗卫生 服务水平和质量 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 卫生专业技术资格 考试考生满意度 100% 100% 10 10 总分 100 99.27 — 项目支出绩效自评表 项目名称 文秘及综合管理工作经费（存量） 项目金额 991536 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 207340.00 576856.00 462300.80 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 207340.00 576856.00 462300.80 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 一、完成涉密设备采购安装（国产涉密计算机及相关配套设备1台、 保密室红外报警设备维护（新城大厦、田贝一路保密室各一 套））； 二、完成全年文书档案、会计档案、部分业务档案整理归档、完成 2019年档案移交进市文档中心整理； 三、完成高交会、文博会后勤保障；四、秘书处人员参加上级业务 培训。 一、完成涉密设备采购安装（国产涉密计算机及相关配套 设备1台、保密室红外报警设备维护（新城大厦、田贝一路 保密室各一套））； 二、完成全年文书档案、会计档案、部分业务档案整理归 档、完成2019年档案移交进市文档中心整理； 三、完成高交会、文博会后勤保障； 四、秘书处人员参加上级业务培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 保密室红外报警设 备维护 1套 1套 13 13 购买涉密国产专用 计算机 一台 一台 13 13 质量指标 全委档案整理、移 交、管理、保存工 作完成率 100% 100% 13 13 时效指标 全委档案整理、移 交、管理、保存工 作期限 2020年全年 2020年全年 4 4 完成保密年度工作 任务期限 2020年全年 2020年全年 4 4 成本指标 文秘及综合管理工 作经费 462300.8元 462300.8元 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 文秘及综合管理能 力 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 保密工作上级考核 结果 良好以上 良好以上 10 10 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 武警医院财政补助 项目金额 54265690.55 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 21000000.00 #################### 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 21000000.00 #################### — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据市政府常务会议纪要（四届100次）市财政补助50%的原则，对 武警广东省边防总队医院因政策而导致的年度收入减少给予补助， 为武警广东省边防总队医院的运转提供支持。 根据市政府常务会议纪要（四届100次）市财政补助50%的 原则，对武警广东省边防总队医院因政策而导致的年度收 入减少给予补助，为武警广东省边防总队医院的运转提供 支持。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 补助医院数量 1个 1个 20 20 不方便对外提供。 质量指标 补助资金发放准确 率 100% 100% 20 20 时效指标 款项拨付时间 每半年拨付一 次 每半年拨付一 次 5 5 成本指标 市财政补助比例 占比50% 占比50% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为武警广东省边防 总队医院的运转提 供支持 提供支持 提供支持 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 受益对象满意度 ≥85% 100% 10 10 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新型冠状病毒疫情防控经费 项目金额 20150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 #################### 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 #################### — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 用于新型冠状病毒疫情防控工作，完成疫情防控任务。 截止2020年底，共派出人员5批，未出现工作差错，有效 推进疫情防控工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 派出人员批次 >2批 5批 20 20 质量指标 派出人员工作差错 率 <5% 0 20 20 时效指标 新型冠状病毒疫情 防控经费支付时限 12月底前 12月底前 5 5 成本指标 新型冠状病毒疫情 防控经费 ≤20150000 元 19715929.55 元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推进疫情防控工作 持续推进 持续推进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 相关疫情防控人员 满意度 ≥90% 100% 10 10 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信访工作经费 项目金额 1301000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 447000.00 407000.00 339638.99 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 447000.00 407000.00 339638.99 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据实际情况及上级要求，依法依规完成本年信访件的办理、督办 、转交办工作。根据实际工作需要及上级部门安排，参加并完成相 应的业务能力提升培训，完善接访大厅便民服务设施、安防设施、 信息化设备。预期完善接访大厅设施1套，调研重点信案，印刷卫生 健康信访资料等，信访事项合规办理比率达到100%，及时、就地化 解矛盾纠纷，提升接访大厅的接待能力。 根据实际情况及上级要求，依法依规完成本年信访件的办 理、督办、转交办工作。根据实际工作需要及上级部门安 排，参加并完成相应的业务能力提升培训，完善接访大厅 便民服务设施、安防设施、信息化设备。预期完善接访大 厅设施1套，调研重点信案，印刷卫生健康信访资料等，信 访事项合规办理比率达到100%，及时、就地化解矛盾纠 纷，提升接访大厅的接待能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完善接访大厅设施 套数 1套 1套 20 20 质量指标 信访事项合规办理 比率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 办理信访事项及时 性 法定周期内 法定周期内 2 2 成本指标 处置信访突发事件 经费 30000元 26956.51元 2 1.76 信访案件调研跟踪 经费 20000元 5262.48元 2 0.53 购买信访书籍经费 5000元 0元 2 0 因疫情原因，该项目2020年 未开展采购。 完善信访大厅安防 设施经费 300000元 307240元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 及时、就地化解矛 盾纠纷 得到保障 得到保障 10 10 信访干部业务能力 得到提升 得到提升 10 10 接访大厅的接待能 力 得到提升 得到提升 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 信访群众满意度 满意 满意 10 10 总分 100 94.59 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息统计建设和安全工作经费（新增） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度为启动阶段，一是组建研究团队；二是开展文献收集；三是 确定实验对象，包括选择有代表性的医学人工智能技术和具体的实 验场景；四是设计实验方式和持续观测路线，研究初步评价指标体 系。撰写研究报告数量1份，研究成果投入使用及时，有效扩大智能 临床辅助诊疗、医用机器人、智能公共卫生等领域的使用。 本年度为启动阶段，一是组建研究团队；二是开展文献收 集；三是确定实验对象，包括选择有代表性的医学人工智 能技术和具体的实验场景；四是设计实验方式和持续观测 路线，研究初步评价指标体系。撰写研究报告数量1份，研 究成果投入使用及时，有效扩大智能临床辅助诊疗、医用 机器人、智能公共卫生等领域的使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 撰写研究报告数量 1份 1份 20 20 项目已合并到其他项目，故 该项目无支出。 质量指标 研究成果 课题报告验收 通过 课题报告验收 通过 20 20 时效指标 研究成果验收通过 时间 四项阶段任务 开展及时，不 晚于计划1个 月 四项阶段任务 开展及时，不 晚于计划1个 月 3 3 研究成果投入使用 及时性 及时 及时 3 3 成本指标 研究成果产出成本 500000元 500000元 4 4 项目已合并到其他项目。 效益指标 （40分） 社会效益指标 扩大智能临床辅助 诊疗、医用机器人 、智能公共卫生等 领域的使用 有效扩大 有效扩大 30 30 满意度指标 有效投诉次数 ＜3次 ＜3次 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息统计建设和安全工作经费 项目金额 4842300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1685000.00 1472300.00 1196655.79 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 1685000.00 1472300.00 1196655.79 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 年鉴印刷500本，社会办医院网络与信息安全测评检测50家医院，开 展网络安全检测，提升全市卫生健康系统网络安全自主可控水平和 安全防护能力，保障全市卫生健康系统重要网络与信息系统的安全 运行。 年鉴印刷500本，社会办医院网络与信息安全测评检测50 家医院，开展网络安全检测，提升全市卫生健康系统网络 安全自主可控水平和安全防护能力，保障全市卫生健康系 统重要网络与信息系统的安全运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 网络与信息安全测 评检测医院数量 50家 83家 14 14 年鉴印刷数量 500本 560本 14 14 质量指标 社会办医院网络与 信息安全测评检测 覆盖率 100% 100% 14 14 时效指标 网站检测完成时间 2020年10月 份前 2020年8月完 成 4 4 成本指标 深圳市网络安全咨 询规划服务项目费 用 ≤19.5万元 19.3万元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 网络安全防护能力 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 有效投诉次数 ＜3次 0次 10 10 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 宣教工作经费 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 70000.00 70000.00 66003.70 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 70000.00 70000.00 66003.70 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成卫生健康宣教工作文件资料印刷，组织参 加国家、省、市等工作会议等支出及单位履职需要组织的市一级会 议等工作，出席率达100%。　研究和部署如何联合开展宣传工作， 提高宣传工作效率。 完成卫生健康宣教工作文件资料印刷一批，组织参加国家 、省、市等工作会议9次，出席率达100%。研究和部署如 何联合开展宣传工作，提高宣传工作效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫生健康宣教工作 文件资料印刷数量 一批 一批 13 13 组织参加国家、省 、市等工作会议次 数 9次 9次 13 13 质量指标 国家省相关会议参 与率 达到100% 达到100% 13 13 时效指标 卫生健康宣教工作 文件资料印刷及时 性 及时 及时 4 4 国家省相关会议参 训及时性 及时 及时 4 4 成本指标 项目总成本 ≤70000元 66003.7元 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高宣传工作效率 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 （40分） 满意度指标 参加会议人员满意 度 满意 满意 10 10 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医保物价监督管理工作经费（存量） 项目金额 2866500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 658500.00 658500.00 566447.02 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 658500.00 658500.00 566447.02 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 形成医疗服务费用监测分析研究报告1份、医疗费用监测与分析的全 面性>80%，反馈新增医疗服务项目评估意见等。通过医疗服务价格 执行情况信息化检查等工作，促进保障就诊人员收费合规性。 形成医疗服务费用监测分析研究报告1份、医疗费用监测与 分析的全面性>80%，反馈新增医疗服务项目评估意见等。 通过医疗服务价格执行情况信息化检查等工作，促进保障 就诊人员收费合规性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医疗费用监测与分 析报告 1份 1份 20 20 佐证材料不方便对外提供。 质量指标 医疗费用监测与分 析的全面性 >80% 100% 20 20 时效指标 医疗费用监测与分 析报告的及时性 及时 2020年12月 份 5 5 成本指标 医疗费用监测与分 析成本 190556元 190556元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障就诊人员收费 合规性 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用者满意度 达到90% 90% 10 10 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医管业务管理工作经费 项目金额 4381100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1547500.00 1286100.00 959599.17 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 1547500.00 1286100.00 959599.17 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成约200人次的医疗应急处置和救助、开展约 30天的改善医疗服务和医疗质量安全等现场检查，完成医管业务管 理相关工作督查次数10次，提升医院学科建设和医疗保障能力，提 高医疗服务水平和质量。 完成482例确诊新冠肺炎患者的医疗应急处置和救助，组织 开展10余次全覆盖的院感监督检查，开展超过30余次的改 善医疗服务和医疗质量安全等现场检查，有效提升了医院 学科建设和医疗保障能力，提高医疗服务水平和质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成医管业务管理 相关工作督查次数 10次 10次 20 20 质量指标 全市公立医疗机构 落实改善医疗服务 行动比例 达到100% 100% 20 20 时效指标 医管相关业务管理 工作开展及时性 及时 及时 5 5 成本指标 医疗质量安全检查 项目成本 ≤1286100万 元 959599.17元 5 5 预算执行率未达到目标值， 主要原因是受疫情影响，多 项工作未能正常开展 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医疗服务水平 和质量 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 95% 10 10 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗机构厕所垃圾管理督查项目 项目金额 1821600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 607200.00 607200.00 496424.00 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 607200.00 607200.00 496424.00 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 监测与评估全市医院和社康的数量800家，监测与评估重点对象每季 至少一次，全部对象一年至少一次，及时通过实施监测与评估，综 合反映各区各卫生医疗机构公厕管理、生活垃圾强制分类等现状， 全面推进整洁行动落实，提升厕所环境建设和管理水平。 监测与评估全市医院和社康的数量800家，监测与评估重点 对象每季至少一次，全部对象一年至少一次，及时通过实 施监测与评估，综合反映各区各卫生医疗机构公厕管理、 生活垃圾强制分类等现状，全面推进整洁行动落实，提升 厕所环境建设和管理水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 监测与评估对象 ≥800家 797家 19 18.93 质量指标 市公厕指数行业排 名 通过监测与评 估，确保排名 稳中有升，不 低于上年排名 较上一年度提 升一个名次 19 19 19年第七名，20年第六名。 时效指标 全市医疗机构厕所 垃圾监测与评估完 成时间 2020年12月 31日前 2020年11月 13日 4 4 全市医疗机构厕所 垃圾监测与评估频 次 重点对象每季 至少一次，全 部对象一年至 少一次 重点对象每季 至少一次，全 部对象一年至 少一次 4 4 成本指标 医疗机构厕所垃圾 管理督查项目年度 支出 ≤607200元 496424元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗机构厕所垃圾 管理水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就医群众满意度 达到80% 80% 10 10 总分 100 98.13 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗机构药事管理工作经费 项目金额 2383650 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 794550.00 794550.00 593744.50 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 794550.00 794550.00 593744.50 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成10批次的药品使用监管、国家药品集中采 购情况等现场调研和督查，制定1-2份药学服务规范，出具1-2份课 题研究报告，以加强医疗机构药品使用监管、药学服务体系建设、 药品供应保障等工作，提升我市医疗机构药事管理和合理用药水平 。 组织完成对全市64家公立医院药品采购管理调研、144家 医疗机构药品管理现场督查；制定了《住院患者临床药学 服务规范》，完成了《深圳市医疗机构药学门诊的现状调 查与促进策略研究项目》研究报告，我市医疗机构药事管 理和合理用药持续水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成全市公立医疗 机构药事管理相关 工作督查次数 1次 2次 10 10 出具课题研究报告 数量 1份 2份 10 10 质量指标 课题研究报告合格 率 100% 100% 10 10 国家基本药物政策 在我市公立医疗机 构覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 完成医疗机构开设 药学门诊等项目的 时间 2020年12月 2020年12月 5 5 成本指标 医疗机构开设药学 门诊等研究成本 25.3万 25.3万 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗机构合理用药 水平 得到提升 得到提升 15 15 医疗机构药学服务 水平 得到提升 得到提升 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≧90% ≧90% 10 10 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗事故鉴定工作经费 项目金额 12000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2426700.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2426700.00 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成约200宗医疗事故鉴定工作，作为医患双方 协商解决医疗纠纷的依据和卫生行政部门处理医疗纠纷案件的依 据，提升医疗纠纷所需依据的合法性。 完成123宗医疗事故鉴定工作，作为医患双方协商解决医疗 纠纷的依据和卫生行政部门处理医疗纠纷案件的依据，有 效提升了医疗纠纷所需依据的合法性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医疗事故鉴定数量 约200宗 123宗 20 12.3 年度内接收医疗事故鉴定数 300余宗，实际完成123宗 。下一步将督促医学会加强 医疗事故鉴定效率 质量指标 医疗事故鉴定可靠 率 100% 100% 20 20 时效指标 出具医疗事故鉴定 报告的时间 ≤60日 ≤60日 5 5 成本指标 开展医疗事故鉴定 工作 ≤300万 242.67万 5 5 按照实际完成数据进行核 算，下一步将加强精细化管 理。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗纠纷所需依据 的合法性 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 满意度指标 患者满意度 ≥90% 80% 10 9 医疗事故鉴定涉及患者以产 生纠纷的患者为主，满意度 较难提升。下一步加强医疗 事故鉴定指导，持续提升患 者满意率 总分 100 89.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗卫生健康区域合作交流经费 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 73036.00 10 0.37 3.70 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 73036.00 — 0.37 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 开展医疗卫生健康区域合作，完成年度接待任务，促进医学管理工 作交流。 开展医疗卫生健康区域合作，完成年度接待任务，促进医 学管理工作交流。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 接待任务完成率 100% 100% 20 20 质量指标 公务接待差错率 <5% 0 20 20 时效指标 接待费用结算周期 接待次月结算接待次月结算 5 5 成本指标 医疗卫生健康区域 合作交流经费 ≤200000元 73036元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进区域交流合作 有效促进 有效促进 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 单位员工满意率 >90% 100% 10 10 总分 100 93.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗卫生体制改革工作经费 项目金额 6230496 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 240000.00 247000.00 124065.00 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 240000.00 247000.00 124065.00 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按照国家卫生健康委要求参加3次国家卫生健康委工作会议，按照省 卫生健康委要求参加3次国家卫生健康委工作会议，印刷深化医药卫 生体制改革文件汇编1200份，医改工作落实完成率100%。以“补 短板、强基层、建高地、促健康”为卫生健康事业改革发展主线， 以深化医改为动力，加快建立健全中国特色基本医疗卫生制度，推 动卫生健康事业高质量发展，努力打造健康中国“深圳样板”。 参加国家卫生健康委和省卫生健康委组织召开的医改方面 工作会议（含视频会议）共9个，其中国家6个，省3个。完 成深化医药卫生体制改革文件汇编1300份，并发放至市区 卫生健康行政部门和医疗卫生机构。医改工作落实完成率 100%。深化医药卫生体制改革与推进卫生健康事业发展、 健康深圳建设紧密结合，健康深圳建设开启了新局面。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 省卫生健康委医改 工作会议 3个 3个 10 10 国家卫生健康委体 改司工作会议 3个 6个 10 10 印刷深化医药卫生 体制改革文件汇编 1200份 1300份 11 10 质量指标 医改工作落实完成 率 达到100% 100% 11 10 时效指标 医改工作落实及时 率 达到100% 100% 2 2 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 成本指标 国家、省来深调研 医改工作经费 ≤77100元 24890元 2 2 适逢新冠肺炎疫情，国家和 省来深调研工作，以及外出 参会工作受影响。以致无法 完成。下一步将改正。 参加国家、广东省 医改工作会议经费 ≤86820元 44652元 2 2 适逢新冠肺炎疫情，国家和 省来深调研工作，以及外出 参会工作受影响。以致无法 完成。下一步将改正。 编印医药卫生体制 改革材料经费 ≤76080元 54523元 2 2 适逢新冠肺炎疫情，国家和 省来深调研工作，以及外出 参会工作受影响。以致无法 完成。下一步将改正。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动卫生健康事业 高质量发展 有效推动 有效推动 15 10 推动中国特色基本 医疗卫生制度建立 有效推动 有效推动 15 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参会人员满意度 ≥90% 100% 10 10 总分 100 83 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医师定期考核(存量) 项目金额 3832500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1277500.00 1277500.00 1277500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1277500.00 1277500.00 1277500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展情况，参加国家省医师定期考核相关学习会议， 预计完成3700 家卫生机构信息填报及32000人考核信息填报工作。 开展医师定期考核工作培训会，预计完成近1.6万医师的定期考核工 作，预计完成近8千人一般程序考核业务水平测评工作及近1万人简 易程序考核工作。 通过本项目的开展情况，参加国家省医师定期考核相关学 习会议，预计完成3700 家卫生机构信息填报及32000人考 核信息填报工作。开展医师定期考核工作培训会，预计完 成近1.6万医师的定期考核工作，预计完成近8千人一般程 序考核业务水平测评工作及近1万人简易程序考核工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 报考简易程序人数 ≥8000人 23678人 5 5 报考一般程序人数 ≥8000人 14765人 5 5 医师定期考核人数 ≥16000人 41585人 5 5 质量指标 简易程序考核合格 率 达到100% 达到100% 5 5 一般程序考核合格 率 达到100% 达到100% 5 5 医师定期考核人数 合格率 达到100% 达到100% 5 5 时效指标 一般程序测评频率 1次/年 1次/年 5 5 简易程序完成及时 性 及时 及时 5 5 一般程序业务水平 测评费用 54.5万元 54.5万元 2.5 2.5 成本指标 工作人员、日常办 公费用 59.5万元 59.5万元 2.5 2.5 资料印刷、网站费 用 8.95万元 8.95万元 2.5 2.5 医师定期考核培训 会费用 4.8万元 4.8万元 2.5 2.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 优化深圳市医疗水 平 得到优化 得到优化 15 15 提升医师队伍管理 水平 有所提升 有所提升 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医师满意度 ≥85% ≥85% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医师执业注册备案(存量） 项目金额 2678760 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 892920.00 892920.00 892900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 892920.00 892920.00 892900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 参加医师执业注册相关学习培训，完成医师执业注册、变更、备案 、注销等2万多人，规范医师执业注册。 参加医师执业注册相关学习培训，完成医师执业注册、变 更、备案、注销等20935人，规范医师执业注册。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医师执业注册人数 20000万人次20935人次 15 15 质量指标 医师执业注册相关 工作准确率 达到100% 达到100% 15 15 时效指标 完成医师执业注册 相关工作时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 15 15 成本指标 医师执业注册相关 工作经费 89.29万 89.29万 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 规范医师执业活动 得到规范 得到规范 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医生满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医师资格考试经费 项目金额 10710000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3570000.00 3570000.00 3570000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3570000.00 3570000.00 3570000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成2020年深圳市医师资格考试考生网上申报 、资格初审和上报，考生考试缴费、实践技能考试安排考场与考务 管理，笔试、机考考场安排与考务管理，成绩、证书发放与考生报 名资格备案等工作。 通过本项目的开展，完成2020年深圳市医师资格考试考生 网上申报、资格初审和上报，考生考试缴费、实践技能考 试安排考场与考务管理，笔试、机考考场安排与考务管 理，成绩、证书发放与考生报名资格备案等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 组织参加实践技能 考试人数 3875人 3785人 3 2.9 完成实践技能考试 缴费人数 3839人 3389人 3 2.6 组织医学综合笔试 人数 3100人 2944人 3 2.8 组织第二次医学综 合笔试人数 600人 445人 3 2.2 疫情原因，实际报名人数无 法控制和预估。 完成资格审核人数 4588人 4588人 3 3 质量指标 资格审核完成率 100% 100% 5 5 组织医学综合笔试 完成率 100% 100% 5 5 实践技能考试完成 率 100% 100% 5 5 组织第二次医学综 合笔试时间 2020年11月- 12月 2020年11月 14日至15日 3 3 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 组织医学综合笔试 时间 2020年8月-9 月 2020年8月 3 3 组织考生报名资格 备案时间 2019年11月- 12月 2019年11月- 12月 3 3 资格审核开展工作 时间 2020年3月-5 月 2020年2月4 日至2月17日 3 3 组织实践技能考试 时间 2020年6月-7 月 2020年7月10 日至7月14日 3 3 成本指标 医师资格审核成本 35万元 35万元 1 1 组织医学综合笔试 成本 90万元 90万元 1 1 组织第二次医学综 合笔试成本 30万元 30万元 1 1 组织实践技能考试 成本 140.54万元 140.54万元 1 1 国家医师资格考试 日常工作成本 61.46万元 61.46万元 1 1 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 增加合格的执业医 师队伍 增加 增加 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 考试人员满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学模拟培训与研究中心运营经费(存量) 项目金额 11218900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5609450.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5609450.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.举办2期妇儿类技能培训班，培训80人。 2.举办4期专科模拟师资及学员培训，培训120人。 3.举办4期基础技能培训班，培训120人。 4.举办6期技能考核，考核2500人次。 5.举办2期护理类技能培训班，培训80人。 6.举办4期标准化病人培训，培训160人次。 1.举办10期专科模拟医学师资培训，培训405人。 2.举办1期麻醉类专科技能培训班，培训120人。 3.开展深圳市腹腔镜基础技能初、中级师资培训，培训60 人。 4.举办6期基础技能培训班，培训255人。 5.举办7期技能考核，考核3000余人。 6.举办4期标准化病人培训，培训98人。 7.举办30余期标准化病人考前培训，培训267人次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 技能考核人次数 2500人次 3000人次 11 11 专科模拟师资及学 员培训班培训人次 120人次 585人次 11 11 标准化病人培训班 培训人次 160人次 365人次 11 11 质量指标 技能培训人员结业 率 通过率达到 95%以上 98% 11 11 时效指标 培训完成及时性 达到100% 100% 3 3 成本指标 培训项目成本控制 达标率 达到100% 100% 3 3 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 考核人次增加 比往年增加 10% 比往年增加 10% 15 15 效益指标 （40分） 社会效益指标 培训人次增加 比往年增加 10% 比往年增加 20% 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 活动现场满意度测 评，包括活动组织 情况、活动内容、 教务服务等 达到90% 95% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医药储备费用补贴 项目金额 13880000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3500000.00 3380000.00 2940100.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 3500000.00 3380000.00 2940100.00 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 委托承储企业完成我市2020年度1000万元额度的医药储备，包括药 品和医用器械。 已委托承储企业完成了我市2020年度1000万元额度的医药 储备。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成医药储备总金 额 1000万 1000万 20 20 质量指标 储备库存量与计划 量比值 ≥70% ≥70% 20 20 时效指标 年度储备计划量完 成时限 ≦1个月 ≦1个月 5 5 成本指标 完成深圳市政府年 度医药储备的补贴 资金 ≤338万 294.01万 5 5 通过第三方审计进行成本核 算，进一步压低储备补贴费 用。下一步将对成本进行科 学设置 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 应对突发公共事件 的能力 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≧90% 95% 10 10 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院院长及后备人才职业化培训项目运营管理费 项目金额 965600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 482800.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 482800.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 遴选参训人数为50人，公立医院院长及后备人才提供职业化培训期 次为4期，培训班开展及时率达到90%，进一步加强我市公立医院领 导班子及年轻后备干部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部 人才梯队，推进我市公立医院院长职业化体系建设。 已完成50人公立医院院长及后备人才提供职业化培训，因 疫情原因，部分课程安排推迟至2021年完成，故医院院长 及后备人才职业化培训班开展完成率未到达年度指标值， 提升了我市医疗卫生事业院长及后备人才管理水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 为我市公立医院院 长及后备人才提供 职业化培训人数 50人 50人 20 20 质量指标 医院院长及后备人 才职业化培训班开 展完成率 100% 90% 20 18 时效指标 医院院长及后备人 才职业化培训班开 展及时率 100% 90% 5 4.5 2020年受新冠疫情影响，部 分课程安排推迟至2021年完 成。 成本指标 院长及后备人才职 业化成本 482800元 482800元 5 5 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升了我市医疗卫 生事业院长及后备 人才管理水平 达到良好程度良好 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医院院长及后备人 才职业化培训学员 有效投诉 0次 0次 10 10 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医政业务管理工作经费 项目金额 5721400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 867500.00 1394500.00 1354327.19 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 867500.00 1394500.00 1354327.19 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 医疗机构许可、定级现场评审100家次，优秀护士达500名，医疗机 构许可、定级现场评审工作验收合格，加强医疗业务管理，提高医 疗服务水平和质量。 医疗机构许可、定级现场评审175家次，优秀护士达 556名，医疗机构许可、定级现场评审工作验收合格，加强 医疗业务管理，提高医疗服务水平和质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医疗机构许可、定 级现场评审数量 ≥100家次 175 家次 14 14 评定优秀护士人数 ≥500名 556名 14 14 质量指标 医疗机构许可、定 级现场评审工作验 收合格情况 合格 合格 14 14 时效指标 医疗机构许可、定 级现场评审及时性 及时 及时 3 3 开展护士节庆祝活 动时间 第二季度开展第二季度开展 3 3 成本指标 护理工作经费 ≤1394500元1354327.19 元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 和质量 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 （40分） 满意度指标 对医疗机构许可、 定级现场评审工作 满意度 ≥90% 100% 10 10 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 异地就医不享受医保待遇需财政结算的核酸检测费用 项目金额 1683992 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1683992.00 1683992.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1683992.00 1683992.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 结算异地就医不享受医保待遇需财政结算的核酸检测费用。 结算异地就医不享受医保待遇需财政结算的核酸检测费用 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 拨款批次 1批 1批 20 20 质量指标 接受拨款机构是否 符合政策要求 符合 符合 20 20 时效指标 拨款及时性 及时 及时 5 5 成本指标 项目成本 1683992.00 元 1683992.00 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 促进疫情防控工作 促进 促进 30 30 满意度指标 结算医疗机构满意 度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国经费 项目金额 136316 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 136316.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 136316.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成出国任务，提高业务水平。 因疫情原因，无法出国，故该项目未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 团组人员到位率 达到100% 未开展 20 0 因疫情原因，无法出国，故 该项目未开展。 质量指标 团组人员超额超编 率 0 未开展 20 0 时效指标 出国（境）任务及 时性 2020年12月 底 未开展 5 0 成本指标 超预算情况 0 未开展 5 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高参团人员业务 能力 有效提高 未开展 30 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参团人员满意度 ≥90% 未开展 10 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预算准备金(存量) 项目金额 95230800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 25702300.00 ##########7493320.36 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨款 25702300.00 ##########7493320.36 — 0.42 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，规范预 算准备金使用程序，预算准备金调剂及时，保障临时性重点工作顺 利开展，提升应急和处理紧急状况能力。 截止2020年底，预算准备金调剂次数达到4次，满足年度 预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，规范预 算准备金使用程序，预算准备金调剂及时，保障临时性重 点工作顺利开展，提升应急和处理紧急状况能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 预算准备金调剂次 数 按需 4次 20 20 质量指标 预算准备金使用程 序规范率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 预算准备金调剂效 率 迅速 迅速 5 5 成本指标 预算准备金年度支 出 ≤17976800 元 7493320.36 元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升应急和处理紧 急状况能力 提升 提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 工作人员满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 援鄂医疗队及一线医务人员有关经费补助 项目金额 81385575 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 #################### 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 #################### — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面 落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（国发明电〔 2020〕5号）、《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发 放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕 11号）等文件精神，激励援鄂医疗队一线医务人员敢于担当、冲锋 在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放有关待遇。涉及发放 人数77人，发放准确性达到100%。 按照标准完成103288人援鄂医疗队及一线医务人员有关经 费补助发放，发放准确性达到100%，为疫情防控提供医务 人员保障。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 涉及发放人数 ≥100000人 次 103288人 20 20 质量指标 补助发放准确率 达到100% 100% 20 20 时效指标 发放临时性工作补 助、伙食补助范围 2020年1月至 2020年7月 2020年1月至 2020年7月 5 5 援鄂医疗队薪酬补 助标准 援鄂期间发放 2倍薪酬 援鄂期间发放 2倍薪酬 1 1 援鄂医疗队临时性 工作补助 按相应标准提 高1倍，即 600元/人/天 按相应标准提 高1倍，即 600元/人/天 1 1 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 成本指标 市直一线医务人员 临时性工作补助标 准 一档补助标准 为每人每天 300元，二档 补助标准为每 人每天 200 元 一档补助标准 为每人每天 300元，二档 补助标准为每 人每天 200 元 1 1 市直一线医务人员 伙食补助标准 一档补助标准 为每人每天 300元，二档 补助标准为每 人每天 200 元 一档补助标准 为每人每天 300元，二档 补助标准为每 人每天 200 元 1 1 市直一线医务人员 核增一次性绩效工 资总量 对应一档、二 档人数按每人 每天450元、 200元标准， 分别核增一次 性绩效工资总 量。 对应一档、二 档人数按每人 每天450元、 200元标准， 分别核增一次 性绩效工资总 量。 1 1 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为疫情防控提供医 务人员保障 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 援鄂队员对有关补 助待遇满意度 达到95% 95% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 援鄂医疗队一线医务人员薪酬补助 项目金额 2197900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2197900.00 2197886.83 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2197900.00 2197886.83 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面 落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（国发明电〔 2020〕5号）、《市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发 放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕 11号）等文件精神，激励援鄂医疗队一线医务人员敢于担当、冲锋 在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放有关待遇。涉及发放 人员77人，发放准确率达到100%，激励援鄂医疗队一线医务人员敢 于担当、冲锋在前，赢得了湖北政府的高度肯定和全市人民的交口 称赞。 截止2020年底，已完成77人援鄂医疗队一线医务人员薪酬 补助，发放准确率达到100%，激励援鄂医疗队一线医务人 员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落 实发放有关待遇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 涉及发放人数 77人 77人 20 20 质量指标 发放准确率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 发放薪酬补助的时 间范围 援鄂医疗队出 发日期至返回 日期 2020年2月9 日-2月24日 5 5 成本指标 薪酬补助标准 援鄂期间发放 2倍日均薪酬 援鄂期间发放 2倍日均薪酬 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 激励援鄂医疗队一 线医务人员工作积 极性 得到激励 得到激励 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 援鄂队员对薪酬补 助待遇满意度 达到基本满意 以上程度 达到基本满意 以上程度 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 院前急救(存量） 项目金额 488099520 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 122024880.00 122024880.00 122024335.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 122024880.00 122024880.00 122024335.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成全年度的院前急救网络各医疗机构的“以奖代补”资金到位。全市院 前急救出车人次覆盖所有拨打120急救的市民，院前医疗急救出车率达到 100%，提高院前病人的救治率。 完成全年度的院前急救网络各医疗机构的“以奖代补”资金到位 。全市院前急救出车人次覆盖所有拨打120急救的市民，院前医 疗急救出车率达到100%，提高院前病人的救治率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全市院前急救出车 人次 覆盖所有拨打120 急救的市民 覆盖所有拨打120 急救的市民 20 20 质量指标 院前医疗急救出车 率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 院前出车及时性 及时 及时 5 5 成本指标 2020年预算院前急 救补助经费 ≤122024880元 122024335元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 院前病人的救治率 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民对院前医疗急 救服务满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财工[2020]101号 2020年应急物资保障体系建设补助资金 项目金额 54600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 #################### 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 #################### — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 用于2020年应急物资保障体系建设。 截止2020年底，共下达4批应急物资购买清单，验收合格 率达到100%，保障应急物资保障体系运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 下达应急物资购买 清单批次 =4批次 4批次 20 20 质量指标 应急物资验收合格 率 =100% 100% 20 20 时效指标 下达应急物资经费 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5 5 成本指标 应急物资保障体系 建设项目成本 5460万元 5460万元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 应急物资保障体系 运行情况 得到保障 得到保障 30 30 满意度指标 群众对应急物资保 障体系运行情况满 意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社[2020]52号 2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金（第 二批）医疗人员临时性工作补助 项目金额 12000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 12000000.00 12000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 12000000.00 12000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据《深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于我市新冠肺炎疫情 防控一线医务人员相关待遇的通知》(深防疫指〔2020〕6 号)有关要 求，发放市直医疗卫生机构1月23日至3月15日期间参加疫情防控一线医 务人员临时性工作补助。1月23日至3月15日期间市直医疗卫生机构疫情 防控一线医务人员涉及24865人次，发放准确率达到100%，对参加疫 情防控的一线医务人员给予临时性工作补助，激励关爱我市一线医务人 员迎难而上、尽职尽责、勇于奉献的精神。 截止2020年底，共完成74577.5人次疫情防控一线医务人员临 时性工作补助，发放准确率达到100%，为我市疫情防控提供 医务人员保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 涉及发放人次 ≥24865人次 74577.5人次 20 20 质量指标 发放准确率 达到100% 100% 20 20 时效指标 临时性工作补助发 放时限 2020年1月23日 至3月15日 2020年1月23日 至3月15日 5 5 成本指标 临时性工作补助标 准 一档补助标准为 每人每天 300元，二档补助 标准为每人每天 200 元 一档补助标准： 300元/人/天；二 档补助标准：200 元/人/天 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 为我市疫情防控提 供医务人员保障 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 一线医务人员对临 时性工作补助待遇 满意度 达到95% 95% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社[2020]155号 2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫 生健康人才培养） 项目金额 126000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 126000.00 126000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 126000.00 126000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 加强卫生健康人才培养。 加强卫生健康人才培养。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 人才培养项目 1个 1个 20 20 质量指标 人才培养完成效果 良好 良好 20 20 时效指标 完成时间 12月底前 12月底前 5 5 成本指标 项目成本 12.6万 12.6万 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医疗服务质量 有所提升 有所提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 培养人员满意度度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社【2019】276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-基 层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 770000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 770000.00 385000.00 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 0.00 770000.00 385000.00 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 一、举办1期广东省住院医师规范化培训普通师资培训：培训240学 时，其中40学时直播培训，16学时面授培训，培训30人； 二、完成10个教学视频拍摄制作。全科医生规范化培训师资队伍带 教能力得到提高。 一、举办1期广东省住院医师规范化培训普通师资培训：培 训240学时，其中40学时直播培训，16学时面授培训，培 训83人； 二、完成10个教学视频拍摄制作。全科医生规范化培训师 资队伍带教能力得到提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 教学视频数 10个 10个 15 15 培训人数 30人 48人 15 15 质量指标 培训人员合格率 95%以上 100% 14 14 时效指标 培训完成及时性 达到100% 100% 3 3 成本指标 基层医疗卫生人才 队伍建设项目成本 385000元， 不超出预算 385000元 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 全科医生规范化培 训师资队伍带教能 力提高 有提高 有提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 培训满意度测评 80%以上满意80%以上满意 10 10 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2020〕53号 驰援湖北省医务防疫人员伙食补助资金 项目金额 182400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 182400.00 182400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 182400.00 182400.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于激励 医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当作为的若干措施〉的通 知》（粤委办发电〔2020〕22 号）、《市卫生健康委 市人力资源 保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知 》（深卫健发〔2020〕11号）等文件精神，激励驰援湖北省医务防 疫人员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发 放伙食补助待遇。涉及1 月 23 日至 2 月 23 日深圳派出援鄂医务防 疫人员等发放人数72人，伙食补助发放标准为300元/人/天，关爱援 鄂医疗队一线医务人员。 根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈 关于激励医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当作为 的若干措施〉的通知》（粤委办发电〔2020〕22 号）、《 市卫生健康委 市人力资源保障局 市财政局关于发放援鄂医 疗队一线医务人员相关待遇的通知》（深卫健发〔2020〕 11号）等文件精神，激励驰援湖北省医务防疫人员敢于担 当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发放伙 食补助待遇。涉及1 月 23 日至 2 月 23 日深圳派出援鄂医 务防疫人员等发放人数72人，伙食补助发放标准为300元/ 人/天，关爱援鄂医疗队一线医务人员。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 涉及发放人数 72人 72人 20 20 质量指标 发放准确率 达到100% 达到100% 20 20 时效指标 伙食补助发放时间 范围 2020年1月23 日至2月23日 2020年1月23 日至2月23日 5 5 成本指标 伙食补助发放标准 300元/人/天 300元/人/天 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 关爱援鄂医疗队一 线医务人员 得到关爱 得到关爱 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 援鄂队员对伙食补 助待遇满意度 达到基本满意 以上程度 达到基本满意 以上程度 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2020〕60号 支援湖北医务防疫人员伙食补助资金（第二 批） 项目金额 686100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 686100.00 686100.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 686100.00 686100.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于激励 医务防疫人员在打赢疫情防控阻击战中担当作为的若干措施〉的通 知》（粤委办发电〔2020〕22 号）、《市卫生健康委 市人力资源 保障局 市财政局关于发放援鄂医疗队一线医务人员相关待遇的通知 》（深卫健发〔2020〕11号）等文件精神，激励驰援湖北省医务防 疫人员敢于担当、冲锋在前，发挥火线上的中流砥柱作用，落实发 放伙食补助待遇。2月24 日至 3月31日深圳派出援鄂医务防疫人员 涉及77人，发放准确率达到100%，伙食补助发放标准为300元/人/ 天，通过发放补贴关爱援鄂医疗队一线医务人员。 2月24 日至 3月31日深圳派出援鄂医务防疫人员涉及 77人，发放准确率达到100%，伙食补助发放标准为300元 /人/天，通过发放补贴关爱援鄂医疗队一线医务人员。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 涉及发放人数 77人 77人 20 20 质量指标 发放准确率 达到100% 100% 20 20 时效指标 伙食补助发放时间 范围 2020年2月24 日至3月31日 2020年2月24 日至3月31日 5 5 成本指标 伙食补助发放标准 300元/人/天 300元/人/天 5 5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为疫情防控提供医 务人员保障 得到保障 得到保障 30 30 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 援鄂队员对伙食补 助待遇满意度 达到95% 95% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 政府采购管理工作经费 项目金额 1187000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 429000.00 329000.00 290500.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 429000.00 329000.00 290500.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 单一来源采购结果评估报告出具1份，医疗设备批量集中采购结果评 估报告出具1份，采购验收全部通过，医疗设备使用人员对设备的满 意度和采购人对代理机构的满意度均达到70%，预期规范我市市属 公立医疗卫生机构医疗设备采购活动，发挥量大议价优势，提高资 金使用效益。 1、市级和部门批量集中采购工作调研及数据收集已完成， 目前评价报告初稿已形成，按照合同要求，该项目的所有 工作将于2021年5月31日之前完成。 2.采购管理上报模块（5类）开发完成，正常运行。采购管 理工作进一步规范，数据收集有效快捷。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 市级批量集中采购 工作调研及数据收 集完成率 100% 100% 9 9 部门批量集中采购 工作调研及数据收 集完成率 100% 100% 9 9 上报模块开发完成 进度 100% 100% 9 9 质量指标 集采评价项目报告 初稿达标率 100% 100% 9 9 采购管理上报模块 开发项目验收达标 率 100% 100% 8 8 时效指标 采购验收及时性 及时 未验收 2 0 项目还在进行中，数据在统 计 指标 成本指标 医疗设备批量集中 采购结果评估工作 经费 ≤285000元 142500元 2 2 按合同付款要求支付合同总 金额的50% 上报模块开发项目 工作经费 ≤185000元 148000元 2 2 按合同付款要求支付合同总 金额的80% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 采购质量 得到提高 得到提高 10 10 采购管理工作 进一步规范 得到规范 10 10 数据获取效率 进一步提高 得到提高 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗设备使用人员 满意度 ≥70% 未开展 5 0 项目还在进行中，数据在统计 采购人对中标供应 商售后服务的满意 度 ≥70% 未开展 5 0 项目还在进行中，数据在统计 总分 100 86.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 政务公开网站集约化运维 项目金额 1140000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 380000.00 380000.00 376100.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 380000.00 380000.00 376100.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.系统功能完善：按照政策要求及业务需求情况，对系统功能进行重 新修改及二次开发等工作。 2.系统巡检和维护工作：对网站进行巡检和维护工作，按照工作流程 检查服务器、网络设备、操作系统、应用中间件、应用系统、数据 库等，及时发现系统可能存在的隐患和异常，并解决问题。 3.技术支持：通过电话和电子邮件等形式，对卫生健康委委属相关单 位网站管理员、信息录入员等在系统使用过程中存在的技术问题等 进行沟通。 4.系统故障恢复服务：对于因第三方原因引起的系统宕机，提供相关 故障恢复服务。 1.系统功能完善：按照政策要求及业务需求情况，对系统功 能进行重新修改及二次开发等工作。 2.系统巡检和维护工作：对网站进行巡检和维护工作，按照 工作流程检查服务器、网络设备、操作系统、应用中间件 、应用系统、数据库等，及时发现系统可能存在的隐患和 异常，并解决问题。 3.技术支持：通过电话和电子邮件等形式，对卫生健康委委 属相关单位网站管理员、信息录入员等在系统使用过程中 存在的技术问题等进行沟通。 4.系统故障恢复服务：对于因第三方原因引起的系统宕机， 提供相关故障恢复服务。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 软件运维完成率 达到100% 达到100% 6 6 服务团队人数 ≥4人 ≥4人 6 6 软件开发完成率 达到100% 达到100% 6 6 质量指标 软件验收合格率 达到100% 达到100% 6 6 系统宕机次数 0次 0次 6 6 软件运维服务合格 率 达到100% 达到100% 6 5 软件运维完成及时 性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 4 4 年度绩效 指标 时效指标 软件升级改造完成 及时性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 4 4 软件开发完成及时 性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 4 4 成本指标 政务公开网站集约 化运维服务 ≤38万元 37.61万元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高软件正常运行 率 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 政务微博微信抖音平台运营服务经费 项目金额 8011440 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2670480.00 2670480.00 2661300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2670480.00 2670480.00 2661300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成官方微博（每个工作日5-10条，周末3- 6条）、微信卫生健康信息每日推送（365期），卫生健康专题视频 拍摄制作等工作，官方微信粉丝量年度增长20万，官方微博粉丝量 年度增长3万，建立自媒体平台，拓宽和畅通我市卫生健康系统与公 众的沟通渠道，提升卫生健康资讯服务水平，树立卫健行业良好社 会形象，提高政府的公信力。 全年完成官方微博发送3282条（工作日每天10+条，周末 5+条）、微信卫生健康信息推送365期，卫生健康专题视 频拍摄制作等工作，官方微信粉丝量年度增长187万，官方 微博粉丝量年度增长38万，建立自媒体平台，拓宽和畅通 我市卫生健康系统与公众的沟通渠道，提升卫生健康资讯 服务水平，树立卫健行业良好社会形象，提高政府的公信 力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 官方微信推文期数 365期 365期 10 10 官方微博推送条数 每个工作日5- 10条，周末3- 6条 微博工作日每 天10+条，周 末5+条 10 10 质量指标 官方微博粉丝量年 度增长情况 ≥3万 38万 10 10 官方微信粉丝量年 度增长情况 ≥20万 187万 10 10 时效指标 官方微博推送及时 性 及时 及时 3 3 官方微信推文及时 性 及时 及时 3 3 官方微博管理运营 26万元 19.85万元 2 1.53 成本指标 官方微信公众号管 理运营 95万元 94.5万元 2 1.99 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 卫生健康资讯服务 水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 居民有效投诉率 有所降低 有所降低 10 10 总分 100 99.52 — 项目支出绩效自评表 项目名称 支付以前年度政府采购 项目金额 2052157 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2052157.00 1625322.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 2052157.00 1625322.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成采购设备32件、物业管理1栋，均验收合格，妥善解决尘肺病救 治问题。 未使用经费。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购设备数量 32件 经费是去年结 转的，未使用 13 0 物业管理栋数 1栋 经费是去年结 转的，未使用 13 0 质量指标 采购验收合格情况 合格 经费是去年结 转的，未使用 13 0 时效指标 采购服务期限及时 性 符合合同条款经费是去年结 转的，未使用 6 0 成本指标 采购支付金额 2052157元 经费是去年结 转的，未使用 5 0 经济效益指标 不适用 不适用 经费是去年结 转的，未使用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 妥善解决尘肺病救 治问题 妥善解决 经费是去年结 转的，未使用 30 0 生态效益指标 不适用 不适用 经费是去年结 转的，未使用 0 0 满意度指标 采购人对采购事项 的满意度 满意 经费是去年结 转的，未使用 10 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业病鉴定 项目金额 3136000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 736000.00 736000.00 709600.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 736000.00 736000.00 709600.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按照《职业病防治法》和《职业病诊断与鉴定管理办法》等相关卫 生法律、法规的要求，遵循科学、公正、及时、便民的原则。认真 做好深圳市职业病鉴定工作，实现零投诉、零事故。做好职业鉴 定，及时解决维稳问题。 1.职业病鉴定受理及时率100％； 2.职业病鉴定相关文书资料合格率≥95％； 3.职业病鉴定档案及时归档率100％； 4.按照有关规定和工作需要组织开展相关的学术交流、培训等工作。 截至2020年底，因疫情原因无法出省参加专业人员继续教 育培训，故专业人员继续教育培训工作未完成；完成1次会 议培训；职业病鉴定相关文书合格率达到100％，职业病鉴 定机构报告率达到100%，做好职业鉴定，及时解决维稳问 题。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 专业人员继续教育 培训人数 2人 0人 8 0 疫情原因，为响应政府号召 未出省进行培训。改进措 施：待疫情好转再进行培 训，或者寻找在线培训。 会议培训频数 1次/年 1次/年 8 8 质量指标 职业病鉴定相关文 书合格率 达到95% 100% 8 8 职业病鉴定机构报 告率（%） 达到100% 100% 8 8 年度绩效 指标 抽取鉴定专家组成 员公平、公正、公 开性 达到100% 100% 8 8 时效指标 完成职业病鉴定受 理时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 3 3 职业病鉴定档案技 术归档完成情况 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 3 3 成本指标 会议培训费用 40000元/年 40000元/年 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 做好职业鉴定，及 时解决维稳问题 有效解决 有效解决 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 申请鉴定人员有效 申诉率 ≤5% 0 10 10 总分 100 91.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医类继续教育专项培训及相关事务性工作 项目金额 3364000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1682000.00 1680666.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1682000.00 1680666.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 该项目已拆分为中医适宜技术培训和临床技能提高班、开展深圳市 第5批名中医药专家学术经验继承工作经费和中医药继续医学教育项 目管理3个项目，不单独设置年度目标。 项目已拆分为中医适宜技术培训和临床技能提高班、开展 深圳市第5批名中医药专家学术经验继承工作经费和中医药 继续医学教育项目管理3个项目，不单独设置年度目标。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医适宜技术培训 督导次数 10-14期 14期 5 5 中医适宜技术临床 技能提高师资班开 展期数 1期 1期 5 5 培训基层医护人员 人数 750人 750人 5 5 评审中医药继续医 学教育项目项数 150项 150项 5 5 培养造就高层次的 中医药人才人数 60人 60人 5 5 培训师资人员人数 55人 53人 5 4.82 有2人退出了。 质量指标 培训考核通过率 90%以上 100% 5 5 中医药继续医学教 育项目评审完成率 达到100% 100% 5 5 年度绩效 指标 时效指标 中医适宜技术培训 开展培训天数 4天/期 4天/期 2 2 评审完成及时率 达到100% 100% 2 2 跟师时间 每周1.5天 每周1.5天 2 2 成本指标 项目总成本 ≤1682000元1680666元 4 4 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高我市中医药继 教水平 得到提升 得到提升 10 10 提升社区医务人员 医疗服务水平和居 民健康水平 得到提升 得到提升 10 10 推进我市基层医疗 机构中医药服务能 力 有效推进 有效推进 10 10 满意度指标 受评人员异议投诉 次数 0次 0次 5 5 学员满意度 90%以上 100% 5 5 总分 100 99.82 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医适宜技术培训和临床技能提高班 项目金额 1024000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 512000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 512000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 中医适宜技术临床技能提高师资班开展1期，中医适宜技术培训开展 15期，培训师资人员达30人，培训基层医护人员人数达750人，进 一步提高基层卫生工作人员中医适宜技术操作水平，加强基层社康 医生中医的服务能力和水平。 截止2020年底，开展14期中医适宜技术培训督导，1期中 医适宜技术临床技能提高师资班，共有750人参加基层医护 人员培训，53人师资人员培训进一步提高基层卫生工作人 员中医适宜技术操作水平，加强基层社康医生中医的服务 能力和水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医适宜技术培训 督导次数 10-14期 14期 8 8 中医适宜技术临床 技能提高师资班开 展期数 1期 1期 8 8 培训基层医护人员 人数 750人 750人 8 8 培训师资人员人数 55人 53人 8 7.7 有2人退出了培训。 质量指标 培训考核通过率 90%以上 90%以上 8 8 时效指标 培训完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 3 3 中医适宜技术培训 开展培训天数 4天/期 4天/期 3 3 成本指标 项目成本金额 ≤512000元 510666元 4 4 项目合并至【中医类继续教 育专项培训及相关事务性工 作】，进行统一支付，该项 目共支付510666元。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升社区医务人员 医疗服务水平和居 民健康水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 90%以上 100% 10 10 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科项目 项目金额 70500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 23500000.00 23500000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 23500000.00 23500000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据中医重点学科考核评估结果，建成15个中医临床重点专科，65个中 医特色专科专病，在医疗质量管理等方面形成示范带头作用，提升中医 重点专科医疗水平。 根据中医重点学科考核评估结果，建成15个中医临床重点 专科，65个中医特色专科专病，在医疗质量管理等方面形 成示范带头作用，提升中医重点专科医疗水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设中医特色专科 专病数量 65个 65个 14 14 建设中医临床重点 专科数量 15个 15个 14 14 质量指标 建设学科与督导结 果匹配性 匹配 匹配 13 13 时效指标 资金下拨时间 2020年12月前 2020年12月 前 3 3 成本指标 中医特色专科专病 建设经费 200000元/个 200000元/个 3 3 中医临床重点专科 建设经费 700000元/个 700000元/个 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 中医重点专科医疗 水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医院对建设资金的 满意度 达到90% 90% 10 10 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医药标准化工作经费（存量） 项目金额 305000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 115000.00 75000.00 38574.95 10 0.51 5.10 其中：当年财政拨款 115000.00 75000.00 38574.95 — 0.51 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年完成ISO国际标准立项1项，力争完成或超额完成世界中联标 准出版3项；经过多方调研、论证、咨询并通过修订会，提高标准草 案质量；于年底前通过ISO投票，通过世中联理事会评审。提高中医 药国际标准化水平，为打造我市标准化高地做贡献 超额完成。《SCM 0052-2020 中药处方、调剂、给付与 煎服要求 - 第1部分：中药处方书写要求》《SCM 0053- 2020 中药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第2分：中药调 剂要求》《SCM 0054-2020 中药处方、调剂、给付与煎 服要求 - 第3部分：中药给付要求》《SCM 0055-2020 中 药处方、调剂、给付与煎服要求 - 第4部分：中药汤剂煎 服要求》《SCM 0056-2020 中药饮片内包装》等5项世界 中医药学会联合会标准。《ISO/WD 4904 中药饮片内包装 》ISO国际标准获ISO批准立项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成世界中联标准 出版 3项 5项 14 14 完成ISO国际标准立 项 1项 1项 14 14 质量指标 草案质量 经过多方调研 、论证、咨询 并通过修订会 获得世界中联 专家认可，通 过世中联理事 会评审并获批 出版 13 13 年度绩效 指标 （50分） 时效指标 通过ISO投票 年底前完成 《ISO/WD 4904 中药饮 片内包装》 ISO国际标准 获ISO批准立 项 3 3 通过世中联理事会 评审 年底前完成 提前完成 3 3 成本指标 中医药标准化工作 年度支出 ≤75000元 38574095元 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 中医药国际标准化 水平 得到提高 获2020年度 中国标准创新 贡献奖项目奖 一等奖，为全 市、全省全行 业首个，全国 中医界首个。 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会公众有效投诉 次数 0次 0次 10 10 总分 100 95.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医药管理工作经费 项目金额 4055800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 599500.00 599500.00 399350.86 10 0.67 6.70 其中：当年财政拨款 599500.00 599500.00 399350.86 — 0.67 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作督导，开展全市中 医药健康服务业发展专项调研，研究制定推动我市中医药健康服务 业发展的措施，加强中医药文化宣传推广和中医药知识普及。 完成全市中医医院（含社会办）医疗安全等工作督导，开 展全市中医药健康服务业发展专项调研，研究制定推动我 市中医药健康服务业发展的措施，加强中医药文化宣传推 广和中医药知识普及。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医药医疗安全等 工作督导次数 1次 2次 20 20 质量指标 全市中医医院（含 社会办）医疗安全 等工作督导覆盖率 达到90% 100% 20 20 时效指标 中医医疗机构考察 、评审、调查、验 收、许可证审批等 工作开展时间 2020年全年 2020年全年 2 2 全市中医医院（含 社会办）医疗安全 等工作开展时间 2020年全年 2020年全年 2 2 全市中医医院（含 社会办）医疗安全 等工作督导成本 47500元 47500元 2 2 年度绩效 指标 成本指标 中医医疗机构考察 、评审、调查、验 收、许可证审批等 工作成本 35000元 35000元 2 2 督导评估、先进单 位评审、《中医药 条例》及其他相关 工作印刷及资料费 12500元 8000元 2 1.28 先进单位评审已完成，但是 《中医药条例》仍在继续。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进我市中医药发 展、宣传中医药推 广 有效促进 有效促进 10 10 提升全市中医医院 综合质量 得到提升 得到提升 10 10 提升全市中医医院 （含社会办）医疗 安全质量 得到提升 得到提升 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民对中医药服务 的满意度 得到提高 得到提高 10 10 总分 100 95.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医药继续医学教育项目管理 项目金额 240000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 120000.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 120000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成全市中医药继续医学教育市级项目每年两次的项目申报工作， 初审、集中评审2次,约300项左右，根据评审通知的时间要求完成， 考核评审完成及时性，通过开展项目，提高我市中医药继教水平。 截止2020年底，因疫情原因，共开展150项评审中医药继 续医学教育项目，中医药继续医学教育项目评审完成率达 到100%，有效提高我市中医药继教水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 评审中医药继续医 学教育项目项数 150项 150项 20 20 质量指标 中医药继续医学教 育项目评审完成率 达到100% 100% 20 20 时效指标 评审完成及时性 达到100% 100% 5 5 成本指标 评审中医药继续医 学教育项目成本 120000元 120000元 5 5 该项目合并至【中医类继续 教育专项培训及相关事务性 工作】统一支付，支付金额 为120000元 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高我市中医药继 教水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 受评人员满意度 满意 满意 5 5 受评人员异议投诉 次数 0次 0次 5 5 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医重点学科考核评估经费 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 499326.87 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 499326.87 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 第三季度对深圳中医重点专科开展1次督导，根据督导评审标准，重 点学科的督导合格率，通过督导考核，进一步加强医学重点学科、 中医特色专科建设。 第三季度对深圳中医重点专科开展1次督导，根据督导评审 标准，重点学科的督导合格率，通过督导考核，进一步加 强医学重点学科、中医特色专科建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展重点学科督导 次数 1次 1次 20 20 质量指标 重点学科督导合格 率 ≥90% 100% 20 20 时效指标 重点学科督导工作 开展时间 第三季度 第三季度 5 5 成本指标 督导、考核评估工 作成本 ≤500000元 499326.87 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 加强医学重点学科 、中医特色专科建 设 得到加强 得到加强 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 督导医院的投诉次 数 0次 0次 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点学科管理及评估 项目金额 945000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 315000.00 315000.00 314407.16 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 315000.00 315000.00 314407.16 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 形成一套适用于深圳市级及以上医学重点学科建设的绩效评估体 系，为今后加强我市事级重点学科的建设和管理，并做好我市年度 市级重点学科的绩效管理宇督导考核打好基础。绩效评估体系客观 指标占比50%以上，重点学科信息系统功能模块数量≥6个，个性化 评估指标体系4个，通过开展本项目，提升重点学科临床诊疗水平。 形成一套适用于深圳市级及以上医学重点学科建设的绩效 评估体系，为今后加强我市事级重点学科的建设和管理， 并做好我市年度市级重点学科的绩效管理宇督导考核打好 基础。绩效评估体系客观指标占比50%以上，重点学科信 息系统功能模块数量≥6个，个性化评估指标体系4个，通 过开展本项目，提升重点学科临床诊疗水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 个性化评估指标体 系 4个 4个 13 13 重点学科信息系统 功能模块数量 ≥6个 6个 13 13 质量指标 绩效评估体系客观 指标占比 50%以上 50%以上 13 13 时效指标 《深圳市医学重点 学科绩效评估体系 研究报告》交付时 间 2020年12月 31日前 2020年11月 29日 3 3 重点学科信息系统 维护升级时间 2020年全年 2020年全年 3 3 成本指标 重点学科管理及评 估成本 ≤315000元 314407.16元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 重点学科医疗服务 能力 有所提升 有所提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 各有关单位有效投 诉率 0 0 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点学科建设(存量） 项目金额 224000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 56000000.00 ##########0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 56000000.00 ##########0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过组织申报、形式审查、初评（材料评审）、复评（会议评审） 、综合评议，评审确定80个学科整体实力处于市内领先水平，或者 有明显特色、具有较大发展潜力和辐射带动作用、通过重点扶持和 建设有望达到省内先进水平以上的学科或者在市内处于先进水平、 特色优势明显的专科。 通过组织申报、形式审查、初评（材料评审）、复评（会 议评审）、综合评议，评审确定80个学科整体实力处于市 内领先水平，或者有明显特色、具有较大发展潜力和辐射 带动作用、通过重点扶持和建设有望达到省内先进水平以 上的学科或者在市内处于先进水平、特色优势明显的专科 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 评审确定市级医学 重点学科 80个 80个 20 20 质量指标 评审确定市级医学 重点学科水平 市内领先 市内领先 20 20 时效指标 市级医学重点学科 工作评审确定工作 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 市级医学重点学科 建设经费 5600万 5600万 5 5 该项目已全部拨付给相关单 位，由单位支付。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 重点学科科研水平 得到提升 得到提升 15 15 重点学科医疗服务 能力 得到提升 得到提升 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 各有关单位有效投 诉率 0 0 10 10 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 住院医师赴外招聘 项目金额 3319840 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1659920.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1659920.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 加大宣传推介深圳市卫生健康人才发展环境,进一步促进高校和用人 单位人才交流合作，拓宽人才引进渠道，吸引大批热衷于卫生健康 事业的有志青年来深工作，壮大全市医学专业技术人才队伍，提升 我市医疗卫生事业的发展。组织规培学员结业双选会参与人数1000 人次，赴全国各重点医学院校、住培基地宣讲、调研12场次，经资 格审核和面试，拟录用人数1100人，卫生健康人才与用人单位需求 匹配度达到90%，按需求开展赴外招聘的及时率达到100%，进一步 促进高校和用人单位人才交流合作，拓宽人才引进渠道，增加医疗 资源总量，完善医疗卫生人才储备机制，壮大全市医学专业技术人 才队伍。 1.2020年7月18日，在市儿童医院学术报告厅成功举办 “2020年深圳市住院医师规范化培训学员就业双选会”。 本次双选会共有52家市、区属医院参加，现场参加双选会 的规培生有440人。 2.2020年10月-12月，是组织各招聘单位赴北京大学医学 部、重庆医药卫生人才交流会、南方医科大学、哈尔滨医 科大学、中国医科大学、安徽医科大学、四川大学华西医 学中心、上海交通大学医学院、南华大学、中南大学湘雅 医学院、华中科技大学同济医学院开展宣讲和专场招聘活 动，收取纸质简历。二是于2020年12月12日在深圳大学丽 湖校区举办了“2020年深圳市卫生健康系统人才招聘会” 。本次招聘会共有70家招聘单位参会，3500多名求职者入 场投递简历和现场交流。自赴外招聘以来，累计收到简历 58603万份，其中赴外招聘收集12689份，深圳主场招聘 会收集11113份，报名平台收集34801份，累计收到简历 58603份。截止2021年3月8日，我中心向报名参加2020年 赴外招聘和深圳现场招聘会的78家单位（报名的有78家， 实际参会的有70家，招聘岗位数新增至1912个，拟招人数 新增至7135人）收集招聘录取名单，其中有68家反馈了录 取结果 共录取2589人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 组织2020年规培学 员结业双选会参与 人数 ≥400人 440人 8 8 住院医师招聘经资 格审核和面试，拟 录用人数 ≥1000人 2589人 8 8 赴全国各重点医学 院校、住培基地宣 讲、调研场次 ≥10场 11场 8 8 质量指标 2020年规培学员结 业双选会完成率 100% 100% 8 8 赴全国各重点医学 院校、住培基地宣 讲、调研完成率 100% 100% 8 8 时效指标 赴全国各重点医学 院校、住培基地宣 讲、调研开展及时 率 100% 100% 3 3 2020年规培学员结 业双选会开展及时 率 100% 100% 3 3 成本指标 住院医师招聘成本 1659920元 1659920元 4 4 项目合并，统一在“深圳市 卫生健康能力提升和人才评 鉴服务”项目中进行支付， 已按时支付，执行率达到 100% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 宣传我市卫生健康 人才环境，提升了 我市医疗卫生事业 的发展 达到良好程度达到良好程度 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 住院医师招聘学员 有效投诉 0次 0次 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 住院医师规范化培训(存量) 项目金额 30449840 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 15224920.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 15224920.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、住院医师规范化培训管理经费：举办省级师资培训班、培训基地 骨干带教师资培训班、住培管理人员培训班。 2、住院医师规范化培训招生经费：完成6家西医住培基地和1家中医 培训基地招生笔试和面试考务和命题工作。 3、住院医师规范化培训考核经费：完成旧模式住院医师规范化培训 补考工作和新模式住院医师规范化培训结业技能考核（西医和中 医）工作 4、住院医师规范化培训理论培训经费：完成全科专业30天的理论课 程学习和考试；其他培训专业不少于72学时的网络公共课程学习和 考试。 5、住院医师规范化培训活动经费：开展第三届深圳市住院医师规范 化培训临床技能大赛，组织2020年度住院医师规范化培训新学员开 学典礼。住培基地招生人数900，年度结业考核人数600，师资培训 人数150，住培基地培训专业招生率达到85%，培训考核的规范性达 到100%，师资培训合格率达到100%，招生完成及时性达到 100%，年度结业考核及时性达到100%，师资培训及时性达到 1、住院医师规范化培训管理经费：举办省级师资培训班、 中医住院医师规范化培训师资培训班、住培及临床带教师 资教学能力提升项目。 2、住院医师规范化培训招生经费：完成6家西医住培基地 和1家中医培训基地招生笔试和面试考务和命题工作。 3、住院医师规范化培训考核经费：完成旧模式住院医师规 范化培训补考工作和新模式住院医师规范化培训结业考核 （西医和中医）工作 4、住院医师规范化培训理论培训经费：完成全科专业30天 的理论课程学习和考试；其他培训专业不少于72学时的网 络公共课程学习和考试。 5、住院医师规范化培训活动经费：开展深圳市第三届住院 医师规范化培训临床技能竞赛。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 数量指标 住培基地招生人数 900人 1333人 7 7 年度结业考核人数 600人 851人 7 7 师资培训人数 150人 320人 7 7 质量指标 住培基地培训专业 招生率 达到85% 85% 7 7 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 培训考核的规范性 达到100% 100% 7 7 师资培训合格率 达到100% 100% 7 7 时效指标 师资培训及时性 达到100% 100% 2 2 招生完成及时性 达到100% 100% 2 2 年度结业考核及时 性 达到100% 100% 2 2 成本指标 住院医师规范化培 训 15224920元 15224920元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高我市住院医师 规范化培训质量 有提高 有提高 31 31 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 培训基地满意率 ≥80% 80% 3 3 带教老师满意率 ≥80% 80% 3 3 住培学员满意率 ≥80% 80% 3 3 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合改革试验区建设经费 项目金额 7500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2500000.00 2500000.00 2366000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 2500000.00 2500000.00 2366000.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，完成10个基层中医药服务能力提升工程优选单 位的评选，编制1个中医药工作管理规范，评选5个中医药健康文化 宣教基地。以推进中医药标准体系发展，提高基层中医药服务能力 等。 2020年度完成编制1个中医药工作管理规范，并在11月份 评选出13个基层中医药服务能力提升工程优选工作，因疫 情原因，取消评选5个中医药健康文化宣教基地工作，通过 项目的开展，有效提升了基层中医药服务能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 编制中医药工作规 管理范数量 1个 1个 10 10 完成基层中医药服 务能力提升工程优 选单位数量 ≥10个 13个 10 10 质量指标 基层中医药服务能 力提升工程评选检 查覆盖率 达到100% 100% 10 10 中医药工作管理规 范通过率 达到100% 100% 10 10 时效指标 基层中医药服务能 力提升工程评选工 作开展时间 2020年11月 份 2020年11月 份 5 5 成本指标 遴选全市符合单位 所需的资金成本 ≤120万 105万 5 5 只支付了首期款。 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升基层中医药服 务能力 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参选单位满意度 达到95% 95% 10 10 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称（财社【2019】208号）提前下达2020年基本公共卫生服务补助资 金-重大疾病与健康因素监测项目 项目金额 240000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 240000.00 240000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 240000.00 240000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 重大疾病与健康因素监测，肺结核患者成功治疗率100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 孕产妇死亡 数 0 0 10 10 质量指标 肺结核患者 成功治疗率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时 间 2020年12月31日前2020年12月31日前 10 10 成本指标 项目总成本 240000元 240000元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高“两癌 ”检查对象 防治知识知 晓 有待提高 有待提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 防治知识知 晓满意度 95% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]5号-基本公共卫生服务补助资金 项目金额 2160000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2160000.00 2160000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2160000.00 2160000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 完成基本公共卫生服务项目工作，保障人民身体健康。老年 人健康管理数100例。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 老年人健康管 理数 100例 100例 10 10 质量指标 老年人健康预 防接种覆盖率 85% 85% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 216万元 216万元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 慢性病病人规 范性服药率 85% 85% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 居民满意度 95% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-结核病防治项目 项目金额 1304300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 104300.00 104300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 104300.00 104300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 完成率基本达标，结核病防控服务效果基本达标。病原学阳 性肺结核患者耐药筛查数2900例。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 病原学阳性肺结核患 者耐药筛查数 2900例 2900例 10 10 质量指标 病原学阳性肺结核患 者耐药筛查结果准确 率 ≥90% 90% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 104300元 104300元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高结核病诊疗能力 和水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 群众 满意度评价 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-慢性病防治项目 项目金额 432000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 432000.00 432000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 432000.00 432000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 截止到2020年度，该项目完成慢性病病人管理，提高慢性 病知识知晓， 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 慢性病病人随 访人数 8000例 8000例 10 10 质量指标 慢性病病人随 访覆盖率 80% 80% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 43.2万元 43.2万元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 降低慢病发生 率和病死率 50% 50% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 居民满意度 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目 项目金额 288000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 132000.00 132000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 132000.00 132000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 控制性传播疾病，预防与减少传播。艾滋病主动筛查人数5 万人次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 艾滋病主动筛 查人数 ≥5万人次 5万人次 10 10 质量指标 艾滋病筛查覆 盖率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 132000元 132000元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高我市性病 诊断及治疗能 力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目满意度评 价 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算（结核 病防治项目） 项目金额 360000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 90000.00 90000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 90000.00 90000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 全市传染病疫情保持平稳，完成活动性肺结核耐药筛查数 4600例，结核病得到较有效的控制。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 活动性肺结核 耐药筛查数 4600例 4600例 10 10 质量指标 病原学阳性检 测结果准确率 60% 60% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 总成本 90000元 90000元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高居民健康 水平 有效提高 有效提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 群众满意度 95% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算（慢性 病防治项目） 项目金额 2080000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1099089.88 1099089.88 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1099089.88 1099089.88 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 完成2.5万人流病学调查和风险评估，完成8000人次年度筛 查任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 临床筛查数量 8000例 8000例 10 10 质量指标 任务完成率 100% 100% 10 10 时效指标 任务完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 总费用 1099089.88 元 1099089.88 元 20 20 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 重点癌症早诊 率 50% 50% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 群众满意度 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目防控专用，用于购中心发热门诊负压设备系统一套。够新冠 疫情防控材料。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购中心发热门诊负 压设备系统数量 1套 1套 0 0 质量指标 无新冠 0 0 0 0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 50 50 成本指标 防控专用成本 500000元 500000元 0 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高疫情防控措施 得到提高 得到提高 0 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 居民满意度 100% 100% 40 40 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第三批三名团队-高谦教授结核病防控策略基础和示范应用研究 团队 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1822600.00 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1822600.00 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 结核病人菌阳患者流行病学调查317例；2.结核分枝杆菌全 基因组测序1500株；3.开展新项目2项；4.专业报告或者科 研论文2篇；5.人才培养2名 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表研究报告 或者科研论文 数量 2-3篇 2篇 5 5 快速分子检测 技术筛查人数 ≥1000人 2956人 5 5 全基因组测序 分析菌株数量 ≥1000例 1500例 5 5 质量指标 菌阳病人检测 率 ≥50% 73% 5 5 耐药病人治疗 成功率 ≥70% 70.4% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 9 成本指标 项目投入金额 小于等于200 万元 182.26万元 10 9 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 30 30 （40分） 满意度指标 病患满意度 90% 90% 10 10 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第三批三名团队-孙建方教授性传播疾病综合防治研究团队 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1789610.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1789610.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 1、性传播疾病流行病学分析、疾病负担估计。 2、完善全市各医疗机构性传播疾病规范化门诊建设，积极摸 索适合借鉴和推广的“医疗机构与社区组织合作”的干预模式 。 3、淋球菌耐药监测相关遗传及免疫学机制的研究，开展淋球 菌耐抗生素的机制研究和分子流行病学研究，引进国内及市内 新技术新项目2项，其中“多重PCR联用MALDI-TOF检测淋病 奈瑟菌耐药性”达到国内先进水平，继续完善性传播疾病耐抗 生素的地区参比实验室建设，探索性传播疾病耐抗生素检测的 实验室新方法。 4、由于新冠疫情影响，门诊量约8.4万人次/年，较去年10.1 万人次/年减少月16%，开展院内先进的新治疗项目2项。5、 做好人才培养及梯队建设，派遣3名团队成员到国外著名机构 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 申请课题数量 2-5项 5项 6 6 论文撰写数量 8篇 8篇 8 8 举办继续教育 数量 5项 4项 8 7 新冠疫情影响 质量指标 课题申请通过 率 100% 100% 8 8 新冠疫情影响 指标 时效指标 进修学习时长 6个月 6个月 10 10 成本指标 项目投入资金 小于等于200 万元 178.96万元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高社区居民 性病预防意识 得到提高 得到提高 25 25 满意度指标 服务对象满意 度 90% 90% 15 15 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第三批三名团队-杨晓光研究员营养与慢性病防控团队 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1250000.00 10 0.63 6.30 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1250000.00 — 0.63 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 青年人群碘摄入量现场试验样品微量元素进行检测，完成尿液样 本检测数量1200份，食物样本500份；中重度营养不良用营养 补充食品标准送审稿；碘化钠和胆钙化醇两项食品安全国家标准 修订完成并发布；老年人碘代谢研究、孕妇碘营养适宜的尿碘下 限阈值研究项目等多项研究顺利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展学术会议次数 1次 2次 2 2 食物样本检测数量 400份 500份 5 5 开展新技术新项目数 3项 4项 5 5 尿液样本检测数量 1000份 1200份 3 3 质量指标 食品安全国家标准胆 钙化醇 通过标准委员 会审核 通过 5 5 食品安全国家标准碘 化钠 通过标准委员 会审核 通过 5 5 中重度营养不良用营 养补充食品标准 完成标准送审 稿 送审 5 5 样本微量元素检测均 进行质量控制 检测值与真实 值偏差≤10% 8% 5 5 时效指标 完成粪便样本和食物 样本微量元素检测时 间 6个月内 5个月 5 5 完成尿液样本钠、钾 和碘等多种微量元素 检测时间 6个月内 5个月 5 5 成本指标 项目投入金额 小于等于200 万元 125万元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高青年人群健康水 平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 群众满意度 90% 90% 20 20 总分 100 96.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第四批三名团队-蒋立新教授心血管疾病防控团队 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1400000.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1400000.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 ①全市高血压规范管理率59.6%，高血压控制率73.9%； ②完成覆盖全市所有社康5048名基层高血压管理医务人员线上培 训； ③通过云鹊医平台向高血压患者推送相关健康教育知识漫画，全市 共推送28.38万人次； ④基层高血压医防融合系统实现全市665家社康全覆盖，75家试点社 康高血压人群队列项目基线期启动； ⑤发表科研论文9篇，其中SCI论文3篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 基层全科医生在线培 训系统覆盖社康数和 高血压诊疗全科医生 数 2000名 5048名 5 5 患者宣教平台服务人 次数 50000人次 28.38万人次 5 5 基层高血压医防融合 系统覆盖社康数 8000名 11000名 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 高血压人群队列和干 预研究项目系统覆盖 社康数和高血压患者 人数； 75家社康 8000名 75家社康1.1 万名 5 5 发表论文数 5篇 9篇 5 5 质量指标 基层全科医生在线培 训系统高血压诊疗医 生培训合格率 ≥95.00% 达标率100% 5 5 SCI论文发表率 95.00% 95.00% 15 15 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 2 0 原因分析：受新冠肺炎疫情影响和系 统改造需求，项目推迟到2020年10 月份启动基线期，尚未启动入选患者 随访工作。 改进措施：根据项目实际情况，调整 工作进度安排，保质保量完成项目工 作 成本指标 项目投资金额 小于等于200 万元 140万元 3 3 效益指标 （40分） 社会效益指标 基本公共卫生服务高 血压规范管理率 59.6% 59.6% 15 14 原因分析：深圳市人口流动性大、务 工人员占比高，慢性病管理难度相对 较大；加之人口年龄结构偏年轻，慢 病患者患病率较其他地区低。 改进措施：通过工作流程优化、信息 系统改造等途径，逐步探索建立适合 深圳市人口特征的慢性病患者管理模 式，提高慢病患者管理数和规范管理 率。 老年人健康管理率 70% 78% 15 15 满意度指标 患者满意度 ≥90% 93.70% 10 10 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第四批三名团队-周宏灏院士重大慢性病精准医学研究 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 2660400.00 2660400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 2660400.00 2660400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 1.实验研究完成情况： 顺利开展肿瘤筛查模型优化研究、肿瘤高危人群风险生物标志物分析、 糖尿病并发症发病机制及风险评估技术探索、糖尿病视网膜血管病变的 发病机制表观遗传学研究、肺结核合并糖尿病药物基因组学研究等科研 项目，共发表SCI论文7篇，其中最高IF=15.302，发表中文核心期刊论文 5篇。 2.学科辐射及教学： 举办全国性学术会议1次：粤港澳大湾区个体化医学高峰论坛; 举办全国性培训班1次：卫健委个体化医学检测培训基地第十期培训班; 举办全市性学术会议及培训班1次：慢性病组学研究技术学会会议及培训 班（9-12月共4期）； 内部学术讲座7次，102人次参加； 培养硕士研究生2人：胡黎明、谢栋柳；培养本科实习生2人：黄嘉璐、 郑可欣； 带教进修人员2人：福田区慢性病防治院王怡心、龙华区慢性病防治中心 余柏林； 带头人和学术骨干赴引进团队所在单位学习交流5人次，其中莫俊銮获引 进团队录取为博士研究生，2020年9-12月赴引进团队所在单位进行博士 理论课程学习和专业能力培训； 参加各类学术会议和培训项目9人次。 3.科技影响力： 2020年发表SCI论文8篇，正在投稿的SCI论文5篇，发表 中文核心论文5篇； 申报科研项目3项：2021年度科创委可持续发展重点项目1项、2021年广 东省自然科学基金面上项目1项 2021年广东省医学科研基金面上项目1 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办学术会议次数 2次 2次 10 10 举办培训班次数 1次 2次 10 10 质量指标 学术会议既定议程 完成率 90% 90% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 指标 成本指标 项目投入金额 266.04万元元266.04万元元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 未涉及 未涉及 未涉及 0 0 社会效益指标 标志物在细胞水平 科研能力水平 得到提高 得到提高 10 10 生态效益指标 未涉及 未涉及 未涉及 0 0 满意度指标 项目满意度 90% 90% 30 30 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对口帮扶广西百色、河池市项目 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 140000.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 140000.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目举办对口帮扶培训班2期，接受受援单位来深圳进修学习5 人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 接受受援单位来深 圳进修学习人数 5-10人次 5人 10 10 举办对口帮扶培训 班数 1期 2期 10 10 质量指标 受援单位来深进修 学习参与度 100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 小于等于20万 元 14万 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 受援单位业务骨干 专业技术水平 提高 显著提高 20 20 满意度指标 受援单位满意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-慢性非传染性疾病防控 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年完成举办继续教育培训班货学术会议1次，培养本科 生，硕士生3名以上。运用健康促进、健康管理和患者管理 三种手段，提升深圳市重点慢性病公共卫生防控能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展课题数量 3篇 3篇 10 10 质量指标 SCI论文发表通 过率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目总成本 70万 70万 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升深圳市重 点慢性病公共 卫生防控能力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 其他群众满意 度 95% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康城市无烟深圳项目 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年完成深圳市成人烟草流行调查，实际完成4850人。 提高青少年烟草危害知识知晓率 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 成人烟草调查 家庭数量 3500户 4850户 25 25 质量指标 成人烟草调查 问卷合格率 大于80% 95% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5 5 成本指标 项目投入金额 50万元 50万元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高居民健康 水平 有效提高 有效提高 5 5 根据市控烟办统一安排，拟 于2021年发布 满意度指标 社会大众对该 项工作的满意 度 90% 95% 35 35 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结核分枝杆菌耐药监测 项目金额 2200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 750000.00 750000.00 730000.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 750000.00 750000.00 730000.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 结核病诊疗能力和水平达标，肺结核报告管理率达标，结核 病患者发现、治疗和管理达标，特殊人群结核病筛查指标完 成率达标，结核病防控服务效果达标。市慢性病防治中心和 市第三人民医院具备开展药敏实验、菌种鉴定和耐药结核病 分子生物学诊断的能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 纳入项目的培 养阳性肺结核 患者耐药筛查 数 1800例 2000例 20.0 20.0 质量指标 国家结核病参 比实验室室间 质评合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 项目投入金额 小于等于75万 元 73万 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高结核病诊 疗能力和水平 得到提高 得到提高 20.0 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 结核病人满意 度 90% 89% 20.0 18.0 本项目不直接面向患者或群 众服务 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社【2019】77粤财社【2019】141号-下达2019年中央重大 传染病经费慢性非传染性疾病防治项目 项目金额 2409900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2409900.00 2409900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2409900.00 2409900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 2020年开展重点癌症筛查及早治早治卫生经济学评估和高危 人群随访工作，临床筛查完成5000例，为癌症防控提供决策 依据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 临床筛查完成数量 5000例 5000例 10 10 质量指标 癌症筛查完成率 100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投资金额 2409900元 2409900元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高居民防癌意识 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病人满意度 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社【2018】290号-2019年重大公共卫生服务等上级补助资金 项目金额 590100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 590100.00 590100.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 590100.00 590100.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 建立深圳市城癌早诊早治网络，提高癌症防治队伍的素质及 整体水平，癌症早诊早治临床筛查完成数量5000例。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 癌症早诊早治 临床筛查完成 数量 5000例 5000例 10 10 质量指标 癌症早诊早治 临床筛查覆盖 率 100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 590100元 590100元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高居民防癌 意识 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病人筛查满意 度 85% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 老年人健康管理项目 项目金额 2100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 445940.00 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 445940.00 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 深圳市2020年度接受健康管理老年人数297478人，老年人 健康管理率为80.95%（深圳市65岁及以上老年人口数 367464人），同比2019年，老年人健康管理人数增长10万 人（2019年，196906人）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 接受健康管理 老年人数 ≥196906人 297478人 20 20 质量指标 老年人健康管 理率 ≥36% 36% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 小于等于60万 元 44.59万元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 有效健康档案 率 ≥90% 96% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目实施满意 度 90% 93.7% 20 20 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 慢病中心门诊医疗支出 项目金额 24112401.32 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 24112401.32 24112401.32 24458749.11 10 1.01 10.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 24112401.32 24112401.32 24458749.11 — 1.01 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 2020年完成专用材料、维护费、租赁等费合计24112401.32，提 高门诊运营情况。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成租赁次数 1次 1次 10 10 质量指标 维护管理覆盖 率 90% 89% 10 9 时效指标 完成时间 2020年12月31日 前 2020年12月31日前 10 10 成本指标 投入金额 24112401.32元 24112401.32元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高门诊运营 情况 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 90% 20 20 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 慢性病防治相关食物成分监测项目 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 441000.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 441000.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目 完成年度总目标数量的基础上，参与矿物元素室间比对，开 展全国食物成分监测项目启动会和脂肪酸检测分析技术培训 班。实验室被列为食物成分监测脂肪酸检测优秀实验室。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 必测指标数据 大于300个 8401个 10 10 样品采集数量 大于90种 150 10 10 食物样品信息调查 数量 大于30种 150种 10 10 质量指标 中疾控营养与健康 所国家项目组质量 控制考核通过率 100% 100% 5 5 NIST内部质控样品 合格率 100% 100% 5 5 时效指标 年度工作计划和项 目工作手册、监测 数据上报情况 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5 5 成本指标 项目投入金额 小于等于50万 元 项目投入金额 44.1万元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 推动营养和功能成 分分析技术研究 有效推动 有效推动 20 20 满意度指标 群众满意度 合格 合格 20 20 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 慢性病及其相关危险因素监测与管理 项目金额 2600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 900000.00 900000.00 875000.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 900000.00 900000.00 875000.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020全市共报告恶性肿瘤41740例，脑卒中病例 32541例，急性心肌梗死病例6994例，并撰写年度分析报 告 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 恶性肿瘤报卡 数量 不少于20000 例 41740例 10 10 无 恶性报卡数量 不少于6000 例 6994例 5 5 无 恶性脑卒中报 卡数量 不少于25000 例 32541例 10 10 无 质量指标 恶性肿瘤报告 率 不低于95% 98.5% 5 5 无 恶性肿瘤准确 率 不低于95% 98.4% 5 5 无 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5 5 无 成本指标 项目投入金额 小于等于90万 87.5万 10 10 根据实际情况使用经费 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高居民健康 水平 得到提高 得到提高 20 20 无 满意度指标 群众满意度 90% 90% 20 20 无 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 慢性病示范区建设与管理（存量） 项目金额 1150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 249550.00 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 249550.00 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年完成举办慢病示范区培训班1次，提高慢病管理工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办慢病示范 区培训班数量 1次 1次 10 10 报送示范区优 秀案例数量 1篇 获奖3篇 10 10 质量指标 慢病示范区动 态管理报表审 核通过率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 小于等于50万 元 24.955万 10 5 因新冠疫情影响，部分工作 开展受到限制。 年度绩效 指标 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高重点慢性 病患者健康管 理数量和质量 有效提高 重点慢性病患者健康管理 服务数量和质量大幅提升 。2020年全市28,6667名 老年人接受健康管理，比 2019年增长45.6%，老年 健康管理率78.01%，首次 完成省卫健委目标。全市 管理高血压患者50.3万， 比2019年增加了14.7万， 规范管理率59.6%，血压 控制率73.9%。全市管理 糖尿病患者19.5万，比 2019年增加了6.7万，规范 管理率65.5%，血糖控制 率56 2% 20 20 满意度指标 示范区培训满 意度 >90% 95% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 慢性病与营养管理项目 项目金额 7950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2650000.00 2650000.00 2394400.00 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 2650000.00 2650000.00 2394400.00 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 糖尿病方面：开展联合国糖尿病日宣传活动1期，管理糖尿 病患者19.5万，糖尿病规范管理率65.5%，糖尿病控制率 56.2%，开展覆盖全市糖尿病专项培训1期，开展督导、评 估2期。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 慢病联盟专家 会诊和指导次 数 30次 28次 5 4 管理高血压患 者数量 25万人 25万人 5 5 管理糖尿病患 者数量 9.6万人 19.5万人 5 5 慢病高危人群 覆盖数量 2000名 2000名 5 5 质量指标 高血压规范管 理覆盖率 50% 50% 6 5 糖尿病规范管 理覆盖率 50% 65.5% 8 8 时效指标 定期督导、评 估频次 每年4次 糖尿病完成2 次 8 6 成本指标 项目投入金额 2394400元 2394400元 8 8 效益指标 （40分） 社会效益指标 规范高血压患 者管理水平 得到规范 得到规范 32 31 满意度指标 高血压患者满 意度 40% 40% 8 8 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全民健康生活方式行动 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 600000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年完成了105个新的健康单元的创建和278个健康单元的 动态管理，并完成了所有健康单元的交叉督导评估。在家庭 健康技能竞赛、儿童刷牙比赛、绘本剧比赛中，加入三减知 识，比赛均通过媒体进行直播，总点击量超65万人次。组织 社区开展线上答题抢红包活动100场，普及“三减”知识，提 高市民健康素养水平,参与人数43558人。完成线上社群创建 和管理419个，不定期在社群里传播全民健康生活方式知识和 健康技能。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全市创建健康 单元数量 80个 105个 12.5 12.5 质量指标 健康项目的覆 盖率 90% 90% 12.5 12.5 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.5 12.5 成本指标 项目投入金额 60万元 60万元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升全民健康 生活方式 得到提升 得到提升 20 20 满意度指标 群众满意度 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程第五批中国医学科学院肿瘤医院陈万青教授癌症预防团 队 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1790000.00 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1790000.00 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 首次完成了深圳市癌症防治核心知识知晓率调查，共有 5498名居民接受了问卷调查，有效问卷5366份，有效率为 97.60%，总体知晓率为56.59%。肿瘤登记数据质量高，到 A级标准。累积实施并完成50299例社区人群五大类高发肿 瘤风险评估以及11549例肿瘤筛查与早诊早治。建立大样本 前瞻性动态人群肿瘤筛查队列，已随访10807人。作为试点 应用深圳市肿瘤综合防控信息管理平台。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建立大样本前 瞻性动态人群 肿瘤筛查队列 数 10000例 10807例 15 15 无 累计实施并完 成社区人群五 大类高发肿瘤 风险评估数 30000例 50299例 10 10 无 质量指标 五大类高发肿 瘤风险评估覆 盖率 100% 100% 10 10 无 年度绩效 指标 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前2020 年12月31号 前 5 5 无 成本指标 项目投入金额 小于等于200 万元 179万 10 10 按实际情况使用经费 效益指标 （40分） 社会效益指标 癌症早诊早治 率 通过项目开 展，提高居民 防癌意识，提 高重点癌症的 早诊早治率， 降低疾病负担 。 86.37% 20 20 无 满意度指标 群众满意度 90% 90% 20 20 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 伤害预防与控制 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 945300.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 945300.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 （1）全市10个区伤害监测工作实现全覆盖，并与深圳海关合 作开展进口产品伤害监测工作。2020年，全市哨点医院共上 报伤害病例220070例，同比增长19.27%，其中，产品伤害 病例105584例，产品伤害典型案例1066例。总体加权漏报率 为8.10%，错填率为7.85%，工作指标符合国家、省、市考核 要求。完成基于医院的产品伤害信息采集工作统计分析报告 。设计完成深圳市伤害监测登记信息系统，已申请与国家伤 害信息管理信息平台对接。 （2）联合国妇女儿童基金会资助的2016-2020年儿童“四安 全”伤害预防干预项目在南山、宝安、龙华及龙岗（对照 组）四个区开展，已完成终末调查工作。 （3）2019-2020年基于社区预防老年人跌倒健康教育小组活 动干预项目在全市6个行政区18家社康开展，已完成终末调查 评估工作；2020-2021年基于社区预防老年人跌倒小组活动 干预项目在全市3个行政区10家社康开展，已全部完成健康教 育课程及入户家居环境排查活动，目前正进行为期一年的跌 倒随访活动。 （4）2020-2021年基于医疗机构的老年人风险评估和分级管 理项目在龙华区的人民医院、中心医院、鹭湖社康、油松社 康和上塘道社康开展。目前五家医疗机构均完成了老年人跌 倒风险评估和分级管理等相关工作。 （5）完成盐田区旅游水域溺水干预项目，建立了溺水事件报 告系统 完成海滨浴场管理规范制定 项目通过国家专家初 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全市启动伤害 监测哨点数量 10个 10个 10 10 无 完成伤害监测 报卡数量 10万张以上 220070张 10 10 无 质量指标 伤害监测漏报 率 小于10% 8.10% 10 10 无 时效指标 其他报告卡上 报时间 每季度 每季度 5 5 无 时效指标 产品伤害报卡 上报时间 每周 每周 5 5 无 成本指标 项目投入金额 94.53万元 94.53万元 10 10 按实际情况使用经费 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高重点伤害 干预工作水平 得到提高 得到提高 20 20 无 满意度指标 群众满意度 90% 91% 20 20 无 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备购置项目-存量 项目金额 8065590 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2620000.00 2243765.00 2243765.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2620000.00 2243765.00 2243765.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年完成采购计划8次。提高相关人员工作效率 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成 数 8次 8次 10 10 质量指标 设施设备一次 性验收通过率 95% 95% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目总成本 2945590元 2243765元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高相关人员 工作效率 得到提高 得到提高 0 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就诊人员满意 度 90% 90% 40 40 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目 项目金额 27500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9000000.00 9000000.00 8947300.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 9000000.00 9000000.00 8947300.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 1、本项目覆盖我市所有小学，年度共完成10.7万名二年级小学 生的窝沟封闭工作，封闭牙数34.7万颗，全市督导抽查窝沟封闭 剂保留率为96.78%，窝沟封闭剂完好率达89.64%，信息准确率 为99.55%，项目满意度为100%，圆满完成了年度目标。 2、2020年窝沟封闭作为市政府民生实事，克服新冠疫情的影 响，圆满的完成了任务，抽查满意度100%，得到了广大群众的 一众好评；项目完成质量再创新高，有效预防龋病发生，节约了 医疗资源，减轻医疗负担，具有良好的经济效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 窝沟封闭牙数 25万颗 34.7万颗 10 10 — 窝沟封闭人数 8万人 10.7万人 10 10 — 质量指标 窝沟封闭信息 准确率 >95% 99.55% 5 5 — 窝沟封闭剂保 留率 >90% 96.78% 10 10 — 时效指标 口腔检查及窝 沟封闭治疗信 息上报及时性 一个月 一个月内 5 5 — 成本指标 项目投入金额 小于等于900 万元 894.73万 10 10 — 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高居民口腔 健康保健意识 得到提高 得到提高 20 20 — 满意度指标 窝沟封闭项目 满意度 >90% 100% 20 20 — 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市规范化实验室建设与质量控制 项目金额 5300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2100000.00 2100000.00 2049850.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 2100000.00 2100000.00 2049850.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 实际完成全市规范化性病实验室质评及技术培训1次，建成 规范化性病实验室1家，完成卫生部临床检验中心质评，建 立结核病区域实验室3家；组织完成慢病机构结核病实验室 室间质评；完成约610例结核菌的十项药敏检测和约2100 例结核菌的利福平，异烟肼耐药基因突变筛查。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成结核菌的 十项药敏检测 数 500例 610例 10 10 完成结核菌的 利福平，异烟 肼耐药基因突 变筛查数 2000例 2100例 10 10 结核菌的十项 药敏检测结果 合格率 90% 90% 10 10 指标 质量指标 结核菌的利福 平，异烟肼耐 药基因突变筛 查结果合格率 90% 90% 16 16 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 2 2 成本指标 项目投入金额 小于等于210 万元 204.99 2 2 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高服务水平 得到提高 得到提高 30 30 满意度指标 群众满意度 90% 92.6% 10 10 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市结核病控制项目-存量 项目金额 20234410 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7030000.00 6704410.00 6704410.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7030000.00 6704410.00 6704410.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 肺结核报告管理率、结核病患者发现、治疗和管理均达标，特殊 人群结核病筛查指标完成率达标，结核病防控服务效果达标。市 慢性病防治中心和市第三人民医院均具备开展药敏实验、菌种鉴 定和耐药结核病分子生物学诊断的能力。80%的区级结核病防治 机构（或指定的区级定点医疗机构）具备开展结核病分子生物学 诊断的能力。实行结核病门诊大病医保政策，减少患者因经济原 因终止治疗，减轻患者负担，避免因病致贫、因病返贫。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 病原学阳性肺 结核患者耐药 筛查数 2900人 3001人 12.5 12.5 质量指标 肺结核患者成 功治疗率 ≥90% 93.8% 12.5 12.5 时效指标 肺结核网络直 报时间 24小时 24小时 12.5 11.5 成本指标 项目投入金额 小于等于703 万元 6704410元 12.5 12.5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高结核病诊 疗能力和水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 患者满意度评 价 90% 90% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市麻风病防治项目 项目金额 1950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 650000.00 650000.00 604199.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 650000.00 650000.00 604199.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 1、规范落实开展国家基本公共卫生服务“重大疾病及危害因素监测 ”的麻风病监测项目工作内容。全面开展“麻风病症状监测”项 目，积极推动建立麻风病症状监测远程会诊，及时发现可疑麻风病 例并转诊到市、区麻风病防治专业机构进行早诊早治，有效地控制 传染源；及时将可疑麻风病例及现症麻风病人的相关信息上报国家 及深圳市麻风病信息管理平台，较好完成相关指标任务，仅早期发 现率1项未达标。 2、为全人口麻风病患者提供免费均等化的规范诊疗及全程管理服 务，实施个性化自我护理，及早预防畸残和康复，积极促进了患者 心身健康。新发现麻风病人2级畸残率12.5%，治疗期内新发2级畸 残0例。 3、麻风病全人口年患病率0.28/10万，以市级单位保持在0.5/10万 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 开展麻风病8条 疑似症状与体 征的筛查数 1550万人 5705.3万人 3 3 发现疑似麻风 病例数 300例以上 520例 3 3 新确诊麻风病 例数 5例以上 8例 6 6 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 麻风随访检查 覆盖率 ≥95% 100% 6 6 麻风治疗成功 率 ≥95% 100% 3 3 麻风病诊断结 果准确率 100% 100% 3 3 疑似麻风病诊 断结果准确率 ≥90% 100% 3 3 麻风转诊到位 率 ≥95% 98.1% 3 3 麻风监测开展 ≥90% 100% 3 3 培训率达标 ≥90% 95.6% 3 3 麻风病人开展 ≥95% 98.1% 3 3 麻风密切接触 ≥95% 100% 3 3 时效指标 完成时间 2020年12月 2020年12月 6 6 成本指标 项目投入金额 小于等于65万 60.4万 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高公众麻风 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 麻风患者满意 >90% 100% 10 10 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市慢性病防治中心信息化工程项目 项目金额 2127748.95 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1615000.00 2127748.95 1833098.95 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 1615000.00 2127748.95 1833098.95 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年完成测评进行验收报告1份。保障软件正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出具验收测评 报告份数 1份 1份 10 10 质量指标 验收测评报告 内容达标率 100% 100% 10 10 时效指标 成果交付时间 40天 40天 10 10 成本指标 评测经费总额 1833098.95 元 1833098.95 元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障软件正常 运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 中心使用满意 度 90% 90% 20 20 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市慢性病健康教育与健康促进 项目金额 4520000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1710000.00 1710000.00 1668000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1710000.00 1710000.00 1668000.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 1.做好宣传日线下活动，本年度开展宣传日活动20个，覆盖 全市10个区。2.做好媒体宣传工作，本年度电视电台媒体报 道83次，平面媒体和各类新媒体报道228篇。3.举办市区慢 性病防治机构宣传工作队伍培训班10次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 宣传工作队伍 培训班次数 1次 10次 5 5 慢性病系列宣 传日活动次数 7次 20次 5 5 平面媒体和各 类新媒体报道 篇数 100次 228次 5 5 电视电台媒体 报道次数 50次 83次 5 5 质量指标 宣传工作队伍 培训班开展率 100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 项目投入金额 1668000元 1668000元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 全面提升市民 健康素养水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 力争使市民对 90% 90% 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市慢性阻塞性肺疾病(COPD)分级诊疗服务项目-存量 项目金额 1357000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 520000.00 520000.00 454000.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 520000.00 520000.00 454000.00 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年完成深圳市慢阻肺分级诊疗防控体系已基本建成； 已完成慢阻肺患者管理1000例，提高慢阻肺患者规范管理 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 慢阻肺患者管 理数 ≥500例 1000例 10 10 320例为本中心直管，因信 息系统尚未启用，各区数据 未统计 质量指标 40岁及以上居 民慢阻肺知晓 率 ≥18% 17% 10 9 此数值为2018年数据，新数 据需流调后得出 慢阻肺患者管 理覆盖率 ≥20% 20% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入金额 小于等于52万 元 实际投入45.4 万元 10 10 经济效益指标 不适用 不适用 0 0 0 年度绩效 指标 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高慢阻肺患 者规范管理率 1.患者角度： 有效减轻个人 、家庭经济负 担。2.公共卫 生角度：实现 慢阻肺早期发 现、规范治疗 及管理，降低 慢阻肺发病率 和死亡率，提 高人民群众的 健康水平。3. 为我市慢阻肺 防控策略、技 术政策的制定 提供科学依据 。 通过慢阻肺早 期筛查，早期 干预，有效减 轻个人、家庭 经济负担。 35 35 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 0 满意度指标 服务对象满意 ≥90% 90% 5 5 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市校园营养干预项目1 项目金额 3940000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1370000.00 1370000.00 1348000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1370000.00 1370000.00 1348000.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 儿童营养教育项目覆盖全市155所学校，约50000名小学二 年级学生及其家庭，并完成了2020-2021年度学生及家长 营养健康知识知晓基线调查，学生营养健康知识知晓率由 21%提高到61%，家长营养健康知识知晓率由84%提高到 89%。升级改版全新的校园营养健康教育工具包，包括营养 教育儿童读本、营养教育家长读本以及平衡膳食餐垫，累计 发放52000套；举办第三届家庭健康技能竞赛和学生营养健 康科普堂节目；制定了“家-校-卫”联动的肥胖学生综合干 预实施方案，探索建立家庭-学校-社康中心-医疗机构联动 的学生营养健康服务模式。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 组织开展学生 和家长健康教 育活动场数 150场 150场 9 9 营养宣传健康 教育覆盖全市 人群数 50000名学生 及其家庭 50000名 9 9 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 举办市级家庭 健康技能竞赛 场数 1场 1场 8 8 质量指标 家校卫联动的 学生营养健康 管理模式通过 率 100% 100% 8 8 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 8 8 成本指标 项目投入金额 134.8万元 134.8万元 8 8 效益指标 （40分） 社会效益指标 学生和家长营 养健康知识知 晓率 大于等于30% 61% 25 25 满意度指标 参与项目的学 生和家长对该 项工作的满意 度 90% 100% 15 15 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市性病综合防治项目 项目金额 12200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4500000.00 4500000.00 4346500.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 4500000.00 4500000.00 4346500.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年法定性病疫情报告率为99.69% （15110/15157），及时报告和审核率为100%；全市各区 二级以上公立医疗机构规范化性病门诊全覆盖率100%；全 市为艾滋病自愿咨询检测（VCT）点求询者、社区药物维持 治疗门诊（MMT）服药者、献血人员、羁押人员现症梅毒 患者规范管理率100%，转诊到位梅毒患者治疗率94.68； 全市各区规范化性病门诊梅毒正确诊断率为98.74%；规范 治疗率为91.05%。2020年梅毒疫情同比下降3.03%；淋病 疫情同比下降10.10%，上升幅度未超过上年水平。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 梅毒筛查人数 200000人 200000人 5.0 5.0 梅毒初筛阳性 数 600例 703例 5.0 5.0 VCT点和MMT 门诊梅毒筛查 结果合格率 ≥95% 98.84% 5.0 5.0 规范化性病门 诊梅毒患者规 范治疗成功率 ≥90% 91.05% 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 规范化性病门 诊梅毒患者诊 断结果准确率 ≥95% 98.74% 5.0 5.0 VCT点和MMT 门诊梅毒阳性 病人治疗成功 率 ≥90% 94.68% 5.0 5.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 项目投入金额 小于等于450 万元 434.65万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高性病综合 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 性病综合防治 >90% 100% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用 项目金额 1700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 523000.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 523000.00 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 1.筛查糖尿病蛋白质糖基化修饰生物标志物并将其应用于糖 尿病的预防控制；2.对市民宣教糖尿病流行现状、现有糖尿 病诊断方法、糖尿病生物标记物在糖尿病预防及诊断中的优 势及应用，提高了市民对糖尿病等慢性疾病的认识及重视程 度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 高分辨质谱鉴 定血清蛋白数 量 100样 100样 8 8 临床收集分装 血清样本数量 100例 100例 3 3 血清标志物活 性测定数量 60样 60样 4 4 糖尿病预防宣 教数量 300样 300样 8 8 临床收集分装 血浆样本数量 100例 100例 2 2 收集血浆样品 合格率 ＞85% 100% 3 3 质量指标 质谱鉴定样本 前处理合格率 ＞90% 100% 7 7 收集血清样品 合格率 ＞85% 100% 2 2 .血清生物标志 ≥99% 100% 6 6 时效指标 样品信息资料 一周 一周 2 2 检测结果检测 一个月 一个月 2 2 成本指标 项目投入金额 小于等于60万 52.3万元 3 3 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高市民对糖 得到提高 得到提高 30 30 满意度指标 公共卫生专业 ≥80% 100% 10 10 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属社康房屋租赁 项目金额 1054368 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 351456.00 351456.00 351456.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 351456.00 351456.00 351456.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年我中心承办的水库社康为周边市民提供的基本医疗 及基本公卫服务，年门诊量3万多人次，提高患者就医环境 水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 社康租赁层数 1层 1层 10 10 完成 质量指标 社康房屋租赁 要求达标率 80% 75% 20 18 基本完成 时效指标 项目完成时间 2020年度全 年 2020年度全 年 10 10 完成 成本指标 社康租赁投入 金额 351456元 351456元 10 10 完成 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 20 基本完成 指标 效益指标 （40分） 满意度指标 病人满意度 ≥90% 75% 20 15 偏差原因：公卫服务宣传力 度不足，部分辖区居民不了 解公卫服务内容 改进措施：扩大社康的基本 公卫服务的宣传力度，对居 民要详细介绍服务内容，并 签约社康的家庭医生享受免 费服务，提高居民满意度 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市高血压/糖尿病心理干预综合防治项目 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 464000.00 464000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 464000.00 464000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 通过文献阅读、现场调研完成了项目工作方案，设计完成心 理调查表，建立了项目干预试点1个并开展患者心理调查， 开展专项培训1期，初步建立了与社工协会合作的对糖尿病 重症患者的心理支持和关怀模式。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设计高血压/糖 尿病心理调查 表数量 1套 1套 10 10 初步建立干预 试点数量 2个 1个 10 5 受疫情影响初步建立了1个 示范点，与目标值不一致。 举办高血压/糖 尿病知识技能 培训班数量 1场 1场 5 5 制作心理干预 宣传资料或视 频数量 1套 1套 5 5 指标 在示范点构建 电子心理调查 量表数量 1套 1套 5 5 质量指标 培训人员知识 掌握合格率 85% 85% 5 5 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5 5 成本指标 项目投入金额 464000元 464000元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升高血压糖 尿病专业知识 水平 得到提升 得到提升 30 30 初步与社工协会建立了对糖 尿病重症患者的心理支持和 关怀的工作模式，但工作仍 需进一步推进 满意度指标 患者满意度 90% 90% 10 10 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新大楼维保-存量 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1950000.00 1950000.00 1950000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1950000.00 1950000.00 1950000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年新大楼基础设施维护验收合格率90%，按月支付水 电费，零星维修，住宅小区物业人员工资及设备正常维修， 提高职工工作环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新大楼基础设 施故障次数 ≤50次 ≤50次 10 10 质量指标 新大楼基础设 施维护验收合 格率 90% 90% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 新大楼维护投 入金额 195万 195万 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保证新大楼正 常运营 90% 90% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 员额人员薪酬-33人 项目金额 19890000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6630000.00 6630000.00 6630000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 6630000.00 6630000.00 6630000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年增加33名员额人员。满足我院事业发展需要。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 聘用人员工资 福利发放人数 ≥33名 33名 10 10 质量指标 聘用工资福利 发放到位率 =100% =100% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 聘用人员工资 福利发放金额 663万元 663万元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满足我院事业 发展需要 得到满足 得到满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-非小细胞肺癌风险相关 的长链非编码RNA的筛选和鉴定 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 新发现的非小细胞肺癌风险相关lncRNA的功能鉴定针对筛 选出的非小细胞肺癌风险相关的lncRNA，选择2-3个新发 现的lncRNA，采用过表达、siRNA抑制其表达等实验，检 测其对2020年发表的论文4篇，肺癌模式细胞生长、侵袭等 生物学功能的影响，研究其影响非小细胞肺癌发生发展的机 制。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 在国家统计源 刊物上发表的 论文篇数 4篇 3篇 10 9 质量指标 论文发表通过 率 90% 90% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目投入成本 10万 10万 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高监测防治 水平 90% 90% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目实施满意 度 95% 95% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-深圳市学校结核病聚集 性疫情分子监测平台的建立和应用 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 本研究拟培养阳性的学校结核患者菌株为样本，采用MIRU- VNTR基因分型技术建立深圳市学校结核菌株的基因分型数据 库，采用高通量测序技术建立结核菌全基因组序列数据库，并 通过基因分型数据及全基因组数据进行深入分析，掌握学校结 核的传播特征，监测以便早期控制暴发疫情，防治类似桃江事 件的公共卫生事件发生；对结核菌株的耐药谱进行全面预测， 辅助患者的个性化治疗；对结核菌株的分子流行病学进行调 查 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全基因组测序 菌株数 200例 200例 10 10 质量指标 全基因组测序 菌株结果准确 率 100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 支出进度达标 率 100000元 100000元 20 20 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高居民健康 水平 有效提高 有效提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 社会群众满意 度 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社【2019】276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项 -疫情防控项目 项目金额 1101300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 911300.00 911300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 911300.00 911300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 2020年规范疫情防控，防疫后勤保障人数20人，保证疫情 防控工作顺利进行， 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 防疫后勤保障 人数 20人 20人 10 10 质量指标 医护人员疫情 防控知晓率 80% 80% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 总体防疫成本 91.13万元 91.13万元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动疫情防控 工作顺利进行 有效推动 有效推动 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 疫情防控工作 满意度 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社【2019】276号-卫生计生科研-神经梅毒在血清固定患者 中的发生规律及其疾病负担估计2 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 完成预期目标发表学术论文2-4篇，培养研究生1名， 建立的大型梅毒患者研究队列，将本研究分为对象纳入阶段 和神经梅毒诊断阶段。有效提高居民健康水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 梅毒血清固定 患者数 513例 513例 10 10 质量指标 梅毒血清固定 患者临床诊断 结果准确率 100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 总成本 10000元 10000元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 探索血清固定 患者中NS的发 生规律 有效推动 有效推动 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病患满意度 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕163-号-2020 年公共卫生体系建设和重大疫情 防控救治体系建设补助资金 项目金额 140000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 140000.00 140000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 140000.00 140000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 提升实验室检验检测，信息技术等 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 病毒性传染病 、细菌性传染 病、病媒生物 监测督导任务 完成数 100例 100例 10 10 质量指标 基层人才培训 合格率 ≧90% ≧90% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目总成本 14万 14万 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 群众应急能力 提高 有效提高 有效提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 公众满意度 95% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点性病病原体耐药监测 项目金额 2300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 777500.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 800000.00 800000.00 777500.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 本项目2020年严格按照管理制度进行项目经费的使用、审 批和支付，保证了资金的合理分配和使用。全年完成淋球菌 主动监测菌株超过400株。参加并以优秀通过了国家性病参 比实验室的室间质评。对全市耐药监测数据进行了汇总上报 。项目获得国家、省先进表彰。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成淋球菌主 动监测数量 300株 400株 20.0 20.0 超额完成任务 质量指标 实验室质控控 制合格率 100% 100% 20.0 20 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5.0 5.0 成本指标 项目投入金额 77.75万 77.75万 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 为制定防治策 略和临床治疗 提供数据保障 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 淋病患者满意 度 90% 85% 20.0 18.0 本项目不直接面向患者或群 众服务 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 主要恶性肿瘤早诊早治及大数据模型建立项目 项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市慢性病防治中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1463100.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1463100.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项 目 全市共完成临床筛查8615人次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 临床筛查完成 数量 5000例 8615例 10 10 无 质量指标 临床筛查结果 准确率 100% 100% 20 20 无 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 无 成本指标 项目投入金额 1463100.00 146.31万 10 10 按实际情况使用经费 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高居民防癌 意识 得到提高 得到提高 10 10 满意度指标 居民防癌意识 完成率 100% 100% 30 30 无 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公房屋修缮经费（存量） 项目金额 5446735.73 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1300000.00 1546735.73 1546735.73 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1300000.00 1546735.73 1546735.73 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，有效保障机关的必要修缮和改造需要。 截止2020年12月31日，完成各项修缮累计10次以上， 有效保障了机关正常工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新城大厦东座零星改 造次数 >=10次 10次 10 10 质量指标 零星改造验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 完成新城大厦东座所 有零星改造时间 2020年12月31 日前 2020年12月31 日前 10 10 成本指标 项目总成本 1546735.73元 1546735.73元 20 20 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 有效保障新城大厦东 座的办公要求，及改 造需要。 有效保障 有效保障 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 办公人员满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电梯设备采购（增量） 项目金额 3515430 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3244230.00 2973030.00 2440800.00 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 3244230.00 2973030.00 2440800.00 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，有效保障电梯的正常运转和安全使用。 通过项目实施，有效保障电梯的正常运转和安全使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 更新电梯数量 3部 3部 10 10 质量指标 电梯使用需求及安全 率 100% 100% 10 10 时效指标 电梯采购及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目总成本 ≤2973030.00 元 2440800.00元 20 20 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 有效保障新城大厦东 座电梯的有效运行 有效保障 有效保障 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 群众满意度 ≥85% 85% 20 20 总分 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤派遣人员经费（存量） 项目金额 12000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，有效保障卫生监督工作开展 截止到2020年度，该项目支付劳务派遣费用12次，有效 保障卫生监督工作开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 后勤服务人员工资发 放次数 12次 12次 10 8 质量指标 后勤服务人员工资发 放准确率 ≥90% 100% 20 18 时效指标 后勤服务人员发放工 资的及时性 及时 及时 10 10 成本指标 后勤服务人员经费 3000000元 3000000元 10 10 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 有效保障后勤工作 有效保障 有效保障 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 用人单位满意度 ≥85% 85% 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 监督员培训经费（存量） 项目金额 3656000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 914000.00 914000.00 8699.00 10 0.01 0.10 其中：当年财政拨款 914000.00 914000.00 8699.00 — 0.01 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按要求完成监督员培训 因疫情原因导致该项目无法开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 在编在岗监督员培训在编在岗监督员 培训≧95% 在编在岗监督 员培训≧95% 10 0 疫情导致无法开展 质量指标 培训完成率 完成率≧90% 完成率≧90% 10 0 疫情导致无法开展 项目验收是否合格 合格 合格 10 0 疫情导致无法开展 时效指标 年度培训完成情况 全员按时完成培 训 全员按时完成 培训 10 0 疫情导致无法开展 成本指标 节约经费开支 与通过其他方式 培训相比经费较 少 与通过其他方 式培训相比经 费较少 10 0 疫情导致无法开展 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 疫情导致无法开展 社会效益指 标 培训考试优秀率 培训考试优秀≧ 15% 培训考试优秀≧ 15% 20 0 疫情导致无法开展 生态效益指 标 - - - 0 0 疫情导致无法开展 满意度指标 监督员培训满意度 满意≧85% 满意≧85% 20 0 疫情导致无法开展 总分 100 0.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 媒体公告宣传经费（存量） 项目金额 8651104 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2033032.00 2033032.00 2033031.10 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2033032.00 2033032.00 2033031.10 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障申报项目的有效执行 2020年年初突发疫情，《卫监直击》栏目制作团队克服 困难全以赴，跟随市、区两级卫生监督执法人员，对全 市发热门诊、隔离酒店、酒店商超、交通场站、消毒产 品企业等重要场所的卫生防疫工作作了全方位的监督和 检查，连续制作了30多期《卫监直击一深圳卫监在行动 》抗击疫情系列节目，科学分析线瓶颈短板，创新利用 新体平台推进防控宣教和复工复产服务，第一时间传递 了深圳卫监系统疫情防控工作缩影，其中，《社会办医 疗机构复工开诊视频指引》等复工复产指引被国家卫健 委全面推广，疫情期间摄像素材超过250小时，为深圳 市卫生监督局七一献礼疫情纪录片提供了大量原始素材 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 制作播出长周期《卫 监直击》栏目期数 制作播出40期 54期 10 10 质量指标 《卫监直击》栏目播 出率 ≥85% 92.5% 10 10 时效指标 《卫监直击》栏目播 出时长 每期播出时长4 分钟，每天播出 2次，总时长不 低于4*2*356分 钟 5696分钟 10 10 成本指标 项目总成本 2033032元 2033031.1元 20 20 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 形成良好的法制宣传 氛围 形成 形成 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 市民满意度 85% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人事党务经费（存量） 项目金额 1211100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 482100.00 482100.00 481186.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 482100.00 482100.00 481186.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，保证卫生监督党办日常工作有效进行 通过项目实施，保证卫生监督党办日常工作有效进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 党务活动开展次数 12次 12次 10 10 质量指标 党务活动参与率 100% 100% 10 10 时效指标 党务开展活动及时性 及时 及时 10 10 成本指标 党务活动经费 ≤482100元 481186元 20 20 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 增强党员政治意识 有效强化政治意 识 有效强化政治 意识 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标参加党务活动人员满 意率 90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 数据传输存储经费（存量） 项目金额 9318800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2418800.00 2312860.00 2012860.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 2418800.00 2312860.00 2012860.00 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按要求完成数据传输存储工作 为全市市、区、街道三级卫生健康行政执法机构开展执 法全过程记录工作提供支撑保障，为深圳市卫生监督执 法规范管理信息系统提供系统云部署、云主机服务、专 线传输、系统维护及数据管理，私有云存储和传输专线 等服务，并为深圳智慧卫监提供有效的执法全过程记录 数据 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 私有云存储空间和传 输专线带宽工作完成 率 100% 100% 10 10 质量指标 系统验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 系统故障修复及时率 ≧95% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 ≧85% 87.03% 20 20 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 有效保障监督员的执 法需求 有效保障 有效保障 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 使用对象满意度 满意≧85% 85% 20 20 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫监执法经费（存量） 项目金额 28609577 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7226407.00 7226407.00 6424613.56 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 7226407.00 7226407.00 6424613.56 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，有效保障卫生监督工作的有效开展 通过项目实施，对医疗机构、公共场所、职业卫生等场 所进行全覆盖监管，有效保障卫生监督工作的有效开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对医疗机构、公共场 所、职业卫生等场所 进行全覆盖监管 ≥10000家 10000家 10 10 质量指标 医疗机构、公共场所 、职业卫生等场监管 覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 卫监执法时效 2020年全年有 效 2020年全年有 效 10 10 成本指标 预算执行率 ≥85% 88.90% 20 20 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 有效保障了新城大厦 东座机关人员的就餐 要求，加强过程管理 有效保障/ 有效保障/ 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 执法满意度 满意≧85% 85% 20 20 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 物业管理费（存量） 项目金额 6650244 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1662561.00 1662561.00 1662561.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1662561.00 1662561.00 1662561.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，有效保障机关物业的正常运转。 截止到2020年度，该项目完成了12次物业费支付，为卫 生监督执法工作提供了有利后勤保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新城大厦东座水电及 物业保障一批 1批 1批 10 10 质量指标 新城大厦东座水电及 物业保障质量 100% 100% 10 10 时效指标 新城大厦东座水电及 物业保障时效 全年有效， 全年有效， 10 10 成本指标 项目总成本 1662561元 1662561元 20 20 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 有效保障新城大厦东 座物业的有效运行 有效保障 有效保障 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 群众满意度 满意≥85% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项 -卫生健康监督实训基地建设项目 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 226178.00 226178.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 226178.00 226178.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年完成执法场景实景模型开发建设、多媒体教程开发建设 2020年完成执法场景实景模型开发建设、多媒体教程开 发建设 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实际参加实训监督员 数 >50 83 20 18 质量指标 实训考核合格率格率 100% 100% 10 10 时效指标 年度实训完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目总成本 226178.00元 226178.00元 10 10 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 提升卫生健康发展水 平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 培训学员满意度 满意≧85% 85% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专业辅助人员经费（存量） 项目金额 6400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 1600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 1600000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，保证卫生监督队伍的辅助人员数量 截止到2020年度，该项目支付劳务派遣工资发放12次， 保证卫生监督队伍的辅助人员数量 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工资发放次数 12次 12次 20 20 质量指标 工资发放准确率 ≥90% 100% 10 10 时效指标 发放工资的及时性 及时 及时 10 10 成本指标 专业辅助人员经费 1600000元 1600000元 10 10 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 保证卫生监督队伍的 辅助人员数量 得到保证 得到保证 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 人员满意度 ≥85% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合后勤保障经费（卫健委存量划转） 项目金额 15288000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生监督局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4200000.00 4200000.00 4200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 4200000.00 4200000.00 4200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，有效保障机关后勤工作 截止到2020年度，该项目支付了食材费用12次，为卫生 监督执法工作提供了后勤保障 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 食堂数量 1个 1个 10 10 质量指标 食材供应率 100% 100% 10 10 时效指标 食材供应及时性 及时 及时 10 10 成本指标 综合后勤保障经费 4200000.00元 4200000.00元 20 20 效益指标 经济效益指 标 - - - 0 0 社会效益指 标 有效保障后勤工作 有效保障 有效保障 20 20 生态效益指 标 - - - 0 0 满意度指标 用餐满意度 ≥85% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称“三名工程（第2批）”—华中科技大学邬堂春教授重大环 境相关疾病预防团队—2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 1000000.00 947678.51 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 500000.00 1000000.00 947678.51 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1）分析血浆脂肪因子与青少年儿童肥胖及尿中塑化剂的关 联 2）研究环境内分泌干扰物对女童青春发育的作用机理，探 讨环境内分泌干扰物暴露致女童青春发育提前的代谢通路 3）初步揭示lncRNA 在缺血性脑卒中发生中的作用 4）研究污染物是否会通过干扰类固醇激素合成通路影响男 （雄）性生殖能力 1）截止到2020年底，通过病例对照研究分析了尿液中 塑化剂代谢产物的水平、体力活动以及膳食对儿童超重 肥胖的影响，并以细胞实验进一步探讨塑化剂代谢产物 诱导脂质代谢紊乱的具体机制； 2）将深圳某医院收集的性早熟女童的尿液样本，在基线 中匹配青春发育正常的女童。分析两组女童尿液中环境 内分泌干扰物的暴露水平、污染特征，及其差异。发现 女童尿液邻苯二甲酸酯代谢产物MiBP、双酚类物质BPA 和BPS浓度与女童青春发动时相提前风险呈正相关； 3）发现血浆lnc RNA PITPNA-AS1、RNF5 P1及NNT- AS1表达水平增高可能与缺血性脑卒中发病风险增加有 关联，或可作为其生物标志物； 4）发现邻苯二甲酸酯代谢物与7个连续型精液质量参数 呈剂量效应关系，与精浆孕烯醇酮、雄烯二酮呈正相关 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高层次人才 ≥2个 2个 4.0 4.0 无 论文 ≥3篇 3篇 4.0 4.0 无 研究生 ≥2人 2人 4.0 4.0 无 博士后 ≥1人 2人 4.0 4.0 无 课题 ≥2个 2个 4.0 4.0 无 质量指标 影响因子 ≥2篇 3篇 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 质量指标 课题 ≥市级 市级 10.0 10.0 无 时效指标 项目开展及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 经费使用情 况 100万 94.7万 5.0 4.74 有一笔经费下达比较晚； 后续要跟上进度 效益指标 社会效益指标 男性精液质 量 男性精液质 量提高 通过科研促 进宣教，提 高男性精液 质量 10.0 10.0 无 脑卒中患病 率 患病率下降 通过科研促 进宣教，二 级预防脑卒 中，使患病 率下降 10.0 10.0 无 女童性早熟 患病率 患病率下降 通过科研促 进宣教，对 性早熟进行 二级预防， 使患病率下 降 10.0 10.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0 10.0 10.0 无 总分 100 99.24 — 项目支出绩效自评表 项目名称“三名工程（第3批）”—华中科技大学王建枝教授神经退 行性疾病风险因素及预防研究团队—2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1996348.78 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1996348.78 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过开展2021年三名工程项目，完成申请科研立项项目1-2 项，发表SCI论文5-6篇，中文核心期刊4-6篇；研究生招生 2-3名；开展科研合作1-2项，举办学术讲座1-2次。 年度总体目标已实现，指标皆已完成。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术能力建 设 ≥1个 获得广东省 科技进步奖 二等奖1个 5.0 5.0 无 社区老年人 群认知功能 管理队列的 随访 =4000份 4000份 5.0 5.0 无 学术能力建 设 ≥9篇 10篇 5.0 5.0 无 人才培养 ≥1个 2个 5.0 5.0 无 质量指标 随访合格率 ≥70% 75% 20.0 20.0 无 时效指标 项目2020年 度和周期目 标完成及时 性 及时 及时 5.0 5.0 无 指标 成本指标 “三名工程 （第3批） ”—华中科 技大学王建 枝教授神经 退行性疾病 风险因素及 预防研究团 队—2020年 成本 ≤200万元 199.63万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 老年痴呆症 的早期预防 和控制 及早发现老 年痴呆症的 高风险人群 筛查出120个 痴呆高风险 人员 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象对 防控工作的 认可度 95% 98.2% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称“三名工程（第3批）”—清华大学医学院程功教授重大媒 介传染病防控研究创新团队—2020年 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1975314.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1975314.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 虫媒病毒传染病诊断与与免疫机理研究、媒介体内病原谱解 析及其传播潜能研究；发表高水平论文2篇，对深圳市媒介 传染病防控提出指导性建议。 2020年发表论文19篇，申请专利8个，申请立项课题6个 。科室成员主持的”2005-2016年深圳地区诺如病毒的 分子变异、溯源及其与宿主受体相互作用研究“获得了 广东省优秀成果奖。科室成员参与的“深圳市新冠肺炎 精准防控策略及实施效果研究”获得深圳市科技进步奖 （公益类） 等奖 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才培养 ≥2人 2 5.0 5.0 无 发表高水平 论文 ≥2篇 19 5.0 5.0 无 申请专利 ≥1个 8 5.0 5.0 无 立项课题 ≥2个 6 5.0 5.0 无 质量指标 发表论文影 响因子 ≥2 23.115 10.0 10.0 无 课题 ≥市级 ≥市级 10.0 10.0 无 时效指标 项目完成及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 成本指标 “三名工程 （第3批） ”—清华大 学医学院程 功教授重大 媒介传染病 防控研究创 新团队 —2020年成 本 200万元 197.5万元 5.0 4.95 由于年中一名项目聘用人 员离职，导致未按原计划 支出人员工资福利。 效益指标 社会效益指标 疾病防控水 平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.85 — 项目支出绩效自评表 项目名称“三名工程（第3批）”—中国农业大学沈建忠院士食源性 疾病预防团队—2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2919449.74 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2919449.74 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过2021年食品安全三名工程项目，发表SCI论文6篇，申 请专利2个，研发快速检测试剂盒1个，授权专利2个。 通过食品安全三名工程项目，发表SCI论文11篇，申请专 利2个，研发快速检测试剂盒1个，授权专利2个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专利申请数 量 ≥2个 2个 5.0 5.0 无 SCI论文数量≥6篇 11篇 5.0 5.0 无 快速检测试 剂盒数量 ≥1个 1个 5.0 5.0 无 专利授权数 量 ≥2个 2个 5.0 5.0 无 质量指标 影响因子 ≥2 ≥2 20.0 20.0 无 时效指标 项目完成及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 项目总成本 ≤300万元 291.94万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 疾病防控水 平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称“三名工程（第4批）”—中国疾病预防控制中心徐建国院 士传染疾病原组学创新研究团队—2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2861359.50 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2861359.50 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1 新技术、新方法引进：每个方向至少2项； 2 举办学术会议1次； 3面向基层公共卫生机构的技术培训2次； 4 申报科研课题1项； 5 发表学术论文14篇，其中SCI 6篇； 6 申请发明专利1项； 7 培养硕士研究生1名； 8 专家来深时间：徐院士 22天； 截止2020年底，市疾控中心按时完成： 1 新技术、新方法引进7项； 2 举办学术会议1次； 3 面向基层公共卫生机构的技术培训3次； 4 申报科研课题9项； 5 在国内外权威学术期刊发表学术论文6篇，带教研究生 1名；6 申请公共卫生领域科研课题1项； 7 培养硕士研究生3名； 8 完成6个月MSM人群PrEP队列研究技术工作；9 申请 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 在国内外权 威学术期刊 发表学术论 文 ≤5篇 6篇 5.0 5.0 无 引进新技术 新方法 ≥4个 7个 5.0 5.0 无 举办学术会 议 ≥1次 1次 5.0 5.0 无 基层培训 ≥2次 3次 5.0 5.0 无 申报科研课 题 ≥1个 9个 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 发表学术论 文 ≥6个 18个 5.0 5.0 无 发明专利 ≥1个 4个 5.0 5.0 无 培养硕士研 究生 ≥1个 3个 5.0 5.0 无 质量指标 公共卫生领 域科研课题1 项 1个 1个 5.0 5.0 无 时效指标 评估对分子 传播网络的 核心人群或 桥梁人群及 边缘人群性 伴进行暴露 前用药预防 HIV 感染的 效果； 6个月 6个月 3.0 3.0 无 成本指标 项目总成本 ≤300万元 286.14万元 2.0 2.0 无 效益指标 社会效益指标 疾病防控水 平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称“三名工程（第4批）”—中国科学院生态环境研究中心江 桂斌院士公共健康与精准预防控制创新平台研究团队 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2930268.12 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2930268.12 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1）建立深圳市高关注肿瘤患者（甲状腺肿瘤患者）的高风 险持久性有机污染物的人体内暴露表征。 2）构建生物样本中典型持久性有机污染物监测技术方法1项 。3）发表1～2篇国内外权威期刊文章，其中SCI论文1～2 篇。2021年深圳市环境监测、急救、医院门急诊、气象监 测、全人口死因等基础数据收集完成率100%；筛选出高温 热浪致心脑血管损伤生物标志物；在3个社区示范点开展科 普宣传完成100%；完成空气污染人群健康影响分析报告 1份；完成2021年高温热浪预警6-9月发布发布率≥95%. 截止到2020年底，该项目完成： 1）建立深圳市高关注肿瘤患者（甲状腺肿瘤患者）的高 风险持久性有机污染物的人体内暴露表征。 2）构建生物样本中典型持久性有机污染物监测技术方法1 项。 3）发表2篇国内外权威期刊文章，其中SCI论文2篇。筛 选出高温热浪致心脑血管损伤生物标志物；在3个社区示 范点开展科普宣传完成100%；完成空气污染人群健康影 响分析报告1份；完成2020年高温热浪预警6-9月发布发 布率100%。开展持久性有机污染物暴露与主控风险因子 表征、人群重金属暴露表征及健康效应评估技术以及基于 空气污染大数据的疾病预防和关键技术的系统研究，提升 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 参加国内外 学术会议 ≥2次 6人次 2.0 2.0 无 发表国内外 权威学术论 文 ≥2篇 2篇SCI 2.0 2.0 无 3个社区示范 点开展科普 宣传 3区 3区 2.0 2.0 无 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 空气污染人 群健康影响 分析报告 1份 1份 3.0 3.0 无 2020年高温 热浪预警6-9 月发布发布 率 ≥95% =100% 3.0 3.0 无 培养研究生 ≥1人 2人 2.0 2.0 无 发表文章 ≥4篇 10篇 2.0 2.0 无 构建生物样 本中典型持 久性有机污 染物监测技 术方法 1个 1个 3.0 3.0 无 质量指标 文章档次 国内外权威 期刊 国内权威期 刊 10.0 10.0 无 试剂耗材验 收合格率、 人员工资发 放合规率、 专用材料验 收合格率、 研究生培养 合格率、人 员到位保障 率均达到 100%。学术 会议参加人 次，论文发 表篇次达到 100% 100% 10.0 10.0 无 文章发表周 期 12个月 12 3.0 3.0 无 时效指标 按计划完成 检测新技术 和风险评估 新技术，按 计划参加国 内外学术会 议，按计划 及时撰写学 术论文，专 用材料购置 及时率 100%，专用 设备购置及 时率 及时 及时 3.0 3.0 无 成本指标 项目总成本 ≤300万元 293万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 疾病防控水 平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 艾滋病综合防治（存量） 项目金额 8420773.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2130000.00 2014193.50 1926358.70 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 2130000.00 2014193.50 1926358.70 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目目标为全年完成男男同性人群艾滋病干预30000人，检 测1600人；HIV/AIDS病人随访检测达8400人；病人随访检 测率达85%，病人非婚异性接触史填报比例达85%，高干报 表上报及时率达100%，全年全市艾滋病检测阳性率增长速 度低于10%，随访及咨询者满意度达90%。 全年完成男男同性人群艾滋病干预32593人，检测1650 人；HIV/AIDS病人随访检测达9069人；病人随访检测 率达97.8%，病人非婚异性接触史填报比例达99.2%， 高干报表上报及时率达100%，全年全市艾滋病检测阳性 率增长速度为-7.7%，随访及咨询者满意度达92.7%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 艾滋病病人 随访检测 =8400人 9069人 7.0 7.0 无 男男同性人 群艾滋病检 测 ≥1600人 1650人 7.0 7.0 无 男男同性人 群艾滋病干 预 ≥30000人 32593人 7.0 7.0 无 质量指标 病人随访检 测率 ≥85% 97.8% 10.0 10.0 无 病人非婚异 性接触史填 报比例 ≥85% 99.2% 10.0 10.0 无 时效指标 抗体检测报 表上报及时 行 及时 及时 2.0 2.0 无 高干报表上 报及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 成本指标 每检测一份 男男同性者 的成本 不超过200元194元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 全年全市艾 滋病检测阳 性率增长速 度 低于10% -7.7% 30.0 30.0 无 满意度指标 随访及咨询 者满意度 ≥90% 92.7% 10.0 10.0 无 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社【2019】208号-提前下达2020年基本公共卫生服务补 助资金-重大疾病与健康危害因素监测项目 项目金额 3162000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2772941.35 2772941.35 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2772941.35 2772941.35 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年国家监测点学生常见病专项监测工作15万元； 全市在南山、龙岗、盐田三个监测点开展空气污染（雾霾） 人群健康影响监测工作，完成数据上报和项目总结报告；全 市10个区开展生活饮用水卫生监测工作，完成数据录入、审 核等上报工作，并完成总结报告 根据《广东省卫生健康委等6 部门关于印发2020 年广东 省食品安全风险监测实施方案的通知》（粤卫食品函〔 2020〕5号）要求完成广东省食品安全风险监测任务440 份，其中，化学污染及有害因素监测225份，微生物及其 致病因子监测215份。食品安全风险监测点（区）覆盖率 100%，样品采集完成率、样品送检完成率和及时率、信 息录入完成率和及时率均为100%。完成年度食品安全风 险监测工作总结和技术报告各1份。完成无纸化学生体检 数据接入学生健康监测信息系统工作1项，使用经费5万 元，经费完成度1/3。2020年全市在南山、龙岗、盐田 三个监测点开展了空气污染（雾霾）人群健康影响监测 工作，按方案要求完成数据上报和项目总结报告；全市 10个区开展生活饮用水卫生监测工作，完成数据录入、 审核等上报工作 并完成总结报告 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 建立学生健 康监测信息 系统短信平 台 1项 0项 3.0 0.0 省级工作文件下发过晚， 市级部署时间不足，招标 采购流程未能在年底封账 前完成 产出指标 数量指标 生活饮用水 监测指标完 成率 ≥95% 94.4% 2.0 1.99 无 PM2.5补充 监测完成率 ≥90% 100% 2.0 2.0 无 上一年度气 象、环保、 人口、死因 数据上报完 成率 ≥95% 100% 3.0 3.0 无 数据报送完 整率 ≥95% ≥95% 2.0 2.0 无 利用学生健 康监测信息 系统短信平 台发出业务 短信 10万条 0 2.0 0.0 省级工作文件下发过晚， 市级部署时间不足，招标 采购流程未能在年底封账 前完成 生活饮用水 水样监测完 成率 ≥95% 267% 2.0 2.0 无 无纸化学生 体检数据接 入学生健康 监测信息系 统 1项 1项 3.0 3.0 无 食品安全风 险监测技术 报告 1份 1份 2.0 2.0 无 食品安全风 险监测工作 报告 1份 1份 2.0 2.0 无 年度绩效 指标 食品安全风 险监测点 （市、区） 覆盖率 100% 100% 3.0 3.0 无 质量指标 样品送检完 成率 100% 100% 2.0 2.0 无 样品采集完 成率 100% 100% 2.0 2.0 无 生活饮用水 监测数据录 入完成率和 正确率 ≥95% 100% 2.0 2.0 无 开展参加项 目区级疾控 业务培训区 覆盖率 100% 100% 2.0 2.0 无 样品信息录 入完成率 100% 100% 2.0 2.0 无 结果上报完 成率 100% 100% 2.0 2.0 无 时效指标 样品信息录 入及时率 100% 100% 2.0 2.0 无 结果上报及 时率 100% 100% 2.0 2.0 无 样品采集及 时率 100% 100% 2.0 2.0 无 样品送检及 时率 100% 100% 2.0 2.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 4.0 4.0 无 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 效益指标 社会效益指标 促进供水企 业不断提高 供水水质质 量，保障居 民用水安全 水质合格率 ＞95% 99.8% 6.0 6.0 无 为空气污染 治理提供科 学依据 完成项目技 术报告 完成项目技 术报告 6.0 6.0 无 及时发现食 品安全隐 患，并提出 预警 及时 及时 6.0 6.0 无 为公共场所 卫生管理提 供技术支撑 完成项目总 结报告 完成项目总 结报告 6.0 6.0 无 顺利完成 2020年度学 生常见病专 项监测工作 1项 1项 6.0 6.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 94.99 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社【2019】208号-提前下达2020年基本公共卫生服务补 助资金-重点地方病防治项目（碘缺乏病） 项目金额 66000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 66000.00 65943.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 66000.00 65943.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 碘缺乏病监测覆盖100%，各行政区碘缺乏病防治达到碘缺 乏病消除评价办法（2019版）的要求 按照《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018-2020 年）》方案要求，020年深圳市9个行政区全部达到《重 点地方病控制和消除评价办法》( 2019 版）中《碘缺乏 病消除评价内容及判定标准》的要求，碘缺乏病消除率 为100% 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 儿童、孕妇 尿碘 达标 达标 5.0 5.0 无 开展防治碘 缺乏病日宣 传活动 按上级要求 开展 已按要求开 展宣传 5.0 5.0 无 合格碘盐食 用率 ＞90% 94% 5.0 5.0 无 碘缺乏病监 测覆盖 100% 100% 5.0 5.0 无 8-10岁儿童 甲状腺肿大 率 ＜5% 2% 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 制定深圳市 碘缺乏病防 治方案，对 区疾控机构 专业人员进 行方案培训 有方案，有 培训 有方案，有 培训 5.0 5.0 无 检测盐碘、 尿碘、水碘 实验室按要 求参加考核 合格 合格 5.0 5.0 无 开展碘缺乏 病监测技术 督导 开展 有开展 5.0 5.0 无 时效指标 在国家、省 要求的时限 内完成 按要求完成 按要求完成 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 社会效益指标 居民健康水 平提高 不断提高 深圳居民中 一般人群整 体处于碘营 养适宜状态 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免 疫规划项目 项目金额 39588000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 38479511.00 38479511.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 38479511.00 38479511.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购麻腮风疫苗70万支，灭活脊灰疫苗25万支，A群C群脑 膜炎球菌多糖疫苗38万支，甲肝减毒活疫苗10万支，A群脑 膜炎球菌多糖疫苗10万支，吸附白喉破伤风联合疫苗7万 支，乙脑减毒活疫苗38万支，吸附百白破联合疫苗70万 支，乙肝疫苗60万支，卡介苗4.5万支。疫苗合格率100%。 疫苗采购率及时率100%。疫苗相关传染病发病率维持在较 低水平 满意度>80% 2020年及时采购深圳市国家免疫规划疫苗3345000支， 疫苗合格率100%，疫苗相关疾病维持在较低水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家免疫规 划疫苗数量 3345000支 3345000支 20.0 20.0 质量指标 疫苗合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 采购疫苗及 时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 国家免疫规 划疫苗采购 节约率 ≤5% ≤5% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 疫苗相关传 染病发病率 水平 维持较低水 平 维持较低水 平 30.0 30.0 满意度指标 居民满意度 >80% >80% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-慢性病防治 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于支付2020年5-7月份死因监测服务费，收集5-7月份深 圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证》信息，包括死者 个人基本信息和死亡原因等内容，确保我市死亡数据的完整 性 收集5-7月深圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证信 息》，确保三个月死亡信息的完整性和准确性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 登记信息数 量 ＞8400份 8326份 20.0 19.82 死胎和引产不作为统计数 量，共剔除死胎和引产数 据1856条。 质量指标 信息完整性 完成 完成 20.0 20.0 无 时效指标 及时登记死 亡卡 3个月 3个月 5.0 5.0 无 成本指标 有效登记死 亡卡每单位 成本 6元 6元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 保障死亡信 息的准确性 和完整性 得到保障 得到保障 30.0 30.0 无 满意度指标 有效投诉次 数 0 0 10.0 10.0 无 总分 100 99.82 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2019】211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病 项目金额 4508000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 4138803.17 4138803.17 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4138803.17 4138803.17 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目主要完成艾滋病相关监测、高危人群宣传干预及检测 、病人治疗管理以控制艾滋病的传播，项目目标为全年完成 暗娼检测1500人，抗病毒治疗覆盖9660人，新增抗病毒治 疗人数2432人，抗病毒治疗覆盖率达90%，哨点监测完成 率达100%，高干报表及抗体检测报表上报及时率达 100%，HIV/AIDS病死率低于2%，咨询病人满意度达90% 全年完成暗娼检测1900人，抗病毒治疗覆盖13946人， 新增抗病毒治疗人数2500人，抗病毒治疗覆盖率达 94.7%，哨点监测完成率达100%，高干报表及抗体检测 报表上报及时率达100%，HIV/AIDS病死率为0.2%，咨 询病人满意度达92.7%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 抗病毒治疗 管理 12000人 13946人 4.0 4.0 自愿咨询检 测管理 25000人 23141人 4.0 3.7 受新冠疫情影响，2-4月门 诊工作基本停摆。4月后已 在做好新冠防控的基础上 按计划加快实施 核酸检测 800人 1005人 4.0 4.0 暗娼干预 25000人 30534人 4.0 4.0 宣传教育 116600人 122000人 4.0 4.0 暗娼检测 1500人 1900人 4.0 4.0 质量指标 抗病毒治疗 覆盖率 ≥90% 94.7% 20.0 20.0 时效指标 高危人群干 预报表上报 及时性 及时 及时 3.0 3.0 成本指标 完成1例抗病 毒治疗管理 成本 不超过230元200元 3.0 3.0 效益指标 社会效益指标 HIV/AIDS病 死率 ＜2% 0.2% 30.0 30.0 满意度指标 咨询对象服 务满意度 >85% 92.7% 10.0 10.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算 （艾滋病防治项目） 项目金额 3266000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2971250.50 2971250.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2971250.50 2971250.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目目标为全年完成艾滋病病毒感染者随访检测4600人； AIDS病人耐药检测1421人；新发感染检测2500人；MSM 感染者精准干预300人；病人随访检测率达85%，高干报表 上报及时率达100%，全年全市艾滋病检测阳性率增长速度 低于10%，随访者满意度达90%。 项目全年完成艾滋病病毒感染者随访检测4900人；AIDS 病人耐药检测1820人；新发感染检测2511人次；MSM 感染者精准干预305人；病人随访检测率达97.8%，高干 报表上报及时率达100%，全年全市艾滋病检测阳性率增 长速度为-7.7%，随访者满意度达93.2%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 艾滋病病毒 感染者新发 感染检测 ≥2500人 2511人 5.0 5.0 无 艾滋病病人 耐药检测 ≥1421人 1820人 5.0 5.0 无 艾滋病病人 随访检测 ≥4600人 4900人 5.0 5.0 无 MSM感染者 精准干预 ≥300人 305人 5.0 5.0 无 质量指标 病人随访检 测率 ≥85% 97.8% 20.0 20.0 无 时效指标 高干报表上 报及时率 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 每完成一例 感染者耐药 检测成本 ≤1500元 1485元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 全年全市艾 滋病检测阳 性率增长速 度 低于10% -7.7% 30.0 30.0 无 满意度指标 随访者满意 度 ≥90% 93.2% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算 （扩大国家免疫规划项目） 项目金额 210000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 210000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 210000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年底，按照省疾控中心要求，完成疫苗流通情况和冷 链设备及其温度情况监测的VPN网络设备扩容升级，完成与 广东省疫苗流通与接种管理信息系统集成/数据互联互通。 未完成。因2021年1月31日按照省卫健委要求直接切换 使用广东省疫苗流通与接种管理信息系统，因此不需要 对接，故2020年未使用此笔经费。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率 (%) >90% 未完成 20.0 0.0 2020年未使用此笔经费 质量指标 以街道为单 位为适龄儿 童国家免疫 规划疫苗接 种率（%） >90% 未完成 10.0 0.0 2020年未使用此笔经费 资金使用合 规性 100% 未完成 10.0 0.0 2020年未使用此笔经费 时效指标 预算资金执 行率 >90% 未完成 5.0 0.0 2020年未使用此笔经费 成本指标 预算控制 不超过预算 金额 未完成 5.0 0.0 2021年4月省政府初步统 一切换回深圳市免疫接种 系统，2021年底前将此笔 经费用完。 效益指标 社会效益指标 持续为0-6岁 适龄儿童常 规接种免疫 规划疫苗， 降低传染病 发病率 接种率持续 提高 未完成 30.0 0.0 2020年未使用此笔经费 满意度指标 预防接种服 务群众满意 度 >80% 未完成 10.0 0.0 2020年未使用此笔经费 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 7000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 7000000.00 7000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 7000000.00 7000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列 重要讲话和省委、市委常委会会议工作部署以及市卫健委疫 情常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当 前 “外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国 际航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和 维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中 心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成 果。为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开 展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结 果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内在 突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报 告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运 转。 截止2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维 持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控 中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防 控成果。为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续 有序开展、巩固前期防控成果，维持实验室病原检测6小 时内出结果、24小时之内完成流行病学调查、病人确诊 后2小时内在突发公共卫生事件管理信息系统上报事件信 息及流行病学报告、密切接触者追踪和重点场所消毒等 工作任务的高强度运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新冠肺炎专 项执行项目 1个 1个 10.0 10.0 无 购买全自动 核算检测系 统数量 1台 1台 10.0 10.0 无 质量指标 新冠样本检 测完成率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 实验室病原 检测结果 6小时 6小时 3.0 3.0 无 时效指标 流行病学调 查 24小时 24小时 3.0 3.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 4.0 4.0 无 效益指标 社会效益指标 新冠样本检 测完成率 100% 100% 30.0 30.0 无 满意度指标 全自动核算 检测系统使 用满意情况 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 传染病监测与监测（存量） 项目金额 9694574.92 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2456000.00 2367574.92 2192278.82 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 2456000.00 2367574.92 2192278.82 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、H7N9的监测与检测：在全市范围内对H7N9禽流感病毒进行监测和检测， 摸清本地区H7N9禽流感病毒流行状况，进行有效预防控制。病原所对全市各 级医院报告的重症肺炎病例进行H7N9禽流感病毒的排查工作，对禽类市场环 境H7N9病毒污染状况进行监测和检测，对禽类市场从业人员开展H7N9抗体 检测；2、病毒性腹泻监测与检测：完成病毒性腹泻哨点监测病例样本的病原 学监测及病例信息录入等工作; 协助早期识别病毒性感染性腹泻的暴发疫情， 分析流行因素，引导对重点地区和人群的主动监测；3、登革热等虫媒病毒传 染病监测与检测：对疑似病例进行血清学和病原学检测，及时准确出具报告； 对核酸阳性标本进行分型检测和病毒培养；对各区上送的登革热阳性标本进行 复核鉴定；对登革热病例标本特别是本地病例开展溯源调查工作；全市监测总 结；4、寄生虫病检测：该项目经费主要是保障做好深圳市寄生虫病的检测与 监测工作，给寄生虫病患者提供专业的寄生虫病检测服务，有效降低深圳市寄 生虫病的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；5、流感等呼吸道病 原谱监测与检测：在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测，摸清 本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道传 染病的发生和流行；6、其他传染病应急检测：对医院上送的未知新发病原体 的检测，包括二代测序等 ,病原所对全市各级医院报告的重症肺炎病例进行检 测；7、手足口病监测与检测：对手足口病哨点监测病例样本及重症手足口病 病例进行病原学检测，摸清本年度手足口病病原谱分布情况。 截止2020年，市疾控中心完成病毒性腹泻哨点监测病例 样本的病原学监测及病例信息录入等工作; 协助早期识别 病毒性感染性腹泻的暴发疫情，分析流行因素，引导对 重点地区和人群的主动监测；对疑似病例进行血清学和 病原学检测，及时准确出具报告；对核酸阳性标本进行 分型检测和病毒培养；对各区上送的登革热阳性标本进 行复核鉴定；对登革热病例标本特别是本地病例开展溯 源调查工作；全市监测总结；做好深圳市寄生虫病的检 测与监测工作，给寄生虫病患者提供专业的寄生虫病检 测服务，有效降低深圳市寄生虫病的发病率，降低因罹 患该疾病所造成的经济负担；在全市范围内对流感等呼 吸道病原谱进行监测和检测，摸清本年度流行的流感等 呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道 传染病的发生和流行；对医院上送的未知新发病原体的 检测，包括二代测序等 ,病原所对全市各级医院报告的 重症肺炎病例进行检测；对手足口病哨点监测病例样本 及重症手足口病病例进行病原学检测，摸清本年度手足 口病病原谱分布情况 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 重症肺炎样 本 =250份 703份 2.0 2.0 无 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 完成筛查寄 生虫疑似病 例800份 ≥800人 800人 2.0 2.0 无 腹泻样本 =600份 649份 2.0 2.0 无 发热伴出血 样本 =300份 577份 2.0 2.0 无 监测300份食 品污染物样 本 ≥300份 300份 2.0 2.0 无 流感指数期 数 =52期 52期 2.0 2.0 无 检测数量 ≥1200份 1200份 2.0 2.0 无 咽拭子检测 份数 >2000份 2846份 2.0 2.0 无 登革热等虫 媒病毒监测 与检测 ≥200人 364人 2.0 2.0 无 完成300人次 回国人员感 染热带病的 监测 ≥300人 300人 2.0 2.0 无 质量指标 登革热等虫 媒病毒监测 与检测准确 出具检测报 告率 =100% 100% 5.0 5.0 无 回国人员感 染热带病的 监测 验收合格率100% 验收合格率 100% 5.0 5.0 无 监测食品污 染物监测食 源性寄生虫 样本 验收合格率100% 验收合格率 100% 5.0 5.0 无 筛查寄生虫 疑似病例 验收合格率100% 验收合格率 100% 5.0 5.0 无 时效指标 检测及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 登革热等虫 媒病毒监测 与检测及时 性 及时 及时 2.0 2.0 无 核酸检测及 时率 及时 及时 2.0 2.0 无 成本指标 传染病监测 与检测（存 量）成本 ≤236.75元 219.2万元 4.0 4.0 无 效益指标 社会效益指标 登革热等虫 媒病毒监测 与检测 良好 良好 15.0 15.0 无 有效降低深 圳市寄生虫 病的发病 率，降低因 罹患该疾病 所造成的经 济负担 显著社会效益 显著社会效 益 15.0 15.0 无 满意度指标 有效降低深 圳市寄生虫 病的发病 率，降低因 罹患该疾病 所造成的经 济负担 满意 满意 5.0 5.0 无 登革热等虫 媒病毒监测 与检测 满意 满意 5.0 5.0 无 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 传染病预防控制（存量） 项目金额 4318651.59 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1094000.00 1071651.59 856133.73 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 1094000.00 1071651.59 856133.73 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、传染病网络直报系统覆盖39种法定传染病； 2、培训医疗机构、疾控机构等专业人员300人次； 3、参与处置突发及暴发疫情起数≥20起； 4、督导检查覆盖10个区； 5、全市传染病报告率≥98%； 6、传染病突发公共卫生事件规范处置率≥90%； 7、计算深圳市传染病发病与死亡情况； 8、计算深圳市突发传染病疫情数。 1、截至2020年年底，传染病网络直报系统已覆盖39种法 定传染病； 2、培训医疗机构、疾控机构等专业人员超过300人次； 3、参与处置突发及暴发疫情起数≥20起； 4、督导检查覆盖10个区； 5、全市传染病报告率为99.45%； 6、传染病突发公共卫生事件规范处置率达到100%； 7、2020年共报告法定传染病125121例，其中死亡33例。 8、2020年共报告传染病类突发公共卫生事件相关信息442 起 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 督导检查覆 盖辖区数 10个 10个 5.0 5.0 无 参与处置突 发及暴发疫 情起数 ≥20起 20起 5.0 5.0 无 培训医疗机 构、疾控机 构等专业人 员 ≥150人 170人 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 传染病网络 直报系统覆 盖法定传染 病 ≥39个 40个 5.0 5.0 无 质量指标 传染病突发 公共卫生事 件规范处置 率 ≥90% 100% 10.0 10.0 无 全市传染病 报告率 ≥98% 99.45% 10.0 10.0 无 时效指标 传染病突发 公共卫生事 件及时处置 性 及时 及时 3.0 3.0 无 全市传染病 报告及时性 及时 及时 3.0 3.0 无 成本指标 传染病预防 控制（存 量）成本 ≤107.16万元85.61万元 4.0 4.0 结余部分经费 效益指标 社会效益指标 掌握深圳市 传染病发病 特征与变化 情况，编制 《法定传染 病疫情综合 分析》报告 掌握并编制1 期分析报告 已完成 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 13810000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 23810000.00 13119296.12 13116109.64 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 23810000.00 13119296.12 13116109.64 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校 中小学生流感疫苗免费接种1000万元； 2、深圳市预防医学教育基地276.58万元； 3、深圳市疾病预防控制管理系统32.4万元； 4、深圳市疫苗仓储配送项目800万元； 5、物业管理项目272.02万元 截止到2020年底： 1、适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在 校中小学生流感疫苗免费接种1000万元由市卫健委调剂 收回，故未完成； 2、该项目完成了深圳市预防医学教育基地207.21万元支 付，剩余69.37万元尾款于2021年项目完成后支付； 3、完成了深圳市疾病预防控制管理系统32.4万元支付； 4、完成了深圳市疫苗仓储配送项目800万元； 5、完成了物业管理项目272.02万元支付工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 以前年度应 支付但实际 未支付的采 购项目 5个 4个 20.0 16.0 适龄儿童水痘疫苗免费接 种、水痘疫苗应急接种和 在校中小学生流感疫苗免 费接种1000万元由市卫健 委调剂收回，故该项未完 成 质量指标 以前年度采 购项目合格 率 达到100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 以前年度采 购项目招标 及时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 疾病预防控 制水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 深圳集中仓 储配送满意 度 ≥90% 91.90% 10.0 10.0 无 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 毒理学检测与安全性评价（存量） 项目金额 4185405.19 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1187000.00 1185405.19 1060783.19 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 1187000.00 1185405.19 1060783.19 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开发现代毒理学新技术新方法，提供毒理学新技术建立数据 40000个，为影响人类健康的毒性分子的生物安全性及风险 评估提供新的手段。 年度总体目标已实现，指标皆已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 毒理学检测 及安全性评 价数据 =40000个 =40000个 20.0 20.0 无 质量指标 实验数据合 格率 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 无 时效指标 毒理学检测 及时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 毒理学检测 与安全性评 价（存量） 成本 ≤ 1185405.19 元 1060783.19 元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 现代毒理学 新技术新方 法建立 得到开发 申请2项专利30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 二噁英人体生物暴露监测与健康风险（增量） 项目金额 498057.78 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 498057.78 487917.78 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 500000.00 498057.78 487917.78 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、项目概况：该项目拟针对人群开展人体二噁英暴露监测 与健康评估工作。作为国家卫生部二恶英检测实验室，拟从 人体生物暴露监测、膳食摄入角度开展二恶英的健康风险评 估。该项工作将为人体以二噁英为代表的持久性有机污染物 暴露监测提供基础数据，也为快速城市化、现代化所带来的 现代人群健康面临的暴露风险与预警监测提供技术支撑，完 善公共卫生监测预警体系，提升公共卫生监测水平，最终为 提出人体健康的风险和防控对策提供科学依据，为人群健康 保驾护航。 2、目标：开展人群血清二噁英暴露监测，承担国家和深圳 市食品二恶英污染风险监测与风险评估。 3、预期要达到的产出：完成年度30个人体血清样品中二噁 英的检测；完成国家食品污染物监测二恶英样品30个；完成 深圳市食品污染物监测样品30个。 4、社会效益：围绕双区驱动建设规划，提升我市食品安全 、居民健康指数，提高政府为民生服务的水平和层次，使我 市在此方面的疾病防控居于全国领先水平，提升公众的幸福 感和对于公共卫生社会服务的认知感 截止到2020年底，该项目完成了国家和深圳市食品安全 风险监测任务食品样品120份，完成了预期目标。为现代 人群健康面临的暴露风险与预警监测提供技术支撑，完 善公共卫生监测预警体系，提升公共卫生监测水平，最 终为提出人体健康的风险和防控对策提供科学依据，为 人群健康保驾护航。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 食品污染物 二噁英污染 监测样品数 80个 80个 20.0 20.0 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 数据质量控 制次数 3次 3次 20.0 20.0 无 时效指标 按照年度目 标完成及时 性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 每个样品检 测成本 ≤0.61万元 0.61万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 给上级部门 提供食品中 二噁英类污 染物监测 100% 100% 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象对 数据质量准 确性满意情 况 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生人员费用（存量） 项目金额 37469566.97 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7190751.00 7190751.00 7190538.53 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7190751.00 7190751.00 7190538.53 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 协助辅助完成中心各项指令性任务 截止到2020年底，该项发放发放完成聘用人员1-12月工资 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工资待遇发 放 ≥12次 17次 20.0 20.0 无 质量指标 工作发放准 确率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 工资发放及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 疾病防控水 平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生医师规范化培训（增量） 项目金额 2280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1500000.00 540000.00 536602.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1500000.00 540000.00 536602.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 公共卫生医师规范化培训是针对预防专业医学生毕业之后， 为提高整个公共卫生医疗队伍的整体素质而开展，国家卫生 健康委员会《疾病预防控制机构公共卫生医师规范化培训试 点工作方案》（国卫科教教育便函[2018]222号）和广东省 卫生健康委员会、深圳市卫生健康委员会提出了有关工作要 求。我中心作为广东省指定三家试点单位之一，计划结束培 训学员3人，在培学员9人，拟招学员20人。 2020年实际招收学员9人，均为社会人员。2019年规培 学员9人，6人为我中心职员，3人为社会人员。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 结业学员数 3人 3人 7.0 7.0 无 在培学员数 9人 18人 7.0 7.0 无 拟招学员 20人 9人 7.0 3.15 1.受新冠影响； 2.试点时期就业前景不明 朗；3.待遇低，缺乏吸引 力. 质量指标 实际完成数 量 ≥80% ≥80% 20.0 20.0 无 时效指标 培训周期及 时性 及时 及时 4.0 4.0 无 成本指标 公共卫生医 师规范化培 训（增量） 成本 ≤540000元 536602元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 培养合格学 员 3名 3名 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 96.05 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-传染病防控 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 606470.90 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 606470.90 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 （1）设计重点传染病的监控指标体系，对接多源信息系 统；收集数据并规范数据推送标准； （2）梳理目标评价传染病的防控措施，设计小型防控实验 的实施；计算部分疾病的费用数据； （3）开展疑难病原菌鉴定技术平台研究； （4）开展高危人群调查确定人群特征，感染者序列分析， 建立和完善样本库和序列库建立传播簇分析平台和标准； （5）整理近20年来收集的流感流行病学数据，对于病毒的 流行和传播规律进行归纳和概括； （6）发表论文1-5篇。 截止到2020年底，该项目完成了重点传染病的监控指标 体系，对接多源信息系统；收集数据并规范数据推送标 准；梳理目标评价传染病的防控措施，设计小型防控实 验的实施；计算部分疾病的费用数据：开展疑难病原菌 鉴定技术平台研究； 开展高危人群调查确定人群特征，感染者序列分析，建 立和完善样本库和序列库建立传播簇分析平台和标准； 整理近20年来收集的流感流行病学数据，对于病毒的流 行和传播规律进行归纳和概括；发表论文29篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 课题 ≥1个 13个 7.0 7.0 无 学术论文 ≥5篇 29篇 7.0 7.0 无 培养研究生 ≥3名 6名 7.0 7.0 无 质量指标 测序技术平 台建设 及时 及时 7.0 7.0 无 多病原检测 技术平台优 化 及时 及时 7.0 7.0 无 年度绩效 指标 产出指标 急性传染病 快速反应小 分队建设覆 盖率 ≥80% 100% 7.0 7.0 无 时效指标 突发公共卫 生事件相关 信息报告及 时率 ≥95% 100% 3.0 3.0 无 任务书2020 年年度指标 及时 及时 3.0 3.0 无 成本指标 学科建设成 本 ≤70万元/年 606470.9元 2.0 2.0 无 效益指标 社会效益指标 为突发公共 卫生事件应 急检测提供 准确依据 建立深圳市 疑难病原体 生物样本资 源库和规范 的管理机制 已提出深圳 市疑难病原 体样本资源 库的购买申 请并制定采 购计划 15.0 15.0 已提出深圳市疑难病原体 样本资源库的购买申请并 制定采购计划 完善传染病 监测预警机 制 “健康中国 2030”规划 纲要精神 完成 15.0 15.0 无 满意度指标 现场流行病 学培训班学 员满意度 ≥95% ≥95% 10.0 10.0 无 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-环境卫生学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699256.82 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699256.82 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 （1）完善综合监测网络，构建环境与健康综合数据库；开 展环境宏观暴露监测，建立暴露水平监测关键技术。 （2）建立人体血清二噁英POPs确证和表征方法；应用于人 体暴露负荷研究。完善食品二噁英检测技术和方法。 （3）以饮用水、空气污染为例开展环境健康风险评估；建 立高温热浪健康风险精准预警平台并发布预警。 4）应用多组学技术开展高温对外来务工人员心血管的影响 及干预研究、镉暴露致缺血性脑卒中分子机制研究；应用环 境分子毒理学技术开展PM2.5致癌分子机制研究。 （5）培养硕士研究生1-2人；举办继教项目1-2项。 （6）发表国内外高水平期刊论文4-6篇；主持或参与标准相 关项目1-2项。 （1）完善综合监测网络，构建环境与健康综合数据库； 开展环境宏观暴露监测，建立暴露水平监测关键技术。 （2）建立人体血清二噁英POPs确证和表征方法；应用 于人体暴露负荷研究。完善食品二噁英检测技术和方法 。 （3）以饮用水、空气污染为例开展环境健康风险评估； 建立高温热浪健康风险精准预警平台并发布预警。 （4）应用多组学技术开展高温对外来务工人员心血管的 影响及干预研究、镉暴露致缺血性脑卒中分子机制研 究；应用环境分子毒理学技术开展PM2.5致癌分子机制 研究。 （5）培养硕士研究生4人；举办继教项目1项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发表国内外 期刊论文 ≥2篇 3篇 5.0 5.0 无 主持或参与 标准相关项 目 ≥1项 5项 5.0 5.0 无 培养研究生 ≥1名 4名 5.0 5.0 无 举办继教项 目 ≥1项 1项 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 建立高温热 浪健康风险 精准预警平 台 通过评审 通过评审 20.0 20.0 无 时效指标 按时完成学 科建设年度 目标 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 环境卫生学 科建设成本 ≤70万元/年 699256.82 元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 提升我市环 境卫生学科 水平 完成学科建 设任务目标 完成学科建 设任务目标 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0 0 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-卫生毒理学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 686718.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 686718.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 利用重点学科技术平台，在细胞和动物水平评估化学污染物 致机体损伤的长期毒性效应。依托三名工程项目，在老年人 群队列的基础上，拓展1-2个人群病例对照研究社区或医 院，开展健康体检及神经退行性疾病（AD、PD）风险因素 研究，确定2个危险因素开展深入的机制研究。建立贝类样 本库，开展食品安全风险监测和环境危害因素新技术新方法 开发。追踪国内外化学物毒性检测与生物安全性评价新技术 与新方法，完善现有化学物毒性检测与生物安全性评价方法 和技术手段。争取科研立项1-2项，发表论文4-5篇，申报科 技奖励1项，申请专利1项。培养研究生2-3名，开展学术交 流2-3次，参加新技术新方法应用培训及各级继续教育培训 2 3次 责任人：刘建军 杨细飞 年度总体目标已实现，指标皆已完成。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术能力建 设-科研立项 1-2项 1-2项 2项 5.0 5.0 无 学术能力建 设-科技奖励 ≥1项 2项 5.0 5.0 无 学术能力建 设-论文发表 4-5篇 6篇 5.0 5.0 无 学术能力建 设-招收研究 生 2-3名 2名 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 质量指标 技术能力建 设 完善平台建 立 完成 20.0 20.0 无 时效指标 目标完成率 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本节约率 ≤5% 2% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 公共卫生防 控能力建设 能力建设提 升 监测食源性 病例数共计 5971例，开 展营养与食 品安全健康 教育宣传工 作累计超5次 30.0 30.0 无 满意度指标 满意度 ≥95% 98.2% 10.0 10.0 无 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-卫生检验科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 698981.60 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 698981.60 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过2020年重点学科建设，在卫生检验检测技术水平和科 研能力方面取得一定的进展，引进或建立化学污染物检测新 技术1-2项，发表论文4-8篇，申请专利1项，开展技术培训 1-2次，参加继续教育或技术培训4-8人次，培养研究生2名 。 截止到2020年底，该项目引进或建立化学污染物检测新 技术9项，发表论文19篇，申请专利2项，开展技术培训 2次，参加继续教育或技术培训10人次，培养研究生2名 。提高了卫生检验专科水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 技术培训人 次 50人次 110人 7.0 7.0 无 培养研究生 人数 2人 2人 7.0 7.0 无 发表论文数 量 4-8篇 19篇 7.0 7.0 无 质量指标 建立新技术 项次 2项 9项 10.0 10.0 无 发明专利授 权 1项 2项 10.0 10.0 无 时效指标 论文发表及 时率 100% 100% 3.0 3.0 无 开展培训及 时率 100% 100% 3.0 3.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 3.0 3.0 无 卫生检验专 科水平提高 2-4% 10% 15.0 15.0 无 效益指标 社会效益指标 突发公共卫 生应急事件 化学毒物处 置时效 100% 100% 15.0 15.0 无 满意度指标 化学毒物引 起突发公共 卫生应急事 件处置满意 率 90%以上 100% 5.0 5.0 无 培训学员满 意度 90%以上 100% 5.0 5.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待费（存量） 项目金额 960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 290000.00 90000.00 79797.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 290000.00 90000.00 79797.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于各单位来访接待。 截止到2020年底，该项目完成了29批，共计187人来访 的接待工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接待批次 ≤120次 29 5.0 5.0 无 接待人次 ≤600人 187 10.0 10.0 无 来访地区 ≤50个 21 5.0 5.0 无 质量指标 延误率 0 0 5.0 5.0 无 完成率 100% 100% 5.0 5.0 无 差错率 0 0 5.0 5.0 无 正常率 100% 100% 5.0 5.0 无 时效指标 结算周期 1个月 1个月 5.0 5.0 无 成本指标 每人接待标 准 150元/人 150元/人 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 促进公卫机 构交流 有效促进 有效促进 30.0 30.0 无 满意度指标 来访单位满 意度 100% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称广东省流行病调查指挥管理系统体系远程指挥及视频会商系 统设备费用 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 196980.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 196980.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成设备招标采购，部署安装调试。 截止到2020年底，该项目完成了安装调试，提高了疫 情防控期间网络视频会议系统的功能。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购移动终 端数量 20台 8台 8.0 8.0 无 采购分体式 终端数量 1台 6台 6.0 6.0 无 采购MCU数 量 1台 6台 6.0 6.0 无 质量指标 设备运行良 好率 ≥90% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 设备及时发 挥远程指挥 及视频会商 作用 及时 及时 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 成本指标 广东省流行 病调查指挥 管理系统体 系远程指挥 及视频会商 系统设备费 用 ≤20万元 19.70万元 5 5.0 无 效益指标 社会效益指标 充分发挥信 息化技术在 辅助疫情流 行病学调 查，分析研 判，提升服 务 充分发挥信 息化技术在 辅助疫情流 行病学调 查，分析研 判，提升服 务效率等方 面的支撑作 用 在疫情期 间，圆满完 成信息化技 术在辅助疫 情流行病学 调查，分析 研判，提升 服务效率等 方面的支撑 作用 30.0 30.0 无 满意度指标 使用人员对 设备的满意 度 ≥80% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行政事业性收费项目综合管理（存量） 项目金额 32065440.14 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 10785249.00 11250640.14 10815067.64 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 10785249.00 11250640.14 10815067.64 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年8月份前对台式电脑、笔记本电脑、普通激光打印机 、多功能一体机、复印机和碎纸机采购完成率达100%。维 修后仪器设备使用情况达到90%以上。 2020年8月份前对台式电脑、笔记本电脑、普通激光打 印机、多功能一体机、复印机和碎纸机采购完成率达 100%。维修后仪器设备使用情况达到90%以上。2项大 型仪器已公开招标，资金不足，2021年支付。存在1台 一体机在仓库未使用，做为疫情应急时使用。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 大型仪器维 保 ≥10次 9次 4.0 2.7 有2项大型仪器已公开招 标，资金不足，2021年支 付。 采购设备数 量 ≥76台 81台 4.0 3.0 无 办公费使用 人数 13人 13人 4.0 3.0 无 小型仪器维 修 ≥60次 152次 4.0 3.0 无 对口帮扶对 象来深培训 项目 ≥1个 1个 3.0 3.0 无 办公设备符 合国家标准 ≥95% 100% 3.0 3.0 无 专业技术人 员管理服务 ≥99% 100% 3.0 3.0 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 维修合格率 ≥95% 100% 3.0 3.0 无 采购设备完 成率 ≥95% 100% 3.0 3.0 无 办公设备验 收合格率 ≥95% 100% 3.0 3.0 无 按需保障专 业技术人员 用车服务 ≥99% 100% 3.0 3.0 无 时效指标 对口帮扶及 时性 及时 及时 2.0 2.0 无 完善各种辅 助工作如仪 器检定、用 车服务、消 毒灭菌及时 性 及时 及时 2.0 2.0 无 设备采购及 时性 7个月 及时 2.0 2.0 无 资金支付及 时性 2个月 及时 2.0 2.0 无 仪器维修及 时性 及时 及时 2.0 2.0 无 资金支付及 时率 及时 及时 2.0 2.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 1.0 1.0 无 效益指标 社会效益指标 设备运行效 率 ≥95% 100% 15.0 15.0 无 采购办公设 备使用率 =100% 99% 15.0 14.0 还有1台一体机在仓库未使 用，做为疫情应急时使用 。 仪器使用人 员满意度 ≥95% 大于95% 5.0 5.0 无 满意度指标 办公设备使 用人员满意 度 ≥95% 大于95% 5.0 5.0 无 总分 100 94.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 环境健康危害因素监测（存量） 项目金额 1445843.86 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 283000.00 274587.86 239786.37 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 283000.00 274587.86 239786.37 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展饮用水、公共场所危害因素的监测与评价工作；指导基 层环境与健康监测和评价工作。按照国家相关的规范完成公 共场所、生活饮用水委托监测与评价。公共场所及水质存在 问题技术指导率达100%。 开展了饮用水、公共场所危害因素的监测与评价工作； 指导基层环境与健康监测和评价工作。按照国家相关的 规范完成公共场所、生活饮用水委托监测与评价，为公 共场所、饮用水卫生管理提供技术支撑。公共场所委托 监测客户满意度100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公共场所委 托监测完成 率 ≥95% 100% 10.0 10.0 无 生活饮用水 监测点数 ≥100个 270个 10.0 10.0 无 质量指标 公共场所、 生活饮用水 检测评价报 告合格率 ≥95% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 公共场所、 生活饮用水 检测评价报 告及时率 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 环境健康危 害因素监测 成本 ≤274587.86 元 239786.37 元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 为公共场所 、饮用水卫 生管理提供 技术支撑 完成项目总 结报告 完成项目总 结报告 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0 0 10.0 10.0 无 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 基层公共卫生促进（存量） 项目金额 4010900.29 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1093000.00 1084900.29 1008290.29 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 1093000.00 1084900.29 1008290.29 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进深圳市基本公共卫生服务数量和质量持续提升，提升社 区居民满意度，促进居民健康水平。有效开展死亡监测工 作，确保死因监测工作质量。 促进深圳市基本公共卫生服务数量和质量持续提升，提 升社区居民满意度，促进居民健康水平。完成了全市10 个区的基本公共卫生服务培训和考核工作，保证了全市 基本公共卫生服务保质保量的开展。有效开展死亡监测 工作，死亡医学证明报告及时性超过99%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训各区疾 控中心业务 人员及公安 部门法医 ≥10区 10区 7.0 7.0 无 全面培训和 督导的全市 社康中心数 ≥600家 738家 7.0 7.0 无 向全市常住 居民提供符 合国家规范 要求的1基本 公共卫生服 务项目数 ≥14种 14种 7.0 7.0 无 死因监测工 作培训到位 率 ≥95% 100% 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 质量指标 国家基本公 共卫生相关 项目培训到 位率 ≥95% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 国家基本公 共卫生相关 项目培训开 展及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 死亡医学证 明报告及时 性 ≥90% 99.03% 2.0 2.0 无 成本指标 基层公共卫 生促进（存 量）成本 ≤108.49万元100.83万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 及时有效为 死亡居民签 发死亡证 及时 及时 10.0 10.0 无 向全市常住 居民提供符 合国家规范 要求的14项 目基本公共 卫生服务 完成 完成 10.0 10.0 无 对全市600家 社康中心的 医务人员进 行全面培训 和督导 完成 完成 10.0 10.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疾病防控科普宣教 项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 718000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 718000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为落实“中国健康”15项专项行动，提高市民疾病防控意识 和知识水平，加大宣传疾病预防控制机构业务。完成委托深 圳广电集团制作8期中心传染病防控工作的专题片50万元， 委托CCTV在《纪录东方》栏目的录制15分钟《“健康风险 指数”等传染病防控创新工作》节目，相关的策划、拍摄、 配音、制作成本21.80万元。 为贯彻落实国家和省关于秋冬季新冠肺炎疫情防控工作 部署，根据广东省疾控中心“关于切实做好秋冬季新冠 肺炎疫情防控应急物资准备工作的通知”（粤疾控〔 2020〕1112号），切实做好全省秋冬季疫情防控应急物 资准备工作，现根据实际需要将项目经费调剂至中心统 筹项目经费（从各科室调剂收回部分），用于秋冬季新 冠肺炎疫情防控应急物资采购。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 《“健康风 险指数”等 传染病防控 创新工作》 节目 15分钟 未完成 10.0 0.0 项目经费调剂至中心统筹 项目经费（从各科室调剂 收回部分），用于秋冬季 新冠肺炎疫情防控应急物 资采购。 制作传染病 防控专题片 8期 未完成 10.0 0.0 项目经费调剂至中心统筹 项目经费（从各科室调剂 收回部分），用于秋冬季 新冠肺炎疫情防控应急物 资采购。 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 完成CCTV在 《纪录东方 》栏目的录 制 完成 未完成 20.0 0.0 项目经费调剂至中心统筹 项目经费（从各科室调剂 收回部分），用于秋冬季 新冠肺炎疫情防控应急物 资采购。 时效指标 制作传染病 防控专题片 及时性 及时 未完成 3.0 0.0 项目经费调剂至中心统筹 项目经费（从各科室调剂 收回部分），用于秋冬季 新冠肺炎疫情防控应急物 资采购。 《“健康风 险指数”等 传染病防控 创新工作》 节目录制及 时性 及时 未完成 3.0 0.0 项目经费调剂至中心统筹 项目经费（从各科室调剂 收回部分），用于秋冬季 新冠肺炎疫情防控应急物 资采购。 成本指标 成本控制率 ≤100% 未完成 4.0 0.0 项目经费调剂至中心统筹 项目经费（从各科室调剂 收回部分），用于秋冬季 新冠肺炎疫情防控应急物 资采购。 效益指标 社会效益指标 提高市民疾 病防控意识 和知识水平 得到提高 未完成 30.0 0.0 项目经费调剂至中心统筹 项目经费（从各科室调剂 收回部分），用于秋冬季 新冠肺炎疫情防控应急物 资采购。 满意度指标 服务对象有 效投诉次数 0次 未完成 10.0 0.0 项目经费调剂至中心统筹 项目经费（从各科室调剂 收回部分），用于秋冬季 新冠肺炎疫情防控应急物 资采购。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疾病预防健康教育（存量） 项目金额 5630512.15 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1449000.00 1439512.15 1407425.60 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1449000.00 1439512.15 1407425.60 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 新闻媒体刊播疾病防控科普和报道次数不少于60篇， 微信 公众号发布科普文章篇数不少于80篇，原创漫画长图不少于 2篇，平台播放次数不少于2000次，新浪微博推文不少于80 次 截止至2020年底，健教所已完成所有年度绩效指标，部 分超额完成。其中，新闻媒体刊播疾病防控科普和报道 302篇，新浪微博推文270篇，微信公众号“深圳疾控” 共发送科普文章115篇，原创漫画长图2篇，触达人次 940余万 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 微信公众号 发布科普文 章篇数 ≥80篇 115篇 4.0 4.0 无 宣教内容触 达人次 ≥230万人次941万人次 4.0 4.0 无 长图漫画 ≥2篇 2篇 4.0 4.0 无 新浪微博刊 发次数 ≥80次 270次 4.0 4.0 无 新闻媒体刊 播疾病防控 科普和报道 次数 ≥60篇 302篇 4.0 4.0 无 质量指标 实际完成数 量 ≥80% 360% 20.0 20.0 无 时效指标 新闻媒体健 康宣传及时 性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 疾病预防健 康教育（存 量）成本 ≤ 1439512.15 元 1407425.6 元 5.0 5.0 会议经费有部分剩余，因 疫情期间，区里同事较难 协调会议时间，故减少了 会议次数。2021年将积极 协调与沟通。 效益指标 社会效益指标 居民传染病 预防和公共 卫生常识水 平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疾控中心业务大楼维护维修费 项目金额 980000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 490000.00 490000.00 488799.68 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 490000.00 490000.00 488799.68 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 公共区域设施、设备完好率95%以上。 完成公共区域设施、设备完好率95%以上。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公共区域维 修次数 ≥10次 24次 20.0 20.0 无 质量指标 公共维修验 收合格率 ≥95% 大于95% 20.0 20.0 无 时效指标 公共区域维 修及时 1个月 小于1个月 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 公共区域维 修运行效率 95% 大于95% 30.0 30.0 无 满意度指标 中心人员满 意度 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技术平台维护（存量） 项目金额 189000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 43000.00 43000.00 43000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 43000.00 43000.00 43000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 预期要达到的目标为：根据《深圳市疾病预防控制中心工作 规范》规定，技术平台提供各项开放服务次数为1000次。 根据《深圳市疾病预防控制中心工作规范》规定，技术 平台提供各项开放服务次数为1084次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 技术平台提 供各项开放 服务次数 =1000次 1084次 20.0 20.0 无 质量指标 技术平台维 护合格率 ≥90% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 技术平台维 护及时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 技术平台维 护（存量） 成本 4.3万元 4.3万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 医学分子生 物学平台 得到保障 得到保障 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 检测服务综合管理（存量） 项目金额 360658 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 91000.00 90658.00 64677.00 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 91000.00 90658.00 64677.00 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目概况：本项目承担健康危害因素监测、传染病监测、卫 健委交办的专项抽检和有关单位委托样品的受理、信息录入 、样品保存及受理资料归档；承担检验（送样）技术服务咨 询、检验报告汇总、复核、签发及发放；承担检验器皿洗涤 消毒、常规培养基和检验试剂配制及配送等。预期达成的产 出：①数量目标 100%完成健康危害因素监测、传染病监测 、卫人委交办的专项抽检和有关单位委托样品的受理、信息 录入 、样品保存及受理资料归档；及时完成检验报告汇总 、复核、签发及发放；按实验室要求完成检验器皿洗涤消毒 、常规培养基和检验试剂配制及配送等工作。②质量目标 高效、圆满完成健康危害因素监测、传染病监测、卫人委交 办的专项抽检和有关单位委托样品的受理、报告发放，按实 验室要求完成检验器皿洗涤消毒、常规培养基和检验试剂配 制及配送等工作。效益目标：工作及时率>95%，有效申诉 截止到2020年底报告发放合格率>95%，达到预期目 标；客户满意度100%，比预期目标高10%；报告发放数 量为2071份，该项目完成了82.84%，原因是公共场所 检测项目外包导致此类检验报告大幅减少。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 报告发放数 量 =2500份 2071份 20.0 16.6 公共场所检测项目外包导 致此类检验报告大幅减少 。 质量指标 报告发放合 格率 >95% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 报告发放及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率≤ 100% ≤100% 71% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 疾病预防控 制工作 得到保障 得到保障 30.0 30.0 无 满意度指标 客户满意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 93.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社【2019】52号-重大疾病与健康危害因素监测项目 项目金额 238297.82 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 238297.82 186319.27 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 0.00 238297.82 186319.27 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、环境所：根据国家省市饮用水监测方案开展饮用水监测工作； 指导基层完成饮用水监测和数据上报工作。生活饮用水监测完成率 ≥95%;根据国家公共场所健康危害因素监测试点项目方案，完成公 共场所室内环境及用品、用具监测工作。按质量要求和时间节点完 成公共场所监测任务。开展技术培训，提高参加单位检测技术水 平；为卫生监督提供技术支撑；按照工作方案开展“空气污染（雾 霾）对人群健康影响与健康防护”项目工作。全市上一年度环保、 气象、人口、死因数据收集完成率100%。各监测点全年PM2.5补 充监测完成率≥90%； 2、理化所：开展深圳市公共场所监测任务的化学污染物检测工作 。目标：检测完成率100%；开展深圳市大气雾霾PM2.5中化学成 分分析。目标：检测完成率100%； 3、卫微所：根据《公共场所卫生管理条例》加强游泳场所卫生监 督检查，2020年完成泳池水检测100份；完成鼠疫及其他鼠传传染 病监测：抽样检测鼠300只，取鼠肺、鼠肾、鼠脾和鼠耳各两份， 鼠血清进行病原学检测和血清学检测。随机选择健康人群采集血清 约200份，分离出血清进行检测和复核； 4、食品所：项目主要用于广东省食品安全风险监测。目标：食品 安全风险监测点（市、区）覆盖率达到100%；样品采集及时率和 完成率、样品送检及时率和完成率、样品信息录入及时率和完成率 、结果上报及时率和完成率均为100%； 5、卫微所：完成约20份细菌性传染病标本的检测。 环境所：2020年根据国家饮用水监测方案开展监测工 作，全市共监测1068份水样。指导10各区完成数据上报 工作。生活饮用水完成率267%（实际监测1068份/监测 方案要求400份）。根据国家公共场所健康危害因素监测 试点项目方案，完成了对40家公共场所的现场检测、调 查、实验室检测、数据上报等工作，按时完成并提交技 术总结报告。在项目开展前，对基层工作人员进行了技 术培训。通过开展项目，提高了参加单位公共场所卫生 专业技术人员的技术能力，掌握了公共场所卫生状况， 保障了公众的身体健康。按照工作方案开展“空气污染 （雾霾）对人群健康影响与健康防护”项目工作。全市 上一年度环保、气象、人口、死因数据收集完成率100% 。各监测点全年PM2.5补充监测完成率94.4%。 卫微所：完成236份细菌性传染病标本的检测。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公共场所监 测数量 ≥40家 40家 3.0 3.0 无 PM2.5补充 监测份数 ≥455份 612份 3.0 3.0 无 生活饮用水 监测点数 ≥100个 270个 3.0 3.0 无 雾霾人群健 康监测点数 3个 3个 3.0 3.0 无 食源性疾病 监测快报 ＞1份 12份 3.0 3.0 无 细菌性传染 病检测 ≥20份 236份 3.0 3.0 无 检测项次 ≥1000次 3240次 3.0 3.0 无 质量指标 公共场所、 生活饮用水 检测评价报 告合格率 ≥95% 100% 4.0 4.0 无 发布监测简 报 ＞1份 12份 5.0 5.0 无 检测报告合 格率 ≥95% 100% 4.0 4.0 无 雾霾人群健 康监测上年 环保、气象 、人口、死 因数据上报 合格率 ≥95% 100% 4.0 4.0 无 PM2.5补充 监测合格率 ≥95% 100% 4.0 4.0 无 数据报送时 效 及时 及时 1.0 1.0 无 年度绩效 指标 时效指标 审核食源性 疾病报告及 时性 及时 及时 1.0 1.0 无 公共场所、 生活饮用水 检测评价报 告及时性 及时 及时 1.0 1.0 无 空气污染与 人群健康监 测上年环保 、气象、人 口、死因数 据上报及时 性 及时 及时 1.0 1.0 无 PM2.5补充 监测及时性 及时 及时 1.0 1.0 无 成本指标 公共场所监 测工作成本 ≤87141.2元60981.5元 1.0 1.0 无 雾霾健康监 测工作成本 ≤50214.94 元 50183.07元 1.0 1.0 无 饮用水监测 工作成本 ≤33562元 11811元 1.0 1.0 无 效益指标 社会效益指标 空气污染人 群健康影响 防控 完成项目技 术报告 完成项目技 术报告 8.0 8.0 无 为公共场所 卫生管理提 供技术支撑 项目总结报 告 完成项目总 结报告 8.0 8.0 无 提高水质合 格率 水质合格率 ＞95% 99.8% 8.0 8.0 无 发布监测专报≥1期 2期 8.0 8.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 8.0 8.0 无 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社【2019】77号粤财社【2019】141号-下达2019 年中央重大传染病经费（扩大国家免疫规划项目） 项目金额 1280327.55 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1280327.55 704766.00 10 0.55 5.50 其中：当年财政拨款 0.00 1280327.55 704766.00 — 0.55 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市免疫规划实施四十周年绩效评估，深圳市儿童免费接 种水痘项目评估，共完成2个项目招标。 由于新冠疫情，深圳市免疫规划实施四十周年绩效评估 和深圳市儿童免费接种水痘项目评估无法实施。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 评估项目 2个 项目未实施 20.0 0.0 质量指标 评估报告 2个 项目未实施 20.0 0.0 时效指标 项目招标及 时性 及时 项目未实施 5.0 0.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目未实施 5.0 0.0 效益指标 社会效益指标 疫苗相关传 染病维持在 较低水平 较低水平 项目未实施 30.0 0.0 满意度指标 客户满意度 ≥80% 项目未实施 10.0 0.0 总分 100 5.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社【2019】77号粤财社【2019】141号-下达2019 年中央重大传染病经费（慢性非传染性疾病防治项目） 项目金额 16136.77 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 16136.77 16136.77 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 16136.77 16136.77 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于支付2020年4月份死因监测服务费，收集4月份深圳市 公安部门和卫生部门签发的《死亡证》信息，包括死者个人 基本信息和死亡原因等内容，确保我市死亡数据的完整性。 收集4月深圳市公安部门和卫生部门签发的《死亡证信息 》，确保死亡信息的完整性和准确性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 登记信息数 量 ＞2700份 2697份 20.0 19.98 死胎和引产不作为统计数 量，共剔除死胎和引产数 据423条。 质量指标 信息完整性 完整 完整 20.0 20.0 无 时效指标 及时登记死 亡卡 1个月 1个月 5.0 5.0 无 成本指标 有效登记死 亡卡每单位 成本 6元 6元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 保障死亡信 息的准确性 和完整性 100% 100% 30.0 30.0 无 满意度指标 有效投诉次 数 0 0 10.0 10.0 无 总分 100 99.98 — 项目支出绩效自评表 40 结转粤财教【2018】166号广东省科技创新战略专项资金- 川芎嗪生物TBN治疗脑中风的作用靶点及作用机理研究 项目金额 25867.7 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 25867.70 25867.70 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 25867.70 25867.70 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、本项目拟通过药物亲和靶点稳定性实验并结合蛋白质组 学和生物信息学手段，寻找TBN的潜在作用靶点，同时通过 分离原代神经元、小胶质细胞和星形胶质细胞，从不同的细 胞层面研究TBN的蛋白调控网络和作用机制。本研究将为 TBN作为脑中风治疗药物提供新的证据并明确药物作用靶点 和作用机理。 2、预期要达到的产出进一步研究TBN的作用靶点，及相应 的作用机理。并发表相关论文1篇，培养实习生1名。 3、本项目为创新药物作用机制研究，对于揭示新药作用靶 点及机理具有重要的实际应用价值 截止到2020年底，该项目完成了TBN作用靶点的探索实 验，成功分离出小胶质细胞和星形胶质细胞并进行了蛋 白质组学研究，初步揭示了TBN可能的潜在作用机理； 共培养硕士研究生2名，本科实习生1名。发表SCI论文2 篇。达到项目预期指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文 ≥1篇 1篇 20.0 20.0 无 质量指标 完成胶质细 胞的分离鉴 定 完成 完成 20.0 20.0 无 时效指标 论文发表及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 效益指标 社会效益指标 为脑中风提 供潜在的候 选药物 完成 完成 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财教【2018】166号广东省科技创新战略专项资金- 双酚A类似物暴露与男性生殖损害的关系及其干扰性激素合 成通路的机制研究 项目金额 30413 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 30413.00 30413.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 30413.00 30413.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目概述：该项目关注环境内分泌干扰物双酚A及其类似物 的人群生殖健康风险，拟通过深圳人群流行病学研究，结合 高通量、高灵敏度的检测技术，探究BPA类似物暴露与男性 精液质量之间的关联性，及性激素合成通道在其中可能发挥 的作用。预期产出：预计完成至少500份人群尿液和精液中 BPA类化合物浓度分析；采用流行病学统计方法，完成BPA 类化合物暴露与男性精液质量参数之间的关联性分析；预计 发表论文1篇。社会经济效益：本项目的开展将为人群BPA 类似物的暴露评估提供重要的技术手段，为其健康风险评估 提供关键的流行病学基础。此外，本项目可初步摸清深圳人 群BPA类化合物的暴露分布特征，对筛选出优先控制污染物 提供重要参考 截至到2020年底，该项目完成了778份尿液中BPA类化 合物的浓度检测；并结合人群信息、各待测物的检出率 等信息，采用流行病学统计方法，探讨了2类重要的BPA 类化合物BPA和BPS与男性精液质量的关联性。为BPA类 化合物的暴露评估和健康风险评估提供了重要的参考依 据。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家统计源 刊物以上刊 物发表论文 ≥1 篇 1篇 20.0 20.0 无 质量指标 尿液中BPA类 化合物浓度 检测 ≥500份 778份 20.0 20.0 无 年度绩效 指标 时效指标 论文发表及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤ 100% 100% 5.0 5.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 社会效益指标 了解深圳人 群尿液中BPA 类化合物的 暴露特征 完成 完成 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0 次 0 次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战 略专项资金（自然科学基金）-ADP-核糖基化调控Wnt信号 通路及其在BaP致肺癌中的作用研究 项目金额 158456.3 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 98862.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 98862.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成BaP吸入染毒方法的建立及实验动物染毒处理，并分析 PARP-1基因敲除小鼠染毒BaP后Wnt信号通路蛋白表达及 肺癌转归；发表论文1-2篇。 完成BaP吸入染毒方法的建立及实验动物染毒处理，并 分析PARP-1基因敲除小鼠染毒BaP后Wnt信号通路蛋白 表达及肺癌转归，现已获发明专利1项，发表论文4篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文 ＞2篇 4篇 7.0 7.0 无 专利 1个 1个 7.0 7.0 无 人才培养 1人 1人 7.0 7.0 无 质量指标 影响因子 2分以上 3分以上 20.0 20.0 无 时效指标 项目进度 及时完成 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 4.0 4.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 社会效益指标 为肺癌的防 治提供依据 明确肺癌的 早期恶变信 号网络 明确肺癌的 早期恶变信 号网络 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉 0 0 10.0 10.0 无 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战略专项资金 （自然科学基金）-E3泛素连接酶RNF86负向调控EV71感染手足口病 固有免疫反应的机制研究 项目金额 157839.32 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 94471.40 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 94471.40 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、EV71感染引起重症手足口病致残率和死亡率高，炎症和免疫失调 是致病关键，但机制不明。RNF86在EV71感染固有免疫中的作用未 知。本项目拟通过观察敲除或过表达RNF86后对EV71感染诱导的细 胞因子和信号转导的影响，揭示RNF86在抗EV71感染中的功能；研 究RNF86表达降低机制、RNF86与靶蛋白的相互作用，阐明其调控固 有免疫的机制；通过EV71感染手足口病临床样本分析RNF86与重症 感染的关联性，为临床诊疗和药物研发提供线索。 2、预期要达到的产出 ：观察EV71感染后RNF86在免疫细胞中定位分 布的影响。RNF86敲除细胞系给以EV71感染，观察细胞因子和I型干 扰素的变化，病毒复制和滴度的变化以及固有免疫信号转导的变化。 开展RNF86在EV71感染后表达降低的机制的相关实验。以及RNF86 靶蛋白的筛选。 3、阐明E3泛素连接酶RNF86在EV71感染固有免疫调控中的作用。 截止到2020年底，该项目完成了观察EV71感染后 RNF86在免疫细胞中定位分布的影响。RNF86敲除 细胞系给以EV71感染，观察细胞因子和I型干扰素的 变化，病毒复制和滴度的变化以及固有免疫信号转导 的变化。开展RNF86在EV71感染后表达降低的机制 的相关实验。以及RNF86靶蛋白的筛选。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文 1篇 1篇 20.0 20.0 无 质量指标 论文 1篇 1篇 20.0 20.0 无 时效指标 论文发表及时性及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指 标 发表课题相关论 文，为临床诊疗 和药物研发提供 线索 1篇 1篇 30.0 30.0 无 满意度指标目标指标完成满 意度 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战 略专项资金（自然科学基金）-镉暴露相关血浆microRNA 水平与缺血性脑卒中发生的关联及机制研究 项目金额 161791.1 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 12727.00 10 0.13 1.30 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 12727.00 — 0.13 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 高镉人群和低镉人群miRNA芯片检测；完成镉染毒小鼠实 验，并送检MiRNA芯片，挑选miRNA进行验证，完成主动 脉横截面油红O染色、石蜡切片HE染色和免疫组化实验； 检测各组小鼠中AS相关机制指标的差异，并检测关键基因 的表达。 进行血浆miRNA芯片检测，目前已完成，并分析差异 miRNA；由于疫情影响，其他工作截止到2020年底尚未进 行 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标论文 1篇 1篇 20.0 20.0 无 质量指标影响因子 2分以上 2分以上 20.0 20.0 无 时效指标项目进度 6个月 6个月 5.0 5.0 无 成本指标成本控制率≤100% 13% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益 指标 为脑卒中的 筛查和防控 等政府决策 提供理论依 据 OR值 外周血 miRNA浓 度增加对脑 卒中有保护 作用， OR=0 75 30.0 30.0 无 满意度指 标 服务对象有 效申诉次数0 0 10.0 10.0 无 总分 100 91.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战 略专项资金（自然科学基金）-基因组学解析城市内副溶血 弧菌的感染传播机制 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 99939.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 99939.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 收集2020年副溶血弧菌菌株和相关流行病学信息，选择代 表菌 株进行DNA提取和全基因组测序；测序结果组装、注 释、变 异分析与突变位点验证。 2020年收集到251株副溶血弧菌。选择2002年以来的代 表性菌株100株进行了DNA提取和全基因组测序，建立 了测序数据质量评估分析流程，包括组装、注释、变异 分析与突变位点验证，获得高质量的基因组。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 菌株测序 ＞40份 100份 20.0 20.0 无 质量指标 测序深度 ＞100乘 >100乘 20.0 20.0 无 时效指标 测序及时率 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 菌株测序 400元/株 400元/株 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 为制定防控 措施提供依 据 初步建立基 因组流行病 学精细研究 的全新研究 模式 初步建立基 因组流行病 学精细研究 的全新研究 模式 30.0 30.0 无 满意度指标 阶段目标完 成满意度 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社【2018】40号关于安排2018年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金（卫计部分）的通知卫生计生科研课题 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 粤财社【2018】40号关于安排2018年省级医疗卫生健康事 业发展专项资金（卫计部分）的通知卫生计生科研课题补 助，用于文章发表。 截止2020年底，完成两篇文章发布，进一步了解了居民 医疗卫生服务需求情况，以及深圳疾控体系建设财政经 费保障情况，为下一步完善卫生服务体系，保障疾控体 系高水平发展奠定基础。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表文章 2篇 2篇 20.0 20.0 无 质量指标 发表中国科 技核心期刊 中国科技核 心期刊 中国科技核 心期刊 20.0 20.0 无 时效指标 发表文章及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 医疗卫生健 康事业水平 得到发展 得到发展 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大 公共卫生服务项目资金－慢性病防控项目 项目金额 2000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 根据《深圳市财政委员会关于下达2018年中央财政补助 重大公共卫生服务项目资金的通知》（深财社〔2018〕 57号），市财政局下达我单位慢性病防控项目0.2万元， 按照项目实际执行情况，该项目最终未执行支出。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 无 无 未完成 20.0 0.0 项目未执行 质量指标 无 无 未完成 20.0 0.0 项目未执行 时效指标 无 无 未完成 5.0 0.0 项目未执行 成本指标 无 无 未完成 5.0 0.0 项目未执行 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 无 社会效益指标 无 无 未完成 30.0 0.0 项目未执行 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 无 满意度指标 无 无 未完成 10.0 0.0 项目未执行 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大 公共卫生服务项目资金－疟疾防治项目 项目金额 70000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 70000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 70000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 根据《深圳市财政委员会关于下达2018年中央财政补助 重大公共卫生服务项目资金的通知》（深财社〔2018〕 57号），市财政局下达我单位疟疾防治项目7万元 ，而 根据省财政厅文件《关于安排2018年第二批中央财政补 助重大公共卫生服务项目资金的通知》（粤财社（2018 〕152号）附件10测算表，该笔经费7万元应 分配至市 疾控中心1万元、宝安区疾控2万元、龙岗区疾控2万元、 坪山区2万元。因分配与实际下达情况不符，致该项目最 终 行支 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 无 无 未完成 20.0 0.0 因项目分配与实际下达情 况不符，该项目最终未执 行支出 质量指标 无 无 未完成 20.0 0.0 因项目分配与实际下达情 况不符，该项目最终未执 行支出 时效指标 无 无 未完成 5.0 0.0 因项目分配与实际下达情 况不符，该项目最终未执 行支出 成本指标 无 无 未完成 5.0 0.0 因项目分配与实际下达情 况不符，该项目最终未执 行支出 效益指标 社会效益指标 无 无 未完成 30.0 0.0 因项目分配与实际下达情 况不符，该项目最终未执 行支出 满意度指标 无 无 未完成 10.0 0.0 因项目分配与实际下达情 况不符，该项目最终未执 行支出 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大 公共卫生服务项目资金－其他重点传染病项目 项目金额 28436.2 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 28436.20 28417.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 28436.20 28417.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测，摸清 本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控 制，降低呼吸道传染病的发生和流行。深圳市共有37家流感 监测哨点单位，其中市级医院的咽拭样本由我中心进行流感 等呼吸道病原谱检测，包括核酸检测、细胞病毒分离和鸡胚 病毒分离，每年约2000份样本，对各区疾控上送的监测和 暴发疫情毒株约500份进行复核鉴定，28家医院、社康、学 校、市场和福利院等哨点单位的流感样病例周报以委托业务 费或劳务费形式支出，全市共采集3000份一般人群血清， 进行流感抗体检测，全市麻风疹病毒疑似病例抗体检测我中 心承担约300份样本的检测试剂耗材。 在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测和检测， 摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有 效预防控制，降低呼吸道传染病的发生和流行。深圳市 共有37家流感监测哨点单位，其中市级医院的咽拭样本 由我中心进行流感等呼吸道病原谱检测，包括核酸检测 、细胞病毒分离和鸡胚病毒分离，每年2400份样本，对 各区疾控上送的监测和暴发疫情毒株485份进行复核鉴 定，28家医院、社康、学校、市场和福利院等哨点单位 的流感样病例周报以委托业务费或劳务费形式支出，全 市共采集3000份一般人群血清，进行流感抗体检测，全 市麻风疹病毒疑似病例抗体检测我中心承担300份样本的 检测试剂耗材 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 检测临床标 本 ≥4800次 4800次 20.0 20.0 无 质量指标 检测临床标 本准确率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 检测临床标 本及时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 根据中心采 购计划完成 不高于中心 采购计划 不高于中心 采购计划 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 每周发布一 期流感指数 52期 52期 30.0 30.0 无 满意度指标 完成目标任 务满意度 100% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大 公共卫生服务项目资金－水和环境卫生项目 项目金额 32855.02 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 32855.02 25622.60 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 0.00 32855.02 25622.60 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、理化所：项目概述：开展深圳市城市网络供水监测任务 的理化分析工作。目标：检测完成率100%。 2、环境所：按照工作方案开展“空气污染（雾霾）对人群 健康影响与健康防护”项目工作。各监测点全年PM2.5补充 监测完成率≥90%。 按照工作方案开展“空气污染（雾霾）对人群健康影响 与健康防护”项目工作。各监测点全年PM2.5补充监测 完成率94.4%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公共场所监 测数量 40家 40家 7.0 7.0 无 检测项次 ≥1000次 3620次 7.0 7.0 无 PM2.5补充 监测份数 ≥584份 612份 7.0 7.0 无 质量指标 PM2.5补充 监测合格率 ≥95% 100% 7.0 7.0 无 检测报告合 格率 ≥95% 100% 7.0 7.0 无 公共场所检 测评价报告 合格率 ＞95% 100% 7.0 7.0 无 时效指标 检测报告时 效 ＞95% 96.3% 2.0 2.0 无 时效指标 PM2.5补充 监测及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 成本指标 水和环境卫 生项目监测 成本 ≤32855.02 元 25622.6元 4.0 4.0 无 效益指标 社会效益指标 空气污染人 群健康影响 防控 完成数据分 析报告 完成数据分 析报告 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】152号下达2018年中央财政补助重大 公共卫生服务项目资金－卫生监督管理项目 项目金额 13860.57 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 13860.57 12931.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 13860.57 12931.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、卫微所：及时公开和上报随机监督抽查结果。应当在抽 查任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将 抽查结果信息通过当地官方网站依法向社会公开。 2、环境所：按质量要求和时间节点完成公共场所监测任 务，符合省卫健委2020年监测要求。 截止2020年底，该项目完成了全部卫生监督检测任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 检测场所家 数 ≥10家 10家 10.0 10.0 此经费是往年经费结转， 全年总完成监测186家，由 中心其它经费完成。 采样检测项 次 ≥130项次 150项次 10.0 10.0 无 质量指标 公共场所检 测评价报告 合格率 ＞95% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 完成周期 8个月 8个月 5.0 5.0 无 成本指标 项目总成本 ≤13860.57 元 12931元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 监督抽检率 ＞95% 100% 30.0 30.0 无 满意度指标 投诉家数 <2% 0% 10.0 10.0 无 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】290号提前下达2019年中央补助资金 （卫生人才培养培训资金） 项目金额 90000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 90000.00 90000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 90000.00 90000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 公共卫生医师规范化培训是针对预防专业医学生毕业之后， 为提高整个公共卫生医疗队伍的整体素质而开展，国家卫生 健康委员会《疾病预防控制机构公共卫生医师规范化培训试 点工作方案》（国卫科教教育便函[2018]222号）和广东省 卫生健康委员会、深圳市卫生健康委员会提出了有关工作要 求。我中心作为广东省指定三家试点单位之一，2019年已 招生9人，该项工作正有序进行。 招生3人，完成目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 招生人数 3人 3人 20.0 20.0 无 质量指标 考核通过率 ≥80% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 培训周期及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 补助标准 30000元/ （人年） 30000元/ （人年） 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 培养合格人 才 3人 3人 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】290号提前下达2019年中央财政补助 重大公共卫生服务（艾滋病防治项目） 项目金额 43304.07 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 43304.07 43288.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 43304.07 43288.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目主要完成单阳家庭配偶检测以控制HIV的传播，项目 目标为全年需完成单阳配偶检测达200人，单阳家庭配偶检 测率达85%，接受检测单阳家庭配偶及时干预比例达100% 本项目全年完成单阳配偶检测达260人，单阳家庭配偶检 测率达96.7%，接受检测单阳家庭配偶及时干预比例达 100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 单阳家庭配 偶检测 ≥217人 260人 20.0 20.0 无 质量指标 单阳家庭配 偶检测率 ≥85% 96.7% 20.0 20.0 无 时效指标 接受检测单 阳家庭配偶 及时接受干 预 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成功检测1例 单阳家庭配 偶所需成本 ＜200元 194元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 全市艾滋病 检测阳性率 增长速度 ＜10% -7.7% 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象满 意度 ＞85% 92.7% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社【2019】42号下达2019年省级食品安全标准与 监测评估项目资金 项目金额 50809.64 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 50809.64 50766.83 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50809.64 50766.83 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、理化所：开展广东省食品安全风险监测任务的化学污染 物检测。目标：检测完成率100%。 2、卫微所：2020年省食品安全风险监测项目完成微生物检 测166份，18项、7类食品样品检测任务；2020年深圳市食 品安全风险检测1100份样品，14项、14类样品检测任务； 完成监督抽检餐具消毒效果检测25家，各家18份检测任务 。 3、二噁英：完成食品风险监测样品10份。 4、病原所：完成20人份核酸提取。 截止到2020年底，市疾控中心 1、理化所：开展广东省食品安全风险监测任务的化学污 染物检测。目标：检测完成率100%。 2、卫微所：2020年省食品安全风险监测项目完成微生 物检测166份，18项、7类食品样品检测任务；2020年 深圳市食品安全风险检测969份样品（一季度因为新冠原 因没有开展相关工作）、14类样品检测任务；完成监督 抽检餐具消毒效果检测25家，各家18份检测任务。 3、二噁英：完成食品风险监测样品20份。 4、病原所：完成20人份核酸提取。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 二噁英风险 监测 ≥10份 20 5.0 5.0 无 检测样品数 量 ≥1100份 969 5.0 4.4 一季度因为新冠原因没有 开展相关工作 检测项次 ≥200次 4590 5.0 5.0 无 完成核酸提 取 ≤20人 20份 5.0 5.0 无 质量指标 报告合格率 ＞95% 100% 6.0 6.0 无 致病菌检出 率 ≥25% 27.1% 6.0 6.0 无 年度绩效 指标 产出指标 检测数据准 确 100% 100% 6.0 6.0 无 时效指标 完成时限 及时 及时 2.0 2.0 无 完成检测任 务的及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 样品完成及 时情况 1个月 及时 2.0 2.0 按照方案进度执行 本年度完成 20人份核酸 检测 3个月 3个月 2.0 2.0 无 成本指标 核酸提取每 单位成本 100元 100元 4.0 4.0 无 效益指标 社会效益指标 给上级部门 提供数据 100% 100% 15.0 15.0 无 降低食源性 致病菌发生 率 低于往年 2019年全年 发生29起， 2020年发生 30起，略高 15.0 0.0 各区发生的食物中毒事件 需要上报的力度加大是主 要原因 满意度指标 服务对象有 效投诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 84.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2019】42号下达卫生计生科研课题项目经费- 深圳市居民高氯酸盐和溴酸盐暴露水平、污染特征及健康风 险研究 项目金额 12000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 8000.00 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 8000.00 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目的实施，发表论文2篇，提交深圳市居民高氯酸 盐和溴酸盐暴露水平、污染特征及健康风险研究报告1份。 截止到2020年底，该项目建立了HPLC-MS/MS分析方 法测定多种介质中高氯酸盐和溴酸盐；测定了深圳市各 类食品、饮用水和人体尿液中高氯酸盐和溴酸盐的含 量，了解该地区人体高氯酸盐暴露水平；初步探讨高氯 酸盐暴露和甲状腺疾病的相关性，开启了该地区人群高 氯酸盐的暴露研究。发表2篇论文，其中SCI论文1篇，都 注明本课题资助。提交深圳市居民高氯酸盐和溴酸盐暴 露水平、污染特征及健康风险研究报告1份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文论著 2篇 2篇 20.0 20.0 无 质量指标 被收录论文 数 2篇 2篇 20.0 20.0 无 时效指标 项目验收结 题 3个月 2.7个月 5.0 5.0 无 成本指标 预期的资金 节约金额 2000元 2000元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 项目实施工 作总结报告 1份 1份 30.0 30.0 无 满意度指标 项目结题验 收审核 验收通过 验收通过， 同意结题 10.0 10.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社【2019】42号下达卫生计生科研课题项目经费- 硒对妊娠期铅染毒致仔鼠神经发育毒性的拮抗作用研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目为广东省医学科学技术研究基金项目，研究周期为 2018年7月1日至2020年6月30日。目前该项目已按期完成 实验和相关论文撰写和发表工作。2020年目标为按期完成 课题结题 已完成结题 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收意见书 1份 1份 20.0 20.0 无 质量指标 通过验收 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 及时完成结 题 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 有无超支 无超支 无超支 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 为铅中毒的 机制及排硒 方法的研究 提供理论基 础和试验数 据 为铅中毒的 机制及排硒 方法的研究 提供理论基 础和试验数 据 为铅中毒的 机制及排硒 方法的研究 提供理论基 础和试验数 据 30.0 30.0 无 满意度指标 有效申诉率 0 0 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社【2019】42号下达卫生计生科研课题项目经费- 新型禽流感病毒发生的UTR碱基多态性分子机制研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 4900.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 4900.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成项目设定内容和目标，全面研究并阐明UTR可变区碱基 多态性影响新发禽流感病毒发生的分子机制；投稿2篇中文 核心期刊论文。 在研究周期期间顺利完成研究；并及时发表一篇中文核 心期刊文章，一篇SCI文章；研究总经费5000元，实际 花费4900元，成本控制较好；研究具有良好的社会效 益；服务对象有效申诉次数为0次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表文章 2篇 2篇 20.0 20.0 无 质量指标 入选中文核 心期刊或者 SCI 2篇 一篇SCI一篇 中文核心 20.0 20.0 无 时效指标 研究周期内 发表文章 2篇 2篇 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 全面研究并 阐明UTR可 变区碱基多 态性影响新 发禽流感病 毒发生的分 子机制 100% 100% 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研教学管理（存量） 项目金额 2384065.27 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 623000.00 591065.27 575580.27 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 623000.00 591065.27 575580.27 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 圆满完成各级科研项目的申报、在研过程监督、项目结题 、成果鉴定和成果申报等科研管理工作；完成中心专业技 术人员继续教育的管理和服务工作；完成研究生、实习生 、进修生的教学管理与现场实习的组织工作，完成目标值 达到80%或以上；与高校、科研院所和专业学术团体、杂 志社等保持交流合作关系；开展科研教学交流学习活动。 截止2020年底，市疾控中心圆满完成各级科研项目的申报、在 研过程监督、项目结题、成果鉴定和成果申报等科研管理工 作；完成中心专业技术人员继续教育的管理和服务工作；完成 研究生、实习生、进修生的教学管理与现场实习的组织工作， 完成目标值达到80%或以上；与高校、科研院所和专业学术团 体、杂志社等保持交流合作关系；开展科研教学交流学习活动 。由于疫情未再集中汇报学习情况，故优秀实习生奖励未完成 。 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 宿舍管理 ≥18个 150个 4.0 4.0 无 优秀实习生奖励≥6人 3人 4.0 2.0 由于疫情未再集中汇报学习 情况 与各学术团体和 杂志社合作协办 费用 ≥8家 9家 4.0 4.0 无 卫生专业技术人 员继续教育 ≥291人 360人 4.0 4.0 无 实习生教学管理≥80% 100% 4.0 4.0 无 质量指标科研教学管理 ≥90% 100% 20.0 20.0 无 时效指标实习生教学管理及时 及时 3.0 3.0 无 科研项目管理 及时 及时 3.0 3.0 无 成本指标科研教学管理 （存量）成本 ≤591065.27万元 575580.27元4.0 4.0 无 效益指标 社会效益 指标 继续教育管理达 标率 90% 100% 15.0 15.0 无 科研项目验收达 标率 90% 97.4% 15.0 15.0 无 满意度指 标 科研和继续教育 管理满意度 90% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 理化检测与能力建设（存量） 项目金额 4214017.58 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1229000.00 1227967.58 1118034.09 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1229000.00 1227967.58 1118034.09 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时完成各项检测任务，报告合格率大于95%，检测报告及 时率大于95%，客户满意度大于90%。 按时完成各项检测任务，报告合格率100%，检测报告及 时率96.3%，客户满意度99.1%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 检测项次 ≥20000次 26491次 20.0 20.0 无 质量指标 检测报告合 格率 ≥95% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 检测报告及 时性 ＞95% 96.3% 5.0 5.0 无 成本指标 理化检测与 能力建设 （存量）成 本 ≤ 1227967.58 元 1118034.09 元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 疾病防控水 平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 客户满意度 ≥90% 99.1% 10.0 10.0 无 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 免疫规划综合管理项目（存量） 项目金额 2595315 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 794000.00 228515.00 138298.00 10 0.61 6.10 其中：当年财政拨款 794000.00 228515.00 138298.00 — 0.61 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 国家免疫规划疫苗年度报告接种率≥95%；开展两次业务工 作督导；举办一次业务培训班；举办两次工作例会；完成疑 似预防接种异常反应诊断≥5个；组织开展4月25日国家儿童 预防接种宣传日活动。 完成。截止2020年12月31日，全市74个街道，国家免 疫规划疫苗各苗各剂次累计接种率均≥95%，达到国家 以及广东省工作指标要求；举办四次次业务培训班；举 办两次工作例会；完成疑似预防接种异常反应诊断 11个；成功开展4月25日国家儿童预防接种宣传日活动 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家免疫规 划疫苗接种 剂次 ≥450万剂次460.27万剂 次 20.0 20.0 无 质量指标 国家免疫规 划疫苗接种 率 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 无 时效指标 儿童国家免 疫规划疫苗 接种及时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 免疫规划综 合管理项目 （存量）成 本 ≤228515元 138298元 5.0 5.0 因财政削减经费，成本下 降 效益指标 社会效益指标 儿童的免疫 规划接种率 和覆盖率 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 效益指标 满意度指标 不服务对象 有效申诉次 数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 96.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第6批）-中国疾病预防控制中心冯子健教授传染 病防控与公共卫生安全研究团队-技术支持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 中国疾病预防控制中心冯子健教授传染病防控与公共卫生安 全研究团队-技术支持费。 截止到2020年底，一次性付清中国疾病预防控制中心冯 子健教授传染病防控与公共卫生安全研究团队-技术支持 费。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 技术支持费 用支付次数 1次 1次 20.0 20.0 无 质量指标 支付到位率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 资金拨付及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 传染病防控 与公共卫生 安全水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效投诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第6批）-中国疾病预防控制中心冯子健研究员传 染病防控与公共卫生安全研究团队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 304513.31 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 304513.31 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.构建公共卫生安全内容和评估指标体系，开展深圳市公共 卫生安全形势研究和评估； 2.开展深圳市大流行疾病风险评估和能力评估； 3.开发针对呼吸道传染病为代表的疾病负担的流行病学研究 方案，搭建数据收集网络和平台，初步进行数据收集和预实 验。深圳初步建立针对流感等重点呼吸道传染病进行估算的 技术平台，提高专业人员快速开发疾病负担研究方案的能 力； 4.利用深圳市全民健康保障系统完善疫苗可预防疾病监测系 统，提出细菌性疫苗可预防传染病监测框架； 5.建立网络实验室任务清单，初步建立监测疾病谱，完善监 测网络，采集相关标本开展病原学的鉴定和监测。 6.引进5-8个新方法或新技术；举办1-2期合作建设座谈会， 参加国内外相关学术会议3-5人次；发表论文2-4篇（其中 SCI数量1-2篇）；选派1-3人次外出进修学习；带教本科、 1.截止到2020年底，该项目初步完成了深圳市公共卫生安 全形势分析报告撰写； 2.无； 3.正在基于深圳市新冠肺炎症状监测系统开发呼吸道传染 病监测平台； 4.设计了搭建深圳市急性脑膜炎和脑炎、百日咳监测框 架； 5.无； 6.引进了2个新方法新技术；举办2期合作建设座谈会；参 加国内学术会议5人次；发表论文1篇；选派2人次外出进 修学习；带教本科、进修生、规培生12人次； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表论文 2-4篇 1篇 5.0 2.5 本项目2020年7月底立项， 2020年开展工作的总时间较 短，而发表文章的时间周期 较长，部分论文未能赶在 2020年底发表；2021年要 早做计划，及时部署，提高 工作效率； 新方法或新 技术 5-8个 2个 5.0 2.0 本项目2020年7月底立项， 2020年开展工作的总时间较 短，而学习引进新方法新技 术的周期较长，故未能达 标；2021年要提前做好工作 计划，提高工作效率，扎实 推进各项工作； 撰写研究报 告或建设方 案 1-3个 3个 5.0 5.0 无 学生带教 8-10个 12个 5.0 5.0 无 质量指标 目标达标率 100% 80% 20.0 16.0 本项目2020年7月底立项， 2020年开展工作的总时间较 短，故部分目标未能完成； 2021年要早做计划，加强监 督，提高工作效率，保质保 量完成各项工作； 时效指标 指标按时完 成率 100% 60% 5.0 3.0 本项目2020年7月底立项， 2020年开展工作的总时间较 短，故部分目标未能完成； 2021年要早做计划，加强监 督，提高工作效率，保质保 量完成各项工作； 成本指标 成本控制率 ≤100% 30% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 提升深圳传 染病防控综 合能力 提升 提升 30.0 30.0 本项目2020年7月底立项， 2020年开展工作的总时间较 短，另外社会经济效益需要 较长的时间才能显现。2021 年要继续围绕计划书，提高 紧迫感，踏实推进各项工作 满意度指标 有效投诉次 数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 81.5 — 项目支出绩效自评表 项目名 称 深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童 脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目（一次性增 量） 项目金额 15800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资 金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 ######### 6000000.00 6000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款######### 6000000.00 6000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 流感疫苗10万支，疫苗合格率100%，疫苗采购率及 时率100%，满意度>80%。 截止2020年底，该项目完成4价流感疫苗10万支采购， 疫苗合格率100%.完成78263人接种。 年度绩 效指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 数量指标 流感疫苗数 量 100000支 100000支 20.0 20.0 无 质量指标 疫苗合格率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 疫苗采购及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 效益指 标 社会效益 指标 60岁以上人 群接种人数 ≥76320人 78263人 30.0 30.0 无 满意度指 标 接种人群满 意情况 ≥80% 80% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社【2019】77号粤财社【2019】141号-下达 2019年中央重大传染病经费（艾滋病防治项目） 项目金额 205411.53 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金（元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0 205411.53 205223 10 1 10 其中：当年财政拨款0 205411.53 205223 — 1 — 上年结转资金0 0 0 — 0 — 其他资金0 0 0 — 0 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 本项目主要完成流动人口的艾滋病干预及动员检测以 控制HIV在全市重点人群的传播，项目目标为全年需完 成流动人口现场干预及宣传教育达9600人，检测600 全年完成流动人口现场干预及宣传教育达11500人，检测1005 人，干预报表上报完成率和及时率均达100%，全年全市艾滋病 检测阳性率增长速度为-7.7%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外来务工人员 检测 ≥600人 1005人 7.0 7.0 无 哨点监测 ≥3200人 4000人 7.0 7.0 无 外来务工人员 宣传干预 ≥9600人 11500人 7.0 7.0 无 质量指标 干预报表上报 完成率 100% 100% 20.0 20.0 无 年度绩效指标 时效指标 干预报表上报 及时性 及时 及时 4.0 4.0 无 成本指标 每检测1例外 来工的成本 不超过150元97.5元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指 标 全年全市艾滋 病检测阳性率 增长速度 ＜10% -7.7% 30.0 30.0 无 满意度指标服务对象满意 度 ＞85% 92.7% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控项目（增 项目金额 7000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3500000.00 3500000.00 3357353.30 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 3500000.00 3500000.00 3357353.30 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目概括：近年来我市及周边地区登革热疫情频发，防控形势严峻 。登革热的主要传播媒介之一白纹伊蚊在我市属于优势蚊种，导致 登革热传播风险很高。为贯彻《关于进一步科学精准做好病媒生物 预防控制工作的通知》（粤爱卫〔2018〕11 号）和《深圳市爱国 卫生运动委员会 深圳市卫生和计划生育委员会关于进一步加强登 革热等蚊媒传染病防控工作的通知》（深爱卫{2018}26号）文件 精神，加大病媒生物密度监测力度，保证监测覆盖面，做好我市登 革热病媒生物监测工作，市疾控中心消毒所在2020年经费预算申 请《深圳市登革热等病媒生物密度监测网络与联防联控项目（增 量）》经费350万，其中300万用去委托业务经费，50万用于专用 材料费及培训会议等。预计产出：项目对全市范围内74个街道662 社区进行白纹伊蚊密度监测。每个社区选择居民区（城中村）、公 园、学校（幼儿园）、建筑工地和医院五类重点场所为监测点，监 测内容包括诱蚊诱卵指数监测和布雷图指数监测，每个月对662个 社区所有监测点进行白纹伊蚊密度监测一次。效益目标：通过该项 目监测工作，我中心将掌握全市白纹伊蚊密度情况，及时指导各区 有的放矢的开展宣传、环境整治、四害消杀、督查等爱国卫生行 动，降低蚊媒密度；同时开展风险评估，提高蚊媒监测质量和控制 质量，科学、客观的开展我市白纹伊蚊密度监测工作，为我市登革 热等蚊媒传染病的防控工作提供科学指导。做好我市登革热等病媒 生物传染病防控工作 截止到2020年底，完成74个街道661社区进行白纹伊蚊 密度监测，提升伊蚊及早监测、预警、预报，2020年实 现无本地登革热疫情的发生与流行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市登革 热等病媒生 物密度监测 网络与联防 联控覆盖社 区数 =662个 661个 20.0 19.97 由于客观原因，存在一个 社区无法开展监测项目 质量指标 伊蚊监测点 覆盖率 ≥98% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 伊蚊监测数 据上报及时 性 及时 及时 10.0 10.0 无 成本指标 深圳市登革 热等病媒生 物密度监测 网络与联防 联控项目 （增量） ≤350万元 335.74万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 降低登革热 发病率 ≥30% 100% 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.57 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市儿童青少年近视防控配套设备购置项目 项目金额 930000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 401625.00 465000.00 465000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 401625.00 465000.00 465000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建立视力数据与学生健康监测信息系统交互模块，学生健康 信息系统顺利获取视力数据并提供查询服务 截止2020年底，完成既定目标，建立视力数据与学生健 康监测信息系统交互模块，学生健康信息系统顺利获取 视力数据并提供查询服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建立视力数 据与学生健 康监测信息 系统交互模 块 1个 1个 20.0 20.0 无 质量指标 数据对接正 确率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 数据对接及 时率 100% 100% 5.0 5.0 无 成本指标 深圳市儿童 青少年近视 防控配套设 备购置项目 成本 ≤465000元 465000元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 加强数据共 享利用 学生健康一 点通可查询 数据 完成 30.0 30.0 无 满意度指标 用户满意 验收通过、 满意 验收通过、 满意 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-升级改造工 程子项目 项目金额 12118917.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 12000000.00 11881082.50 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 12000000.00 11881082.50 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全过程咨询、设计采购施工一体化工程总承包招标等， 11月底完成病原所重点实验室在后勤服务楼的建设，实现对 外检测任务。 截止2020年底，市疾控中心主要完成：实验室升级改造 应急工程项目-升级改造工程子项目（EPC）、实验室升 级改造应急工程项目全过程工程咨询项目、实验室升级 改造应急工程项目全过程工程咨询等项目的招标与合同 签订，并按照合同约定支付首期款。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 应急实验室 建设完成情 况 完成 完成 10.0 10.0 无 可靠性和抗 震能力检测 鉴定楼数 5栋 5栋 10.0 10.0 无 质量指标 设计采购施 工一体化工 程总承包招 标完成率 ≥85% 100% 10.0 10.0 无 设备搬迁完 成率 ≥90% 100% 10.0 10.0 无 指标 时效指标 设计采购施 工一体化工 程总承包招 标及时性 2020年11月按时完成 3.0 3.0 无 设备搬迁及 时性 2020年11月按时完成 3.0 3.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 4.0 4.0 无 效益指标 社会效益指标 应急实验室 对外检测任 务 完成 完成 30.0 30.0 无 满意度指标 可靠性和抗 震能力检测 满意情况 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-仪器设备购 置子项目 项目金额 10848993.45 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 4487251.05 47822.00 10 0.01 0.10 其中：当年财政拨款 0.00 4487251.05 47822.00 — 0.01 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 无 截止2020年底，市疾控中心完成： ①根据中心实验室升级改造应急工程项目需要，论证新 增仪器设备需求的必要性，充分性和科学性，于2020年 10月16日-10月17日召开专家论证会，针对我中心8个实 验室及样本库、中心实验室提出的10万元以上的设备购 置需求逐一进行了论证； ②为推进我中心实验室升级改造应急工程项目-仪器设备 购置子项目，论证采购进口设备的必要性和合理性，于 2020年11月11日召开专家论证会。我中心搬迁已 10年，对超过折旧年限的仪器设备进行更新，增购功能 完善、性能齐全的仪器设备，这笔经费原来申请主要用 于应急改造实验室的设备，因不能分期做概算，无法用 于购置应急设备。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展专家论 证次数 2次 2次 5.0 5.0 无 仪器设备采 购数 按需 0 15.0 0.0 前期阶段，仪器设备采购 数待项目完成后体现 设备论证覆 盖率 100% 100% 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 仪器设备采 购验收合格 情况 合格 0.0 15.0 0.0 前期阶段，仪器设备采购 验收合格情况待项目完成 后体现 时效指标 论证工作及 时性 及时 按时召开 5.0 5.0 无 成本指标 咨询费标准 1200元/人 1200元/人 5.0 5.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 社会效益指标 应急实验室 对外检测任 务 完成 完成 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 满意度指标 收到投诉次 数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 60.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医疗机构新生儿科肠道病毒感染监测项目（增量） 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 294520.60 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 294520.60 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 每年夏秋季为肠道病毒活跃的时期。新生儿尤其是早产儿是 肠道病毒感染的高危人群，容易导致医院感染暴发，引起重 症和死亡。为进一步加强医疗机构新生儿科肠道病毒医院感 染防控工作，广东省疾控中心开展全省医疗机构新生儿科 NICU肠道病毒污染状况强化监测，并由各级市疾控中心对 辖区内医疗机构新生儿科NICU样本开展肠道病毒通用型检 测和Echo11基因分型。2020年具体监测医疗机构范围要依 据上级制定的文件执行。 每年夏秋季为肠道病毒活跃的时期。新生儿尤其是早产 儿是肠道病毒感染的高危人群，容易导致医院感染暴 发，引起重症和死亡。为进一步加强医疗机构新生儿科 肠道病毒医院感染防控工作，广东省疾控中心开展全省 医疗机构新生儿科NICU肠道病毒污染状况强化监测，并 由各级市疾控中心对辖区内医疗机构新生儿科NICU样本 开展肠道病毒通用型检测和Echo11基因分型。2020年 由于受新冠疫情影响，并没有开展对医疗机构新生儿科 肠道病毒感染监测项目工作，该项目经费用于手足口病 等其他日常监测项目肠道病毒的监测 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 肠道病毒检 测 ≥500份 项目未开展 20.0 20.0 无 质量指标 样本检测结 果准确率 100% 项目未开展 20.0 20.0 无 时效指标 对样本进行 及时检测 及时 项目未开展 5.0 5.0 无 成本指标 肠道病毒检 测 ≤300000元 项目未开展 5.0 5.0 无 社会效益指标 肠道病毒监 测与检测 良好 项目未开展 30.0 30.0 无 效益指标 满意度指标 服务对象对 肠道病毒检 测满意情况 满意 项目未开展 10.0 10.0 无 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医院感染控制重点场所消毒效果专项评估项目（增 项目金额 350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 315130.00 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 350000.00 350000.00 315130.00 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.项目概括：开展2项医院感染控制重点科室消毒效果专项 评估项目。 2.预期产出：制订2项医院感染控制重点科室消毒效果专项 评估标准，覆盖全市20间二级以上医院，完成20间医院各2 项消毒质量监测及消毒效果评估工作，通过市医院管理者协 会平台推动医院提高感染管理和消毒质量水平。 3.效益目标：提升疾控消毒质量检测能力，提高医院感染管 理与消毒质量水平，开展医院感染管理与消毒人员培训，完 善医院提高感染管理和消毒质量的干预方法，评估干预方法 的效果，降低医院感染暴发风险。 1.开展了口腔科诊疗环境和消化道内镜室2项医院感染控 制重点科室消毒效果专项评估项目。 2.制订了2项医院感染控制重点科室消毒效果专项评估标 准，完成了20间医院各2项消毒质量监测及消毒效果评估 工作，通过市医院管理者协会平台推动医院提高感染管 理和消毒质量水平。 3.通过该2项消毒质量监测及消毒效果评估工作提升了疾 控消毒质量检测能力，提高了医院感染管理与消毒质量 水平，开展了医院感染管理与消毒人员培训，进一步完 善医院提高感染管理和消毒质量的干预方法，并对干预 方法的效果进行了评估，达到了降低医院感染暴发风险 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展医院感 染控制重点 场所消毒效 果专项评估 工作的医院 数 20个 20个 20.0 20.0 无 质量指标 监测项目及 评估指标对 被评估单位 覆盖率 100% 100% 20.0 20.0 无 年度绩效 指标 时效指标 当年项目内 容完成及时 率 100% 100% 5.0 5.0 无 成本指标 项目总成本 ≤35万元 31.51万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 完成20间医 院各2项消毒 质量监测及 消毒效果评 估工作，提 升疾控消毒 质量检测能 力，提高医 院感染管理 与消毒质量 水平，开展 医院感染管 理与消毒人 员培训，完 善医院提高 感染管理和 消毒质量的 干预方法， 评估干预方 法的效果， 降低医院感 染暴发风险 完成率100% 完成率100% 30.0 30.0 无 满意度指标 被评估单位 投诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量） 项目金额 16450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8900000.00 450000.00 438000.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 8900000.00 450000.00 438000.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成1个市级疾控和10个区级疾控疫苗出入库、577个接种 单位疫苗配送。账物相符率100%，货物完好率99%，入库 及时率和配送及时率99%。客户满意度>90%。 截止2020年底，完成深圳市疫苗仓储配送工作，及时完 成1个市级疾控和10个区级疾控疫苗出入库、577个接种 单位疫苗配送。保障深圳疫苗接种工作顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全市接种单 位（约 600家）疫苗 每月配送频 次 ≥1次 配送频次每 月≥1次 10.0 10.0 无 全市国家免 疫规划和非 国家免疫规 划疫苗的储 存 ≥8000000支8000000支 10.0 10.0 无 质量指标 疫苗合格率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 疫苗配送及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 按规定完成 仓储配送 100% 100% 30.0 30.0 无 满意度指标 集中仓储配 送满意度 ≥90% 91.9% 10.0 10.0 无 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 食品安全风险监测与营养改善（存量） 项目金额 2472809.85 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 662000.00 504809.85 447991.31 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 662000.00 504809.85 447991.31 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目主要用于深圳市食品安全风险监测、深圳市食源性疾病 监测、深圳市营养监测与改善。目标：完成食品安全风险监 测样品2100份；食品安全风险监测全市覆盖率100%；碘缺 乏病监测完成率100%；发布《深圳市食品安全风险监测简 讯》3期；撰写《深圳市食品安全风险监测技术报告》1册； 发布《深圳市食源性疾病监测简报》12期；组织食源性疾病 监测督导1次；对区级疾控机构参与食源性疾病监测工作的 专业人员进行相关培训1次；开展营养改善宣传，提高市民 营养知识水平和预防慢性病能力≥3次。 制定《2020年深圳市食品安全风险监测与评估实施方案 》（深卫健公卫〔2020〕5号），开展食品安全风险监 测，全市覆盖率100%。完成31大类，2100份食品样品 监测。完成《食品安全风险监测简讯》和《食品安全风 险监测》专报各4期。编写《深圳市食源性疾病监测简报 》12期，《深圳市食源性疾病监测专报》2期，组织食源 性疾病监测督导1次，对区级疾控机构参与食源性疾病监 测工作的专业人员进行相关培训1次。完成《深圳市食品 安全风险监测技术报告》1册，并报送市卫健委和食品安 全监管部门。完成我市2020年地方病防治专项工作暨三 年攻坚行动终期评估工作。在食品安全宣传周期间，全 市疾控系统共组织活动30次；出动357人次；通过网站 、微博发布36次；制作张贴海报标语2万余张（条）；制 作专题展板42块；发放宣传册、宣传材料约4.4万份；制 作、播放各类公益广告50次；接受现场咨询约3.6千人 次；开展企业培训讲座次数2次，培训约300余人；举办 进社区宣传活动131次 学校宣传24次 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 风险监测技 术报告 1份 1份 5.0 5.0 无 食品安全监 测样品数 3000份 2100份 5.0 3.5 由于疫情原因，食品安全 风险监测工作从5月开始 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 集中消毒服 务单位餐饮 具抽检 1次 1次 5.0 5.0 无 食源性疾病 监测督导 1次 1次 5.0 5.0 无 技术培训 1次 1次 5.0 5.0 无 发布《深圳 市食品安全 风险监测简 讯》 6期 5期 5.0 4.17 由于疫情原因，食品安全 风险监测工作从5月开始 质量指标 碘缺乏病监 测完成率 100% 100% 5.0 5.0 无 风险监测覆 盖率 100% 100% 5.0 5.0 无 时效指标 各项工作完 成及时性 及时 较及时 5.0 4.0 由于疫情原因，食品安全 风险监测工作从5月开始 成本指标 成本控制率 ≤100% 89% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 食品安全宣 传 2次 ≥2次 10.0 10.0 无 营养改善宣 传 4次 ≥4次 10.0 10.0 无 发布《深圳 市食品安全 风险监测专 报》 3份 4份 10.0 10.0 无 满意度指标 服务对象有 效投诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 95.57 — 项目支出绩效自评表 项目名称市疾控中心安防监控改造项目（从疫苗仓储配送项目调剂使 用） 项目金额 2200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2200000.00 2177240.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 2200000.00 2177240.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 今年内对中心每栋楼内及大院内的安防监控升级改造完成 90%以上。 因3栋实验室升级改造走廊未装外，其余已装监控，包含 中心大院内部路、楼顶，电梯、走廊过道。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络存储设 备 ≥4台 4台 10.0 10.0 无 红外阵列筒 型网络摄像 机 ≥75台 84台 10.0 10.0 无 质量指标 设备安装合 格率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 安装进度 及时 按照合同及 时完成 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 安防监控水 平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效投诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市民食品营养状况调查项目 项目金额 66697 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 66697.00 47247.00 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 66697.00 47247.00 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过在南山区开展营养状况调查，完成辖区40户膳调户和 60户非膳调户膳食调查、体格检查，完成上述调查户约300 人员生物标本检测工作，包括血常规、血糖、血脂、微量元 素等指标 开展南山区营养状况调查，完成辖区40户膳调户和58户 非膳调户膳食调查、体格检查，完成上述调查户309人员 生物标本检测工作，包括血常规、血糖、血脂、微量 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 膳食户入户 调查 40户 40户 8.0 8.0 无 非膳食户调 查 大于50户 58户 6.0 6.0 无 生物标本检 测 不少于270人309人 6.0 6.0 无 质量指标 总结报告 1份 1份 20.0 20.0 无 时效指标 膳食户调查 完成及时率 100% 100% 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 <100% 71% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 向居民提供 营养体检结 果 完成>90% 100% 30.0 30.0 无 满意度指标 南山膳食调 查评价反馈 表 完成>90% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 特种车辆购置 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 1946800.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 1946800.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 车辆安全行驶要达到95%以上。 截止2020年底，市疾控中心已购买特种车辆2辆，由于 公车改革需要重新核对车辆编制数，至现在还没有下达 车辆编制数，故无法上牌，不能在路上行驶。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 特种车辆购 置数量 2辆 2辆 20.0 20.0 无 质量指标 购置车辆合 格率 100% 合格 20.0 20.0 无 时效指标 特种车辆采 购及时性 及时 及时 5.0 5.0 公车改革需要重新核对车 辆编制数，至现在还没有 下达车辆编制数，故无法 上牌，不能在路上行驶。 成本指标 车辆维修成 本核算 95% 0 5.0 0.0 车辆未上牌，无法在路上 行驶，暂时没有维修成本 。 效益指标 经济效益指标 不适用 无 0 0.0 0.0 无 社会效益指标 车辆运行效 率 95% 0 30.0 0.0 公车改革需要重新核对车 辆编制数，至现在还没有 下达车辆编制数，故无法 上牌，不能在路上行驶。 生态效益指标 不适用 无 0 0.0 0.0 无 满意度指标 车辆使用人 员满意度 95% 0 10.0 0.0 公车改革需要重新核对车 辆编制数，至现在还没有 下达车辆编制数，故无法 上牌，不能在路上行驶。 总分 100 54.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 微生物检测（存量） 项目金额 3361083.47 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 400000.00 394683.47 374683.46 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 400000.00 394683.47 374683.46 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成公共场所、集中空调通风系统、食品安全风险检测、医 疗机构消毒质量监测、托幼机构消毒质量监测、各类监督抽 检和专项（包括国家级专项、医管中心委托的手卫生专项、 内镜专项、透析专项、口腔专项等）等健康危害因素检测任 务5800份样品,8925项次的检测；完成感染性腹泻粪便标本 5500份标本，55000项次的检测；完成200份细菌性传染病 标本的检测；完成120株菌株的药敏和PFGE分析；完成各类 致病菌菌株1200株的复核鉴定。 截止到2020年底，完成公共场所、集中空调通风系统、 食品安全风险检测、医疗机构消毒质量监测、托幼机构 消毒质量监测、各类监督抽检和专项（包括国家级专项 、医管中心委托的手卫生专项、内镜专项、透析专项、 口腔专项等）等健康危害因素检测任务8850份样 品,19673项次的检测；完成感染性腹泻粪便标本5116份 标本，5116项次的检测；完成200份细菌性传染病标本 的检测；完成120株菌株的药敏和PFGE分析；完成各类 致病菌菌株1226株的复核鉴定 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 细菌性传染 病标本 =200份 236份 4.0 4.0 无 感染性腹泻 粪便标本 =5500份 5116份 4.0 3.72 受新冠疫情影响，腹泻病 例减少 健康危害因 素检测任 =5800份 8850份 4.0 4.0 无 药敏 =120份 120份 4.0 4.0 无 PFGE =120份 0份 4.0 0.0 用全基因组测序替代 质量指标 检测、评价 报告合格率 >95% 100% 10.0 10.0 无 重大事故发 生率 =0 =0 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 菌株的药敏 和PFGE分析 12个月 12个月 1.0 1.0 无 各类致病菌 菌株的复核 鉴定 及时 及时 1.0 1.0 无 健康危险因 素检测任务 12个月 12个月 1.0 1.0 无 完成感染性 腹泻粪便标 本 12个月 12个月 1.0 1.0 无 细菌性传染 病标本的检 测 及时 及时 1.0 1.0 无 成本指标 微生物检测 （存量）成 本 394683.47 元 374683.46 元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 疾病防控水 平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 有效申诉率 ＜1% 0 5.0 5.0 无 客户满意度 ＞90% 100% 5.0 5.0 无 总分 100 95.22 — 项目支出绩效自评表 项目名称 项目预算准备金（存量） 项目金额 7635000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1334463.16 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1334463.16 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目按存量一般性项目支出2%-5%的比例编制部门预算 准备金（单位机动经费），用于预算执行中临时新增工作统 筹解决，并严格按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理 办法（暂行）》相关规定执行，及时完成年度新增工作经费 统筹 市疾控中心2020年满足年度预算执行中因临时增加工作 确需安排的资金需求，基本规范预算准备金使用程序， 预算准备金调剂及时，保障临时性重点工作顺利开展， 提升应急和处理紧急状况能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算准备金 调剂次数 按需 8次 20.0 20.0 无 质量指标 预算准备金 使用程序规 范率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 应急项目资 金安排及时 性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 项目预算准 备金（存 量）成本 ≤150万元 133.45万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 提升应急和 处理紧急状 况能力 提升 提升 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名 称 项目预算准备金（增量） 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资 金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 ######## 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款######## 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总 体目标 预期目标 实际完成情况 本项目按存量一般性项目支出2%-5%的比例编制部 门预算准备金（单位机动经费），用于预算执行中临 时新增工作统筹解决，并严格按照《深圳市本级部门 预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定执行， 及时完成年度新增工作经费统筹。 截止2020年，为做好我市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，市 疾控中心委托第三方组建消杀应急队，我中心消毒所对应急消杀 队伍进行消毒技术的培训和指导，在疫情防控期间对全市各类场 所开展消毒处置工作。排版、页面设计、翻译并印制《新冠防护 手册》成多语言版本，进行分发，以提高来深人员对新冠的认识 及做好防护措施。目前已完成英语、日语、德语、韩语、法语、 意大利语等翻译工作。完成新型冠状病毒肺炎疫情应急物资采购 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 数量指标 启动应急项 目数量 1项 1项 20.0 20.0 无 质量指标 预算准备金 使用程序规 范率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 应急项目资 金安排及时 性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 项目预算准 备金（存 量）成本 ≤300万元 300万元 5.0 5.0 无 效益指 标 经济效益指 标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 社会效益指 标 提升应急和 处理紧急状 况能力 提升 提升 30.0 30.0 无 生态效益指 标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新冠肺炎疫情防控常态化工作经费 项目金额 7000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 7000000.00 6968755.80 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 7000000.00 6968755.80 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩 固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24 小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内在突发公 共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密 切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。 截止到2020年底，该项目招聘劳务派遣人员38人，巩固 前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24 小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内在突发 公共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报 告、密切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强 度运转。运营健康传播基地。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 疫情防控岗 位人员数 40名 38名 20.0 19.0 因有部分经费划拨运营健 康传播基地。 质量指标 疫情防控岗 位工作人员 考核通过率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 流行病学调 查 24小时 24小时 3.0 3.0 无 实验室病原 检测结果 6小时 6小时 3.0 3.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 4.0 4.0 无 效益指标 社会效益指标 保障疫情防 控常态化工 作持续有序 开展 得到保障 得到保障 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费（从公务接待费调剂使 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 199858.70 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 199858.70 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障 工作的通知》（深财办〔2020〕2号），结合当前疫情防控 需求，我单位将调整年初部门预算项目”公务接待费（存 量）“项目（预算金额39万元），对其中“公务接待费 ”20万元进行调整，用于新冠疫情缺口经费的列支。 截止到2020年底，市疾控中心科学部署，启动全市疾控 系统应急应对措施。召开应急工作例会，部署全市疾控 系统应急防控工作，明确应急任务与工作机制，统筹安 排应急人员，完成疫情监测和应急值守、技术与应急物 资储备、信息报送与舆情应对等工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新冠期间人 员加班误餐 人数 ≤4000人 3725人 20.0 20.0 无 质量指标 外防输入、 做好疫情防 控 完成 完成 20.0 20.0 无 时效指标 启动联防联 控机制及时 性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 误餐标准 50元/人 50元/人 5.0 5.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 社会效益指标 保障做好新 冠肺炎联防 联控工作 得到保障 得到保障 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费（从疫苗仓储配送项目 调剂使用） 项目金额 3466155 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3466155.00 3450820.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3466155.00 3450820.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列 重要讲话和省委、市委常委会议工作部署以及市卫健委疫情 常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前 “外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际 航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维 持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心 疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。 为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩 固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24 小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内在突发公 共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密 切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。 截至2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维 持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控 中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防 控成果。按时完成新冠肺炎系统设备的采购：①采购摄 影摄像系统1套；②采购采购信息安全天融信VPN系统1 套；③采购流行病调查信息系统网络所需终端设备1项； ④建设深圳市新冠肺炎重大疫情快速监测联防联控平台1 项。均验收合格。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购摄影摄 像系统 1套 1套 5.0 5.0 无 建设深圳市 新冠肺炎重 大疫情快速 监测联防联 控平台 1项 1项 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 采购流行病 调查信息系 统网络所需 终端设备 1项 1项 5.0 5.0 无 采购信息安 全天融信 VPN系统 1套 1套 5.0 5.0 无 质量指标 采购摄影摄 像系统合格 率 100% 100% 4.0 4.0 无 采购采购信 息安全天融 信VPN系统 合格率 100% 100% 3.0 3.0 无 采购流行病 调查信息系 统网络所需 终端设备合 格率 100% 100% 3.0 3.0 无 建设深圳市 新冠肺炎重 大疫情快速 监测联防联 控平台合格 率 100% 100% 4.0 4.0 无 建设深圳市 新冠肺炎重 大疫情快速 监测联防联 控平台及时 性 及时 及时 2.0 2.0 无 时效指标 采购摄影摄 像系统及时 性 及时 及时 2.0 2.0 无 采购采购信 息安全天融 信VPN系统 及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 采购流行病 调查信息系 统网络所需 终端设备及 时性 及时 及时 2.0 2.0 无 成本指标 建设深圳市 新冠肺炎重 大疫情快速 监测联防联 控平台每单 位成本 ≤70.65万元 70.35万元 2.0 2.0 无 采购摄影摄 像系统每单 位成本 ≤60.61万元 59.38万元 2.0 2.0 无 采购采购信 息安全天融 信VPN系统 每单位成本 ≤30万元 30万 2.0 2.0 无 采购流行病 调查信息系 统网络所需 终端设备每 单位成本 ≤85.98万元 85.98万元 2.0 2.0 无 社会效益指标 疫情防控工 作水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 效益指标 满意度指标 新冠肺炎设 备仪器使用 满意情况 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 9000000.00 9000000.00 8986450.20 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 9000000.00 9000000.00 8986450.20 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列 重要讲话和省委、市委常委会议工作部署以及市卫健委疫情 常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前 “外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际 航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维 持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心 疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。 为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩 固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24 小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内在突发公 共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密 切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。 截止2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维 持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控 中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防 控成果。完成防新冠贴身宝典设计、摄制深圳市民心理 地图H5小程序和防新冠宣教短视频等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 新冠肺炎专 项执行项目 1个 1个 5.0 5.0 无 设计《新冠 防护手册》 1个 1个 5.0 5.0 无 摄制防新冠 宣教短视频 5个 5个 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 设计《深圳 市民心理地 图》小程序 页面 1个 1个 5.0 5.0 无 质量指标 防新冠宣教 短视频验收 合格情况 合格 合格 10.0 10.0 无 《深圳市民 心理地图》 小程序页面 设计验收合 格情况 合格 合格 10.0 10.0 无 时效指标 项目工作及 时性 及时 及时 4.0 4.0 无 成本指标 设计《新冠 防护手册》 成本 ≤3万元 2万元 2.0 2.0 无 摄制防新冠 宣教短视频 成本 ≤6万元 4.98万元 2.0 2.0 无 设计《深圳 市民心理地 图》小程序 页面成本 ≤6万元 5.06万元 2.0 2.0 无 效益指标 社会效益指标 防疫知识群 众知晓率 得到提高 得到提高 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象满 意情况 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设（存量） 项目金额 13862857.18 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3758000.00 3747183.18 3366127.95 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 3758000.00 3747183.18 3366127.95 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过此项经费，保障本单位2021年公共卫生信息化系统的 正常运行、中心内外网网络安全服务。数据中心硬件设备维 保及驻场服务项目、中文电子期刊订阅、英文电子期刊订阅 、医学信息中心的电子文献共享平台使用、中心网站维护项 目、邮箱年费、实验室信息系统驻场服务、宽带100M备线 项目、中国疾病预防控制信息系统的CA证书年费、网络安 全服务项目、深圳市疾病预防控制管理系统维护。 截止2020年年底，该项目保障本单位2021年公共卫生信 息化系统的正常运行、中心内外网网络安全服务。数据 中心硬件设备维保及驻场服务项目、中文电子期刊订阅 、英文电子期刊订阅、医学信息中心的电子文献共享平 台使用、中心网站维护项目、邮箱年费、实验室信息系 统驻场服务、宽带100M备线项目、中国疾病预防控制信 息系统的CA证书年费、网络安全服务项目、深圳市疾病 预防控制管理系统维护 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息系统维 护 ≥12个 12个 20.0 20.0 无 质量指标 系统运行良 好率 ≥90% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 系统发现问 题及时维护 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 信息化建设 （存量）成 本 ≤ 3747183.18 元 3366127.95 元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 系统运维是 否满足公共 卫生信息化 建设要求 是 是 30.0 30.0 无 效益指标 满意度指标 系统使用人 员对系统运 维公司工作 的满意度 ≥80% 85.99% 10.0 10.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学生健康监测与干预（存量） 项目金额 2315030.56 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 848000.00 676230.56 604704.56 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 848000.00 676230.56 604704.56 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.开展学生常见病监测率100%。 2.学生健康监测信息系统公立学校覆盖率达100%，因病缺 课报告公立学校达标率≥90%。 3.学校教学生活环境监测覆盖率每两年100%。 4.全市学生视力不良率≤60%、恒牙龋齿率≤30%、营养不 良率≤10%、肥胖率≤12.5%、沙眼率≤3%、贫血率≤6%。 截止2020年底，市疾控中心： 1.开展学生常见病监测率100%。 2.学生健康监测信息系统公立学校覆盖率达100%，因病 缺课报告公立学校达标率97.8%。 3.学校教学生活环境监测覆盖率每两年100%。 4.全市学生视力不良率57.24%、恒牙龋齿率13.92%、营 养不良率9.42%、肥胖率≤9.27%、沙眼率0.19%、贫血率 3 87% 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学生常见病 监测率 100% 100% 10.0 10.0 无 学生健康监 测信息系统 公立学校覆 盖率 100% 100% 10.0 10.0 无 质量指标 因病缺课报 告公立学校 达标率 ≥90% 97.8% 20.0 20.0 无 时效指标 学生健康监 测与干预工 作及时性 及时 及时 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 成本指标 学生健康监 测与干预 （存量）成 本 ≤676230.56 元 604704.56 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 学生视力不 良率 ≤60% 57.24% 5.0 5.0 无 学生营养不 良率 ≤10% 9.42% 5.0 5.0 无 学生肥胖率 ≤12.5% 9.27% 5.0 5.0 无 学生贫血率 ≤6% 3.87% 5.0 5.0 无 学生沙眼率 ≤3% 0.19% 5.0 5.0 无 学生恒牙龋 齿率 ≤30% 13.92% 5.0 5.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疫苗应急接种项目 项目金额 400000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 400000000.00 400000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 400000000.00 400000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2021年在重点人群、社会保障人群和高风险人群中逐步接 种新冠疫苗，保障新冠肺炎疫情防控工作平稳运行，社会正 常运转，减少老人、慢性基础性疾病患者的重症和死亡发生 。 截止2020年底，市疾控中心在重点人群、社会保障人群 和高风险人群中逐步接种新冠疫苗，保障新冠肺炎疫情 防控工作平稳运行，社会正常运转，减少老人、慢性基 础性疾病患者的重症和死亡发生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新冠疫苗采 购量 200万支 200万支 20.0 20.0 无 质量指标 新冠疫苗采 购是否达标 达标 达标 20.0 20.0 无 时效指标 新冠疫苗采 购及时性 及时 及时 4.0 4.0 无 成本指标 新冠灭活疫 苗 200元/支 200元/支 3.0 3.0 无 成本控制率 ≤100% 100% 3.0 3.0 无 效益指标 社会效益指标 保障重点人 群、社会保 障人群和高 风险人群逐 步接种新冠 疫苗 得到保障 得到保障 30.0 30.0 无 满意度指标 有效投诉次 数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疫情处置与病媒生物监测与控制（存量） 项目金额 2616444.04 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 451000.00 370444.04 146684.04 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 451000.00 370444.04 146684.04 — 0.40 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 该项目为我所常量使用经费，用于对全市医院感染控制人员 和各区疾控中心病媒生物防控人员进行培训指导，外出培训 学习和购买监测工具等项目，不断提高我市医院感染控制人 员和病媒生物从业人员的知识和技能水平，加强应急储备， 提升应急处置能力，做好我市传染病防控工作、重大突发公 共卫生事件及重大活动保障等工作。 截止到2020年底，该项目完成了深圳市消毒与病媒生物 防制工作，全面提升我市医院感染控制人员和病媒生物 从业人员的知识和技能水平，加强应急储备，提升应急 处置能力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市病媒 生物监测与 控制培训班 ≥40人 0 7.0 0.0 因新冠疫情影响，导致不 能举办培训班 深圳市医院 消毒技术培 训及感染防 控工作经验 交流会 ≥200人 0 7.0 0.0 因新冠疫情影响，导致不 能举办培训班 全市病媒生 物监测点覆 盖辖区数 10个 10个 7.0 7.0 无 质量指标 病媒生物监 测完成率 ≥98% 100% 10.0 10.0 无 消毒效果监 测完成率 ≥98% 100% 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 时效指标 全市消毒效 果监测数据 上报及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 全市病媒生 物监测数据 上报及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 成本指标 疫情处置与 病媒生物监 测与控制 （存量）成 本 ≤37.04万元 14.67万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 掌握深圳市 病媒生物种 群密度、消 长特征与变 化情况，编 制《深圳病 媒生物监测 简报》报告 编制6期《深 圳病媒生物 监测简报》 报告 6期简报 30.0 30.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教【2020】62号-基于阿尔茨海默病tau病理机制的 环境风险因素、早期生物标志物及防治 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 广东省科技进步奖二等奖奖金，本年度完成发放。 截止到2020年底，该项目完成了广东省科技进步奖二等 奖奖金发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放人数 7人 7人 20.0 20.0 无 质量指标 发放完成率 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 发放及时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 基于阿尔茨 海默病tau病 理机制的环 境风险因素 、早期生物 标志物及防 治—2020年 成本 30.0万元 30万元 5.0 5.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 社会效益指标 为AD的有效 预防提供新 的策略 及时 及时 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 满意度指标 满意 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社[2020]22号 2020年新型冠状病毒感染肺炎应急防控 专项经费 项目金额 867000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 867000.00 867000.00 859169.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 867000.00 859169.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 867000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成新冠肺炎检测4000项次。 截至到2020年底，实际完成了65181项此检测工作，确 诊我市全部482例新冠病例。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 核酸检测项 次 ≥4000次 65181次 20.0 20.0 无 质量指标 检测新冠肺 炎样本准确 率 ≥95% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 检测及时率 ≥95% 100% 5.0 5.0 无 成本指标 检测试剂及 耗材单价 以报价为准 以总务科通 过比价采购 、招标、省 平台采购价 格为准 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 新冠肺炎确 诊数 以实际为准 482例 30.0 30.0 无 满意度指标 满意度 ≥95% 98.2% 10.0 10.0 无 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展 专项-食品安全标准与监测评估项目 项目金额 490000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 490000.00 489037.56 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 490000.00 489037.56 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成当年度食品安全各项工作任务和预算支出。食品安全风 险监测点（区）覆盖率100%，食品安全风险监测任务完成 率100%，采送样完成率、及时率达到100%，信息录入及 时率及准确率达到100%；按上级的要求完成食源性疾病监 测工作；完成食品安全企业标准备案管理工作；完成年度食 品安全风险监测工作总结和技术报告的撰写；完成年度居民 食物消费量及特色食品专项调查方案制定并尽量组织开展该 项调查工作（须视新冠病毒疫情的防控效果而引发居民小区 的开放程度而定）。 根据《广东省卫生健康委等6 部门关于印发2020 年广东 省食品安全风险监测实施方案的通知》（粤卫食品函〔 2020〕5号）要求完成广东省食品安全风险监测任务440 份，其中，化学污染及有害因素监测225份，微生物及其 致病因子监测215份。食品安全风险监测点（区）覆盖率 100%，样品采集完成率、样品送检完成率和及时率、信 息录入完成率和及时率均为100%。完成年度食品安全风 险监测工作总结和技术报告各1份。深圳市居民食物消费 量调查共调查138户484人，其中福田区调查48户 169人，龙华区调查90户315人。深圳市地方特色食品消 费量调查共调查305人，其中福田区调查116人，龙华区 调查189人 均符合省方案要求 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 食品安全污 染及有害因 素监测任务 完成率（%） 100% 100% 6.0 6.0 无 食源性疾病 监测县 （区）覆盖 率（%） 100% 100% 6.0 6.0 无 年度绩效 指标 产出指标 食品安全污 染及有害因 素监测县 （区）覆盖 率（%） 100% 100% 6.0 6.0 无 质量指标 食源性疾病 信息报告准 确率 ≥95% 96.65% 8.0 8.0 无 食源性疾病 督导 ≥1次 1次 8.0 8.0 无 食品安全污 染及有害因 素监测结果 上报及时率 （%） 100% 100% 6.0 6.0 无 时效指标 预算资金执 行率（%） ≥90% 100% 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 居民健康水 平提高（食 品营养健康 要求意识提 高） 中长期 中长期 15.0 15.0 无 食品污染监 测、风险评 估；食源性 疾病研判等 。 不断提升 不断提升 15.0 15.0 无 满意度指标 食品安全行 业影响力， 内外部对食 品安全行业 的评价 不断提升 不断提升 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展 专项-疫病防控项目 项目金额 1425200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1413091.25 1413091.25 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1413091.25 1413091.25 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 重点传染病实验室检测： 1. 重点监测新型冠状病毒及其他呼吸道病毒，做好实时疫情 防控。 2. 开展虫媒病毒及肠道传染病相关病原体的多重病原体检测 项目，提高病原检出率。 3. 加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及 时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。乙肝监测项 目：了解全市乙肝的发病现状，规范全市乙肝疫情监测和报 告管理工作。 截止2020年底，市疾控中心完成了： 1. 重点监测新型冠状病毒及其他呼吸道病毒。 2. 开展虫媒病毒及肠道传染病相关病原体的多重病原体 检测项目。 3. 加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研 判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 4. 乙肝监测项目达到预期目标。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 肠道传染病 可疑症状检 查任务完成 率 ≥80% 90% 6.0 6.0 无 新冠肺炎阳 性标本复核 率 100% 100% 6.0 6.0 无 年度绩效 指标 产出指标 新冠、流感 等其他呼吸 道传染病可 疑症状检查 任务完成率 ≥90% 90% 6.0 6.0 无 质量指标 新冠肺炎阳 性报告覆盖 率 100% 100% 6.0 6.0 无 哨点地区急 性乙肝病例 个案流行病 学调查率 ≥80% 100% 6.0 6.0 无 虫媒病毒及 肠道病原体 检出率 ≥85% 90% 6.0 6.0 无 新冠肺炎密 切接触者筛 查率 ≥85% 95% 6.0 6.0 无 时效指标 项目检测及 时性 及时 及时 4.0 4.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 4.0 4.0 无 乙肝表面抗 原阳性产妇 新生儿乙肝 免疫球蛋白 接种率 ≥95% 99.67% 15.0 15.0 无 效益指标 社会效益指标 提高新冠等 重大传染病 检测能力， 降低重大传 染病危害 中长期 截止2020年 底，病原所 的冠等重大 传染病检测 能力大幅提 升，为深圳 市的新冠疫 情防控提供 关键实验室 技术支撑 15.0 15.0 无 满意度指标 服务对象有 效投诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-S-腺苷同型半胱氨酸 水解酶过表达对动脉粥样硬化形成的影响 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成项目内容，探讨S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动 脉粥样硬化形成的影响。发表相关论文2篇。 探讨S-腺苷同型半胱氨酸水解酶过表达对动脉粥样硬化 形成的影响 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中文论文 1篇 0 10.0 0.0 项目在执行过程中，尚无 文章 SCI论文 1篇 0 10.0 0.0 项目在执行过程中，尚无 文章 质量指标 JCR收录影响 因子 >3 0 10.0 0.0 项目在执行过程中，尚无 文章 期刊收录数 据库 核心 0 10.0 0.0 项目在执行过程中，尚无 文章 时效指标 无 无 0 5.0 0.0 项目在执行过程中 成本指标 无 无 0 5.0 0.0 项目在执行过程中 效益指标 经济效益指标 不适用 无 0 0 0.0 科学探究，与产业化尚有 距离 社会效益指标 无 无 0 30.0 0.0 科学探究，与社会效益尚 有距离 生态效益指标 不适用 无 0 0 0.0 科学探究，无此指标 满意度指标 无 无 0 10.0 0.0 科学探究，无关满意度 总分 100 10 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-深圳市男男性接触人 群HIV-1病毒遗传多样性形成机制及传播 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 研究目标： 1）了解深圳市 MSM 人群的 HIV-1 分子流行病学现状和遗 传多样性特征，描绘该区域 HIV-1 遗传多样性发展趋势， 明确 HIV-1 准种演化与传播之间的关系； 2）确定边深圳市 MSM 人群 HIV-1 共感染率，阐述该人群 极高比例复杂重组发生的遗传学机制； 3）阐述深圳市代表性重组毒株的生物学特性，为诊断、治 疗和疫苗研究提供参考毒株。 截止到2020年底，该项目完成了： 1）了解深圳市 MSM 人群的 HIV-1 分子流行病学现状 和遗传多样性特征，描绘该区域 HIV-1 遗传多样性发展 趋势，明确 HIV-1 准种演化与传播之间的关系； 2）确定边深圳市 MSM 人群 HIV-1 共感染率，阐述该 人群极高比例复杂重组发生的遗传学机制； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表中文核 心期刊论文 1篇 2篇 20.0 20.0 无 质量指标 发表的中文 核心期刊论 文中是否有 北大核心期 刊论文 有北大核心 期刊论文 有 20.0 20.0 无 时效指标 检测及时率 及时率>95% 99.15% 5.0 5.0 无 成本指标 有无超支 无超支 无超支 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 2020年MSM 重点人群监 测阳性率同 比不超过 +10% 10%以内 10%以内 30.0 30.0 无 满意度指标 红丝带满意 度调查 满意度>90% 99.1% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨 补助资金（第二批）-疫情防控工作经费 项目金额 7000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 7000000.00 7000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 7000000.00 7000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列 重要讲话和省委、市委常委会议工作部署以及市卫健委疫情 常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前 “外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际 航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维 持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心 疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果。 为保障市疾控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩 固前期防控成果，维持实验室病原检测6小时内出结果、24 小时之内完成流行病学调查、病人确诊后2小时内在突发公 共卫生事件管理信息系统上报事件信息及流行病学报告、密 切接触者追踪和重点场所消毒等工作任务的高强度运转。 截至2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和维 持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控 中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防 控成果。按时完成新冠肺炎设备仪器的采购：①采购应 急指挥中心视频会议设备1套；②采购不间断电源 （UPS）2台；③采购实时荧光定量PCR仪5台；④采购 多重病原体检测体系1台；⑤采购车载式超低容量喷雾器 2台。均验收合格。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 采购应急指 挥中心视频 会议设备 1套 1套 4.0 4.0 无 采购不间断 电源（UPS）2台 2台 4.0 4.0 无 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 采购实时荧 光定量PCR仪5台 5台 4.0 4.0 无 采购多重病 原体检测体 系 1台 1台 4.0 4.0 无 采购车载式 超低容量喷 雾器 2台 2台 4.0 4.0 无 质量指标 采购车载式 超低容量喷 雾器合格率 100% 100% 4.0 4.0 无 采购应急指 挥中心视频 会议设备合 格率 100% 100% 4.0 4.0 无 采购实时荧 光定量PCR仪 合格率 100% 100% 4.0 4.0 无 采购不间断 电源（UPS） 合格率 100% 100% 4.0 4.0 无 采购多重病 原体检测体 系合格率 100% 100% 4.0 4.0 无 采购多重病 原体检测体 系及时性 及时 及时 1.0 1.0 无 采购实时荧 光定量PCR仪 及时性 及时 及时 1.0 1.0 无 指标 时效指标 采购应急指 挥中心视频 会议设备及 时性 及时 及时 1.0 1.0 无 采购不间断 电源（UPS） 及时性 及时 及时 1.0 1.0 无 采购车载式 超低容量喷 雾器及时性 及时 及时 1.0 1.0 无 成本指标 采购不间断 电源（UPS） 每单位成本 ≤22万元 16.9万元 1.0 1.0 无 采购应急指 挥中心视频 会议设备每 单位成本 ≤51.91万元 51.88万元 1.0 1.0 无 采购车载式 超低容量喷 雾器每单位 成本 ≤15.2万元 15.2万元 1.0 1.0 无 采购多重病 原体检测体 系每单位成 本 ≤129万元 129万元 1.0 1.0 无 采购实时荧 光定量PCR仪 每单位成本 ≤64.2万元 64.2万元 1.0 1.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 社会效益指标 疫情防控工 作水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 满意度指标 新冠肺炎设 备仪器使用 满意情况 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2020〕155 号-2020 年中央财政医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才培养） 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 28098.84 28098.84 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 28098.84 28098.84 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 招收2020级学员10名。 实际招收9名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 招生人数 ≥9人 9 20.0 20.0 无 质量指标 考核通过率 ≥80% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 培训周期及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 补助标准 30000元/ （人年） 3122.09元/ （人年） 5.0 0.5 1.规培经费来源于市和省补 助，省财政可以跨年使 用，优先使用市级经费。 2.学员入学时间晚。 效益指标 社会效益指标 培养合格人 才 ≥9人 18人 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 95.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕163号-2020 年公共卫生体系建设和重大疫 情防控救治体系建设补助资金 项目金额 1954000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1954000.00 1953340.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1954000.00 1953340.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、新冠肺炎常规监测：在全市范围内对新型冠状病毒进行监测和检测， 坚决遏制疫情蔓延，了解本地区新型冠状病毒流行状况，进行有效预防控 制；2、重点传染病监测： 在全市范围内对流感等呼吸道病原谱进行监测 和检测，摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱，进行有效预防控 制，降低呼吸道传染病的发生和流行；3、传防所：（1）了解宿主动物、 媒介昆虫种群及数量等变化；（2）系统收集人间和动物间鼠疫的相关信 息；（3）尽早发现疫情，掌握疫情的动态和趋势；（4）及时采取控制措 施，防止疫情的蔓延与流行；（5）为鼠疫的预测预警和制定防治对策提 供科学依据；（6）掌握广东省出血热、钩体病的疫情动态和流行规律， 了解恙虫病的流行特点和疫情动态；（7）了解广东省出血热、钩体病和 恙虫病的主要宿主动物及其密度、种类构成和感染情况；（8）了解广东 省出血热、钩体病和恙虫病流行毒（菌）株的型别、分布及分子特征等情 况；4、卫微所：网络实验室每年完成标本采集不少于500 份，其中肠道 传染病标本不得少于300 份、呼吸道传染病标本不得少于200 份，标本总 数不得少于500 份。每个地市每年上送省疾控中心的菌株数不少于120 株，其中肠道菌不得多于80 株。对上送的120 株致病菌各地市需要完成 菌株鉴定、分子分子分型（含全基因组测序）和耐药检测等实验室分析工 作，并按规定上传到国家致病菌识别网。布病根据2019 年全省新发病人 数（436例），2020 年计划共90 份血培养标本，每个地市15 份。2020 年采集转运至少5 株菌株至省疾控中心；5、业务科：重点提升疾控专业 技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业 技术能力。 截止2020年，市疾控中心完成了1、新冠肺炎常规监测：该项 目完成了在全市范围内对新型冠状病毒进行监测和检测，了解 了本地区新型冠状病毒流行状况，进行有效预防控制；2、重 点传染病监测：该项目完成了在全市范围内对流感等呼吸道病 原谱进行监测和检测，摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病 病原谱，进行有效预防控制，降低呼吸道传染病的发生和流行 。卫微所：网络实验室每年完成标本采集1873份，其中肠道传 染病标本1672 份、呼吸道传染病标本不得少于201 份。上送 省疾控中心的菌株数120 株，对上送的120 株致病菌各地市需 要完成菌株鉴定、分子分子分型（含全基因组测序）和耐药检 测等实验室分析工作，并按规定上传到国家致病菌识别网。布 病完成31份血培养标本，转运9株菌株至省疾控中心。传防 所：完成深圳市鼠疫及其他鼠传传染病监测，其中监测鼠疫宿 主动物303只，健康人群血清200人份;先后举办了深圳市2020 年新冠病毒检测技术培训班、2020年新冠肺炎流行病学调查技 术培训班、深圳市疾控系统疫情数据分析与预警技术培训班、 理化水质检测培训班、新冠肺炎疫情消杀技术师资培训班，累 计培训人数超过1200人次；安排信息部张振、张焯杰前往广东 省疾控中心学习为期一个月的信息技术培训班，并顺利结业； 按要求购买了10部现场调查使用的笔记本电脑、10部平板电脑 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 肠道传染病 标本 ≥300份 1672份 3.0 3.0 无 布鲁氏菌病 强化监测 ≥15份 31份 3.0 3.0 无 呼吸道传染 病标本 ≥200份 201份 3.0 3.0 无 咽拭子检测 份数（重点 传染病监 测） ≥2000份 2846份 3.0 3.0 无 宿主动物监 测数量（鼠 肺、鼠肾、 鼠脾、鼠耳 、鼠血） 各300份 完成鼠肺、 鼠肾、鼠脾 、鼠耳、鼠 血各300份监 测 3.0 3.0 无 健康人群血 清学监测数 量 ≥200份 完成200份健 康人群血清 学监测 3.0 3.0 无 咽拭子检测 份数（新冠 肺炎常规监 测） ≥6000份 8000份 3.0 3.0 无 基层卫生应 急培训率 ≥90% 90% 3.0 3.0 无 质量指标 监测范围 在辖区街道 内每季度选 一个街道中 的一个办事 处 7个街道12个 点开展监测 3.0 3.0 无 完成省下达 的的任务指 标 ≥95% 100% 3.0 3.0 无 年度绩效 指标 国家致病菌 识别网的细 菌性传染病 监测 ≥95% 100% 3.0 3.0 无 检测复核率 （新冠肺炎 常规监测） ≥90% 98% 3.0 3.0 无 时效指标 监测时间 每季度监测 一次 全年开展一 次监测 2.0 0.5 受不可抗力因素（新冠肺 炎疫情影响），全年一次 性完成300宿主动物监测 监测结果录 入系统 及时 及时完成300 只宿主动物 监测结果录 入鼠疫监测 系统 3.0 3.0 无 检测及时率 （新冠肺炎 常规监测） 及时 及时 3.0 3.0 无 核酸检测及 时率（重点 传染病监 测） 及时 及时 3.0 3.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 3.0 3.0 无 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 社会效益指标 增强传染病 监测能力和 预警能力 较上年增加 较上年增加 8.0 8.0 无 检测份数 2000份（重 点传染病监 测） ≥2000份 2846份 8.0 8.0 无 效益指标 社会效益指标 应对突发公 共卫生事件 检测能力 布鲁氏菌病 实验室能力 提升 布鲁氏菌病 实验室能力 提升 8.0 8.0 无 检测份数 6000份（新 冠肺炎常规 监测） ≥6000份 8000份 8.0 8.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 8.0 8.0 无 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 政府会计制度改革等财政改革配套经费 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据政府会计制度改革的要求，落实内部控制制度，强化项 目绩效目标管理，实现公共卫生项目成本核算，促进财务部 门由财务会计向管理会计转型，完成“疾控中心财务业务一 体化管理信息系统”采购项目，自助化智能化财务报账系统 设计咨询、成果展示等。 截止到2020年底，该项目根据政府会计制度改革的要 求，落实内部控制制度，强化项目绩效目标管理，促进 财务部门由财务会计向管理会计转型，完成“疾控中心 财务业务一体化管理信息系统”采购项目等。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 采购财务报 账系统档案 装订机 1台 1台 6.0 6.0 无 采购智慧财 政系统专用 电脑 6台 6台 6.0 6.0 无 升级完善“ 财务业务一 体化管理信 息系统” 1个 1个 6.0 6.0 无 质量指标 财务业务一 体化系统验 收合格率 100% 100% 6.0 6.0 无 档案装订机 采购合格率 100% 100% 6.0 6.0 无 年度绩效 指标 产出指标 智慧财政专 用电脑采购 合格率 100% 100% 6.0 6.0 无 时效指标 档案装订机 采购及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 智慧财政专 用电脑采购 及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 财务业务一 体化系统升 级及时性 及时 及时 2.0 2.0 无 成本指标 智慧财政专 用电脑每单 位成本 ≤0.6万元 0.59万元 2.0 2.0 无 财务业务一 体化系统每 单位成本 ≤79.5万元 79.5万元 3.0 3.0 无 档案装订机 每单位成本 ≤1.35万元 1.35万元 3.0 3.0 无 效益指标 社会效益指标 保障财务业 务一体化管 理系统正常 运行 得到提高 得到保障 30.0 30.0 无 满意度指标 有效投诉次 数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中心统筹项目经费（从各科室调剂收回部分） 项目金额 3373837.9 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3373837.90 3253399.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 3373837.90 3253399.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列 重要讲话和省委、市委常委会议工作部署以及市卫健委疫情 常态化防控管理和年度重点工作任务再部署的要求，在当前 “外防输入、内防反弹、复工复产复学”以及逐步恢复国际 航班的形势下，市疾控中心必须完成年度工作职责任务和维 持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾控中心 疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期防控成果， 维持实验室病原检测6小时内出结果、24小时之内完成流行 病学调查、病人确诊后2小时内在突发公共卫生事件管理信 息系统上报事件信息及流行病学报告、密切接触者追踪和重 点场所消毒等工作任务的高强度运转。 截止到2020年底，市疾控中心完成年度工作职责任务和 维持疫情防控工作常态化管理的“双目标”，保障市疾 控中心疫情防控工作常态化的持续有序开展、巩固前期 防控成果，完成设计制作防疫手册、海报等相关宣教资 料，制作明星抗疫视频、完成中心档案系统软件升级， 更换信息部防火墙，申请6个信息系统等级保护测评，完 成2020年公共场所双随机及市级游泳场所等检测工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 购买防疫宣 传海报数量 ≥4000张 4757张 5.0 5.0 无 制作校园预 防性消毒及 蚊虫防控指 引视频 1个 1个 5.0 5.0 无 公共场所卫 生检测清单 覆盖率 100% 100% 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 信息系统等 级保护测评 个数 6个 6个 5.0 5.0 无 质量指标 公共场所卫 生检测与评 价服务验收 合格情况 合格 合格 20.0 20.0 无 时效指标 全部公共场 所检测任务 结果报送及 时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 防疫知识群 众知晓率 得到提升 得到提升 30.0 30.0 无 满意度指标 数据库审计 设备使用满 意情况 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点人群诺如病毒监测项目（增量） 项目金额 320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 160000.00 160000.00 157917.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 160000.00 160000.00 157917.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 诺如病毒是导致腹泻的重要病原，具有高度传染性和快速传 播能力，是全球急性胃肠炎的散发病例和暴发疫情的主要致 病原，疾病负担严重。为进一步加强肠道传染病防控工作， 进一步降低食源性疾病的传播风险，对有重要接待任务单位 的酒店厨师、餐厅服务员等从业人员开展诺如病毒筛查工 作，2020年具体监测重点场所范围要依据上级制定的文件 执行。 诺如病毒是导致腹泻的重要病原，具有高度传染性和快 速传播能力，是全球急性胃肠炎的散发病例和暴发疫情 的主要致病原，疾病负担严重。为进一步加强肠道传染 病防控工作，进一步降低食源性疾病的传播风险，对有 重要接待任务单位的酒店厨师、餐厅服务员等从业人员 开展诺如病毒筛查工作。2020年，该项目共完成了麒麟 山庄餐饮部和迎宾馆保障任务相关人员共239份样本的诺 如病毒筛查工作 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 重点人群诺 如病毒核酸 检测 ≥300人 239人 20.0 15.93 由于2020年受新冠疫情影 响，取消很多重要会议及 相应的接待任务，故对重 点人群诺如病毒的监测数 量相应减少。 质量指标 样本检测结 果准确无误 100% 100% 20.0 20.0 无 时效指标 对相关样本 进行及时检 测 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 重点人群诺 如病毒筛查 检测 ≤160000元 157917元 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 通过对酒店 厨师和餐厅 服务员等重 点人群进行 诺如病毒筛 查，可以掌 握我市重点 人群的诺如 病毒携带情 况，并对阳 性者进行暂 时隔离，防 止因卫生从 业人员感染 诺如病毒而 导致的腹泻 完成 完成，筛查 出阳性人数 为0 30.0 30.0 无 满意度指标 重点人群诺 如病毒筛查 检测满意情 况 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 95.83 — 项目支出绩效自评表 项目名称重要病原菌引起的医院感染暴发溯源及疑难致病菌鉴定（增 项目金额 901000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 901000.00 873510.66 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 1000000.00 901000.00 873510.66 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、建立基于细菌分子分型及全基因组测序的医院感染暴发 溯源实时监测体系。 2、建立基因组学+培养组学相结合的疑难致病菌鉴定系统 。 3、获得1000株病原菌全基因组数据库。 4、应对医院感染暴发事件。 1、建立了鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯菌和耐甲氧西林金 黄色葡萄球菌的PFGE分子分型和全基因组测序的感染暴 发溯源监测体系。 2、建立了基因组学和培养组学相结合的疑难致病菌鉴定 系统，完成医院上送的2份疑难菌的鉴定，包括中国科学 院大学深圳医院(光明） 脊柱感染病例鉴定到奈瑟菌新 种，以及龙华妇幼保健院1岁高热儿童血培养物鉴定为嗜 盐单胞菌新种，有效指导临床治疗。 3、获得超过986株病原菌的全基因组数据库，包括肺炎 克雷伯菌113株、鲍曼不动杆菌76株、沙门氏菌42株、 副溶血弧菌735株等。 4、应对医院感染暴发事件1起。采用全基因组测序，对 2020年9月宝安中心医院重症医学科发生的疑似鲍曼不 动杆菌院感暴发进行鉴定溯源，结果显示临床株和环境 株SNPs差异为0，确认为一起暴发，指导临床采取防控 措施。应对新冠疫情5起，应用基因组测序技术和云计算 分析平台，完成共25份样本的二代测序及基因组流行病 学分析，确定感染来源，为政府制定防控策略提供科学 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 菌株测序 ≥200份 986份 10.0 10.0 无 扩增子测序 ≥50份 75份 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 菌株测序深 度100×，平 均测序质量 >Q30 ≥200份 1000份 10.0 10.0 无 扩增子测序 深度>5000 clear reads ≥50份 75份 10.0 10.0 无 时效指标 菌株测序 12个月 12个月 3.0 3.0 无 扩增子测序 12个月 12个月 3.0 3.0 无 成本指标 溯源及疑难 菌鉴定 溯源≤400元/ 株，疑难菌 鉴定≤3000 元/株 在指标值范 围内 4.0 4.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 社会效益指标 院内感染及 新发传染病 等突发公共 卫生事件应 对 ≥5起 6起 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无 满意度指标 服务对象有 效申诉次数 0次 0次 10.0 10.0 无 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合后勤保障经费（存量） 项目金额 5900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1400000.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1400000.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决在岗员工约310人（含聘用人员）早餐和中餐的就餐问 题，大部分员工需在中心食堂就餐。 解决在岗员工约310人（含聘用人员）早餐和中餐的就餐 问题，大部分员工需在中心食堂就餐。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 就餐人数 ≥400人 实际大于400 人 20.0 20.0 无 质量指标 食材新鲜度 ≥95% 大于95% 20.0 20.0 无 时效指标 食材、辅料 采购及时性 及时 及时 5.0 5.0 无 成本指标 食材、辅料 采购预算节 约率 2%左右 0% 5.0 0.0 由于中途就餐人员包括外 来开会人员等，故预算采 购执行率较高 效益指标 经济效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 保障深圳市 疾病预防控 制事业顺利 开展 得到保障 新冠疫情期 间，食堂对 疫情处理人 员的后勤保 障充分得到 保证。 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 满意度指标 就餐人员满 意度 满意 满意 10.0 10.0 无 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合业务及应急管理（存量） 项目金额 1897378.73 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市疾病预防控制中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 493000.00 428478.73 390678.18 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 493000.00 428478.73 390678.18 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.应急管理：提升市、区疾控机构应急处置能力； 2.质量管理：（1）检测、评价报告合格率>95% ； （2） 检测、评价工作及时率> 95%； （3）重大事故发生率 0%；（4）有效申诉率<1%；（5）客户满意度> 90%；3. 业务管理：修订业务考核标准，指导各区疾控中心业务工作 有序开展 1.通过组织开展培训演练，有效地提升市、区疾控机构 应急处置能力； 2.检测、评价报告合格率100% ，检测、评价工作及时 率98%，重大事故发生率0%，有效申诉率0%，客户满 意度99%； 3. 2020年6月修订发布区级评价标准，并举办培训班宣 贯，12月进行了现场复核评估，总体评估情况良好 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文或技术 报告 ≥3篇 3篇 5.0 5.0 无 技术报告 =1份 1份 5.0 5.0 无 外出培训 ≥7次 3次 5.0 2.14 一是新冠肺炎疫情原因导 致无法外出培训；二是中 心压缩差旅费 培训班 =3次 5次 5.0 5.0 无 质量指标 检测、评价 报告合格率 >95% 100% 5.0 5.0 无 有效申诉率 ＜1% 0.0 5.0 5.0 无 重大事故发 生率 0.0 0.0 5.0 5.0 无 检测、评价 工作及时率 >95% 98% 5.0 5.0 无 指标 时效指标 质量管理活 动开展时间 12个月 12个月 3.0 3.0 无 培训班开展 及时性 及时 及时 3.0 3.0 无 成本指标 综合业务及 应急管理 （存量）成 本 ≤42.84万元 39.07万元 4.0 4.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 社会效益指标 市、区疾控 机构应急处 置能力 得到提升 提升 30.0 30.0 培训5期，演练4期 生态效益指标 不适用 无 无 0.0 0.0 无 满意度指标 客户满意度 >90% 99% 10.0 10.0 无 总分 100 96.24 — 项目支出绩效自评表 项目名称 《健康之窗》栏目（存量） 项目金额 1840000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 907600.00 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 907600.00 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 制作、播出健康科普节目32期；制作2部公益广告动画；制作 新媒体短视频 制作、播出健康科普节目32期；制作2部公益广告动画；制 作新媒体短视频 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 覆盖人数 1000000人次1000000人次 14 14 无偏差 质量指标 健康科普节目 收视率 ≥60% 80% 12 12 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 12 12 无偏差 成本指标 项目投入总额≤1000000元 907600元 12 12 预算内完成 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平 提升 提升了 13.13% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意 度 60% 60% 20 20 无偏差 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 《深圳健康素养》（存量） 项目金额 2830000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 850000.00 850000.00 819592.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 850000.00 850000.00 819592.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 每期免费投放约550个单位，覆盖各大医院的候诊大厅，社康 中心和部分社区街道、学校、工厂等地，每年影响百万人次。 每期发行55000份，全年共出版25期，55000*25= 1375000 份。1-12月按计划编辑、排版、发行。 每期免费投放约560个单位，覆盖各大医院的候诊大厅，社 康中心和部分社区街道、学校、工厂等地，每年影响百万 人次。每期发行55000份，全年共出版25期，55000*25= 1375000份。1-12月按计划编辑、排版、发行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发行份数 1375000份 1375000份 9 9 无偏差 期数 25期 25期 9 9 无偏差 覆盖单位 550个 560个 8 8 无偏差 质量指标 健康主题覆盖 率 100% 100% 8 8 无偏差 时效指标 出刊周期 2周一期 2周一期 8 8 无偏差 成本指标 项目总投入 ≤85万 81.9592万 8 8 预算内执行 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平 提升 提升70% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 读者满意度 70% 70% 20 20 无偏差 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置费（存量） 项目金额 780500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 375500.00 375500.00 70594.00 10 0.19 1.90 其中：当年财政拨款 375500.00 375500.00 70594.00 — 0.19 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 设备购置程序的合规性100% 采购计划完成率达到100%，设备验收合格率达到100%， 设备采购及时率达到100%，年度政府采购节约额节约 5.8%。设施功能运转无故障率达到100%，员工满意度达 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购计划完成 率 100% 100% 13 13 无偏差 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12 12 无偏差 时效指标 设备采购及时 率 100% 100% 12 12 无偏差 成本指标 年度政府采购 节约额 节约5% 节约5.8% 13 13 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 设施功能运转 无故障率 98% 100% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 员工满意度 100% 100% 20 20 无偏差 总分 100 91.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大型宣传日经费与健康周活动（存量） 项目金额 5150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1850000.00 800000.00 788000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1850000.00 800000.00 788000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 运用多种渠道，包括微信公众号、权威媒体、新媒体，对卫生 日及疫情科普宣传知识进行广泛宣传。做到营造氛围，突出主 题，提高公众对疫情和相关卫生日主题的认知度和重视程度。 做好宣传引导，做好舆情宣传，及时将权威信息传达到群众手 中。 运用多种渠道，包括微信公众号、权威媒体、新媒体，对 卫生日及疫情科普宣传知识进行广泛宣传。做到营造氛 围，突出主题，提高公众对疫情和相关卫生日主题的认知 度和重视程度。做好宣传引导，做好舆情宣传，及时将权 威信息传达到群众手中。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 按计划完成宣 传次数 8次 8次 12.5 12.5 无偏差 质量指标 每次宣传活动 曝光量达标率 达到100% 达到100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 宣传完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目总成本 ≤800000元 788000元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民知晓更多 与自身息息相 关的健康知识 市民维护自身 健康的能动性 增强 市民维护自身 健康的能动性 增强 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 公众对宣传活 动的满意度 90% 90% 20 20 无偏差 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 284000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 284000.00 284000.00 284000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 284000.00 284000.00 284000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 (1)治安案件发生率<1%； (2)火灾发生率为0； (3)综合服务满意率≥95%； (1)治安案件发生率<1%； (2)火灾发生率为0； (3)综合服务满意率≥95%； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务指标完成 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 服务履约评价 优 通过部门验收通过部门验收 12.5 12.5 无偏差 时效指标 房屋零修、急 修及时率 及时率100% 及时率100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 总预算金额 284000元 284000元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 火灾发生率为 0 没有发生火灾没有发生火灾 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务指标完成 评价 综合服务满意 率≥95% 100% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 防控新冠肺炎应急健康教育 项目金额 2817500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2817500.00 2613650.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 2817500.00 2613650.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成： 1新型冠状病毒防控应急宣传， 2肺炎疫情指引宣传， 3疫情防控视频拍摄与制作， 4疫情防控歌曲创作， 5疫情防控宣传品开发和制作， 6疫情防控折页设计制作， 7疫情的其他宣教。宣传疫情防控健康科普知识，控制和防范 市民感染新冠肺炎。 目标：上半年基本控制疫情，下半年巩固战果，内防反弹外防 输入 预防新冠知晓率达到80%以上 完成： 1新型冠状病毒防控应急宣传， 2肺炎疫情指引宣传， 3疫情防控视频拍摄与制作， 4疫情防控歌曲创作， 5疫情防控宣传品开发和制作， 6疫情防控折页设计制作， 7疫情的其他宣教。宣传疫情防控健康科普知识，控制和防 范市民感染新冠肺炎。 目标：上半年基本控制疫情，下半年巩固战果，内防反弹 外防输入 预防新冠知晓率达到90% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 活动开展率 （%） 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 预防新冠知晓 率(%) 80% 90% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率(%) 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目预算节约 率(%) 1% 1% 12.5 12.5 无偏差 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 效益指标 社会效益指标 市民健康素养 水平 提升2% 提升13.13% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 群众满意程度 80% 85% 20 20 无偏差 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务员健康状况促进行动（存量） 项目金额 750000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 250000.00 250000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对市民开展基础体测并行远程数据分析、健康数据建档、提供 针对性运动处方及相关科学健身咨询，并提供线上答疑、直播 课程、线上互动等可延续服务。服务人群达1500人，活动期间 通过报纸、电视媒体、网站、微信等媒体宣传覆盖面达5万人 次；服务对象满意度达到60%以上。 2020年初因疫情原因已将此项目预算调剂到防控新冠肺炎 应急健康教育项目，此项目取消。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 质量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 时效指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 成本指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 指标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 20 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 满意度指标 不适用 不适用 不适用 20 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康城市建设技术服务项目 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年初因疫情原因已将此项目预算调剂到防控新冠肺炎 应急健康教育项目，此项目取消。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 质量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 时效指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 成本指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 指标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 满意度指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康城市项目经费（存量） 项目金额 1050000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 200000.00 49770.00 10 0.25 2.50 其中：当年财政拨款 350000.00 200000.00 49770.00 — 0.25 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 数字出租电路，本地平均时延≤20ms ，本地平均丢包率≤ 0.5%。提供建设健康城市在建设过程中指导，为基层开展建设 工作提供依据。 数字出租电路，本地平均时延≤20ms ，本地平均丢包率≤ 0.5%。提供建设健康城市在建设过程中指导，为基层开展 建设工作提供依据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建立视频会议 专网 1个 1个 12.5 12.5 无偏差 质量指标 系统验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 系统维护及时 率 4小时内到达 现场检修 4小时内到达 现场检修 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目总预算 ≤200000元 49770元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 系统正常运行 率 98% 100% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 员工满意度 100% 100% 20 20 无偏差 总分 100 92.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康教育科普片及公益广告制作播出（存量） 项目金额 3934700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 350000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 350000.00 350000.00 350000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要目标提升市民健康素养及宣传中心的健康促进活动。30秒 的健康代言广告每天播放3次，共播出90天，3*90=270条； 一分钟资讯每期时长1分钟，共17期；嘉宾专访每期10分钟， 共播出3期。提升市民健康素养及宣传中心的健康促进活动。 订阅号每周发布推文3次，每次推文1-2条，3*48=144条。同 时，服务号采用当周订阅号精选文章，每周推送2-3篇推文， 2*48=96条。 提升市民健康素养及宣传中心的健康促进活动。30秒的健 康代言广告每天播放3次，共播出90天，3*90=270条；一 分钟资讯每期时长1分钟，共17期；嘉宾专访每期10分 钟，共播出3期。提升市民健康素养及宣传中心的健康促进 活动。订阅号每周发布推文3次，每次推文1-2条， 3*48=144条。同时，服务号采用当周订阅号精选文章，每 周推送2-3篇推文，2*48=96条。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 微信公众号推 文数量 240次 240次 7 7 无偏差 代言播放数 270条 270条 7 7 无偏差 专访期数 3期 3期 6 6 无偏差 资讯期数 17期 17期 6 6 无偏差 质量指标 健康代言广告 收视率 ≥60% 80% 6 6 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 6 6 无偏差 项目完成及时 率 100% 100% 6 6 无偏差 成本指标 项目总成本 ≤35万 35万 6 6 无偏差 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 效益指标 社会效益指标 市民健康水平提升 提升了 13.13% 14 14 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 读者满意度 70% 70% 13 13 无偏差 听众回复满意 度 70% 70% 13 13 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康教育设备购置（存量） 项目金额 120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30000.00 30000.00 19884.00 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 30000.00 30000.00 19884.00 — 0.66 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年12月前完成预算内采购 按需求购买完成率达到100%，购买产品合格率达到 100%，设备购买及时率达到100%，预算执行率达到 99%，健康教育服务水平得到提高，服务对象满意度达到 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 按需求购买完 成率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 购买产品合格 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购买及时 率 95% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 ≥95% 66.28% 12.5 8.29 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高健康教育 服务水平 得到提高 得到提高 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意 度 达到95% 100% 20 20 无偏差 总分 100 92.39 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康教育资料印刷（存量） 项目金额 1010000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 284260.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 350000.00 350000.00 284260.00 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 印刷品供应及时性；完成健康素养监测工作；完成控烟标识、 海报和小册子等控烟宣传资料的印刷，宣传新条例及控烟知 识，加强全市控烟氛围。 印刷品供应及时；完成健康素养监测工作；完成控烟标识 、海报和小册子等控烟宣传资料的印刷，宣传新条例及控 烟知识，加强全市控烟氛围。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 控烟标识数量 10万张 10万张 5 5 无偏差 印刷品验收数 量 100% 100% 5 5 无偏差 印中小学生问 卷数量 6500份 6500份 5 5 无偏差 控烟小册子数 量 3万册 3万册 5 5 无偏差 控烟海报 2万张 2万张 5 5 无偏差 印学龄前儿童 问卷数量 1500份 1500份 5 5 无偏差 质量指标 印刷错误率 0% 0% 4 4 无偏差 合格率 合格率100% 合格率100% 4 4 无偏差 时效指标 工作完成及时 率 100% 100% 4 4 无偏差 交货期 交货期限合格交货期限合格 4 4 无偏差 成本指标 项目总成本 ≤350000元 284260元 4 4 无偏差 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 效益指标 社会效益指标 满足宣传活动 要求 满足宣传活动 要求 满足宣传活动 要求 8 8 无偏差 控烟氛围 加强 加强 8 8 无偏差 市民健康素养 水平 提升2% 提升13.13% 8 8 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 项目部门满意 度 100% 100% 8 8 无偏差 人群满意度 ≥90% 95% 8 8 无偏差 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康细胞建设及各健康行动效果第三方评估项目 项目金额 1650000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 584880.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 584880.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 掌握健康促进场所在建设过程中存在的问题和目前的工作效 果，为基层开展创建工作提供依据。 掌握健康促进场所在建设过程中存在的问题和目前的工作 效果，为基层开展创建工作提供依据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 健康城市小册 子种类 8种 8种 7 7 无偏差 健康场所评估 数 30个 30个 7 7 无偏差 健康场所标准 数 1份 1份 6 6 无偏差 质量指标 健康场所标准 达标率 100% 100% 6 6 无偏差 健康城市小册 子达标率 100% 100% 6 6 无偏差 健康场所评估 达标率 100% 100% 6 6 无偏差 时效指标 健康场所评估 完成及时性率 100% 100% 6 6 无偏差 成本指标 项目预算金额 ≤60万 58.488万 6 6 无偏差 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 效益指标 社会效益指标 健康场所创建 率 90% 90% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 健康场所创建 单位满意度 90% 90% 20 20 无偏差 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康中国2030规划纲要实施项目. 项目金额 6705000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1552500.00 1432500.00 1264000.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 1552500.00 1432500.00 1264000.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.维护升级65个智慧健康角.1.形成2017-2019年深圳市老年人 健康素养变化趋势及影响因素分析报告。 2.形成2020年深圳市老年人健康素养调查报告。 3.总结老年健康促进干预有效模式，编写老年健康促进干预模 式报告。对“健康中国两库一机制”做出研究，并给出清晰的 建设目标及框架。完成1场全市健康素养大赛；完成40场健康 中国-中医养生保健素养宣讲；完成1场全市卫生健康科普公益 大赛。服务对象满意度 ≥80%. 1.维护升级65个智慧健康角.1.形成2017-2019年深圳市老 年人健康素养变化趋势及影响因素分析报告。 2.形成2020年深圳市老年人健康素养调查报告。 3.总结老年健康促进干预有效模式，编写老年健康促进干预 模式报告。对“健康中国两库一机制”做出研究，并给出 清晰的建设目标及框架。完成1场全市健康素养大赛；完成 40场健康中国-中医养生保健素养宣讲；完成1场全市卫生 健康科普公益大赛。服务对象满意度 ≥80%. 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 健康干预材料 数量 500个 500个 4 4 无偏差 研究报告份数 3份 3份 4 4 无偏差 核心信息数 1份 1份 4 4 无偏差 维护智慧健康 角数 65个 65个 4 4 无偏差 数据库建立个 数 2个 2个 4 4 无偏差 活动开展率 （%） 100% 100% 4 4 无偏差 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 智慧健康角软 件升级完善率 100% 100% 4 4 无偏差 项目验收合格 率 100% 100% 4 4 无偏差 全市健康素养 增长率(%) 32% 44.87% 4 4 无偏差 优质专家库建 立 符合遴选条件符合遴选条件 4 4 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 4 4 无偏差 成本指标 项目总投入 ≤143.25万 126.4万 3 3 无偏差 项目预算节约 率(%) 1% 7.1% 3 3 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 社区居民健康 素养水平 提升 提升 5 5 无偏差 老年人健康素 养水平 提升 提升 5 5 无偏差 形成良好的科 普智力支持 两库一机制研 究报告 两库一机制研 究报告 5 5 无偏差 市民健康素养 水平 提升至32% 提升至 44.87% 5 5 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意 度 60% 60% 5 5 无偏差 群众满意程度 80% 85% 5 5 无偏差 老年人满意度 90% 90% 5 5 无偏差 社区居民满意 度 90% 90% 5 5 无偏差 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科普专家公益讲座（存量） 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 480000.00 480000.00 479500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 480000.00 480000.00 479500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成科普专家公益讲座100场，并完成年底验收目标。 完成科普专家公益讲座100场，科普宣传活动出席每场大于 60人，每月举办场数大于8场，每场费用4800元，讲座满 意度大于90%，公众科普知识认识得到提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办科普讲座 数 100场 100场 12.5 12.5 无偏差 质量指标 科普宣传活动 出席率 ≥90% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 举办科普专家 公益讲座周期 每月1次 每月1次 12.5 12.5 无偏差 成本指标 每场费用 4800元 4800元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高公众科普 知识认识 得到提高 得到提高 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 满意度 ≥90% 95% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 控烟健康教育经费（存量） 项目金额 1050000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 50000.00 49700.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 300000.00 50000.00 49700.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 倡导和推广无烟家庭建设，加大条例宣传力度，提高各类场所 各类人群无烟意识。 倡导和推广无烟家庭建设，加大条例宣传力度，提高各类 场所各类人群无烟意识。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 宣传推广人群 数 5000人 5000人 12.5 12.5 无偏差 质量指标 系统推广页面 升级完善率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 工作完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目预算金额 ≤5万 4.977万 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民控烟参与 度 ≥80% 90% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 用户满意度 ≥90% 95% 20 20 无偏差 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 农民工健康促进行动经费（存量） 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年初因疫情原因已将此项目预算调剂到防控新冠肺炎 应急健康教育项目，此项目取消。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 质量指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 时效指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 成本指标 不适用 不适用 不适用 12.5 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 指标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 满意度指标 不适用 不适用 不适用 10 0 2020年初因疫情原因已将此 项目预算调剂到防控新冠肺 炎应急健康教育项目，此项 目取消 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全市健康教育例会、年度考核（存量） 项目金额 30000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 10000.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 10000.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 优化2020年标准修订，完成对2020年各区年度健康教育与健 康促进工作情况进行评估及技术指导。 优化2020年标准修订，完成对2020年各区年度健康教育与 健康促进工作情况进行评估及技术指导。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 指导考核标工 作准修订次数 1次 1次 12.5 12.5 无偏差 质量指标 指导考核工作 的达标率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率（%) 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 投入金额 1万 1万 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平 提升 提升 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 居民满意度 60% 60% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全市健康教育与健康促进项目经费（存量） 项目金额 9723700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2065000.00 2065000.00 2050019.51 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2065000.00 2065000.00 2050019.51 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 依据幼儿健康素养绘本，设计制作幼儿健康素养绘本动画，总 时长不少于20分钟。举办一场赠书仪式。 依据幼儿健康素养绘本，设计制作幼儿健康素养绘本动 画，总时长不少于20分钟。举办一场赠书仪式。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 动画数量 制作4部健康 素养动漫 制作4部健康 素养动漫 12.5 12.5 无偏差 质量指标 幼儿健康素养 绘本动画赠送 覆盖率 ≥90% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目总投入 ≤2065000元 2050019.51 元 12.5 12.5 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高幼儿和家 长健康素养 提升 提升 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意 度 60% 60% 20 20 无偏差 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全市专业培训与继续教育经费（存量） 项目金额 4264950 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1441500.00 1094000.00 616522.84 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 1441500.00 1094000.00 616522.84 — 0.56 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 (1)及时率100%； (2)安全性100%；处理中心日常法律事务，包括对业务活动和 内部管理中的问题提供法律意见，起草、审查有关内部管理规 章制度，起草、审查劳动合同、商事合同（协议），必要时办 理律师见证，出具见证书，处理人事劳动争议以及其他法律事 务。 1.完成深圳市小学生近视干预前的调查问卷结果分析，形成初 步结果。制定深圳市小学生近视防控干预措施，对干预学校的 学生、学生家长、教师进行干预。完成小学生近视调查的问卷 的数据分析，形成详细的统计分析结果，并撰写总结报告； 2.完成深圳市健康场所调查实施方案，与具体单位进行对接。 开展健康场所调查，找出最有效的干预措施。完成深圳市健康 促进区的调查报告和详细的统计分析结果。出版书籍800册。 单位电脑的安装率达100%. (1)及时率100%； (2)安全性100%；处理中心日常法律事务，包括对业务活 动和内部管理中的问题提供法律意见，起草、审查有关内 部管理规章制度，起草、审查劳动合同、商事合同（协 议），必要时办理律师见证，出具见证书，处理人事劳动 争议以及其他法律事务。 1.完成深圳市小学生近视干预前的调查问卷结果分析，形成 初步结果。制定深圳市小学生近视防控干预措施，对干预 学校的学生、学生家长、教师进行干预。完成小学生近视 调查的问卷的数据分析，形成详细的统计分析结果，并撰 写总结报告； 2.完成深圳市健康场所调查实施方案，与具体单位进行对接 。开展健康场所调查，找出最有效的干预措施。完成深圳 市健康促进区的调查报告和详细的统计分析结果。出版书 籍800册 单位电脑的安装率达100% 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 健康场所指标 个数 7个 7个 4 4 无偏差 审查商事合同 、劳动合同完 成率 100% 100% 3 3 无偏差 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 新系统使用率 100% 100% 3 3 无偏差 书籍出版数量 800个 800个 3 3 无偏差 发放视力宣传 品种数 1种 1种 4 4 无偏差 质量指标 服务履约评价 优验收率 100% 100% 3 3 无偏差 提供专业法律 意见和建议 符合法律要求符合法律要求 3 3 无偏差 书籍设计及出 版合格率 100% 100% 3 3 无偏差 系统验收合格 率 100% 100% 3 3 无偏差 时效指标 健康场所调查 评估完成及时 率 100% 100% 3 3 无偏差 工作完成及时 率 100% 100% 3 3 无偏差 系统维护及时 率 4小时内前前 现场检修 4小时内前前 现场检修 3 3 无偏差 小学生视力健 康调查评估完 成及时率 100% 100% 3 3 无偏差 成本指标 项目预算控制 数 ≤1094000元616522.84元 3 3 无偏差 技术人员培训 费用 降低10% 降低100% 3 3 无偏差 租车费 费用降低5% 费用降低5% 3 3 无偏差 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 无偏差 效益指标 社会效益指标 保障健康宣教 项目正常进行 得到保障 得到保障 7 7 无偏差 系统正常运行 率 98% 100% 7 7 无偏差 提升健康教育 人员水平 得到提升 得到提升 7 7 无偏差 促进区的工作 规范化流程 得到促进 得到促进 7 7 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 人群满意度 ≥80% ≥80% 6 6 无偏差 员工满意度 100% 100% 6 6 无偏差 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市民健康素养教育与监测项目经费（存量） 项目金额 9470000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2540000.00 2540000.00 2513000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2540000.00 2540000.00 2513000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 各类人群健康素养监测方案完成1份；深圳市民监测问卷完成 27000份；建设健康素养监测数据库1份；市民健康素养水平 提升2%。出版1000本书籍。完成1份深圳市民健康素养监测数 据分析报告。对固有健康素养自我评估和学习系统网络平台进 行维护，使其安全运营；需随时提供后台测评系统数据及整个 项目研发的原始资料及产出结果；乙方公司根据采集数据，形 成项目总结报告。 年度总体目标各类人群健康素养监测方案完成1份；深圳市 民监测问卷完成28369份；建设健康素养监测数据库1份； 市民健康素养水平提升13%。出版1000本书籍。完成1份 深圳市民健康素养监测数据分析报告。对固有健康素养自 我评估和学习系统网络平台进行维护，使其安全运营；需 随时提供后台测评系统数据及整个项目研发的原始资料及 产出结果；乙方公司根据采集数据，形成项目总结报告。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 维护推广次数 （次） 10次 10次 5 5 无偏差 建设健康素养 监测数据库 1份 1份 5 5 无偏差 出版数量 （册） 1000册 1000册 5 5 无偏差 全市市民健康 素养监测数据 分析报告 1份 1份 5 5 无偏差 维护推广出错 率（%） 0% 0% 5 5 无偏差 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 建设健康素养 监测数据库 按照广东省居 民健康素养监 测工作技术指 南标准建设数 据库 按照广东省居 民健康素养监 测工作技术指 南标准建设数 据库 4 4 无偏差 出版错误率 （%） 0% 0% 4 4 无偏差 报告错误率 0% 0% 5 5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率 ≥95% 100% 4 4 无偏差 成本指标 系统建设投入 金额 25万 22.8万 4 4 无偏差 报告出版建设 投入金额 10万 10万 4 4 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 市民健康水平 提升 提升13.13% 8 8 无偏差 市民健康素养 水平 提升2% 提升13.13% 8 8 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 用户满意度 60% 60% 8 8 无偏差 市民杜健康素 养监测的配合 度 ≥60% 70% 8 8 无偏差 读者满意度 ≥60% 80% 8 8 无偏差 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生计生宣传项目 项目金额 3123000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1680000.00 1680000.00 1614583.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 1680000.00 1680000.00 1614583.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成50次各级卫生计生健康科普拍摄； 2.完成30期《鹏城健康》电视栏目制作； 3.完成健康主题电视栏目播出25期； 4.完成6期《家庭健康》墙报设计制作； 5.完成1部健康素养科普动漫； 6.完成1项健康素养秀小程序制作与推广； 7.完成健康主题宣传品开发与制作3款； 8.完成1项中心媒体资料档案建设； 9.完成1场组织队伍参加省级健康素养大赛； 10.完成1项“近30年卫计系统发展历史声像数据采集”； 11.完成1项影视拍摄设备维护。服务对象满意度 ≥80%. 1.完成50次各级卫生计生健康科普拍摄； 2.完成30期《鹏城健康》电视栏目制作； 3.完成健康主题电视栏目播出25期； 4.完成6期《家庭健康》墙报设计制作； 5.完成1部健康素养科普动漫； 6.完成1项健康素养秀小程序制作与推广； 7.完成健康主题宣传品开发与制作3款； 8.完成1项中心媒体资料档案建设； 9.完成1场组织队伍参加省级健康素养大赛； 10.完成1项“近30年卫计系统发展历史声像数据采集”； 11.完成1项影视拍摄设备维护。服务对象满意度 ≥80%. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 活动开展率 （%） 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 质量指标 全市健康素养 增长率(%) 32% 44.87% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 项目完成及时 率(%) 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 成本指标 项目预算节约 率(%) 1% 3.9% 12.5 12.5 无偏差 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 效益指标 社会效益指标 市民健康素养 水平 提高到32% 提高到 44.87% 20 20 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 群众满意程度 70% 85% 20 20 无偏差 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 修缮费及消防和除四害（存量） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市健康教育与促进中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 760000.00 760000.00 583923.86 10 0.77 7.70 其中：当年财政拨款 760000.00 760000.00 583923.86 — 0.77 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成各修缮项目，并验收合格。确保火灾发生率为零。 完成各修缮项目，并验收合格。确保火灾发生率为零。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 修缮工程 一批 一批 9 9 无偏差 灭火器配置率配置率100% 配置率100% 9 9 无偏差 质量指标 灭火器合格率合格率100% 合格率100% 8 8 无偏差 工程验收标准 验收合格 验收合格 8 8 无偏差 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 8 8 无偏差 成本指标 工程标准金额 ≦76万 58.39万 8 8 无偏差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 办公楼使用状 态 正常使用 正常使用 14 14 无偏差 火灾事故损失 费用 火灾事故损失 费用为零 火灾事故损失 费用为零 13 13 无偏差 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 工程使用对象 满意度 ≥90% 95% 13 13 无偏差 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 201913000150098 财社[2019]77粤财社[2019]141号下达 2019年中央重大传染病经费－艾滋病防治项目 项目金额 621000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 621000.00 621000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 621000.00 621000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成财社[2019]77粤财社[2019]141号下达2019年中央重大传 染病经费－艾滋病防治项目检测 完成财社[2019]77粤财社[2019]141号下达2019年中央重 大传染病经费－艾滋病防治项目检测，100%满足临床及社 会的需要，因新冠疫情影响，临床用血量减少，导致血液 检测人次相应减少，完成率96.7%，其余绩效指标全部完 成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 血液检测人次>=130000人 次 125726人次 14 10 因新冠疫情影响，导致临床 用血量减少。 质量指标 检测报告准确 率 100% 100% 12 12 时效指标 检测报告及时 性 及时 及时 12 10 有进一步提升缩短时效空间 成本指标 专用材料费 62.1万元 62.1万元 12 12 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临 床及社会的需 要 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床输血患者 等满意度 >=95% 95.84% 20 18 有进一步提升空间 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2019198603000157778412 粤财社【2018】290号-下达 2019年重大公共卫生服务上级补助资金 项目金额 3915000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 3915000.00 3915000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 3915000.00 3915000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成粤财社【2018】290号-下达2019年重大公共卫生服务上 级补助资金项目 完成粤财社【2018】290号-下达2019年重大公共卫生服 务上级补助资金项目经费，执行情况100%，血液检测人次 因疫情影响，临床用血量减少，导致检测人份相应减少， 其余绩效指标全部达标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 血液检测人份 数 ≥130000人 份 125726人份 14 10 因新冠疫情影响，导致临床 用血量减少，血液检测人份 也相应减少。 质量指标 血液检测报告 准确性 100% 100% 12 12 时效指标 血液检测报告 及时性 及时 及时 12 10 有进一步缩短提升空间 成本指标 专用材料费 391.5万元 391.5万元 12 12 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临 床用血 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用血单位、献 血者满意度 >=95% 95.84% 20 18 有待进一步提升空间 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2019]211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目 项目金额 3620000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 3620000.00 3620000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 3620000.00 3620000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成财社[2019]211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项 目检测 完成财社[2019]211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋 病项目检测项目，血液检测人次125726人份，数量指标值 完成率97%，偏差原因为新冠疫情影响，导致临床用血减 少。全年完成检测报告及时准确，准确率达到100%，临床 输血患者满意度95.84%，较好的满足了临床及社会需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 血液检测人次>=130000人 次人次 125726人次 14 10 原因为新冠疫情等不可抗力 影响，导致临床用血减少。 质量指标 检测报告准确 率 100% 100% 12 12 时效指标 检测报告及时 性 及时 及时 12 10 有进一步提升空间 成本指标 专用材料费 362万元 362万元 12 12 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临 床及社会的需 要 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床输血患者 等满意度 >=95% 95.84% 20 19 有进一步提升空间 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社【2020】75号-下达2020年重大传染病防控经费预算（艾 滋病防治项目） 项目金额 910000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 910000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 910000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成财社【2020】75号-下达2020年重大传染病防控经费预算 （艾滋病防治项目）检测 完成财社【2020】75号-下达2020年重大传染病防控经费 预算（艾滋病防治项目）检测项目，因疫情影响，临床用 血需求减少，导致血液检测人次相应减少，完成率96.71% 。经费未支付原因为试剂已到货并入库，但供应商发票未 齐，项目结转至2021年支付，其余绩效指标全部达标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 血液检测人次>=130000人 次 125726人次 20 19.4 因疫情影响，临床用血需求 减少，导致血液检测人次相 应减少。 质量指标 检测报告准确 率 =100% =100% 10 10 时效指标 检测报告及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 专用材料费 91万元 0万元 10 0 订购试剂已到货并入库，因 供应商发票未齐，项目结转 至2021年支付。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满足临床及社 会的需要 100% 100% 20 20 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 满足输血患者 等满意度 >=95% 95.84% 20 20 总分 100 79.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2020】82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据各科室业务需求备足防护用品，严格执行采购制度，购买 口罩、酒精、手消液等防疫物资，确保采供血工作正常运行。 中心深入贯彻落实中央疫情防控精神，严格执行采购制度 购入各项防疫物资，确保疫情期间采供血工作正常运行。 中心用于新冠肺炎防疫支出69.02万元，其中：一次性口罩 36.35万元；一次性手套3.54万元；消毒用品3.12万元； 对部分献血者血液标本做的核酸检测试剂24.88万元；一次 性手术衣0.29万元； 测温仪0.84万元。中心防疫物资备置 充足、采购及时，确保了献血者与工作人员的防疫安全需 求得到有效满足。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置防疫物资 种类 >=6种 6种 10 10 质量指标 防疫物资验收 合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 防疫物资采购 及时性 及时 及时 10 10 年度绩效 指标 （50分） 成本指标 预算成本控制 数 50万元 69.02 20 12.4 为保障采供血工作正常运 行，疫情期间单位先行垫付 了防疫物资资金，待专项经 费下达时已超支19.02万元 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 中心采供血工 作正常运行 得到有效保障得到有效保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科室及献血者 满意度 >=95% 95.84% 20 20 总分 100 92.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度政府采购项目 项目金额 1223000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1223000.00 1223000.00 1057154.80 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 1223000.00 1223000.00 1057154.80 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成支付以前年度政府采购计划 完成支付以前年度政府采购计划，医疗设备尾款已全部完 成支付，物业管理费因招标时间置后，第四季度尾款结转 在2021年完成支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支付医疗设备 尾款台数 6台 6台 5 5 物业管理费支 付率 100% 77% 5 3.85 已经支付到三季度物业费， 第四季度在2021年支付 质量指标 医疗设备尾款 完成率 100% 100% 7.5 7.5 物业管理费完 成率 100% 77% 7.5 5.78 已经支付到三季度物业费， 第四季度在2021年支付 时效指标 医疗设备尾款 及时性 及时 及时 7.5 7.5 物业管理费及 时性 及时 及时 7.5 5.6 成本指标 医疗设备尾款 50.28万元 50.28万元 5 5 物业管理费 72万元 55.44万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临 床用血 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用血单位、献 血者满意度 >=95% 95.84% 20 20 总分 100 93.83 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党群建设经费（增量） 项目金额 905600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 226400.00 226401.00 159257.14 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 226400.00 226401.00 159257.14 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 严格按照规章制度管理使用党建经费，进一步完善党建工作经 费的保障体系，筑牢党建工作基础，激发党员干部的积极性， 进一步提高基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，有力推动 党建工作的创新发展，提高基层党建科学化水平。 严格按照规章制度管理使用党建经费，进一步完善党建工 作经费的保障体系，筑牢党建工作基础，激发党员干部的 积极性，进一步提高基层党组织的战斗力、凝聚力和创造 力，有力推动党建工作的创新发展，提高基层党建科学化 水平。100%完成年度指标值。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 开展慰问困难 党员及群众 >=2次 2次 3 3 党总支、各支 部党建党日活 动 >=60次 60次 6 6 开展评先评优 、七一表彰活 动 >=1次 1次 3 3 党员活动阵地 建设 >=1次 1次 3 3 党员培训教育 培训率 =100% 100% 3 3 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 评先评优达标 率 =100% 100% 3 3 阵地建设达标 率 =100% 100% 3 3 关怀慰问完成 达标率 =100% 100% 3 3 开展党建党日 活动达标率 =100% 100% 3 3 时效指标 党员培训及时 性 及时 及时 3 3 评先评优进度 完成率 =100% 100% 3 3 阵地建设进度 完成率 =100% 100% 3 3 关怀慰问及时 性 及时 及时 3 3 开展党建党日 活动进度完成 率 =100% 100% 3 3 成本指标 本年项目投入 金额（万元） 22.64万元 15.93万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 党组织的战斗 力、凝聚力和 创造力增强 增强 增强 20 19 还有进一步提升空间 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 群众对党员发 挥先锋模范作 用满意度 =100% 100% 20 19 还有进一步提升空间 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-输血医学 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 688112.28 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 688112.28 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 目标任务包括：1）核酸方法检测志愿捐血者血样 HBV/HCV/HIV：≥10万份/每年；2）红细胞稀有血型供者库 （含Diego、Duffy、Kidd血型系统）扩容：2000人份/每 年；3）造血干细胞志愿捐献者HLA检测：2200人份/每年； 4）血小板供者资料库扩容：500人份/每年；5）科研工作：发 表SCI论文5篇，申请发明专利2项。 本学科已高质量完成年度目标任务：HBV/HCV/HIV核酸方 法检测125716人份、红细胞稀有血型库扩容2112人份、 骨髓志愿捐献者HLA基因分型2204人份、血小板供者资料 库扩容510人份。取得省级课题1项、市厅级课题5项；发 表论文31篇（其中含SCI论文19 篇）；申请中国发明专利4 项，获专利授权2项、专利转化2项。举办国家继续医学教 育项目1项，学科成员参加第十届中国输血大会发言5人，2 人担任中文核心期刊杂志的编委，1人在国内进修6个月， 年度绩效目标全部达成。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 血小板供者资 料库扩容 500人份 510人份 2.5 2.5 采用核酸方法 检测志愿捐血 者血样 HBV/HCV/HI V ≥100000人 份 125716人份 2.5 2.5 发表SCI论文 5篇 19篇 2.5 2.5 产出指标 （50分） 数量指标 造血干细胞志 愿捐献者HLA 数据入库检测 2200人份 2204人份 2.5 2.5 申请发明专利 2项 2项 2.5 2.5 红细胞稀有血 型供者库（含 Diego、 Duffy、Kidd 血型 2000人份 2112人份 2.5 2.5 质量指标 造血干细胞志 愿捐献者HLA 数据入库检测 正确率 >=98% 100% 3 3 科研工作论文 专利完成率 =100% 100% 3 3 血小板供者资 料库扩容正确 率 =100% 100% 3 3 红细胞稀有血 型供者库（含 Diego、 Duffy、Kidd 血型正确率 =100% 100% 3 3 采用核酸方法 检测志愿捐血 者血样 HBV/HCV/HI V正确率 =100% 100% 3 3 年度绩效 指标 （50分） 时效指标 造血干细胞志 愿捐献者HLA 数据入库检 测，上传HLA 分型数据 每年的12月底 以前 完成 3 2.5 时效有进一步提升缩短空间 科研工作论文 专利完成时间 每年的12月底 以前完成 完成 3 2.5 时效有进一步提升缩短空间 红细胞稀有血 型供者库（含 Diego、 Duffy、Kidd 血型 每年的12月底 以前完成 完成 3 2.5 时效有进一步提升缩短空间 造血干细胞志 愿捐献者HLA 数据入库检 测，上传HLA 分型数据 每年的12月底 以前 完成 3 2.5 时效有进一步提升缩短空间 科研工作论文 专利完成时间 每年的12月底 以前完成 完成 3 2.5 时效有进一步提升缩短空间 成本指标 造血干细胞志 愿捐献者HLA 数据入库检测 380元/人份/ 五个HLA基因 座 380元/人份/ 五个HLA基因 座 2 1.5 成本还有压减空间 血小板供者资 料库扩容 360元/人份 /HPA分型 360元/人份 /HPA分型 1 0.5 成本还有压减空间 红细胞稀有血 型供者库（含 Diego、 Duffy、Kidd 血型 265元/人份 265元/人份 1 0.5 成本还有压减空间 采用核酸方法 检测志愿捐血 者血样 HBV/HCV/HI V 77元/人份 77元/人份 1 0.5 成本还有压减空间 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临 床及社会的需 要 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 造血干细胞志 愿捐献者等服 务对象满意度 ≥95% 95.84% 20 18 有进一步提升满意度空间 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）－王江云教授输血技术学团队 －2020年 项目金额 10000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2500000.00 2500000.00 2467789.72 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款2500000.00 2500000.00 2467789.72 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过引进中国科学院生物物理研究所王江云教授研 究团队，双方围绕输血技术学应用基础研究领域， 以三个研究方向：1）血液关键生化指标的便携式检 测技术的开发与应用研究；2）高通量靶向测序方法 在血型分子分型中的研发及其在稀有血型库建设中 的应用；3）基于PCR-ESI的HLA精准分型方法开发 及其在中华骨髓库中的应用研究，在深圳建设一支 具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用 研究团队，助力健康深圳战略实施。 我中心三名工程立足于输血学科建设发展，提升了我中心科研能力短板，充分发挥了引进团队对我中心科研领域的示范引领 作用。2020年完成了三名工程年度各项任务指标，利用开发的血液中关键生化指标检测技术，开展了献血过程中，血液中硒 蛋白，铁，钠等动态监测。利用项目开发的NGS血型分析技术以及质谱分型技术，完成稀有血型库2300人份，疑难标本血型 全基因分析100份，血小板库500人份。 在三名工程辐射带动作用下，2020年科研项目立项获得好成绩（全中心2020年共获得10项科研立项资助，其中3项省部级， 6项市厅级）：获得2项中国输血协会威高科研基金；1项广东省自然科学基金2020年资助。获得4项广东省医学科研基金资 助，2项获得深圳市科技创新委项目资助。 论文发表数量与水平稳步提升：2020年，研究所共计发表SCI论文16篇，中文核心期刊6篇。 人才培养水平得到提高：我中心与大连医科大学联合培养的硕士研究生孙丽艳顺利毕业后，又顺利通过了南方医科大学的博 士生招考，中心进一步与南方医科大学黎诚耀教授签署了联合培养博士生协议，由徐筠娉担任其联合培养导师。与香港城市 大学联合培养石宇博士，与中科院联合培养4名博士 科研专利授权与转化获得突破：在专利申请和授权方面，依托中心三名工程，红细胞血型取得多项成果：2020年10月14日获 得1项计算机软件著作权《ABO二代测序分型软件》，《用于检测RhD mRNA剪接体的PCR引物组合、试剂盒及实时荧光定 量检测方法》2020-09-22获得国家发明专利授权，2020年8月31日新申请1项《一种基于高通量测序进行ABO血型基因分型 的试剂盒和方法》，2项专利《一种基于高通量测序分析人类血型基因型的方法及其应用》在2020-08-14，《用于扩增 GYPA、GYPB、GYPE基因mRNA全长序列的试剂盒及方法》在2020-10-29，分别进入发明专利实审阶段。在专利转化方 面，由邓志辉、甄建新、张国彬等人完成的发明专利：14个功能性杀伤细胞免疫球蛋白样受体KIRs基因同步测序分型的方 法，该专利技术与北京旌准医疗科技有限公司签订了专利使用实施许可协议（非排他许可协议），签订日期：2020-6-19。 另外，由高素青、徐筠娉等人完成的专利也实现转化，专利“一种人类主要组织相容性复合体I类分子相关基因A基因测序分 型方法及试剂盒（专利号：ZL 2011 1 0282421.4）”转化合同专利权转让给北京博富瑞医学检验实验室有限公司，签订日 期2020年9月7日。 2020年学科建设学术交流会议在疫情期间未止步，2020年研究所三名工程会议共举办6次重要会议，为本地区献血人群健康 评估，建设本地区稀有血型捐献者资料库、血小板捐献者数据库以及造血干细胞捐献者资料库提供重要技术方法，充分利用 引进团队在国内领先的技术优势和资源，在深圳建立一支具有高水平临床研究及科研能力的输血技术应用研究团队，成为本 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 人类白细胞 抗原质谱分 型 ≥25例 50例 2 2 专利或软件 著作权申请 数 >=1项 5项 2 2 基金申请数 ≥5项 6项 1 1 培养硕士生 ≥1名 1名 2 2 发表SCI论文 或中文核心 期刊 ≥5篇 24篇 2 2 培养本科生 ≥4名 4名 2 2 血型分子分 型技术 ≥50例 103例 2 2 生化指标检 测技术 ≥25例 128例 2 2 质量指标 培养人才达 标率 =100% 100% 4 4 论文发表达 标率 =100% 100% 4 4 专利或软件 著作权达标 率 =100% 100% 4 4 基金申请完 率成率 =100% 100% 3 3 时效指标 专利或软件 著作权申请 及时 及时 4 4 论文发表及 时性 及时 及时 4 4 成本指标 差旅费 1.1万元 1.14万元 3 2 委托业务费 158.3万元 158.3万元 3 3 租赁费 6.21万元 6.21万元 3 3 劳务费 59.88万元 57.91万元 3 2 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益 指标 建设一支具 有高水平临 床服务及科 研能力的输 血技术学应 用研究团队 完成 完成 20 18 年度目标达成，最终建立高水队伍还待课题完成后实现。 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 项目依托科 室输血医学 研究室检测 服务满意度 ≥90% 95.1% 20 18 还有进一步提升空间 总分 100 93.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 无偿献血网点建设 项目金额 6235600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2635600.00 2635600.00 1500880.71 10 0.57 5.70 其中：当年财政拨款 2635600.00 2635600.00 1500880.71 — 0.57 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 预计采集13万人次血液，为临床提供100%合格血液，保障无偿 献血100%满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临 床用血；完成2200例造血干细胞志愿捐献者招募任务，完成配 型成功造干志愿捐献工作；开展输血前交叉配合性实验、造血干 细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型、亲子鉴定等 对外技术服务项目，100%满足临床及社会的需要，服务对象满 意度95%以上，无质量差错及有效投诉发生。 本年度完成龙华天虹捐血屋建设，完成每年一个献血点智慧化改 造，为临床提供100%合格血液，保障无偿献血100%满足罗湖区 、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血，100%满足临 床及社会的需要，服务对象满意度95%以上，无质量差错及有效 投诉发生。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新增一个智慧 化捐血屋建设 =1个 1个 7.5 7.5 完成龙华智慧 化献血屋建设 =1个 1个 7.5 7.5 质量指标 完成龙华智慧 化献血屋建设 验收达标率 100% 100% 7.5 7.5 新增一个智慧 化捐血屋建设 验收达标率 100% 100% 7.5 7.5 年度绩效 指标 （50分） 时效指标 龙华智慧化献 血屋建设及时 性 100% 100% 7.5 7 有待进一步提升 新增一个智慧 化捐血屋建设 及时性 100% 100% 7.5 7 有待进一步提升 成本指标 无偿献血网点 建设经费 263.56万元 150.09万元 5 4 因疫情及道路施工原因，取消一个 献血点的建设，资金已申请冻结并 返还财政。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临床 用血 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用血单位、献 血者满意度 >=95% 95.84% 20 19 有进一步提升空间 总分 100 92.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 无偿献血专项经费（存量） 项目金额 39123000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9615300.00 9615300.00 9310489.64 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 9615300.00 9615300.00 9310489.64 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 预计采集13万人次血液，为临床提供100%合格血液，保障无 偿献血100%满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区 的临床用血；完成2200例造血干细胞志愿捐献者招募任务，完 成配型成功造干志愿捐献工作；开展输血前交叉配合性实验、 造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型、亲 子鉴定等对外技术服务项目，100%满足临床及社会的需要， 服务对象满意度95%以上，无质量差错及有效投诉发生。 采集血液125781人次，为临床提供100%合格血液，保障 无偿献血100%满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙 华区的临床用血；完成3963例造血干细胞志愿捐献者招募 任务，总入库达50290份，较去年增加13.5%，圆满完成配 型成功造干志愿捐献工作；开展输血前交叉配合性实验、 造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型 、亲子鉴定等对外技术服务项目，100%满足临床及社会的 需要，服务对象满意度95%以上，无质量差错及有效投诉 发生。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 血液采集人次>=130000人 次人次 125726人次 5 4.5 因受新冠疫情影响，临床用 血需求减少。 质量指标 保证临床用血 安全 100% 100% 5 5 时效指标 四季度完成血 液采集、检测 、分离 =25% 26% 5 5 三季度完成血 液采集、检测 、分离 =25% 24% 5 4 因受新冠疫情影响，临床用 血需求减少。 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 二季度完成血 液采集、检测 、分离 =25% 25% 5 5 一季度完成血 液采集、检测 、分离 =25% 22% 5 4 因受新冠疫情影响，临床用 血需求减少。 成本指标 其他商品和服 务费 153.86万元 153.39万元 5 5 专用材料费 369.44万元 367.14万元 5 5 委托业务费 187.37万元 187.37万元 5 4.5 租赁费 50.22万元 50.22万元 5 4.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临 床用血 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 献血者及用血 单位满意度 >=95% 95.84% 20 20 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 血液安全保障经费(存） 项目金额 338219954 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 ############################## 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 ############################## — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 预计采集13.5万人次血液，为临床提供100%合格血液，保障 无偿献血100%满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华 区的临床用血；完成2200例造血干细胞志愿捐献者招募任务， 完成配型成功造干志愿捐献工作；开展输血前交叉配合性实验 、造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型、 亲子鉴定等对外技术服务项目，100%满足临床及社会的需 要，服务对象满意度95%以上，无质量差错及有效投诉发生。 2020年度全年检测总量为：125726人次。为临床提供 100%合格血液，保障无偿献血100%满足罗湖区、福田区 、南山区、盐田区及龙华区的临床用血；高效、及时发出 血液筛查报告率为100%;血液筛查报告正确率100%。实验 室能力验证合格率100%;完成2020年血液筛查试剂采购包 括用于检测HIV试剂的ELISA、核酸检测试剂率为100%。 圆满完成3963份造血干细胞志愿捐献者招募、标本核对， 总入库达 50290 份。较2019年同比增加13.5%。输血前交 叉配合性实验、造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨 髓移植HLA配型、亲子鉴定等对外技术服务项目，100%满 足临床及社会的需要，服务对象满意度95%以上，无质量 差错及有效投诉发生。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 制备去白悬浮 细胞红细胞 ≥200000(U) 186679(U) 2 1.9 疫情期间符合血液成分制备 的全血采集量增幅受限 检测试剂质控 检查 ≥80批次 71批次 2 1.9 因疫情运输和加强库存科学 管理，保障试剂安全，减少 采购批次。 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 血液检测人份 数 ≥130000人 份 125726人份 2 1.9 因新冠疫情影响，临床用血 需求减少。 制备冷沉淀凝 血因子 ≥52000(U) 47786(U) 2 1.9 临床需求降低 制备洗涤红细 胞 ≥7700(U) 7554.5(U) 2 1.9 临床需求降低 原始资料检查 ≥210000份 289968份 2 2 原辅材料质量 检查 ≥150批次 148批次 2 1.9 因疫情运输和加强库存科学 管理，减少采购批次年。 全血成分血质 量抽检 ≥320袋 340袋 2 2 制备小分装血 液 ≥15500袋 12396袋 2 1.9 临床需求降低 制备病毒灭活 （新鲜）冰冻 血浆 ≥ 15000000(m l) 14571050(m l) 2 1.9 增加新鲜冰冻血浆增加量， 相应减少该产品制备量。 原辅材料质量 检查质量标准 =100% 100% 2 2 全血成分血质 量抽检符合国 家标准 符合 符合 2 2 血液成分制备 合格率 =100% 100% 2 2 血液筛查检测 结果准确、及 时率 =100% 100% 2 2 检测试剂质控 检查技术达标 =100% 100% 1 1 质量指标 HBV- DNAHCV- RNAHIV- RNA报告合格 率 =100% 100% 1 1 谷丙转氨酶 （ALT）报告 合格率 =100% 100% 1 1 原始资料检查 质量要求 =100% 100% 1 1 ABO、Rh血 型鉴定报告合 格正确率 =100% 100% 1 1 HBsAg抗 HCV抗TP抗- HIV报告合格 率 =100% 100% 1 1 抗HTLV报告 合格率 =100% 100% 1 1 时效指标 检测试剂质控 检查1-5个工 作日完成 完成 完成 5 4.5 有进一步提升空间 原辅材料质量 检查1-5个工 作日完成 完成 完成 5 4.5 有进一步提升空间 成本指标 血液安全保障 （存）经费 7955.66万元7733.89万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临 床及社会的需 要 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床移植患者 、输血患者等 满意度 >=95% 95.84% 20 20 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 血液安全保障经费 项目金额 4701347 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4604347.00 4623497.00 4496946.95 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 4604347.00 4623497.00 4496946.95 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 预计采集13万人次血液，为临床提供100%合格血液，保障无 偿献血100%满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区 的临床用血；完成2200例造血干细胞志愿捐献者招募任务，完 成配型成功造干志愿捐献工作；开展输血前交叉配合性实验、 造血干细胞志愿捐献者HLA基因分型、骨髓移植HLA配型、亲 子鉴定等对外技术服务项目，100%满足临床及社会的需要， 服务对象满意度95%以上，无质量差错及有效投诉发生。 2020年度完专用设备购置59件，其中：智能化采血系统10 台198.5万元；核酸样本前处理系统1台156万元；物联网 基站1套34.16万元；生化分析仪30.48万元。预算执行进度 97%，核酸样本前处理系统余5%尾款7.79万元，结转至 2021年支付。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 智能化采血系 统 =10台 10台 5 5 核酸样本前处 理系统 =1套 1套 5 4.5 设备尾款结转到2021年支付 自动化液体处 理工作站 =1台 1台 5 4.5 设备尾款结转到2021年支付 质量指标 设备购置完成 率 100% 97% 5 4.5 部分设备尾款结转到2021年 支付 其他资本性支 出完成率 100% 100% 5 5 时效指标 设备购置及时 性 及时 及时 5 4.5 部分设备尾款结转到2021年 支付 年度绩效 指标 时效指标 其他资本性支 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 智能化采血系 统 198.5万元 198.5万元 5 5 自动化液体处 理工作站 119.8万元 113.81万元 5 4.5 设备尾款结转到2021年支付 核酸样本前处 理系统 155.7万元 147.92元 5 4.5 设备尾款结转到2021年支付 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用血单位、献 血者满意度 >=95% 95.84% 20 20 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 研究所费用（增量） 项目金额 33303335 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 11258972.00 11198982.00 10863151.23 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 11258972.00 11198982.00 10863151.23 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 开展输血前交叉配合性实验、造血干细胞志愿捐献者HLA基因分 型、骨髓移植HLA配型、亲子鉴定等对外技术服务项目，100% 满足临床及社会的需要，服务对象的满意度达95%以上，无质量 差错及有效投诉发生。 研究所着眼于免疫遗传学、移植免疫学、血型遗传学、输血技术学等学科，面向全市各大医院提供红细 胞、白细胞、血小板的配型配血及血液产品的供者选择服务，我们积极利用中国造血干细胞捐献者资料 库、红细胞稀有血型库、血小板供者资料库这些重要的基础资源，努力促进我市基础输血学科的发展； 研究所博士4名，正高6名，副高5名，与各高校联合培养博士2名，硕士1名，年投入近700万元，；自 主创新研制和建立各类红细胞血型、免疫遗传相关基因的测序分型新技术，应用NGS二代测序技术应用 于骨髓库、供-患者HLA高分配型、疑难血型鉴定等领域，实现技术创新，为临床输血、造血及器官移植 和亲子鉴定等提供持续优质的临床检测服务。保障各项项目顺利实施。 为提高输血医学研究所临床服务的信息化与智能化服务水平，加强实验室技术平台和信息化建设，建立 “HLA实验室软件管理系统”，“红细胞血型参比实验室管理系统”，“血小板交叉配型实验室管理系 统”，“临床疑难配血检测服务平台”，“DNA亲权管理系统”等，为临床提供高效准确地服务。 建立符合《司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则》（CNAS-CL08：2018）的亲子鉴定管理体系，符合 中国合格评定国家认可委员会颁发的“CNAS-CL02医学实验室质量和能力认可准则（ISO 15189）”血 型参比实验室建立的质量管理体系，，每年三次参加卫生部临检中心组织的“临床输血相容性检测室间 质评”，临床各项检测项目，均取得“满意”的结果； 参与完成了全国性招标竞争，继续成为“中华骨髓库HLA高分辨基因分型确认实验室”；100%完 成了南方省份各移植医院送检的造血干细胞移植前无关供-受者HLA高分辨基因分型确认实验共计： 1037人份，准确性达100%；已完成深圳市的造血干细胞志愿捐献者HLA数据入库检测2200人次，检测 准确性符合中华骨髓库HLA质控标准。参加中华骨髓库HLA质控实验室、国家卫健委临床检验中心组织 的HLA基因分型室间质评项目各1项，正确率均为100%。已完善并启用了HLA基因分型信息管理系统， 用于常规HLA组织配型。 以输血安全、有效为整体目标，面向我市及周边地区的临床输血科及血站，提供疑难交叉配血等技术服 务，100%完成临床送检的疑难交叉配血，总计464例，9280人份；建立下一代（NGS）血型基因测序 技术并应用该技术，对30例ABO疑难血型进行鉴定；建立深圳市的红细胞稀有血型供者库（含Diego、 Duffy、Kidd三个血型系统），扩容2300例为深圳市及周边地区稀有血型患者的临床输血提供保障。 开展流式细胞术、流式磁珠法对临床疑难输血标本进行血小板抗原、抗体鉴定，为临床解决血小板疑难 配型647例，抗体检测157例，提高临床血小板输注疗效，数量比去年同期增加12.9%。对血小板固定捐 献者进行HLA和HPA基因分型，建立深圳市的血小板捐献者资料库，2020年按计划扩容500例，血小板 供者CD36抗原表达筛选2978人次，是去年的4.2倍，为实现血小板精准及有效输注提供了良好供者储备 与保障 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 红细胞稀有血 型入库 >=2000人份 2112人份 2 1.5 指标较去年增幅较小，有进一步提升空间 骨髓志愿捐献 者HLA配型 >=2200人份 2204人份 4 4 血型抗原抗体 检测 >=300例 425例 2 1.5 指标较去年增幅较小，有进一步提升空间 血小板库基因 分型入库 >=500人份 510人份 2 1.5 指标较去年增幅较小，有进一步提升空间 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 血小板交叉配 合检测 >=7000人次 9380人份 2 1.5 指标较去年增幅较小，有进一步提升空间 血小板抗体检 测 >=150例 736例 2 1.5 指标设定较低，有进一步提升空间 红细胞疑难交 叉配血检测 >=7000人次 9000人次 2 1.5 指标较去年增幅较小，有进一步提升空间 法医物证亲子 鉴定 >=160例 135例 2 1 因疫情原因，香港人无法入境，港人案例约占30%， 影响本年完成量。 临床供-受者配 型 >=800例 985例 2 1.5 指标较去年增幅较小，有进一步提升空间 质量指标 红细胞稀有血 型、血小板库 基因分型入库 正确率 =100% 100% 4 4 临床供-受者、 骨髓志愿捐献 者HLA配型正 确率 >=98% 100% 4 4 法医物证亲子 鉴定正确率达 =100% 100% 4 4 红细胞疑难交 叉配血与血型 抗原抗体检测 正确率 =100% 100% 4 4 血小板交叉配 合、抗体检测 正确率 =100% 100% 4 4 时效指标 临床供-受者、 骨髓志愿捐献 者HLA配型出 具检测报告 5-10个工作日 5-10个工作日 1 1 红细胞疑难交 1-3个工作日 1-3个工作日 1 1 法医物证亲子 鉴定出具检测 报告 10~15个工作 日 10~15个工作 日 1 1 红细胞稀有血 每年11月底前 完成 1 1 血小板交叉配 合、抗体检测 1~3个工作日 1~3个工作日 1 1 成本指标 研究所费用 （增） 1125.9万元 1086.32万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 100%满足临床 100%满足 100%满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床移植患者 、输血患者等 满意度 >=95% 95.84% 20 19 满意度有进一步提升空间 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教【2020】53号省自然科学基金-人白细胞抗原E基因启动子变 异抑制白血病发展的研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市血液中心 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2019/10/01-2020/09/30年度目标：构建HLA-E 5’-promoter变异 体荧光报告载体，转染K562细胞与U266细胞系，证明启动子变异在 白血病肿瘤细胞中对转录活性产生的影响。预期结果与前期在293细 胞中结果一致，证明启动子T变异在白血病中袖细胞也可下调基因转录 活性。构建和鉴定含正常型HLA-E *01:01:01:01和变异型 *01:01:01:06的慢病毒载体并稳定转染血液肿瘤细胞株，得到稳定表 达变异型HLA-E的细胞株。2020/10/01-2021/09/30目标：CHIP与 EMSA实验验证HLA-E启动子负26位->T突变可与转录因子HOXA5结 合能力变强从而下调HLA-E的表达，证明HOXA5对HLA-E的转录抑制 功能。2021/10/01-2022/09/30目标：正常型HLA-E*01:01:01:01和 变异型HLA-E*01:01:01:06 的血液肿瘤细胞株的构建和鉴定，研究NK 细胞对正常型和变异型HLA-E肿瘤细胞株的杀伤活性实验。 课题经费于2020年12月17日下达，时间较晚，时效为三年 期课题，根据深府规【2018】0012号文经费转至单位基本 户，经费结转在后续年度使用。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 科技报告 1篇 0篇 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 中文核心期刊论文 1篇 0篇 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 专利 1项 0项 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 培养博士研究生 1名 0名 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 举办与参加学术会议 各1次 0次 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 SCI论文 2篇 0篇 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 培养博士研究生达标 率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 科技报告达标率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 申请的专利获得授权 达标率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 举办与参加学术会议 达标率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 SCI论文影响因子 >2 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 中文核心期刊论文达 标率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 时效指标 SCI论文完成率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 中文核心期刊论文完 成率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 申请的专利完成率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 举办与参加学术会议 完成率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 科技报告完成率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 培养博士研究生完成 率 100% 0 2.5 0 三年期课题，结转至下年。 成本指标 试剂耗材 4万元 0万元 1 0 三年期课题，结转至下年。 测试费 3万元 0万元 1 0 三年期课题，结转至下年。 会议差旅费 1万元 0万元 1 0 三年期课题，结转至下年。 知识产权事务费 1万元 0万元 1 0 三年期课题，结转至下年。 人员劳务费 1万元 0万元 1 0 三年期课题，结转至下年。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为白血病的诊断与治 完成 未完成 20 0 三年期课题，结转至下年。 效益指标 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科室满意度 >95% 0 20 0 三年期课题，结转至下年。 总分 100 10 — 项目支出绩效自评表 项目名称 120指挥调度信息化系统运行与维护 项目金额 16016400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4004100.00 4004100.00 3362446.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 4004100.00 4004100.00 3362446.00 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目建设，实现120调度机房空调、UPS、机房环境监控系 统、集群ORACLE数据库系统和网络设备、AIEMENS HIPATH4000程控交换系统的维修维护，确保120调度系统正常 运行，保障120调度工作有序进行。 实现了深圳市急救中心120急救调度业务开展和突发事件处置 的信息化正常运维。主要包含：120指挥调度中心与80家急救 网络医院MPLS VPN线路提供及运维服务；120指挥中心与80 家急救网络医院广域网网络端口维护服务；急救VPN广域网 设备维护及应急顶替服务；50M 互联网接入服务；服务器、 调度终端、程控交换机、指挥中心大屏幕、首长指挥室会议系 统、手机定位、车载GPS信息终端、调度中心服务器、存储系 统、工作站、小型机、光纤交换机、各急救分站电脑维护，调 度系统防病毒服务、病毒库更新等维护。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 120受理电话 ≥980000个 1046873个 10.0 10.0 120派车数 ≥190000辆 223870辆 10.0 10.0 质量指标 大型事故处置 救治率 ≥98% 100% 12.0 12.0 时效指标 120调度系统平 均派车时间 ≤5分钟 1分12秒 12.0 12.0 成本指标 120调度系统维 护成本 ≤4100000元 3362446.00 元 6.0 6.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障120调度工 作有序进行 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 120调度工作投 诉次数 ≤10次 0 10.0 10.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称AED设备（二期）项目1000台设备日常运行维护费和资产管理 费（存量） 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1200000.00 1200000.00 498800.00 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨款 1200000.00 1200000.00 498800.00 — 0.42 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全市公众场所AED有序运行，为全市人民生命安全提供保 障 全年完成三次巡检，巡检台数约1360台，保证了公众场 所AED有序运行，为全市安全提供了保障，提高了心源 性猝死抢救率，2020年全年共使用AED29人次，抢救成 功11人次。AED使用者满意度达到90%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 人工巡检终 端 9个 0 1 0 该指标于建设AED管理平 台已产生，项目用于AED 巡检费，因此指标调整为 AED巡检台数。在2020年 绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数 云服务器 1个 0 1 0 该指标于建设AED管理平 台已产生，项目用于AED 巡检费，因此指标调整为 AED巡检台数。在2020年 绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 管理平台网 站 9个 0 1 0 该指标于建设AED管理平 台已产生，项目用于AED 巡检费，因此指标调整为 AED巡检台数。在2020年 绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数 互联网设备 1套 0 1 0 该指标于建设AED管理平 台已产生，项目用于AED 巡检费，因此指标调整为 AED巡检台数。在2020年 绩效指标纠偏时已调整为 AED巡检台数 AED巡检台 数 1500台 1360台 16 14.4 因为新型冠状病毒疫情， 很多单位不让进入，影响 了巡检完成率 质量指标 AED设备完 好率 100% 99.60% 10 9.96 台风丢失2台，其它丢失3 台 时效指标 管理平台服 务时间 7*24小时 7*24小时 10 10 成本指标 全年AED设 备巡检维护 成本 1200000元 498800元 10 4.2 1.因AED平台建设验收推 迟，延长AED管理平台维 护的服务期，因此将AED 设备巡检成本调整为 100万，2020年底已支附 总费用的50%即 498800元，剩余的50%于 项目服务6个后再行支附 498800元； 2.项目结转498800元至下 年度 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 社会效益指标 提升心源性 猝死抢救能 力 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 AED使用者 满意度 ＞90% 100% 20 20 总分 100 82.76 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公自动化设备、一般设备购置(存量) 项目金额 979800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 381600.00 381600.00 380251.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 381600.00 381600.00 380251.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 更新中心办公自动化设备，确保中心工作顺利开展 更新中心办公自动化设备，确保中心工作顺利开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 传真机 2台 2台 4.0 4.0 — 打印机 6台 8台 4.0 4.0 其中2台为多功能一体机 碎纸机 1台 0 3.0 0.0 — 台式电脑 25台 25台 6.0 6.0 — 照相机 4部 4部 4.0 4.0 — 笔记本 14部 14部 5.0 5.0 — 空调 7台 10台 4.0 4.0 — 质量指标 办公设备验 收合格率 100% 100% 5.0 5.0 — 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 5.0 5.0 — 资金支付及 时率 100% 100% 5.0 5.0 — 成本指标 全年办公设 备成本 ≤381600元 380251元 5.0 5.0 — 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 社会效益指标 提高急救工 作效率 得到提高 得到提高 20.0 18.0 — 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 满意度指标 设备使用科 室满意度 90% 100% 20.0 20.0 — 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 965864.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 965864.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年疫情防控常态化工作，保障人民安全 顺利完成2020年疫情防控常态化工作，保障人民安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 传染病相关 病例转运完 成率（%） 100% 100% 10 10 原绩效指标与实际工作不 符 质量指标 传染病相关 病例应急处 置率（%） 100% 100% 10 10 原绩效指标与实际工作不 符 时效指标 传染病相关 病例响应及 时率（%） 100% 100% 10 10 原绩效指标与实际工作不 符 成本指标 物资防控成 本 750000元 750000元 20 20 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障新冠肺 炎常态化防 控工作正常 运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 99.8% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 传染病防控经费及院前急救设备 项目金额 3660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1220000.00 1220000.00 1190000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1220000.00 1220000.00 1190000.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效防止传染病传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染，提高患 者救治率，适当劳务加班补助 采购相关医疗设备，救治率得到提高，有效防止传染病 传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染，实现医护人 员零感染 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展传染病 疫情防控数 量 ≥30例 138例 10 10 因新冠肺炎疫情影响，传 染病疫情防控次数增加 抢救危重病 人数量 ≥120次 234次 10 10 因新冠肺炎疫情影响，抢 救危重病人次数增加 质量指标 院前二次伤 残率 0% 0% 10 10 时效指标 急救出诊响 应 ≤3分钟 2分钟 10 10 成本指标 救护车专用 设备更新成 本 ≤1100000元 1080000元 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障传染病 防控工作正 常运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 出诊满意度 ≥90% 99.8% 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度政府采购项目 项目金额 1717600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1717600.00 1717600.00 1480100.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 1717600.00 1717600.00 1480100.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度待支付政府采购结转任务 1.完成深圳市急救中心办公自动化系统项目支付尾款； 2.完成深圳市急救中心120调度系统决策子系统升级改造 项目合同尾款； 3.完成公共场所AED智能管理服务项目尾款； 4.完成120无忧避让系统50%合同款 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟支付政府 采购项目结 转数量 5个 4个 5 4 已支付5个采购项目，其中 一个采购项目剩余25%合 同款按照合同约定需21年 才能支付 质量指标 结转项目完 成率 ≧50% 86% 10 10.0 已支付5个采购项目，其中 一个采购项目剩余25%合 同款按照合同约定需21年 才能支付 时效指标 资金支付及 时率 1.0 1.0 10 10 成本指标 委托业务费 成本 1547200元 1305200元 15 13 其中一个采购项目剩余 25%合同款按照合同约定 需21年才能支付，项目结 转237500元至下一年度 其他资本性 成本 174900元 174900元 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高一线救 护车行车记 录仪覆盖率 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 无忧避让系 统监控管理 服务满意度 ≧90% 100% 20 20 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救培训基地管理 项目金额 330000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 110000.00 110000.00 72019.00 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 110000.00 110000.00 72019.00 — 0.65 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目加强急救培训基地的管理 王雪梅赴北京、广州学习，吴荣、乔莉赴海口120急救中 心培训学习 ;购置证卡打印机 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 导师培训次 数 5次 3次 20.0 15.0 疫情期间部分培训班无法 开课 质量指标 导师培训合 格率 100% 100% 10.0 10.0 疫情期间部分培训班无法 开课 时效指标 导师培训完 成及时率 100% 80% 10.0 8.0 疫情期间部分培训班无法 开课 成本指标 全年导师培 训差旅成本 79000元 42019元 10.0 5.3 疫情期间部分培训班无法 开课，部分预算冻结 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 提升急救普 及率 提高0.05% 提高0.05% 20.0 20.0 2020年5月，市急救中心 出台了《深圳市公众急救 培训基地管理办法》等相 关规定，通过制定培训基 地建设标准，完善各项管 理制度，规范不同层级培 训基地的准入制度，以“ 五个统一”为指导原则， 规范蛇口人民医院、宝安 人民医院、罗湖人民医院 、市能教中心、韶关市急 救中心等多家市内外急救 培训分基地，同时新增深 圳市人民医院、北大深圳 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 参加培训满 意度 ≧90% 95% 20.0 20.0 通过培训，认识到了学习 重要性和迫切性，不断的 创新思维，提升自身素质 、能力的培养，进一步提 高专业技能学习。 总分 100 84.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救信息运行维护（存量） 项目金额 5136000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1540200.00 1540200.00 1256879.10 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 1540200.00 1540200.00 1256879.10 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维护中心各项信息化系统，满足中心急救业务需要，确保OA系统 、五权系统、财务软件、资产软件等各项系统顺畅运行，满足中心 办公需要，为中心急救业务提供保障 该项目主要为中国电信，联通的线路通信费103.86万 元，剩余为部分办公业务系统维护费，截止到2020年 底，完成了年度工作要求，为中心急救业务提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办公业务系 统运维个数 4个 4个 6.0 6 急救业务系 统运维个数 3个 3个 5.0 5.0 质量指标 电路可用率 （租用运营 商线路） 99% 99% 10.0 10.0 时效指标 办公网络桌 面维护完成 时间 2020年12月前 2020年12月 前 10.0 10 故障处理及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 急救业务系 统全年运维 成本 ≤1540200元 1256879.1 元 9.0 9.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障内部业 务支撑，系 统线路稳定 性，急救中 心办公网络 稳定 得到保障 得到保障 20.0 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 故障响应满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救业务质量控制考评与信息管理维护 项目金额 1684920 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 561640.00 561640.00 560387.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 561640.00 561640.00 560387.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成前半年我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制 度的制定和监督。 2.完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定和考核 。 1.完成前半年我市院前急救工作规范、质量监控标准和 相关管理制度的制定和监督。 2.完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的 制定和考核。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 急救质量考 核标准修订 会议次数 6次 6次 5.0 5.0 考核网络医 院数量 76家 74家 5.0 5.0 百合医院、龙济医院属于 暂停120出诊状态，不纳入 考核范围 急救质量全 年现场考核 次数 60次 73次 5.0 5.0 急救质量全 年技术考核 次数 260次 324次 5.0 5.0 病历评审数 600份 568份 5.0 4.75 根据急救质量病历评审实 际数量 质量指标 病历评审合 格率 ＞90% 100% 5.0 5.0 指标 质量指标 技术操作合 格率 ＞90% 100% 5.0 5.0 时效指标 质量考核完 成及时率 100% 100% 5.0 5.0 现场考核完 成及时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 急救医疗质 量管理控制 成本 561640元 560387元 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 网络医院院 前急救工作 督导率 100% 100% 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 网络医院满 意度 ＞90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救运行保障经费（存量） 项目金额 20548913.4 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5430626.60 6045126.60 5833215.83 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 5430626.60 6045126.60 5833215.83 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心办公室运行，确保中心行政宣传工作到位，保障中心办公 环境，确保行政、财务等各项工作顺畅运行。 保障中心办公室运行，确保中心行政宣传工作到位，保 障中心办公环境，确保行政、财务等各项工作顺畅运行 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保障急救站 点个数 2个 2个 8.0 8.0 开展中心宣 传活动次数 ≥2次 3次 7.0 7.0 质量指标 宣传活动达 标率 达到90% 达到100% 7.0 7.0 时效指标 2020宣传活 动完成及时 率 100% 100% 7.0 7.0 成本指标 眼科急救站 点运维费用 194400元 194400元 7.0 7.0 职防院急救 站点运维费 用 165600元 141600元 7.0 6.0 已支付全年治安、保洁及 车辆管理费用，水电费及 日常维修材料费尚未结算 全年中心卫 材成本 550000元 316760.41 元 7.0 3.5 该年度指标值包含中心维 修材料、办公耗材和卫 材，其中卫材支出 316760.41元 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 效益指标 社会效益指标 保障中心各 项工作运行 得到保障 得到保障 20.0 18.0 无佐证材料 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 满意度指标 职工满意度 ≥80% 0 20.0 0.0 未做满意度调查 总分 100 73.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救指挥调度业务费（存量）（新增） 项目金额 6120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2040000.00 2040000.00 2036334.99 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2040000.00 2040000.00 2036334.99 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心在职员工社保、公积金足额缴纳，保障员工权益 按照《深圳市住房公积金管理暂行办法》、《社会保险 费申报缴纳管理规定》、《深圳市职工社会保险缴费比 例及缴费基数表》等文件足额缴纳中心在职员工社保、 公积金，保障员工权益 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工资发放任 务完成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 发放准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 急救出诊响 应时间 ≤3分钟 1分12秒 10.0 10.0 公积金、社 保补缴及时 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 中心员工社 保补缴成本 ≤2040000元 2036334.99 元 10.0 10.0 按照规定足额缴纳员工社 保和公积金 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障员工权 益 得到保障 得到保障 20.0 18.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院前急救满 意度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急救指挥调度业务费（存量） 项目金额 125469217.6 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 29882054.40 29793054.40 29380752.98 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 29882054.40 29793054.40 29380752.98 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心全年在职人员工资，提高薪酬待遇，减少人才流失 完成中心员工工资福利等支出，保障中心全年在职人员 工资，提高薪酬待遇，加强院前医疗急救质量和人才队 伍建设 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工资发放任 务完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 发放准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 红色教育培 训完成及时 率 100% 95% 12.5 10.0 受疫情影响，完成教育培 训1次 成本指标 中心员工体 检成本 ≤250000元 131557元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障员工权 益 得到保障 得到保障 20.0 18.0 无佐证材料 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院前急救满 意度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 95.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 接待费（存量） 项目金额 60000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 15000.00 15000.00 4504.30 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 15000.00 15000.00 4504.30 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成中心公务接待，促进急救行业之间业务交流合作，相互学习， 促进发展 完成中心公务接待，促进急救行业之间业务交流合作， 相互学习，促进发展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接待单位 10家 9家 10 9 因疫情原因，来访单位减 少 质量指标 接待误差率 0.0 0.0 15 15 时效指标 接待时间 1天 1天 10 10 成本指标 项目总成本 ≤15000元 4504.3元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 接待任务完 成率 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 接待对象投 诉次数 0 0 20 20 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称 救护车运行维护费用（存量） 项目金额 1633476 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 408369.00 408369.00 375559.35 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 408369.00 408369.00 375559.35 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成中心全年救护车运行维护 完成中心全年救护车运行维护 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护救护车 数量 24辆 24辆 20 20 质量指标 维修后可使 用率 ＞90% 95% 10 10 时效指标 故障维修及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 全年救护车 运维成本 ≤408369元 375559.35 元 10 10 因疫情救护车辆外借，外 借救护车无需中心运维 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高院前急 救能力 得到提高 得到提高 20 16 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 院前急救出 车满意度 ＞90% 99.8% 20 20 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 免费公众急救课程（存量）（新增） 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2988183.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2988183.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成初级救护员证书课程和CPR+AED证书课程，开展急救员复训 课程，对培训基地进行制度建设及管理，督导免费公众急救普及课 程 为落实深圳经济特区急救条例规定，提升全民急救意 识，把更多的第一目击者变为掌握技能的第一施救者。 2020年6月30日，深圳公益急救培训项目正式启动。今 年培训新增线上+线下培训模式，上半年已完成线上初级 救护员培训课程的录制工作，学员在网上完成理论知识 的学习和考试，然后在线下进行实操和考核。截止到11 月15日，共举办163场培训，有12506人拿到了初级救 护 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 初级救护员 培训人数 10505人 12506人 20.0 20.0 质量指标 培训通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 免费公众急 救普及培训 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 免费公众急 救普及培训 成本 3000000元 3000000元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升急救普 及率 0.05% 0.05% 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 学员满意度 ≧90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 免费公众急救课程（培训） 项目金额 12445992.94 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3361610.00 3445992.94 3183474.80 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 3361610.00 3445992.94 3183474.80 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成初级救护员证书课程和CPR+AED证书课程，开展急救员复训 课程，对培训基地进行制度建设及管理，督导免费公众急救普及课 程 2020年6月30日，深圳公益急救培训项目正式启动。今 年培训新增线上+线下培训模式，上半年已完成线上初级 救护员培训课程的录制工作，学员在网上完成理论知识 的学习和考试，然后在线下进行实操和考核。截止到11 月15日，共举办163场培训，有12505人拿到了初级救 护员证，项目和课程受到学员的好评，培训的总体满意 度均达到95%以上，考核通过率达到100%， 线下培训 报名平台注册人数现已超过52000人，线上平台9月上线 以来注册人数已超14000人，四个模块的课程总播放量 已经超过15万次，对传播、普及急救知识起到了很好的 效果。长期为市民提供医疗急救知识与技能 （CPR+AED)的普及培训 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 初级救护员 培训人数 5505人 12505人 10.0 10.0 CPR+AED证 书课程培训 人数 5000人 12289人 10.0 10.0 质量指标 免费公众急 救普及培训 通过率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 时效指标 免费公众急 救普及培训 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 免费公众急 救普及培训 成本 3000000元 2988183元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升急救普 及率 0.05% 0.05% 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 学员满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-北京大学公共卫生学院郑志杰教授急救医疗 体系建设团队-2020年 项目金额 1984660 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1984660.00 1984660.00 1380336.75 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 1984660.00 1984660.00 1380336.75 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 北京大学在线学习质性研究方法和大数据预处理技术，开展学术指 导、培训，通过与科室科研人员的讨论共同制定研究设计和调查方 案，建立一套深圳院前急救的数据目录和数据字典。 基本完成预定培训项目和学术指导；拟定出相关调查、 研究方案；建立1套深圳院前急救的数据目录和数据字 典；通过年度市卫健委组织的绩效考核。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术指导次 数 3次 3次 10.0 10.0 质量指标 项目查新通 过率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 学术培训时 间 1天 1天 15.0 15.0 成本指标 三名团队劳 务费成本 1304660元 1187093元 10.0 9.0 限于疫情，来深交流学生 次数少于估算，待疫情形 式好转后应鼓励增加团队 来深交流。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高院前急 救诊疗远程 支持能力 院前急救诊疗远程 支持能力得到提高 院前急救诊 疗远程支持 能力得到提 高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 任务书完成 满意度 75% 70% 20.0 18.7 限于疫情，团队专家来深 工作时间不足，下一步待 疫情好转，应鼓励团队专 家来深工作。 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市公共场所配备AED三期项目 项目金额 27568926 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 23567270.00 26380900.00 26380900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 23567270.00 26380900.00 26380900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2000台AED设备安装，提高心源性猝死抢救率 完成1995台AED设备安装，2020年使用29人次，抢救 成功11人次，提高心源性猝死抢救率 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 AED安装台 数 2000台 1995台 20.0 19.95 5台备用机 质量指标 AED设备验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 设备安装完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 AED设备单 台成本 20293元 20293元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高心源性 猝死抢救率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 设备使用者 满意度 ＞90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市公共场所配备AED项目二期 项目金额 7000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7000.00 7000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 7000.00 7000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成AED二期决算评审 该项目位政府采购节约资金，因此该预算不需支出 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成决算评 审项目 1个 0 10 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 质量指标 决算评审通 过率 100% 0 15 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 时效指标 评审完成及 时性 100% 0 15 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 成本指标 编制成本 7000元 0 10 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 20 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 满意度指标 不适用 不适用 不适用 20 0 该项目位政府采购节约资 金，因此该预算不需支出 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市急救中心医疗优先分级调度系统 项目金额 8178260 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2500000.00 2314800.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 2500000.00 2314800.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、建设医疗优先分级调度系统，实现标准化120受理、科学化指 导和分级调派，实现急救的前移，使急救从“电话接起、急救开始 ”的新模块，降低死亡率和伤残率。 2、对中心IT基础设施进行升级改造，以满足深圳市急救中心管理 系统和医疗优先分级调度系统的硬件基础支撑。 3、建设信息安全防护系统以保证深圳市急救中心管理系统和医疗 优先分级调度系统能满足信息安全二级等保的要求。 完成招标工作，签订项目合同，付完项目首付款 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 120派车数 ≥191000（辆） 0.0 10.0 0.0 项目建设中 120受理电话 ≥985000（个） 0.0 10.0 0.0 项目建设中 质量指标 大型事故处 置救治率 ≥98% 0.0 12.0 0.0 项目建设中 时效指标 120调度系统 平均派车时 间 ≤4.5分钟 0.0 12.0 0.0 项目建设中 成本指标 120调度系统 维护成本 ≤625600（元） 0.0 6.0 6.0 项目建设中 效益指标 社会效益指标 提高突发事 件处置能力 得到提高 0 30.0 0.0 项目建设中 满意度指标 120电话满意 度 ≥93% 0.0 10.0 0.0 项目建设中 总分 100 15.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市急救中心救护车增配和设备更新项目 项目金额 625464 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 120000.00 120000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 120000.00 120000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成救护车增配及急救设备更新项目决算评审 该项包含决算评审费用和部分车载设备质保金，车载设 备质保金按照合同约定需2021年才能支付，因此未进行 决算评审 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成决算评 审项目 1个 0 10 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 质量指标 决算评审通 过率 100% 0 15 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 时效指标 评审完成及 时性 100% 0 15 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 年度绩效 指标 成本指标 决算编制成 本 120000 0 10 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 20 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 不适用 不适用 不适用 20 0 该项包含决算评审费用和 部分车载设备质保金，车 载设备质保金按照合同约 定需2021年才能支付，因 此未进行决算评审 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新型冠状病毒防控移动CT设备 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 8000000.00 7787615.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 8000000.00 7787615.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过CT检查发现部分核酸检测阴性患者早期轻微病变，有利于尽 早、准确识别疑似、确诊病例，特别是对于发现症状不典型感染者 、无症状感染者。 为抗击新冠肺炎疫情紧急采购车载CT车，目前该车辆外 借给南方医科大学深圳医院 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购车载CT 车数量 1台 1台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 采购车载CT 及时率 达到100% 达到100% 10.0 10.0 成本指标 车载CT车成 本 7700000元 7700000元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 社会效益指标 保持CT机运 转正常 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 不适用 满意度指标 设备使用科 室满意度 90% 0 10.0 0.0 车辆外借，无相关测算 总分 100 89.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 994000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 994000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购疫情防控物资完成新型冠状病毒引发不明肺炎常态化防控工 作，采购消毒机的防疫设备，确保医务人员零感染，保证医务人员 生命安全 采购疫情防控物资完成新型冠状病毒引发不明肺炎常态 化防控工作，采购消毒机的防疫设备，确保医务人员零 感染，保证医务人员生命安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 消毒机采购 数量 6台 6台 10.0 10.0 质量指标 消毒机验收 合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 防疫物资资 金支付及时 率 100% 100% 15.0 15.0 成本指标 消毒机成本 139000元 139000元 15.0 15.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障新冠肺 炎常态化防 控工作正常 运行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 防疫设备使 用科室满意 度 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医护专业人员培训（存量） 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1989000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1989000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购急救培训教学模型，用于医护专业技术人员教学培训及考核使 用 采购心肺复苏培训考核系统（院前医护专业团队复 苏），心肺复苏培训考核系统（院内医护专业团队复 苏），困难气道管理模型，麻醉视频喉镜，心肺复苏模 拟人（半身），注射泵，婴儿复苏模拟人等设备 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 团队复苏模 型 3个 0 1.0 0.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 高级复苏模 拟人（全 身） 2台 2台 3.0 3.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 注射泵 4台 4台 4.0 4.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 婴儿复苏模 拟人 30台 30台 4.0 4.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 半身心肺复 苏模型 20个 30个 6.0 6.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 产出指标 数量指标 麻醉视频喉 镜 2套 2套 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 年度绩效 指标 困难气道管 理模型 2台 2台 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 心肺复苏质 量管理系统 （医护专业 团队复苏） 1套 1套 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 心肺复苏培 训考核系统 （院内医护 专业团队复 苏） 2套 2套 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 心肺复苏培 训考核系统 （院前医护 专业团队复 苏） 1套 1套 5.0 5.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 高仿真心肺 复苏模型 14个 0 1.0 0.0 因为新冠疫情，很多重症 患者需要气管插管，同时 心肺复苏和注射泵等输液 类设备培训需求也在不断 增加；心肺复苏术是抢救 心脏骤停患者实现心脏自 主循环恢复的关键技术,而 目前国内的公众急救技术 掌握情况很不乐观。心肺 复苏的教学培训是解决急 救技术偏低的有效办法， 一种能够实现对心肺复苏 操作过程中按压深度、按 压位置、按压频率、按压 力值及胸腔回弹等指标提 取的训练考核系统。因此 预算指标更改为困难气道 管理模型、复苏模型人等 质量指标 采购模型合 格率 100% 100% 2.0 2.0 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 2.0 2.0 成本指标 设备采购成 本 ≤2000000元 1989000元 2.0 2.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高院内医 护专业团队 医疗水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 在2020年度医疗质量评估 考核中“团队三人法心肺 复苏”的考核成绩比以前 普遍提高：最高分为96.76 分，最低为57.07分，平均 85.43分，其中：90分以上 的87组，占27%；80-89 分的165组，占51%。“基 础与高级气道管理”的考 核项目，最高分为 97.5分，最低为51.75分， 平均81分，其中：90分以 上的29组，占9%；80-89 分的153组，占47%。均比 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 模型使用科 室满意度 ≧90% 95% 20.0 20.0 在培训中的应用具有良好 的作用，能够有效地提高 临床医生操作的规范程度 。相比于传统模式培训， 引入心肺复苏质量管理系 统、培训考核系统、困难 气道管理模型等可使专业 医护人员获取实战知识， 累积抢救经验，不仅可以 提高医护人员对培训的积 极性，还可以在培训过程 中通过体验来增强心理素 质和应急反应能力，同 时，有利于培训团队合作 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医护专业人员培训（培训） 项目金额 1515617.06 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 400000.00 315617.06 93822.26 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 400000.00 315617.06 93822.26 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 计划举办市级继教项目、省级继教项目及国家级继教项目 全年完成4个市级项目： 1、院前急救流程操作培训班 2、高质量心肺复苏实操班暨2020年医疗质量评估院前 急救技能考前培训班 3、灾难医学救援管理培训班暨2020年深圳市急诊急救 综合考核细则解读班 4、美国心脏协会《基础生命支持》国际证书班。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办省级继 教项目个数 1个 0 10.0 0.0 疫情期间培训班无法开课 举办国家级 继教项目个 数 1个 0 10.0 0.0 疫情期间培训班无法开课 举办市级继 教项目个数 6个 4个 10.0 7.0 疫情期间培训班无法开课 质量指标 继续教育培 训班考核合 格率 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 继教项目完 成及时率 100% 50% 5.0 3.0 疫情期间培训班无法开课 成本指标 全年继续教 育培训成本 400000 93822.26元 5.0 2.3 疫情期间培训班无法开 课，部分预算冻结 年度绩效 指标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高院内医 护专业团队 医疗水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 在2020年度医疗质量评估 考核中“团队三人法心肺 复苏”的考核成绩比以前 普遍提高：最高分为96.76 分，最低为57.07分，平均 85.43分，其中：90分以上 的87组，占27%；80-89 分的165组，占51%。“基 础与高级气道管理”的考 核项目，最高分为 97.5分，最低为51.75分， 平均81分，其中：90分以 上的29组，占9%；80-89 分的153组，占47%。均比 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 学员满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 65.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗保障、灾害事故处置与急救演练 项目金额 688800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 172200.00 172200.00 171026.50 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 172200.00 172200.00 171026.50 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于完成高交会、文博会等重大活动医疗保障工作、完成常规应急 演练工作，顺利完成医疗保障、灾害事故处置与急救演练 全年共完成各类医疗保障任务共147次，包括庆祝深圳经 济特区建立四十周年重大会议保障、高交会、文博会、 2020中国海洋经济博览会医疗保障等大型活动保障,另从 2019年8月12日至今一直负责驻训公安重大医疗保障任 务。全年配合相关单位完成演练任务共22次，主办应急 演练1次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展应急演 练次数 15次 23次 20 20 质量指标 演练成功率 100% 100% 10 10 时效指标 单次演练时 间 1天 1天 10 10 成本指标 演练成本 172200元 171026.50 元 10 9.9 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高年度全 社会性医疗 保障能力 得到提高 得到提高 30 30 因疫情原因及公安驻训重 大医疗保障大幅增加。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 演练好评率 90% 100% 10 10 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资 金（第二批）-疫情防控工作经费 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市急救中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 6000000.00 5707943.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 6000000.00 5707943.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购相关疫情防控设备及防疫物资完成新冠肺炎常态化防控工作， 确保人民生命安全 采购相关疫情防控设备及防疫物资，完成新冠肺炎常态 化防控工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购隔离舱 设备数量 1台 1台 5.0 5.0 采购负压车 数量 5辆 5辆 10.0 10.0 质量指标 应急设备验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 传染病疫情 和突发公共 卫生事件报 告及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 隔离舱成本 80000元 76000元 5.0 4.75 1.按照合同约定剩余5%质 保金需2021年才能支付； 2.该预算项目总预算为600 万元，其中结转5997元到 下一年度，结转原因为按 照合同约定部分项目尾款 于2021年支付 负压车成本 900000元 898000元 10.0 10.0 其中两辆救护车单价为 898000元，3辆救护车单 价为599760元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障新冠肺 炎常态化防 控工作正常 运行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 设备使用科 室满意度 ≧90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.25 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 1814300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1814300.00 1814300.00 616324.98 10 0.34 3.40 其中：当年财政拨款 1814300.00 1814300.00 616324.98 — 0.34 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配 送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020年全年 可完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨 （以0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医 疗机构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实 现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万 元。 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消 毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。 2020年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草洗涤 消毒业务量 ≥3575.30万 件 4038.08万件 10.0 10.0 质量指标 医用布草洗涤 消毒合格率 =100% 100% 10.0 10.0 医用专业洗涤 消毒材料采购 合格率 =100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 时效指标 医用专业洗涤 消毒材料采购 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 待支付以前年 度采购项目投 入金额 ≤181.43万元 61.63万元 10.0 4 供应商提供的产品与招标文 件要求存在偏差，无法通过 验收。预算金额为181.43万 元，有预算指标情况表为证 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 30 30 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 87.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党建活动 项目金额 350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 50000.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织中心党员到红色教育基地，开展党性教育培训学习，全面 提高党员的思想政治素质。 顺利组织中心党员到红色教育基地，开展党性教育培训学 习，全面提高党员的思想政治素质。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 党员教育基地 学习 ≥1次 3次 10.0 10.0 质量指标 培训考核合格 率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指标 党员学习活动 完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 党建活动投入 金额 ≤5万元 5万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 党员思想政治 素质培养率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 党员干部培训 满意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 环境保护项目 项目金额 2615135 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 920000.00 755135.00 755135.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 920000.00 755135.00 755135.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 规范转移危险废物流程，保证污水处理站正常运行，各项排放 因子指标符合国家环境标准。 规范转移危险废物流程，保证污水处理站正常运行，各项 排放因子指标符合国家环境标准。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 危险废物转移 量 ≥120吨 173.872吨 20.0 20.0 质量指标 污水排放达标 率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 危险废物转移 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 环境保护项目 投入金额 ≤92万元 75.51万元 10.0 10.0 社会效益指标 保障水域环境 清洁 得到保障 得到保障 30.0 30.0 效益指标 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 聘用人员工资 项目金额 162036184 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 33096184.00 33096184.00 32555963.38 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 33096184.00 33096184.00 32555963.38 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证中心每个聘用人员的工资准时发放。 保证了中心每个聘用人员的工资准时发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘用人员工资福 利发放人数 ≥320人 379人 20 20 质量指标 聘用人员工资发 放到位率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 聘用人员工资福 利发放及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 聘用人员工资发 放金额 ≤33096184.00 元 3255963.38元 10 10 效益指标 社会效益指标 提供就业岗位数 量 ≥320个 379个 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 聘用人员五险一金 项目金额 20460000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6820000.00 6820000.00 6033996.20 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6820000.00 6820000.00 6033996.20 — 0.88 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证中心每个聘用人员五险一金的缴纳。 保证了中心每个聘用人员五险一金的缴纳。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘用人员五险 一金缴交人数 ≥320人 379人 10.0 10.0 质量指标 聘用人员五险 一金缴交到位 率 =100% 100% 20 20 时效指标 聘用人员五险 一金缴交及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 聘用人员五险 一金缴交金额≤6820000元6033996.2元 10 10 效益指标 社会效益指标 提供就业岗位 数量 ≥320个 379个 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改[2020]25号深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程 项目金额 1269200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 425000.00 163500.00 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 0.00 425000.00 163500.00 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程包括新建建筑面积 22705平方米，改造建筑面积1600平方米，拆除建筑面积 4550平方米。该项目前期计划费用用于开展初步设计及概算编 制扥工期工作。 完成项目深化设计工作及概算编制工作，项目获得概算批 复，完成项目建设总包招标工作。由于二期工程建设项目 已移交市建筑工务署，设计及概算等费用由市建筑工务署 支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出具设计方案 数量 1套 1套 10.0 10.0 出具项目概算 数量 1套 1套 10.0 10.0 质量指标 项目设计方案 通过率 =100% =100% 15 15 时效指标 设计方案完成 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 二期工程前期 研究阶段投入 金额 ≤42.50万 16.35万 5 5 效益指标 社会效益指标 提高公共卫生 服务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 93.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置 项目金额 81463394.43 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 72250000.00 8285894.43 3822500.00 10 0.46 4.60 其中：当年财政拨款 72250000.00 8285894.43 3822500.00 — 0.46 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，配合完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程 建设，建成一个60吨/天的医用布草洗涤中心和一个5吨/天的医疗 软器械消毒供应中心，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消 毒配送服务。二期工程建设完成后，预计全年可完成医用布草洗 涤业务量5272.2万件，约合23725吨（以0.45KG/件测算），日 均处理量为65吨/天；可服务病床数40000张。 2020年已完成5吨/天的医疗软器械消毒供应中心设备的采 购，60吨/天的医用布草洗涤中心设备也已完成评标工作， 项目逐步推进顺利。二期工程建设项目设计已完成，预计 全年可完成医用布草洗涤业务量5272.2万件，约合23725 吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为65吨/天；可服务 病床数65000张。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 洗涤消毒设备购 置数量 =146台/套 34台/套 5 1.16 因新冠疫情，设备定标考察 延缓，洗涤中心设备暂未全 部完成招标。将抓紧进度， 尽快完成剩余设备招标工作 质量指标 洗涤消毒设备验 收合格率 100% 100% 25 25 时效指标 二期工程设备购 置及时性 及时 及时 10.0 10.0 指标 成本指标 二期工程设备购 置成本 ≤ 8285894.43 元 3822500元 10.0 10 因新冠疫情，设备定标考察 延缓，洗涤中心设备暂未全 部完成招标。将抓紧进度， 尽快完成剩余设备招标工作 效益指标 社会效益指标 提高公共卫生服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤消 毒服务质量满意 度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 90.76 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生产员工劳保用品 项目金额 1317107 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 240000.00 417107.00 417107.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 240000.00 417107.00 417107.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医用布草洗涤洗涤业务为中心主要业务，中心医用布草洗涤消 毒业务生产员工近300人，需要配备适合相关岗位的工作服和 工作鞋等劳保用品。 为中心320多人的医用布草洗涤消毒业务生产员工配备适合 相关岗位的工作服和工作鞋等劳保用品，保障医用布草洗 涤洗涤业务的正常开展，。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 生产员工劳保 用品采购数量 ≥600份 626份 20.0 20.0 质量指标 生产员工劳保 用品采购合格 率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 生产员工劳保 用品采购及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 生产员工劳保 用品投入金额 ≤417107元 417107元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障适合相关 岗位的工作服 和工作鞋等劳 保用品的配备 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 91.33% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生态文明建设考核 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 50000.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成考核汇报视频的方案设计。 完成生态文明建设实绩考核汇报视频方案的设计及制作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 PPT制作数量 =1项 1项 10.0 10.0 质量指标 展示市卫健委 生态文明建设 工作实绩准确 率 ≥95% 100% 20 20 PPT制作内容 合规合法、画 面简洁大气、 条理清晰 达标 10.0 10.0 时效指标 生态文明建设 考核完成及时 率 100% 80% 10.0 8 该预算指标在年中冻结，跨 年支付。 成本指标 生态文明建设 考核投入金额 ≤5万元 0万元 0 0 该预算指标在年中冻结，不 适用。 效益指标 社会效益指标 促进生态文明 建设 得到促进 得到促进 20.0 20.0 满意度指标 生态文明建设 现场考核得分 ≥90分 96.15 20.0 20.0 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生态文明建设 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成中心厕所环境的整洁行动。 完成了中心厕所环境的整洁行动。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 厕所数量 ≥4间 4间 10.0 10.0 质量指标 深圳市医疗机 构厕所整洁要 求 达标 达标 10.0 10.0 时效指标 厕所改造及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 厕所改造投入 金额 ≤30万元 30万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 改善厕所环境 得到改善 得到改善 20.0 20.0 满意度指标 员工使用满意 度 ≥90分 90 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称市卫健委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家 评审服务 项目金额 376500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 76500.00 76500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 76500.00 76500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展市属医疗卫生单位进口设备评审，负责项目初审和组织专 家评审工作。 按时完成全年市直属医疗单位进口设备评审工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 进口医疗设备 采购审批专家 评审服务批次 数量 ≥3批 5批 20.0 20.0 质量指标 进口医疗设备 采购审批专家 评审服务完成 率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 进口医疗设备 采购审批专家 评审服务及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 进口医疗设备 采购审批专家 评审服务投入 金额 ≤20万元 7.65万 10.0 4.0 因疫情防控需要，减少进口 设备采购，开展的评审数量 减少。 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 进口医疗设备 的引进 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 项目评审结果 投诉率 ≤5% 0% 10.0 10.0 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 特种设备保养与维护 项目金额 1010000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 250000.00 260000.00 260000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 250000.00 260000.00 260000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证生产车间的蒸汽及压缩空气等动力供应正常，保证车间生 产正常运行，按时完成医用布草洗涤消毒任务。2020年全年可 完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以 0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机 构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医 用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 保证生产车间的蒸汽及压缩空气等动力供应正常，保证车 间生产正常运行，按时完成医用布草洗涤消毒任务。2020 年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发电机保养次 数 ≥4次 4次 5.0 5.0 锅炉耗材购买 次数 ≥4次 4次 5.0 5.0 空压机保养次 数 ≥2次 2次 5.0 5.0 压力容器检测 次数 ≥1次 1次 5.0 5.0 锅炉保养次数 ≥24次 24次 5.0 5.0 锅炉检测次数 ≥4次 4次 5.0 5.0 特种设备检测 次数 ≥1次 1次 5.0 5.0 质量指标 设备有效作业 率 ≥98% 99.25% 5.0 5.0 时效指标 设施设备维护 及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 特种设备维护 ≤26万元 26万元 5.0 5 效益指标 社会效益指标 设施设备保障 ≥98% 99.25% 30.0 30.0 满意度指标 医用布草洗涤 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络设备及系统维护 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过落实网络与信息设备安全管理要求，定期开展中心网络与 信息设备维护工作，以及为电脑及办公设备打印耗材、网络及 设备各类消耗品配件备件和设备维修配件及其维修等提供保 障，为中心正常办公及业务运营提供必要支持。 开展中心网络与信息设备维护工作，以及为电脑及办公设 备打印耗材、网络及设备各类消耗品配件备件和设备维修 配件及其维修等提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络设备及系 统维护工作数 量 =5项 5项 10.0 10.0 质量指标 网络设备及系 统保障率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 网络设备及系 统维护及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 网络设备及系 统维护投入金 额 ≤20万元 20万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障设施设备 正常 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络与信息安全服务 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 149798.24 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 420000.00 420000.00 149798.24 — 0.36 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照《网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》和《深 圳市电子政务信息安全管理试行办法》等法律法规要求，落实 中心网络与信息安全工作：1、完成中心1个二级信息系统的信 息安全等级保护测评及整改工作，形成相关报告，报备深圳市 卫生计生委网络安全检查。2、完成中心网络与信息安全风险 评估及漏洞扫描安全检测和信息系统安全测试，落实整改工 作，形成相关报告，报备深圳市卫生计生委网络安全检查。3 、完成中心网络安全应急预案及应急演练和网络安全教育培训 工作，落实整改工作，形成相关报告，报备深圳市卫生计生委 网络安全检查。4、落实深圳市卫生计生系统可信计算监控要 求。5、落实中心每年通讯费用。 1、完成中心深圳市卫生计生委网络安全检查。2、完成中 心网络与信息安全风险评估及漏洞扫描安全检测和信息系 统安全测试，落实整改工作3、完成中心网络安全应急预案 及应急演练4、完成网络安全教育培训工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络信息与安 全具体工作数 量 =4项 4项 10.0 10.0 质量指标 网络信息安全 及通讯保障率 ≥90% 90% 20.0 20 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 网络与信息安 全服务及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 网络与信息安 全服务投入金 额 ≤42万元 14.97万元 10.0 8 因项目有变动，实际项目支 出价格与预算项目支出价格 差异较大。 效益指标 社会效益指标 保障设施设备 正常 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 91.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 污水处理站运营承包（资格招标） 项目金额 4800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1200000.00 1200000.00 1200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1200000.00 1200000.00 1200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证污水处理站正常运行，各项排放因子指标符合国家环境标 准。 污水处理站正常运行，各项排放因子指标符合国家环境标 准。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年污水处理量≥280000m³ 362303m³ 10.0 10.0 质量指标 污水排放达标 率 =100% 100% 20.0 20.0 时效指标 污水处理及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 污水处理站运 营投入金额 ≤120万元 120万元 10.0 10.0 社会效益指标 保障水域环境 清洁 得到保障 得到保障 30.0 30.0 效益指标 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 消防器材及监控设备更新维护 项目金额 1165900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 155900.00 155900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 100000.00 155900.00 155900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心安全，确保消防设施随时处于备战状态、监控设施维 保及后期中心改造增设监控设施、消防设施改造（逃生楼梯、 消防喷淋、室外消火栓）等相关隐患整改。 保障中心安全，确保消防设施随时处于备战状态、监控设 施维保及后期中心改造增设监控设施、消防设施改造（逃 生楼梯、消防喷淋、室外消火栓）等相关隐患整改。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建筑消防电气 检测面积 6800㎡ 6800㎡ 10.0 10.0 质量指标 消防安全设备 采购合格率 =100% 100% 10.0 10 时效指标 消防器材及监 控设备更新维 护及时性 及时 及时 10.0 10 成本指标 消防器材及监 控设备更新维 护投入金额 15.59万元 15.59万元 20.0 20 效益指标 社会效益指标 保障消防安全 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 10.0 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 业务宣传推广 项目金额 356000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 80000.00 116000.00 115977.99 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 80000.00 116000.00 115977.99 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强中心形象宣传，促进交流，提高中心医用布草服务满意度 。 2020年，在新冠疫情下，加强与各服务医院的沟通协调， 宣传了我中心性质，推广了业务，各医疗机构对我中心医 用布草洗涤消毒质量满意度不断提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 业务推广及宣 传品 ≥500件 11215件 15.0 15.0 质量指标 业务宣传物品 采购合格率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 业务宣传推广 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 业务宣传推广 投入金额 ≤116000元 115977.99元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 促进医用布草 洗涤消毒业务 发展 得到促进 得到促进 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用布草洗涤专用燃料 项目金额 48630200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 11500000.00 11500000.00 11499999.60 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 11500000.00 11500000.00 11499999.60 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在保证中心每月医用布草洗涤质量的情况下，按需要使用医用布草专 业洗涤燃料。 按需使用医用布草专业洗涤燃料的情况下，保证了中心每月医 用布草洗涤质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 燃料（燃气）采 购数量 ≤348万m³ 290.6万m³ 10.0 10.0 质量指标 燃料（燃气）采 购合格率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 燃料（燃气）采 购及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 燃料（燃气）采 购投入金额 ≤1150万元 1149.99万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构医 用布草正常使用 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用布草专业洗涤委托业务 项目金额 2750313 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 650313.00 650313.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 650313.00 650313.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、在本单位自有车辆运送能力不能满足业务量时托第三方完 成医用布草配送工作，保证院方布草正常流转使用。2、委托 会计师事务所、律师事务所等专业机构完成审计、法律咨询等 相关工作。 保证了院方布草正常流转使用，完成审计、法律咨询等相 关工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草年委 托配送次数 ≥1825次 2190次 20.0 20.0 质量指标 医用布草配送 准时率 ≥98% 98% 10.0 10.0 时效指标 医用布草洗涤 消毒配送服务 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 单位委托业务 投入金额 ≤605313元 605313元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用布草专用材料 项目金额 3831994.02 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 750000.00 981994.02 981994.02 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 750000.00 981994.02 981994.02 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在医用布草洗涤消毒过程中会存在医用布草毁损的可能，需要 对医用布草的布料、纽扣、松紧带、袖口布等进行修补和整 理，延长布草的使用周期。根据医院要求提供成品布草。 完成对62家医院医用布草的布料、纽扣、松紧带、袖口布 等进行修补和整理，延长布草的使用周期。根据医院要求 提供成品布草。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草缝补 数量 ≥100万件 113.37万件 20.0 20.0 质量指标 医用布草修复 率 ≥90% 92% 10.0 10.0 时效指标 医用布草专用 材料补充及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 医用布草专用 材料采购金额981994.02元981994.02元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 医用布草使用 周期延长率 =20% 20% 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 97% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤办公大楼修缮 项目金额 2455005.98 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1100000.00 755005.98 755005.98 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1100000.00 755005.98 755005.98 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为了确保办公大楼的安全性，对中心办公大楼损毁的地方进行 修缮和一些存在安全隐患的破旧设施的更换，同时配合二期工 程对大楼进行改造。 确保了办公大楼的安全性，及时对中心办公大楼损毁的地 方进行修缮及对存在安全隐患的设施进行更换，并同时配 合了二期工程对大楼进行改造。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设施设备故障 发生次数 ≤50次 24次 10.0 10.0 质量指标 设施设备有效 作业率 ≥98% 98% 10.0 10.0 时效指标 设施设备维护 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 办公大楼修缮 投入金额 ≤755005.98 元 755005.98元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障设备设施 正常使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤车间维护 项目金额 7849000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1780000.00 2584478.41 2584478.41 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1780000.00 1780000.00 1780000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 804478.41 804478.41 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时对车间设施、设备进行维护，保障设施、设备正常运作， 提高整体生产的运行安全性、可靠性，按时完成医用布草洗涤 消毒任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量3575.30万 件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为 44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61家，总服 务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万 元，日均产值21.99万元。 2020年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草年配 送次数 ≥15000次 16740次 10.0 10.0 质量指标 设施设备运行 正常率 ≥98% 99.25% 5.0 5.0 医用布草配送 准时率 ≥98% 100% 10 10 时效指标 医用布草洗涤 消毒配送服务 及时性 及时 及时 5.0 5.0 设施设备维护 及时性 及时 及时 10 10 指标 成本指标 医用专业洗涤 车间维护投入 金额 ≤258.45万元 258.45万元 10.0 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高整体生产 的运行安全性 、可靠性 得到提高 得到提高 30 30 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤设备购置 项目金额 3520000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2240000.00 2020000.00 2020000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2240000.00 2020000.00 2020000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 随着业务产能逐年增加，污水处理量随之增加，所产生污泥量 将可能突破中心报备数量，为减少中心污水站污泥的产生，采 购一套污水站污泥低温干化系统，减少污泥含水量，加强污泥 处理能力，以达到环保要求。同时，补充购买相应的水洗设备 、烘干设备以及水洗生产辅助设备，应对不断增加的生产业务 。 2020年全年完成采购水洗烘干设备12台，污水站污泥低温 干化系统一套，水洗生产辅助设备20台及RFID智能设备一 套。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用专业洗涤 设备采购数 ≥15台 34台 15.0 15.0 质量指标 医用专业洗涤 设备采购合格 率 =100% =100% 10.0 10.0 时效指标 医用专业洗涤 设备采购及时 性 及时 及时 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 医用专业洗涤 设备购置成本 ≤224万元 202万元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 15 15 保障设施设备 正常使用 得到保障 得到保障 15 15 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒材料（7个品种、资格招标） 项目金额 10800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2400000.00 2400000.00 2400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2400000.00 2400000.00 2400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购医用布草洗涤消毒材料洗衣液和洗衣粉等七个品种主洗及 辅洗材料，保障医用布草洗涤消毒任务的完成。2020年全年可 完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以 0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机 构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医 用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消 毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。 2020年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 医用布草洗涤 消毒业务量 ≥3575.30万 件 4038.08万件 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 医用专业洗涤 消毒材料（7 个品种）采购 数量 ≥642478公 斤 584300公斤 10.0 8.0 偏差原因分析：2020年的采 购价格延续2019年合同一 年，而该“年度指标值”是 在2018年制订2019年预算 时以2017年价格为基础测算 的可采购数量，之后的招标 价格提高了，产生的实际完 成值减少。改进措施：制订 预算时应充分考虑招标价格 可能变化的测算结果。 质量指标 医用专业洗涤 消毒材料采购 合格率 =100% 100% 5.0 5.0 医用布草洗涤 消毒合格率 =100% 100% 5.0 5.0 时效指标 医用专业洗涤 消毒材料采购 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 医用专业洗涤 消毒材料（7 个品种）投入 金额 ≤240万元 240万元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 医用布草洗涤 消毒业务产值 ≥8003.80万 元 9055.54万元 10.0 10.0 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒材料（指标提前下达） 项目金额 6400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 921173.62 10 0.58 5.80 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 921173.62 — 0.58 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购医用布草洗涤消毒材料双氧水和漂白水，保障医用布草洗 涤消毒任务的完成。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量 3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均 处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61 家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达 8003.8万元，日均产值21.99万元。 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消 毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。 2020年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 医用布草洗涤 消毒业务量 ≥3575.30万 件 4038.08万件 10.0 10.0 医用专业洗涤 消毒材料采购 数量 ≥584256公 斤 393375公斤 5 3.37 偏差原因分析：由于招标过 程延误，产生跨年度合同， 合同期为2020年6月1日至 2021年5月31日，实际完成 值为全年指标值的67.33% 。改进措施：想办法改进招 标速度，避免产生跨年度合 同 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 医用布草洗涤 消毒合格率 =100% 100% 10 10 医用专业洗涤 消毒材料采购 合格率 =100% 100% 5.0 5.0 时效指标 医用专业洗涤 消毒材料采购 及时率 100% 67.33% 10.0 6.73 偏差原因分析：由于招标过 程延误，产生跨年度合同， 合同期为2020年6月1日至 2021年5月31日，实际完成 值为全年指标值的67.33% 。改进措施：想办法改进招 标速度，避免产生跨年度合 同 成本指标 医用专业洗涤 消毒材料投入 金额 ≤160万元 92.12万元 10.0 10.0 预算金额为160万元，有预 算执行指标执行情况表为证 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 30 30 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 90.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒配送 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 355720.26 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 500000.00 355720.26 — 0.71 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证全市服务的61家医院织物每日正常流转，每日车辆运送大 于41次。保证把洁净安全符合相关医用织物标准的产品送达医 院，为全市医院做好相关后勤保障工作。 保证了全市服务的61家医院织物每日正常流转，为全市医 院做好相关后勤保障工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草年配 送次数 ≥15000次 16740次 10.0 10.0 质量指标 医用布草配送 准时率 ≥98% 98% 10.0 10.0 时效指标 医用布草洗涤 消毒配送服务 及时性 及时 及时 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 弥补基本支出 （公务用车运 行维护费）差 额规模 ≤50万元 35.57万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒设备维护 项目金额 4054865 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 900000.00 1054865.00 1054865.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 900000.00 1054865.00 1054865.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配合医用布草水洗部，保证设备正常运行，提高效益，按时完 成医用布草洗涤消毒任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业 务量3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算）， 日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客 户61家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产 值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 配合医用布草水洗部，保证设备正常运行，提高效益，按 时完成医用布草洗涤消毒任务。2020年全年完成医用布草 洗涤业务量4038.08万件，约合18171.38吨（以0.45KG/ 件测算），日均处理量为49.78吨/天；服务（医疗机构含 门诊分院等）客户64家，总服务病床数31020张；实现医 用布草洗涤业务年产值达9055.54万元，日均产值24.81万 元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备维修材料 采购次数 ≥50次 103次 20.0 20.0 质量指标 设备有效作业 率 ≥98% 99.25% 10.0 10.0 时效指标 设施设备维护 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 医用专业洗涤 消毒设备维护 投入金额 ≤1054865元 1054865元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障设备设施 正常使用 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 99.58% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒业务学习 项目金额 667180 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 37180.00 37180.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 37180.00 37180.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 安排40人次业务骨干外出考察学习或者邀请国内专家到单位给 员工授课，学习先进洗涤消毒技术以及考察国内洗涤消毒行业 发展情况，满足中心二期工程项目建设完成后人才需要，提高 我单位医用布草洗涤消毒服务质量。 2020年已完成6人次业务考察学习，580人次安全生产及交 通安全培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训学习人次 ≥40人次 586人次 15.0 15.0 由于疫情原因，各地防控要 求无法外出参观培训学习， 后改请专家来单位组织全部 生产员工培训，故人员差异 过大，培训金额也相应的减 少很多 质量指标 业务学习完成 率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 业务学习安排 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 医用专业洗涤 消毒业务学习 投入金额 ≤37180元 37180元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 政府采购类办公设备购置 项目金额 1030800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 380000.00 380000.00 364265.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 380000.00 380000.00 364265.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 电脑及办公设备和网络设备的周期更新，为中心正常办公及业 务运营提供必要支持。 完成电脑办公设备采购和空调设备采购。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 政府采购类办 公设备采购数 量 ≥30台 30台 15.0 15.0 质量指标 政府采购类办 公设备采购合 格率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 政府采购类办 公设备采购及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 政府采购类办 公设备投入金 额 ≤38万元 36.43万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障设施设备 正常使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职工食堂用品及设备更新维护 项目金额 14700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2550000.00 2550000.00 2495521.59 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2550000.00 2550000.00 2495521.59 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足日均600人次以上的用餐需求，确保职工三餐正常及饮食 安全。 满足日均600人次以上的用餐需求，确保了职工三餐正常及 饮食安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 日餐食供应人 次 ≥600人次 1178人次 10.0 10.0 质量指标 餐食安全卫生 合格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指标 餐食供应及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 职工食堂用品 及设备更新维 护投入金额 ≤255万元 249.55万元 20.0 20 效益指标 社会效益指标 为职工三餐正 常及饮食安全 得到保障 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备采购 项目金额 317600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 317600.00 317600.00 316739.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 317600.00 317600.00 316739.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障日常办公需要，购置配套固定资产 保障日常办公需要，购置配套固定资产 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 速印机数量 2台 2台 5 5 打印机数量 4台 4台 5 5 碎纸机数量 5台 5台 5 5 台式电脑数量 30台 30台 5 5 电视机数量 3台 3台 5 5 空调数量 5台 5台 5 5 笔记本电脑数 量 4台 4台 5 5 质量指标 采购设备验收 通过率 100% 100% 5 5 时效指标 设备采购时间2020年8月31 日前 2020年8月31 日前 5 5 成本指标 预算执行完成 率 ≥90% 100% 5 5 效益指标 社会效益指标 保障日常办公 设备正常使用 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 员工满意度 ≥95% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 保洁管养及维修修缮 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 497643.99 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 497643.99 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保洁管养及维修修缮，保障正常的生产。 截止2020年底，安保人员配置符合要求，未发生重大安全 生成责任事故，保障了中心的工作安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保安配置数 ≥3人 ≥3人 10 10 重大安全生产 责任事故发生 次数 0次 0次 10 10 质量指标 维修维护验收 合格率 100% 100% 10 10 时效指标 维修维护完成 时间 5天内 5天内 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 83% 10 9.2 年度项目维护较好，实际发 生修理费支付比预计的减少 效益指标 社会效益指标 保障单位正常 工作 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 员工满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 93.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医 院综合改革）补助资金 项目金额 3400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1987500.00 1986498.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1987500.00 1986498.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成搭建深圳市社康机构家医便民服务系统和应用系统，将 现有的深圳市社康信息系统进行功能拓展和服务模式延伸；完 成社康通居民端小程序的设计及开发，包括约家医、健康积分 商城、学生健康体检、预约核酸检测、健康活动等功能的开发 及上线；完成社康通医护移动端APP的设计及开发，包括健康 管理、居民管理、基础管理服务等功能的开发；完成社康通居 民端小程序全市范围内上线使用；社康通医护移动端APP在4 家社康机构进行试运行并对外发布上线；统一服务台开展高质 量运维服务：专岗专人安排客服人员、运维人员和开发人员， 面对广大居民群体及医护人员，处理故障，接收意见反馈同时 进行需求收集分析。2.完成尘肺、 化学中毒、冠心病、脑卒中 、脊柱侧弯、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、糖尿病、新发和再发 传染病最小数据集标准。 3.完成深圳市社区健康服务信息系统 存储服务器的容量扩容，超算中心Oracle数据库集群服务器的 配置增强 1.完成搭建深圳市社康机构家医便民服务系统和应用系统， 将现有的深圳市社康信息系统进行功能拓展和服务模式延 伸；完成社康通居民端小程序的设计及开发，包括约家医 、健康积分商城、学生健康体检、预约核酸检测、健康活 动等功能的开发及上线；完成社康通医护移动端APP的设 计及开发，包括健康管理、居民管理、基础管理服务等功 能的开发；完成社康通居民端小程序全市范围内上线使 用；社康通医护移动端APP在4家社康机构进行试运行并对 外发布上线；统一服务台开展高质量运维服务：专岗专人 安排客服人员、运维人员和开发人员，面对广大居民群体 及医护人员，处理故障，接收意见反馈同时进行需求收集 分析。2.完成尘肺、 化学中毒、冠心病、脑卒中、脊柱侧 弯、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、糖尿病、新发和再发传染 病最小数据集标准。 3.完成深圳市社区健康服务信息系统 存储服务器的容量扩容，超算中心Oracle数据库集群服务 器的配置增强 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 标准数量完成 率 100% 100% 3 3 软件运维完成 率 100% 100% 3 3 软件开发完成 率 100% 100% 3 3 外购硬盘存储 设备数量 30个 30个 3 3 最小数据集标 准完成数量 8个 8个 3 3 外购服务器数 量 2台 2台 3 3 原厂工程师驻 场技术支持次 数 2次 2次 3 3 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 3 3 软件运维服务 合格率 100% 100% 3 3 软件验收合格 率 100% 100% 2 2 标准评审通过 率 100% 100% 3 3 时效指标 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 标准编制完成2020年12月 2020年12月 2 2 硬件购置完成2020年12月 2020年12月 2 2 成本指标 预算控制完成 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 设备正常运行 100% 100% 7 7 标准的应用情 100% 未应用 7 0 深圳市重大疾病防治基本数 软件正常运行 100% 100% 6 6 满意度指标 患者满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 89 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度政府采购项目 项目金额 2442720 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2442720.00 1646920.00 1528120.00 10 0.93 9.30 ### 其中：当年财政拨款 2442720.00 1646920.00 1528120.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证信息系统有效运行，支付以前年度采购款。 截止2020年底，完成预约挂号平台、药品交易系统、互联互 通标准化成熟度测评分级咨询服务、互联互通标准化测试系 统、卫生信息网交互平台、信息安全综合服务项目的鞠躬验 收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 7 7 软件开发完成 率 100% 100% 7 7 拟支付的政府 采购尾款项目 数量 7个 6个 7 6 根据项目合同内容要求，部分 项目存在质保期要求，实际支 付采购尾款项目6个，尚有1个 项目处于产品质保期要求内， 未及付款 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 7 7 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 所涉及项目工 作任务完成及 时率 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 93% 10 10 待支付以前年度项目，根据项 目实际进度进行支付、结转 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 94.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党团工作经费 项目金额 360000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 115356.71 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 115356.71 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强党员培训，增强党员凝聚力。 截止2020年底，按计划开展各项党团活动及党务培训，党 员凝聚力得到有效增强。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 党建活动开展 次数 ≥1次 1次 7 7 党务工作者培 训班期数 ≥1次 1次 7 7 质量指标 组织活动工作 规范性 规范 规范 6 6 党建活动达标 率 100% 100% 6 6 时效指标 党务工作者培 训时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 7 7 党建活动举办 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 7 7 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 64% 10 7.1 受疫情影响，压缩差旅费支 出，差旅费经费支付不足 效益指标 社会效益指标 有效发挥党组 织作用 有效发挥 有效发挥 20 20 满意度指标 党员满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 89.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电子文献平台 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为广大卫生健康工作者构建的一站式的电子文献检索平台。平 台集成目前适用于卫生健康工作者的主流中外文献数据库，同 时支持未来进一步的扩展需求，努力发展为数字化文献资源共 享与服务平台（移动图书馆、掌上图书馆），为各卫生健康机 构开展临床、管理、科研和教学提供良好的文献资源环境。 为广大卫生健康工作者构建的一站式的电子文献检索平台 。平台集成目前适用于卫生健康工作者的主流中外文献数 据库，同时支持未来进一步的扩展需求，努力发展为数字 化文献资源共享与服务平台（移动图书馆、掌上图书 馆），为各卫生健康机构开展临床、管理、科研和教学提 供良好的文献资源环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 8 8 平台用户数 ＞34家 36家 8 8 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 8 8 时效指标 用户获取全文 的等待小时数 ＜24小时 ＜24小时 8 8 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 8 8 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电子政务及办公系统维护 项目金额 13149080 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6300000.00 6300000.00 5778000.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 6300000.00 6300000.00 5778000.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 更新软硬件设备，保障系统稳定运行 截止2020年底，软硬件设备得到改善，各系统平稳运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 6 6 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 软件验收合格 率 100% 100% 6 6 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 92% 10 10 冻结指标500000 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高水平医学团队评价、宣传工作 项目金额 4960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2480000.00 2480000.00 2289034.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 2480000.00 2480000.00 2289034.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配置专门人员进行三名团队宣传与绩效评估信息数据保障工 作；完成第一批团队周期评估验收工作和第二-第五批团队 2019年度绩效评估工作。 配置专门人员进行三名团队宣传与绩效评估信息数据保障 工作；完成第一批团队周期评估验收工作和第二-第五批团 队2019年度绩效评估工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 团队2019年 度绩效评估工 作数 ≥200个 203个 4 4 团队验收评估 工作数 21个 21个 4 4 软件运维完成 率 100% 100% 4 4 软件开发完成 率 100% 100% 4 4 质量指标 团队年度评估 达标率 100% 100% 4 4 团队验收评估 达标率 100% 100% 4 4 软件验收完成 率 100% 100% 4 4 团队验收评估 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 团度年度评估 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 92% 10 10 冻结指标12万元 效益指标 社会效益指标 提升引进单位 、三名团队的 社会影响力和 知名度 显著提高 显著提高 10 10 提升深圳市医 显著提高 显著提高 10 10 满意度指标 评估对象满意 ≥90% 80% 10 8 用户满意度 ≥90% 80% 10 8 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待费 项目金额 53500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 28500.00 1940.00 1940.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 28500.00 1940.00 1940.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保质保量完全全年接待任务。 保质保量完全全年接待任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接待任务完成 率 100% 100% 15 15 质量指标 接待延误率 0% 0% 15 15 时效指标 接待费用结算 周期 10日内 10日内 10 10 成本指标 接待费用标准按规定标准范 围内执行 按规定标准范 围内执行 10 10 效益指标 社会效益指标 加强学习交流 显著加强 显著加强 20 20 满意度指标 接待客人满意 率 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 互联互通标准化成熟度测评分中心管理 项目金额 2439000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1100000.00 1100000.00 1062867.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 1100000.00 1100000.00 1062867.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配置专门人员开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测 评分级管理咨询服务；完成两家以上单位的测评组织工作 配置专门人员开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟 度测评分级管理咨询服务；完成两家以上单位的测评组织 工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展测评组织 工作数量 ≥2家 6家 15 15 质量指标 达到4级以上 单位 ≥2家 6家 15 15 时效指标 测评工作完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 97% 10 10 冻结指标27400 效益指标 社会效益指标 加强跨机构跨 地域互联互通 与信息同享 得到加强 得到加强 10 10 提升医疗机构 信息化水平 得到提升 得到提升 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 95.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 机房服务器和网络安全设备更新 项目金额 11800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5330000.00 5330000.00 5249994.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 5330000.00 5330000.00 5249994.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 更换现有老旧的核心防火墙等设备；.搭建系统测试环境，重点 保障社康系统；.完成部分核心系统的数据备份；.尽可能满足 现有或未来项目的资源需求。 更换现有老旧的核心防火墙等设备；搭建系统测试环境， 重点保障社康系统；完成部分核心系统的数据备份；尽可 能满足现有或未来项目的资源需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硬件运维数 18台 18台 4 4 短信服务完成 率 100% 100% 4 4 硬件购置数 18台 18台 4 4 硬件更新数 10台 10台 4 4 质量指标 硬件验收合格 率 100% 100% 4 4 硬件运维服务 合格率 100% 100% 4 4 短信送达率 100% 100% 4 4 时效指标 硬件更新完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 4 4 短信送达时间 300秒 300秒 4 4 硬件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 4 4 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 98% 10 10 效益指标 社会效益指标 硬件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疾病相关分组（Drgs）研究 项目金额 2749860 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2200000.00 1399860.00 1399860.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2200000.00 1399860.00 1399860.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 针对上传的各项数据，进行数据项目关联性、逻辑性、完整性 的自动化稽核，并生成数据稽核报告，供管理人员定期对数据 质量进行针对性的治理，保证城市级别的数据质量。 针对上传的各项数据，进行数据项目关联性、逻辑性、完 整性的自动化稽核，并生成数据稽核报告，供管理人员定 期对数据质量进行针对性的治理，保证城市级别的数据质 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 6 6 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 6 6 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 计划生育信息化项目管理 项目金额 1946000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 820000.00 820000.00 820000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 820000.00 820000.00 820000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 计生系统个人数字证书管理，保障系统登录安全；人口计生信 息对接定期推送；计生管理信息系统日常更新、维护，保障系 统正常运行。 计生系统个人数字证书管理，保障系统登录安全；人口计 生信息对接定期推送；计生管理信息系统日常更新、维 护，保障系统正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 个人证书维护 数量 ≥2300个 2526个 6 6 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 个人证书维护 合格率 100% 100% 6 6 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 系统故障排除 时间 2小时内 2小时内 6 6 用户使用问题 反馈时间要求 2小时内 2小时内 5 5 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 10 10 业务办理个人 信息提取支撑 率 100% 100% 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社【2019】45号-医院社康机构信息协同及双向转诊 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建设市级双向转诊平台，实现宝安区社康与医院信息系统互联 互通、业务协同。 软件开发部分完工，项目进入试运行调试阶段，暂未全市 推广使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 5 5 项目属于基础平台建设部分 内容，基础平台尚未整体验 收，双向转诊部分已或对方 认可，该部分开发内容已完 成 软件推广完成 率 100% 未完成 5 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 需求调研完成 率 100% 100% 5 5 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 未完成 5 0 项目属于建设期，暂未进入 维护阶段 软件推广达标 率 100% 未完成 5 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 时效指标 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 需求调研完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件推广完成 时间 2020年12月 31日 未完成 5 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 促进基层首 诊，医院与社 康双向联动 100% 未完成 10 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 实现上转就医 优先就诊、优 先检查 ≥70% 未完成 10 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 56 — 项目支出绩效自评表 项目名称 宽带租用 项目金额 4060000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1700000.00 1700000.00 1700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1700000.00 1700000.00 1700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障网络正常运行 截止2020年底，各系统运行平稳，网络通畅。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络中断次数 0次 0次 7 7 短信服务完成 率 100% 100% 7 7 质量指标 网络中断率 0 0 6 6 短信送达率 100% 100% 6 6 时效指标 短信送达时间 300秒 300秒 7 7 网络中断时间 0秒 0秒 7 7 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 保障网络正常 运行 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人口和计划生育管理信息系统运维费 项目金额 9988 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9988.00 9988.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 9988.00 9988.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障系统稳定运行 截止2020年底，计生系统平稳运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 20 20 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 10 10 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 0.0 10 0 项目未付款 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 76 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）—中国医学科学院医学信息研究所池慧教 授医学信息研究团队—2020年 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1681535.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1681535.00 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采集深圳市医疗卫生三名工程”高层次团队科研与医疗服务水 平指标数据，针对不同类型的医学团队，开展团队终期验收评 价；面向深圳市健康科技情报需求，进行健康科技战略研究， 为科技政策方针及战略制定提供切实有效的建议意见；开展深 圳市医疗器械科技创新主体评估；开展深圳市医疗卫生科学数 据共享机制研究，完善医疗卫生数据管理办法；开展深圳市公 共卫生服务体系现状研究。 采集深圳市医疗卫生三名工程”高层次团队科研与医疗服 务水平指标数据，针对不同类型的医学团队，开展团队终 期验收评价；面向深圳市健康科技情报需求，进行健康科 技战略研究，为科技政策方针及战略制定提供切实有效的 建议意见；开展深圳市医疗器械科技创新主体评估；开展 深圳市医疗卫生科学数据共享机制研究，完善医疗卫生数 据管理办法；开展深圳市公共卫生服务体系现状研究。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 科研项目数 1项 1项 5 5 举办专题讲座 次数 1次 2次 5 5 科室成员赴引 进团队培训人 数 3名 0名 5 0 受疫情影响，当年未指派人 员赴引进团队培训 发表学术论文 或专题调研报 告篇数 2篇 2篇 5 5 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 发表学术论文 或专题调研报 告通过率 100% 100% 10 10 时效指标 针对不同类型 的医学团队， 开展团队终期 验收评价时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 84% 10 9.3 效益指标 社会效益指标 完善医疗卫生 数据管理 得到完善 得到完善 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 88.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社会办医院和社康中心网络升级 项目金额 59871120 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 #################### 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 0.00 #################### — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、全市678家社康服务中心、159家社会办医院网络带宽提升 至一百兆。2、实现超算数据中心、政务中心机房、委八楼机 房、医学信息中心二楼机房双链路高速互联。3、建立网络态 势感知平台，实现智能化的网络安全威胁预警分析。4、对市 卫健委办公大楼进行网络提速改造。 1、全市665家社康服务中心、141家社会办医院网络带宽 提升至一百兆。2、实现超算数据中心、政务中心机房、委 八楼机房、医学信息中心二楼机房双链路高速互联。3、建 立网络态势感知平台，实现智能化的网络安全威胁预警分 析。4、对市卫健委办公大楼进行网络提速改造。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 社康服务中心 数 678家 665家 6 5.88 （1）搬迁，等搬迁完成再 开通。（2）用户装修，需 要等装修好才能开通。 （3）道路中间光缆被破 坏，短时间内无法修复，需 要等待道路施工完成才能拉 光纤 社会办医院数 159家 141家 6 5.32 （1）暂时停业，未知是否 还开门。（2）已经倒闭， 结束营业。（3）道路中间 光缆被破坏，短时间内无法 修复，需要等待道路施工完 成才能拉光纤 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 网络重大故障 率 ≤5% 0% 6 6 时效指标 卫健委大楼网 络改造 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 故障修复时间 4小时内 4小时内 5 5 新增社康、社 会办医院接入 vpn时间 30天内 30天内 5 5 现有社康、社 会办医院接入 改造时间 2020年12月 31日 基本已完成 6 5 在项目招标文件名单内的单 位，除了需要搬迁、装修、 道路施工导致无法拉线的单 位外，其他单位都已经开通 完毕 成本指标 每接入点百兆 网络带宽成本≤2500元/月 ≤2500元/月 10 10 效益指标 社会效益指标 加强信息数据 的高速互联 得到加强 得到加强 10 10 提升现有社康 及社会办医院 网络运行速度 得到提升 得到提升 10 10 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 87.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改【2020】27号深圳市新建医院信息系统集中建设和管 理工程 项目金额 20418631.6 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 ########## 4297603.00 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 0.00 ########## 4297603.00 — 0.43 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成3家院内集成平台建设及7家新（扩）件医院信息系统集中 建设。 截至2020年底，已按照“统一规划、分布实施、信息共享 ”的模式，集中建设和管理各医院的信息化应用软件系 统，已完成3家新建医院院内集成平台建设及6家新（扩） 件医院信息系统集中建设，剩余1家正在验收准备阶段，有 效的提高了各医院的信息化应用软件系统运维能力。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 院内集成平台 建设数 3家 3家 6 6 新（扩）建医 院信息系统集 中建设数 7家 6家 6 5.14 1家医院在做验收准备 质量指标 新（扩）建医 院信息系统集 中建设验收合 格率 100% 100% 11 6 院内集成平台 建设验收合格 率 100% 100% 6 6 年度绩效 指标 时效指标 院内集成平台 建设完工时间 2020年12月 31日 未完成 6 0 项目暂未完成终验手续 新（扩）建医 院信息系统集 中建设完工时 间 2020年12月 31日 未完成 5 0 1家医院在做验收准备 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 43% 10 4.78 效益指标 社会效益指标 提高各医院的 信息化应用软 件系统运维能 力 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 68.22 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人口健康信息化工程建设 项目金额 194403884 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 ############################## 10 0.59 5.90 其中：当年财政拨款 ############################## — 0.59 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成标准规范编制服务、血透质控、基础平台业务协同、应急 指挥系统(卫生计生)、惠民健康云服务完成建设进入运维服务 阶段；支撑硬件与安全硬件系统、数据采集与交换、基于平台 的综合管理、妇幼保健管理系统、市属公立医院子平台、运营 管理、重症质控与医疗质量、中医药健康服务管理系统、区域 影像系统、公卫平台、疾控预防控制管理系统、卫生监督信息 系统、职业病防治管理系统、精神卫生防治管理系统、血液管 理系统等。 完成深圳市妇幼保健管理系统、深圳市急救指挥中心管理 系统、深圳市精神卫生防治管理系统、深圳市社区健康服 务系统应用系统服务器及存储采购、深圳市卫生监督管理 信息系统建设开发、深圳市血透质控管理系统、深圳市血 液管理系统采购项目、深圳市应急指挥系统（卫生计生） 项目、深圳市院感质控管理系统的验收工作，其他已完成 招标项目有序开展，尚有4个子项目招标整理中 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 达到验收条件 项目验收完成 率 100% 100% 8 8 达到验收条件项目逐步进行 验收手续 开展项目招标 数 35项 31项 8 7.12 项目共分35个子项，目前已 完成31个子项的招标工作， 并进入实施 所购置硬件及 配套设备验收 合格率 ≥98% 100% 7 7 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 所开发的应用 系统通过深圳 市软件测评中 心组织的系统 检测合格率 ≥98% 100% 7 7 时效指标 项目招标完成 时间 2020年12月 31日 未完成 10 0 因为项目金额较大，招标前 期准备及招标过程长，尚有 4个项目处于招标准备、招 标进行中 成本指标 预备费 1158.02万元1158.02万元 4 4 工程建设其他 费用 2143.09万元2143.09万元 3 3 工程建设费用 36446.89万 元 36446.89万 元 3 3 效益指标 社会效益指标 提高全市健康 档案、全员人 口信息的统一 存储与管理 提高 提高 4 4 扩大数据采集 范围 扩大 扩大 4 4 提高跨机构及 业务条线的信 息共享和业务 协作效率 显著提高 显著提高 4 4 减少投诉件数 减少 减少 4 4 提高直属机构 工作效率 显著提高 显著提高 4 4 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 81.02 — 项目支出绩效自评表 项目名称 统计调查和专题统计分析2020 项目金额 8146789.67 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2960000.00 3760140.00 3724140.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2960000.00 3760140.00 3724140.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 围绕医改工作，加强数据的分析和利用，开展专题分析，撰写 统计报告，发挥信息和参谋助手作用，为医改和行政决策提供 数据支持。 围绕医改工作，加强数据的分析和利用，开展专题分析， 撰写统计报告，发挥信息和参谋助手作用，为医改和行政 决策提供数据支持。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表数 ≥1篇 1篇 7 7 统计年鉴数 1本 1本 7 7 疾病诊疗能力 分布评价模型 数 1套 1套 7 7 质量指标 论文发表通过 率 100% 100% 9 9 时效指标 论文发表时间2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 99% 10 10 效益指标 社会效益指标 为医改和行政 决策提供数据 支持 有效支持 有效支持 20 20 满意度指标 区域医疗服务 机构满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 95.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生计生舆情监控 项目金额 320520 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 160260.00 160260.00 160260.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 160260.00 160260.00 160260.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过网络舆情监测系统，收集计生卫生相关舆情信息，及时发 现，实时追踪，适时发布，有效应对。 通过网络舆情监测系统，收集计生卫生相关舆情信息，及 时发现，实时追踪，适时发布，有效应对。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 10 10 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 10 10 时效指标 普通舆情推送 时间 12小时内 12小时内 7 7 重大舆情推送 时间 2小时内，非 工作时间段， 6小时内 2小时内，非 工作时间段， 6小时内 7 7 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康科研项目、学科评价评审 项目金额 8659680.35 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3950000.00 3950000.00 3903322.50 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 3950000.00 3950000.00 3903322.50 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成查新、检索、成果鉴定量1755项左右；完成2020年度广 东省医学科研基金项目申报市内评审、推荐及正式申报、立项 等工作；完成2020年度卫生系列高级专业技术资格评审科研课 题阶段性进展审核工作；完成市卫计委课题及省医学基金科研 项目的结题验收、中期检查等监督管理工作。 完成查新、检索、成果鉴定量3470项；完成2020年度广东 省医学科研基金项目申报市内评审、推荐及正式申报、立 项等工作；完成2020年度卫生系列高级专业技术资格评审 科研课题阶段性进展审核工作；完成市卫计委课题及省医 学基金科研项目的结题验收、中期检查等监督管理工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 市卫生计生科 研项目结题审 核工作数 210项 91项 4 1.7 2017年度科研项目的结题工 作因疫情原因顺延半年。 广东省医学基 金项目结题审 核工作数 60项 65项 4 4 查新、检索、 成果鉴定数量 1755项 3470项 4 4 全年完成查新报告2910余 项,检索560余项. 年度绩效 指标 产出指标 广东省医学科 研基金项目申 报市内遴选专 家评审工作数 310项 335项 4 4 科研项目阶段 性进展报告审 核数 800项 920项 4 4 质量指标 查新、检索、 成果鉴定准确 率 100% 100% 4 4 科技项目评审 及管理规范性 规范 规范 4 4 时效指标 文件完成及时 性 高效及时 高效及时 4 4 查新、检索、 成果鉴定完成 时限 2020年12月 31日 2020年12月 31日 4 4 卫生系列高级 专业技术资格 评审科研课题 阶段性进展审 核工作完成及 时性 高效及时 高效及时 4 4 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 99% 10 10 冻结资金3万元 效益指标 社会效益指标 提高卫生系列 高级专业技术 资格评审科研 课题审核能力 得到提高 得到提高 10 10 效益指标 提高广东省医 学科研基金项 目管理能力 得到提高 得到提高 10 10 满意度指标 评审对象满意 ≥90% 80% 20 16 总分 100 93.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康视频会议系统终端设备升级 项目金额 8300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 8300000.00 8280000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 8300000.00 8280000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 能快速与市委市政府和市应急指挥中心视频会议系统联通，向 市委市政府领导汇报疫情情况，实现信息上报、信息共享，同 时与国家相关部门及深圳市内各大医院、各区卫健局以及其他 相关单位等分会场进行远程指挥，开会协调等工作。实现交互 式视频会议、资料传输等功能，各会场的互联互通，视频、语 音不失真，达到系统稳定，会议的安全性和保密性。 能快速与市委市政府和市应急指挥中心视频会议系统联 通，向市委市政府领导汇报疫情情况，实现信息上报、信 息共享，同时与国家相关部门及深圳市内各大医院、各区 卫健局以及其他相关单位等分会场进行远程指挥，开会协 调等工作。实现交互式视频会议、资料传输等功能，各会 场的互联互通，视频、语音不失真，达到系统稳定，会议 的安全性和保密性。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 一体化高清视 频会议终端数 量 48套 48套 4 4 视频显示系统 数量 2套 2套 3 3 中央控制系统 数量 2套 2套 3 3 会议讨论/拾 音系统数量 2套 2套 3 3 音频扩声系统 数量 2套 2套 3 3 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 验收合格率 100% 100% 4 4 会议保障合格 率 100% 100% 3 3 系统故障排除 率 100% 100% 3 3 时效指标 设备安全调试 及时性 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 巡检服务频次 ≥2次/月 ≥2次/月 3 3 成本指标 中央控制系统579800元/套579800元/套 3 3 会议讨论/拾 音系统 32000元/套 32000元/套 3 3 音频扩声系统183400元/套183400元/套 3 3 其他服务成本 1395800元 1395800元 3 3 一体化高清视6048000元/ 6048000元/ 3 3 视频显示系统 4100元/套 4100元/套 3 3 效益指标 社会效益指标 提高工作人员 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生信息化项目管理工作 项目金额 15087800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6400000.00 6400000.00 5582259.37 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 6400000.00 6400000.00 5582259.37 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘用专门人员，保障信息系统平稳、有效，安全运行；加强医 疗卫生信息化项目推广、宣传工作。 聘用专门人员，保障信息系统平稳、有效，安全运行；加 强医疗卫生信息化项目推广、宣传工作。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 3 3 硬件更新完成 率 100% 100% 3 3 硬件运维完成 率 100% 100% 3 3 软件运维完成 率 100% 100% 3 3 质量指标 系统验收合格 率 100% 100% 3 3 硬件验收合格 率 100% 100% 2 2 硬件运维服务 合格率 100% 100% 2 2 软件验收合格 率 100% 100% 3 3 年度绩效 指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 3 3 系统故障排除 率 100% 100% 3 3 时效指标 硬件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 硬件更新完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 软件运维完成2020年12月 2020年12月 2 2 短信送达时间 300秒 300秒 2 2 软件开发完成2020年12月 2020年12月 2 2 成本指标 预算控制完成 ≥90% 87% 10 9.7 冻结指标772600元 效益指标 社会效益指标 系统正常运行 100% 100% 10 10 应急处置能力 改善 改善 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 94.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生信息数据中心运维 项目金额 5628000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 788400.00 788400.00 788400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 788400.00 788400.00 788400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对数据中心、资源中心硬件设备及机房运维，保障系统软硬件 运行平稳。 截止2020年底，通过对数据中心、资源中心硬件设备及机 房硬件的运维管理工作，保障了各信息系统的运行平稳。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 8 8 硬件运维数 252台 252台 8 8 质量指标 硬件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 故障排除时间 4小时 4小时 6 6 问题响应时间 15分钟 15分钟 6 6 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 硬件正常运行 率 100% 100% 10 10 软件正常运行 率 100% 100% 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新冠肺炎疫情防护物资信息管理及统计 项目金额 980000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 980000.00 980000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 980000.00 980000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 收集、整合新冠病毒核酸检测所需物资,消耗费用等各环节数 据，为每个流转环节构建直观易用的数据采集模块，实现全流 程的各类数据的正确采集；丰富疫情大数据分析应用，为领导 决策提供依据，同时相关数据与省平台对接，提高信息的准确 性，避免重复报送；满足国家财务年报上报的同时，实现实施 政府会计制度下，全市149家医疗卫生机构财务年报、月报、 新旧制度衔接等功能及数据分析升级，同时新增公立医院绩效 考核、公立医院补偿监测、年报考核模块，并将财务年报数据 、财务快报数据一站式推送到省平台。 收集、整合新冠病毒核酸检测所需物资,消耗费用等各环节 数据，为每个流转环节构建直观易用的数据采集模块，实 现全流程的各类数据的正确采集；丰富疫情大数据分析应 用，为领导决策提供依据，同时相关数据与省平台对接， 提高信息的准确性，避免重复报送；满足国家财务年报上 报的同时，实现实施政府会计制度下，全市149家医疗卫生 机构财务年报、月报、新旧制度衔接等功能及数据分析升 级，同时新增公立医院绩效考核、公立医院补偿监测、年 报考核模块，并将财务年报数据、财务快报数据一站式推 送到省平台。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 5 5 软件升级改造 数 2个 2个 5 5 系统维护工作 完成率 100% 100% 5 5 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 5 5 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 5 5 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 应急处置能力 改善情况 得到提升 得到提升 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息安全管理及信息安全的等级保护 项目金额 12970000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4450000.00 3752000.00 3731500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 4450000.00 3752000.00 3731500.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成网络设备升级；完成网络安全等级保护管理平台建设；完 成2020年网络安全等级保护测评工作；保障终端及服务器安全 运行；保障医学信息中心部署在超算中心机房系统安全稳定运 行；加强对第三方人员管理，防止数据泄露；完成“数字政府 建设情况”信息安全管理相关工作。 完成网络设备升级；完成网络安全等级保护管理平台建 设；完成2020年网络安全等级保护测评工作；保障终端及 服务器安全运行；保障医学信息中心部署在超算中心机房 系统安全稳定运行；加强对第三方人员管理，防止数据泄 露；完成“数字政府建设情况”信息安全管理相关工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 现场检查次数 1次 1次 2 2 设备升级数量 6台 6台 1 1 信息安全技术 服务率 100% 100% 2 2 信息系统运维 改造数量 1次 1次 2 2 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 信息系统等级 保护测评数量 40次 32次 2 1 原计划指标40是考虑到 12361信息系统可能在2020 年完成验收，故预留了相关 指标。另，合同系统清单中 的4个信息系统因已停止运 行故撤销备案，未测评。 终端监管数 800台 893台 2 2 数据泄露事件 0次 0次 2 2 监管人数 500人 674人 2 2 评估系统清单 1份 1份 2 2 运维完成率 100% 100% 2 2 质量指标 设备升级率 100% 100% 1 1 现场检查验收 合格率 ≥90% 100% 1 1 信息安全技术 服务验收合格 率 100% 100% 1 1 信息系统运维 100% 100% 1 1 信息系统等级 100% 100% 1 1 终端安全运行 ≥90% 100% 1 1 评估系统清单 100% 100% 1 1 数据泄露发生 0 0 1 1 监管人数覆盖 100% 100% 1 1 运维合格率 100% 100% 1 1 时效指标 信息安全技术2021年09月 2021年09月 1 1 根据合同期限 补丁更新完成 24小时 24小时 1 1 信息安全技术2020年12月 2020年12月 1 1 信息系统等级2020年12月 2020年12月 1 1 信息系统运维2020年12月 2020年12月 1 1 设备升级完成2020年12月 2020年12月 1 1 现场检查验收2021年3月31 2020年12月 1 1 评估系统清单2021年3月31 2020年12月 1 1 数据泄露排查 24小时 24小时 1 1 监管时效 2021年7月9 2021年7月9 1 1 根据合同期限 运维完成时间2021年09月 2021年09月 1 1 根据合同期限 成本指标 预算执行率 ≥90% 99% 10 10 效益指标 社会效益指标 保障中心系统 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化项目应用宣传项目推广和成果应用 项目金额 1768000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 884000.00 884000.00 884000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 884000.00 884000.00 884000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 定期编辑印刷宣传资料，加大对信息化项目宣传力度及成果展 示，使广大人民群众增强获得感。 定期编辑印刷宣传资料，加大对信息化项目宣传力度及成 果展示，使广大人民群众增强获得感。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 媒体推广宣传 次数 16次 16次 7 7 专业论文、信 息汇编数 12编 12编 7 7 质量指标 宣传材料验收 合格率 100% 100% 7 7 会刊设计制作 达标率 100% 100% 7 7 时效指标 论文、信息汇 编发布时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 媒体推广宣传 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 增强广大人民 群众获得感 得到增强 得到增强 20 20 满意度指标 公众满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医改医疗费用监测、控制研究 项目金额 1900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 950000.00 950000.00 950000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 950000.00 950000.00 950000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在医改监控指标费用控制情况为重要的监测指标的背景下，开 展门诊和住院病人次均费用控制研究，为决策做好数据支撑工 作。 在医改监控指标费用控制情况为重要的监测指标的背景 下，开展门诊和住院病人次均费用控制研究，为决策做好 数据支撑工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 撰写分析报告 数 4份 4份 15 15 质量指标 分析报告达标 率 100% 100% 15 15 时效指标 分析报告完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 为行政决策做 好支持性工作 提供保障 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 应用系统优化及维护 项目金额 21544385 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8731585.00 9978585.00 9943585.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8731585.00 9978585.00 9943585.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障系统稳定运行 截止2020年底，各系统保持平稳有效运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 软件开发完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 软件验收合格 率 100% 100% 6 6 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 10 10 硬件正常运行 率 100% 100% 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预约挂号统一平台管理及运维 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1600000.00 501000.00 499000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1600000.00 501000.00 499000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、平台与医院和社康的号源对接完善和扩展：基于深圳市预 约挂号平台，完成600家社康号源接入，完成30家民营医院号 源接入，为全市社康提供新接入医院号源预约。2、系统维护 和升级：完成30家医院诊前医保业务对接，将所有服务器及模 块通过监控平台实时监控和处理，初步建立运维管理系统。3 、对平台号源池问题10分钟响应，3小时完成处理，如果无法 处理启动应急机制。4、开展专题数据分析应用：完成预约挂 号大数据脱敏分析H5展示17份报告。5、统一服务台开展高质 量运维服务：常驻现场运维和开发人员，现场处理故障和需求 收集分析。6、聚合全市所有公立医院和部分民营医院及社康 号源，为10家互联网渠道商提供统一号源服务。 1、平台与医院和社康的号源对接完善和扩展：基于深圳市 预约挂号平台，完成600家社康号源接入，完成30家民营 医院号源接入，为全市社康提供新接入医院号源预约。2、 系统维护和升级：完成30家医院诊前医保业务对接，将所 有服务器及模块通过监控平台实时监控和处理，初步建立 运维管理系统。3、对平台号源池问题10分钟响应，3小时 完成处理，如果无法处理启动应急机制。4、开展专题数据 分析应用：完成预约挂号大数据脱敏分析H5展示17份报告 。5、统一服务台开展高质量运维服务：常驻现场运维和开 发人员，现场处理故障和需求收集分析。6、聚合全市所有 公立医院和部分民营医院及社康号源，为10家互联网渠道 商提供统一号源服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 6 6 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 6 6 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 99.6% 10 10 政府采购项目，按项目维护 进度结转 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合业务工作经费 项目金额 12139400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5400000.00 5400000.00 5179196.13 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 5400000.00 5400000.00 5179196.13 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障单位安全生产，组织人员安全培训，配置足够的人员，保障 系统工作稳定正常，财务工作正常开展，做好单位后勤保障工作 。 保障单位安全生产，组织人员安全培训，配置足够的人 员，保障系统工作稳定正常，财务工作正常开展，做好单 位后勤保障工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 安全生产大检 查次数 4次 4次 6 6 人员配置 >12人 16人 6 6 组织安全生产 培训次数 >4次 0次 6 0 受疫情影响，未组织现场培 训，以网课学习为主 质量指标 安全生产保障 率 100% 100% 6 6 后勤服务达标 率 100% 100% 6 6 时效指标 安全生产大检 查时间 季度末 季度末 5 5 财务信息上报 及时性 按要求时间内 完成 按要求时间内 完成 5 5 成本指标 预算执行完成 率 ≥90% 96% 10 10 冻结指标142200元 效益指标 社会效益指标 保障单位安全 生产 100% 100% 20 20 满意度指标 员工满意度 ≥95% 80% 20 16 总分 100 89.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 （财社〔2019〕208号）提前下达2020年基本公共卫生服务 补助资金-职业病防治 项目金额 388063.01 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 388063.01 388063.01 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 388063.01 388063.01 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 1.（1）通过监测深圳市职业性尘肺病、职业性肿瘤、铅中毒 、苯中毒、噪声聋、中暑等30种重点职业病及有关劳动者职 业病诊断、职业健康检查情况，摸清底数，发现问题，统计分 析2020年我市用人单位职业健康保护、重点职业病分布现状 特点及发展趋势，为制定职业病防治有关政策，明确职业健康 工作重点和方向提供支持。（2）通过与市公安、民政、人社 、医保等部门协作配合，摸清新中国成立以来至2019年底深 圳市已报告职业性尘肺病患者的健康状况与保障落实情况。 2.（1）放射诊疗机构基本情况调查；（2）放射诊疗设备防护 性能监测；（3）放射诊疗场所放射防护监测；（4）非医疗 机构放射性危害因素监测。 3.（1）统筹全市开展320家企业工作场所职业病危害因素监 测，并抽取企业开展现场监测和调查，其复核比例不少于 10%；（2）用人单位职业病危害项目申报率达到90%；开展 工作场所职业病危害因素监测的县（市、区）覆盖率达到90% 以上。 1. 重点职业病监测：根据《绩效目标自评表》的要求，重点职业病监测项目在 2020年数量指标上，包括收集全市职业健康核心指标不少于140141条、尘肺病主 动筛查不少于200人、职业性尘肺病随访与回顾性调查预计555人（国家实际下发 工作量为554例）。2020年实际共收集国家重点职业病监测职业健康检查个案 190595条，任务完成率136%。宝安区开展尘肺病主动筛查200人，任务完成率 100%。按国家、省要求已完成职业性尘肺病随访与回顾性调查525例，完成随访 率94.8%。 2. 工作场所职业病危害因素监测及重点行业职业病危害现状调查：（1）仪器采购 完成10台防爆型个体噪声剂量计的采购工作。但因新冠疫情的影响，导致进口仪 器采购到位的时间延后，计划10月底完成购置，实际12月仪器才到位。（2）工 作场所职业病危害因素监测 市职防院于2020年7月29日在深圳市职业病防治院会 议室召开工作场所职业病危害因素监测培训会1场，对全市60人职业卫生专业技术 人员开展培训，培训会完成率100%。市职防院在2020年8~10月，对各区疾控中 心/街道预防保健所共开展17次现场培训与技术指导工作。市职防院统筹全市完成 了257家企业的监测工作（包括工作场所检测、网络报告信息填报和审核、职业病 危害项目申报）和46家企业的现场复核，任务完成率分别为107.1%和127.8%； 监测企业的职业病危害申报率为100%；监测工作覆盖10个行政区，覆盖率100% 。（3）重点行业职业病危害现状调查 市职防院于2020年6月30日在深圳市艺嘉 国际大酒店会议室举办了1期全市职业病危害现状调查工作培训班。参会人员为全 市各区或街道职业卫生科负责人、项目负责人和业务骨干，共计58人。培训主要 围绕现状调查工作手册要求、调查表填写要求和注意事项、调查软件操作及行业 职业病危害的识别与控制技术等内容展开。培训会完成率100%。市职防院在 2020年8～9月，对各区疾控中心开展现场培训、调查工作督导30次，参与督导91 人次。 市职防院统筹全市完成重点行业职业病危害现状调查网络系统填报企业数量为 14212家，市级电子核查5459家，现场核查75家。按照广东省卫生健康委工作要 求，任务完成率分别为101.5%、779.9%和107.1%，按时、超量完成计划任务量 。 3. 放射性监测项目 根据《绩效目标自评表》的要求，放射性监测项目在2020年数 量指标上，包括1项放射诊疗机构基本情况调查、45间放射诊疗场所放射防护监测 、4台非医疗机构放射性危害因素监测和45台放射诊疗设备防护性能监测，已按各 指标值全部或超额完成。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 放射诊疗设备 防护性能监测 数量 45台 91台 3.0 3.0 全市职业健康 核心指标收集 数量 ≥140141条 190595条 3.0 3.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 职业性尘肺病 随访与回顾性 调查人数 预计555人 525人 3.0 2.84 国家实际下达工作量为 554人，实际随访率为94.8% 。原因分析：国家下达的名单 中19例尘肺病患者的个人基 础信息不完善，比如无身份证 号码或身份证号码位数无效。 放射诊疗机构 基本情况调查 数量 1项 1项 3.0 3.0 尘肺病主动筛 查人数 ≥200人 200人 3.0 3.0 采购仪器数量 10台 10台 3.0 3.0 开展全市工作 场所职业病危 害因素监测培 训会数量 1期 1期 3.0 3.0 国家工作场所 职业病危害因 素监测数量 ≥240家 257家 3.0 3.0 非医疗机构放 射性危害因素 监测数量 4台 4台 3.0 3.0 放射诊疗场所 放射防护监测 数量 45间 87间 3.0 3.0 质量指标 放射诊疗设备 防护性能监测 达标率 100% 100% 3.0 3.0 放射诊疗机构 基本情况调查 完成时间 2020年11月 30日前 2020年11月 30日前 3.0 3.0 时效指标 仪器购置及时 性 2020年10月 完成购置 2020年10月 完成购置 3.0 3.0 非医疗机构放 射性危害因素 监测完成时间 2020年11月 30日前 2020年11月 30日前 3.0 3.0 放射诊疗场所 放射防护监测 完成时间 2020年11月 30日前 2020年11月 30日前 3.0 3.0 放射诊疗设备 防护性能监测 完成时间 2020年11月 30日前 2020年11月 30日前 3.0 3.0 成本指标 项目总成本 38.81万元 38.81万元 2.0 2 由于资金下达时间为2020年6 月29日，故资金未使用完 毕，申请结转至2021年 109.69万元。 效益指标 社会效益指标 保障职业人员 的健康安全 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 科室满意度 ≥80% 85% 20.0 20 总分 100 99.84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 应急处置 项目金额 537300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 537300.00 537300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 537300.00 537300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成患者筛查 2.资料收集、实地调查、资料归档 1.完成患者筛查244人； 2.资料收集、实地调查、资料归档250人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 患者筛查人数 244人 243人 20 19.95 质量指标 筛查完成率 100% 99.59% 10.0 9.96 时效指标 完成筛查时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 体检、诊断、 鉴定费用 按政府定价 计费，全部 医院垫支 按政府定价 计费，全部 医院垫支 10 10 效益指标 社会效益指标 稳定社会，关 爱病人 维护社会稳 定，为政府 分忧，为病 人解难 维护社会稳 定，为政府 分忧，为病 人解难 30.0 30 满意度指标 科室满意度 >90% >90% 10.0 10.0 总分 100 99.91 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2019 年度应急事件处置 项目金额 640000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 640000.00 640000.00 640000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 640000.00 640000.00 640000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成现场调查、采样、检测； 2.完成人员体检； 3.完成事件调查报告。 2020年完成： 1.现场调查、采样、检测； 2.人员体检； 3.事件调查报告。将危害控制在最小，社会影响面最低， 维护社会稳定，促进经济发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 应急事件数量 2起 2起 20.0 20.0 质量指标 资料收集率 ≥80% 90% 10.0 10.0 时效指标 事件处置及时 性 及时 及时 5.0 5.0 数据报告及时 性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 64万元 64万元 10 10 效益指标 社会效益指标 将危害控制在 最小，社会影 响面最低，维 护社会稳定， 促进经济发展 。 危害控制最 小，社会影 响面最低 危害控制最 小，社会影 响面最低 20.0 20 满意度指标 企业满意度 ≥50% 60% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕5 号-基本公共卫生服务补助资金 项目金额 2040000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2040000.00 2040000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2040000.00 2040000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 辖区居民基本公共卫生服务覆盖率、完成率均达标。 2020年上半年，桂园社康中心管辖范围是桂木园社区工 作站，管辖人口23629人，移交时建立居民健康档案 21347人，规范管理高血压人数566人，规范管理糖尿病 214人，严重精神障碍患者管理87人，管理肺结核患者 11人，管理率100%，报告传染病52例，传染病及突发 公共卫生事件相关信息报告和处置率100%，完成了总体 绩效目标 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 60岁以上居民 建档率 ≥90% 92% 4.0 4.0 老年人中医药 健康管理率 49.74% 49.74% 4.0 4.0 2型糖尿病患者 健康管理数 ≥65人 214人 4.0 4 高血压患者健 康管理数 ≥283人 566人 4.0 4 肺结核患者管 理率 ≥90% 100% 4.0 4.0 严重精神障碍 患者规范管理 率（%） ≥80% 98% 5.0 5.0 年度绩效 指标 质量指标 2型糖尿病患者 规范管理率 ≥60% 67% 5.0 5.0 高血压患者规 范管理率 ≥60% 78% 5.0 5.0 传染病疫情和 突发公共卫生 事件报告及时 率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 相应计划完成 时效性 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 5.0 5.0 2020年7月1日桂园社康移 交 成本指标 基本公卫成本 204万元 204万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 居民健康水平 提高 不断提高 不断提高 20.0 20 满意度指标 社区群众满意 度 ≥80% 83% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 150000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提升医疗服务与保障能力，组织全科医生培训，成立门诊全科 医疗科，为周边居民就医提供保障。 我院为提升医疗服务与保障能力，组织全科医生培训， 成立门诊全科医疗科，为周边居民就医提供保障。在分 级诊疗、去行政化、破除“以药养医”、医保支付方式 改革等方面进行了完善。购置1台臭氧紫外线消毒柜5890 元，消防车道标线维修8745元，购置标识物等费用 12659元，政府网络接入工程费用94861.52元，NTP时 钟服务器27000元，宿舍楼维修844.48元，总计15万元 。经费使用率100%，已于2020年12月31日前完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 成立门诊全科 医疗科数量 1个 1个 13.0 13.0 质量指标 门诊全科医疗 科成立率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.0 12 成本指标 总成本 15万元 15万元 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 医疗服务与保 障能力 提升 提升 20.0 20 满意度指标 员工满意度 ≥80% 85% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全力以赴做好本院工作人员和来院患者的常态化防控工作，争 取零感染。 2020年我院医务人员及来院患者全部严格做好防护措 施，全年新冠肺炎零感染。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新冠肺炎防护 工作完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 院内新冠肺炎 感染率 0 0 13.0 13.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.0 12 成本指标 项目总成本 50万元 50万元 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 新冠防控应急 能力 得到提升 得到提升 20.0 20 满意度指标 员工满意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 创建“三甲”医院专项 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成5人次到三甲医院进修； 2.完成10人次医务部、护理部、医技、质控、院感、财务、科 教、信息等部门人员到三甲医院学习轮训； 3.完成三甲专科医院规范手册编制； 4.完成3场创建三甲培训； 5.完成医院内控制度建设。 2020年人员轮训20人次，派1人次赴国内三甲医疗单位 进修，学科覆盖医学影像、药学、康复医学、放射卫生 等多个专业方向。三甲职业病专科医院评审达标率 95%，培训人员合格率100%，台账完整率95%。受疫情 影响，本年度我院人才研修与学术交流较往年减少。全 市职业病筛查、诊疗、康复能力提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 三甲专科医院 学习考察人数 15人 0人 3.0 0.0 受新冠肺炎疫情影响。 人员进修计划 数 10人次 1人次 3.0 0.3 受新冠肺炎疫情影响。 人员轮训计划 数 20人次 20人次 3.0 3.0 开展创建三甲 院内培训数量 10场 0场 2.0 0.0 受新冠肺炎疫情影响。 质量指标 三甲职业病专 科医院评审标 准达标率 95% 95% 5.0 5.0 培训人员合格 率 100% 100% 5.0 5.0 台账完整率 95% 95% 5.0 5.0 时效指标 人员轮训进修 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.0 12.0 成本指标 本项目总成本 30万元 30万元 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 全市职业病筛 查、诊疗、康 复能力 提高 提高 20.0 20 满意度指标 职工满意率 ≥80% 90% 10.0 10 患者满意率 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 92.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度政府采购 项目金额 4632400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4632400.00 4632400.00 4632332.10 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 4632400.00 4632400.00 4632332.10 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成办公及医用家具购买及抽检验收，支付5430件办公及 医用家具70%尾款。 2.完成办公及医用家具监理工作，支付50%监理费尾款。 1.完成办公及医用家具购买及抽检验收，支付5363件办 公及医用家具70%尾款。 2.完成办公及医用家具监理工作，支付50%监理费尾款。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办公及医用家 具总数量 5430件 5363件 10 9.88 由于统计口径问题，有些 是一组，导致年度指标值 统计错误。 家具监理次数 1次 1次 10 10 质量指标 抽检合格率 100% 100% 10 10 时效指标 家具采购完成 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目总成本 4632332.10 元 4632332.10 元 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 患者就医环境 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 99.88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-放射卫生与放射病防治学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、开展各种类型放射工作场所防护检测能力建设并培养相关 专业技术人才； 2、开展各种类型放射诊疗装置质控检测能力建设并培养相关 专业技术人才； 3、开展职业病危害严重类建设项目放射防护评价能力建设并 培养相关专业技术人才； 4、放射卫生机构“甲级”资质能力建设； 5、开展辐射生物剂量与生物标志物联合实验室建设； 6、举办一期省级以上专业技术人员培训班； 7、申报市级以上科研项目1项。 2020年度完成科研课题立项1项；发表论文4篇（其中 SCI收录惠长野论文1篇）；完成207个放射诊断场所、2 个放射治疗场所、2个核医学场所检测；完成203台放射 诊断射线装置、2台放射治疗射线装置、2台核医学射线 装置检测；完成2份危害严重类建设项目职业病危害评价 报告；2020年8月获得放射卫生技术机构“甲级”能力资 质证书；办省级继教班1期，市级继教班2期，国家级继 教班1期。在社会效益指标上完成科研课题的申报和专业 技术人员的培训，提升了专业技术人员的检测能力，具 备相关检测与评价能力，在满意度指标上完成了科研和 教学任务 取得满意的效果 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 申报市级以上 科研项目数量 1项 1项 2.0 2.0 无 举办省级以上 专业技术人员 培训班数量 ≥1期 4期 2.0 2 无 获得放射卫生 技术机构甲级 资质数量 1个 1个 2.0 2.0 无 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 出具危害严重 类建设项目职 业病危害评价 报告份数 ≥1份 2份 2.0 2.0 无 放射诊疗设备 质量控制检测 数量 ≥54台 207台 2.0 2.0 无 放射诊疗工作 场所防护检测 数量 ≥54个 211个 2.0 2.0 无 撰写科研论文 篇数 ≥2篇 4篇 2.0 2.0 无 质量指标 放射诊疗设备 质量控制检测 合格率 100% 100% 2.0 2.0 无 放射诊疗工作 场所防护检测 达标率 100% 100% 2.0 2.0 无 市级以上科研 项目申报通过 率 100% 100% 2.0 2.0 无 省级以上专业 技术人员培训 班开展率 100% 100% 2.0 2.0 无 科研论文发表 率 100% 100% 2.0 2.0 无 放射卫生技术 机构甲级资质 审核通过率 100% 100% 2.0 2.0 无 危害严重类建 设项目职业病 危害评价报告 出具率 100% 100% 2.0 2.0 无 时效指标 完成省级以上 专业技术人员 培训时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 2.0 2.0 无 撰写科研论文 完成时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 2.0 2.0 无 完成市级以上 科研项目申报 时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 2.0 2.0 无 完成放射诊疗 工作场所防护 检测时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 2.0 2.0 无 完成放射诊疗 设备质量控制 检测时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 2.0 2.0 无 完成危害严重 类建设项目评 价能力建设时 间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 2.0 2.0 无 完成放射卫生 技术机构甲级 资质能力建设 时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 2.0 2.0 无 成本指标 专项经费使用 100% 100% 8.0 8.0 无 效益指标 社会效益指标 专业技术人员 检测能力培养 具备相关检 测评价能力 具备 20 20 无 满意度指标 科室满意度 ≥80% 85% 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行政事业收入减免收补偿 项目金额 20000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 20000000.00 20000000.00 20000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 20000000.00 20000000.00 20000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据文件《深圳市财政委员会 深圳市发展和改革委员会关于 减征免征我市部分行政事业性收费市级入的通知》精神，减免 收费涉及我院的三个项目：职业病诊断及鉴定费、卫生监测费 、委托性卫生防疫服务费。进而补贴相关人员工资福利支出 10089171.04元及专用材料费支出9910828.96元。 根据文件《深圳市财政委员会 深圳市发展和改革委员会 关于减征免征我市部分行政事业性收费市级入的通知》 精神，2020年度减免收费三个项目：职业病诊断及鉴定 费、卫生监测费、委托性卫生防疫服务费。支付相关人 员工资福利10089171.04元及专用材料费支出 9910828.96元。支付准确率均达到100%。社会效益方 面：职业病诊断水平达标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 取消行政事业 性收费项目个 数 3个 3个 10.0 10.0 质量指标 专用材料费支 付准确率 100% 100% 6.0 6.0 相关人员工资 福利支付准确 率 100% 100% 6.0 6.0 时效指标 专用材料费支 付完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 6.0 6 工资福利支付 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 6.0 6 成本指标 专用材料费 9910828.96 元 9910828.96 元 8.0 8.0 成本指标 相关人员工资 福利 10089171.0 4元 10089171.0 4元 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 职业病诊断水 平 达标 达标 20.0 20 满意度指标 科室满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 核与放射卫生（存量） 项目金额 231688.08 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 700000.00 231688.08 231688.08 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 700000.00 231688.08 231688.08 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估； 2、开展全市居民饮用水放射性监测； 3、开展大亚湾、岭澳核电站周围居民健康与卫生监测； 4、开展核与辐射事故卫生应急工作。 2020年完成核电站周围23个食品样品的采集和实验室放 射性检测分析；核电站周围127个外照射γ辐射剂量率样 品的测量工作；2020年10月份，完成举办一期“深圳市 核事故场外应急碘片发放培训班”，全市5支碘片队30多 人接受理论培训应急设备使用实操练习；完成核电站周 围52个环境累积剂量的采集和实验室检测分析；电站周 围5个监测点20个样品的采集和实验室放射性检测分析； 核电站周围123个饮用水样品的采集和实验室检测分析； 全市有30家放射工作单位纳入监测点医疗卫生机构，范 围覆盖三级医院；123个水样的采集和实验室放射性检测 分析工作，监测范围覆盖全市10个行政功能区。在社会 效益指标上保障职业人员和全市居民的健康安全，在满 意度指标上及时将放射性监测的成果共享，取得满意的 效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 开展核电站周 围食品放射性 监测数量 10个 23个 2.0 2.0 无 开展核电站周 围辐射剂量率 监测数量 50个 127个 2.0 2.0 无 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 开展核与辐射 事故应急碘片 发放人员培训 与演练数量 1项 1项 2.0 2.0 无 开展核电站周 围累积剂量放 射性监测数量 45个 52个 2.0 2.0 无 开展核电站周 围大气沉降物 放射性监测数 量 20个 20个 2.0 2.0 无 开展核电站周 围饮用水放射 性监测数量 50个 123个 2.0 2 无 开展全市医用 辐射防护监测 与职业健康风 险评估数量 20家 30家 2.0 2.0 无 开展全市饮用 水放射性监测 数量 50个 123个 2.0 2.0 无 质量指标 全市医用辐射 防护监测与职 业健康风险评 估合格率 100% 100% 3.0 3.0 无 全市饮用水放 射性监测结果 准确率 100% 100% 3.0 3.0 无 大亚湾、岭澳 核电站周围居 民健康与卫生 监测结果达标 率 100% 100% 3.0 3.0 无 核与辐射事故 应急碘片发放 人员培训与演 练开展率 100% 100% 3.0 3.0 无 时效指标 完成核与辐射 事故应急碘片 发放人员培训 与演练时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 4.0 4.0 无 完成大亚湾、 岭澳核电站周 围居民健康与 卫生监测时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 4.0 4.0 无 完成全市饮用 水放射性监测 时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 4.0 4.0 无 完成全市医用 辐射防护监测 与职业健康风 险评估时间 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 20日前完成 4.0 4.0 无 成本指标 专用材料费 151332.08元151332.08元 6.0 6.0 无 效益指标 社会效益指标 保障职业人员 和全市居民的 健康安全 保障 保障 20.0 20 无 满意度指标 科室满意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社[2019]52号-职业病防治项目-放射监测与风险评估项 目 项目金额 575000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 575000.00 575000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 575000.00 575000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、放射诊疗机构基本情况调查； 2、放射诊疗设备防护性能监测； 3、放射诊疗场所放射防护监测； 4、非医疗机构放射性危害因素监测。 2019年市卫生监督机构共完成收集全市10个区医疗机构 《放射诊疗机构基本情况调查表》574份，由市职业病防 治院负责完成国家网络上报。完成广东省13家监测点医 疗卫生机构153台射线装置质量控制检测，出质控检测报 告153份。完成广东省13家监测点医疗卫生机构142台射 线装置工作场所放射防护检测，出防护检测报告142份。 完成深圳市罗湖区人民医院和深圳市儿童医院160名DR 受检者放射诊断剂量调查工作,并完成调查结果的国家网 络上报。完成3家非医疗机构放射工作场所防护监测，分 别为行包检测仪，核仪表，密封源测井和非密封源工作 场所各1间。2019年深圳市没有发生职业与过量照射事 故，不用进行职业与事故过量照射人员健康数据收集和 医学随访。在社会效益指标上保障了职业人员的健康安 全，在满意度指标上及时将放射性监测的成果共享，取 得满意的效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 开展放射诊疗 机构基本情况 调查数量 1项 1项 2.0 2.0 无 开展放射诊疗 设备防护性能 监测数量 45台 153台 2.0 2 无 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 开展放射诊疗 场所放射防护 监测数量 45间 142间 2.0 2 无 开展非医疗机 构放射性危害 因素监测数量 4台 4台 2.0 2.0 无 质量指标 放射诊疗设备 防护性能监测 合格率 100% 100% 4.0 4.0 无 放射诊疗机构 基本情况调查 结果达标率 100% 100% 4.0 4.0 无 非医疗机构放 射性危害因素 监测达标率 100% 100% 4.0 4.0 无 放射诊疗场所 放射防护监测 达标率 100% 100% 4.0 4.0 无 时效指标 完成放射诊疗 机构基本情况 调查时间 2020年11月 30日前 2019年11月 30日 5.0 5.0 无 完成非医疗机 构放射性危害 因素监测时间 2020年11月 30日前 2019年11月 30日 5.0 5.0 无 完成放射诊疗 场所放射防护 监测时间 2020年11月 30日前 2019年11月 30日 5.0 5.0 无 完成放射诊疗 设备防护性能 监测时间 2020年11月 30日前 2019年11月 30日 5.0 5.0 无 成本指标 专用设备购置 20万元 20万元 6.0 6.0 无 效益指标 社会效益指标 保障职业人员 的健康安全 保障 保障 20.0 20 无 满意度指标 科室满意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社[2019]52号-职业病防治项目-工作场所职业病危害因 素监测与重点行业职业病危害现状调查项目 项目金额 540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 540000.00 540000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 540000.00 540000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 ⑴ 举办“工作场所化学毒物与粉尘职业健康风险评估”等培 训班2期、全市职业病危害防控工作例会3期和国家职业病防 治项目相关联的工作会2期； ⑵ 卫生技术服务甲级资质、职业卫生技术人员续证培训工作 ⑶ 开展印刷行业和集成电路芯片行业职业病危害风险评估； ⑷ 开展不少于8次专业技术人员日常业务学习与培训、参加不 少于30人次外出进修培训； ⑸ 发表论文不少于5篇。 （1）举办“化学有害因素职业接触限值的运用与实践” 培训班1期，全市职业病危害防控工作例会2期，2020年 工作场所职业病危害因素监测培训班1期，深圳市职业病 危害现状调查工作培训1期； （2）进一步维持我院甲级职业卫生技术服务资质能力， 完成了职业卫生技术服务报告抽查、职业病危害因素监 测及评价系统信息化建设、日常与应急设备维护与更新 、修订科室受控的技术文件、业务学习及培训、标准更 新、噪声室间比对工作和职业卫生技术服务档案整理等 工作； （3）开展印刷和记录媒介复制业、家具制造业噪声和有 机溶剂联合暴露风险评估； （4）因新冠疫情影响，外出培训与学习交流减少，共计 16人次； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 采购仪器数量 2台 1台 2.0 1.0 项目经费到位较晚（2019 年10月后），结合2019年 工作情况对购置仪器数量 和类别进行了调整：5台采 样器，5台个体噪声剂量计 和1台风速仪 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 学术论文完成 数量（篇） ≥5 6 3.0 3.0 参加外出进修 培训人数 ＞30人次 16人次 2.0 1.07 因新冠疫情影响，外出培 训受限 召开全市职业 病危害防控工 作例会数量 3期 1期 2.0 0.6 因新冠疫情影响，工作防 控多为线上交流 举办培训班数 量 2期 1期 2.0 1.0 新冠疫情，培训班紧缩， 国家继教项目审批未通过 印刷行业风险 评估数量 18家 18家 3.0 3.0 根据实际情况对计划目标 进行了调整，改为“9家印 刷和记录媒介复制业和9家 木质家具制造企业”开展 了噪声和有机溶剂联合暴 露的风险评估 质量指标 学术论文发表 率 100% 120% 3.0 3.0 外出进修培训 通过率 100% 53.33% 2.0 1.07 因新冠疫情影响，外出培 训受限 召开全市检测 与评价工作季 度例会完成率 100% 33.33% 2.0 0.6 因新冠疫情影响，工作防 控多为线上交流 举办培训班完 成率 100% 50% 2.0 1.0 印刷行业风险 评估完成率 100% 100% 3.0 3.0 仪器采购完成 率 100% 100% 3.0 3.0 时效指标 仪器购置及时 性 2020年10月 31日前 2020年10月 31日前 6.0 6.0 人员支出（万 元） 14.2 14.2 4.0 4.0 成本指标 管理支出（万 元） 6 6 3.0 3.0 仪器设备购置 费（万元） 20 20 4.0 4.0 业务支出（万 元） 13.8 13.8 4.0 4.0 效益指标 社会效益指标 专业技术人员 的技术服务能 力和水平 改善 改善 20.0 20 满意度指标 用户满意度 ＞95% ＞95% 20.0 20.0 总分 100 92.34 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社[2019]52号-职业病防治项目-重点职业病监测与尘肺 病例随访回顾性调查项目 项目金额 314653 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 314653.00 314653.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 314653.00 314653.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 1.通过监测深圳市职业性尘肺病、职业性肿瘤、铅中毒、苯中 毒、噪声聋、中暑等30种重点职业病及有关劳动者职业病诊 断、职业健康检查情况，摸清底数，发现问题，统计分析 2020年我市用人单位职业健康保护、重点职业病分布现状特 点及发展趋势，为制定职业病防治有关政策，明确职业健康工 作重点和方向提供支持。 2.通过与市公安、民政、人社、医保等部门协作配合，摸清新 中国成立以来至2019年底深圳市已报告职业性尘肺病患者的 健康状况与保障落实情况。 2020年完成：数量指标：职业性尘肺病随访与回顾性调查555人（国家实际下 发工作量为554例）、收集全市职业健康核心指标不少于140141条、试点区尘 肺病主动筛查不少于200人。2020年实际共收集国家重点职业病监测职业健康 检查个案190595条，任务完成率136%。宝安区开展尘肺病主动筛查200人， 任务完成率100%。按国家、省要求已完成职业性尘肺病随访与回顾性调查525 例，完成随访率94.8%。 质量指标：包括职业病报告率（要求职业病诊断机构报告率100%）、职业健 康核心指标（要求区覆盖率达到100%，个案准确率90%以上）。2020年全市 共申请职业病诊断383例，诊断为职业病207例，207例职业病病例均按时进行 网络直报，职业病报告率100%。职业健康检查核心指标覆盖全市10个辖区， 个案均经过各职业健康检查机构核对，核心指标准确率达到90%以上。 时效指标：重点职业病监测总结报告已按照省重点职业病监测方案要求，于 2021年1月10日前将全市重点职业病监测报告初稿发至省职业病防治院及深圳 市卫生健康委公卫处。 社会效益指标：（1）网络直报数据核查与质量控制，已按照国家网络直报管 理要求，对网络直报卡关键指标进行逻辑检错、查重等质量控制，2020年共审 核职业病相关网络直报卡19358张（按照全年250个工作日计算，平均每天审 核报告卡77张），与2019年全年审核报告卡数（18091张）相比增加7.00%。 （2）医疗机构尘肺病筛查：选取宝安区人民医院开展呼吸系统疾病就诊患者 的尘肺病筛查，共监测19500人，其中，拍摄DR片2937人，接尘工人数 40人，未发现尘肺样改变人员。（3）尘肺病主动监测：宝安区开展尘肺病主 动监测人数应不少于200名，实际完成200人。（4）重点职业病职业健康核心 指标监测：根据2019年国家疾控中心职业病危害申报系统数据进行综合整理统 计显示：全市共收集职业病危害项目申报表23641家次，存在重点职业病危害 用人单位15372家。按照辖区分类统计显示，以宝安区、龙岗区及龙华区企业 最多，分别有4800家、4108家、2837家。2020年，全市职业健康检查机构共 对7482家用人单位381605人开展职业健康检查，检出职业禁忌证9635人，职 业禁忌证检出率2.52%；检出疑似职业病281人，疑似职业病检出率0.07%。 （5）职业性尘肺病随访与回顾性调查：已与市公安、民政、人社、医保部门 沟通多途径调查随访摸清新中国成立以来至2019年底深圳市已报告职业性尘肺 病患者的健康状况与保障落实情况，按国家、省要求已完成随访525例，随访 率94.8%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 职业性尘肺病 随访与回顾性 调查人数 预计555人 525人 5 4.73 557例（删除了3例与外地 的重复病例后共554例）， 已与市公安、民政、人社 、医保部门沟通多途径调 查随访，按国家、省要求 已完成随访525例，随访率 94 8% 试点区尘肺病 主动筛查人数 ≥200人 200人 6 6 全市职业健康 核心指标收集 数量 ≥140141人 190595人 6 6 质量指标 职业病报告结 果准确率 100% 100% 6 6 职业健康核心 指标个案准确 率 90% 90% 6 6 职业健康核心 指标区覆盖率 100% 100% 6 6 时效指标 重点职业病监 测总结报告出 具时间 2021年1月 10日前上报 广东省职业 病防治院和 深圳市卫生 健康委 已按时完成 7.0 7.0 成本指标 项目总成本 314653元 314653元 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 为职业性工作 者健康监测提 供保障 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥80% 85% 20 20 总分 100 99.73 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研及其他（存量） 项目金额 1345700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2595700.00 1345700.00 1345699.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2595700.00 1345700.00 1345699.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、全院技术人员参加继续教育达标率高于95%。 2、完成区、街道等基层医院和防保所技术人员来院进修培训 不少于10名。 3、技术骨干外出进修人数不少于10人次。 4、参加学术会议人次数不少于100人次。 5、举办国家、省、市继续医学教育项目不少于10项。 6、全院论文发表数不少于65篇。 7、科研项目申报数不少于20项。 8、专利申请数不少于2项。 2020年我院接收本市及外地基层医疗机构技术人员15人 来院进修学习。我院派出136人次参加学术会议。受疫情 影响，外出参加学术会议受到影响，但以线上参会等形 式部分弥补了该项指标。我院共举办继教项目13项，其 中国家级继教项目3项，省级继教项目7项，市级续教项 目3项。我院新申请专利共9项，其中发明专利3项，实用 新型6项。2020年，我院新授权专利4项，其中发明专利 1项，实用新型3项。我院共申报获批国家、省、市级及 院内科研培育项目50项，其中国自然面上项目4项，省自 然科学基金8项，省医学基金6项，市科创委重点项目 1项，面上项目13项，院科研培育计划18项。全院已投稿 75篇，发表已见刊论文55篇，其中SCI论文8篇。2020年 因疫情原因，上半年外出人员流动受到了较大限制，下 半年按计划派出了5名技术人员进修。我院技术人员参加 继续教育达标率为97.3%，全员培训达标率100%。社会 效益方 业病防治 务能力提升 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 完成区、街道 等基层医院和 防保所技术人 员来院进修培 训人数 >10人 15人 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 参加技术骨干 外出进修人数 >10人 5人 5.0 2.5 受疫情影响，人员不能外 出，属于不可控因素。通 过采取参加线上培训的方 式弥补了学习培训 论文发表篇数 >65篇 55篇 5.0 4.23 SCI论文数目较往年有所提 升 科研项目申报 数量 >20项 50项 5.0 5.0 专利申请数 >2项 9项 5.0 5.0 举办国家、省 、市继续医学 教育项目数量 >10项 13项 5.0 5.0 参加学术会议 人次数 >100人次 136人次 5.0 5.0 质量指标 技术人员参加 继续教育达标 率 >95% 97.3% 5.0 5.0 时效指标 培训完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5.0 5.0 成本指标 专用材料费 32.74万元 32.74万元 5.0 5 效益指标 社会效益指标 职业病防治服 务能力 提升 提升 20.0 20 满意度指标 职工满意度 ≥80% 85% 20.0 20.0 总分 100 96.73 — 项目支出绩效自评表 项目名称 空床费 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1999919.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1999919.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开放床位180张（其中应急床位20张） 2020年我院开放床位数180张，设备验收合格率达到 100%，职业病人日均费用700.35元。保留应急床位20 张，以备突发公共卫生事件紧急处置。应急床位有利于 医院做好先行医疗处置工作。职业病多为群发、突发， 需要保留一定数量应急床位，处置突发事件得到保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开放床位数 180张 180张 12.0 12.0 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 工作完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13 成本指标 职业病人日均 费用 700.35元 700.35元 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 为处置突发事 件提供保障 得到保障 得到保障 20.0 20 满意度指标 患者满意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-德国美地可医院Horstmann Thomas教 授医学运动康复-职业康复方向团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1792238.34 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1792238.34 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、初步完成职业病及职业相关骨骼疾患工作室建设、远程网 络会诊平台建设；引进职业相关肌肉骨骼疾患新技术3项；进 行疑难病例教学查房、康复技术治疗3次，进行专家门诊30次 。 2、派出人员至德国进修3月；至国内进行4月；进行远程授课 15次；举办3次学术培训班；至企事业、社区进行讲座3次， 培养硕士研究生2名。 3、申请市级项目3项，发表论文3篇；对符合我国国情的职业 环境人体工效学评估量表进行信效度研究。 2020年指标完成情况：数量指标：一是全年完成外派学 习/进修培训人次，达到指标值8人次，实际达标值16人 次，即使疫情原因影响外出学习次数，但本科人员秉着 求真好学的态度外出参加相关学术培训；二是召开三名 工程系列学术活动，达到指标值3次，实际达标值3次； 三是开展继续教育培训次数，达到指标值2次，实际达标 值3次，分别是市级继教——“体医结合”下我国老年人 运动处方的研究新进展、省级继教——第六届MTT医学 运动康复论坛暨常见运动损伤康复新进展培训班、国家 级继教——深圳市三名工程--运动康复对职业性肌肉骨 骼疾患的防治。质量指标：设备验收合格率100%。社会 效益指标：康复治疗有效率，达到指标值90%以上，实 际达标值100%；满意度指标：科室满意度，达到指标值 80%以上，实际达标值98%。 坚持学习康复相关理论及操作技术，提高相关康复综合 能力。不断巩固、提高科室在深圳乃至华南地区区域性 “骨关节康复中心”，“MTT医学运动康复华南高级培 训基地”运动损伤康复领域的品牌优势 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 全年完成外派 学习/进修培训 人次 8人次 16人次 10.0 10 召开三名工程 系列学术活动 次数 3次 3次 10.0 10.0 开展继续教育 培训次数 2次 3次 10.0 10.0 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成所有培训 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 ≤2000000元1792238.34 元 5.0 5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 康复治疗有效 率 90%以上 100% 20 20 满意度指标 科室满意度 ≥80% 98% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-中国CDC辐射防护与核安全医学所苏旭 教授放射卫生团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1618547.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1618547.00 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展医疗卫生三名工程放卫2020年度工作。 2020年6月，完成“放射卫生技术服务机构甲级资质”专家现 场评审，8月获得《放射卫生技术服务机构资质证书（甲级）》 。 根据《广东省卫生健康委办公室关于配合做好国家卫生健康委 职业健康司到我省开展监测质量抽查有关工作的通知》、《广 东省职业病防治院开展放射卫生监测项目工作质量控制核查的 通知》，完成2020年深圳市放射卫生检测评价质量督导工作， 筹备开展深圳市放射卫生质量控制中心建设。 申请中国卫生监督协会放射卫生团体标准委员会《核电站职业 危害因素控制监督指南》标准1项，标准已完成初稿编写，正在 征询专家意见过程中。 2020年三名工程放卫团队惠长野博士课题《基于合成生物学手 段的益生菌定向改造用于镉暴露的选择性生物减除和预警的探 索研究》申请国家自然科学基金项目并获立项。 2020年承办1期全国性放射卫生检测评价技术培训班，举办1期 省级“突发核辐射健康影响及卫生应急处置技能培训班”，2期 市级培训班“核电站事故场外应急碘片发放队培训班”和“放 射卫生技术机构检测与评价技术培训班”。 在社会效益指标上提升深圳市放射卫生专业技术人员能力与水 平，在满意度指标上科室满意度达到95%，取得满意的效果。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 获得放射卫生 技术服务机构 甲级资质数量 1项 1项 4.0 4.0 无 举办全市性培 训会议数量 3期 3期 4.0 4.0 无 申请国家自然 科学基金项目 数量 1项 1项 4.0 4.0 无 申请国家放射 卫生标准的制 订数 1项 1项 4.0 4.0 无 开展深圳市放 射卫生检测评 价质量控制中 心建设数量 1项 1项 4.0 4.0 无 质量指标 仪器设备验收 合格率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10 无 成本指标 项目总成本 ≤2000000元 1618547元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 深圳市放射卫 生专业技术人 员能力与水平 提升 提升 20.0 20 无 满意度指标 科室满意度 ≥80% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社康房屋租赁 项目金额 935200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 935200.00 935200.00 500718.46 10 0.54 5.40 其中：当年财政拨款 935200.00 935200.00 500718.46 — 0.54 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 支付全年桂园社康房屋租金，房屋使用率达到100%。 2020年完成社康房屋租赁总面积380.3平方米（其中：1 楼277平方米、2楼83.3平方米），场地租赁要求达标率 100%，2020年12月31日前完成租金支付。社会效益方 面：居民健康水平不断提高，居民健康服务覆盖率达 85%。2020年7月1日，桂园社康中心整体移交罗湖医院 集团 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 社康房屋租赁 面积 306.3平方米306.3平方米 13 13 质量指标 场地租赁要求 达标率 90%以上 100% 13 13 时效指标 完成支付租金 时效性 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 31日之前完 成 12 12 成本指标 社康房屋租赁 总成本 ≤935200元500718.46元 12 12 效益指标 社会效益指标 居民健康水平 提高 不断提高 不断提高 10.0 10.0 居民健康服务 覆盖率 ≥85% 85% 10.0 10.0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥80% 82% 20 20 总分 100 95.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市职业病防治院手术室、ICU及运动康复系统工程 项目金额 10236980.1 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 10236980.10 10236980.10 6661558.25 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 10236980.10 10236980.10 6661558.25 — 0.65 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成运动康复中心建设及设备安装，约1000万元。 装饰工程完成投资141.56万元，设备安装完成投资 489.16万元，工程其他项目完成投资35.44万元，共计完 成661.16万元。装饰工程完成进度85%，完成设备安装1 项，设备安装合格率100%，2020年12月31日前完成安 装。社会效益方面：康复治疗率较2019年提升30%以上 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成装饰工程 完成进度 100% 85% 10 8.5 受新冠疫情影响，我院上 半年主要任务为疫情防 控，使得该项目延期至8月 份开工，装饰工程完成计 划85%。 完成设备安装 数量 1项 1项 10 10 质量指标 设备安装合格 率 100% 100% 10 10 时效指标 完成日期 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 运动康复中心 建设及设备安 装 约1000万元 666.16 10 6.66 该项目医疗设备为进口设 备，原产地为美国，受新 冠疫情影响，使美国工厂 生产进度缓慢，延迟了到 货安装时间。 效益指标 社会效益指标 康复治疗率 较2019年提 升30%以上 较2019年提 升30% 20.0 20 满意度指标 科室满意度 ≥80% 85% 20.0 20.0 总分 100 91.66 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市职业病防治院医疗设备购置项目 项目金额 23287519.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 39157519.50 23287519.50 7787519.50 10 0.33 3.30 其中：当年财政拨款 39157519.50 23287519.50 7787519.50 — 0.33 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购设备23台/套，总金额2567万元。 我院总体绩效目标为设备采购20台/套，部分设备由于我 院发展规划，已经不需要购置，为了不滥用财政资金， 故取消部分设备的购置，其余需要购置的采购计划我院 加紧时间论证采购，已完成16台设备采购，完成总预算 金额1837万元，中标金额1686.13万元，节省资金 150.87万元，其余设备我院经过加紧采购，截至2021年 3月已经全部完成采购工作。社会效益方面：临床综合检 查能力较2019年提升30%以上。科室满意度达90%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成设备采购 数量 20台/套 16台/套 10.0 8 有2台设备由于技术老旧及 我院发展规划问题取消购 置，其余设备为手术专用 医疗器械，由于我院手术 室装修工期问题，我院手 术室暂未开科，故手术室 设备暂缓购置，造成2020 年采购未完成，但该项目 已经于2021年3月完成 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成时限 2020年12月 31日前 2020年12月 22日 10.0 10.0 成本指标 全自动牵引床 成本节约率 0.02 0.02 10.0 10.0 除颤起博监护 仪成本节约率 0.01 0.01 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 临床综合检查 能力 较2019年提 升30%以上 较2019年提 升30% 20.0 20 满意度指标 科室满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 91.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-职业病科 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5400000.00 5400000.00 5400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5400000.00 5400000.00 5400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.职业病基础研究项目有新突破。2020年度获批省级及以上 科研项目不少于2项。 2.职业病诊疗新技术研究和应用取得新进展。尘肺病人工智能 辅助诊断系统研究；尘肺康复治疗技术、职业性周围神经系统 疾病康复技术研究取得成效，完成康复治标准介入标准和康复 治疗规范的制定。 3.学术交流。举办国际性或全国性学术交流会一期，国家级继 续教育班4期。选派学科带头人和学术骨干参加国际会议不少 于3人次。 4.人才培养与引进。技术骨干外出进修人数不少于10人次，参 加学术会议人次数不少于100人次。 5.专著出版和论文发表。出版专著1部，SCI论文不少于2篇， 职业病专题论文发表数不少于10篇。 2020年共发表职业病专题论文19篇，其中SCI论文3篇， 中文及科技核心9篇。新获批各级科研项目7项，其中国 家自然科学基金项目面上项目1项，省自然1项，省医学 基金2项，市科创委3项。举办国家级继教班2个：“职业 卫生辐射细胞遗传学实验室质量管理研讨会”、 “临床 护理路径管理在职业病患者中的应用进展”，省级继教 班2个：“医学科研思维与数据分析实践研讨班”、“慢 性苯中毒的临床诊疗新进展”；招收来自全国各地学员 300余人。积极开展超引导下PICC置术、临床心理评估 在职业性慢性苯中毒中的应用、心肺运动试验在尘肺病 中的应用3项新技术。新增申报专利3项，新增授权专利2 项，其中发明专利1项，实用新型专利1项。《急诊流行 病学研究与急救体系建设》专著审稿会已召开待定稿后 出版。2020年度派出专业技术骨干参加学术交流50人次 。指导基层卫生技术人员的相关培训教学超过100人次。 带教7名实习、进修生。社会效益方面：有效推动职业病 诊疗新技术研究和应用发展 员工满意度85% 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 获批省级及以 上科研项目数 量 ≥2项 4项 6.0 6.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 职业病专题论 文发表数 ≥10篇 12篇 6.0 6.0 发表SCI论文篇 数 ≥2篇 3篇 6.0 6.0 出版专著数量 1本 1本 6.0 6.0 参加学术会议 人次数 20人 50人 5.0 5 开展国家级继 续教育班数量 4个 4个 5.0 5.0 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 6.0 6.0 时效指标 获批省级及以 上科研项目期 限 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 31日之前完 成 5.0 5.0 成本指标 专用材料费 176.87万元 176.87万元 5.0 5 效益指标 社会效益指标 推动职业病诊 疗新技术研究 和应用发展 有效推动 有效推动 20.0 20 满意度指标 员工满意度 ≥80% 85% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 2139200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2139200.00 2139200.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2139200.00 2139200.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成发热门诊改造并投入使用 2020年已完成发热门诊改造1项，改造项目合格率 100%，总成本213.92万元。社会效益方面：传染病防控 救治能力得到提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成改造项目 数量 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 改造项目合格 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年11月 15日 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 213.92万元 213.92万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 提升传染病防 控救治能力 得到提升 得到提升 20.0 20 满意度指标 满意度 ≥80% 85% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 铁路49人退休保障 项目金额 3254700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3040000.00 3254700.00 3254693.40 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3040000.00 3254700.00 3254693.40 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按要求支付综合补助3040000元。 2020年按要求支付铁路退休人员综合补助 3254693.4元，2020年尚在48人均已完成综合补助发 放，资金发放准确率、及时率均达100%。社会效益方 面：退休人员生活水平得到保障。发放满意度达100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成发放人数 48人 48人 12.0 12.0 质量指标 资金发放准确 率 >95% 100% 13.0 13.0 时效指标 资金发放及时 率 >97% 100% 13.0 13 成本指标 预算资金下达 到位率 >97% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障退休人员 生活水平 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 发放满意度 >95% 100% 20.0 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称新政府会计制度系统建设（含内控体系建设、绩效考核体系建 设） 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 600000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 构建新政府会计制度信息化软件1套；制定内部控制工作手 册；制定绩效考核体系方案1套。 构建新政府会计制度信息化软件1套；制定内部控制工作 手册；制定绩效考核体系方案1套。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 制定内部控制 工作手册数量 1套 1套 6.0 6.0 制定绩效考核 体系方案数量 1套 1套 6.0 6.0 构建新政府会 计制度信息化 软件数量 1套 1套 6.0 6.0 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 11.0 11 时效指标 政府会计制度 信息化软件完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 11.0 11.0 成本指标 政府会计制度 信息化软件 24.5万元 24.5万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 新政府会计制 度的顺利实施 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 软件使用满意 度 ≥90% 95% 20.0 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 应急管理 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 499994.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 499994.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 规范完成突发公共卫生事件应急处置 2020年共参与或主持5起突发事件卫生应急处置： 所有事件处置完成后7天内均形成总结报告，处置规范率 90%。举办培训和演练2次，更新了应急物资和特效解毒药 物的储备。突发事件卫生应急处置能力得到提升，取得了良 好的社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成突发事件 卫生应急处置 数量 2起 5起 20.0 20.0 质量指标 处置规范率 100% 90% 10.0 9.0 部分非我院承担的处置工作未 形成报告 时效指标 事件处置完成 事件总结报告 7天 7天 10.0 9.0 部分非我院承担的处置工作未 形成报告 成本指标 项目总成本 ≤500000元 499994元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 突发事件卫生 应急处置能力 得到提升 得到提升 20.0 20 满意度指标 科室满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 原铁路医院退休人员2020年基本养老金差额 项目金额 976800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 976800.00 976800.00 976800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 976800.00 976800.00 976800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按测算标准和分类支出97.68万元 2020年按要求支付铁路退休人员综合补助976800元， 2020年尚在48人均已完成综合补助发放，资金发放准确 率、及时率均达100%。社会效益方面：退休人员生活水 平得到保障。发放满意度达100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成发放人数 48人 48人 12.0 12.0 质量指标 资金发放准确 率 >95% 100% 13.0 13.0 时效指标 资金发放及时 率 >97% 100% 13.0 13 成本指标 预算资金下达 到位率 >97% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障退休人员 生活水平 得到保障 得到保障 20.0 20 满意度指标 发放满意度 >95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业病危害调查与控制（新增） 项目金额 1628304.79 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 1628304.79 1628304.79 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 1628304.79 1628304.79 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.按照国家、省重点职业病监测方案要求，重点职业病监测工作覆盖 全市各辖区，及时收集全市重点职业病监测职业健康检查个案数据， 个案数据收集率>75%；及时完成重点职业病监测与职业健康风险评 估报告，报告内容涵盖国家省要求模块与指标，为政府部门职业病决 策提供参考。2.（1）完成申报新技术、新项目5项；（2）维持甲级 资质检测能力及中毒应急检测能力技术储备（定性定量检测项目700 多项）；（3）参加2020年国家、省级实验室能力验证，取得合格以 上成绩；（4）举办职业卫生检测技术培训班；（5）按计划实施 2020年实验室内部质量控制、仪器设备期间核查、标准溶液期间核 查等质量控制手段。3.（1）完成深圳市放射工作人员染色体及微核 实验室检测工作，保证报告发放及时率高于95%，全年无差错报告发 出；（2）参加2020年全国生物剂量估算能力验证，取得合格以上成 绩；（3）举办辐射细胞遗传学相关国家级继教班；（4）科室专业 技术人员外出进修，参加学术交流；（5）完成实习生/进修人员带 教；（6）发表研究型论文。4.组织相关人员技术培训，继续完善生 物样本库。建立检测苯中毒损伤检测技术，研究三氯乙烯药疹样皮炎 发病机制。5.（1）组织职业健康检查机构医学实验室检验项目盲样 比对；（2）质量控制平台运行增加；（3）培训职业健康检查医学 实验室技术人员。 1.2020年深圳市在全市各区开展尘肺、噪声聋等30种重点职业 病监测工作。2020年深圳市共收集重点职业病危害因素职业健 康检查个案190595条，个案数据收集率86.81% （190595/219554），2020年共报告新发重点职业病200例， 其中，噪声聋163例（占比例最高42.61%），尘肺14例 （22.37%）、中暑10例、苯中毒7例、苯所致白血病2例、手 臂振动病1例、正己烷中毒病例5例。职业性噪声聋为深圳市主 要职业病，因此有必要加强本市噪声行业职业病危害专项整治 工作。 2.（1）完成申报新技术、新项目5项；（2）维持甲级资质检测 能力及中毒应急检测能力技术储备（定性定量检测项目 756项）；（3）参加2020年国家、省级实验室能力验证共15 项，均取得合格以上成绩；（4）举办职业卫生检测技术培训班 1期；（5）按计划实施2020年实验室内部质量控制、仪器设备 期间核查、标准溶液期间核查等质量控制手段。 3.完成微核检测16300人次，完成染色体检测5255人次，合计 完成染色体微核检测21555人次。 4.组织相关人员技术培训，继续完善生物样本库。建立中毒检 测技术，研究三氯乙烯药疹样皮炎发病机制。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 潜在检测服务 技术数量 1项 1项 4.0 4.0 生物样本库数 量 2000份 2388份 4.0 4.0 出具研究报告 数量 2篇 2篇 4.0 4.0 深圳市放射工 作人员染色体 及微核实验室 检测人次 15000人次 21555人次 5.0 5.0 举办职业卫生 检测技术培训 班数量 1期 1期 4.0 4.0 维持检测能力 项目数 ＞700项 756项 4.0 4.0 开展职业病防 治及化学中毒 检测新技术、 新项目数 5项 5项 5.0 5.0 重点职业病监 测覆盖各个辖 区数 10个区 10个区 5.0 5.0 质量指标 2020年国家、 省级实验室能 力验证成绩合 格率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成时间 2020.12.31 前 2020.12.31 前 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 1628304.79 元 1628304.79 元 5.0 5 效益指标 社会效益指标 为职业性工作 者提供健康保 障 得到保障 得到保障 30.0 30 满意度指标 科室满意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业病危害调查与控制 项目金额 4206995.21 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3835300.00 4206995.21 4204172.21 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3835300.00 4206995.21 4204172.21 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.（1）统筹全市开展318家企业工作场所职业病危害因素监 测和重点行业1200家企业职业病危害现状调查，并抽取企业 开展现场监测和调查，其复核比例不低于10%； （2）举办“ 工作场所化学毒物与粉尘职业健康风险评估”等培训班2期、 全市职业病危害防控工作例会3期和国家职业病防治项目相关 联的工作会2期；（3）开展职业卫生技术服务甲级资质、职 业卫生技术人员续证培训工作； （4）开展印刷行业和集成电 路芯片行业职业病危害风险评估；（5）参加不少于30人次外 出培训与学习交流；（6）发表论文不少于5篇。 2.（1）本年度完成覆盖全市至少9个区、不少于20家企业、 不少于6000人的重点职业病职业健康监护工作，监护的职业 病危害因素比上年度增加至少1种，监护数据准确性不低于 99%，职业健康检查结果报告出具时限不得超过30天。（2） 对本年度重点职业病职业健康监护工作表示非常满意或满意的 企业数量不低于90%。（3）编写项目年度总结报告1份。 1.（1）统筹全市开展257家企业工作场所职业病危害因 素监测和重点行业14212家企业职业病危害现状调查，并 抽取企业开展现场监测和调查，其复核比例分别为17.9% 和38.4%；（2）举办“化学有害因素职业接触限值的运 用与实践”培训班1期，全市职业病危害防控工作例会2 期，2020年工作场所职业病危害因素监测培训班1期，深 圳市职业病危害现状调查工作培训1期；（3）进一步维 持我院甲级职业卫生技术服务资质能力，完成了职业卫 生技术服务报告抽查、职业病危害因素监测及评价系统 信息化建设、日常与应急设备维护与更新、修订科室受 控的技术文件、业务学习及培训、标准更新、噪声室间 比对工作和职业卫生技术服务档案整理等工作；（4）开 展印刷和记录媒介复制业、家具制造业噪声和有机溶剂 联合暴露风险评估；（5）因新冠疫情影响，外出培训与 学习交流减少，共计16人次；（6）发表论文6篇。 2.本年度完成覆盖全市，对20家企业、7235人进行重点 职业病职业健康监护工作，30日内出具职业健康检查结 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 国家重点行业 职业病危害现 状调查数量 1200家 14212家 3 3 — 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 学术论文完成 数量 ≥5篇 6篇 3 3 — 本年度重点职 业病职业健康 监护人数 6000人 11707人 3 3 为数据分析需要，需对足 够人数的劳动者进行重点 职业病职业健康监护。 本年度重点职 业病职业健康 监护企业数 20家 20家 3 3 举办培训班数 量 2期 1期 3 1.5 新冠疫情，培训班紧缩， 国家继教项目审批未通过 印刷行业风险 评估数量 18家 18家 3 3 根据实际情况对计划目标 进行了调整，改为“9家印 刷和记录媒介复制业和9家 木质家具制造企业”开展 了噪声和有机溶剂联合暴 露的风险评估 编制项目年度 总结报告数量 1份 1份 3 3 国家工作场所 职业病危害因 素监测数量 240家 257家 3 3 — 质量指标 学术论文发表 通过率 100% 100% 3.25 3.25 — 项目年度总结 报告编制率 100% 100% 3.25 3.25 国家工作场所 职业病危害因 素监测率 100% 100% 3.25 3.25 国家重点行业 职业病危害现 状调查率 100% 100% 3.25 3.25 时效指标 本年度重点职 业病职业健康 检查结果报告 出具时限天数 30天 30天 4.0 4.0 仪器购置及时 性 2020年10月 31日前 2020年12月 完成 4.0 0 因新冠疫情，激光粒子计 数器、振动校准器等进口 设备购置受影响 成本指标 项目总成本 4206995.21 元 4204172.21 元 5.0 5 效益指标 社会效益指标 专业技术人员 的技术服务能 力和水平 改善 改善 20.0 20 — 满意度指标 科室满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 94.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业病治疗与康复（新增） 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成经颅磁刺激治疗慢性苯中毒致神经衰弱5000人次，慢 性苯中毒致焦虑症600人次，慢性苯中毒致抑郁症400人次。 举办一期省级继续教育，发表论文2篇。 2.完善三氯乙烯药疹样皮炎的治疗方案。力争举办一期国家级 继续教育，发表论文2篇。 3.通过派出人员进修学习提升职业人群神经心脏疾病及职业相 关神经血管系统疾病诊疗水平；邀请知名专家来院进行学术指 导及讲座；开展新技术，提高职业相关神经系统疾病的神经电 生理检查水平；提供职业人群及职业相关神经心血管系统疾病 的健康教育与咨询服务，提高职业人群对心脑疾病的科学知识 水平及预防职业性神经血管系统疾病的意识，达到全面保护工 人职业健康的目的。 1.完成经颅磁刺激治疗慢性苯中毒致神经衰弱3500人 次，各项诊疗人次5000人次。举办一期省级继续教育， 发表论文2篇。 2.完善三氯乙烯药疹样皮炎的治疗方案。发表论文4篇。 3.通过派出人员进修学习提升职业人群神经心脏疾病及职 业相关神经血管系统疾病诊疗水平；邀请知名专家来院 进行学术指导及讲座；开展新技术，提高职业相关神经 系统疾病的神经电生理检查水平；提供职业人群及职业 相关神经心血管系统疾病的健康教育与咨询服务，提高 职业人群对心脑疾病的科学知识水平及预防职业性神经 血管系统疾病的意识，达到全面保护工人职业健康的目 的。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 各项诊疗人次 例次 4950人次 5000人次 4 4 发表论文篇数 4篇 6篇 4 4 由于有2篇是2019年课题结 题的论文已经录用但发表 在2020年的。 完成经颅磁刺 激治疗人次 2500人次 3500人次 4 4 开始由于担心疫情影响， 指标定得过低。 职业健康人群 宣教人次 150人次 300人次 4 4 年度绩效 指标 产出指标 外出学习参观 人次 13人次 13人次 4 4 继教项目数量 1项 1项 4 4 质量指标 论文发表通过 率 100% 100% 4 4 职业健康人群 宣教参与率 100% 100% 4 4 经颅磁刺激治 疗完成率 100% 100% 4 4 继教项目完成 率 100% 100% 4 4 时效指标 工作完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 2000000元 2000000元 5.0 5 效益指标 社会效益指标 实现职业及职 业相关性疾病 的康复知识知 晓深圳地区覆 盖率。 覆盖率达2% 以上 2% 20.0 20 满意度指标 科室满意度 ≥80% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业病治疗与康复 项目金额 2628269.92 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2039200.00 2628269.92 2628269.92 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2039200.00 2628269.92 2628269.92 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.（1）开展尘肺病肺康复知识宣教；（2）提升肺灌洗技术水 平；（3）提升肺康复技术水平。 2.（1）全年完成8人次的外派学习/进修培训费，完成率 100%；（2）开展继续教育培训2次及专家劳务费发放完成率 100%。（3）康复矫正辅具验收合格率、耗材验收合格率、 培训合格率、宣传彩页制作及发放率、人员工资及福利发放合 规率、专用材料验收合格率、人员到位保障率均达到100%。 （4）医护人员满意度达到95%，病患服务满意度达到92%以 上。（5）宣传及推广职业及职业相关性疾病的康复知识知晓 率覆盖深圳地区达10%以上。 3.职业健康监护的影像资料包括申请单、报告单、影像图片 等，按照相关规定需要终身保存，职业健康监护影像资料对于 体检查本身而言是非常重要的临床资料或者劳资纠纷时的证 据，对医院PACS存储方面也是非常重要的考验。如果存贮不 够导致患者影像资料丢失将会导致医疗差错甚至法律纠纷。 1.（1）开展尘肺病肺康复知识宣教；（2）提升肺灌洗技术 水平；（3）提升肺康复技术水平。 2.（1）全年完成5人次的外派学习/进修培训费，完成率 100%；（2）开展继续教育培训2次及专家劳务费发放完成 率100%。（3）康复矫正辅具验收合格率、耗材验收合格 率、培训合格率、宣传彩页制作及发放率、人员工资及福利 发放合规率、专用材料验收合格率、人员到位保障率均达到 100%。（4）医护人员满意度达到95%，病患服务满意度 达到92%以上。（5）宣传及推广职业及职业相关性疾病的 康复知识知晓率覆盖深圳地区达2%。 3.职业健康监护的影像资料包括申请单、报告单、影像图片 等，按照相关规定需要终身保存，职业健康监护影像资料对 于体检查本身而言是非常重要的临床资料或者劳资纠纷时的 证据，对医院PACS存储方面也是非常重要的考验。如果存 贮不够导致患者影像资料丢失将会导致医疗差错甚至法律纠 纷 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 全年完成外派 学习/进修培训 人次 8人次 5人次 3.0 1.88 受疫情影响，部分学习进修取 消。 PACS存储容量 增加 ≥40T 43T 3.0 3.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 举办尘肺病患 者肺康复知识 讲座次数 3次 3次 4.0 4.0 尘肺患者肺功 能检查人次 150人次 266人次 4.0 4.0 尘肺患者运动 心肺功能测试 人次 30人次 16人次 3.0 1.6 疫情、员工病假 尘肺患者呼出 气一氧化氮检 测人次 100人次 149人次 4.0 4.0 尘肺患者无创 通气人次 200人次 7483人次 4.0 4.0 尘肺患者膈肌 起搏人次 200人次 6683人次 4.0 4.0 尘肺患者呼吸 体操训练人次 200人次 5217人次 4.0 4.0 发表学术论文 篇数 2篇 4篇 4.0 4.0 质量指标 开展临床工作 质量达到深圳 市医疗质量考 核标准的评分 90 90 4.0 4.0 培训合格率 均达到100% 100% 3.0 3.0 时效指标 及时开展并完 成工作 2020.11 2020.11 3.0 3.0 成本指标 项目总成本 2628269.92 元 2628269.92 元 3.0 3.0 效益指标 社会效益指标 实现职业及职 业相关性疾病 的康复知识知 晓深圳地区覆 盖率。 覆盖率达2% 以上 2% 20 20 因2020年新冠疫情，全年科 室下基层企业开展职业病及职 业相关性疾病的康复知识宣传 活动受到了严重影响。 满意度指标 科室满意度 ≥80% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业卫生宣传与健康促进 项目金额 1037000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 787000.00 1037000.00 1036828.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 787000.00 1037000.00 1036828.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.职业健康讲座受众500人次； 2.《职业病防治法》宣传周和职业健康体验等主题活动受众人 数500人次； 3.职业健康宣传资料发放200000人次;4.职业健康科普视频播 放到达率85%； 5.全市职业健康教育与促进研讨会参会人数50人次； 6.在新媒体传播职业健康科普作品阅读点击量3000人次。 2020年完成情况： 全市职业健康教育与促进研讨会1场，实际完成一场。 在新媒体平台传播职业健康科普作品20篇，实际在各类 新媒体平台发布科普作品163篇/部。 《职业病防治法》宣传周主题宣传1场，实际在宣传周期 间，我院通过直播、路演、头部新媒体公众号、培训等 形式，开展系列主题宣传，至少10场以上。 通过主流媒体宣传职业病防治知识3次以上，我院在2020 年期间，通过深圳晶报、晚报、Zakker、南方都市报等 主流媒体发布各类10次。 职业健康培训讲座10场，我院2020年各部门通过职业健 康进企业、职业健康保护行动等主题对企业进行124场培 训。 拍摄职健康科普视频2部，2020年，我院拍摄各类职业健 康主题科普视频5部。 职业健康促进宣传册10种，2020年，我院编辑制作各类 业健康科普宣传 种 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 全市职业健康 教育与促进研 讨会数量 1次 1次 3.0 3.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 在新媒体平台 传播职业健康 科普作品数量 20篇/部 163篇/部 3 3 年初制定计划指标偏低， 今后将根据情况 制定指标。 《职业病防治 法》宣传周主 题宣传次数 1次 1次 3 3 职业健康体验 馆参观人次 500人次 1000人次 3 3 因职业健康保护行动宣传 得利，因此来我院 检查人员参观体验馆人数 激增。 通过主流媒体 宣传职业病防 治知识次数 3次 10次 3.0 3.0 职业健康培训 讲座数量 10次 124次 3 3 因职业健康保护行动项目 组大力宣传，因此 整体培训场次大幅提升。 拍摄职业健康 科普视频数量 2个 3个 3 3 职业健康促进 宣传册种类 10种 14种 3 3 质量指标 全市职业健康 教育与促进研 讨会召开率 100% 100% 4 4 在新媒体平台 传播职业健康 科普作品播放 率 100% 100% 4 4 《职业病防治 法》宣传周主 题宣传率 100% 100% 4 4 职业健康体验 馆参观率 100% 100% 4 4 时效指标 宣传资料印制 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 1037000元 1036828元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 市民健康知识 知晓率 90% 100% 20 20 满意度指标 科室满意度 ≥80% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 质量控制管理 项目金额 243242 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市职业病防治院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 364000.00 243242.00 243238.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 364000.00 243242.00 243238.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.报告差错率 ≤0.5%。 2.报告及时率≥99.5%。 3.客户满意度 ≥99%。 4.客户有效投诉率≤1%。 5.完成相关应急知识和技能、职业病诊断的学习培训； 6.完成应急队伍定期进行突发事件的应急处置演练； 7.维持中毒控制中心、远程会诊系统运行； 8.维持应急装备和物资储备 2020年完成情况：组织全市卫生应急演练2次，组织全市 卫生应急培训2次，完成1支应急队伍物资装备1支，报告 差错率<0.002%，报告及时率100.0%，组织全市卫生应 急演练、培训参加率均达100%。应急突发事件处理能力 得到提升。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织全市卫生 应急演练数量 1次 2次 6.0 6.0 组织全市卫生 应急培训数量 1次 2次 6.0 6.0 完成1支应急队 伍物资装备数 量 1支 1支 6.0 6.0 质量指标 报告及时率 ≥99.5% 100% 6.0 6.0 组织全市卫生 应急演练参加 率 90% 100% 5.0 5.0 年度绩效 指标 质量指标 组织全市卫生 应急培训参加 率 90% 100% 5.0 5.0 报告差错率 ≤0.5% <0.002% 6.0 6.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 ≤243242元 243238元 5.0 5 效益指标 社会效益指标 应急突发事件 处理能力 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 客户满意度 ≥99% 98.6% 20.0 19.0 在体检安排及效率、工作 方法、人员态度、职业病 诊断窗口无人值守方面还 存在一定不足。需要加强 人员培训教育，妥善安排 体检和职业病诊断工作。 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公经费 项目金额 2766180 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市新建市属医院筹备办公室 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 855280.00 780180.00 639607.49 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 855280.00 780180.00 639607.49 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过2021年办公经费项目，有效保障项目筹建工作正常运转， 完成上级对项目工作的部署和安排，项目全过程档案完整准 确，党建工作全方位高质量的开展。 截止2020年底，该项目完成设备维护12次，档案整理 3次，党务工作达标率100%，项目筹备工作达标率100%， 档案整理合格率100%，有效保障项目筹建工作正常运转 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备维护次数 12次 12次 5.0 5.0 档案整理次数 3次 5次 5.0 5.0 质量指标 党务工作达标 率 100% 100% 10.0 10.0 项目筹备工作 达标率 95% 100% 5.0 5.0 档案整理合格 率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 项目筹备工作 完成及时率 95% 100% 6.0 6.0 设备维护工作 完成及时率 100% 100% 2.0 2.0 党务工作完成 及时率 100% 100% 2.0 2.0 成本指标 预算执行率 100% 0.82 10.0 8.2 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 有效保障项目 筹建工作正常 运转 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 员工满意度 95% 98% 20.0 20.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 培训费 项目金额 127000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市新建市属医院筹备办公室 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 52000.00 24400.00 21876.26 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 52000.00 24400.00 21876.26 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全市项目筹建培训2次，筹建人员业务能力与专业知识水平 不断提升。培训满意度达90%以上。 截止到2020年底，该项目完成了继续教育培训8人，组织全 市医院项目筹建培训会1次。员工专业技术水平以及我市医 院建设项目筹建人员业务能力持续提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织筹建会议 培训次数 ≥2 次 1次 10 6 因疫情原因仅培训1次。 质量指标 培训出勤率 90% 100% 20.0 20.0 时效指标 培训工作完成 及时率 90% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 0.9 10.0 9 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 不断提升筹建 人员业务能力 与专业知识水 平 持续提升 持续提升 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 参训人员满意 度 90% 97.9% 20.0 20.0 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市第十一人民医院（深汕人民医院） 项目金额 9100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市新建市属医院筹备办公室 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 4900000.00 4881258.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4900000.00 4881258.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年底项目开工建设 截止到2020年底，项目已完成设计任务书、地质灾害评估 、初勘、可研及环评编制，方案设计等工作，项目于2020 年12月30日开工建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 招标完成率 （%） 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 中标单位资质 达标率（%） 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 工作计划完成 及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 招标价格控制 率（%） ≤100% 98% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 保障深圳市第 十一人民医院 （深汕人民医 院）顺利开工 有效保障 有效保障 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 相关工作人员 满意度（%） 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新筹办办公设备购置 项目金额 185600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市新建市属医院筹备办公室 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 56500.00 131600.00 126627.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 56500.00 131600.00 126627.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成3台台式电脑的采购，且设备交付率达100%，完好达标率 达100%，设备采购及时率100%。 截止2020年底，该项目已完成6台台式电脑、3台空调、2 台打印机、2台碎纸机、1台相机、1台数码摄像机、2台路 由器、1台服务器的采购，保障了单位业务正常进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备交付完成 率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 设备完好达标 率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 设备采购及时 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 0.9622 10 9.6 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 保障单位业务 正常进行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 员工满意度 ≥95% 92% 20.0 15 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新建医院聘用人员工资福利 项目金额 4629159.64 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市新建市属医院筹备办公室 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1151076.23 1151076.23 1016275.64 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 1151076.23 1151076.23 1016275.64 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘用人员工资按照《聘用人员管理办法》要求，每月月底按期 完成工资支付。 截止2020年底，共支付聘用人员费用14次，保障机构运转 正常 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘用人员费用 支付次数 12次 14次 10.0 10.0 质量指标 聘用人员费用 应付尽付率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 聘用人员费用 支付及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 0.88 10.0 8.8 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 机构运转正常 率 100% 100% 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 聘用人员满意 度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合后勤保障支出 项目金额 941160 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市新建市属医院筹备办公室 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 212520.00 212520.00 186538.97 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 212520.00 212520.00 186538.97 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我办工作人员就餐满意度达90%以上，保障员工正常就餐和饭 堂的正常运行。 截止到2020年底，该项目保障了年度员工用餐安全，营养 均衡，确保员工以充沛的精力，饱满的精神投入到单位各项 工作任务中。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 饭堂费用支付 次数 12次 12次 10.0 10.0 质量指标 职工就餐率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 饭堂费用支付 及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 0.88 10.0 8.8 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 保障员工正常 就餐和饭堂的 正常运行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 服务满意度 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 97.6 — 项目名称 公务接待费-（存量） 项目金额 4000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4000.00 4000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 4000.00 4000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过与国家、兄弟省市、单位交流，学习先进经验，提升计生 协工作业务水平。 因疫情影响，该项目未开展，经费已退回市财政。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公务接待次 数 <4次 项目未开展 10 0.0 因疫情影响，该项目未开展， 经费已退回市财政。 公务接待人 数 <40人 项目未开展 10 0.0 因疫情影响，该项目未开展， 经费已退回市财政。 质量指标 公务接待工 作完成率 =100% 项目未开展 10 0.0 因疫情影响，该项目未开展， 经费已退回市财政。 时效指标 公务接待工 作完成及时 及时 项目未开展 10 0.0 因疫情影响，该项目未开展， 经费已退回市财政。 成本指标 公务接待经 费执行率 <90% 项目未开展 10 0.0 因疫情影响，该项目未开展， 经费已退回市财政。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 加强工作交 流，提升业 提升 项目未开展 20 0.0 因疫情影响，该项目未开展， 经费已退回市财政。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 被接待人员 满意度 >90% 项目未开展 20 0.0 因疫情影响，该项目未开展， 经费已退回市财政。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 会议费（存量） 项目金额 22400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 22400.00 22400.00 5904.00 10 0.26 2.60 其中：当年财政拨款 22400.00 22400.00 5904.00 — 0.26 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展计生协年度会议一次，理事会一次，总结年度工作，部署 下一年工作计划。 召开年度会议一次，书面理事会一次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 会议次数 2次 2次 20.0 20.0 因疫情影响，理事会改为 书面形式召开。 质量指标 理事参会率 >80% 100% 10.0 10.0 时效指标 会议开展及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 会议费用执 行率 100% 99.57% 10.0 9.95 因疫情影响，理事会改为 书面形式召开，退回财政 1.64万元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高各级计 生协干部工 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 会议满意度 >90% 91% 20.0 20 总分 100 92.55 — 项目支出绩效自评表 项目名称 计划生育宣传教育经费-（存量） 项目金额 932000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 932000.00 932000.00 905945.10 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 932000.00 932000.00 905945.10 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 产出目标：1.数量，聘用工作人员2名；编印《亲》杂志，编 印4期；计生协微信公众号全年运维服务，完成48期；2.质 量，《亲》杂志覆盖率，《亲》杂志发放覆盖10个区；3.时 效：及时率100%。 效果目标：1.社会效益，展示计生协工作 情况，树立计生协单位正面形象。 聘用《亲》杂志编辑及计生协微信公众号运维管理员各1 名；每季度按时编印《亲》杂志，共计4期，8000本， 每期出版后及时分发全市十个区；计生协微信公众号坚 持每周五更新，共计发布72期，426篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 计生协微信 公众号全年 运维服务期 数 =48期 72期 10.0 10.0 新冠疫情期间积极发布并 转发官方权威信息，疫情 简报等激励基层士气，增 强基层及民众抗疫信心。 编印《亲》 杂志期数 =4期 4期 10.0 10.0 质量指标 《亲》杂志 覆盖率 十个区 10 10.0 10.0 时效指标 项目工作开 展及时率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目经费执 行率 >95% 97% 10.0 10.0 退回财政2万元 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 展示计生协 工作情况， 树立计生协 单位正面形 象。 良好 良好 20.0 18.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 宣传活动群 众满意度 >85% 95% 20.0 20.0 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 计生基层群众自治项目-（存量） 项目金额 527500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 527500.00 527500.00 461529.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 527500.00 527500.00 461529.00 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 产出目标：1.数量，印制宣传资料500份；2.数量，新增家庭 发展服务中心10个；3.质量，计生基层群众自治项目成效较去 年提升；4.时效：及时率100%。 效果目标：1.社会效益，提 升家发中心服务覆盖面。 全年共计设计制作宣传品、宣传资料4130份；新增家庭 发展服务中心240个。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 印制宣传资 料 500份 4130份 10.0 10.0 因疫情影响，开展线上活 动，覆盖人群较广，需求 量更大，更改为定制毛巾 800条、小风扇1130个、 笔记本2000本。 产出指标 数量指标 新增家庭发 展服务中心 10个 240个 10.0 10.0 推动原有社区生育文化中 心全部转型升级为家庭发 展服务中心。 产出指标 质量指标 新增家发中 心完成率 100% 100% 10.0 10 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 项目工作开 展及时率 100% 100% 10.0 10.0 产出指标 成本指标 项目经费执 行率 >95% 95% 10.0 10.0 退回财政6万元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 扩大家庭发 展服务中心 服务覆盖面 扩大 扩大 20.0 20.0 效益指标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 满意度指标 家庭发展服 务中心开展 活动满意度 >80% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 流动人口服务管理项目-(存量) 项目金额 475500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 475500.00 475500.00 381358.72 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 475500.00 475500.00 381358.72 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 产出目标：1.数量，开展留守儿童结对帮扶活动1场；聘请项 目专职人员1名；“把健康带回家”活动，覆盖人群1000人； 2.质量，流动人口计生协示范创建验收合格率50%以上；3.时 效：及时率100%。效果目标：1.社会效益，提升“把健康带 回家”活动媒体影响力。 开展关爱留守儿童活动，将帮扶物资捐赠给各区流动人 口企业计生协留守儿童家庭；聘请流动人口服务项目管 理员1名；开展“把健康带回家”活动，参与人数达2.5 万人，与深圳广电集团等多家媒体开展合作，活动影响 力得到提升； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展留守儿 童结对帮扶 活动 =1场 1场 5.0 5.0 “把健康带 回家”活动 覆盖人群 >1000人 25328人 10.0 10.0 活动形式线上与线下相结 合，有奖答题及其他互动 活动，广泛调动基层人员 及市民群众积极性，自主 参与并转发活动。 聘请项目专 职人员 =1名 1名 5.0 5.0 质量指标 流动人口计 生协示范创 建验收通过 率 达到50% 达到100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 12月31日前完 成 12月31日前 完成 10.0 10.0 成本指标 项目经费执 行率 >95% 95% 10.0 10.0 退回财政8.5万元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升“把健 康带回家” 活动媒体影 响力。 提升 提升 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 群众满意度 >80% 95% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 暖心行动项目（存量） 项目金额 1330000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1330000.00 1330000.00 825441.72 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 1330000.00 1330000.00 825441.72 — 0.62 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 产出目标：1.数量： 举办《妈宝健康讲堂》，完成12场；开展 1场优生优育和婴幼儿照护等相关工作的交流宣传活动；聘请 项目管理人员2名；为计生特殊家庭订购报纸400份；参加国家 、省、市各类培训会议3人次。 2.时效：项目工作完成及时率 100%。效果目标：1.社会效益：通过各种活动以及扶助保障 方式，提升计生特殊家庭对生活的幸福感。 产出目标：1.数量： 举办《妈宝健康讲堂》60场，吸引 了20000多名群众关注观看；开展2场优生优育和婴幼儿 照护等相关工作的交流宣传活动；聘请特殊家庭项目和 优生优育项目管理人员2名；为计生特殊家庭订购报纸 409份；参加国家、省、市各类培训会议9人次。2.时 效：项目工作完成及时率100%。效果目标：1.社会效 益：通过各种活动以及扶助保障方式，提升计生特殊家 庭对生活的幸福感。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 为计生特殊 家庭订购报 纸 =400份 409份 4.0 4 特殊家庭人数增加。 聘请项目管 理人员 =2名 2名 4.0 4 开展优生优 育和婴幼儿 照护等相关 工作的交流 宣传活动 =1场 2场 4.0 4 年度绩效 指标 产出指标 参加国家、 省、市各类 培训会议 3人次 9人次 4.0 4 参加国家培训4人次；市级 培训5人次。 举办《妈宝 健康讲堂》 =12场 60场 4.0 4 举办线上课堂60场。 质量指标 8小时家政服 务覆盖率 达到90% 达到90% 10.0 10 时效指标 项目工作完 成及时率 =100% 100% 10.0 10 成本指标 项目经费执 行率 >95% 97% 10.0 10 退回财政47.94万元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 通过各种活 动以及扶助 保障方式， 提升计生特 殊家庭对生 活的幸福感 得到提高 得到提高 20.0 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 《妈宝健康 课堂》群众 满意度 >80% 93% 20.0 20 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 培训费-（存量） 项目金额 946000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 946000.00 946000.00 533163.00 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 946000.00 946000.00 533163.00 — 0.56 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 产出目标：1.数量：举办培训班次18场；直接培训人数900人 次；2.质量：培训合格率90%；3.时效：培训工作开展及时率 100%。效果目标： 社会效益：人才储备完成率5% ；满意 度：培训人员满意度达90%以上。 产出目标：1.数量：通过线上线下相结合开展培训，在 腾讯平台开展亲深圳·幸福在线60节公益课堂，吸引了 100000多名群众关注观看。开展高校青春健康培训 24场，受益人群1400人次。2.质量：培训合格率98%； 3.时效：培训工作开展及时率100%。效果目标： 社会 效益：人才储备完成率7% ；满意度：培训人员满意度达 95%以上。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 直接培训人 次 900人次 11738人次 10.0 10 因疫情影响，部分培训改 为线上开展，导致参加培 训人数大幅度增加。 全年开展培 训场数 =18场 76场 10.0 10 线上线下培训结合 质量指标 培训人员合 格率 >90% 98% 10.0 10 时效指标 培训工作完 成及时率 100% 100% 10.0 10 成本指标 培训费执行 率 >95% 99.6% 10.0 10 退回财政40.95万元 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高师资的 授课能力和 水平 得到提高 得到提高 20.0 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 培训人员满 意度 >90% 95% 20.0 20 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 青春健康˙生命之舞项目（存量） 项目金额 556000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 556000.00 556000.00 525965.29 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 556000.00 556000.00 525965.29 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 产出目标：1.数量：聘用项目社工1名；开展青春健康生命之 舞嘉年华活动1场；编印大学生《青春健康》宣传笔记本 12000本；制作青春健康·生命之舞宣传品2050份；开展青春 健康项目指导调研5次；参加国家、省、市各类培训会议5人 次；2.质量：青春健康生命之舞嘉年华活动媒体影响力。3.时 效，项目完成及时率100%。 效果目标：社会效益： 青春健康 生命之舞嘉年华活动满意度达到80%以上。 产出目标：1.数量：聘青春健康生命之舞项目社工1名； 开展青春健康生命之舞嘉年华高校联盟活动1场；举办世 界艾滋病日线上宣传活动1场，参与人数约7万，浏览量 约83.8万；编印大学生《青春健康》宣传笔记本12000 本；制作青春健康·生命之舞宣传品20800份；开展青春 健康项目指导调研5次；参加国家、省、市各类培训会议 9人次。2.质量：开展青春健康生命之舞嘉年华高校联盟 活动后，9所高校积极开展活动，新增2所高校加入其 中，并有深圳广电财经频道、晶报、晚报、特区报、学 习强国媒体进行报道。3.时效，项目完成及时率100%。 效果目标：社会效益： 青春健康生命之舞嘉年华高校联 盟活动满意度达到100%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 开展青春健 康生命之舞 嘉年华活动 1场 2场 5.0 5 开展青春健康生命之舞嘉 年华高校联盟活动1场，世 界艾滋病日线上宣传活动1 场，参与人数约7万，浏览 聘用项目社 1名 1名 5.0 5 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 参加国家、 省、市各类 培训会议 5人次 9人次 5.0 5 参加中计协青春健康五年 规划终期总结研讨班3人， 青春健康沟通之道家长培 训1人，青春健康专业志愿 者能力建设提高班2人，青 春健康.生命之旅线上课程 青春先锋培训3人。 开展青春健 康项目指导 5次 5次 5.0 5 制作青春健 康·生命之舞 宣传品 2050份 20800份 5.0 5 原定于开展线下活动制作 宣传服800件，宣传品 1250件，因疫情影响，开 展线上活动，人员需求量 大，更改为定制纸巾 20000条，T恤800件。 编印大学生 《青春健康 》宣传笔记 本 12000本 12000本 5.0 5 质量指标 国家、省、 市各类培训 会议参与率 100% 100% 10.0 10 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 5.0 5 成本指标 项目经费执 行率 >95% 99% 5.0 5 退回财政2.84万元 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 深入基层传 播性教育知 识，提升群 众对性教育 知识的知晓 率。 提升 提升 20.0 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 嘉年华活动 满意度 >80% 100% 20.0 20 开展青春健康生命之舞嘉 年华高校联盟活动后，9所 高校积极开展活动，新增2 所高校加入其中。 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 台式机（电脑） 项目金额 12000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 12000.00 12000.00 11998.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 12000.00 12000.00 11998.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.数量：采购台式电脑2台；2.质量：采购物品验收合格率 100%。3.时效：采购完成及时率达100%。效果目标：社会效 益：采购物品100%投入使用。满意度：工作人员对采购物品 满意度达90%。 2020年底，该项目完成了采购电脑2台，验收合格率 100%，采购物品100%投入使用，提高了工作人员的工 作效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购台式电 脑 2台 2台 15.0 15.0 质量指标 采购物品验 收合格率 =100% =100% 15.0 15.0 时效指标 采购完成及 时率 =100% =100% 10.0 10.0 成本指标 采购经费执 行率 =100% =100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提供工作人 员工作效率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 工作人员对 采购物品满 意度 >90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合保障业务（存量） 项目金额 714600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市计划生育委员会 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 714600.00 714600.00 649816.64 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 714600.00 714600.00 649816.64 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 产出目标:1.数量：聘请会计、出纳、志愿者信息平台管理员、 法律顾问各一名；印刷学习资料3000份；制作宣传资料袋 2000个；参加国家、省、市各类培训会议2次。2.质量：聘用 人员工作投入度100%。3.时效：委托业务开展及时率100%。 效果目标：单位对聘用工作人员满意度达90%以上。 产出目标:1.数量：聘请人员4名；印刷学习资料 3000份；制作宣传资料袋2000个；参加国家、省、市各 类培训会议2次。2.质量：聘用人员工作投入度100%。 3.时效：委托业务开展及时率100%。效果目标：单位对 聘用工作人员满意度达90%以上。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加国家、 省、市各类 培训会议 =2次 1次 5 2.5 因疫情影响，部分会议培 训改为线上开展 制作宣传资 料袋 =2000个 4360个 5 5 原计划制作帆布宣传资料 袋，后更改为无纺布材 质，单价降低 聘请会计、 出纳、志愿 者信息平台 管理员、法 律顾问各一 名 =4人 4人 5 5 年度绩效 指标 印刷学习资 料 =3000份 115000 5 5 原计划印制学习资料，根 据实际工作需要更改为印 刷保险宣传折页和信封 质量指标 国家、省、 市各类培训 会议人员参 会率 达到100% 达到50% 10.0 5 时效指标 委托业务开 展及时率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 >95% 97.7% 10.0 10.0 退回财政5万元 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障单位良 好运转 良好 良好 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 聘用工作人员满 >90% 100% 20.0 20.0 总分 100 91.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “医案说法”系列普法活动 项目金额 1110000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 370000.00 370000.00 370000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 370000.00 370000.00 370000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、全年累计举办4期“医案•说法”系列普法活动，完成经费使 用进度，完成项目目标人群覆盖，并达到一定的满意度。2、加 深医务人员对于法律知识掌握，让更多人学会知法、懂法、用 法。 1.全年举办3期“医案•说法”，分别为： 第二季度（第十期）：基本医疗卫生与健康促进法专题培训（线 上） 第三季度（第十一期）：“人事争议”（线下） 第四季度（第十二期）：“公卫应急”（线下） 第一季度因新冠肺炎疫情影响未举办线下期次，后结合工作实际 和第一、第二季度需求调研，在第二季度推出一期线上“医案• 说法”，在线人数达1088人，已达到第一和第二季度目标学习人 数。 2.将每期活动全程录制并剪辑制作成为学习视频放置微信在线学 习平台供全市医务人员学习；同时完成案例汇编手册的编撰工 作，便于后续成册印制。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 “医案·说法” 系列普法活动 培训人次数 ≥10600人 19615人 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 “医案·说法” 系列普法活动 培训远程平台 学习后考核合 格率 95% 100% 10.0 10.0 时效指标 “医案·说法” 系列普法活动 培训举办及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 “医案·说法” 系列普法活动 成本 370000元 370000元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 医务人员法律 意识和法制素 养提高程度 有所提高 有所提高 20.0 20.0 满意度指标 “医案·说法” 系列普法活动 培训学员满意 度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置 项目金额 16162480 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4149100.00 4149100.00 3890300.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 4149100.00 4149100.00 3890300.00 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 政府采购办公设备购置。 政府采购办公设备购置。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 政府采购办公 设备购置数 ≥120件 143件 10 10 质量指标 政府采购办公 设备购置完成 率 100% 100% 20 20 时效指标 政府采购办公 设备购置及时 率 100% 100% 10 10 成本指标 政府采购办公 设备购置成本 4149100元 3890300元 10 9.37 效益指标 社会效益指标 政府采购办公 设备购置完成 政府采购办公 设备购置完成 政府采购办公 设备购置完成 20 20 效益指标 满意度指标 政府采购办公 设备各部门有 效投诉 0 0 20 20 总分 100 98.77 — 项目支出绩效自评表 项目名称 病原微生物实验室生物安全知识培训 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.预期要达到的产出：全市范围内，达到以下预期：（1）举办 6期培训班，每期200人，预期培训1200人；（2）组织专家召 开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研讨会；（3）全年 度开展1次病原微生物实验室督查工作。2.综合效益方面： （1）促使全市各级医疗卫生单位实验室工作人员能够持证上 岗，强化生物安全防控意识，避免安全事故发生；（2）加强各 级医疗卫生单位责任人主体意识，强化监督，根据法律法规， 落实国家、省市相关工作要求，做到防患于未然；（3）强化我 委关于病原微生物实验行政主管职能，加强监督检查和执法力 度，对生物安全防控事件零容忍；（4）参训学员面授培训满意 度在95%以上。 1.病原微生物实验室生物安全知识培训班（线上） 共举办21场在线直播培训，参培人数共计5061人次，证书 发放1782张。 2.组织专家召开1次病原微生物实验室生物安全工作评估研 讨会 3.2020年人间传染的病原微生物实验室生物安全市级抽查 督导工作，覆盖全市10个区，包括7家新冠病毒检测实验 室，8家一、二级病原微生物实验室，2家三级病原微生物 实验室，共17家。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 病原微生物实 验室安全知识 培训人数 ≥1200人 1782人 10 10 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 病原微生物实 验室安全知识 培训人员结业 考核合格率 95% 95% 10 10 无 时效指标 病原微生物实 验室安全知识 培训完成及时 性 及时 及时 10 10 无 成本指标 病原微生物实 验室安全知识 培训成本 500000元 500000元 20 20 无 效益指标 社会效益指标 实验室工作人 员防护意识提 升 有所提高 有所提高 20 20 无 满意度指标 病原微生物实 验室安全知识 培训学员满意 度 90% 90% 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 出国研修项目运营管理费 项目金额 2830782 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 943594.00 943594.00 943594.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 943594.00 943594.00 943594.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据市卫生健康委关于开展出国（境）人才研修计划的文件要 求，受市卫生健康委委托， 中心组织实施了人才研修相关子项 目选拔及派员工作。计划共选派70名医务人员赴美国、澳大利 亚、新西兰、德国、英国、以色列、等国家国际排名靠前的医 疗卫生机构开展专业培训。 根据新冠疫情情况，动态调整人才研修计划，选拔一批医务 人员于疫情后赴国际排名靠前的医疗卫生机构开展专业培 训；建立人才研修项目英语试题库10套；编印人才研修项 目学习报告汇编200册；督导评估14家医疗卫生机构的国际 化诊疗服务能力；筛选684人纳入139人进入深圳市医疗卫 生系统外语人才库；编制中英文双语就医指引。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建立人才研修 项目英语测试 题库数 10个 10个 10.0 10.0 筛选建立卫生 健康系统外语 专家库数量 ≥150个 684个 10.0 10.0 质量指标 人才研修项目 选拔考试完成 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 人才研修项目 选拔考试及时 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 出国境人员培 训成本 943594元 943594元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 促进学习成果 交流 得到促进 得到促进 20.0 20.0 满意度指标 人才研修项目 投诉次数 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 法制宣传教育网络培训项目 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 600000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成当年度普法培训课程的研发和培训组织实施工作，拟根据 培训内容举办一定期数的骨干面授培训班，同时录制教学课 件，开展在线学习，覆盖全市医务人员。 1.录制9个视频，内容有《中华人民共和国民法典》解读； 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》解读；《中 华人民共和国疫苗管理法》解读；《深圳经济特区突发公共 卫生事件应急条例》解读；《深圳经济特区健康条例》解 读； 《深圳市社区健康服务管理办法》解读；促进中医药 创新发展相关政策解读；《深圳经济特区平安建设条例》宣 讲；《深圳市生活垃圾分类管理条例》宣讲。 2.经过后期剪辑制作，并匹配相应的考题，投放至微信平台 供全市医技人员在线学习。 3.同时，考虑到其他情况，制作了光盘和纸质试卷，组织线 下学习和考试，全市共有150家单位共计79559名人参加在 线无纸培训和452人参加线下面授培训。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 普法网络课程 培训人次数 ≥60000人 80011人 10 10 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 普法网络课程 远程平台学习 后考核合格率 ≥98% 99.35% 10 10 时效指标 普法网络课程 举办及时 及时 及时 10 10 成本指标 普法网络课程 成本 600000元 600000元 20 20 效益指标 社会效益指标 医务人员法律 意识和法制素 养提高程度 有所提高 有所提高 20 20 满意度指标 普法网络课程 培训有效投诉 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 广东省卫生系列高级资格考试 项目金额 1831500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 610500.00 610500.00 610500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 610500.00 610500.00 610500.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据2020年省卫生健康委关于做好卫生系列高级专业技术资格 实践能力考试工作相关通知，协助市卫健委制定我市2020年卫 生系列高级专业技术资格实践能力考试工作方案，组织实施卫 生系列高级专业技术资格考试及其资格审核，选出符合要求的 高级专业人员，为后续高级资格评审做准备。 根据2020年省卫生健康委关于做好卫生系列高级专业技术 资格实践能力考试工作相关通知，协助我市卫健委制定我市 2020年卫生系列高级专业技术资格实践能力考试工作方 案，通过资格审核并确定考试人员数5613人，组织实施卫 生系列高级专业技术资格实践能力考试，最终通过人员数为 2548人，为高级资格评审做好充分准备。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高级资格考试 报名资格审核 材料数量 ≥5000份 5613份 10.0 10.0 质量指标 高级资格审核 及考试工作完 成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 高级资格审核 及考试工作完 成及时率 100% 100% 15.0 15.0 成本指标 高级资格审核 及考试工作成 本 610500元 610500元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 扩大我市卫生 高级专业资格 人才队伍 得到扩大 得到扩大 20.0 20.0 满意度指标 高级资格考试 学员有效投诉 0 0 20.0 20.0 1 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国际交流合作培训 项目金额 45586440 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 34134795.00 12628889.36 2203640.20 10 0.17 1.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 34134795.00 12628889.36 2203640.20 — 0.17 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 依据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知 》（深府〔2014〕99号）文件要求，开展“医疗卫生三名工程”人才 研修项目，根据年内疫情情况，动态调整人才研修计划。实施研修人员 考试选拔；开展人才研修需求调研，了解各单位和学员对研修项目的具 体需求，以需求为导向，优化研修项目；进一步优化人才研修管理和绩 效评价机制，推进培训目标、培训过程、成果应用一体化管理，全链条 评价；开展往届进修学员交流沙龙活动，提供学术交流平台，促进学习 成果辐射带动；收集往届学员研修学习报告，汇总编辑印制发放，促进 学习成果交流。 根据新冠疫情情况，动态调整人才研修计划，选拔一批医务人员 于疫情后赴国际排名靠前的医疗卫生机构开展专业培训；建立人 才研修项目英语试题库10套；编印人才研修项目学习报告汇编 200册；督导评估14家医疗卫生机构的国际化诊疗服务能力；筛 选684人纳入139人进入深圳市医疗卫生系统外语人才库；编制中 英文双语就医指引。举办医护英语能力强化培训班，培训244名 医护人员和委机关工作人员，督导14家医院医疗双语公示语使用 情况。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医护英语能力强化培 训班人数 ≥100人 244人 10.0 10.0 筛选建立卫生健康系 统外语专家库数 ≥150个 684个 15 15 人才研修项目英语测 试题库数 10个 10个 10.0 10.0 质量指标 人才研修项目选拔考 试完成率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 人才研修项目选拔考 试及时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 国际交流合作类项目 成本 12628889.36 2203640.2元 5 0.87 效益指标 社会效益指标 促进学习成果交流 得到促进 得到促进 20.0 20.0 满意度指标 人才研修项目投诉次 0 0 20.0 20.0 总分 100 87.57 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护士执业资格考试 项目金额 990000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 330000.00 330000.00 330000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 330000.00 330000.00 330000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 依据省卫健委关于做好护士执业资格考试工作的相关通知，审 核申请护士执业资格者是否符合卫生系列护理专业准入考试资 格，保证护理队伍具备执业所必须的护理专业知识与工作能 力，以提高我市医疗服务水平和质量。 2019年12月30日止深圳考点共有946名考生申报考试。经 考区复核参加考试人数为933人。2020年9月12日深圳考点 护考考场设在广东新安职业技术学院机考，此次考试应考人 数933人，实考854人，第一轮缺考42人，第二轮缺考 37人，共缺考79人。合格人数523人，合格率为56%。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 护士执业资格 考试深圳考点 复审申报材料 份数 ≥820份 946份 10.0 10.0 质量指标 保证符合申报 条件人员通过 审核率 ≥98% 98.6% 10.0 10.0 护士执业资格 考试资格审核 及时率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 时效指标 护士执业资格 考试申报人材 料审核完成率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 护士执业资格 考试成本 330000元 330000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高我市医疗 服务水平和质 量 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 护士执业资格 考试有效投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 继续医学教育培训 项目金额 39817680 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 13272560.00 15361163.41 15361163.41 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 13272560.00 15361163.41 15361163.41 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.预期要达到的产出：计划开展本部继续教育55期；计划开展基 层送教上门350次。计划召开项目研讨会3-5次；计划组织科教干 部外出学习1-2次。组织开展50-100人骨干医生国内进修。2.综 合效益方面：每期参培学员达到培训目的，考核通过。 1.开展共包括助产信息建设与产科护理技能提高班及新冠肺 炎培训在内的本部培训班共38期，累计培训量为170121人 次。2.完成基层送教上门209次，培训量为46045人次。3.由 于疫情的原因，原计划开展举办1期赴省外学习培训调整为深 圳市卫生健康系统科技创新专题在线学习项目（线上）延续 至2021年举办，内容涉及科研诚信、伦理、生物安全、知识 产权、科研设计、科研实施等专题。在2020年第四季度完成 录制8个专题32个视频，并剪辑制作同时投放至在线平台供 全市专职科研人员在线学习。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 继续医学教育 培训人数 ≥170000人 216166人 10 10 无 质量指标 继续医学教育 结业考核通过 率 95% 99.9% 10 10 无 时效指标 继续医学教育 培训及时率 100% 100% 10 10 无 成本指标 继续医学教育 培训成本 15361163.41 元 15361163.41 元 20 20 无 效益指标 社会效益指标 帮助医务人员 更新理论知 识，提升理论 和技能水平 有所提高 有所提高 20 20 无 满意度指标 继续医学教育 培训学员满意 度 90% 95% 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 继续医学教育项目管理 项目金额 7455300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2485100.00 3458166.99 3458166.99 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2485100.00 3458166.99 3458166.99 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效保障我市继续医学教育项目管理正常运行，完成我市近10 万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含高水平医学学术 会议）申报、项目督导及全程管理大于2000个；继续医学教育 学分审验人次大于2000000人次；完善继续医学教育项目管理 制度，提高我市卫生专业技术人员继续医学教育的质量；确保 我市卫生专业技术人员继续医学教育学分达标大于95%。 完成我市11万人卫生专业技术人员继续医学教育项目（含 高水平医学学术会议）申报、项目督导及全程管理 2398项；继续医学教育学分审验及学分年度验证人次 2017502人次；不断完善继续医学教育项目管理制度，定 期组织开展继续教育管理人员培训，提高我市卫生专业技术 人员继续医学教育和管理的质量；确保我市卫生专业技术人 员继续医学教育学分达标大于95%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 继续教育管理 学分审验人次 ≥2000000人 次 2017502人次 10.0 10 无 继续医学教育 项目申报、学 分审验、全程 管理份数 ≥2000份 2398份 10.0 10 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 确保我市继续 医学教育人员 的达标率 95% 95% 10.0 10 无 时效指标 继续教育管理 学分审验及时 率 100% 100% 5 5 无 继续医学教育 项目申报、学 分审验、全程 管理及时率 100% 100% 5 5 无 成本指标 继续医学教育 项目管理成本 3458166.99 元 3458166.99 元 10.0 10 无 效益指标 社会效益指标 进一步提高全 市医护人员的 继续教育学习 和各单位的项 目举办质量 有所提高 有所提高 20 20 无 满意度指标 继续医学教育 项目管理工作 有效投诉 0 0 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 盆底功能康复技术人员规范化培训 项目金额 2581200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 860400.00 80400.00 80400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 860400.00 80400.00 80400.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年举办三期培训班，培养两百名专业技术人员。 2020年6月28日至7月5日共有53名学员与专家用线上理论 教学，线下实操培训考试的形式进行交流互动，共同探讨， 收获颇丰，经过为期7天的学习，实操考试合格，获得结业 资格证书，达到预期效果。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 盆底康复培训 办班次数 1次 1次 10 10 质量指标 盆底康复培训 合格率 100% 100% 15 15 时效指标 盆底康复培训 完成及时率 100% 100% 20 20 成本指标 盆底功能康复 培训班成本 80400元 80400元 5 5 效益指标 社会效益指标 学员学历提 升，综合能力 提升 有所提升 有所提升 20.0 20 效益指标 满意度指标 盆底康复培训 学员有效投诉 0 0 20.0 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全科医生规范化培训质量提升工程 项目金额 2250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 750000.00 750000.00 750000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 750000.00 750000.00 750000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 拟举办1期，30人，实际培训天数30天。 2020 年 6月21 日组织开展了基线测试。按照测试成绩及各 区分布情况，确定36人为培训学员，其中有一个人中途退 出培训，最终取得证书35人。培训从7月3日开始，为期6个 月，每周三一次集中面授，200学时。自学、调研、互助学 习40学时。共计240学时，30天 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全科医生规范 化培训质量提 升工程培训人 数 ≥30人 35人 10.0 10.0 质量指标 全科医生规范 化培训质量提 升工程培训完 成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 全科医生规范 化培训质量提 升工程培训完 成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 全科医生规范 化培训质量提 升工程成本 750000元 750000元 20 20 效益指标 社会效益指标 提高我市全科 医生技能水平 有提高 有提高 20.0 20.0 满意度指标 全科医生规范 化培训质量提 升工程培训学 员满意度 80% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全科医生能力提升和继续教育培训 项目金额 7009200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2336400.00 2336400.00 2336400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2336400.00 2336400.00 2336400.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、全科医生慢病亚专科化培训：举办2期，每期50人，10天 。二、全科医学师资培训：举办4期，每期80人，7天。三、社 会办医疗机构医师全科能力培训：举办2期，每期80人，2天。 四、全科医生转岗培训：培训300人，周期1年。五、全科医师 培训考试考务：按照广东省的要求开展。我市需承担题库建设 、考试考务组织、阅卷、证书发放等。 一、完成全科医生儿科亚专长培训1期、50人，结业46人， 皮肤病亚专长培训临床实践培训1人/3个月，3期、42人次 参加。二、完成全科医学师资培训3期、每期82人，共246 人，其中2人退出培训，12人因培训学时不足，暂缓考核， 最终232人通过培训考核，申请省医师协会审核颁发省级师 资证书。 三、完成社会办医疗机构医师全科能力培训2期、因疫情原 因组织线上培训1期，参培人数44114人。线下培训1期， 参培人数47人，结业47人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 全科医生慢病 亚专科化培训 人数 92人 92人 5.0 5 全科医学师资 培训人数 240人 246人 5.0 5.0 全科医学继续 教育培训班举 办期数 8期 8期 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 社会办医疗机 构医师全科能 力培训人数 160人 160人 5.0 5.0 质量指标 全科医生慢病 亚专科化培训 完成率 100% 100% 5.0 5.0 社会办医疗机 构医师全科能 力培训完成率 100% 100% 5.0 5.0 全科医学师资 培训完成率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 全科医学师资 培训完成及时 率 100% 100% 5.0 5.0 全科医生慢病 亚专科化培训 完成及时率 100% 100% 2.5 2.5 社会办医疗机 构医师全科能 力培训完成及 时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 全科医学继续 教育培训成本 2336400元 2336400元 2.5 2.5 效益指标 社会效益指标 提高我市全科 医生技能水平 有提高 有提高 20.0 20.0 满意度指标 全科医学继续 教育培训学员 满意度 80% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全科医师岗位培训 项目金额 10950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3650000.00 16203901.17 16203901.17 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3650000.00 16203901.17 16203901.17 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办两期，每期75人，20天。 实际完成734人，共2期。其中一期西医全科医生转岗 534人，中医类别全科医生转岗200人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全科医师岗位 培训人数 ≥150人 734人 10.0 10.0 全科医师岗位 培训班举办期 数 2期 2期 5.0 5.0 质量指标 全科医师岗位 培训人员参与 度 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 全科医师岗位 培训完成及时 性 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 全科医生岗位 培训成本 16203901.17 元 16203901.17 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高我市全科 医生技能水平 有提高 有提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 全科医师岗位 培训学员满意 度 80% 98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社区适宜技术推广培训班 项目金额 1036500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 345500.00 345500.00 345500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 345500.00 345500.00 345500.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 遴选2个社区适宜技术项目，开展师资骨干培训。举办2期，每 期50人，5天。 一、完成线上培训23期，每期3学时，共计69学时，23期 累计培训总人次达17000人次以上。 二、完成线下培训3期，每期4学时，名额80人，共计12学 时，3期实际培训总人数222人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 社区适宜技术 推广培训人数 ≥100人 222人 10.0 10.0 社区适宜技术 推广培训班举 办期数 2次 2次 10.0 10.0 质量指标 社区适宜技术 推广培训人员 完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 社区适宜技术 推广培训完成 及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 社区适宜技术 推广培训成本 345500元 345500元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高我市全科 医生技能水平 有提高 有提高 20.0 20.0 满意度指标 社区适宜技术 推广培训有效 投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市第五批名中医药专家学术经验继承项目 项目金额 3150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1050000.00 1050000.00 1050000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1050000.00 1050000.00 1050000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市中医药专家学术经验继承项目属于3年期项目，通过本年 度申请资金，对60名学员的跟师和60名老师的带教进行支持， 完成第二年的跟师，持续推动中医药事业在深圳的发展。 对60名跟师学员的日常跟师情况进行管理督导；组织完成 20学时理论培训（线上+线下）11次（期中线上培训共10 次）， 同时组织学员进行中医三基知识年度考核1次。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 深圳市中医药 专家学术经验 继承项目开展 理论课班次 11次 11次 5 5 无 深圳市中医药 专家学术经验 继承项目培训 班培训人数 60人 60人 5 5 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 深圳市中医药 专家学术经验 继承项目年中 、年终2次督 导完成率 100% 100% 5 5 无 深圳市中医药 专家学术经验 继承项目理论 课完成率 100% 100% 5 5 无 时效指标 深圳市中医药 专家学术经验 继承项目理论 课完成及时性 及时 及时 10 10 无 深圳市中医药 专家学术经验 继承项目年中 、年终2次督 导及时性 及时 及时 10 10 无 成本指标 深圳市中医药 专家学术经验 继承项目培训 督导等成本 1050000元 1050000元 10 10 无 社会效益指标 持续推动中医 药事业发展 有效推动 有效推动 20 20 无 效益指标 满意度指标 深圳市中医药 专家学术经验 继承项目学员 对课程满意度 90% 95% 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市卫生健康菁英人才培养项目 项目金额 4598400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1532800.00 1532800.00 1532800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1532800.00 1532800.00 1532800.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年培养对象的报名资格审核和选拔评审工作，选拔 300名培养对象。完成项目日常管理和效果评价工作，确保《 深圳市卫生健康菁英人才培养项目》的培养效果和质量。 完成深圳市卫生健康菁英人才学科带头人、学科骨干和青年 医学人才的遴选标准制定，完成上述三类人才集中培训模块 的课程体系设计，充分征求相关部门、委属各单位及的意 见，制定三类人才培养对象的培养内容指引。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 制定深圳市卫 生健康菁英人 才遴选标准 3个 3个 10.0 10.0 质量指标 集中培训模块 课程体系通过 率 100% 100% 20 20 时效指标 深圳市卫生健 康菁英人才培 养项目工作及 时完成率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 深圳市卫生健 康菁英人才培 养项目成本 1532800元 1532800元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 推动卫生健康 菁英人才培养 遴选标准建立 有效推动 有效推动 20 20 满意度指标 对深圳市卫生 健康菁英人才 培养项目各项 指标制定充分 征求专家意见 充分征求采纳 专家意见，不 予采纳的给予 解释说明。 充分采纳意 见，不予采纳 的给予解释并 接受 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研 究中心子项目 项目金额 6752535.73 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5978815.00 4149769.25 4149769.25 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5978815.00 4149769.25 4149769.25 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 跟进项目验收后的项目质量，评估按造价咨询、监理、设计等 中标单位的实际工作质量，保障项目验收后续工作顺利收尾。 截止2020年底，该项目完成了4笔款项支付，保障项目验收 后续工作顺利收尾。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 按合同支付有 关款项数 4项 4项 15.0 15.0 质量指标 合同管理完备 性 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 深圳市医学临 床技能模拟培 训中心建设项 目完成及时率 100% 100% 15 15 成本指标 深圳市医学临 床技能模拟培 训中心建设项 目成本 ≤ 4,149,769.25 元 4149769.25 元 5 5 效益指标 社会效益指标 深圳市医学临 床技能模拟培 训中心建设项 目提升覆盖率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 深圳市医学临 床技能模拟培 训中心建设项 目有效投诉率 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 委机关工作人员英语能力强化培训 项目金额 785955 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 261985.00 261985.00 261985.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 261985.00 261985.00 261985.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办卫生专业英语能力强化培训班，培训30名委机关工作人员 和30名医护服务人员，督导10家医院医疗双语公示语使用情况 。 举办卫生专业英语能力强化培训班，培训30名委机关工作 人员和30名医护服务人员，督导14家医院医疗双语公示语 使用情况。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 督导医院公示 语使用情况数 量 10个 14个 10.0 10.0 卫生专业英语 能力强化培训 班人数 60人 60人 10.0 10.0 质量指标 开展卫生专业 英语能力强化 培训班完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 开展卫生专业 英语能力强化 培训班及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 委机关英语能 力强化培训成 本 261985元 261985元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升我市医学 人才英语水平 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 卫生专业英语 能力强化培训 班满意度 95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫健系统人事干部培训项目 项目金额 760800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 253600.00 253600.00 253600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 253600.00 253600.00 253600.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 切实实施人才强医战略，努力建设一支高素质的卫生人才队 伍，是我市深化医药卫生体制改革发展、构建基本医疗卫生制 度、建设国际性区域医疗中心城市的一项根本性任务。加强卫 健系统人事干部能力建设，提升我市医疗卫生管理者水平。 于2020年10月22-23日举办了2020 年深圳市卫生健康系统 人事干部业务培训班，各区卫生健康行政部门、委属各单位 及各区医疗集团人事科负责人和业务骨干120余人参加培训 。课程内容主要包括人事管理及政策解读、人事绩效改革、 医院战略人力资源管理、人力资源管理以及人才招聘中的经 验做法等。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成卫生系统 相关单位人事 干部培训人数 120人 120人 10.0 10.0 质量指标 卫生系统相关 单位人事干部 培训班开展完 成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 开展卫生系统 相关单位人事 干部培训及时 率 100% 100% 15.0 15.0 年度绩效 指标 成本指标 卫生系统相关 单位人事干部 培训成本 253600元 253600元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 加强卫健系统 人事干部能力 建设，提升我 市医疗卫生管 理者水平 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 卫生系统相关 单位人事干部 培训学员有效 投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生计生系统聘任制人员人事档案管理服务 项目金额 1159800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 386600.00 386600.00 386600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 386600.00 386600.00 386600.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 贯彻落实新医药卫生体制改革和事业单位人事制度综合配套改 革要求，保证我市医疗卫生人员档案管理服务。 完成规培学员档案的目录分类、扫描、上传系统并打印材料 、打孔装订的流程，共1364份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 管理人事档案 流动数量 ≥1000份 1364份 10.0 10.0 质量指标 人事档案流动 管理完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 人事档案流动 管理及时率 100% 100% 15.0 15.0 成本指标 人事档案流动 管理成本 386600元 386600元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 保证我市流动 医疗卫生人员 档案管理服务 达到良好程度达到良好程度 20.0 20.0 满意度指标 办理人事档案 学员有效投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生人才交流服务项目 项目金额 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 3751400.00 8546674.13 8546674.13 10 1.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 其他资金 3751400.00 8546674.13 8546674.13 — 1.00 预期目标 实际完成 年度总体 目标 通过提供卫生专业委托招聘、卫生行业流动人员档案管理，组织市卫生健康行业职业技能全国统一鉴定考试、 医师资格临床专业实践技能考试、承办对口帮扶地区医院领导管理能力提升培训班等，为我市卫生健康系统提 供卫生相关专业人才评鉴服务，加强卫健系统专业队伍建设，切实人才强医战略，协助我市医药卫生体制改革 发展。 1.根据广东考区考试文件通知的 业职业技能全国统一鉴定考试， 定考试工作。考试时间为10月2 末），分别开设了深圳市博莘考 2个考场，三期共组织完成了15 通过考试并领取证书。 2.组织安排1549人参加医师资格 3.2020年10月25日至31日，举 医院领导管理能力提高专题培训 对口帮扶地区的县级医院院长、 （因疫情原因，培训班举办一期 医改模式、公立医院党的建设和 医疗事故处理、后疫情时期公共 生服务发展概况和运营模式、平 理中的应用经验分享等。 4.依照教学大纲和课程安排，在 程有条不紊地开展和实施，实际 4个模块，192个学时，专题课题 训；后备人才培训班定制课程5 课程3个模块，72个学时的培训 。培训因疫情原因，部分培训延 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 产出指标 数量指标 深圳市卫生健康行业职业技能全国统一鉴定考试人数 ≥6000人 15895人 10 10 对口帮扶地区医院领导管理能力提升培训班培训人数 34人 34人 5 5 医师资格临床专业实践技能考试人数 ≥1500人 1549人 5 5 公立医院院长及后备人才职业化培训人数 50人 50人 5 5 质量指标 考试考务工作人员培训通过率 100% 100% 5 5 院长及后备人才职业化培训人员参与度 90% 90% 5 5 考试考务人员培训及时率 100% 100% 5 5 指标 时效指标 院长及后备人才职业化培训完成率 90% 90% 5 5 成本指标 卫生人才交流服务项目成本 8546674.13 元 8546674.13 元 5 5 效益指标 社会效益指标 提高我市卫生人才评鉴服务 有提高 有提高 10 10 满意度指标 对口帮扶地区医院领导管理能力提升培训班有效投诉 0 0 10.0 10.0 医师资格临床专业实践技能考试有效投诉 0 0 10.0 10.0 深圳市卫生健康行业职业技能全国统一鉴定考试有效投诉 0 0 10.0 10.0 总分 100 10 11254200 康能力建设和继续教育中心 得分 10.00 — — — 成情况 的要求，2020年卫生健康行 共组织完成了三个批次的鉴 24-11月8日共6天（三个周 考试中心、ATA国际认证中心 5895人参加考试。最终4581 格临床专业实践技能考试。 举办了2020年度对口帮扶地区 训班。来自我市卫生健康系统 副院长共34人参加了培训 期）。主要课程内容包括深圳 和党委领导下的院长负责制、 共卫生应急管理、深圳家庭医 平行思考，高效决议在医院管 在市卫生健康委的指导下，课 际完成：院长培训班定制课程 题3个模块，72个学时的培 5个模块，240个学时，专题 训，国际医院专家课程24学时 延期至2021年完成。 偏差原因分析及改进措施 2020年新冠疫情暴发，还有 10%课程安排推迟至2021年 完成。 2020年新冠疫情暴发，还有 10%课程安排推迟至2021年 完成。 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生人才招聘平台运营与维护经费 项目金额 601800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200600.00 200600.00 200600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200600.00 200600.00 200600.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 卫生人才网、卫生人才微信公众号提供服务更加人性化，专业 化，提供简历质量更高，用人单位招聘效率更高，招聘效果更 好。 日常管理运营微信公众平台和卫生人才网。截止2020年12 月31日，卫生人才微信公众号关注人数达45270人，卫生 人才微信公众平台推送软文360篇，阅读量约95.6万人次； 发布各类招聘公告和通知60余篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生人才招考 管理平台完成 报名人数 ≥3500人 6874人 10.0 10.0 发布招聘信息 数 100条 100条 10.0 10.0 质量指标 招聘信息发布 完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 发布招聘信息 及时率 100% 100% 10.0 10.0 指标 成本指标 卫生人才招考 管理平台成本 200600元 200600元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高卫健系统 用人单位招聘 效率 达到良好程度达到良好程度 20.0 20.0 满意度指标 卫生人才招考 管理平台学员 有效投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生系列高级职称评审 项目金额 26369673 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8789891.00 8789891.00 8789891.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 8789891.00 8789891.00 8789891.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据2020年广东省人力资源和社会保障厅关于做好当年职称评 审工作的相关通知，建立我市卫生系列高级资格人才评审体 系，做好评审工作方案等前期筹备工作，组织评审标准文件的 制定，按照国家和省现行的职称政策规定和专业技术资格条 件，开展规范、有序的评审工作。 根据《关于做好2020年度职称评审工作的通知》（粤人社 发〔2020〕142号）的要求，开通了网上个人申报，共有 2689人申报卫生系列高级职称评审。其中2456名申报人通 过资格审核参加答辩；随机抽取372名答辩专家，分成124 个专家组，于1月12至17日期对申报人员进行同行答辩。随 机抽取139名专家组成13个高级职称评审委员会，于1月24 日至1月30日间对所有申报人材料进行评审，在评审过程中 对专家采用全封闭式管理，专家严格履行评委工作守则，规 范、有序的完成了评审工作，共有1231人通过评审。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 卫生系列高级 职称评审人数 ≥2400人 2456人 10.0 10.0 质量指标 保证所有评审 材料得到公平 、公正的评审 率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 卫生高级专业 技术资格人员 评审工作完成 及时率 100% 100% 15.0 15.0 成本指标 卫生系列高级 职称评审成本 8789891元 8789891元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 为我市输出真 才实学的高级 资格人才提供 保障 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 卫生高级专业 技术资格人员 评审工作有效 投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生系统在职医护人员的学历继续教育 项目金额 27961800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9320600.00 5171339.97 5171339.97 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 9320600.00 5171339.97 5171339.97 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年完成成人教育招生一千人，同等学力申硕学员四百五十 人。 2020年完成成人教育招生1670人，毕业1006人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学历教育招生 人数 ≥1000人 1670人 15 15 质量指标 学历教育正常 毕业率 100% 100% 15 15 时效指标 学历教育培训 及时率 100% 100% 15 15 成本指标 学历教育成本 5171339.97 元 5171339.97 元 5 5 效益指标 社会效益指标 学员学历提 升，综合能力 增强 有所提升 有所提升 20.0 20.0 满意度指标 学历教育学员 有效投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生专业技术资格考试资格审核 项目金额 1489200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 496400.00 496400.00 496400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 496400.00 496400.00 496400.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过对卫生专业技术资格申报材料进行专业、有序的资格审 核，首先筛选出符合专业要求、达到工作年限、服务于专业岗 位的卫生专业技术人员，优化我市医疗卫生人才队伍结构，以 提高我市医疗服务水平和质量。 通过对21898份卫生专业技术资格申报材料进行资格审核， 最终筛选出21096人符合专业要求、达到工作年限、服务于 专业岗位的卫生专业技术人员。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 卫生专业技术 资格深圳考点 复审申报材料 数量 ≥19000份 21898份 10.0 10.0 质量指标 保证符合卫生 专业资格申报 条件人员通过 审核率 ≥98% 98% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 卫生资格考试 申报人材料审 核完成率 100% 100% 10.0 10.0 卫生资格考试 申报人材料审 核及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 卫生专业技术 资格考试深圳 考点报名和资 格审核工作成 本 496400元 496400元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高我市医疗 服务水平和质 量 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 卫生专业技术 资格考试有效 投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学科教类继续教育项目培训费 项目金额 3657540 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1219180.00 1219180.00 1219180.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1219180.00 1219180.00 1219180.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.预期要达到的产出：全市范围内，计划开展7期师资教学教法 培训，每期30人，每期面授培训2天+课后辅导与学习反馈7天 。开展举办1期赴省外学习培训，为期7天，每期55人。2.综合 效益方面：（1）参训学员通过考核，获得大学带教师资资格 证，提高教学技能，丰富教学技巧，加速优秀医术的传帮带功 能。（2）赴省外科教管理人员能够通过考察，提升管理水平， 拓展视野。 1.全年共举办7期师资教学教法培训，分别为： 临床教学能力提升班，共举办2期，共90人参加培训； 临床教学管理能力提升培训班，共举办2期，共60人参加培 训； 教学方法与策略专题研讨班，共举办2期，共60人参加培 训； 临床教学能力高级研修班（全英教学），举办1期，共25人 参加培训。 2.由于疫情的原因，原计划开展举办1期赴省外学习培训调 整为深圳市卫生健康系统科技创新专题在线学习项目（线 上）延续至2021年举办，内容涉及科研诚信、伦理、生物 安全、知识产权、科研设计、科研实施等专题。在2020年 第四季度完成录制8个专题32个视频，并剪辑制作同时投放 至在线平台。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 医学科教类继 续教育培训人 数 235人 235人 10 10 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 医学科教类继 续教育培训合 格率 90% 90% 10 10 无 时效指标 医学科教类继 续教育培训完 成及时性 及时 及时 10 10 无 成本指标 医学科教类继 续教育培训成 本 1219180元 1219180元 20 20 无 效益指标 社会效益指标 提高临床带教 师资的教学技 巧，拓展视野 有所提高 有所提高 20 20 无 满意度指标 医学科教类继 续教育培训学 员满意度 90% 90% 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学伦理学继续教育培训项目 项目金额 2568270 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 856090.00 856090.00 856090.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 856090.00 856090.00 856090.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，全面开展医学伦理学的普及培训，确保伦 理规范尽快运用到医务人员日常诊疗、教学和科研工作当中， 以此助力加快推进优质医疗服务体系建设。 1.举办住院医师线上培训 组织专家完成14学时医学伦理视频录制工作，投放至在线 平台供深圳市住院医师在线学习。 2.开展医学伦理骨干学习班 完成同一专题的在线直播课程，并投放至在线平台；分别举 办三期不同专题的面授培训班，共培训1144人。培训内容 分别为：医学伦理专题线上直播 ，科研伦理专题培训 ，伦 理审查专题培训。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训人数 ≥1000人次 1144人 10 10 无 质量指标 培训人员考核 合格率 通过率达到 95%以上 100% 10 10 无 时效指标 培训完成及时 性 10月底前完成 所有骨干培训 10月24日完 成所有骨干培 训 10 10 无 成本指标 医学伦理培训 成本 856090元 856090元 20 20 无 指标 效益指标 社会效益指标 风险防控意识 有效提高 有效提高临床 医护人员及科 研管理工作者 对伦理有关的 风险控制 临床医护人员 及科研管理工 作者对伦理有 关的风险控制 有所提高 20 20 无 满意度指标 医学伦理培训 学员满意度 90%以上满意 95% 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学模拟培训 项目金额 7482444 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2494148.00 2558602.54 2558602.54 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2494148.00 2558602.54 2558602.54 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.举办4期妇儿类技能培训班，培训120人。2.举办10期急救类 技能培训班，培训200人。3.举办6期基础技能培训班，培训 200人。4.举办6期技能考核，考核3000人次。5.举办2期护理 类技能培训班，培训80人。 1.开展深圳市腹腔镜基础技能初、中级培训，培训60人。2. 举办21期急救类技能培训班，培训292人。3.举办6期基础 技能培训班，培训255人。4.举办7期技能考核，考核3000 余人。5.举办5期护理类技能培训，培训334人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医学模拟培训 与研究中心技 能培训人数 ≥600人 941人 15.0 15.0 质量指标 医学模拟培训 与研究中心技 能培训人员结 业率 95% 95% 15.0 15.0 时效指标 医学模拟培训 与研究中心技 能培训完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 医学模拟培训 与研究中心技 能培训成本 2558602.54 元 2558602.54 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升医护人员 临床技能 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 医学模拟培训 与研究中心技 能培训学员满 意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学模拟培训与研究中心运营经费 项目金额 16828350 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5609450.00 5609450.00 5609450.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5609450.00 5609450.00 5609450.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.举办2期初阶模拟医学师资培训，培训80人。2.举办1期模拟 医学案例编写培训班，培训40人。3.举办4期标准化病人培训， 培训160人。4.举办30期标准化病人考前培训，培训240人次。 5.举办1期SP化妆培训班，培训40人。6.举办1期妇儿类专科技 能培训班，培训20人。7.举办1期腔内镜类专科技能培训班，培 训20人。8.举办2期急救培训，培训60人。9.完成第一期模拟师 资库建设，通过筛选和评估标准，入库30人。10.完成第一期标 准化病人库建设，通过考核和评估标准，入库30人。11.完成第 一期案例库建设，通过筛选和评估标准，入库30例。 1.举办13期模拟医学师资培训，培训520余人。2.举办1期 模拟医学案例编写培训班，培训40人。3.举办4期标准化病 人培训，培训98人。4.举办30余期标准化病人考前培训， 培训267人次。5.举办1期麻醉类专科技能培训班，培训120 人。6.举办2期腔内镜类专科技能培训班，培训59人。7.举 办13期急救培训，培训189人。8.开展临床护理师资培训系 列课程，培训334人。9.完成第一期模拟师资库建设，通过 筛选和评估标准，入库500余人。10.完成第一期标准化病 人库建设，通过考核和评估标准，入库50人。11.完成第一 期案例库建设，通过筛选和评估标准，入库40例。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 医学模拟培训 与研究中心培 训人数 ≥700人 1627人 15.0 15.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 医学模拟培训 与研究中心培 训人员结业考 核合格率 95% 99% 15.0 15.0 时效指标 医学模拟培训 与研究中心培 训完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 医学模拟培训 与研究中心运 营成本 5609450元 5609450元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 开展医学模拟 教育相关培 训，提高参培 医师临床水平 有所提高 有所提高 20.0 20.0 1精细化设置课程内容，标 准化带班流程，进一步提高 参培医师临床水平。 满意度指标 医学模拟培训 与研究中心运 营培训学员满 意度 90% 98% 20.0 20.0 1精细化设置课程内容，标 准化带班流程，进一步提高 学员满意度。 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学人才奖励补贴和资助的受理发放等事务管理项目 项目金额 646200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 215400.00 215400.00 215400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 215400.00 215400.00 215400.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 紧密结合深圳医疗事业发展需求，以服务临床、注重实践为导 向，重点引进临床水平高、能熟练解决复杂疑难技术问题、医 疗技术和临床实践经验丰富的临床医学人才，对专业医疗卫生 水平的提高具有积极促进作用，提升我市整体医疗临床技术水 平。 接收各用人单位交来的材料及汇总表，经审核相关材料，完 成深圳市高层次医学人才奖励补贴申请人员情况汇总。 2020年11月12日，由市卫健委人事处牵头致市住房保障署 《关于申请核查高层次医学人才享受我市人才安居和购房优 惠政策的函》，本年度核查申请人及配偶共91人。根据市 住房保障署相关复函及《核查结果明细表》，在2020年12 月3日完成2019年的奖励补贴发放具体金额的核算，经与委 人事处工作人员核对，确定了2019年度我市高层次医学人 才奖励补贴发放人员45人，金额为：215400元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 受理市属单位 医学人才材料 份数 ≥35份 45份 10.0 10.0 质量指标 审核上报工作 完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 上报符合条件 人才信息及时 率 100% 100% 15.0 15.0 年度绩效 指标 成本指标 医学人才奖励 补贴和资助的 受理发放等事 务管理项目成 本 215400元 215400元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 积极促进我市 整体医疗临床 技术水平人员 的提升 达到良好程度达到良好程度 20.0 20.0 满意度指标 医疗卫生紧缺 专业人才有效 投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院院长及后备人才职业化培训项目运营管理 项目金额 1448400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 482800.00 482800.00 482800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 482800.00 482800.00 482800.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据《国家卫生健康委办公厅关于印发公立医院行政领导人员 职业化培训大纲的通知》（国卫办人函〔2019〕640号）、《 关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法 （试行）的通知》（深卫健发〔2019〕62号），为我市公立医 院行政领导人员提供相关课程和议题，建立政治素养、行政能 力、医院管理与改革和廉政教育的培训模块，在习近平新时代 中国特色社会主义思想的指导下，把握中国特色社会主义先行 示范区的重大机遇，紧结合我市医疗卫生环境实际情况，为深 化公立医院改革，推动现代医院管理服务创新，做好院长人才 梯队建设，提高医院管理者科学管理水平。 依照教学大纲和课程安排，在市卫生健康委的指导下，课程 有条不紊地开展和实施，实际完成情况如下： 一、院长培训班 1.定制课程已经完成4个模块，累计完成192个学时； 2.专题课程已经完成3个模块课程，累计完成72学时； 二、后备人才培训班 1.定制课程已经完成5个模块，累计完成240个学时； 2.专题课程已经完成3个模块课程，累计完成72学时； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 为我市公立医 院院长及后备 人才提供职业 化培训人数 50人 50人 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 院长及后备人 才职业化培训 人员参与度 90% 90% 10.0 10.0 2020年新冠疫情暴发，还有 10%课程安排推迟至2021年 完成。 时效指标 医院院长及后 备人才职业化 培训班开展及 时率 90% 90% 15.0 15.0 2020年新冠疫情暴发，还有 10%课程安排推迟至2021年 完成。 成本指标 院长及后备人 才职业化成本 482800元 482800元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 提升了我市医 疗卫生事业院 长及后备人才 管理水平 达到良好程度 良好 20.0 20.0 满意度指标 医院院长及后 备人才职业化 培训学员有效 投诉 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项- 基层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续 教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、举办1期广东省住院医师规范化培训普通师资培训：培训240 学时，其中40学时直播培训，16学时面授培训，培训30人；二、 完成10个教学视频拍摄制作。全科医生规范化培训师资队伍带教 能力得到提高。 粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业 发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设是由主管单位自 评，不是我单位开展项目。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 数量指标 教学视频数 10个 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 10 10 该项目由主管单 位自评，不是我 单位开展项目 培训人数 30人 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 10 10 该项目由主管单 位自评，不是我 单位开展项目 质量指标 培训人员合格率 95%以上 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 10 10 该项目由主管单 位自评，不是我 单位开展项目 年度绩效 指标 时效指标 培训完成及时性 达到100% 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 10 10 该项目由主管单 位自评，不是我 单位开展项目 成本指标 基层医疗卫生人才队 伍建设项目成本 385000元，不超 出预算 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 10 10 该项目由主管单 位自评，不是我 单位开展项目 效益指标 经济效益指 标 不适用 不适用 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 0 0 社会效益指 标 全科医生规范化培训 师资队伍带教能力提 高 有提高 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 20 20 该项目由主管单 位自评，不是我 单位开展项目 生态效益指 标 不适用 不适用 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 0 0 满意度指标 培训满意度测评 80%以上满意 该项目由主管单位自 评，不是我单位开展 项目 20 20 该项目由主管单 位自评，不是我 单位开展项目 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业培训、医学保健培训 项目金额 20409300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6803100.00 7641420.79 7641420.79 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6803100.00 7641420.79 7641420.79 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、完成部门培训目标。2、完成满意度制度。 3、完成培训人数目 标。 2020年1月1日—2020年12月31日社会服务部开展各类培训 期，共开办培训633期，培训学员41799人次，具体情况如 下： （1）公益急救培训326期，25011人。 （2）初级救护培训300期，培训13514人。 （3）产后康复及其他培训7期，3274人。 以上社会培训受到良好的社会效益，学员满意度均达到95% 以上，考核合格率98%以上。尤其是公益急救培训和初级救 护员培训收到了较高的社会评价，培训人员都能正确掌握徒 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公益急救培训人次 ≥17000人 25011人 10.0 10.0 产后康复师人次 ≥85人 125人 5.0 5.0 初级救护员人次 ≥10000人 13373人 5.0 5.0 质量指标 职业培训、医学保 健考核通过率 95% 95% 10.0 10.0 时效指标 职业培训、医学保 健项目及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 职业培训、医学保 健成本 7641420.79元 7641420.79元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 群众掌握现场初级 救护、灾害预防、 逃生避险、常见急 症救护等知识 有所提高 有所提高 20.0 20.0 满意度指标 职业培训、医学保 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医适宜技术暨临床技能提高培训项目 项目金额 1536000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 512000.00 512000.00 512000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 512000.00 512000.00 512000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.预期要达到的产出：完成15期中医“治未病”暨适宜技术培训班督导工作和 50名中医药骨干师资队伍临床教学技能培训工作，学员全部考核合格。2.综合 效益方面：每期参培学员达到培训目的，考核通过。 完成全市11家基地共12期的市级中医适宜技术项目培训督 导工作，培训人次达850人次，并对合格学员进行发证；完 成1期中医临床师资带教技能提高班，共计125名报名，经 遴选最终确定53名学员参加培训，学员经过三阶段学习， 掌握本次教学查房方法。协助组织8家中医医疗单位15位专 家，完成《中医适宜技术培训指南》的52项初稿撰写及收 集工作，并组织专家进行了初审； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中医适宜技术暨临床技能提 高培训人数 850人 850人 10 10 无 质量指标 中医适宜技术暨临床技能提 高培训考核达标率 95% 95% 10 10 无 时效指标 中医适宜技术暨临床技能提 高培训及时性 及时 及时 10 10 无 成本指标 中医适宜技术暨临床技能提 高培训项目成本 512000元 512000元 20 20 无 效益指标 社会效益指标 社区医务人员医疗服务水平 和居民健康水平 不断提高 有所提高 20 20 无 效益指标 满意度指标 中医适宜技术暨临床技能提 高培训有效投诉 0 0 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医药继续医学教育项目管理 项目金额 360000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 120000.00 150000.00 150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 120000.00 150000.00 150000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.严格按照继续医学教育项目申报、认可办法，组织实施2020年各 级继续医学教育项目申报、初审并组织评审；实现全市大于300项各 级中医药继续医学教育项目以现代医学科学技术发展中的新理论、新 知识、新技术和新方法为主要内容，注重项目的针对性、实用性和先 进性。 2.依据《深圳市学分授予细则》，结合《关于贯彻实施广东省专业技 术人员继续教育条例》的相关要求，做好我市近2万中医药卫生专业 技术人员继续教育学分审核、验证工作，确保我市继续医学教育人员 达标率在95%以上。 3.依据《深圳市继续医学教育项目督导流程和要求》，完成我市大于 250项各级中医继教项目的督导工作，进一步加强我市继续医学教育 项目举办的执行过程，提高项目质量和效益。 1.严格按照继续医学教育项目申报、认可办法，组织实施 2020年各级继续医学教育项目申报、初审并组织评审；完 成全市各级中医药继续医学教育项目405项。 2.依据《深圳市学分授予细则》，结合《关于贯彻实施广东 省专业技术人员继续教育条例》的相关要求，完成我市近2 万中医药卫生专业技术人员继续医学教育学分审验及学分年 度验证人次，确保我市继续医学教育人员达标率在95%以上 。 3.不 断完善继续医学教育项目管理制度，定期组织开展继续教育 管理人员培训，提高我市中医药卫生专业技术人员继续医学 教育和管理的质量；确保我市中医药卫生专业技术人员继续 医学教育学分达标大于95%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 中医药继续医学教育 项目申报、学分审验 、全程管理份数 ≥300份 405份 10.0 10 无 学分审验人次 ≥20000人 20000人 10.0 10 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 确保我市中医药继续 医学教育人员的达标 率 95% 95% 10.0 10 无 时效指标 学分审验及时 及时 及时 5 5 无 中医药继续医学教育 项目申报、学分审验 、全程管理份数及时 及时 及时 5 5 无 成本指标 中医药继续医学教育 项目管理成本 150000元 150000元 10.0 10 无 效益指标 社会效益指标 进一步加强中医药继 续医学教育的项目管 理和强化实施过程管 理 有所提高 有所提高 20 20 通过全流程管理及各平台对 全市各级继续医学教育项目 举办的督导与宣传，进一步 加强我市继续医学教育项目 举办的执行过程，提高项目 质量和效益。 满意度指标 中医药继续医学教育 0 0 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 住院医师规范化培训经费 项目金额 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 15224920.00 20316464.64 20316464.64 10 1.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 其他资金 15224920.00 20316464.64 20316464.64 — 1.00 年度总体 目标 预期目标 实际完成情 1、住院医师规范化培训管理经费：举办省级师资培训班、培训基地骨干带教师资培训班、住 培管理人员培训班。2、住院医师规范化培训招生经费：完成6家西医住培基地和1家中医培训 基地招生笔试和面试考务和命题工作。3、住院医师规范化培训考核经费：完成旧模式住院医 师规范化培训补考工作和新模式住院医师规范化培训结业技能考核（西医和中医）工作4、住 院医师规范化培训理论培训经费：完成全科专业30天的理论课程学习和考试；其他培训专业 不少于72学时的网络公共课程学习和考试。5、住院医师规范化培训活动经费：开展第三届深 圳市住院医师规范化培训临床技能大赛，组织2020年度住院医师规范化培训新学员开学典礼 。 1、住院医师规范化培训管理经费： 医住院医师规范化培训师资培训班 能力提升项目。2、住院医师规范化 医住培基地和1家中医培训基地招生 作。3、住院医师规范化培训考核经 规范化培训补考工作和新模式住院 （西医和中医）工作4、住院医师规 完成全科专业30天的理论课程学习 于72学时的网络公共课程学习和考 训活动经费：开展深圳市第三届住 竞赛。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 产出指标 数量指标 住培基地招生人数 ≥900人 1333人 5 5 师资培训人数 ≥150人 320人 5.0 5.0 年度结业考核人数 ≥600人 851人 5.0 5.0 质量指标 师资培训合格率 100% 100% 5.0 5.0 住培基地培训招生率 85% 100% 5.0 5.0 培训考核达标率 100% 100% 5.0 5.0 年度结业考核及时率 100% 100% 5.0 5.0 指标 时效指标 招生完成及时率 100% 100% 5.0 5.0 师资培训及时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 住院医师规范化培训成本 20316464.64元 20316464.64元 5 5 效益指标 社会效益指标 提高我市住院医师规范化培训质量 有提高 有提高 10.0 10.0 满意度指标 培训基地有效投诉 0 0 10.0 10.0 住院医师规培学员满意度 80% 80% 10.0 10.0 带教老师有效投诉 0 0 10.0 10.0 总分 100 100 45674760 康能力建设和继续教育中心 得分 10.00 — — — 情况 ：举办省级师资培训班、中 班、住培及临床带教师资教学 化培训招生经费：完成6家西 生笔试和面试考务和命题工 经费：完成旧模式住院医师 院医师规范化培训结业考核 规范化培训理论培训经费： 习和考试；其他培训专业不少 考试。5、住院医师规范化培 住院医师规范化培训临床技能 偏差原因分析及改进措施 — 项目支出绩效自评表 项目名称 住院医师招聘 项目金额 4979760 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1659920.00 1659920.00 1659920.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1659920.00 1659920.00 1659920.00 — 1.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 扩大了全市医学专业技术人才队伍，提升了我市医疗卫生事业的发展。 1.2020年7月18日，在市儿童医院学术报告厅成功举办 “2020年深圳市住院医师规范化培训学员就业双选会”。 本次双选会共有52家市、区属医院参加，现场参加双选会 的规培生有440人。 2.2020年10月-12月，组织实施2020年深圳市卫生健康系 统人才招聘工作，本次招聘岗位共1908个，拟招7125人。 主要是：一是组织各招聘单位赴北京大学医学部、重庆医药 卫生人才交流会、南方医科大学、哈尔滨医科大学、中国医 科大学、安徽医科大学、四川大学华西医学中心、上海交通 大学医学院、南华大学、中南大学湘雅医学院、华中科技大 学同济医学院开展宣讲和专场招聘活动，收取纸质简历。二 是于2020年12月12日在深圳大学丽湖校区举办了“2020年 深圳市卫生健康系统人才招聘会”。本次招聘会共有70家 招聘单位参会，3500多名求职者入场投递简历和现场交流 。自赴外招聘以来，累计收到简历58603万份，其中赴外招 聘收集12689份，深圳主场招聘会收集11113份，报名平台 收集34801份，累计收到简历58603份。截止2021年3月8 日，我中心向报名参加2020年赴外招聘和深圳现场招聘会 的78家单位（报名的有78家，实际参会的有70家，招聘岗 位数新增至1912个，拟招人数新增至7135人）收集招聘录 取名单，其中有68家反馈了录取结果，共录取2589人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织2020年规培学员结业双选会 参与人数 ≥400人 453人 7 7 住院医师招聘经资格审核和面 试，拟录用人数 ≥1000人 2589人 7 7 赴全国各重点医学院校、住培基 地宣讲、调研场次 ≥10次 11次 7 7 质量指标 2020年规培学员结业双选会人员 参与度 100% 100% 5 5 年度绩效 指标 质量指标 赴全国各重点医学院校、住培基 地宣讲、调研人员参与度 100% 100% 5 5 时效指标 赴全国各重点医学院校、住培基 地宣讲、调研开展及时率 100% 100% 5 5 2020年规培学员结业双选会开展 及时率 100% 100% 5 5 成本指标 住院医师招聘成本 1659920元 1659920元 9 9 效益指标 社会效益指 标 宣传我市卫生健康人才环境，提 升了我市医疗卫生事业的发展 达到良好程度达到良好程度 20.0 20.0 满意度指标 住院医师招聘学员有效投诉率 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年待支付以前年度政府采购项目 项目金额 10363578 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 10363578.00 10363578.00 9551291.21 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 10363578.00 10363578.00 9551291.21 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 支付已进入招标程序的政府采购项目的款项。 完成支付已进入招标程序的政府采购项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 100台/件 设备十套和 信息系统一 套 10 1 信息系统由多套设备组成 一个整体，年度指标值设 定时把组成一个系统的单 个设备作为一个独立个 体，后进行修正。 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 设备购置完成的 及时性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 90% 92% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 推动区域医疗中 心的发展 有效推动 有效推动 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 85% 97.63%。 20 20 总分 100 90.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 267936.13 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 267936.13 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 完成2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培训人次数 4人次 6人次 15 15 质量指标 培训合格率 100% 100% 10 10 时效指标 支付及时性 及时 及时 15 15 成本指标 预算执行率 90% 89% 10 9 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升管理水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 培训学员满意度 95% 100% 20 20 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年预算准备金 项目金额 11427200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 11427200.00 11427200.00 4118368.03 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 11427200.00 11427200.00 4118368.03 — 0.36 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 满足临时性新增任务的资金需求 满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需 求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 预算准备金调整 次数 ≤20次 5次 15 15 质量指标 预算准备金使用 规范率 100% 100% 10 10 时效指标 预算准备金调整 时效 年度内完成调 整 年度内完成 调整 15 15 成本指标 项目总成本 ≤11427200元4118368.03 元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升突发应急事 件处理能力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 应急需求科室满 意度 90% 95% 20 20 总分 100 93.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 保健康复中心开办费（2020） 项目金额 2728.76 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2728.76 2728.76 2728.76 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2728.76 2728.76 2728.76 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2019年结转至2020年保健康复中心开办费非政府采购部分， 完成开办费的采购。 2019年结转至2020年保健康复中心开办费非政府采购部 分，完成开办费的采购。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 办公设备购置数 量 2台 1台 10 5 因价格变动原因，原采购 两台的预算最终只允许采 购一台。 质量指标 采购合格率 100% 100% 15 15 时效指标 采购及时情况 及时 及时 15 15 成本指标 预算执行率 95% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 医疗服务水平 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 患者满意度 85% 住院患者满 意度97.63% 20 20 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 5000000.00 5000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000000.00 5000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 完成财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资 金使用，满足发热门诊匹配相关设备需求，保证发热门 诊正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设完成率 （%） ≥90% 100% 10 10 质量指标 突发事件卫生应 急处置率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 传染病疫情和突 发公共卫生事件 报告及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目总成本 5000000元 5000000元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 保障发热门诊正 常运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 门诊患者满意度 85% 94.28% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学医院补助 项目金额 44557000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 20557000.00 20557000.00 807000.00 10 0.04 0.40 其中：当年财政拨款 20000000.00 20000000.00 807000.00 — 0.04 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 557000.00 557000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 建立一个集本科生教学、医师培训、特殊手术和医疗设备临床前 培训为主，兼具创新医疗产品研发、测试、评价、转化、推广为 一体的大动物在体教学培训平台，同时提高带教老师的能力和生 活水平，改善各类学员的生活条件和学习环境。 建立一个集本科生教学、医师培训、特殊手术和医疗设备 临床前培训为主，兼具创新医疗产品研发、测试、评价、 转化、推广为一体的大动物在体教学培训平台，同时提高 带教老师的能力和生活水平，改善各类学员的生活条件和 学习环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 研究生生活津贴 发放人数 >100人 102人 15 15 质量指标 培训合格率 95% 100% 10 10 时效指标 研究生生活津贴 支付及时性 及时 及时 15 15 成本指标 预算执行率 90% 0.04% 10 0.4 因DSA进口论证在2020年7 月首次上报未获卫健委审批 通过，在2020年9月已重新 递交进口论证申请，同年11 月收到初步反馈结果但尚未 拿到批文，故2020年度内不 能执行原采购计划 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 临床业务水平 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学员满意度 90% 95% 20 20 总分 100 80.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社【2019】45号-DRG改革试点工作 项目金额 251819 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 251819.00 251818.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 251819.00 251818.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 建立C-DRG系列标准体系，能够将相关数据上传至深圳市C- DRG综合管理应用平台，并开展基于C-DRG的管理与评价。 建立C-DRG系列标准体系，能够将相关数据上传至深圳 市C-DRG综合管理应用平台，并开展基于C-DRG的管理 与评价。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 上传至深圳市 DRG平台病例数 ≥10000例 17214例 10 10 质量指标 运行病历合格率 95% 99% 10 10 时效指标 病历上报及时率 95% 96% 10 10 成本指标 预算执行率 90% 100% 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高人民群众获 得感 提高人民群 众获得感 提高人民群 众获得感 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全面实施DRG后 患者对治疗费用 满意度 88% 尚未全面实 施DRG 10 0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研建设经费（基本医疗服务补助） 项目金额 334500050 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 72471050.00 72471050.00 30091310.87 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨款 4638000.00 4638000.00 4638000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 67833050.00 67833050.00 25453310.87 — 0.38 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 促进我院科研工作发展，提高自主创新能力，提升医院整体科研 水平。 我院重视科研建设、树立科研兴院战略，大力引进与储备科 研人才，推动人才服务和科研管理体系建设，通过建设源于 临床、服务临床、并与国际接轨的的开放式医学科研大平 台，专职科研人员把70%的时间精力致力于为临床研究服 务、解决临床问题，开展国际前沿领域研究，引领临床跨越 式发展。目前，我院建成6大科研平台与1个大数据中心， 引进国内外业界顶尖团队。一期科研中心实验室面积达 1300㎡，科研设备总值超过3000万元，为临床及专职研究 人员提供了可靠的“后盾”。在院领导班子的重视下，我院 开业不到三年，科研建设取得了可观的成果，医院获批广东 省消化系统恶性肿瘤防治研究重点实验室；获得各类纵向基 金立项208项，经费总额9535.8万元，包括1项科技部国家 重点研发计划、1项国家自然科学基金区域重点基金项目、 1项国家社会科学基金重点项目、国自然基金立项51项；发 表论文800余篇，其中SCI论文180余篇；此外，医院还通 过深化国际合作汇集了国际顶尖专家和海内外科研人员，与 医院临床医生共同为疑难杂症及罕见疾病提供国际化的精准 诊疗服务，由基因到蛋白及分子结构，全面地阐释病理生理 发病机制，帮助病人更好地摆脱病痛，也极大地提升了医院 临床和科研的整体水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 院内科研基金立 项数 >30项 50项 15 15 质量指标 化学试剂采购合 格率 100% 100% 15 15 时效指标 科研奖励发放及 时率 90% 97.5% 10 10 成本指标 项目总成本 ≤67833050 元 25453310.87元 10 10 因厂房租赁方案未与出租 方达成一致，导致实验室 建设预算未完成。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升医院整体科 研水平 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 科研人员满意度大于等于90% 未做科研人员满 意度调查 10 0 2020年未系统做科研人员 满意度调查，2021年完善 此内容。 总分 100 84.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-胃肠外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 696688.39 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 696688.39 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 建设临床重点专科-胃肠外科 建立智能化多学科诊疗新模式，提高了MDT团队效率； 引进了NGS设备及技术，成功开启了肿瘤分子诊断及精 准治疗；建立我院消化医学中心实验室；并成功申请深 圳市重点实验室、广东省重点实验室、广东省重点学科 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设学科数量 1个 1个 15 15 质量指标 重点专科建设验 收通过率 100% 尚未验收 10 0 时效指标 重点学科建设任 务完成及时性 及时 及时 15 15 成本指标 项目总成本 ≤700000元 696688.39 元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 医疗质量及水平 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 胃肠外科住院患 者满意度 85% 99.1% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 零星工程改造服务（基本医疗服务补助） 项目金额 5100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1700000.00 1700000.00 1699736.01 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1700000.00 1700000.00 1699736.01 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过该项目的设立，满足当年一期院区的改造需求，为临床医护 和就诊患者创造良好的诊疗环境，优化院内布局，完善院区诊疗 功能。 用于我院零星小改造及抢险抢修项目，服务临床科室， 针对科室提出的整改内容作出快速响应，2020年已完成 招标项目，目前已完成工程项目5项，其中包括核医学改 造、造血干细胞更换玻璃、行政楼抢修水管等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成建设、设计数 量 5项 5项 15 15 质量指标 验收合格率 95% 100% 10 10 时效指标 支付及时性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 90% 99.98% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提高患者就医体验 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 医护人员对改造满 意度 90% 0 20 0 未做医护人员对改造满意 度调查 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第六批）-北京协和医院夏维波教授内分泌团队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 940341.78 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 940341.78 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 临床学科建设：①建立深圳市老年代谢性疾病长期随访流程， 并开始进行随访； ②开始建立老年代谢性疾病的外周血样本库，筛选和验证鉴定 组织器官衰老的特异性指标； ③开始罕见疑难疾病数据库建设；建立深圳内分泌罕见病、疑 难疾病诊疗中心 ④利用我院MDT远程会诊设备及北京协和医院的综合整体优 势，建立深圳市内分泌疑难及罕见病会诊机制； ⑤完善内分泌实验室，收集生物样本库及临床数据库，骨干人 才及后备人才陆续送往引进团队临床诊疗中心及实验室进修学 习； ⑥为开展深圳市妊娠期甲状腺疾病及妊娠前甲状腺疾病高危人 群的筛查做人员培训工作； 科研、教学工作：①积极申报国家自然科学基金项目及广东省 、深圳市科研项目； ②培养硕士研究生1-2名,本科实习生25-35人；派1-2人于协和 医院进修； ③主办省级继续教育会议2次，市级继续教育会议1次，产出 SCI论文1-2篇，中文核心期刊论文1-2篇，参编指南1项。 自2020年8月项目立项以来，各项工作合规稳步开展， 医教研各项合作成效显著。双方在老年代谢性疾病及抗 衰老的基础和临床研究、下丘脑-垂体-性腺疾病精准诊 疗、甲状腺疾病的基础与临床研究三个方面开展医教研 全方位合作，提高深圳市内分泌学科在上述三个亚专科 方向的医疗与科研水平。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 开展继教培训班 次数 ≥2次 3次 15 15 质量指标 培训班合格率 100% 100% 10 10 时效指标 培训按计划及时 举办 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 940341.78 元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提高内分泌学科 诊疗能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第六批）-四川大学华西医院李虹教授泌尿系肿瘤精准 诊疗与泌尿功能重建团队2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 999466.14 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 999466.14 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 引进或开展1-2项新技术、新项目；达到年住院1200人次，年门 诊就诊10000人次，外省患者就诊比例达到20%以上；主办省市 级继续教育学术项目1-2次。鼓励科室成员在职继续教育，科室 50%以上成员达到博士以上学位，20%以上科室成员到引进团队 单位或其他国内外高水平泌尿中心进修学习。科室按亚专业方向 发展，每个亚专科培养年轻有潜力的学科带头人预备人才1-2名。 培养硕士研究生导师2-3名。培养硕士及博士研究生2-3名。 举办学术会议、技术培训2次，发表论文7篇，招收硕士/ 博士研究生。学术会议参与人数超100人次，立项基金为 市级以上课题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办会议培训次数 2次 2次 15 15 质量指标 培训合格率 100% 100% 10 10 时效指标 会议培训举办及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 999466.14 元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升技术水平及科 研能力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第六批）-香港中文大学儿科学系李志光教授儿童血 液肿瘤团队-技术支持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年度引进高层次医学团队技术支持费 2020年度引进高层次医学团队技术支持费 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 会诊次数 ≥1次 5次 10 10 质量指标 会诊质量 达标 达标 10 10 时效指标 完成支付时间 2020年完成 支付 2020年完成 支付 15 15 成本指标 项目总成本 1400000元 1400000元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升医疗质量 得到提升 得到提升 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 儿童血液病患者 满意度 85% 未单独做儿 童血液病患 者满意度调 查 10 0 指标设置出现偏差，以后 年度已修正偏差。 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第六批）-香港中文大学李志光教授儿童血液肿瘤团 队2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 999190.05 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 999190.05 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过预算资金投入，围绕着5个方向，实现三名工程项目顺利 推进，支撑2020年目标得以实现。 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑 实现2020年目标。科室采用CCCG-ALL-2020方案，及 采用RNA测序技术进行诊断，目前我院诊疗所有ALL患 者均无病生存中，达到国内领先。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培训会议或远程 会诊疑难病例讨 论次数 3次 5次 15 15 质量指标 培训会议或远程 会诊/疑难病例 讨论率 100% 100% 10 10 时效指标 培训会议或远程 会诊疑难病例讨 论会开展及时率 ≥90% 95% 10 10 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 999190.05 元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升医疗质量 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-北京积水潭医院田伟教授骨科学团队- 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑2020年 目标得以实现。 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑 2020年目标得以实现。本项目自2019年开展以来，科室 建设，专科水平，科研能力都有明显提高。2020年本科 室出院人数达583人次，门诊量12586人次，手术量418 台，派出6名人员外出进修，发表6篇SCI，举办国家级学 术活动1次和省级学术活动1次，平均住院好转率达到 100%，术前平均住院日4.01日，住院患者药品费用占总 费用比例13%；科室新招收5名博士，2名硕士。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出院人次数 400人次 583人次 15 15 质量指标 平均住院好转率 90% 100% 10 10 时效指标 会议培训举办及 时性 及时 及时 10 10 成本指标 住院患者药品费 用占总费用比例 ≤30% 13% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 感染发病率 1% 2.75% 20 14 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院病人满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-北京积水潭医院田伟教授骨科学团队- 2020年追加 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑2020年 目标得以实现。 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑 2020年目标得以实现。本项目自2019年开展以来，科室 建设，专科水平，科研能力都有明显提高。2020年本科 室出院人数达583人次，门诊量12586人次，手术量418 台，派出6名人员外出进修，发表6篇SCI，举办国家级学 术活动1次和省级学术活动1次，平均住院好转率达到 100%，术前平均住院日4.01日，住院患者药品费用占总 费用比例13%；科室新招收5名博士，2名硕士。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 骨科平均住院日 （天） ≤16日（天）14日（天） 10 10 质量指标 平均住院好转率 90% 100% 10 10 时效指标 资金支付完成情 况 12月份完成 12月份完成 15 15 成本指标 住院患者药品费 用占总费用比例 ≤30% 13% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 感染发病率 1% 2.75% 20 14 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院病人满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-北京协和医院李雪梅教授肾内科团队- 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1999010.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1999010.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑2020年 目标得以实现。 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑 2020年目标得以实现。以介入肾脏病与血管通路、疑难 肾脏病与免疫性疾病、危重症肾脏病与血液净化以及慢 性肾脏病一体化4个亚专科进行肾脏病医教研建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出院人次数 500人次 945人次 15 15 质量指标 院内感染发生率 小于1% 1.5% 10 8 重症合并基础病患者较 多，逐步改进。 时效指标 出院病人平均住 院床日 ≤10天 9.31天 15 15 成本指标 项目总成本 ≤2000000元1999010元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升医疗水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-南方医院刘启发教授血液肿瘤精准诊疗团 队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1973077.49 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1973077.49 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑2020年 目标得以实现。 通过预算资金投入，实现三名工程各项工作正常运行， 加快推进“健康”建设，使广大人民群众尽早享受到优 质医疗资源服务。全面提升中山大学附属第七医院血液 内科在国内血液病学领域的影响力，达到省级高水平临 床重点学科整体水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展会议培训次 数 2次 2次 15 15 质量指标 用药与病情符合 率 95% 95% 10 10 时效指标 在急诊部门的就 医等待时间 小于2天 小于1天 10 10 成本指标 项目总成本 ≤2000000元1973077.49 元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升医疗服务水 平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-英国伦敦大学UCL William Richardson 院士神经科学团队-2020年 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2992415.13 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2992415.13 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑2020年 目标得以实现。 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑 2020年目标得以实现。在临床科研和教学三方面展开全 面合作，进一步优化临床资料数据库，开展疾病的精准 诊疗；举办技术培训班及高水平国际会议，培养研究生 加强人才培养和团队建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展会议培训次 数 ≥2次 3次 15 15 质量指标 培训合格率 95% 100% 10 10 时效指标 会议培训举办及 时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 ≤3000000元2992415.13 元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升医疗水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院病人满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-中山大学附属第一医院何裕隆教授胃肠外 科团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1933811.57 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1933811.57 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过预算资金投入，实现三名工程项目顺利推进，支撑2020年 目标得以实现。 双方合作在“以手术为主的胃肠肿瘤多学科综合治疗、 胃癌精准个体化治疗、加速康复外科、临床营养、胃肠 道的早筛和内镜治疗”五个方面开展医教研全方位的合 作，使中山大学附属第七医院消化医学中心建成为学科 分类齐全的省级重点专科，争取达到国家级重点专科水 平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 住院量 1100人次 1927人次 15 15 质量指标 院内感染发生率 小于1% 2.75% 10 7 高龄患者较多、病情重， 患者基础病多、抵抗力 差，三四级手术占比多， 容易院内感染。 时效指标 手术服务的等待 时间 ＜5天 ＜5天 15 15 成本指标 项目总成本 ≤2000000元1933811.57 元 10 10 疑难重症患者较多、三四 级手术占比多，故药品占 总费用比较高，后续不断 优化医疗收入结构。 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院病人满意度 85 97.63% 20 20 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备及软件购置项目（基本医疗服务补助） 项目金额 424728750 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 36655500.00 36655500.00 19216003.85 10 0.52 5.20 其中：当年财政拨款 21855500.00 21855500.00 19216003.85 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 14800000.00 14800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 提升医院信息化、智能化管理水平，提高工作效率。 通过新购置信息设备和信息系统的支撑，建立高度信息化 、智慧化的临床与行政管理系统，服务于临床和行政工 作，服务于患者。已完成100多项小设备调研及招标工 作，最终为我院新增1300余个/台小设备，满足全院临床 科室小设备需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设备采购台数 ≥100台（件） 200台（件） 15 15 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 设备采购及时率 95% 100% 10 10 成本指标 项目总成本 ≤36655500元19216003.85 元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 设备购置满足日 常诊疗需求 得到满足 得到满足 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 90% 97.63% 20 20 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第五届珠江国际 胃肠肿瘤学术会议 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第五届珠江国际 胃肠肿瘤学术会议，提高学术影响力。 此次国际会议是在华举办的胃肠肿瘤规模最大的国际专 题学术会议之一，在新冠肺炎疫情期间如期举行，严格 按照疫情防控规定执行，彰显了大国自信、防疫自信和 医疗自信，也是展示我国胃肠肿瘤领域最新研究成果、 推动学科全面发展的一个重要平台。本届会议继承了往 届会议的特色：跨基础临床、跨学科、跨国度、强调学 术原创。主要内容涉及胃肠肿瘤、加速康复外科、消化 疾病、临床营养、免疫治疗、精准医学、AI人工智能、 内镜和类器官等。此次会议对提升我国胃肠肿瘤以及相 关消化医学研究领域的国际学术地位，扩大我国在胃肠 肿瘤研究领域的国际影响起到积极地推动作用。未来力 争将“珠江国际胃肠肿瘤学术会议”打造成为国际最具 规模的消化系统疾病高层次交流的学术会议之一，进一 步促进消化系统疾病学科发展和诊疗技术进步，打造高 水平消化系统疾病学术交流平台 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办高水平医学 学术会议次数 1次 1次 15 15 质量指标 高水平医学学术 会议参与率 90% 90% 10 10 年度绩效 指标 （50分） 时效指标 高水平医学学术 会议举办及时性 及时 及时 15 15 成本指标 项目总成本 50000元 50000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 学术影响力 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 参会人员满意度 90% 90.37% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--中山大学附属第 七医院临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 15275099.89 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2972918.00 2972918.00 2697818.11 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 2972918.00 2972918.00 2697818.11 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成临床技能模拟培训中心的场地改造及基本设备配置，并投 入使用，满足中山大学附属第七医院不同结构、不同层次和不 同阶段的教学、培训和考核需求。 完成临床技能模拟培训中心的场地改造及基本设备配 置，并投入使用，满足中山大学附属第七医院不同结构 、不同层次和不同阶段的教学、培训和考核需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置设施设备数 50台/套 50台/套 10 10 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 设备购置完成的 及时性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 85% 91% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升医疗质量 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 培训学员满意度 90% 大于90% 20 20 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗服务宣传与推广（基本医疗服务补助） 项目金额 3750000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1250000.00 1250000.00 1250000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 980000.00 980000.00 980000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 270000.00 270000.00 270000.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 完成新编健康教育资料，组织、指导健康教育活动，开展健康 促进医院创建工作。推出宣传精品，进一步提升医院的知名度 和美誉度。 2020年继续推进健康促进医院及无烟医院建设，具体主 要开展工作如下： 1.根据2020年新冠肺炎疫情防控工作需要，开展专项健 康教育工作，具体包括编印发放防控宣传折页机海报， 播放视频及海报等电子宣教材料，开展院内新冠病毒防 控知识技能培训、心理健康调查及干预活动。 2.继续组织院内或参加区级健康教育义诊、讲座，受疫 情影响探索线上云课堂宣教方式，开展宣传周系列活 动，全年共开展8场主题宣传周活动，录制41堂现场科普 讲座，完成42篇科普文章推送。 3.利用亚克力板宣传栏、电子显示屏、健康宣传折页、 门型展架等多种方式，开展健康知识普及活动，全年编 印健康教育宣教资料共20余份。 4.更新张贴全院范围禁烟标识。 5.定期组织职工开展篮球、网球、跑步等文体活动，共 开展8场健康教育主题活动和2场健康专题数据调查。 6.为推进健康促进医院建设工作，6月开展健康促进医院 目标实施启动周活动，邀请深圳市健促中心专家线上授 课，全院范围普及健康促进医院建设工作重要性。 完善了对外宣传渠道，营造良好的对内宣传环境，及时 、高质提供院内宣传资料。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 拍摄视频数量 20条 6条 10 3 因疫情影响导致拍摄进度 质量指标 视频验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 合同款支付及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 90% 100% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升公众对基本 卫生知识知晓 得到提升 得到提升 20 20 （40分） 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗及科研用房项目 项目金额 28800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7200000.00 7200000.00 613664.40 10 0.09 0.90 其中：当年财政拨款 7200000.00 7200000.00 613664.40 — 0.09 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 我院二期工程项目已获市发改委可研批复，计划2020年动工建 设，二期工程项目建设体量大、周期长，为在项目投入使用前 加快医教研各项事业发展，更好地服务深圳市”双区驱动“战 略，我院租用医院北侧的厂房作为过渡期业务用房，其中4栋 作为医疗业务用房、1栋作为可研业务用房，租期初定六年。 2020年完成1号楼租赁程序，作为科研办公室、临床药 物办公室。计划于2021年完成剩余标的物的租赁及改造 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 增加用房面积 3.8万平方米4177.65平方 米 10 1 暂未与工业园业主方就剩 余标的物租赁条件达成一 致。 质量指标 验收合格率 95% 95% 15 15 时效指标 支付及时性 及时 及时 15 15 成本指标 预算执行率 95% 9% 10 1 未与工业园业主方就剩余 标的物租赁条件达成一 致，未完成其他3栋楼租赁 。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升科研水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 科研人员满意度 90% 90% 20 20 总分 100 72.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗责任险与审计服务（基本医疗服务补助） 项目金额 3150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1050000.00 1050000.00 1050000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1050000.00 1050000.00 1050000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过审计服务项目以及医疗责任保险的设立，保障我院审计工作的 开展，提高我院的监督水平，规范医院运行发展。有效分散医生执 业风险，缓和医患矛盾，防止巨额的精神损害赔偿给我院造成的经 济上的压力。 通过审计服务项目以及医疗责任保险的设立，保障我院 审计工作的开展，提高我院的监督水平，规范医院运行 发展。有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，防止巨 额的精神损害赔偿给我院造成的经济上的压力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出具审计报告份数 2份 6份 15 15 质量指标 审计报告验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 医疗责任险支付及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 95% 100% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 改善医患关系 得到改善 得到改善 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 员工满意度 85% 76.31% 20 17 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学继续教育培训（基本医疗服务补助） 项目金额 4478400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1492800.00 1492800.00 1492800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1492800.00 1492800.00 1492800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 提高我院卫生技术人员业务素质和临床工作能力，完成职工继续 医学教育工作。 2020年，在做好新冠疫情防控工作的同时，攻坚克难，积极奋 进，圆满完成职工继续医学教育工作。 1.继续医学教育项目与学分管理。2020年共获批并举办各级 继续教育项目57项（国家级9项、省级40项和市级8项），举 办院级继续教育项目学习89次，培训各级医务人员30383人 次；开展2020年本院1241名在职医务人员继续医学教育考 核，为保障年度继续医学教育考核达标率，定期审核医务人员 学分情况并及时向科室反馈，提高医务人员学分达标率。 2.“三基三严”培训考核。2020年院级“三基三严”培训考 核从理论到技能都增加了防冠相关知识内容，并且对行政后勤 人员也进行了“心肺复苏+电除颤”、“六步洗手法+防护用品 穿脱”技能培训。2020年，全院三基三严培训考核人数共计 1423，其中在岗医疗卫生技术人员1216人，行政后勤人员 207人（不做硬性考核要求），在岗医疗卫生技术人员年度培 训考核覆盖率100%、考核合格率100%。 3.职工外出进修管理。2020年，全院各科室共选派了61名 专业技术骨干到国内优质医院和科室进修学习。不断完善进修 管理和财务报销流程，技术骨干学习结束后必须在科室进行学 习情况汇报，科室对其成效进行考核，考核合格者方可办理进 修报账手续。 4.加强委培学员管理。2020年医院共招收需外送进行住院医 师医师规范化培训的医师23名，经与全省各优质住培基地积极 联系，为23名住院医师落实了中山一院、中山二院等5家医院 进行委托培训。培训期间，加强与委培单位联系，了解我院委 培学员在住培基地的学习情况，并高度重视与关心他们的学业 和生活。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 规培人数 44人 57人 15 15 质量指标 规培人员合格率 95% 100% 15 15 时效指标 规培费用支付及 时性 及时 及时 10 10 年度绩效 指标 成本指标 规培人员年人均 培训费用 10000元 4200元 10 4 其他委培基地未收取学员 委培费用 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升临床业务水 平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 学员满意度 90% 90% 20 20 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学人文杂志运行及志愿者服务（基本医疗服务补助） 项目金额 1830000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 610000.00 610000.00 610000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 110000.00 110000.00 110000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年启动杂志出版事宜，并进行首发仪式，保证该年度至少发行 一期杂志。保证我院医务社工和志愿者服务项目正常运行。 中山七院志愿者服务部秉承奉献、友爱、互助、进步的 志愿精神，4名专职医务社工，驻点消化医学中心、儿科 、肿瘤科等科室为患者服务。已开展10余场公益服务活 动，为患者链接到深圳市慈善会、新浩爱心基金会等近 十家慈善机构，协助患者筹集善款近60万元，并打造为 患者家属提供短期住宿的“中七爱心驿站”，极大满足 了部分异地患者的需求。作为深圳市安宁疗护试点单位 之一，中山七院在安宁疗护社会工作方面率先进行了探 索，成为深圳市首批配备安宁疗护专职社工的单位之一 。在志愿服务方面，医院已有一支超800人的医务志愿者 团队，成立了“医学博士团”“光明天使”等13个志愿 服务队，已开展60余个服务项目，服务时长累计近1.5万 小时 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 志愿者服务活动次数 50次 75次 15 15 质量指标 发表文章质量 合格 未发布 10 0 疫情影响，无相关专业中 英文编辑人员。 时效指标 志愿者补贴发放及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 90% 100% 15 15 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升服务水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 门诊患者满意度 85% 94.28% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院发展及医疗风险准备金 项目金额 281416909 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 94191000.00 94191000.00 19327615.48 10 0.21 2.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 94191000.00 94191000.00 19327615.48 — 0.21 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.医疗风险金的设立是增强全院职工的风险意识和责任意识，提高风 险防范能力，降低风险所造成的损失，自觉维护病人、医院、科室 和医务人员的合法权益。 2.医院2021年将大力发展医疗及科研建设，为了加快推进“健康” 建设，计提相应的医院发展准备金。 1.医疗风险金的设立是增强全院职工的风险意识和责任意 识，提高风险防范能力，降低风险所造成的损失，自觉维 护病人、医院、科室和医务人员的合法权益。 2.医院2021年将大力发展医疗及科研建设，为了加快推 进“健康”建设，计提相应的医院发展准备金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 有责投诉发生数 ≤10件 2件 10 10 质量指标 采购设备检测合格 率 100% 100% 15 15 时效指标 设备维护保养及时 率 95% 100% 15 15 成本指标 项目总成本 ≤94191000元 19327615.48 元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提高科研建设水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 员工满意度 85% 76.31% 10 7 总分 100 89.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 移动医院运维经费 项目金额 7554000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1530000.00 1530000.00 1391622.93 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1530000.00 1530000.00 1391622.93 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 实现突发事件紧急救援，有效减轻各类突发事件对人民群众身 心健康和生命安全的危害，保障社会和谐稳定与经济平稳发展 。 紧急医学救援队在2020年全年较好完成各项绩效目标。 1.扩大队伍力量。我院承建深圳市移动医院项目，我院 紧急医学救援队成为深圳市紧急医学救援队移动医院分 队，首支医疗队约40人左右组成，2020已逐步扩展到70 人，队员平时在各自工作岗位上班，定期参加各项相关 训练，有任务时能迅速集结投入医疗救援。 2.提高硬件保障水平。2020年购置急救转运呼吸机、注 射泵、电动气压止血仪、心电图机、除颤器、监护仪等 多个急救设备器材等，有力保障了队伍的救治能力。 3.疫情初期积极奋战。2020年年初，队员积极投入新冠 疫情抗冠工作，参与医院发热门诊早期搭建等多项工 作 。 4.紧急医学救援队参加驻港部队深圳基地军地联合演练 活动，收到部队的高度认可，后期双方达成医疗保障合 作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展会议培训演 练次数 4次 6次 15 15 质量指标 培训合格率 100% 100% 10 10 时效指标 培训时效性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 90% 91% 15 15 指标 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升队伍灾难救 治能力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 门诊患者满意度 85% 94.28% 20 20 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社[2019]276号-卫生计生科研-适宜技术推广项目补助资金 项目金额 20000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 20000.00 3324.92 10 0.17 1.70 其中：当年财政拨款 0.00 20000.00 3324.92 — 0.17 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 本项目旨在对社区卫生服务工作者推广1岁内婴儿进行正确健康 管理的方法，以便早期发现婴儿发育异常，早期干预，减轻儿 童伤残程度，提高社区卫生服务人员进行婴儿健康管理的技术 水平，使其认识到正确评估及干预的必要性及重要性，普及儿 童健康管理知识，促进家庭智护训练技术的开展。通过该技术 推广，落实《国家基本公共卫生服务规范》中的《0-6岁儿童健 康管理服务规范》。 本年度工作：1、培训：（1）于2020年10月21日至光明妇幼保健院 开展1次光明区社康儿保工作人员培训，光明区32个社康的43名工作 人员参加，授课题目《早产儿出院后管理与保健要点》，向社康工作 人员进行早产儿出院后健康管理与保健要点的培训，使其掌握高危儿 出院后管理要点；（2）已至社康培训1次，于2020年10月29日至新 羌社区进行针对1岁内婴幼儿家长的保健知识的培训1次，有近50名家 长及10名社区工作人员参加，培训题目《婴幼儿常见问题防治知识& 智护训练》，使社康工作人员掌握对辖区内婴幼儿家长开展保健知识 教育的技巧，使参加培训的家长掌握婴幼儿常见问题防治知识及智护 训练的要点；（3）已开展2次线上培训，讲课内容分别是《婴幼儿营 养与喂养知识》，面向婴幼儿家长及社康卫生工作人员，使其掌握0- 6月、7-24月婴幼儿的营养需要及科学喂养方法，《新生儿常见问题 处理&婴儿智护训练》面向孕妇及社康卫生工作人员，使其掌握新生 儿常见问题的处理方法及1岁内婴儿智护训练的技巧；（4）已开展1 次电台讲座，在深圳电台“先锋898”节目进行婴幼儿科学喂养知识 宣传。已购置培训器械，已完成推广计划及培训PPT课件；（5）已开 展两次继续教育培训，题目分别为“新生儿血液系统疾病诊治新进展 ”（国家级继教项目：国2020-06-03-099）、“危重新生儿诊疗新 进展学习班”（省级继教项目：2020020603003） 2、已推广应用的效果：参加培训的卫生工作人员已掌握1岁内婴幼儿 尤其是高危儿健康管理的内容及方法，已掌握婴儿智护训练的内容和 技术要点，已掌握向婴幼儿家长开展保健知识教育及智护训练的方 法，已学会向家长推广用手机APP监测婴儿生长发育曲线。已撰写相 关论文，已接收待发表3篇。 3、进一步拟推广应用内容：继续向光明区其他社区服务中心的医务 人员进行1岁内婴儿健康管理与家庭智护训练指导技术推广，每年开 办培训班1-2次，申报继续医学教育项目及科研项目，指导相关工作 人员发表论文，提高社区卫生工作人员对婴幼儿健康管理的水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 年度培训次数 10次 7次 10 7 由于疫情防控原因，未能 完成10次培训，拟2021年 继续完成线下及线上培训 质量指标 培训合格率 80%以上 80%以上 15 15 时效指标 项目完成及时率 90% 90% 15 15 成本指标 项目总成本 ≤20000元 3324.92元 10 10 指标 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升婴幼儿健康 服务对象的认知 力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 培训学员满意度 80% 95% 20 20 总分 100 88.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中山大学附属第七医院（深圳）二期项目 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 1924695.50 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 1924695.50 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 二期建设场地清理和开工，前期费。 二期建设场地清理和开工，前期费。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成场地清理 1项 1项 10 10 质量指标 场地清理达标率 95% 100% 10 10 时效指标 资金支付及时性 及时 及时 15 15 成本指标 项目总成本 ≤2000000元 1924695.5 元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 丰富深圳市医疗资源 逐步增加深 圳市医疗资 源 逐步增加深 圳市医疗资 源 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 场地清理验收满意度 95% 100% 20 20 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中山大学附属第七医院（深圳）一期项目保健康复中心 项目金额 3596000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1020000.00 1200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 1020000.00 1200000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 中山大学附属第七医院（深圳）一期项目保健康复中心，本项目的 建设，有利于保健康复医疗服务的发展，有利于提升我市保健康复 医疗资源配置水平。 中山大学附属第七医院（深圳）一期项目保健康复中 心，本项目的建设，提升我市保健康复医疗资源配置水 平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 28套/台 4套/台 10 1.5 本项目总计采购病床 28套，2020年采购剩余的 4套。 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 设备购置完成的及时 性 及时 及时 15 15 成本指标 预算执行率 90% 0 10 0 此为与深圳市工务署共建 项目，因投资计划未转至 我院，导致2020年无法支 付，申请2021年支付。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升我市保健康复医 疗资源配置水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 90% 97.63% 20 20 总分 100 71.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中山大学附属第七医院保健康复中心设备购置项目 项目金额 93499250 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7085600.00 7881500.00 7854500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7085600.00 7881500.00 7854500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本项目拟建内容主要为设备购置，建设保健康复中心，承担在深 、来深的中保任务。为满足保健康复中心的使用需求，本项目根 据实际需求，主要购置中央监护系统、遥测心电监护仪、转运心 电监护仪仪、动态心电分析系统 、动态血压分析系统、临时起 搏器、主动脉内球囊反搏仪、15道心电图机等共计184台/套。 本项目主要为设备购置，建设保健康复中心，承担在深 、来深的中保任务。为满足保健康复中心的使用需求， 本项目根据实际需求，主要购置中央监护系统、遥测心 电监护仪、转运心电监护仪仪、动态心电分析系统 、动 态血压分析系统、临时起搏器、主动脉内球囊反搏仪、 15道心电图机等共计184台/套。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置设施设备数 184台/套 184台/套 10 10 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 设备购置完成的 及时性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 90% 99.6% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 90% 97.63% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项目 项目金额 8679024 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4750218.00 4750218.00 4071194.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 4750218.00 4750218.00 4071194.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年度完成所有子项目的建设，包括： （一）信息安全保障系统，含防火墙、动态脱敏系统、数据加密 系统、通道加密系统等；（二）全闭环用药安全管理系统，含全 闭环用药安全管理软件以及智能药品针剂柜、智能药品盒装柜、 智能转运车、智能床旁移动给药车等配套硬件； （三）多学科及远程会诊平台，含会诊服务平台、多学科会诊系 统（MDT）、远程会诊系统及配套设备； （四）智慧病房建设，含床旁智能交互、智能门牌、生理体征监 测、输液动态监测、护士站公告、病房智能家居等系统； （五）IT基础设施建设，含支撑上述4项建设需增加的配套服务 器、存储、网络设备、物联网基础网络等。 完成2020年子项目的建设，包括： （一）信息安全保障系统，含防火墙、动态脱敏系统、 数据加密系统、通道加密系统等； （二）全闭环用药安全管理系统，含全闭环用药安全管 理软件以及智能药品针剂柜、智能药品盒装柜、智能转 运车、智能床旁移动给药车等配套硬件； （三）多学科及远程会诊平台，含会诊服务平台、多学 科会诊系统（MDT）、远程会诊系统及配套设备； （四）智慧病房建设，含床旁智能交互、智能门牌、生 理体征监测、输液动态监测、护士站公告、病房智能家 居等系统；（五）IT基础设施建设，含支撑上述4项建设 需增加的配套服务器、存储、网络设备、物联网基础网 络等 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建立信息数据平台 完成率 80% 90% 10 10 质量指标 新建信息中心网络 设备质量合格率 95% 100% 15 15 时效指标 信息系统购置完成 的及时性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 80% 85.7% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提高单位人员工作 效率 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 使用医院日常运行 管理系统满意度 85% 90% 20 20 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中山大学附属第七医院一期工程第二批医用设备购置项目 项目金额 279868171 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 23403050.00 23282150.00 21308139.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 18558050.00 23282150.00 21308139.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 4845000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按时、按量、按质的完成一期工程第二批医疗设备购置，保障医 院800床的医疗设备需求，为医院各科室的正常运营提供基础医 疗设备。 按时、按量、按质的完成一期工程第二批医疗设备购置， 保障医院800床的医疗设备需求，为医院各科室的正常运 营提供基础医疗设备。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 30台/套 30台/套 10 10 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 15 15 时效指标 设备购置完成的 及时性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 80% 92% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升医疗服务水 平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 住院患者满意度 85% 97.63% 20 20 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-中医糖尿病专科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中山大学附属第七医院（深圳） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 179900.26 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 179900.26 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年中医科将进一步巩固和扩大中医药队伍，拓展中医诊疗技术 项目，提高中医药服务水平，振兴中医药事业。具体设定如下年度 目标： 1.医疗业务稳步增长，门诊人次与出院人数增长15%。尽快完善中 医门诊装修，确保就诊环境中医氛围浓郁。 2.确保医疗安全，全年不能发生医疗事故及医疗纠纷，病人投诉不 高于2019年，病人满意度测评在全院排名前三位。 3.争取获得市级课题1项以上，发表SCI论文1篇以上，中文核心2篇 以上。 4.争取举办国家级继续教育项目1次。 5.举办全国性禁食疗法高峰论坛1次。 6.举办中医禁食疗法2020全国巡讲5次。7.加强人才培养及引进， 争取招收2名博士。 2020年中医科门诊与出院诊断符合率99.72%、住院患 者满意度97.2%、门诊患者满意度97.82%，引进了胡建 国主任医师，加强中医科人才梯队建设。科研教学方 面，中医科2020获得深圳市科创委科研基金1项，在研 课题共10项，并以第一作者或通讯作者共发表文章 10篇，其中SCI 1篇；2020年中医科举办了以科室特色 疗法——中医禁食疗法为主题的省级继续教育学习班和 市级继续教育班各1次，举办全国禁食疗法高峰论坛 1此， 还承担研究生和进修生、本科生约20人的教学培 养任务，带教了15名进修医护人员、6名本科实习医师， 在读硕博研究生4名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展中医适宜技术和 中医特色疗法数量 7项 13项 15 15 质量指标 中医药中医技术方法 治疗率（%） ≥95% 99.17% 10 10 时效指标 平均住院天数 ≤10天 6.27天 15 15 指标 成本指标 项目总成本 ≤200000元 179900.26 元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 社会效益指标 提升中医糖尿病治疗 知晓率 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 满意度指标 出院患者满意度 90% 97.2% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 避孕药具采购 项目金额 30276200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7500000.00 7785000.00 7085424.24 10 0.9101 9.10 其中：当年财政拨款 7500000.00 7785000.00 7085424.24 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购避孕药具约200万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大 育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质量 关，抽检率达到30%以上，保证产品合格率达到90%以上，使育龄 群众满意度达到80%以上。 采购避孕药具约257万盒，免费发放给育龄群众， 以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生 殖健康的基本需求；严把质量关，抽检率达到 45%，产品合格率达到100%，育龄群众满意度达 到98% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指标 数量指标 避孕药具采购数量 ≥2000万只 25714800只 10.0 10.0 质量指标 避孕药具产品合格率 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成采购时间 2020年12月31日 前 2020年12月4 日 20.0 20.0 成本指标 避孕药具采购总费用 ≤750万元 7085424.24元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 满足我市广大育龄群 众避孕节育、优生优 育、生殖健康的基本 需求 得到满足 得到满足 20.0 20.0 满意度指标 育龄群众对免费提供 避孕药具服务项目的 满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 避孕药具免费发放管理与服务项目（增量） 项目金额 2400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 800000.00 800000.00 800000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购避孕药具约200万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广 大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质 量关，抽检率达到30%以上，保证产品合格率达到90%以上， 使育龄群众满意度达到80%以上。 采购避孕药具约257万盒，免费发放给育龄群众，以满 足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的 基本需求；严把质量关，抽检率达到45%，产品合格率 达到100%，育龄群众满意度达到98%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 避孕药具仓库租赁面 积 500平方米 500平米 10.0 10.0 质量指标 采购药品验收合格率 ≥80% 107.84% 10.0 10.0 时效指标 采购药品时间 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月31 日之前完成 20.0 20.0 成本指标 仓库租赁费用 80万元 80万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 保障区域育龄群众对 免费避孕药具的基本 需求 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 育龄群众对免费提供 避孕药具服务项目的 满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 避孕药具免费发放管理与服务项目 项目金额 9395246 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2030800.00 1216646.00 1212646.00 10 0.9967 9.97 其中：当年财政拨款 2030800.00 1216646.00 1212646.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购避孕药具约200万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大 育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质量 关，抽检率达到30%以上，保证产品合格率达到90%以上，使育 龄群众满意度达到80%以上，区域免费避孕药具发放覆盖率达到 20%。 采购避孕药具约257万盒，免费发放给育龄群众，以满足 我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本 需求；严把质量关，抽检率达到45%，产品合格率达到 100%，育龄群众满意度达到98%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 免费避孕药具宣传活 动 1场 1场 5.0 5.0 避孕药具微信发放服 务平台推广发放免邮 费 ≥10000人次 6739人次 5.0 3.37 偏差原因分析：指标设置 不合理；改进措施：1.合理 设置指标；2.加强免邮发放 。 避孕药具质量抽检送 检 10批次 40批次 5.0 5.0 委托管理智能发放机 台数 309台 309台 5.0 5.0 质量指标 智能发放机在线率 ≥90% 90% 5.0 5.0 产品抽检率 ≥30% 45% 5.0 5.0 避孕药具产品合格率 ≥90% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成项目时间 2020年12月31 日前完成 2020年12月4 日 10.0 10.0 成本指标 避孕药具免费发放管 理与服务项目 121.66万元 121.66万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 保障区域育龄群众对 免费避孕药具的基本 需求 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 育龄群众满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 98.34 — 项目支出绩效自评表 项目名称 编外人员工资福利 项目金额 16880000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3700000.00 4820000.00 4819981.35 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3700000.00 4820000.00 4819981.35 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维持单位正常运作需要 2020年底，该项目完成年度预算目标任务14人份，保障了单 位的正常运作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 每月发放编外人员工 资福利人数 14人 14人 10.0 10.0 质量指标 工资发放准确率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 发放工资福利时间 2020年12月20日 前 2020年12月10日 前 10.0 10.0 成本指标 编外人员工资福利支 出 ≤4820000元 4819981.35元 10.0 10.0 按人社局的要求，当年补 缴编外人员企业养老保险 基数调差 效益指标 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指 标 保障编外人员工资福 利 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 编外人员满意度 ≥60% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 病残儿鉴定 项目金额 359500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 95000.00 40000.00 40000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 95000.00 40000.00 40000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织鉴定4次，群众及工作人员满意度90%以上；完成研究报告 1份，撰写论文1篇。 2020年，创新采用网络视频连线鉴定工作方法，顺利完 成了4期79户病残儿医学鉴定工作，举办了1期病残儿医 学鉴定咨询工作培训班和1期病残儿医学鉴定疑难病例分 析会。完成《2020年度深圳市病残儿医学鉴定工作总结 》，撰写论文《孕产妇对新生儿遗传代谢病串联质谱筛查 认知及支付意愿分析》 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织病残儿鉴定 4次 4次 20.0 20.0 无 质量指标 年度病残儿医学鉴定 任务完成情况 达标 达标 10.0 10.0 无 时效指标 按时组织完成4次病 残儿鉴定任务 在2020年12 月31日前完 成 在2020年12 月31日前完 成 10.0 10.0 无 成本指标 4季度鉴定、咨询成 本 4万元 4万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指 标 提高服务市民水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 群众满意度 90%以上 100% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度政府采购项目 项目金额 937300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 937300.00 937300.00 936918.40 10 0.9996 10.00 其中：当年财政拨款 937300.00 937300.00 936918.40 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2012年12月深圳市卫计委和市财委联合下发了《深圳市免费婚前及 孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发［2012］190 号），并于2013年1月1日起在全市正式实施。为了控制项目经费， 保证检验质量，根据通知要求，乙肝血清学五项、抗HIV、沙眼衣 原体、风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体IgG/IgM检测为重点质控 项目，相关检验试剂由深圳市卫生健康发展研究中心（即原深圳市 计划生育服务中心）进行统一招标采购后配发给各区，所需经费由 市级财政承担。目前所发放试剂为2019年采购试剂。按照各承检机 构需求，每月25号前接受承检机构试剂申领计划，汇总后交由中标 供应商按计划在次月5号前发放至承检机构，年度发放目标以检查人 数为准，同时考虑实际损耗和适当库存。 严格免费孕优项目重点质控试剂管理，截至2020年 12月31日共发放试剂226328人份。其中: 抗HIV检测试剂82560人份， 乙肝两对半检测试剂63552人份， 沙眼衣原体检测试剂33080人份， TORCH检测试剂47136人份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 数量指标 试剂发放数量 ≥20000人份 226328人份 20.0 20.0 无 质量指标 试剂合格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 发放及时 每月10号前发放 每月10号前发 放 10.0 10.0 无 成本指标 待支付以前年度政府 采购项目 93.73万元 936918.40元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指 标 提高育龄夫妇优生优 育意识 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 质量投诉数 0 0 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党群业务管理 项目金额 2101900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 391900.00 391900.00 391900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 391900.00 391900.00 391900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按上级要求开展党员干部党性教育、革命传统教育等共8批次， 派人参加上级组织的党员干部培训10人次，聘请法律顾问和慰 问患病困难党员等。 按上级要求开展党员干部党性教育、革命传统教育等8批 次以上，派人参加上级组织的党员干部培训30人次以 上，聘请法律顾问1人，慰问患病困难党员5人次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 入党积极分子培养 2人 6人 5.0 5.0 聘请法律顾问 1人 1人 5.0 5.0 开展党员教育活动 8批次 11次 10.0 10.0 质量指标 党员培训结业率、合 格率 95% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成党群活动 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日 5.0 5.0 成本指标 党群业务经费 ≥391900元 391900元 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0.0 0.0 社会效益指标提高党员/青年团员 的学习自觉性 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 0 0 0 0.0 0.0 满意度指标 党员满意度 95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 分子医学基础研究 项目金额 8945245 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2252000.00 2189245.00 2189242.94 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2252000.00 2189245.00 2189242.94 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时完成科研项目。 截止到2020年底，该项目开展出生缺陷或遗传性疾病相 关实验研究并发表科研论文6篇，其中SCIE期刊论文 3篇，超额完成年度总体目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展相关研究实验并 发表论文 科研论文3篇科研论文6篇 20.0 20.0 质量指标 发表论文质量 中国科技论 文统计期刊2 篇，SCIE论 文1篇 中国科技论 文统计期刊4 篇，SCIE3篇 20.0 20.0 时效指标 科研论文发表时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 成本指标 分子医学基础研究项 目成本 218.92万元 218.92万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指 标 提高本区出生缺陷疾 病研究水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 科研人员满意率 满意度98% 满意度98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 妇幼卫生项目评价 项目金额 3646000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 445000.00 445000.00 445000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 445000.00 445000.00 445000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成研究报告一份，撰写论文1篇以上。 项目与武汉大学政治与公共管理学院合作。2020年7月召 开项目启动会，完成深圳市全市11家妇幼保健院访谈和问 卷调研。项目已经形成研究报告《深圳市妇幼保健机构健 康联合体建设研究报告》。发表论文《深圳市妇幼健康事 业发展回顾与展望》。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 妇幼卫生评价项目课 题完成数 1项 1项 20.0 20.0 无 质量指标 妇幼卫生评价类完成 论文通过率 ≥90% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 项目完成进度 2020年12月 31日前完成 11月27日完 成 10.0 10.0 无 成本指标 基层妇幼卫生评价投 入 44.5万元 44.5万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指 标 提高基层妇幼保健专 科水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 资助项目科研团队满 意度 100% 100% 10.0 10.0 无 科技成果受益对象满 意度 95% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤保障项目 项目金额 5680000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1420000.00 1420000.00 1420000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1420000.00 1420000.00 1420000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障单位正常运行，及时处理各种突发事件。 截止到2020年底，运营部完成了垃圾分类台、全中心范 围内的垃圾箱制作，消防器材购置、各种电气设备维护 、更换，完成年初计划，保障单位正常运作，并无事故 发生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购消防安全设备数 量 20个 20个 10.0 10.0 保障用餐人次 ≥20000人次 20000人次 10.0 10.0 质量指标 食品安全事故发生次 数 0 0 10.0 10.0 消防安全及机电设备 保障合格率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成后勤保障任务时 间 2020-12-31 前 2020年11月 30日前 10.0 10.0 成本指标 后勤运营保障费用 ≤142万元 142万元 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 提高服务水平 服务水平得 到提高 服务水平得 到提高 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 职工有效投诉次数 10次以下 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 家庭发展及家庭健康养老照护 项目金额 7236338 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1146000.00 966338.00 966338.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1146000.00 966338.00 966338.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 围绕健康家庭、优生优育、婴幼儿照护服务、养老照护开展科研 、健康宣教和项目管理。 开发“深圳市托育服务可视化平台”，完成市卫健委委 托的《计生特殊家庭入住民营养老机构调研项目》，开 展《深圳市老年人心理健康状况与需求调研项目》，完 成中国老龄协会《深圳市社区老年人抑郁现状及相应社 区心理健康服务供给匹配研究—以“健康老龄化”为背 景》立项课题，参与中山大学国家社科基金重点项目《 中国特色社会主义普惠性安宁疗护体系建设研究》。举 办医养结合微课堂12期，在公众号发表家庭健康推文43 篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办医养结合微课堂 期数 12期 12期 20.0 20.0 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目按时完成 在2020年12 月31日前完 成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 家庭发展及家庭健康 养老照护项目 96.63万元 96.63万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 提高群众家庭健康相 关知识 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 有效投诉人次 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康深圳促进项目 项目金额 6936245 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1853400.00 1610045.00 1610045.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1853400.00 1610045.00 1610045.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时按要求完成设定项目 截止到2020年底，该项目完成了2场市级专题培训，向 上级部门提交2份卫生经济类报告，公开出版书籍一本， 完成既定目标，取得较好社会效益 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展市级专题培训次 数 2场 2场 5.0 5.0 制定深圳市卫生经济 类报告份数 1份 2份 10.0 10.0 形成可出版书籍数量 1本 1本 8.0 8.0 质量指标 卫生经济报告被委相 关处室认可率 100% 100% 5.0 5.0 书籍文稿质量达标率 100% 100% 2.0 2.0 时效指标 健康深圳建设促进项 目完成时间 在2020年12 月31日前完 成 2020年12月 31日前已完 成 10.0 10.0 成本指标 健康深圳建设促进项 目 ≤161万元 161万元 10.0 10.0 社会效益指 标 推进深圳市C-DRG 支付制度改革，完成 C-DRG培训人数 得到推进 得到推进 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 C-DRG培训学员满 意度 ≥70% 参加培训的 学员对课程 满意度为 98.12% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研管理项目 项目金额 540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 179919.30 10 0.9996 10.00 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 179919.30 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障科研项目运作 完成年度科研项目申报、结题、成果鉴定，继续医学教 育，内部刊物编辑。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办理继续教育年卡人 数 50人 53人 5.0 5.0 “卫生健康发展研究 ”发刊数量 1000本 1050本 5.0 5.0 参加计划生育培训班 人数 举办1次培训 班，参加人 数100人以上 150人 5.0 5.0 质量指标 计划生育培训班开展 率 100% 100% 5.0 5.0 继续教育年卡办理率 100% 100% 5.0 5.0 “卫生健康发展研究 ”发刊率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 举办计划生育培训班 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 “卫生健康发展研究 ”发刊时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 办理继续教育年卡完 成时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 2.5 2.5 成本指标 预算执行率 100% 100% 7.5 7.5 效益指标 社会效益指 标 为健研中心学术交流 和研究成果推广提供 平台 提供 提供 5.0 5.0 在本市专业技术人员 传播计划生育学知识 得到传播 得到传播 5.0 5.0 提高专业技术人员理 论水平 得到提高 得到提高 5.0 5.0 满意度指标 受培训人员满意度 95%以上 100% 15.0 15.0 办卡人员满意度 95%以上 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳务派遣项目 项目金额 11220000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2700000.00 2220000.00 2219722.03 10 0.9999 10.00 其中：当年财政拨款 2700000.00 2220000.00 2219722.03 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维持单位正常运作需要 完成当年预算绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 劳务派遣人数 ≤21人 21人 20.0 20.0 质量指标 工资福利发放准确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 及时发放工资 每月15日前 发放上月工 资 每月15日前 发放上月工 资 10.0 10.0 成本指标 劳务派遣项目费用 ≤2700000元2219722.03 元 5.0 5.0 因劳务用工需求不固定， 人员流动性较大，所以指 标被调剂用于补充到编外 退休人员工资项目。 效益指标 经济效益指 标 0 0 0 0.0 0.0 社会效益指 标 提供就业岗位比率 20% 20% 20.0 20.0 生态效益指 标 0 0 0 0.0 0.0 满意度指标 用工部门满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 零星修缮项目 项目金额 2100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 600000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障单位正常运行，及时处理各种突发事件。 截止到2020年底，运营部完成了垃圾分类台、全中心范 围内的垃圾箱制作，消防器材购置、各种电气设备维护 、更换，完成年初计划，保障单位正常运作，并无事故 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星修缮面积 ≥600平方米 600平方米 15.0 15.0 质量指标 零星修缮验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 零星修缮完成时间 2020年11月 底前完成 2020年11月 30前 10.0 10.0 成本指标 零星修缮项目费用 60万元 60万元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指 标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指 标 提高服务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指 标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 修缮项目使用人员满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 免费孕优项目试剂采购 项目金额 4540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2385000.00 1570000.00 1569635.20 10 0.9998 10.00 其中：当年财政拨款 2385000.00 1570000.00 1569635.20 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2012年12月深圳市卫计委和市财委联合下发了《深圳市免费婚 前及孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发 ［2012］190号），并于2013年1月1日起在全市正式实施。为 了控制项目经费，保证检验质量，根据通知要求，乙肝血清学五 项、抗HIV、沙眼衣原体、风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体 IgG/IgM检测为重点质控项目，相关检验试剂由深圳市卫生健康 发展研究中心（即原深圳市计划生育服务中心）进行统一招标采 购后配发给各区，所需经费由市级财政承担。本年度目标为完成 乙肝血清学五项、抗HIV、沙眼衣原体、风疹病毒IgG、巨细胞 病毒和弓形体IgG/IgM检测试剂采购 2020年5月启动重点质控试剂招标采购。已完成采购： 乙肝血清学五项检测试剂16.5万人份，抗HIV检测试剂 15万人份，沙眼衣原体快速检测试剂5万人份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购试剂数量 ≥150000人 份 365000人份 20.0 20.0 无 质量指标 采购试剂合格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 试剂采购及时率 在2020年12 月31日前完 成 2020年7月 10.0 10.0 无 成本指标 试剂采购金额 ≤ 2385000.00 元 1569635.20 元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指 标 提高育龄夫妇优生优 育意识 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 质量投诉数 0 0 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 青少年心理健康促进及研究 项目金额 2348225 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 635400.00 548225.00 548202.66 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 635400.00 548225.00 548202.66 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发布宣传青少年心理健康教育微课堂40期，完成40000人的调 查问卷，完成初步的数据分析，发表论文3篇 发布宣传青少年心理健康教育微课堂45期，完成60000 人的调查问卷，完成初步的数据分析，发表论文4篇. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展青少年心理健康 研究课题 4个 4个 10.0 10.0 完成国家级杂志论文 3篇 4篇 10.0 10.0 青少年心理健康教育 微课堂 40期 48期 6.0 6.0 质量指标 课题发表期刊通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 实验报告和论文写作 时间 2021年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 6.0 6.0 成本指标 项目总成本 54.82万元 54.82万元 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 扩大青少年心理健康 教育微课堂及知识宣 传受益人群 得到扩大 得到扩大 20.0 20.0 满意度指标 青少年心理健康微课 堂有效投诉次数 5次以下 5次以下 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 伤残儿家庭再生育关怀项目 项目金额 3839000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1103000.00 1103000.00 1103000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1103000.00 1103000.00 1103000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为我市孕前优生项目服务，开展疑难性出生缺陷疾病基因诊断 （约100例）和本地区常见遗传性疾病的基因检测服务（约 2000例）。 为我市孕前优生项目服务，开展疑难性出生缺陷疾病基 因诊断（约100例）和本地区常见遗传性疾病的基因检测 服务（约2000例）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成地中海贫血检测 数量 约2000人次 3518人次 20.0 20.0 提供遗传性耳聋及各 种罕见病的基因检测 服务数量 约100例 93例 10.0 9.3 送检病例基本达到预计数 量 质量指标 孕前地中海贫血高危 夫妇基因等检测准确 率 准确率99% 准确率99% 8.0 8.0 时效指标 完成孕前地中海贫血 高危夫妇基因等检测 时间 2020年12月 31日前完成 按时完成 6.0 6.0 成本指标 伤残儿家庭再生育关 怀项目 110.3万元 110.3万元 6.0 6.0 效益指标 社会效益指 标 提供地中海贫血、遗 传性耳聋及各种罕见 病的基因检测服务并 提供遗传咨询，提高 伤残儿家庭优生水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 接受基因检测和遗传 咨询者满意度 满意度98% 满意度98% 20.0 20.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备购置及维修维护 项目金额 5652147 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 796200.00 1758147.00 1755321.76 10 0.9984 9.98 其中：当年财政拨款 796200.00 1758147.00 1755321.76 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维持单位正常运作需要 超额完成年度预算目标任务，为单位的正常运转提供有 力保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 集中采购办公设备一 批 86台（个） 194台（个） 20.0 20.0 质量指标 设备购置验收合格率 设备通过验收 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成全部采购任务 2020年12月 10日前 2020年12月 10日前 10.0 10.0 成本指标 设备购置及维修维护 费用 ≤796200元 175532.76 元 10.0 10.0 因疫情原因，当年部分预 算项目无法按原计划执 行，经申请将部分指标用 于采购A号楼安全加固后所 需的空调108台。 效益指标 经济效益指 标 0 0 0 0.0 0.0 社会效益指 标 保障单位正常运转 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 0 0 0 0.0 0.0 满意度指标 用户满意率 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳惠民工程重点实验室运营维护及建设 项目金额 8484000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2106000.00 2106000.00 2106000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2106000.00 2106000.00 2106000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时按要求完成实验室改造项目 截止到2020年底，该项目完成了四楼实验室的装修，装 修质量和各项指标达到2级生物安全实验室标准，因机关 事务管理局审批实验室污水处理池修建地点的原因，总 体装修未完成，改造完成率达到了98%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实验室改造修缮面积 约800平方 约800平方 12.5 12.5 质量指标 实验室改造修缮项目 验收合格率 验收合格率 100% 验收合格率 98% 12.5 12.25 由于机关事务管理局审批 实验室污水处理池修建地 点导致工期延后，尚未完 成污水池建造，目前经过 协调和现场办公，已经可 以重新开工，预计1个月内 完成并开展验收工作 时效指标 实验室改造修缮完成 时效 2020年12月 31日前完成 完成98%工 程量 12.5 12.25 由于机关事务管理局审批 实验室污水处理池修建地 点导致工期延后，尚未完 成污水池建造，目前经过 协调和现场办公，已经可 以重新开工，预计1个月内 完成并开展验收工作 成本指标 深圳市惠民工程重点 实验室运营维护及建 设 210.6万元 210.6万元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指 标 科研技术人员对实验 室技术条件满意度 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 市民对惠民工程重点 实验室提供基因检测 服务满意度 满意度98% 满意度100% 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市卫生健康发展研究中心A号楼安全加固及功能改造工程 项目金额 35573200.89 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 16275000.00 16127248.89 10 0.9909 9.91 其中：当年财政拨款 0.00 16275000.00 16127248.89 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 预计于2021年1月25日前完成A号楼安全加固及功能改造工程。 截止到2020年底，该项目实际完成投资数为1612.87万 元，原定完工时间为2021年2月，因疫情原因及工期测算 为估算，以实际工程进度为准。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成项目招标代理工 作次数 4次 4次 10.0 10.0 无偏差 完成工程设计图数量 1份 1份 10.0 10.0 无偏差 质量指标 工程设计图通过发改 委审核通过率 100% 100% 10.0 10.0 无偏差 时效指标 完成A号楼安全加固 及功能改造项目的招 标时间 2020年5月前2020年5月前 10.0 10.0 无偏差 成本指标 项目总成本 ≤16275000 元 16127248.8 9元 10.0 10.0 无偏差 效益指标 经济效益指 标 0 0 0 0.0 0.0 无偏差 社会效益指标 促进单位长远发展 得到促进 得到促进 10.0 10.0 无偏差 保障业务用房满足业 务需求 得到保障 得到保障 10.0 10.0 无偏差 生态效益指标 0 0 0 0.0 0.0 无偏差 满意度指标 建设单位满意度 100% 100% 20.0 20.0 未收到中心任何不满意反馈 意见 总分 100 99.91 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康对外交流服务 项目金额 2950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 699970.17 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 700000.00 700000.00 699970.17 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.与卫生健康研究领域科研机构、大学院校相关学院学术科研项 目合作1次； 2.举办学术交流论坛（四季云论坛）2次； 3.组织策划志愿服务活动6次 1.与武汉大学全球健康研究中心开展科研项目合作1次； 2、举办学术交流论坛（四季云论坛）3次； 3、志愿服务活动+微课堂：义工联报备7次，非义工联 报备 4次 志愿服务微课堂13期 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术科研项目合作数 1项 1项 10.0 10.0 志愿服务活动数 6次 11次 10.0 10.0 举办学术论坛数 2次 3次 10.0 10.0 质量指标 卫生健康对外交流服 务达标率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 卫生健康对外交流服 务完成时间 在2020年12 月31日前完 成 在2020年12 月31日前完 成 10.0 10.0 成本指标 卫生健康对外交流服 务 70万元 69970.17元 5.0 4.95 效益指标 社会效益指标 提升志愿服务专业化 水平 得到提高 得到提高 10.0 9.5 2020年受疫情影响，部分 活动受限无法开展，专业 化培训也只能线上进行。 提升四季论坛学术交 流水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 卫生健康对外交流服 务满意度 ≥90% 99% 10.0 10.0 总分 100 99.45 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康领域战略研究 项目金额 4337200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1127200.00 1127200.00 1126947.40 10 0.9998 10.00 其中：当年财政拨款 1127200.00 1127200.00 1126947.40 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.开展卫生健康领域重点研究4项； 2.公开发表论文至少2篇； 截止2020年底开展卫生健康领域重点研究4项。公开发 表论文2篇，完成了预期目标，达到预期社会效益 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养实习生人数 2名 9名 5.0 5.0 卫生健康领域重点研 究报告份数 3份 6份 10.0 10.0 质量指标 实习生培养达标 达标 达标 5.0 5.0 报告获专家评审通过 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 卫生健康领域重点研 究报告完成时间 在2020年12 月31日 在2020年12 月31日前完 成 10.0 10.0 成本指标 卫生健康重点领域研 究 1127200元 1127200元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 无 0 0 0.0 0.0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 上级部门满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设及维护 项目金额 3579800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1022400.00 1197400.00 1195100.00 10 0.9981 9.98 其中：当年财政拨款 1022400.00 1197400.00 1195100.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成信息系统的网络安全等级保护测评 7月9日开始对单位三个系统进行测评，11月份取得测评 结果通知书和测评报告，其中微信公众号93分，五权OA 系统94分，药具系统86.2分。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设备数 8台 8台 10.0 10.0 网络安全等级保护测 评系统数 3个 3个 10.0 10.0 质量指标 采购设备验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 信息系统等保测评通 过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 网络安全等级保护测 评及时性 在2020年12 月31日前完 成 2020年11月 16日完成 5.0 5.0 成本指标 信息化建设及维护 ≤119.74万元119.51万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标提高办公自动化水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 员工有效投诉次数 ≤10次 0次 20.0 20.0 总分 100 99.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 亚洲医学人文论文出版 项目金额 540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 180000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 180000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按要求按时完成研究 截止2020年底，已完成《全球化视野下的医学人文》 （第二辑）的编写，达到了提高我市医学人文研究水平 的目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全球化视野下的医学 人文（第二册）完成 书稿 中英文30万- -40万字 30万字 20.0 20.0 质量指标 内容完整符合逻辑， 反应授课老师的原 意，中文翻译准确 与出版社达 成出版意向 达标 10.0 10.0 时效指标 按计划完成全部书稿 编辑 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 <全球视野下的医学 人文>第2册编辑出 版费 180000元 18000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 提高国内医学人文理 论及实践研究水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 读者满意度 90%以上 98% 20.0 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学人文科研项目 项目金额 2340000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照课题计划进度完成相应的研究任务，完成阶段性工作总结或 论文，本课题为跨年度课题，完成时间2-3年 截止2020年底，在研医学人文课题达到4个，获得国家 级课题资助1个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医学人文类研究课题 计划数量 4个 4个 20.0 20.0 质量指标 国家级立项通过率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 按课题计划进度完成 相应的任务及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 医学人文类研究课题 计划成本 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 提高我市医学人文研 究水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 医学人文研究从业人 员满意度 95%以上 98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院管理相关项目研究 项目金额 3850000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时按要求完成项目 截止2020年底开展医院管理领域重点研究2项，公开发 表论文1篇，完成了预期目标，达到了预期的社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成报告份数 2份 2份 12.5 12.5 质量指标 报告通过专家评审通 过率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 成本指标 项目投入 100万 100万 12.5 12.5 效益指标 社会效益指 标 提高科研水平 科研水平得 到提高 公开发表1篇 文章，科研 水平得到提 高 20.0 20.0 满意度指标 上级部门满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 婴幼儿照护及科学育儿项目 项目金额 3238000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1114000.00 1010000.00 1010000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1114000.00 1010000.00 1010000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过举办科学育儿知识竞赛、家庭亲子阅读DV大赛，实施线上 育儿指导、制作科学育儿知识动漫，为全市371家各级各类科学 育儿指导中心提供亲子阅读、亲子游戏示范视频，利用“世界读 书日”、”国际家庭日“、”深圳读书月“开展”手工创意书“ 、”晒晒我家读书角“、”育儿知识网络有奖答题“等活动，转 变观念，提升群众科学育儿意识、普及育儿知识，从而提升婴幼 儿带养人的科学育儿能力。 2020年举办了“第七届深圳市家庭亲子阅读DV大赛活 动”、“深圳市婴幼儿家庭科学育儿知识技能市级竞赛 ”活动、“2020年深圳市科学育儿培训班”，完成“家 庭婴幼儿行为干预”系列知识主题动漫8个，开展了 “2020年度深圳市线上科学育儿指导服务”项目，购买 0-36个月亲子阅读视频和游戏视频各18部。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科学育儿指导项目完 成率 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 无 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 1.0 10.0 10.0 无 时效指标 项目按时完成 在2020年12 月31日前完 成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 婴幼儿照护及科学育 儿项目 101万元 101万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指 标 提升婴幼儿带养人的 科学育儿能力 得到提升 得到提升 20.0 20.0 无 满意度指标 有效投诉人次 0 0 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 孕前优生基因诊断服务及技术研发 项目金额 7767000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2097000.00 2097000.00 2097000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2097000.00 2097000.00 2097000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为我市孕前优生项目服务，建立≥1种遗传病检测方法；疑难出 生缺陷疾病基因检测约50例 为我市孕前优生项目服务，建立≥1种遗传病检测方法； 疑难出生缺陷疾病基因检测约50例 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建立遗传病检测方法 1种 1种 10.0 10.0 专利申报获受理数量 1项 2项 20.0 20.0 质量指标 疑难性出生缺陷疾病 基因检测准确率 准确率99% 准确率99% 8.0 8.0 时效指标 完成出生缺陷基因诊 断技术研发时间 2020年12月 31日前完成 按时完成 6.0 6.0 成本指标 孕前优生基因诊断服 务及技术研发成本 209.7万元 209.7万元 6.0 6.0 效益指标 社会效益指 标 提高优生率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 接受基因检测满意度 满意度98% 满意度100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合业务工作经费 项目金额 2509154 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 800000.00 1099154.00 1099135.23 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 800000.00 1099154.00 1099135.23 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维持单位正常运作需要 截止2020年底，该项目已完成当年预算目标绩效。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 支付编外人员养老保 险改革基数调差保险 费用 6人 6人 15.0 15.0 质量指标 编外人员参加企业养 老保险改革基数调差 补缴审核通过率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成编外人员工资福 利发放时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 成本指标 综合业务工作经费 800000元 1099135.23 元 15.0 15.0 效益指标 经济效益指 标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高编外人员按规定 参加企业养老保险水 平 提高100% 提高100% 20.0 20.0 无拖欠水电费通讯费 100% 100% 15.0 15.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工满意度 大于等于80% 100% 5.0 5.0 总分 100 100 — 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 0.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 0.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 项目资金 （元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 粤财社【2019】295号 2020年市属高水平医院重点建设医 院补助资金 100000000 深圳市卫生健康委员会 深圳市人民医院 年度总体 目标 - 1.内科大楼启用，整体改善患者诊疗环境，内科住院大楼投入使用，建成5间 直线加速器机房，弥补深圳市放疗类治疗，资源短缺的短板；建成12间高洁 净度血液病房，可保障各类型造血干细胞移植及术后恢复；同时将重症监护 室按科室实行精细化划分，建成神经内科重症监护室、心内科重症监护室、 呼吸科重症监护室、儿科重症监护室等4个重症监护室。整体改善患者诊疗 环境。 2.积极防控新冠疫情，发展前沿技术，促进医院新技术新业务发展。 大疫大灾当前，医院一级备战，控制交叉感染，关停部分门诊和病区，加之 各地防控措施，医院出现“三降两升”局面， 对医院提出严峻的冲击和挑战 。医院在派出4名医护人员赴武汉帮助新冠病人救治，抽调12名医护人员到 深圳市第三人民医院参加患者救治。2020年1月份武汉1名新冠病毒肺炎患 者和8月份罗湖 “海马生鲜”新冠病毒感染患者到我院就诊，由于我院严格 的防护措施，没有造成交叉感染。在有效防控新冠病毒感染或交叉感染情况 下，1-7月份医院总诊疗保持1566736人次，门诊1377192人次，急症 181474人次，出院患者56661人次，手术例数16934例，CD患者比例 86.7%。 医院成功引进TOMO 螺旋断层放射治疗系统和第四代达芬奇手术机器人 （均为深圳首台、广东省第二台）。这些大型一流设备的装备，不仅解决了 “高水平医院建设”所需的设备硬件，更标志着医院尖端治疗进入了国内先 进水平；利用达芬奇手术机器人开展各类复杂手术110例，心血管内科开展 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 高层次人才 队伍数量 ≥50人 70人 20.0 20.0 质量指标 高层次人才 队伍数量达 标率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成高层次 人才队伍建 设时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 1亿元 1亿元 10.0 10.0 社会效益指标 提高医疗服 务能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 经皮主动脉瓣置换术、胃肠外科开展经肛门全直肠系膜切除术、手外科开展 的示指化转位手术、神经内科开展经卢磁刺激治疗遗传共济失调、呼吸与危 重症科开展经支气管镜高频电刀治疗均具国内先进水平。医院今年批准各科 室开展的新技术、新业务77项许多项目为国内先进或领先水平。 3.引进与培养相结合，聚集拔尖人才。 2020年成功引进3位学科带头人，27位博士骨干。黄跃生教授（国家杰出青 年基金获得者，前任中华医学会烧伤整形分会主任委员）为创面修复科主任 、创面修复研究所所长；李莉平教授（广东省医学杰出青年人才）任产科主 任；孙雨龙教授任骨科研究所手外科实验室主任。 同时，医院积极培养中青年技术骨干，对10个杰出青年人才培育团队进行重 点培养，设立优秀中青年技术骨干培育项目，资助他们进行科研工作和进修 学习。2020年，我院10位具有临床经验骨干人才认定为深圳市临床实用型 人才（含I类2人，II类8人），13位博士认定为深圳市高层次人才，其中1名 为地方级领军人才，2名为后备级人才，1名为海外高层次B类人才，9名为海 外高层次C类人才。目前，我院共有深圳市高层次人才59人，国务院特殊津 贴人才5人。 满意度指标 患者满意度 ≥90% 85% 20.0 19.0 100 99 — 总分 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2017]90号市人民医院门诊内科楼及部分病区配套设备项目项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 9483671.77 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 9483671.77 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 项目已完工，并已完成项目结算审计，正在进行项目决算。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数 量（套） 585台（套） 585台（套） 20.0 20.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月31号前2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 0.0 10.0 0.0 因疫情原因，部分项目未 开展。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)－伦敦大学学院加里罗伊尔肿瘤学团队- 项目金额 6558000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2186000.00 2186000.00 1149004.29 10 0.53 5.30 其中：当年财政拨款 1186000.00 1186000.00 1149004.29 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：1、合作申请一项国家级科研项目，并参与国际 合作科研项目。2、撰写SCI论文2-3篇，CSCD论文3-5篇。 3、申请市级或省级科技奖励1-2项。4、完善肿瘤实验室。5 、全面提高我科肿瘤临床技术水平，达到省内标杆单位水平 。 1.依托三名工程，创立国际远程MDT，与UCL团队每月 进行一次疑难病历会诊，提升临床诊疗能力。借鉴UCL团 队MDT模式，牵头成立深圳市腹部肿瘤MDT专委会，打 造腹部肿瘤MDT标杆，目前我院名医中心MDT团队年会 诊量约150余人次。肿瘤放疗科在国内较先开展了光学体 表跟踪技术(OSMS)、立体定向放疗(SBRT)、呼吸门控系 统、四维CT定位、调强放疗（IMRT）、图像引导调强放 疗（IGRT）、容积调强放疗（VMAT）和三维适形放疗 （3D-CRT）等先进放疗技术。2020年获批两项甲类高 端放射治疗设备配置许可，临床实力位列全国前茅。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 0 20.0 0.0 疫情原因。 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 0 10.0 0.0 疫情原因。 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 10万元 10.0 3.33 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 58.63 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—急诊医学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 653200.00 185558.86 10 0.28 2.80 其中：当年财政拨款 0.00 653200.00 185558.86 — 0.28 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 确定学科三大发展方向，制定发展规划；从医教研三方面全 面支持推进重点方向发展。完成坂田分院急诊科的构建和运 行；启动学科改扩建工程。 已建立AB角的脑卒中救治团队；完成高压氧ICU治疗舱 舱内设备培训；神经内镜及神经介入病例60例；完成危 重症脑复苏高压氧超早期治疗病例20例；完成针对血流 动力学不稳定的脑卒中或重型颅脑外伤患者开展PICCO 与超声、血气的血流动力学监测评估，完成20例。已获 得硕士研究生招生资格；完成住陪和进修生带教：住培 生25名、进修人员7名，新增硕导1名（杜波主任）；完 成举办省/市级学习班1次；呼吸机专题培训3场次，脑复 苏相关纤维支气管镜模拟培训3场次。收治100例以上重 症脓毒症，抢救成功率>80%；抢救成功呼吸重症50例、 中毒40例、各种原因导致的MODS 50例，抢救成功率不 低于90%；开展各项临床技术使用率及救治成功率均较 前一年提高，开展1项临床新技术。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 7篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 18.555886万 元 10.0 2.8 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 85.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市急诊医学医疗质量控制中心 项目金额 380000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 380000.00 380000.00 289956.00 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 380000.00 380000.00 289956.00 — 0.76 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 4次 6次 15.0 15.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 100% 76% 10.0 7.6 疫情影响支出。 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—老年病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 688100.00 674397.40 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 688100.00 674397.40 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：1.开展老年综合评估100例以上。2.三名工程查房指导 、病例讨论或授课2-4次/月。3.派出进修2-5人次。4.引进高 层次人才1-3名。5.开展新技术1-3项。6.参与制定指南共识 1-2项。 教学：1.培养研究生2-5人次。2.培养规培生≥6人次。3.接收 医师及护士进修≥3人次。4.举办国家级、省市级学术会议或 继教班2-4次。5.参加国内外会议交流并授课2-5人次。 科研：1.获省市及以上课题1-3项，经费20-100万。2.发表 SCI论文及核心期刊论文2-5篇。 1.引进博士后1名，派出进修6人次（累计进修15个 月），培养学科骨干2名； 2.开展新技术3项目，夯实老年综合评估技术； 3.新增博导1名,原硕导2名，培养研究生9名，开展《老年 医学》本科生教授； 4.接收基层进修医护10名，借助医防融合，带动全市基 层单位的老年疾病诊治水平，提升学科辐射力； 5.获批科研课题4项，其中国自然项目1项，共获资助金 额85万，第一或通讯作者发表SCI论文9篇（累计影响因 子57.064），出版论著5部，主持或参加临床研究5项， 核心期刊编委2人，科研水平显著提升； 6.再次（连续3年）获得年度复旦大学排行榜-“华南地区 ”顶级科室老年医学科提名，华南地区专科排名第9，深 圳位列第1。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 15篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 指标 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 67.43974万 元 10.0 9.8 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]85号2019年医疗服务与保障能力提升补 助资金(卫生健康人才培养) 项目金额 1890000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1890000.00 1890000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1890000.00 1890000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年底，该项目完成了带教师资教学活动培 训，完成年初设定目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规 范化培训结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10.0 10.0 成本指标 住院医师省 财政补助标 准 1.5万元/人/ 年 1.5万元/人/ 年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培住院医 师业务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第三批）－南方医科大学丁彦青教授病理团队-2020年项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1442767.16 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1442767.16 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度总体目标：巩固合作模式，利用引进团队优势资 源，共同培养高层次专业人才，努力打造区域优势病理学科 。方向 1 肿瘤分子病理学；医疗：开展泌尿系统疾病分子检 测项，检测 300 例样本。教学：团队成员（10-12 人次）来 院开展学术交流、专题讲座及个体带教（合计在院工作时间 2-3 个月）；组织相关人员参加全国相关学术交流 3-4 人 次，科研： 争取发表 SCI 论文 1 篇，国内核心及统计源期 刊 1-2 篇。方向 2 泌尿及男性生殖病理；医疗：进一步加强 亚专科建设，重点方向是膀胱肿瘤。教学：团队成员（10- 12 人次）来院开展学术交流、专题讲座及个体带教（合计在 院工作时间 2-3 个月）；组织相关人员参加全国相关学术交 流 3-4 人次；科研：争取发表 SCI 论文 1 篇；国内核心及 统计源期刊 1-2 篇。方向 3 炎症性肠病；医疗：注重炎症性 肠病相关的异性增生和癌变的诊断。教学：团队成员（10- 12 人次）来院开展学术交流、专题讲座及个体带教（合计在 院工作时间 2-3 个月）；组织相关人员参加全国相关学术交 流 3-4 人次；举办全国性会议 1 次；， 科研：争取发表 SCI 论文 1 篇，国内核心及统计源期刊 1-2 篇。方向 4 妇科 及乳腺病理；医疗：注重卵巢恶性肿瘤的诊断。教学：团队 成员（10-12 人次）来院开展学术交流、专题讲座及个体带 教（合计在院工作时间 2-3 个月）；组织相关人员参加全国 相关学术交流 3-4 人次，选派优秀的青年骨干（1-2 人次） 到国内外进修学习，每人 6-12 月。科研：争取发表 SCI 论 文1 篇 国内核心及统计源期刊1 2 篇 1.完成深圳科创委课题1项（20万，主持），参与广东省 重大科技项目1项（500万，第三参与人）； 2.发表科研论著15篇，其中SCI8篇，最高引用因子 IF=15.302分，中文核心7篇； 3.申请专利2项； 4.开展新技术新项目7项，其中2项全省领先，另外5项深 圳市领先； 5.派遣科室骨干2人次外出进修学习，共15个月； 6.举办深圳市线上学术会议4次，派遣科室骨干参与国家 级、省级及市级学术线下和线上会议34人次； 7.住培教学：在2020年全国住培年度业务水平测试中， 病理科荣获全国第6名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 2人 20.0 13.33 疫情原因 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 指标 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 99% 20.0 20.0 总分 100 92.93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—普外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 670005.00 590366.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 670005.00 590366.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 积极开展专科特色胆石症的综合微创治疗、精准肝切除术、 KISS皮瓣（双背阔肌皮瓣）保乳手术、结直肠癌综合微创治 疗达到国内先进水平，并辐射整个华南地区。对于肝癌、胃 癌、甲状腺癌、胰腺癌、胆管癌、急性重症胰腺炎、急性核 脓性胆管炎等临 床疑难和危重症疾病诊治水平有较大的提高 。成为南方科技大学硕士和博士学位授权点，新增博士研究 生导师1-2名、硕士研究生导师3-5名。住院医师规范化培训 学员7-11名，培养硕士研究生1-2名，参加国内外学术交流 7-12人次。积极开展基础与临床相结合的医学研究，获得科 研立项4-5项，发表SCI收录论文6-10篇、中文核心期刊3-5 篇，申请国家发明专利1-2项。 2020年度我科门诊量77623人次，住院9200人次，手术 量8832台次，三四级手术占比87.86%；新增博士生导师 1名，硕士研究生导师9名，招收硕士研究生3名，住院医 师规范化培训学员36名；科研立项10项，发表SCI论文 20篇，其中影响因子>10分的有5篇，在医教研方面均按 照年度计划落实到位，总体上完成了年度目标任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 20篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 59.0366万元 10.0 8.8 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 98% 20.0 20.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市麻醉质量控制中心 项目金额 360000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 360000.00 360000.00 287657.80 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 360000.00 360000.00 287657.80 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 按照年度工作计划完成各项工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 4次 5次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年11月 01号 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 >90% 98.86% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 >90% 96% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-北京大学第一医院霍勇教授团队-2020年项目金额 999992.2 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 999992.20 999992.20 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 999992.20 999992.20 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 北京大学第一医院霍勇教授团队 2020年度目标均圆满完成，详见建设任务完成情况。 经 费使用情况：2020年获得政府投入资金70万，医院配 65.98万，共使用124.44万，经费使用率91.5%。 近5年 资金投入情况：获市重点学科资助200万，三名工程资助 1000 万，深圳市心血管微创医学工程技术研究开发中心 310万，国自然等科研基金200万，省登峰计划前期投入 1000万。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因。 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—重症医学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 694050.00 670941.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 694050.00 670941.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：完成脓毒症并多脏器功能衰竭患者的救治至少200例 次，新增能量代谢监测仪器3台，获批“云平台”管理下的 高脂血症管理适宜性技术，完成器官捐献/移植围手术期管理 >6例次，创建深圳市重症感染防治重点实验室，进行脓毒症 患者转录组诊断标志物识别研究，对危重患者早期康复项目 进行基线调查。 教学：培养亚专业骨干5-6名，进修1-2名，硕导1名，培养 硕士研究生2名，获批国家级/省级继续教育项目1-2项。 科研：发表核心期刊论文4-5篇，SCI 5-6篇，总影响因子≥ 20分。初步完成亚专业标本数据库建立，获批发明专利1项 临床：完成脓毒症并多脏器功能衰竭患者的救治200多例 次，新增能量代谢监测仪器3台，获批“云平台”管理下 的高脂血症管理适宜性技术，完成器官捐献/移植围手术 期管理7例次，创建深圳市重症感染防治重点实验室，进 行脓毒症患者转录组诊断标志物识别研究，对危重患者 早期康复项目进行基线调查。 教学：培养亚专业骨干6名，进修2名，硕导1名，培养硕 士研究生2名，获批国家级/省级继续教育项目2项。 科研：发表核心期刊论文5篇，SCI 6篇，总影响因子≥20 分。初步完成亚专业标本数据库建立，获批发明专利1项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 20篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 67.0941万元 10.0 9.7 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--深圳市人民医 院临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 4391158 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 6305623.00 2305623.00 873990.00 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 6305623.00 2305623.00 873990.00 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院临床技能模拟培训分中心项目 成本指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数 量 5台/套 5台/套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 38% 10.0 4.2 集采项目，采购时间过 长，未能及时形成支出。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市消化内科质量控制中心 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 51823.00 10 0.19 1.90 其中：当年财政拨款 280000.00 280000.00 51823.00 — 0.19 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 ≥2次 7次 30.0 30.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 5.0 5.0 成本指标 年度经费预 算执行率 ≥98% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） ≥90% 92.3% 20.0 20.0 总分 100 91.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市人民医院中保特保及国际急救中心建设医疗设备购置项目项目金额 90501243.48 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 73950000.00 80285382.28 79570897.28 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 73950000.00 80285382.28 79570897.28 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 成本指标未完成，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数 量 103台/套 103台/套 12.5 12.5 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 99% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发[2020]27号深圳市人民医院龙华分院二期改造工程配套 设备购置项目 项目金额 6197720 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3500000.00 1217850.00 10 0.35 3.50 其中：当年财政拨款 0.00 3500000.00 1217850.00 — 0.35 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -深圳市人民医院龙华分院二期改造工程配套设备购置项目 质量和成本指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设备数 量 1台/套 1台/套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 90% 10.0 9.0 集采项目，采购时间过 长，未能及时验收。 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 35% 10.0 3.9 集采项目，采购时间过 长，未能及时形成支出。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 。 总分 100 86.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科—老年病科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 141402.20 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 141402.20 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 推进我院中医科全面发展，为市民提供高水平的具有鲜明中 医特色的健康服务。 中医科取得了较好的发展，获得了全市重点中医特色专 科排名中排名第三，综合医院排名第一的成绩。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 2人 2人 20.0 20.0 质量指标 外出进修率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 3万元 2.32万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 中医医疗服 务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 95% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市病理诊断质量控制中心 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 450000.00 450000.00 293840.92 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 450000.00 450000.00 293840.92 — 0.65 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 4次 4次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 90% 100% 10 10 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 19号 10 10 成本指标 年度经费预 算执行率 >90% 65.29% 10.0 6.5 疫情影响 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20 20 满意度指标 病理从业人 员满意度 （%） >90% 99% 20 20 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教[2019]159号下达2019年度省科技创新战略专 项资金（自然科学基金）-FTO蛋白通过RNAm6A修饰调控 FOXD2-AS1诱导翼状胬肉复发的机制研究 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度 上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底，项目已经按照预期完成基础实验部分 以及文章撰写投稿及接收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 RNAm6A修 饰调控成功 率 ≥50% 70% 10.0 10.0 时效指标 在2022年10 月前完成 在2022年10 月前完成 在2022年10 月前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 疫情影响，项目未开展。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社〔2017〕311号提前下达2018年中央财政医疗服 务能力提升补助资金 项目金额 296.23 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 296.23 296.23 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 296.23 296.23 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规 范化培训结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10.0 10.0 成本指标 住院医师 （社会人学 员）规范化 培训国家财 政补助标准 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业 务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教(2019)24号-2018-2019年省重点领域研发计 划(第二批)项目 项目金额 152380 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 149290.00 146200.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 149290.00 146200.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度 上决定了医院学科建设的水平。 完成情况: 1、支撑省级科研课题项目1项 2、申请专利2项，获得授权专利5项 3、参与制定专家共识1项，诊疗指南2项； 4、发表论著1部，已发表SCI文章10篇； 5、招收硕士研究生3名，博士研究生1名 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI文章 数量 ≥2篇 10篇 20.0 20.0 质量指标 提升生物标 志物诊断效 率 敏感性≥ 90%；特异 性≥90% 敏感性≥ 96.7%；特异 性≥91.4% 10.0 10.0 时效指标 2022年1月前 完成 2022年1月前 完成 2022年1月前 完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 98% 10.0 10.0 已完成，经费执行率98% 。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—胸外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 692000.00 591762.24 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 692000.00 591762.24 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：（1）成功申报全国胸外科ERAS培训中心；（2）成 功申报国家卫健委肺移植资质；（3）牵头成立深圳市胸部 肿刺多学科协作组；（4）日间早期肺癌手术立项开展；教 学：（1）举办国家、省、市级以上继续教育项目2项； （2）开展专题学术交流会1～3次；（3）接受进修生1-2 名；引进0-2名博硕士骨干；进站博士后及科研人员1-2 人 。（4）培养硕士2～3名；增加硕导1名；（5）选派1-3 名专科成员于国内外知名医院或科研机构进修。 科研：开展新技术2-3项；建立亚专科生物样本库；开展临 床研究2-3项；申报国自然 1项；申报省市级项目/立项（2- 4项/1-2项），发表SCI论文3-5篇。 成功申报中国胸外科ERAS示范中心并挂牌。1.组建气管 外科院级多学科团队。 2.开展自主呼吸麻醉全腔腔镜简 化全种类气管/隆突切除重建手术；覆盖气管疾病全部病 种。 3.继续积极准备迎检国家卫健委器官移植资质现场 评审，争取下一轮获得肺移植资质。4、与日间病房合作 探索开展日间肺癌根治术。 5、成功申报全国加速康复胸 外科示范中心。6、全年成熟开展机器人辅助肺癌根治术 70例以上。7、肺亚专科手术量1200例以上。8、机器人 辅助腔镜食管复杂良性肿瘤切除、食管癌切除术开展近 10例。胸腔10部游离法和悬吊式左喉返神经链淋巴结清 扫术取得突破。9、系统开展新辅助放疗、化疗、免疫治 疗后食管癌根治术。组建深圳市人民医院胸外科胸壁疾 病诊疗亚组，积极开展各类胸壁疾病切除和重建技术。 与湖南省肿瘤医院肖高明教授团队积极交流学习。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 11篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 59.176224万 元 10.0 8.6 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 94% 20.0 20.0 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市胸痛质量控制中心 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 179131.87 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 280000.00 280000.00 179131.87 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 6次 9次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 100% 100% 10 10 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 ≥90% 64% 10.0 6.4 疫情原因 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20 20 满意度指标 患者满意度 （%） ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 92.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改[2017]640号市人民医院龙华分院二期改造工程配套项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 110942.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 110942.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 成本指标未完成，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数 量 1台/套 1台/套 12.5 12.5 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 0.0 12.5 0.0 验收周期过长，日后将按 照合同催促验收。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 77.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市病案管理质量控制中心 项目金额 530000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 530000.00 530000.00 517741.50 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 530000.00 530000.00 517741.50 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 评估督导完 成次数 1次 1次 5.0 5.0 召开专业质 控会议次数 5次 6次 5.0 5.0 开展培训次 数 4次 4次 5.0 5.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 90% 90% 20.0 20.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 5.0 5.0 成本指标 年度经费预 算执行率 ≥98% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高全市病 案管理水平 提高 提高 30.0 30.0 满意度指标 临床医生满 意度（%） 90% 90% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称（财社〔2019〕208号）提前下达2020年基本公共卫生服务 补助资金-重大疾病与健康危害因素监测项 项目金额 30000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 30000.00 30000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 30000.00 30000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、开展对重点传染病和慢性病监测，有效控制疾病流行； 2、加强孕产妇及5岁以下儿童死亡率管理，逐步降低死亡 率； 3 开展健康教育宣传工作 提升公民健康素养 开展对重点传染病和慢性病监测报告，未发生漏报引起 的传染病流行；完成流感、新冠监测任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 重大疾病采 样复核数量 ≥3个 4个 20.0 20.0 质量指标 重大疾病报 告率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 重大疾病送 检及时率 90%以上 100% 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 3万元 3万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 预防控制重 大疾病暴发 得到预防 得到预防 20 20 满意度指标 社区群众满 意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转住院医师规范化培训项目—2019年省级医疗卫生健康事 业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】42号) 项目金额 2791099.19 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2791099.19 2791099.19 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2791099.19 2791099.19 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规 范化培训结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师 （社会人学 员）规范化 培训省财政 补助标准 1.5万元/人/ 年 1.5万元/人/ 年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培住院医 师业务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院改扩建工程（一期） 项目金额 350680 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 300000.00 88650.00 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 0.00 300000.00 88650.00 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院改扩建工程规划新建建筑面积342379平方 米，拟一次规划分两期实施。一期工程新建建筑面积 259734平方米，完成后总建筑面积539897平方米。 建设内容包括：1）新建工程，一栋24层综合楼和一栋24层 门急诊楼；2）拆除工程，2号楼、3号楼、4号楼、原12号 附属楼、现有急诊楼等。 深圳市人民医院改扩建工程（一期）分两步建设，先建 设一栋24层（暂定）急诊综合大楼，目前工程正在开展 详勘施工工作，准备拆除工程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工程建设数 量 7个 0 20.0 0.0 根据进度开展工作，目前 工程正在开展详勘施工工 作，准备拆除工程。 质量指标 工程建设率 100% 0.0 10.0 0.0 根据进度开展工作，目前 工程正在开展详勘施工工 作，准备拆除工程。 时效指标 完工门诊内 科楼及部分 病区修缮工 程时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 根据进度开展工作，目前 工程正在开展详勘施工工 作，准备拆除工程。 成本指标 预算执行率 90% 29.55% 10.0 3.3 根据进度开展工作，目前 工程正在开展详勘施工工 作，准备拆除工程。 效益指标 社会效益指标 医院就医环 境和整体形 象 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 施工单位满 意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 56.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市高压氧医疗质量控制中心 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 286570.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 286570.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 通过开展该专业的全市医疗质量控制评价与技术指导工 作。完成3次质控培训工作、开展基线调研、实施质控检 查督导6次、召开质控工作会议、进行质控标准制定、完 成年度质控中心报告及其他行政部门指令性任务等。极 大程度的发挥了市级医疗质量控制中心的作用，推动全 市医疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、 规范化 同质化 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 3次 3次 6.0 6.0 本专业基线 调研次数 4次 4次 6.0 6.0 评估督导完 成次数 6次 6次 6.0 6.0 召开专业质 控会议次数 2次 2次 6.0 6.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 90% 90% 3.0 3.0 本专业专项 检查完成率% 100% 100% 3.0 3.0 时效指标 完成培训、 专项检查时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 ≥95% 96% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） 85% 85% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称（财社〔2019〕208号）提前下达2020年基本公共卫生服务 补助资金-全国医疗服务价格和成本监测项目 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时、准确、完整填报每年度的全国医疗服务价格和成本监 测数据。 已及时准确填报2019年度全国医疗服务价格和成本监测 数据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全国医疗服 务价格和成 本监测数据 上报任务完 成率 95% 100% 10.0 10.0 质量指标 全国医疗服 务价格和成 本监测数据 上报任务准 确率 ≥80% 90% 15.0 15.0 时效指标 全国医疗服 务价格和成 本监测数据 上报任务及 时性 规定时间内 完成任务上 报 在系统关闭 （2020年6月 30日）以 前，完成上 报任务 15.0 15.0 成本指标 降低人力成 本 降低10% 降低9% 10.0 9.0 加强培训，提升能力。 效益指标 社会效益指标 便民惠民程 度 逐渐提高 逐渐提高 20.0 20.0 满意度指标 病患对医疗 服务价格满 意度 ≥90% 96% 20.0 20.0 总分 100 89 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）－首都医科大学附属北京同仁医院韩德 民院士团队-2020年 项目金额 5361000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1787000.00 1787000.00 1333293.23 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 1787000.00 1787000.00 1333293.23 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：耳科、鼻科、喉科和头颈外科等方面成为深圳市 一流诊疗中心，力争省级重点专科水平，目标达到国家重点 专科水平，辐射华南地区，全国专科排名50名。发表高水平 耳科学论文，科研阶段性成果，在职培养博士1-2名，培养 博士后1名；发表高水平头颈部肿瘤相关学论文，科研阶段 性成果，在职培养博士1-2名；发表高水平上呼吸道相关学 论文，科研阶段性成果，在职培养博士1-2名 全国排名第53名，广东省第6名，发表中文核心文章4篇：《慢 性鼻-鼻窦炎患者鼻腔灌洗液细菌学研究 》、《新型冠状病毒肺炎疫情期间耳鼻喉急诊手术流程及防护 策略探讨》、《内镜经翼突入路切除中颅底恶性肿瘤30例临床 分析》、《内镜下人工镫骨植入术治疗耳硬化症21例手术体会 》；SCI文章4篇：《Comparison of 2 Different Intratympanic Methylprednisolone Injection Schedules in Combination With Intravenous Dexamethasone for Unilateral Sudden Sensorineural Hearing Loss》、《 Intratympanic dexamethasone injection for sudden sensorineural hearing loss in pregnancy》、《BMS- 599626, a Highly Selective Pan-HER Kinase Inhibitor, Antagonizes ABCG2-Mediated Drug Resistance》、《 Shikonin inhibits growth, invasion and glycolysis of nasopharyngeal carcinoma cells through inactivating the phosphatidylinositol 3 kinase/AKT signal pathway》，影响 因子最高达6.126。培养博士有廖志芳、张搏、鄢敏、龚桃根、 周敬淳、韩灵。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 外出进修 （人次） 3人 1人 20.0 6.67 疫情原因 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 98.3% 20.0 20.0 总分 100 84.17 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院内科住院大楼建设 项目金额 4850171.56 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3240000.00 1227285.55 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 0.00 3240000.00 1227285.55 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院内科住院大楼位于深圳市人民医院西北部、 设计病床规模1200床，总占地面积15913平方米，总建筑面 积107258平方米（其中地下建筑面积25381平方米），主要 建设内容为拆除现有建筑结构建筑物14708平方米，新建内 科住院大楼1栋，总建筑面积106633平方米，地下3层，地 上24层。 除成本指标，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设计病床数 1200张床 1200床 20.0 20.0 质量指标 病床使用率 80% 85% 10.0 10.0 时效指标 竣工完成日 期 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前竣工 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 38% 10.0 4.2 效益指标 社会效益指标 医院医疗服 务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—临床病学 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 525836.89 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 525836.89 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照重点学科任务书2020年度总目标填写 1.在现有实验平台基础上，添置血药浓度检测仪，完成《深 圳市医学重点学科》药剂科学科服务能力要求，建立和完善 群体药代动力学研究体系，结合血药浓度监测，以指导特定 药物对特殊患者的合理使用，做到精准化、个体化治疗；联 合临床科室进行项目申报；完善药学部各种规章制度。 2.开展家庭药师培训，增加医药联合门诊、延续服务部临床 药师，在社区开展义诊、用药宣教活动。 3.在深圳市药学会设置循证药学与药物经济学分会，完成全 市卫生技术评估与药物经济学评价培训。 4.完善药学部实验平台建设，添置相关仪器，并进行基础、 临床相结合的科学研究，发表文章，申报国家、省、市级科 研项目。 1.《深圳市重点专科》药剂科各项要求已全面完成。 2.2020年发表专著/论文27篇，其中SCI论文20篇，国内 核心期刊7篇；获批国家、省市等各级科研基金5项，资 助总金额75.6万元；申请发明专利2项； 3.举办省级继续教育项目1项，市级2项； 4.赴河源市源城区人民医院、和平县人民医院等进行对口 帮扶学术交流4次； 5.建立深圳市药学会循证药学与药物评价专业委员会； 6.完成4期药品快速卫生技术评估与医院新药遴选培训 班；建立了一套符合本院情况的药品评价与遴选的量化 评分系统。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 19篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 52.583689万 元 10.0 7.5 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院内科大楼信息化系统硬件设备购置项目 项目金额 47005560 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 22247000.00 22247000.00 301800.00 10 0.01 0.10 其中：当年财政拨款 22247000.00 22247000.00 301800.00 — 0.01 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成内科大楼信息化设备购置 成本指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数 量 10台/套 10台/套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 1% 10.0 0 因疫情原因，项目未能及 时采购。 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 80.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）—第二军医大学附属长海医院李兆申院 士消化内镜创新团队—2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 1697942.95 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 1697942.95 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：临床：亚专科建设成熟，门诊指导50次，操作 60次，新技术1-2项。科研：科研指导30次，国家级、省级 和市级课题共立项2-3项。专利申请3项，专著0本，SCI论著 3-4篇，中文核心期刊5-7篇。学科队伍：引进博士研究生1 名。专业学会任职：全国学会委员。主办学术会议1-2次。 教学指导30次，招生硕士研究生1名。 2020年度：临床：亚专科建设成熟，门诊指导12次，操 作9次，新技术5项。科研：科研指导大于30次，国家级 、省级和市级课题共立项2项。专利申请0项，专著0本， SCI论著17篇，中文核心期刊0篇。学科队伍：引进博士 研究生2名。专业学会任职：全国学会委员1名。主办学 术会议6次。教学指导大于30次，招生硕士研究生4名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心建设经费 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5000000.00 3114000.00 3113718.88 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5000000.00 3114000.00 3113718.88 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 1. 临床：开展临床新技术3～5项坂田院区5G远程门诊、5G 社康试点推广。构建广州呼研院-深圳呼研所临床病理联合诊 治平台国内外进修（2～4名人员）。引进高层次人才1-2名 2.科研：建立面向临床的呼吸道病原体检测P2+实验室，完 善临床相关基因检测技术平台。引进病毒研究方向专职科研 人员1名。2021年上半年完成《类肺炎样疾病临床诊治误区 及分析》著作。获批国家自然科学基金课题立项1项/2年， 广东省（深圳市）自然科学基金2项，发表SCI论文10篇，获 得市级及以上科技进步奖1项。 临床： 1)开展新技术1项（多次小睡潜伏期试验（MSLT））、 开展多学科诊疗门诊（MDT门诊）、5G社康、坂田5G远 程门诊。2)呼研所共6个亚专科，各亚专业团队与研究方 向明确，与广州呼吸健康研究院相应团队形成对接，启 动相应的临床（与基础结合）研究。参与制定专家共识4 项，其中以执笔专家身份制定1项。3)年门诊人次达 85871人次，住院人次达5499人次，疑难危重症收治范 围及例数全面达标国家区域医疗中心标准。4) 2020年新 增博导3名，硕导9名，外出进修国内4人次。 科研： 1)组建呼吸力学-迈瑞联合实验室。2) 2020年国自然立项 1项，省级课题4项，市级课题3项。3) 2020年发表46篇 SCI文章，IF大于10分共4篇，目前最高12.339，专利申 请3项，其中专利授权1项。获得省级科技进步奖1项，市 级科技进步奖1项；省级学会奖励1项。4) 出版专著3部， 《新冠肺炎防治精要》获评“2020中国医界好书”。5) 开展国际多中心研究3项，国内多中心研究7项 学科辐射力： 协办国家级会议1次，举办省级会议4次，市级会议4次， 外出参加学术会议口头报告40人次，壁报展示5人次。3. 培养硕士3名，博士2名，新收专培4人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI论文数量 10篇 45篇 20.0 20.0 质量指标 SCI论文发表 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 SCI论文发表 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 我院呼研所 临床病理研 究水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 93.98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市健康体检管理医疗质量控制中心 项目金额 320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 320000.00 320000.00 283836.68 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 320000.00 320000.00 283836.68 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 1次 4次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 ≥98% 89% 5.0 4.45 疫情原因，部分项目未开 展。 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 受检者满意 度（%） 80% 88% 20.0 20.0 总分 100 98.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）－苏州大学附属第一医院江苏省血液病 研究所阮长耿院士血液内科团队-2020年 项目金额 8781000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2927000.00 2927000.00 2037908.93 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 2927000.00 2927000.00 2037908.93 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：临床方面继续探索造血干细胞移植的临床工作， 同时正式启动CAR-T的临床治疗工作；实验室方面继续开展 血小板相关抗体和ADAMST13酶活性测定的检验工作，开始 血栓性微血管病的样本库建设工作，进一步扩大样本量；教 学方面继续选派临床和实验室技术人员外出进修学习2人次 以上，开展省级以上继续教育活动1次；科研方面发表学术 论文2篇以上，申请深圳市级以上课题1项以上 在苏州团队专家带领下，从无到有的建设造血干细胞移 植病房，组织人员进修学习，申请相应资质，建立规章 制度。目前造血干细胞移植病房包含百级层流病床9张， 千级层流病床3张，形成一支专业的造血干细胞移植医护 团队，能够独立开展自体、同胞全相合、亲缘半相合、 无关供者异基因造血干细胞移植技术，2020年获批中华 骨髓库造血干细胞移植定点医院。目前我科室造血干细 胞移植病房是深圳市内最大的成人造血干细胞移植中心 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 4人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 25万元 10.0 8.33 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2020]27号深圳市人民医院龙华分院医疗设备跟新与 补充购置 项目金额 2878700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2350000.00 1689125.00 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 0.00 2350000.00 1689125.00 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院龙华分院医疗设备跟新与补充购置。 成本指标未完成，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数 量 2台/套 2台/套 12.5 12.5 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 72% 12.5 11.25 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.95 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第三批）－英国爱丁堡大学 Andrew Morris 教授 糖尿病研究团队—2020年 项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1497534.06 10 1.00 10.00 # 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1497534.06 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：形成规范的分层、分阶、多模块的三级医院—社 区医院一体化糖尿病管理模式，为深圳市及广东省其他区域 的糖尿病分级诊疗起到示范作用。定期培训基层医疗单位， 实现糖尿病足病的双向转诊，建立医院-社区一体化的糖尿病 足病综合全程管理。进一步提升科研能力，争取合作举办全 国性学术会议，参与国际合作的科研项目，申请省市级科研 奖励 形成规范的一体化糖尿病管理模式，为深圳市及广东省 其他区域的糖尿病分级诊疗起到示范作用。实现糖尿病 足病的双向转诊，建立糖尿病足病综合全程管理。2020 年度，我科科研成果繁多：①2020年共发表SCI论文10 篇，中华系列2篇，其他期刊1篇，影响因子总和53.009 。其中ADVANCED SCIENCE影响因子为15.84，由贾丽 静主任联合复旦中山医院陆炎教授团队，以及南方医科 大学张惠杰教授团队合作发表。②2020年共获得科研立 项6项，包括国家自然科学基金2项，广东省基础与应用 基础研究基金1项，深圳市科创委1项，以及深圳市科技 研发资金1项等，累积资助金额578万。③承办国家级学 术会议1次，省级学术会议1次，学术沙龙1次； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 0 20.0 0.0 疫情原因导致无法外出进 修。 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 0 10.0 0.0 疫情原因导致无法外出进 修。 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 未完成 10.0 0.0 指标 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 16.7万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 99% 20.0 20.0 总分 100 60 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)－美国西北大学Seema Khan教授及约翰 霍普金斯大学教授乳腺外科团队-2020年 项目金额 4920000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1640000.00 1640000.00 1500319.78 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1640000.00 1640000.00 1500319.78 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1) 扩大乳腺癌基因诊断、基因咨询和基因筛查门诊的门诊 量，达到华南地区领先水平。 2) 建成深圳市首个规范的乳腺癌临床资料数据库及组织病理 库，加强与国内其他先进乳腺癌临床资料数据库及组织病理 库的联系，与其他兄弟医院共同完善华南地区乳腺癌临床资 料数据库及组织病理库大数据。 3) 和美国团队合作开展乳腺病临床及基础研究，争取发表2 篇sci论文。 4) 开办1次具有国际水平的大型会议，提高中心在国内的影 响力。 5) 举办一次国家级继教班，争取成功。 1) 扩大乳腺癌基因诊断、基因咨询和基因筛查门诊的门 诊量，由原来的半天转为一天，参与基因检测的乳腺癌 患者增长了10%，达到全国领先水平。 2) 建成深圳市首个规范的乳腺癌临床资料数据库及组织 病理库，共收集标本例数达1000余例；加强与国内其他 先进乳腺癌临床资料数据库及组织病理库的联系，与其 他兄弟医院共同完善华南地区乳腺癌临床资料数据库及 组织病理库大数据。 3) 和美国团队合作开展乳腺病临床及基础研究，发表3篇 sci论文，其中2篇以第一作者或通讯作者单位发表，中文 核心期刊6篇； 4) 开办1次具有国际水平的大型会议，4次市级会议，提 高中心在国内的影响力。 5) 举办2次省级继教班。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 指标 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 16.34万元 10.0 5.45 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 94.55 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批第二轮）-北京大学第一医院霍勇教授心血 管病学团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 计划购置满足临床和科研需要的仪器设备；建立疑难、重大 和高端人群及时会诊机制，建立每月2次教学查房、病例讨 论和手术演示的临床帮扶模式；进一步优化亚专科布局及发 展方向；引进人才并开展基础及临床高水平的研究 2020年度目标均圆满完成，详见建设任务完成情况。 经 费使用情况：2020年获得政府投入资金70万，医院配 65.98万，共使用124.44万，经费使用率91.5%。 近5年 资金投入情况：获市重点学科资助200万，三名工程资助 1000 万，深圳市心血管微创医学工程技术研究开发中心 310万，国自然等科研基金200万，省登峰计划前期投入 1000万 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 50万元 50万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—麻醉科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 692000.00 663363.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 692000.00 663363.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：1、积极配合医院申报器官移植资质2、拓展麻醉门诊 覆盖范围3、开展新技术新项目2项目 4、重点发展器官移植 麻醉、心胸麻醉、围术期超声应用和围术期疼痛管理，兼顾 其他亚专科发展，拓展麻醉业务范围 教学：1、举办继续教育项目2期，其中国家级1期2、培养研 究生4名3、培养住培学员6名4、外派进修3名5、参加学术 会议2场6、引进人才1名 科研：1、获批国家级课题1项2、获批省市级课题2项3、发 表论文10篇，其中SCI4篇 2020年度我科在医、教、研方面取得丰硕成果。 临床方面：全年麻醉量达70238例，开展器官移植捐献手 术麻醉，拓展麻醉门诊，开展2项新技术新项目，派出8 人次外出进修； 教学方面：新增多名副教授以上职称，培养8名硕士研究 生及13名住培学员，举办国家级继续教育1项，派出8人 次外出攻读博士学位； 科研方面：获得国家级课题3项，省市级1项，发表SCI论 文8篇，中文论文30篇，所有年度目标均已顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 9篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 66.3363万元 10.0 9.6 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合—老年病科项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2740000.00 2681518.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 2740000.00 2681518.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 以医防融合项目为契机，充分发挥中心各部门业务联动 协同 能力，高质量完成各项任务；充分利用高级家庭医 生胜任力培训 和全科医生亚专长培训的经验，以全科医 生需求为导向开发培训 课程；探索全科医生毕业后教育 和继续教育的衔接，为开展分层 培训打下基础；加强医 学模拟教育技术的应用，提升培训效果; 加强互联网+技 术的应用，实现培训项目线上线下融合开展，为 项目实 施提供信息化支持;建立评估体系，对培训项目实施全面 、 客观的效果评价;做好成果总结和展示，以出版物、科 研课题、 论文等形式对项目取得的成果进行推广和宣传 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医防融合专 家下社康天 数 780天 750天 20.0 12.5 疫情原因。 质量指标 专家下社康 天数出勤率 100% 96.15% 10.0 9.6 疫情原因。 时效指标 完成医防融 合专家下社 康时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 100万元 98万元 10.0 9.8 效益指标 社会效益指标 加强社康医 生的交流 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 社康患者满 意度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 91.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展 专项-基层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 3945000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3945000.00 3945000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3945000.00 3945000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规 范化培训结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师 （社会人学 员）规范化 培训省财政 补助标准 1.5万元/人/ 年 1.5万元/人/ 年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业 务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第四批)－牛津大学纳菲尔德学院ChrisRedman教 授产科团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 1930327.00 1929910.36 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 1930327.00 1929910.36 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 周期目标：深圳市人民医院产科通过引进牛津大学纳菲尔德 学院Chris Redman院士团队，双方在1.妊娠期高血压疾病的 早诊早治及机理研究2.难治性产后出血的诊疗规范及输血管 理3.人工智能胎儿心电监护系统的研究三个方面开展医教研 全方位的合作，本项目计划通过5年的合作达到如下目标： 1 、临床医疗建设：创建广东省临床重点专科。 2、学科队伍 建设：培养地方级领军人才1人，培养专业学会全省副主委1 人，硕士研究生5人。举办国际全国会议3次。 3、科研实力 建设：创建深圳重点实验室，争取累计获得广东省自然科学 基金项目1项，国际合作项目3项。 4、科技成果：获得深圳 科技进步奖1项，省级发明专利1项，发表SCI收录论文3篇。 周期目标完成情况：方向1：妊娠高血压疾病研究逐步推 进中，在科研用电子病历系统逐步完善的基础上开展相 关研究，并确定sFlt/PIGF生物标记物研究方向。方向2： 已建立我科难治性产后出血诊疗规范，并通过远程交流 不断与Oxford团队沟通、提高。方向3：确认人工智能胎 儿心电监护系统三方合作模式、不断推进三方合作协议 的签署，购置了电子胎心监护服务器和设备，通过远程 沟通与Oxford、EDAN公司共同探讨数据存储、网络安 装等技术细节。2020年我科申报了广东省临床重点专科 以及深圳市重点专科，未获批，仍需要继续努力。 2、学 科队伍建设：2020年我科引进学科带头人一名，为博士 生导师，在读硕士研究生3人。因新冠疫情原因，未举办 大型学术会议。 3、科研实力建设：2020年我科获得广 东省自然科学基金项目1项，深圳市科创委立项1项。 4 、科技成果：发表SCI收录论文3篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 7人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 16万元 10.0 5.33 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—手外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699057.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699057.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照重点学科任务书2020年度总目标填写专科排名争取进入 全国前16名。临床：开展临床新技术3～5项国内外进修（2 ～4名人员）引进人才1～3名科研：建立“手功能重建实验 室”。获批深圳市科创委课题1项，发表学术论文5篇以上， 其中SCI论文1～2篇，进一步引进临床及专职科研人员2～4 名。获批省级以上科技进步奖1项。教学：成立深圳市显微 技术培训基地。依托暨南大学、南方科技大学培养本科生、 研究生。举办国家级、省级、市级继续教育项目及学术会议 1～3次。责任人：庄永青。 2020年在周围神经损伤与卡压诊治方面，我科在全国居 于领先地位，包括臂丛神经撕脱移植修复术、神经移植 转位术、Oberlin术式等；内窥镜下周围神经松解修复 术，包括内窥镜下单孔入路治疗腕管综合征、内窥镜下 尺神经松解前置、内窥镜下臂丛神经松解术等共计 201例，取得了良好的效果，在国内具有较大的地位及影 响力，极大的提升国内及深圳的内窥镜医疗技术。2020 年开展关节镜治疗腕关节炎、TFCC损伤、肩周炎、肩袖 损伤、跖筋膜炎等手术27例。腱鞘炎的内窥镜微创治疗5 例。开展扁平足、拇外翻手术治疗3例。2020年开展手部 先天性畸形的个性化设计治疗27例。四肢骨及软组织肿 瘤，开展包括血管瘤、神经鞘瘤、纤维瘤、隆突性皮肤 纤维肉瘤、黑色素瘤等良恶性肿瘤的手术治疗24例。 2020年开展断指再植、手部不同部位和各层面缺损的再 造手术25例，四肢不同平面和部位如前臂和小腿复合组 织缺损的腓骨皮瓣移植和背阔肌皮瓣移植、股前外侧皮 瓣、胸腹壁皮瓣移植再造等手术30例。肌肉移植、肌腱 移植（转位）手功能重建手术15例。难治创面修复方面 包括：皮瓣移植及同侧或交腿皮瓣移位与外固定器联合 应用修复肢体难治创面、糖尿病慢性创面、慢性骨髓炎 创面、放疗后长期不愈合创面的组织移植修复手术例39 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 2篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 69.9057万元 10.0 9.98 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 98% 20.0 20.0 总分 100 99.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—检验科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 698975.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 698975.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020-2021年度目标： 1、完善科室管理制度、教学管理制度 2、明确各亚专科学科发展方向，带头人职责、任期内目标 和任务 3、完善科室质量管理体系，各项质量指标达到国家的要 求；引进智慧实验室管理系统，针对LIS存在的问题列出完成 改进的时间表 4、开展新项目及新技术5-10项，预计工作量同比增加3-5% 5、组建有专职人员的科研团队，国家或省市级课题立项2-3 项，申请专利1 项，发表SCI论文3-4 篇 6、招收博士后1-2名，硕士3-4名，派送1-2名骨干外出进修 8、举办继续教育项目、学术会议3-5项9、起动组建培训基 地、耐药监测网、三级质控管理网、基于网络的POCT管理 等工作 1、建立急诊检验室与急诊病房脓毒症诊疗团队。 2、开展脓毒症早期生物标志物检测组合（TNF、IL-1、 IL-8、IL-10）及脓毒症动态监测组合（LAC、IL-6、PCT 、CRP），帮助急诊科及全院临床重症科室更早、更快、 更准确地识别和诊断脓毒症患者，以便及时进行有效治 疗。2020年6-12月急诊检验工作量比2019年增加 9.4%，急诊病房和急诊ICU的脓毒症病死率控制在15% 以下。 初步建立起急诊检验平台脓毒症实验室生物标志 物检测路径的早期检测组合。急诊检验室内部整合资 源，组建脓毒症研究团队，并分成早期脓毒症研究小 组，中期脓毒症研究小组和晚期脓毒症研究小组。完成 新生儿遗传代谢病质谱平台搭建，目前开始新生儿遗传 代谢病检测。申请了胎膜早破早产检测，寡克隆条带检 测（SAS IgG）等多项新技术新项目，为临床遗传疾病的 发现提供更多的检测手段 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 18篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 69.89755万 元 10.0 9.98 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市血液透析质量控制中心 项目金额 560000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 560000.00 560000.00 244646.42 10 0.44 4.40 其中：当年财政拨款 560000.00 560000.00 244646.42 — 0.44 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 2次 2次 10.0 10.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31日前 2020年11月 21日 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 90% 46% 20.0 11.0 疫情原因，部分项目未开 展。 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度（%） 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 85.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 65328100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 40509300.00 40509300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 40509300.00 40509300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成市人民医院及龙华分院发热门诊和隔离病区设施升级改 造工程 数量指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发热门诊改 造工程数量 45个 43个 20.0 19.1 疫情影响。 质量指标 发热门诊工 程改造率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 发热门诊完 工时间 2020年12月 31日前完工 2020年9月 30日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 基本建设整 体水平 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社[2017]197号安排2017年第二批中央补助医疗服 务能力提升项目资金 项目金额 1508.11 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1508.11 1508.11 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1508.11 1508.11 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规 范化培训结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住培医师中 央财政补助 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培住院医 师业务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第六届鹏城心 血管论坛 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 邀请约100位专家授课，涉及10多个亚专科方向，在华南 地 区有知名度，成为深圳市品牌会议。 由深圳市医学会、深圳市健康管理协会、深圳市医学会 心血管病专业委员会、深圳市人民医院、深圳市宝安人 民医院以及鹏城论坛组委会联合主办的第六届鹏城心血 管论坛（PCCF 2020）于5月8日上午在线上盛大开幕。 为积极响应疫情防控政策，减少人员聚集，鹏城心血管 论坛首次以线上会议的方式，跨越空间距离，与全国乃 至全球心血管同道一起跨越空间·相聚云端。据统计，截 至开幕式结束，医生个体播放量仅开幕式突破4w+，大 会总点击量突破24w+，远大康程科室终端达到631家。 远大康程为本次大会提供的技术平台和服务体系获得了 参会专家的充分肯定。出席开幕式的致辞嘉宾有第六届 鹏城心血管论坛大会主席、深圳市人民医院心内科主任 董少红教授，大会名誉主席、北京大学第一医院心内科 主任、世界华人心血管医师协会会长霍勇教授，中国科 学院院士、南方科技大学副校长顾东风教授，深圳市人 民医院副院长梁真，深圳市医学会常务副会长兼秘书长 罗晓琼，深圳市健康管理协会会长唐铭坚，深圳市卫健 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专家授课人 数 300人 290人 20.0 19.3 疫情原因。 质量指标 专家授课率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 专家授课时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 成本支出 50000元 50000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 我院影响力 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 学员满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社[2020]155号—2020年中央财政医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养） 项目金额 5070000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1554541.11 1554541.11 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1554541.11 1554541.11 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 粤财社[2020]155号—2020年中央财政医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养） 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住培学员结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 招生任务完 成时间 2020年12月 30日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师 （含专科医 师）规范化 培训中央财 政补助标准 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业 务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财教[2016]75号下达2016年科技发展专项资金（基 础与应用基础研究方向） 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年底，该项目已经按照合同书规定完成结题 验收，省科技厅验收结果为通过。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇 数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 肺移植排斥 体系建成率 ≥80% 90% 10.0 10.0 时效指标 结题时间 2020年完成 2020年度完 成项目验收 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0.0 社会效益指标 提高诊疗水 平 得到提高 诊疗水平提 升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研-2018年省级医疗卫生健康事业发展专项 资金（粤财社[2018]40号）-公共卫生与人口发展服务用途项目金额 4550 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 4550.00 40.00 10 0.01 0.10 其中：当年财政拨款 0.00 4550.00 40.00 — 0.01 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人 数 1人 1人 20.0 20.0 质量指标 参加培训率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 1% 10.0 0.1 效益指标 社会效益指标 培训人员业 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 80.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年药品购置 项目金额 2784000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 928000000.00 928000000.00 836304771.22 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 928000000.00 928000000.00 836304771.22 — 0.90 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 药品采购种 类 ≥8000种 8703种 20.0 20.0 质量指标 药品采购合 格率 90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成采购时 间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 90% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 药品治疗有 效率 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年行政经费预算 项目金额 176067900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 61089300.00 61089300.00 58000000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 61089300.00 61089300.00 58000000.00 — 0.95 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 领用办公设 备科室 大于80个科 室 94个 20.0 20.0 质量指标 办公设备采 购率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 办公设备采 购时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 办公设备采 购金额 大于200万元 225万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 行政人员服 务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 行政人员满 意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 革命工作脱产享受供给制待遇退休干部(何素卿) 项目金额 130524 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 7008.00 116508.00 116508.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7008.00 116508.00 116508.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建国初期参加革命工作照顾对象2016-2019年生活补助 完成绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助发放人 数 1人 1人 20 20 质量指标 补助发放率 100% 100% 10 10 时效指标 发放补助时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 革命工作者 对象生活水 平 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 建国初期对 象满意度 提高 提高 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大鹏实验室租赁费(基本医疗服务补助) 项目金额 20617000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 7132000.00 7153000.00 7135763.32 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5000000.00 5000000.00 4982763.32 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2132000.00 2153000.00 2153000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 支付全年大鹏实验室租金250.7万元、物业管理费27.35 万元、水电费127.85万元、往返班车的租车费50.8万元 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 大鹏实验室 平台数量 1个 1个 20.0 20 质量指标 大鹏实验室 平台建设率 100% 100% 10.0 10 时效指标 支付租金、 水电及物管 费用时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 大鹏实验室 租金费用 （万元） 250.70万元 250.70万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 科研人员实 验平台 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 科研人员满 意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市甲状腺与乳腺外科疾病诊疗控制中心 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 260000.00 260000.00 239827.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 260000.00 260000.00 239827.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 开展甲状腺和乳腺的全市诊疗规范质控会议及学习班 4次，主要包括乳腺癌诊疗规范化管理、乳腺癌保乳规范 、甲状旁腺疾病规范诊疗及手术技巧、乳腺癌系统化疗 规范与优化；制定了《原发性甲状旁腺功能亢进症诊疗 规范（2020年）》，《深圳市乳腺癌保乳手术规范 （2020年）》。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 4次 4次 14.0 14.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年11月 27日 13.0 13.0 成本指标 年度经费预 算执行率 ≥90% 92% 10.0 9.2 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） 98% 98.5% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市呼吸疾病研究所预算 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 劳务费发放 人数 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 劳务费发放 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 劳务费发放 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 呼吸疾病研 究所医疗水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 科室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院预算 项目金额 607050000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 202350000.00 202350000.00 200000000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 202350000.00 202350000.00 200000000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面 的法律、法规和政策,做好医疗卫生工作，完成医疗、康复、 预防、科研教学任务，履行公立医院的公益性职责，完成上 级布置的医疗扶贫任务，努力提高医疗技术水平和服务能 力，改善医疗服务环境和服务态度，为老百姓提供质优价廉 的医疗服务。 除执行率及数量指标未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成门急诊 工作量 320万人次 307万人次 20.0 19.2 质量指标 门急诊完成 率 ≥90% 0.959375 10.0 10.0 时效指标 完成门急诊 工作量时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 患者医疗成 本 降低 降低 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满 意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院龙华分院一期业务用房综合改造工程 项目金额 966502.41 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3966502.41 966502.41 623320.16 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 3966502.41 966502.41 623320.16 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 已完成竣工验收，正在进行竣工结算。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造建筑面 积 9478平方米 9478平方米 20.0 20.0 质量指标 工程改造率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 业务用房综 合改造工程 时间 2020年12月 31号前 2020年8月 26日 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 64% 10.0 8 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医院就医环 境 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用单位满 意度 90% 95% 20 20 总分 100 94.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高等医学院附属医院建设专项补助 项目金额 24000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 7841588.52 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 7841588.52 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 本科生、研 究生、住培 生、进修生 临床实习带 教人数 大于900人 985人 20.0 20.0 质量指标 本科生、研 究生、住培 生、进修生 临床实习带 教率 0.95 100% 10.0 10.0 时效指标 本科生、研 究生、住培 生、进修生 临床实习带 教时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 医院的临床 教学水平 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 学员满意度 90%以上 95% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称社【2017】86号安排2017年省级卫生计生事业发展专项资金项目金额 475 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 475.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 475.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，其他完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人 数 1人 1人 20.0 20.0 质量指标 参加培训率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 0 10.0 0.0 效益指标 经济效益指标 培训人员业 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息化建设项目硬件 项目金额 65305950 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 21768650.00 21768650.00 8696800.00 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 21768650.00 21768650.00 8696800.00 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 信息化建设与运行，提升信息化水平。 数量、成本指标未达标，2020年信息化自筹项目预算执 行完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息化设备 数量 64个 60个 20.0 18.75 质量指标 设备故障率 小于2% 0% 10.0 10.0 时效指标 完成设备采 购 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 40% 10.0 5.0 效益指标 社会效益指标 设备优化 优化 优化 20.0 20.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 87.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2017]90号市人民医院内科住院大楼项目（市人民医院）项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2802718.51 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 2802718.51 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，其他均完成。该项目和深圳市人民医院内 科住院大楼建设项目是同一个，年度绩效目标一致。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设计病床数 1200张床 1200床 20.0 20.0 质量指标 病床使用率 80% 85% 10.0 10.0 时效指标 竣工完成日 期 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前竣工 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 医院医疗服 务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]45号-DRG改革试点工作 项目金额 3200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3200.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 3200.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人 数 1人 1人 20 20 质量指标 参加培训率 100% 100% 10 10 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 80% 0 10 0 效益指标 经济效益指标 培训人员业 务能力 提高 提高 20 20 满意度指标 培训人员满 意度 90% 100% 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院信息化建设升级工程 项目金额 64159370 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 19902580.00 19902580.00 8473500.00 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 19902580.00 19902580.00 8473500.00 — 0.43 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -深圳市人民医院信息化建设升级工程 除成本指标，均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息化建设 升级工程数 量 1个 1个 20.0 20.0 质量指标 设备故障率 小于2% 0% 10.0 10.0 时效指标 故障解除时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 43% 10.0 5.4 效益指标 社会效益指标 提高人员技 能 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 89.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]48号—2020年医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革） 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 150000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财社[2020]48号—2020年医疗服务与保障能力提升（公立 医院综合改革） 1.重点推进慢阻肺项目的基层规范化诊治和社区预防。 2.2020年与深圳市26家单位签订了呼吸专科联盟合作协 议，建立了双向转诊机制及及远程多学科诊疗平台等资 源共享模式。 3.全国首创的5G社康诊疗模式，目前深圳市人民医院及 龙华分院、北京大学深圳医院、南方医科大学深圳医院 、盐田区人民医院、已安装5G远程会诊设备（专家 端），龙华区中心医院鹭湖社康中心、龙岗中心医院南 联社区健康服务中心已安装5G社康端设备。目前5G社康 在龙岗南联社康常态化运行。 4.全市社康普及基层肺功能适宜技术，开展慢阻肺筛查工 作，2020年开展肺功能适宜技术培训4次，2020年11月 已完成10家社康示范点肺功能仪安装及培训，8家示范点 社康配备慢阻肺筛查机器，2020年底，根据《深圳市基 层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目工作方案 》，实现了深圳10区300余家（50%）社康机构的肺功 能仪配备。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 签订专科联 盟协议医院 数量 ≥20家医院 26家医院 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 专科联盟协 议签订率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 专科联盟协 议签订时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 0% 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 居民健康知 识水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 居民满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息化建设项目（软件） 项目金额 142875720 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 41190240.00 60495240.00 39120400.00 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 41190240.00 60495240.00 39120400.00 — 0.65 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率及数量指标，2020年信息化自筹项目预算执行 完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目数量 77个 69个 20.0 18.92 质量指标 故障率 小于2% 0% 10.0 10.0 时效指标 故障解除时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 65% 10.0 8.1 效益指标 社会效益指标 提高人员技 能 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.52 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年无形资产摊销 项目金额 5800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5800000.00 5800000.00 4864671.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5800000.00 5800000.00 4864671.00 — 0.84 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率，完成绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 无形资产摊 销月份 12个月 12个月 20.0 20.0 质量指标 无形资产摊 销率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 全年执行率 ≥80% 84% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高资产利 用率 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 医院满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目—健康教育 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 295745.08 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 295745.08 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 健康教育讲 座.义诊.微信 平台推送等 20次 20次 20.0 20.0 质量指标 传健康教育 讲座开展率 ≥90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成所有健 康教育讲座 的时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 74% 10.0 8.22 效益指标 社会效益指标 民众健康教 育知识 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 民众满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.62 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改[2017]212号—深圳市人民医院龙华分院改扩建工程 前期费 项目金额 2649080 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1495000.00 2600000.00 1704808.77 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 1495000.00 2600000.00 1704808.77 — 0.66 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院龙华分院改扩建工程 1、支护桩、工程桩、立柱桩全部完成。 2、土石方完成95%，基坑支护工程完成100%。 3、智慧车库招标完成。 4、防水工程和人防工程已经完成。 5、净化工程、防辐射工程专项设计实施完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设规模平 方米 135623.50平 方米 14724平方米 20.0 8.7 质量指标 改扩建工程 建设率 20% 20% 10.0 9.0 时效指标 龙华分院改 扩建工程完 成时间 2023年12按 月31号 2020年已按 阶段完成 10.0 10 成本指标 预算执行率 80% 66% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 医院就医环 境 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 使用单位满 意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 84.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年总务修缮维保工程（含龙华分院） 项目金额 386000300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 128270100.00 129460100.00 55923139.15 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 128270100.00 129460100.00 55923139.15 — 0.43 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面 的法律、法规和政策,做好医疗卫生工作，完成医疗、康复、 预防、科研教学任务，履行公立医院的公益性职责，完成上 级布置的医疗扶贫任务，努力提高医疗技术水平和服务能 力，改善医疗服务环境和服务态度，为老百姓提供质优价廉 的医疗服务 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成改造工 程数量 ≥15个 17个 20.0 20.0 质量指标 工程改造率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 43% 10.0 5.4 效益指标 社会效益指标 提高医疗环 境 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满 意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 89.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称深发改[2017]90号深圳市人民医院门诊内科楼及部分病区修 缮工程项目 项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3938050.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 3938050.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 项目已完工，并已完成项目结算审计，正在进行项目决算。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 修缮建筑规 模（平方 米） 54891.78平 方米 54891.78平 方米 12.5 12.5 质量指标 工程修缮率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完工门诊内 科楼及部分 病区修缮工 程时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 概算总批复 （万元） 3313万元 2919.20万元 12.5 11 项目进行中。 效益指标 社会效益指标 医院就医环 境和整体形 象 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 0.9 0.95 20.0 20.0 总分 100 88.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年自筹经费医疗设备、器械 项目金额 217500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 72500000.00 72500000.00 58930962.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 72500000.00 72500000.00 58930962.00 — 0.81 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年自筹经费购置 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备购置数 ≥300台 350台 20.0 20.0 质量指标 设备采购合 格率 90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成采购时 间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 81% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 通过设备的 先进性提高 手术成功率 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满 意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学医院学生宿舍租赁2020年 项目金额 24000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 8000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 8000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 提供教学医 院学生宿舍 人数 大于500人 540人 20 20 质量指标 教学医院学 生入住率 90% 95% 10 10 时效指标 教学医院学 生入住时间 2020年1月1 号 2020年1月1 号 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 教学医院学 生宿舍条件 提高 提高 20 20 满意度指标 教学医院学 生满意度 90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-北京大学第一医院丁炎明教授护理团队 -2020年 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 800000.00 800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 800000.00 800000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 北京大学第一医院丁炎明教授护理团队 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 2人 2人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 98% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年党群办团委支出预算 项目金额 9339000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3113000.00 3113000.00 879972.00 10 0.28 2.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3113000.00 3113000.00 879972.00 — 0.28 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除预算执行，完成2020年党群办团委绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成团委人 员培训 ≥1次 1次 20.0 20.0 质量指标 团委人员培 训率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成团委培 训时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 全年执行率 ≥80% 28% 10.0 3.5 效益指标 社会效益指标 宣传团委力 度 增强 增强 20.0 20.0 满意度指标 团委成员满 意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 86.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年卫生材料及低值品 项目金额 666000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 666000000.00 666000000.00 666000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 666000000.00 666000000.00 666000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 超额完成任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 低值品采购 品种数量 大于200万件 2143483件 20.0 20.0 质量指标 低值品采购 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 低值品采购 时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 低值品采购 金额（万 元） 3200万元 3009万元 10.0 9.4 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 采购单位满 意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社(2018)45号-2018年医疗服务能力提升(公立医院综 合改革)专项补助资金 项目金额 10106 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10106.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 10106.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除成本指标，均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人 数 1人 1人 20 20 质量指标 参加培训率 100% 100% 10 10 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 80% 0 10 0 效益指标 经济效益指标 培训人员业 务能力 提高 提高 20 20 满意度指标 培训人员满 意度 90% 100% 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 700000.00 699637.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 700000.00 699637.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除数量指标，其他均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参与培训人 数（人） 6人 4人 20.0 13.3 卫健委2020年下达当年的 具体培训计划为4人，参训 人员只能按要求参加培训 。 质量指标 人员培训率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 居民健康水 平提高 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年固定资产折旧费 项目金额 285000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 95000000.00 95000000.00 95000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 95000000.00 95000000.00 95000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成2020年固定资产折旧，完成绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 固定资产清 查次数 ≥1次 1次 20.0 20.0 质量指标 固定资产清 查率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 固定资产清 查完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 全年执行率 ≥80% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 医院设备先 进水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 科室满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—风湿免疫科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 587624.42 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 587624.42 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度总体目标： 1)临床：①院外会诊50次/年、转诊150例/年；②生物制剂 治疗难治性SLE 60余例、RA 约100例、SS 约10例；③三名 工程查房1次/月；④关节超声及滑膜活检约300例、唇腺活 检约60例。 2）教学：①省市级继教项目2项；②专题学术交流会1～ 3次；③进修生1～2名；④硕士研究生2～3名；⑤选1名专 科成员外出进修。 3）科研：①药物临床试验3～5项；②省市级及以上项目2～ 4项；③SCI论文3～7篇。 深圳市人民医院风湿免疫科是深圳市成立最早并独立拥 有临床及专科实验室的风湿病专科。遵循医教研全面发 展的学科建设原则，现已全部完成2020年度专科建设任 务。临床方面，随着新内科大楼的启用，专科占地面积 扩大至4000m2，总床位数70张，年门诊量达48457人 次，年住院患者达1861人次，C/D型病例占比达80.12% 。专科立项并开展临床研究项目10余项，其中国际多中 心项目2项，另新开展国内先进水平的临床新技术3项。 学科带头人刘冬舟作为主要执笔者、专家组成员参与制 定包括系统性红斑狼疮、干燥综合征、抗磷脂抗体综合 征的中国专家共识及诊疗指南。科研方面，2020年专科 实验室面积扩大至612平方米，主持国家自然科学基金面 上项目2项，国家自然科学基金青年项目1项，博士后创 新人才支持计划1项，深圳市科创委项目2项（重点项目1 项），参与国家重点研发计划1项（第二单位负责人）， 授权发明专利5项，以第一作者/通讯作者发表SCI论文29 篇，最高影响因子8.484，中文核心期刊论文7篇，获得 广东省科学技术奖1项。教学方面，举办国家级继续教育 项目、市级继续项目各1项；专科教学秘书荣获“住院医 师规范化培训优秀教学管理者”称号 4名临床医师及护 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 14篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 58.762442万 元 10.0 8.4 疫情原因 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 19.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）--美国JACKSON实验室阮一骏教授精准 医学团队（转化医学科）-2020年 项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1445481.08 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1445481.08 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度：方向1 无创基因检测：临床临床开展乳腺癌、胃 癌等无创临床诊断项目3-5项，检测500例样本。教学：国外 团队成员来院指导及开展相关工作2-3人次。科研：申请PCT 或国家发明专利1项；发表SCI论文1篇。方向2 肿瘤精准分 子诊断临床检测项目研究与开发：临床：开发建立针对肝癌 、肺癌的特异性检测方法；申请PCT或国家发明专利1项。教 学：国外团队成员来院交流研讨2-3人次；招收博士后1人。 科研：申请省部级重点实验室；发表SCI论文1篇。方向3 疾 病与3D基因组学研究：临床：利用ChIA-PET技术比较干细 胞分化过程重的3D拓扑结构的差异，从而精确定位异常染色 质调控成分。教学：举办国际会议1次；国外团队成员来院 指导及开展相关工作2-3人次；招收硕士、博士、博士后3-5 人。科研：发表SCI论文1-2篇；申请国家发明专利1-2项； 获得省和国家级立项2项。 2020年度：方向1 无创基因检测：临床：开展NIPT无创 产前检测（开展12030例）；开展白血病基因无创检测 （开展900例）。教学：派出余莉莉到深圳华大临床检验 中心进修3个月。科研：发表SCI文章5篇和中文核心 1篇：①Fu RongLi et al.②Ning Li et al.③Yuan Sun et al.④宋丽等。方向2 肿瘤精准分子诊断临床检测项目研究 与开发：临床：①抗肺癌肿瘤干细胞抗原DC疫苗制备技 术：20例；②申请国家发明专利1项：使肝细胞直接重编 程为胰岛样细胞的方法和试剂盒。教学：招收博士后 1人：丁琳。科研：发表SCI文章5篇和中文核心1篇：① Jingbo Wang et al.②Yuan-Yuan Zheng et al.③Ce Wang et al.④王京波等；获得国家级立项1项（陈辅 明）、省级立项1项（王婧）、市级立项2项（罗海涛、 王婧），共获批资助54万元。方向3 疾病与3D基因组学 研究：临床：ChIA-PET技术（开展92例）。教学：①举 办全国会议1次：新生命·新起航2020干细胞临床研究研 讨会、举办市级会议1次：深圳卫生健康科技成功转化研 讨会暨科技与转化专业委员会年会；②国外团队带头人 阮一骏教授来深指导1次，远程指导每月3-4次；③招收 博士研究生1人：马洁；招收博士后1人：吴福建。科 研：发表SCI文章5篇和中文核心2篇：①Qian He et al. ②Fei He et al.③Xiao Fei Yang et al.④邓春艳等；获得 市级立项3项（李富荣2项 何飞1项） 共获批资助560 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 1人 20.0 6.67 疫情原因 质量指标 外出进修人 员合格率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 满意度(%) 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 86.27 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-吸入噬菌体联合抗生 素治疗ICU多重/泛耐药菌肺炎的临床研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度 上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底完成采用噬菌体治疗一名耐药菌肺炎患 者，获得成功及经验；为耐药菌肺炎的治疗开拓新的疗 法；发表SCI论文1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 多重耐药菌 筛选率 ≥70% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社（2020）82号—下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 6000000.00 6000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6000000.00 6000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财社（2020）82号—下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专用材料采 购率 100% 100% 20 20 质量指标 专用材料验 收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 专用材料采 购时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 整体新冠肺 炎疫情防控 能力 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医院满意度 90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-七氟醚调控NLRP/ caspase-1途径引起AD模型小鼠小胶质细胞焦亡及其机制研项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度上决定了医院学科建设的水平。 截止2020年年底已初步证实了吸入性麻醉药七氟醚通过 NLRP/caspase-1信号通路介导小胶质细胞的焦亡，进而 改变阿尔茨海默病疾病的神经病理性变化，这些发现将 为临床AD患者的手术麻醉提供新的治疗措施和理念，为 AD疾病患者提供更加安全有效的麻醉方案。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 临床AD麻醉 成功率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教[2020]53号lncRNA-ARS2-AS1在神经胶质瘤干细 胞干性维持中的功能及分子机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 1.2019年10月1日-2020年3月31 临床随访与胶质瘤标本检测：并 采用qPCR及FISH的方法检测胶质瘤标本lncRNA-WARS2-AS1、 miR-WARS2-AS1、miR18a的表达水平；采用qPCR及免疫组化的 方法检测JUN、c-Myc、CD133、CD44、nestin、afap、CD115 、vemintin、oct4等的表达水平。根据肿瘤病理级别结合上述指标 的表达水平进行更大样本量的病理级别相关性分析；据患者生存时 间结合上述指标的表达水平进行生存分析。同时，构建慢病毒包装 的lncRNA-WARS2-AS1过表达、干扰及对照载体，并构建稳转细 胞株。2.2020年4月1日-2020年12月31日 通过胶质瘤干细胞球培 养、胶质瘤细胞球实验、TMZ化疗敏感性实验、胶质瘤细胞增殖、 迁移侵袭实验，同时通过回复实验，验证胶质瘤以上功能是否得到 拯救。同时研究各种实验条件下JUN、c-Myc、CD133、CD44、 nestin、afap、CD115、vemintin、oct4的表达水平，并通过回 复实验，验证JUN、c-Myc、CD133、CD44、nestin、afap、 CD115、vemintin、oct4表达水平是否得到拯救。3.2021年1月1 日-2021年6月30日 双荧光素酶报告基因实验验证：（1） lncRNA-WARS2-AS1是否可以通过衍生miR-WARS2-AS1靶向 JUN发挥对胶质瘤干细胞的干性调节作用；（2）lncRNA- WARS2-AS1是否可以通过海绵吸附miR-181a解除靶向c-Myc发挥 对胶质瘤干细胞的干性调节。4.2021年7月1-2022年3月31日 对 以lncRNA-WARS2-AS1为靶点治疗胶质瘤的斑马鱼成瘤实验和裸 鼠颅内成瘤实验的前期实验结果进行回复实验;完成荷瘤小鼠反义寡 核苷酸（ASO）体内治疗实验5.2022年4月1日-2022年9月30日 实验补充，随访资料进一步完善，数据整理与统计分析，论文撰写 与发表，研究成果申报。 截止2020年年底，项目已经按照计划完成了临床随访和 胶质瘤标本监测，并通过胶质瘤干细胞球培养、胶质瘤 细胞球实验、TMZ化疗敏感性实验、胶质瘤细胞增殖、 迁移侵袭实验，同时通过回复实验，验证了胶质瘤以上 功能是否得到拯救。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 国家统源刊 物以上刊物 发表论文数 量 1篇 1篇 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 检测指标准 确率 90%以上 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 2021年7月前 完成 2021年7月前 完成 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升胶质瘤 诊断准确度 得到提升 提升 20.0 15.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020待支付以前年度政府采购项目 项目金额 15000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5000000.00 15000000.00 14431166.43 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 5000000.00 15000000.00 14431166.43 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 待支付以前年度政府采购 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购完 成率 90% 96% 20 19.2 质量指标 设备验收合 格率 90% 100% 10 10 时效指标 设备采购时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10 10 成本指标 预算执行率 90% 96% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗水平 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用科室满 意度 90% 95% 20 20 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教[2020]53号腺苷激酶（ADK）调控巨噬细胞极化促 进卵巢癌免疫抑制的机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019.10-2020.091） 构建小鼠荷瘤模型，观察和检测小鼠 肿瘤生长和存活率；2） 分析肿瘤组织中浸润的巨噬细胞和 T 细胞组分、 比例、活化状态；3） 体外检测 ADK 敲除对 巨噬细胞极化的影响；4） 体外检测 ADK 敲除后巨噬细胞 极化状态的改变对 T 细胞功能的影响；2020.10-2021.09 5） 分析 ADK 敲除对 KLF6 表达、 启动子甲基化水平的影 响；6） 分析抑制 KLF6 后 ADK 敲除对巨噬细胞极化的影 响；7） 分析 ADK 敲除对 DNMT1 活性的影响、 STAT3 磷 酸化水平的影响；8） 证实 DNMT1 能与 STAT3 相互作 用， 并结合至 KLF6 启动子区域；2021.10-2022.099） 分 析阻断 DNMT1、 STAT3 对 KLF6 表达、启动子甲基化水平 的影响；10） 分析阻断 DNMT1、 STAT3 对巨噬细胞极化 的影响；11） 对数据结果进行统计分析、整理，以及完成论 文的撰写和发表工作 截止2020年年底已完成情况： 1）ADK 敲除对M1型巨噬细胞极化的影响； 2）ADK 敲除对M2型巨噬细胞极化的影响； 3）ADK 敲除对细胞内腺苷、 SAH、ATP/ADP/AMP 含 量的影响； 4）分析 ADK 敲除对巨噬细胞内 H3K4me3 甲基化水平 的影响； 5）分析 ADK 敲除对 SOCS1 的 mRNA 和蛋白水平的影 响； 6）分析 SAHH 抑制剂 Adox对 SOCS1 表达的影响； 7）分析广谱组蛋白甲基化抑制剂 MTA 对 SOCS1 表达 的影响。 预期进展顺利。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇 数 1-2 篇 0篇 20.0 0 项目刚刚开展处在数据收 集阶段尚未到发表论文阶 段。 质量指标 巨噬细胞肿 瘤组织浸润 率 ≥50% 70% 10.0 10.0 指标 时效指标 项目完成时 间 2022年10月 前完成 按照要求进 展 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-重复经颅磁刺激对缺 血性脑卒中脑血管反应性影响的前瞻性随机对照盲法评价临项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度 上决定了医院学科建设的水平。 截至2020年年底，已经完成项目主体研究，与项目相关 的三篇论文已经发表。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 SCI文章数量 2篇 3篇SCI文章 20.0 20.0 质量指标 SCI文章发表 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 2021年七月 前完成 按期完成 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 疫情原因，项目未开展。 效益指标 社会效益指标 提升相关疾 病诊疗水平 不断提高 实际提高了 相关诊疗水 平 20.0 20.0 满意度指标 提升患者满 意度 ≥80% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年提取医疗风险基金 项目金额 36895311 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 12298437.00 12298437.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 12298437.00 12298437.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年提取医疗风险基金未启动。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 提取医疗风 险基金次数 按需 未启动 20.0 20.0 质量指标 医疗风险基 金提取率 100% 未启动 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日 未启动 10.0 10.0 成本指标 降低患者医 疗成本 降低 未启动 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗水 平 提高 未启动 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满 意度 ≥90% 未启动 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-基于TMS-EEG技术的 卒中后脑网络改变与神经功能相关性研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年年底基于 TMS-EEG 提取 4个与神经功能相 关脑网络异常特征; 完成论文2篇，一篇已发表，一篇在 投。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 2篇 1篇 20.0 10.0 已经发表一篇 ，另外一篇 已经在投 质量指标 神经功能性 网络构建成 功率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 70 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教[2020]53号气道上皮细胞经LIGHT/HVEM通路调控 哮喘气道微环境内稳态的机制及干预研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019.10-2020.9 构建哮喘小鼠模型，LIGHT+/LIGHT- AECs、Mφ、ASMC及CD4+T细胞体外干预，分析体内调控 机制；2020.10-2021.9 信号分子拮抗剂体外干预，Real- time PCR、Western-blot及蛋白质芯片分别测信号分子 mRNA及蛋白表达，确定哮喘气道微环境的关键信号分子； 撰写相关研究论文；2021.10-2022.9 构建信号分子的 shRNA慢病毒载体，并对哮喘模型小鼠在体干预，撰写相关 研究论文；数据分析和总结，完成结题报告、成果鉴定。 截止2020年年底，2020年度工作目标已全部完成，包括 预期目标中的全部研究内容；同时，已找到并确认影响 哮喘气道内环境稳定的重要参与分子vcan和MPK8，并对 该结果开展了临床标本的相关验证工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 2篇 1篇 20.0 10.0 2篇论文为结题要求，1年 内完成1篇符合课题进度。 质量指标 哮喘内稳态 预测成功率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 在2022年10 月前完成 在2022年10 月前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教[2020]53号靶向治疗雌激素受体阳性乳腺癌的 PROTAC多肽研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1）获得乳腺癌组织切片10例，获得乳腺癌组织标本10例， 并建立不少于五个的稳定传代的乳腺癌细胞系。研究新型多 肽雌激素受体拮抗剂（TD-PERM）和降解 剂（TD-PERM- PROTAC）的分子作用机理。 2）新型雌激素受体拮抗剂和降解剂与他莫昔芬联联用的体 外效果评价。 1）在T47D和MCF7乳腺癌细胞系中研究新型多肽雌激素 受体拮抗剂（TD-PERM）和降解 剂（TD-PERM- PROTAC）的分子作用机理。 2）新型雌激素受体拮抗剂和降解剂与他莫昔芬联联用在 T47D和MCF7乳腺癌细胞系中的评价以及MCF7裸小鼠 模型体内抑瘤效果的评价。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 获得乳腺癌 组织切片及 组织例数 ≥10例 40 20.0 20.0 质量指标 乳腺癌细胞 系建成率 ≥50% 0 10.0 0.0 时效指标 项目完成时 间 2022年年底 前完成 2022年年底 前完成 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 促进相关领 域研究 提升研究质 量 提高 20.0 20.0 满意度指标 提高患者满 意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项 资金(第一批)(粤财社[2019]42号)-多模态影像技术评估急性 心肌梗死PCI术后心肌出血及对左室重构的影响 项目金额 7500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度上决定了医院学科建设的水平 截止2020年年底，项目相关文章撰写已经完成，达到结 题要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 急性心肌梗 死PCI术后心 肌出血评估 准确率 ≥80% 85% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 因疫情原因，部分项目未 开展。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-miR-146a调控巨噬细 胞自噬在动脉粥样硬化中的作用及机制研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 9900.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 9900.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度上决定了医院学科建设的水平 截至2020年年底，该项目已完成高水平论文初稿撰写工 作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表文章数 量 1篇 0 10 0.0 质量指标 巨噬细胞自 噬成功率 ≥50% 0 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 2021年7月完 成 按进度完成 20 20 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10 0 效益指标 社会效益指标 提升相关疾 病诊疗水平 不断提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 提升患者满 意度 ≥80% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 79.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市临床检验质量控制中心 项目金额 770000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 770000.00 770000.00 463469.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 770000.00 770000.00 463469.00 — 0.60 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 开展质量学习班，质控工作会议，全市公立医院和部分非公 立医院质量飞行检查，全市新冠检测实验室基线调研工作， 完成指令性工作（全市新冠病毒核酸检测骨干培训，5合1、 10合1采集和检测规范视频，持续开展PCR实操培训班，全 市新冠检测实验室质量评估工作）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 6次 6次 15.0 15.0 多次采取微信群内讨论形式。 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 95% 95% 15.0 15.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 接上级任务，持续开展PCR。 成本指标 年度经费预 算执行率 ≥98% 60% 10.0 6.0 因疫情原因，部分项目未开展 。 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 临床医生满 意度（%） 95% 95% 20.0 20.0 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络医院工作试点 项目金额 10500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3500000.00 3500000.00 3441276.84 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 3500000.00 3500000.00 3441276.84 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年，网络医院继续借助互联网技术，把“入院前+ 在院中+出院后”、“诊前+诊中+诊后”，“检前+检中 +检后”串联起来形成闭环，完成如下工作：（1）利用 互联网技术优化门诊及住院流程，通过深圳市人民医院 微信公众号实现线上预约挂号及支付、诊间支付、查看 化验报告、住院登记、交住院费用等，减少患者的排队 及等候时间，提升就医体验;(2)对全院出院患者进行电话 随访、短信随访，对慢病患者进行短信方案随访，对检 后患者进行电话随访及短信随访，使入院前－院中－院 后及检前－检中－检后串联起来形成一个闭环；(3）已完 成糖尿病、高血压等慢病的整合式全病程管理平台构 建，并已运作；（4）已完成互联网医院网上诊疗平台的 构建 为复诊患者提供网上诊疗 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出院电话及 短信随访 8.7万人次 8.7万人次 20.0 20.0 质量指标 出院电话接 听率及短信 随访率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 缩短患者就 医等待时间 2小时/人 2小时/人 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 病人的就医 体验 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 98%以上 99.77% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改[2017]212号市人民医院门诊楼心血管医院旧址改扩 建工程前期费 项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 由于疫情防控需要，目前心血管医院旧址已改造为市属 医院传染病防控救治设施升级改造项目。绩效目标为市 属医院传染病防控救治设施升级改造项目的绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发热门诊改 造工程数量 45个 43个 20.0 19.1 疫情影响 质量指标 发热门诊工 程改造率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 发热门诊完 工时间 2020年12月 31日前完工 2020年9月 30日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 0.0 10.0 0.0 由于疫情防控需要，目前 心血管医院旧址已改造为 市属医院传染病防控救治 设施升级改造项目。 效益指标 社会效益指标 基本建设整 体水平 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 79.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年医疗责任险 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 1768479.00 10 0.59 5.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 3000000.00 1768479.00 — 0.59 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年医疗责任险预算执行完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对临床医务 人员投保次 数 按需 按需 20.0 20.0 质量指标 对临床医务 人员投保率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 59% 10.0 7.4 效益指标 社会效益指标 医疗纠纷 减少 减少 20.0 20.0 满意度指标 医务人员满 意度 ≥80% 88% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-脑氧饱和度与老年患 者术后认知功能障碍的相关性研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度上决定了医院学科建设的水平 截止2020年年底，项目已经按计划进展，发表相关领域文 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 脑氧饱和度 测试率 ≥70% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第四批)-北京清华长庚医院董家鸿院士肝胆外科团 队-2020年 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2599647.30 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2599647.30 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度： 临床：成立复杂胆道外科深圳诊治中心。引进新技术1- 2项； 教学：举办1次国家级学术会议，举办国家级学习班1次，市 级会议1-2次；培养规培医生3-5名，硕士研究生1-2名；组 织医护人员赴清华长庚医院及其他国内知名医院进修2-3人 次； 邀请国内外知名专家进行学术交流5-10人次。 科研：获得国家级科研课题1项，市级科研课题2项。发表 SCI文章 3-4篇，国家级核心期刊文章2-3篇。获得国家发明 完成预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因。 质量指标 外出进修人 员合格率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 25.1万元 10.0 8.4 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 18.0 效益指标 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 98.1% 20.0 20.0 总分 100 88.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教[2020]53号新型RGD靶向-液气相变可降解nMOF 在光声诊疗乳腺癌的基础研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020-04-01-2020-12-31，调研普鲁士蓝等材料新材料造 影剂国内研究进展。购买普鲁士蓝等nMOF原材料，探索纳 米载药技术，构建MOF新材料。设计在体内外不同生理环境 下对超声、对光响应实验，调研光/声超声对液气相nMOF药 物释放的影响。 2020-11-01 2021-04-30设计ICG探针；研究对合成的新nMOF(普鲁士 蓝等材料)造影剂实验方案，进行体外仿体实验、体内细胞实 验预实验。设计在体内外不同生理环境下对超声、对光响 应，探讨活体光/声超声对液气相光声造影剂靶向释放的影响 。2021-05-01 2021-10-31实验建立多种乳腺癌肿瘤动物模 型，进行nMOF-RGD纳米药物在小鼠体内的药代动力学、 生物分布、分子显像实验，探索光热、光动力抑制肿瘤效果 。2021-11-01 2022-04-30对液气相nMOF(普鲁士蓝等材 料)光声造影剂靶向、ICG-RGD等药物缓控释系统在细胞内 转运机制进行研究,并总结资料,新材料申请专利，撰写论文。 2022 05 01 2022 09 30 提交课题总结 培养学生学位 截止2020年度，项目按照预期计划进行开展，完成相关 基础研究实验。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表国家统 计源刊物以 上刊物发表 论文发表篇 数 2篇 1 10.0 5.0 发了外文，中文文稿一直 未能投出。 质量指标 光声诊疗体 系构建成功 率 ≥50% 60% 15.0 15.0 时效指标 项目完成时 间 2022年8月前 完成项目 按照预期执 行，可在 2022年8月前 完成 15.0 15.0 成本指标 经费预算执 行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意 90%以上 95% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目 项目金额 483020268.1 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 212500000.00 198150000.00 198150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 198150000.00 198150000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 212500000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院作为首批“登峰计划”签约的医院之一，着 眼于优势、重点学科，计划通过引进国内外优秀医学人才和 团队，引进先进的医疗设备，通过建立实验室，打造高水平 专科科研平台，提升医院科研及临床等综合实力。目标在三 年内争取进入复旦大学“中国医院排行榜”前100名，香港 艾力彼医院管理研究中心“中国医院排行榜”前70名，“登 峰计划”重点培育科室进入国内10强。 成本指标未完成，其他均完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 验收设备数 量 98台/套 98台/套 12.5 12.5 质量指标 设备验收合 格率 合格 合格 12.5 12.5 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年保安服务及安防设施维保 项目金额 104883863.6 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 34961287.87 34961287.87 11983844.84 10 0.34 3.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 34961287.87 34961287.87 11983844.84 — 0.34 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除执行率未达到100%，其他指标均以完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医院消防演 习 ≥1次 1次 20.0 20.0 质量指标 医院安全系 数率 90% 95% 10.0 10.0 时效指标 安保服务时 间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 医院保安费 （万元） ≤1200万元 1198万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保安人员服 务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 医院工作人 员满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-LncRNA调控肝癌干细 胞非对称分裂的机制探讨 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 4456.00 4456.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4456.00 4456.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度上决定了医院学科建设的水平 截至2020年年底，课题组通过挖掘TCGA数据库，发现 MOB1基因表达在肝细胞癌样本中显著上升，且与病人 的低生存率显著相关。在自建肿瘤样本库中，对比肝癌 样本及癌旁组织后发现，MOB1蛋白在肝细胞癌组织样 本中显著高表达，但在其他肝癌类型癌组织中无明显变 化。利用MOB1蛋白敲低及过表达的细胞系发现， MOB1蛋白能够显著促进多株肝癌细胞系的增殖，且即 使在仑伐替尼存在的情况下，MOB1蛋白依然能够促进 肝癌细胞的增殖。因此，MOB1蛋白可以促进肝细胞癌 生长、增殖和耐药，可以广泛应用于肝细胞癌诊断、治 疗及预后。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 SCI文章发表 数量 1篇 论文撰写中 20.0 15.0 由于论文发表需要时间， 目前本课题申请专利1项 目，论文撰写中。 质量指标 肝癌干细胞 非对称分裂 体系构建成 功率 ≥60% 65% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 2021年7月前 完成 按照合同指 标完成 10.0 10.0 成本指标 经费执行率 ≥95% 95% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升相关疾 病诊疗水平 提升 提高肝癌的 诊疗水平 30.0 30.0 满意度指标 提升患者满 意度 ≥80% ≥90% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社〔2018〕290号-提前下达2019年重大公共卫生 服务等3项中央补助财政资金-住院医师规范化培训补助 项目金额 15864 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 15864.00 15864.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 15864.00 15864.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规 范化培训结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完 成时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 住培医师中 央财政补助 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培住院医 师业务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项 资金(第一批)(粤财社[2019]42号)-影像组学预测乳腺癌新辅 助化疗疗效模型的建立 项目金额 3000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 2000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度上决定了医院学科建设的水平 截止2020年年底提升了项目组人员科研水平，通过影像 来预测乳腺癌新辅助化疗疗效，对指导临床工作具有重 大意义，已具备了很高的实际应用价值。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 预测模型准 确率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年预算准备金 项目金额 330000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 110000000.00 110000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 110000000.00 110000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年未使用预算准备金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算准备金 调剂次数 按需 未使用 20.0 20.0 质量指标 预算准备金 使用程序规 范率 100% 未使用 10.0 10.0 时效指标 预算准备金 调剂效率 迅速 未使用 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 （元） 110000000 未使用 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障医院突 发性工作顺 利开展 有效开展 未使用 20.0 20.0 满意度指标 单位员工满 意度 90% 未使用 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目 项目金额 366389109.8 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 341866609.78 271029109.78 241246879.50 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 341866609.78 271029109.78 241246879.50 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目 成本指标未完成，其余完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设备数 量 79台/套 79台/套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 89% 10.0 9.9 集采项目，采购时间较长 效益指标 社会效益指标 医疗服务水 平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备需求科 室满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号卫生计生科研-基于ADPKD患者iPS细 胞模型的PKD1突变修复及其效应研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 科研项目是实现培育创新人才、引育高端人才、提升科研能 力的重要载体。三级医院作为地域的中心医院,承担着医疗、 教学、科研、预防这四项基本职能,临床教学工作是三级医院 的重要工作内容之一,而在这个过程中,临床实际操作是其重要 组成部分,以临床实际操作能力和社会沟通能力以及服务能力 作为基础,在才能使医疗结构很好的为社会进行服务,科学研究 是医疗发展的基础和动力,三级医院具有相对较强的科研力量 和科研发展能力,具有相对成熟的医疗技术水平,因此对于医疗 人员的科研能力培养具备非常大的技术优势.随着现代科技的 不断发展，新的诊疗技术、治疗方法不断更新，这就要求临 床医生要 不断学习，从而更好地服务患者。临床科研是获得 新知识，掌握新技能的最直接、最有效、 最及时的途径，对 临床工作具有引领和指导作用。科研思路源于临床，科研成 果的转化又 应用于临床、服务于临床，从而实现科研与医疗 工作整体水平提升的良性循环。科研平台的构建是医院科技 创新的基础，是吸引和培养高层次的医学创新人才和高 尖端 的学术科研团队的必要条件和重要基地。完备的科研平台在 促进医院学科建设，提升医疗水平，挽留人才等方面具有重 大价值。基于强大的科研平台，科研工作的优劣、水平的高 低在很大程度上决定了医院学科建设的水平 截止2020年年底目前试验已完善尿液来源 iPSCs 构建体 系，建立了完整的来源于ADPKD 患者体细胞的 PKD1- iPSCs 以及来源于健康人群的对照 iPSCs。进展顺利。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 尿液来源 iPSCs 构建体 系成功率 ≥50% 70% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 在2021年7月 前完成 在2021年7月 前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）－山东大学齐鲁医院张运院士团队-2020年项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 2999000.00 2399862.45 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 2999000.00 2399862.45 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度： 全面提高超声科及实验室临床检测和科研技术水平，进一步 巩固在省内的技术优势，在现有的诊疗水准上更上一层楼。 加强科研方面实力，发展成省内及华南地区知名的医学诊断 及研究中心，成为广东省创新技术平台。 方向1超声技术临床应用 医疗：开展新的疾病无创临床诊断 项目3-5项，样本检测1000例。教学：举办深圳市学术会议 1次；邀请团队专家进行学术研讨会2次；培养硕士研究生1 名。科研：发表SCI论文1篇。方向2 分子影像及动脉粥样硬 化血管重构诊断临床检测项目研究与开发 医疗：开发易损斑 块的特异性检测方法；申请专利1项。教学：召开诊断技术 培训班1次；团队成员来院交流研讨2-3人次；培养博士研究 生1名。科研：争取获得广东省或深圳市科学技术进步奖 1项；发表SCI论文1-2篇。 方向3人工智能图像处理及运动 损伤相关研究 科研：进一步开展疾病人工智能分类相关性的 研究工作，完善核心技术；继续深入开展科研合作及临床交 流。教学：举办会议1次，团队成员来院指导及开展相关工 作2-3人次 。成果：获得省和国家级立项1-2项；发表SCI论 文1-2篇；申请专利1项 2020年度： 全面提高超声科及实验室临床检测和科研技 术水平，进一步巩固在省内的技术优势，在现有的诊疗 水准上更上一层楼。加强科研方面实力，发展成省内及 华南地区知名的医学诊断及研究中心，成为广东省创新 技术平台。 方向1超声技术临床应用 医疗：开展新的 疾病临床诊断项目15项，样本检测1000例。教学：举办 深圳市学术会议2次；邀请团队专家进行学术研讨会 3次；培养硕士研究生3名。科研：发表SCI论文1篇。方 向2 分子影像及动脉粥样硬化血管重构诊断临床检测项目 研究与开发 医疗：开发易损斑块的特异性检测方法；申 请专利1项。教学：召开诊断技术培训班1次；团队成员 来院交流研讨2人次；培养博士研究生1名。科研：获得 广东省或深圳市科学技术进步奖1项；发表SCI论文2篇。 方向3人工智能图像处理及运动损伤相关研究 科研：进一 步开展疾病人工智能分类相关性的研究工作，完善核心 技术；继续深入开展科研合作及临床交流。教学：举办 会议1次，团队成员来院指导及开展相关工作2人次 。成 果：获得省和国家级立项1项；发表SCI论文2篇；申请专 利1项 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 外出进修 （人次） 3人 3人 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 87% 20.0 18.0 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科—肾病专科 项目金额 2700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2700000.00 2700000.00 346302.38 10 0.13 1.30 其中：当年财政拨款 2700000.00 2700000.00 346302.38 — 0.13 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年各亚专科医教研方面均达到预定目标，年度获得 并完成政府资助金额38.69万元，血透质控中心金额60万 元，及医院配套学科发展金额29.19万元。2020年度本科 室引进深圳市海外高层次人才1人（C类），博士后3人， 科室内成员共承担国家级课题5项，省市级课题3项，获 批科研经费104万元。发表高水平论文21篇，其中SCI论 文17篇，申请发明专利1项，此外于本年度获得广东省科 技进步二等奖。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 10篇 17篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 13% 10.0 1.4 卫健委暂停经费使用。 效益指标 社会效益指标 医院医疗服 务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 95% 95% 20.0 20.0 总分 100 82.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护理工作试点经费补助 项目金额 13500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 4500000.00 1938647.00 1423833.65 10 0.73 7.30 其中：当年财政拨款 4500000.00 1938647.00 1423833.65 — 0.73 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 2020年深圳市人民医院将积极开展多形式的延续服务工 作，不断完善模式与管理，扩大工作范围，提升工作内 涵，实际完成情况如下：1、完成延续服务微信公众号和 小程序开发与应用2项；2、搭建患者延续管理智慧平台1 个；3、完成延续服务出诊工作：2888人次；4、制定风 险防控等管理制度；5、5G技术在延续服务工作中的应用 探索。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 延续服务部 微信公众号 与小程序开 发与应用数 量 2项 2项 20.0 20.0 质量指标 健康知识知 晓率 ≥10% 10% 10.0 10.0 时效指标 缩短平均住 院日 出诊患者缩 短住院日平 均2日以上 出诊患者缩 短住院日平 均＞2日 10.0 10.0 成本指标 降低患者住 院等医疗费 用 人均降低500 元左右 人均降低500 元左右 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 患者延续服 务水平 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-中国医科大学附属第一医院徐克教授团 队-2020年 项目金额 3100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3100000.00 3100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3100000.00 3100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 中国医科大学附属第一医院徐克教授团队 临床方面：已经成为了深圳市最大的介入诊疗平台，全 市开展介入技术最齐全，疑难手术、四级手术最多，手 术量占全市总和一半以上。与深圳基层医院建立了合作 与帮扶关系，包括深圳蛇口医院，深圳观澜医院，深圳 松岗医院等。与国家级介入医疗学术带头人开展了紧密 的临床、研究合作，并承办相关的国家级介入医疗会 议，在临床上努力达到国家级介入诊疗水平。 教学方面：临床教学上，每年科内培养2-3名临床介入放 射学的研究生和博士，为本学科持续培养临床生力军。 同时，在医院范围内里积极教授临床规培人员介入诊疗 学的专业知识和技能，让其他外科内科的医学生充分了 解介入诊疗学的发展和特点，以便于为患者选择更合适 的治疗手段。 科研方面：（1）科内自主研究，依托已建成的深圳市介 入医学工程技术研究开发中心，科室的临床医生和专职 科研人员针对临床问题，积极开展实验研究。例如，在 肿瘤治疗方面，基于临床上的肿瘤冷冻消融术产生的肿 瘤抗原的“旁观者效应”，结合新型的纳米级免疫刺激 佐剂，创新性地研制了新型肿瘤疫苗，并在细胞和动物 模型水平评价其肿瘤抑制效果。（2）合作研发：与深圳 市南方科技大学的材料系、深港微电子学院和电子与电 气工程系的多个课题组开展紧密的医工合作，持续研发 一系列新型介入医疗器械，包括基于电容传感器的压力 导丝，可植入人工智能支架，光纤传导的血管内窥镜等 等。同时，基于本科室长期积累的研发专利，积极寻求 医疗器械生产厂家的产业化合作。并且，为了更好的响 应国家对医疗器械研发的鼓励政策，本科室正在筹建一 个功能全面的介入医疗器械评价平台 将来有机会成为 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 外出进修 （人次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因。 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合—呼吸内科学项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2067735.52 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 2067735.52 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 1、全市社康普及基层肺功能适宜技术，开展慢阻肺筛查 工作，2020年开展肺功能适宜技术培训4次，2020年11 月已完成10家社康示范点肺功能仪安装及培训，8家示范 点社康配备慢阻肺筛查机器，2020年底，根据《深圳市 基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目工作方案 》，实现了深圳10区300余家（50%）社康机构的肺功 能仪配备。 2、为基层社康配备了无创气道炎症检测仪器（呼出气一 氧化氮检测仪器）。 3、开展专家下社康工作，专家出诊社康时间≥2天/月/每 个专家，专家在社康开展呼吸系统疾病的培训和指导开 展肺功能检测，每个月每个专家小讲课不少于1次，鼓励 通过视频或网络等多种形式开展。 4、全国首创的5G社康诊疗模式，目前深圳市人民医院及 龙华分院、北京大学深圳医院、南方医科大学深圳医院 、盐田区人民医院、已安装5G远程会诊设备（专家 端），龙华区中心医院鹭湖社康中心、龙岗中心医院南 联社区健康服务中心已安装5G社康端设备。目前5G社康 在龙岗南联社康常态化运行。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 提升开展哮 喘的诊治能 力建设的示 范社康数量 10家 10家 20.0 20.0 质量指标 专家社康出 诊率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成专家出 诊社康时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 90% 74% 10.0 8.2 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 居民健康意 识 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 居民满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金（粤 财社[2018]133号）2018年第二批卫生健康人才培训补助 项目金额 439.13 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 439.13 439.13 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 439.13 439.13 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规 范化培训结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师 （社会人学 员）规范化 培训国家财 政补助标准 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业 务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批第二轮）—四川大学华西医院刘进教授团 队—2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 三名工程（第一批第二轮）—四川大学华西医院刘进教授团 队—2020年 成本指标因疫情原因未完成，其他年度绩效指标均已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 10万元 10.0 3.33 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 93.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市妇科诊疗质量控制中心 项目金额 420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 351620.09 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 420000.00 420000.00 351620.09 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成预期计划的各类工作，其中重点完成了年度培训计划 和基线调研工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 本专业基线 调研次数 1次 1次 10.0 10.0 评估督导完 成次数 1次 1次 10.0 10.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成基线调 研、评估督 导时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 >95% 84% 10.0 8.0 因疫情原因，部分项目未开 展。 效益指标 社会效益指标 提高质控管 理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度 >95% 98% 20.0 20.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障能 力提升项目-住院医师规范化培训补助 项目金额 8370000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 8370000.00 8370000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 8370000.00 8370000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住培学员结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 招生任务完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师 （含专科医 师）规范化 培训中央财 政补助标准 3万元/人/年 3万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业 务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-广州呼吸疾病研究所钟南山院士团队- 2020年 项目金额 1499218.7 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1499218.70 1499218.70 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1499218.70 1499218.70 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 广州呼吸疾病研究所钟南山院士团队 临床： 1)呼研所共6个亚专科，各亚专业团队与研究方向明确， 与广州呼吸健康研究院相应团队形成对接，启动相应的 临床（与基础结合）研究。参与制定专家共识4项，其中 以执笔专家身份制定1项。2)开展新技术1项（多次小睡 潜伏期试验（MSLT））、开展多学科诊疗门诊（MDT门 诊）、5G社康、坂田5G远程门诊。3)年门诊人次达 85871人次，住院人次达5499人次，疑难危重症收治范 围及例数全面达标国家区域医疗中心标准。4) 2020年新 增博导3名，硕导9名，外出进修国内4人次。 科研： 1)组建呼吸力学-迈瑞联合实验室。2) 2020年国自然立项 1项，省级课题4项，市级课题3项。3) 2020年发表46篇 SCI文章，IF大于10分共4篇，目前最高12.339，专利申 请3项，其中专利授权1项。获得省级科技进步奖1项，市 级科技进步奖1项；省级学会奖励1项。4) 出版专著3部， 《新冠肺炎防治精要》获评“2020中国医界好书”。5) 开展国际多中心研究3项，国内多中心研究7项 学科辐射力： 1.韩雪梅，张婷两位医生下基层支援，每位时间1年，外 地患者占比31.02%2. 协办国家级会议1次，举办省级会 议4次，市级会议4次，外出参加学术会议口头报告40人 次，壁报展示5人次。3.培养硕士3名，博士2名，新收专 培4人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 5人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 98% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 指标 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科——消化内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 661149.50 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 661149.50 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、医疗目标：门诊量≥ 10万人次；出院人数≥ 3000人次； 内镜检查例数≥ 50000例；染色放大消化内镜检查≥ 5000例；内镜下治疗≥ 4500例；超声内镜检查及超声内镜 治疗≥ 1800例；ERCP治疗≥ 100例；胃肠道早期肿瘤及黏 膜下病变≥ 300例；内镜下3/4级手术、操作≥ 1000例； 2、教学目标：举办国家级、省级学术会议≥1；参加国内、 国际学术会议交流并授课≥10人次；举办培训班≥2；本科生 、研究生大课授课≥4人次 3、科研目标：获批国家、省、市级课题≥ 1项；SCI论文≥ 8 篇，影响因子合计≥ 30分；申请获批专利项目≥ 2项 目前科室拥有床位84张，内镜中心配备20间诊疗室。现 有医生29名，其中博士10人，博士后指导老师2人，博士 生导师1人，硕士生导师5人，深圳市高层次人才1人，广 东省医学杰出青年人才1人，全国卫生系统青年岗位能手 1人，南粤优秀研究生1人，广东省优秀研究生1人。护士 57名，其中主任护师1人。2020年主持国家自热科学基 金1项，深圳市科创委项目1项。2020年共发表SCI 17篇，总影响因子56.996分；2020年门诊量13.3182万 人次，出院3332人次，内镜诊疗量5.6940万人次。2020 年招收硕士研究生7人。2019年度中国医院科技量值-消 化病学全国第60位，广东省第7位，深圳市第一位。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 17篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 66.11495万 元 10.0 9.4 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点内科—心血管内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 604238.24 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 604238.24 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 成功申报国家心源性防治建设基地及高血压达标建设中心， 完善原有各国家级诊疗中心建设，形成区域亚专科联盟，并 积极开展微创介入新技术、新项目，并以新技术新项目开展 反推学科发展，提升区域影响力。当年获得国自然课题立项 1项，省市级课题立项2项，发表高水平学术论文（中华系列 、SCI系列）6篇以上；招收博士研究生1-2名，硕士研究生 2-4名；国家级学术任职1人，省市级学术任职2人。 1.已完成：极高危病变循环辅助使用率达到72.3% 2.已完 成：腔内影像指导的精准介入治疗开展168例/年，CHIP 病变介入治疗388例/年 3.已完成：心梗后早期心脏康复 开展307例/年。4.已完成：孙鑫、林峰副主任医师分别 任职广东省医师协会心血管内科分会及广东省医师协会 心力衰竭分会两个省级任职 5.已完成：刘华东、袁杰主 任医师及梁新剑、孙鑫副主任医师在亚洲心脏病会议等 国内知名国家级心血管会议上进行TAVI、左心耳封堵、 房颤射频消融及腔内影像学指导的精准介入治疗各一次 。6.已完成：刘华东主任医师及孙鑫副主任医师累计获得 国自然面上项目1项及深圳市科创委基础研究2项，注册 临床研究2项 7.已完成：孙鑫副主任医师发表中华系列期 刊论著1篇、林耀望主治医师发表SCI论著3篇 8.已完成： 孙鑫副主任医师执笔远端桡动脉介入专家共识一项，董 少红主任参编慢性心衰心脏康复专家共识一项。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 9篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 指标 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 60.423824万 元 10.0 8.6 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财工[2016]37号下达2016年度省科技发展专项资金 （前沿与关键技术创新方向） 项目金额 29479.46 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 29479.46 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 29479.46 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 项目已经按期结题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 篇数 1篇 1篇 30.0 30.0 时效指标 2020年年底 前结题 2020年年底 前结题 已按要求结 题 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 项目已经结题，未使用结 余经费。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）－北京医院王建业教授衰老及相关疾病 研究团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1934784.13 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1934784.13 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度：临床方面：1、继续完善老年综合评估体系，关 注多病共存，完善老年疾病综合示范病房建设，分析老年综 合征的发生特点及影响因素，关注老年共病，提出干预并改 善老年人器官功能的具体方法及生活行为干预模式；2、借 助北京医院国家老年医学中心平台，整合基因蛋白组学生物 标志物分析，继续提升老年衰弱及肌少症的诊治能力；3、 建立对老年衰弱进行评估、干预、预防的综合管理模式；4 、结合代谢组学（基因组学、蛋白组学）生物标志物分析等 多种技术手段，提升对血管衰老的评估能力及诊治水平，建 设老年血管衰老诊疗中心。教学方面：1、培养规培医生3-5 名，硕士研究生1-2名；2、举办省市级或国家级继续教育项 目1-2项；3、与北京医院合作举办学术会议，包括MDT的 视频会议；4、组织老年血管衰老及相关疾病诊治继续教育 及进修班；5、组织医护人员赴北京医院及其他国内知名医 院进修3-5人次；6、邀请国内外知名专家进行学术交流5-10 人次；7、培养老年综合评估专业人才及培训教师1-3名；8 、培养老年血管衰老评估及相关疾病专业人才1-2名。科研 方面：1、寻找老年综合征的危险因素，研究预防与延缓常 见老年综合征的措施方法；2、研究深圳老年衰弱状态的评 估方法，寻找老年衰弱的预警指标；3、研究增龄相关的血 管衰老的机制；4、构建老年疾病MDT示范基地和远程诊疗 平台；5、发表SCI及中文核心期刊收录论文2-4篇；6、获得 国家级或省市级科技资助1-2项，累计获得科研资助50-100 2020年度：临床方面：1、完善了老年综合评估体系，关 注多病共存，完善了老年疾病综合示范病房建设，分析 老年综合征的发生特点及影响因素，关注老年共病，提 出干预并改善老年人器官功能的具体方法及生活行为干 预模式；2、建立对老年衰弱进行评估、干预、预防的综 合管理模式；3、结合代谢组学（基因组学、蛋白组学） 生物标志物分析等多种技术手段，提升了对血管衰老的 评估能力及诊治水平，建设老年血管衰老诊疗中心。教 学方面：1、培养了规培医生3名，硕士研究生2名；2、 举办省市级或国家级继续教育项目3项；3、与北京医院 合作举办学术会议，包括MDT的视频会议；4、组织老年 血管衰老及相关疾病诊治继续教育及进修班；5、组织医 护人员赴北京医院及其他国内知名医院进修6人次；6、 邀请国内外知名专家进行学术交流10人次；7、培养老年 综合评估专业人才及培训教师1名；8、培养老年血管衰 老评估及相关疾病专业人才1名。科研方面：1、寻找老 年综合征的危险因素，研究预防与延缓常见老年综合征 的措施方法；2、研究深圳老年衰弱状态的评估方法，寻 找老年衰弱的预警指标；3、研究增龄相关的血管衰老的 机制；4、发表SCI及中文核心期刊收录论文6篇； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 6人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 指标 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第二批)－北京协和医院曾小峰教授风湿免疫团队- 2020年 项目金额 5220000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1740000.00 1740000.00 739683.20 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 740000.00 740000.00 739683.20 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度： 1.指导风湿免疫病的临床诊治工作：疑难/危重患者的临床查 房、病例讨论、教学查房、讲座等； 2.相关的科研工作继续深化和总结：论文撰写以及可能的专 利申请等； 3.培养临床和科研方面的中青年学术骨干。 亚专科合作方向： 1、系统性红斑狼疮方面： 临床：继续每月一次或以上疑难危重SLE患者的查房、病例 讨论等，尤其是SLE合并肺动脉高压患者的诊治（10例以 上） 教学：总结撰写论 文。 科研：IL-37在SLE发病中的作用机制：继续病例收集检测、 细胞或狼疮鼠模型的科研工作，撰写发表论文，申请相关专 利，可能的临床应用转化等。 系统性红斑狼疮： 临床：1、每月通过远程视频的方式与 带头人曾小峰教授及其团队成员开展疑难病例讨论、授 课等工作；2、开展新技术新项目3项（国家级2项，省级 1项）；3、专科带头人刘冬舟作为专家组成员参与制定 “2020中国系统性红斑狼疮诊疗指南”。教学：1、 2020年度举办国家级继续教育项目、市级继续项目各 1项；2、每月进行SLE临床病例讨论2次；3、招收硕士研 究生3名，博士研究生1名；4、护理骨干郭秋红前往北京 大学第一医院进 修1个月，李静静参加广东省护理学会《 慢病专科护士培训班》3个月；5、2020年度培养本科生 36名、规培生139名；6、专科医生陈玉兰、胡秋及护 理 骨干杨苗、李静静被评为“优秀带教老师”；7、硕士研 究生陈嫣然获得深圳市卫计委青年医师辩论赛“优秀辩 手”；8、协办市级学术会议2次。科研：1、已建立SLE 生物样本库及生物信息学平台，共收集SLE标本149个；2 、已通过西罗莫司治疗SLE随机、双盲、安 慰剂对照的多 中心临床研究伦理答辩，预计在2021年4月份正式启动； 3、新开展SLE国家多中心药物临床试验项目3项；4、获 批主持国家自然科学基金面上项目1项，国家自然科学基 金青年项目1项，深圳市科技创新委重大项目1项；授权 发明专利1项，发表SCI 10篇，最高影响因子8.484，中 文核心期刊论文篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 2人 20.0 13.3 疫情原因。 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 87.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—呼吸内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 649610.41 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 649610.41 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：1.各亚专科建规范、建流程，完成呼吸内科疾病诊治 指南的收集、编撰成册。2.开展新技术1-2项、开展多学科诊 疗门诊（MDT门诊）、5G社康试运行、坂田5G远程门诊试 。3.2020年底完成《钟南山院士团队-深圳呼研所三名工程 查房病例精粹及解析》著作初稿。科研：1.组建呼吸力学-迈 瑞联合实验室。2.获批国家自然科学基金课题立项1项，广东 省（深圳市）自然科学基金2项，发表SCI论文10篇，获得市 级及以上科技进步奖1项。 临床：年门诊人次达85871人次，住院人次达5499人次 。开展新技术1项，制定专家共识4项。 科研：获批国家 级课题1项，省课题4项，市课题3项。发表SCI论文 45篇，授权专利1项，获市级科技进步奖1项，省级科技 进步奖1项。出版专著3部。开展临床试验10项，其中国 际多中心研究3项。 学科辐射力：协办国家级会议1次， 主办省级会议（含继续教育学习班）4次，外出参加学术 会议口头报告高达30余人次，壁报交流5人次。新增国家 级学术任职9人次，目前拥有中华医学会2名委员，7位学 组成员。新增博导2名，硕导9名，培养硕士1名，博士2 名，专培4人。外出进修国内3人，3个月以上3人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 34篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 64.961041万 元 10.0 9.3 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 98% 20.0 20.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教[2020]53号EBI2在NOD小鼠T细胞发育中的作用和 机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019-10-01 2020-09-30： 研究EBI2 KO小鼠胸腺中T细胞 亚群，T细胞阳性选择和阴性选择是否有变化。2020-10-01 2021-09-30：完成骨髓细胞过继转移实验，T细胞在胸腺中 定位的免疫荧光实验，TCR信号通路中关键蛋白磷酸化水平 检测。完成T细胞过继转移实验。2021-10-01 2022-09- 30：监测受体NOD.SCID小鼠糖尿病的发生情况，淋巴细胞 在胰岛中浸润水平和亚群鉴定。撰写论文和投稿，参与国内 外有关的学术交流。 截止2020年年底。团队将EBI2基因敲除NOD小鼠做了净 化，在深圳市人民医院动物房中小鼠自交获得了EBI2缺 失的NOD小鼠，并将小鼠做了扩大繁殖。胸腺中主要是 由CD4+单阳，CD8+单阳，CD4+CD8+双阳，CD4- CD8-双阴细胞组成。大部分调节性T细胞也是在胸腺中 发育，其表面marker是CD25+。为此，我们采用流式染 色的方法，对胸腺中主要的T细胞亚群进行鉴定，初步发 现上述主要T细胞亚群无明显变化。项目组正在订购新的 流式抗体，以对T细胞发育做更深入地研究。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家统计源 刊物以上刊 物 发表论文 篇数 1篇 0 20.0 0.0 研究按照原有进度进行， 预期下个年度发表SCI论文 。 质量指标 EBI2基因敲 除NOD小鼠 净化率 ≥50% 70% 10.0 10.0 时效指标 2021年7月前 完成结题 2021年7月前 完成结题 按期结题 10.0 10.0 成本指标 经费预算执 行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-四川大学华西医院刘进教授团队-2020年项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 四川大学华西医院刘进教授团队 2020 年，通过落实三名工程第一批第二轮第二年建设周 期内的目标,力争使深圳市人民医院麻醉科的医、教、研 整体综合实力稳步提升，在华南地区麻醉专科排行，深 圳市人民医院麻醉科由第 17 名上升至第 14 名，深圳市 人民医院麻醉科经过近些年的快速发展，已成为深圳市 规模最大、设备先进、手术麻醉数量最多、医教研综合 实力最为雄厚的麻醉学科。2020 年，为了学科建设，科 室设立了一系列专科建设计划，包括具体的建设总目标 、年度目标、建设内容、实施方案等。同时，科室已获 得省、市及医院多项经费资助，以支持学科的建设和发 展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免疫 规划项目 项目金额 24400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 24400.00 24400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 24400.00 24400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 完成麻疹、乙脑年度监测任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 麻疹送检数 量 ≥1例 1例 20.0 20.0 质量指标 麻疹送检报 告率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 乙脑送检及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 2.44万元 2.44万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 预防控制麻 疹、乙脑暴 发 得到预防 得到预防 20.0 20.0 满意度指标 麻疹、乙脑 病人及时诊 断满意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财教[2015]300号-下达2015年省基础与应用基础研 究(省自然科学基金)专项资金 项目金额 96352.61 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 96352.61 240.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 96352.61 240.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年年底，项目已经达到验收标准，完成验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 3篇 3篇 20.0 20.0 质量指标 研究准确性 ≥50% 60% 10.0 10.0 时效指标 在2020年5月 前完成 在2020年5月 前完成 已完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 0 10.0 0.0 因疫情原因，项目未开展 。 效益指标 社会效益指标 提升诊疗水 平 得到提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)－广州医科大学附属第一医院黎毅敏教授 重症医学团队-2020年 项目金额 5700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1900000.00 1900000.00 1785377.74 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 1900000.00 1900000.00 1785377.74 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度 总体目标 力争在国内综合实力达到前80名或相应 实力 具体目标 方向1建立脓毒症诊疗中心 医疗：脓毒症诊治 技术辐射到华南地区，开展脓毒症相关新技术1项；教学： 熟练应用脓毒症诊疗线路图进行教学，共同培养硕士研究生 1-2名；科研：省或国家级科研立项1项，发表SCI论文1篇。 方向2 建立危重症CRRT治疗中心 临床：成立深圳市危重症 CRRT治疗培训基地。每年定期举行专项培训；教学：开展 国家级特色CRRT相关学习班；科研：发表SCI论文1篇。 方 向3建立ARDS诊疗数据库中心 医疗：利用ARDS数据库进行 相关科研；教学：熟练应用ARDS诊疗线路图进行教学；科 研：在国内中文核心期刊发表论文1-2篇，SCI论文1篇。 方 向4建立重症医学相关领域临床科研 医疗：共同成功申报国 家级项目1项 教学 共同培养硕士研究生1 2名 科研 省 2019年我科在中国科技技术影响力排名中位列71位。 2020年培养研究生两名，4项省级课题2项市级课题，主 持4项参与2参项，获得市级临床重点专科。发表SCI文章 16篇，总影响因子74分。中文发表13篇。举办国家级会 议1个（重症血液净化多模式精细化治疗高峰论坛），省 级会议2个（血栓与栓塞性疾病多学科管理新进展学习 班)(精准扶贫下床 旁超声在基层医院急危重症患者的应 用)，市级会议1个(危重症系统康复学习班)。获批重症医 学专业规范培训基地。申报2项新技术，1.连续性二氧化 碳清除，2.机械性吸-呼气技术。发明专利1项（静脉穿刺 装置）。方向1建立脓毒症诊疗中心医疗：ICU收治脓毒 症辐射深圳及周边地区，通过院际会诊、学会会议、区 域转诊、接收进修生等提高学科影响力，挂牌成立“脓 毒症多学科诊疗中心”开展脓毒症相关新技术1项：机械 性吸呼气技术。教学：应用脓毒症诊疗线路图进行教 学，2020年培养硕士研究生2名；科研：2020年主持广 东省自然科学基金“LINC00439通过miR-1-3p特异性调 控VEGFa在热休克发病中的作用机制研究”、院内脓毒 症相关课题研究两项：ASK1介导脓毒症凝血功能紊乱的 机制研究、高密度脂蛋白亚组分HDL2b和HDL3与脓毒症 预后的关系研究。发表脓毒症相关研究论文多篇，最高 影响因子9.1分。方向2 建立危重症CRRT治疗中心 学科 作为粤港澳大湾区血浆净化专科联盟副理事长单位、深 圳市医学会血液净化常务单位，开展多种模式血液净化 治疗。临床：开展各种模式血液净化模式（2020年我科 家级项目1项；教学：共同培养硕士研究生1-2名；科研：省 或国家级科研立项1项，发表SCI论文1篇。 方向5建立 ECMO治疗中心 医疗：ECMO治疗团队的临床技术成熟，并 在当地有一定影响力；教学：逐渐创立省内特色ECMO培训 班；科研：核心期刊发表中文论文1-2篇。 方向6建立深圳 市重症医学医护人员的培训基地 医疗：建成完善的重症医学 人员培训基地，制定切实可行的质量评价标准，；教学：举 办国家级专业学术会议1次；科研：发表重症教学论文1-2篇 。 治疗。临床：开展各种模式血液净化模式（2020年我科 开展CVVH治疗：1367例次，血浆置换103人次，人工肝 43人次，血液灌流16人次，血浆吸附36人次）；教学： 举办国家级继续教育培训班“重症血液净化多模式精细 化治疗高峰论坛”；科研：相关SCI论文在投。方向3建 立ARDS诊疗数据库中心 医疗：成立ARDS诊疗与研究中 心。利用ARDS数据库进行科研，开展ARDS新技术1项 （体外二氧化碳清除）；教学：应用ARDS数据库进行教 学；科研：发表ARDS相关论文多篇，最高SCI5.2分 （Knockdown of lncRNA MALAT1 Alleviaes LPS- lnducd Acute Lunglnjury via lnhibiting Apoptosis Through the miR-194-5P/foxp2Axis）。方向4建立重 症医学相关领域临床科研医疗：2019年主持广东省合成 基因组学重点实验室项目“高效人工噬菌体检测ICU患者 致病菌的临床研究”;教学：2020年培养硕士研究生 2名；科研：2019年即达成目标，获批省级科研立项1项 。相关研究论文再投。方向5建立ECMO治疗中心 医 疗：成立体外生命支持诊疗与研究中心。有成熟的 ECMO团队可进行区域性院际ECMO置管及转运。教 学：开展国家级继续教育项目。科研：相关论文在发表 中。方向6建立深圳市重症医学医护人员的培训基地2020 年获批重症医学专科培训基地。医疗：招收重症医学专 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 6人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 21万元 10.0 7.0 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 92% 20.0 20.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—护理 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 493848.38 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 493848.38 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年，以加拿大安大略循证中心为平台，开展循证护理方 面的国际交流与合作，提交加拿大安大略BPSO最佳实践指 南中心认证申请，组建慢性疾病健康管理、伤口造口护理和 危重症护理三个专科的循证护理实践小组，开展循证项目文 献回顾。开展护理磁性职场环境构建项目，完成基线调查分 析，制定护理磁性职场构建方案及实施计划。大力推进智慧 病房和“无陪”病房建设，完成项目试点与改进，开展项目 推广，探索新型智慧病房护理工作模式，改善就医环境和就 医体验。加大护理科研型人才和专科骨干培养，引进硕士6- 8名，培养专科护士10-20名。期望科研成果产出：市级课题 立项1-2项，发表北大中文核心/SCI论文3-5篇，国家专利4- 6项，转化2项。 1.已组建慢性疾病健康管理循证护理实践小组。已开展慢 病全周期管理模式前期调研。 2.已开展护理磁性职场环境构建项目，完成基线调查分 析，已制定护理磁性职场构建方案及实施计划。 3.已开展智慧病房建设、配置智能床头2048台，智能输 液1154台、智能生命体征监测仪103台，送药机器人 1台，配药机器人3台。 4.已开展“无陪”病房的试点，试点科室4个：胸外科、 脊柱外科、血液内科、肾内科。 5.采用国家卫计委护理质控中心研发的《护理职业环境测 评量表》，完成基线调查分析，已制定护理磁性职场构 建方案及实施计划。 6.培养慢病护理专家6名。 7.开设慢性病门诊，包括糖尿病、老年、卒中等，就诊人 次1.8万余人。 8.开展市级护理新技术2项。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 4篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 指标 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 49.384838万 元 10.0 7.1 疫情原因 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 98% 20.0 20.0 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市放射诊断质量控制中心 项目金额 320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 320000.00 320000.00 248894.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 320000.00 320000.00 248894.00 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发挥市级医疗质量控制中心的作用，更好地推动全市医 疗专业质控工作持续改进，促进医疗质量标准化、规范 化、同质化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 4次 4次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 90% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 ≥95% 78% 10.0 7.8 疫情原因，部分项目未开 展。 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度（%） 85% 89% 20.0 20.0 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第二批)－美国斯坦福大学Robert Malenka院士脑 认知科学团队-2020年 项目金额 7251000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2417000.00 2417000.00 2367293.62 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 2417000.00 2417000.00 2367293.62 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度：医疗方面：1、建立并完善中国人脑疾病影像学 及脑电图数据库，并应用数据库对相应疾病进行早期诊断与 预测2、将无创神经调控技术用于临床，特别在难治性帕金 森病、早期阿尔茨海默病、偏头痛、睡眠障碍、情绪障碍等 神经内科难治性疾病应用。实现TMS精准化个体化治疗，将 TMS应用于更多疾病，在神经变性等疾病的临床治疗上实现 突破。3、开设记忆门诊，睡眠门诊，帕金森病门诊，头痛 门诊等亚专科门诊，将门诊专家及患者细化，让患者得到最 好及最专业的治疗，对难治性帕金森病、早期阿尔茨海默病 、偏头痛、睡眠障碍、情绪障碍等神经内科难治性疾病进行 综合治疗。教学方面：1、培养博士2名，研究生3名，2、举 办国家级继续教育项目1项，举行国际会议1次3、派出医护 人员赴国内外知名院校进修4人次4、邀请知名专家学者学术 交流10人次5、培养无创神经调控专业人才3名6、培养以神 经变性病为亚专业神经科医生3名7、引进人才学科骨干2名 科研方面：1、构建脑疾病影像学与脑电图数据库，2、构建 TMS无创神经调控精准治疗平台3、构建神经变性病及睡眠 障碍诊疗平台，4、建立中国神经变性病与无创神经调控协 同创新联盟，5、发表SCI收录论文4篇，6、参加国家老年疾 病临床医学研究中心7 获得国家自然科学基金资助项目 医疗方面：1、建立我国目前规模最大的神经系统疾病脑 电临床数据库；2、采用与斯坦福大学同步国际先进的大 数据支持及分析技术提取数据总结指导临床工作；3、自 行开发脑电数据管理及自动分析软件EEGCloud；4、 2020年治疗各类神经系统疾病患者27016人次，进行运 动诱发电位检查1695人次、高密度脑电采集200人次。 已成为华南地区最大、最具影响力的无创神经调控中 心；5、“经颅磁刺激在睡眠及情感障碍中的应用”项目 获批广东省适宜推广技术。 教学方面：1、培养博士 5名，研究生9名，超额完成；2、举办第五届神经调控国 家级继续教育项目1项，成为国内第一家颁发国家级功能 脑网络及经颅磁刺激技术师资证书的单位；3、举办第二 十二届电子健康网络、应用与服务国际会议1次；4、派 出医护人员赴国内知名院校进修3人次；5、邀请湖南大 学湘雅医院唐北沙教授、中山一院陈玲教授，中山七院 周列民教授等知名专家学术交流12人次；6、培养无创神 经调控党鸽、石雪、任惠霞3名专业人才；7、培养以神 经变性病为亚专业神经科医生周致帆、黄莹、王倩3名医 生；8、引进人才学科骨干胡波博士、毛凤菊博士、朱琳 博士3人。科研方面：1、依据神经系统疾病静息态脑电 图及经颅磁刺激同步脑电图大型数据库，结合自行开发 脑电数据管理及自动分析软件EEGCloud，完成癫痫，帕 金森病，认知功能障碍，遗传性共济失调等疾病的神经 网络测绘；2、牵头大湾区实验室基于脑电图（脑疾病） 功能脑连接图谱项目的建设并已正常运转；3、与斯坦福 病临床医学研究中心7、获得国家自然科学基金资助项目 1项，国际合作项目1项，累计获得科研资助200万。 功能脑连接图谱项目的建设并已正常运转；3、与斯坦福 大学共同研究采用经颅磁刺激同步脑电技术，探索到预 测重复经颅磁刺激治疗抑郁症的有效生物标记物，文章 发表于神经精神领域顶级期刊 Neuropschopharmacology；4、作为盟主单位，建立 中国神经变性病与无创神经调控协同创新联盟，联盟单 位46家，收集大数据用于分析总结；5、发表SCI收录论 文17篇；6、获得国家自然科学基金资助项目2项，省自 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 92.11% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)－军事医学科学院金宁一院士病毒学研究 室团队-2020年 项目金额 6900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2300000.00 2300000.00 2299967.27 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2300000.00 2300000.00 2299967.27 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：①　合作申请1 项国家级科研项目，并参与国际 合作科研项目；②　撰写SCI论文2-3篇，CSCD 3-5篇，编 写专著1 部③　申请市级或省级科技奖励1-2 项；④　完善 感染病实验室，申请建立深圳市病毒与免疫研究所；⑤　研 制开发人兽共患病毒快速检测试剂盒、预防和治疗性重组疫 苗及治疗性单克隆抗体药物，同时，完成相应产品的安全性 评价；⑥　全面提高我科人兽共患病毒病临床技术水平，达 到省内标杆单位水平。 我科在“2019 年度华南区专科声誉排行榜”中获得提名 。学科现为国家药物临床试验机构专业科室、广东省临 床重点专科、深圳市肝病多学科联盟科室、广东省肝病 专科护士培训基地、国家住院医师合全科医师规范化培 训基地等。已初步完成建设 P2+实验室。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 3人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批第二轮）-广州呼吸病研究所钟南山院士呼 吸内科团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 临床：1)各亚专科建规范、建流程，完成呼吸内科疾病诊治 指南、专家共识、行业标准的收集、编撰成册。参与制定指 南、专家共识、行业标准1-2项。2)开展新技术2-3项、开展 多学科诊疗门诊（MDT门诊）、5G社康试运行、坂田5G远 程门诊试。3)年门诊人次达11万人次，住院人次达5300人 次，疑难危重症收治范围及例数全面达标国家区域医疗中心 标准。4)新增硕导2名，外出进修国内6个月以上1-2人次。 科研：1)组建呼吸力学-迈瑞联合实验室。2)获批国家级课题 1项，广东省课题1-2项，市级课题2-3项。3)发表SCI论文8- 10篇，授权专利2-3项，获得市级及以上科技进步奖1项。4) 2020年底完成《钟南山院士团队-深圳呼研所三名工程查房 病例精粹及解析》著作初稿。主编或参与出版专著1部。5) 开展临床试验2-3项，其中多中心研究1-2项学科辐射力：1. 开展帮扶基层总时长3月，外地患者占比7.7%2.举办省级会 议（含省级继续教育学习班）2-3次，外出参加学术会议口 头报告3-4人次，壁报展示4-5人次。3.培养硕士1-2名，博 士1名，专培2-3人。 临床： 1)呼研所共6个亚专科，各亚专业团队与研究方向明确， 与广州呼吸健康研究院相应团队形成对接，启动相应的 临床（与基础结合）研究。参与制定专家共识4项，其中 以执笔专家身份制定1项。2)开展新技术1项（多次小睡 潜伏期试验（MSLT））、开展多学科诊疗门诊（MDT门 诊）、5G社康、坂田5G远程门诊。3)年门诊人次达 85871人次，住院人次达5499人次，疑难危重症收治范 围及例数全面达标国家区域医疗中心标准。4) 2020年新 增博导3名，硕导9名，外出进修国内4人次。 科研： 1)组建呼吸力学-迈瑞联合实验室。2) 2020年国自然立项 1项，省级课题4项，市级课题3项。3) 2020年发表46篇 SCI文章，IF大于10分共4篇，目前最高12.339，专利申 请3项，其中专利授权1项。获得省级科技进步奖1项，市 级科技进步奖1项；省级学会奖励1项。4) 出版专著3部， 《新冠肺炎防治精要》获评“2020中国医界好书”。5) 开展国际多中心研究3项，国内多中心研究7项 学科辐射力： 1.韩雪梅，张婷两位医生下基层支援，每位时间1年，外 地患者占比31.02%2. 协办国家级会议1次，举办省级会 议4次，市级会议4次，外出参加学术会议口头报告40人 次，壁报展示5人次。3.培养硕士3名，博士2名，新收专 培4人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 6人 5人 20.0 16.7 疫情原因 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 指标 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—病理科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699854.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699854.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1）开展新技术新项目3项，各新项目每年检测量达200例， 共计每年检测量600例； 2）建立一代测序分子病理平台； 3）建设4个特色亚专科（泌尿及男性生殖病理、妇科病理、 消化道病理、分子病理），规范各亚专科肿瘤病理报告； 4）培养肿瘤分子病理、男性生殖病理、妇科病理及消化道 病理亚专科人才各2名； 5）申报市级课题1项； 6）发表SCI及国内核心及统计源期刊4篇。 成功建立分子检测平台，2020年已开展肿瘤分子检测共 838例。 建立一代测序平台，开展相关新技术新项目 具 体工作任务：开展新项目：1. 胃肠道间质瘤c- KIT/PDGFRα基因突变检测；2.淋巴瘤IG/TCR基因克隆 性重排检测；3.MSI微卫星不稳定性检测。同时为二代平 台开展做准备工作，提高病理诊断水平。成立泌尿男生 殖病理亚专科，统一和规范亚专科的规范化取材和报告 模板；与泌尿外科合作，开展膀胱癌的尿液早筛工作， 并成立院泌尿MDT团队。制定和完成深圳市结直肠癌的 取材规范和病理报告模板；结直肠癌微卫星不稳定的分 子检测和免疫组化检测新术进一步提升临床诊断水平。 成立消化病理亚专科，统一和规范亚专科的规范化取材 和报告模板；与体检科、消化内科和胃肠外科合作开展 结直肠癌的早筛工作；与消化内科、胃肠外科建立深层 次合作，成立医院炎性肠病和结直肠癌学组。成立妇科 和乳腺病理亚专科，统一和规范各亚专科的规范化取材 和报告模板；与体检科，妇科和甲乳外科合作开展宫颈 癌的早筛工作，与妇科、产科、甲乳科建立深层次合 作，成立医院妇科和乳腺专科MDT团队。乳腺亚专科积 极开展乳腺癌的21基因检测，提升诊断水平。与深圳市 视见公司合作开发妇科液基细胞学人工智能软件和设 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 4篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 69.9854万元 10.0 9.99 疫情原因 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 96% 20.0 20.0 总分 100 99.99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费 项目金额 40830000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 40830000.00 40830000.00 40814126.90 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 40830000.00 40830000.00 40814126.90 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年年底，完成既定带教师资培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住院医师规 范化培训在 培人数 397人 397人 10.0 10.0 质量指标 住院医师规 范化培训结 业考核通过 率 ≥85% 96% 20.0 20.0 时效指标 社会招生完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 住院医师规 范化培训市 级财政补助 标准 9万元/人/年 9万元/人/年 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 参培学员业 务水平 大幅提高 大幅提高 20.0 20.0 满意度指标 参培学员满 意度 ≥80% 90.5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市呼吸内科质量控制中心 项目金额 380000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 380000.00 380000.00 270760.74 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 380000.00 380000.00 270760.74 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 修订了《深圳市呼吸内科质量控制标准》、举办质控培 训、开展基线调研、实施质控检查督导、召开质控工作 会议、完成了年度质控中心报告及其他行政部门指令性 任务等 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 ≥10次 10次 20.0 20.0 质量指标 质控标准培 训覆盖率 （%） 100% 99% 10.0 9.9 时效指标 完成会议时 间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 年度经费预 算执行率 100% 71.25% 10.0 7.1 疫情原因，部分项目未开 展。 效益指标 社会效益指标 提高全市质 控管理水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 （%） ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 94.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第二批）－复旦大学附属华山医院顾玉东院士手外 科团队-2020年 项目金额 8988000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2996000.00 2996000.00 1493856.18 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 1496000.00 1496000.00 1493856.18 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1500000.00 1500000.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年度：1、临床： 继续开展周围神经疾病诊疗，独立 开展健侧C7神经移位手术治疗全臂丛损伤手术，肩关节、肘 关节、腕关节镜、先天畸形治疗手术，为深圳及周边地区培 养相关手术技术的医疗人才，开展组织(瓣)移植与周围血管 疾病的诊疗规范及手术技术，开展组织瓣移植与周围血管疾 病手术，与相关学科一起，继续开展恶性肿瘤手术移植修复 、或功能重建手术。（如卵巢移植、口腔恶性肿瘤手术创面 修复及重建等）建立具有国家一流水平和规模的手外科临床 中心和研究实验室并形成相关的研究团队。2、教学： 以 自身为主导，在引进团队帮助下开展（1）肩关节技术及相 关研究；（2）肘关节技术及相关研究；（3）腕及手关节镜 技术及相关研究，与引进团队合作开展组织(瓣)移植与周围 血管疾病的基础与临床研究，继续开展上肢骨与关节疾病与 先天畸形手术技术培训班、组织(瓣)移植与周围血管疾病培 训班及周围神经损伤修复技术培训班1次，培养硕士研究生 1-2名，培养进修医生2名以上。以自身为主导，在引进团队 帮助下手术，为深圳及周边地区培养相关手术技术的医疗人 才。主办国家级上肢骨与关节疾病与先天畸形学术大会一 次，举办国家级学习班一次，主办省级学术会议一次，派出 进修技术骨干1-2名。3、科研： 独立开展促进神经再生的 基础与临床研究 继续开展国家级重点实验室合作课题 积 临床：①在周围神经损伤与卡压诊治方面，我科开展包 括臂丛神经撕脱移植修复术、神经移植转位术、Oberlin 术式等；内窥镜下周围神经松解修复术，包括内窥镜下 单孔入路治疗腕管综合征、内窥镜下尺神经松解前置、 内窥镜下臂丛神经松解术等共计201例，取得了良好的效 果，在国内具有较大的地位及影响力，极大的提升国内 及深圳的内窥镜医疗技术。②开展关节镜治疗腕关节炎 、TFCC损伤、肩周炎、肩袖损伤、跖筋膜炎等手术27例 。腱鞘炎的内窥镜微创治疗5例。开展扁平足、拇外翻手 术治疗3例。③开展手部先天性畸形的个性化设计治疗27 例。四肢骨及软组织肿瘤，开展包括血管瘤、神经鞘瘤 、纤维瘤、隆突性皮肤纤维肉瘤、黑色素瘤等良恶性肿 瘤的手术治疗24例。④开展断指再植、手部不同部位和 各层面缺损的再造手术25例，四肢不同平面和部位如前 臂和小腿复合组织缺损的腓骨皮瓣移植和背阔肌皮瓣移 植、股前外侧皮瓣、胸腹壁皮瓣移植再造等手术30例。 肌肉移植、肌腱移植（转位）手功能重建手术15例。难 治创面修复方面包括：皮瓣移植及同侧或交腿皮瓣移位 与外固定器联合应用修复肢体难治创面、糖尿病慢性创 面、慢性骨髓炎创面、放疗后长期不愈合创面的组织移 植修复手术例39例。⑤开展四肢血管损伤的修复23例； 下肢动脉硬化闭塞和动脉栓塞疾病的治疗10例；下肢静 脉曲张的微创治疗200例以上；四肢静脉血栓性疾病治疗 11例；维持性血液透析通路的建立和维护150例。 教学：①举办全国手外科医师年会1次，开展3次培训班 基础与临床研究，继续开展国家级重点实验室合作课题，积 极申报国自然、 省级及市级课题，撰写课题成果文章，国内 核心3-5篇，争取发表SCI论文1篇以上。 教学：①举办全国手外科医师年会1次，开展3次培训班 （国家级1次，市级2次）。②培养在读硕士研究生2名 （刘志东、黄杰滔），毕业硕士研究生1名（陈纯玲）。 ③3名医生（刘英男、魏瑞鸿、刘兆康）到引进团队单位 进修合计14个月。科研：①2020年获批深圳市科创委重 点项目1项（200万）。②2020年获批深圳市运动系统组 织与功能重建重点实验室（500万）。③发表SCI论文 1篇 中文核心期刊论文10篇 参编专家共识1篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 5人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 98.5% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科—神经内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 649311.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 649311.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗： 1、完善建设健全的科室管理制度。2、预计年门诊量＞8.5 万人次，年出院人数＞3000人次，床位使用率＞95%，平均 住院日＜10日，临床疑难及危重症住院患者病例数站科室年 出院病例数的比例＞62.5%。加强四大亚专科建设，争创国 家卒中示范中心，临床服务能力向国家重点学科标准看齐。 3、加强与斯坦福大学和霍普金斯大学医学院的学术交流， 举办疑难病国际会诊2-3次，视频交流8-10次。 教学： 1、 完善建设健全的教学管理制度。2、 完成本科、住培、 研究生等不同层次教学安排，招生博士1-3名，硕士5-6名。 科研： 1、发表SCI论文6 篇，CSCD 10篇，专著1部，申请专利1 项。 2020年度重点发展亚专科建设，已建成7个亚专科。拥有 全国规模最大的无创神经调控诊疗中心及培训基地，深 圳市第一家归属神经内科的NICU，华南地区规模最大的 脑血管超声实验室。引进高层次人才2名，举办国际会议 1次，第一期功能脑网络及经颅磁刺激（TMS）师资培训 班为全国第一个临床领域具有国家级证书的培训班，建 立医联体3个，实行双向转诊及技术输出。获得国家自然 科学基金资助项目2项，省级1项，市级2项，资助科研经 费达328万元。发表SCI收录论文17篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 1篇 18篇 20.0 20.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 经费总计 （万元） 70万元 64.9311万元 10.0 9.3 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 提高我院医 疗水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 96% 20.0 20.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)－中山大学第六附属医院汪建平教授胃肠 肿瘤团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1970993.78 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1970993.78 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：在中山大学附属第六医院汪建平教授胃肠肛门病 团队的指导和协助下，利用成立的深圳市胃肠病研究实验 室，扩大胃肠肿瘤基础与临床研究、炎症性肠病、盆底良性 疾病和放射性肠炎等方面的研究深度和广度，发表高质量 SCI论著，申报国家级研究课题；熟练掌握专业先进技术， 包括消化道肿瘤的个体化治疗，超低位直肠癌经肛门腔镜下 根治手术（TaTME），盆底重建手术，低位直肠间质瘤新辅 助治疗保肛等技术；和国外医院联合培养科室不同层次的业 务骨干和青年后备人才，促使深圳市人民医院胃肠外科在国 内专科排名在50名内。 在科研方面：在深圳市人民医院转化医学中心成立胃肠 外科专属实验室，从事消化道肿瘤临床与基础研究，目 前有博士后2名、专职科研助理2名；2020年主持广东省 课题2项，参与申报广东省重点项目及省自然课题各一 项，获批科研经费50万，授权专利2项，发表SCI论文 9篇，其中10分之上2篇，发表中文论文5篇。 在临床业务方面：2020年全年手术量稳步增长，其中三 四级手术例数1364台 ；同时积极开展达芬奇机器人消化 道肿瘤手术（50例）、TaTME、减重手术（21例）等新 技术新业务；每周组织开展消化道肿瘤多学科讨论 （MDT），实现以病人为中心的个体化诊疗。 在人才培养方面：2020年总计派出6名医护人员至国内知 名医院进修学习，在职攻读博士学位6名。综合实力稳居 深圳市首位，2020年获批深圳市重点学科-普外科。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修 （人次） 3人 5人 20.0 20.0 质量指标 外出进修人 员合格率 ＞90% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 完成外出进 修时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日完成 10.0 10.0 成本指标 专家劳务费 （万元） 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务能力 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 专科患者满 意度(%) 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-中南大学湘雅二医院周智广教授内分泌 团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1999242.33 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1999242.33 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，实现深圳市第二人民医院内分泌学科在科 教研方面实现跨越式发展，成为具有较强辐射能力和特色的糖 尿病、内分泌代谢病诊治中心。 通过预算资金投入，实现深圳市第二人民医院内分泌学科 在科教研方面实现跨越式发展，成为具有较强辐射能力和 特色的糖尿病、内分泌代谢病诊治中心。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外出进修培训 人数 2人 4人 12.5 12.5 无 质量指标 外出进修培训 工作达标率 =100% =100% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 2000000 199.9242 12.5 12.0 无 效益指标 社会效益指标 提高深圳本地 疑难病例治疗 水平 提高深圳本地 疑难病例治疗 水平 提高深圳本地 疑难病例治疗 水平 20.0 20 满意度指标 病人满意度 90% 95% 20.0 20.0 再接再厉。 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 老年医学研究所经费(2020) 项目金额 9357500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9357500.00 9357500.00 9357500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 9357500.00 9357500.00 9357500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发表论文50篇左右，其中SCI、EI收录25篇，中文核心25篇； 新申请和获得国家技术专利达25项；培养博士研究生2名，出 站博士后4名；新引进博士后3名；申请或获得科技成果奖1-2 项； 发表论文35篇左右，其中SCI、EI收录26篇，中文核心 9篇；新申请和获得国家技术专利达57项；培养博士研究生 2名，出站博士后5名；申请科技成果奖3项；获得科技成果 奖2项； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新申请和获得 国家技术专利 数量 25项 57项 15.0 15.0 无 质量指标 发表论文质量 级别 SCI、EI收录 SCI、EI收录 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 9,357,500.00 9,357,500.00 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 促进我市脑科 学前沿研究与 学科建设 提高我市重大 疑难老年神经 病诊疗防治水 平、推动相关 生物医药技术 创新发展 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 员工满意度 95% 93% 20.0 18.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）-第二军医大学附属长海医院景在平教授 血管外科团队-2020年 项目金额 1468225.23 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1468225.23 1468225.23 1466672.15 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1468225.23 1468225.23 1466672.15 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、经费使用率：总体经费使用率达 90% 。100%完成进修合 格率； 2、临床水平：定期邀请团队带头人及成员来深开展临床工 作，开展门诊、手 术、查房、疑难病例会诊以及教学查房等工 作； 3、科研成果：加强双方交流合作，积极申请合作立项； 4、学术能力：督促科室人员积极申报市级、省级、国家级课 题；鼓励临床医师、护士多总结临床经验，多查、多写、多发 表论文。 5、完善使用远程会诊系统，定期开展疑难病例会诊。 1、经费使用率：总体经费使用率达 100% 。100%完成进 修合格率； 2、临床水平：定期邀请团队带头人及成员来深开展临床工 作，开展门诊、手 术、查房、疑难病例会诊以及教学查房 等工作； 3、科研成果：加强双方交流合作，积极申请合作立项； 4、学术能力：督促科室人员积极申报市级、省级、国家级 课题；鼓励临床医师、护士多总结临床经验，多查、多写 、多发表论文。 5、完善使用远程会诊系统，定期开展疑难病例会诊。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加国际学术 交流次数 ≥2 次 2次 12.5 12.5 无 质量指标 完成进修合格 率% 100% 100% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 1468225.23 1466672.15 12.5 12.5 无 效益指标 社会效益指标 危重病患抢救 成功率 ≥95% 50% 5.0 2.5 危重病人数值少，占比较大 。 满意度指标 病人满意度 ≥90% 98.56% 35.0 35.0 无 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]52号-重大基本与健康危害因素监测项目 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 每年随机抽取400例在我院住院需要手术治疗的患者进行艾滋 病、梅毒、丙肝血清学监测以及对其健康知识、行为状况进行 调查，共完成400份问卷调查。 我院相关科室于2020年随机抽取了425例住院手术患者进 行了艾滋病、梅毒、丙肝血清学监测以及对其健康知识、 行为状况调查，共完成了425份调查问卷，该项目工作已经 过主管部门验收通过。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对手术治疗患 者进行艾滋病 、梅毒、丙肝 血清学检测以 及问卷调查例 数 400例 425例 20.0 20.0 无 质量指标 样本检测率、 问卷准确完整 率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2019年6月30 日前完成 2020年7月10 日前已完成 10.0 8.0 无 成本指标 项目成本 10000 10000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 85% 89% 20.0 20.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社〔2017〕315号提前下达2018年中央财政公共卫 生服务补助资金（中医药）预算指标 项目金额 1055 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1055.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 1055.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 中医人才培养20人次，举办高水准学术会议和继续教育项目， 建设分院中医文化建设，加强中医科普宣传，提高患者满意 度，2020年12月31日前完成经费使用。 2020年度共有4人次外出学习、学术交流，举办省级继教 项目、学术会议共2项，建设中医文化墙，提升分院中医文 化建设，加强中医科普宣传，提高患者就医满意度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才培养人数 5人 4人 10 8 疫情影响，未完成。 质量指标 举办学术会议 和继教项目级 别 省级及以上 省级继续教育 项目和省级学 术会议 20 20 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 98% 15 14.7 成本指标 项目成本 1,055.00 0 5 0.0 疫情影响，未完成。 效益指标 社会效益指标 加强中医科普 宣传 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 82.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 培训支出（2020） 项目金额 1610000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1610000.00 1610000.00 1000000.00 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1610000.00 1610000.00 1000000.00 — 0.62 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办继教项目10场，进修5人次。 我院共获批并举办110项各级继续医学教育项目: 国家级22 项、省级39项、市级49项。各级项目举办实施情况良好， 已全部完成,培训人数达13800人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 继教项目数量 100项 110项 20.0 20.0 无 质量指标 继教项目级别 市级以上 国家级22项、 省级39项、市 级49项 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 全部在20年举 办完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1610000 1000000 10.0 6.2 部分使用财政资金举办。 效益指标 社会效益指标 提高医生诊疗 水平 提高医生诊疗 水平 提高了医护人 员诊疗水平 20 20 无 满意度指标 患者满意度 90% 90% 20 20 无 总分 100 92.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-氯沙坦延缓骨关节炎 进展及其机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019年 10月1 日-2020年 9月 30日：收集标本，检测和明确 OA患者与正常对照膝关节组织和软骨细胞中PPARγ，TGF-β1 通路关键蛋白，OA相关炎症因子和退变标志物的差异性表 达，及其与OA严重程度的相关性研究。2020年 10月 1日- 2021年 9月 30日：通过细胞实验氯沙坦在体外对PPARγ， TGF-β1信号通路关键蛋白，OA相关炎症因子和退变标志物表 达水平的影响，并分析其与OA严重程度的相关性。验证氯沙 坦对OA的保护作用是通过激活PPARγ信号通路抑制TGF-β1这 一调控机制实现的。2021年 10月 1日-2022年 9月 30日：构 建小鼠膝关节OA模型，在体验证氯沙坦延缓OA的有效性，明 确氯沙坦通过激活PPARγ信号通路抑制TGF-β1延缓OA的调控 机制，探究口服和关节腔内注射的最佳治疗浓度和剂量。全面 总结课题工作，根据需要补充实验，撰写研究工作报告及论 文 参与国内外学术进行学术交流 结合前期研究申报成果。 1、以通讯作者发表SCI论文2篇； 2、以第一作者发表中文核心期刊1篇； 3、以第一发明人授权实用新型专利1项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 2篇 3篇 10.0 10.0 无偏差。 质量指标 学术会议类型国内学术会议国内学术会议 10.0 10.0 无偏差。 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 20.0 20 无偏差。 成本指标 项目成本 10万元 10万元 10.0 10.0 无偏差。 效益指标 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20.0 20 注重增加社会效益。 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20.0 18 在工作中总结经验，尽量提 高满意度。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-中国科学院生物物理研究所阎锡蕴院士 纳米酶应用转化团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.纳米酶乳腺癌诊断试剂盒的申报。 2.纳米酶膀胱癌成像新技术的临床应用。 3.开展学术交流，互派实验室人员进行交流。 4.联合申报国家级科研基金。 1.纳米酶乳腺癌诊断试剂盒已经进入临床试验阶段； 2.调试纳米酶膀胱癌成像新技术； 3.举办了2次学术交流，学科带头人在深工作时间达到规定 时间； 4.获批3项国家自然科学基金，参与2项国家重点研发计划 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 篇数 8篇 9篇 15.0 15.0 无 质量指标 科研项目级别 国家级 国自然青年项 目 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 2000000 2000000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 发展体外诊断 新技术，提高 我院临床水平 完成国家首例 体外诊断新技 术，提高我院 临床水平 未完成该技术 开发，仍在研 发过程中 20.0 15 无 满意度指标 服务对象满意 度 80% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目项目金额 20000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 20000.00 20000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 20000.00 20000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 每年随机抽取400例在我院住院需要手术治疗的患者进行艾滋 病、梅毒、丙肝血清学监测以及对其健康知识、行为状况进行 调查，共完成400份问卷调查。 我院相关科室于2020年随机抽取了425例住院手术患者进 行了艾滋病、梅毒、丙肝血清学监测以及对其健康知识、 行为状况调查，共完成了425份调查问卷，该项目工作已经 过主管部门验收通过。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对手术治疗患 者进行艾滋病 、梅毒、丙肝 检测以及问卷 调查例数 400例 425例 20.0 20.0 无 质量指标 样本检测率、 问卷准确完整 率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年7月31 日前完成 2020年7月10 日前已完成 10.0 8.0 无 成本指标 项目成本 20000 20000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 0.85 89% 20.0 20.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待（2020） 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 8197.00 10 0.03 0.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 8197.00 — 0.03 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 严格贯彻落实中央八项规定精神。坚决执行《深圳市党政机关 国内公务接待管理制度》，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的 优良作风，进一步完善公务接待管理制度，强化单位内部控制 严格执行公务接待审批报销程序，加强审批控制；严格公 务接待财务预算制度，强化预算约束。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接待任务完成 率 100% 100% 10.0 10.0 无 质量指标 公务接待经费 节约率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 公务接待及时 率 100% 100% 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 控制在预算 90%以下 仅使用2.73% 20.0 20.0 无 效益指标 社会效益指标 提升接待水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 95%以上 95% 20.0 20.0 无 总分 100 90.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务用车运行维护（2020） 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 361062.41 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 500000.00 361062.41 — 0.72 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对公务用车进行维修和保养，保障公务用车正常运行，满足单 位正常派车、用车。 通过对车辆进行故障维修和定期保养，保障车辆正常运行 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 车辆定期维护 完成率 100% 100% 10.0 10.0 无 质量指标 用车规范率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 车辆维护续保 及时率 100% 100% 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 500000 361062.41 20.0 14.4 无 效益指标 社会效益指标 满足医院用车 需求 基本得到满足基本得到满足 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 95% 94% 20.0 18.0 无 总分 100 89.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 运动医学疾病诊疗质量控制中心（2020） 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 260000.00 260000.00 243985.70 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 260000.00 260000.00 243985.70 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 范围：覆盖全市公立医院； 数量：外出学习1次，全市调研1次（形成调研报告1份），质 控标准1份，数据评价标准1份，开展全市学术交流2-3次，开 展委员会2次，组建质控团队1个； 质量：调研报告能反应全市的基本水平；标准的专家通过率 90%； 效益：组建一个全市质控管理团队；规范并提高全市从事运动 医学医务人员的技术水平，为患者提供精确的、标准化的诊疗 服务，减少漏诊、误诊的发生率。 已覆盖全市公立医院80%；外出学习1次，全市调研1次 （形成调研报告1份），质控标准1份，数据评价标准1份， 开展全市学术交流1次，开展委员会2次，组建质控团队 1个； 质量：调研报告能反应全市的基本水平；标准的专家通过 率90%； 效益：组建一个全市质控管理团队；规范并提高全市从事 运动医学医务人员的技术水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 运动医学质控 评估标准数量 1套 1套 10.0 10.0 无 质量指标 交流学习人员 覆盖率 80% 87% 20.0 20.0 无 时效指标 质控标准制定 时效 2020年12月 31日前完成 已完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 260,000.00 243985.7 10.0 9.4 无 效益指标 社会效益指标 全市参与运动 医学质控的医 院覆盖率 70%以上 80% 20.0 20.0 无 满意度指标 质控人员满意 度 90% 96% 20.0 20.0 无 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-首都医科大学附属北京天坛医院王拥军 教授神经学科团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 与北京天坛医院签订第二轮合作，发表论文6篇，申报课题 2项，举办国家级会议1次，培训班1次，招收硕士研究生5名。 三名工程合作项目已立项，发表SCI论文31篇，2020年获 得国自然课题4项，举办国家级会议3次：1.第十五届中国 医师协会神经外科医师分会年会、2.2020海峡两岸神经重 症论坛暨第六届深圳市神经重症论坛，3.第七届深圳国际脑 血管病高峰论坛。举办国家级培训班1次：2020年第一届 北京天坛-深圳二院神经外科手术技能培训班暨第八届神经 内径手术入路解剖高级培训班。招收硕士研究生12名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文数量 论文6篇 SCI论文31篇 10.0 10.0 无 申报课题数量申报课题2项 国自然课题4 项 10.0 10.0 无 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1000000 1000000 10.0 10.0 无 神经内科申报 深圳市重点专 病 深圳市重点专 病 成功获批深圳 市重点专病 15.0 15.0 无 指标 效益指标 社会效益指标 撰写重大突发 公共卫生事件 一级响应期间 脑血管病诊疗 指导意见，提 高全市脑血管 疾病防治水平 发表诊疗指导 意见，提高全 市脑血管疾病 防治水平 得到提高 15.0 15.0 无 满意度指标 患者满意度 0.95 94% 10.0 9 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2019〕207号- 2020年中央财政医疗救助补助资金-全 国医疗服务价格和成本监测项目 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强医疗服务价格和成本监测，深化成本改革。 项目资金下错，财政已收回。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 居民电子健康 档案建档率 ≥80% 无 10 0 无 质量指标 加强成本检测 加强成本检 测，加快成本 改革 无 10 0 无 时效指标 资金使用时效 2020年12月 31日前使用完 毕 无 10 0 无 成本指标 项目成本 100000 无 20 0 无 效益指标 社会效益指标 降低医院医疗 成本 降低医院医疗 成本 无 20 0 无 满意度指标 医患满意度 达到95% 无 20 0 无 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床用血质量控制中心（2020） 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 290969.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 290969.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.召开全市临床用血质控管理会议。 2.选派质控中心成员外出培训学习及参加会议。 3.聘请专家进行学科评估、临床用血质控技术指导。 4.开展全市临床输血实验室相容性检测室间质评。 5.全市临床用血标准起草与修订。 按照本年度总体目标，按时基本完成各项任务，取得良好 效果。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开全市输血 质控培训会议 次数 培训1次 培训1次 20.0 20.0 完成良好。 质量指标 培训合格达标 率 达标率80% 80% 10.0 10.0 完成良好，加强培训效果。 时效指标 输血相容性检 测质评通过时 间 2020年12月 31日前完成 已完成 10.0 10.0 完成良好。 成本指标 项目成本 300,000.00 290969 10.0 9.0 完成良好，加强预算管理。 效益指标 社会效益指标 全市输血安全 有效 90%以上 90% 20.0 20.0 完成良好，加大质控宣传力 度。 满意度指标 患者满意度 95% 95% 20.0 20.0 完成良好，多征求各方意见 。 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批）-复旦大学附属肿瘤医院邵志敏教授乳腺外 科团队-2020年 项目金额 1238747.91 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1238747.91 1238747.91 1238218.47 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1238747.91 1238747.91 1238218.47 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市第二人民医院乳腺疾病诊疗中心引进该团队后，本中心 的临床、教学、 科研水平得到一定的提升，表现在住院医师对 乳腺癌的诊疗过程更加规范，诊疗技 术进一步提高；患者就医 门诊量增加；进一步开展乳腺癌全程管理模式；为乳腺癌 手术 后患者复诊提供便利条件。 教学方面：加强对研究生、规培生的临床基本技能 训练，强化 手术无菌观念；掌握乳腺外科疾病的手术适应症，了解乳腺癌 手术后患 者的放化疗原则，对常见并发症的一般处理。 科研：培养科研专职人员 1 名，加强 临床研究及基础研究的 开展工作，并争取获得更高级别项目资助，发表更多高水平 论 文 临床：2020年开展新技术新项目6项；住院医师对乳腺癌 的诊疗过程更加规范，派出进修人次2人；进一步开展乳腺 癌全程管理模式：设计“汝康云”管理手册，开设了汝康 云公众号为乳腺癌术后患者复诊提供便利条件。 教学：举办学术会议6场；通过规培小讲课，教学查房，学 术会议等方式，培养医师乳腺诊疗各方面专业能力，夯实 基础知识。 科研：2020发表sci5篇，影响因子5分以上2篇，论文数量 质量提升；成功申报课题3项，其中一项为省级课题，开展 临床研究2项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办学术会议 次数 2次 6次 12.5 12.5 无 质量指标 培训合格率 ≥95% 100% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月3 日前完成 按时完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 1238747.91 1238747.91 12.5 12.5 无 效益指标 社会效益指标 入院确诊率 100% 100% 20.0 19.0 无 满意度指标 医护人员满意 度 ≥80% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)-北京大学第一医院郭应禄院士团队-2020年项目金额 2500910.74 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2500910.74 2500910.74 2500566.60 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2500910.74 2500910.74 2500566.60 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 团队建设上，提升科室高级职称人数占比和博士学历占比，选 派科室骨干和后备力量赴境外/引进团队所在单位进修，引导 骨干力量参加高水平的学术交流活动，提升自身临床能力，开 展新技术新项目，申报国家、省市级课题。临床建设上，稳固 科室亚专科建设，提升科室辐射能力，开展新技术推广培训或 市级以上继教培训班，同步提升护理能力。科研建设上，发表 SCI论文3-6篇，申请国家、省或市级相关课题1-2项。 团队建设上，引进博士1名、硕士1名，3名科室成员在职深 造博士学位，选派韩晓红护士长至上级单位进修。开展新 技术新项目5项。临床建设上，稳固亚专科，提升科室辐射 能力，开展新技术推广培训3场，省级继教班1项，派出3名 护理人员至引进单位进修。科研上，发表SCI论文10篇。获 省级课题1项、市级课题2项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 8篇 10篇 20.0 20.0 完成。 质量指标 论文发表率 95% 100% 10.0 10.0 完成。 时效指标 各项任务完成 时限年月 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 完成。 成本指标 项目成本 2,500,910.74 2500566.6 10.0 9.0 无。 效益指标 社会效益指标 治愈率好转率 ≥90% 99.9% 20.0 20.0 完成。 满意度指标 病房病人满意 度 ≥80% 95% 20.0 20.0 完成。 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中小学生脊柱侧弯免费筛查项目经费（2020增量） 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1800000.00 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1800000.00 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年的总体目标包括： （1）完成深圳市中小学生筛查总人数80万人次； （2）举办一次深圳市青少年脊柱健康中心专家委员会会议， 对项目书提出审议； （3）组织中心治疗师参加国内外形体训练康复疗法培训； （4）完成对筛查中查出疑似侧弯和形体不正的学生的6.4万册 宣教资料的发放。 （1）完成深圳市中小学生筛查总人数969235人次； （2）组织中心治疗师参加国内外形体训练康复疗法培训； （3）完成对筛查中查出疑似侧弯和形体不正的学生的12万 册宣教资料的发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成中小学生 筛查人数 80万人次 969235人次 12.5 12.5 无 质量指标 确诊率 98% 98% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年11月 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 2000000 1800000 12.5 12.0 无 效益指标 社会效益指标 降低脊柱侧弯 发病率和致残 率 得到降低 得到降低 20.0 20.0 无 满意度指标 筛查学生及家 长满意度 85% 99% 20.0 20.0 无 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-基于金属单原子/二维 黑磷催化平台的抗肿瘤研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2019年10月1日-2020年9月30日（1）通过优化条件，使用液 相剥离法，在提高制备效率的前提下，获得大小均一、层数固 定的二维黑磷纳米片，并对其物理化学性质进行表征。（2） 制备可用于光解水、激发活性氧的一系列不同金属的、结构均 一且稳定的黑磷负载的金属单原子材料，并进行结构组成及稳 定性、材料激发活性氧能力、光热性能的表征。 购买黑 磷，金属前体等材料，加上制备和表征测试等其他费用，预计 成本3万元。2020年10月1日-2021年9月30日（1）基于在近 红外光照下的活性氧激发效率的研究，筛选出两大类中各自最 优的黑磷负载的单原子催化剂，并进一步筛选出最佳金属负载 量。（2）选择最优Cat1，研究其光催化水氧化的效率，之后 确定其在体内外毒性和肿瘤治疗效率，从预防过高温和高效杀 灭肿瘤细胞角度确定对单原子材料的最佳需求量。（3）按照 确定的最优条件，将Cat1在优化后的参数下用于肿瘤部位的毒 性研究和体内治疗，对比Cat1与未负载金属的二维在治疗肿瘤 的有效性、持续性以及对周边健康组织的破坏性。（4）整理 数据，撰写研究论文和专利。 性能测试，细胞和动物实 验，加其他费用，预计成本4万元。产出预计SCI论文1-2篇， 专利申请1-2项。2021年10月1日-2022年9月30日（1）选择 最优Cat2，多角度研究其光催化类芬顿反应的效率和稳定性， 之后通过体外实验来确定Cat2在体外毒性和杀灭肿瘤细胞的效 率，不时检测活性氧的浓度和体系温度，在实现高效抗癌的条 件下，从避免活性氧过剩和局部高温出发确定对Cat2材料的最 优量。（2）基于体外实验的最优条件，将Cat2用于肿瘤部位 的毒性研究和体内治疗，对比Cat2与未负载金属的Ce6修饰的 二维黑磷、无外源光敏剂修饰的二维黑磷在治疗肿瘤的有效性 已经完成预计实验，发明专利1项，发表SCI论文4篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发明专利 （项） 2项 1项 10.0 5.0 因为2项专利是3年一共指 标，目前项目仅开展一半时 间，后续会努力完成。 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 发表论文级别 国家统计源刊 物以上刊物发 表论文 SCI论文 30.0 30.0 无 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 90% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 26727300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 14537800.00 13213699.35 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 14537800.00 13213699.35 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成支付90%。 完成支付90%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发热门诊改造 完成率 100% 90% 20.0 18.0 工程已完工，部分设备未验 收 质量指标 工程验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 30日前 2020年12月 30日前 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 14537800.00 13213699.35 10.0 9.1 无 效益指标 社会效益指标 提高常态化防 疫能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 员工满意度 95% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生材料购置（2020） 项目金额 572000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 572000000.00 572000000.00 572000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 572000000.00 572000000.00 572000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度采购比率达到90%以上，准确率达90%，年底前及时完成 。使医用耗材使用者满意度达到90%以上。 年度采购比率达到90%以上，准确率达100%，年底前及时 完成95%。使医用耗材使用者满意度达到90%以上。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率 90% 100% 10.0 10 无 质量指标 医用耗材采购 准确率 90% 100% 10.0 10 无 时效指标 医用耗材采购 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 95% 15.0 14.25 12月最后一天结算数据汇总 。 成本指标 预算执行率 不低于预算 100% 100% 15.0 15.0 无 效益指标 社会效益指标 利用医用耗 材，优化业务 流程，提高医 疗质量、医疗 安全和管理水 平，提升服务 能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 医院员工满意 度 90% 88% 20.0 19.5 继续提升临床满意度。 总分 100 98.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-南京医科大学第一附属医院王学浩院士 肝胆外科团队-2020年 项目金额 2100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2100000.00 2100000.00 2099152.10 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2100000.00 2100000.00 2099152.10 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、1、经费使用率：总体经费使用率达 90%。2、带头人到 岗率：带头人到岗率达到 60%。3、日常管理：按照上级主管 部门的要求，在科研、论文发表、人才培育等方面达标。 二、全面实施建学科、抓人才、优服务、强管理的医院发展战 略，创建广东省高水平医院，推进信息化建设，打造智慧医院 。 一、1、经费使用率：总体经费使用率达 100%。2、带头 人到岗率：带头人到岗率达到 80%。3、日常管理：按照 上级主管部门的要求，在科研、教学、临床、人才培育等 方面达标，论文发表有待提高。 二、全面实施建学科、抓人才、优服务、强管理的医院发 展战略，创建广东省高水平医院，推进信息化建设，打造 智慧医院。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 三名工程完成 任务数量 ≥10项 12项 20.0 20.0 无 质量指标 论文发表率 ≥95% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限年月 2020年12月 2020年12月 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 2,100,000.00 2,099,152.10 10.0 9.0 无 效益指标 社会效益指标 医疗药品及耗 材投入使用率 和医疗药品及 耗材需求保障 度 得到保障 得到保障 20.0 19.0 无 满意度指标 学员满意度 90% 85% 20.0 19.0 无 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市第二人民医院老旧楼体加固应急工程项目 项目金额 2475000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1275000.00 46909.00 10 0.04 0.40 其中：当年财政拨款 0.00 1275000.00 46909.00 — 0.04 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目启动，完成EPC项目招标；完成监理、造价咨询单位招标 。 EPC项目招标完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 EPC总承包单 位招标完成率 100% 100％ 20.0 20 质量指标 工程施工质量 验收合格 未完成 10.0 0 处于前期工作。 时效指标 招标完成及时 率 50% 60％ 10.0 10.0 处于前期工作。 成本指标 项目成本 1275000.00 46909.00 10.0 0.4 处于前期工作。 效益指标 社会效益指标 保障老旧楼体 加固项目顺利 开工 有效保障 有效保障 20.0 20.0 无 满意度指标 科室及患者满 意 90% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 70.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)-中山大学附属第一医院成守珍教授专科护理 团队-2020年 项目金额 1082820.48 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1082820.48 1082820.48 1079266.11 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1082820.48 1082820.48 1079266.11 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、开发应用心脑血管疾病救治“扁鹊飞救”智能化系统 2、开展ICU专科护士培训基地的工作，培养ICU专科护士2-3 人 3、开展急诊专科护士培训基地的工作，培养急诊专科护士2-3 人 4、落实年度人才队伍建设方案，实施年培养计划，积极引进 专家团队来我院进行讲授与临床培训指导，每月 1-2次 5、选派专科护理骨干5-10名前往引进团队中山大学附属第一 医院进修学习 6、柔性引进护理骨干、科研护士、护理专家，推动护理学科 发展 7、举办继续教育项目1-2项，在核心期刊发表高质量论文3-5 1、“扁鹊飞救系统”在临床使用良好 2、开展ICU专科护士培训基地工作，培养ICU专科护士2人 3、开展急诊专科护士培训基地工作，培养急诊专科护士3 人 4、落实年度人才队伍建设方案，实施年培养计划，积极引 进专家团队来我院进行讲授与临床培训指导80余次 5、选派专科护理骨干13人前往引进团队中山大学附属第一 医院进修学习 6、引进护理硕士研究生2人 7、举办继续教育项目20项，在核心期刊发表高质量论文 22篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养ICU专科 护士人数 6-8人 5人 15.0 12 疫情影响。 质量指标 论文发表率 95% 100% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1082820.48 1079266.11 10.0 9.0 无 效益指标 社会效益指标 护理人员技术 水平 提升 提升 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 90% 94.72% 20.0 20.0 无 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗风险金（2020） 项目金额 6814000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6814000.00 6814000.00 6814000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6814000.00 6814000.00 6814000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗风险金由医疗纠纷赔偿，行政处罚和医疗责任保险组成， 医院每年购买医疗责任保险分担赔偿风险；每年均有医疗纠纷 需要赔偿，每年均可能要支付行政处罚。由于医疗纠纷的发生 具有不确定性，且处理途径多样，不同的处理途径耗时不同。 医疗风险金由医疗纠纷赔偿，行政处罚和医疗责任保险组 成，医院每年购买医疗责任保险分担赔偿风险；每年均有 医疗纠纷需要赔偿，每年均可能要支付行政处罚。由于医 疗纠纷的发生具有不确定性，且处理途径多样，不同的处 理途径耗时不同。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医疗责任险购 买完成率 90% 100% 10.0 10.0 质量指标 医疗纠纷赔偿 处理完成率 100% 95% 10.0 9 时效指标 医疗纠纷处理 时效 及时处理 已及时处理 20.0 20.0 成本指标 医疗风险金提 取 当年医疗收入 的千分之三的 比例提取 已完成 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 加强医院医疗 风险处理能力 得到加强 得到加强 20.0 20 满意度指标 员工满意度 95% 90% 20.0 18 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转深发改【2018】207号深圳市第二人民医院改建工程（原 市第二人民医院扩建（一期）工程）前期经费 项目金额 1508675 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1661000.00 1508675.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 1661000.00 1508675.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展可行性研究报告编制、总体规划设计、节能评估、交通规 划设计、环境影响评价等工作。 发改文件已过期，投资计划已过期，项目无法开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设规模 预估50万平方 米 0 10 0 发改文件已过期，投资计划 已过期，项目无法开展。 质量指标 可行性研究规 范性 严格规范 未完成 10 0 发改文件已过期，投资计划 已过期，项目无法开展。 招投标规范性 严格规范 未完成 10 0 发改文件已过期，投资计划 已过期，项目无法开展。 时效指标 可研等前期工 作完成及时 2020年12月 31日前完成 未完成 10 0 发改文件已过期，投资计划 已过期，项目无法开展。 成本指标 项目成本 不低于预算 85% 未完成 10 0 发改文件已过期，投资计划 已过期，项目无法开展。 效益指标 社会效益指标 确保医院改扩 建工作顺利开 展。 通过与专业公 司合作，确保 完成年度目标 未完成 20 0 发改文件已过期，投资计划 已过期，项目无法开展。 满意度指标 取得市民认可获得市民认可 度90%以上 未完成 20 0 发改文件已过期，投资计划 已过期，项目无法开展。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批）-北京大学第三医院敖英芳教授团队-2020年项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 施中的科研项目预计影响不大，估计年度预计学科可获得各级 科研项目资助6项，力争国自然立项，其中核心亚学科3项。发 表重要SCI论文8篇，核心期刊论文9篇。到年末，预计达到在 区域内维持目前6个亚学科领先地位，标志是各亚学科医教研 数据在区域保持领先。 学科获得各级科研项目资助6项，国自然立项1项。发表重 要SCI论文35篇，核心期刊论文7篇。目前6个亚学科处于 领先地位。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表重要SCI 论文 8篇 35篇 10.0 10.0 无 发表核心期刊 论文 9篇 7篇 10.0 8.0 文章审核中，未见刊。 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 95% 10.0 9 无 成本指标 项目成本 1000000 1000000 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 建立髋关节运 动损伤诊疗中 心，提高诊疗 水平 建立髋关节运 动损伤诊疗中 心，提高诊疗 水平 髋关节运动损 伤诊疗中心已 建立，诊疗水 平得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 95% 95% 20.0 20 无 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算（慢 性病防治项目） 项目金额 240000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 240000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 240000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我院负责慢性病项目为脑卒中人群筛查及防治项目1.脑卒中筛 查与防治工程是我国一项重大的国民健康干预工程，卫生部、 财政部已经将“脑卒中筛查与防治工程”列为医改重大专项， 目前卫生部已经在全国成立了90余家脑卒中筛查与防治基地医 院。深圳第二人民医院是广东省首批也是深圳市唯一的一家卫 生部脑卒中筛查与防治基地医院，借助深圳市良好的经济和政 策环境，平台的建设将对全国的脑卒中防治带来强大的地区示 范效应，为促进我市居民健康做出巨大贡献。2.通过积极开展 社区筛查、宣教、义诊以及病后随访活动，充分发挥深圳市首 护脑健康关爱中心（脑康会）在社区的号召力，提高社会公众 配合度及满意度，从而更加有效的完成脑卒中院前院后的筛查 1.按国家脑防委2020年要求完成两个年度（2019年度和 2020年度）基地医院脑卒中高危人群筛查和干预项目任 务，共计12000例。 2.完成脑卒中大型宣传活动(会议活动/会员联谊活动)6次。 3.按照时效完成。 情况分析：因使用2019年度中央经费，导致2020年度中央 经费未执行。改进措施：持续进行人群脑血管病综合干预 管理工作，加大随访门诊人员配置。扩大宣传网络体系， 下沉优质医疗资源至社康。提高社会公众满意度、提升社 会公众认识脑卒中知识，宣传脑卒中预防意识，进一步降 低深圳市民脑卒中发病率、死亡率、致残率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 脑卒中大型宣 传活动（会议 活动/会员联 谊活动）次数 6-8次 6次 16.0 16.0 完成。 质量指标 脑卒中高危人 群随访率 ≧80% ≧90% 16.0 16.0 持续进行人群脑血管病综合 干预管理工作，加大随访门 诊人员配置。 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15.0 15.0 完成。 成本指标 项目成本 240000 0 3.0 0.0 因使用2019年度中央经费， 导致2020年度中央经费未执 行。 效益指标 社会效益指标 促进居民身体 健康 得到促进 得到促进 20.0 20.0 持续扩大宣传网络体系，下 沉优质医疗资源至社康。 满意度指标 社会公众满意 度 80% ≧85% 20.0 20.0 社会公众满意度≧85%。 总分 100 87 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]85号2019年医疗服务与保障能力提升补助 资金（卫生健康人才培养） 项目金额 435844.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 435844.50 435844.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 435844.50 435844.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 人才培养10名，外出进修5名。 人才培养10名，外出进修5名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才培养人数 10人 10人 10 10 无 进修人数 5人 5人 10 10 无 质量指标 进修合格率 100% 100% 10 10 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10 10 无 成本指标 项目成本 435844.5 435844.5 10 10 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 社会效益指标 引进高水平诊 疗技术，提高 医生诊疗水平 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 患者满意度 90% 89% 20 19 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批）-西南医院（第三军医大学第一附属医院） 唐康来教授足踝外科团队-2020年 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1800000.00 1800000.00 1798924.56 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1800000.00 1800000.00 1798924.56 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，提高科室在足踝外科方面的业务水平，扩 大依托科室的业务范围，奠定科室在华南地区的学科影响地位 。加快推进“健康”建设，使广大人民群众尽早享受到优质医 疗服务。 临床： 1、主办承办3次会议，2次省级继教，1次市级继教 项目 2、在中文核心期刊上发表1篇有关青少年平足的文 章； 教学：1、举办中国医师协会运动医学医师分会足踝学组学 术年会 2、科室成员多次参与省级、国家级会议并发言 3、 外出进修：李嘉贝华山医院进修6个月 ；陈小强西南医院6 个月；4、成功申报“中华足踝医学教育学院继续教育培训 基地” 5、指导研究生2名； 6、教学改革研究立项1项： 骨科学影像数据库的建立及其在临床医学教学中应用； 科研：1、开展3项临床研究 2、成功发表12篇SCI、7篇中 文核心期刊论文、4项发明专利,3篇专家共识；3、荣获广 东科技三等奖；4、成功立项广东省自然科学基金1项 ，深 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI文章 篇数 至少2篇 12 20 20 无 质量指标 SCI论文发表 率 ≥95% 100% 10 10 无 时效指标 各型任务完成 时限年月 2020年12月 2020年12月 10 10 无 成本指标 项目成本 1,800,000.00 1798924.56 10 9 无 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 效益指标 社会效益指标 治愈率好转率 ≥90% 94% 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 门诊病人满意 度 ≥80% 90% 20 20 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2018]277号提前下达2019年省级医疗卫生健康事 业发展专项资金（综合医院中医药工作示范单位） 项目金额 247805.68 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 247805.68 242716.32 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 247805.68 242716.32 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 中医人才培养20人次，举办高水准学术会议和继续教育项目， 建设分院中医文化建设，加强中医科普宣传，提高患者满意 度，2020年12月31日前完成经费使用。 2020年度共有4人次外出学习、学术交流，举办省级继教 项目、学术会议共2项，建设中医文化墙，提升分院中医文 化建设，加强中医科普宣传，提高患者就医满意度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才培养人数 5人 4人 10 8 疫情影响，未完成。 质量指标 举办学术会议 和继教项目级 别 省级及以上 省级继续教育 项目和省级学 术会议 20 20 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 98% 10 9.8 成本指标 项目成本 247,805.68 242716.32 10 9.8 疫情影响，未完成。 效益指标 社会效益指标 加强中医科普 宣传 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗业务租车（2020） 项目金额 900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 900000.00 900000.00 900000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 900000.00 900000.00 900000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 严格遵守中央八项规定精神，坚持统一管理、安全规范、厉行 节约、优质服务的原则，保障公务正常开展、有序运行。 做好对合作单位的日常监督工作，加强用车管理，严格财 务报销，基本满足单位正常派车、用车需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 每年提供车辆 数 2辆 2辆 10.0 10.0 无 质量指标 统一保险、维 护车辆覆盖率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 每次收到有效 派车申请及时 出车率 100% 100% 10.0 10.0 无 成本指标 采购资金 900000 900000 20.0 20.0 无 效益指标 社会效益指标 满足医院医疗 业务用车需要 得到满足 得到满足 10 10 无 应急派车保障 得到保障 得到保障 10.0 10.0 无 满意度指标 员工满意度 95%以上 94% 20 18 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批）-北京协和医院刘晓红教授老年医学团队- 2020年 项目金额 1822000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1822000.00 1822000.00 1821999.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1822000.00 1822000.00 1821999.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.争取引进团队的该学科方向专家平均每月出诊1-2次；平均 每月进行查房或疑难病例讨论2-3次，远程会诊2-4次；指导 MDT、CGA工作模式； 2.老年医学示范性床位占总床位数的30%以上，经CGA、MDT 模式管理的病人达30%以上，开展 1 项新技术应用于临床； 3.每月进行1-2次教学查房；境外培养人才1名；国内培养人才 1-2名； 4.在深联合举办该学科方向的学术交流会议1-2次。 每月邀请团队专家远程会诊、疑难病例讨论教学2-4次；老 年医学示范性床位数的40%以上，经CGA、MDT模式管理 的病人达50%；科研成果：发表SCI文章4篇、中文核心期 刊4篇、参编专箸4部、科研立项1项、开展新技术新项目1 项、新型专利授权2项，申请新型专利3项、发明专利1项； 国内派出进修3人次；2020年人才引进博士1人、硕士 1人；招收培养研究生2名，在职培养2名研究生已毕业；举 办该学科方向的学术交流培训班、会议共4次，举办线上论 坛2次、联合罗湖医院举办多期线上沙龙。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 撰写发表SCI 论著篇数 2篇 4篇 15.0 15.0 无 质量指标 申请课题级别市级以上2个 市级课题1项 （胞内短肽 PTMS在下丘 脑神经干细胞 维稳和延缓衰 老中的作用及 机制） 15.0 8.0 课题申报中。 年度绩效 指标 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1,822,000.00 1821999.00 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 开展院内外会 诊、健康保健 及社区服务， 提升医疗服务 水平 增加会诊次 数，提高医疗 服务水平 得到提高 30.0 30.0 无 满意度指标 患者就医满意 度 90% 96% 10.0 10.0 无 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-基于DIA联合PRM质 谱技术的胃癌唾液无创生物标志物研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 第一阶段（2019.10.1-2020.9.30）：样本准备、DIA数据库构 建和文献查新（1） 采购实验耗材、药品、试剂等，收集并处 理唾液及血清样本。（2） 优化仪器条件和实验方法，完成唾 液和血清样本DDA测试，构建DIA数据库。（3） 继续检索查 新，及时了解国内外相关领域的研究动态。 第二阶段（2020.10.1-2021.9.30）：差异蛋白筛选验证，参 加学术会议（1） 完成唾液和血清蛋白定量分析，筛选潜在的 生物标志物。（2） 建立并优化PRM技术参数，利用PRM技术 进行生物标志物验证。（3） 总结前期工作，撰写论文。计划 参加一次国内学术会议。 第三阶段（2021.10.1-2022.9.30）：查缺补漏，数据总结， 进行学术汇报（1） 对实验数据进行深入挖掘和总结，重复验 证和补充，确认具有高危预警、早期诊断等应用价值的胃癌候 选标志物。（2） 总结前期工作，撰写论文。计划参加一次国 内学术会议。（3） 提交结题汇报。 采购了部分实验耗材，试剂。收集了一批唾液和血清样 本，同时时刻了解国内外相关领域的研究动态，参加了一 次学术会议，参加了一次质谱培训班，进行了DDA和DIA 的数据比较并基于PRM技术发表了一篇SCI文章。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加学术会议 次数 1次 1次 20.0 20.0 无偏差 质量指标 学术会议类型国内学术会议国内学术会议 10.0 10.0 无偏差 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10 无偏差 年度绩效 指标 成本指标 项目成本 10万元 10万元 10.0 10.0 无偏差 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无偏差 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20 20 无偏差 生态效益指标 无 无 无 0 0 无偏差 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20 18 无偏差 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-基于肠道菌群和TLRs 炎症通路新角度研究补肝养髓方防治AD的药理机制 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 第一年度目标：评价补肝养髓方对AD小鼠的学习能力和记忆 能力等神经行为学的影响；完成粪便基因组DNA 提取和测 序，肠道微生物种类和结构多样性分析。 第二年度目标：检测补肝养髓方对AD小鼠小肠粘膜TLRs 表达 和炎症介质的作用，以及对Aβ、pTau 的表达的影响。 第三年度目标：阐明补肝养髓方作用于TLRs 通路抑制Aβ 诱导 的小胶质细胞活化以及炎症因子释放是其抗AD的机制之一。 已完成学习记忆能力等神经行为学评价、通过免疫组化染 色检测Aβ、pTau表达。已收集小鼠粪便样品，完成DNA 提取，待通过测序技术分析肠道菌群多样性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表文章篇数 2篇 1篇 10 5 质量指标 文章发表刊物 级别 国家统计源刊 物以上刊物发 表论文 SCI、EI收录 20.0 20 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10 10 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 10 10 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 科研人员满意 度 90% 90% 20 20 无 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-华中科技大学同济医学院附属同济医院 马丁院士妇科团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2999180.74 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2999180.74 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、团队建设方面：继续完善各亚专科建设；提高年门诊量 1.5%，提高三、四级手术比例2%；开展宫颈癌新辅助化疗业 务；推广新项目1项，为基层培养专业人才3人次。 2、科研教学方面：协助开展卵巢癌早期筛查，参与卵巢癌诊 断及预后预测的人工智能模型的多中心临床研究； 联合或协助 进行卵巢癌耐药及基因精准靶向治疗的研究；开展宫颈癌免疫 治疗研究、保留宫颈癌患者生育功能；多种前哨淋巴结标记物 在宫颈癌淋巴结精准切除术中的研究；宫颈癌新辅助化疗的多 中心临床研究；开 展进行子宫内膜癌发病机制的研究；培养硕 士生4人，发表论文10篇。 3、学科影响：完善人才梯队建设，提高硕博比，促进人搭学 历提升；派出到引进团队所在学科开展妇科恶性肿瘤精准诊断 治疗的培训6个月以上，派出到境外进行妇科恶性肿瘤方面的 专业研修3个月以上；引进开展新技术新项目6项；参加三级医 院间疑难危重病例会诊5次。 4、临床建设方面：开展国际性及省级学术交流3次，举办继教 项目2项 1、团队建设方面：继续完善各亚专科建设；开展宫颈癌新 辅助化疗业务；推广新项目1项，为基层培养专业人才10人 次。2、科研教学方面：协助开展卵巢癌早期筛查，参与卵 巢癌诊断及预后预测的人工智能模型的多中心临床研究； 联合或协助进行卵巢癌耐药及基因精准靶向治疗的研究； 宫颈癌新辅助化疗的多中心临床研究；开展进行子宫内膜 癌发病机制的研究；培养硕士生7人，发表论文13篇。 3、学科影响：完善人才梯队建设，提高硕博比，促进人员 学历提升；派出2名医生到引进团队所在学科开展妇科恶性 肿瘤精准诊断治疗的培训6个月，派出1名医生国外进修6个 月，派出1名护士到引进团队所在学科进修3个月，派出1名 护士到其他单位进修3个月；引进开展新技术新项目7项； 参加三级医院间疑难危重病例会诊6次。 4、临床建设方面：开展国际性及省级学术交流3次，举办 继教项目3项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 引进新技术新 项目数量 6项 7项 20.0 20.0 无 质量指标 培训质量 》95% 100% 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 3,000,000.00 2999180.74 10.0 9.0 无 效益指标 社会效益指标 恶性肿瘤手术 成功率 》95% 99% 20.0 20.0 无 满意度指标 患者就医满意 度 》90% 89% 20.0 19.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕237号-银龄专项项目资金 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 引进专家1名，支持我院科研工作。 引进烧伤外科意大利专家一名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 引进海外人才 数量 1名 1名 20.0 20.0 无 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 任务完成时效2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 20万元 20万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 加强我院科研 能力 得到加强 得到加强 20.0 20 满意度指标 医院员工满意 度 95% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2019〕208号 提前下达2020年基本公共卫生服务补助 资金-全国医疗服务价格和成本监测项目 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强医疗服务价格和成本监测，深入成本改革。 通过居民电子健康信息的监控，加强医疗服务价格和成本 监测，深入成本改革。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 居民电子健康 档案建档率 80% 80% 20.0 20.0 无 质量指标 成本检测合规 性 合规 合规 10.0 10.0 无 时效指标 资金使用时效 2020年12月 31日前使用完 毕 2020年12月 31日前使用完 毕 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 100000 100000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 加强医疗服务 价格和成本监 测，深入成本 改革 得到加强 得到加强 20.0 20.0 无 满意度指标 医患满意度 达到95% 94% 20.0 19.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-下丘脑小胶质细胞炎 症因子通过介导htNSC退化促进2型糖尿病机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年：检测高脂饲喂诱导T2D发展过程中小胶质细胞TNFα 、Arginase1、C1q的表达和分泌，以及htNSC中Dll4- Notch1Hes1通路基因的表达激活情况，评价其演变与T2D进 展的相关性。 2021年：体外系统中确证小胶质细胞TNFα、Arginase 1、 C1q通过Dll4-Notch1-Hes1促进htNSCs功能退化、能量代谢 失衡和T2D进展的作用。 2022年：在小鼠模型中模型探寻和求证体内小胶质细胞TNFα 、Arginase 1、C1q 激活Dll4-Notch1-Hes1、促进htNSCs 的功能退化、T2D进展的作用。 已建立高脂饲喂诱导的2型糖尿病小鼠：通过60%含脂量饲 料饲喂C57小鼠0、1、2、3、4月时长，定期对小鼠进行体 重、进食、进水量、空腹和随机血糖、注射葡萄糖耐受测 试（GTT）、胰岛素耐受测试（ITT）等糖尿病相关的代谢 指标的检测，验证2型糖尿病模型的构建成功。通过免疫荧 光检测了糖尿病和普通对照小鼠的下丘脑小胶质细胞形态 和表达TNF-α、IL-1β的变化，评价了糖尿病小鼠下丘脑的 炎症激活状态。提取了高脂饲喂不同时间小鼠的下丘脑和 海马组织的小胶质细胞和htNSCs并进行了原代培养。收集 了原代培养细胞的无血清培养上清液，并准备应用 Raybiotech细胞因子蛋白芯片、RT-PCR手段检测细胞内 炎症因子的表达以及培养上清液中炎症因子的含量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术交流次数 1次 1次 20.0 20.0 无 质量指标 技术指标 完成预计实验 实验已完成 20.0 20.0 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 5.0 5.0 无 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 效益指标 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20 18 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研-2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资 金（粤财社[2018]40号）-公共卫生与人口发展服务用途 项目金额 3706.44 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 3706.44 2993.28 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 0.00 3706.44 2993.28 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 卫生计生科研-2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金 （粤财社[2018]40号）-公共卫生与人口发展服务用途，该项 目为多个科研课题共同使用，本年度完成课题研究项目。 完成文章发表，完成预计实验，尽快完成专利申请，争取 早日成果转化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 无 质量指标 技术指标 完成预计实验完成预计实验 10.0 10.0 无 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日 2020年12月 31日 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 3,706.44 2993.28 10.0 8.1 疫情原因。 效益指标 社会效益指标 完成相应课题 研究，争取成 果转化，为临 床诊疗提供依 据 完成相应课题 研究，争取成 果转化，提高 临床水平 完成相应课题 研究，争取成 果转化，提高 临床水平 20.0 20 无 满意度指标 科研人员满意 度 80% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-高效碳点纳米探针在卒 中早期BBB损伤及溶栓后脑出血中的体外实验研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 高效碳点纳米探针在卒中早期BBB损伤及溶栓后脑出血中的体 外实验研究 本项目顺利完成实验研究内容，通过构建高效的尿激酶-碳 点纳米材料，同时达到溶栓效果并可以示踪溶栓后BBB损 伤，为缺血性脑卒中病理过程示踪提供新策略。截止目前 已发表SCI论文4篇，申请发明专利1项，授权实用新型专利 1项，培养研究生2名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 4篇 20 20 质量指标 技术指标 完成预计实验 实验已完成 10 10 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 项目成本 10000 0 10 0 2021年完成支出。 效益指标 社会效益指标 高效碳点纳米 探针在卒中早 期BBB损伤及 溶栓后脑出血 中的体外实验 研究，提高脑 科疾病救治能 力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 科研人员满意 度 80% 81% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-基于精细肌骨模型的脊 柱节律及载荷分析在腰椎间盘突出症患者脊柱功能评估中的应 用研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 3477.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 3477.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成腰椎间盘突出症患者精细肌骨模型的脊柱节律及载荷分析 。 完成腰椎间盘突出症患者精细肌骨模型的脊柱节律及载荷 分析，完成对应实验，发表2篇论文。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 2篇 20.0 20.0 无 质量指标 技术指标 完成预计实验完成预计实验 10.0 10.0 无 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 5000 3477 10.0 7 无 效益指标 社会效益指标 完成腰椎间盘 突出症患者精 细肌骨模型的 脊柱节律及载 荷分析，为临 床诊疗提供依 据 得到提高 得到提高 30.0 30.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 80% 90% 10.0 10 无 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-新型荧光纳米机器构 建及用于活临床致病菌诊疗一体化研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成荧光DNA纳米机器可行性分析、荧光DNA纳米机器的表 征、菌株培养与计数、基于DNA纳米机器的荧光传感器的理性 设计、基于DNA纳米机器的荧光传感器的构建、荧光传感器可 行性分析、专利申请书撰写、提交； 已完成荧光DNA纳米机器可行性分析、荧光DNA纳米机器 的表征、菌株培养与计数、基于DNA纳米机器的荧光传感 器的理性设计、基于DNA纳米机器的荧光传感器的构建、 荧光传感器可行性分析；发明专利申请书已撰写、提交 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家发明专利 数量 1项 1项 20.0 19.0 质量指标 发明专利级别 国家级 国家级 20.0 20 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 成本指标 项目成本 10万元 10万元 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 社会效益指标 完成专利发 明，为临床诊 疗提供帮助 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20 18 无 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目（2020） 项目金额 10083902 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 10182697.00 1197205.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 10182697.00 1197205.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 预计2020年支付项目总费用为8,393,703元，其中：工程修缮 项目质量验收合格后预计支付7,705,703元（具体支付金额以 审计结果为准）;办公家具采购率达到100%，预计支付 完成工程项目审计工作。工程未支付余款，办公家具采购 已完成验收，未支付货款。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备及物资采 购完成率 100% 100% 20.0 20 质量指标 采购流程合规 性 合规 合规 10.0 10 时效指标 采购及工程完 成时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10 成本指标 项目成本 10182697 0 10.0 0.0 未完成支付。 效益指标 社会效益指标 为临床科研人 员提供高层次 研究条件、技 术支持及学术 环境。 改善办公环境改善办公环境 20.0 20 无 满意度指标 员工满意度 90% 90% 20.0 20 无 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-响应肿瘤免疫微环境 PD-L1信号的T细胞改造及活性调控 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成T细胞改造。 开展相关实验，完成T细胞改造。由于科研课题具有周期长 的特点，相关支出预计2021年完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 2篇 20.0 20.0 无 质量指标 技术指标 完成预计实验完成预计实验 10.0 10.0 无 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日 2020年12月 31日前完成 10.0 10 成本指标 项目成本 5000 0 10.0 0.0 2021年完成支出。 效益指标 社会效益指标 完成T细胞改 造，为临床治 疗提供依据 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 80% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批）-北京协和医院金征宇教授放射影像诊断团 队-2020年 项目金额 1775600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1775600.00 1775600.00 1555501.90 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 1775600.00 1775600.00 1555501.90 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步提高四个亚专科“神经头颈疾病的影像诊断”、“心胸 血管与乳腺疾病的影像诊断”、“腹部与盆腔疾病精确诊断及 疗效评估”、“泌尿生殖与骨肌疾病的影像诊断”的实力；每 月定期委派科室骨干、青年人才前往引进团队所在单位进修； 邀请团队专家来深工作或远程视频指导，加强团队合作；进一 步提高科室科研水平，发表高水平文章。 开了多项新技术新项目，以提高各个亚专业方向的技术水 平、诊断水平；委派了两名骨干医师前往引进团队短期进 修；邀请团队专家进行了多次远程教学及会诊；科室科研 成果取得近年来最好成果，发表SCI文章21篇，发表中文文 章12篇（核心期刊6篇 ），主持开展科研课题4项 ，获得 科研经费285万，授权发明专利1项，出版临床诊疗、影像 技术相关专著4部等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新技术新 项目数量 4-8项 7项 15.0 15.0 无 质量指标 发表文章类型SCI、中文核 心期刊 发表SCI文章 21篇，中文文 章12篇（核心 期刊6篇 ） 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 2020年12月 10.0 10 无 成本指标 项目成本 1,775,600.00 1555501.9 10.0 8.8 疫情影响。 效益指标 社会效益指标 扩大学术会议 影响力 扩大学术会议 影响力，提高 学科全国知名 度 举办全国性会 议，学科知名 度得到一定提 升 30.0 30 无 满意度指标 患者服务满意 度 ≥80% 94.35% 10.0 10.0 无 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗数据质量管理控制中心（2020） 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 280495.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 280495.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 范围：覆盖全市公立医院； 数量：外出学习1次，全市调研1次（形成调研报告1份），电 子病历质控标准1份，数据评价标准1份，开展全市学术交流4 次，开展委员会2次，组建质控团队1个； 质量：调研报告能反应全市的基本水平，字数不低于3000字； 标准的专家通过率90%；风险校正模型的可靠性和稳定性达到 一般标准（统计学标准和管理标准）。 效益：市内医院管理者能吸收标杆医院的优秀经验，开阔思 路，在数据质量管控上有所思考，组建一个全市质控管理团 队；医院数据质量提升能为医院提供更好的决策支持，提供医 院排名、重点专科学科排名；对于患者来说，医疗数据可靠、 电子病历信息准确；对于社会来说，致力于建立统一的医疗信 息网络，基于数据的评价标准可以提供医院、科室、医生的排 名，方便患者就医，具有社会效益。 审核医学信息中心电子病历质控标准1份，制定公立医院医 疗质量指标体系1份（包括51个单病种质量指标体系、重点 手术质量指标体系）、日间手术病历标准1份，开展委员会 3次，组建质控团队1个； 质量：病历检查报告能反应医院的基本水平，字数超过 3000字；标准的专家通过率90% 效益：市内医院管理者通过病历质量标准制定，开阔思 路，组建了一个全市病历质控管理团队，对龙岗区11家医 院进行病历质量综合评价。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 电子病历质控 标准数量 1套 1套 15.0 15.0 无 质量指标 外出交流学习 人员覆盖率 70% 50% 15.0 12.0 疫情取消j集体外出交流，参 与深圳市内交流和长沙年会 。 时效指标 数据评审质控 标准制定时效 2020年12月 31日前完成 11月完成 10.0 10.0 无 指标 成本指标 项目成本 400,000.00 280495 10.0 8.0 疫情取消外出和办会，费用 剩余。 效益指标 社会效益指标 全市参与电子 病历质控的医 院覆盖率 50% 40% 20.0 18.0 卫健委安排至2021年继续， 医学信息中心的质控指标制 定完成可覆盖全市。 满意度指标 质控人员满意 度 90% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2018]45号-2018年医疗服务能力提升（公立医院综 合改革）专项补助资金 项目金额 493858 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 493858.00 493858.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 493858.00 493858.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目资金使用率达到100%，我院上传合格率不低于97.5%， 病例成功入组率不低于92%，能有效帮助医生正确填写诊断和 操作，能识别入组异常病例，提供正确入组建议。 项目资金使用率达到100%，我院上传合格率不低于 98.9%，病例成功入组率不低于97.5%，能有效帮助医生正 确填写诊断和操作，能识别入组异常病例，提供正确入组 建议。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 DRG病案上传 合格率 不低于97.5% 98.9% 20.0 20.0 无 质量指标 DRG入组率 不低于92% 97.5% 10.0 10.0 无 时效指标 任务完成时间2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 493858 493858 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 有效帮助医生 正确填写诊断 和操作 有效帮助 有效帮助 20.0 20.0 无 满意度指标 医院员工满意 度 95% 90% 20.0 19.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批第二轮）-中国科学院上海营养与健康研究 所赵国屏院士肿瘤精准治疗团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1499999.67 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1499999.67 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 初步构建基于肿瘤细胞的基因线路，建立肿瘤细胞体外测试平 台；研发基于Cas家族核酸酶和人工非编码RNA的全新基因组 编辑与调控技术；收集肿瘤标本及血液标本，完成肿瘤类器官 培养、传代及鉴定；在此基础上进行多组学序列测定、免疫细 胞培养和工程化改造等研究。 初步构建基于肿瘤细胞的基因线路，建立肿瘤细胞体外测 试平台；研发基于Cas家族核酸酶和人工非编码RNA的全 新基因组编辑与调控技术；2020年新收集肿瘤标本及血液 标本60例；2020年构建肾癌类器官、上尿路上皮癌类器官 、肺腺癌类器官、甲状腺癌类器官、膀胱癌类器官等肿瘤 类器官99例，其中58例已完成测序鉴定；2020年对团队标 本库中127例标本进行多组学序列测定、免疫细胞培养和工 程化改造等研究。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 9篇 13篇 15.0 15.0 无 质量指标 科研项目立项 级别 国家级、省部 级、市级科研 立项 国家级、省部 级、市级科研 立项 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1500000 1500000 10.0 10 无 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 承担科研项 目，有望开发 新技术或在基 础医学研究领 域取得突破， 提高我院科研 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 科研团队内满 意度 95% 90% 20.0 19.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-rb2介导蛋白酶活化 受体-2（PAR2）反向调节EGFR通路促进结直肠癌靶向治疗耐 药的机制 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019-10-01-2020-06-30查阅文献、订购试剂、完善动物实 验方案收集、整理临床样本及病历在临床样本中研究Grb2与 CRC EGFR耐药的相关性建立动物模型，完成部分病理统计分 析2020-07-01-2021-02-28收集、整理临床样本及病历继续 建立动物模型并完成病理统计分析在细胞及分子水平明确 PAR2促进Grb2表达及亚细胞定位的分子机制在动物、细胞及 分子水平研究Grb2介导EGFR/MAPK-ERK对肿瘤细胞生长的 影响参加会议、学术交流2021-03-01-2021-12-31收集、整 理临床样本及病历继续建立动物模型并完成病理统计分析动物 、细胞及分子水平研究Grb2介导MET与肿瘤细胞干性的关系 总结部分结果，撰写论文2022-01-01-2022-09-30分析临床 样本动物模型中验证 Grb2与CRC EGFR治疗敏感性的关系完善 相应分子机制的研究参加国际会议、学术交流整理资料、撰写 论文、投稿发表、成果申报。 2019-10-01-2020-06-30查阅文献、订购试剂、完善动物 实验方案收集、整理临床样本及病历在临床样本中研究 Grb2与CRC EGFR耐药的相关性建立动物模型，完成部分 病理统计分析2020-07-01-2021-02-28收集、整理临床样 本及病历继续建立动物模型并完成病理统计分析在细胞及 分子水平明确PAR2促进Grb2表达及亚细胞定位的分子机 制在动物、细胞及分子水平研究Grb2介导EGFR/MAPK- ERK对肿瘤细胞生长的影响参加会议、学术交流。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 收集、整理临 床样本及病历 50例 50例 20 20 无 质量指标 技术指标 完成预计实验 实验已完成 20 20 无 年度绩效 指标 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5 5 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 5 5 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20 18 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-钩藤碱及其类似物： 增强MEF2转录活性对抗Aβ寡聚体神经毒性之分子机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019.10-2020.03 系统研究钩藤碱及其类似物对抗Aβ寡聚体 之神经保护作用。2020.04-2021.03 阐明优选化合物增强 MEF2各亚型转录活性，对抗Aβ寡聚体神经毒性之生物活性。 2021.04-2022.01 解析化合物增强MEF2转录活性之作用机制 和信号通路。2022.02-2022.09 阐明化合物调控MEF2下游基 因转录对抗Aβ寡聚体的分子机制。整理数据，争取发表文章。 1、完成了2019.10-2020.03和2020.04-2021.03两个阶段 的所计划的实验研究内容。 2、整理了实验数据，正在撰写文章，准备投稿。 故，所有阶段都是按照标书年度计划如期进展中。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 0篇 5 0 正在撰写文章。 质量指标 发表论文级别 SCI SCI暂未发表 5 0 正在撰写文章。 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 80% 10.0 8 论文撰写中，未发表。 成本指标 项目成本 10万 10万 30 30 无偏差。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无偏差。 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20 20 无偏差。 生态效益指标 无 无 无 0 0 无偏差。 满意度指标 科研人员满意 度 90% 90% 20 20 无偏差。 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医 院综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 3340.00 10 0.02 0.20 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 3340.00 — 0.02 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 制定糖尿病防治中心建设方案；制定糖尿病防治指南；制定最 小数据集标准；组建糖尿病防治联盟；制定深圳市脊柱侧弯疾 病防治中心建设方案、制定脊柱侧弯疾病防治指南建设方案； 研制《深圳市脊柱侧弯疾病防治指南》、《深圳市脊柱侧弯疾 病最小数据集标准》；完成《脊柱侧弯疾病防治联盟章程》等 编制；完成联盟成员招募及构架建设。制定深圳市脑血管疾病 防治中心建设方案、制定脑血管疾病防治指南建设方案；研制 《深圳市脑血管疾病防治指南》、《深圳市脑血管疾病最小数 据集标准》；完成《脑血管病防治联盟章程》等编制。 1.完成制定糖尿病防治中心建设方案；完成制定糖尿病防治 指南；完成制定最小数据集标准；初步完成组建糖尿病防 治联盟。 2.已完成《深圳市脊柱侧弯疾病防治中心建设方案》、《深 圳市脊柱侧弯疾病防治指南》、《深圳市脊柱侧弯疾病最 小数据集标准》等的编制，并已形成文件。 3.完成撰写脑血管病防治中心建设方案；完成脑血管病防治 中心组织架构设置，确定到具体的人员；完成脑血管病防 治中心防治指南的撰写。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 深圳市十个社 区的健康服务 机构的联动工 作完成率 100% 100% 5.0 5.0 无 优质医疗下沉 社康讲座次数 6-8次 7次 10.0 10.0 无 制定糖尿病防 治指南数量 1部 1部 5.0 5.0 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 脊柱侧弯疾病 的预防救治率 95% 99% 10.0 10 无 社康医生提升 医疗诊疗水平达到80%以上 85% 5.0 5.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 无 按时完成脊柱 侧弯疾病防治 中心的建设目 标 98% 98% 5.0 5.0 无 成本指标 项目成本 150000 3340 5.0 0.4 经费下达较迟，未及时报账 使用。2021年将加快执行。 效益指标 社会效益指标 降低重大疾病 的发病率、患 病率、病死率 下降85% 下降90% 10.0 10.0 无 促进优质医疗 下沉社区 得到促进 得到促进 10 10 无 满意度指标 市民满意度 85% 90% 10.0 10.0 无 医院员工满意 度 达到90% 90% 10.0 10.0 无 总分 100 85.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-加拿大麦吉尔大学蒙特利尔神经病学研 究所/医院Guy Rouleau院士神经科学团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发表论文3篇，申报课题1项，培训班1次，招收硕士研究生2名 。 发表论文3篇，申报课题3项，培训班1次，招收硕士研究生 2名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申报课题数量申报课题1项 申报课题1项 10.0 10.0 无偏差。 论文发表篇数 论文3篇 论文3篇 10.0 10.0 无偏差。 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无偏差。 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无偏差。 成本指标 项目成本 1500000 1500000 10.0 10.0 无偏差。 效益指标 社会效益指标 成立深圳市神 经调控学会， 推广神经调控 技术 推广神经调控 技术 在2021年成 立深圳市医师 协会神经调控 专业委员会， 进一步推广神 经调控技术 20.0 20.0 因疫情影响延迟1年成立专 委会。 满意度指标 患者满意度 95% 94% 20.0 19.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市第二人民医院智慧医院建设 项目金额 68392000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 59253160.00 26023160.00 19806660.00 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 59253160.00 26023160.00 19806660.00 — 0.76 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年底前及时完成所有项目的采购。电子病历应用六级业务补充 和医疗集团平台及应用系统建设内容中货物类项目完成到货验 收和设备安装调试，支付60%项目进度款，软件服务类项目支 付30%项目进度款。医疗服务智能化、信息安全防护能力提升 项目建设，完成到货验收和设备安装调试，支付60%项目进度 款。项目完成后可提高医院的科学管理水平和医疗服务质量， 向病人提供更加高效、优质的服务，让患者有更多获得感。 使 用者满意度达到95%以上。 全年完成11个采购项目中的10项。其中智慧医院建设项目 工程监理、移动物联网基础建设项目、智慧医院建设项目 工程设计项目、智慧医院建设项目第三方测评、智慧医院 应用系统建设项目、数据中心设备项目、信息安全建设项 目30%预付款的支付。智慧医院建设项目前期咨询服务项 目支付100%，智慧病房项目支付60%。数据中心设备和信 息安全设备已到货安装。卫健委11月统筹后年度可支付资 金调减至2002万元，本年度实际已完成支付金额为 1980.66万元，支付比率为98.9%。医疗服务智能化建设项 目考察、测试等周期较长，科室需求发生变化，未完成采 购。使用者满意度达到95%以上，达到年度预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率 完成95% 91% 10.0 9.6 原因：项目考察、产品测试 等周期较长，科室需求发生 变化。措施：加快采购进 度，尽快完成项目实施。 质量指标 项目购置准确 率 95% 94% 20.0 19.8 无 时效指标 项目购置及时 性 2020年12月 31日前完成 基本完成 10.0 9.0 无 成本指标 项目成本 26023160.00 19806660.00 10.0 7.96 无 效益指标 社会效益指标 利用信息技 术，优化业务 流程，提高医 疗质量、医疗 安全和管理水 平，提升服务 能力 得到提高 得到提高 20.0 20 无 满意度指标 员工满意度 95% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 93.96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 脑血管病救治质量控制中心（2020） 项目金额 930000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 930000.00 930000.00 828201.08 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 930000.00 930000.00 828201.08 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.召开全市脑血管病救治季度、年度管理会议。 2.选派质控中心成员外出培训学习及参加会议。 3.聘请专家进行全市卒中中心质控检查，聘请国家级、省级专 家对质控中心进行质控培训指导。 4.修订深圳市卒中中心质量评估标准。 5.建设脑卒中数据库。 1.召开会议共6场（年中工作汇报1场、年终工作总结1场、 培训会1场、脑血管病推进会1场、神经系统护理品管圈研 讨会1场、适宜技术推广暨脑卒中护理培训会1场）； 2.选派中心秘书雷志浩前往上海参加质控培训会，选派蔡婧 婧前往南方医科大学进修6个月； 3.聘请国家级知名专家徐格林教授参与中心飞行检查工作； 4.聘请全家知名院士王陇德教授、上海刘建民教授、北京朝 阳医院刘丽宏教授、苏州急救中心林岐、香港大学路钢、 天坛医院林子孝等人参与质控中心会议进行学术交流指 导； 5.修订深圳市卒中中心质量评估标准； 6.建设脑卒中数据库。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开季度、年 度脑血管病质 控会议次数 4次 6次 20.0 20.0 无 质量指标 培训合格达标 率 达标率＞80% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 行业标准制定 时限 2020年12月 31日期完成 2020年12月 31日期完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 930,000.00 828201.08 10.0 8.9 疫情严重，因人员防控、医 疗工作人员抗疫等原因导致 中心工作受阻。 效益指标 社会效益指标 参与培训覆盖 率 80%以上 90% 20.0 20.0 无 满意度指标 质控人员满意 度 ＞90% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批第二轮）-北京大学第三医院敖英芳教授运 动医学团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度获得各级科研课题4项，国自然立项1项，发表重要SCI论 文3篇，核心期刊论文6篇。举办北医三院敖英芳教授运动医学 团队第二轮三名工程启动会，举办学术交流会议1次，接受全 国进修医师5名，研究生5名。 学科获得各级科研项目资助6项，国自然立项1项。发表重 要SCI论文35篇，核心期刊论文7篇。目前6个亚学科处于 领先地位。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表中文核心 期刊论文篇数 8篇 35篇 10.0 10.0 无 发表SCI论文 篇数 9篇 7篇 10.0 8.0 文章审核中，未见刊。 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 95% 10.0 9 无 成本指标 项目成本 1000000 1000000 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 建立髋关节运 动损伤诊疗中 心，提高诊疗 水平 建立髋关节运 动损伤诊疗中 心，提高诊疗 水平 髋关节运动损 伤诊疗中心已 建立，诊疗水 平得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 99% 95% 20.0 18 无 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕283号-2020年医疗卫生健康事业发展专项资 金-传承发展中医药事业 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 中医人才培养20人次，举办高水准学术会议和继续教育项目， 建设分院中医文化建设，加强中医科普宣传，提高患者满意 度，2020年12月31日前完成经费使用。 2020年度共有4人次外出学习、学术交流，举办省级继教 项目、学术会议共2项，建设中医文化墙，提升分院中医文 化建设，加强中医科普宣传，提高患者就医满意度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才培养人数 5人 4人 10 8 疫情影响，未完成 质量指标 举办学术会议 和继教项目级 别 省级及以上 省级继续教育 项目和省级学 术会议 20 20 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15 15 无 成本指标 项目成本 10000 0 5 0.0 经费未使用，已申请结转至 2021年使用。 效益指标 社会效益指标 加强中医科普 宣传 得到加强 得到加强 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 90% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 83 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床药学质量控制中心（2020） 项目金额 480000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 480000.00 480000.00 464399.15 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 480000.00 480000.00 464399.15 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、撰写我市临床药学学科评估标准、服务质量控制标准以及 技术操作规范，形成标准和规范材料报市卫生健康委。 2、对全市药学部主任和临床药师进行学科评估标准和服务质 量控制标准培训，使得各医疗机构熟练掌握临床药学工作规范 。 3、对全市公立医院和私立医院进行临床药学服务和质量控制 标准落实情况检查，落实具体标准和规范。 4、计划组织主要骨干到国内临床药学重点学科单位和省内重 点学科进行交流，派出专家进行临床药学培训，组织部分专家 参加国际学术交流，交流体会和报告。 1、已完成撰写《深圳市住院患者临床药学服务规范》，形 成规范性材料上报市卫生健康委。 2、已开展一次面向全市临床药师开展住院患者临床药学服 务规范的专项培训（线上+线下会议方式），在全市各公立 医疗机构中普及临床药学服务规范的概念和内容，并在试 用基础上推广使用。 3、 组织市临床药学质量控制中心主要骨干赴上海市药事 管理质控中心交流学习。 4、完成市卫健委委托的全市公立、非公立医院药事管理评 估工作。 5、推进市卫健委委托的全市2020年处方点评工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开临床药学 质控会议次数 1次 2次 15.0 15.0 无 质量指标 培训合格达标 率 达标率80% 未考核，无法 计量 10.0 8.0 未以考核赋分形式考核培训 效果。 时效指标 行业标准制定 时效性 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15.0 15.0 无 成本指标 项目成本 480,000.00 464399.15 10.0 9.7 因政策掌握不充分造成计划 费用未完成。 效益指标 社会效益指标 全市临床药学 参与培训覆盖 率 90%以上 95%以上 20.0 20.0 个别新完成临床药师培训的 个人没有及时纳入培训计划 。今年4月再更新全市新完 成临床药师数量 满意度指标 质控人员满意 度 90%以上 88% 20.0 18.0 无 总分 100 95.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品购置（2020） 项目金额 601980700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 601980700.00 601980700.00 513354968.93 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 601980700.00 601980700.00 513354968.93 — 0.85 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院供应目录中西药1095品规、中成药245品规、中药饮 片（含免煎颗粒）995品规以及医院制剂调剂品规2个等药品全 年药品费用支出。确保98%以上药品供应临床，提高患者药物 治疗水平，患者对用药满意度达95%。 100%以上药品供应医疗诊断、预防和治疗以及科研。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率完成总费用支 出的95% 完成总费用支 出的85% 12.5 11.18 疫情原因、地铁施工及医院 周围改造。 质量指标 费用支出的准 确率 支出费用 100%用于药 品采购 完成 12.5 12.5 无 时效指标 采购任务完成 时间 按时完成 按时完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 西药、中成药 和制剂按国家 要求进行养 护，损耗率不 高于0.1%； 中药饮片损耗 率不高于 0.3%。 完成 12.5 12.5 无 效益指标 社会效益指标 患者治愈和好 转率，提高服 务能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 95% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 97.18 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-转录组测序结合 CRISPR/Cas9技术筛选猪胰岛细胞特异性异种抗原的研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 4750.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 4750.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 筛选猪胰岛细胞特异性异种抗原。 筛选猪胰岛细胞特异性异种抗原，由于科研项目周期较 长，实验难度大，仅完成部分实验，论文无法发表。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 0篇 10 0 未全部完成预计实验，论文 还未成型。 质量指标 技术指标 完成预计实验部分完成预计 实验 10.0 7 部分实验难度较大，推进较 为缓慢。 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 70% 10.0 7 部分实验难度较大，推进较 为缓慢。 成本指标 项目成本 5000 4750.0 20 19 无 效益指标 社会效益指标 筛选猪胰岛细 胞特异性异种 抗原，为临床 诊疗提供依据 得到提高 经过研究尚未 得到能实用的 异种抗原，暂 未能提高 20 19 满意度指标 科研人员满意 度 80% 80% 20 20 无 总分 100 81.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目 项目金额 540584745 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 256000000.00 211152325.00 210152325.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1152325.00 152325.00 — 0.13 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 255000000.00 210000000.00 210000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度采购比率达到95%以上，准确比率达95%，年底前及时完 成。项目建成后，医院大中型设备比例明显提升，有利于促进 医院医疗和科研水平的提升。 年度采购比率达到95%以上，准确比率达95%，年底前完 成。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率 完成95% 90% 15.0 14.0 少数进口大型设备因疫情原 因无法到货，已调转至2021 年采购。 质量指标 医疗设备项目 购置准确率。 95% 95% 15.0 15.0 无 时效指标 医疗设备项目 购置时间 2020年12月 20日前完成 2020年12月 20日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 211152325.0 0 210152325.0 0 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 提高医院的诊 断和治疗水 平，为患者提 供更好的医疗 服务。 根据医院目前 医用设备使用 的状况，优先 保障常规基本 设备的前提 下，可同步考 虑高、精、尖 设备的配置， 为深圳医疗卫 生事业的建设 发展提供服务 。 根据医院目前 医用设备使用 的状况，优先 保障常规基本 设备的前提 下，可同步考 虑高、精、尖 设备的配置， 为深圳医疗卫 生事业的建设 发展提供服务 。 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 90% 88% 20.0 19.0 努力提高患者满意度 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大 传染病经费-艾滋病防治项目 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 每年随机抽取400例在我院住院需要手术治疗的患者进行艾滋 病、梅毒、丙肝血清学监测以及对其健康知识、行为状况进行 调查，共完成400份问卷调查。 我院相关科室于2020年随机抽取了425例住院手术患者进 行了艾滋病、梅毒、丙肝血清学监测以及对其健康知识、 行为状况调查，共完成了425份调查问卷，该项目工作已经 过主管部门验收通过。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对手术治疗患 者进行艾滋病 、梅毒、丙肝 血清学检测以 及问卷调查例 数 400例 425例 20.0 20.0 无 质量指标 样本检测率、 问卷准确完整 率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2019年6月30 日前完成 2020年7月10 日前已完成 10.0 8.0 无 成本指标 项目成本 10000 10000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 为深圳市艾滋 病防治工作提 供依据 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 0.85 89% 20.0 20.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗专用设备（2020） 项目金额 25000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 25000000.00 25000000.00 21250000.00 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 25000000.00 25000000.00 21250000.00 — 0.85 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度采购比率达到95%以上，准确比率达95%，年底前及时完 成。项目建成后使用者满意度达到95%以上。 年度采购比率达到95%以上，准确比率达95%，年底前及 时完成。项目建成后使用者满意度达到96%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率 95% 95% 15.0 15.0 无 质量指标 医疗设备项目 购置准确率。 95% 95% 15.0 15.0 无 时效指标 医疗设备项目 购置完成时间 2020年12月 20日前完成 2020年12月 20日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 预算执行率 不低预算85% 85% 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 提高医院的诊 断和治疗水 平，为患者提 供更好的医疗 服务。 结合医院相关 科室的实际需 求引进医疗设 备，为提高医 疗质量、提高 医疗安全、提 高医院的治疗 水平、为患者 提供更好的医 疗服务。 结合医院相关 科室的实际需 求引进医疗设 备，为提高医 疗质量、提高 医疗安全、提 高医院的治疗 水平、为患者 提供更好的医 疗服务。 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 90% 88% 20.0 19.0 努力提高患者满意度。 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-神经系统疾病项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 1992557.31 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 1992557.31 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 以市属专家为龙头，组建医防融合专工作组，进驻社康机构开 展医疗服务、业务指导、才训人培等工作。 已经组建市级专家工作组，在10个区开展了坐诊工作，同 时对10个区社康基层医生做了基层培训工作，开展了线上 、线下全方位培训工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展微课堂集 数 10集 10集 10.0 10.0 无 技术指南制定 篇数 1篇 1篇 10.0 10.0 无 质量指标 计划基层示范 基地成立率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前已完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 2800000 19992557.31 10.0 7.0 因为申报流程影响资金使用 。 效益指标 社会效益指标 树立10家模范 社康，推动医 防融合工作进 展 有效推动 有效推动 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 95% 90% 20.0 18.0 对个别社区基本情况评估不 够。 总分 100 92.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中小学生脊柱侧弯免费筛查项目经费（2020） 项目金额 9296000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9296000.00 8311000.00 8281000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 9296000.00 8311000.00 8281000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年的总体目标包括： （1）完成深圳市中小学生筛查总人数80万人次； （2）举办一次深圳市青少年脊柱健康中心专家委员会会议， 对项目书提出审议； （3）组织中心治疗师参加国内外形体训练康复疗法培训； （4）完成对筛查中查出疑似侧弯和形体不正的学生的6.4万册 宣教资料的发放。 （1）完成深圳市中小学生筛查总人数969235人次； （2）组织中心治疗师参加国内外形体训练康复疗法培训； （3）完成对筛查中查出疑似侧弯和形体不正的学生的12万 册宣教资料的发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成中小学生 筛查人数 80万人次 969237人次 12.5 12.5 无 质量指标 确诊率 98% 98% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年11月 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 9,296,000.00 8281000 12.5 12.0 无 效益指标 社会效益指标 降低脊柱侧弯 发病率和致残 率 得到降低 得到降低 20.0 20.0 无 满意度指标 筛查学生及家 长满意度 85% 99% 20.0 20.0 无 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]45号-DRG改革试点工作 项目金额 272681.86 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 272681.86 272681.86 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 272681.86 272681.86 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目资金使用率达到100%，我院上传合格率不低于97.5%， 病例成功入组率不低于92%，能有效帮助医生正确填写诊断和 操作，能识别入组异常病例，提供正确入组建议。 项目资金使用率达到100%，我院上传合格率不低于 98.9%，病例成功入组率不低于97.5%，能有效帮助医生正 确填写诊断和操作，能识别入组异常病例，提供正确入组 建议 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 上传合格率 不低于97.5% 98.9% 20.0 20.0 合格率为合格例数和上传总 数的比例。 质量指标 入组率 不低于92% 97.5% 10.0 10.0 无 时效指标 任务完成时效2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 272681.86 272681.86 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 成本控制，减 少浪费 得到控制 得到控制 20.0 20.0 无 满意度指标 医院员工满意 度 90% 95% 20.0 19.0 系统参考数据有限。 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 病案微缩影像项目（2020） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 半年内完成约490万页病案缩微，生成16毫米缩微胶片，JPEG 数字影像（200万像素、真彩24色）。 完成2020年度所有病案缩微，生成16毫米缩微胶片，JPEG 数字影像（200万像素、真彩24色）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成病案缩微 比率 85% 100% 20.0 20.0 无 质量指标 病案缩微项目 缩微准确率 100% 99% 10.0 9.9 个别病案缩微资料有重复/缺 失等。 时效指标 病案缩微项目 购置时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1000000 1000000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 提升服务效率 利用缩微技 术，提升服务 效率 利用缩微技 术，提升服务 效率 20.0 20.0 无 满意度指标 医院人员满意 度 95% 99% 20.0 20 无 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)-南方医科大学南方医院侯凡凡院士团队- 2020年 项目金额 1573623.06 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1573623.06 1573623.06 1564562.92 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1573623.06 1573623.06 1564562.92 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗：提高病床数至48床，开展新技术新项目6例 教学：境外培养人才1名，国内培养人才2名, 指导硕士生毕业1 名 科研：主持省级及以上课题1项，发表SCI论文8篇 2020年科室已完成48张床位，开展新技术3项，国内进修 培养人才4人，指导一位研究生毕业，培养深圳市高层次人 才1人，新增硕导1人，立项国自然1项，科创委2项，发表 SCI论文13篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 8篇 13篇 12.5 12.5 无 质量指标 进修3-6个月 结业合格率 100% 100% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 1,573,623.06 1564562.92 12.5 11.0 无 效益指标 社会效益指标 计划加强人才 培养，提高医 护人员的临床 医疗水平 提高医护人员 的临床医疗水 平 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 病人满意度 病人出院满意 度达95%及以 上 20年出院满意 度达到 98.83% 20.0 20.0 无 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公自动化（信息2020） 项目金额 16877000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 16877000.00 16877000.00 16000000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 16877000.00 16877000.00 16000000.00 — 0.95 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度采购比率达到90%以上，准确率达95，年底前及时完成。 使医院办公自动化设备使用者满意度达到95%以上。 年度采购比率达到88%，准确率达98%，年底前按时完成 采购计划。医院办公自动化设备使用者满意度达到95%以 上。达到年度预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率 完成90% 88% 15.0 14.6 原因：采购审批支付流程周 期长，导致小部分计划未在 年底结算之前完成。措施： 进一步提高效率，缩短支付 审批时间 质量指标 办公自动化项 目购置准确率 95% 95% 15.0 15.0 无 时效指标 办公自动化项 目购置及时性 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 90% 10.0 9.5 无 成本指标 预算执行率 不低于预算 85% 96% 10.0 10 无 效益指标 社会效益指标 利用信息技 术，优化业务 流程，提高医 疗质量、医疗 安全和管理水 平，提升服务 能力 得到提高 得到提高 20.0 20 无 满意度指标 医院人员满意 度 95% 95% 20.0 20 无 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-SIK2激酶通过促进 RIPK1-RIPK3活化加剧金黄色葡萄球菌肺炎的机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019 年 10 月-2020 年 9 月明确 SIK2 基因的表达调控与活化 是否依赖于毒素Hla,协作培养硕士研究生一名；2020年10月- 2021年9月验证 SIK2 在细胞坏死中的作用,发表SCI论文1篇； 2021年10月-2022年9月明确 SIK2 激酶的确可以磷酸化 RIPK3 从而促进金黄色葡萄球菌诱导的细胞坏死，协作培养硕 士研究生一名，发表SCI论文1篇。 明确 SIK2 基因的表达调控与活化依赖于毒素Hla，发表一 篇SCI论文。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养硕士研究 生人数 1-2名 0名 5 0 指导研究生尚未毕业。 质量指标 发表论文级别 SCI SCI 25 25 无 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 5.0 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 10.0 10 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20 20 无 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2018]290号提前下达2019年中央补助财政公共卫 生服务（重大公共卫生-慢性病项目） 项目金额 912000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 912000.00 849516.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 912000.00 849516.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我院负责慢性病项目为脑卒中人群筛查及防治项目1.脑卒中筛 查与防治工程是我国一项重大的国民健康干预工程，卫生部、 财政部已经将“脑卒中筛查与防治工程”列为医改重大专项， 目前卫生部已经在全国成立了90余家脑卒中筛查与防治基地医 院。深圳第二人民医院是广东省首批也是深圳市唯一的一家卫 生部脑卒中筛查与防治基地医院，借助深圳市良好的经济和政 策环境，平台的建设将对全国的脑卒中防治带来强大的地区示 范效应，为促进我市居民健康做出巨大贡献。2.通过积极开展 社区筛查、宣教、义诊以及病后随访活动，充分发挥深圳市首 护脑健康关爱中心（脑康会）在社区的号召力，提高社会公众 配合度及满意度，从而更加有效的完成脑卒中院前院后的筛查 1.按国家脑防委2020年要求完成两个年度（2019年度和 2020年度）基地医院脑卒中高危人群筛查和干预项目任 务，共计12000例。 2.完成脑卒中大型宣传活动(会议活动/会员联谊活动)6次。 3.按照时效完成。 情况分析：因使用2019年度中央经费，导致2020年度中央 经费未执行。改进措施：持续进行人群脑血管病综合干预 管理工作，加大随访门诊人员配置。扩大宣传网络体系， 下沉优质医疗资源至社康。提高社会公众满意度、提升社 会公众认识脑卒中知识，宣传脑卒中预防意识，进一步降 低深圳市民脑卒中发病率、死亡率、致残率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 脑卒中大型宣 传活动（会议 活动/会员联 谊活动）次数 6-8次 6次 16.0 16.0 完成。 质量指标 脑卒中高危人 群随访率 ≧80% ≧90% 16.0 16.0 持续进行人群脑血管病综合 干预管理工作，加大随访门 诊人员配置。 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15.0 15.0 完成。 成本指标 项目成本 912,000.00 849516.00 3.0 2.79 经费使用情况不佳。加强政 策理解和对经费使用的规划 。 效益指标 社会效益指标 促进居民身体 健康 得到促进 得到促进 20.0 20.0 持续扩大宣传网络体系，下 沉优质医疗资源至社康。 满意度指标 社会公众满意 度 80% ≧85% 20.0 20.0 社会公众满意度≧85%。 总分 100 99.09 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批)-华大基因研究院杨焕明院士出生缺陷诊断 与控制团队-2020年 项目金额 1807180.85 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1807180.85 1807180.85 1794222.61 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1807180.85 1807180.85 1794222.61 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 学科方向之一：产前诊断技术定期邀请中山大学附属第一医院 教授来深指导，开展宫内治疗产前诊断技术，培养硕士研究生 1人以上，完成市级以上科研课题1项以上，发表核心期刊论文 2篇以上学科方向之二：产科急危重症的综合救治定期邀请中 山大学附属第一医院教授等专家来深指导，选派骨干医师、专 科护理人才到省重症孕产妇救治中心等医院学习，培养硕士研 究生1人以上，发表核心期刊论文2篇以上 学科方向之三：新生儿遗传病的筛查检测定期邀请中山大学附 属第一医院教授来深指导，选派骨干人才出国进修，培养硕士 研究生1人以上与华大基因研究院合作1项科研项目，完成市级 以上科研课题1项以上，发表核心期刊论文2篇以上。 学科建设：每周五固定邀请专家来深指导，2020年8月产 前诊断中心高分通过广东省卫健委校验评审，获批国家级 母婴安全优质服务单位，获批美国家庭医师学会培训中心 。 人才培养：2020年选派3名骨干外出进修产前诊断技术、 危重孕产妇救治。 科研：发表中文核心期刊论文6篇，SCIE收录期刊论文1篇 （JCR二区），获批深圳市科委项目1项，出版专著5部， 授权实用新型专利5项，参与国内首个无创产前筛查胎儿基 因组病技术标准制定。 教学：培养研究生毕业2名，新招3名。规范化培训学员参 加第三届深圳市住院医师规范化培训临床技能大赛获二等 奖。 学科辐射：2020年举办省级学术会议1次，市级学术会议1 次，基层指导、新技术、适宜技术推广培训6次，签署产前 筛查-诊断网络单位 7家 ，赵卫华同志被聘为龙岗区危重 孕产妇抢救技术顾问 选派骨干对口帮扶广西河池市人民 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 6篇 7篇 15.0 15.0 无 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15.0 15.0 无 成本指标 项目成本 1807180.85 1794222.61 10.0 9.9 无 效益指标 社会效益指标 产科申报深圳 市重点学科， 为患者提供更 优质的服务 深圳市重点学 科 积极申报重点 学科（未获 批） 2020年获批 “国家级母婴 安全优质服务 单位“ 20.0 15.0 未获批深圳市重点学科，继 续加强学科建设，增强学科 综合实力。 满意度指标 服务对象满意 度 80% 90% 20.0 20.0 总分 100 94.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外租业务用房租赁补助（2020年） 项目金额 11385000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 11385000.00 11385000.00 11385000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 11385000.00 11385000.00 11385000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 业务扩大，缓解用房紧张满足我院科研用地和科研人员办公用 地，增加我院科研成果转化数量和质量。 按计划完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 增加科研用地 面积 27500平米 27500平米 20.0 20.0 无 质量指标 科研用地利用 率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 任务完成时效2020年12月 31日前执行 2020年12月 31日前执行 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 11,385,000.0 0 11,385,000.0 0 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 转化成果促进 医疗发展 满足社会医疗 需求 满足社会医疗 需求 20.0 20.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 90% 89% 20.0 19.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-PARP抑制剂逆转 MGMT阳性脑胶质瘤化疗耐药的机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019-2020：阻断PARP 对MGMT阳性细胞内DNA损伤水平 及其对TMZ敏感性的影响； 2020-2021：阻断PARP通路对细胞内MGMT DNA修复途径 活性的影响以及抑制PARP通路能否完全阻断MGMT DNA修复 活性； 2021-2022：PARP参与MGMT修复损伤DNA的分子机制，整 理结果，撰写论文。 构建并合成针对PARP1的siRNA，进行效率验证；同时合 成构建敲除PARP1的慢病毒，并筛选单克隆敲除细胞；检 测敲低和敲除PARP1对MGMT修复活性的影响，发现敲低 PARP1后，MGMT活性变化不大；采用抑制剂阻断PARP 后MGMT活性明显降低，细胞内DNA损伤增多。发表SCI 文章1篇，项目组成员晋升职称至副研究员1名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 1篇 20.0 20.0 无 质量指标 技术指标 完成预计实验完成预计实验 20.0 20.0 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20.0 18 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目（2020自筹） 项目金额 18746271.99 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 18647476.99 18647476.99 18647476.99 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 18647476.99 18647476.99 18647476.99 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 已经完成项目采购、合同签订，预计年底前完成项目初验。项 目完成后可提高医院的科学管理水平和医疗服务质量，向病人 提供更加高效、优质的服务，让患者有更多获得感。 使用者满 意度达到95%以上。 年度采购比率达到98%，质量达99%，年底前按时完成采 购计划。使用者满意度到95%以上。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率 100% 98% 15.0 14.0 质量指标 项目实施质量 达标率 100% 99% 15.0 14.0 时效指标 项目各项任务 完成时限 2020年12月 31日前完成 按时完成 10.0 10.0 成本指标 项目成本 18647476.99 18647476.99 10.0 10 效益指标 社会效益指标 利用信息技 术，优化业务 流程，提高医 疗质量、医疗 安全和管理水 平，提升服务 能力 得到提高 得到提高 10.0 10 提升医院整体 形象 得到提高 得到提高 10.0 10 满意度指标 医院员工满意 度 95% 90% 20.0 18.0 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-神经生长因子通过促 进类GnRH神经元新生改善LOH的分子机制 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019 年 10 月 01 日至 2020 年 12 月 30 日完成 NGF 单次给 药对 LOH 模型小鼠的治疗作用，检测性激素LH，FSH， testosterone和性行为学的变化，通过体内实验确定 NGF 促 进下丘脑类 GnRH 神经元的新生，体外实验利用NGF诱导下 丘脑干细胞定向分化为GnRH神经元。 单次脑室注射给药NGF（6.25、12.5、25μg/kg）显著提 高小鼠血清LH、FSH、睾酮水平，呈剂量依赖性。NGF给 药后96h仍具有提高血清性激素的作用，并提高下丘脑 GnRH的分泌；NGF（25μg/kg）脑室注射7天，SAMP8 小鼠下丘脑终板血管器（OVLT）GnRH神经元胞体的数量 增加，且GnRH神经元胞体表达干细胞标记蛋白Sox2，由 此确定NGF具有长效促进LOH模型小鼠GnRH的释放、提 高性激素、激活HPT轴的功能。NGF成功诱导htNSC细胞 分化表达GnRH和MAP2。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI文章 篇数 1-2篇 1篇 20.0 20 质量指标 技术指标 完成预计实验完成预计实验 80% 10.0 8.0 实验过程中，暂未完成。 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 90% 10.0 9 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 10.0 10.0 无 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 效益指标 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20 18 无 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社〔2017〕326号提前下达2018年医疗卫生健康事 业发展专项资金（传承发展中医药事业） 项目金额 1329.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1329.50 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 1329.50 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 中医人才培养20人次，举办高水准学术会议和继续教育项目， 建设分院中医文化建设，加强中医科普宣传，提高患者满意 度，2020年12月31日前完成经费使用。 2020年度共有4人次外出学习、学术交流，举办省级继教 项目、学术会议共2项，建设中医文化墙，提升分院中医文 化建设，加强中医科普宣传，提高患者就医满意度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才培养人数 5人 4人 10 8 疫情影响，未完成。 质量指标 举办学术会议 和继教项目级 别 省级及以上 省级继续教育 项目和省级学 术会议 20 20 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 98% 15 14.7 成本指标 项目成本 1,329.50 0 5 0.0 疫情影响，未完成。 效益指标 社会效益指标 加强中医科普 宣传 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 82.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-代谢性疾病项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 1742879.38 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 1742879.38 — 0.62 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 一、技术指南制订：完成《2型糖尿病分级诊疗与质量管理专 家共识》编写及发布。制定医防融合技术规范、项目工作手册 、人员培训方案等技术指南编制工作。 二、业务指导：专家组 成员定期对各区业务进行指导，开展“深圳市糖尿病协同诊疗 社区医师精英培训项目”，通过实地及线上方式，指导医防融 合项目具体业务开展。 三、人才培训：制定“深圳市全科医师 社区糖尿病规范化管理能力提升项目实施方案”，培训采取理 论集中授课、临床技能跟师指导相结合的方式。确定教学大纲 、设计培训课程，对于A类全员基础培训：每年至少组织1次针 对基层医务人员的集中专题授课培训，相关专业基层医务人员 培训覆盖率不低于60%。B类骨干赋能培训：优秀者推荐免费 到深圳市第二人民医院内分泌科接受短期临床进修，每次进修 时间不少于1个月。四、基层坐诊带教：实行“骨干赋能培训- 基层坐诊与跟师计划”，7个基地分别选派专家，每周下社康 坐诊、带教、示教、健康宣教等工作，每次带教5-8名学员， 带教内容包括糖尿病基础知识和共识培训、糖尿病筛查和并发 症筛查规范等。每位学员跟师不少于5次，跟师5周后进行评估 考核，考核合格者出师。五、学术交流：1.2020.5.29-30 深圳 市医防融合代谢性疾病项目启动会、基层糖尿病质量管理与规 范化教育高峰论坛。2.与社康联合开展社区研究“深圳社区干 预糖尿病质量改善项目”，首先开展深圳社区糖尿病筛查项目 。 一、技术指南制订：2020年5月20日已完成《2型糖尿病分 级诊疗与质量管理专家共识》编写及发布。2020年项目详 细制定了医防融合技术规范、项目工作手册、人员培训方 案等技术指南编制工作。二、业务指导：深圳市第二人民 医院作为牵头单位，项目组组长定期对各区业务进行指 导，开展“深圳市糖尿病协同诊疗社区医师精英培训项目 ”，通过实地指导医防融合项目具体业务开展。三、人才 培训：2020年项目组组长阎德文主任制定“深圳市全科医 师社区糖尿病规范化管理能力提升项目实施方案”，培训 采取理论集中授课、临床技能跟师指导相结合的方式。确 定教学大纲、设计培训课程，对于A类全员基础培训：每年 至少组织1次针对基层医务人员的集中专题授课培训，相关 专业基层医务人员培训覆盖率不低于60%。B类骨干赋能培 训：优秀者推荐免费到深圳市第二人民医院内分泌科接受 短期临床进修，每次进修时间不少于1个月。 进修未完 成，社区医生工作时间安排不合适。四、基层坐诊带教： 实行“骨干赋能培训-基层坐诊与跟师计划”，7个基地分 别选派专家，每周下社康坐诊、带教、示教、健康宣教等 工作，每次带教5-8名学员，带教内容包括糖尿病基础知识 和共识培训、糖尿病筛查和并发症筛查规范等。每位学员 跟师不少于5次，跟师5周后进行评估考核，考核合格者出 师。五、学术交流：1.2020.5.29-30 深圳市医防融合代谢 性疾病项目启动会、基层糖尿病质量管理与规范化教育高 峰论坛。2.与社康联合开展社区研究“深圳社区干预糖尿病 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 指南或共识篇 数 1部 1部 20.0 20.0 无 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10 2020年培训工作较好实施开 展，但考核工作做的比较少 。改进：应完善考核细则， 及时完成考核工作。 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 80% 10.0 8.0 2020年社区医生培训工作较 好地完成，但社区医生进修 的事项仍未确定下来。2021 年应完善好进修的事项，同 时协调好社区医生工作时间 成本指标 项目成本 2800000 1742879.38 10.0 6.2 拨款时间晚，疫情影响工作 进度，工作从6月才开始开 展。 效益指标 社会效益指标 申请市医防融 合代谢性疾病 项目牵头单位 市医防融合代 谢性疾病项目 牵头单位 获批市医防融 合代谢性疾病 项目牵头单位 20.0 20.0 深圳市第二人民医院作为牵 头单位，2020年5月29日召 开项目启动会。按照项目要 求，整合深圳市代谢性资 源，较好地实施专家下社康 跟师带教培训 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 90% 20.0 18.0 项目一经开展，代谢性疾病 项目组市级区级专家纷纷下 社康，进行社区医生培训， 社区医生反馈效果不错，对 于社区医生本身来说，不仅 提高了自身的代谢性疾病的 诊疗水平，同时也让居民在 社区就可以享受到市级专家 看诊服务，大大提升居民的 幸福感。 总分 100 88.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)-第三军医大学烧伤研究所吴军教授团队- 2020年 项目金额 1595468.35 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1595468.35 1595468.35 1291745.80 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 1595468.35 1595468.35 1291745.80 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 争取申请国自然1项，省市课题2项，并有成果转化；发表论文 3篇；申报新技术新项目2项。主持开展国家级学术会议1项， 亚太或区域学术会议1-2项。预计派出6名医务人员外出进修学 习。通过预算资金投入，结合引进团队在国内领先的优势和资 源，使深圳在烧创伤临床和基础研究及个体化精准治疗领域实 现跨越式发展，成为具有较强辐射能力和特色的烧创伤诊治中 心。 Armato教授获得广东省银龄专项资助，范锟铻教授获得深 圳市课题《基2020N358 严重烧伤皮肤修复与再生研究 》；牵头3项多中心临床研究，分别是《基于自主研发的近 红外光谱成像仪用于烧伤创面深度精准诊断的多中心临床 研究》，《评价CareSYS Ⅰ水动力治疗工作站配套一次性 使用清创水刀刀头用于深Ⅱ度烧伤创面清创的有效性及安 全性的一项前瞻性、多中心、随机、平行对照、非劣效临 床试验》，《一项旨在研究严重热损伤成人和儿童中性粒 细胞功能与脓毒症相关性的国际多中心前瞻性研究(SIFTI- 2)》；2020年成功挂牌深圳市烧伤整形研究所；发表SCI论 文三篇；2020年度发表SCI4篇，由于国内外疫情原因，科 室人员进修计划暂缓，王泽芳护士在2020年8月17日-11月 15日期间参加广东省护理学会灾害护理专业委员会举办的 《灾害救护专科护士培训班》；2020学科影响力：在中国 科技量值全国第15，其中影响力全国第2；复旦排名华南区 第5；中华医学会烧伤外科学分会主任委员吴军教授全职引 进，学术影响力辐射全国.目前我科已成立6大特色亚专科： 普通烧伤，重症烧伤，小儿烧伤，整形美容，慢性创面， 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 国家级课题立 项（项） 1项 0项 10.0 0.0 课题立项审批中，未批复。 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 完成进修合格 率 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 90% 10.0 9.0 无 成本指标 项目成本 1595468.35 1291745.8 20.0 18.0 无 效益指标 社会效益指标 危重病患抢救 成功率（%） 100% 98% 20.0 19.0 重症病人较多。 满意度指标 学员满意度 95% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 84.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-脑卒中筛查（2020年） 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 572001.09 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 572001.09 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.脑卒中筛查与防治工程是我国一项重大的国民健康干预工 程，卫生部、财政部已经将“脑卒中筛查与防治工程”列为医 改重大专项，目前卫生部已经在全国成立了90余家脑卒中筛查 与防治基地医院。深圳第二人民医院是广东省首批也是深圳市 唯一的一家卫生部脑卒中筛查与防治基地医院，借助深圳市良 好的经济和政策环境，平台的建设将对全国的脑卒中防治带来 强大的地区示范效应，为促进我市居民健康做出巨大贡献。 2.通过积极开展社区筛查、宣教、义诊以及病后随访活动，充 分发挥深圳市首护脑健康关爱中心（脑康会）在社区的号召 力，提高社会公众配合度及满意度，从而更加有效的完成脑卒 中院前院后的筛查与防治工作。 1.按国家脑防委2020年要求完成两个年度（2019年度和 2020年度）基地医院脑卒中高危人群筛查和干预项目任 务，共计12000例。 2.完成脑卒中大型宣传活动(会议活动/会员联谊活动)6次。 3.按照时效完成。 情况分析：因使用2019年度中央经费，导致2020年度中央 经费未执行。改进措施：持续进行人群脑血管病综合干预 管理工作，加大随访门诊人员配置。扩大宣传网络体系， 下沉优质医疗资源至社康。提高社会公众满意度、提升社 会公众认识脑卒中知识，宣传脑卒中预防意识，进一步降 低深圳市民脑卒中发病率、死亡率、致残率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 脑卒中大型宣 传活动（会议 活动/会员联 谊活动）次数 6-8次 6次 16.0 16.0 完成。 质量指标 脑卒中高危人 群随访率 ≧80% ≧90% 16.0 16.0 持续进行人群脑血管病综合 干预管理工作，加大随访门 诊人员配置。 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15.0 15.0 完成。 成本指标 项目成本 600000 572001.09 3.0 2.85 无 效益指标 社会效益指标 促进居民身体 健康 得到促进 得到促进 20.0 20.0 持续扩大宣传网络体系，下 沉优质医疗资源至社康。 满意度指标 社会公众满意 度 80% ≧85% 20.0 20.0 社会公众满意度≧85%。 总分 100 99.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社〔2017〕312号提前下达2018年计划生育等5项中 央财政补助资金 项目金额 534311 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 534311.00 471335.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 534311.00 471335.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 该项目为脑卒中人群筛查及防治项目 1.脑卒中筛查与防治工程是我国一项重大的国民健康干预工 程，卫生部、财政部已经将“脑卒中筛查与防治工程”列为医 改重大专项，目前卫生部已经在全国成立了90余家脑卒中筛查 与防治基地医院。深圳第二人民医院是广东省首批也是深圳市 唯一的一家卫生部脑卒中筛查与防治基地医院，借助深圳市良 好的经济和政策环境，平台的建设将对全国的脑卒中防治带来 强大的地区示范效应，为促进我市居民健康做出巨大贡献。 2.通过积极开展社区筛查、宣教、义诊以及病后随访活动，充 分发挥深圳市首护脑健康关爱中心（脑康会）在社区的号召 力，提高社会公众配合度及满意度，从而更加有效的完成脑卒 中院前院后的筛查与防治工作 1.按国家脑防委2020年要求完成两个年度（2019年度和 2020年度）基地医院脑卒中高危人群筛查和干预项目任 务，共计12000例。 2.完成脑卒中大型宣传活动(会议活动/会员联谊活动)6次。 3.按照时效完成。 情况分析：因使用2019年度中央经费，导致2020年度中央 经费未执行。改进措施：持续进行人群脑血管病综合干预 管理工作，加大随访门诊人员配置。扩大宣传网络体系， 下沉优质医疗资源至社康。提高社会公众满意度、提升社 会公众认识脑卒中知识，宣传脑卒中预防意识，进一步降 低深圳市民脑卒中发病率、死亡率、致残率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 脑卒中大型宣 传活动（会议 活动/会员联 谊活动） 6-8次 6次 16.0 16.0 完成。 质量指标 脑卒中高危人 群随访率 ≧80% ≧90% 16.0 16.0 持续进行人群脑血管病综合 干预管理工作，加大随访门 诊人员配置。 指标 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 100% 15.0 15.0 完成。 成本指标 项目成本 534,311.00 471335.00 3.0 2.64 无 效益指标 社会效益指标 促进居民身体 健康 得到促进 得到促进 20.0 20.0 持续扩大宣传网络体系，下 沉优质医疗资源至社康。 满意度指标 社会公众满意 度 80% ≧85% 20.0 20.0 社会公众满意度≧85%。 总分 100 98.44 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-广州复大肿瘤医院徐克成教授氩氦刀靶 向治疗创新团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 994552.20 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 994552.20 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在氩氦刀冷冻技术的基础上，联合多学科对疾病进行综合治 疗，利用大数据评估疗效及预后。建立长期随访体制，及时根 据评估结果调整治疗方案，提高患者生活质量，延长生存时 间，真正意思上实现肿瘤的科学治疗和科学评估。联合肝胆外 科、胃肠外科、心胸外科、肿瘤科等相关科室组成临床氩氦冷 冻治疗研究组，实现靶向治疗、减瘤治疗、生物治疗、基因治 疗和干细胞治疗的整合。打造杂交手术室，形成肿瘤多学科联 合治疗模式。继续提高科室临床技术水平、加大科研教学发 展，提高学科影响力。 在氩氦刀冷冻技术的基础上，联合多学科对疾病进行综合 治疗，利用大数据评估疗效及预后。建立长期随访体制， 及时根据评估结果调整治疗方案，提高患者生活质量，延 长生存时间，真正意思上实现肿瘤的科学治疗和科学评估 。联合肝胆外科、胃肠外科、心胸外科、肿瘤科等相关科 室组成临床氩氦冷冻治疗研究组，实现靶向治疗、减瘤治 疗、生物治疗、基因治疗和干细胞治疗的整合。打造杂交 手术室，形成肿瘤多学科联合治疗模式。继续提高科室临 床技术水平、加大科研教学发展，提高学科影响力。2020 年累计发表SCI论文3篇，中文论文1篇，成功申报市级科研 课题1项，申报新技术新项目2项，举办3次学术会议以及1 次省级继续教育培训班，立项临床研究项目3项，成功申报 深圳市临床重点专科。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 2-4篇 4篇 10.0 10.0 无 提升技术项目 数 2项 2项 10.0 10.0 无 质量指标 培训质量 100% 98% 10 9 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 9.9 经费使用剩余。 成本指标 项目成本 100万 994552.2 10.0 9.9 经费使用剩余。 效益指标 社会效益指标 介入科申报深 圳市临床重点 专科 深圳市临床重 点专科 成功获批深圳 市重点专科 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 90% 96.15% 20.0 20.0 无 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市中小学生脊柱侧弯筛查服务配套设备购置项目 项目金额 37310000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 25230000.00 25215000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 25230000.00 25215000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年度采购比率达到95%以上，准确比率达95%，年底前及时完 成。 年度采购比率达到95%以上，准确比率达96%，年底前及 时完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率 完成95% 100% 15.0 15.0 无 质量指标 设备项目购置 准确率 95% 95% 15.0 15.0 无 时效指标 设备项目购置 及时性 2020年12月 20日前完成 12月16日完 成全部设备的 购置。 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 25230000.00 25215000.00 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 提高医院的诊 断和治疗水 平，为患者提 供更好的医疗 服务。 提高医院的诊 断和治疗水 平，为患者提 供更好的医疗 服务。 提高医院的诊 断和治疗水 平，为患者提 供更好的医疗 服务。 20.0 20 满意度指标 患者满意度 90% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转住院医师规范化培训项目-2019年省级医疗卫生健康事业 发展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42号） 项目金额 5446363.86 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5446363.86 5446363.86 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5446363.86 5446363.86 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据预算资金投入，按时给面向社会招收的培训人员发放生活 补助，加强教学培训活动，加强师资培训，提高培训水平，培 养出优秀的医学人才。 按时发放住培医师绩效补助，加强师资培训，培训省级住 培师资202人，开展线上住培院内师资培训，开展骨干及模 拟师资培训，提高培训质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训社会人数 量 350人 353人 15.0 15.0 无 质量指标 结业考核通过 率 大于90% 96.7% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 已完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 5,446,363.86 5446363.86 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 培养医学人才培养优秀的医 学人才 培养优秀医学 人才 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 大于95% 90% 10.0 9.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤总务项目（2020） 项目金额 49833828 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 49833828.00 49833828.00 49833828.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 49833828.00 49833828.00 49833828.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 预计2020年支付项目总费用为35,000,000元，其中：工程修 缮项目质量验收合格，预计支付17,500,000元；办公设备采购 率达到90%，预计支付3,023,500元；专用设备采购率达到 90%，预计支付1,647,000元；其他商品采购率达到90%，预 计支付12,829,500元。 完成工程修缮项目质量验收合格；办公设备采购率达到 90%；专用设备采购率达到90%；其他商品采购率达到 90%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备及物资采 购完成率 90% 98% 10 10 无 质量指标 工程修缮项目 验收合格率 100% 71% 20 14 无 时效指标 采购及工程完 成时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 49,833,828.0 0 49,833,828.0 0 10.0 10 无 效益指标 社会效益指标 提升服务能力 保障科室运 转，提升医院 形象和保障医 院正常运转 保障科室运 转，提升医院 形象和保障医 院正常运转 20.0 18.0 无 满意度指标 员工满意度 90% 90% 20.0 18.0 无 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-SRSF2通过表观遗传 机制调控肾癌T细胞耗竭的机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度：明确SRSF2在肿瘤浸润性T细胞中的表达谱及其对 T细胞活化的功能影响确立SRSF2对于免疫抑制性受体的调控 作用2021年度：确立SRSF2影响组蛋白乙酰化水平的分子机制 确立STAT3在SRSF2调控基因表达过程中的作用及其分子机理 2022年度：建立小鼠模型，研究SRSF2调控T细胞耗竭的生理 或病理功能明确SRSF2在肾癌患者中的表达水平，判断其肿瘤 浸润性T细胞回输治疗的可能性 项目结果总结：分析实验结果，发表论文或者申请专利，撰写 结题报告。 明确SRSF2在肿瘤浸润性T细胞中的表达谱及其对T细胞活 化的功能影响确立SRSF2对于免疫抑制性受体的调控作用 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 2篇 1篇 15.0 7.5 无 质量指标 技术指标 完成预计实验 实验已完成 15.0 15 无 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 10万 10万 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 92.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社康房租补助（2020年） 项目金额 250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 249286.36 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 250000.00 250000.00 249286.36 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 业务扩大，用房需求扩大，缓解业务用房。 满足业务需求，满足业务用房，缓解用房紧张。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 增加社康业务 用房面积 95平米 95平米 12.5 12.5 无 质量指标 业务用房利用 率 100% 100% 12.5 12.5 无 时效指标 任务完成时效2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 250000 249286.36 12.5 12.0 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 增加社区居民 用药需求 得到增加，基 本满足社区居 民用药需求 得到增加，基 本满足社区居 民用药需求 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 居民和员工满 意度 95% 100% 20 20 无 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-中国人民解放军总医院第一附属医院姚 咏明教授重症医学团队-2020年 项目金额 1250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1250000.00 1250000.00 1245782.03 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1250000.00 1250000.00 1245782.03 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.计划完成1项临床试验项目。 2.申报成功1项国基金，1项市级科研项目。 3.发表SCI论文2篇,其中JCR二区1篇。 4.招收研究生2名，派出国进修1名。 5.举办全国性会议1次。 完成2项临床试验项目 ;参与3项市级科研项目；发表22篇 SCI论文，其中JCR二区10篇、JCR一区5篇；招收2名研究 生；举办全国性会议1次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成临床试验 项目数量 计划完成1项 临床试验项目 完成2项临床 试验项目 15.0 15.0 无 质量指标 科研项目级别 申报成功国基 金和市级科研 项目 参与市级科研 项目 15.0 13 国基金申请中。 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1,250,000.00 1245782.03 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 安全事故发生避免安全事故 发生 无安全事故发 生 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 ≥90% 93.9% 20.0 20.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-CCR6与瞬时钙通道 TRPM2相互作用参与人精子功能的机制研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 3900.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 3900.00 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 明确CCR6与瞬时钙通道TRPM2相互作用参与人精子功能的机 制。 明确CCR6与瞬时钙通道TRPM2相互作用参与人精子功能 的机制，完成预计实验，发表论文1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 1篇 12.5 12.5 无 质量指标 技术指标 完成预计实验完成预计实验 12.5 12.5 无 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 5000 3900 12.5 10.0 无 效益指标 社会效益指标 明确CCR6与 瞬时钙通道 TRPM2相互 作用参与人精 子功能的机 制，为临床诊 疗提供依据 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 80% 80% 20.0 20.0 无 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-南京医科大学戴一凡教授驯化器官团队- 2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1..开展小鼠、大鼠、猪胰岛移植到猴的基础应用研究工作，提 高异种胰岛移植的存活时间。 2.开展同种异体胰岛移植的临床研究，对同种胰岛移植患者进 行随访。完成SCI论文3篇。 1..开展小鼠、大鼠、猪胰岛移植到猴的基础应用研究工 作，提高了异种胰岛移植的存活时间。 2.开展同种异体胰岛移植的临床研究，完成了对同种胰岛移 植患者的随访。完成SCI论文4篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 3篇 4篇 13.0 13.0 超额完成。 质量指标 SCI论文发表 率 100% 100% 13.0 13.0 达标。 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.0 12.0 达标。 成本指标 项目成本 1000000 1000000 12.0 12.0 达标。 效益指标 社会效益指标 提高深圳在胰 岛移植领域的 水平和影响力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 达标。 满意度指标 科研人员满意 度 80% 80% 20.0 20 达标。 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科教项目支出（2020） 项目金额 14625000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 14625000.00 14625000.00 14625000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 14625000.00 14625000.00 14625000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、 加大对国家科技部重大项目、国家基金委重点、杰青、优 青等项目的培育力度； 2、 吸引更多海内外优秀博士后进站，同时扶持本院优秀青年 人才，冲击国自然优青项目。 3、 继续大力支持临床研究的开展，整体提升各临床学科诊疗 水平，鼓励有条件的专家主持或参与制定诊疗指南和专家共识 。 4、 加大国家级、省级继续教育项目申报的宣传力度，鼓励更 多科室申报，达到高水平医院要求的每年国家级继教项目20项 获批国家科技部重点研发项目1项，国家自然科学基金 34项，创历史新高。获批省自然科学基金39项，中国博士 后基金28项，市级各类项目13项，批准资助院内临床研究 项目46项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办培训次数 10次 110次 20 20 无 质量指标 发表论文级别SCI或中文核 心期刊 SCI或中文核 心期刊 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 已全部超额完 成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 14625000 14625000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 改善医疗技术 水平 提高医生诊疗 水平 提高医生诊疗 水平 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 95% 90% 20.0 18.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批第二轮）-首都医科大学附属北京天坛医院 王拥军教授神经学团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 与北京天坛医院签订第二轮合作，发表论文6篇，申报课题 2项，举办国家级会议1次，培训班1次，招收硕士研究生5名。 三名工程合作项目已立项，发表SCI论文31篇，2020年获 得国自然课题4项，举办国家级会议3次：1.第十五届中国 医师协会神经外科医师分会年会、2.2020海峡两岸神经重 症论坛暨第六届深圳市神经重症论坛，3.第七届深圳国际脑 血管病高峰论坛。举办国家级培训班1次：2020年第一届 北京天坛-深圳二院神经外科手术技能培训班暨第八届神经 内径手术入路解剖高级培训班。招收硕士研究生12名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文篇数 论文6篇 SCI论文31篇 10.0 10.0 无 举办国家级会 议次数 举办国家级会 议1次 1次 5.0 5.0 无 申报课题数量申报课题2项 国自然课题4 项 10.0 10.0 无 质量指标 培训质量 100% 100% 5.0 5.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1000000 1000000 10.0 10.0 无 神经内科申报 深圳市重点专 病 深圳市重点专 病 成功获批深圳 市重点专病 15.0 15.0 无 效益指标 社会效益指标 撰写重大突发 公共卫生事件 一级响应期间 脑血管病诊疗 指导意见，提 高全市脑血管 疾病防治水平 发表诊疗指导 意见，提高全 市脑血管疾病 防治水平 得到提高 15.0 15.0 无 满意度指标 患者满意度 95% 94% 10.0 9.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2018]277号提前下达2019年省级医疗卫生健康事 业发展专项资金（中医药科研项目） 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 1470.00 10 0.15 1.50 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 1470.00 — 0.15 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 目标1：第一年完成石斛多糖对泪腺细胞中水通道蛋白表达的 检测。 目标2：第二年完成对石斛多糖具有生津作用的分子机制的阐 释，为将铁皮石斛开发为治疗干眼病的药物提供依据；发表 SCI学术论文1篇。 按计划完成实验，发现石斛多糖能上调泪腺细胞中水通道 蛋白表达，完成对石斛多糖具有生津作用的分子机制的阐 释，为将铁皮石斛开发为治疗干眼病的药物提供依据。已 发表SCI论文1篇，中文核心期刊文章1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表文章篇数 2篇 2篇 20.0 20.0 无 质量指标 文章质量 SCI文章 SCI文章 20.0 20.0 无 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 无 成本指标 项目成本 10000 1470.0 5.0 1.5 无 效益指标 社会效益指标 提高治疗干眼 病诊疗水平 得到提高 得到提高 20 20 无 满意度指标 科研人员满意 度 98% 95% 20 18 无 总分 100 86 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批）-南京医科大学第一附属医院励建安院士康 复医学团队-2020年 项目金额 1943234.07 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1943234.07 1943234.07 1941762.70 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1943234.07 1943234.07 1941762.70 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建成早期、重症康复病区；建成言语、认知治疗病区；建成深 圳市康复医学培训、教学、科研中心；开展新技术、新项目2- 3项；发表SCI文章1-2篇；专利申请2项；境外人才进修2名。 1.已建成早期、重症康复亚专科，并获评”中国康复医学会 重症康复专科培训基地“； 2.已建成言语、认知治疗中心； 3.已建成康复医学培训、教学、科研中心，现为：国家重症 康复专科培训基地，国家级住院医师规培基地、广东省康 复专科护士培训基地、广东省康复治疗师规范化培训基 地，已建成龙氏日常生活能力评估数据科研系统； 4.开展新技术新项目3项； 5.发表SCI期刊文章8篇； 6.发明专利申请5项； 7.美国斯波尔丁康复医院进修2名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI文章 篇数 1-2篇 8篇 20.0 20.0 无 质量指标 论文发表率 95% 100% 10.0 10 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 已完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1,943,234.07 1941762.7 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 住院疾病好转 率 100% 100% 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 90%以上 95% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 康复医疗质量控制中心（2020） 项目金额 330000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 330000.00 330000.00 320141.50 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 330000.00 330000.00 320141.50 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成全市各级康复医疗机构的质控信息调查工作。 2.完成全市各级康复医疗机构的质控督查工作。 3.举办2期质控专题培训班。 1.已完成全市57家康复医疗机构信息调查工作； 2.完成全市57家康复医疗机构的质控督查工作； 3.举办了3期质控专题培训班。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 康复医疗机构 信息调查单位 数量 完成50家单位 57家 20.0 20.0 无 质量指标 现场康复医疗 质控督查合规 性 合规 合规 10.0 10.0 无 时效指标 各项工作完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 330,000.00 320141.50 10.0 9.7 无 效益指标 社会效益指标 全市参与培训 覆盖率 80%以上 90% 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 90%以上 95% 20.0 20.0 无 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国（境）（2020） 项目金额 2620000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2620000.00 2620000.00 2620000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2620000.00 2620000.00 2620000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要用于保障医院临床科室出国进修，严格贯彻落实中央八项 规定精神。坚决执行《深圳市党政机关国内公务接待管理制度 》，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，控制出国支 因疫情原因，本年度未有新增因公出国（境）情况，主要 为2019年度出国进修人员回国报销。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出国进修人数 10 0 10.0 0.0 因疫情原因，本年度未有新 增因公出国（境）情况。 质量指标 出国（境）计 划任务完成率 70% 0 10.0 0.0 因疫情原因，本年度未有新 增因公出国（境）情况。 时效指标 出国（境）任 务及时性 严格按照审批 时间执行，及 时完成 未完成 10.0 0.0 因疫情原因，本年度未有新 增因公出国（境）情况。 成本指标 项目成本 2620000 2620000 20.0 20.0 无 效益指标 社会效益指标 学习国外先进 技术，提高医 疗水平 提高医疗水平提高医疗水平 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 80% 80% 20.0 20.0 无 总分 100 70 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-首都医科大学附属北京安贞医院刘迎龙 教授小儿心脏中心团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1289784.65 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1289784.65 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.经费使用率达到90%以上 2.带头人到岗率达到50%以上 3.积极在科研、人才培养方面开展工作 4.团队核心成员每月来两次深圳进行讲课会诊，提高我科医生 诊断水平和方便深圳准妈妈。 1.经费使用率达到86%，另有20万元结转； 2.受疫情影响带头人来深工作9日,远程工作16日； 3.科研方面，本年度发表sci7篇，中文文章8篇，其中核心4 篇，课题两项国家级课题在研，申报国自然2项但未获立项 。人才培养方面，在疫情影响下，本年度科室派出4人前往 境内上级单位进修，举办各级继续教育项目6次，招收、培 养研究生15人，规培生在培22人； 4.受疫情影响,团队核心成员多进行远程会诊、讲课工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 核心期刊论文 篇数 2-3篇 7篇 10.0 10.0 无 质量指标 带头人到岗率 >50% >50% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 90% 10.0 9.0 疫情影响。 成本指标 项目成本 1,500,000.00 1289784.65 20.0 19.0 疫情影响。 效益指标 社会效益指标 核心团队成员 来深会诊胎儿 心脏病，提高 胎儿心脏病诊 疗水平 得到提高 专家会诊以远 程会诊为主， 会诊病例下 降，未完成诊 疗水平的较大 提升 20.0 6.0 受疫情影响专家主要远程会 诊，且2020年生育率降低， 周边三甲医院增多，竞争压 力大，产科检查数量下降明 显。和产科合作争取扩大业 务量和影响力。 满意度指标 病人满意度 >90% 91% 20.0 20.0 无 总分 100 82.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)-中国医学科学院血液病医院王建祥教授血液 肿瘤团队-2020年 项目金额 1308068.36 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1308068.36 1308068.36 1304257.88 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1308068.36 1308068.36 1304257.88 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，实现深圳市第二人民医院血液内科学科在 科教研方面实现跨越式发展，成为具有较强辐射能力和特色的 血液病学诊疗中心、造血干细胞移植诊疗中心。 集诊断、治疗、研究和教学培训四位一体的区域性血液病 医学中心。成为国家血液系统疾病临床研究中心深圳市二 医院分中心, 再度获得深圳市血液内科唯一临床重点学科。 按要求完成建立结构合理的造血干细胞移植队伍。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 外出进修培训 人数 4人 5人 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 举办会议级别深圳市市级会 议 2020年8月8 日举办广东省 省级会议-广 东省医学会第 二十四次血液 病学学术年 会；2020年 11月21-22日 举办深圳市医 学会2020年 血液病专业委 员会学术年会 暨淋巴瘤骨髓 瘤论坛 10.0 10.0 时效指标 各项任务完成 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 项目成本 1,308,068.36 1304257.88 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 专家团队定期 来深工作，提 高诊疗水平 得到提高 得到提高 20.0 20 满意度指标 患者满意度 95%以上 96.21% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）-北京大学第三医院刘忠军教授脊柱骨科 团队-2020年 项目金额 1348439.64 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1348439.64 1348439.64 1228439.64 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 1348439.64 1348439.64 1228439.64 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年的总体目标包括： 1）完成脊柱侧弯或其他脊柱畸形手术 80例 2）举办国际学术会议 1 次，培训班 1到2 次； 3）合作申请研究项目 1 到2项； 4）发表学术论文 3 到 5 篇 5）接受1-2名进修医生，派出1-2名人员外出进修 。 2020年的总体目标包括： 1）完成脊柱侧弯或其他脊柱畸形手术 80例 2）举办国际学术会议 1 次，培训班 3 次； 3）合作申请研究项目 2项； 4）发表学术论文 11 篇 5）接受5名进修医生，派出3名人员外出进修 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训班个数 2个 3个 15.0 15.0 无 质量指标 培训质量 98% 100% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时限年月 2020年12月 31日 按时完成各项 任务 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1,348,439.64 1228439.64 10.0 9.1 无 效益指标 社会效益指标 耗材需求保障 度 98% 98% 20.0 20.0 无 满意度指标 医护人员满意 度 80% 91% 20.0 20.0 无 总分 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-应用神经网络深度学 习预后评估模型在原发性脑出血中的临床价值研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2019年10月1日-2020年9月30日：（1）开发3D CNN+RNN 深度学习血肿分割模型对单次CT影像上进行血肿区域定位以及 分割，并在大规模图像数据上验证并优化。（2）完成对血肿 检测和出血类型检测（分类任务）和血肿定量分析（分割任 务）的模型融合，实现一体化的肿瘤分类、检测、分割网络模 型。 2020年10月1日-2021年9月30日：（1）完成血肿扩大预测所 需的1000例 数据影响收集工作 。（2）利用开发的CT影像定 量分析模型，分别对同一病例不同时间点的CT进行血肿定量分 析，判定每个患者的血肿扩大情况。 2021年10月1日-2022年9月30日：（1）完成基准CT影像3D 深度学习血肿扩大分类模型开发，开展血肿变化量回归模型开 发，将血肿扩大分类及血肿变化量回归任务融合，实现一体化 的模型优化。（2）额外的临床数据进行验证，撰写并投稿sci 论文1-2篇；提交会议摘要，参加国内外相关的医学影像及深 度学习领域会议 2019年10月1日-2020年9月30日：（1）开发3D CNN+RNN深度学习血肿分割模型对单次CT影像上进行血 肿区域定位以及分割，并在大规模图像数据上验证并优化 。（2）完成对血肿检测和出血类型检测（分类任务）和血 肿定量分析（分割任务）的模型融合，实现一体化的出血 分类、检测、分割网络模型。 2020年10月1日-2021年9月30日：（1）完成血肿扩大预 测所需的1000例 数据影响收集工作 。以上目标基本完成 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养硕士研究 生人数 2名 2名 20.0 20.0 无 质量指标 发表学术论文 级别 国家统计源刊 物以上刊物发 表论文 国家统计源刊 物以上刊物发 表论文 20.0 20 无 年度绩效 指标 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 5.0 5.0 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 无 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 95% 90% 20 20 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-靶向干预 CD226/TIGIT-CD155信号通路调控“IL-21-Tfh-B”轴活性在 血型同种免疫中的作用 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1）第一阶段（2019.10-2019.12）研究目标：将血型同种免 疫患者外周血CD4+T细胞分离培养成功，并使用相关的处理措 施。2）第二阶段（2020.01-2020.05）研究目标：研究分析 相关因素与血型同种免疫阳性患者外周血同种抗体产生的相关 性，预期获得体外细胞研究结果。 3）第三阶段（2020.06-2020.10）研究目标:成功获得血型同 种免疫小鼠模型。 4）第四阶段（2020.11-2021.03）研究目标:研究免疫调节信 号CD226/TIGIT-CD155与Tfh/Tfr细胞平衡偏移及其与同种抗 体产生的关系。 5）第五阶段（2021.04-2022.03）研究目标:研究 CD226/TIGIT-CD155信号通路通过调控Tfh/Tfr细胞的免疫平 衡偏移与“IL-21-Tfh-B细胞”轴免疫活性，并为Tfh/Tfr细胞 偏移提供新的纠正方法。 6）第六阶段（2022.04-2022.09）研究目标:将上述研究的各 项数据总结分析，撰写科研论文，提交验收报告，组织专家对 项目鉴定验收，预期在国内外重要学术期刊发表研究论文。 1）第一阶段（2019.10-2019.12）研究目标：将血型同种 免疫患者外周血CD4+T细胞分离培养成功，并使用相关的 处理措施。 2）第二阶段（2020.01-2020.05）研究目标：研究分析相 关因素与血型同种免疫阳性患者外周血同种抗体产生的相 关性，预期获得体外细胞研究结果。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 统计源以上论 文发表数量 3篇 1篇 10.0 3.0 已部分完成。 质量指标 论文发表级别 SCI论文 SCI论文 20.0 20 加快研究进程。 时效指标 项目完成时限2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 10万元 10万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 完成科研项目 研究，为临床 诊疗提供依据 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 科研人员满意 度 90% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重症医学质量控制中心（2020） 项目金额 460000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 460000.00 460000.00 315195.60 10 0.69 6.90 其中：当年财政拨款 460000.00 460000.00 315195.60 — 0.69 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 每季度有例会记录，高峰论坛有影像和文字资料，年终有重症 质控中心工作改进意见。年终有检查结果及数据分析，分析总 结培训后院感质控的效果，查找存在的问题并提出改进方案。 明确下一年度培训的重点内容。编写一本或两本书，专业年终 检查质控报告一份。 举办高峰论坛，并留有影像和文字资料，年终有年终工作 总结，其中含有重症质控中心工作改进意见及下一年度培 训的重点内容。年终进行脓毒症专项检查，有检查结果及 数据分析，形成2020年脓毒症专项检查报告。暂未编写行 业标准。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开重症质控 高峰论坛次数 1次 1次 15.0 15.0 无 质量指标 培训合格达标 率 达标率80% 达标率100% 15.0 15.0 无 时效指标 行业标准制定 时效性 2020年12月 31日前完成 未完成 10.0 0.0 因疫情原因医学会延迟换 届，暂未组织专家进行讨论 编写，下一年度将每季度组 织一次，按时完成行业标准 制定 成本指标 项目成本 460,000.00 315195.6 10.0 6.9 因年终检查及行业标准未及 时完成，资金未按时支出， 下一年度将提前准备，确保 任务完成，按时支出。 效益指标 社会效益指标 全市ICU参与 培训覆盖率 90%以上 覆盖率100% 20.0 20.0 无 效益指标 满意度指标 质控人员满意 度 90%以上 满意度 97.37% 20.0 20.0 无 总分 100 83.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)-北京大学人民医院郭卫教授骨肿瘤团队- 2020年 项目金额 1351000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1351000.00 1351000.00 1270996.89 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 1351000.00 1351000.00 1270996.89 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 选送医生和护士前往对方团队进修6个月；申报科研项目1项， 发表SCI及中文核心学术论文2-4篇；开展新技术新项目4- 6项；举办高水平学术会议1次 2020年由于疫情，进修任务未完成。国自然课题立项 1项，发表SCI论文5篇，中文核心期刊论文5篇。开展新技 术新项目4项。举办高水平学术会议1次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表学术论文 篇数 2-4篇 10篇 20.0 20.0 无 质量指标 学术论文 SCI及中文核 心 SCI及中文核 心 10.0 10.0 无 时效指标 各型任务完成 时限年月 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1,351,000.00 1270996.89 10.0 9.4 由于疫情影响。 效益指标 社会效益指标 疑难危重收治 CD型率(%) ＞85% 95.8% 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 (%) ＞85% 96% 20.0 20.0 无 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-重症医学科 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3600000.00 3600000.00 2495238.00 10 0.69 6.90 其中：当年财政拨款 3600000.00 3600000.00 2495238.00 — 0.69 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.计划完成2项临床试验项目。 2.申报成功1项国基金，2项市级科研项目。 3.发表SCI论文3篇,其中JCR二区1篇。 4.招收研究生2名，派出国进修1名。 5.举办全国性会议1次。 完成2项临床试验项目 ;参与3项市级科研项目；发表22篇 SCI论文，其中JCR二区10篇、JCR一区5篇；招收2名研究 生；举办全国性会议1次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 篇数 3篇,其中JCR 二区1篇 发表22篇SCI 论文，其中 JCR二区10篇 、JCR一区5 篇 15.0 15.0 无 质量指标 申报成功科研 项目级别 1项国基金或2 项市级 3项市级 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 3600000 2495238 10.0 10.0 疫情影响，申请结转部分经 费。 效益指标 社会效益指标 安全事故发生避免安全事故 发生 无安全事故发 生 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 ≥90% 93.9% 20.0 20.0 无 总分 100 96.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点专病-脑卒中 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗服务能力方面，实现神经内科核心病种全覆盖及全面达 标，血管内取栓治疗总量到达20例。教学方面，增加1名硕士 研究生导师，在读研究生招生规模增加到3人左右。招收博士 后人员2人。培养2名专病医师。科研方面，申报1项及以上国 家级课题，获得1项省级以上基金，承担2项临床研究项目中心 单位或国家临床研究项目分中心单位。发表SCI文章1-2篇以 上，中文核心期刊2篇，申请实用新型专利和发明专利1项以上 。建立脑血管病的标准治疗流程。参与1项国内疾病防治指南 的制定。学科辐射方面，增加2-家卒中定点医院，开展1项临 床新技术新项目，举办各类适宜技术及新技术新项目推广培训 班2次，培训各卒中定点救治医院质控人员及数据员一名。举 办相关学术会议一次。 医疗服务能力方面，实现神经内科核心病种全覆盖及全面 达标，血管内取栓治疗总量到达16例。教学方面，增加1名 硕士研究生导师，目前在读研究生27人。招收博士后人员4 人。培养2名专病医师。科研方面，获得1项国家级课题， 承担13项临床研究项目。发表SCI文章11篇，中文核心期 刊1篇，申请发明专利10项。建立脑血管病的标准治疗流程 。参与1项国内疾病防治指南的制定。学科辐射方面，增加 3家卒中定点医院，开展“直立倾斜试验”1项临床新技术 新项目，举办各类适宜技术及新技术新项目推广培训班 8次，培训各卒中定点救治医院质控人员及数据员一名。举 办相关学术会议8次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1-2篇 13篇 20.0 20.0 无 质量指标 培训质量 100% 100% 20.0 19.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 90% 5.0 4.0 无 成本指标 项目成本 700000 700000 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 建成国家高级 卒中中心示范 区 建成国家高级 卒中中心示范 区 通过国家高级 卒中中心验收 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 80% 85% 20.0 20.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大 传染病经费-脑卒中高危人群筛查于干预 项目金额 228000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 228000.00 20475.00 10 0.09 0.90 其中：当年财政拨款 0.00 228000.00 20475.00 — 0.09 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.脑卒中筛查与防治工程是我国一项重大的国民健康干预工 程，卫生部、财政部已经将“脑卒中筛查与防治工程”列为医 改重大专项，目前卫生部已经在全国成立了90余家脑卒中筛查 与防治基地医院。深圳第二人民医院是广东省首批也是深圳市 唯一的一家卫生部脑卒中筛查与防治基地医院，借助深圳市良 好的经济和政策环境，平台的建设将对全国的脑卒中防治带来 强大的地区示范效应，为促进我市居民健康做出巨大贡献。 2.通过积极开展社区筛查、宣教、义诊以及病后随访活动，充 分发挥深圳市首护脑健康关爱中心（脑康会）在社区的号召 力，提高社会公众配合度及满意度，从而更加有效的完成脑卒 中院前院后的筛查与防治工作。 1.按国家脑防委2020年要求完成两个年度（2019年度和 2020年度）基地医院脑卒中高危人群筛查和干预项目任 务，共计12000例。 2.完成脑卒中大型宣传活动(会议活动/会员联谊活动)6次。 3.按照时效完成。 情况分析：因使用2019年度中央经费，导致2020年度中央 经费未执行。改进措施：持续进行人群脑血管病综合干预 管理工作，加大随访门诊人员配置。扩大宣传网络体系， 下沉优质医疗资源至社康。提高社会公众满意度、提升社 会公众认识脑卒中知识，宣传脑卒中预防意识，进一步降 低深圳市民脑卒中发病率、死亡率、致残率。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 脑卒中大型宣 传活动（会议 活动/会员联 谊活动）次数 6-8次 6次 16.0 16.0 完成。 质量指标 脑卒中高危人 群随访率 ≧80% ≧90% 16.0 16.0 持续进行人群脑血管病综合 干预管理工作，加大随访门 诊人员配置。 年度绩效 指标 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15.0 15.0 完成。 成本指标 项目成本 228,000.00 20475.00 3.0 0.3 经费使用情况不佳。加强政 策理解和对经费使用的规划 。 效益指标 社会效益指标 促进居民身体 健康 得到促进 得到促进 20.0 20.0 持续扩大宣传网络体系，下 沉优质医疗资源至社康。 满意度指标 社会公众满意 度 80% ≧85% 20.0 20.0 社会公众满意度≧85%。 总分 100 88.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-脊柱外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 693280.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 693280.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 学科方向之一：严重脊柱畸形与矫形。争取完成矫形手术80例，初步 建立华南地区区域性脊柱矫形中心。尽快建立深圳市成人脊柱健康与 形体指导的标准，把防控体系规范化，便于考核及推广复制;每年完成 SCI文章3-4篇。 学科方向之二：脊柱肿瘤的治疗。争取完成肿瘤手术100例，争取增 加肿瘤患者的收治，加大宣传。每年完成SCI文章1-2篇;发表核心期刊 2-3篇 ；申请国家级课题1-2项，省级及市级平台项目2-3项。 学科方向之三：脊柱微创。争取完成微创手术100例，主要包括椎间 孔镜下髓核摘除术、融合术（PE-TLIF）、PVP、PVP、Mis-TLIF及各 种经皮固定技术；加强微创建设，争取不断提高微创手术的占比，通 过微创技术减少患者诊疗期间的创伤，提升患者满意度，实现手术量 的增加，同时减少耗占比，减少病人的费用。 学科方向之四：颈椎疾患的治疗。在现有的工作基础上，继续保持优 势，扩大病人基数，进一步吸引周围地区患者，作为整个科室发展的 基础。每年完成SCI文章1-2篇 ；申请国家级课题1-2项，省级及市级 平台项目2-3项。 学科方向之五：脊柱微创镇痛。完成100例脊柱疼痛的MDT治疗，主 要包括颈椎间盘的射频消融、肿瘤疼痛的规范化治疗、神经根封闭等 治疗。 学科方向之一：严重脊柱畸形与矫形。争取完成矫形手术80例， 初步建立华南地区区域性脊柱矫形中心。尽快建立深圳市成人脊 柱健康与形体指导的标准，把防控体系规范化，便于考核及推广 复制;每年完成SCI文章3-4篇。 学科方向之二：脊柱肿瘤的治疗。争取完成肿瘤手术100例，争 取增加肿瘤患者的收治，加大宣传。每年完成SCI文章1-2篇;发表 核心期刊2-3篇 ；申请国家级课题1-2项，省级及市级平台项目2- 3项。 学科方向之三：脊柱微创。争取完成微创手术100例，主要包括 椎间孔镜下髓核摘除术、融合术（PE-TLIF）、PVP、PVP、Mis- TLIF及各种经皮固定技术；加强微创建设，争取不断提高微创手 术的占比，通过微创技术减少患者诊疗期间的创伤，提升患者满 意度，实现手术量的增加，同时减少耗占比，减少病人的费用。 学科方向之四：颈椎疾患的治疗。在现有的工作基础上，继续保 持优势，扩大病人基数，进一步吸引周围地区患者，作为整个科 室发展的基础。每年完成SCI文章1-2篇 ；申请国家级课题1- 2项，省级及市级平台项目2-3项。 学科方向之五：脊柱微创镇痛。完成100例脊柱疼痛的MDT治 疗，主要包括颈椎间盘的射频消融、肿瘤疼痛的规范化治疗、神 经根封闭等治疗。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表论文篇数 5-8篇 11篇 12.5 12.5 无 质量指标 培训质量 100% 100% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 700000 693280 12.5 12.0 无 效益指标 社会效益指标 加强微创建设 争取不断提高 微创手术的占 比，通过微创 技术减少患者 诊疗期间的创 伤 积极开展微创 手术，提高微 创手术的占 比，通过微创 技术减少患者 诊疗期间的创 伤，微创水平 得到提升 20.0 18.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 80% 91% 20.0 20.0 无 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预算准备金（2020） 项目金额 2572300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2572300.00 2572300.00 2000000.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2572300.00 2572300.00 2000000.00 — 0.78 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 预算准备金用于年中新增的临时突发应急性项目，具有不确定 性。 预算准备金用于年中新增的临时突发应急性项目，本年度 用于医院绩效改革。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算准备金调 剂次数 3次以内 1次 10 10 无 质量指标 预算准备金使 用程序规范率 规范 该调整首次上 报流程错误， 后进行修正 10 5 无 时效指标 预算准备金调 剂效率 及时调剂 及时调剂 15 15 无 成本指标 项目成本 2,572,300.00 2000000.00 15 15 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 社会效益指标 提高行政工作 效率 提高行政工作 效率 得到提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 服务对象满意 度 80% 81.4% 20 20 无 总分 100 92.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-血液内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 691000.88 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 691000.88 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 引进临床专业博士及临床研究硕士各1人 ；造血干细胞移植增 量100%，开展新技术新项目和研究者临床研究各3项；开展特 色教学活动，配合市院两级，力争专科医师培训基地试点专 科；发表SCI论文1-2篇，获得科研项目1-2项。 临床研究硕士各1人 ，完成了造血干细胞移植51例次，开 展新技术新项目和研究者临床研究各4项；开展特色教学活 动，配合市院两级，力争专科医师培训基地试点专科；发 表SCI论文5篇，中文核心期刊2篇，2020年派出进修培训5 人，获得科研项目3项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文 1-2篇 超额完成。发 表SCI5篇，中 文核心期刊2 篇 15.0 15.0 无 质量指标 培训质量 100% 100%完成。 2020年派出 进修培训 5人，1人境外 进修，4人国 内进修 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 700000 全年执行 691000.88 10.0 9.9 无 效益指标 社会效益指标 造血干细胞移 植术增量提 高，服务患者 造血干细胞移 植术增量达到 100% 造血干细胞移 植51例次，增 量64.5%，未 达到目标 20.0 16 偏差原因：新移植病房上半 年为试运行阶段，未能满负 荷运行。 改进措施：2021年移植病房 满负荷运行将增加移植例数 满意度指标 服务对象满意 度 80% 96.21% 20.0 20.0 无 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-老年病科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 195701.54 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 195701.54 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.开展新技术及中医特色疗法各1项， 2.举办学术会议、继续教育项目1次， 3.举办省级继续教育项目1项， 4.发表学术论文4篇， 5.参加师承学习1人， 6.外派进修1人， 7.持续提高医疗质量 开展“湿毒清”高位结肠治疗顽固性湿疹新技术项目1项， 新开展隔物灸中医特色疗法1项，举报学术会议、省级教项 目1项，完成学术论文3篇，参加国家级师承1名，外派广州 进修培训1名。提高临床医疗质量，优势病种出院人数占比 较2019年度有较大幅度提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 4篇 3篇 12.5 9.38 科研能力有待提高。鼓励科 室成员积极申报课题、发表 论文，结合临床实际开展相 关临床研究项目 质量指标 举办继续教育 项目类型 省级继续教育 项目 省级继续教育 项目 12.5 12.5 无 时效指标 资金使用完成 时效 2020年12月 31日1前使用 完毕 98% 12.5 12.25 无 成本指标 项目成本 200000 195701.0 12.5 12.25 无 效益指标 社会效益指标 提高中医优势 病种出院人数 占入院收治人 数比 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 80% 90.9% 20.0 20.0 无 总分 100 96.18 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2020〕155 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能 力提升(卫生健康人才培养) 项目金额 5220000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5220000.00 4085712.66 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 0.00 5220000.00 4085712.66 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据预算资金投入，按时给面向社会招收的培训人员发放生活 补助，加强教学培训活动，加强师资培训，提高培训水平，培 养出优秀的医学人才。 按时发放住培医师绩效补助，加强师资培训，培训省级住 培师资202人，开展线上住培院内师资培训，开展骨干及模 拟师资培训，提高培训质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训社会人数 量 350 353 15.0 15.0 无 质量指标 结业考核通过 率 大于90% 96.7% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 基本完成 10.0 8.0 无 成本指标 项目成本 5220000 4085712.66 10.0 7.8 无 效益指标 社会效益指标 培养医学人才培养优秀的医 学人才 培养优秀医学 人才 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 大于95% 90% 10.0 9.0 无 总分 100 92.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批）-中国中医科学西苑医院陈可冀院士中西医 结合老年医学团队-2020年 项目金额 2187400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2187400.00 2187400.00 2186691.01 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2187400.00 2187400.00 2186691.01 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 学科方向之一：老年高血压中医证候技术定期邀请中国中医科 学院西苑医院教授来深指导，开展老年高血压中医技术，培养 博士研究生1人以上，完成市级以上科研课题1项以上，发表核 心期刊论文2篇以上 学科方向之二：老年高血压中医临床证候分布规律定期邀请中 国中医科学院西苑医院教授等专家来深指导，选派骨干医师、 专科护理人才到西苑医院等医院学习，培养博士研究生1人以 上，发表核心期刊论文2篇以上 学科方向之三：开展老年高血压病中医分子诊断分型研究定期 邀请中国中医科学院西苑医院教授来深指导，选派骨干人才出 国进修，培养博士研究生1人以上完成市级以上科研课题1项以 上，发表核心期刊论文2篇以上。 按时完成年度任务，获得国家自然基金立项1项，省级课题 1项，市级课题2项，获得省级科技奖励2项，发明专利 2项，发表核心期刊论文9篇（其中SCI3篇），主编著作1 部，培养博士后3名（出站博士后2名，在站1名），到对方 团队所在的西苑医院进修半年1人。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 10篇 9篇 20.0 19 无 质量指标 培训质量 100% 100% 5.0 5.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 无 成本指标 项目成本 2187400 2186691.01 20.0 20.0 无 指标 效益指标 社会效益指标 中西医结合科 成为广东省重 点学科，为患 者提供更优质 的服务 广东省重点学 科 获批深圳市重 点学科和广东 省重点学科 20.0 20 无 满意度指标 患者满意度 80% 99.2% 20.0 20.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕5 号-基本公共卫生服务补助资金 项目金额 1820000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1820000.00 1820000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1820000.00 1820000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 新冠肺炎疫情防控物资购买。 资金全部用于新冠肺炎疫情防控物资购买，采购全部完成 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购比率 100% 100% 12.5 12.5 无 质量指标 疫情防控物资 购置准确率 100% 100% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 1820000 1820000 12.5 12.5 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 社会效益指标 开设发热门 诊，防止院内 感染，缓解全 市核酸检测压 力 得到缓解 得到缓解 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 服务对象满意 度 90% 81.4% 20 18 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）-复旦大学附属眼耳鼻喉科医院李华伟教 授耳鼻咽喉科团队-2020年 项目金额 1025150 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1025150.00 1025150.00 1024716.97 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1025150.00 1025150.00 1024716.97 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗：开展新技术新项目10-15项； 教学：合作培养博士1名、硕士3名，境外培养人才2人次，国 内培养5人次，举办国内外学术会议2-3次 ； 科研：申报课题2-3项，发表论文10篇。 医疗：开展新技术新项目7项； 教学：合作培养博士1名、硕士5名，境外培养人才2人次， 国内培养5人次，举办国内外学术会议4次 ； 科研：申报课题10项，发表论文16篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申报新技术新 项目数量 10-15项 7项 10.0 7.0 新项目没有及时申报；及时 申报新技术新项目。 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前部分完 成 20.0 18.0 新技术新项目数量未达标； 加强新技术新项目申报。 成本指标 项目成本 1024716.97 1024716.97 10.0 9.0 无 效益指标 社会效益指标 安全事故发生避免安全事故 发生 无安全事故发 生 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 85%以上 99% 20.0 20.0 无 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000000.00 5000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000000.00 5000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 新冠肺炎疫情防控补助结算，患者费用结算，用于新冠肺炎疫 情防控相关支出。 新冠肺炎疫情防控补助结算，患者费用结算，用于新冠肺 炎疫情防控相关支出。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 疫情物资采购 完成率 100% 100% 12.5 12.5 无 质量指标 疫情防控物资 购置准确率 100% 100% 12.5 12.5 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 已完成 12.5 12.5 无 成本指标 项目成本 5000000 5000000 12.5 12.5 无 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 0 社会效益指标 开设发热门 诊，防止院内 感染，缓解全 市核酸检测压 力 得到缓解 得到缓解 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 90% 81.4% 20 18 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-运动医学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床完成肩关节镜手术200台，髋关节镜手术100台，踝关节 镜手术100台，前交叉韧带重建手术400台，软骨修复手术50 台，申报各级科研项目2-3项，开展学术交流会议2-3次。 完成肩关节镜下肩关节不稳手术250台,髋关节镜手术 150台，踝关节镜手术120台，前交叉韧带重建手术 500台，软骨修复手术80台;以学科主导的华南运医、中国 医药教育协会肩肘培训中心为平台，合作举办1次省级以上 专题大会，参加会议人数150人次。举办省级肩关节继续教 育项目1次。参加各类学术交流会议20人次以上，接受其他 省市进修人5人次。发表SCI论文2篇，中文核心期刊论文3 篇，获得新技术新项目2项，获得专利1项，获得1项市级肩 关节方向的课题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 篇数 5篇 35篇 20.0 20.0 无 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 700000 700000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 建立髋关节运 动损伤诊疗中 心，提高诊疗 水平 建立髋关节运 动损伤诊疗中 心，提高诊疗 水平 髋关节运动损 伤诊疗中心已 建立，诊疗水 平得到提高 20.0 20 满意度指标 服务对象满意 度 90% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-介入科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 681109.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 681109.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 引进1台大型平板DSA，开展新技术新项目4-6项，加强梯队建 设，优化人才结构，选派科室成员外出进修学习1-2人，引进 骨干人才1-2人，举办学术会议/继续教育培训项目1-2次。打 造本科生、进修医师优质学习平台，提高深圳及周边地区介入 诊疗水平，培养研究生2-4人。发表SCI论文3-4篇、中文核心 期刊论文8-10篇，申报市级科研课题1项，力争省级科研课题1 项、临床研究项目1-2项。 2020年引进1台大型平板DSA，开展新技术新项目2项，加 强梯队建设，优化人才结构，选派科室成员外出进修学习5 人次，举办学术会议/继续教育培训项目7次。打造本科生 、进修医师优质学习平台，提高深圳及周边地区介入诊疗 水平，培养研究生7人次。发表SCI论文10篇、中文核心期 刊论文4篇，其他期刊论文5篇，在研国家级课题2项，申报 市级科研课题1项，立项临床研究项目4项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 11篇 19篇 10.0 10.0 无 人才培养人数 2-4人 5人 8.0 8.0 无 技术提升项目 数 4项 3项 8.0 6.0 2020年引进1台大型平板 DSA，开展新技术新项目2 项。2021年争取申报新技术 新项目数量不低于4项 质量指标 培训质量 100% 100% 8.0 8.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 8.0 8.0 无 成本指标 项目成本 700000 681109.0 8.0 7.76 无 效益指标 社会效益指标 申报科研课 题，提升学科 竞争力 得到提高 申报市级课题 1项，在研国 家级课题 2项，得到提 高 20.0 20.0 无 满意度指标 服务对象满意 度 90% 96.15% 20.0 20.0 无 总分 100 97.46 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-慢性病防治项目项目金额 960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 960000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 960000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我院负责慢性病项目为脑卒中人群筛查及防治项目 1.脑卒中筛查与防治工程是我国一项重大的国民健康干预工 程，卫生部、财政部已经将“脑卒中筛查与防治工程”列为医 改重大专项，目前卫生部已经在全国成立了90余家脑卒中筛查 与防治基地医院。深圳第二人民医院是广东省首批也是深圳市 唯一的一家卫生部脑卒中筛查与防治基地医院，借助深圳市良 好的经济和政策环境，平台的建设将对全国的脑卒中防治带来 强大的地区示范效应，为促进我市居民健康做出巨大贡献。 2.通过积极开展社区筛查、宣教、义诊以及病后随访活动，充 分发挥深圳市首护脑健康关爱中心（脑康会）在社区的号召 力，提高社会公众配合度及满意度，从而更加有效的完成脑卒 中院前院后的筛查与防治工作。 1.按国家脑防委2020年要求完成两个年度（2019年度和 2020年度）基地医院脑卒中高危人群筛查和干预项目任 务，共计12000例。 2.完成脑卒中大型宣传活动(会议活动/会员联谊活动)6次。 3.按照时效完成。 情况分析：因使用2019年度中央经费，导致2020年度中央 经费未执行。改进措施：持续进行人群脑血管病综合干预 管理工作，加大随访门诊人员配置。扩大宣传网络体系， 下沉优质医疗资源至社康。提高社会公众满意度、提升社 会公众认识脑卒中知识，宣传脑卒中预防意识，进一步降 低深圳市民脑卒中发病率、死亡率、致残率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 脑卒中大型宣 传活动（会议 活动/会员联 谊活动）次数 6-8次 6次 16.0 16.0 完成。 质量指标 脑卒中高危人 群随访率 ≧80% ≧90% 16.0 16.0 持续进行人群脑血管病综合 干预管理工作，加大随访门 诊人员配置。 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15.0 15.0 完成。 成本指标 项目成本 960,000.00 0 3.0 0.0 因使用2019年度中央经费， 导致2020年度中央经费未执 行。 效益指标 社会效益指标 促进居民身体 健康 得到促进 得到促进 20.0 20.0 持续扩大宣传网络体系，下 沉优质医疗资源至社康。 满意度指标 社会公众满意 度 80% ≧85% 20.0 20.0 社会公众满意度≧85%。 总分 100 87 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2018]290号提前下达2019年中央补助财政公共卫 生服务（住院医师规范化培训） 项目金额 137286.57 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 137286.57 137286.57 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 137286.57 137286.57 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据预算资金投入，按时给面向社会招收的培训人员发放生活 补助，加强教学培训活动，加强师资培训，提高培训水平，培 养出优秀的医学人才。 按时发放学员绩效补助，加强师资培训，大力开展各项住 培教学活动，提高培训质量，培训优秀医学人才。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训社会人数 量 350人 353人 15.0 15.0 无 质量指标 结业考核通过 率 大于90% 96.7% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 已完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 137286.57 137286.57 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 培养医学人才培养优秀的医 学人才 培养优秀医学 人才 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 大于95% 90% 10.0 9.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 650000.00 450000.00 380230.66 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 650000.00 450000.00 380230.66 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强我市公立医院领导班子及后备人才培养，建设高素质的医 院管理干部人才梯队，推进我市公立医院院长职业化体系建 设，提升我市公立医院行政领导人员管理能力。 按计划完成了本年度领导班子及后备人才培养计划，加强 我市公立医院领导班子及后备人才培养，建设高素质的医 院管理干部人才梯队，推进我市公立医院院长职业化体系 建设，提升我市公立医院行政领导人员管理能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养领导班子 及后备人才 3人 3人次 10.0 10.0 无 质量指标 培训完成质量 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 450000 38230.66 20.0 15.0 已按计划。完成本年度培养 计划 效益指标 社会效益指标 提升公立医院 管理水平 提升公立医院 管理水平 得到提升 20.0 20.0 无 满意度指标 员工满意度 80% 80% 20.0 20.0 无 总分 100 93.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第七届深圳国际 脑血管病高峰论坛 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办第七届深圳国际脑血管病高峰论坛会议。 举办第七届深圳国际脑血管病高峰论坛会议。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办会议场次 1场 1场 20 20 无 质量指标 会议水平 深圳国际脑血 管病高峰论坛 深圳国际脑血 管病高峰论坛 20 20 无 时效指标 会议举办时效2020年12月 前完成 2020年12月 前已举办 5 5 无 成本指标 资金成本 5万 5万 5 0 使用其他经费报销。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 无 社会效益指标 会议影响力 提高学科影响 力 提高学科影响 力 20 20 无 生态效益指标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 服务对象满意 度 95% 80% 20 17 无 总分 100 82 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-烧伤外科 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3600000.00 3600000.00 1310999.60 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 3600000.00 3600000.00 1310999.60 — 0.36 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.派遣3-4名科室人员赴以色列应急救助中心培训； 2.计划完成科研课题项目：（1）烧伤创面菌群动态变化与菌群 平衡在创面愈合中的作用研究；（2）干细胞对重度烧伤鼠的 肝脏修复作用研究；（3）整合多组学数据揭示增生性瘢痕形 成及调控机制；（4）基于单细胞测序和宏基因组测序揭示烧 伤创面愈合过程中创面微环境动态特征； 以上课题预计产出 发表SCI论文1-2篇，中文核心期刊论文2-3篇；预计申请国家 自然科学基金1项，申请广东省或深圳市课题1-2项； 3.引进康复专项人员与专职科研人员1-2名； 4.举办全国性会议1次。 1.由于国内外疫情原因，科室人员不能赴境外进修。科室人 员王泽芳在2020年8月17日-11月15日期间参加广东省护 理学会灾害护理专业委员会举办的《灾害救护专科护士培 训班》。 2.多项科研计划正在有序开展中，2020年度获得3个青年基 金项目，1个面上项目；发表SCI4篇，Armato教授获得广 东省银龄专项资助，范锟铻教授获得深圳市课题；牵头3项 多中心临床研究，；2020年成功挂牌深圳市烧伤整形研究 所。 3.引进康复专项人员与专职科研人员13人，包括培养博士 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 篇数 1-2篇 4篇 20.0 20.0 无 质量指标 申报课题级别广东省或深圳 市课题 广东省或深圳 市课题8项 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 3600000 1310999.6 10.0 4.0 疫情影响，部分经费申请结 转。 效益指标 社会效益指标 安全事故发生避免安全事故 发生 无安全事故发 生 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 无 总分 100 87.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专 项-基层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 2985000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2985000.00 2985000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2985000.00 2985000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据预算资金投入，按时给面向社会招收的培训人员发放生活 补助，加强教学培训活动，加强师资培训，提高培训水平，培 养出优秀的医学人才。 按时发放住培医师绩效补助，加强师资培训，培训省级住 培师资202人，开展线上住培院内师资培训，开展骨干及模 拟师资培训，提高培训质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训社会人数 量 350人 353人 15.0 15.0 无 质量指标 结业考核通过 率 大于90% 96.7% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完时 效 2020年12月 31日前完成 已完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 2985000 2985000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 培养医学人才培养优秀的医 学人才 培养优秀医学 人才 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 大于95% 90% 10.0 9.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-口腔科 项目金额 2700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2700000.00 2700000.00 96400.47 10 0.04 0.40 其中：当年财政拨款 2700000.00 2700000.00 96400.47 — 0.04 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.申报成功1项市级科研项目； 2.发表核心期刊论文3篇，SCI论文1-2篇； 3.招收研究生1名，派华西口腔医院进修1-3名 ； 4.举办全国性会议1次 ； 5.建设正颌及颞下颌关节等4个亚专科； 6.成立深圳市第二人民医院口腔医学中心。 1.发表核心期刊论文3篇，SCI论文2篇； 2.招收研究生2名，派医师下乡2名，派护士往中山医院附 属第一医院进修1名 ； 3.举办全国性继续教育培训班1次 ； 4.建设正颌及颞下颌关节等4个亚专科。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表核心期刊 论文，SCI 发表核心期刊 论文3篇，SCI 论文1-2篇 发表核心期刊 论文3篇，SCI 论文2篇 20.0 20.0 无 质量指标 科研项目申报 批复率 100% 0% 10.0 0.0 2020年申请中，2021年将 积极申报。 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 未完成 10.0 5.0 因学科考核不通过，经费被 收回。 成本指标 项目成本 27000000 96400.47 10.0 3.0 因学科考核不通过，经费被 收回。 效益指标 社会效益指标 安全事故发生避免安全事故 发生 无安全事故发 生 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 68.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 项目金额 33630000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 33630000.00 33630000.00 33629834.80 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 33630000.00 33630000.00 33629834.80 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据预算资金投入，按时给面向社会招收的培训人员发放生活 补助，加强教学培训活动，加强师资培训，提高培训水平，培 养出优秀的医学人才。 按时给面向社会招收培训人员发放生活补助，加强师资培 训，培训省级住培师资202人，开展线上住培院内师资培 训，开展骨干及模拟师资培训，提高培训质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训社会人数 量 350人 353人 15.0 15.0 无 质量指标 结业考核通过 率 大于90% 96.7% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 已完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 33,630,000.0 0 33629834.80 10.0 9.0 无 效益指标 社会效益指标 培养医学人才培养优秀的医 学人才 培养优秀医学 人才 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 大于95% 90% 10.0 9.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-肾病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 成立重点学科建设小组，科学、严谨制定建设方案及任务书， 在学科发展、人才队伍、科研平台建设等方面出台科学有效的 激励政策，并落实具体目标及责任人，以保证学科建设的有序 开展。加强人才引进及人才培养，不断完善骨干及后备人才培 养体系及计划，以完善人才梯队及服务能力建设。继续推进标 本库、五个队列研究和四个科研数据库的建设。为建设深圳市 重点实验室打下坚实基础。夯实基础和临床研究方向。同时引 进博士一名，增加硕士研究生导师1-2名，发表SCI论文4- 5篇，核心期刊4-5篇。科研课题1-2项。 制定8个亚专科，分别从医疗教学科研责任制，培养深圳市 高层次人才1人，派出进修4人，增加硕士生导师1人，发表 SCI发表14篇，中文核心发表7篇，国自然立项一项，深圳 市科创委项目2项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 6篇 14篇 12.5 12.5 全部完成，发表SCI发表14 篇，中文核心发表7篇。 质量指标 培训质量 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 经费及课题全部完成。 成本指标 项目成本 70万 70万 12.5 12.5 全部使用完毕。 效益指标 社会效益指标 申报广东省重 点学科 广东省重点学 科 获批深圳市重 点学科 20.0 10.0 成功获批深圳市重点学科。 满意度指标 服务对象满意 度 80% 80% 20.0 20.0 满意度第三季度完成 98.83%。 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社【2019】295号2020年市属高水平医院重点建设医院 补助资金 项目金额 100000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 （1）新增发表SCI论文120篇。 （2）中国医学科学院“中国医院科技影响力百强”专科2个. （3）培养或引进人才4人。 （4）省级以上专科护士培训基地数达到2个。 （1）新增发表SCI论文120篇。 （2）中国医学科学院“中国医院科技影响力百强”专科2 个. （3）培养或引进人才4人。 （4）省级以上专科护士培训基地数达到2个 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省级以上专科 护士培训基地 数 2个 9个 10.0 10.0 无 发表论文篇数 120篇 240篇 10.0 10.0 无 培养或引进人 才数量 4名 4名 10.0 10.0 无 质量指标 中国医学科学 院“中国医院 科技影响力百 强”专科排名 2个专科进入 前100名 9个专科进入 前100名 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 无 成本指标 项目成本 100000000 100000000 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 建成广东高水 平医院 广东省高水平 医院 高水平医院建 设中 20.0 18.0 建设周期5年。 效益指标 满意度指标 服务对象满意 度 80% 80% 20.0 20.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高等医学院附属医院建设专项补助（2020年） 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 7999692.90 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 7999692.90 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据预算资金投入，加强教学培训活动，加强师资培训，培训 师资200人次，提高培训水平，培养出优秀的医学人才。 加强各种教学活动，加强师资培训，培训师资大于500人 次，改善学员教学条件，提高培训水平，培训优秀医学人 才。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训带教师资 人数 200人 大于300人次 15.0 15.0 无 质量指标 学员结业考核 通过率 大于90% 96.7% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 按时完成 10.0 10.0 无 成本指标 培养成本 8000000 7999692.90 10.0 9.0 无 效益指标 社会效益指标 培养医学人才培养优秀的医 学人才 培养优秀医学 人才 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 大于95% 90% 10.0 9.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-骨科 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5400000.00 5400000.00 5400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5400000.00 5400000.00 5400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.计划开展1--2项临床试验项目； 2.申报成功2项国自然基金、3项省级基金，5项市级科研项 目； 3.发表论文15--20篇（其中SC I0 篇，JCR二区1篇）； 4.招收硕士研究生10名、博士研究生2名、博士后3--5名； 5.派往国内进修3--5名、出国进修5名； 6.举办市级、省级、国家级学术会议共计10--15次； 7.申请发明专利10--15项； 8 参与制定临床治疗指南1--2项 1.开展7项临床试验项目； 2.申报成功2项国自然基金、3项省级基金，5项市级科研项 目 3.发表SCI 48篇； 4.招收硕士研究生6名； 5.派往国内进修7名 ，受疫情影响，暂缓国外进修人员； 6.举办市级、省级、国家级学术会议共计10； 7.授权发明专利4项； 8 参与制定临床治疗指南5项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 临床试验项目 数量 1-2项 6项 10.0 10.0 无 质量指标 发表论文质量 SCI和JCR二 区 SCI和JCR二 区 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 20.0 20 无 成本指标 项目成本 5400000 5400000.0 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 安全事故发生避免安全事故无安全事故发 生 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 ≥90% 94% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-肿瘤科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 162320.15 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 162320.15 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1) 开展2项新项目； 2) 购置仪器设备； 3) 利用三名工程经费招收博士后、硕士研究生1名； 4) 获得广西中医药大学硕导； 1.开展新项目3项：小针刀治疗癌痛、颊针治疗癌痛、毫米 波治疗肿瘤； 2.通过医院高水平经费购置肿瘤毫米波治疗仪1台（价值 148万） 3.三名工程招收博士后1人：张淼博士后； 4.2020年学科带头人金宇主任获得广西中医药大学硕士导 师资格。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展肿瘤新技 术新项目数量 中医特色疗法 8-10项 8项 10.0 10.0 无 质量指标 中医药饮片使 用率（%） 住院病人达 90% 住院病人饮片 使用达 90.09% 8.0 8.0 无 甲级病历率 ≥90% 100% 4.0 4.0 无 中药制剂辨证 使用率 占诊疗人次的 50%以上 91.56% 8.0 8.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日1前完成 2020年12月 31日1前完成 81% 10.0 8.0 无 成本指标 项目成本 200000 162320.15 10.0 8.1 专项资金到账太迟，导致小 型设备采购时间来不及，无 法完全使用经费。 效益指标 社会效益指标 开设专科诊 室，为病人提 供更好的服务 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 >90% 98.3% 20.0 20.0 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-针灸推拿科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 186278.65 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 186278.65 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 培养研究生、博士后1名，申请国家级、省级课题1个，发表论 文5篇，扩大临床规模，添增专科治疗设备，提高专科治疗科 研水平。 培养在职研究生1名，在职博士生1名，申请省级课题1个， 发表论文4篇（包括1篇SCI ）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 5篇 4篇 10.0 8.0 论文审核中未发表。 质量指标 中医药科研项 目立项率 （%） 80% 80% 10.0 10.0 无 中医药科研课 题结题率 （%） 80% 70% 10.0 8.0 有课题结题审计中，预计可 正常完成结题。 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日1前完成 2020年12月 31日1前基本 完成 10.0 8 无 成本指标 项目成本 200000 186278.65 10.0 9.3 经费下达时间较晚，下一步 将加强经费管理和使用。 效益指标 社会效益指标 住院病患疾病 好转率（%） 90% 90% 15 15 无 危重病患抢救 成功率（%） 95% 95% 15 15 无 满意度指标 患者满意度 80% 80% 10.0 10.0 无 总分 100 92.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-手外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 688278.74 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 688278.74 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 方向1：四肢先天畸形临床：（1）建设内容：完成复杂四肢先 天畸形矫形手术20例以上，带动深圳手足部矫形进入国内先进 行列；（2）举措：定期开展临床、科研小讲课，开展相关基 础与提高操作培训班；（3）预期目标：打造成为重点特色专 科。 教学：（1）建设内容：引进人才并派出骨干成员外出交流学 习，积极举办或参加学术会议；（2）举措：举办或参加国际 性或国家、省市级等线上学术会议线上或线下学术会议，培养 博士及硕士研究生1名；（3）预期目标：建立科学规范特色专 科教学模式。 科研： （1）建设内容：搭建多个基础与临床研究平台，加强 人才引进培养和项目申报；（2）举措：开展科研项目研究， 发表SCI论文、中文核心期刊1-2篇，积极申报专利；（3）预 期目标：立足大湾区，努力打造华南、进军全国最好的足踝外 科手外科，建立网络平台。 方向2：小关节镜微创技术临床： （1）建设内容：完成手足 部小关节镜手术200例以上，带动深圳手足部矫形进入国内先 进行列；（2）举措：定期开展临床、科研小讲课，开展相关 基础与提高操作培训班；（3）预期目标：开展特色小关节镜 技术在临床的应用，筹建腕关节镜培训中心。教学：（1）建 设内容：引进人才并派出骨干成员外出交流学习，积极举办或 参加学术会议；（2）举措：派出骨干赴国内外进修学习，举 办或参加国际性或国家、省市级等线上或线下学术会议1- 2次，培养博士及硕士研究生；（3）预期目标： 筹建手足部 小关节镜培训中心 科研：（1）建设内容：搭建多个基础与 方向1：四肢先天畸形临床： 临床：1、完成四肢先天畸形矫形手术141例 2、开展“广 东省足踝微创技术和严重畸形矫正学术研讨会”省级继教 项目 3、在中文核心期刊上发表1篇有关青少年平足的文 章；教学：1、举办中国医师协会运动医学医师分会足踝学 组学术年会 2、科室成员多次参与省级、国家级会议并发 言 3、外出进修：李嘉贝华山医院进修6个月 4、成功申报 “中华足踝医学教育学院继续教育培训基地” 5、指导研 究生：汕头大学 林梓聪 6、教学改革研究立项1项：骨科学 影像数据库的建立及其在临床医学教学中应用；科研：1、 开展1项临床研究：深圳市中小学生可复性平足症的危险因 素、早期筛查及诊疗的研究：前瞻性多中心专病队列的建 立与管理 2、成功发表5篇SCI、3篇中文核心期刊论文、2 项发明专利。 方向2：小关节镜微创技术 临床：1、完成手足部小关节镜手术413例。 2、开展“第 二届京港粤联合腕关节镜学习班”省级继教项目 3、在中 文核心期刊上发表1篇关节镜方面的文章；教学：1、举办 “北京积水潭医院-深圳市第二人民医院腕关节论坛及腕关 节工作坊”会议 2、外出培训：刘建全 第七届上海足踝运 动损伤高级论坛 3、科室成员多次参加省级会议并发言 4、 荣获第三届住院医师规范化培训临床能力竞赛团队二等 奖；科研：1、成功深圳市自然科学基金1项。 2、成功发 表5篇SCI、3篇中文核心期刊论文、2项发明专利、3篇临 床指南3 开展1项临床研究：内镜下双孔入路与有限小切 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 2-4篇 25篇 10.0 10.0 无 质量指标 举办或参加学 术会议级别 国际性或国家 、省市级 国家、省市级 10.0 10.0 无 指标 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 700000 688278.74 20.0 18.0 无 效益指标 社会效益指标 治愈率好转率 ≥90% 98% 20.0 20.0 无 满意度指标 病人满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-耳鼻喉科 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3600000.00 3600000.00 3600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3600000.00 3600000.00 3600000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效保障2020年工作计划的完成： 1.2020年临床业务指标较上一年度上涨5%； 2.申报2-3项课题项目； 3.发表SCI论文5篇； 4.派出国进修1-2名，国内进修3-4人； 5.举办学术会议2-3次。 通过科教研三方面的发展，提高我市卫生健康事业高质量发 展；使项目服务对象满意度达90%或以上。 1.2020年临床业务部分指标较上一年度下滑； 2.申报7项课题项目； 3.发表SCI论文15篇； 4.派出国进修2名，国内进修5人； 5.举办学术会议4次。通过科教研三方面的发展，提高我市 卫生健康事业高质量发展；使项目服务对象满意度达90% 或以上。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申报课题项目 数量 2-3项 7项 10.0 10.0 无 质量指标 发表论文级别 SCI论文 SCI 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 90% 20.0 18.0 受疫情影响，临床业务相对 下滑；加大宣传力度，提升 临床业务量。 成本指标 项目成本 3600000 100% 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 我市卫生健康 事业发展 提高深圳市卫 生健康事业高 质量发展 提高深圳市卫 生健康事业高 质量发展 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 85%以上 99% 20.0 20.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-临床药学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 660138.34 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 660138.34 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 积极引进和培养高层次药学人才博士后1-2人，培养亚专科后 备带头人3名，每年派出技术骨干和后备人才2-3名到国内外先 进医院进修学习。各亚专科方向在药学服务、临床试验取得一 定进展，开展新技术新项目2项。开展五个专科临床药师规范 化培训，争取本科生教学和实习带教。争取省、市科研项目立 项，发表论文若干。开展新药Ⅰ期临床试验项目4项，参与一 项指南或专家共识。学习国内、国际先进管理经验，运用管理 工具，优化科室内部流程，提升运行效率。计划引进药品自动 化调配设备。 已洽谈4名博士后，将于2021年4月引进1名博士后，7月拟 引进1名法国博士后。培养亚专科后备带头人3名，分别任 命药学部副主任、伦理办主任和GCP机构办主任。派出3名 技术骨干外出进修，分别前往南部战区总医院、天津医科 大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院进修一年。通过 柔性引进北大一院和中大一院团队帮扶，各亚专科方向在 药学服务和临床试验取得进展，开展新技术新项目2项。新 增儿科规范化培训，目前有5个专业带教，全年培养临床药 师12名，专科6名，通科6名。王金平获得硕士导师资格， 吴建龙担任广东省药师科研能力培养项目导师，指导武汉 、深圳和东莞等医院3名药师开展科研。完成南方医科大学 临床药学本科实习生带教，完成深圳大学本科生教学任务 。组织申报各类科研项目，获得国家自然基金青年项目 1项，获得广东省自然科学基金面上项目2项，发表SCI论文 4篇和核心期刊10篇。受疫情影响全年完成2项I期仿制药氟 伏沙明和氟西汀BE临床试验。参与4项广东省专家共识和标 准制定，参与中国药典2020版临床用药须知编写，参与中 国基层医院处方集编写，参与牛津临床药学手册第3版翻译 。派出多人参与国内先进医院管理经验学习，学科管理和 流程优化有了新的进展，医院在国家绩效考核取得优良成 绩，其中药学方面指标获得优秀。2020年通过政府采购引 进门诊自动发药机两台，智能毒麻药品和静脉用药智能配 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高端人才引进 人数 博士后1人 0 15 0.0 原招浙大和上药所各1名博 士后7月来院，因博士个人 原因放弃来我部，导致引进 失败，再联系其他人员拟 2021年进站，影响全年进度 质量指标 培训质量 100% 100% 10 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15 10.0 无 成本指标 项目成本 700000 660138.34 10.0 9.4 无 效益指标 社会效益指标 计划引进药品 自动化调配设 备，提高药房 工作效率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 门诊患者满意 度 ≥80% 94.28% 10.0 10.0 来自医院公布的第三方满意 度调查报告（第三季度、第 四季度平均值）。 住院患者满意 度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 78.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-泌尿外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 686322.16 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 686322.16 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 方向1：泌尿系肿瘤进一步提升泌尿系肿瘤微创（腹腔镜下手 术）治疗水平，建设成为区域泌尿系肿瘤疾病诊疗中心。泌尿 系肿瘤出院病人量、手术量增加5%以上。开展新技术新项目1 项。招收研究生2名，培养高质量研究生。举办1次学术会议或 继教项目，提高全科室微创诊治的整体水平。选派1名相关专 业人员至国内外一流医疗机构研修学习，培养泌尿生殖系统肿 瘤的微创治疗专家。不定期举办小型研讨会，培养掌握交叉学 科知识的人才。培养博士后1名。深入开展泌尿生殖系统肿瘤 基础研究、发病机制与临床应用研究。完善广东省泌尿生殖肿 瘤系统与合成生物学重点实验室。争取获各级科研立项2-3项 。发表SCI论文3-5篇。专利授权1-2项。获各级科技奖项1项。 方向2：泌尿系结石引进激光等先进设备，提高微创技术在结 石病方向的应用。推广输尿管镜、经皮肾镜等日间手术开展。 运用结石成分分析指导结石疾病预防。泌尿系结石出院病人量 及手术量增加5%以上。开展新技术新项目1项。举办1次学术 会议或继教项目，提高全科室微创诊治的整体水平。选派1名 相关专业人员至上级机构研修学习，培养泌尿系结石方向优秀 人才。不定期举办小型研讨会，培养掌握交叉学科知识的人才 。深入研究泌尿系结石发病成因，并指导疾病预防与治疗。发 表中文核心期刊论文1篇。方向3：前列腺及男科引进激光、男 科诊疗平台等先进设备，提高前列腺及男科综合诊疗水平。前 列腺及男科出院病人及手术量增长5%以上。开展新技术新项 目1项。举办1次相关学术会议或继教学习班，不定期开展小型 研讨会，选派1名相关专业人员至上级医疗机构研修学习。招 收研究生1名 深入开展生精障碍发生的分子生物学机制等基 方向1：临床：开展新技术新项目2项：①经尿道1470激光 非肌层浸润性膀胱癌切除术。 ②经腹腔镜肾上腺巨大嗜铬 细胞瘤切除术。教学：积极开展教学改革探索和研究，每 周开展教学讲课，教学查房，不断提升教学质量。邀请院 外知名专家，举办小型研讨会2场，并进行多学科学术交 流，培养交叉学科人才。面向全市一线医护人员，开展有 关下尿路肿瘤全程管理培训班（省级继教项目）。派出国 内进修12个月1人次，3个月进修1人次。 科研：中国医院 科技量值学科排名全国16名。主持国家级科研立项2项，省 级4项，市级7项。发表SCI论文21篇。中文核心期刊篇。 授权发明专利10项。参加全国泌尿外科学术年会学术交流 共3人次，其中大会主持1人次，书面交流2人次。参与制定 中国泌尿外科和男科疾病诊断治疗指南。 方向2：临床：引进新一代钬激光设备，提高微创技术。继 续推行输尿管镜、经皮肾镜等日间手术开展，日间手术量 增长90%。开展新技术新项目2项（①物理振动排石机治疗 肾绞痛，②踝腕针在泌尿外科围手术期病人术后镇痛中的 效果分析）。开展帮扶7个月。 教学：引进博士1名，培养 在职博士学位提升3名。举办小型研讨会2场，培养掌握交 叉学科知识的人才。 科研：利用结石成分分析，深入研究 泌尿系结石发病成因，并指导病人泌尿系结石预防与治疗 。参加全国泌尿外科学术年会书面论文交流2人次。 方向3：临床：引进1470激光设备，提高前列腺综合诊疗 水平。开展新技术新项目1项（经尿道 1470 激光前列腺剜 除术） 开展帮扶10个月 教学：开展科室小型研讨会2 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 5篇 22篇 25.0 25.0 无 质量指标 培训质量 100% 省级继教1项 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 700000 686322.16 5.0 4.0 无 效益指标 社会效益指标 治愈率好转率 ≥90% 99.9% 30 30 无 满意度指标 病人满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 无 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障能力 提升项目-住院医师规范化培训补助 项目金额 6660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 6660000.00 6660000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6660000.00 6660000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据预算资金投入，按时给面向社会招收的培训人员发放生活 补助，加强教学培训活动，加强师资培训，提高培训水平，培 养出优秀的医学人才。 按时发放住培医师绩效补助，加强师资培训，培训省级住 培师资202人，开展线上住培院内师资培训，开展骨干及模 拟师资培训，提高培训质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训社会人数 量 350人 353人 15.0 15.0 无 质量指标 结业考核通过 率 大于90% 96.7% 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 已完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 6660000 6660000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 培养医学人才培养优秀的医 学人才 培养优秀医学 人才 30.0 30.0 无 满意度指标 学员满意度 大于95% 90% 10.0 9.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高水平医院建设补助资金 项目金额 721901787 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 130000000.00 130000000.00 130000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 130000000.00 130000000.00 130000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 （1）新增发表SCI论文120篇。 （2）中国医学科学院“中国医院科技影响力百强”专科2个. （3）培养或引进人才4人。 （4）省级以上专科护士培训基地数达到2个。 （1）新增发表SCI论文120篇。 （2）中国医学科学院“中国医院科技影响力百强”专科2 个. （3）培养或引进人才4人。 （4）省级以上专科护士培训基地数达到2个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省级以上专科 护士培训基地 数 2个 9个 10.0 10.0 无 发表论文篇数 120篇 240篇 10.0 10.0 无 培养或引进人 才数 4名 4名 10.0 10.0 无 质量指标 中国医学科学 院“中国医院 科技影响力百 强”专科排名 2个专科进入 前100名 9个专科进入 前100名 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 无 成本指标 项目成本 130,000,000. 00 130,000,000. 00 5.0 5.0 无 效益指标 社会效益指标 建成广东高水 平医院 广东省高水平 医院 高水平医院建 设中 20.0 18.0 建设周期5年。 效益指标 满意度指标 服务对象满意 度 80% 80% 20.0 20.0 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-神经外科 项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4500000.00 4500000.00 2999200.00 10 0.67 6.70 其中：当年财政拨款 4500000.00 4500000.00 2999200.00 — 0.67 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.发表SCI论文7篇，其中JCR2区以上3篇。申报国自然课题2 项，省级课题2项。 2.举办继教项目1-2项，举办国家级学术会议1-2次。 3.派遣科室人员外出进修6个月。 4.招收硕士研究生5名。 5.开展1项临床研究项目。 1.发表SCI论文20篇，其中JCR1-2区10篇以上。2020年获 得国自然课题4项，省自然课题3项。 2.2020年举办国家级继教项目共3项，其中国家级学术会议 2次：“第十五届中国医师协会神经外科医师分会年会”、 “2020海峡两岸神经重症论坛暨第六届深圳市神经重症论 坛”；国家级培训班:"2020年第一届北京天坛-深圳二院神 经外科手术技能培训班暨第八届神经内径手术入路解剖高 级培训班"1次。 3.派出张丽艳主管护师、田鹤主管护师外出进修6个月，王 海东主任医师外出进修5个月。 4.招收8名硕士研究生。 5.开展ClinicalTrails临床试验项目1项（NCT04261673） 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办继教项目 数量 1-2项 5项 13.0 13.0 无 质量指标 申报课题级别 国自然课题2 项，省级课题 2项 国自然和省级 课题合计7项 14.0 14.0 无 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 13.0 13.0 无 成本指标 项目成本 4500000 2999200 10.0 6.7 疫情影响申请结转部分经费 。 效益指标 社会效益指标 安全事故发生避免安全事故无安全事故发 生 20.0 20.0 无 满意度指标 患者满意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 93.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】152号-中央财政补助重大公共卫生服务 项目-慢性病防控项目 项目金额 27414.59 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 27414.59 900.00 10 0.03 0.30 其中：当年财政拨款 0.00 27414.59 900.00 — 0.03 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我院负责慢性病项目为脑卒中人群筛查及防治项目 1.脑卒中筛查与防治工程是我国一项重大的国民健康干预工 程，卫生部、财政部已经将“脑卒中筛查与防治工程”列为医 改重大专项，目前卫生部已经在全国成立了90余家脑卒中筛查 与防治基地医院。深圳第二人民医院是广东省首批也是深圳市 唯一的一家卫生部脑卒中筛查与防治基地医院，借助深圳市良 好的经济和政策环境，平台的建设将对全国的脑卒中防治带来 强大的地区示范效应，为促进我市居民健康做出巨大贡献。 2.通过积极开展社区筛查、宣教、义诊以及病后随访活动，充 分发挥深圳市首护脑健康关爱中心（脑康会）在社区的号召 力，提高社会公众配合度及满意度，从而更加有效的完成脑卒 中院前院后的筛查与防治工作。 1.按国家脑防委2020年要求完成两个年度（2019年度和 2020年度）基地医院脑卒中高危人群筛查和干预项目任 务，共计12000例。 2.完成脑卒中大型宣传活动(会议活动/会员联谊活动)6次。 3.按照时效完成。 情况分析：因使用2019年度中央经费，导致2020年度中央 经费未执行。改进措施：持续进行人群脑血管病综合干预 管理工作，加大随访门诊人员配置。扩大宣传网络体系， 下沉优质医疗资源至社康。提高社会公众满意度、提升社 会公众认识脑卒中知识，宣传脑卒中预防意识，进一步降 低深圳市民脑卒中发病率、死亡率、致残率。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 脑卒中大型宣 传活动（会议 活动/会员联 谊活动）次数 6-8次 6次 16.0 16.0 完成。 质量指标 脑卒中高危人 群随访率 ≧80% ≧90% 16.0 16.0 持续进行人群脑血管病综合 干预管理工作，加大随访门 诊人员配置。 年度绩效 指标 时效指标 各项任务完成 时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 15.0 15.0 完成。 成本指标 项目成本 27,414.59 900 3.0 0.09 经费使用情况不佳。加强政 策理解和对经费使用的规划 。 效益指标 社会效益指标 促进居民身体 健康 得到促进 得到促进 20.0 20.0 持续扩大宣传网络体系，下 沉优质医疗资源至社康。 满意度指标 社会公众满意 度 80% ≧85% 20.0 20.0 社会公众满意度≧85%。 总分 100 87.39 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-康复医学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699324.19 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699324.19 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.医疗：明确三个亚专科建设目标，每个方向选定1名学科带头 人，并确定骨干人才和后备人才；开展适宜技术推广1-2场。 2.教学：招收硕士研究生3名，招收规培医师2名，培养进修人 员5-10人，培养实习生80人。 3.科研：申报国家及省级课题3-5项，发表sci期刊论文3-5篇， 申请国家专利3-5项。 4.人才引进及培养：引进博士后1名。 5.举办1场全国性学术会议。 完成率99%。 1.已明确三个方向亚专科建设，康复评定（学科带头人王玉 龙）、重症康复（学科带头人李华）、骨关节康复（学科 带头人翟浩瀚），开展适宜技术推广1场（远程可视化康复 智慧医疗系统培训）； 2.教学：招收硕士研究生5名（林炜明、李节慧、杨青青、 张泽宇、黄镛）、培养进修生5名、培养实习生69名； 3、科研：主持国家重点研发计划子课题1项、省科技厅课 题2项，发表SCI期刊文章8篇，申请专利5项； 4.引进博士后1名； 5、举办学术会议1场（2020年深圳国际康复论坛）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申请国家专利 数量 3-5项 5项 5.0 5.0 无 国家及省部级 项目数量 3-5项 3项 10.0 10.0 无 发表论文篇数 3-5篇 8篇 5.0 5.0 无 质量指标 培训质量 100% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 任务指标完成 情况 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 70万元 69.9万元 10.0 10 无 效益指标 社会效益指标 提高疑难、早 期、重症康复 患者的诊治能 力 得到提高 得到提高 20.0 20 无 满意度指标 患者满意度 90% 95% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-北京积水潭医院王满宜教授创伤骨科团 队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗引进2名硕士，护理引进1名硕士，科研人员引进2名硕士 或博士。申请各级科研项目2-3项，提交新技术新项目申请至 少2-3项，发表中文核心期刊2-3篇，SCI 1-2篇。至少每年开 展或参与1次骨科年会，加强与内分泌有关糖尿病足及血管外 科深部静脉血栓方面的学术交流。 医疗引进1名硕士，护理引进本科1名，无科研人员。提交 新技术新项目但未获审批。发表中文核心期刊2篇，SCI 2 篇。开展骨科省级骨科年会1次，血栓相关会议1次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 4篇 7篇 10.0 10.0 无 质量指标 培训质量 100% 98% 10.0 9 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 100万 100万 20.0 20.0 无 效益指标 社会效益指标 申请国家骨科 与运动康复临 床医学研究中 心 国家级临床研 究中心 获批国家级临 床研究中心 30 30 无 满意度指标 服务对象满意 度 90% 94% 10.0 10.0 无 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-上海交通大学医学院附属瑞金医院于布 为教授麻醉科团队-2020年 项目金额 1700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1700000.00 1700000.00 1699048.92 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1700000.00 1700000.00 1699048.92 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、制定深圳市精确麻醉和舒适医疗策略； 2、年度日间手术达到1000例，将日间手术围术期处理经验总 结成文； 3、完善部分骨科手术ERAS方案，总结成文； 4、培训学科带头人、骨干，完成10人月麻醉亚专业培训（进 修）； 5、举办大型会议1次，发表SCI论文2~3篇。 1、已制定深圳市精确麻醉和舒适医疗策略； 2、年度日间手术达到1599例，已将日间手术围术期处理 经验总结成文； 3、已完善部分骨科手术ERAS方案，总结成文； 4、未完成； 5、举办大型会议1次，发表SCI论文1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外送进修人员 数量 2人次以上 8人外出进修 15.0 15.0 无 质量指标 发表论文级别 核心期刊 核心期刊 15.0 15.0 无 时效指标 各项任务完成 时限年月 2020年12月 31日前完成 各项任务在 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 1,700,000.00 1699048.92 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 培训学科带头 人及骨干，提 高临床水平 培训学科带头 人及骨干，提 高临床水平 未开展培训 20.0 0.0 受疫情影响未能开展。 满意度指标 员工满意度 80% 90% 20.0 20.0 无 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-护理 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第二人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1）大力发展护理亚专科：急危重症专科护理、神经系统疾病 专科护理、骨科专科与康复护理、老年专科护理、中西医结合 专病护理，力争在护教研、国际合作等全面提升。 2）注重人才培养，选送30-40名护理人才外出进修学习，1名 护理骨干赴国外攻读硕士学位。 3）开展新技术新项目6-8项。 4） 申请国家级课题1-2项，获市级以上课题1项，发表SCI及 核心期刊论文10-15篇，授权专利8-10项。 5）主办国家级学术会议/继续教育项目1-2项，省市级继教项 目3-5项。 6）新增各级专科护士培训基地1项，专科护士培训合格率达 100%。 7）新增护理专业硕士生导师2人，培养合格研究生3-5人。 1.选送96名护理骨干外出进修学习，1名护理骨干赴英国攻 读硕士学位； 2.开展护理新技术新项目16项，国内领先6项，市内领先6 项，填补院内空白4项； 3.参与国家重点课题1项，获省级课题1项，市级课题2项； 4.发表SCI3篇、核心期刊论文22篇，授权发明专利1项、实 用新型专利57项； 5.主办国际级学术会议2项，国家级4项；国家级继教项目2 项、省级7项、市级11项； 6.新增专科护士培训基地6个； 7.新增广东中医药大学硕士生导师2人，培养合格研究生3 人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 10-15篇 22 10.0 10.0 无 开展新技术新 项目数量 6-8项 16 10.0 10.0 无 质量指标 论文发表率 90% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 各项任务完成 时限 2020年12月 31日前完成 100% 10.0 10.0 无 成本指标 项目成本 700000 700000 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 大力发展护理 亚专科 力争在护教研 、国际合作等 全面提升 得到提升 20.0 20 无 满意度指标 患者满意度 达到80%以上 94.72% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称（财社【2019】208号）提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本检测 项目 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 （财社【2019】208号）提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本检测 项目 2020年，我院完成价格监测项目，成本分析完善，达到预期。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办医疗服务价格成本检测相关培训次数 1次 1次 10 10 质量指标 成本分析完善完善率 90% 90% 15 15 时效指标 培训完成时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 15 15 成本指标 经费使用率 小于等于100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升服务能力 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 大于等于95% 96% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称（财社【2019】208号）提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病 与健康危害因素检测项 项目金额 80000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 80000.00 80000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 80000.00 80000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 （财社【2019】208号）提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病 与健康危害因素检测项 2020年完成1300例检测，提高流感样病例监测率采样 质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成检测数量 大于等于1200例 1300例 20 20 质量指标 流感样病例监测率 >90% 100% 10 10 时效指标 项目完成时效 及时完成 及时完成 10 10 成本指标 预算经费使用率 小于等于100% 等于100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 为流感疫情预测提供数据支持 不断提高 完成 15 15 加强近视防控质量 加强 加强 15 15 满意度指标 服务对象满意度 80% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社（2020）82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 5000000.00 5000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000000.00 5000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 新冠肺炎疫情防控 按文件要求完成防疫物资购买及防疫人员补助发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新冠肺炎检测人次数 >40000人 42001人 15 15 质量指标 医院新冠肺炎检测能力 达标 达标 15 15 时效指标 资金使用完成时间 2020年结束前2020年结束前 10 10 成本指标 资金使用率 =100% =100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医院的疫情防控水平 提高 提高 20 20 满意度指标 患者就医满意度 >=85% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 47184.00 10 0.31 3.10 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 47184.00 — 0.31 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 提升医院医疗服务水平 2020年完成深圳市宫颈癌防治联盟建设，设立宫颈癌防治中 心及宫颈癌防治联盟；同时提升社康中心乳腺癌筛查诊断水 平，完善宫颈癌信息系统，全市宫颈癌罹患率降低。 资金实际下达月份为8月。剩余经费102816元已结转至2021 年继续使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 宫颈癌免费筛查数 49万例 25万例 5 2.55 2020年虽然受新冠肺炎疫 情的影响，为配合疫情防 控需要，大部分筛查机构 存在停诊、限号等现象， 导致全年筛查时序进度未 达到预期目标，经过及时 调整工作策略，如主动送 筛查服务下社区、进企 业，加大宫颈癌筛查项目 的宣传力度，制作科普动 画视频，普及宫颈癌防治 知识，提高群众参与度， 深圳市全市宫颈癌筛查工 作有序按时完成绩效目标 乳腺癌免费筛查数 20万例 21万例 5 5 质量指标 早诊率 80% 98.1% 10 10 乳腺癌筛查早诊率 70% 77.89% 10 10 时效指标 及时建立深圳市乳腺癌防治联盟2020年12月31日前2020年12月31日 5 5 建立深圳市乳腺癌防治中心时间2020年12月31日前2020年12月31日 5 5 建立深圳市宫颈癌防治中心时间2020年12月31日前2020年12月31日 5 5 成本指标 资金使用率 >60% 63.75% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医院服务质量 提升 提升 10 10 适龄妇女自我保健意识 提升 提升 10 10 适龄妇女生存质量 提升 提升 10 10 满意度指标 就诊患者满意度 满意 满意 10 10 总分 100 90.65 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目 项目金额 120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 120000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 120000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -孕期艾梅乙检测率≥95%，艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例≥95%，孕产妇艾 滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%，孕产妇产前检测率≥95%，乙肝暴露儿童免疫球蛋 白接种率≥95%，培训督导按计划及时举办，先天梅毒报告发病率＜2%，艾滋病母婴 传播率≤50/万活产。 12万元已结转至2021年继续使用。项目目标顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 孕期艾梅乙检测率 ≥95% 98.31% 5 5 质量指标 艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例 ≥95% 100% 10 10 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 ≥95% 97.37% 5 5 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 ≥95% 99.06% 10 10 孕产妇产前检测率 ≥95% 99.9% 10 10 时效指标 培训督导按计划举办时间 2020年 2020年 5 5 成本指标 预算完成率 >95% 0% 5 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 先天梅毒报告发病率 ＜2% 0.0 10 10 艾滋病母婴传播率 ≤50/万活产1.74/10万活产 20 20 满意度指标 服务对象 满意度指标 满意 满意 10 10 总分 100 85 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-妇幼卫生与儿童保健 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 一、建立儿童肥胖干预市-幼儿园技术网络与技术标准，高危儿管理、新生儿听力筛查的市-区-社康 三级技术网络、技术规范、监测管理信息平台，以及院内儿童心理诊疗信息平台。开展幼儿园脊柱 健康筛查、全市遗传代谢疾病患者治疗救助、中国出生缺陷干预救助基金深圳健苗工程等公共卫生 项目。发展高危儿及听力障碍等两个早期干预技术，开展4项新技术项目，建立高危早产儿门诊和儿 童听力门诊。二、引进业务骨干2人，培养骨干攻读硕士学位1人，举办国家级学术会议2个，举办国 家级继教项目3项、市级项目4项，接受进修生10人，招收研究生1人，接收实习生与规培生15人。 三、申报国自然1项，立项市级课题1项，发表核心期刊论文及SCI论文9篇。 一、完成儿童肥胖干预市-幼儿园技术网络与技术标准，高危儿管理 、新生儿听力筛查的市-区-社康三级技术网络、技术规范、监测管理 信息平台，以及院内儿童心理诊疗信息平台的建立。开展幼儿园脊 柱健康筛查、全市遗传代谢疾病患者治疗救助、中国出生缺陷干预 救助基金深圳健苗工程等公共卫生项目。发展高危儿及听力障碍等 两个早期干预技术，开展4项新技术项目，建立高危早产儿门诊和儿 童听力门诊。二、引进业务骨干2人，培养骨干攻读博士学位2人、 硕士学位2人，举办国家级学术会议2个，举办国家级继教项目3项、 市级项目4项，接受进修生14人，招收研究生1人，接收实习生21人 、规培生17人。三、申报国自然1项，立项国自然课题1项，市级课 题1项，发表核心期刊论文及SCI论文9篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表论文篇数 9篇 9篇 2 2 开展新技术项目个数 4项 4项 2 2 接收进修生及接收实习生与规培生人数 25名 52名 2 2 举办国际会议次数 1场 1场 2 2 外派进修学习人数 2名 2名 2 2 业务骨干学历提升教育人数 1名 4名 2 2 举办项目个数 7项 9项 2 2 质量指标 建立规范及诊治信息管理平台 达标 达标 12 12 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前完成 2020年12月31日前完成 12 12 成本指标 资金使用率 >92% 100% 12 12 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 儿童保健学科综合实力 提高 提高 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 457543.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 457543.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -达成文件要求精神，提升个人管理能力 贯彻文件精神，进一步提升了行政领导人员管理能力。 完成第一批深圳市公立医院院长及后备人才培训，提高 医院管理水平及服务能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 第一批深圳市公立医院院长及后备人 才参加本次培训人员数 3人次 3人次 20 20 质量指标 培训完成合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 2021年2月完成全部培训 2020年6月-2021年2月所有 培训课程要求 完成 10 10 成本指标 预算完成率 >90% 92% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 达成文件要求精神，提升个人管理能 力 提升公立医院行政领导人员 管理能力 提升能力 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-0-6岁儿童眼保健视力筛查项目（新增） 项目金额 550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 550000.00 550000.00 447329.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 550000.00 550000.00 447329.00 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -做好基层儿童眼保健人员0-6岁儿童视力保健培训与技术指导，切实提高我市儿童眼保健 技术水平，降低儿童盲发生率。 该项目年中压减10万元，实际预算执行进度99,41%。 通过数期培训班对全市从事眼保健的医务人员了进行分门别类的眼 保健理论、实操全员培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值*得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 基层眼保健人员培训完成率 ≥95% 96% 10 10 质量指标 儿童眼保健培训区级覆盖率 ≥95% 96% 10 10 时效指标 培训完成时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 20 20 成本指标 除压减资金后预算完成率 >90% 99% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 切实提高我市儿童水眼保健水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 基层眼保健人员培训满意度 ≥80% 95% 20 20 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-0-6岁儿童眼病筛查项目（民生实事）（新增） 项目金额 2871900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2871900.00 2871900.00 2871900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2871900.00 2871900.00 2871900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成辖区0-6岁儿童眼保健和视力检查，做到应筛尽筛，对基层从事眼保健人员进行技术培训与工作指 导，提高我市基层卫生保健人员的服务水平。 本院与各区10余家协作单位完成了9000名新生儿及9000名3个月到 6岁儿童的眼病筛查工作；与深圳市卫健委共同完成《深圳市0-6岁 儿童眼保健和视力检查项目实施方案和深圳市0-6岁儿童眼保健和视 力检查项目工作指南》的制定；举办培训班1期，完成1次年终督导 会议。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 早产儿视网膜病变筛查率 ≥80% 100% 10 10 0-6岁各年龄段儿童眼保健和视力检查管理率 ≥50% 100% 10 10 质量指标 早产儿视网膜病变需治疗患儿治疗率 ≥80% 100% 10 10 时效指标 基层0-6岁儿童眼保健和视力检查保健人员培训时间 2020年12月31日 前完成 2020年12月31日前完成 10 10 成本指标 预算资金全年使用率 ≥95% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 提高 提高 30 30 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-妇幼经费（妇幼安康工程） 项目金额 5297000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5297000.00 5297000.00 5193875.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 5297000.00 5297000.00 5193875.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健 服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向 好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。 申请压减额度10万，实际预算执行率99.94%。 2020年继续抓好妇幼项目内涵建设，以全生命周期健康为目标，8 个妇幼安康工程项目、7个妇幼公共卫生项目对全市妇女儿童全生命 时期提供保健服务，提升了妇幼健康服务质量，妇幼卫生指标持续 向好，全面提高了妇幼保健水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 妇幼安康项目培训完成率 ≥80% 100% 5 5 妇幼公卫项目培训完成率 ≥80% 100% 5 5 妇幼安康项目培训班次数 ≥5次 7次 5 5 妇幼公卫项目培训班次数 ≥4次 6次 5 5 项目督导次数 ≥1次 3次 5 5 质量指标 项目督导区级覆盖率 ≥80% 100% 5 5 妇幼安康项目区级覆盖率 ≥80% 100% 5 5 妇幼公卫项目医院覆盖率 ≥80% 90% 5 5 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 5 5 成本指标 成本控制在预算内 小于等于100% 98% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高妇幼保健水平 提高 提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-妇幼经费（妇幼群体业务费） 项目金额 4929000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4929000.00 4929000.00 4249767.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 4929000.00 4929000.00 4249767.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服 务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全 面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。 年中申请压减财政经费44万，实际预算执行进度94.67%。 以妇幼保健内涵建设为抓手，加强全市的妇幼健康群体工作。完成 全年督导、专题会议、培训班、母子健康手册等主要工作，妇幼健 康主要指标持续向好。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全市督导评估次数 ≥2次 6次 5 5 专题会议完成率 ≥80% 90% 5 5 基层队伍培训班完成率 ≥80% 90% 5 5 母子健康手册资料印刷完成率 ≥90% 95% 5 5 健康教育材料印刷完成率 ≥90% 95% 5 5 质量指标 全市督导区级覆盖率 ≥80% 100% 5 5 母子健康手册发放区级覆盖率 ≥80% 100% 5 5 基层队伍培训区级覆盖率 ≥80% 100% 5 5 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 5 5 成本指标 除压减资金后预算完成率 >93% 95% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高妇幼保健水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-妇幼经费（降消项目） 项目金额 3740000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3740000.00 3740000.00 2591566.00 10 0.69 6.90 其中：当年财政拨款 3740000.00 3740000.00 2591566.00 — 0.69 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服 务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全 面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。 年中进行压减，实际全年预算数为2610000.00元。 做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务 质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续 向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全 、有效的妇幼健康服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全市5岁以下儿童死亡评审会次数 =2次 2次 5 5 全市岗位项目培训次数 ≥1次 1次 5 5 深圳市孕产妇危重症评审会次数 ≥1次 1次 5 5 全市孕产妇死亡评审会次数 =2次 2次 5 5 开展抢救欠费补助次数 1次 1次 5 5 质量指标 产科医师岗位项目培训区级覆盖率 ≥80% 90% 5 5 新生儿科医师岗位项目培训区级覆盖率 ≥80% 90% 5 5 助产士岗位项目培训区级覆盖率 ≥80% 90% 5 5 时效指标 除压减金额后预算资金全年使用率 ≥95% 95% 5 5 压缩了部分经费 成本指标 成本控制在预算内 小于等于100% 100% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高孕产妇系统管理率 得到提高 得到提高 5 5 降低全市婴儿死亡率 得到降低 得到降低 10 10 降低全市围产儿死亡率 得到降低 得到降低 10 10 降低全市孕妇产死亡率 得到降低 得到降低 10 10 满意度指标 3岁以下儿童保健系统管理率％ ≥60% 92.01% 5 5 总分 100 96.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-妇幼经费（市级幼儿园幼儿心理卫生问题筛查补助项目） 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 299357.38 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 299357.38 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -通过健康教育活动提高幼儿园及其家长对儿童心理健康的重视；通过实施心理行为问题筛 查，早期发现幼儿心理行为问题，并及时转诊治疗干预；最后达到促进幼儿心理健康发 展，提高人口素质的目标。 2020年心理筛查共16个幼儿园参与，覆盖率达100%，6404名 幼儿参与心理筛查活动，筛查率达99.9%，发育问题可疑共545 人，阳性率为8.5%，并于2021年1月开始陆续转诊；开展健康 教育3次以上。本项目通过健康教育活动提高幼儿园及其家长对 儿童心理健康的重视；通过实施心理行为问题筛查，早期发现 幼儿心理行为问题，并及时转诊治疗干预；最后达到促进幼儿 心理健康发展，提高人口素质的目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 幼儿园心理卫生问题筛查率 ≥85% 99.9% 10 10 健康教育次数 ≥3次 3次 10 10 质量指标 心理筛查项目（市属幼儿园）覆盖率 ≥80% 100% 10 10 时效指标 开展心理筛查时间 2020年12月31日前2020年12月31日前 10 10 成本指标 预算使用率≤100% ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 该项目不适用经济效益 社会效益指标 心理健康问题知晓率 ≥60% >90% 13 13 生态效益指标 无 无 无 0 0 该项目不适用生态效益 满意度指标 幼儿园满意度 ≥85% 8分以上满意90.5% 13 13 家长满意度 ≥85% 85% 14 14 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-妇幼经费（预防出生缺陷） 项目金额 2034000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2034000.00 2034000.00 2021247.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2034000.00 2034000.00 2021247.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇 幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水 平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。 构建了深圳市出涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童各阶段的三 级生缺陷防控体系，完成培训、专题活动、疾病筛查等主要工作， 深圳市出生缺陷的各项指标持续向好，优于国内经济发达地区、部 分指标达到国际发达国家/地区的水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新生儿疾病筛查8项材料印刷完成率 ≥90% 95% 5 5 全市三网监测培训次数 ≥1次 1次 5 5 新生儿血片递送完成率 ≥90% 95% 5 5 专题宣传活动完成率 ≥90% 95% 5 5 “健康促进大课堂”授课完成率 ≥90% 95% 5 5 质量指标 “健康促进大课堂”授课健康知晓率 ≥70% 80% 5 5 专题宣传活动健康知晓率 ≥70% 80% 5 5 全市三网监测培训区级覆盖率 ≥80% 100% 5 5 时效指标 完成培训、专题活动、疾病筛查等主要 工作时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 5 5 成本指标 预算完成率 >95% 99% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 全市出生缺陷发生率 <30‰ 21.25‰ 10 10 全市孕妇产死亡率 <20/10万 5.23/10万 10 10 全市婴儿死亡率 <5‰ 1.35‰ 10 10 孕产妇保健覆盖率％ ≥70% 98.63% 5 5 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 5 5 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-计划生育技术服务管理项目 项目金额 520000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 520000.00 520000.00 150000.00 10 0.29 2.90 其中：当年财政拨款 520000.00 520000.00 150000.00 — 0.29 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性 健康和生育能力，保障母婴健康。 年中申请压减37万，实际预算执行率100%。2020年全市提 供免费计划生育手术的协议医疗机构实施8类基本避孕手术共 31132例，其中免费避孕手术15651例，免费基本避孕手术 服务率50.27%，较去年同期提高25.55%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 计划生育技术服务管理项目培训班次数 =1次 1次 20 20 质量指标 项目行政区覆盖率 =100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前2020年12月31日 10 10 成本指标 预算资金全年使用率 ≥95% 99.99% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 保护女性健康和生育能力 保护 保护 20 20 满意度指标 项目满意度 ≥80% 96.57% 20 20 总分 100 92.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-免费婚前及孕前优生健康检查项目 项目金额 740000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 740000.00 740000.00 260384.00 10 0.35 3.50 其中：当年财政拨款 740000.00 740000.00 260384.00 — 0.35 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -深入实施健康中国战略，为人民群众提供全方位全周期健康服务，以计划怀孕夫妇为 重点，广泛宣传教育，全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务，扩大服务人群覆盖 面，有效降低出生缺陷发生风险，促进出生人口素质提高。 年中申请压减财政资金44万，实际预算执行率86.79%。2020年深 圳市免费孕前优生健康检查项目共为95589人提供了免费孕前优生 健康检查服务及孕前风险评估服务，目标人群覆盖率153.05%。完 成地贫初筛95589人，为初筛阳性人群提供免费基因诊断3518人， 诊断地贫基因携带者1555人，携带同型地贫基因夫妇190对，全部 给予咨询及孕前干预指导。2020年“广东省免费孕前优生项目临床 检验室间质量评价活动” 全市各区22家承检机构4大类13项全部合 格。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 专题会议次数 =1次 2次 8 8 免费婚前及孕前优生健康检 查项目培训班次数 =1次 3次 8 8 免费婚前及孕前优生健康检 查项目检查人数 ≥40000人 95589人 10 10 质量指标 降低出生缺陷发生风险项目 合格率 =100% 100% 8 8 时效指标 免费婚前及孕前优生健康检 查项目督导时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 8 8 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 成本指标 除冻结指标后预算完成率 >80% 87% 8 8 2020年8月根据市卫健委 紧急通知，按照《深圳市 财政局关于进一步加大力 度压减一般性支出调整优 化支出结构的通知》（深 财预〔2020〕115 号）要 求，经院长办公会议讨论 通过压减2020年项目经 费，并上报市卫生健康委 员会审核通过。按压减后 预算资金额度，2020年度 预算使用率99 99% 效益指标 （40分） 社会效益指标 促进出生人口素质提高 得到促进 得到促进 20 20 满意度指标 项目满意度 ≥80% 97.56% 20 20 总分 100 93.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-深圳市学龄前儿童近视防控强化项目 项目金额 840295 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 840295.00 840295.00 590295.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 840295.00 840295.00 590295.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -完成在园大班儿童近视筛查工作，及早发现近视高危人群并给与干预；对基层近视筛查人员进行技术 培训与工作指导，提高我市基层卫生保健人员的近视防控水平。 -完成在园大班儿童近视筛查工作，及早发现近视高危人群并给 与干预；对基层近视筛查人员进行技术培训与工作指导，提高我 市基层卫生保健人员的近视防控水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 大班儿童近视筛查建档率 ≥95% 98% 10 10 部分儿童因病或其他原因缺勤 质量指标 大班儿童近视筛查覆盖率 ≥95% 98% 15 15 时效指标 3次基层近视筛查保健人员培训完成时间 2020年12月31日前2020年12月31日 10 10 部分儿童因病或其他原因缺勤 成本指标 预算资金全年使用率 ≥95% 70% 15 10.5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高我市基层卫生保健人员近视的近视防控水平 提高 提高 30 30 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 10 10 总分 100 92.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待费 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 260000.00 260000.00 44100.00 10 0.17 1.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 260000.00 260000.00 44100.00 — 0.17 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 2020年完成公务接待，提升医院运营及管理能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 公务接待批数 <30批 25批 15 15 质量指标 服务质量合格情况 合格 合格 15 15 时效指标 完成指标时间 2020年 2020年 10 10 成本指标 严格控制公务接待支出不超预算 <260000元 44100元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医院管理水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 91.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务用车运行维护费 项目金额 160000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 160000.00 160000.00 131900.00 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 160000.00 160000.00 131900.00 — 0.82 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 2020年我院严格控制公务用车，确保成本不超预算，成 本控制在预算的82%，完成良好。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 门诊人次 100万人次 147万 15 15 质量指标 服务质量合格情况 合格 合格 15 15 时效指标 及时响应业务用车需求 及时 及时 10 10 成本指标 控制项目总成本在预算范围内 <=160000 元 131900元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高业务服务质量 提高质量 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 购置办公设备及维修（护）费 项目金额 63916500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 63916500.00 35000000.00 3905500.00 10 0.11 1.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 63916500.00 35000000.00 3905500.00 — 0.11 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 00 截至2020年底，完成设备采购及设备维修，维持医院正 常业务运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购买办公设备批数 >15批 17批 15 15 质量指标 设备验收质量合格 合格 合格 15 15 时效指标 2020年按时完成 按时完成 按时完成 10 10 成本指标 控制总支出在预算范围内 <3500万 390万元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 利于医院建设 有利 有利 20 20 满意度指标 就医满意度 高于85% 90% 20 20 总分 100 91.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 购置医疗设备及维修（护）费 项目金额 48000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 48000000.00 48000000.00 3905500.00 10 0.08 0.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 48000000.00 48000000.00 3905500.00 — 0.08 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 截止到2020年底，该项目完成了53个科室的采购需求， 设备验收质量均合格，达到了预计目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成各类设备采购种类数 >50 53 15 15 质量指标 设备验收质量合格 达标 达标 15 15 时效指标 完成全部采购时间 2020年12月31日2020年12月 31日 10 10 成本指标 项目总成本 ≤100% 8% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 利于医院建设 有利 有利 20 20 满意度指标 就医满意度 高于85% 90% 20 20 总分 100 90.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社【2019】45号-DRG改革试点工作 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -引入升级疾病诊断分组绩效软件1套，提升DRG数据整体质量，提高医疗服务效率，控制 医疗服务成本，引入软件并服务临床、管理科室 如期完成疾病诊断分组绩效软件，提升了DRG首页填报质量 及入组率，全院医保盈余率稳定在正常水平，耗材、药物占 比稳定下降，医疗成本控制良好，临床、管理科室按时根据 软件反馈数据进行精细化管理。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 引入升级疾病诊断分组绩效软件1套 1套 1套 10 10 无偏差，达到指标值 质量指标 DRG数据整体质量情况 合格 合格 10 10 无偏差，达到指标值 时效指标 2020年医疗服务截止时间 2020年12月31日前2020年12月31日 15 15 无偏差，达到指标值 成本指标 经费使用率 <=100% 100% 15 15 无偏差，达到指标值 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高管理效率 得到提高 得到提高 20 20 无偏差，达到指标值 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 无偏差，达到指标值 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社【2019】77粤财社【2019】141号-下达2019年中央重大传染病经费-艾滋病防治母婴阻 断项目 项目金额 979270 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 896763.03 896763.03 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 896763.03 896763.03 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 --孕期艾梅乙检测率≥95%，艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例≥95%，孕产妇艾滋病、梅毒 和乙肝检测率≥95%，孕产妇产前检测率≥95%，乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%，培训督 导按计划及时举办，先天梅毒报告发病率＜2%，艾滋病母婴传播率≤50/万活产。 2020年完成孕期艾梅乙检测率98.31%,艾滋病感染孕产妇抗病毒药 物应用比例100%,孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率99.9%,孕产妇 产前检测率99.06%,乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率97.37%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 孕期艾梅乙检测率 ≥95% 98.31% 5 5 质量指标 艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例 ≥95% 100% 10 10 乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率 ≥95% 97.37% 5 5 孕产妇产前检测率 ≥95% 99.06% 10 10 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 ≥95% 99.9% 10 10 时效指标 培训督导按计划及时举办 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 5 5 成本指标 成本控制在预算内 小于等于100% 100% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 降低艾滋病母婴传播率 降低 降低 20 20 降低先天梅毒报告发病率 降低 降低 10 10 满意度指标 服务对象 满意度指标 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-传承发展中医药事业 项目金额 44563.15 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 44563.15 44064.15 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 44563.15 44064.15 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -专病诊疗方案1经验方1培养人才1，提供优质中医医疗服务 截止到2020年底，该项目完成了专家诊疗方案1种，经验 方1首，收集验案原始病例71份，提供了优质的中医医疗 服务。因疫情影响，培养人才计划正在有序开展中。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出台专病诊疗方案份数 1份 1份 15 15 质量指标 经验方案达标率 达标 达标 15 15 时效指标 及时完成预算目标 1年内 1年以上 10 0 培养人才未达标，下一步加 强年轻医生的培养。 成本指标 成本控制在预算内 小于等于100% 89.7% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提供优质中医医疗服务 优质 优质 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 服务对象满意度 93% 93% 20 20 总分 100 89.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 救护车运行维护费 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 84400.00 10 0.21 2.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 400000.00 400000.00 84400.00 — 0.21 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 2020年完成救护车运行维护，提升医院服务质量，保障 医院正常业务运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 救护车运维数量 2台 2台 15 15 质量指标 提供服务质量 合格 合格 15 15 时效指标 完成指标时间 2020年 2020年 10 10 成本指标 控制成本在预算范围内 <40万元 8.4万元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 保障医院正常业务运行 保障 保障 20 20 满意度指标 服务对象满意度 大于等于90% 90% 20 20 总分 100 92.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-产科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过2020年度的建设，产科整体医疗水平、科研能力和教学水平明显提高。妊娠期高血压 疾病、妊娠期糖尿病等妊娠期代谢性疾病，胎儿发育异常、双胎妊娠等胎儿医学疾病，以 及妊娠合并心脏病、凶险性前置胎盘、胎盘早剥等收治数量和诊疗水平居全市前列。在科 研方面发表论文21篇，其中包括SCI论文1篇，中文核心4篇，立项省级科研项目1项，新增 市级以上行业协会委员1名；在教学方面，举办大型学术会议1场，接收进修生7人，外派2 人进修，培养博士研究生1人，硕士研究生1人。 2020年，产科整体医疗水平、科研能力和教学水平明显提高。进一步 改善了病区环境，提高新技术开展，促进高层次人才培养，使妊娠期 高血压疾病、妊娠期糖尿病等妊娠期代谢性疾病，胎儿发育异常、双 胎妊娠等胎儿医学疾病，以及妊娠合并心脏病、凶险性前置胎盘、胎 盘早剥等收治数量和诊疗水平居全市前列。在科研方面发表论文 26篇，其中包括SCI论文5篇，中文核心6篇，立项省级科研项目 2项，新增市级以上行业协会委员2名；在教学方面，举办大型学术会 议1场（中国妇幼保健协会第二届全国母胎医学大学），接收进修生9 人，外派3人进修，培养博士研究生2人，硕士研究生2人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 外派进修人数 >2人 3人 5 5 发表论文数量 >21篇 26篇 5 5 新增市级以上行业协会委员人数 >1名 2名 5 5 培养人员人数 >2名 5名 5 5 接收进修生人数 >7名 9名 5 5 举办大型学术会议次数 =1场 1场 5 5 质量指标 2项立项省级科研项目通过率 50% 100% 5 5 时效指标 完成重点学科建设任务 2020年12月31日前完成 2020年12月31日前 5 5 成本指标 资金使用率 >92% 100% 10 10 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 效益指标 （40分） 社会效益指标 收治数量和诊疗水平 提高 2020年病人收治量有所下 降，诊疗水平提高 20 10 生育人群减少，故我院病 人诊治量下降，下一步通 过进步改善条件、提高技 术吸引孕妇住院，提高诊 疗量。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 >95% 98.5% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-生殖医学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 启用“生殖医学中心”新址，通过2020年度的建设，生殖医学科整体医疗水平、科研 能力和教学 水平进一步提高，在生殖遗传、生殖内分泌、生殖免疫等收治数量和诊疗 水平居全市前列，在省 内具有一定影响力；发表SCI论文3篇，中文核心5篇，立项省级 项目0-1项，市级项目1项，新增 省市级行业协会委员1名；举办学术会议1场，接收进 修生3人，外派2人进修，培养研究生3人， 人才引进2人 因疫情原因，工期较缓慢，“生殖医学中心”新址尚未启用，预计 在2021年底启用；发表SCI论文5篇，中文核心11篇，立项国家自然 科学基金委员会课题1项，省级课题1项，市级4项；新增省市级行政 协会委员3人次；举办学术会议1场，接收进修生4人，外派3人进 修，培养博士生1人，研究生5人，人才引进4人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 门诊量 ≥130000人 116600人 3 2 疫情原因导致门诊量较 少；通过加强妇幼生殖联 盟的通力合作，积极调整 患者的就诊流程，为患者 提供就医便利和优质就医 服务 人才引进人数 2名 5名 5 5 培养人员人数 3名 6名 5 5 外派进修人数 2名 3名 5 5 接收进修生人数 3名 4名 5 5 举办学术会议次数 1场 1场 5 5 国家自然科学基金委员会课题立项数量 ＞1项 6项 5 5 发表论文篇数 8篇 16篇 5 5 质量指标 学术任职级别 3个省市级 3个省市级 4 4 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 4 4 成本指标 资金使用率 >92% 100% 4 4 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升生殖医学科整体医疗水平 提升 提升 30 30 效益指标 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 >=95% 93.37% 10 9 因疫情原因，就诊前增加 了流行病学史询问环节， 诊疗前需检测核酸，增加 了患者的等候时间，流程 较为繁琐，因此患者满意 度有所下降。为此，医院 设置了预检分诊的岗位， 提前查询患者的流行病学 史，测量体温，在挂号前 预先告知如需进行诊疗应 提前7天进行核酸检测，结 果为阴性才能继续进行诊 疗 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）-哈佛大学医学院附属贝斯以色列医院Hope Ricciotti及 John Yeh院士生殖医学团队-2020年 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 临床业务量提高10%中英文文章5篇科研课题申报5项临床科研人才4人项目服 务对象满意度≥90% 临床业务量提高了9.6%，英文文章4篇，中文文章8篇；科研 课题申报10余项，立项6项；临床科研人才4人，项目服务对 象满意度93.37%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中英文文章 5篇 12篇 12.5 12.5 质量指标 培养临床科研人才达标率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 10项科研课题完成时间 2020年12月31日前2020年12月31日 12.5 12.5 成本指标 预算完成率 >95% 100% 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 临床业务量 提高10% 10.36% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目服务对象满意度 ≥90% 93.37% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）-同济大学附属第一妇婴保健院段涛教授母胎医学团队-2020年 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 300000.00 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 800000.00 800000.00 300000.00 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 送合作单位培养中青年骨干≥1； 年中申请压减财政资金50万。 1人，吴晓霞于2020/9/1至2020/11/30日前往引进单位进修3个月 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表高水平中文核心论文篇数 ≥3篇 3篇 10 10 举办大型母胎医学相关会议次数 1次 1次 10 10 送合作单位培养中青年骨干人数 ≥1人 1人 10 10 质量指标 申报2项国家、省、市科研课题通过率 50% 100% 10 10 时效指标 面向华南地区推广应用母胎医学相关技 术时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 5 5 成本指标 预算完成率 =100% 37.5% 5 1.88 疫情原因，压缩经费50万 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 扩大“母胎医学中心”功能辐射面，为 珠三角地区甚至整个华南地区 扩大 扩大 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目服务对象满意度 ≥90% 98.5% 20 20 总分 100 90.68 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-广州中医药大学第一附属医院罗颂平教授中医药妇产科团队-2020年 项目金额 2380000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2380000.00 2380000.00 1430000.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 2380000.00 2380000.00 1430000.00 — 0.60 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 中医药妇产科团队：举办≥3场学术会议或培训班；选派≥2名科室骨干至引进团队进修学习；发表sci 论文≥2篇；年收住院病人≥1000人次；就医满意度≥90%；专家来深授课累计时长≥50学时； 截止到2020年底，该项目完成了中医药妇产科发表sci论 文3篇，项目高质量完成，中医药妇产科专家来深授课累 计时长≥50小时等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医药妇产科发表sci论文篇数 ≥2篇 3篇 12.5 12.5 质量指标 中医病床出院患者使用过中医非药物疗法诊疗比率 ＞90% 100% 12.5 12.5 时效指标 中医药妇产科专家来深授课累计时长 ≥50小时 50小时 12.5 12.5 成本指标 成本控制在预算内 小于等于100% 60% 12.5 12.5 该项目申请压减95万元。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 门诊中医药诊疗人次占比 增加 ↓0.34% 10 5 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就医满意度 ≥90% ≥90% 30 30 总分 100 91 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-上海交通大学附属仁济医院狄文教授产科团队-2020年 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 400000.00 10 0.67 6.70 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 400000.00 — 0.67 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 送合作单位培养中青年骨干≥1人；送境外培养≥1人，与合作单位联合举办国家级或省级继续 医学教育项目两次，参加国际学术交流≥4-6人次；申报国家、省、市科研课题≥2；发表SCI 论文≥4；推进深圳市出生队列建设，开发利用深圳市出生队列数据=100%；项目服务对象满 意度≥90%。 年中压减20万，实际预算执行率100%。送合作单位培养中青年骨干 1人；送境外培养0人，与合作单位联合举办国家级或省级继续医学 教育项目1次，参加国际学术交流0人次；申报国家、省、市科研课 题≥2；发表SCI论文2篇；推进深圳市出生队列建设，开发利用深圳 市出生队列数据=100%；项目服务对象满意度≥90%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 送合作单位培养中青年骨干人数 ≥1名 1名 10 10 质量指标 发表中科院2区以上SCI论文 ≥1篇 2篇 20 20 时效指标 举办国家级或省级继续医学教育项 目时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 10 5 新冠疫情影响国际交流 成本指标 成本控制在预算内 小于等于100% 小于100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推进深圳市出生队列建设，开发利 用深圳市出生队列数据 推进 推进 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目服务对象满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 91.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-浙江大学医学院附属儿童医院杜立中教授新生儿重症监护团队- 2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1499798.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1499798.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 1.团队带头人在深工作有效时间达标；2.举办2场全国性学术会议或培训班；3.选派3 名科室骨干至国内外知名新生儿医学中心进修学习；4.5名医护进行学历提升；5.组织 研修，为基层培训人才至少15人次；6.申请专利至少1项；7.发表sci论文3篇。 年中压减50万，实际预算执行进度100%。 1. 2020年度团队带头人杜立中教授有效工作时间为 22.14天，完成率为50.32%。 2. 举办2场国家级继续教育项目“全国第十四期《美国 新生儿复苏教程高级师资培训班》暨2020围产期窒息、 新生儿复苏和新生儿危重症诊治学术会议”和《危重症 新生儿护理新进展学习班》，1场省级教育项目《新生儿 血管通路的建立与管理》。 3. 2020年选派了4名医护前往国内知名新生儿医学中心 进修学习。 4. 2020年新生儿科共有9名医护在职读研，其中有5名为 在读博士，黄颖穗护士在国外攻读护理硕士研究生。 5. 2020年接收全国范围内新生儿科医护人员来新生儿科 进修28人次。 6. 申请实用新型专利2项，授权实用新型专利2项。 7. 2020年科室发表SCI论文7篇，累积影响因子达 15分；中文论文共20篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 新生儿科组织研修、为基层培养人才 15人次 15人次 10 10 新生儿科申请专利个数 1项 1项 10 10 质量指标 新生儿科申请专利通过率 100% 100% 10 10 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 团队带头人工作天数完成率 90% 50.32% 10 5 2020年度由于新冠疫情防 控原因，全国人员都减少 流动外出，专家来深工作 时间与次数均受影响。 成本指标 成本控制在预算内 小于等于100% 75% 10 10 2020年度由于新冠疫情的 影响，减少了人员到国外 进修，外出参会等学术活 动，取消了部分科室计划 举办的学术会议，三名工 程专家减少来深工作指导 交流活动 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高新生儿重症监护团队医疗水平 提高 提高 20 20 满意度指标 项目服务对象满意度 ≥90% 92.82% 20 20 总分 100 92.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授子宫颈癌防治研究团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1000000.00 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1000000.00 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.申报课题1-2项 2.发表论文≥3篇 3.经费使用率≥95% 4.举办全市子宫颈癌综合防控技术培训≥1次 5.举办全市子宫颈癌健康教育科普公益活动≥1次 年中压减100万，实际预算执行率100%。 1.申报课题1项 2.发表论文12篇 3.经费使用率100% 4.举办全市子宫颈癌综合防控技术培训3次 5.举办全市子宫颈癌健康教育科普公益活动1次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表论文数量 ≥3篇 12篇 10 10 申报课题数量 1-2项 1项 10 10 质量指标 举办全市子宫颈癌综合防控技术培训完成率 =100% 100% 5 5 宫颈癌筛查覆盖率 ≥50% 50.2% 5 5 时效指标 举办全市子宫颈癌综合防控技术培训完成时间2020年12月31日前2020年12月31日前 10 10 成本指标 除冻结指标后预算完成率 >95% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高子宫颈癌综合防控技术 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科室满意度 大于85% 91% 20 20 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-华中科技大学同济医学院附属同济医院罗小平教授儿科内分泌遗传代谢病 团队-2020年 项目金额 2551700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2551700.00 2551700.00 1281700.00 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 2551700.00 2551700.00 1281700.00 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 “国际儿童语言论坛”≥12学时，≥200学员，“儿童内分泌遗传代谢性疾病进展学习班”≥12 学时，≥200学员，儿童胃肠、肝脏、营养性疾病进展学习班≥12学时，≥200学员，儿童感染 性疾病进展学习班≥8学时，≥200学员，儿科模拟教学学习班≥8学时，≥200学员，儿童危重 症进展学习班≥8学时，≥200学员，儿科人员至国内外进修人数≥2人儿科科人员至引进单位累 计进修天数≥450天SCI文章≥2篇科研立项≥2项； 项 目服务对象满意度≥85% 年中压减127万，实际预算完成率100%。5个继续教育学习班均良好完 成。共有余洁明、钟丽华、李宁、李伟艳、汪无尽、王媛媛、刘婉趋、 朱晓卿8人国内进修累计时间36月。发表SCI论文3篇；新获得立项 2项，仍在研1项；满意度≥85%达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展相关培训班 ≥8学时，≥200学员 5个继教班总人数>900 10 10 科研立项数量 ≥2项 2项 10 10 质量指标 立项通过率 >=70% 100% 10 10 时效指标 儿童内分泌遗传代谢性疾病进展学习班 ≥12学时，≥200学员课程12学时，参加人数180 10 8 宣传力度不足，加强宣传 成本指标 除冻结资金后预算完成率 >95% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗团队水平 提高 提高 20 20 满意度指标 项目服务对象满意度 ≥85% 100% 20 20 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第六届哈佛深圳自闭症国际高峰 论坛 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 49996.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 49996.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 2020年10月24日-25日，该项目高质量举办线上“第六届哈佛-深 圳国际自闭症高峰论坛”，共18位专家学者授课，共1866名观众 参与，累计点击量为2.56万。项目完成良好。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成会议次数 1次 1次 12.5 12.5 质量指标 会议既定议程合格率 达到90% 达到90% 12.5 12.5 时效指标 会议举办时间 2020年10月24日-25日2020年10月24日-25日 12.5 12.5 成本指标 预算经费使用率 大于等于95% 实际完成100% 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 10 10 社会效益指标 提高自闭症改善率 提高 通过会议提高 10 10 生态效益指标 无 无 无 10 10 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市苯丙酮尿症(PKU)患者特殊食品医疗救助项目经费 项目金额 1950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1950000.00 1950000.00 1163646.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 1950000.00 1950000.00 1163646.00 — 0.60 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -做好新生儿筛查确诊的苯丙酮尿症患者的规范治疗，提高患者及家 庭治疗依从性，解决患者家庭因经济困难无法自费购买特殊食品， 进而不进行规范有效的治疗，导致治疗中断或治疗不规范，影响疾 病治疗效果，导致患者因病致残。 2020年共救助苯丙酮尿症（PKU）患儿65人，发放8种 低苯丙氨酸特殊食品共计780人次/年，免费实验室检测 苯丙氨酸 657人次。通过项目实施，PKU患儿得到及时 规范的治疗效果明显，大多数患儿生长发育良好，项目 为患儿的治疗起到了积极的促进作用。由于有了免费特 殊奶粉的补助，患儿家长增加了治疗信心，依从性明显 提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 特殊食品保障种类 ≥6种 8种 15 15 质量指标 特殊食品质量达标 达标 达标 15 15 时效指标 特殊食品及时发放 =1次/月 1次/月 10 10 成本指标 成本控制在预算内 <=100% 60% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 确诊患儿治疗率 =100% 100% 20 20 满意度指标 PKU救助患者满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市产科质量控制中心专项工作经费 项目金额 1080000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1080000.00 1080000.00 789889.81 10 0.73 7.30 其中：当年财政拨款 1080000.00 1080000.00 789889.81 — 0.73 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年拟每季度召开市质控中心工作例会；全市产科质量督导1-2次；举办技术操作培训会1次；完善质控 指标体系与考评方案、建立单病种质控指标体系；建立深圳市产科质控数据收集平台；做好重症孕产妇救治 中心的督导工作；召开2019年度全市质控工作总结暨表彰大会 2020年因疫情原因，未实现每季度召开市质控中心工作 例会；部分开展全市产科质量督导1次；举办技术操作培 训会1次；进一步完善质控指标体系与考评方案、建立单 病种质控指标体系；因委里要求统一建设所有质控平 台，故未建立深圳市产科质控数据收集平台；做好重症 孕产妇救治中心的督导工作；于2020年12月4日召开 2020年度全市质控工作总结大会 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 全市产科质量督导 1-2次 1次 10 10 因市卫健委要求统一督导 标准，而督导标准的建立 需征求广泛意见，意见不 一，难于统一，因此本年 度已发出督导文件，开展 了部分督导工作，但未完 全完成，下一步商讨决定 标准 尽快开展督导 质量指标 质控指标体系与考评方案、建立单病种质控指标体系完善率 100% 100% 15 15 时效指标 建立深圳市产科质控数据收集平台时间 2020年 2020年 15 15 成本指标 预算执行率 >70% 73% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高基层医疗机构妇女健康服务能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目服务对象满意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市妇幼保健院福强院区新住院大楼信息化建设和智能化设备购置项目 项目金额 109201545 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 42500000.00 42500000.00 6177755.00 10 0.15 1.50 其中：当年财政拨款 42500000.00 42500000.00 6177755.00 — 0.15 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成预算执行进度 2020年完成3项购置配套信息化项目，因新大楼延迟交 付，导致设备延迟安装。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置配套信息化项目数量 3项 3项 10 10 质量指标 工程合规情况 合规 合规 20 20 时效指标 购置配套信息化项目及时率 100% 100% 10 10 成本指标 除冻结金额后经费使用率 =100% 29% 10 2.9 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗服务水平提高程度 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 84.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市妇幼保健院福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目 项目金额 332315713 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 142978500.00 371077300.00 144562550.00 10 0.39 3.90 其中：当年财政拨款 32478500.00 371077300.00 144562550.00 — 0.39 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 110500000.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按进度完成新大楼住院医疗设备采购计划 2020年全年计划完成设备采购个数137项，实际完成采购计划个数共计130项，完成 率94.9%，总中标金额16505.5235万元，比预算金额节约1688.9265万元，全年付 款金额14034.5350万元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成项目的设备采购个数 >130项 130项 12.5 11.9 暂未开业。 质量指标 采购的设备质量验收合格 合格 基本合格 12.5 12 供应商提供的部分设备生 产期超过一年，已做换货 处理。 时效指标 项目采购完成及时率 >90% 94.89% 12.5 12.5 1、因市属医院批量集中采 购，部分项目不符合科室 使用，已申请出包并得到 批复，将尽快采购；2、部 分项目因建设问题暂缓， 已调整至相应年份采购。 成本指标 设备购置成本不超预算 小于等于100% 100% 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 暂未开业，待开业并全面 投入使用后收集 社会效益指标 设备购置利于医院发展 有利 有利于缓解我市妇幼保健医疗资源的不足 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医院患者就医满意度 高于85% 暂未开业 10 0 暂未开业，待开业并全面 投入使用后由医院统一收 集 总分 100 82.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市妇幼保健院红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程 项目金额 30068418 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 21851202.00 21851202.00 18203862.00 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 21851202.00 21851202.00 18203862.00 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 深圳市妇幼保健院红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程 截止到2020年底，该项目建设完成了85%，因疫情原因，冻结 部分资金，支付完成实际拨付资金的97%，临床科室设施得到 了提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完工进度 >70% 85% 10 10 质量指标 项目工程施工验收合格率 合格 合格 15 15 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前2020年12月31日前 15 15 成本指标 资金使用率 ≥80% 83% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高传染病防控救治设施 提高 提高 13 13 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 95% 27 27 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市新生儿科质量控制中心专项工作经费 项目金额 340000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 340000.00 340000.00 263911.58 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 340000.00 340000.00 263911.58 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.组织专家到各级医院进行复苏现场考核，年终组织专家进行深圳市新生儿学科评估。2.举 办全市新生儿复苏模拟培训1期，组织专家进行现场考核一次。3.举办新生儿医学临床基础- 周五学术讲座10-11场，分享三名工程信息网络共享学术讲座。4.每年召开深圳市新生儿科 质控中心会议2次，邀请国家级、省级质控中心主任分享经验。5.选派至少3人次质控中心 成员参观外市新生儿科质控中心工作，互相学习共同提高。6.招收新生儿专科医师培训学员 至少1名。7.协助举办广东省学术直通车至少1场，提高深圳周边地级市的新生儿复苏水 平，加大深圳市新生儿科质控中心影响力。 2020年，产科整体医疗水平、科研能力和教学水平明显提高。进一 步改善了病区环境，提高新技术开展，促进高层次人才培养，使妊 娠期高血压疾病、妊娠期糖尿病等妊娠期代谢性疾病，胎儿发育异 常、双胎妊娠等胎儿医学疾病，以及妊娠合并心脏病、凶险性前置 胎盘、胎盘早剥等收治数量和诊疗水平居全市前列。在科研方面发 表论文26篇，其中包括SCI论文5篇，中文核心6篇，立项省级科研 项目2项，新增市级以上行业协会委员2名；在教学方面，举办大型 学术会议1场（中国妇幼保健协会第二届全国母胎医学大学），接收 进修生9人，外派3人进修，培养博士研究生2人，硕士研究生2人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值*得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 外派进修人数 2人 3人 5 5 发表论文篇数 21篇 26篇 5 5 新增市级以上行业协会委员人数 1名 2名 5 5 培养人员人数 2名 5名 5 5 接收进修生人数 7名 9名 5 5 举办大型学术会议次数 1场 1场 5 5 质量指标 2项立项省级科研项目通过率 50% 100% 5 5 时效指标 重点学科建设任务完成时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 5 5 成本指标 资金使用率 >75% 78% 10 10 冻结资金5万元 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 收治数量和诊疗水平 提高 2020年病人收治量有所 下降，诊疗水平提高 20 10 生育人群减少，故我院病 人诊治量下降，下一步通 过进步改善条件、提高技 术吸引孕妇住院，提高诊 疗量。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 >95% 98.5% 20 20 总分 100 87.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市妇幼保健院临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 17553850 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 10550200.00 10550200.00 5402220.00 10 0.51 5.10 其中：当年财政拨款 10550200.00 10550200.00 5402220.00 — 0.51 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成计划 2020年度该项目资金分设备和信息化两批进行采购，因我院新 大楼模拟培训中心建设项目推迟交付，旧的模拟培训中心场地 有限，其中妇科和产科设备模型推后到2021年购买，同时信息 化软硬件购置，也因新大楼交付时间推后，2020年只能按合同 支付30%。全年完成5402220元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置设备、模型数量 2批 2批 10 10 质量指标 购置设备、模型质量 质量保证 质量保证 15 15 时效指标 2020年按计划完成购置任务2020年12月底前完成购置任务2020年按计划完成 10 10 成本指标 预算执行率 ≥90% 92.66% 15 15 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医务人员临床技能 提高 提高 20 20 满意度指标 模拟培训班满意度 ≧95% 100% 20 20 总分 100 95.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-新生儿科 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3600000.00 3400000.00 3163415.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 3600000.00 3400000.00 3163415.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.选派至少3名医护骨干到国内外知名医疗进修学习；2.引进至少1名临床或研究型人才，提高 学科人才层次；3.鼓励至少2名科室骨干进行学历提升；4.完善新生儿实验室的建设，开展至少 一个方向的基础机制研究；5.举办国家级、省级和市级学术会议或培训班至少3场 ；6.组织医护 积极申报国家、省、市级课题及多中心合作课题至少5项；7.发表SCI论文3篇；8.申请专利至少 1项。 年中压减20万，实际预算完成率93%。 1. 2020年选派了4名医护前往国内知名新生儿医学中心进修 学习。 2. 2020年科室新引进6名专职科研人员，为进一步提升科室 科研水平奠定基础。 3. 2020年新生儿科共有9名医护在职读研，其中有5名为在读 博士，黄颖穗护士在国外攻读护理硕士研究生。 4. 新生儿科实验室已于2020年初正式装修完毕，配备基础实 验设备，开展至BPD发病机制的相关基础研究。 5. 举办2场国家级继续教育项目“全国第十四期《美国新生儿 复苏教程高级师资培训班》暨2020围产期窒息、新生儿复苏 和新生儿危重症诊治学术会议”和《危重症新生儿护理新进 展学习班》，1场省级教育项目《新生儿血管通路的建立与管 理》。 6. 2020年科室获国家级课题1项，广东省基础与应用区域联 合基金-重点项目1项，深圳市科技创新委员会立项课题3项； 申报国家自然青年基金一项。在研多中心合作课题4项，开展 并备案的临床试验共3项。 7. 2020年科室发表SCI论文7篇，累积影响因子达15分；中文 论文共20篇。 8. 申请实用新型专利2项，授权实用新型专利2项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 引进临床或研究型人才 1人次 11人次 5 5 选派医护骨干到国内外知名医疗进修 学习 3人次 3人次 5 5 鼓励科室骨干进行学历提升 2人次 2人次 5 5 质量指标 组织医护积极申报国家、省、市级课 题及多中心合作课题5项通过率 ≥80% 100% 5 5 申请专利通过率 100% 100% 10 10 发表SCI论文3篇通过率 ≥80% 100% 10 10 时效指标 2020年度内开展基础机制研究时间 2020年12月31日前开展2020年12月31日 5 5 成本指标 成本控制在预算内 小于等于100% 88% 5 5 2020年度由于新冠疫情的 影响，减少了人员到国外 进修，外出参会等学术活 动，取消了部分科室计划 举办的学术会议。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高超早产儿救治成功率 提高 提高 25 25 早产儿救治成功率由85% 提高到93.3% 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 家属就诊满意度 85% 92.82% 15 15 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施改造项目 项目金额 20731400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 市属医院传染病防控救治设施改造项目 项目重复，金额有误。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成进度 大于等于95% - 10 0 质量指标 提高传染病防控救治设施质量 提高 - 20 0 时效指标 按规定时间完成 规定时间内 - 10 0 成本指标 预算经费使用率 小于等于100% - 10 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 - - - 0 0 社会效益指标 提高防控救治能力 提高 - 20 0 生态效益指标 - - - 0 0 满意度指标 服务对象满意度 大于等于95% - 20 0 总分 100 10 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 34044800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 22131400.00 21452240.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 22131400.00 21452240.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成传染病防控救治设施升级改造项目前期经费支付。 完成传染病防控救治设施升级改造项目经费支付，按照进度支付前 期经费的89%，提高传染病防控救治设施质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成进度 ＞95% 95% 10 10 质量指标 提高传染病防控救治设施质量 达标 达标 15 15 时效指标 按规定进度完成 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 15 15 成本指标 预算经费使用率 ≤100% 97% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高传染病防控救治设施 提高 提高 13 13 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 13 13 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 95% 14 14 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品购置 项目金额 232190000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 232190000.00 189410000.00 161839700.00 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 232190000.00 189410000.00 161839700.00 — 0.85 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 2020年完成药品购置，及时采购药品，把控药品成本，采购 存储药品数量合理。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 药品收入占比 ≤16% 15.13% 12.5 12.5 质量指标 药品质量 较优 较优 12.5 12.5 时效指标 药品采购时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日 12.5 12.5 成本指标 经费使用率 小于等于100% 85% 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高药品质量 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-妇产科学项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 1399889.00 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 1399889.00 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -通过项目的实施，提高基层医疗机构妇女健康服务能力，加强居民妇女常见疾病预防 、诊治、康复一体化管理，适龄妇女宫颈癌、乳腺癌等严重影响健康的疾病筛查、早 诊早治水平以及盆腔炎性疾病、生殖道感染等妇女常见疾病的规范化防治水平得到有 效提高。建立更加完善、优质、有效的三级妇女保健网络，为全市妇女健康保驾护航 。 2020年中申请压减资金140万，实际执行率100%。 医防融合妇产科学项目经调研后，确定以宫颈癌和乳腺 癌（即“两癌”）防治和“生殖健康”作为项目实施内 容的主体框架，同时通过医防融合项目实施，丰富“社 区适宜技术”内容。2020年度组织市、区专家70余批 次，200余人次到基层医疗机构开展坐诊带教、业务指导 、义诊及健康科普等活动；举办了10余期基层培训班，1 期学术论坛。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 市区两级专家进社康门诊试点行政区 ≥2个 7个 20 20 质量指标 项目业务督导区级覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 项目开展时间 2020年一年 2020年一年 10 10 成本指标 成本控制在预算内 <=100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高基层医疗机构妇女健康服务能力 提高 提高 20 20 满意度指标 项目业务指导满意度 ≥80% 98% 20 20 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用耗材购置 项目金额 250000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 250000000.00 250000000.00 210259200.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 250000000.00 250000000.00 210259200.00 — 0.84 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 2020年完成医用耗材购置，提升医院服务质量，维持医院 业务发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医用耗材购置批数 =12批 =12批 15 15 质量指标 服务质量合格情况 合格 合格 15 15 时效指标 完成指标时间 2020年 2020年 10 10 成本指标 控制耗材使用不超预算数 <250000000 210259200 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 维持医院业务发展 维持 维持 20 20 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国经费 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 1123300.00 10 0.14 1.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 8000000.00 8000000.00 1123300.00 — 0.14 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 完成因业务沟通及交流的出国（境）任务，提升医院运 营水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出国人员数 <50人 19人 15 15 为回国人数，疫情原因没 有新出国人员 质量指标 医院服务质量 合格 合格 15 15 时效指标 2020年完成项目 2020年完成 2020年完成 10 10 成本指标 严格控制因公出国经费使用在预算范围内 <800万元 112万元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医院运营水平 提高 提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 大于等于90% 90% 20 20 总分 100 91.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教【2020】53号省自然科学基金-FSH调控YAP基因在卵巢颗粒细胞激素代谢 中的作用机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1）阐明YAP基因在卵巢颗粒细胞激素代谢中的作用。确定颗粒细胞中参与激素代谢的 YAP下游靶基因。阐述以YAP为核心的Hippo通路调节卵巢颗粒细胞激素分泌代谢的 具体机制。2）拓展Hippo信号通路在卵巢生物学的研究新领域，使YAP基因在颗粒细 胞激素代谢过程中的作用研究引起广泛关注，为卵巢激素代谢调控机制研究提供思路 。 目前，已经完成Yap基因过表达和缺失的稳转细胞系的构建 。通过分子生物学实验初步确定在小鼠颗粒细胞代谢调控中 起作用的Hippo信号通路下游靶基因CTGF，以及其他几个受 Yap调控的下游靶基因。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表国内核心期刊文章篇数 1篇 0 10 0 目前还在实验阶段，已有 部分研究结果，但未完成 所有相关实验 发表SCI论文篇数 1篇 0 10 0 目前还在实验阶段，已有 部分研究结果，但未完成 所有相关实验 质量指标 YAP基因在卵巢颗粒细胞激素代谢 中的作用研究完成率 >=60% 60% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日2020年12月31日 10 10 成本指标 预算指标执行率 =100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提供卵巢激素代谢调控机制研究思 路 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教【2020】53号省自然科学基金-FUNDC1翻译后修饰调控线粒体自噬介导子痫前期滋养细 胞损伤的分子机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成子痫前期孕鼠模型的制作，并在孕鼠模型中完成FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化对线粒体自 噬和细胞损伤的影响，包括组织电镜检测、细胞损伤的形态学检测，以及自噬分子的分子生物学检 测，完成FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化对孕鼠子痫前期临床症状和妊娠结局的影响，整理、统 计分析相关实验数据，撰写发表论著、申请成果鉴定，项目总结并上报。 完成子痫前期孕鼠模型的制作，并在孕鼠模型中完成 FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化对线粒体自噬和细胞损伤 的影响，包括组织电镜检测、细胞损伤的形态学检测，以及 自噬分子的分子生物学检测，完成FUNDC1磷酸化、泛素化 水平变化对孕鼠子痫前期临床症状和妊娠结局的影响，整理 、统计分析相关实验数据，撰写发表论著、申请成果鉴定， 项目总结并上报。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 产出论文1篇 1篇 1篇 15 15 SCI论文已投，仍在审稿中 质量指标 高质量完成子痫前期孕鼠模型的制作 达标 达标 15 15 时效指标 2020年完成子痫前期孕鼠模型的制作 2020年12月31日前完成2020年12月31日 10 10 成本指标 预算经费使用率 ≤100% 100% 10 10 本项目经费下拨极晚，前 期经费从其它项目中先行 垫付 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化 对妊娠结局的影响 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 胎盘收集存在废弃胎盘等 问题，有生态有一定影 响，现已申请专利，下一 步改善收集方式 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教【2020】53号省自然科学基金-基于RPA-microfluidic chip技术高效诊断侵袭性真 菌病的研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 针对 18 种侵袭性真菌特异性核酸序列进行引物及探针的设计、合成，并以标准菌株基因组为 模板对设计的引物-探针组合进行筛选；开始进行临床标本及临床分离株的收集，并提取病原 体基因组备用。 完成6种侵袭性真菌特异性引物探针的设计合成，并初步建立 2种真菌的real time-RPA-检测方法；已经开始收集临床样本 及临床分离株。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 国内外重要学术期刊发表研 究性论文1~2篇 ≥1篇 1篇 35 35 质量指标 建立用于诊断侵袭性真菌病 的RPA检测体系合格率 达到80% 80% 5 5 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前 2020年12月31日 5 5 成本指标 预算使用率 =100% 100% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升承担国家自然科学基金 能力 提升承担国家自然科学基金能力 得到提高 30 30 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-DRAM1调控线粒体自噬诱发母胎界面 非可控性炎症：子痫前期发病新机制 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -DRAM1调控线粒体自噬诱发母胎界面非可控性炎症：子痫前期发病新机制 项目 已初步探明子痫前期孕妇母胎界面存在线粒体自噬减少，并且存 在白细胞介素，肿瘤坏死因子增高的情况。通过建立动物模型， 已初步明确DRAM1在动物模型上对线粒体自噬的调控作用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 学术论文 2篇 2篇 15 15 质量指标 论文高质量完成 高质量 论文为SCI，质量高 15 15 时效指标 按时完成绩效目标 按时 按时完成 10 10 成本指标 控制经费使用在预算范围内 <5000元 0元 10 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高对子痫前期状态的探明水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-MYH11基因突变致巨膀胱-微细结肠-肠蠕动不 良综合征（MMIHS）发生的分子机制研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 3000.00 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 3000.00 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -MYH11基因突变致巨膀胱-微细结肠-肠蠕动不良综合征（MMIHS）发生的分子机制 研究 2020年发表文章一篇，课题立项后，课题成员中已经有三位 获得副高级职称。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表论文数量 1篇 1篇 20 20 质量指标 高质量完成研究 高质量 高质量 5 5 时效指标 2020年完成发表文章 2020年完成 2020年完成 5 5 成本指标 预算经费使用率 >=30% 30% 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为MMIHS患者的诊断提供分子基础。 提供基础 进行中 20 5 因合同公司疫情期间停止工作， 而后面临倒闭，故项目进展缓 慢，今年项目负责人在联系友好 单位，有自己去打算做课题的打 算。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 大于等于90% 95% 20 20 总分 100 78 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕283号-2020年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药 事业 项目金额 115000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 115000.00 101634.85 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 115000.00 101634.85 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 -（一）完善省名中医原始资料的收集。继续建设名中医示教诊室、示教观摩室、 资料室（二）出版省名中医学术经验著作1部。发表论文3篇以上。（三）制定全 国名中医擅长病种诊疗方案或技术专长规范标准1个。整理验方3首（四）重点培 养传承团队中不少于1名副高以上和3名中级职称以上的中医药人员。（五）接受 外单位进修学习人员3人。（六）举办省级中医药继续教育项目1次。（七）借助 医院科普平台，宣传名中医工作室传承工作，定期推出科普文章。（八）积极申 报课题1项（九）工作室成员每人撰写验案总结6篇，心得体会6篇，完成跟师笔记 12篇 已完成专家诊疗方案1种，经验方1首，收集验案原始病例71 份，提供了优质的中医医疗服务。培养人才计划暂未完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出台专病诊疗方案份数 1份 1份 15 15 质量指标 专病诊疗方案通过率 100% 100% 15 15 时效指标 专病诊疗方案的出台时间 2020年12月31日前 2020年12月31日 10 10 成本指标 经费使用率 ≥80% 88% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提供优质中医医疗服务 提供优质中医医疗服务优质中医医疗服务 20 20 满意度指标 服务对象满意度 93% 93% 20 20 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕155-号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） 项目金额 366000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 366000.00 303984.52 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 366000.00 303984.52 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 贯彻落实《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕 63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国 卫科教〔2013〕56号）、国务院 8 部门《关于建立专科医师规范化培训制度试点的指导意 见》（国卫科教发〔2015〕97 号）等文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成2020 年中央财政支持的专科医师规范化培训任务。 我院是国家级新生儿围产期医学专科医师规范化培训基地，严格按照国家 卫健委要求完成培训及考核任务。制定有“专科医师规范化培训管理制度 ”、“专科医师规范化培训教学奖惩细则”等各项制度，2020年按照专委 会要求完成招收及培训任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 专科医师规范化培训招收完成率 ≥90% 100% 20 20 质量指标 培训出生缺陷综合防治人才通过率 ≥90% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月31日前 2020年12月31日 10 10 成本指标 预算使用率 ≥80% 83% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 新生儿专科医师科研、临床技能水平 提高 提高，专培学员余彦亮在2020 年高级职称评审中获评为副主 任医师；宗海峰以第一作者发 表SCI论文2篇；郑学辉发表中 文核心论文一篇。 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参加专培的学员满意度 ≥80% 97.6% 20 20 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-中医妇科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市妇幼保健院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 借助中医特色专科平台积极建设中医妇科，打造调经-助孕-安胎一条龙服务的深 圳一流学科品牌，为深圳生殖健康服务项目带来福音，做出贡献。积极推广中医 类特色疗法，建立中医药文化知识角，提升公民中医文化素养;提升科室综合业务 水平，为饱受复发性流产、不孕症等生育障碍及妇科炎症等疾病困扰的女性减轻 经济及心理负担。 深圳市妇幼保健院借助中医特色专科平台积极建设中医 妇科，致力于打造调经-助孕-安胎一条龙服务的深圳一 流学科品牌，通过积极推广中医类特色疗法，建立中医 药文化知识角，提升公民中医文化素养;提升科室综合业 务水平，为饱受复发性流产、不孕症等生育障碍及妇科 炎症等疾病困扰的女性减轻经济及心理负担。完成进度 良好。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医妇科病房床位数量 >=25个 34个 10 10 开展中医适宜技术及特色疗法数量 ≥3项 15项 10 10 因受疫情影响，中医科病 房于2020年3月才正式收 治，且根据隔离病房标准 收治 质量指标 床位利用率 ≥85% 69.11% 10 8.1 时效指标 学科带头人每周在中医妇科出门诊 ≥1.5天 2.5天 10 10 成本指标 成本控制在预算范围内 <=100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 科室综合业务水平 提升 提升 20 20 科室医生积极提升个人综 合实力，积极学习 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 住院病人满意度 ≥90% 98.49% 20 20 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 [64781]深圳市第三人民医院人才住房工程深发改 [2019]142号 项目金额 1900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1900000.00 1900000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 1900000.00 1900000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -深圳市第三人民医院人才住房工程 未执行，卫健委通知不执行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊人次 100万人次 未开展 12.0 0 未执行，卫健委通知不执 行 质量指标 住院次均费 用 16000元 未开展 12.0 0 未执行，卫健委通知不执 行 时效指标 完成指标及 时性 2020-12-31 未开展 13.0 0 未执行，卫健委通知不执 行 成本指标 预算执行率 0.85 未开展 13.0 0.0 未执行，卫健委通知不执 行 效益指标 社会效益指标 出院人数 30000人 未开展 20.0 0 未执行，卫健委通知不执 行 满意度指标 就诊者及病 人满意度“ 非常满意” 及“满意” 率 ≥90% 未开展 20.0 0 未执行，卫健委通知不执 行 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称2020年-深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备 购置项目（第二批） 项目金额 82726959 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 93500000.00 80300000.00 77873041.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 93500000.00 80300000.00 77873041.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购 截止到2020年底，该项目购置设施设备数为256台 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设备数 258台 256台 20.0 19.0 个别设备的进口配件因疫 情影响迟到 质量指标 设备验收合格率 合格 合格 10.0 10.0 时效指标 设备购置完成的 及时性 2021年12月31 日之前完成 2021年12月 32日之前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 80% 10.0 9.7 因将节约资金记为未完成 预算导致预算执行率偏低 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 19.0 满意度指标 设备提供的满意 度 满意 满意 20.0 20 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称2020年-深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备 购置项目（第一批） 项目金额 41000990 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 56100000.00 41000000.00 40999010.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 56100000.00 41000000.00 40999010.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保质保量及时完成医院所需医疗设备的采购 截止到2020年底，该项目购置设施设备数为20台 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设备 数 20台 20台 20.0 20.0 质量指标 设备验收合格 率 合格 合格 10.0 10.0 时效指标 设备购置完成 的及时性 2020年12月31 日之前完成 2020年12月 31日之前完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥90% 80% 10.0 8.0 因将节约资金记为未完成 预算导致预算执行率偏低 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 设备提供的满 意度 满意 基本满意 20.0 19.0 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020-深圳市艾滋病诊疗质量控制中心 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 260000.00 260000.00 78799.46 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 260000.00 260000.00 78799.46 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年12月31日，该项目顺利完成国家、省、市三级 上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作。该项目完成 数量指标：接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治疗患 者年维持率达到100%、抗病毒治疗患者年HIVRNA及CD4 计数检测完成率达到97%。质量指标完成病毒复制抑制率 98.9%；每季度最后一个月5号上报，时效指标完成率 100%；成本指标预算执行率受疫情影响，部分完成因此完 成率为30%；该项目降低HIV在人群中的传播，有效控制 HIV复制，VL达到检测下限率，社会效益指标达到100%； 就诊者及病人满意度达到95%。指导并推进便民服务，新开 展光明新区爱心门诊，接诊100余名免费治疗患者，为深圳 医疗服务开创新局面做出贡献。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 接受治疗患 者随访率 ≥90% 98.2% 10.0 10.0 抗病毒治疗 患者年 HIVRNA及 CD4计数检 测完成率 ≥90% 97% 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 接受治疗患 者年维持率 ≥90% 100% 5.0 5.0 质量指标 病毒复制抑 制率 ≥90% 98.9% 10.0 10.0 时效指标 抗病毒治疗 信息上报时 间 每季度/最后 一个月5号上 报 100% 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 85% 30% 10.0 8.0 受新冠疫情影响 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 降低HIV 在 人群中的传 播，有效控 制HIV 复 制，VL达到 检测下限率 ≥90% 100% 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 91 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020-深圳市感染性疾病质量控制中心 项目金额 420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 57700.00 10 0.14 1.40 其中：当年财政拨款 420000.00 420000.00 57700.00 — 0.14 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市感染性疾病质量控制 截止到2020年底，举办会议2次数，因受新冠肺炎疫情 影响，导致会议不能正常举办。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办会议次 数 5次 2次 12.0 10 受新冠肺炎疫情影响 质量指标 会议既定议 程完成进度 ≥90% 50% 12.0 10.0 受新冠肺炎疫情影响 时效指标 完成指标及 时性 2020年12月2020年12月 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 85% 14% 13.0 3.0 受新冠肺炎疫情影响 效益指标 社会效益指标 提高相关人 员专业水平 得到提高 基本提高 20.0 19 满意度指标 参会人员满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 76.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社（2020）82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 6000000.00 6000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6000000.00 6000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市新冠肺炎患者收治工作 截止到2020年底，新冠肺炎诊治人数为462人 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新冠肺炎诊 治人数 462人 462人 12.0 12.0 无偏差 质量指标 新冠肺炎治 愈率 95% 99.35% 12.0 12.0 超额完成目标 时效指标 抗击新冠肺 炎时效 2020年全年 2020年全年 13.0 13 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 超额完成目标 效益指标 社会效益指标 推动疫情防 控工作 有效推动 有效推动 20.0 20 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社[2020]48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院 综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科医疗废物处置、零星修缮、节能改造、被服采购洗涤、 食堂维修改造等 下达时间晚，受疫情影响未完成，已结转到2021年 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊人次 100万人次 0 12.0 0 未开展 质量指标 住院次均费 用 16000元 0 12.0 0 未开展 时效指标 总务科被服 采购洗涤及 时性 2020年12月 0 13.0 0 未开展 成本指标 预算执行率 0.85 0 13.0 0.0 未开展 效益指标 社会效益指标 住院人次 30000人次 0 20.0 0 未开展 满意度指标 就诊者及病 人满意度“ 非常满意” 及“满意” 率 ≥90% 0 20.0 0 未开展 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免 疫规划项目 项目金额 20000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 20000.00 20000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 20000.00 20000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目 截止2020年底，该项目已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 物质购买完 成率 100% 90% 12.0 11.0 质量指标 物质验收合 格率 合格 合格 12.0 10.0 时效指标 完成指标时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 社会效益指标 提高传染病 防控水平 得到提高 基本提高 20.0 19 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病 项目 项目金额 9413500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 9413500.00 9413500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 9413500.00 9413500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年12月31日，该项目顺利完成国家、省、市三 级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作。该项 目完成数量指标：接受治疗患者年随访率达到98.2%、 接受治疗患者年维持率达到100%、抗病毒治疗患者年 HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97%。质量指标完 成病毒复制抑制率98.9%；每季度最后一个月5号上报， 时效指标完成率100%；成本指标预算执行率达到 100%；该项目降低HIV在人群中的传播，有效控制HIV 复制，VL达到检测下限率，社会效益指标达到100%； 就诊者及病人满意度达到95%。指导并推进便民服务， 新开展光明新区爱心门诊，接诊100余名免费治疗患者， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 抗病毒治 疗患者年 HIVRNA 及CD4计 数检测完 成率 ≥90% 98.2% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 接受治疗 患者随访 率 ≥90% 100% 5.0 5.0 接受治疗 患者年维 持率 ≥90% 97% 5.0 5.0 质量指标 病毒复制 抑制率 ≥90% 98.9% 10.0 10.0 时效指标 100%抗病 毒治疗信 息上报时 间 每季度/最后一 个月5号上报 每季度/最后 一个月5号上 报 10.0 10.0 成本指标 预算执行 率 85% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 降低HIV 在人群中 的传播， 有效控制 HIV 复 制，VL达 到检测下 限率 ≥90% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就诊者及 病人满意 度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕3号-2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资 金 项目金额 20000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 20000000.00 20000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 20000000.00 20000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控 截止到2020年底，新冠肺炎诊治人数为462人 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新冠肺炎诊治人数 462人 462人 12.0 12.0 无偏差 质量指标 新冠肺炎患者治愈率 95% 99.35% 12.0 12.0 超额完成目标 时效指标 抗击新冠肺炎时效 2020年全年 2020年全年 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 超额完成目标 效益指标 社会效益指标 推动疫情防控工作 有效推动 有效推动 20.0 20 满意度指标 就诊者及病人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕5 号-基本公共卫生服务补助资金 项目金额 1820000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1820000.00 1820000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1820000.00 1820000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 基本公共卫生服务补助 截止2020年底，该项目已完成门诊88.3万人次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊人次 89万人次 88.3万人次 12.0 11.0 受新冠肺炎疫情影响，医 院门诊人次降低，未达到 目标 质量指标 重大诊疗事 故发生率 0 0 12.0 12 时效指标 完成指标及 时性 2020-12-31 2020-12-31 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20 满意度指标 就诊者及病 人满意度 90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治项 目） 项目金额 2850000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2850000.00 2850000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2850000.00 2850000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、抗病毒治疗信息上报率100%；2、病毒复制抑制率90%以上；3、 100%抗病毒治疗信息上报及时性（每季度/最后一个月5号上报）；4、接 受治疗患者年维持率90%以上；5、就诊者及病人满意度“非常满意”及 “满意”率≥95%。 截止2020年12月31日，该项目顺利完成国家、省、市三 级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作。该项 目完成数量指标：接受治疗患者年随访率达到98.2%、 接受治疗患者年维持率达到100%、抗病毒治疗患者年 HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97%。质量指标完 成病毒复制抑制率98.9%；每季度最后一个月5号上报， 时效指标完成率100%；成本指标预算执行率达到 100%；该项目降低HIV在人群中的传播，有效控制HIV 复制，VL达到检测下限率，社会效益指标达到100%； 就诊者及病人满意度达到95%。指导并推进便民服务， 新开展光明新区爱心门诊，接诊100余名免费治疗患者， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 抗病毒治疗 信息上报率 100% 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 病毒复制抑 制率90%以 上 ≥90% 98.9% 10.0 10.0 年度绩效 指标 时效指标 100%抗病毒 治疗信息上 报及时性 每季度/最后一个月5号上报 100% 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0 0 社会效益指标 接受治疗患 者年维持 率，降低机 会性感染的 发生 ≥90% 100% 20 20 生态效益指标 不适应 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就诊者及病 人满意度“ 非常满意” 及“满意” 率 ≥95% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购——家具、医疗设备等 项目金额 11110100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 11110100.00 11110100.00 7753756.24 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 11110100.00 11110100.00 7753756.24 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 待支付以前年度采购——家具及医疗设备 截止到2020年底，该项目家具采购数量60组。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 家具采购数量 70组 60组 12.0 11.0 质量指标 设备采购验收 合格率 100% 100% 12.0 12.0 时效指标 完成指标时间 2020年12月31 日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 ≥85% 100% 13.0 13.0 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满意 度 ≥90% ≥89% 20.0 19.0 无偏差 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 方舱物资 项目金额 2646920 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2646920.00 2306586.40 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 0.00 2646920.00 2306586.40 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全部供货验收，支付完成。 截止2020年底，该项目完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 送达设备物资数量 11605台 11605台 15.0 15.0 质量指标 设备物资达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 物设备物资送达及时性 及时 较为及时 15.0 14.0 受疫情影响 成本指标 物资总额 ≤2646920元 2306586.4元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 提高病人救治水平 提高 基本得到提高 20.0 19.0 满意度指标 深圳市卫生健康委员会 对该批物资的满意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 276623.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 276623.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 公立医院院长及后备人才职业化培训 截止2020年底，该项目已完成，单位管理水平得到了提 高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加职业化培训人 数 4人 3人 12.0 11.0 受新冠肺炎疫情影响 质量指标 职业化培训参与度 ≥90% 90% 12.0 12 时效指标 完成指标时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 ≥95% 92% 13.0 11.96 效益指标 社会效益指标 提高单位管理水平 得到提高 基本提高 20.0 19 满意度指标 就诊者及病人满意 度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 总分 100 96.16 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目--艾滋病防治(存量)2020年 项目金额 35000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 35000000.00 35000000.00 35000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 35000000.00 35000000.00 35000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年12月31日，该项目顺利完成国家、省、市三级 上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作。该项目完 成数量指标：接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治 疗患者年维持率达到100%、抗病毒治疗患者年HIVRNA及 CD4计数检测完成率达到97%。质量指标完成病毒复制抑 制率98.9%；每季度最后一个月5号上报，时效指标完成率 100%；成本指标预算执行率达到100%；该项目降低HIV 在人群中的传播，有效控制HIV复制，VL达到检测下限 率，社会效益指标达到100%；就诊者及病人满意度达到 95%。指导并推进便民服务，新开展光明新区爱心门诊， 接诊100余名免费治疗患者，为深圳医疗服务开创新局面 做出贡献。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 抗病毒治疗患者 年HIVRNA及 CD4计数检测完 成率 ≥90% 98.2% 10 10 接受治疗患者随 访率 ≥90% 100% 5 5 接受治疗患者年 维持率 ≥90% 97% 5 5 年度绩效 指标 质量指标 4、病毒复制抑制 率90%以上 ≥90% 98.9% 10 10 时效指标 100%抗病毒治疗 信息上报及时性 每季度/最后一 个月5号上报 每季度/最后一 个月5号上报 10 10 成本指标 预算执行率 85% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 降低HIV 在人群 中的传播，有效 控制HIV 复制， VL达到检测下限 率 ≥90% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就诊者及病人满 意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目-结核病防治配套经费 项目金额 4560000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4560000.00 4560000.00 3839282.82 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 4560000.00 4560000.00 3839282.82 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年底，该项目完成了产出二级指标中3项， 因给予患者免费筛查启动较晚，预算执行率未完成，效 益二级指标已完成。达到了对肺结核病人的报告、治疗 、管理等目的，提高了治愈率，减少了传播。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 肺结核可疑 症状者和疑 似患者查痰 率 ≥60% 72.79% 8.0 8.0 普通肺结核 患者在县 （区）及定 点医疗机构 接受治疗的 比例 ≥90% 95.62% 7.0 7.0 细菌性阳性 肺结核患者 密切接触者 肺结核筛查 率 ≥90% 98% 7.0 7.0 年度绩效 指标 质量指标 肺结核患者 治疗成功率 ≥90% 91.71% 7.0 7.0 肺结核患者 管理率肺结 核患者管理 率 ≥90% 93% 7.0 7.0 时效指标 对发现的疑 似肺结核患 者24小时内 进行疫情报 告 100% 100% 7.0 7.0 成本指标 预算执行率 0.85 0.84 7.0 6.0 给予患者免费筛查启动较 晚，按要求及时使用经费 效益指标 社会效益指标 耐多药患者 纳入治疗率 ≥65% 66.66% 20.0 20 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目——突发公共卫生事件空床费(存量) 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5000000.00 5000000.00 5000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 5000000.00 5000000.00 5000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 处理突发公共卫生事件 截止到2020年底，新冠肺炎诊治462人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新冠肺炎诊 治人数 462人 462人 12.0 12 质量指标 重大安全事 故发生率 0 0 12.0 12 时效指标 完成指标时 间 2020-12-31 2020-12-31 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 效益指标 社会效益指标 提升应急处 理能力 得到提升 基本得到提 升 20.0 19 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重 大传染病经费-艾滋病防治项目（母婴阻断项目） 项目金额 20000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 20000.00 20000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 20000.00 20000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年12月31日，该项目顺利完成国家、省、市三 级上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作。该项 目完成数量指标：接受治疗患者年随访率达到98.2%、 接受治疗患者年维持率达到100%、抗病毒治疗患者年 HIVRNA及CD4计数检测完成率达到97%。质量指标完 成病毒复制抑制率98.9%；每季度最后一个月5号上报， 时效指标完成率100%；成本指标预算执行率达到 100%；该项目降低HIV在人群中的传播，有效控制HIV 复制，VL达到检测下限率，社会效益指标达到100%； 就诊者及病人满意度达到95%。指导并推进便民服务， 新开展光明新区爱心门诊，接诊100余名免费治疗患者， 为深圳医疗服务开创新局面做出贡献。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 抗病毒治疗 患者年 HIVRNA及 CD4计数检 测完成率 ≥90% 98.2% 10.0 10.0 接受治疗患 者年维持率 ≥90% 97% 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 接受治疗患 者随访率 ≥90% 100% 5.0 5.0 质量指标 病毒复制抑 制率 ≥90% 98.9% 10.0 10.0 时效指标 100%抗病毒 治疗信息上 报时间 每季度/最后 一个月5号上 报 每季度/最后 一个月5号上 报 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 降低HIV 在 人群中的传 播，有效控 制HIV 复 制，VL达到 检测下限率 ≥90% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大 传染病经费-艾滋病防治项目（其他治疗） 项目金额 42692556 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 42692556.00 42692556.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 42692556.00 42692556.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年12月31日，该项目顺利完成国家、省、市三级 上级卫生行政部门要求的规范抗病毒治疗工作。该项目完 成数量指标：接受治疗患者年随访率达到98.2%、接受治 疗患者年维持率达到100%、抗病毒治疗患者年HIVRNA及 CD4计数检测完成率达到97%。质量指标完成病毒复制抑 制率98.9%；每季度最后一个月5号上报，时效指标完成率 100%；成本指标预算执行率达到100%；该项目降低HIV 在人群中的传播，有效控制HIV复制，VL达到检测下限 率，社会效益指标达到100%；就诊者及病人满意度达到 95%。指导并推进便民服务，新开展光明新区爱心门诊， 接诊100余名免费治疗患者，为深圳医疗服务开创新局面做 出贡献 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 接受治疗患 者年随访率 ≥90% 98.2% 10.0 10.0 抗病毒治疗 患者年 HIVRNA及 CD4计数检 测完成率 ≥90% 97% 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 接受治疗患 者年维持率 ≥90% 100% 5.0 5.0 质量指标 病毒复制抑 制率 ≥90% 98.9% 10.0 10.0 时效指标 抗病毒治疗 信息上报时 间 每季度/最后一 个月5号上报 100% 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 降低HIV 在 人群中的传 播，有效控 制HIV 复 制，VL达到 检测下限率 ≥90% 100% 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重 大传染病经费-扩大国家免疫规划项目（麻疹监测） 项目金额 20000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 20000.00 20000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 20000.00 20000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 扩大国家免疫规划项目（麻疹监测） 截止2020年底，完成麻疹监测人数123人次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 麻疹监测人 数 200人次 123人次 12.0 11.0 受新冠肺炎疫情影响，医 院门诊人次降低，未达到 目标 质量指标 麻疹监测覆 盖率 100% 100% 12.0 12 时效指标 完成指标及 时性 2020年12月2020年12月 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 开办费-设备科-小额医疗设备购置 项目金额 2930000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2930000.00 2930000.00 2926720.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2930000.00 2930000.00 2926720.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 小额医疗设备购置 截止至2020年底，已完成采购40套。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数额 42套 40套 10.0 9.0 做的不够精细，以后改进 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 99.88% 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升医疗服 务水平 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 设备使用人 员满意度 满意 较为满意 20.0 19.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 开办费-信息科-打印机 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 260000.00 260000.00 254271.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 260000.00 260000.00 254271.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置打印机 截止2020年12月31日，已完成采购计划，共采购75台 打印机。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 75台 75台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 31日之前完 成 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 100% 98% 12.5 12.0 预算不够精细 效益指标 社会效益指标 提高单位业 务人员工作 效率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 医院住院人数超预期增 长，超额完成目标 满意度指标 使用人员满 意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 开办费-信息科-扫描枪 项目金额 57900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 57900.00 57900.00 56866.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 57900.00 57900.00 56866.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置扫描枪 截止2020年12月底，已完成扫描枪61台采购任务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 61台 61台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 100% 98% 12.5 12.0 预算不够精细 效益指标 社会效益指标 提高单位业 务人员工作 效率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 医院住院人数超预期增 长，超额完成目标 满意度指标 设备使用人 员满意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 开办费-总务科-设备购置2 项目金额 1225000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1225000.00 1225000.00 1188611.67 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 1225000.00 1225000.00 1188611.67 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购办公设备 截止2020年底，该项目购置设施设备数113台。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 230台 113台 12.5 6.0 电瓶车4台、COD设备1台 、空气源热泵10台、食堂 设备43件、灭蚊灯55台。 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 31日前 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 80% 97% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 提升医疗服 务水平 得到提升 得到提升 20.0 20.0 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 设备使用人 员满意度 90% 89% 20.0 19.5 总分 100 92.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 开办费-总务科-设备购置与信息化建设1 项目金额 7234500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7234500.00 5234500.00 630739.00 10 0.12 1.20 其中：当年财政拨款 7234500.00 5234500.00 630739.00 — 0.12 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科-设备购置与信息化建设 截止2020年底，该项目完成12% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 400台 413台 12.5 12.5 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 部分项目未办结 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 31日之前完 成 12.5 12.5 部分项目未办结 成本指标 预算执行率 80% 12% 12.5 2.0 部分项目未执行 效益指标 社会效益指标 提高单位管 理工作水平 得到提高 基本提高 20.0 19.5 满意度指标 设备使用人 员满意度 90% 90% 20.0 20.0 总分 100 80.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 器官移植捐献支出 项目金额 15000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 15000000.00 15000000.00 15000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 15000000.00 15000000.00 15000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 器官移植捐献支出 截止2020年底，器官移植手术量已完成141例。手术成功 率达到了93% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 手术量 150例 141例 12.0 11.0 肾脏移植数量相对较少 （20例），下一步我院将 加大肾脏移植手术的开 展，惠及更多病人。 质量指标 手术成功率 ≥90% 93% 12.0 12.0 时效指标 完成指标时间 2020年12月31 日前 2020年12月31 日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 ≥85% 100% 13.0 13.0 效益指标 社会效益指标 提高深圳市对终 末期肝病治疗的 整体水平 得到提高 得到提高 20.0 20 满意度指标 就诊者及病人满 意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）-李兰娟院士团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 1938617.54 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 1938617.54 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年底，该项目完成率达95%以上 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 指标内容完 成率 ≥97% 95% 12.5 12.1 质量指标 学科排名 20 排名第15 12.5 12.5 时效指标 完成指标时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 85% 97% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 艾滋病门诊 抗病毒患者 病毒抑制率 ≥98% 97% 20.0 19.0 满意度指标 服务对象综 合满意度 ≥80% 满意度95.5% 20.0 20.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-刘又宁教授团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1245103.46 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1245103.46 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年底，该项目完成了质量指标-摸索结核病营 养治疗方法1套；时效指标-及时举办国家级或省级继续 教育班；社会效益指标-深圳市呼吸危重症尤其是重症感 染患者诊治能力得到提高；满意度指标-就诊患者满意度 达到93.57%。数量指标-存在偏差（因受疫情影响，来 院就诊患者减少）；成本指标-经费执行率未完成（受疫 情影响，部分团队工作未能开展）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出院人次 ≥1100人次 1042 12.5 11.85 受疫情影响，来院就诊患 者减少；努力提高就诊率 质量指标 摸索结核病 营养治疗方 法数量 1套 1套 12.5 12.5 时效指标 举办国家级 或省级继续 教育班的及 时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 85% 83% 12.5 12.21 受疫情影响，部分团队工 作未能开展；积极开展团 队工作，推进预算执行率 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高深圳市 呼吸危重症 尤其是重症 感染患者诊 治能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 就诊患者满 意度 ≥90% 93.57% 20.0 20.0 总分 100 97.36 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-王福生院士团队-2020年 项目金额 2500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2500000.00 2500000.00 2328681.05 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 2500000.00 2500000.00 2328681.05 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年底，该项目完成慢性肝病随访患者人数7100 人，开展AAIT治疗危重症艾滋病等技术4例，慢性肝病 患者随访覆盖率98%，在2020年12月31日前完成慢性肝 病随访，经费预算执行率93%达标，艾滋病患者存活率 达98%，患者满意度93.34%，年度总体目标基本完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 慢性肝病随 访患者人数 5000人 7100人 10.0 10.0 数量指标 开展AAIT治 疗危重症艾 滋病等技术 的患者例数 开展4-6例 4例 10.0 10.0 质量指标 慢性肝病患 者随访覆盖 率 100% 98% 10.0 8.0 时效指标 慢性肝病随 访完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 18日 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 85% 93% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 艾滋病患者 存活率” 存活率≥90% 99% 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥95% 93.34% 20.0 15.0 总分 100 92.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-张福君教授团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 936892.23 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 936892.23 — 0.62 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 发表中文核心期刊7篇、发表SCI论文3篇、主办学术会议 1次，肝癌TACE术280例、急性上消化道出血介入栓塞 止血手术例数35例、脾脏功能亢进的介入栓塞治疗手术 例数36例 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表中文核 心期刊 7篇 7篇 5.0 5.0 质量指标 经颈内静脉 肝内门体静 脉分流术手 术成功率 达到100% 达到100% 20.0 20.0 时效指标 影像诊断报 告及时性 （急诊） 及时 及时 20.0 20.0 成本指标 预算执行率 85% 62% 5.0 4.0 疫情期间，较多活动未能 开展 效益指标 社会效益指标 提高深圳市 重症肝病及 肝脏肿瘤介 入诊疗水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 90% 78.85% 20.0 15.0 第四季度有所下降 总分 100 90.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-陈静瑜教授团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1847300.33 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1847300.33 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 出院人数达936人次，门诊5764人次，手术645例，市 外患者比例15.4%，供肺维护1例，获国家自然科学基金 （面上/青年）1项，广东省基础与应用基础研究基金项 目1项，发表SCI文章14篇，中文核心期刊5篇，举办国 际、全国学术会议1次，接受进修2人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出院人次 600人次 936人次 20.0 20.0 质量指标 市外患者比 例 ≥15% 15.4% 10.0 10.0 时效指标 100%三名工 程团队月度 总结信息上 报及时率 每月10号前 上报 100% 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥85% 92% 10.0 10.0 由于疫情原因，外出培训 相对较少，致使资金预算 存在偏差 社会效益指标 维护供肺 ≥90% 100% 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 出院患者满 意度“非常 满意”及“ 满意”率 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-邱海波教授团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1866434.43 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1866434.43 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 基因测序病原微生物检测100例；新收病人数增长0.58； ECMO 14例；举办全国性学术会议1次；派出进修8人； SCI论著15篇；国家应急专项1项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 ECMO数量 5例 14例 20.0 20.0 质量指标 病原微生物 早期检测达 标率 100% 98% 10.0 9.8 时效指标 三名工程团 队月度总结 信息上报时 间 每月10号前 上报 每月10号前 上报 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高移植重 症救治水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥95% 83.68% 20.0 17.6 2020年1-5月疫情期间， ICU医务人员前往感三科支 援新冠，党办无法收集满 意度 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-王辰院士团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2437311.34 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2437311.34 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止2020年底，该项目完成收集患者临床样本数 633例，完成结核患者临床样本检测时间，预算执行率达 到81%，耐药结核患者的治疗率基本能达到85%，患者 满意度90% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 收集结核患 者临床样本 数 100例 633例 15.0 15.0 质量指标 结核患者样 本检测结果 合格率 100% 80% 15.0 13.0 时效指标 完成结核患 者临床样本 检测时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 85% 81% 10.0 9.52 效益指标 社会效益指标 耐多药结核 患者的治疗 率 85% 80% 20.0 18.82 满意度指标 患者满意度 95% 90% 20.0 18.94 总分 100 93.38 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-博奥生物集团有限公司程京院士生物 芯片医学检验应用研发团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1492968.65 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1492968.65 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 0 指标总体完成情况较好。因我院为“新冠肺炎”患者定 点收治医院，受疫情原因影响，部分指标未能完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 带教实习生 、岗培生 ≥8人 7人 10.0 8.75 因我院为“新冠肺炎”患 者定点收治医院，受疫情 原因影响，部分院校派送 实习生数量减少。 发表SCI论文 ≥1篇 2篇 5.0 5.0 检测标本数 ≥80万 191.79万 10.0 10.0 质量指标 室间质量评 价合格率 完成率≥80% 248/251 （98.8%） 10.0 10.0 时效指标 学术交流会 举办时间 2020年12月 31日 2020年9月 20日 10.0 10.0 成本指标 财政预算执 行率 ≥95% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 提高少见疑 难细菌鉴定 水平 得到提高 得到提高 5.0 5.0 满意度指标 感染科患者 满意度 大于80% 77.45% 35.0 27.1 总分 100 90.85 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-中国科学院微生物研究所高福院士新 发传染病研究团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1354966.91 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1354966.91 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 继续完成病原微生物相关研究。 主要围绕新型冠状病毒的特性开展相关研究工作： （1）基于突发新发传染病病原检测平台，快速建立了新型冠状病毒的qPCR检 测方法，诊断了除武汉外全国第一例新冠病毒核酸阳性患者，打响了广东省乃 至全国抗击新冠疫情的战役。 （2）成功分离培养SARS-CoV-2病毒毒株，全球首次建立基于活病毒的抗体中 和平台，为SARS-CoV-2多抗血浆、单克隆抗体和相关药物评价等抗体研究奠 定基础。（3）全球首次对感染患者不同呼吸道样本的阳性率进行了系统评估， 发现了痰液样本是用于实验室诊断的最准确的呼吸道样本类型。 （4）全球首次报道新型冠状病毒肺炎患者肛拭子中能检测到病毒核酸，并成功 从肛拭子中分离到了活病毒。同时基于大样本对新冠病毒肺炎患者肠道排毒规 律进行了系统分析，为新型冠状病毒可能的“粪-口传播”提供了重要的预警信 息和证据。 （5）全国首次对新冠无症状和有症状确诊患者环境物品进行大样本病毒核酸系 统检测和分析，发现高危区域和高危人群，并提出防控建议，降低病毒传播风 险。（6）通过对患者生化指标、临床、流行病学特征和细胞因子表达系统分 析，建立COVID-19重症预测模型，能够准确预测疾病预后，及时有效干预，提 高了患者的治愈率。 （7）全球首次开展法匹拉韦抗新型冠状病毒治疗的临床实验，证明法匹拉韦治 疗新型冠状病毒感染安全有效，并得到国家科技部推荐。 （8）全球首次报道采用恢复期血浆治疗危重症COVID-19患者，初步证明恢复 期血浆治疗COVID-19重症患者的临床疗效，并建立了恢复期血浆治疗的筛查和 评价体系。 （9）全国率先出台地方性诊疗方案及恢复期患者随访方案，同时全球率先发布 《新型冠状病毒肺炎诊疗方案英文版》，将深圳经验分享给全世界。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 ＞3篇 15篇 20.0 20.0 质量指标 发明专利获 权成功率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 10.0 10.0 指标 成本指标 财政预算执 行率 ≥95% 90% 10.0 9.0 效益指标 社会效益指标 提高科研水 平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 感染科患者 满意度 大于90% 91.95% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-中国医学科学院病原生物学研究所金 奇教授结核病团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 979823.34 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 979823.34 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 继续完成病原微生物相关研究。 2021年继续完成结核免疫研究和结核诊断技术研发。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 ≥3篇 3 10.0 10.0 结核免疫三 项检测数量 ≥1000例 18630例 5.0 5.0 结核CD161 流式检测数 量 ≥500例 2015例 5.0 5.0 质量指标 SCI论文发表 率 100% 100% 5.0 5.0 结核CD161 流式检测结 果准确率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 项目完成时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 财政预算执 行率 ≥95% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 感染科患者 满意度 大于90% 80.69% 20.0 16.14 总分 100 95.94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科-大额医疗设备采购 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1495550.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1500000.00 1500000.00 1495550.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置护理病床 截止到2020年底，该项目完成了6套设备采购，因预算 做得不够精细原因，有设备采购未完成未完成，医疗服 务水平得到了提高 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 7套 6套 10.0 9.0 预算做的不够精细，以后 改进 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 ≥80% 99.7% 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥95% 90% 20.0 19.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科-小额医疗设备购置 项目金额 6500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 6500000.00 6500000.00 6495550.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6500000.00 6500000.00 6495550.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 小额医疗设备购置 截止2020年底，完成了259台设备的采购 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数额 260台 259台 10.0 9.0 金额与数量做的不够精 细，今后改进 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 80% 99.93% 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升医疗服 务水平 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 设备使用人 员满意度 满意 较为满意 20.0 19.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-粤港澳新发突 发传染病诊治防高峰论坛 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 由广东省医师协会感染科医师分会主办，深圳市第三人民医 院、深圳市感染性疾病质量控制中心承办的“华南感染性疾 病精 准医学论坛暨2020年粤港澳大湾区新发突发传染病诊 治防高峰论坛”定于2020年9月25-26日在深圳市举办。 会议将通过线 上与线下相结合的形式举办，并邀请省内外 感染科、肝病科、消 化科、肿瘤科等著名专家就感染、肝 病、肿瘤各领域热点问题进行学术探讨。 截止2020年底，该项目已完成举办。采用线上与线下授课相 结合的形式，线上授课专家有北京协和医院李太生教授、上海 华山医院张文宏院士、 北京 302 医院王福生院士、国家疾病 预防控制中心高福院士、 广州第八人民医院蔡卫平教授、香 港大学陈志伟教授等全国 知名的专家，线下授课的有中山大 学附属第三医院李刚教授、 我院刘映霞副院长。到会学员及 专家共 295 人，吸引了分别来 自中山大学附属第三人民医院 、中山大学附属第八人民医院、 中山市第二人民医院、肇庆 市人民医院、东莞市人民医院、 惠州市中心人民医院、湛江 中心人民医院、廉江市人民医院 等省内多家单位专家及学 者；深圳市内深圳市人民医院、龙 岗区妇幼保健院、南山区 人民医院、罗湖医院集团、龙华新 区人民医院、蛇口人民医 院、宝安区人民医院等深圳多家兄 弟单位参加，会议取得了 圆满成功。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参会人员 大于200人次 295人 12.5 12.5 质量指标 会议参与度 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 会议举办时 间 2020年9月 25日举办 2020年9月 25-26日举办 12.5 12.5 年度绩效 指标 成本指标 财政预算执 行率 100% 0% 12.5 0.0 其他经费来源 效益指标 社会效益指标 促进各专家 就感染、肝 病、肿瘤各 领域热点问 题进行学术 探讨 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 参会者满意 度 大于90% 100% 20.0 20.0 总分 100 77.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市第三人 民医院临床技能模拟培训分中心 项目金额 7820000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7820000.00 7426660.00 7426660.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7820000.00 7426660.00 7426660.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床技能模拟培训分中心建设 截止到2020年底，该项目完成了传染病教学区域改造工 程、中心信息化工程、基础设备和专科设备采购共计683 台/套，1台/套设备65万的采购未完成（因财委年初采购 指标下调，所以招标中取消该台设备采购，后续已无必 要再采购，已从其它项目获得），项目执行完成，年度 数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度指标达成 率100%，该中心培训条件和质量得到很大提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购数 量 684台/套 683台/套 12.5 12.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31日前 2020年12月 30日 12.5 12.5 成本指标 是否严格按 照审批的项 目总概算控 制投资 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高临床医 学技能水平 得到提高 基本提高 20.0 19.0 效益指标 满意度指标 参训人员满 意度 >95% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省高水平医院建设——大额医疗设备采购 项目金额 16500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 16500000.00 16500000.00 16500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 16500000.00 16500000.00 16500000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 大额医疗设备采购-高水平医院 截止到2020年底，该项目完成6个 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设备数 7个 6个 12.0 11.0 预算做的不够精细 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 12.0 12.0 时效指标 完成设备购置时 间 2020年12月31 日之前完成 2020年12月31 日之前完成 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 80% 100% 13.0 13.0 效益指标 社会效益指标 提升医疗服务水 平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 就诊者及病人满 意度“非常满意 ”及“满意”率 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省高水平医院建设—人员引进与培训 项目金额 68870000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 68870000.00 68870000.00 68870000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 68870000.00 68870000.00 68870000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 省高水平医院建设—人员引进与培训 截止到2020年底，引进人才数量为48人次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 引进人才数量 50人次 48人次 12.0 11.0 质量指标 人才引进达标率 100% 100% 12.0 12 时效指标 完成指标时间 2020年12月31日2020年12月31日 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 效益指标 社会效益指标 提高相关人员专 业水平 得到提高 基本提高 20.0 19 满意度指标 参训人员满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省高水平医院建设——信息化建设（硬件） 项目金额 1480000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1480000.00 1480000.00 1480000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1480000.00 1480000.00 1480000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 高水平医院信息化建设 截止2020年12月31日，已采购3套设备 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 3套 3套 12.5 12.5 无偏差 质量指标 设备验收合 格率 合格 合格 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置完 成时间 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 31日之前完 成 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高信息化 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 医院住院人数超预期增 长，超额完成目标 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省高水平医院建设——信息化建设-硬件 项目金额 7700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7700000.00 7700000.00 7700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 7700000.00 7700000.00 7700000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 高水平医院信息化建设-硬件 截止2020年12月31日，已采购38台设备。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 40台 38台 12.5 11.5 无偏差 质量指标 设备验收合 格率 合格 合格 12.5 12.5 无偏差 时效指标 完成指标时 间 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 31日之前完 成 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 医院住院人数超预期增 长，超额完成目标 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省高水平医院建设——信息系统开发与运维 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 3190000.00 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 8000000.00 8000000.00 3190000.00 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 HIS工程师x4，系统分析工程师x2，需求分析工程师x2， PACS工程师x1，LIS工程师x1，EMR工程师x2 根据合同维保时间，截止到2020年12月31日已完成HIS 、LIS、PACS、EMR维保项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 引进工程师 人数 12 12 12.5 12.5 无偏差 质量指标 工程师试用 期考核 合格 合格 12.5 12.5 无偏差 时效指标 工程师引进 及时性 2020年12月 31日 2020年12月 31日 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 80% 40% 12.5 6.25 效益指标 社会效益指标 保障单位业 务高效运行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 得到保障 满意度指标 单位人员满 意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 总分 100 85.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科——感染科 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5400000.00 5400000.00 2399363.98 10 0.44 4.40 其中：当年财政拨款 5400000.00 5400000.00 2399363.98 — 0.44 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 除资金预算执行稍差以外，各项指标均100%完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 HIV人群长期 随访 3000例 24000 8.0 7.9 发热伴腹泻 、发热伴出 疹原学检测 1500人次 8000 8.0 7.9 门诊接诊HIV 患者 4万人次 10万 8.0 7.9 质量指标 科研立项 2-3项 3项 8.0 7.7 时效指标 完成指标时 间 2020年 完成 8.0 7.8 成本指标 预算执行率 0.85 0.44 10.0 4.4 效益指标 社会效益指标 市外病患比 例 ≥20% 25% 20.0 19.0 满意度指标 服务对象综 合满意度 ≥80% 95.5% 20.0 19.0 总分 100 86 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科——结核病专科 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3600000.00 3600000.00 2948467.10 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 3600000.00 3600000.00 2948467.10 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年底，该项目完成了质量指标-危重症患者 /CD型患者比例达99.01%，时效指标-重点专科月度总 结信息上报及时率每月按时提交。因受疫情影响，数量 指标-出院人次存在偏差，专科外出培训及部分项目进展 受到影响，成本指标-经费执行率未完成，达到了就诊者 及病人满意度“非常满意”及“满意”率，服务质量和 医疗技术都获肯定，呼吸危重症尤其是重症感染患者诊 治能力显著提高等目标。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出院人次 3600人次 3525 10.0 9.0 受疫情影响。持续改善服 务质量，不断提升医疗技 术。 质量指标 危重症患者 /CD型患者比 例 80% 99.01% 20.0 20.0 时效指标 重点专科月 度总结信息 上报及时率 每月15号前 上报 及时 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 预算执行率 85% 82% 10.0 8.0 做好经费预算的计划，积 极跟进经费执行效率。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高深圳市 呼吸危重症 尤其是重症 感染患者诊 治能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥90% 97.62% 20.0 20.0 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生材料 项目金额 224671900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 224671900.00 224671900.00 224671900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 224671900.00 224671900.00 224671900.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 卫生材料费用 截止2020年底，该项目已完成。门诊88.3万人次，卫生材料 质量合格，提高了医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊人次 100万人次 88.3万人次 12.0 11.0 受新冠肺炎疫情影响，医 院门诊人次降低，未达到 目标 质量指标 卫生材料质量 合格 合格 12.0 12 时效指标 卫生材料购置时 间 2020年12月31 日前 2020年12月31日 前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 采购药品满意度 满意 较满意 20.0 19 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设-硬件-更新升级 项目金额 1630000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1630000.00 1630000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1630000.00 1630000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 硬件设备、系统更新升级 现有设备仍能基本满足使用要求，暂不更新 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 4台 0 12.0 0.0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 质量指标 设备验收合 格率 100% / 12.0 0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日前 未完成 13.0 0.0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 成本指标 预算执行率 80% 0 13.0 0.0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 效益指标 社会效益指标 提升单位管 理工作水平 得到提升 0 20.0 0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 满意度指标 设备使用人 员满意度 ≥90% 0 20.0 0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设-硬件-工作站设备 项目金额 580000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 580000.00 580000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 580000.00 580000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置工作站设备 未执行。联防联控应急经费已完成相同设备采购 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 90 0 12.5 0.0 联防联控应急经费已完成 相同设备采购 质量指标 设备验收合 格率 合格 、 12.5 0.0 联防联控应急经费已完成 相同设备采购 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日之前完 成 没完成 12.5 0.0 联防联控应急经费已完成 相同设备采购 成本指标 预算执行率 80% 0 12.5 0.0 联防联控应急经费已完成 相同设备采购 效益指标 社会效益指标 提升单位管 理工作水平 得到提高 未执行 20.0 0 联防联控应急经费已完成 相同设备采购 满意度指标 单位人员满 意度 ≥90% 0 20.0 0 联防联控应急经费已完成 相同设备采购 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设-硬件-机房 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置机房红外线防盗设备 截止2020年12月31日，已完成采购项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 4台 4台 12.5 12.5 无偏差 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 完成设备购 置时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 100% 98% 12.5 11.0 预算不够精细 效益指标 社会效益指标 提高单位管 理工作水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 医院住院人数超预期增 长，超额完成目标 满意度指标 设备使用人 员满意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设-硬件-交换机 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 700000.00 700000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置交换机 现有设备仍能基本满足使用要求，暂不更新 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 1套 未开展 12.5 0.0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 质量指标 设备验收合 格率 合格 未开展 12.5 0.0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日之前完 成 未开展 12.5 0.0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 成本指标 预算执行率 80% 未开展 12.5 0.0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 效益指标 社会效益指标 出院人数 30000人 未开展 20.0 0 医院住院人数超预期增 长，超额完成目标 满意度指标 就诊者及病 人满意度“ 非常满意” 及“满意” 率 ≥90% 未开展 20.0 0 现有设备仍能基本满足使 用要求，暂不更新 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设-硬件-维保 项目金额 3175000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3175000.00 3175000.00 3175000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3175000.00 3175000.00 3175000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 信息化建设-硬件-维保 截止2020年12月31日，已完成6套设备维保采购任务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 8套 6套 12.5 10.0 核心信息设备维修配件、 服务器及虚拟化平台,该两 项因核心信息设备升级， 不需要执行 质量指标 设备验收合 格率 合格 合格 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置完 成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 ≥80% 98% 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 提高信息化 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 无偏差 总分 100 95.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设-硬件-信息安全 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 150000.00 150000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 信息安全-等级测评 已完成2020年信息安全等级测评相关任务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 1套 1套 12.5 12.5 无偏差 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日之前完 成 2020年12月 31日前 12.5 12.5 无偏差 成本指标 预算执行率 100% 98% 12.5 12.0 预算不够精细 效益指标 社会效益指标 提高单位管 理工作水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 医院住院人数超预期增 长，超额完成目标 满意度指标 设备使用人 员满意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设-硬件-医疗科室 项目金额 2955000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2955000.00 2955000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2955000.00 2955000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 信息化建设-硬件-医疗科室 因临床科室使用需求更改，该项目暂未开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 120 未开展 12.5 0.0 因临床科室使用需求更 改，该项目暂未开展 质量指标 设备验收合 格率 合格 未开展 12.5 0.0 因临床科室使用需求更 改，该项目暂未开展 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日之前完 成 未开展 12.5 0.0 因临床科室使用需求更 改，该项目暂未开展 成本指标 预算执行率 80% 未开展 12.5 0.0 因临床科室使用需求更 改，该项目暂未开展 效益指标 社会效益指标 出院人数 30000人 未开展 20.0 0.0 因临床科室使用需求更 改，该项目暂未开展 满意度指标 就诊者及病 人满意度“ 非常满意” 及“满意” 率 ≥90% 未开展 20.0 0.0 因临床科室使用需求更 改，该项目暂未开展 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息系统日常维护费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 信息系统维护，核心系统数据库维护 截止2020年12月31日，已完成维护工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维保系统数 量 1套 1套 12.0 11.0 维保项目内容有调整，预 算不够精细 质量指标 安全事故发 生率 0 0 12.0 12.0 时效指标 信息系统报 修响应时间 ≤2小时 ≤2小时 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 85% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 社会效益指标 系统得到保 障 得到保障 得到保障 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 单位人员满 意度 ≥90% 85% 20.0 18.0 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品购置 项目金额 341036000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 341036000.00 341036000.00 341036000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 341036000.00 341036000.00 341036000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 药品及相关医疗设备器械购置保质保量 截止2020年底，该项目已完成。门诊88.3万人次，药品质量 合格，提高了医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊人次 100万人次 88.3万人次 12.0 11.0 受新冠肺炎疫情影响，医 院门诊人次降低，未达到 目标 质量指标 药品质量 合格 合格 12.0 12 时效指标 药品购置时间 2020年12月31日前 2020年12月31 日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 ≥85% 100% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 采购药品满意度 满意 较满意 20.0 19 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗工程维保费用 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 截止到2020年底，完成了15个维保项目采购 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医疗工程维 保次数 17 15 20.0 19.0 维保项目内容有调整，预 算做的不够精细 质量指标 重大安全事 故发生率 0 0 10.0 10.0 时效指标 完成指标时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 9.0 有些维保项目未能完成采 购，今后注意规划 成本指标 预算执行率 ≥85% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备维修与报修 项目金额 7000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7000000.00 7000000.00 7000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 7000000.00 7000000.00 7000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗设备维修与报修 完成了908个设备项目的维修工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医疗设备维 修次数 1000次 908次 10.0 9.0 提供业务水平，给临床提 供更好的服务 质量指标 医疗设备维 修验收合格 率 ≥95% 95% 10.0 10.0 时效指标 完成指标及 时性 2020-12-31 前 2020-12-31 前 15.0 15.0 成本指标 预算执行率 ≥0.85 100% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 设备使用人 员满意度 ≥95% 90% 20.0 19.0 维修速度未能达到科室预 期，今后提高业务水平， 加快维修速度 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗责任险 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1200000.00 1200000.00 1200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1200000.00 1200000.00 1200000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗责任保险 截止2020年底，医疗责任险投保1595人，投保率达到了 100%，提升了医疗整体水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医疗责任险 投保人 1600人 1595人 12.0 11.0 质量指标 医疗责任险 投保率 100% 100% 12.0 12 时效指标 完成指标时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 效益指标 社会效益指标 提升医疗整 体水平 得到提高 基本提高 20.0 19 满意度指标 被投保人满 意度 ≥90% 90% 20.0 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教【2020】222号文-国家感染疾病（结核病）临床医 学研究中心 项目金额 10000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 10000000.00 10000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000000.00 10000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 重点解决耐药结核防治中一系列重大共性技术问题和策略问 题，协同开展诊疗规范和技术评价研究，组织建立、修订、完 善我国感染性疾病临床诊断标准、治疗方案、预防措施等诊疗 指南，在临床中加以研究、验证我国感染性疾病等临床指南的 实施效果，促进这些指南的规范应用和适宜技术的推广，提升 基层医务人员诊疗技术服务能力。加强多学科交叉的基础医学 临床转化研究，推进感染性疾病诊治研究成果的产、学、研转 化。 目前正着力研究耐药结核防治中一系列重大共性技术问题 和策略问题，协同开展诊疗规范和技术评价研究，积极推 动适宜技术推广，提升贫困边远地区诊疗技术服务能力， 正积极推进感染性疾病诊治研究成果的产、学、研转化。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI论文 ≥9篇 99篇 10.0 10.0 — 数量指标 牵头和参与 国际、国内 多中心研究 ≥1项 18项 5.0 5.0 — 数量指标 获得国际、 国内专利 ≥1项 13项 5.0 5.0 — 质量指标 牵头和参与 领域内指南 达标率 100% 100% 10.0 10.0 — 年度绩效 指标 时效指标 承办二级学 会及以上牵 头的学术会 议时间 2020年12月31 日 2020年12月31 日 10.0 9.5 — 成本指标 财政预算执 行率 ≥90% 100% 10.0 10.0 — 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 — 社会效益指标 提升基层医 务人员诊疗 技术服务能 力 得到提高 得到提高 20 20 — 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 — 满意度指标 参会人员满 意度 ≥90% 89% 20 19 — 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-METTL3介导的脊 神经背根神经节m6A修饰在神经病理性疼痛中作用及机制 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本课题需4年完成，从2019年10月到2022年9月。 1、2019年10月-2020年7月：研究SNL模型中DRG神经元 m6A修饰水平及相关调节蛋白酶与NPP的相关性。 2、2020年8月-2021年5月：研究m6A修饰对NPP的调控作 用。3、2021年6月—2021年12月: 深入研究m6A修饰对 NPP中中枢敏化相关离子通道、阿片受体表达的作用机制。 4、2022年1月—2022年9月：资料统计，论文撰写，成果鉴 定等。 已完成预实验，完成动物模型建立，已完成NPP模型和 M6A相关性研究。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文 1-2篇 0 15.0 0.0 实验尚未完成。加快进度 。 质量指标 论文质量 国家级以上 0 15.0 0.0 实验尚未完成。加快进度 。 时效指标 实验完成时 间 4年内 0 15.0 0.0 实验按计划进行 成本指标 完成实验所 需材料成本 和人力成本 10万以内 4万 5.0 5.0 实验按计划进行 效益指标 社会效益指标 为神经病理 性疼痛揭示 病理机制奠 定基础 发表学术论文 0 20.0 0.0 实验尚未完成。加快进度 。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 团队成员满 意度 满意度100% 100% 20.0 20.0 团队成员熟悉相关实验， 合作愉快 总分 100 35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-基于Mobile- CRISPRi技术构建肺炎克雷伯菌knockdown文库及其抗菌药 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2019.10-2020.09 (1) 完成肺炎克雷伯菌已知必需基因的汇总分析； (2) 完成肺炎克雷伯菌已知必需基因 sgRNAs 的设计； (3) 构建适用于本项目的 Mobile-CRISPRi 载体质粒； (4) 完成含有 5 个亚库 sgRNAs 的生物芯片的合成； (5) 完成肺炎克雷伯菌必需基因 Mobile-CRISPRi 质粒文库 的构建。 2020.10-2021.09 (1) 在 pir E.coli 和 MFD pir E.coli 中，完成 Mobile- CRISPRi 质粒文库“1-5”的多样性和准确性验证； (2) 完成肺炎克雷伯菌必需基因 knockdown 突变菌株文库 “1-5”的构建和多态性验证； (3) 利用肺炎克雷伯菌必需基因 knockdown 突变菌株文 库，完成抗菌药物的反向筛选试验； (4) 完成各试验组和对照组菌株 sgRNA 区域的 PCR 扩增和 高通量测序。 2021.10-2022.09 (1) 完成生物信息学分析，明确相关药物作用靶点； (2) 完成药物靶点 knockdown 菌株、对照菌株和野生型菌 株的 RNA-seq 分析； (3) 完成数据的汇总、分析和总结工作； (4) 完成国家发明专利撰写和申报； (5) 撰写研究论文和报告。 一，课题组基于Mobile-CRISPRi技术成功构建肺炎克雷伯菌knockdown 文库，检测发现该必需基因敲低文库整体基因覆盖情况良好。此外还针对 基因敲低文库进行甲氧苄啶药物作用靶点筛选的探索，通过阈值评估搜寻 潜在的药物作用靶点，成功筛选到叶酸合成途径的二氢新蝶呤醛缩酶编码 基因folB及二氢蝶酸合酶编码基因folP，且folB及folP基因敲低菌株与野生 型菌株相比甲氧苄啶敏感性明显提高，实验证明，以肺炎克雷伯菌基因敲 低文库进行药物作用靶点的筛选合理可行。部分数据已整理成专利《 sgRNA库、敲低基因文库及敲低基因文库的构建方法和应用》，申请号： 202110298385.4。 二，自2019年12月以来，新冠病毒在全球迅速蔓延，课题组根据新冠诊疗 指南将患者按严重度分为两组：轻症+普通症患者、重症+危重症患者，实 验证明，新冠重症患者Lym与HGB的值会较非重症患者下降的明显，且不 易恢复；Lym%&HGB组合参数用于新冠重症患者的鉴别诊断有良好诊断 效能。该研究旨在确定常规血液检测参数，可用于评估新冠病毒的严重程 度，从而帮助临床预测进展程度。相关结果发表于Annals of Translational Medicine。 三，课题组从一名重症COVID-19患者收集到一株具有强生物膜形成，呈 小菌落变异形态的铜绿假单胞菌，对其进行基因组和转录组测序分析并进 行表型验证，以研究其在SARS-CoV-2感染环境中的适应性。研究发现， 该菌株海藻酸、鞭毛和群体感应相关基因具有m6A甲基化修饰；该菌株通 过减少鞭毛的形成从而产生过量的生物膜和细胞外基质，从而可能增强该 菌株抗生素耐药性及在新冠患者体内定殖能力。相关结果发表于Frontiers in Cellular and Infection Microbiology。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申报国家发 明专利 1项 0项 10.0 0.0 专利《sgRNA库、敲低基因文库及敲低基因 文库的构建方法和应用》在2021年申请，申 请号2021102983854。 发表研究论 文 2篇 2篇 25.0 25.0 质量指标 论文发表率 达到100% 达到100% 5.0 5.0 年度绩效 指标 时效指标 学术交流会 举办时间 2020年 2021年 5.0 0.0 2020年疫情影响未举办学术会议，计划2021 年6月举办微生物方面的学术会议。 成本指标 财政预算执 行率 100% 100% 5.0 5 课题经费10万元已拨付到款，但目前尚未进 行相关财政支出，目前支出陆续进行中。 效益指标 社会效益指标 公共卫生领 域 筛选并验证 潜在抗菌药 物靶点 成功构建基 因敲低文 库，并进行 潜在抗菌药 物靶点的筛 选及验证 30.0 30.0 满意度指标 感染科满意 度 达到80% 70% 10.0 5.0 少数病原学检测项目尚未开展，在准备过程 中。 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-新型FPPS酶抑制 剂TH-Z93增强人Vγ9Vδ2T细胞抗结核菌感染的功能研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 明确经新型FPPS抑制剂TH-Z93体外刺激和增殖的Vγ9Vδ2T 细胞是否能抑制胞内Mtb生长及具体的作用机制；明确TH- Z93单独给药能否通过激活人源化小鼠体内Vγ9Vδ2T细胞进 一步抑制肺部Mtb的生长，进而控制肺组织的病理损伤。 截止2020年底，该项目完成新型FPPS抑制剂TH-Z93的 药物合成及体外刺激和增殖高纯度的Vγ9Vδ2T细胞方法 学摸索，同时我们探讨了该群体外诱导的Vγ9Vδ2T细胞 对结核分枝杆菌（Mtb）和耻垢分枝杆菌（MS）的抑菌 作用。研究表明该群体外诱导的T细胞可显著抑制巨噬细 胞内MS菌的生长，抑菌率达到99%，但对Mtb的抑菌作 用不明显。猜测该小分子诱导的Vγ9Vδ2T细胞可能不是 Mtb特异性亚群，因此对Mtb没有显著的抑菌作用。由 于从细胞水平上未证实TH-Z93体外诱导的Vγ9Vδ2T细 胞能抑制胞内Mtb生长，因此详细的作用机制和动物实 验未开展和完成。以上实验可提高抗结核治疗的水平， 达到了小分子TH-Z93可体外诱导高纯度Vγ9Vδ2T细胞 的经济指标。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 筛选抗结核 生长抑制剂 1种 1种 10.0 10.0 已筛选1种抑制分子 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 探讨TH-Z93 抑制剂是否 具有抑制结 核分枝杆菌 生长特性 抑菌率>50% 抑菌率， Mtb：5- 10%；耻垢 菌：99% 20.0 5.0 药物已合成，对Mtb没有 显著抑菌作用；但对耻垢 分枝杆菌的抑菌效果达到 99%以上；猜测TH-Z93体 外增值的Vγ9Vδ2T细胞不 是Mtb特异性的，后期使 用其它小分子抑制剂进行 Mtb特异Vγ9Vδ2T细胞亚 群诱导 检测抑菌效果 时效指标 药物筛选时 间 1年 1年 10.0 10.0 药物筛选1-2年已完成 成本指标 药物合成、 细胞及动物 实验 5万元 5万元 10.0 10.0 药物已合成，细胞实验已 完成80%，后续继续探讨 其它小分子抑制剂的抑菌 效果，细胞实验稳定后开 展动物实验 效益指标 社会效益指标 提高抗结核 菌治疗的水 平 部分得到提 高 部分得到提 高 20.0 10.0 TH-Z93体外诱导的Vγ9Vδ 2T细胞课清除耻垢菌，但 对Mtb效果不明显，其详 细机制有待更进一步研究 满意度指标 小分子体外 诱导Vγ9Vδ 2T细胞纯度 达到95%以 上的满意度 95% 92% 20.0 18 总分 100 73 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-乙型流感神经氨酸 酶广谱人源抗体筛选与抗病毒机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 利用乙型流感感染患者的PBMCs进行乙型流感NA抗体的筛 选制备。测序获得各抗体的轻重链基因序列，分析抗体基因 的基因谱系和突变率，构建表达表达质粒，大量表达并纯化 出抗体，利用已建立的病毒盘，通过ELISA 实验鉴定各抗体 对不同病毒的结合反应强度和反应谱。评估所制备抗体对各 进化分支的乙型流感病毒的NI 活性，遴选出具NI 活性的抗 体，通过抗体对各代表性乙型流感病毒的结合和中和病毒实 验，遴选出1-2株具高效抗病毒活性的乙型流感NA 特异性 人源单抗，评估所遴选出的抗体在小鼠体内的抗病毒治疗活 性。 很好地完成年度总体目标，应用全人源抗体制备技术， 筛选出2株全人源乙型流感病毒全人源中和抗体，并验证 了所研发抗体体内外抗病毒活性。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 流感病毒抗 体制备数量 1-2株 2株 12.5 12.5 无 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 抗体活性 中和IC50值 <10 μg/mL IC50值=8和 12 μg/mL 12.5 10.0 其中一株抗体IC50值较 高，原因为抗体亲和力较 低；可通过后续生物信息 学技术手段分析后，采用 抗体定点突变技术，优化 抗体，同时进一步筛选亲 和力更强的、达到本项目 质量指标要求的抗体 时效指标 抗体筛选时 间 2020年全年 2020年全年 12.5 12.5 无 成本指标 抗体制备所 需实验成本 5万元以内 4万元 12.5 12.5 无 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 社会效益指标 新型流感抗 病毒药物研 发前期实验 基础 基础奠定 为新型流感 抗病毒药物 研发前期实 验基础 20.0 18.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 满意度指标 团队人员满 意度 满意度100% 95% 20.0 19 由于抗体制备平台操作步 骤较为繁琐，团队成员实 验操作多，对其满意度造 成一点影响；后续工作 中，通过提高抗体实验平 台操作效率，减轻团队成 员实验操作的负担 总分 100 94.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019】295 号 2020 年市属高水平医院重点建设医院补 助资金 项目金额 100000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 高水平医院建设 截止2020年底，门诊诊疗88.3万人次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊诊疗人 次 89万人次 88.3万人次 12.0 11.0 受新冠肺炎疫情影响，医 院门诊人次降低，未达到 目标 质量指标 重大医疗事 故发生率 0 0 12.0 12 时效指标 完成指标及 时性 2020年12月31日前2020年12月31日 前 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 社会效益指标 推动高水平 医院重点建 设医院建设 有效推动 有效推动 20.0 20.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-慢性乙肝患者免疫状 态评分及其在干扰素治疗过程中的预警研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 9950.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 9950.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 卫生计生科研-慢性乙肝患者免疫状态评分及其在干扰素治 疗过程中的预警研究 截止2020年底，该项目已完成肝病门诊接诊量145089 人次，发表SCI或核心期刊论文13篇，举报省市级继续教 育班1次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 肝病门诊接 诊量 5万人次 145089人次 12.0 12 质量指标 重大医疗事 故发生率 0 0 12.0 12 时效指标 完成指标及 时性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 12 成本指标 预算执行率 85% 95% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 基本提高 20.0 19 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补 助资金（第二批）-疫情防控工作经费 项目金额 55000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 55000000.00 54999013.59 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 55000000.00 54999013.59 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度新冠肺炎疫情防控 截止到2020年底，新冠肺炎诊治人数为462人 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新冠肺炎诊 治人数 462人 462人 12.0 12.0 无偏差 质量指标 新冠肺炎患 者治愈率 95% 99.35% 12.0 12.0 超额完成目标 时效指标 抗击新冠肺 炎时效 2020年全年 2020年全年 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 超额完成目标 效益指标 社会效益指标 推动疫情防 控工作 有效推动 有效推动 20.0 20 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕163-号-2020 年公共卫生体系建设和重大 疫情防控救治体系建设补助资金 项目金额 140000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 140000.00 140000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 140000.00 140000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市新冠肺炎患者收治工作 截止到2020年底，该项目完成了140000元 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 诊治人数 462人 462人 12.0 12.0 无偏差 质量指标 治愈率 95% 99.35% 12.0 12.0 超额完成目标 时效指标 抗击新冠肺 炎时效 2020年全年 2020年全年 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 ≥85% 100% 13.0 13.0 效益指标 社会效益指标 检查疑似病 例 1000人 800人 20.0 17.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90分 92.2分 20.0 20.0 无偏差 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点技术专项-同种异体移植技术 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 2000.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 2000.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 将继续扩大器官移植规模，开拓新项目，加强对中青年骨干 的培养，提高团队整体临床与科研能力 1.快速扩大器官移植规模，肝移植全年完成量121例，达 到国内前二十。 2.已制订HIV肝病患者移植前快速降低病毒方案. 3.完善深圳首例劈离式肝移植。 4.验证体外反搏技术的安全性和有效性。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成器官移 植例数 ≥70例 121例 25.0 25.0 质量指标 器官移植围 术期存活率 ≥95% 91% 10.0 8.0 全年重症病人比例高，今 年加强术前筛选 时效指标 举办继续教 育班时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 财政预算执 行率 ≥90% 0 5.0 0.0 因经费下发时间晚，未及 时规划使用方案。今年已 提前制订使用方案 效益指标 社会效益指标 提高团队整 体临床与科 研能力 得到提高 基本提高 20.0 19 满意度指标 就诊及住院 患者满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 总分 100 82 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点专病-肝病 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 693557.66 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 693557.66 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 统筹安排近5年计划： 1、开展MDT平台建设（专家组建立），建立肝硬化/肝癌 随访入组及排除标准； 2、开设“小儿肝病门诊”，建立小儿肝病随访队列入组及 排除标准； 3、制定慢乙肝合并脂肪肝患者的入组及排除标准； 4、申请人工肝新技术，制定药物性肝炎、疑难危重肝病患 者的入组及排除标准。 1.已成立肝癌MDT专家库包括。 2.科室医生基本熟悉儿童慢乙肝诊疗规范，且已在科室 广泛开展儿童慢乙肝的抗病毒治疗。 3.已制定慢乙肝合并脂肪肝诊疗流程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 肝病门诊接 诊量 5万人次 145089 10.0 10.0 质量指标 发表SCI或核 心期刊论文 1-2篇 13篇 20.0 20.0 时效指标 举办继续教 育班及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 财政预算执 行率 ≥80% 99% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 举报省市级 继续教育班 提高本院肝 病诊疗水平 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 就诊患者满 意度 ≥80% 88.35% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科被服采购及洗涤 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 6000000.00 6000000.00 3241302.38 10 0.54 5.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6000000.00 6000000.00 3241302.38 — 0.54 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科被服采购及洗涤 截止到2020年底，该项目完成了54%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 总务科被服 洗涤次数 120万 119万 12.0 11.5 质量指标 总务科被服 洗涤达标率 100% 100% 12.0 12.0 时效指标 完成指标时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 ≥85% 54% 13.0 9.0 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 保障单位业 务正常开展 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 89% 20.0 19.5 总分 100 90.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科电瓶车维保 项目金额 120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 120000.00 120000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 120000.00 120000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科电瓶车维保 无维保费用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 电瓶车维保 数量 18 0 12.0 0.0 质量指标 电瓶车故障 率 5% 0 12.0 0.0 时效指标 完成指标时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 0.0 成本指标 预算执行率 ≥85% 0 13.0 0.0 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 满足单位人 员需求 得到满足 得到满足 20.0 0.0 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥90% 0 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科节能改造费 项目金额 640000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 640000.00 640000.00 640000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 640000.00 640000.00 640000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科节能改造 截止2020年底，该项目完成100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 节能改造次 数 365次 360次 12.0 11.5 质量指标 重大安全事 故发生率 0 0 12.0 12.0 时效指标 完成指标及 时性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 保障单位正 常运行 得到保障 基本保障 20.0 19.5 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科空调末端清洗 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科空调末端清洗 疫情期间，不方便工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 空调末端清 洗次数 1 0 12.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 质量指标 空调末端清 洗达标率 1 0 12.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 时效指标 完成空调末 端清洗时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 成本指标 预算执行率 85% 0% 13.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 社会效益指标 提高单位人 员工作效率 得到提高 0 20.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 满意度指标 就诊者及病 人满意度“ 非常满意” 及“满意” 率 90% 90% 20.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科零星修缮 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 6000000.00 6000000.00 2021962.26 10 0.34 3.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6000000.00 6000000.00 2021962.26 — 0.34 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科零星修缮 截止2020年底，该项目完成34%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星修缮次 数 100万人次 88.3万人次 12.0 11.0 质量指标 重大安全事 故发生率 0% 0% 12.0 12.0 时效指标 完成指标及 时性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 预算执行率超额完成 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 改善单位人 员办公环境 得到改善 得到改善 20.0 20.0 医院住院人数超预期增 长，超额完成目标 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 90% 89% 20.0 19.5 总分 100 91.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科设备购置 项目金额 1300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1300000.00 1300000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1300000.00 1300000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置EPS电源设备 ；购置UPS电源设备 因新冠疫情原因，暂未购置。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设施设 备数 2 0 10.0 0.0 因新冠疫情原因，暂未购置 。 质量指标 设备验收合 格率 合格 0 10.0 0.0 因新冠疫情原因，暂未购置 。 时效指标 设备购置完 成的及时性 2020年12月 31日之前完 成 0 10.0 0.0 因新冠疫情原因，暂未购置 。 成本指标 预算执行率 80% 0 20.0 0.0 因新冠疫情原因，暂未购置 。 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 因新冠疫情原因，暂未购置 。 社会效益指标 提升医疗服 务水平 得到提升 0 20.0 0.0 因新冠疫情原因，暂未购置 。 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 因新冠疫情原因，暂未购置 。 满意度指标 就诊者及病 人满意度“ 非常满意” 及“满意” 率 ≥90% 0 20.0 0.0 因新冠疫情原因，暂未购置 。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科食堂设备 项目金额 3695000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3695000.00 3695000.00 116000.00 10 0.03 0.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3695000.00 3695000.00 116000.00 — 0.03 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科食堂设备采购 截止2020年底，该项目完成3%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购数 量 50台 46台 22.0 21.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.0 10.0 时效指标 完成指标及 时性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 85% 3% 3.0 0.04 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 保障食堂的 正常运转 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 食堂工作人 员满意度 ≥90% 89% 20.0 19.5 无偏差 总分 100 83.84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科食堂维修、改造及清洗 项目金额 1100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1100000.00 1100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1100000.00 1100000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科食堂维修、改造及清洗 疫情期间，不方便工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 食堂维修改 造次数 1 0 12.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 质量指标 食堂维修改 造验收合格 率 1 0 12.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 时效指标 完成指标及 时性 2020-12-31 未开展 13.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 成本指标 预算执行率 0.85 0% 13.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 保障食堂正 常运转 得到保障 未开展 20.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥90% 未开展 20.0 0.0 疫情期间，不方便工作。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科维护（修）费 项目金额 6250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 6250000.00 6250000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6250000.00 6250000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科食堂设备采购 受新冠疫情影响，未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护次数 1 未开展 12.0 0.0 受新冠疫情影响，未开展 。 质量指标 维护验收合 格率 100% 未开展 12.0 0.0 受新冠疫情影响，未开展 。 时效指标 完成指标时 间 2020-12-31 未开展 13.0 0.0 受新冠疫情影响，未开展 。 成本指标 预算执行率 ≥85% 未开展 13.0 0.0 受新冠疫情影响，未开展 。 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 受新冠疫情影响，未开展 。 社会效益指标 保障单位正 常运行 得到提高 未开展 20.0 0.0 受新冠疫情影响，未开展 。 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 受新冠疫情影响，未开展 。 满意度指标 就诊者及病 人满意度“ 非常满意” 及“满意” 率 ≥90% ≥90% 20.0 0.0 受新冠疫情影响，未开展 。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科医疗废物处置费 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 827000.00 10 0.41 4.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 2000000.00 827000.00 — 0.41 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科医疗废物处置 截止2020年12月31日门诊88.3万人次，完成医疗废物处 置的41% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊人次 100万人次 88.3万人次 12.0 11.0 医疗废物处置费用结算是 按实际门诊人次及实际住 院床日计算 质量指标 住院次均费 用 100% 88.3% 12.0 10.0 1.我院为深圳市新冠肺炎病 人唯一收治医院，新冠肺 炎病毒相关的住院费用较 高，拉高住院次均费用。 2.我院2020年器官移植业 务发展较快，该业务住院 费用较高，拉高住院次均 费用 时效指标 完成指标及 时性 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 无偏差 成本指标 预算执行率 85% 41% 13.0 7.0 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 降低病毒传 染率 得到降低 基本降低 20.0 19.0 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 84.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 总务科有害生物防治费 项目金额 360000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 360000.00 360000.00 352800.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 360000.00 360000.00 352800.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 总务科有害生物防治 截止到2020年底，该项目完成了98%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 有害生物防 治次数 350次 349次 12.0 11.5 质量指标 消杀质量 良好 良好 12.0 12.0 时效指标 完成指标时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 ≥85% 98% 13.0 13.0 效益指标 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 社会效益指标 提高院内环 境水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0.0 0.0 满意度指标 就诊者及病 人满意度 ≥90% ≥89% 20.0 19.5 无偏差 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市第三人民医院二期工程应急院区设备信息化配套资金 项目金额 200000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市第三人民医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000000.00 199896796.36 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000000.00 199896796.36 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 应急院区设备信息化建设 截止到2020年底，该项目信息化建设数量为22套。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息化建设数 量 25套 22套 12.0 11.0 质量指标 信息化系统开 发结果 达到实际使用 要求 已达到 12.0 10.0 时效指标 完成指标时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 13.0 13.0 成本指标 预算执行率 85% 100% 13.0 13.0 效益指标 社会效益指标 提高应急院区 管理水平 得到提高 基本提高 20.0 19 满意度指标 就诊者及病人 满意度 ≥90% 92.2% 20.0 20.0 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年出国经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 具备明确培训目标和任务，完成本年度出国境长期与短期人 才培训计划。 2021年3月已有1人完成出访任务，现已回国。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 制定本年度 人才培训计 划 ≥1人 1人 20.0 20.0 质量指标 人才培训合 格率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 举行人才培 训的及时率 ≥90% 90% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥60% 100% 10.0 10.0 受疫情影响，2020年只有 1人出访，且于2021年回 国，相关费用未在2020年 报销，因此全年执行金额 为0。但相关资金已下达到 项目，因此资金下达率为 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高专业水 平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 出国培训人 员满意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年党委专项经费 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 316394.88 10 0.53 5.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 316394.88 — 0.53 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，开展党员学习和组织教育，举办党性教 育活动、加强党文化建设。 围绕七一活动，各支部积极组织开展党员学习教育、主 题党日等活动。完成率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展党性教 育活动数量 ≥1项 1项 10.0 10.0 质量指标 党性教育活 动参加率 ≥80% 80% 10.0 10.0 时效指标 党建活动举 办及时率 ≥80% 80% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10.0 10.0 社会效益指标 提高党员的 积极性 得到提高 得到提高 10.0 10.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10.0 10.0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 10.0 10.0 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗 项目金额 280000 主管部门 深圳市民政局 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 194493.20 10 0.69 6.90 其中：当年财政拨款 0.00 280000.00 194493.20 — 0.69 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 280000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过对新生儿进行致盲眼病筛查，对有防治价值的濒临失明 新生儿列入本项目进行资助，使资助者有了资金的保障，避 免了致盲的发生，提高了儿童生存质量，减轻家庭、政府和 社会负担，提高全市新生人口素质。 截止到2020年底，该项目完成了共资助17例患有儿童眼 底病的患儿，降低我市新生儿失明率，从而降低我市社 会抚养成本。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 资助有防治 价值的频临 失明新生儿 数量 30例 17例 10.0 6.8 由于年中财政局压减资金 规模为24万元，年度目标 工作量按比例压减为 25例，完成17例即完成比 例为68% 质量指标 项目资助频 临失明的新 生儿复明率 ≥90% 94% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 ≥90% 81% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 ≥86% 86% 10.0 10.0 该项目年初预算28万元， 根据财政局要求在年中压 减规模为24万元，实际拨 付率应为86% 效益指标 社会效益指标 避免了致盲 的发生，提 高了儿童生 存质量 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 项目服务对 象满意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 总分 100 93.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院后备人才职业化培训资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 138710.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 150000.00 150000.00 138710.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算财政拨款资金，进一步加强我院领导班子及年轻干 部的储备和培养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推 进我院院长职业化体系建设。 2020年，我院1名员工参加公立医院后备人才职业化培 训，并取得结业证书。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对后备人才 职业化进行 培训的人员 数量 ≥1人 1人 20.0 20.0 质量指标 我院领导班 子及年轻干 部的储备和 培养达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 参加培训及 时率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医院的 高水平管理 。 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员对 项目满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年后勤设备购置 项目金额 1368200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1368200.00 1368200.00 1368200.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1368200.00 1368200.00 1368200.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过设备的投入使用，保障深圳市眼科医院业务工作的有效 运营和管理，提高工作效率和优化工作环境。 通过设备的投入使用，保障深圳市眼科医院业务工作的 有效运营和管理，提高工作效率和优化工作环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 后勤购置UPS 不间断电源 数量 ≥5个 5个 10.0 10.0 质量指标 后勤购置办 公设备合格 率 ≥90% 95% 20.0 20.0 时效指标 后勤购置设 备及时率 ≥90% 92% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥60% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 办公设备购 置质量达 标，提高对 业务工作的 管理和运营 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 项目组成员 满意度 ≥60% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年护理专项培训经费 项目金额 347400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 347400.00 347400.00 319608.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 347400.00 347400.00 319608.00 — 0.92 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 护理部及各护理单元按计划安排人员参加培训 护理部全年安排各护理单元不同层级护士参加国家、省 级、市级护理专业团体组织的专业培训和各类学术交流 活动、专科护士培训及岗位技能培训 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参与护理专 项培训的护 士人数 ≥50人 145人 20.0 20.0 质量指标 参与培训的 专科护士达 标率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 专科护士培 训完成的及 时率 ≥80% 90% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 ≥80% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高专科护 士出门诊率 得到提高 得到提高 10.0 10.0 提高护理服 务质量 得到提高 得到提高 15.0 15.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 98% 15.0 15.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年科研教育配套经费 项目金额 21000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 21000000.00 19530000.00 19530000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 21000000.00 19530000.00 19530000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要用于医院科研、教学，包括带教老师补贴、研究生教学 补贴、师资培训费、技能培训中心建设、科研奖励、重点学 科申报、院级课题申报、科研人才培训、科研学术会议。 截止到2020年底，该项目完成了科研人才培训50人，继 续教育培训4000人，带教老师培训40人，住培学员 50人，学术交流300人等目标，提高医院科研教学水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科研人才培 训人数 ≥50人 50人 4.0 4.0 继续教育培 训人数 ≥4000人 4000人 4.0 4.0 带教老师培 训人数 ≥40人 400人 4.0 4.0 住培学员培 训人数 ≥50人 50人 4.0 4.0 学术交流人 数 ≥300人 300人 4.0 4.0 质量指标 人才培训合 格率 ≥90% 94% 4.0 4.0 继续教育达 标率 ≥90% 96.% 4.0 4.0 学术交流参 会率 ≥90% 90% 4.0 4.0 考核及格率 ≥90% 94% 4.0 4.0 结业考试合 格率 ≥90% 94% 4.0 4.0 时效指标 费用支出及 时率 ≥40% 100% 4.0 4.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥60% 100% 6.0 6.0 效益指标 社会效益指标 提高医院住 院医师业务 能力。 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 项目组人员 对人才培养 成果满意度 满意度≥80% 100% 20.0 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称2020年深圳市眼科医院信息化工程改造经费（2019年结转）项目金额 1049540 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 455540.00 29423.80 10 0.06 0.60 其中：当年财政拨款 600000.00 455540.00 29423.80 — 0.06 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院拟通过对医院系统进行查漏补缺，进一步提升信息化应 用水平，实现三甲眼科专科医院评审和电子病历系统应用水 平五级的建设目标。 我院已完成电子病历项目改造，并于2020年6月取得电 子病历系统应用水平五级证书，并根据医院进度同步进 行三甲眼科专科医院评审建设工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 初步设计、 可研报告或 概算书等服 务项目数量 ≥1项 1项 15.0 15.0 质量指标 报告书验收 达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 签订合同或 招标采购及 时率 ≥90% 95% 15.0 15.0 成本指标 预算资金下 达率 100% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 推动眼科专 科医院评审 和电子病历 系统应用水 平五级的建 设目标。 得到推动 得到推动 20.0 20.0 满意度指标 项目员工满 意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 90.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年省临床重点专科—眼科配套经费 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5400000.00 5400000.00 5073479.14 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 5400000.00 5400000.00 5073479.14 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要用于医院临床、科研和教学，包括人才引进、人才培养 、学术会议；开展日间手术和新技术新项目；打造眼科医学 影像读片中心、建立学术交流、转诊、多中心会诊平台；眼 科检查、手术操作和实验设备的购置；以及研究所动物房建 设等费用。 总体目标完成。引进复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼 科疾病转化医学A类团队、引进高级职称5人，出国深造 1人、国内进修2人，举办中埃眼科国际论坛，召开省级 以上学术会议8次；开展日间手术18项、新技术9项；组 建早产儿专科联盟，建立医防融合体系，下社区下基层 医疗帮扶、双向转诊，建设早产儿视网膜病变筛查平 台，利用人工智能、互联网等进行学术交流、多中心远 程会诊，储存视网膜病变眼底图像约45万张；购买眼科 先进检查设备；研究所动物房进行了空调、格局的改 善，满足动物实验前的中转动物房要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新技术新项 目数量 ≥8项 9项 5.0 5.0 三、四级手 术占比 ≥80% 83.51% 10.0 10.0 日间手术种 类 ≥8项 18项 5.0 5.0 质量指标 手术治疗成 功率 ≥95% 99.81% 10.0 10.0 时效指标 人才引进的 及时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 组建早产儿 专科联盟、 下社区下基 层医疗帮 扶，提高群 众医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目服务对 象满意度 ≥80% 87.5% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年卫生材料购置 项目金额 100000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 100000000.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000000.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，完成当年卫生材料采购，从而满足医疗 服务需求，保障患者医疗安全和权益。 全年共召开4次医学装备委员会，共计金额约1.34亿元， 卫生耗材满足临床的业务需求，保障了患者的医疗安全 及权益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开医学装 备管理委员 会数量 ≥4次 4次 10.0 10.0 质量指标 医学装备管 理委员会既 定议程完成 率 ≥90% 95% 15.0 15 时效指标 卫生材料购 置及时率 ≥90% 95% 15.0 15.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥80% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障卫生材 料使用需 求，保持高 供给率 供给率≥90% 98% 20.0 20.0 满意度指标 使用科室满 意度 满意度≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息化建设资金 项目金额 20160200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 20160200.00 18672333.40 18672333.40 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 20160200.00 18672333.40 18672333.40 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步推进医院服务与管理系统的标准化建设，促进实现医 院之间标准化互联互通和信息共享。 部分业务信息实现互联互通，已拟定互联互通平台建设 方案，拟建设全员互联互通集成平台。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络整体升 级改造完成 数量 ≥1套 1套 20 20 质量指标 网络整体升 级改造的达 标率 ≥30% 24% 10.0 8.0 项目已开始进入招标流程 。 时效指标 机构硬件建 设及时率 ≥50% 50% 10.0 10.0 成本指标 医院网络建 设投入金额 ≤20160200 元 18672333.4 元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 通过进行网 络整体升级 改造，提高 医疗服务效 率 提高医疗服 务效率 提高医疗服 务效率 20.0 20.0 满意度指标 信息科项目 组满意度 ≥70% 65% 20 18.0 项目未实施。无法进行满 意度调查。 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年药品购置 项目金额 50410000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 50410000.00 45926698.81 45926698.81 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50410000.00 45926698.81 45926698.81 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，完成当年药品采购，从而满足医疗服务 需求，保障患者医疗安全和权益。 通过预算资金投入，完成当年药品采购，从而满足医疗 服务需求，保障患者医疗安全和权益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国家集中采 购药品采购 批次 ≥4批次 12批次 20.0 20.0 质量指标 药品购置合 格率 ≥95% 98% 10.0 10.0 时效指标 药品购置及 时率 ≥95% 98% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 ≥80% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障药品使 用需求，保 持药品高供 给率 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年医疗设备购置 项目金额 25800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 25800000.00 25800000.00 25235400.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 25800000.00 25800000.00 25235400.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，购入医疗设备，提高医院医疗业务水平 和服务质量，保障患者权益，保障优质服务，保证医院提供 正常有效的医疗服务。 我院2020年购置118台设备，共计2523.54万元，符合 临床使用需求，为患者提供专业诊疗服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 配置新医疗 设备科室数 量 ≥4 14 10.0 10.0 质量指标 医疗设备投 入使用的合 格率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 医疗设备投 入使用的及 时率 ≥90% 100% 15.0 15.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥60% 90% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 对新购置的 设备投入使 用，提高了 医院医疗服 务水平 及时提供医 疗服务≥ 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 科室成员满 意度 ≥70% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年医疗业务活动费用 项目金额 39592792 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 39592792.00 21868591.00 13551784.50 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 39592792.00 21868591.00 13551784.50 — 0.62 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 主要用于医院业务活动资金 我院2020年坚持不懈、压实责任，落实疫情防控管理工 作，狠抓医疗质量与安全，医疗业务稳中有升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织面试次 数 ≥12次 22次 10.0 10.0 全院医务人 员共进行点 对点培训次 数 ≥50次 54次 10.0 10.0 质量指标 全院医务人 员培训达标 率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 办公费用支 出及时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 ≥70% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗业 务稳中有升 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 78.9% 20.0 20.0 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年医院三甲专项经费 项目金额 14190000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 14190000.00 14190000.00 9912900.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 14190000.00 14190000.00 9912900.00 — 0.70 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为创建三甲眼科医院，开展创三甲的培训活动和学习活动， 达到提高整体人员素质和医院综合实力的目的。 我院上下齐心共建三甲，但由于评审受疫情影响，三甲 考评工作进度由上级评审部门按文件执行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 为创三甲开 展全院性培 训（医疗、 护理、行政 后勤等）的 次数 ≥10次 35次 20.0 20.0 质量指标 创三甲活动 重要资料印 刷合格率 印刷合格率≥ 99% 1.0 10.0 10.0 时效指标 签订聘用合 同的三甲专 家劳务费发 放及时率 100% 1.0 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 100% 0.7 10.0 7.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高整体人 员素质和医 院综合实力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 0.789 20.0 20.0 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公 立医院综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 149945.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 149945.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 儿童青少年近视筛查率≥90%，青少年健康档案建档率≥ 90%。 截止到2020年底，该项目完成了幼儿园大班、小学、初 中、高中在校学生近视筛查人数185万人次，儿童青少年 近视筛查率98%，全面提升我市儿童青少年近视防控能 力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成幼儿园 大班、小学 、初中、高 中在校学生 近视筛查人 数 158万 181万 10.0 10.0 质量指标 儿童青少年 近视筛查率 ≥90% 98% 10.0 10.0 时效指标 儿童青少年 近视筛查完 成及时率 ≥90% 98% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 100% 100% 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 全面提升我 市儿童青少 年近视防控 能力 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 项目人员对 项目进展满 意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金50 万元。购置新冠肺炎疫情防控物资 截止到2020年底，该项目完成了使用专项资金购置新冠 肺炎疫情防控卫生材料和设备，保障新冠肺炎疫情防控 工作正常进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置防控物 资批次 ≥1批 3批 10.0 10.0 质量指标 采购防控物 资合格率 ≥90% 100% 20.0 20.0 时效指标 完成防控物 资采购时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 财政资金拨 付率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障新冠肺 炎疫情防控 工作正常进 行 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 儿童青少年近视防控设备购置项目（2019年结转） 项目金额 1492080 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1357620.00 1492080.00 1492080.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1357620.00 1492080.00 1492080.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2.青少年眼健康档案建档率≥90%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作 人员培训覆盖率≥90%。 4.建立近视防控预警系统 1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率98%。 2.青少年眼健康档案建档率98%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治 工作人员培训覆盖98%。 4.建立近视防控预警系统 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 儿童及中小 学生眼部健 康筛查数量 156万 181万 10.0 10.0 质量指标 儿童及中小 学生眼部健 康筛查覆盖 率 ≥90% 98% 10.0 10.0 时效指标 眼健康档案 建档及时率 ≥90% 98% 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 建立儿童青 少年眼健康 档案，搭建 儿童青少年 近视防控大 数据平台 已建立 已建立 20.0 20.0 满意度指标 项目员工对 项目工作满 意度 ≥80% 82% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 儿童青少年近视防控项目-2020年 项目金额 20977000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7379000.00 7379000.00 7375397.81 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7379000.00 7379000.00 7375397.81 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率≥90%。 2.青少年眼健康档案建档率≥90%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作 人员培训覆盖率≥90%。 4.开展入校近视防控健康教育活动。 1.儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率98%。 2.青少年眼健康档案建档率98%。 3.学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治 工作人员培训覆盖率100%。 4.开展65场次入校近视防控健康教育活动，国家抽样学 校、市级抽样学校入校讲座100%覆盖。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 青少年眼健 康档案建档 量 ≥156万份 181万份 4.0 4.0 儿童及中小 学生眼部健 康筛查数量 ≥156万人次 181万人次 4.0 4.0 学校、幼儿 园卫生室及 近视防控联 盟医院的近 视防治人员 培训人数 ≥750人次 4293人次 4.0 4.0 每学年进行 近视筛查次 数 ≥1次 1次 4.0 4.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 儿童及中小 学生眼部健 康筛查覆盖 率 ≥90% 98% 4.0 4.0 青少年眼健 康档案建档 率 ≥90% 98% 4.0 4.0 学校、幼儿 园卫生室及 近视防控联 盟医院的近 视防治工作 人员培训覆 盖率 ≥90% 100% 4.0 4.0 视力复测后 检测误差 ±1行 ±1行 4.0 4.0 等效球镜度 数复测后误 差绝对值 ≤0.50D ≤0.50D 4.0 4.0 时效指标 培训执行及 时率 ≥90% 92% 3.0 3.0 眼健康档案 建档及时率 ≥90% 92% 3.0 3.0 眼部健康筛 查执行及时 率 =100% =100% 3.0 3.0 成本指标 预算资金下 达率 =100% 100% 5.0 5.0 社会效益指标 推动儿童青 少年近视防 控大数据平 台建立 得到推动 得到推动 15.0 15.0 效益指标 实现儿童青 少年近视防 控预警平台 近视防控三 级预警 近视防控三 级预警 15.0 15.0 满意度指标 项目员工对 项目工作满 意度 满意度≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和 动物模型建立与应用研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5000.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 基于诱导多能干细胞技术的年龄相关性黄斑变性疾病细胞和 动物模型建立与应用研究，购置单反相机1台 黄斑变性是一类引起儿童或青少年以及老年人视力丧失 的视网膜变性疾病，主要由于遗传因素或其它各种因素 造成视网膜感光细胞或视网膜色素上皮细胞功能损害， 导致感光细胞变性，最终削弱中心视力。该病发病机制 尚不完全清楚，目前缺乏较为可靠的动物模型，治疗上 亦缺乏根本的方法。本研究基于若干黄斑变性及视网膜 变性家系，应用基因捕获及PCR验证的方法进行致病基 因突变位点鉴定，分别鉴定到RDH12基因纯合突变、 USH2A复合杂合突变以及MYO7A基因的复合杂合突 变；应用视网膜变性家系尿液上皮细胞进一步重转录成 iPS细胞并进行初步的鉴定；并进一步制作ush2a基因敲 除小鼠及rdh12基因点突变小鼠模拟人类视网膜/黄斑变 性疾病模型研究视网膜变性的发病机制 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 ≥1份 1份 15 15 质量指标 SCI论文发表 率 =100% 100% 15 15 时效指标 课题费用支 出及时率 =100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 预算资金下 达率 =100% 100% 10.0 10.0 预算已下达5000元，因此 下达率为100%，但因疫情 影响研究进展，没有按计 划支出。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 推进课题项 目研究质量 。 得到推进 得到推进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目组人员 对项目推进 的满意度 ≥70% 100% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第6批）-复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾 病转化医学团队 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1477985.05 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1477985.05 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.引进眼底疾病诊疗的新技术、新方法；全年引进团队带头 人及核心人员来深圳市眼科医院科研教学、会诊查房、手术 等50人次以上；建设成为眼底病市级或以上重点学科； 2.完善深圳市眼科疾病转化医学创新平台/市眼科学重点实验 室的平台建设，建立国际先进的视网膜研究平台，开展神经 致盲性眼病的转化医学研究；发表眼科学高水平SCI或核心 期刊论文2篇，获得市级课题1项； 3.引进和培养临床和基础研究创新性人才，选派带头人、业 务骨干及年轻医生到上海引进团队带头人或核心成员所在单 位以及国外一流眼科中心培训学习3人次以上，实现眼科人 才培养、优势团队共建及品牌学科创建的目标；培养研究生 3人 1、因该项目于7月份落地及疫情原因，全年引进团队带 头人及核心人员来深圳市眼科医院科研教学、会诊查房 、手术等10多次； 2、构建电生理实验室，完善深圳市眼科疾病转化医学创 新平台/市眼科学重点实验室的平台建设；发表眼科学高 水平论文12篇，获得国家级课题1项； 3、培养研究生3人 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 申请科研项 目数量 ≥2项 4项 4.0 4.0 发表SCI或核 心期刊论文 数量 ≥2个 24个 5.0 5.0 开展新项目 数量 ≥1个 1个 4.0 4.0 带教研究生 人数 ≥3人 3人 4.0 4.0 年度绩效 指标 产出指标 引进团队带 头人及核心 人员来深科 研教学、会 诊人次 50人次以上 21 5.0 4.2 疫情导致来深不便，不易 展开线下教学活动 质量指标 研究生培训 及研究助理 培训及格率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 设备合格率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 开展神经致 盲性眼科疾 病转化医学 研究的合格 率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 时效指标 设备验收入 库及时率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 3名研究生及 2名研究助理 到位及时性 ≥90% 1.0 4.0 4.0 开展神经致 盲性眼科疾 病转化医学 研究及时率 ≥90% 1.0 4.0 4.0 成本指标 预算资金执 行率 100% 0.99 4.0 3.96 效益指标 社会效益指标 提高医学团 队医疗服务 能水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 项目人员对 项目进展满 意度 满意度≥90% 1.0 20.0 20.0 总分 100 99.06 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中 西医结合低视力防治团队-2020年 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1649879.72 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1649879.72 — 0.82 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 充分考虑引进团队成员的帮助及依托科室成员的主观能动水 平，制定了年度任务目标，包括新技术、继教项目、科研及 承担的人才培养任务等，各项指标和目标值设置合理。 总结深圳地区常见致盲眼病患者体质分类及中医证候特 点。搭建互联网大数据共享云平台。推动中西医结合眼 科专科的学术交流，举办1场国家级及2场省级继续教育 学习班，引领深圳地区中西医结合眼科的发展，参与国 际交流合作，开展新技术项目1项，申报继续教育项目数 目2项、培养研究生5人；申报课题1项、发表SCI论著7 篇及中文核心期刊论著2篇等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新技术 项目数量 ≥1项 1项 8.0 8.0 发表论文数 量 ≥7个 9个 10.0 10.0 申报课题数 量 ≥5个 2个 5.0 2.0 疫情原因，导致数据不足 。接下来将继续课题数据 收集并进行课题申报。 培养研究生 人数 ≥3人 5人 6.0 6.0 申报继续教 育项目数量 ≥2个 3个 6.0 6.0 质量指标 设备验收合 格率 ≥90% 100% 5.0 5.0 时效指标 论文发表及 时率 ≥90% 100% 5.0 5.0 成本指标 预算资金执 行率 ≥90% 100% 5.0 5.0 该项目在年中申请冻结资 金35万元，实际下达金额 165万元，实际预算执行率 为100% 效益指标 社会效益指标 引领深圳地 区中西医结 合眼科的发 展 实现引领 实现引领 20.0 20.0 满意度指标 病患满意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-中山大学刘奕志教授眼科学团队-2020 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1999438.17 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1999438.17 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 三名团队根据工作计划填报了绩效目标申报表，对各项经费 投入所产出和效果进行细化分解，制定了年度任务目标，包 括新技术、继教项目、科研及承担的人才培养任务等，各项 指标和目标值设置合理。 2020年三名团队按照项目预算金额合理的安排使用了所 需经费，完成了所制定的年度任务目标，在临床、教学 和科研方面都取得了不错的成果，大大提高了本院及依 托科室的科技影响力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 查房人次 ≥100人 106人 5.0 5.0 开展新项目 研究数量 ≥2个 2个 5.0 5.0 带教进修生 人数 ≥3人 3人 5.0 5.0 培养研究生 人数 ≥3人 4人 5.0 5.0 发表论文数 量 ≥4篇 16篇 5.0 5.0 申请科研项 目 ≥2个 2个 5.0 5.0 质量指标 开展相关疑 难、致盲性 眼病的发病 机制研究的 合格率 ≥90% 95% 5.0 5.0 开展新项目 研究合格率 ≥90% 90% 5.0 5.0 时效指标 新技术开展 的及时率 ≥90% 85% 5.0 4.0 2020年因新冠疫情影响， 导致新技术开展及时性略 低 成本指标 预算资金拨 付率 =100% =100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高本院及 依托科室的 科技影响力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市眼病诊治质量控制中心专项工作经费 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 298997.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 298997.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 修订完善深圳市眼科医疗服务与质量临床评价评分标准；培 训临床评价评分标准，培训眼科专业知识和技能及眼科病历 书写规范；眼科病历质量评比、全市各医院眼科基线调查、 公立医院和部分民营医院眼科年度质控检查。 完成预期目标外，积极应对新冠病毒肺炎疫情，制订了 《关于重大突发公共卫生事件一级响应期间眼科专业诊 疗防护指导意见》、《传染性眼病防护指南》，修订印 刷下发眼科质控手册，组织填报“十三五”眼健康调查 表，起草制订深圳市眼科限制类医疗技术评分标准，协 助进行全市儿童青少年近视防控工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 形成公立医 院眼科专项 年度质控检 查报告数量 ≥1份 2份 10.0 10.0 - 形成医院眼 科基线调查 报告数量 ≥1份 1 10.0 10.0 - 质量指标 眼科病历质 量达标率 90% 100% 10.0 10.0 - 时效指标 预算资金下 达及时率 =100% 100% 10.0 10.0 - 成本指标 预算资金执 行率 =100% 100% 10.0 10.0 - 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 - 效益指标 社会效益指标 修订完善深 圳市眼科医 疗服务与质 量临床评价 评分标准 ≥70% 100% 20.0 20.0 - 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 - 满意度指标 员工满意度 ≥70% 74% 20.0 20.0 - 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市眼科医院二期工程前期费结转（2019年结转） 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 450000.00 450000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 450000.00 450000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 不适用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不适用 不适用 不适用 20 20 质量指标 不适用 不适用 不适用 10 10 时效指标 不适用 不适用 不适用 10 10 成本指标 不适用 不适用 不适用 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10 10 满意度指标 不适用 不适用 不适用 10 10 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市眼科医院二期工程 项目金额 1181217.05 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 850000.00 781277.40 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 0.00 850000.00 781277.40 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年内完成项目初勘工作，完成项目可行性研究报告编制并通 过评审，完成设计任务书编制及概念方案设计工作；项目移 交市建筑工务署，完成项目方案设计招标。 已完成项目初勘工作，已完成项目可行性研究报告编制 并通过评审（正在补充资料），已完成设计任务书编制 及概念方案设计工作；项目已移交市建筑工务署，已完 成项目建筑设计方案招标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目前期咨 询服务数量 ≥3项 4项 20.0 20.0 质量指标 项目可行性 研究报告获 批率 ≥100% 0.9 10.0 9.0 已通过评审，正在补充资 料 时效指标 年内项目可 行性研究报 告获批及时 率 100% 90% 10.0 9.0 已通过评审，正在补充资 料 成本指标 预算资金执 行率 =100% 91.92% 10.0 9.2 效益指标 社会效益指标 推动医院二 期工程前期 工作 得到推动 得到推动 20.0 20.0 满意度指标 项目组成员 对项目推进 的满意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市眼科医院临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 9000000.00 9000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 9000000.00 9000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市眼科医院大楼三层东侧进行局部改造，拆除改造范围 内的分隔墙、内装饰和安装，并根据功能需求 重建，改造 建筑面积 401 平方米。 截止到2020年底，该项目完成了临床技能培训中心建设 设计和设备购置等项目，提高眼科临床技能培训水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 临床技能培 训中心建设 设计项目数 量 ≥1项 1项 20.0 20.0 质量指标 设备购置验 收合格率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 设备购置及 时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 资金下达率 =100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高眼科临 床技能培训 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 设备购置满 意度 ≥80% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医学重点专科-深圳市眼科医院青光眼科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 698740.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 698740.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、引进现代化的影像学和视功能检测设备，如Icare回弹式 眼压计、OCT、OCTA、HRT、视盘立体照相、UBM、视野 计、微视野、电生理、压平眼压计、气动眼压计等。 2、年均激光手术量1000人次，专科年均门诊量6万人次。 3、年均手术量3000人次，三四级手术占比83%。4、引进 最新的青光眼手术设备，如小梁网消融术、内路粘小管扩张 成形术、XEN青光眼植入术。 1、引进现代化的影像学和视功能检测设备，Icare回弹 式眼压计、OCT、OCTA、HRT、视盘立体照相、UBM 、视野计、微视野、电生理、压平眼压计、气动眼压计 等。 2、年均激光手术量700余人次，专科门诊量4万余人次 。 3、年均手术量1750余人次，三四级手术占比92.71%。 4、引进最新的青光眼手术设备，手持式房角镜（美国 OCULAR） 小梁网消融术 内路粘小管扩张成形术 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申请科研项 目数量 ≥2项 2项 10.0 10.0 带教学生人 数 ≥20人 22人 10.0 10.0 开展新项目 数量 ≥1个 0个 5.0 0.0 开展新技术需要院外专家 来医院指导手术，因新冠 疫情，专家到院指导行程 受到影响，进展的比较缓 慢 发表论文数 量 ≥5篇 15篇 10.0 10.0 质量指标 研究生培训 及格率 ≥90% 100% 5.0 5.0 时效指标 设备验收入 库及时率 ≥90% 100% 5.0 5.0 成本指标 预算资金执 行率 100% 0.9982 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 加强医教研 全方位的合 作 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 患者满意度≥ 95% 100% 10.0 10.0 项目人员对 项目进展满 意度 进展满意度≥ 95% 100% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医学重点专科-深圳市眼科医院眼底病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 672784.09 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 672784.09 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 专科手术量达到1700例/年；建立眼底病医院间互相转诊及 远程会诊系统；AI辅助DR筛查网络；申请一项新技术新项 目；能解决本地区眼底疑难及危重病人，三四级手术比例达 到85%以上。眼底内科门诊量达到23000，眼底激光人次 1500，玻璃体注药1900，疑难眼病会诊120人次，重点疾 病住院人次1700，开展糖网筛查社康2家，筛查人次900 。 眼底外科： （1）2020年专科手术量3921例； （2）已成立玻璃体切除手术培训基地，已培养人才 2名，分别来自山东和广西，可与两地医师实现远程会 诊； （3）已开展人工智能DR筛查，覆盖5个社康中心，累计 筛查5689人次; （4）新技术新项目立项2项； （5）三四级手术比例达到89.95%; 眼底内科： （1）2020年门诊量24209人次，眼底激光2259人次， 玻璃体注药3148人次； （2）疑难眼底病会诊241例； （3）重点疾病住院3530人次； （4）开展糖网筛查社康5家，筛查人次5689人次。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 诊疗出院人 次 ≥3500人 3530人 7.0 7.0 申请科研项 目数量 ≥5个 5个 7.0 7.0 开展新项目 数量 ≥1个 3个 7.0 7.0 年度绩效 指标 产出指标 带教研究生 规培生人数 ≥20人 23个 7.0 7.0 发表论文数 量 ≥10篇 21篇 7.0 7.0 质量指标 设备验收合 格率 ≥90% 100% 5 5 时效指标 设备验收入 库及时率 ≥90% 100% 5 5 成本指标 预算资金拨 付率100% =100% 100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进医教研 全方位交流 合作 有效促进 有效促进 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目人员对 项目进展满 意度 满意度≥95% 98% 20 20 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 4360590 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2675300.00 2556310.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 2675300.00 2556310.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据国家、省、市相关规范及“平疫结合”要求，按时，按 质完成项目建设。 截止到2020年底，该项目完成了监理、概算编制、全过 程咨询和项目工程竣工，弥补确诊“新冠”患者复杂眼 病手术处理场所空白，满足来自中高风险地区地区的眼 病患者的就诊需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成监理、 概算编制、 全过程咨询 工等3项工作 完成监理、 概算编制、 全过程咨询 工作数量 4项 20.0 20.0 质量指标 监理工作达 标率 ≥85% 90% 10.0 10.0 时效指标 竣工及时率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 =100% 100% 10.0 10.0 社会效益指标 弥补确诊“ 新冠”患者 复杂眼病手 术处理场所 空白。 ≥95% 95% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 满足来自中 高风险地区 地区的眼病 患者的就诊 需求。 ≥95% 95% 15.0 15.0 满意度指标 使用部门对 项目的满意 度 ≥85% 90% 10.0 10.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-蓝光胶原交联对病理性的研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本研究首次应用Ⅱ型胶原酶( Collagenase II)构建病理性近 视兔眼巩膜扩张模型并进行巩膜460nm蓝光胶原交联，利 用原子力显微镜(atomic force microscopy, AFM) 得到巩 膜胶原原子级的超显微三维图像，并同时通过生物力学检测 、分子生物学和组织病理学检查来探讨蓝光胶原交联和Ⅱ型 胶原酶对巩膜力学特性、巩膜胶原蛋白基因表达和眼球壁全 层超微结构的影响。 本实验已构建病理性近视兔眼巩膜扩张模型，并利用原 子力显微镜(atomic force microscopy, AFM) 得到巩膜 胶原原子级的超显微三维图像，并同时通过生物力学检 测、分子生物学和组织病理学检查来探讨蓝光胶原交联 和Ⅱ型胶原酶对巩膜力学特性、巩膜胶原蛋白基因表达 和眼球壁全层超微结构的影响。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表文章数 量 ≥1项 0项 4.0 0.0 实验数据仍需反复验证， 才能验证结果充分可重复 性 质量指标 巩膜蓝光胶 原交联成功 率 ≥99% 99% 16 16 Ⅱ型胶原酶 构建病理性 近视巩膜扩 张模型完成 率 ≥90% 99% 10 10 时效指标 阶段性项目 及时率 ≥95% 96% 10 10 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 为减少社会 对近视的经 济投入提供 数据支撑保 障 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥95% 99.5% 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 治疗青少年和成人弱视的知觉学习技术研发及临床研究 （2019年立项） 项目金额 55000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 55000.00 55000.00 31134.00 10 0.57 5.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 55000.00 55000.00 31134.00 — 0.57 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 目前临床上对于年龄超过12岁的弱视患者缺乏有效的治疗方 法。本研究针对12岁以上青少年和成人弱视患者,应用前瞻 性临床随机对照试验评价知觉学习或联合遮盖方法治疗此类 弱视患者的治疗效果。同时,为了研究知觉学习如何改善弱视 患者视觉皮层的可塑性,我们结合事件诱发电位(ERP),功能磁 共振成像(fMRI)等方法来探讨其内在的神经机制，并进一步 优化该临床治疗方法 本研究以自我为中心的结合手眼协调初步开发了一套知 觉学习3D游戏系统，从易到难，并进一步优化该方法的 参数，目前已完成软件调试。目前已收集30例12岁以上 弱视患者，目前即将进行临床研究。已成稿英文论文1篇 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成论文数 量 ≥1篇 1篇 10.0 10.0 质量指标 论文完成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 论文完成及 时率 ≥80% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算资金下 达率 =100% 100% 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 推动课题临 床研究，并 进一步优化 该临床治疗 方法。 得到优化 得到优化 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工满意度 ≥70% 78.9% 10.0 10.0 总分 100 95.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科—中医眼科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 194416.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 194416.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过财政专项资金中医特色专项——中医眼科项目，提升中 医眼科临床科研水平。 1、2020年广东省中医药局课题立项1项。2、在研多中 心研究1项。3、作为共同作者发表SCI论文1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办继续教 育班次数 ≥1次 2次 20.0 20.0 质量指标 继续教育班 参会率 ≥80% 100% 10.0 10.0 时效指标 财政资金下 达及时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 财政资金下 达率 =100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升中医眼 科临床科研 水平 得到提升 得到提升 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目成员满 意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重大视网膜致盲性眼病精准治疗临床前研究 项目金额 89500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市眼科医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 89500.00 89500.00 4800.00 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 89500.00 89500.00 4800.00 — 0.05 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年龄相关性黄斑变性（AMD）和视网膜色素变性（RP）是 分别引起老年人和年青人视力丧失的重大视网膜致盲性眼 病，此类疾病预后较差，最终失明，严重危害患者视觉健康 及日常生活。前者是由于视网膜色素上皮细胞（RPE）功能 损害进而产生玻璃膜疣沉积，导致感光细胞的变性，最终削 弱中心视力而致盲；后者是由于RPE细胞异常导致进行性失 明的遗传性视网膜疾病，最初表现为夜盲、视野由外周向中 心逐渐缩小直至失明。RPE细胞被认为是这两类疾病的靶点 细胞，目前这两类视网膜神经致盲性眼病尚无有效的治疗方 法。美国、日本等国家已开展应用胚胎干细胞或诱导多能干 细胞治疗视网膜致盲性眼病的Ⅰ期临床试验，结果令人鼓 舞，应用前景广阔；而我国在这一领域干细胞转化医学的核 心技术与成果研究较为薄弱。 本研究针对重大视网膜致盲性眼病包括年龄相关性黄斑 变性和视网膜色素变性疾病，建立若干与视网膜变性疾 病相关的动物疾病模型，包括Dram2敲除小鼠、Ush2a 敲除小鼠、Rdh12点突变小鼠等，基于这些疾病模型研 究其致病机制，发现；进一步建立m6A甲基转移酶 METTL14及DNA甲基化酶调控因子UHRF1的在视网膜 干细胞特异性敲除的条件性敲除小鼠(METTL14 loxp/loxp, six3 cre+小鼠及 UHRF1 loxp/loxp, six3 cre+小鼠)，研究这些表观遗传重要因子在视网膜前体干 细胞中的作用，发现METTL14及UHRF1在视网膜干细胞 增殖及分化具有重要作用；同时分离视网膜色素变性患 者来源的尿液上皮细胞，制备诱导性多能干细胞；并开 展基因修饰的人脐带间充质干细胞治疗视网膜变性大鼠 的实验研究。本项目揭示了视网膜变性疾病的部分机理 及作用机制，为后续重大视网膜致盲性眼病临床治疗提 供了疾病动物模型和新思路。已按各项指标完成，目前 在申请结 拟近期验收 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专用设备购 置数量 1套 1套 20.0 20.0 质量指标 设备验收合 格率 ≥90% 100％ 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 购置专用设 备及时率 ≥90% 100％ 10.0 10.0 成本指标 预算资金拨 付率 =100% 100％ 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 推进视网膜 变性机理研 究及临床前 治疗研究 得到推进 得到推进 20.0 20.0 满意度指标 项目人员满 意度 ≥70% 100％ 20.0 20.0 总分 100 90.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 140470.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 150000.00 150000.00 140470.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、按照培训计划和目标，积极投入到后备人才职业化培训课程学习中， 保质保量的完成文件要求的党的建设、政府治理、政策法规、医学人文 、现代医院管理基础、医院战略等系列课程。 2、培训项目结束后，联系实际，完成培训学习总结报告。 本培训项目计划且实际培训后备人才1名，培训人员期间严格按文件 要求完成培训系列课程学习任务，项目结束后提交论文1篇并顺利获 培训单位分发结业证书。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培训人数 1人 1人 10 10 质量指标 人才培养达标率 100% 100% 20 20 时效指标 培训完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 人才培训投入(万元) 15万 14万 10 9 剩余经费9530，培训期间各经费均严 格按相关文件标准报销，除培训费、 差旅及出差补贴无他项支出。 效益指标 （40分） 社会效益指标 社会组织管理能力提升 持续提高 有效改进 20 20 满意度指标 住院病人满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年深圳市儿科医疗质量控制中心 项目金额 430000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 430000.00 430000.00 429950.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 430000.00 430000.00 429950.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.每年度组织召开全体专家会议至少2次。 2.持续做好中心特色工作：全市儿科抗菌药物协作网监 测。3.组织全市儿科专业医护人员的培训，包括儿科常 见病规范诊治、儿科合理用药、儿科危重症急救等的相 关培训。 4.协助市卫生主管部门开展全市儿科质量控制评价与技 术指导，追踪问题积极整改。 5.组织参加国家及其他兄弟省市举办的儿科质控工作交 流 1.2020年度组织召开全体专家会议1次（上级主管部门考核标准 修改为每年度要求至少1次）。 2.持续做好中心特色工作：每季度由深圳市儿童医院感染科牵头 收集全市儿科抗菌药物协作网监测数据。 3.组织全市儿科专业医护人员的培训共11次，包括儿科常见病规 范诊治、儿科合理用药、儿科危重症急救等的相关培训。 4.因本年度新冠肺炎疫情影响，相关的督导调查和赴外交流工作 未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展全市儿科抗 菌药物合理使用 培训次数 4次 3次 5 4.5 上半年因新冠肺炎疫情未开展 质量指标 门诊抗菌药物使 用率 ≤25% 8.70% 5 5 急诊抗菌药物使 用率 ≤50% 18.63% 5 5 住院病区抗菌药 物使用率 ≤60% 30.93% 5 5 时效指标培训计划完成及 时性 及时完成 及时完成 10 10 成本指标 项目总成本 ≤430000元 429950元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 规范儿科临床抗 菌药物使用 得到规范 得到规范 20 20 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 患者满意度 满意 满意 20 20 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目 项目金额 55000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 55000.00 55000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 55000.00 55000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按照重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目进行样本采集监测，完 成上级要求监测病例的内容，了解急性脑膜炎、脑炎病例的流行病 学和病原学特征。了解我省流脑和乙脑和麻疹实际发病水平，为完 善流脑和乙脑、麻疹的防控措施提供科学依据。 2020年1-12月深圳市儿童医院共完成了69例急性脑膜 炎和脑炎病例的监测采样并送往深圳市疾病预防控制 中心进行检测。为了解我市急性脑膜炎的发病情况， 为完善乙脑防控措施提供科学依据。2020年上报麻疹 疑似病例43余例，监测敏感性达标，报告及时率，标 本及时采集率，标本的检测率均可达100%。为深圳市 麻疹监测各项指标的完成作出突出贡献。为完善麻疹 防控措施提供科学依据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 两脑监测采样任务完 成率 ≥90% 100% 5 5 麻疹风疹疑似病例采 样完成率 100% 100% 5 5 质量指标 两脑监测样本合格率 ≥90% 100% 5 5 麻疹风疹疑似病例样 本合格率 100% 100% 5 5 时效指标 两脑监测样本采集及 时率 ≥90% 100% 10 10 麻疹风疹疑似病例监 测结果报告及时率 ≤72小时 ≤72小时 10 10 成本指标 监测费用 55000元 55000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 完善流脑和乙脑、麻 疹防控措施提供科学 依据 持续提高 持续提高 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院 综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 93000.00 92999.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 93000.00 92999.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 年度内为加强成员间联系、促进联盟工作开展和提高各单位医疗 水平而开展的各项活动达到5次，使发病率下降1%，使患者直接 医疗支出下降5%，患者满意度达到90%以上。 年度内为加强成员间联系、促进联盟工作开展和提高各 单位医疗水平而开展的各项活动达到5次，使发病率下降 1%，使患者直接医疗支出下降5%，患者满意度达到 90%以上。2020年受疫情影响，部分指标无法完成， 2021年延续按计划完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展活动次数 5次 5次 15 15 质量指标 发病率下降水平 1% 1% 15 15 时效指标 计划完成及时率 100% 80% 10 8 2020年疫情影响 成本指标 年度预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 患者直接医疗支出 下降5% 下降5% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 采购防控物资，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 截止2020年底，已完成采购防控物资，做好了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工 作，防控物资采购支出大于300万元，卫材采购及时率达到95%。因防疫物资属于简 单耗材，基本不会造成严重不良事件，未达到卫材不良事件监测≥10例的指标值。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫材不良事件监测 ≥10例 6例 10 6 防疫物资属于简单耗材，基本不会造成严重不良事件 。 质量指标 卫材采购准确率 ≥95% 95% 10 10 防疫物资型号多样，不同科室需求不同，无法全部满 足 时效指标 卫材采购及时率 ≥90% 95% 10 10 成本指标 防控物资采购金额 ≥300万元 300万元 20 20 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高疫情防控水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床科室满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社【 2019】42号)-肥胖儿童脂质代谢相关基因多态性与非酒精性脂肪肝 项目金额 530 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 530.00 530.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 530.00 530.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过本项目的开展，发表文章1篇。 截止2020年底，通过本项目的开展，已发表文章2篇， 获得深圳市科创委项目1项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成学术论文 1篇 2篇 20 20 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 10 10 时效指标 研究执行及时率 100% 100% 10 10 成本指标 发放劳务费（元） 530元 530元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 脂肪肝门诊患儿满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高等医学院校附属医院建设专项补助2020年 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 7985409.21 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 7985409.21 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.院级师资培训1次 2.研究生招生人数60 3.首次参加结业考核的通过率85% 4.院级师资培训完成率100% 5.研究生招生按时完成 6.师资培训按时完成 1.院级师资培训3次 2.研究生招生人数92 3.首次参加结业考核的通过率100% 4.院级师资培训完成率100% 5.研究生招生按时完成 6.师资培训按时完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 研究生招生人数 60人 92人 10 10 院级师资培训次数 1次 3次 10 10 质量指标 院级师资培训完成率 100% 100% 5 5 首次结业考核通过率 85% 100% 10 10 时效指标 师资培训按时完成 及时 及时 5 5 研究生招生按时完成 及时 及时 5 5 成本指标 研究生生活补助 生活补助1200元/人/ 月；饭补400元/人/月 生活补助1200元/人 /月；饭补400元/人/月 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高高等院校医师医疗水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 85% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 59407.00 59407.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 59407.00 59407.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据公务接待相关文件管理规定，满足临床业务开展及行政管理需要。 全年按照相关管理规定完成公务接待工作，主要用于国家、省部 委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等 。本项目达到了促进与来访单位的业务合作交流的社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 接待次数 ≥15次 15次 15 15 质量指标 满足临床业务开展及 行政管理需求 参照深圳市党政机关国 内公务接待标准 按照公务接待标准完 成所有接待 15 15 时效指标 公务接待及时率 达到100% 达到100% 10 10 成本指标 参照《深圳市党政机 关国内公务接待管理 制度》执行 参照深圳市党政机关国 内公务接待标准 按照公务接待标准完 成所有接待 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 加强与业务往来单位 的合作与交流 提高与来访单位的业务 合作交流 提高与来访单位的业 务合作交流 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 来访人员满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务用车运行 项目金额 1320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1320000.00 1011760.00 1011760.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1320000.00 1011760.00 1011760.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据公务用车相关文件管理规定，满足全院各科室公务外出的交通需求。 截止2020年底，该项目根据医院业务工作实际需要安排出车，全年出 车行驶公里数达到43292公里，安全出车率达到100%。严格按照公务 用车相关文件管理规定开展工作，能满足全院各科室公务外出的交通 需求。保障医院各项工作的有序运转，提高了工作效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 根据医院业务工作实际需要 安排出车的行驶公里数 ≥40000公里 43292公里 10 10 质量指标 全年安全、准确开展公务用 车工作安全出车率 100% 100% 15 15 时效指标 开展公务用车及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目总成本 ≤1011760元 1011760元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 方便职工用车办事，提高医 院工作效率 服务职工，方便办事，提高工作效率 保障医院各项工作的有序 运转，提高了工作效率 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工用车满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤物业修缮及改造工程 项目金额 13990000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 13990000.00 6519951.90 6519951.90 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 13990000.00 6519951.90 6519951.90 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 改善医院的就医环境，加快医院的各项发展，营造干净舒适的工作及生活环境，努 力提高员工、患者的满意度。 截止2020年底，该项目按照科室年度预算计划已全部完 成，改善医院的就医环境，加快医院的各项发展，营造 干净舒适的工作及生活环境，努力提高员工、患者的满 意度。因疫情期间，导致工程进度略有推迟。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 施工质量验收完成率（%） 达到100% 达到100% 15 15 质量指标 施工单位资质达标 达标 达标 15 15 时效指标 工程完工时间 2020年12月31日 无 10 0 疫情期间，导致工程进度 略有推迟。 成本指标 每平方投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 改善医院的就医环境 得到改善 得到改善 20 20 满意度指标 单位员工满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤院内招标采购 项目金额 1280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1280000.00 1209844.00 1209844.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1280000.00 1209844.00 1209844.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据2020年医院后勤招标采购预算，逐项落实招标采购任务，全面完成招标采 购计划。 截止2020年底，按照科室年度预算计划已全部完成，根据 2020年医院后勤招标采购预算，逐项落实招标采购任务， 已全面完成招标采购计划。完工验收通过率达到100%， 业务需求得到满足。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 主体工程完成率（%） 100% 100% 15 15 质量指标 招投标达标率 达到100% 达到100% 15 15 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 100% 100% 10 10 成本指标 单位平方米投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 满足业务需求 得到满足 得到满足 20 20 满意度指标 单位员工满意度 ≥80% ＞80% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤院内招标小额维修维护 项目金额 14350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 14350000.00 11914600.60 11914600.60 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 14350000.00 11914600.60 11914600.60 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院整体规划的维修维护具体要求，完成各种设施设备日常维修保养，完善配 套设施，确保设施设备正常运行。 截止2020年底，该项目按照科室年度预算计划已全部完 成，根据医院整体规划的维修维护具体要求，已完成各种 设施设备日常维修保养及完善配套设施，确保设施设备正 常运行，完工验收通过率达到了100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 配套设施完成率（%） 100% 100% 15 15 质量指标 招投标规达标率 100% 100% 15 15 时效指标 工程进度达标率（%） 100% 100% 10 10 成本指标 每平方投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗设施水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 科室员工满意度 ≥90% ＞90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 检验服务采购支出 项目金额 3500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3500000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金3500000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 顺利完成采购项目 由于医院政策，自2020年下半年暂停检验服务采购。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 检验项目 ≥70项 0 20 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 质量指标 报告误报数目 ≤2例 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 时效指标 报告及时性 ＞95% 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 年度绩效 指标 成本指标 人均检查费用 ＜20000元 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 效益指标 （40分） 经济效益指标 医护人员收入 保持稳定 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 社会效益指标 学科地位 提高 0 10 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病人满意度 ＞85% 0 20 0 偏差原因：由于医院政 策，自2020年下半年暂停 检验服务采购。改进措 施：与相关部门沟通，尽 快恢复检验服务采购。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤财社[2018]40号）-公共卫生 与人口发展服务用途 项目金额 960 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 960.00 960.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 960.00 960.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 课题结题专家指导 截止2020年底，已完成课题结题一项，支付课题专家指 导费用960元。通过完成课题进一步了解营养不良儿童肠 道菌群情况，为更好提供营养治疗提供基础。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 课题结题数量 1项 1项 20 20 质量指标 课题结题率 100% 100% 10 10 时效指标 课题结题及时性 及时 及时 10 10 成本指标 课题专家指导费用 960元 960元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 通过完成课题进一步了解营养不良儿 童肠道菌群情况，为更好提供营养治 疗提供基础 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 指导专家满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社【2019】 42号)-记忆NK细胞在Allo-HSCT术后抗人巨细胞病毒感染的免疫应答作用研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 研究成果以论文形式发表于中文核心期刊杂志，预期发表中文论文2篇；指导参 与课题的本科生完成相关毕业论文工作，使参与课题的学生掌握免疫细胞学及 分子生物物的研究方法，养成基本的科学研究思维，完成相关科研工作及本科 毕业论文。 截止目前，在本基金支持下已发表中文论文2篇，已发表论文 具体如下： (1） 付笑迎，陈运生，马东礼，记忆NK细胞的形成、维持和 功能 国际免疫学杂志2018年1月第1期第41卷 83-88 (2） 陈诗杨，付笑迎，徐刚等，重型β-地中海贫血患儿异基因 造血干细胞移植术后淋巴细胞亚群重建分析 检验医学 2019年 12月第34卷12期 1066-1071， 并指导参与课题的本科生完成 本科毕业论文设计工作，养成基本的科学研究思维。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 论文发表篇数 2篇 2篇 20 20 质量指标 中文期刊论文发表率 100% 100% 10 10 时效指标 中文论文发表及时率 100% 100% 10 10 成本指标 经费使用情况 ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研成果对当地科技进步贡献 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科研团队满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程 项目金额 10675000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4675000.00 4675000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 4675000.00 4675000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 目标1：保证骨髓移植病房扩建工程按标准规范建设，推进项目工程顺利进行。 目标2：争取2020年6月底完工，交付骨髓移植病房使用。 截止2020年底，深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程 已完工验收，已完成建设5间百级病房的完工验收，完工 验收通过率达到100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设百级病房数量 5间 5间 20 20 质量指标 招投标规范性 规范 规范 10 10 时效指标 工程计量拨款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 每平方米投资额偏差率 0 0 10 10 该项目施工合同结算书等 相关资料已交评审中心， 评审中心2020年尚未出结 果，款项未支付 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 设施功能运转无故障率 100% 100% 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转-深圳市儿童医院科教综合楼项目前期费用（深发改【2018】620号） 项目金额 441320 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3880000.00 441320.00 441320.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3880000.00 441320.00 441320.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 深圳市儿童医院科教综合楼项目已取得项目选址意见书和用地规划许可证；已完成地质灾害 评估工作、场地内初勘、地形测量及地下管线的探测工作；已完成交评、环评、可研、全过 程设计、医疗工艺咨询等招标工作；争取2020年6月初将项目移交给深圳市建筑工务署，年底 开工建设。 2020年6月初将项目移交给了深圳市建筑工务署，2021 年7月争取开工建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设规模 119950㎡ 119950㎡ 10 10 质量指标 可行性研究规范性 规范 规范 10 10 设计单位资质达标 达标 达标 10 10 招投标规范性 规范 规范 5 5 时效指标 工程计量拨款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 单位平方米投资额偏差率 0 0 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 该项目处于建设前期阶段，尚未产生社会效益 无 无 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥80% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市儿童医院临床技能模拟 培训分中心项目 项目金额 1347100.57 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1190000.00 1347100.57 1347100.57 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1190000.00 1347100.57 1347100.57 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保证本项目工程按标准规范建设，推进项目工程顺利完工。 截止2020年底，医院临床技能培训中心建设已全部完工交 付使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成深圳市医学临床技能模拟 培训心建设项目（深圳市儿童 医院分中心)建设 1项 1项 20 20 质量指标 招投标规范性 规范 规范 10 10 时效指标 工程计量拨款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 每平方米投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医院的医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 员工满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-儿童呼吸科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 608261.34 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 608261.34 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 每年参加全国儿科大会及呼吸感染协作组会议；每年举办全国儿童抗菌药物 监测网年会；组织继续教育项目2-3次;派出进修和读博5-8人。增加硕士导师 2人,每年招收研究生2-3人,带教规培生10余人。科研：开展呼吸道上皮细胞 体系的构建及相关感染及基因研究；参与全国肺炎流调及胸腔积液诊治等多 中心研究2-3项；科研立项3-4项；每年发表相关论文3-4篇。 参加全国儿科大会及呼吸感染协作组会议；组织继续教育项目2 项，派出进修2人和读博6人。增加硕士导师2人,招收研究生 3人,带教规培生40余人。完成呼吸道上皮细胞体系的构建，参 与全国肺炎流调、AK0529治疗RSV多中心研究3项；市科创委 立项1项；每年发表相关论文20余篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中文核心期刊 10篇 22篇 10 10 SCI文章 4篇 6篇 15 15 博士及研究生培养数 2人 3人 5 5 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 会议继教项目开展时间2020年12月31日前2020年12月31日前 5 5 成本指标 科研试剂耗材 ≤30万元 30万元 5 5 委托业务费 ≤20万元 20万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研团队科研水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 >96% 90% 20 18.75 总分 100 97.45 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-儿童神经科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 678616.85 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 678616.85 — 0.97 9.7 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 计划书制定。神经内科和癫痫中心工作优化，提高效率。动员会，团队建设。申报三级癫痫中 心及中国抗癫痫协会饮食治疗主委单位。脊髓型肌萎缩的诺西那生基因治疗启动，筹备开设小 儿遗传病学门诊，继续开设结节性硬化症，代谢性疾病的专病综合门诊并进行规范化管理； 具体：1、开展多中心大样本的临床合作研究1项，并制定并发表生酮饮食在难治性癫痫和颅内 感染等疾病中的诊疗规范指南和/或专家共识1篇。 2、申报临床研究项目1项； 3、申报科研项目1-2项； 4、发表相关期刊论文6-8篇，其中SCI论文3-5篇； 5、申报新技术新项目1项。 6、培养研究生2-4人。 具体：1、开展多中心大样本的临床合作研究1项，制定高频振荡在癫痫相关临床应用中专家 共识1篇。 2、申报临床研究项目1项； 3、申报科研项目3项，院内课题1项； 4、发表相关期刊论文17篇，其中SCI论文4篇； 5、申报新技术新项目0项。 6、培养研究生2人。 7、专利申请1项， 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 科研项目 ≥1项 3项 4 4 培养研究生 ≥2人 2人 2 2 专科医生国内外进修 3人 5人 7 7 护理人员国内外进修 2人 2人 2 2 专科联盟合作交流 1项 1项 3 3 地区帮扶 1项 1项 2 2 期刊论文 ≥6篇 17篇 8 8 开展多中心大样本的临床合作研究 1项 4项 2 3 申报临床研究项目 1项 1项 2 2 新技术新项目 1项 0 1 0 临床科室新技术较少，2021年度计划申 请 质量指标 SCI论文 ≥3篇 4篇 5 5 申请专利 100% 100% 2 2 学术论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 培训开展时间 2020年12月30日前 2020年10月10日 3 3 成本指标 劳务费 15% 21% 2 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 优化神经内科和癫痫中心工作 得到优化 得到优化 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度 90% 100% 20 20 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-儿童心外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699120.42 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699120.42 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 围绕早产及及低体重患儿先天性心脏病，开展理论和技术储备；继续推进微小化体外 循环，初步探索体重1.5kg患儿体外循环策略；加强早产儿管理培训，初步制定早产 及低体重患儿围术期诊疗及抢救方案；探索建立以心脏超声为基础的无创心功能评估 体系，逐步开展心导管检查及介入治疗；招收硕士研究生1名；在线上及线下学术会 议上发言4-8人次；发表中文核心期刊论文4-8篇，力争发表SCI论文1篇。 截止2020年底，已完成初步探索体重1.5kg患儿体外循 环策略；加强早产儿管理培训，初步制定早产及低体重 患儿围术期诊疗及抢救方案；探索建立以心脏超声为基 础的无创心功能评估体系，逐步开展心导管检查及介入 治疗；招收硕士研究生1名；在线上及线下学术会议上发 言6人次；发表中文核心期刊论文6篇，发表SCI论文3篇 。达到了提高医护人员对先天性心脏病的认识的社会效 益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成论文书写 ≥4篇 9篇 10 10 学术会议发言 ≥4人次 6人次 10 10 质量指标 论文发表成功率 100% 100% 10 10 时效指标 重点学科建设任务完成及时性 按时 按时 10 10 成本指标 专用设备购置费用/总费用 ≥57% 62.21% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医护人员对先天性心脏病的认识 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 97.39% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-儿童血液肿瘤科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 676838.88 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 676838.88 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 移植150例，植入成功率≥90%，诊治新发白血病130-150例，诊治新发实体瘤180-200例；发表 论文8-12篇（其中SCI 3-5篇）；新招博士/硕士研究生6-8名，本年度计划举办线上高水平学术论 坛或继教培训班1次。 移植174例，植入成功率100%，诊治新发白血病125例，诊治新发 实体瘤264例；发表论文21篇（其中SCI11篇）；新招博士/硕士研 究生13名，本年度计划举办线上高水平学术论坛或继教培训班5次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 年度移植总数量 150例 174例 10 10 SCI文章数量 3-5篇 11篇 10 10 质量指标 平均造血干细胞植入成功率 ≥90% 100% 10 10 时效指标 培训开展时间 2020年11月30日前完成2020年11月30日前完成 10 10 成本指标 劳务费 ≤50% 4.95% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高市内辐射影响能力 得到提高 得到提高 10 10 提高中国医学科学院医院科技影响力 得到提高 得到提高 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度调查 ≥90% 100% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-小儿外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 656864.76 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 656864.76 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 临床：引进国内外领先的医疗技术，举办高水平学术会议，增进国内外 学术交流。不断提升手术技术水平，增强技术辐射能力，开展新技术新 方法≧2项。 科研：加大科研教学投入，促进医教研协同发展，与深圳高校合作，发 表高水平学术论文，申请省市级课题、国家级课题项目，并举办国内、 国际会议学术交流。计划申报市级及以上的科研课题≧3项，发表中文核 心期刊学术论文≧3项。 教学：依托国家住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院医生医师规 范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住院医师规范化培训要求 实施教学，新增硕士研究生≧15人。 临床：引进了国内外领先的医疗技术，多次举办高水平学术 会议，增进国内外学术交流。不断提升手术技术水平，增强 技术辐射能力，开展新技术新方法23项。 科研：加大科研教学投入，促进医教研协同发展，发表高水 平学术论文，申请市级课题2项、省级课题2项、国家级课 题项目1项，并多次举办国内会议学术交流。发表中文核心 期刊学术论文23篇，SCI18篇。 教学：依托国家住培基地、省骨干师资基地，继续实施住院 医生医师规范化培训制度，按照卫生部和广东省小儿外科住 院医师规范化培训要求实施教学，新增硕士研究生15人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 学术论文数 ≥3篇 41篇 10 10 科研课题项目 ≥3项 5项 10 10 新技术项目 ≥2项 23项 10 10 新招研究生人数 ≥15人 15人 5 5 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 培经费使用及时率 100% 100% 5 5 成本指标 学科建设投入金额 70万元 65.7万元 5 4.8 财政资金于2020年度8月 下发，完成率94% 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升医疗服务水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病患满意度 90% 91.71% 20 20 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 其他交通工具运行 项目金额 780000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 780000.00 265960.36 265960.36 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 780000.00 265960.36 265960.36 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保证救护车正常运行 截止2020年底，该项目已完成7部救护车全部正常运行， 救护车按要求100%完成维保，救护车维保返厂率为零， 保证救护车全天候待命状态，救护车出车及时率达到 100%，按规定收取救护车出诊费，为深圳市急危重症患 者提供优质的医疗服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值*得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 救护车年维保数量 7辆 7辆 15 15 质量指标 救护车维保返厂率 0 0 10 10 时效指标 救护车出车及时率 100% 100% 15 15 成本指标 项目总成本 ≤265960.36元265960.36元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为深圳市急危重症患者得到优质的医疗服务提供保障 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 其他支出费用 项目金额 5600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5600000.00 27490857.18 27490857.18 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5600000.00 27490857.18 27490857.18 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 主要用于定点扶贫和对口帮扶项目及举办培训等支出。 2020年共派出2批医疗队，共计12人。举办大型和小型医疗 技术、医疗管理相关培训21场次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 按要求派出专业技术人员 ≥6人 12人 15 15 质量指标 对口帮扶考核 100%合格 100%合格 10 10 时效指标 完成阶段帮扶任务及时率 100% 100% 15 15 成本指标 项目总成本 27490857.18元27490857.18元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医疗服务能力 提高5% 提高5% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 帮扶医院满意度 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第6批）-广东省人民医院梁长虹教授儿童影像团队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 976615.41 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 976615.41 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 ①各专业组工作成熟稳定。依托科室能独立进行儿童疾病的影像诊疗工作和儿童先天畸形 及发育的评估。 ②科研方面经严格评成熟。坚持每月一次科研例会指导研究工作，并发展为合作型工作坊 。 ③教学方面完成教学指导8次，在专家指导下，完成复杂病例诊疗工作10项。举办学术会议 1次，开展国内外培训各1人次。招收或联合培养博硕士研究生各3名。 ①各专业组工作成熟稳定。依托科室能独立进行儿童疾病 的影像诊疗工作和儿童先天畸形及发育的评估。 ②每月一次科研例会指导研究工作 ③教学方面完成教学指导8次，计划举办高峰论坛1次，医 生国内进修2人。招收或联合培养博士研究生1名，硕士研 究生共16名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参加专科医生国内外进修人数 ≥2人 2人 10 10 招收硕博研究生人数 ≥3人 6人 10 10 开展国家和省级学术会议次数 ≥1次 1次 5 5 教学指导、临床或教学查房次数 ≥15次 17次 5 5 开展新技术、新项目数 ≥2项 1项 5 2.5 立项获批时间较晚，医院 申报新技术新项目申报工 作已结束，部分已开展新 技术新项目尚未结题 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 培训开展及时性 2020年12月31日2020年12月31 日 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 976615.41元 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 促进各进修团队学术交流 得到促进 得到促进 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度调查 90% 98.05% 20 20 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第6批）-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团 队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 987098.39 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 987098.39 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、筹建院级小儿骨科康复护理多学科协作（MDT）团队； 2、举办学术会议2场； 3、建立和完善骨科生物样本库； 4、发表中文核心期刊学术论文2-4篇。发表SCI收录论文2-3篇。 5、完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编写； 6、毕业硕士研究生1。 1.完成院级小儿骨科康复护理多学科协作团队； 2.举办1场市级教育项目，承办1项国家级学习班; 3：已建设好骨科生物样本库; 4.发表中文文章共3篇，核心中文文章1篇，SCI收录文章3 篇； 5.唐盛平主任已完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编 写； 6 邱鑫硕士研究生毕业； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表中文文章篇数 2篇 3篇 10 10 发表SCI文章篇数 2篇 3篇 10 10 举办学术性会议次数 2次 2次 10 10 质量指标 学术会议开展率 100% 100% 10 10 时效指标 系统宣传简报发表及时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 987098.39元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高护理团队技术水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗护理满意度 95% 95% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）—加拿大多伦多病痛医院Eric Bouffet教授儿童血液团队—2020年 项目金额 2040000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2040000.00 2040000.00 1882000.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 2040000.00 2040000.00 1882000.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本项目将于2020年结题，项目将完成申报书中约定的成果与产出。由于疫情与国际政策 影响，专家来深时间将以远程工作的形式完成。其中SCI文章数量≥4篇，年度移植总量≥ 120例；博士研究生人才毕业率100%，平均造血干细胞植入成功率≥90%；本年度计划 举办线上高水平专题系列讲座≥5次，将于9月底前完成；劳务费成本控制在专项经费总 量70%内 SCI文章数量11篇，年度移植总量174例； 博士研究生毕业1人，毕业率100%，2020年度造血干细胞植入成功 率100%； 本年度举办线上高水平专题系列讲座9次，9月30日前完成6次； 劳务费成本控制在专项经费总量70%内 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 SCI文章数量 ≥4篇 11篇 10 10 年度移植总数量 ≥120例 174例 10 10 质量指标 博士研究生人才毕业率 100% 100% 5 5 平均造血干细胞植入成功率 ≥90% 100% 5 5 科技量值排名 儿童医院全国排名前5位 儿童医院全国排名前4 10 10 时效指标 举办学术交流及时性 9月30日前完成 9月30日前完成 5 5 成本指标 项目总成本 ≤2040000元 1882000元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 市内辐射影响能力 得到提升 得到提升 30 30 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 99.15% 10 10 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）—首都医科大学北京儿童医院杨永弘院士儿童呼吸团 队—2020年 项目金额 750000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 750000.00 750000.00 749748.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 750000.00 750000.00 749748.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1. 确保引进团队带头人来深时间2个月，核心成员因疫情影响无法到深， 增加远程视频会议次数。 2. 国内抗生素使用与耐药监测网，获取更加全面真实的我国儿童使用抗生 素数据 3. 发表至少8篇中文核心期刊论文，至少4篇在中华系列相关期刊发表，发 表SCI 4篇。 4. 举办全国性及全省性的学术会议各一次，在2020年度申报国家自然科学 基金面上或青年项目，争取获得国家级课题资助。 5. 人才培养，计划2020年有3人博士研究生毕业，同时有三人入学。 6. 国际合作项目（NeoOBS） 1. 引进团队带头人来深时间6个月，核心成员因疫情影响 无法到深，增加远程视频会议次数。 2. 国内抗生素使用与耐药监测网，获取更加全面真实的 我国儿童使用抗生素数据。 3. 发表21篇中文核心期刊论文，11篇在中华系列相关期 刊发表，发表SCI 7 篇，1个参编著作。 4. 举办全国性及全省性的学术会议各一次，在2020年度 4项新技术新项目，级课题资助申请专利1个及计算机软 件著作权8个。 5. 人才培养，2020年有3人博士研究生毕业，同时有2人 入学。 6. 国际合作项目（NeoOBS）。 7.经过评审再次被评选为深圳市医学重点学科 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 SCI论文 4篇 7篇 5 5 中文核心期刊 8篇 21篇 5 5 全国性会议 1次 1次 5 5 省级会议 1次 1次 5 5 博士生培养 2人 2人 5 5 质量指标 人才培养完成率(%) 100% 100% 5 5 学术论文发表率 100% 100% 5 5 培训完成率（%） 100% 100% 5 5 时效指标 培训及会议开展及时性 及时 及时 5 5 成本指标 三名专家劳务费 75万 749748元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高儿童呼吸团队医疗水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意度 ≥96% 97% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第六批）-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队-技术支 持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、筹建院级小儿骨科康复护理多学科协作（MDT）团队； 2、举办学术会议1场； 3、建立和完善骨科生物样本库； 4、发表中文核心期刊学术论文2-4篇。发表SCI收录论文2-3篇。 5、完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编写； 6、毕业硕士研究生1名。 1.完成院级小儿骨科康复护理多学科协作团队； 2.举办1场市级教育项目，承办1项国家级学习班; 3：已建设好骨科生物样本库; 4.发表中文文章共3篇，核心中文文章1篇，SCI收录文章 3篇； 5.唐盛平主任已完成小儿外科学教材小儿骨科章节的编 写； 6.邱鑫硕士研究生毕业； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 申请专利数（项） 2 2 5 5 申报市级科技进步奖数量（项） 1 1 5 5 申报国家级继续教育项目数量（项） 1 1 5 5 申报市级和省级科研课题数量（项） 1 1 10 10 发表中文核心期刊学术论文数（篇） 2 2 5 5 SCI收录论文数（篇） 2 3 5 5 质量指标 论文发表通过率 100% 100% 5 5 时效指标 系统宣传简报发表及时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1400000元 1400000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高护理团队技术水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗护理满意度 ≥95% 97% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京大学第六医院王玉凤教授注意缺陷多动障碍医学团队—2020年 项目金额 1964500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1964500.00 1964500.00 1959200.64 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1964500.00 1964500.00 1959200.64 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 ①临床方面针对复杂性ADHD引进诊疗新技术1-2项。 ②科研方面在扩大的样本中对学龄前ADHD儿童执行技能培训方案的效果进行RCT评估，验证临 床疗效。坚持每月一次科研例会指导研究工作，开展国际合作项目1项。 ③教学方面完成教学指导10次，在专家指导下，完成复杂病例诊疗工作10项。举办学术会议 1次，开展国内外培训各1人次。招收或联合培养博硕士研究生各1名。 ①临床方面针对复杂性ADHD引进诊疗新技术3项：C- PEP-3心理教育量表；读写障碍评估与干预训练；家庭喂养 规划。 ②应用于临床治疗2020年已开展7批次，临床研究入组招 募中。每月一次三名例会指导研究工作，与美国发育行为 儿科每月进行远程病例指导。 ③教学方面完成教学指导共计30余次，完成复杂病例诊疗 工作10项。举办学术会议共计三次，分别为ADHD及新进 展国家继教，高危儿市级继教，特殊儿童综合发展干预策 略工作坊。寇聪、覃信华、韩慧慧、刘雪纯国内进修。联 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 神经发育障碍专科门诊就诊人次数 10000人次 56302人次 5 5 国家级继续教育项目数 1项 1项 5 5 研究生培养数 1名 4名 5 5 读写障碍评估及干预项目 1项 1项 5 5 SCI论文完成篇数 2篇 5篇 5 5 中文期刊学术论文完成数 4篇 8篇 5 5 科室外派进修人员 2名 4名 5 5 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 3 3 SCI论文影响因子 2分 12.939分 5 5 时效指标 完成阶段帮扶任务及时率 100% 100% 2 2 成本指标 年人均培训费用 600元 667元 5 0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高神经发育障碍性疾病患儿诊疗服务水平 得到提高 得到提高 30 30 效益指标 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医生使用儿童健康管理及疾病随访系统满意度 95% 85% 10 8.95 此满意度为科室总体满意度， 其中包含其他满意度 总分 100 93.95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—广东省心血管病研究所张智伟教授心儿科团队—2020年 项目金额 2010000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2010000.00 2010000.00 1976702.07 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 2010000.00 2010000.00 1976702.07 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.获得市科创委以上的科研课题1项。 2.撰写高质量学术论文，以深圳市儿童医院为第一单位争取发表临床研究SCI论文至少一 篇、在中国医学核心期刊发表文章2-3篇。 3.加强学术交流，积极派员参加国家级或国际性学术会议并争取大会发言2次，增强学科 影响力、竞争力。 4.积极申报深圳市儿童心血管疾病科研转化平台;与深圳先建科技有限公司合作，研发新型 介入材料在儿童先心病封堵手术中应用。 5.开展小檗碱治疗川崎病的临床研究。 6.初步揭示PLLA封堵器植入人体后降解通路，初步建立PLLA封堵器植入人体后内皮化程 度评价指标。 7.深入开展临床研究，积极申报药物临床试验机构儿童心血管专业组资格。 8.主办市级以上小儿心血管疾病诊治进展学习班2次。 1.获得市科创委以上的科研课题2项。 2.撰写高质量学术论文，国内外发表论文13篇。 3.加强学术交流，积极派员参加国家级或国际性学术会议并争 取大会发言2次，增强学科影响力、竞争力。 4.积极申报深圳市儿童心血管疾病科研转化平台;与深圳先建科 技有限公司合作，研发新型介入材料在儿童先心病封堵手术中 应用。 5.开展小檗碱治疗川崎病的临床研究。 6.初步揭示PLLA封堵器植入人体后降解通路，初步建立PLLA封 堵器植入人体后内皮化程度评价指标。 7.深入开展临床研究，积极申报药物临床试验机构儿童心血管 专业组资格。 8.主办市级以上小儿心血管疾病诊治进展学习班2次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 国内外发表论文数 ≥3篇 13篇 7 7 举办省级继续教育培训班次数 ≥1次 2次 6 6 争取市级以上科技项目数 ≥1项 2项 7 7 质量指标 论文发表达标率 100% 100% 5 5 设备采购准确率 100% 100% 5 5 时效指标 论文发表及时性 2020年12月15日前2020年12月15日前 5 5 设备购置完成的及时性 2020年9月30日前 2020年9月30日前 5 5 成本指标 举办培训班费用占比 ≤10% 7% 5 5 成本指标 劳务费占比 ≤65% 52% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 教学评价满意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—上海交通大学附属上海儿童医学中心刘锦纷教授小儿心胸外科团队—2020年 项目金额 1623195.52 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1623195.52 1623195.52 1623195.52 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1623195.52 1623195.52 1623195.52 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 预期达到的目标： 1、双方合作申请科研项目，获得获得市级科研基金立项资助≥2项，发表学术SCI论文≥2篇，参加国内 、国际学术发言≥1人。 2、立足于深圳，扩大ECMO救治范围至惠州、中山等周边地区。 3、初步建立覆盖全深圳的胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台。 1、双方合作申请科研项目，获得获得市级科研基金立项资助2项， 发表学术SCI论文3篇，参加国内、国际学术发言6人。 2、立足于深圳，扩大ECMO救治范围至广西，潮州，西藏等周边 地区。 3、初步建立覆盖全深圳的胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参加国内、国际学术发言人数 ≥1人 6人 8 8 获得市级科研基金立项资助数 ≥2项 2项 8 8 发表SCI文章数量 ≥2篇 3篇 8 8 质量指标 发表学术SCI论文验收合格率 100% 100% 8 8 获得市级科研基金立项资助率 100% 100% 8 8 时效指标 目标指标完成时间 2020.01.01-2020.12.31 2020.01.01-2020.12.31 5 5 成本指标 项目总成本 1623195.52元 1623195.52元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动胎儿心脏出生缺陷一体化诊疗平台的建 立 有效推动 有效推动 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 97.39% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）—郑州大学第一附属医院文建国教授小儿外科盆底功能重建 团队—2020年 项目金额 1513000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1513000.00 1513000.00 1409350.67 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 1513000.00 1513000.00 1409350.67 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、新招研究生人数2人； 2、申办国际/国家级会议1次； 3、申报国家级继续教育项目1项； 4、申请专利1项； 5、中文核心期刊论文数2篇、发表SCI论文数1篇； 6、门诊人次数28000人次 1、新招研究生人数4人； 2、申办国际/国家级会议1次； 3、申报国家级继续教育项目1项； 4、申请专利4项； 5、中文核心期刊论文数7篇、发表SCI论文数4篇； 6、门诊人次数54895人次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新招研究生人数 ≥2人 4人 5 5 申办国际/国家级会议 1次 1次 5 5 国家级继续教育项目 1项 1项 5 5 授权专利数 ≥1项 4项 5 5 中文核心期刊论文数 ≥2篇 7篇 5 5 SCI论文 ≥1篇 4篇 5 5 门诊人次数 ≥28000人次 51266人次 5 5 质量指标 国家级继续教育项目开展 率 100% 100% 5 5 人才培养合格率 100% 95% 2.5 0 无偏差（两位进修理论课 程尚未结束，故无法提供 佐证） 高水平会议合格率 100% 100% 2.5 2.5 时效指标 经费使用时间 2020年12月31日前 2020年12月31日 前 2.5 2.5 成本指标 经费执行率 100% 93% 2.5 2.3 2020年冻结经费10万元 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升科室在专科方面的知 名度及影响力，带动辐射 周边地区 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 93.35% 20 20 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队—2020年 项目金额 2588200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2588200.00 2588200.00 2508911.47 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2588200.00 2588200.00 2508911.47 — 0.97 9.7 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：澳洲团队进行教学指导、临床或教学 查房至少30次；专科医生于国内外知名医疗机构进修学习1-3名；护理人员于国内外知名医疗 机构研修学习1-2名；开展国家和省级学术会议1-2项；发表期刊论文9-15篇，SCI论文3- 5篇；拟申报新技术、新项目5项。 澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队：澳洲团队进行项目指导32 次，疑难病例讨论4次，修改文章7次；专科医生于国内外知名医疗机构进修学习5 名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习2名；开展国家和省级学术会议4项； 发表期刊论文13篇，SCI论文4篇；拟申报新技术、新项目0项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 专科医生国内外进修 3名 5名 6 6 护理人员国内外进修 2名 2名 6 6 教学指导、临床或教学查房 30次 43次 6 6 国家和省级学术会议 2次 4次 6 6 专科联盟合作交流 1次 1次 3 3 地区帮扶 1次 1次 2 2 新技术、新项目 5项 0项 2 0 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 8 8 时效指标 培训开展时间 2020年11月30日前2020年10月10日 6 6 成本指标 劳务费占比 ＜40% 29% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高儿童神经病学团队医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度调查 ≥90% 100% 20 20 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—华中科技大学罗志强教授小儿普外科临床与基础团队—2020年 项目金额 1670000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1670000.00 1670000.00 1667690.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1670000.00 1670000.00 1667690.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、确保引进团队带头人实际来深天数达到44天。 2、至少成功申请1项市级或市级以上课题。 3、发表至少3篇中文核心期刊论文，发表SCI2篇。 4、承办至少举办1项学术会议、继续教育项目或培训。 5、专科医生及护理人员至国内或国外知名医疗机构进修至少2人。 1、引进团队带头人实际来深天数达到44天。 2、成功申请2项省级课题。 3、发表5篇中文核心期刊论文，发表SCI9篇。 4、举办1项国家级继续教育项目。 5、专科医生及护理人员至国内及国外知名医疗机构进修2人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 申请市级或市级以上课题 2项 2项 6 6 中文核心期刊论文 5篇 5篇 6 6 医生及护士国内或国外知名医疗机构进修 2人 2人 6 6 举办学术会议、继续教育项目或培训 1项 1项 6 6 团队带头人来深天数 44天 44天 6 6 SCI 9篇 9篇 5 5 质量指标 进修培训合格率 100% 100% 5 5 时效指标 会议或培训开展时间 2020年12月31日前2020年12月31日前 5 5 成本指标 经费执行率 100% 99.86% 5 5 因政府采购的设备实际支出少于预 算，且该明细内的经费不能用于其 他经费报销，故执行率未达到 100%。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队 —2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1998889.84 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1998889.84 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、远程工作时间50小时； 2、发表SCI论文3篇； 3、发表中文期刊6篇； 4、申报新技术新项目1项； 5、提高科研产出水平跟创新性 6、提高学科诊治疑难病例诊治能力； 7、及时完成设备采购； 8、患者满意度提升； 9、合理控制人员经费占比 学科2020年度发表文章9篇，其中SCI3篇，申报新技术新项目1项，团 队在罕见疑难病精准诊治上创新突破，相关成果见刊于Journal of Clinical Immunology，项目办公设备采购按计划完成，患者满意度超 预计达91.45%，人员经费占比35.5%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值*得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 申报新技术新项目 1项 1项 5 5 远程工作时间数 50小时 134小时 5 5 发表中文论文 6篇 6篇 10 10 发表SCI论文数 3篇 3篇 10 10 质量指标 发表论文通过率 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购完成及时率 100% 100% 5 5 成本指标 人员经费占业务支出比重 ≤25% 35.5% 5 3.5 人员经费按项目文件要求不得超项目经费 70% 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 成果创新水平 持续提高 持续提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医疗护理满意度 90% 91.45% 10 10 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科后勤设备采购 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 539698.00 539698.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 539698.00 539698.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成后勤设备采购工作 截止2020年底，已按计划完成后勤设备的采购工作，设 备验收合格率达到100%，医院就诊环境及舒适度逐步改 善。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购完成率 ≥80% 80% 15 15 质量指标 设备验收合格率 ≥95% 100% 15 15 时效指标 设备采购及时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 采购预算节资率 ≥3% 3% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 优化医院就诊环境及舒适度 逐步改善 逐步改善 20 20 满意度指标 使用设备运行管理系统满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科维修及医疗责任险 项目金额 3800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3800000.00 3785000.00 3785000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3800000.00 3785000.00 3785000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成设备科维修及医疗责任险工作 截止到2020年底，已完成设备科维修及医疗责任险工 作，设备合计报修1661单，总维修费用2146364.9元， 医疗责任险1600000元。医疗设备正常运行得到保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 重大责任事故发生数 0 0 15 15 质量指标 设备维修验收合格率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 院内自主维修及时率 ≥90% 82.8% 5 3.5 原因：存在各科室多单同 时报修时，因维修工程师 人数限制，故无法第一次 时间响应所有维修单 改进措施：将维修单按紧 急程度分类，维修时按由 高到低顺序进行维修，防 止影响临床活动 原厂维修及时率 ≥90% 93.4% 5 5 第三方维修及时率 ≥90% 93.4% 5 5 成本指标 全院设备维修总费用/全院设备资产总值 ≤2% 0.3% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 保障医疗设备正常运行 得到保障 得到保障 10 10 满意度指标 服务对象对响应速度满意度 ≥90% 99.9% 10 10 服务对象对服务态度满意度 ≥90% 99.9% 10 10 服务对象对技术水平满意度 ≥90% 100% 10 10 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科医疗设备采购 项目金额 37660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 37660000.00 36712118.00 36712118.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 37660000.00 36712118.00 36712118.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成100万元以下设备采购工作 截止2020年底，已完成100万元以下设备采购工作，设备 平均使用率达到80%，设备验收合格率达到99.74%，满足 了业务需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设备平均使用率 ≥80% 80% 20 20 质量指标 设备验收合格率 ≥95% 99.74% 10 10 时效指标 设备采购及时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 采购预算节资率 ≥5% 9.82% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 急救生命支持类设备完好率 100% 100% 20 20 满意度指标 使用设备运行管理系统满意度 ≥80% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科医疗设备政府采购 项目金额 110340000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 110340000.00 73374478.00 73374478.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 110340000.00 73374478.00 73374478.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成100万元以上设备采购工作 截止2020年底，该项目已完成100万元以上设备的采购工作， 设备采购及时率达到90%，大型设备检查阳性率达到73%，满 足了业务需求。因包含的集采项目，预算和采购价相同，采购 预算节资率未达到5%的指标值。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设备采购完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格率 ≥95% 95% 12.5 12.5 时效指标 设备采购及时率 ≥90% 90% 12.5 12.5 成本指标 采购预算节资率 ≥5% 4.67% 12.5 11.7 包含的集采项目，预算和采购价 相同。 效益指标 （40分） 社会效益指标 大型设备检查阳性率 ≥60% 73% 20 20 满意度指标 使用设备运行管理系 统满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科院内招标维修 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5000000.00 440000.00 440000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000000.00 440000.00 440000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成设备科院内招标维修工作 截止2020年底，该项目已完成设备科院内招标维修工 作，2020年设备科完成院内维修招标共4单，总成交价 44万元。因招标设备均为原厂维修，由于存在技术壁 垒，无法大幅降价，总招标成交价/总预算≤95%未完成 。该项目达到了保障医疗设备正常运行的社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 重大责任事故发生数 0 0 20 20 质量指标 设备维修验收合格率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 设备维修及时率 ≥95% 100% 10 10 成本指标 总招标成交价/总预算 ≤95% 97% 10 6 原因：招标设备均为原厂 维修，由于存在技术壁 垒，无法大幅降价。 改进措施：积极寻找有资 质有能力的第三方厂家维 修，不仅可以提供高质量 服务，也可提供优质报价 效益指标 （40分） 社会效益指标 保障医疗设备正常运行 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 使用科室满意度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备科政府协议采购商品 项目金额 550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 550000.00 268689.00 268689.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 550000.00 268689.00 268689.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成政府协议商品采购 截止到2020年底，该项目按计划完成政府协议商品的采 购工作。优化医院就诊环境及舒适度逐步改善，使用设 备运行管理系统满意度达到80%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购完成率 100% 100% 15 15 质量指标 设备采购准 确率 ≥95% 95% 15 15 时效指标 设备采购及 时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 预算节资率 ≥5% 10.92% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 优化医院就 诊环境及舒 适度 逐步改善 逐步改善 20 20 满意度指标 使用设备运 行管理系统 满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改【2020】25号-深圳市儿童医院科教综合楼建设 项目金额 4414000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 4414000.00 4414000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4414000.00 4414000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 深圳市儿童医院科教综合楼项目已取得项目选址意见书和用地规划许可证；已完成地质灾害评 估工作、场地内初勘、地形测量及地下管线的探测工作；已完成交评、环评、可研、全过程设 计、医疗工艺咨询、基坑支护设计等招标工作；争取2020年6月初将项目移交给深圳市建筑工 务署，年底开工建设。 2020年6月初将项目移交给了深圳市建筑工务署，争取 2021年7月开工建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设规模 119950㎡ 119950㎡ 10 10 质量指标 可行性研究规范性 规范 规范 10 10 招投标规范性 规范 规范 10 10 设计单位资质达标 达标 达标 5 5 时效指标 工程计量拨款及时率 100% 100% 10 10 成本指标 单位平方米投资额偏差率 0 0 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 该项目处于前期建设阶段，尚未产生社会效益 无 无 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥80% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-2020儿童HSCT高峰论坛 （中国深圳） 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 39853.00 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 39853.00 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本会议于2020年9月18-20日开办，线上线下会议同时进行 截止到2020年底，该项目已及时开办线上线下国家级高水平会 议，科技量值排名达到了儿童医院全国排名第4。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 授课专家数量 ≥18人 22人 15 15 质量指标 国际专家占比 达到20% 达到27.27% 15 15 时效指标 举办学术交流时间 9月30日前完成2020年9月18-20日 10 10 成本指标 会议费的占比 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高市内辐射影响能力 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 本次会议满意度 ≥80% 98.6% 10 10 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市住院医师规范化培训 项目金额 7065000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7065000.00 7065000.00 7063959.72 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7065000.00 7065000.00 7063959.72 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.住培医师招生人数30人 2.首次参加结业考核的通过率85% 3.首次参加执业医师资格考试的通过率85% 4.学员生活补贴准时发放 5.服务对象满意度85% 1.住培医师招生人数30人 2.首次参加结业考核的通过率100% 3.首次参加执业医师资格考试的通过率93.65% 4.学员生活补贴准时发放 5.服务对象满意度100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 住培医师招生人数 30人 30人 10 10 质量指标 首次参加执业医师资格考试的通过率 85% 93.65% 10 10 首次参加结业考核的通过率 85% 100% 10 10 时效指标 学员生活补贴发放及时率 100% 100% 5 5 成本指标 本科学员生活补助 6000元/人/月6000元/人/月 5 5 硕士学员生活补助 7000元/人/月7000元/人/月 5 5 博士学员生活补助 8500元/人/月8500元/人/月 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高住院医师专业水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 85% 100% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-儿科专科 项目金额 5400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5400000 5400000 4998635.61 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 5400000 5400000 4998635.61 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 (感染团队)：发表SCI论文2篇，核心期刊论文5篇，培养毕业博士生2名，硕士生1名， 举办国家级继教班1次；（神经内科团队）：专科医生于国内外知名医疗机构进修学习 1-3名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习1-2名；建立与国际接轨的儿科癫痫 诊断与综合治疗（药物、外科、饮食和神经调控）中心，颅内感染、脑电图和罕见病中 心，开展国家和省级学术会议1-2项；发表期刊论文9-15篇，SCI论文3-5篇。（内分泌 团队）：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，其中至少5篇在中华系列相关期刊发表； 发表SCI2篇；2.计划2020年有1名博士研究生毕业，2021年2名博士研究生毕业；3.选 送3名专科医师、2名专科护士外出进修；4.举办市级继教班、省级继教班各2次（共4 次）；5.省市级以上课题1项。（心内团队）：1.持续提升小儿心脏疾病诊治能力，特 别是复杂先天性心脏病及恶性心律失常诊治能力，达到复杂先心介入独立完成。2.持续 提升科研创新能力，参与研创新型封堵器项目1项。3.建立完善儿童心血管功能室。 （呼吸团队）：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，发表SCI2篇；2. 省市级以上课题1 项；3. 发表至少8篇中文核心期刊论文，至少4篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 4 篇；4. 举办全省性的学术会议各一次；5. 计划2020年有2人博士研究生毕业。（消化 团队）：1.发表至少10篇中文核心期刊论文，发表SCI 4篇；2. 省市级以上课题1项；3. 举办市级学术会议2次、省级的学术会议1次。（风免团队）：累计发表文章8篇，其中 SCI3篇，中文核心5篇。（血液团队）：SCI文章数量≥4篇，年度移植总量≥120例； 博士研究生人才毕业率100%，平均造血干细胞植入成功率≥90%；本年度计划举办线 上高水平专题系列讲座≥5次。（遗传代谢团队）：累计发表文章3篇，其中SCI1篇， 中文核心2篇。 (感染团队)：发表SCI论文4篇，核心期刊论文5篇，培养博士生 1名，硕士生1名，举办国家级继教班0次，举办省继教班1次。（神 经内科与遗传代谢团队）：专科医生于国内外知名医疗机构进修学 习0名；护理人员于国内外知名医疗机构研修学习0名；建立与国际 接轨的儿科癫痫诊断与综合治疗（药物、外科、饮食和神经调控） 中心，颅内感染、脑电图和罕见病中心，开展省级学术会议4项； 发表期刊论文15篇，SCI论文4篇。（内分泌团队）：1.发表12篇中 文核心期刊论文，其中5篇在中华系列相关期刊发表；发表 SCI4篇；2. 2020年有0名博士研究生毕业；3. 2名专科医师分别于 上海儿童医院、复旦大学附属儿童医院进修，0名专科护士外出进 修；4.举办省级继教班2次；5.申报市级科创委课题1项。（心内团 队）：1.持续提升小儿心脏疾病诊治能力，特别是复杂先天性心脏 病及恶性心律失常诊治能力，达到复杂先心介入独立完成。2.持续 提升科研创新能力，参与研创新型封堵器项目0项。3.建立完善儿 童心血管功能室。（呼吸团队）：1.发表22篇中文核心期刊论文， 发表SCI6篇；2. 立项市级课题1项；3. 发表22篇中文核心期刊论 文，5篇在中华系列相关期刊发表，发表SCI 6篇；4. 举办全省性的 学术会议0次；5. 2020年有0人博士研究生毕业。（消化团队）： 1.发表3篇中文核心期刊论文，发表SCI 4篇；2. 立项市级课题 1项；3.举办市级学术会议0次、省级的学术会议0次。（风免团 队）：累计发表文章10篇，其中SCI3篇，中文核心7篇。（血液团 队）：SCI文章数量11篇，年度移植总量174例；博士研究生人才 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 国家和省级学术会议 ≥2次 8次 3 3 核心期刊论文 ≥35篇 55篇 3 3 SCI论文 ≥14篇 36篇 4 4 年度移植总数量 ≥120例 174例 3 3 博士研究生培养数 ≥5人 4人 1 0.8 受到疫情影响，计划2021年增加博士 培养的力度 人均带教实习学生人次数 ≥2人 2人 1 1 护理人员国内外进修 ≥2人 3人 1 1 专科医生国内外进修 ≥3人 8人 2 2 省市级会议及继教培训 ≥8项 9项 2 2 国家级继教班 ≥1项 4项 2 2 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 3 3 心内术后并发症发生率 ＜1% ＜1% 3 3 心内手术前后诊断符合率 ＞95% ＞95% 2 2 心内平均住院天数 ≤6天 5.5 2 2 博士研究生人才毕业率 100% 100% 2 2 平均造血干细胞植入成功率 ≥90% 100% 4 4 2区以上SCI论文比例 50% 50% 1 1 中华系列论文占比 30% 24% 1 0.8 时效指标 研究生毕业的及时率 100% 100% 2 2 培训及会议开展及时性 及时 及时 2 2 成本指标 会议费占比 ＜10% 1.44% 2 2 论文表及培训费占比 ＜20% 12.9% 2 2 （神经）劳务费 ＜50% 13.28% 1 1 均次住院医药费 ≤12000元 10503元 1 1 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高儿童肥胖及儿童非酒精性脂肪肝防 治知识知晓率 得到提高 得到提高 5 5 提高儿童疾病治疗水平 得到提高 得到提高 5 5 提高国内抗生素使用与耐药监测水平 得到提高 得到提高 5 5 提升市内辐射影响能力 得到提升 得到提升 5 5 完善儿童炎症性肠病诊治疗效的随访 得到完善 得到完善 5 5 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 全国性学术会议学员对课程满意度调查 ≥90% 100% 5 5 住院病人满意度 ≥85% 93.72% 5 5 服务对象满意度 ≥93% 94.59% 5 5 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 31505700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 19336800.00 18152100.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 19336800.00 18152100.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 目标1：发热门诊、肠道门诊9月30号完工验收。目标2：感染病房、PICU及手术室年 底完工验收。 发热门诊、肠道门诊9月30号完工验收。感染病房、PICU及 手术室年底完工验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 负压手术室（间） 2间 2间 10 10 质量指标 完工验收通过率 100% 100% 10 10 时效指标 发热门诊、肠道门诊完工时间 9月30日 完成 10 10 感染病房、PICU及手术室完工时间 12月31日 完成 10 10 成本指标 每平方米投资额偏差率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 委托业务采购支出 项目金额 2700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2700000.00 1517828.34 1517828.34 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2700000.00 1517828.34 1517828.34 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 检验科完成检验项目测试7000次；儿研所外送项目包括尿筛查和血液串联质谱分 析，年检测标本量达到2000例以上。 检验科完成检验项目测试数6180000次，年检测标本量达1000000 例以上。儿研所外送项目包括尿筛查和血液串联质谱分析，以及部 分白血病融合基因相关检测，年检测标本量达到5597例，收费合计 2213045.00元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 测试数量（检验科） >7000次 6180000次 10 10 年检测标本量(儿研所） >2000例 5597例 5 5 质量指标 检查与病情符合率(儿研所） >95% 100% 5 5 室内质控开展率（检验科） 100% 80.2% 5 4 时效指标 报告及时率（检验科） >95% 95.5% 10 10 成本指标 成本收费比（检验科） ≤70% 65.7% 10 10 外送检查人均费用(儿研所） <2000元 395元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 检查技术影响力 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 90% 90% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生材料采购 项目金额 259640800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 259640800.00 240750550.90 240750550.90 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 35000000.00 35000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 259640800.00 205750550.90 205750550.90 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年将卫生材料采购金额控制在年度预算内。 截止2020年底，该项目执行数为240750550.9元，将卫生材料采购金额控制在年度预 算内。因采购参数、通用评分标准（科室提供详细参数、修改评分标准）、厂家变更、 包装变更没有提交及时说明函、送货单信息错误，卫材采购准确率未达到95%；因科室 提交三联单不及时，高值植入耗材可溯源管理未达到100%；因高值耗材比重过大，卫 材耗占比未达到≤22%的指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫材不良事件监测 ≥100例 37 10 3.7 普耗质量问题能马上解决，科室则不会上报不良事件 （科室若反馈问题，及时登记不良事件） 质量指标 高值植入耗材可溯源管理 100% 99.9% 10 9.9 科室提交三联单不及时（加强管理） 卫材采购准确率 ≥95% 94.5% 10 9.8 采购参数、通用评分标准（科室提供详细参数、修改 评分标准）、厂家变更、包装变更没有提交及时说明 函、送货单信息错误 时效指标 卫材采购及时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 卫材耗占比 ≤22% 22.1% 10 9.9 高值耗材比重过大(监管高值耗材的使用) 效益指标 （40分） 社会效益指标 满足业务需求 得到满足 得到满足 20 20 满意度指标 临床科室满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-circular RNA 42398调控TGF-β基因在 胆道闭锁肝纤维化中的作用机制 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 发表四篇中文核心期刊论文 截止2020年底，该项目已完成中文核心期刊论文发表四篇，国 内核心期刊发表率达到100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中文核心期刊论文 4篇 4篇 12.5 12.5 质量指标 国内核心期刊见刊成功率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 在国内核心期刊见刊时间2020年12月31日前2020年12月31日前 12.5 12.5 成本指标 经费执行率 100% 100% 12.5 12.5 该项目为上级补助项目， 经费已结转至2021年 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医护床位占比 较去年增加 较去年增加 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 本科室硕士研究生满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-基于多模态功能成像动态监测评估早产儿神经发育 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2000.00 2000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000.00 2000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 整理申报单位NICU脑损伤早产儿的病例数据资料；对入组患儿临床病例资料进行分类和统 计；对实验组及正常组儿童进行头颅MRI检查，fMRI数据采集。 现已收集完毕我院NICU早产儿脑损伤病例数据、头颅 MRI数据采集，现进行fMRI数据分析及准备撰写论文 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 早产儿fMRI数据分析率 ≥90% 60% 10 7.5 头颅MRI数据已采集， fMRI数据仍在分析 质量指标 早产儿脑性瘫痪发生率 持续降低 降低 10 4 课题周期较短，部分患儿 失访；电话与家长沟通， 加强预后随访 早产儿早期干预覆盖率 ≥70% 60% 10 4 部分患儿因路途远，未能 按时返院行早期干预；嘱 家长于院外康复机构继续 早期干预 时效指标 早产儿进行神经心理评估及头颅MRI检查时间 缩短 缩短 10 10 成本指标 人员劳务费 250元/月 250元/月 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 早产儿早期神经发育评价 持续提高 提高 10 5 早产儿早期神经康复 持续提高 提高 10 5 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 90% 10 10 服务对象对早期神经发育评估重要性知晓率 ≥90% 80% 10 9 总分 100 74.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设 项目金额 32510000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 32510000.00 9703629.20 9703629.20 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 32510000.00 9703629.20 9703629.20 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级，保障业务系 统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升 级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的 建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 ≥3项 12项 12.5 12.5 质量指标 系统采购准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成采购时间 2020年12月31日前2020年12月31日前 12.5 12.5 成本指标 成本不超过预算 ≤9703629.2元 9703629.2元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障业务系统平稳的运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 80.28% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息科维保及服务 项目金额 1626000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1626000.00 2039540.00 2039540.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1626000.00 2039540.00 2039540.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升级， 保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建设 。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新 和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六 级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 ≥3项 ≥3项 12.5 12.5 质量指标 系统采购准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 采购及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 ≤2039540元 2039540元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障业务系统平稳 的运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息科院内及第三方招标采购 项目金额 4433000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4433000.00 4427000.00 4427000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 4433000.00 4427000.00 4427000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新和升 级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六级的建 设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 1.完成对现有系统的各方面维护，满足科室对硬件的更新 和升级，保障业务系统平稳的运行。 2.对原有系统完成升级改造，配合医院对电子病历系统六 级的建设。 3.完成医院对智慧病房的建设。 4.加快推进对互联网医院的建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购计划完成数 ≥3项 ≥3项 12.5 12.5 质量指标 系统采购准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 软件正常运行率 100% 50% 12.5 6 个别系统上线时间未定， 无法正常运行。改进措 施，提前做好调研，对项 目上线时间做好把控，增 进项目进度。 成本指标 项目总支出 ≤4427000元 4427000元 12.5 12.5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 信息化建设情况 100% 50% 20 10 实际建设中有个别项目与 六级无关但临床迫切需要 解决。改进措施，多做调 研切实把临床需求与六级 指标相结合。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 83.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品采购 项目金额 1870200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 367370000.00 275656959.57 275656959.57 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 35276500.00 35276500.00 35276500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 332093500.00 240380459.57 240380459.57 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 年度药品采购金额控制在目标值的105%以内 截止2020年底，该项目已完成年度药品采购金额控制在目标值的105%以 内，药品质量合格率达到100%，缺药率为1%，人均药费增幅为3.84%。因 国考指标统计方法更改，门诊基本药物使用率未达到45%的指标值。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 药品采购完成率 100% 100% 10 10 质量指标 药品质量合格率 100% 100% 10 10 时效指标 药品采购及时率 100% 100% 10 10 成本指标 人均药费增幅 ≤5% 3.84% 20 20 效益指标 （40分） 社会效益指标 基本药物使用率 ≥45% 41.97% 20 18 门诊基本药物使用率，国考指标统计方法 更改 满意度指标 药品供应相关投诉率 ≤1% 0.1% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-儿科学项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2388540.50 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 2388540.50 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、完成儿童上呼吸道感染、下呼吸道感染、咳嗽、腹泻病等10个基层管理规范的制定及网络课程 录制，至少培训5个指南。 2、完成社康中心针对儿童疾病的基本药物和基本检验配置。 3、完成儿童发热、儿童咳嗽、儿童呕吐等8个儿童常见疾病自测小程序开发和软件著作权申请。 4、完成至少50名全科医生儿科亚专长理论培训。 5、完成至少40名儿科亚专长医生临床实践能力培训（儿童医院等进修4周）。 6、完成项目组专家到基层坐诊和培训200天以上。 7、召开儿科医防融合项目交流会（邀请全市社康中心全科医生至少500人以上）。 1、已完成儿童上呼吸道感染、下呼吸道感染、咳嗽、腹泻病等10个 基层管理规范的制定及网络课程录制， 2、已完成社康中心针对儿童疾病的基本药物和基本检验配置。 3、已完成儿童发热、儿童咳嗽、儿童呕吐等8个儿童常见疾病自测 小程序开发和软件著作权。 4、已完成25名全科医生儿科亚专长理论培训。 5、已完成至少40名儿科亚专长医生临床实践能力培训（儿童医院等 进修4周）。 6、已完成项目组专家到基层坐诊和培训200天以上。 7、已召开儿科医防融合项目交流会（邀请全市社康中心全科医生至 少500人以上）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 《儿科亚专长》理论和实践培训人数 ≥50人 50人 5 5 《儿童常见疾病管理规范》培训人数 ≥1000人 ≥1000人 5 5 下基层坐诊及培训天数 ≥200天 423天 10 10 质量指标 《儿科亚专长》理论和实践培训合格率 ≥90% 90% 5 5 《儿童常见疾病管理规范》培训考试合格率 ≥80% 80% 5 5 《儿童常见疾病管理规范》培训覆盖率 ≥30% 30% 5 5 时效指标 完成所有培训时间 2020年12月31日前 2020年12月31日前 5 5 举办全市医防融合儿科学大会时间 2020年12月 2020年12月 5 5 成本指标 项目总成本 ≤2800000元 2388540.5元 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高社康中心全科医生对常见儿童疾病的诊 治预防和管理水平 逐步提高 逐步提高 10 10 居民儿童就医方便简捷 逐步提高 逐步提高 10 10 满意度指标 全科医生培训满意度 满意 满意 10 10 满意度指标 居民儿童就医满意度 满意 满意 10 10 总分 100 98.50 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国 项目金额 21900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6000000.00 577382.01 577382.01 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6000000.00 577382.01 577382.01 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国(境)外先进的医疗服务 体系和理念、 临床操作技术及管理规范等。 2、提高临床医务人员的临床和科研能力。 3、疫情期间，根据实际情况合理安排因公出国。 因疫情影响，2020年暂无人员因公出国，执行数为支付以前 年度费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出国研修完成率 25% 0 10 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 质量指标 因公出国结业率 100% 0 20 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 时效指标 因公出国计划完成及时性 及时 不涉及 10 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 成本指标 人均成本支出 10万元 0 10 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医护技术水平 不断提高 0 20 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 满意度指标 服务对象满意度 持续提高 0 20 0 新冠疫情影响，未派人员外出，可 申请线上学习。 总分 100 10 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(粤财社 【2019】42号)-应力条件改变致膀胱逼尿肌细胞纤维化的机制研 究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 在中国核心期刊（遴选）数据库发表1篇论著 截止2020年底，该项目在中国核心期刊发表论著1篇， 论文发表合格率达到100%，总经费使用5000元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 公开发表论文 1篇 1篇 15 15 质量指标 论文发表成功率 100% 100％ 15 15 时效指标 论文发表时间 2020年9月前2020年9月前 10 10 成本指标 总经费使用 ≤5000元 5000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床医师认可率 80% 100％ 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预算准备 项目金额 24000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6000000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6000000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 满足医院应急设备及物资采购 该项目为使医院更好的开展工作，更好的实现医院的总 目标，用于临时采购的需要，满足医院应急设备及物资 采购。应急和处理紧急状况能力得到提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 预算准备金调剂次数 ≤2次 0 20 20 质量指标 应急设备及物资采购合格率 100% 100% 10 10 时效指标 预算准备金支付时间 2020年12月2020年12月 10 10 成本指标 成本节约率 ≥5% 0 10 0 没有招标，无节约率。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升应急和处理紧急状况能力 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-TCRP1调控AKT1/NFκB信号通 路在慢性髓系白血病发生中的作用及其机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、完成实验所需载体和细胞系的构建；2、完成TCRP1过表达或缺失对 CML细胞功能和生理的影响。 截止2020年底，该项目已经完成实验所需载体和细胞系 构建，已完成部分功能实验。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 细胞系构建完成率 100% 90% 10 9 质量指标 培养学生合格率 100% 90% 10 9 时效指标 科研项目完成进度 100% 90% 20 18 成本指标 项目总成本 100000元 100000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升团队凝聚力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 牵头单位科研团队满意度 良好 良好 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-基层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 1365000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1365000.00 1364600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1365000.00 1364600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.住培招生人数30人 2.教学活动频次600 3.组织院级师资培训1次 2.首次参加结业考核的通过率85% 4.首次参加执业医师资格考试的通过率85% 5.指导医师参加院级培训率100% 6.及时完成院级师资培训 7.及时发放生活补贴 8.服务对象满意度85% 1.住培招生人数30人 2.教学活动频次1866 3.组织院级师资培训3次 2.首次参加结业考核的通过率100% 4.首次参加执业医师资格考试的通过率93.65% 5.指导医师参加院级培训率100% 6.及时完成院级师资培训 7.及时发放生活补贴 8.服务对象满意度100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 教学活动频次 600次 1866次 10 10 院级师资培训 1次 3次 5 5 住培医师招生人数 30人 30人 5 5 质量指标 指导医师参加院级培训率 100% 100% 5 5 首次参加执业医师资格考试的通过率 85% 93.65% 5 5 首次参加结业考核的通过率 85% 100% 5 5 时效指标 院级师资培训完成及时率 100% 100% 5 5 学员生活补贴发放及时率 100% 100% 5 5 成本指标 学员生活补贴 基础性绩效（1000元/月/人 、2000元/季度/人） 基础性绩效（1000元/月/人 、2000元/季度/人） 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高基层卫生医疗服务团队医疗水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 85% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕283号-2020年医疗卫生健康事业发展专项资金-传承发展中医药 事业 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、与观察对象签同意知情书，并采购细胞、耗材、试剂,并收集临床样本，并进行 细胞培养及模型构建，并检测相关因子的表达； 2、进行细胞转染、细胞活力检测； 3、发表论文1篇 1、与观察对象签同意知情书，并采购细胞、耗材、试 剂,并收集临床样本，并进行细胞培养及模型构建，并检 测相关因子的表达； 2、进行细胞转染、细胞活力检测（部分完成）； 3、发表论文1篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医药防治论文发表完成数 1篇 1篇 20 20 质量指标 中医药科研论文发表率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 完成论文的时间 2020年8月 2020年8月 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 该项目为上级补助项目， 经费已结转至2021年 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 中医药科研项目成果转化率（%） 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 研究人员满意度 100% 100% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕155 号-2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培 养) 项目金额 1770000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1770000.00 1770000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1770000.00 1770000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.首次参加结业考核通过率85% 2.首次参加执业医师资格考试通过率85% 3.学员绩效补贴按时发放 4.服务对象满意度85% 5.院级师资培训1次 1.首次参加结业考核通过率100%； 2.首次参加执业医师资格考试通过率93.65%； 3.学员绩效补贴按时发放； 4.服务对象满意度100%； 5.院级师资培训3次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 院级师资培训 1次 3次 10 10 质量指标 首次参加结业考核通过率 85% 100% 10 10 首次参加执业医师资格考试通过率 85% 93.65% 10 10 时效指标 学员绩效补贴按时发放 准时 准时 10 10 成本指标 学员绩效补贴 20000元/年/人20000元/年/人 5 5 带教经费 300元/月/人 300元/月/人 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高职业医师从业水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 85% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科建设单位-中医儿科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市儿童医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.计划成立独立病区，独立运营、独立核算、独立护理单元，设置床位30张； 2.加大对中医重点专科的支持力度，加大人财物的投入，配套投入经费计划20万元 /年； 3.完善医院信息系统、电子病历系统，增加中医药内容； 4.加强人才队伍建设，计划外派进修医生1人，治疗师1人，护理人员1人，开展名老中 医学术传承项目1项；提高专科优势病种诊疗水平，提升专科服务能力，提高临床路径 使用率；计划开展新技术1项；提高现有协定处方使用率，加大研发力度；提高专科辐 射能力，接受进修学习2人，对口支援1人；计划派出本专科护士接受中医专科护理培 训1人，优化中医辨证施护方案，提升专科护理服务能力；提高病历质量；计划申请市 级以上课题2项；计划发表论文3-5篇。 1.已成立独立病区，独立运营、独立核算、独立护理单 元，设置床位30张。 2.单位对中医重点专科建设项目匹配经费60万元，目前 已到账，专款专用。 3.目前已完善医院信息系统、电子病历系统，门诊和病 区电子病历系统已增加中医药内容； 4.已外派进修医生2人，治疗师1人，护理人员1人，开展 名老中医学术传承项目1项；提高专科优势病种诊疗水 平，提升专科服务能力，提高临床路径使用率；计划开 展新技术1项；提高现有协定处方使用率，与深圳市中医 院合作，签署了“医疗机构中药制剂的备案注册研究” 合作协议，将协定方制成院内制剂；目前接受进修学习3 人，对口支援1人；已派出本专科护士接受中医专科护理 培训1人，优化中医辨证施护方案，提升专科护理服务能 力；提高病历质量；申请省中医药局科研课题1项；发表 学术论文12篇。 5.加重中医科门诊及病房文化建设，对病区门诊进行再 次装修，将中医文化以及学术带头人的学术思想上墙宣 传。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 开展新技术数量 1项 2项 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 专科护士外派培训人数 1人 1人 5 5 研究生培养人数 3人 3人 5 5 发表学术论文篇数 ≥3篇 11篇 5 5 外派进修人数 2人 2人 5 5 申请市级以上课题数 1项 1项 5 5 质量指标 课题申请成功率 100% 100% 5 5 学术论文内容达标率 100% 100% 5 5 时效指标 年度计划指标完成及时率 ≥80% 100% 5 5 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升专科服务能力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病人满意度 ≥90% 100% 10 10 专科成员满意度 ≥90% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “珠江人才计划”引才奖励第一批项目 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 400000.00 400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 400000.00 400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据广东省财政厅关于下达2020年度省科技创新战略专项 此项目是省厅为引进珠江人才院士团队项目给予的科技 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高质量论文 发表数 （篇） 1-2篇 1篇 15.0 15.0 一篇已外投 质量指标 论文发表达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 院所科技基 础条件项目 完工及时率 25% 25% 15.0 15.0 成本指标 课题投入经 费占科研业 务经费比率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 科技创新团 队建设完成 数 1个 1个 20.0 20.0 满意度指标 科研团队满 意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 171178.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 171178.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为进一步加强公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培 养，建设高素质的医院管理干部人才梯队，推进公立医院院 长职业化体系建设，根据市卫生健康委 市财政局《关于印 发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试 行）的通知》（深卫健发〔2019〕62号）精神，我院韩春 雷院长助理经过遴选成为 2019 年公立医院院长职业化培训 对象，职业化培训项目纳入深圳市人才培养专项资助，享受 相应的财政资助保障。具体情况如下：（一）参加医院院长 职业化培训人员，每人资助 20 万元；（二）按照市区财政 体制管理要求，市属单位参训人员经费由市级财政安排，区 属单位参训人员经费由区级财政安排 韩春雷同志依据市卫生健康委工作安排，共参加深圳市 公立院长职业化培训6次，培训项目分为长期定制课程和 短期专题课程。定制课程包括党的建设、政府治理、政 策法规、医学人文和现代医院管理基础。短期专题课程 包含医院战略、医院管理实务和医院实用管理工具等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加会议人 数 =1人 1人 20 20 质量指标 考核合格率 （%） >60% 未完成 5 0 培训课程尚未结束，待结 束后市卫生健康委、市卫 健能教中心会颁发相关证 书。 时效指标 会议开展及 时性 及时 及时 10 10 成本指标 人均培训费 用 ≤200000元 171178元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高公立医 院管理能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 人事部对参 训人员满意 度 >90% 98% 20 19.6 总分 100 93.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年设备科开办费 项目金额 1700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1700000.00 1700000.00 1679900.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1700000.00 1700000.00 1679900.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成所需医疗设备采购并投入使用，保障医疗服务的正常运 行。 截止到2020年底，该项目完成了14台/套的医疗设备购 置，并全部验收合格，保障了肺血管及内分泌科的正常 开科运转 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数 量 ≥6台/套 14台/套 15 15 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 每年设备成 本折旧率 20% 20% 15 15 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 保障肺血管 内分泌科室 的正常运转 科室正常开 科运转 已开科并收 治病人 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 90.37% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息系统升级与软件开发 项目金额 1057000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1057000.00 500000.00 470000.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1057000.00 500000.00 470000.00 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成年度建设任务，保证医院信息化日常运行。 截止2020年底，该项目完成了电子票据系统对接服务、 五权OA系统升级服务等项目。通过该项目，保证了医院 在用信息系统的稳定运行，保证了医院业务正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 100% 15 15 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10 10 时效指标 资金支付及 时率 100% 100% 15 15 成本指标 管理费用占 比 20% 18% 10 9 效益指标 经济效益指标 信息化投入 总额占固定 资产投资比 重 得到提高 得到提高 10 9 社会效益指标 信息化建设 情况 得到提高 得到提高 10 9 生态效益指标 环评通过率 （%） 100% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 90% 90% 10 10 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年信息系统维护 项目金额 5518700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5518700.00 1800000.00 1723192.32 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5518700.00 1800000.00 1723192.32 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成年度建设任务，保证医院日常信息系统正常运行。 截止2020年底，该项目完成了主机房及灾备机房UPS电 池更换及维保、办公自动化终端设备硬件维修、计算机 终端硬件外包服务等项目。因医院有了自身数据库技术 维护能力，所以数据库维护服务免于投入。通过该项 目，保证了医院在用信息系统的稳定运行，保证了医院 业务正常开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 100% 15 15 质量指标 设备购置程 序的合规性 100% 100% 10 10 时效指标 资金支付及 时率 100% 100% 15 15 成本指标 成本降低率 20% 20% 10 10 效益指标 经济效益指标 设备采购预 算节约率 20% 18% 10 9 社会效益指标 提高信息化 建设水平 得到提高 得到提高 10 9 生态效益指标 环评通过率 （%） 100% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 90% 80% 10 8.9 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年总务科办公用品采购 项目金额 620500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 620500.00 620500.00 620500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 620500.00 620500.00 620500.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 后勤物资验收合格率≥95% 截止到2020年底，该项目完成了100%，保障了医院临 床以及职能基础运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购物资使 用率 ≥95% 95% 12.5 12.5 质量指标 采购物资合 格率 ≥95% 95% 12.5 12.5 时效指标 任务完成及 时率 ≥95% 95% 12.5 12.5 成本指标 预算完成率 ≥95% 95% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 =0 0 0 0 社会效益指标 保障医院正 常运行 得到患者满 意度提高 0 20 20 生态效益指标 无 =0 0 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年总务科零星维修 项目金额 5200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5200000.00 5200000.00 5200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5200000.00 5200000.00 5200000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 安全事故发生数=0 安全事故发生数=0 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度生产安 全事故发生 数 =0 0 12.5 12.5 质量指标 规定时间内 协助任务完 成质量达标 率 ≥95% 95% 12.5 12.5 时效指标 维护保养及 时率 ≥95% 95% 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 ≥95% 95% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 0 0 0 0 社会效益指标 重大安全事 故数（起） =0 0 20 20 生态效益指标 无 0 0 0 0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社（2020）48号-2020年医疗服务与保健能力提升（公 立医院综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 48520.00 47614.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 48520.00 47614.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深入贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以预防为主 、基层为重点、改革创新为动力，以打造健康中国“深圳样 板”为总体目标，以健康中国行动计划为抓手，围绕当前影 响市民健康的重大疾病，以构建国际一流的整合型优质高效 医疗卫生服务体系为载体，组建重大疾病防治中心和重大疾 病防治联盟，构建立体化的重大疾病防治体系，形成“预防 保健、临床诊疗、健康管理”一体化的重大疾病防治模式， 建立健全重大疾病健康管理制度，全面提升重大疾病的预防 救治能力。完成项目预期所有指标。 深入贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以预防 为主、基层为重点、改革创新为动力，以打造健康中国 “深圳样板”为总体目标，以健康中国行动计划为抓 手，围绕当前影响市民健康的重大疾病，以构建国际一 流的整合型优质高效医疗卫生服务体系为载体，组建重 大疾病防治中心和重大疾病防治联盟，构建立体化的重 大疾病防治体系，形成“预防保健、临床诊疗、健康管 理”一体化的重大疾病防治模式，建立健全重大疾病健 康管理制度，全面提升重大疾病的预防救治能力。完成 项目预期所有指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 分中心数量 2个 2个 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 深圳市心血 管疾病防治 中心数量 1个 1个 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 质量指标 市级公共卫 生机构覆盖 率 60% 59% 10 9.5 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 时效指标 筹建时限 2020年底 2020年完成 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 成本指标 项目总成本 ≤48520.00 元 47614.00元 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 社会效益指标 提高深圳心 血管病整体 防治能力 提高 已提高 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 生态效益指标 无 无 无 0 0 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 满意度指标 提高心血管 疾病防治卫 生服务满意 度 提高20% 提高20% 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社（2020）82号——下达新冠肺炎疫情防控补助结算资 金 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成该项目资金85%以上采购率。 截止到2020年底，该项目完成了新冠防疫物资的采购。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 上报不良事 件 >=50例 51例 20 20 质量指标 采购合格率 >90% 100% 5 5 时效指标 卫生监督监 测通报及时 性 6小时内向上 级部门报告 6小时内向上 级部门报告 5 5 成本指标 成本降低率 耗占比每年 降低1% 耗占比每年 降低事少1% 20 20 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 保障医院正 常运营 得到保障 得到保障 30 30 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 职工满意度 ≥85% 90.37% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目（2020年） 项目金额 314400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 314400.00 314400.00 311400.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 314400.00 314400.00 311400.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成设备采购并投入使用，保证医疗服务正常运行。 截止到2020年底，该项目完成了1台/套设备设备采购， 并验收合格，保障了肺血管科呼吸睡眠监测业务的正常 开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数 量 1台/套 1台/套 15 15 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购及 时率（%） 100% 100% 10 10 成本指标 每年设备成 本折旧率 20% 20% 15 15 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 保障肺血管 科室业务正 常开展 科室业务正 常运转 完成设备采 购并开展相 关业务 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 90.37% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研--2019年省级医疗卫生健康事业发展专项 资金（第一批）（粤财社【2019】42号）-高精密度电解剖 标测指导下的持续性心房颤动导管消融临床研宄 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 4600.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 4600.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成3篇科技论文的书写，科技论文发表达标率达到70%， 资助项目成果形成及时率达到60%，资助项目科研团队满意 度达到70%。 完成3篇科技论文的书写，科技论文发表达标率达到 69%，资助项目成果形成及时率达到59%，资助项目科 研团队满意度达到69% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科技论文数 完成3篇科技 论文 完成3篇科技 论文 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢。 质量指标 论文发表达 标率 70% 69% 10 9 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 时效指标 资助项目成 果形成及时 率 60% 59% 10 9.5 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 成本指标 课题投入经 费占科研业 务经费比率 提高50% 提高50% 10 10 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研能 力 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 满意度指标 资助项目科 研团队满意 度 70% 70% 20 20 2020年受疫情影响，项目 工作开展较为缓慢 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财科教【2019】159号下达2019年度省科技创新战 略专项资金（自然科学基金）-circSmad2介导内皮祖细胞 外泌体调控心肌纤维化的分子机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成1篇科技论文，资助项目成果形成及时率达到60%，资 助项目科研团队满意度达到70%。 截止到2020年底，该项目完成了1篇科技论文，因2020 年疫情影响，项目总体进展缓慢。整体团队科研能力得 到了提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 一篇 完成一篇科 技论文 20 20 2020年受疫情影响，项目 有所延误。 质量指标 论文发表率 100% 100% 10 10 2020年受疫情影响，项目 有所延误。 时效指标 资助项目成 果形成及时 率 80% 80% 10 10 2020年受疫情影响，项目 有所延误。 成本指标 项目总成本 10万 10万 10 10 2020年受疫情影响，项目 有所延误。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，级安 排。未安排人员出境。 社会效益指标 提高科研能 力 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 满意度指标 项目科研团 队满意度 达到70% 达到70% 20 20 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-心血管内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 512131.04 10 0.73 7.30 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 512131.04 — 0.73 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成冠心病经皮冠状动脉介入治疗例数2000例以上，其中 高危复杂冠心病介入治疗的比例达到20%；发表论文6篇， 新增硕士生导师1名，申报各级别科研项目4项。 完成冠心病经皮冠状动脉介入治疗例数2000例以上，其 中高危复杂冠心病介入治疗的比例达到20%；发表论文9 篇，新增硕士生导师3名，申报各级别科研项目4项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数 量 建设4个亚专 科 4个 20 20 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相 应影响。 质量指标 年度验收通 过率 80% 80% 10 10 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相 应影响。 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时率 80% 80% 10 10 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相 应影响。 成本指标 项目总成本 ≤700000元 512131.04 元 10 10 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相 应影响。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 增强诊疗能 力 得到增强 得到增强 30 30 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相 应影响。也受到，项目工 作的开展相应影响。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 团队满意度 80% 80% 10 10 020年上半年受疫情影响， 项目工作的开展也受到相 应影响。 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-心脏大血管外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 683049.53 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 683049.53 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 引进3-5名重点院校毕业生，外派国内外进修、学习、学术 交流1-2名医生，在核心期刊发表1-2篇论文，申请市级科研 项目2项。 引进3-5名重点院校毕业生，外派国内外进修、学习、学 术交流1-2名医生，在核心期刊发表0篇论文，申请市级 科研项目2项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数 量 1个 1个 20 20 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 质量指标 重点专科建 设验收合格 率 80% 80% 10 10 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时率 80% 79% 10 10 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 成本指标 项目总成本 ≤700000元 683049.53 元 10 10 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 社会效益指标 提高社会就 业人数 得到提高 得到提高 30 30 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 满意度指标 学科建设团 队满意度 80% 78.5% 10 9 2020年受疫情影响，学科 工作有所缓慢 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）-复旦大学附属中山医院葛均波院士心 内科团队-2020年 项目金额 1600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 158828.48 10 0.10 1.00 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 158828.48 — 0.10 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、申报各类科研项目1-2项2、至少1篇发表SCI及中文核心 期刊论文2-5 篇3、举办高水平学术会议1-2次4、临床医疗 帮扶，派1-3人次阜外医院进修6个月5、开展新项目、新技 术1-3项 发明2个专利，开展临床诊治工作，参加省级会议1个， 担任协会任职3人，团队于2020年6月申请终止合作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发明专利数 量 1-3项 2项 20 18 团队于2020年6月申请终 止合作 质量指标 参加会议率 ≧80% ≧50% 20 10 团队于2020年6月申请终 止合作 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 4 团队于2020年6月申请终 止合作 成本指标 年人均培训 费用 人均4万 人均4万 5 4 团队于2020年6月申请终 止合作 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 未开展 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗安 全 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 未开展 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到80%， 病患服务满 意度达到 80% 90.37% 20 20 总分 100 77 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第六批）中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结 构性心脏病团队-技术支持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：争取复合技术治疗心血管疾病手术量达30-50例/年， 接受进修医生1-2人次。教学：培养硕士研究生1-5名，博士 研究生1-3名，市级主（副）委员1名；科研：发表国内核心 期刊1-3篇，SCI1篇，举办国际学术会议1-2场市级课题1项 。 争取复合技术治疗心血管疾病手术量达30例/年，接受进 修医生1人次，外派进修1人。教学：培养硕士研究生 1名，博士研究生0名，市级副委员1名；科研：发表国内 核心期刊2篇，SCI0篇，举办国际学术会议0场，举办市 级会议3场，参加国家级会议并担任讲者1场，市级课题0 项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办学术会 议次数 ≧2场 3场 20 20 质量指标 论文发表率 ≧85% 80% 10 8 团队立项第一年，以及受 疫情原因影响 时效指标 项目支付完 成时间 2020年12月 底 按时完成 10 10 成本指标 项目成本 140万 140万 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 0 0 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗安 全 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 0 0 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到90% 满意度 90.37% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院李守军教授小儿心 脏外科团队-2020年 项目金额 1950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1950000.00 1950000.00 1407833.81 10 0.72 7.20 其中：当年财政拨款 1950000.00 1950000.00 1407833.81 — 0.72 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、获批省级科研项目1项，市级科研项目1项；2、发表SCI论文 1-2 篇，发表中文核心期刊论文 2-4 篇3、举办会议市级1-3 个，省级1 个，国家级 1 个；做学术报告2-5 个4、拟开展新项目 、新技术1-3项5、临床医疗帮扶，派2人次阜外医院进修6、拟培 养研究生2人 1、发表SCI论文1篇，发表中文核心期刊论文7篇 2、举办会议市级2 个；做学术报告2个 3、开展新项目、新技术5项 4、临床医疗帮扶： 赴西藏林芝进行医疗帮扶 5、派2人次阜外医院进修 6、拟培养研究生 1人 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新项目、新 技术数量 1-3项 3项 5 5 年培养硕士生数 ≥2人 1人 5 4 受疫情影响 会议培训次数 3-5次 3次 5 5 质量指标 论文发表率 ≥80% 80% 15 15 时效指标 项目完成时间 及时 及时 10 10 成本指标 年人均培训费用 人均4万 派出2人进修 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 设施功能运转无 故障率 ≥80% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满意度 患者满意度达 到90% 患者对医护人员满意度高达 90.37% 20 20 总分 100 96.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-中国医学科学院阜外医院张海涛教授重 症医学科团队-2020年 项目金额 1600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 974348.60 10 0.61 6.10 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 974348.60 — 0.61 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、 获批省级科研项目至少1项；2、发表SCI论文1篇以上，发 表中文核心期刊论文3篇3、举办会议市级1-3个，省级2个，国 家级1个；4、做学术报告5-8个。获学术任职市级3个，省级3 个，国家级2个。5、开展新项目、新技术3项6、拟派4人外出 进修，培养研究生1人 1、 获批省级科研项目1项；2、发表SCI论文2篇以上， 发表中文核心期刊论文7篇3、举办会议市级2个4、做学 术报告5个。获学术任职市级6个，省级4个。5、拟派2 人外出进修 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 会议培训次 数 ≥1次 1次 5 5 疫情影响 论文发表篇 数 ≥4篇 8篇 10 10 课题研究结 题申报数量 获批省级科研项 目至少1项 省级1个 10 10 质量指标 论文发表率 ≥100% 100% 10 10 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1600000元 974348.60 元 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高医院救 治水平 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度达 90% 患者满意度 达90.37% 10 10 总分 100 96.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-国家心血管病中心李静教授重大慢病 注册登记研究团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1533192.23 10 0.77 7.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1533192.23 — 0.77 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、获批科研项目国家级 1 项、省级 1 项、市级2项2、发表 SCI论文1-2篇，影响因子共5-10分，发表中文核心期刊论 文1-3篇3、批立项科研平台1个4、举办会议市级1个，省级 2个，国家级1个；做学术报告3-5个 1、获批科研项目国家级 0 项、省级 1 项、市级0项 2、 发表论文1篇，发表中文核心期刊论文1篇 3、批立项科 研平台1个 4、举办会议市级3个，省级2个，国家级 2个；做学术报告3个 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 课题研究结 题申报数量 4项 1项 5 1.25 市级项目去年因为疫情没 有发指南，市级项目暂停 了一年。国家级已申请， 未取得。2021年持续申报 课题 会议培训次 数 ≥7次 10次 10 10 2020年上半年受疫情影 响，线下学术会议举办停 滞。2021年计划筹备各类 学术会议以增强学科影响 力。 论文发表篇 数 2-5篇 2篇 10 10 已完成撰写文章，未发表 。 质量指标 培训人员结 业率 ≥90% 90% 5 5 完成GCP培训 时效指标 工作完成及 时性 及时 及时 10 10 按照双方签署的薪酬协议 、绩效目标协议和工作时 间协议进行。 成本指标 年人均培训 费用 人均成本1万 元 人均1万 10 10 2020年已完成团队进修目 标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 增强医院科 研能力 得到增强 得到增强 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 科研人员满 意度达到 80% 科研人员满 意度达到 70% 10 8.75 2020年上半年受疫情影 响，科研工作的开展也受 到相应影响。 总分 100 92.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-中国医学科学院阜外医院郑哲教授心 脏移植团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1559173.05 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1559173.05 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、举办召开省市级心血管专科会议1-2次2、开展新项目、 新技术1项3、临床医疗帮扶，派1-2人次阜外医院进修；培 养博士研究生1名，硕士研究生2名4、争取新增市级基金项 目1项5、发表中文核心期刊论著1篇 1、举办召开省市级心血管专科会议3次；2、开展新项目 、新技术1项；3·派2人次外出进修；4、发表中文核心期 刊论著3篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新项目 、新技术数 量 ≥1项 1 10 10 论文发表篇 数 ≥2篇 3 10 10 年接受市外 及国外进修 人员数 ≥2人 2 10 10 会议培训次 数 ≥2次 3 5 5 质量指标 论文发表率 ≥85% 80% 5 4 疫情影响 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 年人均培训 费用 人均4万 人均4万 5 5 疫情影响 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗药 品及耗材需 求 医得到保障 医得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 病患服务满 意度达到 90% 90.37% 20 20 疫情影响 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士 人工心脏及体外生命支持团队-2020年 项目金额 2700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2700000.00 2700000.00 2190841.50 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 2700000.00 2700000.00 2190841.50 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、举办国家级会议1个，培训班2个2、积极申报市级立项 课题1项，发表SCI论文至少1篇3、开展新项目、新技术3项 4、临床医疗帮扶，派1-2人次阜外医院进修 1、承办国家级会议1个，培训班2个；2、积极申报院内 科研立项课题1项；3发表中文核心期刊2篇；4、开展新 项目、新技术3项；4、共派4人次外出进修。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 申报院内科 研立项课题 数量 ≥2项 1项 15 13 受疫情影响 举办会议次 数 ≥3次 4次 5 5 年接受市外 及国进修人 员数 ≥2人 4人 10 10 质量指标 论文发表率 ≥85% 85% 5 5 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 5 疫情影响 成本指标 年人均培训 费用 人均3万 人均3万 10 10 疫情影响 效益指标 经济效益指标 不使用 不使用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗质 量 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不使用 不使用 不适用 0 0 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到90% 90.37% 20 20 总分 100 96.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院李惠君教授 心血管急症快速救治体系建设团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1464087.56 10 0.73 7.30 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1464087.56 — 0.73 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、拟举办省级学术会议1场，市级学术会议1-2场2、获批 科研项目省级 1 项、市级1项3、发表SCI论文1篇，国家级 核心期刊3-4篇4、派2人外出进修，培养研究生1人5、开展 新项目、新技术1个 举办了1个国家级、2个省级、2个市级会议，发表4篇 SCI，中文期刊4篇，派出2人进修，培养博士研究生 1名，开展新项目、新技术6个 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 ≥2篇 4篇 6 6 疫情影响 年接受市外 及国外进修 人员数 ≥2人 2人 5 5 疫情影响 年培养硕士 生数 ≥1人 1人 5 5 疫情影响 会议培训次 数 ≥2次 4次 8 8 疫情影响 开展新项目 、新技术数 量 ≥1项 6项 10 10 疫情影响 质量指标 论文发表率 ≥100% 100% 8 8 疫情影响 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 4 4 疫情影响 成本指标 年人均培训 费用 人均1万 人均1万 4 4 疫情影响 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 提高医疗质 量 得到提高 部分提高 20 19.5 疫情影响 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到90% 90.5% 20 20 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-中国医学科学院阜外医院颜红兵教授 急性冠状动脉综合征诊治团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1122339.96 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1122339.96 — 0.56 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、获批科研项目市级1项；发表SCI论文1-2篇，中文核心 期刊1-2篇2、举办会议市级1-3个3、临床医疗帮扶，派出1 批次到阜外医院进修 发表7篇SCI，中文期刊5篇，全国性会议2个，市级会议 2个，派出2人至北阜进修 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 ≥2篇 7篇 15 15 疫情影响 年接受市外 及国外进修 人员数 ≥1人 2人 8 8 疫情影响 质量指标 论文发表率 ≥100% 100% 7 7 疫情影响 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 10 10 疫情影响 成本指标 年人均培训 费用 人均1万 人均1万 10 10 疫情影响 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗药 品及耗材需 求 得到保障 保障90% 20 19.9 疫情影响 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 达到90% 90.37% 20 20 总分 100 95.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程团队（第6批）-中国医学科学院阜外医院潘湘斌教 授结构性心脏病团队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 895266.34 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 895266.34 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、建立结构性心脏病复合技术诊疗和远程会诊中心。 2、全面开展心血管疾病复合技术诊疗工作，为广大患者提 供 国内领先的复合技术诊疗服务，全面提升深圳市心血管 复合技术诊疗水平。 3、接收进修医生1-2人次，发表国内 核心期刊文章1篇。 1、建立结构性心脏病房和远程会诊中心。 2、全面开展心血管疾病复合技术诊疗工作，为广大患者 提供 国内领先的复合技术诊疗服务，全面提升深圳市心 血管复合技术诊疗水平。 3、接收进修医生1人次，外派进修1人；发表国内 核心 期刊文章2篇。 4、举办市级会议3场。 5、担任副主委1人，委员3人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办学术会 议场数 2-4个 3个 10 10 团队立项第一年、疫情影 响不能举办国际性会议 担任主 （副）委员 数量 担任主 （副）委员1 名 担任副委员1 名，委员3名 10 10 论文发表篇 数 2-4篇 2篇 10 10 团队立项第一年，以及受 疫情影响 质量指标 论文发表率 ≧85% 80% 10 9 团队立项第一年，以及受 疫情影响 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 及时 及时 5 5 成本指标 项目总成本 ≤1000000元 895266.34 5 5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 社会效益指标 保障医疗安 全 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 不适用 满意度指标 操作人员满 意度 患者满意度 90%满意 患者满意度 90.37% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-中国心脏大会 （CHC）南方分会 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过高水平医学学术会议对心血管疾病疑难重症病例进行研 讨，以解决当前心血管领域的科研、教学、临床面临的问 题，以促进深圳市心血管疾病诊疗技术的提升 通过高水平医学学术会议对心血管疾病疑难重症病例进 行研讨，以解决当前心血管领域的科研、教学、临床面 临的问题，以促进深圳市心血管疾病诊疗技术的提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 会议培训人 员数 ≥100人 ≥100人 20 20 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影 响。 质量指标 培训出勤率 参会人数达 到90% 90% 10 10 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影 响。 时效指标 在规定时间 范围内指标 完成情况 2020年完成 完成 10 10 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影 响。 成本指标 完成项目所 需要的经费 5万 5万 10 10 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影 响。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影 响。 社会效益指标 提高心血管 疾病诊疗技 术 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影 响。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影 响。 满意度指标 参会人员的 满意度 满意度达到 70% 69% 20 19 2020年受疫情影响，学术 会议的举办也受到一定影 响。 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市孙逸仙心血管医院二期项目（前期费） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 355861.00 167766.00 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 1000000.00 355861.00 167766.00 — 0.47 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成前期工作，移交市建筑工务暑。 项目于2020年2月16日移交市建筑工务暑 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成前期工 作数量 ≥1个 2个 15 15 质量指标 项目质量达 标率 ≥90% 90% 15 15 时效指标 2020年项目 进度达标率 （%） ≥90% 90% 10 10 成本指标 预算执行率 ≥35% 47% 10 10 项目移交后我院预留20万 元，全年预算为35.5861万 元，预留20万元计划作为 二期项目建成移交我院使 用约三年的资金预算。 效益指标 经济效益指标 无 0 0 0 0 社会效益指标 满足民众就 医方便 得到满足 得到满足 20 20 生态效益指标 无 0 0 0 0 满意度指标 工作人员满 意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建工程配套信息化项目 项目金额 3425471.95 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3425471.95 3425471.95 556000.00 10 0.16 1.60 其中：当年财政拨款 3425471.95 3425471.95 556000.00 — 0.16 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目为市心血管医院迁址新建院区的配套信息化工程，其 建设是该院正常营业的重要基础设施，在年底前完成整个项 目的建设任务。 为市心血管医院迁址新建院区的配套信息化工程，其建 设是该院正常营业的重要基础设施，在年底前完成整个 项目的建设任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 100% 15 15 质量指标 设备采购准 确率 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购及 时率 100% 100% 15 15 成本指标 成本降低率 40% 40% 10 9 效益指标 经济效益指标 信息化投入 总额占固定 资产投资比 重 得到提高 得到提高 10 9 社会效益指标 信息化建设 情况 得到提高 得到提高 10 9 生态效益指标 环评通过率 （%） 100% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 90% 90% 10 9 总分 100 87.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建配套医疗设备购置项目（2020 项目金额 31503222.67 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 31503222.67 7373222.67 7140592.50 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 31503222.67 7373222.67 7140592.50 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目为市心血管医院迁址新建院区的配套医疗设备购置项目， 其建设是该院正常营业的重要基础设施。 %截止到2020年底，该项目完成了2475台套设备的采 购，并验收完成，验收合格率达到，保障了全院临床医 技科室迁址后的正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购数量 ≥2000台/套 2475台/套 10 10 质量指标 设备验收合格率 95% 99% 15 15 时效指标 设备采购及时率 90% 90.1% 15 15 成本指标 每年设备成本折旧 率 20% 20% 10 10 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 保障新院迁址后科 室正常运转 临床科室正 常运转 临床医技科 室均正常运 转 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 90.37% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市孙逸仙心血管医院迁址新建项目 项目金额 10200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 10200000.00 10199465.44 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10200000.00 10199465.44 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 力争完成总投资1020万元的所有改造项目，并完成付款。 截止到2020年底，该项目完成了99.99%，因预算金额与中标金额的 差值，尚有0.01%未完成，改善了我院诊疗环境，提高患者就医满意 度。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 数量指标 主体工程完成数 至少完成8个子 项目 14个自项目 12.5 12.5 质量指标 施工质量验收达 标率（%） 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 工程完成时间 2020年12月31 日前完工 12月23日 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 ≥80% 99.99% 12.5 12.4 效益指标 经济效益指标 无 0 0 0 0 社会效益指标 设施功能运转无 故障率（%） 少于10% 0 20 20 生态效益指标 无 0 0 0 0 满意度指标 执行率满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市心血管急症救治质量控制中心专项工作经费 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 18200.00 10 0.07 0.70 其中：当年财政拨款 280000.00 280000.00 18200.00 — 0.07 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、医疗质量管理培训3次2、参加国家级、省级卫生行政部 门的会议2次3、年终质控会议1次4、参加全市18家医院进 行检查、帮扶、督导。 1.2.3.未完成4.参加全市18家医院进行检查、帮扶、督导 12次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办市级继 续教育培训 班次数 1 0 15 0 原职控中心主任离职，项 目未开展 质量指标 动态数据管 理能力 1 0 15 0 原职控中心主任离职，项 目未开展 时效指标 培训完成时 间 1年 0 10 0 原职控中心主任离职，项 目未开展 成本指标 学科建设投 入金额 20万 1.82万 10 0.91 原职控中心主任离职，项 目仅开展6个月 效益指标 经济效益指标 无 无 0 0 0 社会效益指标 市级、市级 、厅级科研 立项数，科 研获奖数 1 0 20 0 原职控中心主任离职，项 目未开展 生态效益指标 无 无 0 0 0 满意度指标 操作人员满 意度 90% 0 20 0 原职控中心主任离职，项 目未开展 总分 100 1.61 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 13747580 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 8736200.00 8326600.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 8736200.00 8326600.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 12月30日前完成整个发热门诊改造施工。 发热门诊于2020年11月30日完成竣工验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成项目数 量 ≥1个 1个 15 15 质量指标 施工质量达 标率 ≥90% 90% 15 15 时效指标 项目施工及 时率 ≥90% 90% 10 10 成本指标 成本控制及 预算完成率 ≥90% 96% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 满足发热门 诊民众就医 需求 得到满足 得到满足 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 工作人员及 患者满意率 ≥85% =90.37% 20 20 施工改造期间造成医院各 科室工作不便和患者不便 。 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品及耗材采购2020 项目金额 487000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 487000000.00 487000000.00 405294735.17 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 487000000.00 487000000.00 405294735.17 — 0.83 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年医院正常运营所需的药品及耗材采购额 完成2020年医院正常运营所需的药品及耗材采购额 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 药占比(不含中药饮片) （%） <=25% 16.48% 20.0 20.0 质量指标 百元医疗收入（不含药 品收入）中卫生耗材消 耗（元） <=70% 52.59% 10.0 10.0 时效指标 出院病人平均住院床日 <=15天 8.72天 10.0 10.0 成本指标 管理费用占比 <=50% 14.26% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障医院正常运营 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 >=80% =90.7% 20.0 20.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院公用经费2020 项目金额 57350521.41 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 57350521.41 57350521.41 44861233.12 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 57350521.41 57350521.41 44861233.12 — 0.78 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医院正常运营目标 医院的正常运营得到保障 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 病床使用率 >=50% 56.05% 20.0 20.0 质量指标 百元医疗收入（不 含药品收入）中卫 生耗材消耗（元） <=70 52.59 10.0 10.0 时效指标 会计报表上报及时 率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 管理费用占比 <=50% 14.26% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障医院正常运营 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 >=85% =90.37% 20.0 20.0 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国（境）费2020 项目金额 2365000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2365000.00 2365000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 2365000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2365000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、继续加强人才培养，增派医护人员进行业务培训，境外 1-2人次2、SCI1篇，中文期刊1篇 2020年受疫情影响，服从上级安排。未安排人员出境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇 数 SCI1篇，中 文期刊1篇 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 年接受市外 及国外进修 人员数增长 率 加强人才培 养，增派医 护人员进行 业务培训， 境外1-2人次 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 质量指标 业务知识水 平提升性 加快临床研 究和基础科 研的开展， 提升临床和 基础科研能 力 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时性 按照签署的 薪酬协议、 绩效目标协 议和工作时 间协议进行 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 成本指标 年人均培训 费用 人均10万 项目未开展 10 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 社会效益指标 国际交流中 参与企业 （或高校、 科研机构） 数（家） 外出交流的 次数 项目未开展 20 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 满意度指标 操作人员满 意度 医护人员和 科研 人员满 意度达到 80% 项目未开展 20 0 2020年受疫情影响，服从 上级安排。未安排人员出 境。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教【2019】281号2019年省科技厅创新战略专项资金 （珠江人才计划） 项目金额 12000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 12000000.00 12000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 12000000.00 12000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 (1)建立iPSC来源心肌细胞的规模化标准培养体系，测试细胞制 备的稳定性。完成2-3个批次的细胞制备，为进行细胞制备的 备案做准备,获得发表论文和专利申请的关键数据。 (2)完成短中期磁悬浮心室辅助泵泵头的流体力学设计、优化、 初加工和测试评价体系； (3）完成长期植入式人工心脏辅助泵的整体设计和电机测试； 完成专利申请1-2项。 因经费下达时间为10月，经费本年度经费执行期要求11月 前，执行期较短。 在较短的时间里，课题组已完成人工心脏设计工作阶段， 已进入优化及初加工阶段； 申请外投国际发明专利PCT1项 国内发明专利2项 撰写科技论文1篇 国外引进高端人才1名 国内引进高端人才2名 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高质量论文 发表数 （篇） 1-2篇 1篇 15.0 15.0 质量指标 论文发表达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 院所科技基 础条件项目 完工及时率 25% 25% 15.0 15.0 成本指标 课题投入经 费占科研业 务经费比率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 科技创新团 队建设完成 数 1个 1个 20.0 20.0 满意度指标 科研团队满 意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国医学科学院阜外医院深圳医院信息化升级改造工程 项目金额 80130000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 30000000.00 11569709.00 10 0.39 3.90 其中：当年财政拨款 0.00 30000000.00 11569709.00 — 0.39 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成项目总概算批复的建设内容 截止2020年底，完成项目配套硬件设备的采购、实施和验 收工作，完成核心软件系统的基本上线工作，完成手麻信 息系统、体外循环系统、手术室身份确认系统等外周软件 系统的采购及上线工作。由于一部分软件系统建设需要一 定周期，因此在2021年继续实施。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 100% 15 15 质量指标 采购设备验 收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 资金支付及 时率 100% 100% 15 15 成本指标 成本降低率 20% 18% 10 9 效益指标 经济效益指标 信息化投入 总额占固定 资产投资比 重 得到提高 得到提高 10 9 社会效益指标 信息化建设 情况 得到提高 得到提高 10 9 生态效益指标 环评通过率 （%） 100% 100% 10 10 满意度指标 职工满意度 80% 75% 10 9 总分 100 89.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国医学科学院阜外医院深圳医院医疗设备购置项目 项目金额 50000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 50000000.00 50000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000000.00 50000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据概算批复，完成项目招采等工作 该项目总概算22663.00万元。2020年累计完成医疗设备招 标采购7852.83万元，其中，包括血管造影机、杂交血管造 影机、CT、MR等大型设备的招采，中标金额7399万元； 手术器械（部分）招标采购，中标金额453.83万元。于 2020年11月17日正式下达财政资金5000万元，12月8日 完成支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备使 用率 100% 0 0.0 0.0 该项目于2020年3月9日获 市发展和改革委总概算批 复，受疫情影响，财政资 金正式下达日期为2020年 11月17日，比原计划进度 滞后8个多月，使招采工作 延迟至年底才开展，第一 批采购项目CT、MR等大型 设备于12月完成招采和签 订合同的工作。采购完成 的医疗设备至少需要3个月 左右的时间才能到货，然 后安装、调试、使用。所 以这三项指标延迟至2021 质量指标 采购设备一 次检测合格 率 100% 0 0.0 0.0 该项目于2020年3月9日获 市发展和改革委总概算批 复，受疫情影响，财政资 金正式下达日期为2020年 11月17日，比原计划进度 滞后8个多月，使招采工作 延迟至年底才开展，第一 批采购项目CT、MR等大型 设备于12月完成招采和签 订合同的工作。采购完成 的医疗设备至少需要3个月 左右的时间才能到货，然 后安装、调试、使用。所 以这三项指标延迟至2021 时效指标 机构硬件建 设及时率 100% 0 0.0 0.0 该项目于2020年3月9日获 市发展和改革委总概算批 复，受疫情影响，财政资 金正式下达日期为2020年 11月17日，比原计划进度 滞后8个多月，使招采工作 延迟至年底才开展，第一 批采购项目CT、MR等大型 设备于12月完成招采和签 订合同的工作。采购完成 的医疗设备至少需要3个月 左右的时间才能到货，然 后安装、调试、使用。所 以这三项指标延迟至2021 成本指标 成本降低率 30% 30% 50.0 50.0 效益指标 社会效益指标 保障医院开 展业务所需 的医疗设备 得到保障 得到保障 25.0 25.0 满意度指标 员工满意度 80% 80% 15.0 15.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点技术专项-心室辅助技术 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜外医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 695515.48 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 695515.48 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 初步建立技术方案、围手术期管理流程和术后随访方案，培 养专业技术人员3名。 初步建立技术方案、围手术期管理流程和术后随访方 案，培养专业技术人员3名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数 量 建立3个亚专 科技术发展 方西 3个 20 20 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 质量指标 重点学科建 设合格率 ≥80% ≥80% 10 10 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 时效指标 重点学科建 设任务完成 及时率 年度任务完 成及时率 80% 79% 10 10 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 成本指标 项目总成本 ≤700000元 695515.48 元 10 10 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 社会效益指标 提高专业技 术人员能力 得到提高 得到提高 20 20 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 满意度指标 团队满意度 80% 79% 20 19 2020年受疫情影响，学科 建设工作较为缓慢。 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-心血管病项目组 项目金额 2800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院阜 项目资金 （元） 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 0.00 2800000.00 2382250.46 10 0.85 其中：当年财政拨 0.00 2800000.00 2382250.46 — 0.85 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成8次全科医生心血管疾病诊疗规范化培 训（4次线上、4次线下）；接受培训人员不 低于500人次（8次培训总计）；接受培训人 员满意度70%以上。2.重点心血管疾病社区 筛查试点项目信息化建设。3.完成40名基层 全科医生常见心血管疾病社区防治亚专长培 训（来院进修）。 1.完成8次全科医生心血管疾病诊疗 上、4次线下）；接受培训人员不低 训总计）；接受培训人员满意度69 病社区筛查试点项目信息化建设。3 医生常见心血管疾病社区防治亚专长 。 年度绩效 指标 一级指标二级指标三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 产出指标 数量指标培训计划 完成次数 完成8次科医 生心血管疾病 诊疗规范化培 训（4次线上 、4次线下） 完成8次科医 生心血管疾病 诊疗规范化培 训（4次线上 、4次线下） 20 20 质量指标 卫生技术 人员平均 培训合格 率 每次培训后合 格率达到 70%以上 69% 10 9.5 时效指标 规定时间 内协助任 务完成率 基层试点社康 坐诊完成每月 每人两次（坐 诊专家组成 员） 基层试点社康 坐诊完成每月 每人两次（坐 诊专家组成 员） 10 10 成本指标 医院网络 建设投入 金额 重点心血管疾 病社区筛查试 点项目信息化 建设投入占总 经费15%以 上 14% 10 9.5 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 社会效益 指标 提高基层 医疗心血 管诊疗能 力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 基层卫技 人员满意 度 培训后对医防 融合项目满意 度70%以上 68% 20 20 总分 100 8.5 0000 阜外医院深圳医院 得分 8.50 — — — 疗规范化培训（4次线 低于500人次（8次培 9%。2.重点心血管疾 3.完成40名基层全科 长培训（来院进修） 偏差原因分析及改 进措施 2020年受疫情影 响，项目进展较为 缓慢。 2020年受疫情影 响，项目进展较为 缓慢。 2020年受疫情影 响，项目进展较为 缓慢。 2020年受疫情影 响，项目进展较为 缓慢。 2020年受疫情影 响，项目进展较为 缓慢。 2020年受疫情影 响，项目进展较为 缓慢。 2020年受疫情影 响，项目进展较为 缓慢。 2020年受疫情影 响，项目进展较为 缓慢。 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “7+1”项目系统提升改造 项目金额 57000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 12000000.00 12000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 12000000.00 12000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运营实际需求 健宁医院信息化项目未实施完成，暂时无法对该项目进行 实施，但是本项目未实施未对医院日常运营造成影响。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统数 ≥3个 0 15.0 0.0 质量指标 系统无故障率 ≥99.9% 0 15.0 0.0 时效指标 系统开发时间 ≤1年 0 10.0 0.0 成本指标 项目预算金额 1200万元 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 系统免费维护 期 ≥1年 0 20.0 0.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 650000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 300462.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 350000.00 350000.00 300462.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 人才储备 截止到2020年底，我院完成了卫计委举办的人才储备的 培训课程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成课程进 度 ≥75% 75% 10.0 10 质量指标 参培率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 参加培训完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 15.0 15 成本指标 项目预算金 额 35万元 30.05万元 10.0 8.6 该项目由市卫生健康委统 筹 效益指标 社会效益指标 提高卫生系 统人才储备 能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 培训满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公材料购置 项目金额 16970000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4370000.00 5140000.00 5139699.61 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 4370000.00 5140000.00 5139699.61 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院日常运营实际情况 已完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办公材料购 置数量 ≥100批 100批 20.0 20.0 质量指标 办公材料验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 采购完成时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 15日 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 ≤514万元 513.97万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 满足医院运 营办公所需 满足办公用 品需求 满足办公用 品需求 20.0 20.0 满意度指标 使用满意度 98% 98% 20.0 20.0 佐证材料: 后勤服务部 2020年工作总结 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置 项目金额 2060000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 500000.00 2430000.00 2421419.99 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 2430000.00 2421419.99 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市康宁医院罗湖、坪山两院区运营常规项目：满足医院 医疗服务正常运营的日常需求，满足办公设备购置在2020 年底之前完成项目采购及支付，采购项目验收合格率100% 。 截止到2020年底该项目总支出242.14万元，满足罗湖及 坪山两个院区医疗服务正常运营的日常需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办公设备购 置数量 ≥20台 192台 20.0 20.0 质量指标 办公设备验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 采购完成时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 15日 10.0 10.0 成本指标 项目预算资 金 ≤243万元 242.14万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 改善就诊环 境 就诊环境满 意 就诊环境满 意 20.0 20.0 满意度指标 使用满意度 100% 100% 20.0 20.0 佐证材料: 后勤服务部 2020年工作总结 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-精神疾病防 治项目 项目金额 1317800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1317800.00 109535.00 10 0.08 0.80 其中：当年财政拨款 0.00 1317800.00 109535.00 — 0.08 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按文件要求完成该项目—财社〔2019〕211号-2020年重大 传染病防控-精神疾病防治项目- 全年无肇事肇祸事件，患者登记报告率98.7%，患者管 理率99.3%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市一类 社区健康服 务中心心理 咨询室数量 =137间 137间 10.0 10.0 高风险应急 处置人数 ≥314人次 1472人次 10.0 10.0 质量指标 患者管理率 患者管理率≥ 90% 99.33% 10.0 10.0 时效指标 督导指导 督导指导每 季度1次 每季度一次 10.0 10.0 成本指标 项目预算资 金 131.78万 10.9535万元 10.0 0.8 受疫情影响，相关项目工 作延期到下半年执行，资 金使用时间紧迫，经费结 转到2021年使用。 效益指标 社会效益指标 精神卫生知 识知晓率 80% 82.37% 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 80% 98% 20.0 20.0 总分 100 81.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公 立医院综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建立精神疾病防治中心，组建精神卫生防治联盟。 按照文件要求，筹备了深圳市精神疾病防治联盟管理委 员会，撰写了抑郁障碍、睡眠障碍防治指南及最小数据 集。经费结转到2021年使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人员培训 ≥1次 0 20.0 0.0 疫情防控工作的需要，未 能完成人员培训。计划将 在2021年开展相关培训。 质量指标 培训合格率 ≥90% 0 10.0 0.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31日前 0 10.0 0.0 成本指标 项目预算经 费 15万元 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 精神疾病防 治能力 较上年提升 / 20.0 0.0 满意度指标 培训满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕75号-下达2020年重大传染病防控经费预算 （精神疾病防治项目） 项目金额 880000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 880000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 880000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水 平；加强患者服务管理，登记报告患者管理率≥90%； 全年无肇事肇祸事件，患者登记报告率98.7%，患者管 理率99.3%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市一类 社区健康服 务中心心理 咨询室设置 数量 =137间 =137间 10.0 10.0 心理健康宣 教场次 ≥12场次 62场次 10.0 10.0 病例筛查与 诊断报告例 数 2020例 2108例 10.0 10.0 质量指标 新发病例报 告率 ≥90% 98.7% 5.0 5.0 时效指标 督导完成时 间 2020年12月 31日前% 2020年12月 31日前% 10.0 10.0 成本指标 项目预算资 金 88万元 0万元 5.0 0.0 受疫情影响，相关项目工 作延期到下半年执行，资 金使用时间紧迫，经费结 转到2021年使用。 效益指标 社会效益指标 患者管理率 ≥90% 99.3% 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 85 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1499997.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1499997.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 计划于2020年12月份前完成下达补助资金100%支付。 2020年下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金共￥ 1500000元，其中￥1190107.5元用于口罩、防护服及 消毒液等基础防护物资的购置，另￥309889.5元用于新 冠肺炎核酸检测试剂及相关耗材的购置，共合计使用￥ 1499997元。2021年下达粤财社〔2020〕361号2020 年度新冠肺炎防控补助结算资金第二批-直达资金￥ 2000000元，其中￥173357元用于购置口罩、防护服及 消毒液等基础防护物资，￥91820元用于购置新冠肺炎 核酸检测试剂及相关耗材，另1755000元用于疫情防控 设备购置，共合计使用￥2020177元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 新冠疫情防 控物资口罩 采购数量 ≥10万只 70万只 12.5 12.5 质量指标 医疗卫生防 护物资采购 验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 新冠疫情防 控物资采购 于2020年12 月30日前完 成支付率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目预算经 费 150万元 150万元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 医院职工及 患者感染数 量 0感染 0感染 20.0 20.0 满意度指标 医疗卫生防 护物资验收 合格满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 出国经费 项目金额 6900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 3000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 因疫情原因，我院今年无出国计划，该项目今年不执行。 因疫情原因，2020年我院外派出国进修计划，全部延迟。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 无 无 0 15.0 0.0 质量指标 无 无 0 15.0 0.0 时效指标 无 无 0 10.0 0.0 成本指标 项目预算金 额 300万元 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 无 无 0 20.0 0.0 满意度指标 无 无 0 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-精神卫生疾病防治 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 614697.89 10 0.88 8.80 ## 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 614697.89 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 方向1：深圳市居民一体化自杀管理体系建设。公共卫生防控能力建设：确定 深圳市居民、精神卫生工作人员及社会其他部门对自杀管理的需求；开发预防 自杀和干预自杀的措施，初步形成自杀管理策略。获得有自杀风险的精神障碍 住院患者管理率，有自杀高风险的门诊患者管理率，年度自杀死亡人数。教 学：启动并完成现有危机干预热线服务质量评估工作；开展标准化心理危机干 预培训及讲座3次。科研：申报国家、省、市级相关课题1-2项，发表SCI论文 或中文核心期刊论文1-3篇。 方向2：社区人群精神健康状况监测公共卫生防 控能力建设：设计深圳市严重精神障碍患者现状调查研究方案；设计深圳市居 民精神卫生服务利用现状及需求调查研究方案；开发建设精神疾病信息系统监 测平台。教学：申报医学继续教育项目1-2项。加强2020年全市新上岗的社区 精神卫生防治工作人员服务能力和工作质量，开展岗前培训≥2场。组织开展 社区精神卫生信息系统上线前调试培训≥2场。组织区级精神卫生防治机构、 社康中心，开展社区居民和患者健康讲座，年度社区居民和患者精神卫生知识 知晓率≥70%。科研：发表SCI论文或国内期刊论文1-3篇。方向3：深圳市社 会心理服务体系建设公共卫生防控能力建设：推动二级以上综合医院开设心理 门诊，设置率≥75%；推动街道、社区社会心理服务站（室）建成率≥80%， 并建立有效运行机制；推动一类社区健康服务中心设置心理咨询室，设置率达 100%；推动中小学校设置心理辅导室，设置率≥80%。教学：评估现有危机 干预热线服务质量，加强心理服务热线督导工作，开展标准化心理危机干预培 训及讲座≥2次；培育心理服务专业人才队伍，组织开展专业技能培训班≥2场 。科研：完成重点人群心理健康状况调查1项；完成社区人群心理健康知晓率 调查，知晓率≥80%。 方向1: 1.掌握了深圳市居民自杀预防和干预需求，形成了自杀管理策略；掌握了深圳市精神障碍住院 患者管理率，自杀高风险的门诊患者管理率，年度自杀死亡人数。深圳市危机干预热线累计接听来电 25669人次，其中危机来电1187人次。全市开展心理危机干预能力培训，累计的时机参训800余人。 2.发表SCI期刊论文4篇。3.开展了深圳市各区精神卫⽣机构所属⼼理热线评估3次并形成报告1份；开 展了全市心理危机干预能力培训及演练4次。4.获得国家自然科学基金青年基金课题1项。 方向2:1.制定深圳市居民心理健康状况调查方案，确定了调查对象、样本量、调查工具表以及选择社 区抽样点。升级和完善严重精神障碍管理工作信息平台。2.发表SCI期刊论文2篇；发表中文核心期刊 论文1篇。3.举办医学继续教育项目3项，其中省级2项（中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置 培训，深圳市主动式社区治疗个案管理培训），市级1项（深圳市严重精神障碍患者社区管理治疗培 训）。开展新上岗精防医生培训班2场，开展精防信息系统升级培训2场，组织开展社区居民和患者精 神卫生知识知晓率调查。 方向3: 1.全市街道社会心理服务设置率100%，社区社会心理服务室设置率97%，全市各级各类中小 学811所，心理辅导室覆盖率94.1%，99%的公办学校设置了学生心理辅导中心；全市二级以上综合 医院开设精神/心理科门诊37家，设置率90%。2.成立深圳市社会心理服务协会，加强人员统筹和规 范管理；开展心理咨询骨干业务技能培训，提升心理服务人员专业素质和业务水平。3.构共510家； 开展深圳市社区居民心理健康调查，涉及社区居民1万余人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 全市一类社 区健康服务 中心心理咨 询室设置数 量 =137间 137间 10 10 年度绩效 指标 产出指标 会议培训次 数 ≥2次 4次 5 5 危机干预培 训数人次 ≥100人次 800余人次 10 10 质量指标 培训合格率 ≥80% 100% 5 5 时效指标 工作完成时 间 2020年12月31日前 2020年12月 31日 10 10 成本指标 项目预算金 额 70万元 61.47万元 10 8.8 受疫情影响，项目执行进度缓慢 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 严重精神障 碍患者管理 率 ≥90% 96% 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥80% 100% 20 20 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生重点专科-精神卫生疾病防治 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 614697.89 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 614697.89 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 方向1：深圳市居民一体化自杀管理体系建设。公共卫生防控能力 建设：确定深圳市居民、精神卫生工作人员及社会其他部门对自杀 管理的需求；开发预防自杀和干预自杀的措施，初步形成自杀管理 策略。获得有自杀风险的精神障碍住院患者管理率，有自杀高风险 的门诊患者管理率，年度自杀死亡人数。教学：启动并完成现有危 机干预热线服务质量评估工作；开展标准化心理危机干预培训及讲 座3次。科研：申报国家、省、市级相关课题1-2项，发表SCI论文 或中文核心期刊论文1-3篇。 方向2：社区人群精神健康状况监测 公共卫生防控能力建设：设计深圳市严重精神障碍患者现状调查研 究方案；设计深圳市居民精神卫生服务利用现状及需求调查研究方 案；开发建设精神疾病信息系统监测平台。教学：申报医学继续教 育项目1-2项。加强2020年全市新上岗的社区精神卫生防治工作人 员服务能力和工作质量，开展岗前培训≥2场。组织开展社区精神 卫生信息系统上线前调试培训≥2场。组织区级精神卫生防治机构 、社康中心，开展社区居民和患者健康讲座，年度社区居民和患者 精神卫生知识知晓率≥70%。科研：发表SCI论文或国内期刊论文 1-3篇。方向3：深圳市社会心理服务体系建设公共卫生防控能力 建设：推动二级以上综合医院开设心理门诊，设置率≥75%；推动 街道、社区社会心理服务站（室）建成率≥80%，并建立有效运行 机制；推动一类社区健康服务中心设置心理咨询室，设置率达 100%；推动中小学校设置心理辅导室，设置率≥80%。教学：评 估现有危机干预热线服务质量，加强心理服务热线督导工作，开展 标准化心理危机干预培训及讲座≥2次；培育心理服务专业人才队 伍，组织开展专业技能培训班≥2场。科研：完成重点人群心理健 康状况调查1项；完成社区人群心理健康知晓率调查，知晓率≥ 80%。 方向1: 1.掌握了深圳市居民自杀预防和干预需求，形成了自杀 管理策略；掌握了深圳市精神障碍住院患者管理率，自杀高风 险的门诊患者管理率，年度自杀死亡人数。深圳市危机干预热 线累计接听来电25669人次，其中危机来电1187人次。全市开 展心理危机干预能力培训，累计的时机参训800余人。2.发表 SCI期刊论文4篇。3.开展了深圳市各区精神卫⽣机构所属⼼理 热线评估3次并形成报告1份；开展了全市心理危机干预能力培 训及演练4次。4.获得国家自然科学基金青年基金课题1项。 方向2:1.制定深圳市居民心理健康状况调查方案，确定了调查 对象、样本量、调查工具表以及选择社区抽样点。升级和完善 严重精神障碍管理工作信息平台。2.发表SCI期刊论文2篇；发 表中文核心期刊论文1篇。3.举办医学继续教育项目3项，其中 省级2项（中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训， 深圳市主动式社区治疗个案管理培训），市级1项（深圳市严 重精神障碍患者社区管理治疗培训）。开展新上岗精防医生培 训班2场，开展精防信息系统升级培训2场，组织开展社区居民 和患者精神卫生知识知晓率调查。 方向3: 1.全市街道社会心理服务设置率100%，社区社会心理 服务室设置率97%，全市各级各类中小学811所，心理辅导室 覆盖率94.1%，99%的公办学校设置了学生心理辅导中心；全 市二级以上综合医院开设精神/心理科门诊37家，设置率90% 。2.成立深圳市社会心理服务协会，加强人员统筹和规范管 理；开展心理咨询骨干业务技能培训，提升心理服务人员专业 素质和业务水平。3.构共510家；开展深圳市社区居民心理健 康调查，涉及社区居民1万余人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 全市一类社 区健康服务 中心心理咨 询室设置数 量 =137间 137间 10 10 年度绩效 指标 产出指标 会议培训次 数 ≥2次 4次 5 5 危机干预培 训数人次 ≥100人次 800余人次 10 10 质量指标 培训合格率 ≥80% 100% 5 5 时效指标 工作完成时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 10 10 成本指标 项目预算金 额 70万元 61.47万元 10 8.8 受疫情影响，项目执行进 度缓慢 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 严重精神障 碍患者管理 率 ≥90% 96% 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥80% 100% 20 20 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：精神卫生常规业务经费 项目金额 19600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4900000.00 4900000.00 4900000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 4900000.00 4900000.00 4900000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水 平；加强患者服务管理，登记报告患者管理率≥90%； 市精神卫生中心组织制定患者新发报病、社区随访、服 药治疗、转诊收治等系列规范性工作指引文件10余个。 2020年全市新发报告患者4299例，新发病例报告率 98.7%，出院信息录入下转4640例，信息报告及时率 100%。加强重点患者风险防范和管理，对病情不稳定患 者或特殊需求患者实施个案管理或主动式社区治疗服 务，对高风险患者联合随访和管控，多部门印发深圳市 跨区域严重精神障碍患者协同服务管理工作规定(试行)， 规范跨区域流转患者管理机制。截至2020年12月31日， 全市在册患者32349人，报告患病率2.50‰，规范管理 率96.63%，管理率99.33%，规律服药率75.00%，服药 率91.57%，面访率86.29%，健康体检率52.45%。患者 满意度98.00% 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 工作督导人 次 ≥100人次 200人次 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 新发病例筛 查、报告、 信息录入及 下转例数 ≥4000例 4299例 10.0 10.0 出院信息填 报、录入及 下转例数 ≥4000例 4640例 10.0 10.0 质量指标 新发病例报 告率 ≥90% 98.7% 10.0 10.0 时效指标 新发报告上 报完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 5.0 5.0 成本指标 项目预算金 额 490万元 490万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 加强重点患 者风险防范 和管理 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：精神卫生社会工作者项目 项目金额 9000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1395000.00 1395000.00 1390000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1395000.00 1395000.00 1390000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强严重精神障碍患者管理治疗，降低失访患者及家庭照护 无力患者肇事肇祸率。 院内15名社工的工作对于加强严重精神障碍患者管理治 疗，起到了降低失访患者及家庭照护无力患者肇事肇祸 率的作用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购买精神卫 生社工人数 15人 15人 15.0 15.0 质量指标 精神卫生社 工到岗率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 精神卫生社 工到岗时间 2020年12月 31日前 2020年4月 23日 10.0 10.0 成本指标 项目预算经 费 ≤139.5万元 139万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 加强严重精 神障碍患者 管理治疗 得到加强 得到加强 30.0 30.0 满意度指标 单位满意度 ≥80% 95% 10.0 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：精神卫生宣传教育项目 项目金额 4680000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1170000.00 1170000.00 1170000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1170000.00 1170000.00 1170000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 普通人群心理健康知识知晓率≥70%，严重精神障碍患者家 属精神疾病防治知识知晓率≥70%。 普通人群心理健康知识知晓率82.7%，严重精神障碍患 者家属精神疾病防治知识知晓率92.0%。65-截止2020 年底，街道心理服务站设置率97%，社区心理服务室设 置率达97%。中小学校心理辅导室设置率达94.1%。 90%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康 服务中心心理咨询室设置率达100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 大众宣传活 动或知识讲 座次数 ≥8场 60场 10.0 10.0 媒体宣传次 数 ≥10次 293次 10.0 10.0 精神卫生防 治人员业务 培训场次 =2次 2次 10.0 10.0 质量指标 培训合格率 90% 90.19% 5.0 5.0 时效指标 培训完成时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 117万元 117万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 普通人群心 理健康知识 知晓率 80% 82.73% 20.0 20.0 满意度指标 培训满意度 90% 91.88% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：深圳市孤独症早期发现及评估干预项目 项目金额 4944000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1236000.00 1236000.00 704602.16 10 0.57 5.70 其中：当年财政拨款 1236000.00 1236000.00 704602.16 — 0.57 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展基层精防及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿童青 少年情绪行为综合干预技术以及心理咨询督导培训，开展孤 独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培训，提高相关专 业人员及家长对孤独症的识别、评估、诊断及康复干预技能 。 开展基层精防及学校心理卫生人员孤独症社交技能、儿 童青少年情绪行为综合干预技术以及心理咨询督导培 训，开展孤独症及相关发育障碍患儿父母课程、家长培 训，提高相关专业人员及家长对孤独症的识别、评估、 诊断及康复干预技能。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 培训开展场 次 ≥3场 3场 20.0 20.0 质量指标 培训人员考 核达标率 100% 100% 10 10 时效指标 培训工作完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 年度绩效 指标 产出指标 成本指标 项目预算资 金 123.6万元 70.46万元 10 5.7 1.有2项国外线上培训项目 因需与对方深入沟通、对 方需审核本单位资质，耗 时长，未能在规定之间内 支付委托业务费；2.因疫情 原因未能按期开展孤独症 相关外出培训学习、线下 培训基层专业人员及家长 相关培训，以致培训费、 劳务费、材料费未能按计 划使用 效益指标 社会效益指标 宣传内容家 长知晓率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 91.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：深圳市精神科医师转岗培训项目 项目金额 6500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1625000.00 1625000.00 1609379.64 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1625000.00 1625000.00 1609379.64 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成精神科医师转岗培训60人。 按照省卫健委和市卫健委工作要求，2020年6月起开展 第四期精神科医师转岗培训，培训为期1年（1个月理论 学习、1个月临床实习、10个月社区实践），全市共131 名非精神科临床医师参加培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训人员数 60人 131人 15.0 15.0 质量指标 培训合格率 ≥70% 96.87% 10.0 10.0 时效指标 培训工作完 成时间 2020年12月 31日前 2020年11月 27日 15.0 15.0 成本指标 项目预算金 额 162.5万元 160.938万元 元 10.0 9.9 受疫情影响，预算参考酒 店被作为隔离点。临床实 习期间，对住宿学员和酒 店进行了调整 。 效益指标 社会效益指标 提高转岗医 师专业能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 96.87% 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：深圳市精神卫生综合管理试点项目 项目金额 8280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1880000.00 1880000.00 1880000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1880000.00 1880000.00 1880000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高精神卫生防治能力，患者肇事肇祸率低于全省平均水平 。 市精神卫生中心组织制定患者新发报病、社区随访、服 药治疗、转诊收治等系列规范性工作指引文件10余个加 强重点患者风险防范和管理。截至2020年12月31日，全 市在册患者32349人，报告患病率2.50‰，新发病例报 告率98.7%，规范管理率96.63%，管理率99.33%，规 律服药率75.00%，服药率91.57%，面访率86.29%，健 康体检率52.45%。患者满意度98.00%。制定深圳市严 重精神障碍管理治疗工作质量控制方案，定期开展质控 抽查和监测，患者信息质控核查跟进1710例。每季度开 展精神卫生工作督导并下发督导报告，全年开展工作督 导4次。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘用精神卫 生社工人数 10人 10人 10.0 10.0 患者核实、 追踪和信息 报送数 1600例 1710例 10.0 10.0 工作督导次 数 ≥1次 4次 10.0 10.0 年度绩效 指标 质量指标 患者信息报 告率 ≥90% 98.7% 10.0 10.0 时效指标 指导督导时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 5.0 5.0 成本指标 项目预算金 额 188万元 188万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 加强重点患 者风险防范 和管理 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 99.96% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：深圳市社会心理服务体系建设项目（新增） 项目金额 21612000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4950000.00 4950000.00 4923959.34 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 4950000.00 4950000.00 4923959.34 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 到2020年底前，街道心理服务站设置率达50%，社区心理 服务室设置率达50%。中小学校心理辅导室设置率达80%。 75%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类社区健康服务 中心心理咨询室设置率达100%。 截止2020年底，街道心理服务站设置率97%，社区心理 服务室设置率达97%。中小学校心理辅导室设置率达 94.1%。90%的二级以上综合医院开设心理门诊，一类 社区健康服务中心心理咨询室设置率达100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 心理健康宣 教场次 ≥12场次 60场次 10.0 10.0 人员培训次 数 ≥2次 2次 10.0 10.0 质控指导督 导人次 ≥100人次 400人次 5.0 5.0 工作会议次 数 ≥2次 5次 5.0 5.0 深圳市一类 社区健康服 务中心心理 咨询室设置 数量 137间 137间 5.0 5.0 质量指标 培训合格率 ≥80% 95% 5.0 5.0 时效指标 一类社康设 立心理咨询 室、工作会 议、人员培 训、质控督 导、心理健 完成时间 2020年12月 31号前 2020年12月 31号前 5.0 5.0 成本指标 项目预算经 费 ≤495万元 492.40万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 精神卫生知 识知晓率 ≥80% 82.37% 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称公卫项目：深圳市严重精神障碍患者应急处置与危机干预服 务项目 项目金额 3056000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 764000.00 764000.00 763957.66 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 764000.00 764000.00 763957.66 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织应急处置与危机干预人员培训1次； 2020年10月20-22日，深圳市精神卫生中心和墨尔本大 学精神医学系联合举办2020年中澳严重精神障碍暴力事 件预防与应急处置培训，国外专家在线视频教学和国内 专家现场授课相结合，全市关爱帮扶小组成员120余人参 与。10月27日市精神卫生中心和龙华区合作开展精神障 碍患者突发事件应急处置演练，各区机构骨干人员约100 人参与。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 应急处置与 危机干预人 员培训场次 ≥1场 1场 15.0 15.0 质量指标 参与培训人 员的考核达 标率 ≥90% 90.84% 10.0 10.0 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31日前 2020年10月 31日 15.0 15.0 成本指标 项目预算金 额 76.4万元 76.4万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高危机应 对能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 91.9% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称公卫项目：深圳市医务社会工作者介入精神障碍社区管理项 目 项目金额 1480000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 370000.00 370000.00 143411.89 10 0.39 3.90 其中：当年财政拨款 370000.00 370000.00 143411.89 — 0.39 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织精神卫生社工培训≥1次/年； 2020年组织精神卫生社工106人进行中美精神卫生社会 工作者高级培训1次，共花费26.44万元（部分费用从“ 深圳市精神卫生专业社工培训项目出）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 精神卫生社 工人员培训 ≥1场 1场 20 20 质量指标 参与培训人 员的考核达 标率 ≥90% 不适用 10 0 中美精神卫生社工培训项 目没有安排考试。 时效指标 完成培训时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 5日 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 37万元 14.34万元 10 3.9 受疫情影响，美国专家未 能到深圳授课，部分费用 未支出。 效益指标 社会效益指标 加强精神患 者风险防范 和管理 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥80% 90.59% 20.0 20.0 总分 100 77.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：深圳市自杀预防和危机干预 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1510374.97 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1510374.97 — 0.76 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 自杀预防和危机干预项目：专业人员接受培训8人次，一般 人员培训约200人次，提供热线服务约1500人次以上，建立 相关微信公众号并进行公众教育，收集一般人群和部分重点 人群的自杀行为数据。 自杀预防和危机干预项目：专业人员接受培训10人次， 一般人员培训约392人次，2020年全年，心理援助热线 累计接听来电25669人次，其中疫情相关1299人次；自 杀人群危机来电1187人次，占比4.62%；相比2019年 499人次增长138% 普通心理咨询来电5938人次，占比23.13%；相比2019 年2866人次增长107%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 自杀预防和 危机干预项 目热线服务 次数 ≥1500人次 25669人次 10.0 10.0 应急处置与 危机干预人 员培训次数 ≥1场 3场 10.0 10.0 质量指标 培训人员合 格率 ≥90% 91.06% 10.0 10.0 时效指标 培训工作完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 项目预算资 金 200万元 151.04万元 10.0 7.6 受疫情影响，部分大型学 术会议和培训未开展，人 员外出参会计划也部分取 消，导致经费未执行完。 效益指标 社会效益指标 提高应急处 置与危机干 预能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：失独家庭心理帮扶项目 项目金额 3400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 850000.00 850000.00 825724.82 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 850000.00 850000.00 825724.82 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成各项指标值 截止到2020年该项目实际支出82.57万，分别完成了技 术指导、团体心理干预次数，培训了心里干预业务骨干2 万人次，完成心理档案更新维护工作等各项指标。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 技术督导次 数 ≥20次 20次 2.0 2.0 已有心理档 案维护更新 次数 ≥10次 20次 2.0 2.0 个体心理咨 询人数 ≥60人 98人 3.0 3.0 健教宣传次 数 ≥3次 3次 2.0 2.0 培训心理干 预业务骨干 、社工、志 愿者等工作 人员人数 ≥100人 超2万人次 5.0 5.0 团体心理干 预人次 ≥250人次 411人次 2.0 2.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 技术督导通 过率 100% 100% 2.0 2.0 已有心理档 案维护更新 达标率 100% 100% 2.0 2.0 个体心理咨 询达标率 100% 100% 2.0 2.0 健教宣传达 标率 100% 100% 2.0 2.0 团体心理干 预达标率 100% 100% 2.0 2.0 培训工作人 员达标率 100% 100% 2.0 2.0 时效指标 健教宣传完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 2.0 2.0 个体心理咨 询完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 2.0 2.0 团体心理干 预完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 2.0 2.0 培训工作人 员完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 2.0 2.0 已有心理档 案维护更新 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 2.0 2.0 技术督导完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 2.0 2.0 成本指标 项目预算资 金 ≤85万元 82.57万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 扩大心理干 预影响力 得到扩大 得到扩大 15 15 满意度指标 失独父母受 干预满意度 ≥70% 100% 15 15 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：重点人群心理健康促进与指导 项目金额 3872000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 968000.00 968000.00 921000.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 968000.00 968000.00 921000.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展心理健康宣传教育，对重点人群进行心理筛查评估；每 季度召开严重精神障碍管理治疗信息管理与质量控制会议； 开展心理健康宣传教育活动60场，对重点人群进行心理 筛查评估15130人次；召开严重精神障碍管理治疗信息 管理与质量控制会议2次； 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 心理健康调 查与评估人 次 1000人次 15130人次 10.0 10.0 工作会议次 数 ≥2次 2次 10.0 10.0 质量指标 调查评估有 效率 ≥90% 99.87% 10.0 10.0 时效指标 工作会议、 心理健康调 查评估完成 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 ≤96.8万 92.1万 10.0 10 效益指标 社会效益指标 患者管理率 ≥80% 99.33% 15.0 15.0 重点人群心 理卫生知识 知晓率 ≥80% 82.37% 15.0 15.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 98% 10.0 10.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目：主动式社区治疗(ACT) 项目金额 2160000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 540000.00 540000.00 540000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 540000.00 540000.00 540000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强患者服务管理，登记报告患者管理率≥90%； 2020年11月10-12日，由深圳市精神卫生中心举办的 “2020年深圳市严重精神障碍患者（ACT）主动式社区 治疗培训班”顺利开展。培训以ACT工作中“专业关系 的建立和维护”为核心，特邀加拿大多伦多西奈山医院 ACT团队的团队经理兼资深社工Wendy Chow教授和精 神科医师Samuel Law教授线上直播授课，市区精防机构 及社工机构的专家现场授课。各区精神卫生工作业务专 干和个案管理员约120人参与了本次培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务ACT个 案患者的人 数 300人 304人 20.0 20.0 质量指标 培训考核达 标率 90% 90.14% 10.0 10.0 时效指标 指导督导时 间 2020年12月 31日前 2020年11月 12日 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 54万元 54万 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高各区精 神卫生工作 业务专干和 个案管理员 服务能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 培训满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务交通车辆租赁 项目金额 8800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2800000.00 2800000.00 1311000.00 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2800000.00 2800000.00 1311000.00 — 0.47 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院日常运营实际需求 截止打2020年底该项目支出131.1万。满足医院日常运 营实际需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 每台通勤班 车出勤天数 270天 270天 15.0 15.0 质量指标 项目服务质 量评价 优秀 优秀 15.0 15.0 时效指标 每台通勤班 车准点到站 率 ≥98% 98% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 ≤280万元 131.10万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 满足医院日 常运营实际 需求 得到满足 得到满足 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 调查 ≥95% 99% 20.0 20.0 全年平均满意率99% 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 机电维修费 项目金额 7450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 958619.56 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 958619.56 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运营实际情况需求 截止到2020年底我院施工项目2个，均验收合格，院区 内机电设备设施安全系数得到提升，满足医院日常运营 实际情况需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 施工提升项 目个数 ≥2个 2个 10.0 10 质量指标 工程施工验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 工程完成时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前完成 20 20 成本指标 项目预算资 金 ≤100万元 95.86 万元 10 10 效益指标 社会效益指标 院区内机电 设备设施安 全系数提升 提升设备设 施安全系数 满足各系统 高速运行 20.0 20.0 满意度指标 使用满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 机房节能改造工程 项目金额 2450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2450000.00 2450000.00 1365173.51 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2450000.00 2450000.00 1365173.51 — 0.56 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运营实际需求 截止到2020年底完成了工程施工项目6个，提升了机电 设备安全的节能系数，满足医院日常运营实际需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维保及施工 项目个数 ≥2个 6个 10.0 10.0 质量指标 工程施工验 收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 工程完成时 间 2020年12月 31日前 2020年11月 1日 15.0 15.0 成本指标 项目预算金 额 ≤245万元 136万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 提升机电设 备安全节能 指数 提升安全指 数 满足各系统 高速运行 20.0 20.0 满意度指标 使用满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 95.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健宁医院二期（深发改[2019]142号） 项目金额 1560000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 780000.00 780000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 780000.00 780000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 涉及用地调整，目前项目暂停中。 可研报告向卫健委进行了中期汇报，初步得到认可，因 用地原因及疫情影响重点先建设发热门诊，二期项目暂 停。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 概念性建筑 设计及可研 报告两个子 目标 2个 概念性建筑 设计完成初 稿，可研报 告进行了中 期汇报。 10.0 0 因用地原因及疫情影响重 点先建设发热门诊，二期 项目暂停。后期加快推进 项目进展。 质量指标 完成的项目 成果达到标 准 无 成果文件基 本达到编制 深度 20.0 0 项目暂停导致未完成年度 目标，待问题解决后推进 项目进度。 时效指标 年底前完成 无 未完成 15.0 0 推迟至下一年度尽快完成 。 成本指标 项目预算资 金 78万元 无支出 5.0 0 项目有进展后加快支付。 效益指标 社会效益指标 前期阶段， 无社会效益 无 暂无社会效 益 25.0 0 项目暂停导致未完成年度 目标，待问题解决后推进 项目进度。 效益指标 满意度指标 前期阶段， 无满意度指 标 无 项目进展未 达预期 15.0 0 项目暂停导致未完成年度 目标，待问题解决后推进 项目进度。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重 大传染病经费精神卫生项目 项目金额 1115000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1115000.00 1115000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1115000.00 1115000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大传 染病经费精神卫生项目：按文件要求执行该项目 全年无肇事肇祸事件，患者登记报告率98.7%，患者管 理率99.3%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市一类 社区健康服 务中心心理 咨询室设置 数量 =137间 137间 10 10 新发报告患 者人数 ≥2000人 2108人 10 10 质量指标 患者管理率 ≥90% 99.33% 10 10 时效指标 督导指导频 次 每季度1次 每季度一次 10 10 成本指标 项目预算资 金 111.5万元 111.5万元 10 10 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0 0 社会效益指标 精神卫生知 识知晓率 80% 82.37% 20 20 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 患者满意度 80% 98% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 精神卫生专业社工培训 项目金额 9936000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2484000.00 2080413.89 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 2484000.00 2080413.89 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -加强社区患者管理治疗，提升社工专业水平。 2020年开办岗前培训班：共两期理论培训，三批临床实 习，培训人数199人，共花费723890元；中级培训班： 共四期，培训人数442人；共花费698728元；院内社工 培训：共一期，培训人数41人；共花费48690.77元。全 年培训和实习共682人，共花费1471308.77元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训社工数 量 500人 682 15.0 15.0 质量指标 严重精神障 碍患者规范 管理率 80%以上 96.63% 15.0 15.0 时效指标 培训完成率 达到100% 136% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 248.4万元 208.04万元 10.0 8.4 因疫情原因没有安排中级 培训班学员到临床病区见 习 效益指标 社会效益指标 提高社工精 神卫生工作 能力 有效提高 提升了专业 性和相关知 识 20.0 20.0 满意度指标 学员培训满 意度 80%以上 大于90% 20.0 20.0 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 救护车运行维护费 项目金额 880000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 190000.00 100000.00 88209.46 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 190000.00 100000.00 88209.46 — 0.88 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院日常运营实际情况需求 截止到2020年底该项目按救护车出车规定，做到了1分 钟内出车，每台救护车出车准确率达到100%，满足医院 日常运营实际情况需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 每台救护车 出勤天数 365天 365天 15.0 15.0 质量指标 每台救护车 出车准确率 100% 100% 10.0 10 时效指标 急救任务出 车时间 1分钟/次 1分钟/次 15.0 15.0 成本指标 项目预算金 额 ≤10万元 8.82万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 满足医院日 常运营实际 需求 得到满足 得到满足 20.0 20.0 满意度指标 急诊满意度 调查满意率 95% 99% 20.0 20.0 全年救护车0投诉 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-临床心理科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 624641.65 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 624641.65 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 承担省市级科研项目1项，发表SCI论文1篇，中文核心期刊 论文3-4篇，参加国内会议/培训3次，邀请专家来我院讲座 2-3次。 承担省市级科研项目1项，发表SCI论文3篇，中文核心期 刊论文3篇，参加国内会议/培训1次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 问卷调研数 据收集数量 ≥1000份 1000份 5.0 5 开展临床实 验数量 ≥2个 2个 10.0 10 质量指标 发表SCI论文 发表率 =100% 100% 10.0 10 中文期刊论 文发表率 =100% 100% 10.0 10 时效指标 完成相关论 文发表的时 间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日 5.0 5 成本指标 项目预算经 费 70万元 62万元 10.0 8.9 由于第一年经费到账时间 为下半年，经费使用时间 紧迫，接下来不会出现类 似情况 效益指标 社会效益指标 完成临床数 据收集和数 据分析，提 高医疗水平 得到提高 得到提高 20.0 20 满意度指标 患者满意度 ≥95% 95% 20.0 20 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-双相情感障碍 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 666100.67 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 666100.67 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 搭建期：成立双相障碍临床教研室，邀请国内专家指导搭建 临床、教学、科研平台，明确平台人员组织架构，建立医教 研平台管理运行制度。聚焦双相障碍临床诊疗规范、门诊及 病房收容；开展面向科室至全院的读书报告活动，完成本科 生教学、规培生带教、研究生培养，定期外派骨干人员研 修；培训科研方法，培养科研思路，逐渐形成科室特色的临 床科研发展方向。 成立双相障碍临床教研室，定期邀请国内专家进行临床 、科研指导；开展6次面向科室至全院的读书报告活动， 培养116名本科生、7名规培生、6名研究生，外派1名骨 干人员至美国克利夫兰医学中心进修。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 门诊人次 ≥5000人次 18514人次 2.0 2.0 举办健康宣 教次数 3次 3次 2.0 2.0 举办疑难病 例讨论、联 络会诊次数 6次 6次 2.0 2.0 举办省市级 继续教育项 目次数 1次 1次 2.0 2.0 论文发表篇 数 2篇 2篇 2.0 2.0 年度绩效 指标 产出指标 申报课题数 量 1个 1个 2.0 2.0 住院人次 ≥700人次 889人次 2.0 2.0 质量指标 申报课题数 量通过率 100% 100% 10 10 举办省市级 继续教育项 目通过率 100% 100% 10 10 论文发表篇 数通过率 100% 100% 10 10 时效指标 继续教育项 目举办时间 2020年12月 31日前 2020年10月 23日 4.0 4.0 成本指标 项目预算资 金 ≤70万元 66.61万 2.0 2 因疫情原因线下培训次数 减少，故劳务费还剩余 25713.33元。 效益指标 社会效益指标 宣传内容知 晓率（健康 教育） 100% 97.3% 10.0 9.5 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 97% 15.0 15.0 患者满意度 ≥90% 99.90% 15.0 15.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第6批）-上海交通大学医学院附属精神卫生中心 李华芳教授精神康复与物理治疗团队-技术支持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 临床带教、名家查房等提升临床能力；精神康复治疗专科规 范化培训的组织管理；开展精神康复的早期识别、评估及干 预培训；引进团队为我方培训人员提供在线培训课程；开展 精神疾病的早期识别，协助建设精神康复临床科研大数据库 。建立精神康复治疗技术的临床研发平台，促进新型精神康 复技术的精准临床应用基地。 临床： 1.开设精神康复门诊，全年的门诊量突破2000人次，达2269人次； 2.全年精神康复及物理治疗达50万人次； 3.引进新技术新项目13项：经颅磁刺激的导航定位、超短脉冲矩形波电刺激抽搐阈 值滴定、经颅直流电刺激仪、冷热湿敷贴、利眠贴、关节松动训练、手功能训练、 步态训练、构音障碍训练、经络穴位测评疗法(经络导平）、经络穴位测评疗法(经络 测评）、失认失用评定、利眠贴、手功能评定、自杀自伤评估量表； 4.制定《卫生应急条件下深圳市经颅磁刺激治疗精神疾病质量评估标准》，将精神康 复与物理治疗技术标准引进社区及综合医院中； 5.社会任职：中华医学会精神科医学分会精神康复协作组组长。 6.引进新技术MECT抽搐阈值滴定技术并获得深圳医保局新收费项目批准（试行一 年） 教学： 1.举行全国会议1次：第二届中国精神康复与物理治疗大会； 2.举办省级继续教育项目1项：广东省临 床科研设计与标书撰写能力培训（编号： 2020021501015）； 3.新技术新项目推广应用培训：TMS培训班； 4.开展适宜技术培训及推广：MECT培训班； 5.邀请知名专家学者学术交流多人次； 6.培养硕士生1名； 7.培养进修医生2名。 科研： 1.建立精神康复与物理治疗相关研究室：脑调控与精神康复研究室； 2.发表SCI论文8篇（一作6篇、通讯2篇）、中文核心期刊1篇； 3.省级课题：模拟教学在重复经颅磁刺激治疗(rTMS)临床教学中的应用研究。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 培训开展场 次 5场 3场 6.0 3.6 疫情原因 推进新技术 新项目应用 数量 1项 1项 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 开展科研项 目数量 1项 1项 5.0 5.0 产出临床诊 疗规范数量 1项 1项 5.0 5.0 发表SCI、核 心期刊论文 篇数 2篇 SCI论文8篇 （一作6篇、 通讯2篇）、 中文核心期 刊1篇 6.0 6.0 主办全国性 学术会议场 次 1场 1场 5.0 5.0 质量指标 培训人员考 核达标率 100% 100% 4.0 4.0 时效指标 培训工作完 成时间 2020年12月 31日前 2020年11月 15日 4.0 4.0 成本指标 项目预算资 金 140万元 140万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 宣传内容知 晓率 ≥95% 98.53% 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 97.25% 20.0 20.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第6批）-上海交通大学医学院附属精神卫生中心 李华芳教授精神康复与物理治疗团队 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 963862.50 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 963862.50 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 临床带教、名家查房等提升临床能力；精神康复治疗专科规 范化培训的组织管理；开展精神康复的早期识别、评估及干 预培训；引进团队为我方培训人员提供在线培训课程；开展 精神疾病的早期识别，协助建设精神康复临床科研大数据库 。建立精神康复治疗技术的临床研发平台，促进新型精神康 复技术的精准临床应用基地。 临床： 1.开设精神康复门诊，全年的门诊量突破2000人次，达2269人次； 2.全年精神康复及物理治疗达50万人次； 3.引进新技术新项目13项：经颅磁刺激的导航定位、超短脉冲矩形波电刺激抽搐阈值滴定、经颅直流电刺激 仪、冷热湿敷贴、利眠贴、关节松动训练、手功能训练、步态训练、构音障碍训练、经络穴位测评疗法(经络 导平）、经络穴位测评疗法(经络测评）、失认失用评定、利眠贴、手功能评定、自杀自伤评估量表； 4.制定《卫生应急条件下深圳市经颅磁刺激治疗精神疾病质量评估标准》，将精神康复与物理治疗技术标准 引进社区及综合医院中； 5.社会任职：中华医学会精神科医学分会精神康复协作组组长。 6.引进新技术MECT抽搐阈值滴定技术并获得深圳医保局新收费项目批准（试行一年） 教学： 1.举行全国会议1次：第二届中国精神康复与物理治疗大会； 2.举办省级继续教育项目1项：广东省临 床科研设计与标书撰写能力培训（编号：2020021501015）； 3.新技术新项目推广应用培训：TMS培训班； 4.开展适宜技术培训及推广：MECT培训班； 5.邀请知名专家学者学术交流多人次； 6.培养硕士生1名； 7.培养进修医生2名。 科研： 1.建立精神康复与物理治疗相关研究室：脑调控与精神康复研究室； 2.发表SCI论文8篇（一作6篇、通讯2篇）、中文核心期刊1篇； 3.省级课题：模拟教学在重复经颅磁刺激治疗(rTMS)临床教学中的应用研究。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 培训开展场 次 5场 3场 6.0 3.6 疫情原因 主办全国性 学术会议场 次 1场 1场 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表SCI、核 心期刊论文 篇数 2篇 SCI论文8篇 （一作6篇、 通讯2篇）、 中文核心期 刊1篇 6.0 6.0 产出临床诊 疗规范数量 1项 1项 5.0 5.0 开展科研项 目数量 1项 1项 5.0 5.0 推进新技术 新项目应用 数量 1项 1项 5.0 5.0 质量指标 培训人员考 核达标率 100% 100% 4.0 4.0 时效指标 培训工作完 成时间 2020年12月 31日前 2020年11月 15日 4.0 4.0 成本指标 项目预算资 金 ≤100万元 96.39万元 10.0 9.64 效益指标 社会效益指标 宣传内容知 晓率 ≥95% 98.53% 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 97.25% 20.0 20.0 总分 100 96.84 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第二批)-墨尔本大学Ian Everal教授精神卫生团队- 2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 916207.95 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 916207.95 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 方向1：公共精神卫生，医疗：“Optimal Health Program最佳健康项目”的实施与评估，预计服务人员120 人及以上。教学：连续举办“中澳严重精神障碍暴力事件预 防与应急处置培训班”，预计参加人数130人。方向2：精 神影像学，继续收集临床各类精神疾病患者的MRI数据：与 临床医生积极合作，收集目标为抑郁症患者100-150例，精 神分裂症患者100-150例，双相情感障碍患者60-80例，阿 尔兹海默病患者60-80例，药物依赖患者30-40例。同时， 收集正常对照40-50例。方向3：研究所，人才培养：1）选 派1-2名依托团队成员外出学习、提高团队成员的诊疗及科 研水平。 方向1：公共精神卫生，医疗：因OHP培训更多涉及现 场实操训练，2020年因疫情影响暂停开展工作坊，团队 通过核心小组对医院主要项目进行培训；并于2020年将 项目培训工作的主要培训材料整理、出版《优+健康计划 患者使用手册（第1版）》。教学：10月20-22日，深圳 市精神卫生中心和墨尔本大学精神医学系联合举办2020 年中澳严重精神障碍暴力事件预防与应急处置培训班。 本次培训采用线上与澳方专家视频和线下专家授课相结 合的方式，共计130余人参加。 方向2：精神影像学，2020年MRI临床病例收集情况： 抑郁症381例，精神分裂症67例，酒精成瘾患者124，儿 少患者225例，阿尔兹海默症79例，强迫症20例 方向3：研究所，受疫情影响，人才培养外派计划延后。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 培训开展场 次 ≥3场 3场 10.0 10.0 / 培训人数 ≥150人 356人 5.0 5.0 / 年度绩效 指标 产出指标 人员进修人 数 1-2名 0名 5.0 0.0 受疫情影响，人才培养外 派计划延后。 质量指标 论文发表篇 数通过率 100% 100% 10.0 10.0 / 时效指标 培训工作完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 / 成本指标 项目预算金 额 100万元 91.62万 10.0 9.2 2020年受疫情影响，人才 外派进修全部取消，导致 此部分经费未执行。 效益指标 社会效益指标 提高团队成 员的诊疗及 科研水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 / 满意度指标 项目服务对 象满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 / 总分 100 93.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第三批)-美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院 Myron Lowell Belfer教授少儿精神科团队-2020年 项目金额 3690000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2690000.00 2690000.00 2619436.15 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2690000.00 2690000.00 2619436.15 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织儿童青少年精神医学专科医师规范化培训4次；发表论 文3篇。 组织儿童青少年精神医学专科医师规范化培训4次；发表 论文4篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训开展场 次 4场 4场 20.0 20.0 质量指标 培训人员考 核通过率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 培训工作完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 预算项目资 金 269万元 261.94万元 5 4.5 效益指标 社会效益指标 提高学术水 平 得到提高 得到提高 25.0 25.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥80% 100% 15.0 15.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第三批)-上海市精神卫生中心方贻儒教授情感障碍 临床及研究团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 1863052.63 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 1863052.63 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 依托引进团队，将深圳市康宁医院情感障碍科建设成为具有 国内领先临床诊疗、防治水平的特色科室。在教学及科研方 面，培养心境障碍领域的硕士及博士研究生，进行高水平的 科学研究，达到全国领先水平。 依托引进团队，将深圳市康宁医院情感障碍科建设成为 具有国内领先临床诊疗、防治水平的特色科室。成立锂 盐规范化治疗工作组，开展决胜千“锂”--双相障碍和 锂盐规范化应用系列医学学术活动：全国共开展相关线 上线下活动41场，涵盖14个省和直辖市；全国共计30余 位知名专家授课，参与活动共计8000余人次，线上观看 人数十万+；成立双相障碍临床教研室，定期邀请国内专 家进行临床、科研指导；开展6次面向科室至全院的读书 报告活动，培养116名本科生、7名规培生、6名研究 生，外派1名骨干人员至美国克利夫兰医学中心进修. 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 门诊人次 15人次 15人次 4 4 申报项目课 题数量 1项 1项 4 4 论文发表篇 数 ≥3篇 3篇 4 4 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 继续教育项 目培训会开 展场次 ≥1场 1场 4 4 学术讲座与 科研座谈会 场次 ≥5场 5场 4 4 疑难病例查 房次数 ≥6次 6次 4 4 质量指标 培训人员考 核通过率 100% 100% 4 4 项目课题数 量通过率 100% 100% 8 8 论文发表篇 数通过率 100% 100% 8 8 时效指标 会议举办时 间 2020年12月 31日前 完成 4 4 成本指标 项目预算金 额 200万元 186.30万 2 1.86 1.因疫情原因，专家来深工 作次数好及无法安排团队 成员外出培训，故劳务费 及差旅费合计剩余 58190.36元；2.信息网络 及软件购置更新、专用设 备购置，因报价及最终招 标金额差，剩余 10900元；3.原计划开展科 研项目（MRI检查收录患者 入组）6-10万元，后因疫 情原因，无法开展，其他 商品和服务支出剩余 效益指标 社会效益指标 宣传内容 （健康教 育）知晓率 100% 97.3% 10.0 9.5 效益指标 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 97% 15.0 15.0 患者满意度 ≥90% 99.90% 15.0 15.0 总分 100 98.66 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第四批)-伦敦国王大学Robin MacGregor Murray教授老年精神医学团队-2020年 项目金额 11400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3500000.00 3500000.00 3034872.43 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 3500000.00 3500000.00 3034872.43 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步完善老年精神医学专科医师规范化培训和老年精神科 专科护士培训的工作要求和组织管理实施机制，成立“深圳 市康宁医院-IoPPN老年医学专科医师规范化培训中心”、 “深圳市康宁医院-IoPPN认知障碍多学科联络会诊中心” 、“深圳市康宁医院-IoPPN精神疾病康复治疗和研究中心 ”和“深圳市康宁医院-IoPPN抑郁焦虑障碍亚专科医师规 范化培训中心”；初步建立老年精神医学联络会诊体系和抑 郁焦虑障碍联络会诊制度；引进护理风险评估量表并进行本 土化；开展精神病性障碍心理治疗培训。 与引进团队合作开展老年精神科医师专项培训和护理连 续培训项目，逐步完善老年精神医学专科医师规范化培 训和老年精神科专科护士培训的工作要求和组织管理实 施机制；成立深圳老年精神心理健康联盟、承接老年心 理关爱项目，已初步建立老年精神医学联络会诊体系和 抑郁焦虑障碍联络会诊制度；建立和完善精神科病房护 理风险评估体系，并应用于临床；已开展精神病性障碍 心理治疗培训2项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 组织培训场 次 ≥1场 6场 10.0 10.0 质量指标 发表SCI论通 过率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 组织会议完 成时间 2020年12月 31日前举办 2020年11月 22日举办 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 组织培训完 成时间 2020年12月 31日前举办 2020年11月 14日完成 5.0 5.0 成本指标 项目预算经 费 350万元 303.49万元 10.0 8.7 因疫情，国外专家无法来 深工作、依托团队成员无 法到引进团队进修，并且 合作的护理培训项目举办 时间较晚，外汇未能按时 汇出，2021年项目组将完 善工作安排，督促经费合 理支出 效益指标 社会效益指标 完善精神科 病房护理风 险评估体系 得到完善 得到完善 20.0 20 满意度指标 培训人员满 意度 ≥85% 94.86% 10.0 10.0 参会人员满 意度 ≥85% 96.77% 10.0 10.0 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-北京大学第六医院陆林教授精神医学 团队（2020年） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 745964.49 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 745964.49 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 【临床】：依托引进团队规范抑郁障碍诊疗、睡眠障碍疑难 病例查房制度，每月开展1-2次疑难病例查房或远程视频查 房，提高深圳市康宁医院睡眠障碍的临床诊疗水平。【教学 】：引进团队专家临床带教、疑难病例查房指导；建立师资 队伍，为我方师资人员提供专科培训；提升临床诊疗水平和 辐射能力；选派优秀专业骨干人员到引进团队进修3-5人次 。【科研】：合作申报申报或承担省级以上课题1项；发表 SCI文章或核心期刊文章共3篇以上；举办国家级或国际学术 会议1次。 【临床】：依托引进团队规范抑郁障碍诊疗、睡眠障碍 疑难病例查房制度，每月开展1-2次疑难病例查房，提高 深圳市康宁医院睡眠障碍的临床诊疗水平。2020年依托 科室抑郁障碍科成功获得中国医师协会精神科医师分会 批复抑郁症诊疗示范基地。【教学】：引进团队专家临 床带教、疑难病例查房指导；建立师资队伍，为我方师 资人员提供专科培训；提升临床诊疗水平和辐射能力； 2020年依托科室成瘾医学科派出3人进修，累计进修9个 月，分别是张文亚赴深圳市人民医院进修学习MECT麻 醉3个月；杨纪辉、唐翠萍赴上海市精神卫生中心进修3 个月。【科研】：2020年10月16-17日在深举办广东省 医师协会精神科医师分会年会粤港澳大湾区精神科医师 联盟大会共邀请国内外知名专家50余人，来自北京、上 海、福建、珠海等地共300余名精神科专家学者、医师代 表欢聚一堂，为精神卫生事业献言献策。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 培训开展场 次 1场 1场 15.0 15.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 教学查房规 范性 规范 规范 15.0 15.0 时效指标 培训工作完 成时间 2020年12月 前 2020年12月 前 10.0 10.0 成本指标 预算项目金 额 100万元 74.6万 10.0 7.5 经费于2020年10月底下 达，时间太晚，可执行时 间不足2个月，原有预算计 划未能完全实施。 效益指标 社会效益指标 学科影响力 得到加强 得到加强 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费—第六届中国 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 健康是人民幸福和社会发展的基础,是全国人民对美好生活的 共同追求.党的十八大以来,从“五位一体”总体布局、“四 个全面”战略布局出发,作出了推进健康中国建设的决策部 署.2016年,国务院颁布实施《“健康中国2030”规划纲要 》,勾画了打造健康中国的美好蓝图.这是我国卫生与健康事 业发展的重要里程碑,对于全面提升中华民族健康素质、实现 “两个一百年”奋斗目标具有重大的现实意义和深远的历史 意义.各地各有关部门认真学习贯彻关于卫生与健康事业的新 理念新思想新战略,2020年第六届中国（深圳）精神卫生领 袖峰会的举办将深入落实好全国卫生与健康大会精神,搭建高 端学术交流平台，与会专家共同探讨新政策、新技术、新计 划，共同努力把精神科做大做强，更好地促进精神卫生事业 发展，为患者服务。 受新冠疫情影响，全国性交流互动受限，尤其是2020年 冬季以来多地均有散发病例报告，精神专科医院是疫情 防控的重点单位；组委会经多次工作会议慎重协商，为 保障会议质量和与会专家安全，第六届中国（深圳）精 神卫生领袖峰会于2020年12月向深圳市卫生健康委取消 举办，项目经费5万元于12月底自动退回财委。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参会人数 300人 0 15.0 0.0 质量指标 网络直播点 击量达 5万次以上 0 15.0 0.0 时效指标 2020年12月 30日前完成 举办 2020年12月 30日前完成 举办 0 10.0 0.0 指标 成本指标 项目预算经 费 5万元 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 深圳市精神 卫生学科影 响力 提高深圳市 精神卫生学 科影响力 0 20.0 0.0 满意度指标 项目服务对 象满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市健宁医院信息化项目 项目金额 7014700.44 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4184308.44 3894700.44 534135.51 10 0.14 1.40 其中：当年财政拨款 4184308.44 3894700.44 534135.51 — 0.14 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按合同约定进行付款。 已按合同约定进行付款，由于部分软件项目未实施完 成，影响了整个项目的付款进度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硬件设备上 线运行完成 率 ≥90% 90.1% 15.0 15.0 质量指标 硬件设备无 故障率 ≥99.9% 99% 15.0 14.5 时效指标 合同款支付 时间 2020-12-31 未完成 10.0 0.0 由于部分软件项目未实施 完成，故部分合同未付款 。 成本指标 项目预算金 额 389.47万元 53.41万元 10.0 1.4 由于部分软件项目未实施 完成，故部分合同未付款 。 效益指标 社会效益指标 业务系统正 常运行率 ≥95% 95% 20.0 20.0 满意度指标 客户使用满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 72.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市精神疾病质量控制中心 项目金额 1040000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 620000.00 620000.00 564496.40 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 620000.00 620000.00 564496.40 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效保障患者安全。全年二、三级精神病专科医院急性短期 住院患者平均住院日≤60天，CD型病历率≥50%，入院患者 入院后24小时内肇事肇祸风险评估率、自伤自杀风险评估率 ≥80%.孤独症患者康复疗效评估率100%。经颅磁刺激治疗 前风险排查率≥90%。 高质量完成质控中心年度目标：三级精神病专科医院急 性短期住院患者平均住院日36.51天；CD型病历率 92.45%；入院患者入院后24小时内肇事肇祸风险评估率 、自伤自杀风险评估率100%；孤独症患者康复疗效评估 率100%，经颅磁刺激治疗前风险排查率100%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 风险评估率 ≥80% 100% 9 9 质量指标 孤独症患者 康复疗效评 估率 100% 100% 9 9 经颅磁刺激 治疗前风险 排查率 ≥90% 100% 9 9 CD型病历率 ≥50% 92.45% 9 9 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 4 4 年度绩效 指标 成本指标 预算项目金 额 62万元 56.44964万 元 10.0 9.1 因疫情影响，部分计划支 出需要调整，而支出结构 调整受支出类别限制，影 响了部分项目支付，今年 制订预算时对费用结构做 了优化 效益指标 社会效益指标 急性短期住 院患者平均 住院日 ≤60天 36.51天 30.0 30.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 86.58% 10.0 9.6 受疫情影响，门诊患者就 诊前筛查延迟了就诊等待 时间，住院需等待核酸结 果出方能住院，病房禁止 探视等均一定程度降低了 满意度，我们信息化水平 不高，部分工作流程繁琐 也是其中原因。举措：优 化就诊前筛查流程，提高 新冠核酸检测能力，病房 实行视频探视，治疗及结 账等流程通过提高信息化 水平进 步改善 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市康宁医院（本部）配套医疗设备购置 项目金额 11830000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 10880000.00 9642200.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 0.00 10880000.00 9642200.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市政府集中采购项目采购工作，完成新建设临床科室 配套医疗设备采购工作。 已完成20年深圳市集中采购项目，已经基本完成新建设 临床科室配套医疗设备采购工作，剩余95万元已结转至 21年采购。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备使用率 ≥95% 96% 12.5 12.5 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 年度支付及 时率 ≥95% 95% 12.5 12.5 成本指标 项目预算金 额 1081万元 964.22万元 12.5 8.9 原因：其中95万元资金结 转至2021年购置，另有公 开招标项目21.78万元结余 。措施：拟于21年完成项 目购置 效益指标 社会效益指标 患者收治人 数 上涨5% 11.55% 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市康宁医院临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 579216 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 289608.00 98000.00 10 0.34 3.40 其中：当年财政拨款 0.00 289608.00 98000.00 — 0.34 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床技能模拟培训中心2020年第四季度开始使用。预计年 度培训场次≥20场，培训人员满意度≥90%，目的：规范临 床技术操作，提高临床医护人员技能操作水平。逐步实现技 能培训信息化智能化。 2020年实际完成培训场次24次，培训人员满意度≥90% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次 数 培训次数≥30 场 24场 10.0 8.0 2020年第四季度才投入使 用 质量指标 临床技能模 拟培训使用 率 使用率≥85% 100% 15.0 15.0 时效指标 培训完成时 间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 15.0 11.0 成本指标 项目预算金 额 28.96万元 9.8万元 10.0 3.4 项目未做审计决算，已确 定2021年6月份前完成决 算工作 社会效益指标 提高临床医 护人员技能 操作水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 2020年只做了参与培训的 人员口头满意度调查，经 过改进，2021年开始做书 面满意度调查 总分 100 80.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-精神科专科 项目金额 21600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5400000.00 5400000.00 4116379.16 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 5400000.00 5400000.00 4116379.16 — 0.76 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 精神科专科建设初见成效：1.人才培养方面：国内外进修3 个月以上不少于10人次；2.学术交流培训方面：举办精神科 高水平学术交流及培训不少于3场；3.软件和专用设备购置 方面：引进临床智能诊疗系统、焦虑障碍虚拟现实暴露治疗 系统、精神病人法律能力评定专家系统，提高我院临床诊疗 水平和患者满意度；4.科研方面：省级以上课题立项不少于 5项；发表SCI论文不少于10篇；5.教学方面：培养研究生 20人；举办省级或国家级继续教育项目3场。 1.人才培养方面：派出国内外进修3个月以上27人次。2. 学术交流培训方面：举办精神科高水平学术交流及培训4 场，广东省医师协会精神科医师分会2019年度冬季学术 交流会；2020年第二届中国精神康复与物理治疗大会； 深圳市医师协会精神科医师分会换届大会；《四川精神 卫生》杂志深圳工作站签约仪式暨学术研讨会。3.软件 和专用设备购置方面：建设了临床模拟技能培训中心信 息系统、精神病人法律能力评定专家系统和无线网络升 级改造，购置了磁共振被试监控系统和红外成像系统光 源设备，提高了我院的临床教学、临床诊断水平和患者 满意度。4.科研方面：立项省级以上课题5项；发表SCI 论文44篇；5.教学方面：培养研究生47人；举办省级或 国家级继续教育项目11场。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 SCI论文数 ≥8篇 44篇 5.0 5.0 继续教育项 目 ≥3项 16项 5.0 5.0 省级以上课 题立项数 ≥4项 5项 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 举办会议培 训数 ≥3场 4场 5.0 5.0 培养研究生 ≥20人 47人 5.0 5.0 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 举办省级或 国家级继续 教育项目时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前已完 成 5.0 5.0 成本指标 预算项目资 金 540万元 411.64万元 10.0 7.6 项目已申请冻结125.5万元 （财委已批准） 效益指标 社会效益指标 精神卫生专 科影响力提 升 位列复旦排 行榜前十 位列复旦排 行榜前十 20 20 满意度指标 提高我院临 床诊疗水平 和患者满意 度 ≥85% 86.58% 20.0 20.0 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市临床重点专科-儿少精神科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 510923.00 10 0.73 7.30 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 510923.00 — 0.73 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展青少年难治性抑郁症、双相情感障碍、强迫性障碍、焦 虑障碍、自伤自杀风险行为、成瘾行为的临床研究；从生物 学、心理学和社会学层面，对神经发育障碍及共病的病因、 生物标记、康复治疗技术、心理治疗技术、社会功能恢复进 行系统研究；在学校、专病门诊与病房开展早期生物（分子 生物与脑影像、脑功能）、社会、心理指标评估，以临床高 风险和基因高风险的早发及首发精神病性障碍为研究对象， 针对不同临床阶段开展诊疗生物标记物研究。 开展青少年难治性抑郁症、双相情感障碍、强迫性障碍 、焦虑障碍、自伤自杀风险行为、成瘾行为的临床研 究；从生物学、心理学和社会学层面，对神经发育障碍 及共病的病因、生物标记、康复治疗技术、心理治疗技 术、社会功能恢复进行系统研究；在学校、专病门诊与 病房开展早期生物（分子生物与脑影像、脑功能）、社 会、心理指标评估，以临床高风险和基因高风险的早发 及首发精神病性障碍为研究对象，针对不同临床阶段开 展诊疗生物标记物研究。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文数 3篇 3篇 20.0 20.0 质量指标 CD型病例率 90% 98.54% 15.0 15.0 时效指标 项目工作完 成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10 10 成本指标 项目预算经 费 70万元 51.09万元 5 3.6 用于科研的测试化验（委 托业务）及科研材料费用 未能及时完成招标手续， 用于科研活动的劳务费因 疫情原因科研活动未能按 进度开展 效益指标 社会效益指标 提高医疗就 诊水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 95.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 15877110 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 10407980.00 9869060.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 10407980.00 9869060.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 9月30日之前完成罗湖院区和坪山院区的发热门诊改造，12月 31日前完成罗湖院区隔离病房改造。 11月10日完成两院区发热门诊改造，投入使用。隔离病 房目前收尾工程中，预计4月25日完工。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 建设发热门 诊数量 2个 2个 5.0 5.0 由于设备采购问题导致工 程进展受阻，目前正全力 赶工。 建立隔离病 房区域数量 1个 0个 0.0 0.0 质量指标 达到传染病 防治规范的 验收标准 达标 达标 25.0 25.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 规定时间之 前完成罗湖 院区和坪山 院区的发热 门诊改造， 规定时间前 9月30日之前完 成罗湖院区和坪 山院区的发热门 诊改造，12月31 日前完成罗湖院 区隔离病房改 造 。 11月10日完 成两院区发 热门诊改 造，投入使 用。隔离病 房目前收尾 工程中，预 计4月25日完 工 15.0 10.0 由于设备采购问题导致工 程进展受阻，目前正全力 赶工。 成本指标 项目预算经 费 1040.79万元元 986.91万元 5.0 5.0 抓紧推进项目进度及支付 。 效益指标 社会效益指标 疫情期间可 以对疑似新 冠的病人进 行检验和隔 离，并及时 转院 准确对病人进行 检测并及时转院 达到使用要 求，可以及 时检测及转 运病人，隔 离病房尚未 启用。 20.0 15.0 抓紧完成隔离病房建设。 满意度指标 转运病人的 满意度 ≥85% 85% 20.0 15.0 隔离病房尚未启用。抓紧 完成隔离病房建设。 总分 100 84.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息安全等级保护测评等常规运维项目 项目金额 4840000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 463220.00 10 0.46 4.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 463220.00 — 0.46 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运营实际需求 根据实际情况调整了项目的规模，基本满足医院日常运 营需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 通过等保三 级系统个数 2个 2个 15.0 15.0 质量指标 等保测评结 论 基本符合 （或≥70分） 92分 15.0 15.0 时效指标 测评完成时 间 2020年11月 30日前 2020年11月 16日 10.0 10.0 成本指标 项目预算资 金 100万元 46.32万元 10.0 4.6 预算更精细，并及时做出 调整。 效益指标 社会效益指标 系统安全运 行稳定性 ≥90% 95% 20.0 20.0 满意度指标 系统用户满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 89.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息管理系统更新购置 项目金额 6600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2400000.00 2400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2400000.00 2400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运营实际需求 由于健宁医院信息化项目的软件系统未验收，安排不出 人员 上线更多的信息系统，所以本项目未实施。医院日常运 营无影响。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统数 ≥3个 0 15.0 0.0 质量指标 系统无故障 率 ≥99.9% 0 15.0 0.0 时效指标 系统开发时 间 ≤1年 0 10.0 0.0 成本指标 项目预算金 额 240万元 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 系统免费维 护期 ≥1年 0 20.0 0.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化设备购置 项目金额 8301900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1730700.00 1730700.00 382500.00 10 0.22 2.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1730700.00 1730700.00 382500.00 — 0.22 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运营实际需求 已按各部门需求进行采购，设备数量、配置和质量满足 使用要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数 量 ≥180台 213台 15.0 15.0 质量指标 验收合格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 供货及时率 ≥95% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 ≤173.07万元 38.25万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 用户满意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 92.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息机房电力保障工程 项目金额 1050000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1050000.00 1050000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1050000.00 1050000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -满足医院日常运营实际需求 我们通过利用旧设备，整合各个系统的资源，暂时能够 维持 现有电力的供应和资源的使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 供电时间 ≥60分钟 0 15.0 0.0 质量指标 系统无故障 率 ≥99.9% 0 15.0 0.0 时效指标 建设周期 ≤180天 0 10.0 0.0 成本指标 项目预算金 额 105万元 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 系统保修期 ≥3年 0 20.0 0.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 修缮维护费 项目金额 18000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 9000000.00 9000000.00 1292585.68 10 0.14 1.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 9000000.00 9000000.00 1292585.68 — 0.14 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运营实际情况 2020年1月1日至2020年12月31日累计完成修缮次数 103次/项，累计金额为1779582元，满足医院日常运营 实际情况 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 小型维修次 数 60次 103次 15 15 质量指标 小型维修验 收合格 合格 合格 15 15 时效指标 维修完成时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 10.0 10 成本指标 项目预算资 金 900万元 129.25万元 10 1.4 提高预算编制精准度 效益指标 社会效益指标 保障医疗正 常高效运行 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 使用科室满 意度 ≥95% 97% 20.0 20.0 总分 100 82.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品购置（含基本医疗服务补助经费） 项目金额 703428000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150600000.00 150600000.00 126738717.04 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 120000000.00 120000000.00 120000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 30600000.00 30600000.00 6738717.04 — 0.22 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 药品质量合格率100% 截止到2020年底，该项目的门诊处方抗菌药物使用率 （%）低于0.02%，集中采购合格率（%）100%，药品验 收及时率为100%及药品质量合格率100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊处方抗菌药物 使用率（%） ＜5% 0.02% 15.0 15.0 质量指标 集中采购合格率 （%） =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 药品验收及时率 =100% 100% 10.0 10.0 成本指标 预算项目资金 15060万元 12673.87万元 10.0 8.22 效益指标 社会效益指标 药品质量安全性 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 药物咨询答复率 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 96.62 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备购置 项目金额 19500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 4250000.00 4228769.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 4250000.00 4228769.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院日常运营实际情况需求 已完成设备购置，满足医院日常运营实际情况需求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数 量 ≥1900台 1916台 12.5 12.5 质量指标 设备验收合 格率 ≥95% 100% 12.5 12.5 时效指标 单个项目招 采周期≤30个 工作日 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目预算金 额 425万元 ≤ 小于号 422.88万元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高设备使 用率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 临床满意度≥ 90% ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备维修费 项目金额 27490000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7990000.00 7990000.00 2002297.50 10 0.25 2.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 7990000.00 7990000.00 2002297.50 — 0.25 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院日常运营实际情况需求 全年度医疗设备维修费用支出共计约200.23万元，其中 MRI设备年度维护费用约128万元。现全院医疗设备资产 已超过5亿元，根据维保费用支出情况，医院设备维护较 到位。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维修数量 ≤300件 287件 10.0 10.0 质量指标 维修成果修 复率 修复率≥95% 98% 10.0 10.0 时效指标 维修及时率 ≥95% 97% 20.0 20.0 成本指标 项目预算金 额 799万元 200.23万元 10.0 2.5 经与部分设备厂商协商， 延长了设备维保期限，故 部分设备无需购买维保服 务，节省自筹资金支出 效益指标 社会效益指标 正常开机率 ≥95% 98% 20.0 20.0 满意度指标 临床对维修 服务满意度 ≥90% 95% 20.0 20 总分 100 85 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医信中心“7+1”项目系统运维费 项目金额 8075000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2015000.00 2015000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2015000.00 2015000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运营实际需求 由于健宁医院信息化项目包含的“7+1”项目增补经 费，项目 实施后一年内免费运维，今年暂时未用到本运维经费。 预计2021年需要开展本项目。医院日常运营无影响。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 运维完成率 100% 0 15.0 0.0 质量指标 运维完成合 格率 ≥90% 0 15.0 0.0 时效指标 运维完成及 时性 ≥90% 0 10.0 0.0 成本指标 项目预算资 金 201.5万元 0 10.0 0.0 效益指标 社会效益指标 系统运行无 故障率 ≥99.9% 0 20.0 0.0 满意度指标 用户满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用耗材购置 项目金额 156420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 40020000.00 44030000.00 44026262.35 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 40020000.00 44030000.00 44026262.35 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院日常运营实际需求 截止到2020年底，我院医用耗材验收合格率100%，由于 2020年医院开展项目增多，耗材使用量同比增大1.33元， 措施：优化项目结构。各使用科室满意度为100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 百元耗占比 ≤11元 12.33元 12.5 10.0 原因：2020年医院开展项 目增多，耗材使用量同比 增大。措施：优化项目结 构。 质量指标 医用耗材验收 合格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 医用耗材采购 完成时间 2020年12月31 日 2020年12月31 日 12.5 12.5 成本指标 医用耗材预算 经费 4403万元 4402.63万元 元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高医疗卫生 水平 得到提高 得到提高 20.0 20 满意度指标 使用科室满意 度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-肠道菌群相关的色 氨酸通路改变引发的免疫、神经发生异常抑郁障碍可能的新 机制 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成入组对象的选择和样本的收集与处理，各类量表的评 定，以及分别进行宏基因组学的检测、血样检测、脑影像扫 描 截止到2020年12月底，该项目完成了入组了健康对照 157例，MDD患者103例。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 在国家统计 源刊物以上 刊物发表论 文 ≥ 6篇 2篇 10 3.3 项目从2019-10-01开始， 目前仍在进行中 质量指标 论文发表率 100% 100% 10.0 10 项目从2019-10-01开始， 目前仍在进行中 时效指标 开展相关研 究，获得实 验数据完成 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 20 20.0 成本指标 项目预算经 费 10万元 10万元 10 10 效益指标 社会效益指标 促进深圳市 康宁医院的 学科影响力 得到提高 得到提高 30.0 20 项目从2019-10-01开始， 目前仍在进行中 满意度指标 在情感障碍 研究领域提 升影响力,获 得国内专家 认同 ≥80% 0 10.0 0.0 项目从2019-10-01开始， 目前仍在进行中 总分 100 73.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-雌激素介导的甘丙 肽表达在老年抑郁发病机制中的作用 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 19.10-2020.06 对现有临床资料建立数据库，并对生物学 标本进行监测分析；2020.06-2020.12 建立老年抑郁大鼠 模型，并完成预实验； 目前已建立临床资料数据库，并已检测生物学标本；动 物实验中已建立老年抑郁大鼠模型，完成预实验。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI文章 ≥1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 申请专利通 过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 及时开展相 关研究，获 得实验数据 2020年12月 30号前完成 一篇文章的 发表 已开展相关 研究，获得 实验数据， 并于2020年 12月30号之 前发表1篇 SCI论文及1 篇中文论文 10.0 10.0 成本指标 项目预算经 费 10万元 10万 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 促进深圳市 康宁医院的 老年科的学 科影响力 得到促进 得到促进 30 30 满意度指标 获得国内专 家认同 ≥80% 已获得国内 专家认同 10 0.0 研究成果尚未完全发表， 尚未进行国内专家评定。 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-额叶-皮层下连接 对AD相关认知障碍中风险决策的调控 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 计划完成一半数据采集工作（25 人左右）， 包括正常老年 组和 aMCI 组。 根据入组条件录入临床诊断指标以及各项 评估量表，采集任务相关 的磁共振影像数据。 对数据进行 初步分析， 检测理论假设的可行性。 按照计划，已经完成当年的数据采集工作，并且进行了 行为数据和影像学数据的初步分析。验证了老年人当中 风险偏好的行为异常。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 在国际期刊 发表SCI论文 1篇以上 ≥1篇 1篇 20 20 已投稿一篇在审 质量指标 高水平科研 论文通过率 100% 100% 10 10 已投稿文章所在杂志影响 因子4.3分 时效指标 开展相关研 究，获得实 验数据完成 时间 2020年12月 30号 2020年12月 31日 10 10 已投稿一篇在审 成本指标 项目预算经 费 10万元 10万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 促进深圳市 康宁医院老 年精神科的 学术影响力 得到促进 0 10.0 0.0 已投稿一篇在审 效益指标 满意度指标 在老年认知 障碍领域获 得国内专家 认可 ≥70% 70% 30.0 30.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-早发早早发儿童精 神病障碍致病基因新生突变及其功能的研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发表SCI收录论文≥1篇，参加会议≥1次，发表至少一篇国际 会议论文。 截止到2020年底，该项目完成了SCI收录论文1篇，挂了 项目基金号。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI收录 论文数 1篇 1篇 30.0 30.0 质量指标 发表高水平 论文通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成论文发 表时间 2020年前完 成论文发表 2020年12月 31日 5.0 5.0 成本指标 项目预算经 费 10万元 10万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 加强深圳市 康宁医院儿 少精神科在 早发精神分 裂症研究的 基础科研 得到加强 得到加强 30.0 30.0 满意度指标 临床提供基 础支持的满 意度 ≥80% 0 10.0 0 出具基因检测报告时间较 长 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社[2019]276号-卫生计生科研童年创伤与DA和5-HT通 路多基因交互作用对青少年抑郁症的自杀行为预测 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成该科研项目—童年创伤与DA和5-HT通路多基因交互作 用对青少年抑郁症的自杀行为预测 发表sci文章3篇；发现童年期创伤是影响自杀行为的危 险因素，同时发现儿童期创伤与基因交互作用影响心理 健康；经费5000元使用完毕。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI文章篇数 ≥1篇 2篇 20.0 20.0 质量指标 采集数据达 标率 90% 90% 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 10.0 10.0 成本指标 项目预算金 额 5000元 5000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 有效预防青 少年自杀行 为 得到预防 得到预防 20.0 20.0 满意度指标 专家满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社【2020】340号-三级公立医院专科激励计划省级奖励 资金 项目金额 10000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 10000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 （一）粤港澳大湾区精神卫生协作机制建设； （二）广东省高水平临床重点专科建设； （三）深圳市精神疾病质量控制中心建设； （四）住院医师规范化培训主基地建设； （五）深圳市精神卫生专科联盟、深圳市心理咨询工作联盟合 作机制建设。 因该项目于2020年12月31日下达指标，项目未开展，已 结转至2021年。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年门诊人次 达到 ≥48万 0 10 0 住院人次达 到 ≥12500人次 0 10 0 质量指标 门诊人次进 入中国神专 科医院 前10位 0 10 0 时效指标 完成学术活 动时间 2021年12月31 日 0 10 0 成本指标 项目预算金 额 1000万元 0 10 0 经济效益指标 0 0 0 0 0 效益指标 社会效益指标 住院人次达 到 进入中国精神专 科医院前五 0 20 0 生态效益指标 0 0 0 0 0 满意度指标 保持复旦版 最佳精神专 科排名 前10位 0 20 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2020〕163-号-2020 年公共卫生体系建设和重大 疫情防控救治体系建设补助资金 项目金额 1504000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 1504000.00 1265284.68 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 1504000.00 1265284.68 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展心理危机干预培训和演练，提升基层公共卫生机构服务 能力。 2020年9月起，分四批开展“深圳市基层疫情防控能力 提升项目心理危机干预能力培训班”，培训综合医院精 神（心理）科、基层心理卫生机构和学校心理老师等各 领域心理卫生工作人员800余人，收集有效学员培训反馈 429份 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 心理危机干 预人员培训 人次 ≥752人次 800人次 15.0 15.0 质量指标 培训合格率 ≥90% 65% 10.0 6.5 课程主题涵盖范围广，信 息量大，多数学员既往缺 乏危机干预学习经历；考 核形式为选择题，形式相 对单一。未来将持续开展 危机干预培训，课程主题 更聚焦、深入；此外探索 丰富培训考核形式的可能 性 时效指标 培训完成时 间 2020年12月 31日前 2020年11月 27日 15.0 15.0 成本指标 项目预算经 费 ≤150.4万元 126.5万元 10.0 10 受疫情影响，部分预算参 考酒店临时调整为隔离酒 店，更换酒店后经费开支 变化 效益指标 社会效益指标 心理危机干 预队伍突发 事件处置能 力 较上年增强 较上年增强 20.0 20 危机干预队伍机制仍需完 善；热线服务专业性有待 进一步提升 满意度指标 培训满意度 ≥90% 94% 20.0 20 不同授课专家内容有所重 复，课程主题略显分散。 加强课程编排以及老师间 的沟通，减少重复部分， 结合案例层层深入。 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合楼扩建工程信息智能化系统运维项目 项目金额 2560000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市康宁医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 640000.00 640000.00 635000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 640000.00 640000.00 635000.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医院信息智能化系统的平稳运行，进而保障医院各项管 理工作、临床业务工作的对信息系统的使用需求。 项目正常运行，保障了医院各项业务的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统运维工 作完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 硬件运行维 护验收合格 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 系统运维费 支付时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 项目预算资 金 ≤64万元 63.50万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 系统正常运 行率 ≥95% 100% 20.0 20.0 满意度指标 系统用户满 意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2019年政府投资计划新增项目-香港大学深圳医院一期工程 第六批医用设备购置项目 项目金额 26609000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 22617905.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款22617905.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成MRI设备采购 招标采购中 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设备采购完成 率 90% 0 20 0 设备在招标采购中，未完 成支付 质量指标 设备符合国家 标准 100% 0 10 0 设备在招标采购中，未完 成支付 时效指标 设备采购及时 率 2020年12月 之前 0 10 0 设备在招标采购中，未完 成支付 成本指标 资金支付率 50% 0 10 0 设备在招标采购中，未完 成支付 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升服务人次 得到提升 0 20 0 设备在招标采购中，未完 成支付 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 设备使用人员 满意度 80% 0 20 0 设备在招标采购中，未完 成支付 总分 100 10 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 305398.82 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 350000.00 350000.00 305398.82 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据深卫健发[2019]62号文件《关于印发深圳市公立医院 院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》， 我院第一批入选公立医院院长及后备人才合计2人，将按 照上级主管部门要求，进行并完成专业化培训，严格遵守 学习培训及有关纪律各项规定，完成培训任务，争取出勤 率达到80%，并在培训完成一个月内撰写并上报培训期间 学习总结。培训结束后，三个月内完成专题报告并在院内 开展一项改革 经与课程安排组织部门深圳市卫健能教中心确认，2020 年因疫情影响原定课程推进有所延迟，预计截止2021年 5月可完成全部课程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加职业化 培训人数 2人 2人 20.0 20 质量指标 职业化培训 参与度 100% 100% 10 10 时效指标 职业化培训 开展时间 2020年12月 之前 2020年12月 之前 10 10 成本指标 预算执行率 95% 87% 10 7 疫情影响，培训延迟，部 分预算未形成支出 效益指标 社会效益指标 参训人员业 务能力提升 得到提升 得到提升 20.0 20 满意度指标 参训人员对 该培训课程 满意度 ≥80% 80% 20.0 20.0 总分 100 95.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 项目金额 23280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 23280000.00 23280000.00 23279895.38 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 23280000.00 23280000.00 23279895.38 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会， 落实住培督导； 2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福 利； 3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等； 4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训； 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助； 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训； 7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、 住培竞赛等； 8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等 。 【已完成】 1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研 讨会，并落实住培督导； 2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其 他福利； 3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等， 优化条件； 4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多 场； 5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助； 6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培 训； 7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座 谈会 参加住培竞赛等； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 召开会议次数 ≥4次 8次 10.0 10.0 住培医师人数 332人 313人 2.0 1.0 每年招收录取后，在入培 前或培训过程，有个别住 培医师因个人原因选择退 出培训，导致培训人数减 少 举办院内培训 场次 ≥5场 33场 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 住院医师首次 参加结业考核 的通过率 ≥85% 100% 5.0 5.0 全院师资培训 通过率 ≥80% 100% 5.0 5.0 住院医师首次 参加执业医师 资格考试的通 过率 ≥85% 86.8% 3.0 3.0 时效指标 及时发放住培 师资的教学补 助 每月28日发 放 每月28日发 放 5.0 5.0 及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴 每月28日发 放 每月28日发 放 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 ≤2328万元 2328万元 10 10 效益指标 社会效益指标 提高医师业务 能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 住培医师满意 度（满分 100） ≥80% 71.53% 20 16 在满意度实施调查中，发 现住培医师会对医院、专 业基地、师资有不同的满 意度情况，制定满意度调 查标准，未有考虑细化考 评相关指标，对目标值设 定不够准确，会再作调整 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 保险 项目金额 6020000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6020000.00 6020000.00 5588028.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金6020000.00 6020000.00 5588028.00 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为医务人员遭受伤害提供保障；为医疗意外提供保障；为医 院提供火灾、爆炸、洪水、前往银行送款提款和金库保险箱 被盗，以及在营业过程中遭受抢劫提供现金险保障；为医院 提供机器损坏险保障；为医院由于自然灾害或意外事故造成 的直接物质损坏或灭失提供财产一切险保障。 为医务人员遭受伤害提供保障；为医疗意外提供保障； 为医院提供火灾、爆炸、洪水、前往银行送款提款和金 库保险箱被盗，以及在营业过程中遭受抢劫提供现金险 保障；为医院提供机器损坏险保障；为医院由于自然灾 害或意外事故造成的直接物质损坏或灭失提供财产一切 险保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 投保险种 8项 9项 20 20 质量指标 保险覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 发生保险案件 后，处理及时 性 24小时内 24小时内 10 10 成本指标 投保总成本 ≤602万 559万 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为全院员工购 买保险，保障 员工安心工作 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 保险处理投诉 率 0 0 20 20 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大 传染病经费+麻疹监测 项目金额 4000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 4000.00 4000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4000.00 4000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 做好麻疹监测工作，对疑似麻疹病例进行麻疹IgM项目检 测，同时上报传染病卡 根据福田区医疗机构公共卫生服务清单考核结果，本院 全年无疑似麻疹漏报病例，疑似麻疹病例血标本采集率 ≥80% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 疑似麻疹病例 血标本采集完 成率 ≥80％ 92.86% 20 20 质量指标 麻疹IgM检测 结果上报率 100% 100% 10 10 时效指标 疑似麻疹病例 上报及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提供麻疹检测 服务能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 麻疹监测工作 满意度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2019】45号-DRG改革试点工作 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 300000.00 292774.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 300000.00 292774.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为三级公立医院考核提供数据监测与对比分析 已完成软件采购，待与其他系统完成对接后投入使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购DRG数据 软件数量 1项 1项 20 20 质量指标 软件采购达标 率 100% 100% 10 10 时效指标 预计采购完成 时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 10 10 成本指标 预算执行率 95%以上 98% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为三级公立医 院考核提供数 据监测与对比 分析保障 有效保障 暂未投入使 用 10 0 暂未投入使用 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科室投诉率 0 0 30 30 总分 100 89.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2020】82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 7000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 7000000.00 7000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 7000000.00 7000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 预期目标 *实际完成情况 年度总体 目标 自新型冠状病毒肺炎疫情暴发以来，作为防控物资保障的关键部门，香港 大学深圳医院医疗物料采购部提前复工，加班加点地积极筹措疫情防控物 资。在物资极为紧缺的情况下，千方百计寻找各类供货渠道，紧急购置所 需防护用品、消毒用品，并及时做好物资验收入库、统筹发放、数据统计 等各项工作，为全院打赢这场疫情防控阻击战提供了强有力的后援保障。 在接到抗击疫情任务后，部门迅速启动了应急机制：紧急采购红外体温测 量仪、耳温枪、额温枪等温度探测设备，做好监测第一道防线；甚至因为 疫情期间厂家工程师无法及时到场，为了确保设备使用，在与工程远程沟 通以及指导下，对红外体温测量仪进行自行安装调试。紧急采购过氧化氢 消毒机、等离子空气消毒机、负压隔离病房、全自动核酸提取仪等防疫设 备，确保医院冠状病毒检测、消毒隔离等防控工作高效开展。同时对全院 呼吸机进行紧急专项核查，实时掌握设备现状及湿化器配置情况，为疫情 防治工作做好设备储备；为了保障医疗设备正常运转，设备科的维修工程 师进行24小时轮班制度。并对各类设备进行消毒，及时巡查维修设备，一 旦发现问题及时解决；对生命支持类设备进行质控检测，为开辟生命“绿 色通道”提供有力的保障。2020年年关至今，部门全体同事都在进行着一 场看不见硝烟的“粮草储备大战”。面对疫情防控物资十分紧缺的局面， 部门全体同事齐心协力想尽各种办法通过各种渠道寻找、收集货源信息， 每天联系厂家、供应商追问供货到货情况，收集跟进各类社会爱心企业捐 赠信息，同时与其他兄弟医院共享供货信息，为了及时争取到货源，专派 部门同事到厂家门口现场提货。由于市面上防护面罩供货不足，部门又自 发建立手工作坊，从原材料到成品，建立流水线，利用休息时间自制防护 面罩，仅数天便手工制作出3千多个防护面罩，及时提供给临床前线使用， 受到了一致好评。同时，由于国内运输行业开工延缓，全体同事在科室领 导的带领下发挥主观能动性，自行前往货物存放地点进行验货收货押货。 做到“有货必接”，不分白天黑夜，不论休假在岗，一旦收到货源信息， 第一时间立即出发，奔赴广州机场、口岸、市卫健委、市三院、市疾控中 心等多地接收防护物资。部门全体同事不断做好物资储备工作，以保证各 类防护物资的顺利对接，从而不断地支援医护人员的前线作战，毫无后顾 之忧 深圳市卫生健康委指定医院为新冠疑似病例定点收治医院，负责接收 深圳市第三人民医院、深圳市眼科医院等医疗机构发现的疑似患者。 医院党政领导班子深知此责任重大，医院应责无旁贷地承担使命。2 月3日，医院就腾空五个病区（80张床位），开始单间收治新冠疑似 患者，同时调派经验丰富的医护人员组成救治专家小组、院感指导小 组、护理工作小组、后勤保障小组，为疑似患者提供优质高效的服务 。截至12月31日，医院共收治疑似患者463名，发现阳性病例30名 （均已转指定医院治疗），其余所有患者均康复出院。医院院感事件 零发生、医务人员零感染。 为防境外输入，根据市卫健委和市口岸办的部署，医院于3月27日驻 点皇岗口岸，为往返深港两地货车司机提供核酸检测。4月10日起， 医院又承接深圳湾口岸检测重任，组建专班小组20余名医护人员长期 驻点深圳湾口岸，截至12月31日，医院共检测口岸标本近26万份。 专班小组“全副武装”，坚守岗位，筑牢了深圳境外疫情输入的安全 堤坝。 在省市抗疫先进表彰中，医院被评为深圳市抗疫先进集体，2人被评 为广东省抗疫先进个人，11人被评为深圳市抗疫先进个人，2人被评 为深圳市抗疫先进共产党员。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 核酸检查数量>365000人 次 741348人次 20 20 质量指标 核酸检测结果 准确率 ≥98% 100% 10 10 年度绩效 指标 （50分） 时效指标 等待核酸检测 结果时长 4-6小时 4-6小时 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动疫情防控 工作的开展 有效推动 有效推动 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 88.06% 10 8 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-扩大国家免 疫规划项目 项目金额 4000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 4000.00 4000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4000.00 4000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 做好麻疹监测工作，对疑似麻疹病例进行麻疹IgM项目检 测，同时上报传染病卡 根据福田区医疗机构公共卫生服务清单考核结果，本院 全年无疑似麻疹漏报病例，疑似麻疹病例血标本采集率 ≥80% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 疑似麻疹病例 血标本采集完 成率 ≥80％ 92.86% 20 20 质量指标 麻疹IgM检测 结果上报率 100% 100% 10 10 时效指标 疑似麻疹病例 上报及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高麻疹检测 服务能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 麻疹监测工作 满意度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕212号-2020年医疗服务与保障能力提升（公 立医院综合改革） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 147779.16 145939.16 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 147779.16 145939.16 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成注册第三方评审评价机构（民办非企业） 2.组建该机构组织架构、完善机构规章制度 3.招聘该机构主要负责人、办事成员（主任） 4.召开第一届理事会成员大会 1.于2020年12月16日完成注册第三方评审评价机构 （民办非企业）； 2.已组建该机构组织架构、并逐步完善机构规章制度； 3.已聘任机构主任，高级顾问，高级经理及机构秘书； 4.于2020年11月1日召开第一届理事会第一次会议。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 理事会会议召 开次数 ≥1次/年 1次 10 10 管理技能训练 时数 ≥2h/月 2h/月 10 10 质量指标 重要岗位人才 引进到位率 ≥50% 60% 10 10 时效指标 完成注册时间2020年12月 31日之前 2020年12月 16日 10 10 成本指标 项目总成本 ≤14.8万 14.6万 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动公立医院 综合改革 有效推动 有效推动 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购 项目金额 814823.78 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 814823.78 814823.78 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 814823.78 814823.78 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 及时支付待支付款项 已完成电脑，塔式图形工作站款项的支付 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购电脑数量 3台 3台 10 10 采购塔式图形 工作站数量 1台 1台 10 10 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 10 10 时效指标 支付采购设备 款项时间 2020年10月 之前 2020年10月 之前 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科室工作 效率 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目投诉率 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 低值易耗 项目金额 4292000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4292000.00 4292000.00 2812522.00 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金4292000.00 4292000.00 2812522.00 — 0.66 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障临床服务正常开展，医用小型设备、医学设备附件、低 值家具等 为临床科室提供开展医疗服务所需的医用小型设备、医 学设备附件等 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 诊疗人次 170万 188.6万 15 15 占床日 40万 38.6万 15 10 质量指标 诊疗人次就 诊覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 为临床提供 服务时间 2020年全年 2020年全年 5 5 成本指标 预算执行率 70% 66% 5 4.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高临床服 务水平 得到提高 得到提高 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 88.06% 30 26 总分 100 87.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 房屋及建筑维修 项目金额 1584000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1584000.00 1584000.00 1584000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金1584000.00 1584000.00 1584000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 对全院各区域的设施进行维修保养，保障医院硬件设施正常 使用 对全院各区域的设施进行维修保养，保障医院硬件设施 正常使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 维修保养项 目种类 根据需要 20次以上 10 10 质量指标 零星工程验 收合格率 100% 100% 20 20 时效指标 项目完工及 时性 100% 100% 10 10 成本指标 预算完成率 95%以上 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障设施正 常使用 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 施工噪声投 诉率 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 港大专家费用 项目金额 156623000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 156623000.00 156623000.00 156623000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金156623000.00 156623000.00 156623000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 一是专家级的港方医疗顾问一定程度上引入了国际的前沿技术及 理念，在疑难杂症的确诊与治疗上起到了引领作用。二是港方医 疗专家定期开展专业培训与讲座，指导内地医生的规范操作，激 发了内地医生学习的积极性，借助港方专家搭建的国际化平台， 促进内地员工在玛丽医院进修学习。三是以港方医疗专家为主导 的高水平、国际化学术会议与年俱增。四是港方人员的日常工作 规范及管理要求，以病人为中心，转变了内地医生的服务理念。 五是港大深圳医院实行的手术病例打包付费、全科门诊打包付费 、全面预约制度，积极推动了内地医院服务模式的创新，医院药 品使用比率、抗生素使用比均处于深圳市市级医院最低水平。 一是专家级的港方医疗顾问一定程度上引入了国际的前沿技 术及理念，在疑难杂症的确诊与治疗上起到了引领作用。二 是港方医疗专家定期开展专业培训与讲座，指导内地医生的 规范操作，激发了内地医生学习的积极性，借助港方专家搭 建的国际化平台，促进内地员工在玛丽医院进修学习。三是 以港方医疗专家为主导的高水平、国际化学术会议与年俱增 。四是港方人员的日常工作规范及管理要求，以病人为中 心，转变了内地医生的服务理念。五是港大深圳医院实行的 手术病例打包付费、全科门诊打包付费、全面预约制度，积 极推动了内地医院服务模式的创新，医院药品使用比率、抗 生素使用比均处于深圳市市级医院最低水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 FTE值（提供全 职岗位数量） ≥40FTE 47FTE 10 10 质量指标 建立绿色医疗联 盟完成率 100% 100% 20 20 时效指标 提供服务时间 全年 全年 10 10 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进粤港澳大湾 区医疗合作 促进合作 已建立绿色医疗 联盟 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥85% 88.07% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 患者营养餐费 项目金额 5052000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5052000.00 5052000.00 4921690.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金5052000.00 5052000.00 4921690.00 — 0.97 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为特需医疗患者和体检者提供更优质的服务、更有营养的餐 饮 为特需医疗患者和体检者提供更优质的服务、更有营养 的餐饮 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 提供服务人次 9万 11.3万 15 15 质量指标 餐饮卫生达标 率 100% 100% 15 15 时效指标 提供餐饮服务 频次 每日3次 每日3次 10 10 成本指标 预算执行率 90%以上 97% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升患者的就 诊体验 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 88.06% 20 18 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 会员费 项目金额 846000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 846000.00 846000.00 587302.78 10 0.69 6.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 846000.00 846000.00 587302.78 — 0.69 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按要求支付各协会会费 按要求支付各协会会费 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 缴纳会费数目 8项 ＞10项 20 20 质量指标 入会率 100% 100% 10 10 时效指标 及时缴纳会费2020年12月 之前 2020年12月 之前 10 10 成本指标 会员费总投入 ≤84.6万元 58.7万元 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 更方便快捷的 获取行业最新 信息 已获取 已获取 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 会员投诉率 0 0 20 20 总分 100 96.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 基本支出 项目金额 21813000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 21813000.00 21813000.00 13465180.00 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金21813000.00 21813000.00 13465180.00 — 0.62 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 满足全院员工日常办公需求，为临床工作提供后勤保障 满足全院员工日常办公需求，为临床工作提供后勤保障 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 提供服务员工 人数 3200人左右 3225人 20 20 质量指标 提供日常办公 服务覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 提供经费保障 时间 全年 全年 10 10 成本指标 预算执行率 80%以上 62% 10 8 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障员工工作 顺利开展 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥85分 70.7分 20 15 总分 100 89.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金 （粤财社【2018】133号2018年第二批卫生健康人才培训项目金额 345293.67 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 345290.00 345290.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 345290.00 345290.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨 会，落实住培督导； 2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他 福利； 3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等； 4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训； 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助； 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训； 7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会 、住培竞赛等； 8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护 等。 【已完成】 1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研 讨会，并落实住培督导； 2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其 他福利； 3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等， 优化条件； 4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多 场； 5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助； 6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培 训； 7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座 谈会 参加住培竞赛等 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住培医师人数2020级136 名 2020级123 名 5.0 4.0 每年招收录取后，在入培 前或培训过程，有个别住 培医师因个人原因选择退 出培训，导致培训人数减 少 质量指标 全院师资培训 通过率 ≥80% 100% 15.0 15.0 年度绩效 指标 时效指标 及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴 每月及时发 放 每月及时发 放 15.0 15.0 成本指标 项目总成本 345290元 345290元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 提高医师服务 水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 住培医师满意 度 ≥80% 71.53% 20 17 在满意度实施调查中，发 现住培医师会对医院、专 业基地、师资有不同的满 意度情况，制定满意度调 查标准，未有考虑细化考 评相关指标，对目标值设 定不够准确，会再作调整 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 捐赠支出-设备 项目金额 21100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 21100000.00 21100000.00 10229905.08 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 21100000.00 21100000.00 10229905.08 — 0.48 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医院接受慈善机构及慈善人士的捐赠用于临床医疗服务 医院接受慈善机构及慈善人士的捐赠用于购置医疗设备 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接受捐赠次数 ＞2次 5次 10 10 质量指标 设备购置验收合格率 100% 100% 20 20 时效指标 采购完成时间 2020年12月 之前 2020年12月 之前 10 10 成本指标 预算执行率 100% 48% 10 4.8 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障捐赠设备投入临 床使用 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 接受捐赠满意度 100% 100% 20 20 总分 100 89.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科室发展基金 项目金额 88438117 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 10000000.00 10000000.00 2573881.91 10 0.26 2.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 10000000.00 10000000.00 2573881.91 — 0.26 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为科室发展科研项目，培养专业人才提供保障 提高医疗服务量，培养专业人才，帮助医生实现医疗 价值提升 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医护人员培 训人次 ≥200人次 260人次 20 20 质量指标 专业人才培 养合格率 100% 100% 10 10 时效指标 科室员工培 训时间 每季度 每季度 10 10 成本指标 培训成本 ≤100万 85万 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医疗服 务质量 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参加培训人 员满意度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 92.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研及教学支出 项目金额 13000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证科研项目、三名工程项目顺利开展 保证科研项目、三名工程项目顺利开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 5篇 ＞20篇 10 10 专利申报数量 10项 ＞10项 10 10 质量指标 三名工程配套 覆盖率 100% 100% 10 10 时效指标 专利申报时间2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 10 10 成本指标 预算执行率 95%以上 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 收集最新科研 相关信息，更 好的推动科研 工作，为科研 人员服务 提供更好服 务 提供更好服 务 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科研人员投诉 率 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 空气污染治理 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 10600.00 10 0.07 0.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 150000.00 150000.00 10600.00 — 0.07 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 对新开放区域进行甲醛检测以及甲醛治理，保障新开放区 域正常提供医疗服务 对新开放区域进行甲醛检测以及甲醛治理，保障新开放 区域空气质量达标，正常使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 检测治理次数 根据需要 2次 20 20 质量指标 甲醛检测及治 理合格率 100% 100% 15 15 时效指标 检测治理及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 检测治理费用 ≤15万 1.06万 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为员工提供安 全放心的工作 环境 有效保障 有效保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工投诉率 0 0 20 20 总分 100 90.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 垃圾处理费 项目金额 2837000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2837000.00 2837000.00 2620349.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金2837000.00 2837000.00 2620349.00 — 0.92 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 及时处理开展医疗服务项目产生的医疗垃圾和废弃物，保障 医疗服务正常进行 及时处理开展医疗服务项目产生的医疗垃圾和废弃物， 保障医疗服务正常进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 平均每月处理 医疗垃圾数量2100桶左右 2150桶 20 20 质量指标 医疗垃圾处理 达标率 100% 100% 10 10 时效指标 处理医疗垃圾 及废弃物及时 率 100% 100% 10 10 成本指标 垃圾处理成本 ≤283.7万 262万 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医院院感 环境达标 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者对医院环 境卫生投诉率 0 0 20 20 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-肿瘤科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 医: 1.每年患者数量增加5% 2.开展临床国内外先进的新技术新项目 3.建立专科临床数据库REDcap运行 4.持续开展临床路径 5.持续开展各个亚专科多学科门诊，扩大多学科诊疗 6.定期更新专科治疗指南 教： 1.开展专科医师培训及专科护士培训，骨干及后备人才海 内外进修1-3人 2.提高专科高级职称比例 3.开展靶区工作坊及学术交流活动1次 4.持续推进联盟教学交流 5.持续推进广东省名师带教工作站 6.开展头晚期癌症患者的舒缓治疗的“1+N”舒缓医联 体人才培养 研:发表论文3-5篇，投稿摘要3-5篇；课题至少1项 2020年疫情期间我们的临床业务量持续保持增长，为肿 瘤患者持续性提供优质的服务。出住院人次相比2019年 均提升了15%，2020年增加2位高级职称医生。我们获 得了7项国自然项目，3项省级1项市级1项博士后基金。 举办3次国际会议，2次工作坊，2次适宜技术推广安宁 疗护工作坊。我们开展了亚专科服务，推广了多学科诊 疗AI联盟，持续开展临床试验委员会及大湾区鼻咽癌康 复治疗联盟工作。我们培养了4名专科医生以及1名专科 护士。举办了为期一周的医生及治疗师，物理师关于放 疗的具体培训。建立了亚专科数据库。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 培养专科护 士数量 1名 1名 10 10 培训专科医 生数量 1-3名 4名 10 10 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 发表论文通 过率 100% 100% 5 5 课题申请通 过率 100% 100% 5 5 时效指标 定期进行多 学科讨论 每月 每周 5 5 定期更新学 科指南 每年 每年 5 5 成本指标 预算执行率 95% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 患者满意度 ＞90% 99% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 其他材料费 项目金额 10980000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 10980000.00 10980000.00 10980000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金10980000.00 10980000.00 10980000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 满足全院员工日常办公需求，为临床工作提供后勤保障，维修 五金材料、劳保用品被服用品等 满足全院员工日常办公需求，为临床工作提供后勤保障， 维修五金材料、劳保用品被服用品等 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购其他材料 种类 6类以上 8类 20 20 质量指标 采购材料合格 率 100% 100% 10 10 时效指标 无采购完成时 间 2020年12月之 前 2020年12月之 前 10 10 成本指标 预算完成率 95%以上 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为临床工作提 供后勤保障 提供保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥85分 70.7分 20 15 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 其他交通费用 项目金额 1981000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1981000.00 1981000.00 1735971.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金1981000.00 1981000.00 1735971.00 — 0.88 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障员工公务外出的交通需求 保障员工公务外出的交通需求，保障救护车辆及时出诊 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 平均每月出车 次数 400次左右 471次 20 20 质量指标 出车程序规范 率 100% 100% 10 10 时效指标 出车及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 80%以上 88% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障员工公务 外出交通安全 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 95% 100% 20 20 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 其他支出（税金、罚没等） 项目金额 42000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 42000.00 42000.00 42000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 42000.00 42000.00 42000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障医院按时缴纳各种税款 医院按时缴纳各种税款 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 缴纳税款次数 12次 12次 10 10 质量指标 税款缴纳准确 性 100% 100% 20 20 时效指标 及时缴纳税款每月15日之 前 每月15日之 前 10 10 成本指标 预算执行率 95%以上 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适应 不适应 不适应 0 0 社会效益指标 及时履行纳税 人职责 及时履行 及时履行 20 20 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 0 0 满意度指标 税务服务投诉 率 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 其他支出（学术会议支出） 项目金额 4200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4200000.00 4200000.00 4200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 4200000.00 4200000.00 4200000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为举办学术会议提供经费保障 为举办学术会议提供经费保障 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办学术会 议次数 5次以上 6次 20 20 质量指标 举办学术会 议顺利度 100% 100% 10 10 时效指标 学术会议举 办时间 2020年12月 之前 2020年12月 之前 10 10 成本指标 预算完成率 95%以上 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障学术交 流顺利开展 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参会人员投 诉率 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 认证费 项目金额 2500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2500000.00 2500000.00 247588.11 10 0.10 1.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金2500000.00 2500000.00 247588.11 — 0.10 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成CAP认证及ACHS认证年费 完成CAP认证及ACHS认证年费 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 认证项目数量 2项 2项 20 20 质量指标 完成年度CAP 认证 100% 100% 10 10 时效指标 认证完成时间2020年12月 之前 2020年12月 之前 10 10 成本指标 认证总成本 ≤250万元 25万元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医院认可 度 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 认证过程投诉 率 0 0 20 20 总分 100 91 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第六批)-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规 范化救治团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 999460.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 999460.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.制定院前阶段高级气道管理规范，更新院内创伤救治流程 手册；2.制定创伤团队启动标准1套；3.完成院前-院内医疗 信息4G手机创伤团队群呼功能；4.完成创伤复苏单元建设， 配置可透视X光复苏床1张，床边彩超1部；5.引进严重颅脑 创伤动态颅内压监测并完成严重颅脑创伤手术20例；6.引进 腹主动脉动脉球囊置入术并完成严重骨盆创伤合并血流动力 学不稳定患者救治3例；7.完成CTCT课程培训2期，培训学 员120名；8.派出3人次到引进单位参观学习；9.派3名依托 科室成员外出学习创伤事件地理空间分析技术；10.举办第 六届中国医师协会创伤外科医师年会1场（2020年9月 份）；11.作为主委单位成立深圳市医师协会创伤外科专业 委员会；12.举办院内严重损伤与创伤启动标准培训班3次； 13.深圳创伤可预防性死亡多中心调查研究，完成死亡病例 数据采集30例；14.创伤课程培训调查研究，完成60名或以 上学员数据调查；15.SCI文章2篇，主译著作1部，参编著作 1部；16 创伤外科杂志编委1名； 1.制定院前阶段高级气道管理规范，更新院内创伤救治 流程手册；2.制定创伤团队启动标准1套；3.完成院前- 院内医疗信息4G手机创伤团队群呼功能；4.完成创伤复 苏单元建设，配置可透视X光复苏床1张，床边彩超 1部；5.引进严重颅脑创伤动态颅内压监测并完成严重颅 脑创伤手术10例；6.引进腹主动脉动脉球囊置入术并完 成严重骨盆创伤合并血流动力学不稳定患者救治1例；7. 完成CTCT课程培训2期，培训学员120名；8.派出4人次 到引进单位参观学习；9.派4名依托科室成员外出学习创 伤事件地理空间分析技术；10.举办第六届中国医师协会 创伤外科医师年会1场；11.作为主委单位成立深圳市医 师协会创伤外科专业委员会；12.创伤课程培训调查研 究，完成60名或以上学员数据调查；13.SCI文章5篇， 主译著作1部，参编著作1部；14.创伤外科杂志编委 1名； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 创伤外科杂志 编委人数 1名 1名 4 4 培训基础创伤 救治参与人数 60名或以上 医护人员 CTCT两期 106名学员 4 4 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 2篇 5篇 4 4 申请市级或省 级科研课题数 量 1项 1项 4 4 主译或参编著 作数量 1-2部 2本 4 4 质量指标 课题申报通过 率 100% 100% 5 5 时效指标 创伤病例数据 库建立时间 2020年11月 前 2020年11月 5 5 设备采购到位 投入使用时间 2020年10月 前 2020年10月 前 5 5 举办中国医师 协会创伤外科 年会时间 2020年9月 2020年9月 17日 5 5 举办中国创伤 救治培训时间 2020年11月 前 2020年9月 5 5 成本指标 资金使用率 ≥80% 100% 5 5 效益指标 社会效益指标 发布24小时创 伤绿色通道转 诊电话号码 24小时创伤 接诊 24小时创伤 接诊 20 20 满意度指标 创伤培训学员 满意度 ≥85% 85% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第六批)-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规 范化救治团队-技术支持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 及时支付技术支持费，使团队工作顺利开展 2020年11月30日支付技术支持费-三名工程-北京大学人 民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队-1400000元 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支付引进单位 技术支持费 1笔 1笔 20 20 质量指标 团队工作开展 顺利 100% 100% 10 10 时效指标 及时支付技术 支持费 2020年12月 之前 2020年12月 之前 10 10 成本指标 技术支持费总 成本 140万 140万 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗救治 水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 技术支持投诉 率 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和 胸部外科团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 673273.32 10 0.67 6.70 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 673273.32 — 0.67 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 三名工程的第一年。完成三名工程落地急需使用设备采购，聘 请并培训助理。安排我科骨干2人次以上到引进团队所在单位 学习，引进无管微创肺和重症肌无力手术并开展5例以上，引 进并开展APC内镜下肿瘤切除1例，气管外科手术1例。院内讲 座1-2次，培训班1次（50人）。5.主办市级学会1场。参与引 进团队的临床试验。 三名工程的第一年。完成三名工程落地急需使用设备采 购，聘请并培训助理。安排我科骨干1人次以上到引进 团队所在单位学习，引进无管微创肺和重症肌无力手术 并开展5例以上，气管外科手术1例。院内讲座1-2次， 培训班1次（50人）。主办市级学会1场。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新技术数目 2项以上 4项 5.0 5.0 培训医生人数 2人次 3人次 5.0 5.0 培训护士人数 1人次 7人次 5.0 5.0 质量指标 申请课题立项通 过率 100% 100% 5.0 5.0 发表论文通过率 100% 100% 5 5 学会发表通过率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 开展培训班时间2020年12月 之前 2020年12月 5.0 5.0 开展学术会议时 间 2020年12月 之前 2020年11月 5.0 5.0 开展院内讲座时 间 2020年12月 之前 2020年9月 5.0 5.0 成本指标 预算执行率 95% 100% 5.0 5.0 因疫情影响，冻结资金30 万 效益指标 社会效益指标 为广大市民开展 专病科普讲座 开展讲座 已开展 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥90% 86.3% 20 18 我院引入第三方评价体 系，其中病区满意度为 90.06%，门诊满意度为 82.54%，总体满意度为 86.3%高于医院整体水平 84 04%。 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤 和胸部外科团队-技术支持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时支付技术支持费，使团队工作顺利开展 已于2020年11月份及时支付技术支持费且如期开展相 关工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 支付引进单位 技术支持费 1笔 1笔 20.0 20.0 质量指标 团队工作开展 顺利 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 及时支付技术 支持费 2020年12月 之前 2020年11月 10.0 10.0 成本指标 技术支持费总 成本 140万 140万 0 0 效益指标 社会效益指标 提高医疗救治 水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 技术支持投诉 率 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)-多伦多大学玛格莉特癌症中心Brian O Sullivan 教授肿瘤放射治疗团队-2020年 项目金额 2100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2100000.00 1521000.00 1520935.37 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款2100000.00 1521000.00 1520935.37 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 科室建设与医疗：1.持续支持医院II期建设项目中肿瘤放疗中 心的医疗、培训、研究设施规划；2.专家团队继续参与临床 医疗服务，指导疑难病例，使深圳市民可以在深圳本地得到 国际水平的放射治疗服务。 人员培养及科研：1.继续医生、物理师、放射治疗师规范化 培训（structure training）项目；2.玛格丽特癌症中心学习 1人，玛格丽特癌症中心远程培训1人，香港放射专科学院培 训5人；3.增加高级职称人员1名，增加博士学历人员1名；4. 举办1次国际会议或专题工作坊；5.成功申报研究课题1项； 6.发表SCI论文2-4篇。 2020年受到疫情影响， 引进团队及带头人虽无法进行现 场教学，但是平均两周一次远程教学及疑难病例案例指 导，均给深圳市民及深圳本地的患者带来了国际平的指 导。2020年我们增加2位高级职称医生，一位是副高杨 利医生，一位吴伟棠教授。我们获得了7项国自然基金项 目，3项省级1项市级1项博士后基金。举办3次国际会 议，2次工作坊，2次适宜技术推广安宁疗护工作坊。进 行了1次为期一周的科室内部医生及治疗师，物理师关于 放疗的具体培训。2020年疫情期间我们的临床业务量持 续保持增长，为肿瘤患者持续性提供优质的服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 年出院人数 4729人 8621人 5 5 年门诊人次 25758人 38466人 5 5 调强放疗 - 比 例% >65% 72.2% 1 1 图像引导放 疗，比例% >20% 64.1% 1 1 立体定向放疗 （年例次） 20例 56例 1 1 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 图像引导近距 离放疗（年例 次） 44例 654例 1 1 儿童肿瘤放疗 （年例次） 10例 11例 1 1 国家/省/市级 课题 3项 12项 5 5 SCI论著 3篇 25篇 5 5 中文核心期刊 论著 3篇 1篇 1 0 本年度发表SCI外文期刊论 文较多，因此中文核心较 少 国家级继续教 育项目数目 1项 1项 1 1 培养博士研究 生数目 1名 2名 1 1 带教进修生数 目 2名 2名 1 1 后备级人才 1名 1名 1 1 海外高层次人 才C类 1名 2名 1 1 主办国际会议 1次 2次 1 1 新增博导人数 1名 1名 1 1 新增副高人数 1名 1名 1 1 新增博士学历 （位）人数 1名 2名 1 1 新增硕士学历 （位）人数 1名 11名 1 1 病床 106张 182张 5 5 质量指标 论文申请通过 率 100% 100% 2 2 课题申请通过 率 100% 100% 2 2 时效指标 举办会议时间2020年12月 之前 2020年12月 之前 2 2 成本指标 预算执行率 95% 100% 3 3 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 10 10 满意度指标 患者满意度 ＞90% 99% 30 30 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)-伦敦帝国学院国家心肺研究所 PROFESSOR KF CHUNG院士集成气道疾病服务团队-2020 年 项目金额 2830000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2830000.00 2830000.00 2262319.52 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 2830000.00 2830000.00 2262319.52 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.成熟和规范化管理亚专科门诊； 2.培养能独立操作内地医生2-3名和内地研究人员2-3名； 3. 门诊亚专科量平均每月3000人次； 4.合作举办国际会议1次； 5.发表学术论文4到5篇。 完成成熟和规范化管理亚专科门诊；完成培养能独立操 作内地医生2-3名和内地研究人员2-3名；完成合作举办 国际会议1次；完成发表学术论文4到5篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 发表学术论文 数量 4到5篇 5篇 5.0 5.0 培养能独立操 作内地医生人 数 2-3名 2名 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 平均每月门诊 亚专科量 1800人次 2333人次 5.0 5 受疫情影响，部分呼吸道 疾病发热症状患者需到发 热门诊就诊，同时，其他 呼吸道传染病患者因注意 人群距离及戴口罩在去年 大幅度减少；与此同时， 亚专科门诊就诊人群较少 到门诊就诊；措施：加强 科普宣教工作，强化呼吸 道慢病诊治意识，提高就 诊率，平均门诊、亚专科 就诊人数为2333人次/月 培养能独立操 作内地研究人 员数量 2-3名 2名 5.0 5.0 合作举办国际 会议次数 1次 1次 10.0 10.0 质量指标 论文发表通过 率 ≥90% 100% 5.0 5.0 时效指标 发表学术论文 时间 2020年12月 之前 2020年12月 之前 5.0 5.0 举办国际会议 时间 2020年12月 之前 2020年11月 5.0 5.0 成本指标 资金投入 226.4万元 226.4万元 5.0 5.0 受疫情影响，申请调减项 目资金226.4万元，截止到 2021年底，项目合理支出 经费，完成本年度资金投 入226.4万元 效益指标 社会效益指标 提高临床医疗 水平治疗服务 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 国际会议满意 度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)-瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1999902.86 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1999902.86 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 方向1：改善辅助生殖的效率；目标：评估利用精子透明带 受体的表达挑选精子的方法；评估系统成为评估子宫内膜容 受性功能的可用性；举办论坛1次；发表SCI论文3篇；国际 会议摘要3份。 方向2：子宫内膜干细胞调控；目标：在小鼠体内进行诱导 重建损伤子宫内膜组织; 举办论坛1次；发表国际会议摘要1 份。 方向3： 建立一系统化，结构化、跨学科的生殖医学临床培 训课程 ；目标：第二届培训课程开始；外派一名人员进行 培训。 方向1：改善辅助生殖的效率（基本完成）；目标：评 估利用精子透明带受体的表达挑选精子的方法（已完成 并以论文形式发表）；评估系统成为评估子宫内膜容受 性功能的可用性（已完成并以论文和项目形式发布）； 举办论坛2次；发表SCI论文25篇；国际会议摘要3份。 方向2：子宫内膜干细胞调控（基本完成）；目标：在 小鼠体内进行诱导重建损伤子宫内膜组织（已完成并以 论文形式发表）; 举办论坛2次；发表国际会议摘要3份 。 方向3： 建立一系统化，结构化、跨学科的生殖医学临 床培训课程（基本完成） ；目标：第二届培训课程开始 （已开始但未考核）；外派 名人员进行培训（派出两 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 举办专题培训 班次数 1次 1次 3.0 3.0 举办学术会议 次数 2次 2次 4.0 4.0 发表国际会议 摘要篇 1篇 3篇 3.0 3.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 外派依托科室 成员前往香港 大学玛丽医院 生殖中心培训 人数 1人 2人 3.0 3.0 发表SCI论文 数量 3篇 25篇 4.0 4.0 申请省市级继 教项目数量 1项 2项 4.0 4.0 质量指标 人员进修培训 通过率 100% 100% 3.0 3.0 专题培训班通 过率 ≥90% 0% 3.0 0.0 培训班考核定于2021年3 月底，暂无法获知通过率 时效指标 资金及时支付 时间 2020年结账 前 2020年结账 前 4.0 4.0 召开学术会 议，举办专题 培训班 第四季度 第四季度 3.0 3.0 申请研究项目 1-2项，原有 项目全年内平 稳有序开展 第四季度前 第四季度前 4.0 4.0 申请广东省或 深圳市课题1- 2项 第三季度前 第三季度前 4.0 4.0 发表相关SCI 或者国内核心 期刊文章3篇 第四季度前 第四季度前 4.0 4.0 成本指标 资金投入 200万 200万元 4.0 4.0 效益指标 社会效益指标 改善辅助生殖 的效率，提高 临床妊娠率 30% 20% 20.0 13 疫情后新病人骤减，导致 周期数减少，临床妊娠率 随之下降。 满意度指标 学术会议满意 度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第三批)-香港玛丽医院张文智院士脊柱性病变治疗 团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 1832475.27 10 0.61 6.10 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 1832475.27 — 0.61 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年的总体目标包括： 1.门诊量平均每月1900人次； 2.每年完成大型脊柱手术超过250例； 3.培养能独立完成复杂脊柱退变手术的内地医生1名； 4.合作举办国际会议1次； 5.发表学术论文4到5篇。 1.门诊量平均每月1639人次； 2.每年完成大型脊柱手术超过279例； 3.培养能独立完成复杂脊柱退变手术的内地医生3名； 4.合作举办国际会议4次； 5.发表学术论文15篇（其中SCI7篇） 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 培养副顾问医 生数量 2至4名 2名 3.0 3.0 平均每月门诊 量 1700人次 1639人次 3.0 2.9 受疫情影响，2-3月主要是 疫情防控，2020上半年较 少患者到院看诊；目前逐 步 恢复正常， 后续做好宣 传工作，加强科内学生， 提升临床技术水平。 举办国际化学 术会议次数 1次 5场国际化会 议 4.0 4.0 发表学术论文 数量 4至5篇 15篇 4.0 4.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 培养能独立完 成术中脊髓诱 发电位监测的 专业人员数量 1至2名 3名 4.0 4.0 培养内地顾问 医生数量 1至2名 1名 3.0 1.0 因院内晋升流程及生效时 间的问题，顾问医生岗位 生效时间为2021年 培养能独立完 成复杂脊柱退 变手术的内地 医生数量 1名 3名 4.0 4.0 完成脊柱侧弯 或其他脊柱畸 形手术例数 50例 117例 4.0 4.0 完成大型脊柱 手术例数 ≥190例 279例 4.0 4.0 发表相关SCI 或者国内核心 期刊文章数量 2至3篇 SCI 7篇 4.0 4.0 申请广东省或 国家级课题数 量 1至2项 1项省级课题 3.0 3.0 质量指标 复杂脊柱退变 性手术（4级 手术）合格率 100% 100% 4.0 4.0 时效指标 资金支付及时 性 100% 100% 3.0 3.0 成本指标 资金投入 183.3万元 183万元 3.0 3.0 年初预算300万元，因疫情 影响，冻结资金116.7万元 举办脊柱侧弯 病友会 1次 举办1场病友 会 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 与社会基金或 热心公益家合 作，为重度、 极重度脊柱畸 形且经济困难 的患者提供经 济支持 资助至少1个 家庭 资助王*患 者，1个家庭 10.0 10.0 满意度指标 服务患者满意 度 ≥90% 全年满意度 96.22% 15.0 15.0 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第四批)-香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移 植团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1698881.27 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1698881.27 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展并完成肝脏移植手术1-3例；累计发表SCI和CSCD1-2 篇；肝脏移植门诊将为所有肝移植患者提供全方位的术后跟 踪及随访机制；培养深圳本土化肝移植团队，包括肝胆外科 医生2-4名，肝病内科医生1-2名，感染科医生1-2名，临床 心理学家1-2名，重症监护科医生1-2名，成人肝脏移植专科 麻醉师1-2名，肝脏移植病区护士、护师1-5名等。 因多方面原因，肝移植牌照批复延迟，科室将继续申 请，争取在项目结束前获得牌照申请，开展肝移植手 术；本年度累计发表4篇SCI论文和国内核心期刊论文2 篇；肝移植门诊已建立完善的随访机制，肝移植候选名 单持续登记，为后期开展肝移植提供准备；科室分别委 派1名医生、护士、科研助理参加科研培训班，并顺利 取得结业证书，同时，安排一名麻醉科医生参加脑死亡 认证培训 培训圆满完成取得合格证书 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表国内核心 /SCI文章数量 1-3篇 6篇 10.0 10.0 超额完成文章发表数量 筹备或举办学 术会议次数 1-2次 2次 5.0 5.0 完善肝脏移植 器械、设备的 采购 如：中央监 护系统（1拖 9） 1套 5.0 5.0 发改资金采购 质量指标 论文通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 举办学术会议 时间 2020年11月 份前 2020年11月 10 10 成本指标 资金投入 170万元 170万元 10 10 已申请调减30万，剩余 170万的目标已按照计划支 付。 效益指标 社会效益指标 肝移植门诊将 为所有肝移植 患者提供全方 位的术后跟踪 及随访 100% 80% 20.0 15.0 肝移植门诊已建立完善的 随访机制，随访工作所需 准备工作已经落实包括人 员安排、礼仪的培训、问 卷相关知识储备，随访的 具体细节，保证了随访工 作的顺利进行 满意度指标 患者满意度 ≥90分 95分 20.0 20.0 总分 100 93.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学Sir Michale Dixon教 授乳癌及乳腺病尖端治疗团队-2019年退票 项目金额 154866 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 154866.00 154866.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 154866.00 154866.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时支付2019年退票的试剂款项 已及时支付2019年退票的试剂款项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购试剂 1批 1批 20 20 质量指标 试剂合格率 100% 100% 10 10 时效指标 及时支付试 剂款 2020年5月 之前 已完成 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足医院业 务发展需求 满足 满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 试剂使用投 诉率 0 0 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学Sir.Michael Dixon教授 乳癌及乳腺病尖端治疗团队-2020年 项目金额 1904400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1904400.00 1904400.00 1507705.41 10 0.79 7.90 其中：当年财政拨款 1904400.00 1904400.00 1507705.41 — 0.79 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.培训年轻骨干学习乳腺癌基因检测技术并向临床转化； 2.全员完成香港大学医学院临床带教师资培训； 3.初步完成自主基因检测30-40例； 4.发表SCI 、CSCD论文共1-2篇(乳腺肿瘤冷冻消融技术100 例、脂肪充填技术100例)。 1. 通过Turnbull教授、Shin助理教授在香港实验室培训 年轻骨干学习基础乳腺癌基因检测技术并向临床转化。 目前已在我院开展BRCA1和BRCA等多基因检测。 2. 全体乳腺外科专科医师完成香港大学深圳医院教学师 资培训，均获取师资资格。 3. 2020年已建立高危患者数据库，共收集到561例乳腺 癌患者的临床和实验室数据，其中包括血液以及肿瘤标 本组织。4.1.2020年度科室骨干人才及后备人才在中文 核心期刊共发表5篇论文；4.2. SCI共发表10篇论文（署 名HKU-SZH）。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 主办国际会议 次数 2次 1次 3.5 1.8 原因：因疫情原因，2020 年仅举办一场学术会议。 改进措施：2021年将举办 7场学术会议，其中4场由 HKU-SZH主办，3场和英 国爱丁堡大学联合举办。 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 培养后备级人 才人数 3人 2人 3.5 2.3 原因：因疫情原因，无法 按计划派送人员外出学习 进修。胡本玲护长到香港 进修。杨勇医生到上海进 修。改进措施：2021年将 增加外出学习进修计划。 发表中文核心 期刊论著数量 2篇 2篇 3.6 3.6 新增副高人数 1人 1人 3.6 3.6 培养博士研究 生数目 1人 0 3.5 0.0 原因：由于疫情原因，香 港教授无法抵深，无法招 收博士研究生人员。改进 措施：计划申请2021年的 博士研究生培养。 新增博士学历 （位）人数 1人 1人 3.5 3.5 申请国家级继 续教育项目数 目 1项 0 3.5 0.0 原因：由于疫情原因，未 能申请国家级继教项目。 改进措施：2021年计划申 请2022年国家级继续教育 项目。 申请国家/省/ 市级课题 3项 1项 3.5 1.2 原因：2020年有一项广东 省课题。并且2020申请新 课题，但未获批。改进措 施：2021年计划申请深圳 市科创委面上项目。 发表SCI论著 数量 2篇 2篇 3.5 3.5 新增硕士学历 （位）人数 1人 1人 3.5 3.5 质量指标 论文通过率 100% 100% 4.8 4.8 时效指标 举办学术会议 时间 2020年12月 前 2020年12月 5 5 成本指标 资金投入 151万 151万 5 5 因疫情影响，部分工作无 法开展，冻结资金39.3万 效益指标 社会效益指标 提高乳腺治疗 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90%以上 20.0 18 总分 100 83.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究所Shoo Lee教授极高 危新生儿综合诊疗尖端团队-2020年 项目金额 2400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2400000.00 2400000.00 1998856.11 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 2400000.00 2400000.00 1998856.11 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.超早产儿FCC医护、家长培训、多学科高危儿随访 （MDAC）、新生儿心肺超声临床应用、呼吸机治疗的改 进，派学科骨干人才培训2人次（3个月）； 2.新生儿模拟复苏培训：NRW新生儿复苏工作坊、FIC工 作坊、呼吸机、心肺超声工作坊，开展DCC研究； 3.CHNN数据库数据录入，一年数据总结、分析、EQIP促 进质量改进，申报第二个CHNN科研项目； 4.母乳库及母乳相关研究的启动； 5.新生儿疑难遗传综合症诊断及遗传咨询项目人员培训、 门诊工作开始，开展遗传、罕见病培训； 6.各研究方向共计引进国际领先的临床诊疗技术2项，完成 政府各级科研立项2-3个，发表SCI及国内核心期刊发表文 献3 5篇 1.超早产儿FIC医护、家长培训、多学科高危儿随访 （MDAC）、新生儿心肺超声临床应用、呼吸机治疗的 改进，派学科骨干人才培训2人次（3个月）； 2.新生儿模拟复苏培训：NRW新生儿复苏工作坊、FIC 工作坊、开展DCC研究； 3.CHNN数据库数据录入，一年数据总结、分析、EQIP 促进质量改进 4.母乳库及母乳相关研究的启动； 5.新生儿疑难遗传综合症诊断及遗传咨询项目人员培训 、门诊工作开始，开展遗传、罕见病培训； 6.各研究方向共计引进国际领先的临床诊疗技术2项， 完成政府各级科研立项2个，发表SCI及国内核心期刊发 表文献4篇 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 发表相关SCI 或者国内核心 期刊文章数量 3-5篇 4篇 3.0 3.0 主办国际会议 次数 1次 1次 2.0 2.0 规培生新生儿 复苏工作坊次 数 1次 1次 1.0 1.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 地区专业培训 班（深圳市规 培生新生儿复 苏工作坊）次 数 1-2次 1次 1.0 1.0 NRW新生儿 复苏工作坊 （学员班）次 数 3次 6次 4.0 4.0 FIC工作坊次 数 1次 1次 2.0 2.0 申报市级危重 新生儿救治中 心 1项 1项 2.0 2.0 申报广东省 或:中国新生 儿协作网或市 级或院级课题 数目 2-3项 2项 3.0 3.0 选派技术骨干 培训人数 2-3名 4名 2.0 2.0 培养国际母乳 喂养咨询师 （IBCLC）持 证护理人员人 数 1-2名 1名 1.0 1.0 举办早产儿会 次数 1次 1次 2.0 2.0 母乳库建设初 步完成 1项 1项 3.0 3.0 脑功能监护 aEEG培训人 数 2人 2人 1.0 1.0 质量指标 申报广东省或 中国新生儿协 作网或市级或 院级课题通过 率 100% 100% 4 4 发表论文通过 率 100% 100% 4 4 申报市级危重 新生儿救治中 心通过率 100% 100% 3 3 时效指标 举办新生儿医 学研讨峰会时 间 9月-10月 9月25-27日 2.0 2.0 举办早产儿互 助会时间 11月 11月14日 2.0 2.0 举办深圳市规 培医生新生儿 急救工作坊时 间 7月 7月25-26日 2.0 2.0 成本指标 人才培养成本 10-15万 约14万 2.0 2.0 举办新生儿医 学研讨峰会、 深圳市规培医 生新生儿急救 工作坊、早产 儿互助会成本 20-30万 约26万 2.0 2.0 母乳库建设成 本 70-80万 约68万 2.0 2.0 效益指标 社会效益指标 提升临床诊疗 技术 得到提升 得到提升 30 30 满意度指标 患者投诉率 0 0 10 10 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第五批)-香港大学袁国勇院士感染性疾病团队- 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 1914750.20 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 1914750.20 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 引进1-3种精准诊断检测技术,国际知名团队提供跨学科会诊 服务；建立“香港-港大深圳医院远程教学会诊交流平台 ”，实现疑难重症病例远程诊疗及专科医生的远程教学；举 行≥4场全院大型学术培训讲座,10次临床微生物及感染科人 员培训,举行1次国际性感染性疾病及微生物学术会议；组织 5-10次辐射市级或以上的学术会议；选派4-8名学科成员赴 香港或国外学习，打造国际化专科人才队伍；立项国家级、 省级或市级科研项目4-8项；发表4-8篇SCI论文；引进博士 后2-4名，引进科研人才2-4名。 完成引进精准诊断检测技术；完成建立“香港-港大深圳 医院远程教学会诊交流平台”，完成实现疑难重症病例 远程诊疗及专科医生的远程教学；组织省级CME两次《 多重耐药菌的检测与防控学习班》和《临床真菌检验及 感染治疗培训班》；争取了国家级科研项目1项《新冠 病毒抗体依赖性增强效应及其机制研究》，市级科研项 目1项 《新型冠状病毒PD1核酸疫苗的快速GMP研发 》；发表的SCI论文>8篇；引进3名科研人才；博士后仍 在招聘 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 引进精准诊断 检测技术数量 1-3项 6项 7 7 引进科研人才 人数 2-4名 3名 5.0 5.0 引进博士后人 数 2-4名 0 3 0 疫情原因，增加其他招聘 网站和投入广告 开展全院学术 讲座次数 ≥4次 0 3 0 疫情原因，组织线上学术 会议 发表SCI论著 数量 4-8篇 29篇 5.0 5.0 专科人员培训 次数 10次 12次 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 举办学术会议 （市级或以 上）数量 2-3次 3次 5.0 5.0 科研项目立项 数量 2-4项 2项 5.0 5.0 质量指标 选派学科人员 到香港大学参 加感染性疾病 课程合格率 100% 0 2 0 疫情原因，与香港大学实 行线上共同学习 时效指标 资金支付及时 性 2020年12月 31日 2020年12月 5.0 5.0 成本指标 资金投入 191万 191万 5 5 因疫情影响，部分工作无 法开展，冻结资金108.5万 元 效益指标 社会效益指标 建立“香港- 港大深圳医院 ”远程教学会 诊交流平台， 使香港大学深 圳医院的医生 可以在本地获 得具有国际水 平的教学咨资 源 使用Welink 软件与香港 教授们进行 各种病例讨 论 使用Welink 软件与香港 教授们进行 各种病例讨 论 20.0 20.0 满意度指标 举办学术会议 满意度 ≥95% 95% 20.0 20.0 总分 100 88.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第五批)-英国伦敦帝国理工学院皇家布朗普顿医院 Dudley Pennell院士心血管影像精准医学团队-2020年 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4000000.00 4000000.00 2299985.80 10 0.57 5.70 其中：当年财政拨款 4000000.00 4000000.00 2299985.80 — 0.57 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 方向1：开展心脏磁共振扩散张量成像、心脏磁共振T1成像和基因 筛查等服务，提供400例/年的心脏磁共振服务能力。外出培训香 港大学深圳医院人员2名，制作心肌病影像的在线培训课程，培养 心肌病诊疗人才1名，主办心肌病工作坊2次。 方向2：开展负荷心脏磁共振研和造影增强心脏超声服务；完成 200例/年复杂心力衰竭疾病的诊疗。外出培训香港大学深圳医院 人员2名，发行心力衰竭相关心脏影像的在线培训课程，培养心力 衰竭诊疗人才2名，主办国际心力衰竭会议1次、心力衰竭诊疗工 作坊2次。 方向3：引进负荷心脏磁共振和负荷心脏超声服务，引进国内首例 的新技术“磁共振兼容踏车测力计”,提供非创伤性冠状动脉疾病 的精确诊断服务。培养相应技术人才数名，发行负荷心脏磁共振和 负荷心脏超声的在线培训课程，主办国际冠状动脉疾病会议1次、 冠心病诊疗工作坊2次。至少立项1项非创伤性冠状动脉疾病诊断 相关科研项目，发表相关非创伤性冠状动脉疾病诊断SCI论文/国内 核心期刊2篇。 方向1：开展心脏磁共振T1成像和基因筛查等服务，提供190 例/年的心脏磁共振服务能力。外出培训香港大学深圳医院人 员4名，制作心肌病影像的在线培训课程，培养心肌病诊疗人 才1名，主办心肌病工作坊2次。发表相关SCI论文或国内期 刊论文4篇。 方向2：开展负荷心脏磁共振研和造影增强心脏超声服务；完 成257例/年复杂心力衰竭疾病的诊疗。外出培训香港大学深 圳医院人员2名，发行心力衰竭相关心脏影像的在线培训课 程，培养心力衰竭诊疗人才2名，主办国际心力衰竭会议1次 、心力衰竭诊疗工作坊5次。发表相关SCI论文6篇。 方向3：引进负荷心脏磁共振和负荷心脏超声服务，引进国内 首例的新技术“磁共振兼容踏车测力计”,提供非创伤性冠状 动脉疾病的精确诊断服务。培养相应技术人才2名，发行负荷 心脏磁共振和负荷心脏超声的在线培训课程，主办国际冠状 动脉疾病会议1次、冠心病诊疗工作坊3次。立项1项非创伤 性冠状动脉疾病诊断相关科研项目，发表相关非创伤性冠状 动脉疾病诊断SCI论文/国内核心期刊4篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 申请深圳市/广 东省/国家级课 题数目 4-6项 7项 3.0 3 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表相关SCI文 章或国内核心期 刊文章数量 4-6项 16篇 5.0 5.0 外出培训医护人 员人数 4名 4名 3.0 3.0 主办国际论坛会 议次数 2次 5次 5.0 5.0 培养心肌病诊疗 医生人数 1名 1名 3.0 3.0 培养非创伤性冠 状动脉疾病诊疗 医生人数 1名 1名 3.0 3.0 申请新项目新技 术数量 1项 6项 5.0 5.0 完成心脏磁共振 服务例数 200例 187例 1.0 0.9 因疫情原因，医院的就诊 人数有所下降，导致心脏 MRI的检查量所有下降。但 科室医护人员非常积极开 展。 培养心力衰竭诊 疗医生人数 1名 1名 3.0 3.0 培养博士后人数 1名 0名 1.0 0 疫情期间，科室博士后的 招聘有在进行，期间面试 了3名博士后，已于2020 年12月面试招聘一名，将 于2021年正式进站。 主办心力衰竭工 作坊次数 2次 2次 3.0 3.0 主办冠心病诊疗 工作坊次数 2次 2次 3.0 3.0 主办心肌病工作 坊次数 2次 2次 3.0 3.0 质量指标 课题申请通过率 100% 100% 2.0 2.0 质量指标 论文发表通过率 100% 100% 1.0 1 时效指标 提交2-3项国家 自然科学基金项 目申请 2020年4月 2020年4月 2.0 2.0 主办国际心力衰 竭、心肌病和冠 心病诊疗会议时 间 2020年11月前2020年11月 前 2.0 2.0 成本指标 资金投入 230万 230万 2.0 2.0 因疫情影响，部分工作无 法开展，冻结资金170万元 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 30 30 满意度指标 患者投诉率 0 0 10 10 因疫情原因，医院的就诊 人数有所下降，导致心脏 MRI的检查量所有下降。但 科室医护人员非常积极开 展。 总分 100 94.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备及基建支出 项目金额 143348570 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 42380000.00 42380000.00 22330000.00 10 0.53 5.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 42380000.00 42380000.00 22330000.00 — 0.53 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床业务系统进行优化并改造，申报电子病历功能应用水 平5级测评；服务器、存储满足未来5年的增长需要，信息 安全符合等保2.0的要求，信息化基建支付率超过65%。购 置临床所需医疗设备，保障临床科室提供更多服务。 临床业务系统进行优化并改造，申报电子病历功能应 用水平5级测评；服务器、存储满足未来5年的增长需 要，信息安全符合等保2.0的要求。购置临床所需医疗 设备，保障临床科室提供更多服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硬件配置完成 率 100% 100% 10 10 质量指标 设备、系统验 收合格率 100% 100% 10 10 重大信息安全 事故发生率 0 0 10 10 时效指标 项目完成及时 率 100% 100% 5 5 系统故障修复 响应时间 10min 10min 5 5 成本指标 新增医疗设备 成本 600万~800 万 616万 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 系统正常运行 率 98% 98% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 信息管理系统 用户满意度 90% 90% 20 20 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备维护 项目金额 249413000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 69413000.00 69413000.00 56551942.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金69413000.00 69413000.00 56551942.00 — 0.81 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 满足医院软件稳定运行，硬件设备按时巡检、降低风险，数据 安全，信息化维护支付率超过70%。保障医院各项设备正常使 用。 满足医院软件稳定运行，硬件设备按时巡检、降低风险， 数据安全，信息化维护支付率超过70%。保障医院各项设 备正常使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设备维护数量 ≥6万台 6.2万台 10 10 质量指标 设备维修维保 覆盖率 100% 100% 10 10 重大信息安全 事故发生率 0 0 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 2020年12月 5 5 系统故障修复 响应时间 10min 10min 5 5 成本指标 预算执行率 80% 81% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 设备、系统正 常运行率 98% 98% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 信息管理系统 用户满意度 90% 90% 20 20 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第三届粤港澳 毕业后医学教育论坛 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 暂无 原计划12月举办粤港澳毕业后医学教育论坛，因疫情， 会议延迟 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办医学教育 论坛次数 1次 未举办 20 0 质量指标 论坛举办顺利 度 100% 未举办 10 0 时效指标 论坛举办时间2020年12月 未举办 10 0 成本指标 会议成本 5万 未举办 10 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为粤港澳地区 的医学教育提 供交流平台 提供 未举办 20 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参会人员满意 度 90% 未举办 20 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市滨海医院 项目金额 312356.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 250826.50 250826.50 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 250826.50 250826.50 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成尾款支付 未完成支付 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支付咨询费数 目 4项 0 20 0 发改项目挂接概算问题， 未支付成功 质量指标 支付准确性 100% 0 10 0 发改项目挂接概算问题， 未支付成功 时效指标 预计支付时间2020年12月 之前 未支付 10 0 发改项目挂接概算问题， 未支付成功 成本指标 预算执行率 95% 0 10 0 发改项目挂接概算问题， 未支付成功 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保证项目顺利 完工 100% 0 10 0 发改项目挂接概算问题， 未支付成功 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 合作方投诉率 0 0 30 30 总分 100 30 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-香港大学深圳医院 临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 24272268.23 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 20184713.70 20974746.23 20974746.23 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款20184713.70 20974746.23 20974746.23 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 二期工程改造完成后，计划建成结构齐全、功能完善的国际化 临床医学技能模拟培训中心，集培训、考核和科研发展为一 体，并建设辐射粤港澳大湾区及全国的国际化现代化动物手术 训练平台。同时配合国家级住院医师规范化培训基地的发展， 开展住培医师技能培训系列课程，满足结业考核及年度考评的 要求。每年常规开展精品培训课程，包含高级创伤生命支持课 程（ATLS）、创伤救治课程（CTCT）、新生儿复苏课程 （NRW），并与香港医学专科学院合作开展Basic Surgical Skills Course，引进有先进模拟教学理念、熟悉模拟教学进展 的管理人才，优化管理体系。 香港大学深圳医院临床技能模拟培训分中心二期工程改造 已于2020年11月正式竣工并投入使用，功能分区包含14 间OSCE考站、3间多功能实训室、1间远程诊疗教学会议 厅及动物手术中心，其中动物手术中心按真实手术室标准 建立，可同时进行10台动物实验模拟操作，并配备3套先 进腹腔镜设备。截至2020年12月底，中心全年累计开展 150次技能培训课程，包含2期NRW新生儿复苏工作坊， 2期CTCT创伤救治培训及1期中国创伤救治高级培训班， 其中创伤高级培训班首次使用实验动物并取得圆满成功。 其余课程涵盖住培、护理及临床科室等常规培训，全年培 训总人数达3554人，累计学时为29848时。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 医学模型设备 设备使用次数 200次 6018次 10 10 临床模拟培训 开展次数 95次 150次 10 10 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 精品课程学员 合格率 80% 100% 10 10 因新冠疫情影响，香港入 境隔离政策受限，2020年 未开展ATLS高级创伤生命 课程，NRW新生儿复苏工 作坊、CTCT创伤救治培训 各成功开展2期，均全员合 格通过 时效指标 工程项目完成 及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升临床操作 技能 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 80% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 审计 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障医院年度财务审计及其他各项审计工作顺利开展 审计工作由上级主管部门委派会计师事务所开展，无需 医院自行支付费用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 审计次数 2次 0 20 0 审计工作由上级主管部门 委派会计师事务所开展， 无需医院自行支付费用 质量指标 出具审计报 告 100% 0 10 0 审计工作由上级主管部门 委派会计师事务所开展， 无需医院自行支付费用 时效指标 提供审计服 务时间 2020年12月 前 0 10 0 审计工作由上级主管部门 委派会计师事务所开展， 无需医院自行支付费用 成本指标 审计成本 ≤20万元 0 10 0 审计工作由上级主管部门 委派会计师事务所开展， 无需医院自行支付费用 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障财务合 规性准确性 得到保障 0 20 0 审计工作由上级主管部门 委派会计师事务所开展， 无需医院自行支付费用 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 客户满意度 ≥90% 0 20 0 审计工作由上级主管部门 委派会计师事务所开展， 无需医院自行支付费用 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 45345300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 29180900.00 29180900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 29180900.00 29180900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 暂无 2020年9月30日完成发热门诊改造，2020年12月30日完 成隔离病房拆除，设备材料已进场；完成相关医疗设备采 购。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 工程改造建筑 面积 2920平方米 2920平方米 10 10 质量指标 工程完工进度 80% 80% 10 10 时效指标 发热门诊改造 完工时间 2020年9月30 日之前 2020年9月30 日 20 20 成本指标 项目总成本 2918.09万 2918.09万 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高突发医疗 情况处置能力 得到提高 得到提高 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 施工噪音投诉 次数 0次 2次 10 8 施工时不可避免发出噪 音，影响患者休息 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外送病理检测费用 项目金额 17287000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 17287000.00 17287000.00 10221337.00 10 0.59 5.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金17287000.00 17287000.00 10221337.00 — 0.59 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为临床患者提供更多样化的检验服务 为临床患者提供更多样化的检验服务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 提供外送服务 检测种类 ＜500项 400项 10 10 质量指标 检测准确率 100% 100% 20 20 时效指标 提供服务及时 性 100% 100% 10 10 成本指标 外送检测总成 本 ≤1700万元 1022万元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为患者提供更 全面的服务 提供 提供 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 88.06% 20 18 总分 100 93.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生计生科研-2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资 金（第一批）（粤财社【2019】42号）-ATEC系统在可疑 早期乳腺癌钙化灶X线微创立体定位活检中的应用研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 项目顺利结题通过，并发表结题论文 2020.09.04已顺利完成结题，并提交省卫计委验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 结题论文数量 1篇 2篇 20.0 20.0 质量指标 项目结题通过 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目结题时间2020年第4 季度 2020年第3 季度 10.0 10.0 成本指标 项目结题投入 成本 1万元 1万元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 避免全麻，减 轻了患者及医 保负担 减轻负担 减轻负担 35 35 满意度指标 项目参与投诉 率 0 0 5 5 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 香港大学深圳医院二期扩建项目-深发改[2016]721号 项目金额 335200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 335200.00 335200.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款335200.00 335200.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 计划2020年按项目合同要求，完成支付¥186,489.00，支 付合同类别包括： 1.二期扩建项目节能报告编制服务，合同余额 2.4万 2.第三台直加环评服务，合同全款9.55万 3.第三台直加机房预评服务，合同全款5.82万 4.《建设用地规划许可证》登报公示全款，0.9万 项目超期结转，资金已冻结，无法使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支付款项数 目 4项 0 10 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 质量指标 概算申报通 过率 100% 0 20 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 时效指标 完成概算申 报时间 2020年6月 底之前 0 10 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 成本指标 预算执行率 50% 0 10 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 0 0 0 社会效益指标 促进项目顺 利进行 促进 0 20 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 0 满意度指标 合作方投诉 率 0次 0 20 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 香港大学深圳医院放疗中心直线加速器机房扩建工程 项目金额 3455022.29 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3455022.29 3455022.29 1843630.91 10 0.53 5.30 其中：当年财政拨款3455022.29 3455022.29 1843630.91 — 0.53 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年6月30日前完成项目竣工验收；2020年7月1日至10 月31日完成第二台直线加速器开始安装调试；2020年11月 1日开始投入运营使用，首阶段提供最多9小时放疗服务 2021年3月19日正式启用第二台直线加速器，2020年在 疫情期间仍旧保证高质量的放疗服务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 三维后装放 疗例数 ＞24例 28例 10 10 立体定向放 疗例数 ＞50例 77例 10 10 放射治疗科 放疗操作人 次 ≥2万人次 1.7万人次 5 2 2018年18125；2020年 17448；2020年度超高等 及复杂技术占比较大，用 时较多，现有机器负荷量 已经超，因此导致2020年 操作人次未增长。2021年 3月新直加开机，会提高患 者治疗治量及人次 质量指标 放射治疗操 作规范率 100% 100% 5 5 时效指标 患者等候平 均时间 ＜28天 22天 15 15 成本指标 投入总成本 ≤345.5万元 184.4万元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 在2018年的 基础上放疗 收入增加 增长10% 增长15% 10 10 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 放疗患者满 意度 ≥90% 98.5% 20 20 总分 100 92.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置项目 项目金额 440553967.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 69567967.47 20867000.00 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 0.00 69567967.47 20867000.00 — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 启动本项目设备招标采购工作，根据2020年度本项目下达 投资计划资金额度，完成90%的设备安装验收、预算资金支 付工作 已完成2020年度本项目下达投资计划资金额度设备采购工 作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 设备采购完 成率 ≥90% 100% 20 20 质量指标 设备符合国 家标准 100% 100% 10 10 时效指标 设备采购完 成时间 2020年12月之 前 2020年12月之 前 10 10 成本指标 设备采购预 算节约率 ≥2% 3.2% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 大型医用设 备检查结果 阳性率 ≥75% 92.25% 25 25 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 设备使用投 诉次数 ＜5次 0次 15 15 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 香港大学深圳医院医用设备购置项目（二期第二部分） 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 顺利完成决算尾款付款 未完成支付 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支付款项笔数 1笔 未支付 20 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 质量指标 支付准确率 100% 未支付 10 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 时效指标 顺利完成尾款 支付 2020年12月 中旬之前 未支付 10 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 成本指标 预算执行率 100% 0 10 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 项目顺利结束 100% 未完成 5 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 供应商投诉率 0 0 35 35 总分 100 35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 香港大学深圳医院肿瘤中心及生殖医学中心医用设备购置 项目金额 40000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 20000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 20000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 顺利完成决算尾款付款 未完成支付 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支付款项笔数 1笔 未支付 20 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 质量指标 支付款项准确 性 100% 未支付 10 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 时效指标 顺利完成尾款 支付 2020年12月 中旬之前 未支付 10 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 成本指标 预算执行率 100% 0 10 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 项目顺利结束 100% 未完成 5 0 已下达投资计划，但没有 支付指标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 供应商投诉率 0 0 35 35 总分 100 35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品购置 项目金额 437720000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 437720000.00 437720000.00 383974438.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金437720000.00 437720000.00 383974438.00 — 0.88 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为全院患者提供及时的药品服务，保障全院临床服务正常进行 为全院患者提供及时的药品服务，保障全院临床服务正常 进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 提供服务占床日 38万~40万 38.6万 10 10 质量指标 药占比(不含中 药饮片) 20%-23% 20% 20 20 时效指标 提供服务及时性 及时 及时 10 10 成本指标 药品加成率 0 0 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标减轻患者负担， 药品零加成 减轻 减轻 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 88.06% 20 18 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-国际全科医学项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2541413.87 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 2541413.87 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、完成‘全科医生照顾患者常见心理问题核心能力“培 训， 2、完成全科医生问卷调查一次， 3、完成遴选30位全科全科专家， 4、并在9月开始全科专家下社康工作， 5、完成全科医生进修手册的编写， 6、开始全科医生进修计划； 7、完成“WONCA”诊所认证标准与深圳市社康考核的 标准的比较及“wonca诊所认证的本土化。 8、全科医学教育课程的开班。 1、2020年11月29日完成"全科医生照顾患者常见心理问 题核心能力“培训。线下参会人数153人，线上参会人数 364人。 2、完成全科医生问卷调查一次 3、完成遴选10位顾问项目组顾问专家及20位全科社康 培训专家 4、在8月开始全科专家下社康工作-2021年3月结束 5、完成4本指导手册编写 6、完成全科医生进修事宜，与4家医院合作，安排进 修，并收到32名进修医生报名 7、部分完成“WONCA”诊所认证标准与深圳市社康考 核的标准的比较及初步“wonca诊所认证的本土化。 8 完成2次全科师资培训课程及1次骨干师资培训 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 开展学术会 议次数 1次 1次 5 5 全科专家下 社康人数 20位 20位 10 10 学术会议开 展率 100% 100% 10 10 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 ”全科医生 照顾患者常 见心理问题 核心能力” 培训参与度 80% 80% 10 10 时效指标 完成学术会 议的时间 2020年11月 之前 2020年11月 之前 5 5 全科专家下 社康的频次 每月两次 每月两次 5 5 成本指标 预算执行率 95% 91% 5 4 因为疫情，部分项目无法 开展，未形成支出 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗救 治水平 得到提高 达到提高 30 30 满意度指标 学术会议学 员的满意度 70% 70% 10 10 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用耗材购置 项目金额 389020000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 389020000.00 389020000.00 327867079.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金389020000.00 389020000.00 327867079.00 — 0.84 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为全院患者提供及时的耗材服务，保障全院临床服务正常进行为全院患者提供及时的耗材服务，保障全院临床服务正常 进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 提供服务人次 180万人次 188.6万人次 10 10 质量指标 百元医疗收入 （不含药品收 入）中消耗的卫 生材料费用 ≤23元 22.9元 20 20 时效指标 提供服务及时性 及时 及时 10 10 成本指标 预算执行率 80%以上 84% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标保障全院临床服 务顺利开展 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90% 88.06% 20 18 总分 100 96.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预算准备金 项目金额 80339000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 41339000.00 41339000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 41339000.00 41339000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常运营。 提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的 正常运营。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算准备金调剂次数 按需 未调剂 20 20 质量指标 预算准备金使用程序规范率 100% 未使用 10 10 时效指标 调剂效率 迅速 未调剂 10 10 成本指标 预算执行率 20% 未使用 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升应急处理能力 提升 提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥85分 70.7分 20 15 总分 100 85 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预下达2017年一般公共预算切块发改安排基建资金（其中 结转2016年基建项目85亿元） 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4000000.00 4000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款4000000.00 4000000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 计划2020年按项目合同要求，完成医疗工艺设计及咨询服 务合同的第二笔合同款：¥787,500.00 项目超期结转，资金已冻结，无法使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支付款项数 目 1笔 0 10 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 质量指标 概算申报通 过率 100% 0 20 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 时效指标 完成概算申 报时间 2020年6月底 之前 0 10 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 成本指标 预算执行率 25% 0 10 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进项目顺 利进行 促进 0 20 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 合作方投诉 率 0次 0 20 0 项目超期结转，资金已冻 结，无法使用 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社【2019】85号2019年医疗服务与保障能力提升补助 资金（卫生健康人才培养） 项目金额 1320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1320000.00 1276461.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 1320000.00 1276461.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时完成办公设备购置，保证住培医师工作正常开展 已落实采购 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 为住培医师提 供办公设备 182台 182台 10.0 10.0 质量指标 办公设备验收 合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 及时支付采购 款项 2020年12月 结账前 2020年12月 10.0 10.0 成本指标 采购成本 ≤132万元 128万元 10.0 10.0 社会效益指标 提高医师服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 效益指标 满意度指标 住培医师满意 度 ≥80% 71.53% 10.0 8.0 在满意度实施调查中，发 现住培医师会对医院、专 业基地、师资有不同的满 意度情况，制定满意度调 查标准，未有考虑细化考 评相关指标，对目标值设 定不够准确，会再作调整 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社【2019】295号 2020年市属高水平医院重点建设医 院补助资金 项目金额 100000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 高水平医院建设取得积极成效，重点如下： 1）医疗：着力推进六大重点专科建设、并提升整体疑难危 重患者救治能力； 2）教育：加快推进“深港医学专科培训中心”建设，继续 引进香港医学专科学院培训体系，推进模拟培训中心Ⅱ期建 设； 3）科研：加快中央实验室建设，着力推进优势领域科研发 展，深化与香港大学国际化CTC合作，并推动Ⅰ期临床试验 中心建设； 4）管理：推动“现代医院管理制度”系列研究和实践项 目，助力推动“三甲”国际化，并加快智慧医院建设。 1）医：持续推进“六大卓越中心”建设，按差异化策略 布局学科重点发展方向，持续推进国际化诊疗和技术平 台建设；肿瘤科、心血管内科、骨科、生殖医学科、全 科医学、小儿成骨不全等获评深圳市重点专科/专病；卒 中中心通过脑防委评审，成为国家“高级卒中中心”。 2）教：深港医学专科培训中心管理架构、工作制度逐步 完善，确立与国际接轨、符合国家要求的专科医师培训 体系框架，即将推动首批专培方案先行先试及首批专培 学员预招生，确保住培专培一体化延展；临床医学模拟 培训中心II期建设已完成并正式投入使用，于深圳市率先 开展动物模拟培训。 3）研：中央共享实验室即将建成交付使用，筹备在深港 科技创新合作区重点建设转化医学研究中心；Ⅰ期临床 试验病房前期筹备已完成，并邀请国家GCP检查专家进 行模拟自查。 4）管：成为具代表性、示范性、创新性的现代医院管理 制度标杆医院，斩获国内外各项医院管理创新奖；正式 注册成立深圳市卫健医院评审评价研究中心，持续推动 “三甲”国际化；智慧医院信息化建设一期项目启动并 通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评，测 评结果“四级甲等” 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 引进或培养深 圳市市级及以 上高层次人才 人数 5-8人 10人 3.0 3.0 持续开展国内 外知名认证课 程数量 1-2项 3项 3.0 3.0 引进国内外知 名医学或创新 团队数目 3-5个 4个 4 4 持续推进医院 重点专科建设 数量 6-7个 7个 4 4 持续推动科研 创新平台建设 数量 4-8个 6个 4 4 持续推进教学 平台或基地建 设数量 3-4个 7个 4 4 质量指标 引进知名医学 团队成功率 100% 100% 4.0 4.0 推进6个深圳 市重点专科、 重点培点专育 专科、重病建 设成功率 100% 100% 4 4 承办医学学术 会议成功率 100% 100% 4 4 国际多中心新 药临床试验立 项通过率 100% 100% 4 4 时效指标 Ⅱ期国际化模 拟培训中心工 程完工时间 2020年12月 之前 2020年12月 3 3 Ⅰ期临床试验 病房工程完工 时间 2020年12月 之前 2020年12月 3 3 成本指标 药占比(不含 中药饮片) 20%-23% 20% 3.0 3.0 万元收入能耗 支出（万元收 入能耗占比） 0.03-0.04 0.03 3.0 3.0 效益指标 社会效益指标 推动高水平医 院建设 有效推动 有效推动 20 20 满意度指标 员工获得感 5%-8% 5%-8% 10 10 患者满意率 90%以上 95.1% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社【2020】155号-2020年中央财政医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才培养） 项目金额 1020000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 40400.00 39992.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 40400.00 39992.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会， 落实住培督导； 2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福 利；3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等； 4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训； 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助； 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训； 7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、 住培竞赛等； 8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等 。 【已完成】 1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研 讨会，并落实住培督导； 2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其 他福利； 3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等， 优化条件； 4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多 场； 5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助； 6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培 训； 7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 住院医师招收 完成率 ≥90% 90.4% 5.0 5.0 计划招生数136人，实际录 取123人，每年招收录取 后，在入培前或培训过 程，有个别住培医师因个 人原因选择退出培训，导 致培训人数减少 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 住院医师规范 化培训基地接 受第三方机构 评估合格情况 ≥80% 100% 5.0 5.0 住培医师结业 考核通过率 ≥80% 100% 10.0 10.0 时效指标 及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴 每月28日发 放 每月28日发 放 10.0 10.0 及时发放住培 师资的教学补 助 每月28日发 放 每月28日发 放 10.0 10.0 成本指标 投入成本 4万 4万 10 10 效益指标 社会效益指标 住院医师规范 化培训项目中 紧缺专业招收 完成率 ≥80% 100% 30.0 30.0 满意度指标 参培对象满意 度 ≥80% 71.53% 10.0 8.0 在满意度实施调查中，发 现住培医师会对医院、专 业基地、师资有不同的满 意度情况，制定满意度调 查标准，未有考虑细化考 评相关指标，对目标值设 定不够准确，会再作调整 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发 展专项-基层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 6210000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2467643.46 2459543.46 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2467643.46 2459543.46 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会， 落实住培督导； 2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福 利；3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等； 4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训； 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助； 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训； 7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、 住培竞赛等；8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统 的更新维护等。 【已完成】 1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研 讨会，并落实住培督导； 2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其 他福利； 3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等， 优化条件； 4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多 场； 5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助； 6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培 训； 7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座 谈会 参加住培竞赛等 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 住培医师人数 332人 313人 10.0 9 每年招收录取后，在入培 前或培训过程，有个别住 培医师因个人原因选择退 出培训，导致培训人数减 少 举办院内培训 场次 ≥5场 33场 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 召开会议次数 ≥4次 8次 2.0 2 质量指标 住院医师首次 参加执业医师 资格考试的通 过率 ≥85% 100% 5.0 5.0 住院医师首次 参加结业考核 的通过率 ≥85% 86.8% 3.0 3.0 全院师资培训 通过率 ≥80% 100% 5.0 5.0 时效指标 及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴 每月28日发 放 每月28日发 放 5.0 5.0 及时发放住培 师资的教学补 助 每月28日发 放 每月28日发 放 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 ≤24.7万 24.6万 10 10 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 住培医师满意 度（满分 100） ≥80% 71.53% 20 16 在满意度实施调查中，发 现住培医师会对医院、专 业基地、师资有不同的满 意度情况，制定满意度调 查标准，未有考虑细化考 评相关指标，对目标值设 定不够准确，会再作调整 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-立体定向放疗作为大 肝细胞肝癌切除前创新的新辅助治疗的前瞻性随机对照研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 发表专业论文1篇 发表专业论文1篇 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表专业论文 1篇 1篇 20 20 质量指标 论文通过率 100% 100% 10 10 时效指标 论文发表时间2020年12月 之前 2020年12月 之前 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高专业理论 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 项目工作人员 满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障 能力提升项目-住院医师规范化培训补助 项目金额 5580000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 5580000.00 5580000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5580000.00 5580000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会， 落实住培督导； 2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福 利； 3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等； 4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训； 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助； 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训； 7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、 住培竞赛等； 8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等 。 【已完成】 1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研 讨会，并落实住培督导； 2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其 他福利； 3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等， 优化条件； 4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多 场； 5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助； 6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培 训； 7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座 谈会 参加住培竞赛等 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 召开会议次数 ≥4次 8次 10.0 10.0 举办院内培训 场次 ≥5场 33场 2.0 2 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 住培医师人数 332人 313人 5.0 4 每年招收录取后，在入培 前或培训过程，有个别住 培医师因个人原因选择退 出培训，导致培训人数减 少 质量指标 住院医师首次 参加结业考核 的通过率 ≥85% 100% 5.0 5.0 住院医师首次 参加执业医师 资格考试的通 过率 ≥85% 86.8% 5.0 5.0 全院师资培训 通过率 ≥80% 100% 3.0 3.0 时效指标 及时发放住培 师资的教学补 助 每月28日发 放 每月28日发 放 5.0 5.0 及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴 每月28日发 放 每月28日发 放 5.0 5.0 成本指标 项目总成本 ≤558万 558万 10 10 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 住培医师满意 度（满分 100） ≥80 71.53% 20 15 在满意度实施调查中，发 现住培医师会对医院、专 业基地、师资有不同的满 意度情况，制定满意度调 查标准，未有考虑细化考 评相关指标，对目标值设 定不够准确，会再作调整 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业安全检测 项目金额 190000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 190000.00 190000.00 24138.00 10 0.13 1.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 190000.00 190000.00 24138.00 — 0.13 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为全院放射工作人员做个人剂量检测 为全院放射工作人员做个人剂量检测 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 检测数量 400个以上 400个以上 20 20 质量指标 放射工作人员 个人剂量检测 的合格率 100% 100% 10 10 时效指标 提供检测时间 每个季度 每个季度 10 10 成本指标 检测单价 54元/剂量计54元/剂量计 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为全院放射工 作人员提供剂 量检测 提供 已提供 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 放射人员满意 度 ≥95% 100% 20 20 总分 100 91.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 治疗费 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 150000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为深圳市高端人才提供医疗补贴，以吸引高端人才病人 为深圳市高端人才提供医疗补贴1次 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医疗补贴人次 1次 1次 20 20 质量指标 医疗补贴发放准确率 100% 100% 10 10 时效指标 补贴发放时间 2020年12月 之前 2020年12月 之前 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 引进高端人才 引进 引进 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 补贴人员满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点专病-小儿成骨不全 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 694572.89 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 694572.89 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 扩大人才梯度，引进临床与科研全职工作人员（两名全职博士后副研究员/助 理研究员）与顾问专家。组建院内诊断与治疗工作团队并沟通完善科室间协 作诊治流程，完善治疗相关硬件设备，建设院内实验平台与患者数据库和健 康管理系统。对医护人员、规培人员等进行遗传诊断、OI等相关培训，与合 作医院开展病例讨论，参与学术会议与同行分享港大深圳医院OI-MDT经验。 筹备OI大湾区联盟，启动建设线上科普平台。 扩大人才梯度，引进临床与科研全职工作人员（一名副研 究员+2名助理研究员）。组建院内诊断与治疗工作团队并 沟通完善科室间协作诊治流程，建设院内实验平台和样本 库(骨骼样本22份、血液样本112份)，患者数据库系统于9 月上线使用(收录466人)。医护人员、规培人员参与专业培 训/会议共9次，与合作医院开展3次病例讨论，参与3次学 术会议与同行分享港大深圳医院OI-MDT经验。已与几家 医院、市卫健委初步沟通OI大湾区联盟构想，启动微信线 上科普平台，已发专病科普11篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科研项目申报数量 1-2项 2项 6.0 6.0 医护参与专业培训/会议次数 1-2次 9次 6.0 6.0 科研团队人数 3-4名 3名 6.0 6.0 质量指标 课题申报通过率 100% 100% 6.0 6.0 时效指标 多学科讨论频次 2月/次 2月/次 6.0 6.0 多中心病例讨论频次 2月/次 2月/次 6 6 医护完成参与学术培训 2020年12月前2020年12月前 6 6 成本指标 预算执行率 95% 99% 8 8 效益指标 社会效益指标 促进与各单位进行学术交流 有效促进 有效促进 20 20 满意度指标 患者满意比例 >90% >90% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 住院规培项目2019年退票 项目金额 1373331.85 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1373331.85 1373331.85 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1373331.85 1373331.85 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 发放住培医师的生活补助、绩效补贴 已落实发放 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放补助次数 1次 1次 10 10 质量指标 补助发放准确 性 100% 100% 10 10 时效指标 及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴 第一季度 第一季度 20 20 成本指标 预算执行率 95% 100% 10 10 社会效益指标 保障住培医师 生活水平 保障生活水 平 保障生活水 平 0 0 效益指标 （40分） 满意度指标 住陪医师满意 度 ≥80 71.53% 40 30 在满意度实施调查中，发 现住培医师会对医院、专 业基地、师资有不同的满 意度情况，制定满意度调 查标准，未有考虑细化考 评相关指标，对目标值设 定不够准确，会再作调整 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称住院医师规范化培训项目-2019年省级医疗卫生健康事业发 展专项资金（第一批）（粤财社【2019】42号） 项目金额 209515.18 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 209515.18 202010.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 209515.18 202010.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会， 落实住培督导； 2.完成发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其他福 利； 3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等； 4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训； 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助； 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训； 7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、 住培竞赛等；8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统 的更新维护等。 【已完成】 1.有组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研 讨会，并落实住培督导； 2.按时发放住培医师的生活补助、绩效补贴、体检和其 他福利； 3.提供经费给基地购置教学教材、培训设备和耗材等， 优化条件； 4.针对住培医师培训和住培师资培训开展教学培训多 场； 5.对专业基地、轮转科室及住培师资发放教学补助； 6.有资助住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培 训； 7.有落实住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座 谈会 参加住培竞赛等 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 住培医师人数2020级136 名 2020级123 名 5.0 4.0 每年招收录取后，在入培 前或培训过程，有个别住 培医师因个人原因选择退 出培训，导致培训人数减 少 质量指标 全院师资培训 通过率 ≥80% 100% 15.0 15.0 年度绩效 指标 时效指标 及时发放住培 医师的生活补 助、绩效补贴 每月28日发 放 每月28日发 放 15.0 15.0 成本指标 项目总成本 ＜21万元 20.2万元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 促进医疗健康 事业发展 促进 促进 30.0 30.0 满意度指标 住培医师满意 度 ≥80% 71.53% 10.0 8.0 在满意度实施调查中，发 现住培医师会对医院、专 业基地、师资有不同的满 意度情况，制定满意度调 查标准，未有考虑细化考 评相关指标，对目标值设 定不够准确，会再作调整 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专项检测 项目金额 2300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2300000.00 2300000.00 648888.00 10 0.28 2.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金2300000.00 2300000.00 648888.00 — 0.28 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 全院医疗设备定期校准，后勤设备、消防设备、电梯等按时 年检 全院医疗设备定期校准，后勤设备、消防设备、电梯等 按时年检 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 检测项目 ≥10项 ≥15项 10 10 质量指标 检测合格率 100% 100% 20 20 时效指标 检测完成时间2020年12月 之前 2020年12月 10 10 成本指标 电梯年检成本 10万 10.2万 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障业务正常 开展 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 设备使用人员 投诉率 0 0 20 20 总分 100 92.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 咨询服务项目 项目金额 2764000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2764000.00 2764000.00 2699377.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金2764000.00 2764000.00 2699377.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为医院提供各种咨询服务包括律师咨询、项目咨询，项目前 期概算等，保障项目顺利开展 为医院提供各种咨询服务包括律师咨询、项目咨询，项 目前期概算等，保障项目顺利开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 律师顾问服务 1项 1项 10 10 项目咨询 ＞5项 8项 10 10 质量指标 提供服务验收 通过率 100% 100% 10 10 时效指标 提供服务时间2020年全年 2020年全年 10 10 成本指标 预算完成率 ≥95% 98% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提供专业服务 已提供 已提供 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 咨询服务投诉 率 0 0 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合档案管理 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 香港大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 99043.00 10 0.17 1.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 99043.00 — 0.17 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 提供全院综合档案整理服务，保障档案存储不丢失，不损 坏 提供全院综合档案整理服务，保障档案存储不丢失，不 损坏 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值*实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 提供全院综合 档案整理服务 1项 1项 10 10 质量指标 档案保管完整 性 100% 100% 20 20 时效指标 档案保管时间 全年 全年 10 10 成本指标 档案保管总成 本 ≤60万 10万 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高档案保管 效率 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 档案保管工作 投诉率 0 0 20 20 总分 100 91.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 （财社[2019]208号）提前下达2020年基本公共卫生服务补助资 金-全国医疗服务价格和成本监测项目 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 9805.50 9805.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 9805.50 9805.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 对医疗服务价格和成本进行监测，年度完成至少2人次的人才培训 。 基本完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 关于监测网络工 作的人员培训 至少1次 6次 15 14 培训质量不理想。 质量指标 成本监测数据质 量 小于2次修改 2次 20 18 数据汇总上传后仍需修改。 时效指标 项目完成时间 2020年6月 10日 6月20日 10 7 成本指标 项目年度成本 10000元 9805.5元 5 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 细化成本监测网 络覆盖范围 全成本 大部分成本 20 18 仍有部分成本未能明细到科 室。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意度 100% 95% 20 18 总分 100 89 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年大型修缮工程 项目金额 5500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 5500000.00 5500000.00 5500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 5500000.00 5500000.00 5500000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院要求，开展科教中心电镜室改造、保税区社康中心牙 科改造等修缮工程，确保工程质量。 截止2020年底，高标准完成科教中心电镜室改造、保税区社康中 心牙科改造等修缮工程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成修缮工程数 量 4个 4个 10 10 质量指标 质量事故发生率 0% 0% 15 15 时效指标 项目完成及时率 100% 95% 10 9.5 多方整合资源，加快工程进度。 成本指标 项目总成本 5500000元 5500000元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标提升职工办公、 患者就诊效率 有效改善 有效改善 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 100% 95% 20 19 加强需求调研，提升职工满意度。 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度差旅项目 项目金额 960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 960000.00 960000.00 960000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 960000.00 960000.00 960000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 随着医院规模的扩大，为加强我院中医科研人才、教学师资队伍 、中医临床人才的队伍建设、医院鼓励外出进修学习，构建数量 充足、结构合理的高素质人才队伍。 截止2020年底，我院选派了56名医务人员外出进修，完成了师 资培训，培训率达到100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 选派人员参加培 训、进修、学术 会议人数 ≥20人 20人 10 10 药物、器械临床 试验培训，循证 医学、临床研究 等培训新增持证 人数 新增持证5人 5人 10 10 住培师资培训新 增持证人数新增 持证人数 新增持证5人 5人 10 10 质量指标 培训通过率 ≥95% 90% 10 8 时效指标 完成培训、进修 时间 2020年12月 前完成 2020年12月 5 5 成本指标 预算执行率 ≥80% 100% 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升中医医疗技 术 得到提升 得到基本提升 20 18 继续加强培训，不断提高医疗、 教学水平。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医务人员满意度 ≥85% 80% 20 18 进一步提高医务人员满意度。 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度卫生材料采购 项目金额 150000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 150000000.00 15000000.00 15000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 150000000.00 15000000.00 15000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成本年度医院正常运营所需卫生材料的购置。 2020年，完成了本年度医院正常运营所需卫生材料的购置，提高了医院 的医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 普通卫生材料采 购完成率 100% 100% 8 8 低值易耗品采购 完成率 100% 100% 8 8 高值耗材采购完 成率 100% 100% 8 8 质量指标 卫生材料验收合 格率 100% 100% 8 8 时效指标 卫生材料采购及 时率 100% 95% 8 7 疫情期间，部分耗材供给存在紧缺情况 。 成本指标 项目总成本 150000000元 150000000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医院医疗水 平 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 100% 95% 20 18 疫情期间，部分耗材存在紧缺情况。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度药品采购 项目金额 529270000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 529270000.00 529270000.00 419436951.86 10 0.79 7.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 529270000.00 529270000.00 419436951.86 — 0.79 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据临床需求进行药品采购，完成国家集采任务量。 2020年度，根据临床需求进行药品采购，完成国家集采任务 量，满足了医疗需求，提高了医院的医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 国家集采药品任 务完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 药品验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 药品采购完成时 间 2020年12月31 日 2020年12月31日 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 529270000元 419436951.86元 12.5 10 疫情原因，医疗收入减少， 药品使用量减少。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满足医院用药需 求 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务满意度 95% 90% 20 19 疫情原因，供应商送货速度 变慢。 总分 100 94.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度因公出国(境)项目 项目金额 1100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1100000.00 1100000.00 393098.39 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 1100000.00 1100000.00 393098.39 — 0.36 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年度因公出国(境)项目。 2020年度，完成出国培训2人次，提高了培训学员的专业业 务能力水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 因公出国培训人 数 4人 2人 12.5 6.25 疫情原因，部分出国培训计 划取消。 质量指标 培训合格率 100% 75% 12.5 12.5 时效指标 培训完成及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 ≤1100000元 393098.39元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高专业水平 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参加培训人员满 意度 ≥95% 90% 20 18 出国培训审批流程复杂。 总分 100 85.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度邮电项目 项目金额 3040000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3040000.00 3159846.20 3159846.20 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 3040000.00 3159846.20 3159846.20 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障医疗业务正常开展所必须的通讯费用 2020年度，支付邮电通讯费12次，保障了医疗业务的正常 开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 邮电通讯费支 付次数 12次 12次 12.5 12.5 质量指标 邮电通讯费支 付准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 邮电通讯费支 付及时率 100% 95% 12.5 11 疫情原因，供应商提供发票 慢。 成本指标 邮电通讯费 3159846.2元 3159846.2元 12.5 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医疗业务 正常开展 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 单位人员满意 度 ≥95% 90% 20 18 极少数情况下，信号不好， 通话质量不高。 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年福利项目 项目金额 16980000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 16980000.00 16980000.00 9844289.09 10 0.58 5.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 16980000.00 16980000.00 9844289.09 — 0.58 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 发放职工福利用品 2020年实际发放职工福利用品数量11700套，职工福利发放 及时，发放准确。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放职工福利用 品数量 大于11000套 11700套 12.5 12.5 质量指标 职工福利用品发 放准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 职工福利用品发 放及时率率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 16980000元 9844289.09元 12.5 9 福利用品价格预估存在偏差 。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障职工福利 达到保障 达到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 大于95% 90% 20 18 总分 100 90.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 149780.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 150000.00 150000.00 149780.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 培养后备人才科学管理能力和大局意识，完善人才培养、管理、 使用机制，为医院建成高水平医院提供更加坚强的人才保证和智 力支持。 后备人才按计划参与培训，提升科学管理能力和大局意 识，为医院建成高水平医院提供更加坚强的人才保证和智 力支持。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 参培人数 2人 1人 10 5 质量指标 管理能力 提升 提升 15 15 时效指标 项目进度完成率 ≥90% ≥90% 15 15 成本指标 预算执行率 ≥90% ≥90% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医院管理水 平能力 提高 得到一定提高 20 18 满意度指标 参培人员满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公务接待项目 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 260000.00 260000.00 145179.00 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 260000.00 260000.00 145179.00 — 0.56 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年公务接待项目 2020年因疫情原因，实际公务接待15批次，公务接待能力 得到提高，被接待人员满意度良好。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 公务接待批次 20批次 15批次 20 15 疫情原因。 质量指标 公务接待准确率 100% 100% 10 10 时效指标 公务接待及时率 100% 100% 10 10 成本指标 公务接待成本 26万 14.52万 10 5.58 疫情原因。 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高公务接待能 力 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 被接待人员满意 度 大于98% 95% 20 18 总分 100 84.18 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年公务用车运行维护 项目金额 420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 316343.54 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 420000.00 420000.00 316343.54 — 0.75 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年公务用车运行维护。 2020年度，公务用车日常运行维护数量6台，能够保障医院 正常工作需要，提高了医院的医疗服务工作效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 公务用车日常运 行维护数量 6台 6台 12.5 12.5 质量指标 公务用车故障率 ≤5% 10% 12.5 6 部分车辆老旧。 时效指标 公务用车维护及 时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 ≤420000元 316343.54元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医院工作正 常运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用人员满意度 100% 95% 20 18 用车高峰时期，存在接送不 及时的情况。 总分 100 89 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年固定资产购置 项目金额 67010000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 67010000.00 67010000.00 67010000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 67010000.00 67010000.00 67010000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院需求，完成各项固定资产采购工作。 在规定时限内，高标准完成各项固定资产采购工作，满足了医院的 需求，提高了市民的满意度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医院运行所需配 套设备购买完成 率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 医疗器械管理达 标率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 采购及时率 100% 95% 12.5 12 新冠疫情影响，采购速度变慢。 成本指标 预算执行率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升办公效率 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 100% 95% 20 19 加强需求调研，满足职工需求。 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年会议项目 项目金额 540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 540000.00 124756.34 124756.34 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 540000.00 124756.34 124756.34 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成各项会议安排。 2020年，举办3类会议两次，因疫情原因，未能完成绩效目 标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办三类会议次 数 4次 2次 12.5 6.25 因疫情原因，部分会议取消 。 质量指标 三类会议既定议 程完成率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 三类会议举办及 时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 124756.34元 124756.34元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进参会人员学 术交流 有效促进 有效促进 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参会人员满意度 ≥100% 95% 20 18 总分 100 91.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年劳务项目 项目金额 20080000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 20080000.00 21153203.35 21153203.35 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 20080000.00 21153203.35 21153203.35 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年劳务项目新增岗位20个 2020年新增劳务派遣岗位20个，极大了缓解医护人员的工作压 力，提高了病人满意度，医院的医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 新增劳务派遣岗 位 20个 20个 12.5 12.5 质量指标 新增劳务岗位达 标率 ≥100% 95% 12.5 12 疫情影响，相关培训工作不 完善。 时效指标 项目完成时间 2020年12月31 日 2020年12月31日 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 21153203.35 元 21153203.35元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高患者的就诊 效率 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床满意度 ≥100% 98% 20 18 疫情影响，相关培训工作不 完善。部分劳务派遣员工未 达到临床要求。 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年培训项目 项目金额 6270000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 6270000.00 6270000.00 6270000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 6270000.00 6270000.00 6270000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 随着医院规模的扩大，为加强我院中医科研人才、教学师资队伍、 中医临床人才的队伍建设、医院鼓励外出进修学习，构建数量充足 、结构合理的高素质人才队伍。 2020年，我院选派了56名医务人员外出进修，完成了师资培训，培训率达 到100%，中医药服务能力得到提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 药物、器械临床 试验培训，循证 医学、临床研究 等培训人数 新增持证15人 15人 5 5 住培师资培训培 训人数 新增持证15人 15人 5 5 选派人员参加培 训、进修、学术 会议人数 ≥80人 78人 5 4 疫情原因。 质量指标 培训通过率 ≥100% 100% 5 5 进修通过率 ≥100% 100% 5 5 学术会议通过率 ≥100% 100% 5 5 时效指标 完成所有培训时 间 2020年10月 31日前 2020年12月31日 10 8 疫情原因。 成本指标 项目总成本 6270000元 6270000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高中医医疗技 术水平 得到提高 得到一定提高 20 18 通过培训，不断提高中医医疗技术水平 。 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医务人员满意度 ≥80% 80% 20 20 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年其他材料购置 项目金额 15000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 15000000.00 15000000.00 15000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 15000000.00 15000000.00 15000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院需求，完成各类材料购置工作，确保材料及时供应。 截止2020年底，材料购买完成率达到100%，产品合格率95%，采 购及时率100%，预算执行率100%，办公效率得到提升，职工满 意度95%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 材料购买完成率 100% 100% 20 20 质量指标 产品合格率 100% 95% 10 9.5 加强质量把关，提升合格率。 时效指标 采购及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升职工办公、 患者就诊效率 得到提升 得到提升 20 20 满意度指标 职工满意度 100% 95% 20 19 加强需求调研，满足职工需求。 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年其他交通工具运行维护 项目金额 550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 550000.00 630624.00 630624.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 550000.00 630624.00 630624.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年其他交通工具运行维护。 2020年，其他交通工具维护数量为3台，基本上能做到按时派 车，满足需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 其他交通工具运 行维护数量 3台 3台 12.5 12.5 质量指标 保证车辆安全出 行 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 按时派车 100% 95% 12.5 12 车辆不足，部分高峰期难以满足用 车需求。 成本指标 项目总成本 630624元 630624元 12.5 12 预算估计存在偏差。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医院工作正 常运行 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用人员满意度 100% 95% 20 18 部分高峰期，未做到按时派车。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年其他商品服务支出 项目金额 11053340 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 11053340.00 11053340.00 11053340.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 11053340.00 11053340.00 11053340.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院需求，完成各类材料购置工作，确保材料及时供应。 截止2020年底，采购完成率100%，产品合格率95%，采购及时 率100%，有效提升医院职工办公和患者就诊效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 采购完成率 100% 100% 20 20 质量指标 产品合格率 100% 95% 10 9.5 加强质量把关，提升合格率。 时效指标 采购及时率 90% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升职工办公、 患者就诊效率 得到提升 得到提升 20 20 满意度指标 职工满意度 100% 95% 20 19 加强需求调研，满足职工需求。 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 项目金额 26760000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 26760000.00 26760000.00 26760000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 26760000.00 26760000.00 26760000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本项目资金用于发放2020年学员生活补助经费，包括购买“五险” 及教学补助相关。 截止2020年底，该项目完成经费使用26760000元，用于支付社会 化学员生活补助和临床教学补助相关费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 招收指标完成率 ≥90% 100% 20 20 质量指标 结业考核合格率 ≥98% 97.22% 14 13 时效指标 项目完成时间 本项目于2020 年12月31日完 成 本项目于2020年12月 31日已经完成 1 1 成本指标 博士学员培养成 本 ≥120000元/人 /年 129000元/人/年 5 5 硕士学员培养成 本 ≥100000元/人 /年 111200元/人/年 5 5 本科学员培养成 本 ≥90000元/人/ 年 99200元/人/年 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗保障能 力 学员经过培训， 走入岗位后，医 疗保障能力得到 提高 学员经过培训，走入岗 位后，医疗保障能力一 定程度上得到了提高 30 28 生态效益指标 无 无 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 在培学员满意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年维修（护）项目 项目金额 37600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 37600000.00 37600000.00 37600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 37600000.00 37600000.00 37600000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院要求，开展院内各项维修（维护）工作，改善医院环境， 确保医院各项业务正常开展。 根据科室实际工作需求，在规定时限内高标准完成各项维修 （维护）工作，确保医院中心工作正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成项目数 40个 60个 5 5 科室实际维修率 大于90% 85% 5 5 设备修复率 大于90% 85% 5 4.5 部分设备过于老旧。 质量指标 维修项目合格率 100% 100% 5 5 设备合格率 大于90% 100% 5 5 维修质量达标率 大于90% 85% 5 4.5 部分设备过于老旧。 时效指标 维修及时率 大于90% 95% 15 15 成本指标 资金支付率 95% 95% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 改善就医环境 得到改善 得到改善 20 20 不适用 不适用 不适用 0 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意率 100% 95% 10 8 加强需求分析，提高满意率。 临床科室满意度 大于90% 95% 10 8 加强需求分析，提高满意率。 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年委托业务项目 项目金额 25000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 25000000.00 25000000.00 25000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 25000000.00 25000000.00 25000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院要求，完成委托业务工作，确保医院业务正常开展。 按照医院实际工作需求，按时高效完成委托业务工作，医院业务正常有序开 展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 物业服务面积 9.55万㎡ 9.55万㎡ 10 10 质量指标 物业服务质量考 核评分 850分 864.43分 10 10 服务质量达标率 100% 100% 10 10 时效指标 物业维修及时率 100% 97% 10 9 成本指标 项目总成本 25000000元 25000000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医院环境 有效提升 得到一定提升 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 物业服务满意度 100% 95% 20 19 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年无形资产购置 项目金额 15000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 15000000.00 15000000.00 12944394.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 15000000.00 15000000.00 12944394.00 — 0.86 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院信息化计划，完成相关项目的招标采购、上线、实施工作 。 基本完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 无形资产购置数 量 ≥15套 12套 12.5 10 质量指标 无形资产验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 无形资产购置及 时率 90% 90% 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 ≤15000000元 12944394元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高单位人员办 公效率 得到提高 得到一定提高 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 100% 100% 20 20 总分 100 94.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年印刷项目 项目金额 2490000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2490000.00 2490000.00 2490000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 2490000.00 2490000.00 2490000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院要求，完成各项资料、手册等印刷项目工作。 截止2020年底，印刷项目工作完成率100%，产品合格率95%， 印刷项目及时率100%，预算执行率100%，有效提升办公效率 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 印刷项目工作完 成率 100% 100% 10 10 质量指标 印刷产品合格率 100% 95% 20 19 加强质量把关，提升合格率。 时效指标 印刷项目及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升办公效率 得到提升 得到提升 20 20 满意度指标 职工满意度 100% 95% 20 19 加强需求分析，满足职工需求。 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年租赁项目 项目金额 12190000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 12190000.00 12190000.00 12190000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 12190000.00 12190000.00 12190000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院要求，按期开展各项租赁业务，保证质量，控制成本。 截止2020年底，医院学生宿舍90间，入住人数276人，租赁业务开展合 规，能够及时办理入住任务，学生居住环境和满意度得到有效提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 学员可入住人数 300人 276人 10 9.2 提升服务质量和宿舍环境，提高入住率 。 学生宿舍房间数 84间 90间 10 10 质量指标 租赁业务开展合 规性 合规 合规 10 10 时效指标 项目按期完成及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 学员宿舍管理费 占比 ≤5% 2% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 改善学员居住环 境 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 100% 95% 20 19 提升服务质量，提高入住满意度。 总分 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 4000000.00 4000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4000000.00 4000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金。 及时下发疫情防控人员的工作补助，做好疫情防控物资的 储备工作，为防疫工作做好后勤保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 援鄂人员临时性 工作补助发放率 100% 100% 15 15 质量指标 防疫物资储备率 100% 100% 15 15 时效指标 防疫抗疫物资使 用时长 3月 3月 15 15 成本指标 降低临时采购成 本 降低 得到一定降低 5 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 新发突发重大传 染病不明原因疫 情应对率（%） 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 援鄂人员满意度 （%） 95% 90% 20 18 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2020】5号-基本公共卫生服务补助资金 项目金额 8160000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 8160000.00 8160000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 8160000.00 8160000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 经费主要用于基本公卫服务（居民健康档案管理、健康教育、预防 接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理。 高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患 者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公 共卫生事件报告和处理、健康素养促进行动）、专项绩效（家庭医 生、一类苗补贴、考核评估奖励、下乡补贴、劳务费）。按照相关 的任务数，完成重点人群的健康体检；为符合标准的居民提供家庭 医生签约管理服务；为辖区居民提供便捷中医药服务。 2020年度，严格按照基本公卫服务的相关规定做好了基本 公卫服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 严重精神障碍患 者管理率 ≥80% 90% 3 3 高血压患者、2型 糖尿病患者健康 管理随访次数 5次 4次 3 2 老年人健康管理 率 ≥70% 80% 3 3 居民健康档案使 用率 ≥60% 85% 3 3 新生儿访视率 ≥90% 100% 3 3 儿童健康管理率 ≥85% 95% 3 3 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 传染病及突发公 共卫生事件报告 率 ≥100% 100% 3 3 预防接种建证率 ≥100% 100% 3 3 适龄儿童国家免 疫计划疫苗接种 率 ≥90% 90% 3 3 早孕建册率 ≥90% 95% 3 3 产后访视率 90% 100% 3 3 健康教育宣传栏 设置数 ≥8个 8 3 3 中医药健康管理 率 ≥65% 98% 3 3 肺结核患者规范 管理率 ≥90% 98% 3 3 可疑症状者推介 转诊率 ≥95% 100% 2 2 质量指标 为居民提供服务 的规范性 规范 规范 2 2 时效指标 项目完成时间 2020-01-01- 2020-12-31 2020年12月31 日 2 2 成本指标 项目总成本 8160000元 8160000元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 增强对传染性疾 病的预防、慢性 病并发症的防控 起能力 得到增强 得到增强 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥95% 90% 20 18 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目新增 项目金额 1450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1450000.00 1450000.00 1360000.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 1450000.00 1450000.00 1360000.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 建立多中心网络化临床研究一体化平台，支持临床数据采集、管 理、立项管理、伦理等服务，解决了多中心医学健康研究、药物 试验、慢病管理、随访管理等各类规范化和高质量临床数据采集 与分析问题，有效提高临床科研、临床试验和随访的流程化数据 全生命周期的管理效率，保障了中医数据真实性和有效性，积累 中医大数据资源，开展面向临床研究的专业科学培训工作，促进 中医科学发展，提高医学循证研究能力和诊疗服务质量。 截至2020年底，完成了多中心网络化临床研究一体化平台的建设，进行了1 次专家培训和10次使用培训，并协助医院开展3个专病临床数据库建设，完 成网络备案、漏洞扫描等工作。平台支持临床数据采集、管理、立项管理、 伦理等服务，解决了多中心医学健康研究、药物试验、慢病管理、随访管理 等各类规范化和高质量临床数据采集与分析问题，有效提高了临床科研、临 床试验和随访的流程化数据全生命周期的管理效率，保障了中医数据真实性 和有效性，积累中医大数据资源，开展面向临床研究的专业科学培训工作， 促进中医科学发展，提高了医学循证研究能力和诊疗服务质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 组织专家培训 ≥1次 1次 5 5 组织使用培训 ≥10次 10次 5 5 建立专病临床数 据库数量 ≥3个 3个 5 5 质量指标 第三方软件测试 报告结果 合格 合格 5 5 进行ICP工信部 网络备案 完成 完成 5 5 进行安全漏洞扫 描 无高危漏洞 无高危漏洞 5 5 临床数据库上线 时间 2020-12-31 2020-12-31 5 5 指标 时效指标 完成专家培训时 间 2020-12-31 2020-12-31 4 4 完成10次使用培 训时间 2020-12-31 2020-12-31 3 3 成本指标 项目总成本 ≤1450000元 1360000元 8 8 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医学询证研 究能力和诊疗服 务质量 得到提高 提高了医学询证研究能力和诊 疗服务质量 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床/科研人员 满意度 ≥80% 90% 20 20 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高等医学院附属医院建设专项补助[2020] 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 8000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 8000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、积极组织开展带教老师的培训工作。 2、添置教学设施和教学办公用品，为学生提供良好的学习和生活 环境。 3、改善学生待遇，发放研究生、本科生补助。 完成了带教老师的培训工作。不断完善教学设施和添置教学办公用品，为学 生提供良好的学习和生活环境。定期发放研究生、本科生补助。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放学生补助人 数 152人 152人 10 10 教学管理人数 60人 60人 5 5 带教老师人数 80人 80人 5 5 质量指标 研究生毕业率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 5 5 成本指标 学生补助成本 4200000元 4200000元 5 5 教学管理成本 1000000元 1000000元 5 5 带教老师培训成 本 2800000元 2800000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 全面提升我院医 疗、教学、科研 能力和水平 得到提升 得到一定提升 10 7 继续加强培训，不断提升教学水平。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 老师满意度 ≥80% 80% 10 10 教学秘书满意度 ≥80% 80% 10 10 学生满意度 ≥80% 80% 10 10 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公卫项目中医治未病专项[2020] 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、继续加大我市治未病服务人才培养与专业队伍建设力度， 进一步开展岗位培训。要充分利用具有的各种人才优势，在现 有名、老中医技术配备的基础上，选拔培养更多的具有中医理 论造诣和一定临床经验的医师，推进“治未病”工作，并根据 “治未病”学科的特点，边实践、边探索，并不断总结、提供 经验。 2、继续加强治未病宣讲。多次组织医护人员，积极推进中医 适宜技术进社区活动，深入社区、企事业单位开展义诊和健康 教育讲座，参加义诊及相关养生知识讲座，不断推行治未病理 念。 3、对区内中医“治未病”工作人员进行中医适宜技术培训， 有效地推动了中医适宜技术的推广工作。结合各阶段的中心任 务，组织并开展了老年人体质辨识及儿童中医调养的中医健康 截止2020年末，完成了多次社区健康教育，有效推广中医 适宜技术，提高了市民的健康意识。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 社区健康教育 工作次数 20 18 12.5 10 疫情原因 质量指标 社区健康教育 合格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 社区健康教育 工作及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 预算执行率 100% 100% 12.5 12.5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 有效推广中医 适宜技术 有效推广 得到一定推广 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 市民满意度 大于95% 98% 20 20 总分 100 95.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转2018年在粤院士年度业务经费和生活津贴省财政补助资金- 粤财教[2018]106号 项目金额 15500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 15500.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 15500.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 正式展开 “脑髓康”治疗脑梗死的临床随即对照实验方案正式展 开“通心络胶囊”治疗冠心病动脉粥样硬化的临床实验方案完善 通络治未病示范区的软件和硬件建设开展学术讲座 4 次临床查房 指导 25 次，科研指导8 次，互派人员进修4 人次，撰写跟师记 录 10 篇培养硕士研究生 2 名联合申请省、市级课题各 1 项撰写 SCI 1 篇中文期刊论文 3 篇。 项目终止。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 临床查房指导 25次 0 4 0 互派人员进修 4 人次 0 4 0 撰写跟师记录 10 篇 0 4 0 培养硕士研究生 2 名 0 4 0 开展学术讲座 4次 0 4 0 申请省、市级课 题 各 1 项 0 4 0 撰写 SCI 1 篇 0 3 0 中文期刊论文 3 篇 0 3 0 科研指导 8 次 0 3 0 开展 “脑髓康” 治疗脑梗死的临 床随即对照实验 方案 1 0 3 0 年度绩效 指标 质量指标 开展“通心络胶 囊”治疗冠心病 动脉粥样硬化的 临床实验方案 1 0 3 0 完善通络治未病 示范区的软件和 硬件建设 1 0 3 0 时效指标 年度指标完成率 0.9 0 3 0 成本指标 下达经费支出完 成率 1 0 5 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 0 10 0 社会效益指标 推广中医养生经 络拍打操 良好 0 10 0 生态效益指标 不适用 不适用 0 10 0 满意度指标 三名项目管理满 意度 0.98 0 10 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]52号-重大疾病与健康危害因素监测项目 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相 关政策提供科学依据。 基本完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 关于监测网络工 作的人员培训 至少1次 3次 15 14 培训质量不理想。 质量指标 成本监测数据质 量 小于3次修改 4次 20 15 数据汇总上传后仍需修改。 时效指标 项目完成时间 2020年8月 30日 11月20日 10 7 成本指标 人均培训成本节 约率 100% 90% 5 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 细化成本监测网 络覆盖范围 全成本 大部分成本 20 18 仍有部分成本未能明细到科 室。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 上级部门满意度 100% 95% 20 18 总分 100 86 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2018]45号-2018年医疗服务能力提升(公立医院综合 改革)专项补助资金,DRGS 项目金额 167761 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 167761.00 167761.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 167761.00 167761.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成C-DRG试点工作任务。 截止2020年底，该项目已完成基础标准对接、病案首页升 级改造、信息系统改造、C-DRG病案首页数据上传及审核 等各项试点工作任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 住院病例DRG 数据填报及上 传完成率 100% 100% 10 10 质量指标 DRG数据上传 合格率 大于95% 97% 10 10 DRG病例入组 率 大于90% 88% 10 9 主要诊断与手术操作不匹配 导致不入组，今后将进一步 加强DRG数据质控，提高入 组率 时效指标 DRG数据质量 及时率 3日内完成率 100% 98% 10 9.8 在DRG数据审核中还存在不 认真、不及时的问题。需进 一步规范质控流程，提高效 率 成本指标 预算执行率 ＞95% 100% 10 10 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 20 效益指标 （40分） 满意度指标 临床科室对 DRG试点工作 予以支持配 合，对工作效 果满意 满意率100% 95% 20 19 存在信息系统功能不够完善 、对科室临床指导支持不够 等情况，今后将继续完善信 息系统，加强业务培训与指 导 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]45号-现代医院管理制度建设项目 项目金额 605408 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 308104.00 10800.00 10 0.04 0.40 其中：当年财政拨款 0.00 308104.00 10800.00 — 0.04 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 推进现代医院管理制度试点工作，进一步完善医院章程，根据 市卫健委统一部署，正式印发章程并实施。 制定医院规章制度 修订办法，进一步修订完善13项现代医院管理制度。 升级改造 医院办公自动化系统，加强制度执行和催督办工作。开展管理 干部培训工作1-2期。 2020年7月制定并印发了医院首部章程《深圳市中医院章 程》，12月编印完成《深圳市中医院现代医院管理制度汇 编》。4月完成医院官网上线，9月OA系统升级改造完成， 启用钉钉智能办公平台，实现了移动办公。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培训人数 30-50人 0 10 0 培训期数 1-2期 0 10 0 因为疫情原因，经费已结转 到2021年，2021年6月底前 完成该项目。 质量指标 合格率 培训合格率 100% 0 10 0 时效指标 培训完成时间 2020年12月 底前完成 0 10 0 成本指标 人均培训成本 1000元/人左 右 0 10 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 行政管理能力 行政管理能力 和水平得到提 升 良好 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 学员满意度 100% 未开展 20 0 总分 100 20.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转虢周科工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年 省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目 项目金额 73327.67 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 73327.67 73327.67 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 73327.67 73327.67 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 举办国家级、市级名中医学术经验传承培训班各1班次；发表名中 医学术经验相关论文5篇以上；出版名中医学术经验集1本。 举办国家级、市级名中医学术经验传承培训班各1班次；发表名中 医学术经验相关论文6篇；出版名中医学术经验集1本。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出版名中医学术 经验集数量 1本 1本 9 9 发表见刊论文篇 数 5篇以上 6篇 9 9 举办培训的班次 2班次 2班次 4 4 质量指标 见刊论文发表率 100% 100% 4 4 名中医经验集完 成率 100% 100% 4 4 培训学员合格率 90%以上 89% 4 2 时效指标 完成名中医经验 集出版时间 2020年12月 前 2020年12月前 4 4 培训班完成时间 2020年12月 前 2020年12月前 4 3 见刊论文发表时 间 2020年12月 前见刊 2020年12月前见刊 4 4 成本指标 下达经费使用率 （%） 100 100 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 0 5 5 社会效益指标 临床服务能力 提升 提升 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 0 5 5 满意度指标 省名中医工作室 项目管理满意度 90% 85% 20 15 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转彭力平工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年 省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目 项目金额 67152.03 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 67152.03 67152.03 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 67152.03 67152.03 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目尚有执行期1年，计划完成专家临床经验总结，出版《彭力 平骨伤科临床经验与学术研究》1本著作。至执行期满将发表论文 3篇，申报1项专利，培养人才（研究生、师承学员）毕业2名。 完成临床经验总结及著作编写，发表论文4篇，申请专利1项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表见刊论文篇 数 3篇 4篇 10.0 10.0 师承学员毕业人 数 2名 1名 5.0 2.5 著作数 1本 1本 10.0 10.0 质量指标 著作发表率 100% 80% 5.0 4.0 专利申请成功率 100% 90% 5.0 4.0 培养人才毕业率 （%） 100% 50% 5.0 2.5 时效指标 著作编写完成时 间 2020年12月 30日完成 2020年6月30日完成 5.0 5.0 成本指标 论文、专利预算 执行率 100% 100% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医疗科研水 平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医患满意度 100% 90% 20.0 18.0 总分 100 91 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转杨卓欣工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目 项目金额 12284.78 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 12284.78 12284.78 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 12284.78 12284.78 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度需要完成论著1本出版；完成研究报告的撰写；完善场地 设施建设，提升服务水平；完成人才培养和学术继承。 已经完成1本名中医专著《中医临证撷英》；已完成研究报告1 份，完成场地设施建设，提升服务水平。已完成人才培养和学 术继承工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出具研究报告数量 1份 1份 10 10 培养学术继承人人 数 4位 4位 6 6 出版论著数量 1本 1本 6 6 质量指标 研究报告内容合 格率 100% 90% 6 4 研究报告内可以更加详细完 整。 学术继承人培养 合格率 100% 100% 6 6 论著出版率 100% 100% 6 6 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月30日 6 6 成本指标 项目总成本 12284.78元 12284.78元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 基本提高 20 18 服务质量仍需要进一步提高 。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学术继承人满意 度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]76号-基本中医药循证能力建设资金（质信 项目金额 545687 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 487300.00 487300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 487300.00 487300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 建立临床科研数据分析平台及主题数据集市，加载科研病历数 据，如随访、量表、病例观察表等数据，并与科研项目管理工 具相结合，建立单病种研究、病例对照研究、中医药疗效评价 、卫生经济学研究等典型临床科研数据分析模板，并建立数理 统计与数据挖掘的高性能计算平台，全面支撑我院各专业各类 临床科研课题的数据管理、数据分析、数据挖掘等需求。 截止2020年底，该项目已完成建立临床科研数据分析平台及 主题数据集市，加载科研病历数据，如随访、量表、病例观察 表等数据，并与科研项目管理工具相结合，建立单病种研究、 病例对照研究、中医药疗效评价、卫生经济学研究等典型临床 科研数据分析模板，并建立数理统计与数据挖掘的高性能计算 平台，已全面支撑我院各专业各类临床科研课题的数据管理、 数据分析、数据挖掘等需求。用户评价良好！ 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 专科专病主题数 据集市数量 ≥1个 1个 15 15 质量指标 数据集市中病例 数据符合度 100% 100% 15 15 时效指标 上线时间要求 2020年8月 31日之前 2020年9月30日 5 0 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医学科研数 据管理与应用水 平 得到提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床/科研人员 满意度 ≥95% 90% 20 18 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]76号-中医药传承与创新人才培养平台建设-陈 福如工作室 项目金额 297353 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 180975.26 149622.26 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 180975.26 149622.26 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、继续门诊跟师。 2、举办省级中医继教会议。 3、完善工作室病种诊疗常规。 4、派工作室人员参加学术会议。 5、总结陈福如教授经验，发表相关论文。 截止至2020年底，该项目已总结研究2种常见病、疑难病的 诊疗经验和学术思想，发表论文10篇，举办省级继教会议1 次，已建立陈福如名老中医药专家传承工作室网站，出版著 作1部；到达了满意的社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出版著作部数 1部 1部 7.5 7.5 发表论文数量 12篇 10篇 7.5 6.5 质量指标 论著完成率 100% 83% 7.5 6.5 见刊论文完成率 100% 100% 7.5 7.5 时效指标 论文完成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 项目总成本 180975.26 149622.26 10 8.3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗科研教 学水平 得到提高 得到一定提高 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 门诊满意度 100% 95% 20 19 总分 100 91.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]76号-中医药传承与创新人才培养平台建设-黄 明河工作室 项目金额 82992.11 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 82992.11 82992.11 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 82992.11 82992.11 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、举办1次省级继续教育会议； 2、申请1个院内制剂； 3、申报知识产权项目1个。 截止2020年底，本项目已完成1次省继续教育会议；申报了1个 院内制剂（未获批）；以及申报知识产权项目1个（未获批）， 达到了传承、发扬名老中医学术思验和经验的良好社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 知识产权申报数 量 1项 1项 8 8 开展继教会议次 数 1次 1次 8 8 院内制剂申报数 量 1个 1个 8 8 质量指标 院内制剂申报通 过率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年10月 31日 2020年12月31日 6 5 成本指标 项目总成本 82992.11元 82992.11元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推广名老中医学 术思验和经验 有效推广 得到一定推广 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 继教学员满意度 >95% 89% 20 18 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]76号-专科专病循证能力提升补助资金（内分泌 、眼科） 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 925810.30 10 0.46 4.60 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 925810.30 — 0.46 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的完成中药制作、伦理审查及患者随 机；患者的CRF表及电子病历，完成部分患者的干预及观察指标的 测定部分。患者入组完毕质量监督控制、数据管理，随访观察，初 步评估疗效。 完成中药制作、伦理审查及患者随机；患者的CRF表及电 子病历，完成部分患者的干预及观察指标的测定部分。患 者入组过半，质量监督控制、数据管理，随访观察，初步 评估疗效。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 论理审查率 100% 100% 10 10 患者的CRF表及 电子病历完成率 100% 100% 10 10 中药制作、伦理 审查、患者CRF 表、电子病历、 部分患者的干预 及观察指标测定 完成率 100% 100% 10 10 质量指标 病历合格率 100% 80% 10 8 时效指标 患者纳入及时率 100% 60% 5 3 成本指标 经费的使用率 60% 46% 5 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高门诊诊疗水 平 得到提高 得到提高 20 20 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 100% 95% 20 19 总分 100 87.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]85号2019年医疗服务与保障能力提升补助资金 （卫生健康人才培养）中央住培 项目金额 1551666 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1551666.00 1551666.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1551666.00 1551666.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本项目主要用于支付学员生活补助和临床教学补助。 截止2020年底，该项目完成经费使用1551666元，用于支付住培学 员生活补助和临床教学补助相关费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 招收指标完成率 ≥90% 100% 20 20 质量指标 结业考核合格率 ≥80% 97.22% 10 10 时效指标 项目完成时间 本项目于2021 年12月31日完 成 2020年底，本项目还 未完成 5 0 项目还在执行期内。 成本指标 博士学员培养成 本 ≥120000元/人 /年 129000元/人/年 5 5 硕士学员培养成 本 ≥100000元/人 /年 111200元/人/年 5 5 本科学员培养成 本 ≥90000元/人/ 年 99200元/人/年 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗保障能 力 学员经过培 训，走入岗位 后，医疗保障 能力得到提高 学员经过培训，走入岗 位后，医疗保障能力一 定程度上得到了提高 30 28 生态效益指标 无 无 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 在培学员满意 度≥90% 90% 10 10 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金-中医药科研项目-龙莎201906号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 8757.29 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 8757.29 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的数据整理分析、论文撰写。评价 弹性成像技术评价卵巢早衰治疗效果的准确性。 截止到2020年底，本项目已完成所有研究内容的数据分析 整理及投稿工作，已有3篇文章被录用，其中1篇为中文核心 期刊，1篇为科技核心期刊。通过研究证实了弹性成像技术 可以用于卵巢早衰治疗效果的评估。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表论文篇数 1篇 3篇 10 10 培养研究生数 1人 1人 10 10 质量指标 论文完成率 100% 100% 10 10 时效指标 论文发表时间 2020年12月 31日前 未完成 10 0 文章见刊周期慢，3篇文章 均为2020年录用，2021年 见刊。 成本指标 项目总成本 ≤10000元 8757.29元 10 8.76 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推广卵巢早衰 超声诊断新方 法应用 有效推广40 例 有效推广39例 20 17.5 有1例患者退出本研究。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意率 100% 100% 20 20 总分 100 85.06 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康 事业发展专项资金-国家级区域中医专科诊疗中心建设 项目金额 305129.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 305129.50 303107.31 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 305129.50 303107.31 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划成立脂肪肝脂肪肝数据管理中心，开展脂肪肝的临床 研究；到广东省中医肝病重点专科技术协作组及华南区中医肝病 诊疗中心联盟调研、帮扶指导2次；举办国际及全国性学术会议1 次，举办广东省中医肝病骨干培训班1次、华南区名中医学习班1 次，培训人数150人以上；获得科研项目1-2项，发表学术论文 15篇以上，派出骨干到国外进修学习2人。 成立全国肪肝数据管理中心，开展脂肪肝的临床研究；到 广东省佛山市中医院、广西玉林市中医院进行了调研指 导；举办华南区中医肝病高峰论坛及深圳国家中医药肝病 会议1次，举办广东省中医肝病骨干培训班1次、华南区名 中医学习班1次，培训人数300余人以上；获得国家自然科 学基金面上项目1项，发表学术论文24篇以上，派出骨干到 国外进修学习1人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 学习班培训人数 150人次 300人次 5 5 举办学术会议 1次 1次 5 5 发表见刊论文 15篇 24篇 5 5 去专科协作组及 联盟成员单位调 研 2次 2次 3 3 国外进修学习人 数 2人 1人 5 2.5 因疫情出国学习计划延后。 学习班培训人数 完成率 100% 300% 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 去专科协作组及 联盟成员单位调 研完成率 100% 200% 5 5 论文发表率 100% 160% 5 5 举办学术会议完 成率 100% 100% 3 3 国外进修完成率 100% 50% 3 1.5 因疫情出国学习计划延后。 时效指标 学术会议举办及 时率 100% 100% 2 2 成本指标 下达经费使用率 （%） 100% 99% 4 3.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研教学水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 协作组及联盟成 员单位满意度 95% 90% 20 18 总分 100 93.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康 事业发展专项资金-中医药科研项目-陈军201907号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 截止2020年底，该项目完成了撰写研究报告及论文，投稿发表文 章。 截止2020年底，已投稿发表文章1篇，培养了研究生一 名，提高了医院的科研教学水平，结题材料正在整理。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培养硕士毕业生 1名 1名 10 10 无 发表见刊论文篇 数 1篇 11篇 10 10 无 质量指标 硕士研究生毕业 率（%） 100% 100% 10 10 无 见刊论文完成率 （%） 100% 100% 10 10 无 时效指标 论文发表及时率 100% 80% 5 4 新冠疫情影响，审稿速度变 慢 成本指标 下达经费使用率 （%） 100% 100% 5 5 无 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科研人员满意度 100% 90% 20 18 新冠疫情影响，审稿速度变 慢，论文发表不及时 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金-中医药科研项目-何升华201908号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的确定实验组和对照组病历标准、 观察评定指标。统一培训，确保研究同一性，建立档案等，按 照要求选择病例，记录完整的病例观察、疗效评价表。整理数 据，开始撰写论文。 截止至2020年底我们已确定实验组和对照组病历标准、观察评定 指标。统一培训，确保研究同一性，建立档案等，按照要求选择 病例，记录完整的病例观察、疗效评价表。整理数据，开始撰写 并发表论文论文。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表见刊论文 篇数 2篇 1篇 8 4 继续撰写论文。 培养硕士毕业 生人数 2人 2人 7 7 质量指标 见刊论文完成 率（%） 100% 50% 8 4 继续撰写论文。 硕士研究生毕 业率（%） 100% 100% 7 7 时效指标 完成硕士毕业 生培养时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 10 10 成本指标 下达经费使用 率（%） 100 100 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研教学 水平 有效提高 得到一定提高 20 18 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学生满意度 100% 100% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金-中医药科研项目-黄彬201905号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度完成研究内容中萎胃颗粒对大鼠胃黏膜内质网IRE1－ JNK通路相关指标的影响。 本年度已完成测定萎胃颗粒对大鼠胃黏膜内质网IRE1-JNK通路IＲ E1、p － IＲE1、JNK、p － JNK的影响，并发表相关论文1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表见刊论文 篇数 1篇 1篇 10 10 按计划完成目标。 培养硕士毕业 生人数 1人 1人 10 10 按计划完成目标。 质量指标 见刊论文完成 率（%） 50 50 10 10 按计划完成目标。 硕士研究生毕 业率（%） 100 100 10 10 按计划完成目标。 时效指标 项目完成时间 2020年10月 31日前 2021年12月31日前 5 3 因研究人员不足，下一步将 加强研究人员的配备。 成本指标 项目总成本 10000元 10000元 5 5 按计划完成目标。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高临床服务 水平 得到提高 得到提高 20 20 按计划完成目标。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 （40分） 满意度指标 患者满意度 ≥75% 60% 20 16 因部分患者辨证分型无法完 全对应、影响效果，将进一 步严格筛选对应病例。 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康 事业发展专项资金-中医药科研项目-康建媛201904号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的第二三四阶段部分。第二阶段即招 募健康志愿者及胃癌前病变患者，收集健康志愿者正常胃黏膜组 织以及胃癌前病变患者治疗前、后萎缩灶（胃角或胃窦）黏膜与 邻近非萎缩灶（胃体）黏膜分别组织取样，进行miR测序，并与 健康人群胃黏膜统计对照。第三阶段：完成病例收集，检测 miRNA-200a、miRNA- 540a及Wnt/β-catenin通路相关的β- catenin、c-myc及MMP-7信号的表达情况，进行课题阶段总结 、数据统计，撰写相关论文。第四阶段：补充完善课题各部分研 究结果，完成本研究的总结并撰写出相应的论文 1－2 篇，申报 成果 上交结题报告 截止2020年底，该项目完成： 1、第二阶段招募健康志愿者及胃癌前病变患者，收集健康志愿者正常 胃黏膜组织以及胃癌前病变患者治疗前、后萎缩灶（胃角或胃窦）黏膜 与邻近非萎缩灶（胃体）黏膜分别组织取样，进行miR测序，并与健康 人群胃黏膜统计对照。 2、第三阶段：完成病例收集，检测miRNA-200a、miRNA- 540a及 Wnt/β-catenin通路相关的β-catenin、c-myc及MMP-7信号的表达情 况，进行课题阶段总结、数据统计，撰写相关论文。 3、第四阶段：完成本研究的总结并撰写出相应的论文 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培养硕士毕业生1 名 1名 0名 10 0 研究生预期2021年6月毕业 。 发表见刊论文篇 数2篇 2篇 3篇 10 10 质量指标 见刊论文完成率 （%） 100% 100% 10 10 时效指标 论文完成时间 2020年完成 见刊论文 2020按计划完成论文见刊 10 10 成本指标 全年经费预算执 行率（%） 2020年按计 划完成经费 使用 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高脾胃病科治 疗慢性萎缩性胃 炎水平 提高科室治 疗慢性萎缩 性胃炎临床 与理论水平 脾胃病科治疗慢性萎缩性 胃炎水平得到一定提高 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 临床疗效满意度 大于95% 90% 20 18 总分 100 86 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金-中医药科研项目-李雨彦201910号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的医案文献整理工作部分。为下一 步资料汇总提供良好的工作基础。 2020年，发表论文两篇，提高了医院的科研水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表见刊论文 篇数 1篇 2篇 15 15 质量指标 见刊论文完成 率（%） 大于80% 100% 15 15 时效指标 论文发表及时 率 大于100% 50% 10 5 疫情期间，杂志社审稿速度 变慢。 成本指标 下达经费使用 率（%） 大于100% 100 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科研人员满意 度 大于100% 90% 20 18 疫情期间，杂志社审稿速度 变慢，论文发表速度慢。 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金-中医药科研项目-皮敏201903号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 9993.85 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 9993.85 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的完成全部病例观察，进行数据汇 总，建立中风病临床辨证诊疗数据库。对数据进行分析, 撰写临 床研究报告并投稿，参加国内学术会议 1－2 次，申请验收。 本年度完成研究内容中的完成全部病例观察，对数据进行 分析, 撰写论文2篇，参加国内学术会议2次，培养两名研究 生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培养硕士毕业 生人数 2名 2名 10 10 发表见刊论文 篇数 2篇 2篇 10 10 质量指标 硕士研究生毕 业率（%） 100% 100% 10 10 见刊论文完成 率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年10月 31日前 2020年12月 31日前 5 4 疫情影响。 成本指标 项目总成本 10000元 9993.85 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动中风病临 床辩证诊疗数 据库建立 有效推动 得到一定推动 20 18 诊疗数据库仍需进一步完善 。 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医生满意度 （%） 95% 95% 20 20 总分 100 97.00 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康 事业发展专项资金-中医药科研项目-魏志军201902号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 9980.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 9980.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过样本研究，进一步论证脊神经与难治性肛肠疾病存在相关性 。整理，多学科联合，争取列出脊神经源性引起的肛肠疾病诊断 标准，规范中西医结合治疗手段。临床观察、整理资料。随访。 撰写学术论文2篇。 截至2020年12月31日，科研工作进展顺利，在临床观察， 整理资料，随访，核对纠错基础上已撰写论文，顺利录用 。已毕业研究生1名，录用论文2篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培养硕士研究生 人数 1名 1名 10 10 临床应用人数 100名 100名 10 10 发表论文 2篇 2篇 10 10 质量指标 文章发表完成率 2篇 100% 10 10 时效指标 文章发表及时率 100% 100% 5 5 成本指标 经费预算执行率 ＞95% 99.8% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动科研工作顺 利进展 有效推动 基本有效推动 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 硕士毕业生满意 度 100% 100% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健康事 业发展专项资金-中医药科研项目-杨晓燕201911号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 9991.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 9991.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 应用CTE评估理肠汤、溃疡灵对UC的治疗效果，并明确其与肠镜 及组织学分级的相关性。本年度计划完成15例UC患者的CTE检查 、肠镜检查、黏膜病理检查，数据录入，统计学分析，参与相关 学术交流。 本年度完成15例UC患者的CTE检查、肠镜检查、黏膜病理检 查，参加深圳市医师协会放射医师分会年会、获得病例竞赛三 等奖。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培养青年骨干人 数 1人 1人 10 10 学术交流次数 1次 2次 10 10 质量指标 学术交流完成率 100% 200% 10 10 培养青年骨干完 成率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日 5 5 成本指标 下达经费使用率 100% 99% 5 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 规范CTE检查率 100% 90% 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 CTE检查满意度 80%以上 88% 20 20 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社【2018】277号-提前下达2019年省级医疗卫生健 康事业发展专项资金-中医药科研项目-杨玉峰201909号课题 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的第三部分：资料汇总，数据统计 分析，撰写总结报告和论文。 截止2020年底，该项目发表学术论文1篇，培养硕士研究 生1名。资料汇总和数据统计分析已基本完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表见刊论文 篇数 1篇 1篇 10.0 10.0 每年培养硕士 毕业生人次 1名 1名 5.0 5.0 质量指标 见刊论文完成 率（%） 100% 100% 5.0 5.0 硕士研究生毕 业率（%） 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 经费使用及时 率（%） 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 下达经费使用 率（%） 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 100% 90%以上 20.0 19.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转周大桥工作室，结转粤财社【2018】277号-提前下达2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金-中医药人才培养项目 项目金额 44947.06 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 44947.06 44947.06 44947.06 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 44947.06 44947.06 44947.06 10 1.00 10 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1：开办继续教育项目 2：中医药科普文化宣传 3：培养研究生及学术思想继承人 4：整理专家个人经验方、发表论文 1.开办继续教育项目2次，人数达到500人次； 2.开展中医药科普宣传活动3次； 3.培养研究生2名，学术思想继承人2人； 4.整理专家个人经验方1个，发表论文5篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医药科普文化 宣传次数 3次 3次 5 5 开办继续教育项 目次数 2次 2次 5 5 培养研究生及学 术思想继承人 2名 2名 5 5 发表论文 3篇 5篇 5 5 质量指标 培养研究生及学 术思想继承人合 格率（%） 100% 90% 5 4 学术思想资料需进一步完善 。 论文发表率 （%） 100% 100% 5 5 开办继续教育项 目合格率（%） 100% 100% 4 4 年度绩效 指标 中医药科普文化 宣传合格率 （%） 100% 90% 4 3 科普活动面向群体较窄。 时效指标 示教室、观摩室 、资料室建设及 时率 100% 100% 4 4 网络平台建设及 时率 100% 90% 4 3 网络平台资料较少，需进一 步完善。 成本指标 下达经费使用率 （%） 100% 100% 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高传承人员临 床水平 得到提高 得到提高 10 10 提高传承工作室 服务水平 得到提高 得到一定提高 10 8 工作室网络平台需进一步完 善；名中医手案收集及网络 上传需进一步补充。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 100% 97% 10 9.7 门诊患者满意度 100% 96% 10 9.6 总分 100 94.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转住院医师规范化培训项目-2019年省级医疗卫生健康事业发展 专项资金（第一批）（粤财社【2019】42号） 项目金额 330728.59 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 330728.59 330728.59 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 330728.59 330728.59 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本项目主要用于支付社会化学员生活补助和临床教学补助相关。 截止2020年底，该项目完成经费使用330728.59元，用于支付社 会化学员生活补助和临床教学补助相关费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 招收指标完成率 ≥90% 100% 15 15 质量指标 结业考核合格率 ≥98% 97.22% 10 9.5 时效指标 项目完成时间 本项目于2020 年12月31日前 完成 本项目于2020年12 月31日前已经完成 10 10 成本指标 项目总成本 330728.59元 330728.59元 15 15 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 不适用 0 0 社会效益指标 促进卫生人才队 伍的建设 有效促进卫生 人才队伍的建 设 一定程度上促进了卫 生人才队伍的建设 30 28 生态效益指标 无 无 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 在培学员满意 度≥90% 90% 10 10 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床技能模拟培训分中心 项目金额 19109060.95 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 4014057.00 4014057.00 3413100.00 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 4014057.00 4014057.00 3413100.00 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院要求，完成该项目的改造工作及相关费用支付，完成临床 技能模拟培训分中心配套设备的购置。 基本完成临床技能模拟培训分中心配套设备的购置，满足 了科研需求，提高了医院的科研水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置临床技能模 拟培训分中心配 套设备数量 ≥130套 119套 10 9 疫情原因，供应商供货速度 变慢。 质量指标 临床技能模拟培 训分中心配套设 备验收合格率 100% 100% 10 10 质量事故发生率 0 0 10 10 时效指标 临床技能模拟培 训分中心配套设 备购置及时率 100% 87.5% 10 8.75 疫情原因，供应商供货速度 变慢。 成本指标 预算执行率 95% 85% 10 9 疫情原因，供应商供货速度 变慢。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高临床教学质 量 得到提高 提升 15 15 改善教学环境 得到改善 提升 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 100% 95% 10 9.5 疫情原因，采购流程变慢。 总分 100 94.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)-天津市中医药研究院张大宁国医大师中医药 项目金额 1100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1100000.00 1100000.00 1100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1100000.00 1100000.00 1100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年的年度工作计划中，拟完成中医药防治慢性肾脏病临床 观察100例，开展基础实验3项，申报国家级、省市级课题1项， 发表SCI 3篇及中文学术期刊5篇，培养博士研究生1名，硕士研 究生5名。 总体目标完成90%左右，中医药防治慢性肾脏病临床观察病例已 完成70余例，开展深圳市科创委基础研究项目3项，获得1项国家 自然科学基金项目资助，年度发表高水平学术论文10余篇，其中 sci7篇，完成培养1名博士及5名硕士。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 团队带头人在 深时间 22天 15天 10 8 津深两地疫情影响；加强远 程会诊。 发表学术论文 篇数 10篇 16篇 5 5 举办会议次数 1次 3次 10 10 质量指标 会议既定议程 完成度 100% 100% 5 5 时效指标 完成所有论文 发表的时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 10 10 会议召开时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 6 6 成本指标 项目总成本 1100000元 1100000元 4 4 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研能力 水平 得到提高 得到一定提高 15 12 慢性肾脏病患 者认知度 ≥50% 70% 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 95% 15 15 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第二批)-张学文国医大师中医传承团队-2020年 项目金额 1567400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1567400.00 1567400.00 1267200.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 1567400.00 1567400.00 1267200.00 10 0.81 8.1 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 临床医疗服务能力方面：增加床位数至46张以上；年出院人数达 1100人以上；年门诊量达52000人以上；扩大科室影响力，使区 域外患者比例大于28%；门诊中药处方比例大于70%；病房中药使 用率大于90%；院内制剂使用率大于15%；疑难危重病例比例大于 79%；开展新技术3项。 科研学术实力方面：申报国家自然科学基金项目1-2项；省级基金 项目1-2项；市级基金项目超过1-3项；获资助金额20-50万元。科 研成果方面：发表SCI论著1-2篇；SCI论著累计影响因子1.7-4.5； SCI论著最高影响因子2分；核心期刊论著6-8篇。 学科梯队建设方面：新增加高级职称1人，副高级职称1人，中级 职称2人，初级职称2人，博士学位1人，硕士学位1人，本科及以 下1人，地方级领军人才1人，专业学会全国主（副）委1人，专业 学会省级主（副）委1人；举办全国学术会议1次；接收进修2人； 外派进修6人；培养博士研究生1人；培养硕士研究生5人。 截止2020年底，该项目完成90%，达到了提高医疗质量的 目的。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 新增中级职称人 数 2人 1人 3 1.5 人员参评未通过，继续努力 新增硕士学位人 数 1人 1人 1 1 新增本科及以下 人数 1人 2人 1 1 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 发表SCI论著数量 1-2篇 6篇 2 2 专业学会省级主 （副）委人数 1人 2人 2 2 申报国家自然科 学基金项目数量 1项 0项 2 0 申报未获批 申报省级基金项 目数量 1-2项 1项 2 2 培养硕士研究生 人数 5人 4人 2 1.7 导师数量缩减 培养博士研究生 人数 1人 1人 2 2 外派进修人数 4人 4人 2 2 床位数 46张 46张 2 2 地方级领军人才 人数 1人 1人 2 2 年门诊量 45000人 42777人 2 1.9 疫情原因 核心期刊论著数 量 6-8篇 7篇 2 2 年出院人数 1100人次 1158人次 2 2 接收进修人数 2人 16人数 2 1 申报市级基金项 目数量 1项 1项 2 1 举办学术会议数 量 1次 2次 2 2 开展新技术新项 目数量 3项 2项 2 1.2 申报未获批 新增博士学位人 数 1人 1人 2 2 新增高级职称人 数 1人 1人 2 2 新增初级职称人 数 1人 1人 2 2 质量指标 SCI论著最高影响 因子 2分 5.076分 1 1 病房中草药使用 率 90% 99.5% 1 1 病房院内制剂使 用率 15% 24.35% 1 1 时效指标 论文发表及时率 100% 100% 1 1 人才培养完成及 时率 100% 100% 1 1 学术会议举办及 时率 100% 100% 1 1 成本指标 预算执行率 90% 81% 1 0.9 部分申请项目未获批，经费 未使用 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 10 10 提高专科影响力 得到提高 得到提高 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 住院患者满意度 ＞95% 90% 20 19 继续提高服务质量，提高满 意度 总分 100 90.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)-北京光明骨伤医院韦以宗中医整脊团队-2019 年退票 项目金额 148800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 148800.00 148800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 148800.00 148800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 在韦以宗教授团队的指导和带领下，分别在五个方面完成相关目 标： 基础条件建设：添置全自动以宗四维牵引仪，生物反馈神经功能 重建治疗系统，多体位推拿床，振动式物理治疗仪，全电脑多功 能气疗仪，心电监护仪，心电图机，抢救药车等医疗设备。 技术能力建设：在韦以宗教授团队的指导和带领下，对深圳市中 医院推拿科全体医生进行 1-2 次临床技能实训以增进本专科医生 的临床整脊技能。争取将自有核心整脊技术在引进团队带领下整 理、归纳成书籍形式。 学术能力建设：申报省、市级课题 1 项。发表相关论文 5-8篇。 人才队伍建设：选派 1-2 名专科医生外出学习进修。 人才培养能力建设：接收国内进修人员、医学生实习及住院医师 培训学员学习。开展 1 次中医整脊科医师培训班，培养≥ 30 名 学员。在引进团队协助下培养整脊专业研究生1-2 名。推动中医 整脊学在广州中医药大学设立分科。 基础条件建设方面：购置振动式物理治疗仪3台，全自动以 宗四维牵引仪1台，多体位整脊床1台。 技术能力建设方面：2020年团队专家共对我科进行临床技 能实训10余次，指导我科出版整脊学专著2部。 学术能力建设方面：获批国家自然科学基金1项，广东省自 然科学基金1项。发表专科相关科研论文9篇（其中SCI收录 期刊2篇）。 人才队伍建设方面：共派遣3名专科人才外出进修。 人才培养能力建设方面：科室接收国内进修人员、医学生 实习及住院医师培训学员学习。成功举办国家级继续教育 项目《中医整脊科医师培训班》，培养200 名学员。在引 进团队协助下培养整脊专业研究生3 名。推动《中医整脊 学》课程在广州中医药大学第四临床医学院开课。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 举办整脊培训班 次数 ≥1次 1次 6 6 申报科研课题数 1项 1项 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 发表学术论文篇 数 10篇 9篇 5 4.5 本年度专科论文在质量上有 所提升（2篇SCI收录文 章），数量上完成计划 90%，仍有待提升，拟进一 步加强科研投入，引进科研 人才，提升科研水平。 添置中医整脊相 关医疗设备台数 ≥2台 2 6 6 质量指标 科研项目验收 （申报）合格率 100% 100% 6 6 学术论文发表率 100% 90% 6 5 本年度专科论文在质量上有 所提升（2篇SCI收录文 章），数量上完成计划 90%，仍有待提升，拟进一 步加强科研投入，引进科研 人才，提升科研水平。 时效指标 设施设备购置计 划完成及时性 及时 及时 4 4 科研项目完成及 时性 及时 及时 4 4 论文发表计划完 成及时性 及时 未及时完成 4 3.5 本年度专科论文在质量上有 所提升（2篇SCI收录文 章），数量上完成计划 90%，仍有待提升，拟进一 步加强科研投入，引进科研 人才，提升科研水平。 成本指标 预算执行率 ＞95% 100% 4 4 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 提高 得到一定提高 10 9 医疗服务水平较去年提升， 在专科制剂应用及开发方面 拟通过进一步总结、提炼专 科协定处方，深入研究以进 一步提升医疗服务水平。 提高科研能力水 平 提高 得到一定提高 10 9 科研方面圆满完成年度目 标，在科研课题、高水平科 研论文、成果转化等方面仍 有上升空间。拟通过加强科 研方面投入，引进科研型人 才等方式进行改进。 提高教学能力水 平 提高 得到一定提高 10 9 拟通过继续申报省市国家级 继续教育项目、加强科室师 资力量培养，为社会输送合 格的整脊学人才 满意度指标 患者满意度 ≥90% 98% 10 10 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)-北京光明骨伤医院韦以宗中医整脊团队-2020年项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 在韦以宗教授团队的指导和带领下，分别在五个方面完成相关目 标： 基础条件建设：添置全自动以宗四维牵引仪，生物反馈神经功能重 建治疗系统，多体位推拿床，振动式物理治疗仪，全电脑多功能气 疗仪，心电监护仪，心电图机，抢救药车等医疗设备。 技术能力建设：在韦以宗教授团队的指导和带领下，对深圳市中医 院推拿科全体医生进行 1-2 次临床技能实训以增进本专科医生的 临床整脊技能。争取将自有核心整脊技术在引进团队带领下整理、 归纳成书籍形式。 学术能力建设：申报省、市级课题 1 项。发表相关论文 5-8篇。 人才队伍建设：选派 1-2 名专科医生外出学习进修。 人才培养能力建设：接收国内进修人员、医学生实习及住院医师培 训学员学习。开展 1 次中医整脊科医师培训班，培养≥ 30 名学员 。在引进团队协助下培养整脊专业研究生1-2 名。推动中医整脊学 在广州中医药大学设立分科。 基础条件建设方面：购置振动式物理治疗仪3台，全自动以 宗四维牵引仪1台，多体位整脊床1台。 技术能力建设方面：2020年团队专家共对我科进行临床技 能实训10余次，指导我科出版整脊学专著2部。 学术能力建设方面：获批国家自然科学基金1项，广东省自 然科学基金1项。发表专科相关科研论文9篇（其中SCI收录 期刊2篇）。 人才队伍建设方面：共派遣3名专科人才外出进修。 人才培养能力建设方面：科室接收国内进修人员、医学生 实习及住院医师培训学员学习。成功举办国家级继续教育 项目《中医整脊科医师培训班》，培养200 名学员。在引 进团队协助下培养整脊专业研究生3 名。推动《中医整脊学 》课程在广州中医药大学第四临床医学院开课。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 举办整脊培训班 次数 ≥1次 1次 6 6 申报科研课题数 1项 1项 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 发表学术论文篇 数 10篇 9篇 5 4.5 本年度专科论文在质量上有 所提升（2篇SCI收录文 章），数量上完成计划 90%，仍有待提升，拟进一 步加强科研投入，引进科研 人才，提升科研水平。 添置中医整脊相 关医疗设备台数 ≥2台 2 6 6 质量指标 科研项目验收 （申报）合格率 100% 100% 6 6 学术论文发表率 100% 90% 6 5 本年度专科论文在质量上有 所提升（2篇SCI收录文 章），数量上完成计划 90%，仍有待提升，拟进一 步加强科研投入，引进科研 人才，提升科研水平。 时效指标 设施设备购置计 划完成及时性 及时 及时 4 4 科研项目完成及 时性 及时 及时 4 4 论文发表计划完 成及时性 及时 未及时完成 4 3.5 本年度专科论文在质量上有 所提升（2篇SCI收录文 章），数量上完成计划 90%，仍有待提升，拟进一 步加强科研投入，引进科研 人才，提升科研水平。 成本指标 预算执行率 ＞95% 100% 4 4 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 明显提高 得到一定提高 10 9 医疗服务水平较去年提升， 在专科制剂应用及开发方面 拟通过进一步总结、提炼专 科协定处方，深入研究以进 一步提升医疗服务水平。 提高科研能力水 平 明显提高 得到一定提高 10 9 科研方面圆满完成年度目 标，在科研课题、高水平科 研论文、成果转化等方面仍 有上升空间。拟通过加强科 研方面投入，引进科研型人 才等方式进行改进。 提高教学能力水 平 明显提高 得到一定提高 10 9 拟通过继续申报省市国家级 继续教育项目、加强科室师 资力量培养，为社会输送合 格的整脊学人才 满意度指标 患者满意度 ≥90% 98% 10 10 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)-丹麦奥胡斯大学Lars Bolund教授肝脏疾病基因 医学再生医学团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1294989.00 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1294989.00 — 0.65 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度项目完成肝癌、肝硬化、脂肪肝、肝衰竭的各方向研究任务 的80%，推动4个亚专科建设；派出人员至境外进修学习2人，获 得科研立项1-2项，发表学术论文15篇以上，举办学术会议1次； 培养研究生5-6人，新招生研究生6-8人，完成本科生《中医内科 学》、《内科学》等教学任务，接收进修生及规培生10-15人。 完成肝癌、肝硬化、脂肪肝、肝衰竭的各方向研究任务的 70%，明确了4个亚专科建设；派出人员至境外进修学习2 人，获得科研立项3项，发表学术论文24篇以上，举办学术 会议1次；培养研究生5人，新招生研究生10人，完成本科 生《中医内科学》、《内科学》等教学任务，接收进修生 及规培生18人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表学术论文篇 数 15篇 24篇 5 5 科研项目数量 1项 3项 4 4 接收进修及规培 生人数 15人 18人 3 3 亚专科建设数量 4个 4个 3 3 参加境外进修学 习人数 2人 2人 3 3 培养研究生人数 5人 5人 3 3 境外进修学习完 成率 100% 100% 3 3 亚专科完成率 100% 100% 3 3 年度绩效 指标 质量指标 接收进修及规培 生接受率率 100% 120% 3 3 培养研究生培养 合格率 100% 100% 3 3 科研项目立项通 过率 100% 150% 5 5 学术论文发表率 100% 160% 4 4 时效指标 项目完成时间 2020.10.31 2020.12.31 4 0 成本指标 下达经费支出完 成率 98% 65% 4 2.5 疫情导致科研工作减缓经费 支出减少。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 100% 95% 10 9.5 疫情致使科普讲座减少。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 三名项目管理满 意度 98% 99% 30 30 总分 100 90.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)-中国医学科学院阜外医院张健心血管病团队- 2020年 项目金额 2300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2300000.00 2300000.00 1298996.00 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 2300000.00 2300000.00 1298996.00 — 0.56 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年的年度工作计划中，拟申报国家级、省市级课题1项，发表 核心期刊3篇，培养硕士研究生1名。 截止2020年底，该项目完成了申请国家自然科学基金5项， 广东省自然科学基金2项，广东省中医药管理局2项。2020 年三名工程科研项目课题立项2项，余在研课题4项，基本 达到了预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办会议次数 1次 1次 10 10 发表学术论文篇 数 3篇 3篇 10 10 质量指标 论文发表内容达 标率 100% 100% 10 10 时效指标 论文发表及时率 100% 100% 5 5 会议开展及时率 100% 100% 5 5 成本指标 预算执行率 100% 56% 10 5.6 疫情原因，根据疫情完成指 标。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高慢性心衰病 患者知晓率 得到提高 得到一定提高 10 9 患者随访制度不完善。完善 慢性心衰患者随访制度，建 立慢性心衰患者随访群。 （40分） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 96% 15 15 规范化培训学员 满意度 ≥90% 99% 15 15 总分 100 94.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第三批)-中国中医科学院广安门医院姜泉风湿病团队- 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1300000.00 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1300000.00 — 0.65 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 调整学科人员结构，引进专科人才2-3人，使学科的医护人员比例 合理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进 一步完善专科研究室建设，立项科研项目1-2项。出版著作2部， 发表SCI2篇及中文期刊4篇。培养硕士生2人；招收硕士生6人，博 士生1人；举办区域性高水平风湿病学术会议1次。科室骨干外出 进修学习1人；培养专科护士1人。 调整学科人员结构，引进博士1人，硕士1人，使学科的医护人员比例合理。培养主动优 质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善专科研究室建设，立项科研项 目1项。发表SCI3篇及中文期刊7篇。培养硕士生2人；招收硕士生6人，博士生3人；举 办区域性高水平风湿病学术会议1次。科室骨干外出进修学习2人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办区域性高水 平风湿病学术会 议次数 1次 1次 3 3 专家远程工作天 数 ≥30天 44天 3 3 培养硕士生人数 2人 2人 3 3 招收硕士生人数 ≥6人 6人 3 3 亚专科建设数量 3个 3个 3 3 专科人员外出进 修人数 ≥2人 2人 3 3 高端人才引进数 量 ≥2人 2人 3 3 招收博士生人数 ≥1人 3人 3 3 出版著作数量 2部 0部 2 0 2020年受新冠疫情影响，出版社工作进度较慢，出版时 间延至2021年。 发表中文期刊数 量 4篇 7篇 3 3 年度绩效 指标 发表SCI论文数量 2篇 3篇 3 3 质量指标 SCI论文发表率 100% 100% 3 3 人才培养合格率 100% 100% 3 3 区域性高水平风 湿病学术会议既 定议程完成率 100% 100% 3 3 时效指标 SCI论文发表及时 率 100% 100% 2 2 人才培养完成及 时率 100% 100% 2 2 区域性高水平风 湿病学术会议开 展及时率 100% 100% 2 2 成本指标 经费使用率 ≥60% 65% 3 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 医疗服务水平 提高 大部分提高 10 8 未购入新设备；未引进新技术。 教学能力水平 提高 大部分提高 10 9 2020年受新冠疫情影响，2020年未有医生前来我科进修 。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 87% 10 10 规范化培训学员 满意度 ≥80% 99% 10 10 总分 100 91.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第三批)-中国中医科学院刘保延研究员中医针灸临创新团 队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1000000.00 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1000000.00 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 继续与中国中医科学院刘保延首席研究员中医针灸临床评价方法创 新团队深度合作，继续产出五个方面的合作成果，全面提升深圳市 中医院针灸学科临床诊疗与科教能力，达到国内领先水平。预期承 担市级以上科研项目2项，发表学术论文6-8篇，申请专利1项，召 开1次学术会议或省级以上继教项目，培养研究生4名，学科成员 国内外进修3名。 承担市级以上科研项目6项，发表学术论文27篇，申请专利 7项，授权专利6项，召开1次学术会议，举办2次培训班， 培养研究生4名，学科成员国内外进修12名.2020年完成进 修6名。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 学科成员参加国 内外进修人数 3名 6名 3 3 培养研究生人数 4名 4名 4 4 成熟的专病/亚专 科 1-2个 2个 4 4 新技术新项目 2项 6项 5 5 举办科研培训班/ 学术会议次数 ≥1次 2次 2 2 承担市级以上课 题 2项 4项 4 4 承担或参与国家 级课题 1项 2项 4 4 申请专利数 ≥1项 7项 2 2 SCI论文发表数 3篇 11篇 3 3 年度绩效 指标 核心期刊学术论 文数 6篇 13篇 3 3 质量指标 SCI论文发表率 100% 100% 2 2 专利申请成功率 100% 100% 2 2 核心期刊学术论 文发表率 100% 100% 2 2 时效指标 专科建设任务完 成及时率 ≥95% 80% 5 4 成本指标 预算执行率 ≥50% 100% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升临床服务能 力 得到提升 得到提升 15 14 受新冠疫情影响，虽然临床 服务能力完成年度指标，但 出院人次及门诊诊疗人次均 比去年同期有所下降。2021 年将发展专病专科，提升专 科临床服务能力的提升。 提高深圳地区中 医从业人员的中 医临床科研水平 和能力 得到提升 得到提升 15 14 受新冠疫情影响，举办科研 培训班受限制。2021年将以 线上-线下相结合形式，举办 各类科研培训班，提升科研 能力 满意度指标 患者满意度 ≥90% 99.20% 10 10 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程(第四批)-广西中医药大学韦贵康国医大师中医骨伤筋伤病团 队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1800000.00 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1800000.00 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 基础条件建设：专科实验室初步完成，满足一般实验需求。深 圳市 脊柱病中医诊疗中心成立，筹备深圳市青少年脊柱侧凸专病中 医诊 疗中心的建立。 技术能力建设：脊柱病临床诊疗规范建立，我科室医务人员对 脊柱 病的诊治提升一个层面。科室影响力日益扩大，年门诊量及年 出院 病人数达均明显提高。 学术能力建设：对脊柱病及相关疾病的研究取得一定成果，临 床数 据库初步完善，基础实验取得预期效果。申报成功省 2 项、市 级课 题 2 项，发表 SCI 论文 1 篇，高水平中文文章 6 篇以上。发明 专利 2 项。出版专著 1 部。 人才队伍建设：扩大人才队伍，引进 1 名科研相关人员，招收 1-2 名具有较高学术素养的医务人员，招收并培养 1 名博士，3-4 名 － 17－硕士研究生。派送 1 名医师至国外进修，派送 2-3 名医师或护 士至引 进单位进修。举办亚洲区域会议 1 次，召开 2 次省级以上继 教项目 医院已搭建骨伤筋伤实验平台。两个中心因准备不充足未 成立。年门诊量及年 出院病人数因疫情下降。 学术能力建设：对脊柱病及相关疾病的研究取得一定成 果，临 床数据库完善，基础实验取得预期效果。申报成功 省 3 项、市 级课题 2 项，发表 SCI 论文 1 篇，高水平中文 文章 11篇。申报发明 专利 1 项，授权专利5项。出版专著 2部。 人才队伍建设：未引进科研人员，招收3名具有较高学术素 养的医务人员，招收1 名博士，10硕士研究生。派送 1 名 医师至国外进修，派送 2-3 名医师或护士至引 进单位进修 。因疫情原因举办两次市内继续教育项目。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 带教进修生数目 3人 2人 2 1.5 疫情影响。 规范化培训医生 （轮转）人数 20人 60人 2 2 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 国(境)外进修人次 （3 个月以上） 人次 1人次 3人次 3 3 实用新型发明专 利申报数量 1项 5项 3 3 出版著作（主编 、副主编）数量 1部 2部 3 3 国(境)外进修累计 时间（月） 1 2 1 1 发表核心期刊论 著数量 6篇 9篇 3 3 开展新技术及新 项目数量 1项 1项 1 1 发表SCI 论著数 量 2篇 2篇 2 2 国家发明专利数 量 1项 0项 2 0 2021、2022年准备申报。 骨伤筋伤病实验 室（医院搭建公 共实验平台）数 量 1个 1个 3 3 国家级继续教育 项目数目 1项 0项 2 0 疫情影响。 省级继续教育项 目数目 1项 0项 1 0 疫情影响。 培养博士研究生 数目 1人 11人 4 4 省级课题数量 4项 4项 4 4 质量指标 SCI论文发表率 100% 100% 4 4 时效指标 SCI论文发表及时 率 100% 100% 5 5 成本指标 预算执行率 90% 90% 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升临床服务能 力 得到提升 得到一定提升 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 三名项目管理满 意度 98% 98% 20 20 总分 100 92.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第四批)-南京中医药大学汪受传教授中医儿科学团队- 2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1349998.00 10 0.67 6.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1349998.00 — 0.67 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 ①学科建设，特别是各方向专病建设进入新阶段，专科实力上升至 新台阶，处于深圳中医药领先地位，辐射全省及香港地区。 ②各方向专病门诊诊疗人次较上年度增长30%；市外病人就诊人次 增长30%； ③专病门诊病人长期多途径有效随访、管理率75%； ④举办国家级、省级、市级学术活动/继续教育各1项； ⑤喻送2～3名医生到国内外著名医院学习进修，培养硕士研究生3 ～5名； ⑥开展科研，整理数据，发表文章，积极参加学术活动，申报省市 级科研课题2～3项，申报国家级科研项目1项； ⑦深圳市中医儿科学研究室初见规模，能完成科内常用科研指标的 检测。 在新冠疫情的影响下，本年度儿科的疾病谱发生了明显改变。根 据这样的变化，我院儿科不断改进工作应对挑战。 ①在学科建设方面，各方向专病建设进入新阶段，专科实力上升 至新台阶，处于省内中医儿科领先水平并辐射全省。 ②专科专病诊治能力不断提升，在儿童多动症、抽动症及儿童性 早熟、矮小症等方向患者较上年增多达20-30%；市外就诊人次持 续增长。 ③专科专病建立了患者微信联络群等多途径联系方式，对抽动症 、多动症、哮喘等疾病患者进行长期有效的慢病管理，管理率达 75%； ④举办了国家级学术活动1项和市级继教项目1项； ⑤派送了3名医生到高水平单位进修，派送了3名护士外出进修学 习（其中1名到引进单位进修）；新招收了4名硕士研究生； ⑥积极开展科研工作，发表SCI论文1篇，核心期刊论文8篇；出版 了专著1本，参编著作1本；中标国家自然科学基金面上项目1项， 中标省级课题2项，中标市级课题2项；获得2020年“中医药国际 贡献奖-科技进步奖”二等奖1项； ⑦购买完善儿科研究室设备，倪新强博士晋升为副研究员，儿科 研究室初具雏形。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 举办国家级学术 交流会议次数 1次 1次 5 5 开设儿科亚专科 门诊数量 2个 2个 5 5 开展临床新技术 数 5项 3项 4 3 受新冠疫情影响。 发表论著数 10篇 11篇 5 5 申报省级以上科 研课题数 6项 6项 5 5 新招收硕士研究 生数 4个 4个 3 3 进修培训人数 2人 6人 3 3 质量指标 儿科学研究室初 组建达标率 100% 100% 10 10 时效指标 设备购置及时率 100% 100% 5 5 成本指标 预算执行率 ≥90% 99% 5 5 2020年因“新冠疫情”多种 因素的影响，引进团队及依 托科室双方的现场工作时 间，各种交流活动受到了极 大的限制，故依托科室将年 度预算申请调整为135万元 并向上级报备及获得批准。 2020年预算执行率大于90% 效益指标 （40分） 社会效益指标 科研能力水平 提高 提高 10 10 医疗服务水平 提高 提高 10 9 教学能力水平 提高 提高 10 10 满意度指标 患者满意度 满意 满意 5 4 规范化培训学员 满意度 满意 满意 5 5 总分 100 93.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程(第四批)-中日友好医院晁恩祥国医大师中医肺病团队- 2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1500000.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1500000.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 初步建成中医西结合，全程管理，中医特色突出的深圳市慢性咳喘 性疾病中医特色诊疗平台；慢性咳喘数据库搭建； 联合制定中医 药防治病毒性疾病防治方案；加强科室人才培养，增加出诊人员， 培养地方级领军人才；增加慢性咳喘性疾病专病门诊；建设肺癌专 病门诊；进行中医治疗肺癌相关临床观察；扩建支纤镜室， 购置 诊疗设备；完善专科研究室建设，获得1-2项国家及省市级科研项 目，重点攻关撰写SCI1篇，国内核心期刊2篇；培养博士、硕士研 究生1-2名，建设更加合理人才梯队；联合引进团队举办国家级学 术会议、国家级肺病中西医诊治进展提高班。 总体目标完成80左右；慢性咳喘性疾病中医特色诊疗平台 已上网申报；慢性咳喘数据库搭建推进较快；派出进修人 员1名；招收研究生4名；举办国家级学术会议2场；省级学 术会议1场；国家级、省市级继教班各一次；门诊增加出诊 医生3名；开办肺癌专病门诊；进行中医治疗肺癌相关临床 观察；更新支纤镜室、肺功能室部分诊疗设备；发表SCI 3 篇，国内核心期刊11篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办学术会议数 1次 3次 5 5 开展新技术、新 项目数 1个 2个 4 4 设备购置完成率 85% 100% 4 4 科研咨询指导次 数 1次 1次 3 3 申报课题数 1个 1个 3 3 联合申报课题1个。 人才研修数量 1人 1人 3 3 招收培养硕士研 究生人数 1人 4人 4 4 年度绩效 指标 发表学术论文数 量 9篇 12篇 4 4 质量指标 硕士研究生毕业 率 100% 0 5 0 2020年无应毕业研究生。 提高科室建设及 学科排名 得到提高 得到提高 5 5 时效指标 设备购置及时率 90% 100% 5 5 成本指标 预算执行率 ≥90% 75% 5 3 效益指标 （40分） 社会效益指标 增加科室门诊量 及住院人次 增加 减少 15 13 疫情影响，门诊住院人数下 降。 提高科室专业技 术水平 得到提高 得到提高 15 15 满意度指标 患者满意度 ≥95% 95.04% 10 10 总分 100 88.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社康业务用房租金[2020] 项目金额 2571000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2571000.00 2571000.00 2571000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2571000.00 2571000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 2571000.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 我院下属社康提供业务用房租金2571000元。 2020年度及时支付社康房租12次，为社康医疗及公卫服 务提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 房租支付次数 12次 12次 15 15 质量指标 双向转诊规范率 大于95% 90% 15 12 双向转诊规范率欠缺。 时效指标 房租支付及时性 及时 及时 10 10 成本指标 项目总成本 2571000元 2571000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高社康医疗水 平 提高 提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 100% 96% 20 18 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市针灸医疗质量控制中心 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 440027.87 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 440027.87 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 举行2次质控中心工作会议，开展1次质控培训，调研1-2次，开 展全市范围的针灸质控督查并完成质控总结报告1份，用信息化 手段开展质控工作，推出针灸质控中心公众号，推动质控工作信 息化、 精细化、 科学化。 举行2次质控中心工作会议，开展3次质控培训，调研2次， 开展全市范围的针灸质控督查并完成质控总结报告1份，用 信息化手段开展质控工作，推动质控工作信息化、 精细化 、 科学化。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 质控中心工作会 议次数 2 2 6 6 推出针灸质控中 心公众号数量 1 0 6 0 挂靠单位20年暂停新公众号 申请工作。 全市针灸质控督 查次数 1 1 6 6 调研次数 1-2 2 6 6 质控培训次数 3 3 6 6 质量指标 质控中心工作会 议开展率 100% 90% 6 5 因疫情影响，参与外出调研 人员受限制；部分项目跨年 度执行。 时效指标 督查工作及时性 100% 100% 6 6 成本指标 预算执行率 >90% 88% 8 7 因疫情影响，参与外出调研 人员受限制；部分项目跨年 度执行。 经济效益指标 不适用 不适用 0 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高深圳市针灸 行业医疗服务质 量水平 得到提高 得到初步提高 20 18 经过质控中心2020年质控工 作此项得到初步提高。 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 0 满意度指标 质控中心成员满 意度 >90% 100% 20 20 总分 100 88.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市中药制剂中心购置设备设施及设备安装机电安装设备基础 工程 项目金额 0 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完工 截止2020年底，完成中药制剂中心设施设备购置及安装，满足 中药制剂需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 基础设施（机电 、土建）建设满 足业务需求 100% 100% 10 10 质量指标 基础设施（机电 、土建）验收合 格率 100% 98% 20 19.6 加强质量把关。 时效指标 基础设施（机电 、土建）建设按 期完成率 100% 95% 10 9.5 多方整合资源，加快工程进度。 成本指标 项目总成本 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障中药制剂的 使用需求 得到满足 得到满足 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用科室满意度 100% 95% 20 19 加强需求调研，满足制剂需求。 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市中医病案质量控制中心 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 495534.50 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 495534.50 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.完成中医病案质量管理工作现状调查。 2.完成《中医病案质量管理制度与规范汇编》。 3.制定中医病案质量评估指标体系。 4.完成《中医病证分类与代码》（深圳市修订版）修订与审核工作 。 5.完成中医病案质量管理人员培训。 6.完成国内先进单位学习考察。 截止2020年度，完成中医病案质量管理工作现状调查及调查分析报 告，完成《中医病案质量管理制度与规范汇编》初稿，完成中医病案 质量评估指标体系制定，完成《中医病证分类与代码》（深圳市修订 版）修订与审核工作，完成中医病案质量管理人员培训。受疫情防控 影响，未完成国内先进单位学习考察。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 中医病案质量管 理培训人数 30人 42人 20 20 质量指标 深圳市中医病案 质量管理评估指 标体系制定完成 率 完成率100% 100% 10 10 时效指标 完成《中医病证 分类与代码》 （深圳修订版） 的修订及发布时 间 2020年6月30 日之前 10月完成 10 0 受疫情防控影响，上半年未 按时完成。实际8月完成修 订，10月正式发文公布。 成本指标 预算执行率 ≥95% 99% 10 10 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高成员单位病 案质量管理水平 成员单位病案 质量管理水平 逐步提高 成员单位病案质量管理 水平均有提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 质控中心成员对 各项工作满意 成员满意率达 到100% 95% 20 19 受疫情防控影响，部分工作 未按计划完成。 总分 100 88.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市中医院住院楼、医技行政楼改造工程[64065](深发改 [2018]1200号]) 项目金额 14737013.04 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8500000.00 8500000.00 4535027.47 10 0.53 5.3 其中：当年财政拨款 8500000.00 8500000.00 4535027.47 — 0.53 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据医院要求，完成住院楼、医技行政楼改造工程，确保工程质量 。 截止2020年底，完成安装电梯11台，工程合格率98%，项目完成及 时率100%，资金拨付率95%，职工办公、患者就诊效率有效提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 电梯更新数量 11台 11台 10 10 质量指标 工程质量合格率 100% 98% 15 14.7 加强工程质量把关。 时效指标 项目完成及时率 100% 100% 15 15 成本指标 预算执行率 80% 53% 10 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升职工办公、 患者就诊效率 有效提升 有效提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工满意度 100% 95% 20 19 加强需求调研分析，满足职工需求。 总分 100 89 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-肝病科 项目金额 2970000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2970000.00 2970000.00 1399599.02 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 2970000.00 2970000.00 1399599.02 — 0.47 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度继续推进4个亚专科，成立脂肪肝数据管理中心，完善优化 中医诊疗方案，年出院人数达到2300人次，门诊量达到8.3万人 次，开展新技术新项目1-2项；获得科研项目2-3项，发表学术论 文15篇以上，申报院内制剂1项，申请国家发明专利2-3项；派出 人员至国外进修学习2人，培养研究生8-10人，规培生、进修生 15-20人，完成本科生的《中医内科学》、《温病学》、《内科学 》的教学任务。 推进4个亚专科建设，成立了脂肪肝数据管理中心，修订中 医诊疗方案3个，年出院人数达到2032人次，门诊量达到 7.2万人次，开展新技术新项目1项；获得科研项目3项，发 表学术论文24篇；派出人员至国外进修学习2人，培养研究 生8-10人，规培生、进修生18人，完成了本科生的《中医 内科学》、《温病学》、《内科学》教学任务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 立项科研项目数 量 2项 3项 5 5 国外进修学习人 次 2人 2人 4 4 培养研究生数量 10人 15人 3 3 申报院内制剂数 量 1项 0项 3 0 因主管部门政策原因申报难 度增加。 发表见刊学术论 文数量 15篇 24篇 5 5 优化中医诊疗方 案数量 2个 3个 3 3 科研项目立项通 过率 1项 150% 5 5 年度绩效 指标 （50分） 质量指标 优化中医诊疗方 案完成（%） 100% 150% 3 3 院内制剂申报通 过完成率 100% 0 3 0 因主管部门政策原因申报难 度增加。 国外进修学习完 成率 100% 100% 3 3 培养研究生合格 率 100% 150% 3 3 学术论文发表率 100% 160% 3 3 时效指标 论文发表及时性 及时 及时 3 3 成本指标 下达经费使用率 （%） 95% 47% 4 2 效益指标 （40分） 社会效益指标 门诊服务患者人 次 8.3万 7.22 15 13 因疫情门诊患者减少。 出院患者人次 2300人 2032 15 13 因疫情患者减少。 满意度指标 患者满意度 98% 99% 10 10 总分 100 82.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-内分泌科 项目金额 2970000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2970000.00 2970000.00 1470000.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 2970000.00 2970000.00 1470000.00 — 0.49 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1. 学科建设方面：牵头组建深圳市中医糖尿病与甲状腺疾病专科联 盟，进一步加深加强市内医疗机构内分泌代谢病专科联系与合作， 发展深圳市中医内分泌代谢病诊疗技术和研发能力。 2. 临床医疗服务能力方面：增加床位数至45张以上；由于疫情影 响，争取实现年出院人数达1200人以上；年门诊量达45000人以 上；扩大科室影响力，使区域外患者比例大于20%；门诊中药使用 率大于70%；病房中药使用率大于95%；院内制剂使用率大于 15%；疑难危重病例比例大于75%；开展新技术2项。 3. 科研学术实力方面：申报国家自然科学基金项目0-2项；省级基 金项目1-2项；市级基金项目1-3项；获资助金额20-50万元。科研 成果方面：国家、省部科技进步奖0-1项；市级科技进步奖1- 2项；发表SCI论著1-2篇；SCI论著累计影响因子1.7-4.5；SCI论著 最高影响因子2分；核心期刊论著6-8篇。 4 学科梯队建设方面 见具体指标 基本完成。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 新增中级职称人 数 1人 1人 2 2 发表论文篇数 8-10篇 13篇 2 2 内分泌科出院人 数 1200人 1158人 2 1.95 疫情原因。 新增初级职称人 数 1-2人 1人 2 2 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 培养硕士研究生 人数 6人 5人 2 1.67 招生导师缩减。 培养博士研究生 人数 1人 1人 2 2 外派医护进修人 数 6人 4人 1 0.67 疫情原因，人员调配不足。 接受护士进修人 数 1-2人 16人 1 1 新增地方级领军 人才人数 1人 1人 2 2 举办省级学术会 议次数 1次 1次 2 2 新增专业学会省 级主(副)委人数 1人 2人 2 2 开展新技术新项 目数量 2项 2项 2 2 申报国家级科研 项目数量 ≥1项 0项 1 0 申请未成功获批。 申报市级科研项 目数量 1-2项 1项 1 1 新增高级职称人 数 1人 1人 2 2 内分泌科门诊量 人数 45000人 42777人 2 1.9 疫情原因。 申报省级科研项 目数量 1-2项 1项 2 2 区域外患者比例 达标率 90%以上 100% 1 1 年出院人数达标 率 95%以上 96.5% 1 1 外派进修指标完 成率 50% 66.6% 1 1 年门诊量达标率 95%以上 95% 1 1 质量指标 新增高级职称完 成率 100% 100% 1 1 接受进修指标完 成率 100% 100% 1 1 举办省级学术会 议完成率 100% 100% 1 1 核心期刊论文见 刊完成率 100% 100% 1 1 总见刊论文完成 率 100% 100% 1 1 新技术新项目开 展情况达标率 100% 100% 1 1 省级科研项目申 报成功达标率 100% 100% 1 1 市级科研项目申 报成功达标率 100% 100% 1 1 国家级科研项目 申报达标率 100% 100% 1 1 博士研究生毕业 率 100% 100% 1 1 SCI论文见刊完成 率 100% 100% 1 1 硕士研究生毕业 率 100% 100% 1 1 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 2 2 成本指标 下达经费使用率 50%以上 49% 2 1.96 部分新技术项目未获批，经 费未使用。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到一定提高 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90%以上 90% 20 20 总分 100 91.05 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-脾胃病科 项目金额 4770000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 4770000.00 4770000.00 3519999.00 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 4770000.00 4770000.00 3519999.00 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、服务能力：病区开放53张床位，年度出院保持1800人次左 右；年内镜诊疗人次近2.6万；年门诊量6.8万人次以上。 2、专科诊疗水平及内镜技术的提高：继续开展消化内镜诊疗技 术及先进技术的引进：拟开展胃食管反流内镜治疗，建立24h食 管pH值、胆盐及电位监测方法，开展ARMS，重建抗反流屏障 功能；痔疮内镜治疗。 3、科研教学：招收硕士研究生及以上4名；发表国内科研论文 发表10篇、SCI文章4篇以上；举办国家、省、市级继续教育项 目各1项。拟举办省内有影响力的消化内镜微创手术技术及中医 适宜技术演示推广会议1次；申报并立项各级别课题，其中国家 自然科学基金课题4项以上；陈福如、黄明河、黄彬名中医工作 室将举办学术会议1次，进一步提升我科人员的中医理论及中医 临床水平，做好中医传承工作；临床带教200余人。 4、学科队伍建设：派出国内进修5人次。提高科室中层青年团 队临床水平，加强科室梯队人才建设；派出参加国外学术会议交 流1人次以上；人才引进：引进博士1-2人，硕士3-4人。 1、病区开放53张床位，2020年度出院人数2000余人次；年内镜 诊疗人次近3.0万；年门诊量8.5万人次以上。 2、专科诊疗水平及内镜技术的提高：结合中医药特色治疗，并完 成各类3-4级内镜治疗。 3、科研教学：招收和培养硕士研究生4名，该年度完成毕业研究 生4名；招收和培养在职博士1名；发表国内科研论文发表17篇、 SCI文章5篇；举办国家、省、市级继续教育项目各1项；申报并立 项了省级课题2项；陈福如、黄明河名中医工作室举办学术会议各 1次；临床带教200余人。 4、学科队伍建设：医护人员参加国内进修3人次；派出参加国内 学术会议交流2人次；人才引进：引进博士2人，专科毕业硕士留 下1人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 参加国内进修 人数 5人 3人 5 3 疫情原因。 培养硕士毕业 生人数 4人 4人 5 5 完成指标。 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 发表见刊论文 篇数 14篇 22篇 5 5 完成指标。 质量指标 国内进修参与 率（%） 80% 60% 5 3.75 疫情原因。 见刊论文完成 率（%） 43% 100% 10 10 完成指标。 硕士研究生毕 业率（%） 100% 100% 5 5 完成指标。 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 10 10 完成指标。 成本指标 项目总成本 ≤4770000元 3519999元 5 3.64 疫情原因，外出参加学术会 议减少，报销费用减少。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高临床服务 能力 得到提高 得到提高 20 20 完成指标。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度% ≥90% 70% 20 15.5 医患沟通不足；加强沟通。 总分 100 88.29 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-肾病科 项目金额 2970000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2970000.00 2970000.00 2970000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2970000.00 2970000.00 2970000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年的年度工作计划中，拟完成中医药防治慢性肾脏病临床观察 100例，开展基础实验3项，申报国家级、省市级课题1项，发表SCI 3篇及中文学术期刊7篇，培养博士研究生1名，硕士研究生5名。 2020年的年度工作计划中，拟完成中医药防治慢性肾脏病临床观察 100例，开展基础实验2项，申报国家级、省市级课题2项，发表SCI 4 篇及中文学术期刊10篇，培养博士研究生1名，硕士研究生4名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表学术论文篇 数 10篇 14篇 10 10 举办会议次数 1次 2次 10 10 质量指标 会议既定议程完 成度 100% 100% 5 5 论文发表率 100% 100% 5 5 课题申报成功率 100% 20% 5 2 时效指标 完成所有论文发 表时间 2020年12月31 日前 2020年12月31日前完成 5 5 会议召开时间 2020年12月31 日前 2020年12月31日前完成 5 5 成本指标 年经费预算执行 率 100% 100% 5 5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 提高教学能力水 平 得到提高 得到提高 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 10 10 提高科研能力水 平 提高深圳地区 中医从业人员 的中医临床科 研水平和能 力，为深圳地 区培养临床科 研综合人才 得到提高 5 5 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 规范化培训学员 满意度 ≥90% 90% 10 10 患者满意度 ≥95% 90% 10 8 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-针灸科 项目金额 2970000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2970000.00 2970000.00 1375368.10 10 0.46 4.60 其中：当年财政拨款 2970000.00 2970000.00 1375368.10 — 0.46 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过针灸学科建设，提升深圳市中医院针灸学科临床诊疗与科教能 力。预计扩大针灸优势病种，建立针灸专病专科，提升医疗服务能 力。承担市级以上项目2项，发表核心期刊学术论文5篇以上， SCI3篇以上，申请专利4项，召开1次学术会议或继教项目，培养 研究生4名，出版专著1部，学科成员国内外进修3名以上。 承担市级以上项目6项，发表核心期刊学术论文13篇以上， SCI11篇以上，申请专利7项，召开1次学术会议或继教项 目，培养研究生4名，出版专著1部，学科成员国内外进修6 名以上。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 核心期刊学术论 文数 ≥5篇 13篇 5 5 学科成员参加国 内外进修人数 ≥3人 6人 3 3 出版学术专著数 量 1部 1部 3 3 学术团体任职 （副主委以上任 职） ≥10人 22人 4 4 培养研究生人数 4人 4人 4 4 门诊诊疗人次 ≥28000人次 35822人次 3 3 科研课题立项数 ≥2项 6项 2 2 申请专利数 ≥4项 7项 4 4 举办科研培训班/ 学术会议次数 ≥1次 1次 3 3 出院人次 ≥1500人次 1563人次 3 3 指标 SCI论文发表数 ≥3篇 11篇 5 5 质量指标 SCI论文发表率 100% 100% 2 2 专利申请成功率 100% 100% 2 2 学术专著出版率 100% 100% 2 2 时效指标 不适用 不适用 不适用 0 0 成本指标 预算执行率 ≥90% 46% 5 4 受新冠疫情影响。 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升临床服务能 力 得到提升 得到提升 15 15 提高深圳地区中 医从业人员的中 医临床科研水平 和能力 得到提升 得到提升 15 13 受新冠疫情影响，举办科研 培训班受限制。2021年将以 线上-线下相结合形式，举办 各类科研培训班，提升科研 能力 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 99.2% 10 10 总分 100 91.6 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 43670400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 25665000.00 24718594.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 25665000.00 24718594.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 截止2020年底，高标准完成市属医院传染病防控救治设施升级 改造项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 建设完成率 100% 100% 15 15 质量指标 建设质量达标率 100% 97% 10 9.7 加强工程质量把关。 时效指标 建设完成及时率 100% 96% 15 14.4 多方整合资源，加快工程进度 。 成本指标 预算执行率 100% 96% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 新发突发重大传 染病不明原因疫 情应对率 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 居民对社区公共 卫生服务满意度 100% 95% 20 19 加强需求分析，提升满意度。 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转粤财社[2019]76号-万名中医药骨干人才培训-王永来 项目金额 35210.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 30000.00 24789.50 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 30000.00 24789.50 10 0.83 8.3 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成中药骨干人才培训计划 1.完成6个培训基地学习考核（完成6个）。 2.撰写2篇中医药典籍读书笔记（已完成绩效目标）。 3.举行1次院内专题讲座（已完成绩效目标）。 4.撰写论文1篇（已发表）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 撰写中医药典籍 读书笔记数量 2篇 2篇 5 5 开展培训基地学 习数量 3-5个 6个 10 10 质量指标 2020年平时考核 合格率 100% 100% 5 5 2020年度考核合 格率 100% 100% 5 5 基地考核合格率 100% 100% 5 5 时效指标 中医药典籍读书 笔记撰写完成时 间 2020年10月 31日前 2020年12月31日前 5 0 培训基地学习考 核完成时间。 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 5 5 成本指标 项目总成本 ≤30000 24789.5 10 10 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 同事满意率 100% 100% 15 15 患者满意率 90% 90% 15 15 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-中医药项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2434736.84 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 2434736.84 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为深入推进医院专家进社区，促进医防融合发展，提高基层医疗中 医服务能力，推进基层中医治未病服务体系建设，提高中医治未病 适宜技术水平，拓展中医治未病健康管理服务项目，加强居民健康 管理，协同区域医疗中心与基层医疗集团加快构建一流的整合型优 质高效医疗服务体系。 成立由市属、区属医院组成的专家组团队35人，制定7册社 区常见病中医健康管理方案、1册社区中成药使用规范、1 册社区中医适宜技术推广手册；成立12个示范社康，开展 专家下社康活动772次；开展大型中医“治未病”健康管理 暨中医适宜技术培训2次，与市能教中心合作举办系列中医 适宜技术培训班，线上网络课程28期，线下面授课程13期 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 基层医疗卫生机 构开展业务指导 次数 300次 200次 10 7 受”新冠“疫情影响。 质量指标 中医治未病人才 培养达标率 达到100% 达到79% 10 7.9 基层人员受防疫工作影响参 与度不高。 时效指标 基层医疗卫生机 构开展健康宣教 及时率 达到100% 达到70% 10 7 受”新冠“疫情影响。 成本指标 医防融合中医药 项目预算执行率 达到100% 87% 20 17.4 专家下社康次数不达标，严 格按年度计划完成任务。 效益指标 社会效益指标 推广中医适宜技 术 较好推广 较好推广 20 16 按年度计划严格落实。 效益指标 （40分） 满意度指标 居民满意度 达到100% 80% 20 16 居民满意度受影响因素较 多，会根据居民反馈意见持 续改进。 总分 100 80 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教[2020]53号省自然科学基金-生物钟基因 Per1 和 Per2 对慢性肾脏病肠道菌群失衡的调控及健脾益肾方干预研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成部分动物实验，探明生物钟对慢性肾病肠道菌群 的影响作用与机制。 基本完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培养研究生1名 毕业1名 毕业1名 10 10 质量指标 见刊论文完成率 100% 80％ 20 15 实验正在实验中。 时效指标 完成研究生培养 的时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 10 10 成本指标 下达经费使用率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高科研能力水 平 得到提高 得到一点提高 20 19 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 患者满意度 ＞90% 95% 20 20 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财科教[2020]53号省自然科学基金-基于肠道菌群稳态探讨 活血降糖饮调控β细胞线粒体防治2型糖尿病的作用机制 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成项目前期药物、实验材料准备，动物预实验的完成，并 进一步优化实验方案，初步完成实验的部分生化指标等。 完成项目前期药物、实验材料准备，动物预实验的完成，并 进一步优化实验方案，初步完成实验的部分生化指标等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 人才培养数量 1人 1人 15 15 质量指标 人才培养完成 率（%） 100 100 15 15 时效指标 完成人才培养 时间 2020年5月 前完成 6月完成 10 0 成本指标 下达经费使用 率（%） 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提升科研水平 有效提升 得到一定提升 20 18 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 研究者满意度 100% 100% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教[2020]53号省自然科学基金-基于磁共振周围神经多模 态成像探讨电针联合干细胞促进轴突导向再生的效果及机制 项目金额 10万元 主管部门 广东省基础与应用基础研究基金委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的第1阶段，即项目预实验及进行阶 段，内容主要在于磁共振扫描方案的确立、动物造模及电针治疗 方案的确立、组织取材染色分析预实验等。 磁共振扫描方案的已确立，完成动物造模，电针治疗方案已确 立，部分组织取材及染色预实验已完成。经费于2020年底到 达医院账户，所使用经费尚在财务报账流程中。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 磁共振扫描序列 数量 8个 6个 5 4 动物造模数量 80只 64个 5 4.5 大鼠电针治疗完 成数量 40只 38只 5 4.8 质量指标 磁共振扫描序列 图像质量合格率 ≥99% 95% 5 4.8 动物造模合格率 ≥99% 95% 5 4.8 电针治疗方案合 格率 ≥99% 95% 5 4.8 时效指标 磁共振扫描方案 完成及时性 及时 及时 5 4.8 动物造模及时性 及时 及时 5 4.8 电针治疗方案完 成及时性 及时 及时 5 4.8 成本指标 项目总成本 100000元 100000元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 为电针联合干细 胞促进周围神经 修复的效果及机 制提供理论依据 可提供理论 依据 可提供理论依据 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科研人员满意度 ≥100% 95% 20 18 总分 100 95.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社[2020]156号-2020年医疗服务与保障能力提升补助资金 （中医药事业传承与发展部分） 项目金额 115000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 115000.00 115000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 115000.00 115000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 2020年，对支援湖北一线的医护人员发放补助等工作，进一步提 升中医药系统应对新型冠状病毒肺炎疫情防控能力，体现对一线 医务人员的关爱。 2020年，发放了对支援湖北一线的医护人员的补助，进一 步提升中医药系统应对新型冠状病毒肺炎疫情防控能力， 体现对一线医务人员的关爱。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 对援鄂人员发放 补助 23人 23人 12.5 12.5 质量指标 援鄂人员补助发 放准确率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 项目周期 半年 一年 12.5 6.25 疫情原因，发放流程复杂。 成本指标 项目总成本 115000元 115000元 12.5 12.5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高本院中医药 疫情救治能力 提高 得到一定提高 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 派出医务人员满 意度 >90% 95% 20 20 总分 100 91.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社[2020]155号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升 （卫生健康人才培养） 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 粤财社[2020]155号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升 （卫生健康人才培养）。 截止2020年底，该项目经费未使用，本项目经费是2年执行期，经费统筹于 2021年度使用。但是项目正常开展，使用本院统筹经费，用于支付住培学员 生活补助和临床教学补助相关费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 招收指标完成率 ≥90% 100% 20 20 质量指标 结业考核合格率 ≥80% 97.22% 10 10 时效指标 项目完成时间 本项目于2021 年12月31日完 成 2020年底，本项目还未完成 5 0 项目还在执行期内。 成本指标 博士学员培养成 本 ≥120000元/人 /年 129000元/人/年 5 5 硕士学员培养成 本 ≥100000元/人 /年 111200元/人/年 5 5 本科学员培养成 本 ≥90000元/人/ 年 99200元/人/年 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗保障能 力 学员经过培 训，走入岗位 后，医疗保障 能力得到提高 学员经过培训，走入岗位后， 医疗保障能力一定程度上得到 了提高 30 28 生态效益指标 无 无 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 在培学员满意 度≥90% 90% 10 10 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项-基 层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 7065000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3167748.25 3167748.25 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3167748.25 3167748.25 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本项目主要用于支付社会化学员生活补助和临床教学补助相关。 截止2020年底，该项目完成经费使用3167748.25元，用于支付社会化学员生活补 助和临床教学补助相关费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 招收指标完成率 ≥90% 100% 20 20 质量指标 结业考核合格率 ≥80% 97.22% 10 10 时效指标 项目完成时间 本项目于2021 年12月31日完 成 2020年底，本项目还未完成 5 0 项目还在执行期内。 成本指标 博士学员培养成 本 ≥120000元/人 /年 129000元/人/年 5 5 硕士学员培养成 本 ≥100000元/人 /年 111200元/人/年 5 5 本科学员培养成 本 ≥90000元/人/ 年 99200元/人/年 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗保障能 力 学员经过培 训，走入岗位 后，医疗保障 能力得到提高 学员经过培训，走入岗位后，医疗保障 能力一定程度上得到了提高 30 28 生态效益指标 无 无 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 在培学员满意 度≥90% 90% 10 10 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-合并薄基底膜病变的IgA 肾病相关基因突变分析 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的： 1.收集统计入选病例的临床资料、临床病理特点； 2.电镜复查基底膜、荧光特点总结； 3.部分样本(超过总入选例数1/2)的测序工作。 年度预计实验目标已完成，尚需个别病例的重复实验工作，后期数据整理分析及文章 撰写、审稿收录尚需要时间。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成实验，发表 论文1篇 1篇 实验基本已完成，论文尚在整理撰写中 20 15 前期受疫情影响标本收集周 期长，后期实验中有超预期 新发现结果要补充，故已申 请项目延期并已通过。 质量指标 论文见刊率 100% 0 10 0 时效指标 论文发表及时率 100% 0 10 0 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升此类疾病临 床诊疗及患者管 理水平 得到提升 得到一定提升 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 科研人员满意度 大于95% 90% 20 18 总分 100 71 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-腰骶神经源性成人顽固 性便秘的创新诊疗研究 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 10000.00 6000.00 6000.00 10 1.00 6.00 其中：当年财政拨款 10000.00 6000.00 6000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度计划完成研究内容中的第二、三阶段，即项目进行阶段 和综合分析阶段，内容主要在于临床观察，整理资料，随访， 核对纠错以及综合分析、撰写论文。 截至2020年12月31日，科研工作进展顺利，在临床观察，整 理资料，随访，核对纠错基础上已撰写论文，顺利录用。已毕 业研究生1名，录用论文2篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培养硕士毕业 生人数 1名 1名 10 10 发表期刊篇数 2篇 1篇 10 5 另外一篇论文录用，未见刊 。 质量指标 硕士研究生毕 业率（%） 100% 100% 10 10 见刊论文完成 率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 论文完成时效 2020年12月 31日前1篇 2020年12月31 日前1篇 5 5 成本指标 下达经费使用 率（%） 100% 60% 5 3 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动科研工作 顺利进展 有效推动 得到一定推动 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 硕士毕业生满 意度 100% 100% 20 20 总分 100 86.60 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕283号-2020年医疗卫生健康事业发展专项资金- 传承发展中医药事业 项目金额 171621.77 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 171621.77 170618.77 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 171621.77 170618.77 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 科研项目根据计划进度推进研究，名中医工作室项目根据建设目 标开展工作。 截止2020年底，名中医工作室共发表论文15篇，培养研究生7名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 论文发表（篇） 15 15 10 10 研究生培养(名） 7 7 10 10 质量指标 研究生培养达标 率 ≥80% 100% 10 10 论文发表达标率 ≥80% 100% 10 10 时效指标 论文发表及时率 ≥90% 80% 5 4 杂志社审稿速度慢。 成本指标 预算执行率 ≥80% 99.42% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 中医药服务能力 不断提高 得到提高 15 14 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 10 9 满意度指标 病人满意率 ≥75% 75% 15 15 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕291号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升 补助-中医药事业传承与发展 项目金额 370000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 106020.48 106020.48 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 106020.48 106020.48 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成名中医工作室建设任务书、中医药骨干人才培训计划的年度安 排。 举办继教项目1项，论著/学习笔记7篇，已申报一项专利。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 专利申报数量 1项 1项 10 10 举办继教项目数 1项 1项 5 5 论著/学习笔记篇 数 8篇 7篇 5 4 质量指标 论著/学习笔记完 成率 100% 100% 5 5 继教项目完成率 100% 100% 5 5 专利申报完成率 100% 100% 10 10 时效指标 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 5 5 成本指标 项目总成本 106020.48元 106020.48元 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高中医医疗技 术水平 得到提高 得到一定提高 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 工作室人员满意 度 80% 80% 20 20 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升 项目-住院医师规范化培训补助 项目金额 6660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 6376607.60 6376607.60 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6376607.60 6376607.60 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本项目主要用于支付学员生活补助和临床教学补助相关。 截止2020年底，该项目完成经费使用6376607.6元，用于支付住培学员 生活补助和临床教学补助相关费用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 招收指标完成率 ≥90% 100% 15 15 质量指标 结业考核合格率 ≥80% 97.22% 10 10 时效指标 项目完成时间 本项目于2021 年12月31日完 成 2020年底，本项目还未完 成 10 0 项目还在执行期内。 成本指标 博士学员培养成 本 ≥120000元/人 /年 129000元/人/年 5 5 硕士学员培养成 本 ≥100000元/人 /年 111200元/人/年 5 5 本科学员培养成 本 ≥90000元/人/ 年 99200元/人/年 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗保障能 力 学员经过培 训，走入岗位 后，医疗保障 能力得到提高 学员经过培训，走入岗位 后，医疗保障能力一定程度 上得到了提高 30 28 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 在培学员满意 度≥90% 90% 10 10 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心 项目金额 37814100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 11883000.00 35883000.00 11883000.00 10 0.33 3.30 其中：当年财政拨款 11883000.00 35883000.00 11883000.00 — 0.33 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心配套设备的购置 基本完成粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心配套设备的 购置，满足了科研需求，提高了医院的科研水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置配套设备数 量 ≥15套 4套 15 4 疫情原因，供应商供货速度 变慢。 质量指标 配套设备验收合 格率 100% 100% 15 15 时效指标 配套设备购置及 时率 100% 95% 10 9 疫情原因，供应商供货速度 变慢。 成本指标 项目总成本 11883000元 11883000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 100% 95% 20 19 疫情原因，采购流程缓慢。 总分 100 80.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心 项目金额 38000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 15349000.00 15349000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 15349000.00 15349000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心配套设备的购置 基本完成粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心配套设备的 购置，满足了科研需求，提高了医院的科研水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置配套设备 数量 ≥3套 3套 15 15 质量指标 配套设备验收 合格率 100% 100% 15 15 时效指标 配套设备购置 及时率 100% 85% 10 8 疫情原因，供应商供货速度 变慢。 成本指标 项目总成本 15349000元 15349000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 员工满意度 100% 95% 20 19 疫情原因，供应商供货速度 变慢。 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科-肺病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699092.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699092.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 培养硕士2名，举办中医药学术会议1-2次，其中省级会议1 次，在研科研课题2项，发表学术论文10篇。与北京中日友 好医院开展远程会诊、病例讨论、会议交流活动。 在培硕士研究生6名，承办国家级中医药学术会议1次，承 办省级学术会议1次，在研科研课题2项，发表学术论文9篇 。按计划定期完成与北京中日友好医院开展远程会诊、病 例讨论、会议交流活动。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 立项国家自然科 学基金科研项目 数 1项 1项 8 8 举办学术会议次 数 2次 1次 6 3 疫情原因影响进展。 发表学术论文数 10篇 9篇 6 5.4 基本完成指标数。 质量指标 学术论文发表率 100% 90% 6 5.4 继续重视及提高科研水平。 立项科研课题完 成率 100% 100% 8 8 举办学术会议完 成率 100% 50% 6 3 疫情原因影响进展。 时效指标 学术论文发表及 时率 100% 90% 5 4.5 成本指标 重点专科建设预 算执行率 100% 100% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 提高 得到提高 10 10 医疗服务水平提升还有空间 。 提高教学能力水 平 提高 得到提高 10 10 教学能力有所提升，还需加 强。 提高科研能力水 平 提高 得到提高 10 10 学术论文数有待提高，高水 平论文有待提高。 满意度指标 患者满意度 ≥95% ≥94.31% 10 9.9 继续加强医患沟通。 总分 100 92.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科-肝病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 682000.00 681997.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 682000.00 681997.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 培养硕士2名，举办中医药学术会议1-2次，其中省级会议1次， 在研科研课题2项，发表文章4-6篇。与北京中日友好医院开展远 程会诊、病例讨论、会议交流活动。 培养硕士4名，举办国家级中医药学术会议1次，立项科研 课题3项，发表文章24篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 承担国家自然科 学基金科研项目 1项 1项 10 10 承担省级科研项 目 1项 1项 5 5 举办学术会议 1次 1次 5 5 质量指标 硕士毕业率 100% 100% 10 10 时效指标 学术会议举办及 时率 100% 50% 10 5 受疫情影响。 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 0 0 0 社会效益指标 医疗服务水平 提高 提高 10 10 专科影响力 提高 提高 10 10 科研能力水平 提高 提高 10 10 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥95% 90% 10 9 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科-骨伤科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 中医临床重点专科-骨伤科 截止2020年12月31日，该项目完成sci论文2篇，核心期刊 论文6篇，培训人数2人，申报课题2项，年门诊量71553人 次，出院人次4741人次，极大的提高了医院的医疗科研教 学水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 SCI论文篇数 2篇 2篇 2 2 进修人数 2人 2人 2 2 申报课题数量 4项 2项 2 1 年出院病人数 5000人次 4741人次 2 1 疫情影响。 培养研究生、规 培生、进修生人 次 85人次 188人次 2 2 外出参加会议人 次 20人次 39人次 2 2 疫情影响。 核心期刊论文数 量 5篇 6篇 2 2 外出参加培训班 人次 10人次 14人次 2 2 专利数量 4项 4项 2 2 年门诊人次 70000人次 71553人次 2 2 SCI论文发表率 100% 100% 3 3 质量指标 人才培养合格率 100% 100% 3 3 会议参与率 100% 100% 4 4 时效指标 项目完成时间 2020年11月 30日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医疗科研教 学水平 有效提高 得到一定提高 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 学员满意度 100% 98% 20 19 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科-脑病与心理病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699998.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699998.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 加强专科人才培养；加快学科发展，发展专科技术优势；加强科 研创新，推动临床、基础科研项目申报；举办国家、市继续教育 培训班，推动中医技术传播。 举办国家级、市级名中医学术经验传承培训班各1班次；发表名中 医学术经验相关论文6篇；出版名中医学术经验集1本。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表见刊论文篇 数 5篇以上 7篇 5 5 举办名中医学术 经验传承培训班 数量 2班次 2班次 5 5 出版名中医学术 经验集数量 1本 1本 5 5 质量指标 培训学员合格率 90%以上 85% 5 4 见刊论文完成率 （%） 100% 100% 5 5 名中医经验集完 成率（%） 100% 100% 5 5 时效指标 培训班完成时间 2020年12月 前 2020年12月前 5 5 见刊论文发表时 间 2020年12月 前见刊 2020年12月前见刊 5 5 名中医学术经验 集合同签订时间 2020年12月 前 2020年12月前 5 5 成本指标 预算执行率 （%） 100% 100% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动中医技术传 播 有效推动 有效一定推动 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 参加培训人员满 意度 90%以上 95% 20 20 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科-内分泌病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 631500.00 631083.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 631500.00 631083.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 中医临床重点专科-内分泌病科。 如截止到2020年底，该项目完成了90%，医疗服务水平得 到提高。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 新增地方级领军 人才数 1人 1人 2 2 培养硕士研究生 人数 6人 5人 2 1.7 新增中级职称人 数 1人 1人 2 2 新增高级职称人 数 1人 1人 2 2 发表核心期刊论 文篇数 4-7篇 7篇 2 2 发表SCI论文篇数 1-2篇 6篇 2 2 新增初级职称人 数 1-2人 1人 2 2 获得市级科技奖 项数量 1-2项 0项 2 0 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 获得省级科技奖 项数量 ≥1项 0项 2 0 培养博士研究生 人数 1人 1人 2 2 外派进修人数 6人 4人 2 1.3 疫情原因，人员调配不过来 。 内分泌科门诊量 45000人 42777人 2 1.9 疫情原因。 内分泌科出院人 数 1200人 1158人 2 1.9 疫情原因。 获得国家级科技 奖项数量 ≥1项 0项 2 0 开展新技术新项 目数量 2项 2项 2 2 申报国家级科研 项目数量 ≥1项 0项 2 2 申报省级科研项 目数量 1-2项 1项 2 2 申报市级科研项 目数量 1-2项 1项 2 2 接受医生进修 1人 1人 2 2 举办省级学术会 议次数 1次 1次 2 2 新增专业学会省 级主(副)委数 1人 2人 2 2 质量指标 病房中医治疗率 ≥95% 99.5% 2 2 病房中药使用率 ≥15% 99.5% 2 2 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 2 2 成本指标 项目总成本 631500元 631083元 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到一定提高 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 91.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科-脾胃病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699999.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699999.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 中医临床重点专科-脾胃病科 1、病区开放53张床位，2020年度出院人数2000余人次；年内镜 诊疗人次近3.0万；年门诊量8.5万人次以上。 2、专科诊疗水平及内镜技术的提高：结合中医药特色治疗，并完 成各类3-4级内镜治疗。 3、科研教学：招收和培养硕士研究生4名，该年度完成毕业研究 生4名；招收和培养在职博士1名。发表国内科研论文发表17篇、 SCI文章5篇；举办国家、省、市级继续教育项目各1项；申报并立 项了省级课题2项；陈福如、黄明河名中医工作室举办学术会议各 1次；临床带教200余人。 4、学科队伍建设：医护人员参加国内进修3人次；派出参加国外 学术会议交流1人次以上；人才引进：引进博士2人，专科毕业硕 士留下1人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表学术论文 篇数 14篇 22篇 10 10 完成目前指标。 招收硕士毕业 生人数 4人 4人 5 5 完成目前指标。 派出国内进修 人数 5人 3人 5 3 疫情原因。 见刊论文完成 率（%） 45% 100% 10 10 完成目前指标。 年度绩效 指标 （50分） 质量指标 硕士研究生毕 业率（%） 100% 100% 10 10 完成目前指标。 派出国内进修 率（%） 80% 60% 5 3.75 疫情原因。 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 5 5 完成目前指标。 成本指标 不适用 不适用 0 0 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高临床服务 能力 得到提高 得到提高 20 20 完成目前指标。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度% ≥90% 70% 20 15.5 医患沟通不足；加强沟通。 总分 100 92.25 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科-肾病科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 中医临床重点专科-肾病科 总体目标完成95%左右，中医药防治慢性肾脏病临床观察病例 已完成70余例，开展深圳市科创委基础研究项目3项，获得1项 国家自然科学基金项目资助，年度发表高水平学术论文10余 篇，其中sci7篇，完成培养1名博士及5名硕士。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 承担或参与国 家级课题数 1项 1项 10 10 质量指标 国家级课题参 与率 100% 100% 20 20 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日 2020年12月31日 10 10 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务 水平 提高 提高 24 24 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥95% 93% 16 14 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医临床重点专科-针灸科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 699695.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 699695.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 中医临床重点专科-针灸科 临床服务能力中，出院人次达1563人次，门诊诊疗人次为 35822人次，开展2项以上成熟专病；在科研能力上，承担 市级以上项目6项，发表核心期刊学术论文13篇以上， SCI11篇以上，申请专利7项，出版专著1部，；在人才培 养上，召开1次学术会议或继教项目，培养研究生4名，副 主委以上任职达22人次，学科成员国内外进修12人次，其 中6名在2020年完成进修。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 学术专著 1部 1部 5 5 申请专利数 ≥4项 7 项 2 2 核心期刊学术论 文数 ≥5篇 13篇 5 5 SCI论文发表 ≥3篇 11篇 6 6 科研课题立项 ≥2项 6项 4 4 培养研究生 4人 4人 4 4 学术团体任职 （副主委以上任 职） ≥10人 22人 5 5 进修人员 ≥3人 6人 3 3 出院人次 ≥1500人次 1563人次 2 2 门诊诊疗人次 ≥28000人次 35822人次 2 2 年度绩效 指标 举办科研培训班/ 学术会议 ≥1次 2次 2 2 质量指标 SCI论文发表率 100% 100% 2 2 专利申请成功率 100% 100% 2 2 学术专著出版率 100% 100% 2 2 时效指标 学科建设任务完 成及时率 80% 70% 2 0 成本指标 预算执行率 95% 100% 2 2 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升临床服务能 力 得到提升 得到提升 15 14 受新冠疫情影响，虽然达到 年度目标值，但出院人次及 门诊诊疗人次均比去年同期 有所下降。2021年将发展专 病专科，提升专科临床服务 能力的提升 提高深圳地区中 医从业人员的中 医临床科研水平 和能力 得到提升 得到提升 15 14 受新冠疫情影响，举办科研 培训班受限制。2021年将以 线上-线下相结合形式，举办 各类科研培训班，提升科研 能力 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 99.20% 10 10 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医事业专项补助[2020] 项目金额 10000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 10000000.00 10000000.00 10000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 10000000.00 10000000.00 10000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 市中医院紧紧围绕市委市政府关于打造国际化区域医疗中心城市的 总体部署，以“人文关怀年”为主题，以医疗卫生“三名工程”为 契机，加快推进光明院区等重大项目建设，加强重点专科建设和人 才队伍建设，启动中医骨干人才培养计划；加强医疗核心制度及流 程的重申和修订，提高医疗质量和诊疗水平；实施智慧医疗推动诊 疗服务便捷高效和医院管理水平；推进廉洁诚信医院和平安医院建 设，改善市民看病就医体验，加强员工职业发展平台建设，促进医 院健康、可持续发展。 2020年，外出培训、进修人数120人，整体培训效果良好， 提高了职工的专业能力，全面提升了医院的医疗、教学、科 研能力和水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 外出培训、进修 人数 100人 120人 20 20 质量指标 培训合格率 100% 99% 10 9 时效指标 外出培训及时率 100% 95% 10 9.5 疫情原因。 成本指标 项目总成本 10000000元 10000000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 全面提升医疗、 教学、科研能力 和水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 培训人员满意度 100% 95% 20 18 疫情原因，部分培训不及时 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-儿科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、培养硕士研究生中医药人才10名；已毕业3名，在读7名 。 2、举办中医药传承学习班1-2次； 3、积极申报省市级课题2项。 1、截止2020年底，该项目完成了3名中医儿科硕士研究生培 养，继续培养在读7名中医儿科硕士； 2、举办《全国名中医汪受传教授消风法治疗儿童过敏性疾病 学术思想研修班》、《针灸治疗小儿神经系统疾病提高班及 相关中医适宜技术培训班》共2次； 3、申报省市级课题2项。以上项目大大提高了儿科的学术影 响力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 申请课题数 1项 2项 8 8 申报新技术数量 ≥1次 2项 8 8 开展学术会议数 1-2项 2项 8 8 质量指标 申请课题数通过 率 100% 100% 8 8 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月30 8 8 成本指标 预算执行率 大于95% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高教学能力 得到提高 得到一定提高 10 9 提高科研能力水 平 得到提高 得到一定提高 10 9 提高医疗服务水 平 得到提高 得到一定提高 10 9 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 95% 10 10 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-耳鼻咽喉科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 运用专科经费，完善人才梯队建设，加强中医药人才培养、开展 继续教育项目，总结中医治疗经验，加强中医药服务能力建设、 中医药服务体系建设、中医药科技创新能力建设、中医药文化和 中医药管理信息化、重点学科建设等。发表论文，继续科研课题 研究。 耳鼻咽喉科初步形成了鼻-颅底亚专科、耳-眩晕亚专科、咽喉嗓音 头颈三个亚专科人才梯队；确定了刘霞主治医师作为学科、学术 带头人刘元献教授学术经验传承人；举办国家级 市级 ；发表论 文9篇；新增中医药管理局课题1项。总结中医治疗经验，加强中 医药服务能力建设、中医药服务体系建设、中医药科技创新能力 建设、中医药文化和中医药管理信息化、重点学科建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 开展中医耳鼻喉 科外治法培训班 数量 1次 1次 5 5 开展继续教育项 目数量 2次 2次 5 5 发表学术论文数 量 3篇 2篇 5 3 质量指标 开展中医耳鼻喉 科外治法培训班 完成率 ≥100% 100% 5 5 开展继续教育项 目完成率 ≥50% 100% 5 5 发表学术论文完 成率 ≥50% 100% 5 5 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日前 10 10 成本指标 项目总成本 200000元 200000元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高中医诊疗水 平 得到提高 得到一定提高 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 开展继续教育项 目学员满意度 ≥75% 83.41% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-风湿病科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 199647.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 199647.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 调整学科人员结构，引进专科人才2人，使学科的医护人员比例合 理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进 一步完善专科研究室建设，立项科研项目1-2项。出版著作2部， 发表SCI2篇及中文期刊4篇。培养硕士生2人；招收硕士生6人，博 士生3人；举办区域性高水平风湿病学术会议1次。科室骨干外出 进修学习1人；培养专科护士1人。 调整学科人员结构，引进博士1人，硕士1人，使学科的医护人员比例合 理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善 专科研究室建设，立项科研项目1项。发表SCI3篇及中文期刊7篇。培养 硕士生2人；招收硕士生6人，博士生3人；举办区域性高水平风湿病学术 会议1次。科室骨干外出进修学习2人。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 培养硕士人数 2人 2人 3 3 招收硕士人数 ≥6人 6人 3 3 招收博士人数 ≥3人 3人 4 4 科室骨干外出进 修学习人数 ≥2人 2人 4 4 举办区域性高水 平风湿病学术会 议次数 1次 1次 4 4 发表SCI论文篇数 2篇 3篇 4 4 发表中文期刊篇 数 4篇 7篇 4 4 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 出版著作数量 2部 0部 2 0 2020年受新冠疫情影响，出版社工作 进度较慢，出版时间延至2021年。 引进高端人才数 量 2人 2人 4 4 质量指标 人才培养合格率 100% 100% 3 3 论文发表内容达 标率 100% 100% 3 3 区域性高水平风 湿病学术会议参 与率 100% 100% 3 3 时效指标 区域性高水平风 湿病学术会议完 成时间 2020年12月 31日前 2020年10月31日 3 3 完成所有论文发 表时间 2020年12月 31日前 2020年10月25日 3 3 完成科室骨干外 出进修学习时间 2020年12月 31日前 2020年09月29日 3 3 成本指标 预算执行率 ＞95% 99.82% 0 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 大部分得到提高 10 8 2020年未购入新设备，未引进新技术 。 提高教学能力水 平 得到提高 大部分得到提高 10 9 2020年受新冠疫情影响，2020年未有 医生前来我科进修。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 87% 10 10 规范化培训学员 满意度 ≥80% 99% 10 10 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-妇科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 199999.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 199999.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、引进培养博士硕士等中医药人才2名； 2、举办市级学习班1次； 3、完成中医临床督导年度考核1次。 截止2020年底，引进中医药博士,硕士各1名；举办盆底会 议学习班1次；完成中医临床督导年度考核1次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办学术会议次 数 ≥1次 1次 10 10 承担市级以上课 题 1-2项 1项 10 10 质量指标 人才引进达标率 ≥90% 100% 5 5 盆底会议学习班 开展率 ≥90% 100% 5 5 学习班1次达标率 ≥90% 100% 5 5 时效指标 会议举办 10月前完成 12月完成 5 4 未按期举办学术会议，积极 申报下一年继教项目。 成本指标 预算执行率 ≥90% 99.9% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 10 9 引进新技术 提高科研能力水 平 得到提高 得到提高 10 9 科研能力有所提高，可通过 人才引进，外出学习等继续 提高我科科研能力。 （40分） 提高教学能力水 平 得到提高 得到提高 10 10 满意度指标 患者满意度 ≥90% 89% 10 9 加强医患沟通，提高满意度 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-肛肠科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 199899.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 199899.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 运用专科经费，完善人才梯队建设，加强中医药人才培养、开 展继续教育项目，总结中医治疗经验，加强中医药服务能力建 设、中医药服务体系建设、中医药科技创新能力建设、中医药 文化和中医药管理信息化、重点学科建设等。发表论文，继续 科研课题研究。 截至2020年12月31日，完成继教培训1次，发表学术论文 1篇，课题进行顺利。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 培训次数 1次 1次 10 10 发表学术论文 2篇 2篇 10 10 继续教育项目 1项 1项 10 10 质量指标 见刊论文完成 率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 论文完成时效 2020年11月 30日前 2020年12月31日 5 0 成本指标 下达经费使用 率（%） ＞95% 100% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动科室工作 顺利进展 有效推动 得到一定推动 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 硕士毕业生满 意度 100% 100% 20 20 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-筋伤科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 发表高水平中文文章3 篇，出版专著 1 部，举办 1次市级以上继教项目 。 截止2020年该项目完成了发表高水平文章6篇，出版专著1 部，举办市级以上继续教育1项，规范化培训医生（轮转） 人数30人次。 年度绩效 指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 （50分 ） 数量指标 市级继续教育项 目数目 1项 1项 7 7 发布高水平文章 数量 3篇 6篇 7 7 规范化培训医生 （轮转）人数 35人次 30人次 7 5 出版著作（主编 、副主编）数量 1部 1部 7 7 质量指标 高水平文章发表 率 100% 100% 7 7 时效指标 市级继续教育项 目完成及时率 达到100% 达到100% 7 7 成本指标 预算执行率 100% 100% 8 8 效益指 标 （40分 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 生态效益指标 通过提高诊疗及 服务水平提高科 室知名度 提高 提高 20 20 （40分 ） 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 专科项目管理满 意度 100% 60% 20 12 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-老年心病（专病） 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 199999.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 199999.00 10 1.00 10 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 注重多学科人才培养，硕博士比例进一步提高，派出2名医生到国内外著 名医院进修。逐步建设为以老年心血管病、老年内分泌、老年脾胃、老年 康复（包括老年心血管疾病康复、老年内分泌康复等）、老年脑病、老年 呼吸、老年重症等亚专科共同发展的老年病科室。 1、人才计划：加强人才梯队建设，人员结构进一步完善，目前，本专科 现有人员25名，医生10人，其中具有博士学位2名，硕士学位7名，专科 医务人员中硕博士比例占90%，下一个阶段不断提高专科人员硕博士比 例，争取达到95%以上。2020年继续派出人员进修，继续做好名中医师 承项目工作，做好第四批学术继承人结业工作。继续做好研究生、规培生 的临床带教及科研工作。 2、继续实施并开展国家中医药管理局制定的常见病的中医优势病种及中 医临床路径。提高周转率，提高病床使用率，增加出院人数，减少住院天 数，加大中医优势病种出院人数。 3、科研3.1做好目前广东省中医药管理局在研项目《基于代谢组学研究健 心平律丸对糖尿病心肌病的作用机制》。3.2争取申报广东省中医药管理 局科研项目及更高级别的科研课题。3.3争取发表中文核心、SCI论文。 3.4做好专科院内制剂健心平律丸基础与临床应用研究。 4、继续教育继续举办老年心病专病继续教育项目，邀请相关领域中医药 专家讲学。 2020年已派出医生外出进修2人，派出赵海梅医生到湘雅第一 附属医院进修老年康复，派出程晶医生到华中科技大学附属同 济医院进修老年神经内科。2020年硕士研究生毕业0名，预计 2021年硕士研究生毕业2人，目前培养在读硕士研究生6名， 2020年科室发表论文15篇，目前科室分为五个亚专科方向：老 年心血管病、老年内分泌、老年脾胃、老年康复、老年脑病方 向。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 派出国内进修 2人 2人 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 培养硕士研究生 1人 0人 5 0 预计2021年硕士研究生毕业 2人。 发表学术论文 5篇 20篇 5 5 质量指标 见刊论文完成率 100% 100% 5 5 派出国内进修率 （%） 100% 100% 5 5 硕士研究生毕业 率（%） 100% 100% 5 0 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日 10 10 成本指标 项目总成本 ≤200000元 199999元 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到一定提高 20 18 医疗服务水平需要进一步提 高，下一步继续派出人员进 修学习提高医疗服务水平。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 医生满意度 100% 90% 20 18 从专业水平和发展空间等方 面提高医生满意度。 总分 100 86 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-泌尿外科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 199998.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 199998.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 一、业务技术方面：1、加强专科硬件建设，落实核心制度及岗位 职责，规范学科管理 ；2、提高医疗质量，完善优势病种管理；3 、提高科室竞争软实力，持续改进中医临床疗效；4、加强行风建 设，提高服务水平。 二、人才梯队建设：1、加大专科人才培养，完善团队建设和亚专 业建设；2、推进医学继续教育。 三、科研建设：1、围绕专科病种，中医中药防治机制，开展基础 研究或临床观察研究。2、加强与兄弟院校科研合作，提高科室科 研能力。3、建立科研及论文奖励制度，鼓励科室人员发表学术经 验总结及学术论文。 一、业务技术方面：专科秉承“个体化治疗”的服务理念，由 具有丰富临床经验的团队组成，下属包括泌尿系肿瘤、结石、 前列腺增生等多个专业组，学科覆盖面广。本专科督导期间出 院人数及重点优势病种出院人数均较同期有所增长，CD型病例 同期对比均有提升，临床路径入径率均达到60%以上，完成率 均大于95%以上。专科开展疗效显著的专科中医技术及特色疗 法6项，极大的推广了中医适宜技术的临床应用。在医疗新技术 开展及应用落实中，专科积极参与学术会议及交流，学习新技 术，目前开展国内领先手术3项，其中“腹腔镜下膀胱憩室切除 术”、“硕通镜联合输尿管软镜激光碎石取石术”的开展，为 广大患者提供更加微创及有效的治疗方案，并获得较好的临床 效果。 二、人才梯队建设：在专科临床和护理的人才培养中，专科在 医生、护士职称结构、学历结构、床护比例、中医基础理论与 技能培训、优势病种辨证施护、优势病种中医临床护理疗效均 有提高。 三、科研建设：在2019年至今督导期间，科室积极参与省市级 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 培养专科人才人 数 2人 2人 10 10 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 数量指标 举办学术会议次 数 1次 1次 5 5 承担或参与省市 级课题数 1项 1项 5 5 质量指标 专科人才培养合 格率 ≥80% ≥50% 10 5 学术会议参与率 ≥80% ≥70% 10 8 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月25日 5 5 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研能力水 平 提高 得到一定提高 10 7 提高教学能力水 平 提高 得到一定提高 10 8 提高医疗服务水 平 提高 得到一定提高 10 7 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% ≥90% 10 10 总分 100 85 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-男科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 应用生物-心理-社会相结合的医疗模式，强调西医辨病，中医辨 证，以中医中药为主，中西药结合，内外治并用的手段和方法治 疗各种男性疾病。重视 “以人为本”的服务理念，总结摸索出一 套充满人情味，强调个性化，中医特色鲜明，治疗手段丰富，疗 效可靠，价格低廉，毒副作用少的治疗经验。 应用生物-心理-社会相结合的医疗模式，强调西医辨病， 中医辨证，以中医中药为主，中西药结合，内外治并用的 手段和方法治疗各种男性疾病。重视 “以人为本”的服务 理念，总结摸索出一套充满人情味，强调个性化，中医特 色鲜明，治疗手段丰富，疗效可靠，价格低廉，毒副作用 少的治疗经验。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表学术论文篇 数 3篇 3篇 7 7 申报专利数量 14项 14项 7 7 人才培养人数 15人次 14人次 7 6 质量指标 学术论文发表率 100% 100% 7 7 专利授权率 50% 50% 7 7 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 7 7 成本指标 经费使用完成率 100% 100% 8 8 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到一定提高 20 18 经济效益指标 无 无 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 90%以上 85% 20 18 总分 100 95 — 项目名称 中医特色专科-皮肤科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 197989.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 197989.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 举办学习班、外出参加学术会议，发表论文、人才培养 截止2020年底，该专科门诊量达12万人次，发表学术论文 3篇，举办继续教育学习班1次，外出参加学术会议3次，培 养硕士研究生2名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表学术论文篇 数 3篇 3篇 10 10 参加学术会议次 数 4次 3次 5 4 疫情原因，部分学术会议取 消。 举办学习班次数 2次 1次 5 3 疫情原因，部分学术班取消 质量指标 发表学术论文达 标率 达到100% 达到100% 10 10 时效指标 论文发表及时率 达到100% 达到100% 10 10 成本指标 经费预算执行率 达到100% 达到100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 患者满意度 100% 90%以上 20 18 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-蛇伤科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 深圳市中医院蛇伤科，是深圳市的蛇伤救治中心，每年接诊毒虫 和毒蛇咬伤的患者超过3000人次，为了进一步提高临床疗效，加 强毒蛇咬伤的急救能力，需要加强专科的科研和人才队伍的建 设，从而进一步提高专科服务能力。 2020年顺利完成举办市级继续教育1项目，从北京协和医 院完成的进修医师1名，科室成员发表论文11篇，立项科研 课题3项，科研能力水平有所提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办市级继续教 育项目数量 1项 1项 10 10 专科人才培养 （进修）人数 1人 1人 10 10 发表见刊论文篇 数 7篇 11篇 10 10 质量指标 见刊论文完成率 （%） 100% 100% 5 5 专科人才培训 （进修）合格率 100% 100% 5 5 时效指标 市级继续教育项 目举办及时性” 、“专科人才培 养（进修）完成 及时性”、“见 刊论文发表及时 性 及时 及时 5 5 成本指标 预算执行率 ＞95% 100% 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研能力水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 88% 20 19 改进对患者的服务态度。 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-推拿科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 本年度预计获批省市级科研课题≥1项，获批专利授权≥1项，发表 学术论文10篇，派遣专科人才外出进修≥1人，举办国家级继续教 育项目技术培训班≥1次。 2020年获批国家自然科学基金1项，广东省自然科学基金1 项，获批实用新型专利2项，发表专科相关科研论文9篇 （其中SCI收录期刊2篇），派遣3名专科人才外出进修，成 功举办国家级继续教育项目《中医整脊科医师培训班》。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专利授权数 ≥1项 2项 4 4 发表学术论文 10篇 9篇 4 3 本年度专科论文在质量上有 所提升（2篇SCI收录文 章），数量上完成计划 90%，仍有待提升，拟进一 步加强科研投入，引进科研 人才，提升科研水平。 专科人员进修学 习人数 ≥1人 3人 4 4 举办专科技术培 训班数量 ≥1次 1次 4 4 承担市级以上科 研课题数量 ≥1项 2项 4 4 专利授权获批率 100% 100% 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 学术论文发表达 标率 100% 90% 5 4 本年度专科论文在质量上有 所提升（2篇SCI收录文 章），数量上完成计划 90%，仍有待提升，拟进一 步加强科研投入，引进科研 人才，提升科研水平。 举办专科技术培 训数量达标率 100% 100% 5 5 时效指标 完成所有论文发 表时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 5 5 完成专科技术培 训班时间 2020年12月 31日前 2020年12月8 日 5 5 完成专科人员进 修学习时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 5 5 成本指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 显著提高科研能 力水平 得到一定提高 提高 10 9 科研方面圆满完成年度目 标，在科研课题、高水平科 研论文、成果转化等方面仍 有上升空间。拟通过加强科 研方面投入，引进科研型人 才等方式进行改进。 显著提高医疗服 务水平 得到一定提高 提高 10 9 医疗服务水平较去年提升， 在专科制剂应用及开发方面 拟通过进一步总结、提炼专 科协定处方，深入研究以进 一步提升医疗服务水平。 显著教学能力水 平 得到一定提高 提高 10 9 拟通过继续申报省市国家级 继续教育项目、加强科室师 资力量培养，为社会输送合 格的整脊学人才 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 98% 10 10 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-心血管病科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 引进专科高端人才1-2名；申请科研项目5项以上；发表SCI1篇及 中文期刊2篇；培养硕士生1名；举办心血管病学术会议1次；科 室骨干外出进修学习1名；培养专科护士1名。 本科室2020年度引进专科高端人才2名；共申请国家自然科 学基金5项，广东省自然科学基金2项，广东省中医药管理局 2项。2020年三名工程科研项目课题立项2项，余在研课题4 项；发表SCI 4篇及中文期刊 4篇；培养硕士生1名（易 明）；举办心血管病学术会议8次；科室骨干外出进修学习0 名；培养专科护士1名。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养专科护士人 数 ≥1人 1人 2 2 引进高端人才数 量 ≥1人 2人 2 2 发表中文期刊数 量 ≥2篇 4篇 3 3 发表SCI论文数量 ≥1篇 4篇 3 3 申请科研项目数 量 ≥5项 15项 3 3 硕士生培养数量 1人 1人 3 3 举办学术会议次 数 1次 1次 3 3 年度绩效 指标 （50分） 外出进修学习人 数 ≥1人 0人 3 0 疫情原因，根据疫情派遣外 出进修学习。 质量指标 学术会议开展率 100% 100% 3 3 专科护士培养合 格率 ≥90% ≥90% 3 3 SCI论文发表率 100% 100% 3 3 时效指标 专科护士培养完 成及时率 100% 100% 3 3 SCI论文发表及时 率 100% 100% 3 3 学术会议开展及 时率 100% 100% 3 3 成本指标 经费使用率 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高专科影响力 得到提高 得到一定提高 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥80% ≥80% 20 20 患者沟通需加强，建立心血 管患者随访群 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-治未病科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 210000.00 210000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 210000.00 210000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、科室人才培养，培养硕士等中医药人才1-2名； 2、举办中医适宜技术培训班1-2次， 3、开展新项目新技术1-2项。 1、科室人才培养，培养硕士等中医药人才2名； 2、举办中医适宜技术培训班2次， 3、开展新项目新技术2项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 承担市级以上课 题数量 1项 1项 10 10 举办学术会议次 数 ≥1次 2次 10 10 质量指标 市级以上课题承 办率 100% 100% 5 5 学术会议开展率 100% 100% 5 5 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月31日 10 10 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研能力水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 门诊满意度达标 ≥90% 80% 20 15 诊室布局欠缺及宣传，计划 搬迁后重新规划并加大科室 宣传力度。 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-中医护理 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、培养护理硕士等护理人才1-2名、专科护士3-5名； 2、举办中医药学习班3-4项； 3、编印《护理工作核心制度》、《中医护理常规》、《中医护 理方案》、《护理人员中医技术使用手册》、《护理人员西医技 术使用手册》等； 4、成立华南区中医肝病护理联盟；5.完成中医临床督导年度考核 1次。 1、培养护理硕士2名、专科护士6名； 2、举办中医药学习班4项； 3、编印《护理工作核心制度》、《中医护理常规》、《中 医护理方案》等； 4、成立华南区中医肝病护理联盟；5.完成中医临床督导年 度考核1次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办学习班数量 3-4项 5项 10 10 无 承担或参与市级 及以上课题数量 1项 1项 10 10 无 发表护理论文 15篇 14篇 5 4 鼓励撰写论文，医院配套激 励措施。 质量指标 专科辐射和影响 合格率 100% 100% 5 5 无 时效指标 学习班举办及时 率 ≥90% 100% 10 10 无 成本指标 经济成本 20万元 20万元 10 10 无 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 — 社会效益指标 提高护理服务水 平 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 — 满意度指标 患者满意度 ≥98% 97.04% 20 19 无 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-肿瘤科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 199997.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 199997.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 调整学科人员结构，引进专科人才1-2名，使学科的医护人员比 例合理。培养主动优质高效的医疗服务意识，提高科室管理水平 。进一步完善专科研究室建设，立项科研项目1-2项，发表SCI论 文1-2篇；举办区域性肿瘤学术会议1次。科室骨干外出进修学习 1名；培养专科护士1名；培养来我科进修专科护士1名。 调整学科人员结构，引进专科人才1名。培养主动优质高效 的医疗服务意识，提高科室管理水平。进一步完善专科研 究室建设，立项科研项目1项，发表SCI论文2篇；举办区域 性肿瘤学术会议2次。科室骨干外出进修学习2名；培养专 科护士1名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办会议次数 ≥2次 2次 10 10 期刊论文 ≥2篇 2篇 10 10 专科人员进修 ≥1人 2人 5 5 培养博士 ≥1人 0人 5 0 在读博士由于疫情原因尚未 完成学业。 国内进修学习达 标率 100% 100% 5 5 培养专科护士达 标率 100% 150% 4 4 时效指标 期刊论文发表及 时率 ≥90% 达到100% 4 4 专科建设任务完 成及时率 ≥90% 达到95% 4 4 成本指标 下达经费使用率 90% 100% 3 3 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水 平 提高 部分提高 10 8 因经费紧缺未引进仪器、未 开展新技术。 提高教学能力水 平 提高 部分提高 10 10 满意度指标 患者满意度 ≥80% 85% 10 10 规范化培训学员 满意度 ≥88% 88% 10 10 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-重症医学科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市中医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 加快学科发展，发展专科技术优势；加强科研创新，推动临床、 举办省、市继续教育培训班各1次，发表论文3篇，加强专科人才 培养。 2020年引进新技术项目一项（重症超声），年度发表论文3篇， 课题立项1项，举办省市级继续教育培训班各1次，外送医生进修 学习1名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 国内外进修 2人 1人 7 3.5 疫情影响 优化中医诊疗方 案 3病种 3病种 3 3 发展新项目 1项 1项 3 3 申报科研项目 1项 1项 4 4 举办培训的班次 1次 2次 3 3 发表见刊论文篇 数 3篇 3篇 3 3 质量指标 派出进修完成率 （%） 100% 50% 6 3 疫情影响。 科研项目完成率 100% 100% 5 5 见刊论文完成率 （%） 100% 100% 5 5 时效指标 论文见刊时间 2020年12月 前见刊 2020年12月前见刊 5 5 成本指标 下达经费使用率 （%） 100% 100% 6 6 效益指标 （40分） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研教学水 平 得到提高 得到基本提高 20 18 疫情影响，进修受影响。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 大于90% 95% 20 20 总分 100 91.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称（财社〔2019〕208号）提前下达2020年基本公共卫生服务补 助资金-全国医疗服务价格和成本监测项目 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全国医疗服务价格和成本监测项目。 及时、准确完成本年度全国医疗服务价格和成本监测项目相 关数据上报工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设完成单位 数量 1个 1个 12.5 12.5 质量指标 上报数据真实 性 80%（含）- 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 建设按期完成 率（%） 80%（含）- 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 投入成本 10万元 10万元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保持医疗服务 价格和成本稳 定 保持稳定 保持稳定 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 70% 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 北京大学深圳医院大型乙类设备提升计划项目 项目金额 125510000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 40000000.00 16000000.00 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 40000000.00 16000000.00 — 0.40 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本年度完成投资项目的招标采购，项目建设和支付。 完成13台医疗设备招标，1台设备完成支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数量 ≥1台 1台 12.5 12.5 质量指标 采购设备质量 合格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 采购设备完成 及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目本年度投 入成本 4000万元 4000万元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务 质量 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 88.56% 20 20 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 病历数字化扫描系统 项目金额 4550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 4550000.00 4550000.00 4550000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 4550000.00 4550000.00 4550000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、每份病历扫描形成数字化电子病历； 2、异地托管保存，根据需要查询与调用； 3、病案管理系统（病案回收、追踪系统） 4、病历首页数据质量监控系统。 完成本年度病历数字化扫描系统采购工作及初步病历数字化 扫描工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成采购项目 数量 1项 1项 12.5 12.5 质量指标 病历托管质量 合格率 95% 95% 12.5 12.5 时效指标 工作完成及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 资金投入率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升病历查询 便捷型 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 病历扫描满意 度 98% 98% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院 综合改革）补助 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 150000.00 150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 150000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改 革）工作计划。 牵头并组建成立深圳市骨与关节退行性疾病防治联盟，深圳 市甲状腺疾病防治中心，已开展多次义诊、健康宣教、学术 论坛、专家讲座、专题培训、MDT、日间手术等多种形式 逐步推进联盟建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展义诊次数 2次 2次 12.5 12.5 质量指标 疾病防治联盟 成立情况 组建成立 组建成立 12.5 12.5 时效指标 术前平均住院 日 不高于2.6天 2.28天 12.5 12.5 成本指标 投入成本 15万 15万 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医疗服务 及保障能力 得到提升 得到提升 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 80%以上 88.56% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000000.00 5000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000000.00 5000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照财社[2020]82号文件要求完成新冠肺炎疫情防控相关工作 。 按照财社[2020]82号文件要求完成新冠肺炎疫情防控相关 物资采购工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 物资采购数量 134940件 134940件 12.5 12.5 质量指标 物资采购验收 合格率 95%以上 100% 12.5 12.5 时效指标 物资采购完成 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.5 12.5 成本指标 物资采购补助 资金 500万元 500万元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 推动疫情防控 工作 有效推动 有效推动 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目项目金额 40000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 40000.00 40000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 40000.00 40000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过开展哨点监测，完成400例男性性病门诊就诊者的问卷调 查及血清标本的艾滋、梅毒、丙肝检测。可以全面客观了解我 院男性性病门诊就诊者性病艾滋病的患病情况，为有关部门制 定预防控制措施提供参考依据，具有十分重要的社会意义。 2020年已按要求完成400例性病门诊就诊者的问卷调查及 血清标本的艾滋、梅毒、丙肝检测，并将调查问卷录入到国 家艾滋病哨点监测系统。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 血清标本检测 数量 400例 400例 12.5 12.5 质量指标 检测结果准确 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 血清标本检测 及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 4万元 4万元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高高危人群 艾滋病防治知 识知晓率 逐步提高 逐步提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 大于80% 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目（2020年） 项目金额 7574875.22 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8079000.00 7124875.22 4845014.89 10 0.68 6.80 其中：当年财政拨款 8079000.00 7124875.22 4845014.89 — 0.68 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度待支付以前年度采购项目支付计划。 基本完成本年度待支付以前年度采购项包含设备费用支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟支付的政府 采购尾款项目 数量 5笔 5笔 12.5 12.5 质量指标 所涉及项目业 务质量达标率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目工 作任务完成及 时率 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 ≤ 7124875.22 元 4845014.89 元 10 6.8 因疫情原因运输、验收时间 延长，部分设备未达到付款 条件。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障单位业务 顺利开展 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 率 80% 88.56% 20 20 总分 100 93.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高等医学院校附属医院建设专项补助（2020年） 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 8000000.00 8000000.00 8000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8000000.00 8000000.00 8000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、研究生的生活补助、社会实践、临床技能培训、教材书籍的 购置、勤工俭学、招生复试、答辩、中期考核等费用；研究生 导师津贴；临床带教老师补贴；本科教学授课课时补贴等。 2、教学研讨会、教学相关委员会、教师外出学习培训、教育教 学课题研究立项等费用支出。 3、教学模型、器材更新与维护，教学设备的配置（信息系统的 完善等）等费用的支出。 到2020年12月20日完成年度目标的100%。 1、研究生的生活补助、社会实践、临床技能培训、教材书 籍的购置、勤工俭学、招生复试、答辩、中期考核等费用； 研究生导师津贴；临床带教老师补贴；本科教学授课课时补 贴等均按计划发放完成。 2、教学研讨会、教学相关委员会、教师外出学习培训、教 育教学课题研究立项等费用支出。 3、教学模型、器材更新与维护，教学设备的配置（信息系 统的完善等）等费用的支出均达标完成。 到2020年12月20日完成年度目标的100%。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 目前在培研究 生数 169人 242人 4.0 4.0 新增研究生招 生数 100人 111人 4.0 4.0 导师数 106人 116人 4.0 4.0 北京大学八年 制学生培养任 务数 83人 83人 3 3 实习学生人数 270人 297人 3 3 学生答辩通过 率 98% 97% 4 3 一个学生延期毕业。 指标 质量指标 导师申请通过 率 80% 100% 4 4 研究生活动参 与度 80% 100% 4 4 时效指标 学生津贴发放 准时率 100% 100% 5 5 导师津贴发放 及时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目总成本 800万元 800万元 10 10 效益指标 社会效益指标 促进各院校的 学习交流 得到促进 得到促进 20 20 满意度指标 学生满意度 90% 95% 10.0 10.0 教师满意度 90% 95% 10.0 10.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 850000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 850000.00 850000.00 850000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 850000.00 850000.00 850000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度公立医院院长及后备人才职业化培训。 完成本年度公立医院院长及后备人才5人职业化培训，达到 业务知识水平提升性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加完成人员 培训 5人 5人 12.5 12.5 质量指标 职业化培训参 与度 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 完成职业化培 训时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.5 12.5 成本指标 资金投入率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升业务知识 水平 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 80%以上 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤服务项目（2020年） 项目金额 1050000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1050000.00 1050000.00 1050000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1050000.00 1050000.00 1050000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度后勤服务工作计划。 完成本年度后勤服务工作，完成本年度电视机、空调采购计 划。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购计划完成 数 20台 20台 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 设备购置完成 的及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 所需资金投入 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障后勤工作 正常开展 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床智慧教学系统项目 项目金额 3543000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3543000.00 3543000.00 3543000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3543000.00 3543000.00 3543000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 初步完成以下项目：在线学习培训平台、在线考试系统、住院 医师规范化培训管理系统、院校学生（研究生、本科教育、临 床实习）管理系统、进修生管理系统、临床技能中心管理系统 、毕业后教育及管理等多个系统建设，并通过各系统之间的有 机互联互通，通过与医院HIS系统等的互联互通，实现自动统计 师资、培训、学生、管理等人员工作量，自动填写病例病种及 各项操作的培训手册，考核评价带教工作，记录及追溯各项教 学活动，随时组织员工及学生开展在线学习培训及考试，落实 各项教育教学制度，不断提高教育教学及培训质量。 在线学习培训平台、在线考试系统、住院医师规范化培训管 理系统、实习生管理系统、临床技能中心管理系统、OSCE 考站管理系统已上线使用，研究生管理系统、进修生管理系 统进行模块搭建。 与医院HIS系统之间的有机互联互通已逐 步推进中。 通过智慧教学管理系统上线使用，组织学生进行约课学习、 在线考试、实时统计了解教学相关数据等，较大提高了教学 管理质量，推动教学精细化管理。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开发临床技能 中心管理系统 数量 1个 1个 5.0 5.0 开发教学管理 系统数量 个 1个 5.0 5 疫情原因，系统建设推迟， 实习生、研究生管理、进修 生管理系统推进中。 教学管理系统 开发结果 达到使用要求 部分完成 5.0 4.0 疫情原因，系统建设推迟， 医院HIS系统互联互通逐步 推进中。 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 临床技能中心 管理系统开发 结果 达到使用要求达到使用要求 5.0 4.0 疫情原因，临床技能中心建 设推迟完工，于9月完成一 期，二期建设进行中。 在线培训系统 开发结果 达到使用要求达到使用要求 5.0 5.0 时效指标 信息系统研发 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.5 11.5 疫情原因，临床技能中心建 设推迟完工，于9月完成一 期，二期建设进行中。 成本指标 项目总成本 3543000.00 元 3543000.00 元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高规培工作 管理水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 管理人员、老 师及学员使用 满意度 80%以上 90% 20 20 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-超声科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020-2021年 临床：完成5项新项目申报与开展；强化7项优势项目；进修培 养7人，专题学习班培训培养 13人；专家引进培训与业务扶持 2次； 教学：研究生招生5人；培训医生招收10；进修医生招收 10人，见/实习医生教育25人 科研：组织申报科研课题2项；获得立项1项；发表学术论文5 篇，其中SCI 3篇，申报科研奖励0项；申报专利5项。 2020-2021年 临床：完成3项新项目申报与开展；强化7项优势项目； 进修培养12人，专题学习班培训培养200人； 专家引进培训与业务扶持5次； 教学：研究生招生13人；培训医生招收9人；进修医生招收 12人，见/实习医生教育17人 科研：组织申报科研课题4项；获得立项3项；发表学术论 文14篇，其中SCI 8篇，申报科研奖励0项；申报专利6项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 5篇 14篇 12.5 12.5 / 质量指标 重点专科建设 验收通过率 100% 100% 12.5 12.5 / 时效指标 重点学科建设 任务完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 / 成本指标 项目总成本 70万 70万 12.5 12.5 / 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 / 效益指标 满意度指标 服务对象满意 度 80% 80% 10.0 10.0 / 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-放射科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按市医学重点学科建设经费分类补助的相关政策，合理调配和 使用经费用于学科建设和发展，年度经费使用率超过90%以上 。 按市医学重点学科建设经费分类补助的相关政策，合理调配 和使用经费用于学科建设和发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数量 1个 1个 15 15 质量指标 重点学科建设 验收通过率 100% 100% 10.0 10 时效指标 重点学科建设 任务完成及时 率 100% 95% 10.0 9.0 成本指标 学科建设投入 金额 70万元 70万元 15 15 效益指标 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20.0 18.0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 78% 20.0 19.0 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-妇科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展宫颈癌前病变及Ia1期宫颈癌光动力治疗。推进社区联合网 络宫颈癌筛查模式，和华大基因、中国地方政府合作，采用社 区联合网络宫颈癌筛查模式进行筛查。开展p16细胞学作为纯 分子检测初筛与二次分流的评价和宫颈癌前病变热凝治疗随机 对照研究。开展宫颈病变微生态研究检测和子宫内膜癌变异基 因检测。进一步完善日间宫腔镜一日住院新就医模式并良好运 作；开展生殖外科新手术，包括腹腔镜下假包膜内缩小肌瘤法 子宫肌瘤切除手术、弥漫性子宫腺肌症和子宫肌瘤PUSH手术 。开展腹腔镜下子宫颈环扎术新手术方式治疗宫颈机能不全。 引进第三代电磁疗、第四代CO2激光及第五代射频治疗设备， 准备开展新的科研项目。选送人员外出进修1人。发表SCI论文 1-2篇，核心期刊论文3-4篇。举办学习班2-3次，推广新技术 项目应用，分享交流国际新进展。鼓励科室人员积极参加国内 外学术交流。培养硕士研究生1-2名。接收下级及异地进修学员 来盆底中心进修，1-2人/季度。推广新技术项目应用，分享交 流亚专科新进展。 开展宫颈癌前病变及Ia1期宫颈癌光动力临床治疗和观察， 牵头一项全国多中心项目。推进社区联合网络宫颈癌筛查模 式，和华大基因、中国地方政府合作，采用社区联合网络宫 颈癌筛查模式，完成筛查1万例，文章发表中宫颈癌筛查阳 性病人管理方面，完成p16细胞学作为纯分子检测初筛与二 次分流的评价。开展日间手术、周末手术；开展生殖外科新 手术，包括腹腔镜下假包膜内缩小肌瘤法子宫肌瘤切除手术 、弥漫性子宫腺肌症和子宫肌瘤PUSH手术，并对手术方式 进行临床转化和全国同行间交流和推广。开展腹腔镜下子宫 颈环扎术新手术方式治疗宫颈机能不全。继续开展“产后盆 底肌力减退、腹直肌分离”、“慢性盆腔痛”、“薄型子宫 内膜”肛肠功能和性功能检测”技术项目，全面开展盆底疾 病的诊治；购置C02激光治疗仪新设备。选送人员外出进修 2人。发表SCI论文18篇，核心期刊论文12篇。举办学习班3 次，推广新技术项目应用，分享交流国际新进展。鼓励科室 人员积极参加国内外学术交流。2020年硕士研究生毕业4名 。接收下级及异地进修学员16人来我科进修。推广新技术 项目应用，分享交流亚专科新进展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 课题立项 ≥1项 3项 12.5 12.5 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 论文通过达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 700000元 700000元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 能力 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 满意度80%以 上 满意度93.6% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-骨关节科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.预算执行率：经费使用率达60%以上。 2.建立深圳市骨与关节退行性疾病防治中心和防治联盟，成立 专科分组，优化人员结构。 3.日常管理：按照要求，团队在科研、论文发表、人才培育等 方面达标。 1.经费已支出3.5万元，累计使用8.5万元（后备人才尚在进 修中，未能走报销程序），现使用率5%； 2.建设深圳市骨与关节退行性疾病防治中心和防治联盟，成 立专科学组，开办义诊、专科门诊，推动骨关节炎和骨质疏 松的“医、教、研、防、管”全面协同发展。编纂骨与关节 退行性疾病防治指南（骨关节、骨质疏松），优化现有人才 结构； 3.按相关目标，2020年全年累计发表SCI文章16篇，中文核 心13篇，申请获批实用新型专利4项，获市级以上课题 4项，其中一项为国家青年基金； 4.不断培养后备人才，2020年共计派4名医护人员外出进 修，学习专科知识，掌握治疗新技术并在科室内开展工作。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专利申请数 ≥1项 4项 15.0 15.0 质量指标 门急诊服务人 次数增加率 （%） ≥10% -10% 5.0 0.0 原因分析：受疫情影响， 2020年门诊服务人次较上年 同期略有回落。 改进措施：增加医生出诊次 数、增加每日门诊号源、增 设周末门诊、专科门诊、特 诊门诊等 年度绩效 指标 时效指标 重点学科建设 任务完成及时 率 ≥80% 95% 15.0 15.0 原因分析：受疫情影响，与 上海第六人民医院的合作仅 限于线上，线下交流未能达 成 成本指标 学科建设 投入金额 70万元 70万元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 提高医护人员 专业水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 满意度指标 住院病人 满意度 ≥80% 95.94% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-护理 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.推动慢性病、骨科、静脉治疗、生殖妇产、伤口造口等五个 护理亚专科新技术、新方法、新模式的应用；借力智慧医院建 设，开展线上+线下的全程护理；借助医防融合社区护理项目 平台，建立各类专科疾病的分级护理标准，推进分级诊疗，上 下转诊服务； 2.围绕学科重点方向，开展专科人才梯队的建设与培养，年培 养专科护士≥20名。带教进修护士≥20名，接收培养专科护士≥ 20名，带教研究生2-3名，参与国内外学术交流≥20人次，举 办各类学术交流和继续教育项目≥10项; 3.围绕护理新技术应用、护理风险预测模型构建、智能化护理 创新等主题，开展护理科研，申报各级科研课题3-5项，发表论 文≥50篇，申请专利≥30项。 1.推动慢性病、骨科、静脉治疗、生殖妇产、伤口造口等五 个护理亚专科新技术、新方法、新模式的应用。借力智慧医 院建设，开展线上+线下的全程护理，其中线下年度门诊量 高达35698人次；借助医防融合社区护理项目平台，组织护 理专家下社康171次，培养高血压、糖尿病亚专长社区护士 共107名。升级改造“互联网+护理服务”平台，服务总人 数达203人次，继续推进上下转诊服务，上转总人数达 1078人次，下转总人数达12526人次。 2.围绕学科重点方向，开展专科人才梯队的建设与培养，年 培养专科护士62名；带教进修护士57名；接收培养专科护 士109名；带教研究生4名；参与国内外学术交流37人次； 举办各类学术交流和继续教育项目17项。 3.围绕护理新技术应用、护理风险预测模型构建、智能化护 理创新等主题，开展护理科研，申报各级科研课题5项；发 表论文82篇，其中SCI论文1篇；授权专利152项，其中发明 专利6项 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 培养专科护士 人数 ≥20名 62名 2.0 2.0 带教进修护士 人数 ≥20名 57名 3.0 3.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 接收培养专科 护士人数 ≥20名 109名 3.0 3.0 带教研究生人 数 2-3名 4名 2.0 2.0 参加国内外学 术交流人数 ≥20人次 37人次 2.0 2.0 举办各类学术 交流和继续教 育项目数 ≥10项 17项 2.0 2.0 立项课题数 3-5项 5项 2.0 2.0 发表论文数 ≥50篇 82篇 2.0 2.0 授权专利数 ≥30项 152项 2.0 2.0 质量指标 ISO9001认证 审核合格率 100% 1.0 10.0 10.0 时效指标 专项工作完成 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 700000元 700000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 门诊患者满意 度 ≥80% 85.27% 10.0 10.0 住院部患者满 意度 ≥80% 97.57% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-甲乳外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按市医学重点学科建设经费分类补助的相关政策，合理调配和 使用经费用于学科建设和发展，年度经费使用率超过90%以上 。 临床： 1. 三/四级手术占比96.63%，C/D型病例71.79 %； 2. 外地患者占比48.39%； 3. 获得省级及以上委员1名； 4. 筹建乳腺整形协会及甲状腺疾病防治中心。 教学： 1. 新增海外高C类层次人才1名，医师博士学历占比 62.5%，护士本科学历占比88.89%； 2. 外出进修2人次，其中国内进修6个月以上1人次，国外进 修3个月以上1人次； 3. 开展省级以上继续教育项目4项；举办市级以上会议 4次，参加学术会议4次，其中口头报告4人次； 4. 本学科住院医师规培学员通过率100%，医师资格考试通 过率100%； 科研： 1. 获批省级课题1项； 2. 发表学术论文18篇，其中中文核心文章≥9篇，SCI论文≥ 7篇，一般英文期刊1篇，一般中文期刊1篇； 3. 获批发明专利2项，实用新型专利3项； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 论文数量 7篇 18篇 12.5 12.5 / 质量指标 重点学科建设 验收通过率 100% 100% 12.5 12.5 / 时效指标 重点学科建设 任务完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 / 成本指标 学科建设投入 金额 700000元 700000元 12.5 12.5 / 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 / 满意度指标 服务对象满意 度 80% 80% 20.0 20.0 / 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-内分泌科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床业务指标稳步增加，夯实亚专业发展，完成内分泌疾病诊 疗质控中心的数据调查，推进内分泌代谢病标准化管理联盟建 设。规范化培训亚专业人才，培养研究生1名以上，规范化培训 实习生、进修生、规培生等各级别医护人员70人以上。邀请国 内知名代谢病管理专家前来培训讲学或国内一流医院进修、学 习或参与相关培训1次以上。推广内分泌代谢病标准化诊疗模 式，开展继续教育培训3次以上。在SCI或核心期刊发表相关科 技成果2篇以上，申报各级别课题1项以上。 临床业务指标稳步增加，继续推进内分泌代谢病标准化管理 联盟建设并举办2型糖尿病医学营养治疗规范培训班，参加 学员100余名。规范化培训亚专业人才，培养研究生1名， 规范化培训实习生、进修生、规培生等各级别医护人员70 人以上。参与北大临床研究所相关培训2人次。推广内分泌 代谢病标准化诊疗模式，开展继续教育培训2次。在SCI期 刊发表相关科技成果5篇，核心期刊发表相关科技成果 3篇，申报各级别课题3项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表研究论文 篇数 ≥1篇 8篇 12.5 12.5 质量指标 SCI文章发表 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 平均住院日 缩短 降低0.52天 12.5 12.5 成本指标 财政资金投入 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高临床业务 水平 得到提高 得到提高 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 93.37% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-皮肤科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按市医学重点学科建设经费分类补助的相关政策，合理调配和 使用经费用于学科建设和发展，年度经费使用率超过90%以上 。 按市医学重点学科建设经费分类补助的相关政策，合理调配 和使用经费用于学科建设和发展，年度经费使用率超过 100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数量 1个 1个 12.5 12.5 质量指标 重点学科建设 验收通过率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 重点学科建设 任务完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 学科建设投入 金额 70万 70万 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 80% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-生殖医学科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 按市医学重点学科建设经费分类补助的相关政策，合理调配和 使用经费用于学科建设和发展，年度经费使用率超过90%以上 。 2020年： 临床： 1、在疫情情况下，业务量与去年同期仍有所增长，罕少见 疾病、家族性遗传病和生殖相关疑难杂症患者增多。 2、建设多学科MDT团队，定期召开疑难疾病和特殊案例讨 论。 3、筹备遗传咨询门诊开设相关事项。 4、全力推进ISO9001认证，完成科室临床、护理、实验室 的质量体系搭建。 5、中心获批深圳市临床重点专科、广东省生殖护理专科培 训基地。 6、新增新技术新项目3项。 7、顺利完成泛亚太多中心临床药物实验1项。 教学： 1、新引入博士后3人，培养硕士、博士8人，本科实习生2 名。 2、科室外出进修人员5人。为专科联盟培养人才4名，接收 省内外其他进修人员10余人。 3、分别举办1次市级、国家级临床继教班和护理继教班， 派团队骨干参加生殖中华医学会、中国医师协会、省年会等 。 4、组织科室内部业务学习40余次，学术交流、病例讨论和 MDT多学科会诊等30余次。 5、邀请三名团队核心成员孙青原、刘平、李蓉教授以及国 内知名学者谭跃球、刘风华教授等前来讲学、交流、指导 10余次。 科研： 1、获国自然面上项目1项，国自然青年基金2项，省自然1 项，博后基金1项，粤深联合基金2项。 2 论文发表情况 已发表SCI论文13篇 中文核心期刊 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 发表论文篇数 ≥5篇 16篇 15.0 15.0 / 质量指标 重点专科建设 验收通过率 100% 100% 12.5 12.5 / 时效指标 任务完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 / 成本指标 预算执行率 >95% 100% 10.0 10.0 / 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 / 社会效益指标 提高临床、科 研及应用能力 得到提高 得到提高 25.0 25.0 / 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 / 满意度指标 服务对象满意 度 80% 88% 15.0 15.0 / 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-整形外科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 启动与上海九院合作项目，建立合作框架，承担子课题及临床 研究任务。开展新技术新项目1项，逐年提升三四级及疑难复杂 手术例数。外出进修培养1人次，引进1-2名博士后人才专职科 研，培养1-2名专科规培住院医师及1-2名进修医师。发表中文 核心期刊论文1-2篇。 已启动与上海九院合作项目，建立合作框架，由于疫情影 响，尚未承担子课题及临床研究任务。开展新技术新项目1 项，由于疫情影响，暂未入组病例。三四级及疑难复杂手术 例数较去年上升约10%。外出上海九院整复外科进修培养1 人次。已提交1名博士后招聘计划，拟2021年入职。培养2 名专科规培住院医师及6名进修医师。发表中文核心期刊论 文3篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表篇数 2篇 3篇 12.5 12.5 质量指标 病历甲级率 95% 100% 12.5 12.5 时效指标 出院病人平均 住院床日 ≤9日 5.3日 12.5 12.5 成本指标 学科建设投入 金额 70万 70万 12.5 12.5 疫情影响，部分计划延期。 效益指标 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 10 9 疫情影响，部分计划延期。 满意度指标 服务对象满意 度 80% 93% 30 30 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 培训费用（2020年） 项目金额 9581700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 9581700.00 9581700.00 9581700.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 9581700.00 9581700.00 9581700.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度培训费工作计划。 截止2020年12月31日，因疫情原因，国外进修取消，培训 经费未按计划支出。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加培训人员 数量 100人次 外院进修88人 次 20.0 17.6 因疫情原因，部分培训无法开 展。 质量指标 培训参与度 ≥80% 88% 10.0 10.0 时效指标 培训及时性 2020年12月 31日 2020年12月 31日前完成任 务 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 9581700元 9581700元 10 10 因疫情原因，部分培训无法 及时开展。 效益指标 社会效益指标 提高医务人员 业务知识水平 逐年提高 提高 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥80% 80% 20.0 20.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三公经费公务接待（2020年） 项目金额 252000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 252000.00 252000.00 252000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 252000.00 252000.00 252000.00 — 1.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 一、接待原则 （一）接待工作应严格执行省市各级政府有关规定，做 到热情、礼貌、周到、节约、廉洁。 （二）接待工作应坚持“统一安 排、对口接待”的原则。院办公室负责公务接待的统筹安排与组织协 调工作，根据接待对象及来访事由，协调有关院领导和安排有关科室 做好对口接待。 二、接待的范围及类级 公务用餐接待是指因工作需要，由院办公室按 标准和程序并在指定酒店（原则上安排在医院食堂）对来客进行餐饮 接待的行为。主要有以下范围：1.上级领导及有关主管部门来院检查 指导工作的；2.本市县级政府来院办理公务的；3.外地兄弟单位来院交 流.考察等公务活动的；4.请求有关部门支持工作需给予招待的；5.因 突击性任务确需加班用餐的；6.会议接待按有关会议制度执行。 三、接待费开支和接待标准 （一）接待应坚持节约的原则。接待客人 的陪餐人数原则上不能超过来访人数，应本着需要的原则，无关人员 不安排陪餐。（二）接待标准，按不同规格区别对待，做到既大方得 体，又节省开支。厅级人员每桌不超过1000元（人均不超过100）； 处级人员每桌不超过800元（人均不超过80）；科级人员每桌不超过 600元（人均不超过60）；无行政级别的专家按其职称相应接待；其 他来人接待（含单位加班饭）原则上实行工作餐制，工作餐每人每餐 不超过30元，需要安排宴请的，院领导批准后由办公室安排。 接待时 不提供香烟，可提供普通酒水。 异地接待、超标准接待应报分管院领 导特批，特批比例控制在公务接待总次数的10%以内。（三）不得安 排客人到营业性的歌舞厅、夜总会、私人会所、健康中心等场所进行 娱乐活动。（四）公务接待严格履行事前审批手续，有关科室向院 （分管）领导汇报后，到办公室领取《公务用餐审批单》，并报院领 导批准。因特殊情况不能及时履行审批手续的，必须于事后两天内补 办相关手续。 因受新冠肺炎疫情影响，为响应防控要求，医院主动减少公 务接待人数及批次，尽量避免参观人员进入病区，减少人员 聚集风险。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公务接待人次不超过650人 520人 5.0 5 疫情影响，减少接待人数。 公务接待批次不超过58批次 50批次 5.0 5 疫情影响，减少接待批次。 质量指标 公务接待误差 率 <5% 0% 20.0 20.0 指标 时效指标 接待费用结算 周期 三个月内 三个月内 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 252000元 252000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高知名度 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 接待对象投诉 次数 0 无投诉 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三公经费公务用车运行维护（2020年） 项目金额 3260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3260000.00 3260000.00 3260000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3260000.00 3260000.00 3260000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、120救护车由120急救中心调度，急诊科负责管理。其他公务车辆 由院办、行政总值班调度，院办负责管理。 二、公务车主要用于日常行政事务，医院邀请的授课专家、会诊专家 的市内接送、取血等医疗业务。 三、出车安排遵循节约、合理和结合实际原则。交通便利的广州等周 边地区原则上不安排车辆，由医院安排的公差一般负责深圳火车站接 送。 四、用车人需在用车前一天（周末、节假日用车需在周五或放假前一 天）将科室负责人审批的“用车申请单”交院办安排。安排好后院办 会短信通知您能否派车，若有派车，司机会在出发前15分钟电话联系 用车人。遇特殊情况临时取消派车，院办会提前与用车人沟通。 五、医院托管的车辆下班时间一律停放在医院停车场，因公外宿时须 把车辆停放在当地正规停车场。 六、司机与车辆相对固定，未经同意不许随意换车。 七、出车途中发生交通事故，当事人应向院办报告，并按《交通事故 处理条例》规定接受处理。 八、超出承载能力范围的各种临时公务活动，且参加活动人员≥6人， 经主管院领导批准可由院办临时另行租车。 九 车辆管理的其他规定根据与租赁公司双方签署的合同执行 完成公务用车保障，出车安排遵循及时、节约、合理和结合 实际原则，保障医疗业务工作正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 公务用车保障 完成率 98% 100% 15.0 15 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 公务用车故障 率 <10% 0% 15.0 15.0 时效指标 公务用车运维 完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 公车运维总成 本 326万元 326万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗业务 工作正常开展 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 项目管理人员 满意度 95% 96% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三公经费因公出国（境）（2020年） 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、贯彻落实党中央、国务院关于加强因公出国（境）管理工 作的指示精神，切实规范我院职工因公出国（境）活动，进一 步严格因公出国（境）经费审批及监督管理，强化预算约束， 提高财政资金使用效益。 二、因公出国（境）活动，包括访问、考察、培训、参加国际 活动等，应严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进 一步加强因公出国（境）管理的若干规定》（中办发 [2008]9号），严格遵守预算管理的法律、行政法规，不得为不 符合因公出国（境）条件的团组安排经费。 三、根据财力的可能，科学合理地安排因公出国（境）经费预 算额度，将因公出国（境）经费全部纳入预算管理，未安排预 算的单位视为无出国（境）任务安排。严格控制因公出国 （境）经费预算规模，对职工因公出国（境）经费预算实行零 增长。 四、贯彻“勤俭办外事”的方针，加强对因公出国（境）团组 的财经纪律教育。因公出国（境）团组应严格执行各项费用开 支标准，本着务实、高效、精简、节约的原则开展工作，努力 提高工作效率和工作质量。 受疫情影响，因公出国项目暂缓执行。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 出国批次 1-2批次 0 12.5 0.0 受疫情影响，因公出国项目暂 缓执行。 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 出国人员学习 时间 7天-10天 0 12.5 0.0 受疫情影响，因公出国项目 暂缓执行。 时效指标 按时出入境 在申报的时间 内出入境 0 12.5 0.0 受疫情影响，因公出国项目 暂缓执行。 成本指标 人均不超预算 按相关规定进 行接待，不超 过预算 0 12.5 0.0 受疫情影响，因公出国项目 暂缓执行。 效益指标 社会效益指标 有效学习 学习新项目新 技术新方法 0 20 0.0 受疫情影响，因公出国项目 暂缓执行。 满意度指标 服务满意度 0.95 0 20 0.0 受疫情影响，因公出国项目 暂缓执行。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）—北京大学第三医院王金锐教授超声影像 医工联合专家团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年北京大学第三医院王金锐教授超声影像医工联合专 家团队本年度工作计划完成情况较好，经费预算执行率 100%，团队全年共立项课题3项，发表文章14篇，带头人 来深工作时间60天，专职人员劳务费占比41.25%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 3项 12.5 12.5 / 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 / 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 60天 12.5 12.5 / 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 41.25% 12.5 12.5 / 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 / 满意度指标 患者满意度 ≥70% 88.56% 20.0 20.0 / 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第二批）—北京大学第三医院张洪君主任护理团队- 2020年 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 800000.00 800000.00 800000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年北京大学第三医院张洪君主任护理团队本年度工作 计划完成情况较好，经费预算执行率100%，团队全年共立 项课题5项，发表文章81篇，带头人来深工作时间 32.48天，专职人员劳务费占比43.32%，门诊患者满意度： 85.27%，住院患者满意度：97.57%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1 5 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8 32.48 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 43.32% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 门诊患者满意 度：85.27% 住院患者满意 度：97.57% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）—北京大学口腔医院俞光岩教授口腔颌面 外科团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 1、预算执行率：经费使用率达100%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达23天 。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、 论文发表、人才培育等方面达标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 7项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 23天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 60% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 92.37% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第二批）—中山大学附属第一医院管向东教授重症 医学团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年中山附属第一医院本年度工作计划完成情况较好， 经费预算执行率100%，团队全年共立项课题0项，发表文 章6篇，带头人来深工作时间26天，专职人员劳务费占比 26%，服务对象满意度70%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 0项 12.5 0.0 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 26天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 32.43% 12.5 10.0 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 100% 20.0 20.0 总分 100 85 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京大学第三医院姜辉教授男科团队- 2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1500000.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1500000.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 1、预算执行率：经费使用率达到100%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达到25 天。 3、共立项课题4项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 4项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 25天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 0.4354 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 0.9385 20.0 20.0 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京大学第三医院乔杰教授女性生殖健 康团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 1500000.00 1500000.00 1500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1500000.00 1500000.00 1500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年北京大学第三医院乔杰教授女性生殖健康团队本年 度工作计划完成情况较好，经费预算执行率100%，团队全 年共立项课题3项，发表SCI文章9篇，带头人来深工作时间 0.14天，专职人员劳务费占比46.95%，服务对象满意度 93.3%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 3项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 0.14天 12.5 0.2 2020年新冠疫情蔓延，带头 人前往武汉支援，下半年疫 情管控，不宜走动，且往返 需要隔离 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 46.95% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 93.3% 20.0 20.0 总分 100 87.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京大学临床研究所（深圳所）柯杨院 士临床研究团队-2020年 项目金额 3500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3500000.00 2800000.00 2799999.82 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3500000.00 2800000.00 2799999.82 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 1、预算执行率：经费使用率达100%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达15天 。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、 论文发表、人才培育等方面达标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 4项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 15天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 57.14% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京大学人民医院黄晓军教授血液病研 究团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1755500.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1755500.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年北京大学人民医院黄晓军教授血液病研究团队本年 度工作计划完成情况较好，经费预算执行率100%，团队全 年共立项课题1项，发表文章6篇，带头人来深工作时间 28.63天，专职人员劳务费占比40.27%，服务对象满意度 92.16%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 1项 12.5 12.5 / 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 / 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 28.63天 12.5 12.5 / 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 40.27% 12.5 12.5 / 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 / 满意度指标 患者满意度 ≥70% 92.16% 20.0 20.0 / 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京大学人民医院栗占国教授风湿免疫 科团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1830000.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1830000.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 1.经费预算执行率达92%。 2.带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达5.835 天。 3.日常管理：按照上级主管部门要求，本团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 2项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 5.835天 12.5 10.0 受疫情影响，带头人在北京 无法来深工作。需多开展远 程线上指导工作，如线上授 课 查房等等 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 40% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 89.44% 20.0 20.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京大学肿瘤医院季加孚教授胃肠外科 团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1400000.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1400000.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年北京大学肿瘤医院季加孚教授胃肠外科团队工作完 成情况较好：年度经费执行率达100%；带头人远程指导时 间为17.6天；专职人员劳务费占比67%；服务对象满意度 90.27%；团队全年立项国自然课题1项，发表SCIE论文 7篇，核心期刊3篇，招收培养研究生2名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 1项 12.5 12.5 \ 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 \ 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 17.6天 12.5 12.5 \ 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 67% 12.5 12.5 \ 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 \ 满意度指标 患者满意度 ≥70% 90.27% 20.0 20.0 \ 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—北京协和医院高志强教授听觉与平衡功 能研究团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1751500.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1751500.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年北京协和医院高志强教授团队本年度工作计划完成 情况较好，经费使用率达100%。团队全年共立项课题 3项，发表文章4篇，带头人来深工作时间达22.42天。专职 人员劳务费占比**%，服务对象满意度90%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 3项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 22.42天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 47% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 90% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—第四军医大学陈志南院士肿瘤介入生物 治疗团队-2020年 项目金额 2500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2500000.00 2500000.00 2500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2500000.00 2500000.00 2500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年本团队本年度工作计划完成情况良好，经费预算执 行率100%，团队全年共立项课题13项，发表SCI文章 14篇，中文文章3篇，带头人来深工作时间14.3天，专职人 员劳务费占比55.2%，服务对象满意度93.85%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 13项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 ≥100% ≥100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 14.3 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 55.2% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）——复旦大学附属华山医院陈世益教授运 动医学团队-2020年 项目金额 2300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2300000.00 1720000.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 0.00 2300000.00 1720000.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年复旦大学附属华山医院陈世益教授运动医学团队工 作计划完成情况较好，预算执行率达75%，团队全年共立项 课题3项，发表文章20篇，带头人来深工作时间26.73天， 专职人员劳务费占比20.7%，服务对象满意度93.17%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 3项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 26.73天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 34.2% 12.5 8.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 93.17% 20.0 20.0 总分 100 93.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）—-华中科技大学同济医院陈孝平院士肝脏 外科团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2070000.00 10 0.69 6.90 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2070000.00 — 0.69 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年华中科技大学同济医院陈孝平院士肝脏外科团队本 年度工作计划完成情况较好，经费预算执行率100%，团队 全年共立项课题3项，发表文章15篇，带头人来深工作时间 16.32天，专职人员劳务费占比58.5%，服务对象满意度 91.86%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 3项 12.5 12.5 / 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 / 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 16.32天 12.5 12.5 / 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 58.5% 12.5 12.5 / 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 / 满意度指标 患者满意度 ≥70% 91.86% 20.0 20.0 / 总分 100 96.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—山东省肿瘤医院于金明院士肿瘤综合治 疗团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2530000.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2530000.00 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年山东省肿瘤医院于金明院士团队本年度工作计划完 成情况较好，经费预算执行率100%，团队全年共立项课题 9项，发表文章16篇，带头人来深工作时间11.03天，专职 人员劳务费占比49.25%，服务对象满意度91.54%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 9项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 11.03天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 49.25% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 91.54% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—上海交通大学丁文江院士骨与关节修复 与重建团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2100000.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2100000.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年上海交通大学丁文江院士骨与关节修复与重建团队 本年度工作计划完成情况较好，经费预算执行率100%，团 队全年共立项课题6项，发表文章25篇，带头人来深工作时 间7.43天，专职人员劳务费占比40%，服务对象满意度 92.96%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 6项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 7.43天 12.5 12.0 受新冠疫情影响，带头人来 深工作受限。 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 40% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 92.96% 20.0 20.0 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）—首都医科大学附属北京宣武医院凌锋教 授神经外科团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1400000.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1400000.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年首都医科大学宣武医院凌锋教授神经外科团队本年 度工作计划完成情况较好，经费预算执行率100%，团队全 年共立项课题0项，发表文章7篇，带头人来深工作时间 15.67天，专职人员劳务费占比21.66%，服务对象满意度 90.44%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 0项 12.5 0.0 无立项课题。2021年拟招2名 博士后进行科研申报，实施奖 惩制度鼓励科室科研人才积极 筹备科研基金项目申报。 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 15.67天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 54.47% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 90.44% 20.0 20.0 总分 100 84.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）——中山大学孙逸仙纪念医院宋尔卫教授 乳腺肿瘤防治团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年中山大学孙逸仙纪念医院宋尔卫教授乳腺肿瘤防治 团队本年度工作计划完成情况较好，经费预算执行率 100%，团队全年共立项课题1项，发表文章25篇，带头人 来深工作时间23天，专职人员劳务费占比40%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 1项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 23天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 40% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 92.05% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—北京大学第一医院皮肤科朱学骏教授及 其团队（技术支持费） 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 三名工程（第四批）—北京大学第一医院皮肤科朱学骏教授及 其团队（技术支持费）。 完成北京大学第一医院皮肤科朱学骏教授及其团队技术支持 费的支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 技术支持单位 1家 1家 12.5 12.5 质量指标 完成技术支持 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 本年工作完成 率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 财政资金投入 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—北京大学第一医院皮肤科朱学骏教授及 其团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1700000.00 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1700000.00 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年北京大学第一医院皮肤科朱学骏教授及其团队本年 度工作计划完成情况较好，经费预算执行率100%，团队全 年共立项课题1项，发表文章22篇，带头人来深工作时间 25.47天，专职人员劳务费占比47%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 1项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 25.47天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 47% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 30 30 满意度指标 患者满意度 ≥70% 88.56 10 10 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—北京大学第一医院肾内科赵明辉教授慢 性肾脏病临床研究团队-2020年 项目金额 2340000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2340000.00 2340000.00 2040000.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 2340000.00 2340000.00 2040000.00 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 1.经费使用率达100%。 2.带头人来深圳工作时间为16天。 3.各团队在科研、论文发表、人才培育等方面达标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 2项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 16天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 0.5115 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 0.9024 20.0 20.0 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—北京大学肿瘤医院（北京肿瘤医院）詹 启敏院士健康保障医学研究团队-2020年 项目金额 4200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 4200000.00 4200000.00 4198612.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 4200000.00 4200000.00 4198612.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2020年北京大学肿瘤医院詹启敏院士健康保障医学研究团 队本年度工作计划完成情况较好，经费预算执行率100%， 团队全年共立项课题9项，发表文章30篇，带头人来深工作 时间23天，专职人员劳务费占比62%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 9项 12.5 12.5 - 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 - 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 23天 12.5 12.5 - 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 62% 12.5 12.5 - 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 - 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 - 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 - 满意度指标 患者满意度 ≥70% 88.56% 20.0 20.0 - 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）—宣武医院陈彪教授老年医学团队-2020 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 1200000.00 1200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 1200000.00 1200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、预算执行率：经费使用率达60%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达8天。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文 发表、人才培育等方面达标。 2021年宣武医院陈彪教授老年医学团队本年度工作计划完 成情况较好，经费预算执行率100%，团队全年共立项课题 5项，发表文章9篇，带头人来深工作时间 9.37 天，专职人 员劳务费占比 43 %，服务对象满意度 94 %。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 5项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 8天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 43% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 94% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-北京人民医院魏丽惠教授团队-2020年 项目金额 267500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 267500.00 267500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 267500.00 267500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成三名工程（第一批）-北京人民医院魏丽惠教授团队本年工 作计划。 完成三名工程五年验收工作，获得良好成绩，并成功续签第 二轮三名工程项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 4项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 8天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费支出 10万元 10万元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 93.6% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第一批）-北京协和医院邱贵兴院士团队-2020年 项目金额 1500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1500000.00 1500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1500000.00 1500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度三名工程（第一批）-北京协和医院邱贵兴院士团队 工作。 1、预算执行率：经费使用率达100%。 2、带头人来深工作时间：团队带头人来深工作时间达7天 。 3、日常管理：按照上级主管部门的要求，各团队在科研、 论文发表、人才培育等方面均达标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 2项 12.5 12.5 质量指标 论文发表数 ≥1篇 5篇 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 7天 12.5 12.0 受疫情影响。 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% 40% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 70% 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第一批第二轮）-北京大学人民医院魏丽惠教授妇产 科学团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.接收进修人员6人以上，开展学术交流或继续教育学习班3次/ 年。 2.学科骨干3人/年在国内外专业学术会议交流研究成果（口头 发言或壁报展示）。 3.选送人员进修2人国内半年。 4.发表SCI8篇，发表中文期刊论文4篇。立项课题立项1项。培 养博士研究生1人，硕士研究生2人。 5 开展新技术项目1-2项。 1.接收进修人员16人，开展学术交流或继续教育学习班3次 。2.学科骨干3人以上在国内专业学术会议上专题讲课或发 言。3.选送段律芳、汪燕兰国内进修半年。 4.发表SCI18篇，发表中文期刊论文22篇，英文期刊论文3 篇。省部级以上立项2项，深圳市科创委重大项目1项，面 上项目2项。2020年毕业博士研究生1人，硕士研究生4人 。 5 开展新技术项目5项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 立项课题数 ≥1项 4项 12.5 12.5 质量指标 论文内容达标 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 带头人来深工 作时间 ≥8天 8天 12.5 12.5 成本指标 专职人员劳务 费占比 ≥40% ≥40% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高学科辐射 带动能力 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥70% 93.6% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市护理质量控制中心工作经费（2020年） 项目金额 980000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 980000.00 980000.00 979200.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 980000.00 980000.00 979200.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、按质控中心的职能定位与工作计划开展日常管理； 2、组织全市质量督查1次； 3、完善质控标准1项； 4、制定质量督查指引1项； 5、组织质控标准培训4次以上，覆盖人员超过1000人； 6、完成卫计委交办的其他工作。 1、按质控中心的职能定位与工作计划开展日常管理,开展日 常管理会议共30次； 2、组织全市质量督查2次，分别为：2020年度全市非公立 医院医疗服务质量评价和监测-护理质量与消毒供应室管 理； 3、完善质控标准2项，分别为：深圳市危重症护理整体质 量建设评估标准（2020年版）与深圳市围产期护理整体质 量建设评估标准（2020年版）； 4、制定质量督查指引2项，分别为：深圳市非公立医院医 疗服务质量评价标准（2020 年版）——护理质量与深圳市 医疗机构消毒供应中心（CSSD）质量评价指导标准（2020 版）； 5、组织质控标准培训6次，覆盖人员13965人次； 6 完成卫计委交办的其他工作 包括：编制《新型冠状病 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 开展日常管理 会议次数 6次 30次 4 4 开展质控培训 次数 4次 6次 4 4 制定质量督查 指引数量 1项 2项 4 4 年度绩效 指标 产出指标 组织全市质量 督查次数 1次 2次 4 4 完善质控标准 数量 1次 2次 4 4 质量指标 质控培训参与 度 100% 100% 4 4 质量督查指引 准确率 100% 100% 4 4 质量督查覆盖 率 100% 100% 4 4 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日之前 2020年12月 31日之前 9 9 成本指标 资金投入率 100% 100% 9 9 效益指标 社会效益指标 提升整体护理 质量 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 医疗机构对质 控中心的满意 度 90%以上 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市脊柱外科诊疗质量控制中心工作经费（2020年） 项目金额 320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 320000.00 320000.00 320000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 320000.00 320000.00 320000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1)举办质控中心季度例会3次，年度总结会议1次； 2)收集反馈2020年度全市脊柱外科诊疗相关数据； 3)开展基线调研3次； 4)开展脊柱外科质控标准培训2次； 5)完成市卫健委等主管部分指派的相关事项。 1）举办质控中心季度例会3次，年度总结会议1次； 2）收集反馈2020年度全市脊柱外科诊疗相关数据； 3）开展基线调研2次； 4）开展脊柱外科质控标准培训2次； 5）完成市卫健委等主管部门指派的相关事项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办质控中心 季度例会次数 3次 3次 5.0 5.0 开展脊柱外科 质控标准培训 次数 2次 2次 5.0 5.0 开展基线调研 次数 3次 2次 5.0 3.33 疫情原因，基线调研有所推 迟；相关基线调研已于2021 年初完成。 质量指标 质控中心例会 参与度 100% 100% 5.0 5.0 脊柱外科质控 标准培训参与 度 100% 100% 5.0 5.0 基线调研覆盖 率 10.7% 7.1% 5.0 3.32 预计完成基线调研3次，由 于疫情原因，实际完成 2次，剩余的基线调研已于 2021年1月完成 时效指标 项目完成时间 12月31日前 12月31日前 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 320000元 32000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高脊柱外科 质控水平 提高10% 提高8% 20.0 16.0 通过更规范的质控培训，规 范脊柱外科的诊疗、降低术 后并发症和不良反应，提高 患者满意度 满意度指标 学员满意度 90% 95% 20.0 20.0 总分 100 92.65 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市口腔医疗质量控制中心工作经费（2020年） 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市口腔医疗质量控制中心的建设与工作开展。 基本按质按量完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展质量督查 次数 1次 1次 5.0 5.0 质量指标 质量督查结果 准确率 >90% 90.5% 15.0 15.0 时效指标 专项工作完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 20.0 20.0 成本指标 财政资金投入 率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高口腔医疗 质量水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 91.19% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市内分泌疾病诊疗质量控制中心工作经费（2020年） 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 399200.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 400000.00 400000.00 399200.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.逐步完善制定内分泌疾病诊治的相关质控标准，包括内分泌 专业治疗指标、内分泌专业安全指标、重点病种的临床路径设 计及更新、专科检测项目的标准化、专科治疗方法的标准化； 2.继续开展全科医师糖尿病亚专长培训计划，推进全市各级诊 疗机构的内分泌疾病诊疗标准化、同质化； 3.建立动态内分泌质控数据管理，并对数据进行有效的总结、 分析，提出问题和改进措施； 4.继续落实内分泌疾病质量管理督查，逐步扩大检查范围、纳 入部分社康机构或民营医疗机构，逐步完善检查内容及形式， 提高检查效果；对存在的不足和问题实行跟踪随访。 逐步完善制定内分泌疾病诊治的相关质控标准，包括内分泌 专业治疗指标、内分泌专业安全指标、重点病种的临床路径 设计及更新、专科检测项目的标准化、专科治疗方法的标准 化；开展全科医师糖尿病亚专长培训计划，推进全市各级诊 疗机构的内分泌疾病诊疗标准化、同质化；建立动态内分泌 质控数据管理，并对数据进行有效的总结、分析，提出问题 和改进措施；落实内分泌疾病质量管理督查，逐步扩大检查 范围、纳入部分社康机构或民营医疗机构，逐步完善检查内 容及形式，提高检查效果。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展基线数据 调研次数 ≥1次 1次 10.0 10.0 开展质控标准 培训会次数 ≥1次 1次 10.0 10.0 质量指标 基线数据采集 结果合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 质控报告出具 时间 2020年11月6 日前 2020年11月6 日前 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 399200元 399200元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 质控培训满意 度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市皮肤性病质控中心专项工作经费（2020年） 项目金额 350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 350000.00 350000.00 350000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 350000.00 350000.00 350000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 通过预算资金投入，开展皮肤性病质控中心培训和指导工作， 确保深圳市皮肤科质控工作顺利完成，深圳市皮肤科专业质量 整体有所提高。 经过多年的质控培训工作，多家医院开展了新的治疗项目， 深圳市皮肤性病专业整体水准较前明显提高，多位深圳市本 土的医生已经在全国及全省崭露头角，仅2020年一年，有 多位医生在国家级学会及省级学会中被聘任重要的学术任 职，如于波教授担任“中国医师协会皮肤科医师分会第六届 常务委员”“广东省医学会皮肤性病学分会第十三届常务委 员”“广东省医师协会皮肤性病分会皮肤外科与美容专业组 组长”“广东省医学会皮肤性病分会第十三届委员会副主任 委员”。钟绮丽任“广东省医学会皮肤性病分会第十三届委 员会副主任委员”。此外，港大医院刘晓明、张振颖、侯素 春，北大医院陈办成、窦侠、叶庭路、姜彬，中山大学附属 第八医院王晶、市二医院张华丽，人民医院房思宁，南山医 院柴宝、陆原均有被广东省医学会皮肤性病学分会聘为组长 、副组长或学组成员。 深圳市皮肤质控中心挂靠单位北京大学深圳医院皮肤科在完 成质控培训的过程中本科室皮肤科医生业务水平也有所提 高，科室整体水平也较前有所提高，于2020年取得“深圳 市重点学科”称号，医信天下“2020年中国医院影响力排 行榜中”专科排名中位列第8名。2020年被评为中华医学会 皮肤性病学分会银屑病专委会第四批银屑病优秀专病示范门 诊、示范门诊和专病门诊单位。经过质控培训，年轻医生和 研究生的临床及科研能力均有所提高，窦侠医生获得国家自 然科学基金面上项目和深圳市科创委基础研究面上项目。此 外2020年皮肤性病专业发表了多篇SCI论文和多篇中文论著 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展培训次数 10次 14次 20.0 20.0 质控培训数量超计划完成。 质量指标 培训参与度 30% 25% 10.0 10 通过质控培训，医师业务水 平和能力有所提高，应继续 加强医生的培训参与度。 年度绩效 指标 时效指标 工作任务完成 及时率 2020年12月 31日完成 70% 10.0 9.5 因疫情第一季的培训有所推 迟。 成本指标 财政资金投入 率 100% 100% 10.0 10.0 经费全部用于质控工作。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医疗服务 技术水平 提高 提高 20.0 19 通过质控培训，医疗服务质 量有所提高，应继续加强培 训。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 培训对象满意 度 100% 100% 20.0 18 未能分层次分阶梯施教培 训，继续加强操作相关培训 。 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市医学临床技能培训中心建设项目-北京大学深圳医院深圳 医院临床技能模拟培训分中心项目 项目金额 28164339.22 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 26594800.00 26594800.00 25786256.78 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 26594800.00 26594800.00 25786256.78 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 11月30日前，完成建筑面积950平方米的临床技能模拟培训中 心建筑安装工程和医疗设备购置并投入使用。 按预期目标完成建筑面积950平方米的临床技能模拟培中心 建筑安装工程和医疗设备购置并投入使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成模拟教学 设备购置 167件/套 167件/套 14.0 14.0 质量指标 模拟教学设备 合格率 100% 100% 12.0 12.0 时效指标 基建及装修本 年度完成率 100% 100% 12.0 12.0 成本指标 预算资金下达 情况 25786256.78 元 25786256.78 元 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 提高各类人员 临床技能水平 逐步提高 逐步提高 20.0 20.0 满意度指标 培训场地使用 满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省临床重点专科-口腔专科 项目金额 3600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 3600000.00 3600000.00 2700000.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 3600000.00 3600000.00 2700000.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度省临床重点专科-口腔专科工作计划。 三四级手术占比由2019年的34.37%，增加到45.2%；C/D 型病例由77%，增加到80.9%；住院外地患者占比58.5%； 科研立项国家级1项，市级1项；发表SCI7篇，中文核心 4篇；实用新型专利2项；参加国际会议壁报2人次；参加国 家级会议口头报告1人次，壁报2人次；新增副研究员1名， 副主任医师1名；开展继续教育项目国家级1项，市级1项； 外派进修4人；增加专职口腔科研人员1人，兼职科研人员5 人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 重要文稿篇数 2 11 20.0 20.0 质量指标 课题验收通过 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 课题结项时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 财政资金投入 率 100% 75% 10.0 7.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用户满意度 80% 92.37% 20.0 20.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 48593163.13 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 26089500.00 26079128.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 26089500.00 26079128.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医院传染病防控救治设施升级改造项目前期工作。 完成医院传染病防控救治设施升级改造项目工程部分。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成项目数量 1项 1项 12.5 12.5 质量指标 工程质量合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 项目完成及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 资金投入率 ≥90% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医院传染 病隔离、治疗 能力 得到提升 得到提升 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 80%以上 88.56% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 维修、修缮项目（2020年） 项目金额 31000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 31000000.00 31000000.00 31000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 31000000.00 31000000.00 31000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度修缮工程计划。 完成本年度修缮工程73项，维修维护验收合格率100%，维 修维护完成及时。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维修维护数量 50项以上 73项 12.5 12.5 质量指标 维修维护验收 合格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 维修维护完成 及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 所需资金投入 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障单位业务 顺利开展 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 80% 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生材料采购(2020年) 项目金额 665640000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 665640000.00 665640000.00 665640000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 665640000.00 665640000.00 665640000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度卫生材料采购。 完成本年度卫生材料采购工作，卫生材料采购完成利率 100%，卫生材料采购合格率100%，卫生材料采购及时率 100%，保障医院医疗业务顺利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫生材料采购 完成利率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 卫生材料采购 合格率 95%以上 100% 12.5 12.5 时效指标 卫生材料采购 及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 所需资金投入 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医院医疗 业务顺利开展 得到保障 得到保障 20 18 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 80%以上 88.56% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息设备购置与维修（2020年） 项目金额 31275000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 31275000.00 31275000.00 31275000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 31275000.00 31275000.00 31275000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度信息设备购置及信息系统维护。 完成本年度信息设备购置及信息系统维护工作，硬件购置数 543台（套），硬件验收合格率100%，信息系统维护完成 及时。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硬件购置数 500台（套） 以上 543台（套） 12.5 12.5 质量指标 硬件验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 信息系统维护 完成及时率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 资金投入到位 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 应急处置能力 改善情况 改善 改善 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 用户满意度 80%以上 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品采购(2020年) 项目金额 823420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 823420000.00 823420000.00 823420000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 823420000.00 823420000.00 823420000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度药品采购工作计划 完成本年度药品采购工作，药品采购完成率100%，药品采 购及时率100%，保障医院用药需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 药品采购完成 率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 药品采购合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 药品采购及时 率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 所需资金投入 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医院用药 需求 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 80%以上 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-社区护理项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 2800000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、完成医防融合社区护理专家小组的组建工作。 2、开展深圳市社区护理人员培训现状及需求调查，制定社康护理人员 培训大纲。 3、完成深圳市60%以上社康护理人员全科护士岗位胜任力基础培训； 完成30-50名社康骨干护士的高血压专、糖尿病病亚专长培训。 4、制定家庭病床护理质量控制标准及社区院感标准讨论稿。 5、制定高血压、糖尿病社区护理专病防治管理技术规范讨论稿。 6、制定高血压、糖尿病社区护理专病标准化随访路径讨论稿。 7、组织专家下社康：每季度1次的业务指导每月至少2天的基层坐诊 。 1、组建多学科、跨医院、跨区域专家团队，下设顾问组、副组长 组、专病组三大组。 2、走访多家社康，完成深圳市社区护理人员培训现状及需求调 查，制定社康护理人员培训大纲。 3、开展“线上”+“线下”形式的培训：（1）研发设计6套社区 护士基础培训网络课程，上线护理管理、社区护士岗位胜任力综 合培训2个专题98个学时，浏览量高达8343人，课程总体满意度 98.40%，覆盖深圳市60%以上社康护士岗位胜任力基础培训； （2）举办4期亚专长护士培训班，培养107名高血压、糖尿病亚 专长护士；（3）选派10名社康骨干专科进修。 4、制定家庭病床服务工作规范讨论稿及社区院感标准讨论稿 5、制定高血压、糖尿病社区护理专病标准化随访路径讨论稿 6、制定高血压、糖尿病社区护理专病防治管理技术规范讨论稿。 7、受疫情影响，项目组于9月组织专家下社康，开展业务指导21 人次、护理坐诊95人次、家庭病床23人次、专项调研7人次、义 诊84人次，共计230人次。 8、制定居家护理服务规范、深圳市社区健康服务中心急救车管理 办法及深圳市社区护理亚专长护士培训规范讨论稿。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 制定标准讨论 稿 2项 9项 20.0 20.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 日常管理会议 既定议程完成 进度 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 专项工作完成 及时率 90% 100% 10.0 10.0 成本指标 财政资金投入 情况 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 满足社区居民 需求 得到满足 得到满足 15.0 15.0 满足社区护士 培训需求 得到满足 得到满足 15.0 15.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 网络培训课程 满意度 96% 98.40% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-社区用药项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 2800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 2800000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、制定社区用药防治管理技术标准和指南； 2、开展社区药学服务能力提升培训项目； 3、开展业务指导及基层坐诊； 4、药学科普系列活动； 5、深圳社区研究：药师加入家庭医生团队质量改善项目； 6、互联网+药学信息平台建设。 1.制定了社区用药相关指南两项； 2.开展了相应的培训项目（送课下基层以及线上线下面授培 训项目）； 3.在深圳十个区的试点社康均开展了业务指导与基层坐诊工 作； 4.举办了24期大型义诊科普系列活动； 5.药师加入了家庭医生团队进行家庭随访，指导患者合理用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 社康中心开展 药学服务人数 1500 1832 15.0 15.0 质量指标 药师岗位技能 培训合格率 80% 98.34% 15.0 15.0 时效指标 专家到社康业 务指导及时率 80% 100% 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 280万元 280万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障居民合理 用药 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 居民用药咨询 服务满意度 80% 99.10% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备购置（2020年-2） 项目金额 49800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 49800000.00 49800000.00 49800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 49800000.00 49800000.00 49800000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度医疗设备购置维修工作计划。 本年度医疗设备购置4台，设备验收合格率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备购置数量 2台以上 4台 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 设备购置及时 率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 所需资金投入 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就诊人员满意 度 80% 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备购置与维修（2020年） 项目金额 115000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 115000000.00 115000000.00 115000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 115000000.00 115000000.00 115000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度医疗设备购置维修。 本年度完成医疗设备购置46台（套），采购设备验收合格 率100%，及时完成设备采购及维修工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数量 20台以上 46台 12.5 12.5 质量指标 采购设备验收 合格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 设备采购及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 资金投入率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 就诊人员满意 度 80% 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗责任保险（2020年） 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1200000.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 2000000.00 1200000.00 — 0.60 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度医疗责任保险工作计划。 完成本年度医疗责任保险工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成保险数量 1项 1项 12.5 12.5 质量指标 采购完成率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 采购及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 所需资金投入 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 使用率 100%以下 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥80% 88.56% 20 20 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-CircTLK1促进肾细胞 癌发生发展的分子机制研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、2019.10-2020.06：购买相关试剂；继续收集标本；确定 circTLK1 在肾癌组织的表达特征及其临床意义的研究工作；构 建 circTLK1 shRNA 载体，确定 circTLK1 抑制对肾癌细胞 (ACHN、786-O 和769-P) 增殖、迁移、侵袭能力和凋亡的影 响。 2、2020.07-2021.06：构建超表达载体，确定 circTLK1 超表 达对肾癌细胞(A498 和 Caki-2) 增殖、迁移、侵袭能力和凋亡 的作用；建立 circTLK1 shRNA 稳转细胞株和建立肾癌小鼠模 型，确定 circTLK1 对荷瘤小鼠肾癌组织生长、迁移和侵袭能力 的影响。 3、2021.07-2021.12：确定 circTLK1 与 miR-136-5p，以及 miR-136-5p 与CBX4 结合特性；确定 circTLK1/miR-136- 5p/CBX4 通路对肾癌细胞增殖、迁移和侵袭的作用，从而阐明 circTLK1 促进肾细胞癌增殖、迁移和侵袭的分子机制。 4、2022.01-2022.09:完成相关论文的撰写、修改和投稿，写 已按照研究计划完成了相关的研究内容，相关论文发表在《 Molecular Cancer》杂志（ Li J, Huang C, Zou Y, Ye J, Yu J*, Gui Y*. CircTLK1 promotes the proliferation and metastasis of renal cell carcinoma by sponging miR- 136-5p. Molecular Cancer. 2020; 19(1):103）。该杂志 的最新影响影子15.302, JCR Q1，中科院1区。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文 1篇 1篇 20.0 20.0 质量指标 培养研究生 2名 2名 10 10 时效指标 本年工作完成 情况 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 财政资金投入 率 100% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 80%以上 88.56% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-酪蛋白激酶2β调节亚 基在精子发生中的作用研究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年计划酪蛋白激酶2β调节亚基在精子发生中的作用研究 工作。 已完成表型分析工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇数 1篇 1篇 12.5 12.5 质量指标 论文发表率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 本年项目工作 计划完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 12.5 12.5 成本指标 财政资金投入 率 100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高专科科研 水平 逐步提高 逐步提高 20 19 满意度指标 服务对象满意 度 80%以上 100% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕53号省自然科学基金-适配子功能化的 Smurf1活性抑制剂-查耳酮衍生物治疗骨肉瘤的作用和机制研 究 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000.00 100000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 100000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本项目拟计划按3年完成。 第一年拟开展的工作：1）建立骨肉瘤胫骨原位种植小鼠模型 2）监测适配子-查耳酮衍生物偶合物对小鼠骨肉瘤生长的影响 3）检测适配子-查耳酮衍生物偶合物的抗肿瘤活性、肺转移的 影响4）检测适配子-查耳酮衍生物偶合物对肿瘤引起的骨破坏 的影响； 第二年拟开展：1）完成对适配子-查耳酮偶合物抑制骨肉瘤生 长、肺转移能力、骨破坏程度、及相关参数的检测2）完成对肿 瘤组织中Smurf1活性及信号通路下游分子的表达水平及活化程 度的检测3）检测肝功能和肾功能血清生化参数、血液学参数和 免疫刺激因子； 第三年拟开展：1)完成肝功能和肾功能血清生化参数、血液学 参数和免疫刺激因子的检测2）完成数据分析、课题总结及论文 撰 本项目共分三个阶段，第一阶段工作重点是围绕查耳酮衍生 物的适配子偶联合成以及小鼠模型建立。至今已按计划完成 查耳酮衍生物的适配子偶联合成及化学性质和体内稳定性的 分析工作，结果发现适配子-查耳酮衍生物偶合物的水溶性 显著增强，且药物在血液中的稳定性也得到提升。此外，初 步的药效学评估也发现适配子查耳酮衍生物偶合物的抗肿瘤 效果显著强于对照适配子偶合物和未经偶联修饰的查耳酮衍 生物，提示偶联修饰可以增强查耳酮衍生物的治疗效果，为 进一步的药理学机制研究奠定了重要基础。目前项目进展顺 利，按要求已完成动物模型建立及进行给药和治疗效果的初 步评估，培养硕士研究生1名，撰写投稿核心期刊论文 1篇，已接受待发表。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文 1 投稿论文 1篇，已接收 待发表 15.0 12 质量指标 发表核心论文 1 投稿论文 1篇，已接收 待发表 15.0 12 年度绩效 指标 时效指标 本年工作完成 情况 完成 完成 10.0 10.0 成本指标 财政资金投入 率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高专科科研 水平 得到提高 得到提高 20.0 20 满意度指标 服务对象满意 度 80%以上 88.56% 20.0 20 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社【2019】295号2020年市属高水平医院重点建设医院补 助资金 项目金额 100000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 2020年医院将以学科建设为核心，以人才发展为支撑，以智慧 医院建设为抓手，以质量管理为依托，以患者满意、员工幸福 为目标，依托“北大医学”品牌和学科优势，打造“拳头学科 ”，全面提升我院医疗技术水平、服务质量和综合管理能力。 主要目标如下：1.落实引进和培养国家级领军人才1名、省级领 军人才2名。2.国家重点专科培育学科临床服务能力达标率超过 60%学科1个，广东省高水平临床重点专科培育学科临床服务 能力达标率超过80%学科2-3个。3.进一步完善覆盖全流程的医 疗质量闭环，继续推广和深入开展ERAS、日间手术、日间病房 、MDT等医疗管理新体系。4.发展细胞生物治疗、第三代试管 婴儿等医学前沿技术。5.成立临床生物资源样本库、临床研究 中心和精准医学院等高水平研究平台，新增深圳市级高水平临 床重点专科或医学重点专科5个以上。6.获得国家自然科学基金 等国家级科研课题10项以上，SCI论文数量突破150篇，申报各 项专利10项以上。7.积极推进以信息互联互通、互联网+应用 、医疗大数据+临床转化为基础的智慧医院建设，召开智慧医 院建设高峰论坛。8.以互联网医院建设为契机，实现医院线上 线下一体化运营，创新医院发展模式；以医保在线结算为突 破，进一步优化医院服务流程,步提升医院门诊和住院满意度。 9.医联体建设，促进医院优势学科下社康，借助远程诊疗体系 、远程教学培训体系，丰富帮扶形式，提高帮扶效率，落实帮 扶效果 市级重点学科达到11个，平均住院日达到6.3日，医院整体 医疗服务水平得到提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 市级重点学科 数量 ≥2个 11个 12.5 12.5 质量指标 SCI论文发表 率 ≥80% 100% 12.5 12.5 时效指标 平均住院日 ≤7日 6.3日 12.5 12.5 成本指标 预算资金下达 率 100% 100% 12.5 12.5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 75%以上 88.56% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专 项-基层医疗卫生人才队伍建设 项目金额 5350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5350000.00 5350000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5350000.00 5350000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 省财政补助规培基地建设、师资团队建设、学员补助等。鼓励 科室积极开展教学活动，提高带教积极性，发放学员房补、紧 缺专业补助，提高招生吸引力。 发放学员房补、紧缺专业津贴；师资团队建设、培训费用； 带教费、教学活动经费。年度执行率为100% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 规培在培人数 ≥300人 680人 20.0 20.0 质量指标 学员考核通过 率 100% 100% 10.0 10 上半年受疫情防控影响，教 学活动次数减少。 时效指标 完成教学任 务，发放补助 及时率 100% 100% 10.0 9.0 上半年受疫情防控影响，教 学活动次数减少。 成本指标 项目总成本 535万元 535万元 10.0 10 上半年受疫情防控影响，教 学活动次数减少。 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 19 满意度指标 学员、师资满 意度 ≥85% 90% 20 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-miR-34a调控SIRT1对 骨关节炎的影响及其作用机制的实验研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1片SCI+1篇中文，引入3个人才，培养2个硕士研究生。 目前2篇文章在撰写中，预计年前可发表，已经培养2名研 究生毕业，完成了研究生培养目标。目前协助科室引进3名 相关人才，但仍需继续分子生物学相关人才。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养研究生人 数 2人 2人 12.5 12.5 质量指标 论文发表率 ≥50% 0 10.0 0 目前有两篇文章在撰写中。 时效指标 年度科研工作 完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 12.5 12.5 成本指标 项目总成本 5000元 5000元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高临床业务 水平 得到提高 得到提高 20 20 具有部分社会效益，仍需进 一步研究骨关节炎发生机制 。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥80% 88.56% 20 20 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-PGC-1β调控脂肪代谢及 线粒体功能促进骨髓瘤细胞生长 项目金额 10000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10000.00 10000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10000.00 10000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购买试剂及实验动物，预实验，动物体内实验观察和测定 PGC-1 β 基因敲除及过表达荷瘤小鼠的肿瘤生长情况。 完成动物体内实验观察和测定 PGC-1 β 基因敲除及过表达 荷瘤小鼠的肿瘤生长情况 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文 1篇 1篇 12.5 12.5 质量指标 论文发表率 ≥80% 100% 12.5 12.5 时效指标 本年工作完成 率 ≥80% 80% 12.5 12 因疫情原因。 成本指标 项目总成本 1万元 1万元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 大于80% 88.56% 20 20 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研—基于16S rRNA基因测 序的慢性子宫内膜炎新型诊断方法的研究 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 5000.00 5000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000.00 5000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成基于16S rRNA基因测序的慢性子宫内膜炎新型诊断方法的 研究。 按照合同完成2篇论文，其中一篇为SCI。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表相关临床 研究论文数 1篇 2篇 20.0 20.0 质量指标 业务知识水平 提升性 提高 完成 10.0 9 时效指标 工作完成情况 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 财政资金投入 率 100% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 80% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2019〕310号-2020年中央财政医疗服务与保障能力 提升项目-住院医师规范化培训补助 项目金额 10530000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 10530000.00 10530000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 10530000.00 10530000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成规培学员中央补助部分绩效发放，师资建设、教学活动、 带教费等支出。基地师资队伍建设，提高带教水平，培养更多 合格的住院医师规范化培训医师。 发放规培医师月绩效、季度绩效；教学岗位津贴；开展提升 师资教学能力、学员临床能力等相关活动；年度执行进度为 100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放规培学员 绩效人数 ≥200人 680人 15.0 15.0 质量指标 规培学员绩效 发放准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成规培学员 补助核发时间 次月20号前核 对完毕 次月20号前核 对完毕 15 15 成本指标 项目总成本 1053万元 1053万元 10 10 效益指标 社会效益指标 提高规培学员 临床业务水平 得到提高 得到提高 20.0 19 满意度指标 学员师资满意 度 ≥85% ≥85% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2020〕155号-2020年中央补助财政医疗服务与保障 能力提升 （卫生健康人才培养） 项目金额 3030000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 3030000.00 3030000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3030000.00 3030000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、发放社招规培医师月绩效、季度绩效； 2、教学岗位津贴、开展规培相关赛事活动支出等。 到2020年 12月31日前完成年度目标的100%。 按时发放社招规培医师月绩效、季度绩效，教学岗位津贴； 完成师资培训；年度执行率为100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 社招规培医师 人数 约350人 363人 15.0 15.0 质量指标 社招规培生结 业通过率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 月绩效、季度 绩效按时发放 95% 95% 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 303万元 303万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 为规培医师生 活水平提供保 障 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学生满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社〔2020〕338号 第三批高水平医院重点建设医院省级补 助资金 项目金额 100000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 100000000.00 100000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 100000000.00 100000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 020年医院将以学科建设为核心，以人才发展为支撑，以智慧 医院建设为抓手，以质量管理为依托，以患者满意、员工幸福 为目标，依托“北大医学”品牌和学科优势，打造“拳头学科 ”，全面提升我院医疗技术水平、服务质量和综合管理能力。 主要目标如下：1.落实引进和培养国家级领军人才1名、省级领 军人才2名。2.国家重点专科培育学科临床服务能力达标率超过 60%学科1个，广东省高水平临床重点专科培育学科临床服务 能力达标率超过80%学科2-3个。3.进一步完善覆盖全流程的医 疗质量闭环，继续推广和深入开展ERAS、日间手术、日间病房 、MDT等医疗管理新体系。4.发展细胞生物治疗、第三代试管 婴儿等医学前沿技术。5.成立临床生物资源样本库、临床研究 中心和精准医学院等高水平研究平台，新增深圳市级高水平临 床重点专科或医学重点专科5个以上。6.获得国家自然科学基金 等国家级科研课题10项以上，SCI论文数量突破150篇，申报各 项专利10项以上。7.积极推进以信息互联互通、互联网+应用 、医疗大数据+临床转化为基础的智慧医院建设，召开智慧医 院建设高峰论坛。8.以互联网医院建设为契机，实现医院线上 线下一体化运营，创新医院发展模式；以医保在线结算为突 破，进一步优化医院服务流程,步提升医院门诊和住院满意度。 9.医联体建设，促进医院优势学科下社康，借助远程诊疗体系 、远程教学培训体系，丰富帮扶形式，提高帮扶效率，落实帮 扶效果 市级重点学科达到11个，平均住院日达到6.3日，医院整体 医疗服务水平得到提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 市级重点学科 数量 ≥2个 11个 12.5 12.5 质量指标 SCI论文发表 率 ≥80% 100% 12.5 12.5 时效指标 平均住院日 ≤7日 6.3日 12.5 12.5 成本指标 预算资金下达 率 100% 100% 12.5 12.5 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 75%以上 88.56% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点技术专项-干细胞临床研究技术 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按市医学重点学科建设经费分类补助的相关政策，合理调配和 使用经费用于学科建设和发展，年度经费使用率超过90%以上 。 2020年获得国家自然科学基金2项，部、省、深圳市科研项 目11项，发表SCI论文18篇，申请发明专利3项。开展4项临 床研究试验，包括通过国家（卫健委、药监局）备案的不同 移植途径下人脐带间充质干细胞治疗2型糖尿病的随机、平 行、对照的安全性和有效性的临床研究，CLL- 1/CD123/CD33-CAR-T细胞治疗髓系白血病的有效性和安 全性的开放﹑单中心临床研究，CD5/CD7-CAR-T细胞治疗 T细胞淋巴瘤的有效性和安全性的开放﹑单中心临床研究， 肝血管介入自体 CD147-CART 治疗晚期肝细胞癌安全性和 初步疗效的单中心、开放临床研究。培养博士后3名。培养 研究生2名。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设学科数量 1个 1个 12.5 12.5 质量指标 重点专科建设 验收通过率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 重点学科建设 任务完成及时 率 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 财政资金投入 700000元 700000元 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20 19 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 服务对象满意 度 80% 93.85% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 住院医师规范化培训经费（2020年） 项目金额 37950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 北京大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率得分 年度资金总额 37950000.00 37950000.00 37950000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 37950000.00 37950000.00 37950000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成基地本年度所有在培人员的生活补助发放、社保缴纳。 发放本年度在培社会类规培医师生活补助发放、社保缴纳。 年度完成率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全年在培学员 生活补助发放 人数 ≥320人 363人 15.0 15.0 质量指标 全年在培学员 生活补助发放 准确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 在培学员生活 补助发放时间 每月20日前 每月20日前 10.0 10.0 成本指标 项目总成本 3795万元 3795万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障在培学员 生活水平 得到保障 得到保障 20.0 19 满意度指标 学员满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-慢性病防治项目-城市癌症 早诊早治 项目金额 2888000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2888000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 2888000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 总计完成高危人群评估15000人次，临床筛查5000人次 2020年项目未开展，该经费为提前下达2021年经费， 2021年执行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 临床筛查人次 5000人次 项目未开展 10 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 高危人群评估人次 15000人次 项目未开展 10 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 质量指标 问卷调查有效率 70% 项目未开展 10 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 数据录入错误率 <5% 项目未开展 5 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 现场工作人员培训合格率 100% 项目未开展 5 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 时效指标 筛查年度完成率 100% 项目未开展 5 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 成本指标 肿瘤筛查的人均费用 500元/人 项目未开展 5 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 经济效益指标 无 无 项目未开展 0 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 效益指标 （40分） 社会效益指标 有效提高癌症早期诊断 有效提高 项目未开展 20 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 生态效益指标 无 无 项目未开展 0 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 满意度指标 群众满意度 82.15% 项目未开展 20 0 提前下达2021年经费， 2021年执行 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院 综合改革）补助资金 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 150000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 150000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 在重点癌种（肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、大肠癌、乳腺癌、宫 颈癌）做好加强防癌科普、加强癌症监测及危险因素监测评估、 强化癌症筛查、加强癌症诊治、健全防癌网络及加强癌症研究等 工作 疫情影响，部分工作推进受阻。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 癌症科普宣传资 料 3000份 项目未开展 10 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 举办癌症防治培 训 1次 项目未开展 10 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 质量指标 癌症诊治规范化 培训学员知晓率 ≥90% 项目未开展 10 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 时效指标 癌症科普宣传资 料发放 2020年12月 31日前完成发 放 项目未开展 10 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 成本指标 培训费人均费用 ≤550人/元/天 项目未开展 10 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 项目未开展 0 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 社会效益指标 提高癌症防治认 知 有效提高 项目未开展 20 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 生态效益指标 无 无 项目未开展 0 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 满意度指标 群众满意度 82.15% 项目未开展 20 0 疫情影响，部分工作推进 受阻。已将该资金结转至 2021年。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社〔2020〕82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 开展疫情防控工作，为科室提供医用口罩、防护服、手套等防疫 相关的卫生耗材采购。 为科室采购了医用口罩、防护服、隔离衣、手套等防疫相 关的卫生耗材，保障了疫情物资的持续供应。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 完成核酸检测数 量 14000例 20747例 10 10 购置紫外线空气 消毒车数量 27台 27台 5 5 购置核酸提取仪 数量 1台 1台 5 5 质量指标 卫生耗材验收合 格入库 验收合格入库验收合格入库 5 5 卫生耗材供应商 资质合格率 100% 100% 5 5 时效指标 核酸检测报告出 具及时性 ≤12小时 ≤12小时 5 5 口罩、防护服等 防疫相关卫生耗 材采购及时性 及时采购 及时采购 5 5 成本指标 购置丁腈检查手 套单价 ≤0.5元/个 0.457元/个 5 5 成本指标 购置医用外科口 罩单价 ≤2元/个 1.2元/个 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高疫情防控能 力 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 使用科室对采购 部门的满意度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目2020年 项目金额 3873800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3873800.00 3044560.00 2640420.31 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 3873800.00 3044560.00 2640420.31 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成以前年度已进入采购程序，款项尚未支付的结转项目的资金支付 截止2020.12.31日，该项目支付了以前年度项目5项，付 款准确率100%，付款及时，通过家具和日用品的购置以及 终端运维项目的签订，提高了医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 拟支付的以前年度 结转项目数量 5项 4项 10 8 剩余一项已签订合同，合 同服务期2年，约定每半年 支付一次服务费，剩余 60%没有支付。预计2021 年支付40%款项，2022年 支付20%后项目完结。 质量指标 所涉及项目任务完 成准确率 100% 100% 15 15 无 时效指标 所涉及项目工作任 务完成及时率 100% 100% 15 15 无 成本指标 拟支付的以前年度 结转项目总成本 ≤3873800元 2640420.31元 10 10 部分未支付款项已结转 效益指标 经济效益指标 无 无 0 0 0 无 社会效益指标 提高医疗服务水平 可诊断、治疗疾病 种类增加情况 100% 20 20 无 （40分） 生态效益指标 无 无 0 0 0 无 满意度指标 设备购置使用科室 满意度 使用科室满意度≥ 90% 100% 20 20 无 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 改扩建工程配套医用设备购置（第一批） 项目 项目金额 310316560 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 90000000.00 89669740.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 90000000.00 89669740.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成放疗科、核医学科等科室部分大型专用医疗设备、器械的采购和 采购资金支付。 截止到2020年底，该项目完成了17台/套医疗设备的购置，采 购程序合规，付款及时，通过医疗设备增加，提高医院疾病诊 断范围，造福肿瘤患者。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置配套医疗设备 台/套 10台/套 17台/套 10 10 无偏差 质量指标 采购程序合规率 100% 100% 10 10 无偏差 时效指标 采购周期 ≤6个月 3个月 10 10 无偏差 合同付款及时性 按合同要求及时 付款 按合同要求及时付 款 10 10 无偏差 成本指标 改扩建工程配套医 用设备购置（第一 批） 项目项目总 成本 ≤90000000元 89669740元 10 10 无偏差 效益指标 （40分） 社会效益指标 通过增加大型专用 医疗设备、器械的 采购，提高就诊效 率和范围 得到提高 得到提高 20 20 无偏差 满意度指标 使用科室满意度 ≥90% 90% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公车运行维护 项目金额 1741600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 468700.00 468700.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 468700.00 468700.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 合理有效配置公务车资源，确保我院公务运行工作有序进行同时，实 现公务车运行、维保费用降低。 该项目2020年未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 车辆保险购买份数 6份 0 10 0 该项目未开展。 公务用车使用率 100% 0 10 0 该项目未开展。 质量指标 驾驶员资质达标率 100% 0 10 0 该项目未开展。 公务用车保障完成率 95% 0 5 0 该项目未开展。 时效指标 驾驶员到岗及时性 100% 0 5 0 该项目未开展。 成本指标 公务用车油费 ≤15000元/ 月 0 10 0 该项目未开展。 效益指标 （40分） 社会效益指标 保障医院用车需求， 促进医院快速发展 100% 0 20 0 该项目未开展。 满意度指标 服务满意度 95% 0 20 0 该项目未开展。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 46617.00 10 0.31 3.10 其中：当年财政拨款 150000.00 150000.00 46617.00 — 0.31 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 参加公立医院院长职业化培训 截止2020年年底，按卫健委安排全程参加公立医院院长职业化培训2 次，培训合格率100%，运用 PDCA循环多部门联合质控显著改善了 环节质控效果。 年度绩效 指标 一级指标 二级指 标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指 标 职业培训 2次 2次 12.5 12.5 无 质量指 标 培训合格率 ≥90% 100% 12.5 12.5 无 时效指 标 培训完成时间 2020年12月31日前完成 2020年12月31日前完成 12.5 12.5 无 成本指 标 培训费 ≤150000元 46617.00元 12.5 12.5 无 效益指标 （40分） 社会效 益指标 运用 PDCA循环多 部门联合质控改善 环节质控效果 得到改善 得到改善 20 20 无 满意度 指标 学员满意度 95% 95% 20 20 无 总分 100 93.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 合作单位技术支持 项目金额 50000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30000000.00 30000000.00 20000000.00 10 0.67 6.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 30000000.00 30000000.00 20000000.00 — 0.67 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 北京专家常驻深圳医院管理指导工作39人，提升深圳市肿瘤治疗水平，为 市民乃至周边地区提供高水平的医疗服务，工作量完成门诊人次90000人 次，出院人次20000人次。 北京专家常驻深圳医院管理指导工作35人，提升深圳市肿瘤 治疗水平，为市民乃至周边地区提供高水平的医疗服务，工作 量完成门诊人次90933人次，出院人次19876人次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出院人次 ≥20000人次 19876人次 5 4.96 疫情影响，前来就诊人数 减少 北京专家常驻深圳医 院管理指导工作人数 35人 35人 10 10 门诊人次 ≥90000人次 90933人次 5 5 质量指标 常驻深圳北京正高专 家比例 ≥50% 54% 10 10 时效指标 完成本年度技术支持 费时间 2020年12月31日前2020年12月31日 前 10 10 成本指标 本年度技术支持费 ≤30,000,000元 20000000元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升深圳市肿瘤治疗 水平，为市民乃至周 边地区提供高水平的 医疗服务 缓解深圳以及周边 地区肿瘤患者看病 难得问题 缓解深圳以及周边 地区肿瘤患者看病 难的问题 10 10 满意度指标 门诊患者满意度 ≥90分 91.54分 15 15 住院患者满意度 ≥90分 93.25分 15 15 总分 100 96.66 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转-2018年在粤院士年度业务经费和生活津贴省财政补助资金- 粤财教〔2018〕106号 项目金额 22446 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 22446.00 22400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 22446.00 22400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 举办学术会议一次 截止到2020年底，该项目举办学术会议一次，其中参加学会 会议的三家数量达20家，院士在粤流出率为0，提升我院的医 疗、科研、学术水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办学术会议数 量 1次 1次 20 20 质量指标 参加学术会议三 甲医院比例 ≥60% 70% 10 10 时效指标 项目完成进度 2020年12月31 日前完成 2020年12月31日 前完成 10 10 成本指标 会议费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 10 10 由于每次报销时，人均会 议费具体金额均不同，所 以该项目会议费实际完成 值无法给出统一的具体数 值 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升我院的医疗 、科研、学术水 平 得到提升 得到提升 20 20 满意度指标 受益人满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社[2019]45号-DRG改革试点工作 项目金额 240894 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 240894.00 239455.95 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 240894.00 239455.95 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 组织完成DRG课题，并请专家授课组织培训会2次。外出调研8人次。做到病 案首页上传成功率100%，入组率100%。 组织完成DRG课题，并请专家授课组织培训会2次。外出调研8 人次。做到病案首页上传成功率95.47%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 （50分） 数量指标 举办培训班数量 2场 2场 30 30 质量指标 病案首页上传正确率 95% 95.47% 10 10 时效指标 该项目执行进度的及时 性 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完成 5 5 成本指标 培训费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 5 5 效益指标 （40分） 经济效益指 标 无 无 0 0 0 社会效益指 标 医保知识宣传教育 提高医生、患者对医保 的认识 提高医生、患者对医保 的认识 20 20 生态效益指 标 无 无 0 0 0 满意度指标 患者满意度调查 90分 92.67分 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转财社[2019]77粤财社[2019]141号-下达2019年中央重大传染病经费+城市癌症 早诊早治 项目金额 920300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 472172.00 472172.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 472172.00 472172.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 进行高危人群评估，至少15000人次，筛选5000人次进行临床筛查 完成12928人次高危人群评估，满足年度临床检查工作需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 高危人群评估人次 15000人次 12928人次 10 8.6 已达到满足临床筛查工作 量标准，不需再进行评估 质量指标 数据录入错误率 <5% <5% 10 10 无 现场工作人员培训合格率 100% 100% 10 10 无 时效指标 筛查完成时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前完成 10 10 无 成本指标 肿瘤评估的人均费用 <30元/人 28元/人 10 10 无 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 0 0 0 社会效益指标 有效提高癌症早期诊断 有效提高 有效提高 20 20 无 生态效益指标 无 无 0 0 0 满意度指标 患者满意度 ＞90分 92.3分 20 20 无 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转-卫生计生科研-2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（粤 财社[2018]40号）-公共卫生与人口发展服务-基于肺癌病例大数据的 单病种诊治随访质控体系的建立-喻欣 项目金额 3080 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 3080.00 3080.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3080.00 3080.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 发表结题核心论文1篇，课题结题 已发表中文核心期刊论文1篇，已通过结题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表论文篇数 1篇 1篇 20 20 质量指标 项目验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 达到验收标准，按期结题 按期结题 按期结题 10 10 成本指标 课题投入经费成本 ≤3080元 3080元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指 标 建立肺癌单病种诊治质控 体系科学规范，促进该该 领域临床路径及单病种管 理 得到促进 得到促进 20 20 满意度指标 受益人才满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研--2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批） （粤财社【2019】42号）-CD146—NF-kB轴调节胰腺癌癌相关成纤维细胞活 性的分 机制 项目金额 6000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 6000.00 6000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6000.00 6000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完善项目研究的实验部分，分析数据，撰写及发表论文。 完善项目研究的实验部分，分析数据，撰写及发表论文一篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表论文篇数 1篇 1篇 15 15 质量指标 验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 按期结题 2020年12月31日前完成 2020年12月31日 前完成 15 15 成本指标 课题投入经费成本 ≤6000元 6000元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高科研创新水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 科研团队满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转卫生计生科研--2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批） （粤财社【2019】42号）-基于蒙特卡罗的快速调强质子放疗计划优化方法研 项目金额 5211 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5211.00 5145.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 5211.00 5145.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1. 顺利完成课题结题；2. 建立基于MC的快速IMPT计划优化新方法，提高基于 MC的IMPT计划优化效率；3. 发表一篇以上高水平文章 截止到2020年底，顺利完成课题结题，发表一篇高水平 文章，建立基于MC的快速IMPT计划优化新方法，提高 基于MC的IMPT计划优化效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 权威、核心期刊发表论文篇数 1篇 3篇 20 20 年度科研项目完成率 80% 80% 10 10 质量指标 资助项目论文SCI、EI、ISTP收 录数占比 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成及时率 90% 100% 5 5 成本指标 人员经费比率 0% 0% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升成果创新水平 得到提升 得到提升 20 20 研究结果可发表在更高级 别的期刊上 满意度指标 科研团队满意度 90% 100% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转-粤财社【2018】152号-中央财政补助重大公共卫生服务项目-慢病防 治项目 项目金额 518325 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 518325.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 518325.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成卫生经济学、城癌随访600人次 完成卫生经济学、城癌随访600人次 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 随访人次 600人次 600人次 20 20 该项目与结转粤财社〔 2018〕290号-提前下达 2019年重大公共卫生服务 等3项中央补助财政资金- 重大公共卫生项目(慢性病 项目)、结转财社[2019]77 粤财社[2019]141号-下达 2019年中央重大传染病经 费+城市癌症早诊早治项目 合并完成的绩效目标，开 展项目所产生的费用从上 述两个项目中支出 产出指标 （50分） 质量指标 数据录入错误率 <5% <5% 5 5 该项目与结转粤财社〔 2018〕290号-提前下达 2019年重大公共卫生服务 等3项中央补助财政资金- 重大公共卫生项目(慢性病 项目)、结转财社[2019]77 粤财社[2019]141号-下达 2019年中央重大传染病经 费+城市癌症早诊早治项目 合并完成的绩效目标，开 展项目所产生的费用从上 述两个项目中支出 现场工作人员培训合 格率 100% 100% 5 5 该项目与结转粤财社〔 2018〕290号-提前下达 2019年重大公共卫生服务 等3项中央补助财政资金- 重大公共卫生项目(慢性病 项目)、结转财社[2019]77 粤财社[2019]141号-下达 2019年中央重大传染病经 费+城市癌症早诊早治项目 合并完成的绩效目标，开 展项目所产生的费用从上 述两个项目中支出 年度绩效 指标 时效指标 筛查完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前 完成 10 10 该项目与结转粤财社〔 2018〕290号-提前下达 2019年重大公共卫生服务 等3项中央补助财政资金- 重大公共卫生项目(慢性病 项目)、结转财社[2019]77 粤财社[2019]141号-下达 2019年中央重大传染病经 费+城市癌症早诊早治项目 合并完成的绩效目标，开 展项目所产生的费用从上 述两个项目中支出 成本指标 随访费用 ≤200元/人 0 10 10 该项目与结转粤财社〔 2018〕290号-提前下达 2019年重大公共卫生服务 等3项中央补助财政资金- 重大公共卫生项目(慢性病 项目)、结转财社[2019]77 粤财社[2019]141号-下达 2019年中央重大传染病经 费+城市癌症早诊早治项目 合并完成的绩效目标，开 展项目所产生的费用从上 述两个项目中支出 效益指标 （40分） 社会效益指标有效提高癌症早期诊 断 有效提高 有效提高 20 20 该项目与结转粤财社〔 2018〕290号-提前下达 2019年重大公共卫生服务 等3项中央补助财政资金- 重大公共卫生项目(慢性病 项目)、结转财社[2019]77 粤财社[2019]141号-下达 2019年中央重大传染病经 费+城市癌症早诊早治项目 合并完成的绩效目标，开 展项目所产生的费用从上 述两个项目中支出 满意度指标 患者满意度 ＞90分 92.39分 20 20 该项目与结转粤财社〔 2018〕290号-提前下达 2019年重大公共卫生服务 等3项中央补助财政资金- 重大公共卫生项目(慢性病 项目)、结转财社[2019]77 粤财社[2019]141号-下达 2019年中央重大传染病经 费+城市癌症早诊早治项目 合并完成的绩效目标，开 展项目所产生的费用从上 述两个项目中支出 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转粤财社〔2018〕290号-提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央补 助财政资金-重大公共卫生项目(慢性病项目) 项目金额 2409700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2409700.00 2409700.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2409700.00 2409700.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 总计完成临床筛查5000人次，完成卫生经济学、城癌随访600人次 截止到2020年底，该项目完成了卫生经济学、城癌随访600人 次，数据录入错误率0%，现场工作人员培训合格率100%，通过 筛查，有效提高癌症早期诊断。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 随访人次 600人次 600人次 10 10 质量指标 数据录入错误率 <5% <5% 10 10 现场工作人员培训合格 率 100% 100% 10 10 时效指标 筛查年度完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 10 10 成本指标 随访费用 ≤200元/人 0 10 10 由本院员工完成随访筛 查，未产生成本费用。 效益指标 （40分） 社会效益指 标 有效提高癌症早期诊断 有效提高 有效提高 20 20 满意度指标 患者满意度 ＞90分 92.39分 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研经费 项目金额 67236212 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 40230300.00 40230300.00 13455847.59 10 0.33 3.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 40230300.00 40230300.00 13455847.59 — 0.33 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 新增入驻本单位的“'三名工程”团队一个；发表高质量论文 70篇，其中SCI,EI及ISTP预计占50%；论文发表预计至少达标 80%；应今年疫情影响，资助项目成果形成及时率80%,导致 项目按时结题率也在80%左右。预计今年市部级以上科研项 目（国自然 ，省部级课题等）立项增长率在100%；项目组成 员及收益人才的满意度预计在90%。 新增入驻本单位的“'三名工程”团队一个；发表高质量论文 98篇，其中SCI,EI及ISTP占60.2%；论文发表达标95%；应 今年疫情影响，资助项目成果形成及时率80%,导致项目按时 结题率也在80%左右。预计今年市部级以上科研项目（国自 然 ，省部级课题等）立项增长率在100%；项目组成员及收 益人才的满意度预计在90%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 高质量论文发表 数（篇） 97篇 97篇 10 10 新增入驻深圳的 高层次人才（高 层次团队）数 （个） 1个 1个 10 10 质量指标 论文发表达标率 80% 100% 5 5 资助项目论文SCI 、EI、ISTP收录 数占比 50% 60% 5 5 资助项目成果形 成及时率 80% 100% 3 3 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 项目完成及时率 80% 100% 3 3 应结题计划项目 按时结题率 80% 100% 3 3 成本指标 院内科研课题青 年启动基金项目 资助金额 ≤5万/项 5万/项 5 5 院内科研课题重 点项目资助金额 ≤300万/项 ≤800万/项 3 0 偏差原因：重点课题分为 五个层次，主要用于支持 医院引进的高层次专业技 术人才，该项目瞄准前沿 和国家重大需求，有较好 的研究基础，预期一、二 年内可与国家相关主管部 门的科研任务相衔接。改 进措施：出台院内科研课 题管理办法，对各类项目 及其经费进行严格监管 院内科研课题面 上项目资助金额 ≤20万/项 20万/项 3 3 效益指标 （40分） 社会效益指 标 提升科研能力 得到提升 得到提升 10 10 满意度指标 资助项目科研团 队满意度 90% 90% 10 10 科研团队满意度 90% 90% 10 10 受益人才满意度 90% 90% 10 10 总分 100 90.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-肿瘤科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 669235.70 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 669235.70 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 加大医院宣传力度，增加亚专科专病门诊，吸引更多的肿 瘤患者就医，扩大门诊量和住院病人数，加快周转。规范 医院多学科（MDT）诊疗制度，正式开展MDT门诊，并规 范开展MDT特需门诊。承担国家或省市级科研项目4项， 开展或参与药物临床试验项目16项，发表文章16 篇；筹备 申报广东省普通高等医学教育教学医院，落实教学管理、 师资管理、学生管理等工作；加强科室人员交流学习，积 极举办学术水平会议2次 加大医院宣传力度，增加亚专科专病门诊，吸引更多的肿瘤 患者就医，扩大门诊量和住院病人数，加快周转。规范医院 多学科（MDT）诊疗制度，正式开展MDT门诊，并规范开展 MDT特需门诊。承担国家或省市级科研项目4项，开展或参 与药物临床试验项目15项，发表文章16 篇；筹备申报广东省 普通高等医学教育教学医院，落实教学管理、师资管理、学 生管理等工作；加强科室人员交流学习，积极举办学术水平 会议2次 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 药物临床试验 项目 15项 15项 4 4 国家级或省市 级科研项目 4项 4项 4 4 发表文章篇数 16篇 16篇 4 4 教学医院研究 生导师申请 6名 6名 4 4 参加国内会议 人次 10人次 10人次 4 4 人才培养人数 10人 10人 2 2 举办学术交流 会议 2次 2次 4 4 年度绩效 指标 （50分） 总院专家来深 指导工作 6人次 6人次 4 4 质量指标 人才培养合格 率 100% 100% 4 4 SCI文章篇数 率 ≥40% 50% 4 4 时效指标 年度目标完成 及时性 2020年12月31 日前完成 2020年12月31日 前完成 4 4 成本指标 劳务费按院内 标准发放 不超院内标准 不超院内标准 4 4 会议费人均费 用 ≤550元/人/天 ≤550元/人/天 4 4 效益指标 （40分） 社会效益指 标 提升科室的学 术影响力 扩大科室在全 国范围内的学 术影响力，国 家级学术组织 任职8人 扩大科室在全国 范围内的学术影 响力，国家级学 术组织任职8人次 10 10 提升周边地区 及市内外医护 人员医疗水平 扩大临床及学 术影响力，提 升周边地区整 体医疗水平 扩大临床及学术 影响力，提升周 边地区整体医疗 水平 10 10 满意度指标 患者满意度 90% 90% 15 15 医护人员满意 度 70% 70% 5 5 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性肿瘤多学 科诊治专家团队-2020年 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 984822.53 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 984822.53 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.创新团队成员与深圳医院肝胆科签署正式合作协议， 2.共同制定5年学科建设和发展规划。 3.启动以肝胆外科为主导的MDT。3.规划建立深圳医院胃肝胆肿瘤组织标本库 并招聘合适人才。 4.团队带头人和骨干来我科指导>3月。 5.新技术项目院内立项申请：三维可视化技术、ICG分子荧光成像技术、荧光 腹腔镜技术、术中超声/超声造影技术辅助胆道肿瘤精准分期、精准切除的临 床应用。 6.筹备建立肝胆外科信息化大数据库，落实科室人才培养计划，引入博士后1 名。 7.发表SCI论文2篇、中文核心期刊2篇。 8.预筹备肝胆肿瘤实验室。 1.创新团队成员与深圳医院肝胆科已签署正式合作协议。 2.已与团队专家共同制定5年学科建设和发展规划。 3.已启动以肝胆外科为主导的MDT。3.已初步建立深圳医院胃 肝胆肿瘤组织标本库并招聘科研助理进行管理。 4.团队带头人和骨干来我科指导3次。 6.已筹备建立肝胆外科 信息化大数据库，已落实科室人才培养计划，团队护理骨干人 才吴舒依计划到总院完成三个月进修。7.发表SCI论文2篇。 （有更改） 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 实用新型专利数量 2项 2项 10 10 发表文章数量 6篇 6篇 10 10 举办高水平学术会议 5次 5次 10 10 质量指标开展新技术、新项目通过率 100% 100% 5 5 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31日前完成2020年12月31日前 完成 10 10 成本指标 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 不超院内标准 5 5 效益指标 （40分） 社会效益 指标 进一步增强深圳肝胆肿瘤诊 治水平，提升收治肝胆肿瘤 病患能力 得到增强和提升 得到增强和提升 20 20 满意度指 标 病患服务满意度 ≥90分 94分 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆 恶性肿瘤多学科诊治专家团队-技术支持费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1400000.00 1400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1400000.00 1400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、团队专家赴深工作指导5人次 2、筹备建立肝胆外科信息化大数据库，落地科室人才培养计划 3、启动以肝胆 外科为主导的MDT 4、规划建立深圳医院肝胆肿瘤组织标本库并招聘合适人才 5、腹腔镜手术治疗占总治疗比例≥20% 6、开展临床研究至少4项 1、团队专家赴深工作指导217人次 2、已筹备建立肝胆外科信息化大数据库，落地科室人才 培养计划 3、已启动以肝胆 外科为主导的MDT 4、已规划建立深圳医院肝胆肿瘤组织标本库并招聘到合 适人才担任科研助理 5、腹腔镜手术治疗占总治疗比例≈50% 6 开展临床研究4项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 手术台次 ＞50台 170台 10 10 团队专家赴深工 作指导次数（更 改项） 3次 3次 10 10 质量指标 腹腔镜手术占比 ≥20% ≈50% 10 10 时效指标 年度目标完成时 间 2020年12月31 日前完成 2020年12月 31日前完成 10 10 成本指标 技术支持费按标 准发放 不超140万规定 标准 按标准发放 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标提高临床研究水 平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥90分 94.9分 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士胸部肿瘤创新团队 项目金额 4500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2989424.13 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2989424.13 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1、继续落实学科建设和发展规划 2. 与港澳台同道合作举办医科院肿瘤医院深圳医院胸外科胸部肿瘤规范化诊治及 微创技术新进展高峰会议，巩固学科地位 3.总结分析我科牵头的肺癌、食管癌微创手术临床多中心研究课题资料，发表高 水平SCI文章2篇，继续深圳市科创委立项的课题研究。 4.团队带头人和骨干来我科指导5人次 5.发表SCI文章2篇，国内核心期刊1篇 。 6.肿瘤组织标本库建设完成。 7.扩大实验室的规模。 8.参加省级及国家级学术会议10人次。 9.招收进修医师4名 。 1、继续落实学科建设和发展规划 2. 举办高水平会议1次，巩固学科地位 3.发表高水平SCI文章2篇。 4.团队带头人和骨干来我科指导5人次 5.发表SCI文章2篇，国内核心期刊1篇 。 6.肿瘤组织标本库建设完成。 7.扩大实验室的规模。 8.参加省级及国家级学术会议10人次。 9.招收进修医师1名 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 参加国内会议 10人次 10人次 2 2 发表文章 3篇 3篇 2 2 学术会议交流 1次 1次 3 3 团队专家赴深指导工作 5人次 5人次 3 3 人才培养 1名 1名 2 2 质量指标 SCI文章发表率 ≥50% 66.67% 7 7 研修生结业通过率 100% 100% 7 7 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 年度目标完成及时性 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前 完成 6 6 肿瘤组织标本库建设完成时 限 2020年完成 2020年完成 6 6 成本指标 会议费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 6 6 由于每次报销时，人均 会议费具体金额均不 同，所以该项目会议费 实际完成值无法给出统 一的具体数值 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 不超院内标准 6 6 由于我院劳务费标准是 根据职称来划分的，不 同职称的人员劳务费报 销标准不同，因此该项 目实际完成值无法给出 统一的具体数值 效益指标 （40分） 社会效益指标提升周边基层地区及市内外 医护人员医疗水平 得到提升 得到提升 20 20 满意度指标 患者满意度 >90% 94.7% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院王绿化教授肿瘤放射治疗团队 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1909914.17 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1909914.17 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 全年完成门诊总量5000人次，收治住院100人/月，全年放疗患者1200例， 开展新技术项目1项，举办1次高水平学术会议，发表学术论文5篇，中文核 心期刊论文2篇，市级以上课题1项。 全年完成门诊总量5390人次，收治住院118人/月，全年放疗患者 1249例，开展新技术项目3项，举办1次高水平学术会议，发表学 术论文31篇，中文核心期刊论文5篇，市级以上课题1项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表文章数量 31篇 31篇 10 10 举办高水平学术会议 1次 1次 10 10 质量指标 SCI论文发表率 ≥50% 58% 10 10 开展新技术、新项目通过 率 100% 100% 5 5 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31日前 完成 2020年12月31日前 完成 5 5 成本指标 会议费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 5 5 由于每次报销时，人均会 议费具体金额均不同，所 以该项目会议费实际完成 值无法给出统一的具体数 值 科研经费支出比例 ≥50% 50% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指 标 进一步增强深圳肿瘤放射 治疗水平，提升收治放疗 病患能力 得到增强和提升 得到增强和提升 30 30 满意度指标 病患服务满意度 90% 92.95% 10 10 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-北京协和医院向阳教授妇科肿瘤综合治疗团队 项目金额 5882000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1805366.16 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1805366.16 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 临床工作：制定各项技术的标准化流程，做好多中心随机对照研究的随访 工作，按计划举办年度学术会议、专项技术学习班和各种讲座，验证创新 技术的特色和优势，申请国家及省部级专项研究项目，组织好中期总结。 预期目标：本年度拟发表SCI论文2篇，申请国家发明专利1项。科研工 作：高脂饮食诱导子宫内膜癌模型小鼠肥胖，卡铂/顺铂/紫杉醇、依维莫 司/二甲双胍单独或联合干预处理小鼠，收集小鼠血清与肿瘤标本，比较 肥胖与非肥胖小鼠肿瘤生长情况及基因表达差异、代谢组学差差。预期目 标：1.发表SCI论文1篇论文。2.培养博士、硕士研究生2名。 临床工作：本年度制定了的各大病种临床诊疗指南与操作规范，并开 展了宫颈癌临床路径与单病种管理；开展了3项国内多中心实验。举 办了1次年度学术会议，2次专项技术学习班。申请国自然基金项目 与深圳市科创委基金项目。科研工作：发表SCI论文4篇，开展 “SIRT3通过调节Hippo信号通路促进卵巢癌紫杉醇耐药的机制研究 ”研究课题，培养硕士研究生3名 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 参加国内外学术交流 20人次 20人次 3 3 发表论文数量 6篇 6篇 10 10 举办全国性高水平医学专业 学术培训 1次 1次 10 10 培养博士、硕士研究生人数 3名 3名 10 10 质量指标 SCI论文发表率 ≥50% 66.67% 10 10 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31 日前完成 2020年12月31日前完成 3 3 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 成本指标 培训费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 2 2 由于每次报销时，人均培 训费具体金额均不同，所 以该项目培训费实际完成 值无法给出统一的具体数 值 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 不超院内标准 2 2 由于我院劳务费标准是根 据职称来划分的，不同职 称的人员劳务费报销标准 不同，因此该项目实际完 成值无法给出统一的具体 数值 效益指标 （40分） 社会效益指标 进一步增强深圳妇科肿瘤治 疗水平，提高收治妇科肿瘤 病患能力 得到增强 得到增强 20 20 满意度指标 患者满意度（%） ≥90% 94% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-四川大学华西医院步宏教授肿瘤病理学团队 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1992905.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1992905.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 继续落实学科建设和发展规划。根据实际情况，进一步调整并完善肿瘤组织及 细胞病理诊断的规范化体系。逐步建立并完善分子病理质量控制体系，开展临 床分子病理检测及新技术、新项目的研发。改进数字化病理信息系统，积极准 备筹建远程病理会诊服务。继续加快人才队伍与培养。加强学术能力建设，积 极开展学术活动，扩大科室影响力。 科室基础建设基本完成，正稳步发展。肿瘤组织及细胞 病理诊断的规范化控制体系基本完成，并已生产SOP文 件。2020年11月完成分子PCR实验室验收工作，已逐步 开展分子病理检测及新技术、新项目的研发。数字化病 理信息系统及远程病理会诊服务正在开展。我们已使用 深圳-北京总院，深圳-华西引进团队专线远程会诊。 2020年科室人才队伍逐渐强大，新增住院医3人，技术员 4人，同时加强了人才培养，派一名医生前往中国医学科 学院肿瘤医院进修6个月，一名技术员进修3个月。学术 能力不断提高，2020年共举办2次学术培训班，扩大了科 室影响力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 发表论文篇数 11篇 11篇 5 5 举办学术培训班次数 2次 2次 5 5 团队专家赴深工作指导、线 上工作指导次数 74人次 74人次 5 5 质量指标 SCI文章发表率 ≥30% 36.4% 5 5 国家自然科学基金资助项目 通过率 100% 100% 10 10 新技术新项目通过率 100% 100% 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31 日前完成 已完成 5 5 成本指标 培训费人均费用 ≤550人/元/天 不超标准 5 5 由于每次报销时，人均培 训费具体金额均不同，所 以该项目培训费实际完成 值无法给出统一的具体数 值 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 不超标准 5 5 由于我院劳务费标准是根 据职称来划分的，不同职 称的人员劳务费报销标准 不同，因此该项目实际完 成值无法给出统一的具体 数值 效益指标 （40分） 社会效益指标 进一步增强早癌筛查服务能 力，扩大城市癌症早诊早治 项目 得到增强 得到增强 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥90分 94分 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-英国伦敦大学学院Tariq Enver教授癌症精准医学研 究团队 项目金额 10100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3500000.00 3500000.00 3480312.30 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 3500000.00 3500000.00 3480312.30 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 引进专家团队进行线上指导1次； 提升依托科室业务能力，组织培训至少10次；发表学术论文3篇； 引进专家团队进行线上指导3次；组织培训20次；发表学术论文3篇 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办线上或线下培训 班次数 1次 1次 6 6 国内外会议参加人次 3人次 3人次 5 5 科室内培训次数 ≥10次 20次 6 6 国内学术刊物发表论 文数 3篇 3篇 7 7 年度举办科普活动数 3次 3次 7 7 质量指标 新技术新项目通过率 100% 100% 6 6 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31日 前完成 2020年12月31日前完成 7 7 成本指标 培训费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 6 6 由于每次报销时，人均培 训费具体金额均不同，所 以该项目培训费实际完成 值无法给出统一的具体数 值 效益指标 （40分） 社会效益指标 提升依托科室业务能 力 得到提升 得到提升 20 20 （40分） 满意度指标 患者满意度 ≥90% 94% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）-中国医学科学院肿瘤医院孙莉教授癌痛治疗及肿瘤围术期医 学团队 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1732036.78 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1732036.78 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 全年团队核心成员在深天数超1000天，举办1次学术会议，开展科研项目2项，发 明专利申请通过1个，举办4次病区患者宣教活动，发表SCI论文1篇 全年团队核心成员在深天数超1000天；成功举办大型学术会议 1次；积极开展科研项目，目前已新开展2项；团队成员专利申 请通过1个；举办2次病区患者宣教活动；发表SCI论文2篇；积 极参加学术会议。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措 施 数量指标 举办MDT次数 10次 10次 5 5 参加会议培训学习人数 30人次 30人次 5 5 发明专利申请项目 1项 1项 5 5 科研项目 2项 2项 6 6 病区患者宣传 2次 2次 6 6 质量指标 举办国内线上或线下学术会 议成功率 100% 100% 5 5 SCI论文发表率 100% 100% 5 5 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前已 完成 5 5 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 成本指标 会议费/培训费人均费用 ≤550元/天/人 <550元/天/人 4 4 由于每次报销时，人均 会议费/培训费具体金额 均不同，所以该项目会 议费/培训费实际完成值 无法给出统一的具体数 值 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 不超院内标准 4 4 由于我院劳务费标准是 根据职称来划分的，不 同职称的人员劳务费报 销标准不同，因此该项 目实际完成值无法给出 统一的具体数值 效益指标 （40分） 社会效益指 标 提高深圳市医务人员在癌痛 治疗和肿瘤手术麻醉方面的 临床技术和学术水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 患者满意度 90% 95.71% 20 20 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院唐平章教授头颈肿瘤治疗团队 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1966269.59 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1966269.59 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 积极开展头颈晚期肿瘤手术工作，年完成手术量500台以上（三四级手术400台以 上），开展头颈缺损修复手术20台以上，MDT查房150例次，年门诊量5000例以上 。开展并推广纳米碳甲状旁腺负显影技术，举办相关培训班。在引进团队指导下在深 圳肿瘤医院开办显微外科培训班；积累颅底肿瘤手术经验，针对本科室成员开展颅底 解剖培训班。对天然物质抗肿瘤进行探索研究并在引进团队指导下培训1次。逐渐完 善建设头颈外科实验室，增加头颈肿瘤标本库容量，举办头颈肿瘤学术会议至少1次 。继续培养已选送博士生2名。申报并获得立项市级课题1项(包含基金会科研项目)， 在国内核心期刊发表论文2篇，发表SCI论文1篇。 截止到2020年底，该项目培养选送博士生2名，申报并获 得立项市级课题1项，在国内核心期刊发表论文1篇，通 过学科建设和人才培养，进一步增强医疗水平，提升收 治头颈肿瘤病患能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表中文核心期刊论文篇数 1篇 1篇 10 10 人才培养选送培养博士研究生 2名 2名 5 5 团队专家赴深指导工作人次 3人次 3人次 5 5 质量指标 市级或以上课题(包含基金会科研项 目)通过率 100% 100% 10 10 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 10 10 成本指标 头颈肿瘤患者血液循环细胞检测单价/ 例 ≤2000元/例 1750元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 进一步增强医疗水平，提升收治头颈 肿瘤病患能力 得到提升 得到提升 20 20 （40分） 满意度指标 患者满意度 90% 93.26% 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王贵齐教授肿瘤筛查、早期诊断 及微创治疗团队 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1961376.15 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1961376.15 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 将引进团队所需的硬件设施配备齐全，与北京的医科院肿瘤医院内镜科搭建起 内镜远程会诊中心，建立科室对科室的线上实时指导，引进团队与依托团队成 员建立“一对一”结对式人才培养模式，快速促进人才队伍建设，学习消化道 和呼吸道肿瘤的筛查和早诊早治技术规范，加强团队人才和学科文化建设，完 成深圳市肿瘤筛查≥500人次，肿瘤微创治疗≥40人次，三、四级手术80台以 上，组织全国性的线上或线下学术会议或培训≥1次，发表文章≥1篇。 为满足与引进团队的远程会诊需求，已于2020年购买硬件设施， 可以进行科室对科室的线上实时指导，并与引进团队建立“一对一 ”结对式的人才培养模式，组织依托团队进行消化道和呼吸道肿瘤 的筛查和早诊早治技术规范的学习。2020年已完成深圳市肿瘤筛 查508人次，肿瘤微创治疗共127人次，三、四级手术187台，组 织全国性的线上或线下学术会议或培训1次，发表文章1篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表论文篇数 1篇 1篇 7 7 举办全国性的线上或线下学 术会议或培训 1次 1次 7 7 科研项目 1项 1项 7 7 团队专家赴深工作指导、线 上工作指导次数 15人次 15人次 6 6 质量指标 肿瘤微创治疗占总治疗手术 占比 ≥20% 40% 7 7 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 6 6 成本指标 会议费/培训费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 5 5 由于每次报销时，人均会 议费/培训费具体金额均不 同，所以该项目会议费/培 训费实际完成值无法给出 统一的具体数值 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 不超院内标准 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指 标 进一步增强早癌筛查服务能 力 得到增强 得到增强 20 20 满意度指标 患者满意度 ≥90分 93.53分 20 20 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王锡山教授结直肠肿瘤治疗团队 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1987822.75 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1987822.75 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 依托引进团队国内领先的医教研及管理水平，计划2020年胃肠外科手术量250- 300台，其中NOSES术达50台，三四级手术170台以上，专家出诊次数达30-40 次，专家查房次数达60-80次（其中包括远程教学查房5-10次），2020年住院 病人数量及手术量排名深圳地区前5名。 依托引进团队国内领先的医教研及管理水平，2020年已完成胃 肠外科手术293例，其中三四级手术171台，胃肠外科出诊3444 人次，其中专家出诊次数达88人次，专家查房次数达3900次 （其中远程教学查房5次）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发表论文篇数 3篇 3篇 6 6 参加国内线上会议 22人次 22人次 4 4 团队专家赴深指导工作 8次 8次 6 6 团队专家出诊 88人次 88人次 5 5 举办学术会议交流 3次 3次 8 8 质量指标 发表中文核心期刊论文篇 数 3篇 3篇 6 6 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 5 5 成本指标 劳务费按院内发放标准 不超院内标准 不超院内标准 5 5 会议费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指标 进一步增强深圳结直肠肿 瘤治疗水平，提升收治结 直肠肿瘤病患能力 得到增强 得到增强 20 20 满意度指标 患者满意度 90% 93.61% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备购置 项目金额 17425550 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 15000000.00 15000000.00 3479783.50 10 0.23 2.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 15000000.00 15000000.00 3479783.50 — 0.23 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成追加预算申请的自筹资金项目等保障医院日常运营支出的专用医疗设 备、器械的采购和采购资金支付 追加预算申请转签后，按照采购程序采购并按照合同约定时间及时 付款 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置配套医疗设备 260台/套 260台/套 10 10 无偏差 入库设备验收率 100% 100% 10 10 无偏差 质量指标 采购程序合规率 100% 100% 5 5 无偏差 时效指标 合同付款时间 收到发票后的90个工 作日 收到发票后的一个月 10 10 无偏差 采购周期 ≤6个月 3个月 10 10 由于每次报销时，人均会 议费具体金额均不同，所 以该项目会议费实际完成 值无法给出统一的具体数 值 成本指标 该项目的总成本 ≤15000000元 3479783.50元 5 5 无偏差 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水平 通过医疗设备增加， 提高医院疾病诊断范 围，造福肿瘤患者 我院通过增加大型专用医 疗设备、器械的采购，提 高就诊效率和范围。让更 多的肿瘤患者得到更好的 医治 20 20 无偏差 满意度指标 使用科室满意度 ≥90% ≥90% 20 20 无偏差 总分 100 92.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备日常维修维护 项目金额 36130000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 11800000.00 11800000.00 5506259.89 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 11800000.00 11800000.00 5506259.89 — 0.47 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 重新招标第三方维保公司，将全院医疗设备整体托管给第三方维保公司。 截止到2020年底，该项目完成了第三方维保公司重新招标工作，将 全院医疗设备整体托管给第三方维保公司。医疗设备上安装RFID芯 片1600台/套，设备管理信息化系统上线，维保费率4.19%，降低 医院设备维护费用的支出，提高医疗服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 医疗设备上RFID芯片 1600台/套 1600台/套 10 10 质量指标 医疗设备维护率 100% 100% 10 10 时效指标 第三方维保服务 年内上线 2020年9月30日第三方 维保服务项目上线 15 15 成本指标 维保费率 ≤5% 4.19% 15 15 效益指标 （40分） 社会效益指标 降低医院设备维护费用 的支出，提高医疗服务 水平 降低医院设备维护费 用 降低了医院设备维护费 用 20 20 满意度指标 使用科室满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改［2020］27号深圳市宝荷医院医用设备购置（一期） 项目金额 6601159.5 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5100000.00 2880926.00 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 0.00 5100000.00 2880926.00 — 0.56 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成发改一期剩余项目5%质保金及部分未付款项目的支付，以及部分未采购 项目的采购和采购资金支付 截止到2020年底，该项目完成了应付未付项目的支付，以及绝 大部分发改一期剩余项目5%质保金的退还，付款及时。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置配套医疗设备 3台/套 0台/套 3 0 取消采购2台套设备，另有 1台套设备（体检车）因公 务车指标与市卫健委落实 中，暂未采购。待指标落 实后执行采购 退质保金项目及应付未付款 项完成率 100% 99.96% 10 9.96 胃肠营养泵采购项目质保 金1159.5元因未到质保期 （2021年8月），不符合合 同付款要求，被财政局退 回。待质保期满后退还 质量指标 医疗设备验收合格率 100% 100% 10 10 应付未付款项目付款率 100% 99.96% 8 7.99 胃肠营养泵采购项目质保 金1159.5元因未到质保期 （2021年8月），不符合合 同付款要求，被财政局退 回。待质保期满后退还 时效指标 退还质保金时间 2020年12月31日前2020年12月31日前 9 9 成本指标 该项目总成本 ≤5100000元 2880926元 10 10 取消采购2台套设备，另有 1台套设备（体检车）因公 务车指标与市卫健委落实 中，暂未采购。待指标落 实后执行采购 效益指标 （40分） 社会效益指 标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 使用科室满意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 92.55 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第四届深圳肿瘤放射治疗高峰 论坛 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 50000.00 18900.00 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 0.00 50000.00 18900.00 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 举办高水平学术会议1次，参会人员100-150人，预计市外参会人员占50% 以上，讲课专家正高比例达95%，邀请至少2家媒体发布新闻宣传报道。 举办高水平学术会议1次，参会人员150人，市外参会人员占50% 以上，讲课专家正高比例达95%，邀请至少2家媒体发布新闻宣传 报道。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办高水平学术会议 1次 1次 10 10 会议讲课专家 85人 85人 10 10 会议参会人数 150人 150人 10 10 质量指标 讲课专家正高级以上比 例 95% 95% 10 10 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 5 5 成本指标 会议费人均费用 ≤550元/人/天 ≤550元/人/天 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指 标 推动肿瘤放射学科的发 展 得到推动 得到推动 20 20 满意度指标 会议参与人员满意度 90% 90% 20 20 总分 100 93.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市质子肿瘤治疗中心 项目金额 3924510.03 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 899459.92 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 899459.92 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成土地平整、进行土方开挖与支护桩、工程桩施工 截止到2020年底，该项目完成工作考察1次，召开评审 会4次，其中评审会专家12人，评审意见改进率98%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 工作考察数 1次 1次 5 5 评审会专家数 12人 12人 5 5 召开专家评审会次数 4次 4次 5 5 质量指标 评审专家高级职称占比 ≥65% 100% 10 10 质量管理水平 100% 100% 5 5 时效指标 年度目标完成及时性 2020年12月31日前完 成 100% 5 5 评审意见改进率 95% 98% 10 10 成本指标 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 100% 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指 标 加快推进深圳市质子肿瘤治疗中 心项目 得到推进 得到推进 20 20 满意度指标 参建单位满意度 95% 95% 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市肿瘤性疾病医疗质量控制中心 项目金额 1120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 560000.00 560000.00 473392.74 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 560000.00 560000.00 473392.74 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 举办肿瘤诊疗指南、操作规范等专业培训6次，外侧参加国家、省、市培训会 议2次。由质控中心专家依据肿瘤质控标准，督导全市肿瘤内科、放疗、外科 专业诊疗。 举办肿瘤诊疗指南、操作规范等专业培训7次，由质控中心专家依 据肿瘤质控标准，督导全市肿瘤内科、放疗、外科专业诊疗。外出 参加国家、省、市培训会议1次。完成医疗技术操作规范汇编。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举行疗诊规范培训会 7次 7次 7 7 参加国家、省、市培训会 议 2次 1次 2 1 2020年因新冠疫情原因， 控制外出参会。2021年在 符合疫情防控要求的基础 上，积极参加各类质控培 训会议 印刷医疗技术操作规范汇 编 1套 1套 2 2 举行肿瘤质控标准培训会 1次 1次 2 2 修订肿瘤质控标准 1次 1次 7 7 质量指标 质控中心肿瘤诊疗质量督 导达标率 100% 100% 10 10 时效指标 质控任务完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 10 10 成本指标 培训费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指 标 提高肿瘤诊疗水平 得到提高 得到提高 20 20 （40分） 满意度指标 培训满意度 95% 95% 20 20 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市宝荷医院信息系统建设项目 项目金额 31105833 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2961485.00 3636785.00 224922.60 10 0.06 0.60 其中：当年财政拨款 2961485.00 3636785.00 224922.60 — 0.06 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 - 截止到2020年底，该项目完成了一笔单据的付款224922.6元，支付 尾款准确率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 支付尾款笔数 1笔 1笔 15 10 无 质量指标 支付尾款的准确率 100% 100% 10 10 无 时效指标 支付尾款的时间 2021年12月31日前完 成 2021年12月31日前完成 15 15 无 成本指标 支付尾款的总成本 ≤3636785元 224922.6元 10 10 无 效益指标 （40分） 经济效益指 标 无 无 无 0 0 无 社会效益指 标 提高信息技术水平 得到提高 得到提高 20 20 无 生态效益指 标 无 无 无 0 0 无 满意度指标 设备使用科室满意 度 ≥90% 100% 20 20 无 总分 100 85.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品购置-基本医疗服务补助 项目金额 1406483627 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 410349041.00 439461041.00 310209944.46 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 214121556.00 243233556.00 243233556.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 196227485.00 196227485.00 66976388.46 — 0.34 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 满足临床用药需求，保证药品采购的合格率和及时性。 截止到2020年底，该项目完成了4906987瓶/支/片/盒药品的采 购，药品验收合格率100%，采购及时，厉行节约，满足临床用 药需求，保证药品采购的合格率和及时性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 药品采购量 6542799瓶/支/片/ 盒 4906987瓶/支/片/ 盒 10 7.5 原因：一方面20年受疫情 影响，业务量降低，药品 使用需求量降低；另一方 面，国谈和集采药品实施 方案的落实，我院涉及的 18个国谈抗肿瘤药价格降 幅约为44%，10个集采抗 肿瘤药价格降幅约为 33%，因此药品采购量完 成率为75%。 措施：21年全国疫情控制 较好，业务量稳步提升， 药品采购量将有一定量增 长 质量指标 药品验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 药品采购及时率 100% 100% 10 10 成本指标 药品成本占医疗收入比 例 ≤52% 47% 20 20 效益指标 （40分） 社会效益 指标 满足临床药品供应需求 得到满足 得到满足 20 20 满意度指 标 采购部门满意度 ≥90分 93.42分 20 20 总分 100 94.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医防融合-肿瘤疾病项目组 项目金额 2800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 2800000.00 982939.34 10 0.35 3.50 其中：当年财政拨款 0.00 2800000.00 982939.34 — 0.35 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1）提升社康及基层医疗机构医生对肿瘤预防、诊断、治疗知识及临床技能， 规范肿瘤的管理，危险因素的控制。 2）提高社区居民对肿瘤的认识，提高癌症中早期就诊率，减少误诊率及延误 3）建立社康或基层医疗机构---市属医疗机构双向转诊通道，提高转诊率。 4）逐渐建立完善远程会诊网络系统，开展“互联网+”诊疗和健康管理服务 。 根据疫情防控要求，今年采取“线上+线下”相结合的模式开展肿 瘤疾病培训工作。2020年肿瘤疾病组按照既定的工作计划，顺利 完成了年度培训目标。所录制的16个教学视频较好地契合社区实 际工作需求，达到医防融合的培训目的。 根据社康医务人员的实际培训需求，及时调整授课内容，增加急需 的影像知识培训和肿瘤医院开展的经典治疗案例展示，有针对性地 开展培训。 基于深圳市肿瘤性疾病质量控制中心和城市癌症早诊早治筛查网 络，初步搭建了深圳市医防融合肿瘤疾病东-中-西区域网络。 肿瘤疾病组在社康开展坐诊、带教等活动较少 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全科医生培训人数 1500人次 720人次 8 3.84 因疫情影响，招生规模受 限。下一步加大宣传和丰 富培训方式， 重点癌症筛查人次 2000人次 5677人次 4 4 专家下社区次数 120次 12次 10 1 因疫情影响，专家下社区 次数较少。2021年制定专 家下社区日程表，按时完 成下社区科普教育、带教 等工作， 年度绩效 指标 产出指标 （50分） 质量指标 转诊率 ≥80% 0 3 0 2021年已跟简竹护理院等 建立转诊绿色通道和转诊 病人 社康中心全科医生肿瘤防治 核心知识知晓率 ≥80% 90% 5 5 全科医生培训合格率 100% 100% 5 5 时效指标 专家下基层年度完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 5 5 成本指标 会议费人均费用 ≤550人/元/天 320人/元/天 5 5 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 不超院内标准 5 5 效益指标 （40分） 社会效益 指标 提升深圳市肿瘤治疗水平 得到提升 得到提升 20 20 目标是深圳市患者占比达 到55%，2020年深圳市医 保患者占比54.57% 满意度指 标 公众满意度 ≥82.15% 98.95% 20 20 总分 100 77.34 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用耗材购置 项目金额 294765882 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 144829059.00 144829059.00 133035020.02 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 144829059.00 144829059.00 133035020.02 — 0.92 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 为科室提供一次性使用护理耗材、高值植入介入类耗材、诊断试剂及相关耗 材等与临床医疗相关的卫生耗材采购共144,829,059元，保障为科室采购安 全、适用、性价比高、能高效辅助临床治疗的卫生耗材，并通过合法、合规 、合理的渠道采购。 2020年总计完成131,833,318.91元卫生耗材采购，保障了临床及 医技科室的耗材供应。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 卫生耗材采购数量 ≥4500000个/套/件4726165.72个/套/件 10 10 质量指标 卫生耗材验收合格入库 验收合格入库 验收合格入库 10 10 卫生耗材供应商资质合格率 100% 100% 10 10 时效指标 及时供货率 ≥95% 95% 10 10 成本指标 卫生材料成本占医疗收入比 例 ≤21% 20% 10 10 效益指标 （40分） 经济效益指 标 无 无 0 0 0 社会效益指 标 提高整体医疗技术 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指 标 无 无 0 0 0 满意度指标使用科室对采购部门的满意 度 ≥90% 90% 20 20 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院零星修缮工程 项目金额 11540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7180000.00 7180000.00 878680.94 10 0.12 1.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 7180000.00 7180000.00 878680.94 — 0.12 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据全院各科室提报的改造需求，及时组织完成改造的方案设计、报批、招 标、施工、移交科室等工作，保障医院正常、高效的运转。 完成隔离诊区改造工程 、公共厕所病房洗手间升级改造工程、手 术室移动DR射线防护改造、中药房改造工程、远程视频会议室背 景墙改造工程等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指 标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指 标 完成获得审批的科室改造需 求项目数 7项 7项 15 15 质量指 标 施工质量符合现行国家规范 的要求，验收合格率 100% 100% 15 15 时效指 标 获得审批的科室改造完成时 间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 10 10 成本指 标 各项目合同价、结算价低于 造价咨询单位根据设计方案 、施工图纸、造价信息等所 做出的工程测算费用 100% 100% 10 10 效益指标 （40分） 社会效 益指标 能满足患者的使用需求 得到满足 得到满足 20 20 满意度 指标 改造需求获得审批科室对改 造质量、完成情况是否符合 科室需求的满意度 90% 90% 20 20 总分 100 91.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国费用 项目金额 6160000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 1600000.00 1600000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 通过与国际上优秀学者、医疗机构的学习交流，提高医院员工的专业技能水 平，更好为华南地区乃至全国患者服务。 全年无因公出国 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 出国（境）组团批次 ≤5批次 0 10 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 出国（境）人数 ≤8人次 0 10 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 团组人员到位率 90% 0 10 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 质量指标 出国（境）计划任务完成 率 80% 0 5 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 团组人员超额超编率 10% 0 5 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 时效指标 出国（境）任务及时性 2020年12月31日完 成 0 5 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 成本指标 出国（境）任务资金成本 ≤1600000元 0 5 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高参团人员业务能力 有效提高 0 20 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 满意度指标 参团人员满意度 90% 0 20 0 疫情原因，未开展因公出国的工作 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公接待 项目金额 2310000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 14761.80 10 0.02 0.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 14761.80 — 0.02 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 严格控制接待任务次数，按照制度标准执行，严控公务接待经费 严格控制接待任务次数，按照制度标准执行，严控公务接 待经费 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 公务接待次数 ≤25次 6次 20 20 质量指标 公务接待差错率 0% 0% 10 10 时效指标 接待任务安排时效性 及时完成 及时完成 10 10 成本指标 人均标准 不超制度标准不超制度标准 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 促进单位间合作交流 有效提高 有效提高 20 19 满意度指标 接待客人满意率 95% 95% 20 20 总分 100 89.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财科教〔2020〕136号-2019年全职在粤工作院士津贴补贴 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 300000.00 299998.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 300000.00 299998.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 按时发放院士生活津贴，加强院士的服务保障；举办学术会议一次，提 高学科知名度 截止到2020年底，该项目向赫捷院士提供生活津贴18万元，经 赫捷院士同意批准，为支援我院教学医院建设，购置教研室模 具一批，提升我院的医疗、科研、学术水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 发放院士生活津贴人 次 1人次 1人次 15 15 质量指标 补贴对象错误率 0 0 15 15 时效指标 发放院士生活津贴时 间 2020年12月31日前2020年12月31日前 10 10 成本指标 院士生活津贴控制率 ≤60% 60% 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 加强院士的服务保障 得到加强 得到加强 20 20 满意度指标 受益人满意度 100% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用设备购置项目 项目金额 431559057.2 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 68000000.00 65786129.69 57684265.00 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 68000000.00 65786129.69 57684265.00 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成检验科、消毒供应室等科室专用医疗设备、器械的采购和采购资金支付。 截止到2020年底，该项目完成了119台/套医疗设备的购置，入 库设备验收率100%，采购程序合规，通过医疗设备增加，提高 医院疾病诊断范围，造福肿瘤患者。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值*得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 购置配套医疗设备台/ 套 119台/套 119台/套 10 10 入库设备验收率 100% 100% 10 10 质量指标 采购程序合规率 100% 100% 10 10 时效指标 采购周期 ≤8个月 8个月 5 5 合同付款时间 收到发票后的90个工作日 内 收到发票后的1个月内 5 5 成本指标 该项目购置总成本 ≤68000000元 57684265元 10 10 效益指标 （40分） 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 使用科室满意度 ≥90% 95% 20 20 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建二期 项目金额 1989937 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1150000.00 1150000.00 990305.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 1150000.00 1150000.00 990305.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 加快推进改扩建工程（二期），开工建设。 完成初步设计、报概等工作，概算已批复，主体施工总包拟 2021年初招标；现场完成液氧站、雨、污水管道等的迁改工 作，新污水站主体工程完成80%，第二住院大楼支护桩已开始 实施。截止到2020年底，该项目召开了专家评审会议8次，其 中评审专家13人，高级职称占比100%，工作考察1次，加快推 进改扩建进工程（二期）工作，为建成住院大楼奠定基础。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值*得分 偏差原因分析及改进措 施 产出指标 （50分） 数量指标 召开专家评审会次数 8次 8次 10 10 评审会专家数 13人 13人 10 10 工作考察数 1次 1次 5 5 质量指标 评审专家高级职称占比 ≥65% 100% 5 5 时效指标 年度目标完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 5 5 评审意见改进率 95% 96% 10 10 成本指标 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 不超院内标准 5 5 效益指标 （40分） 社会效益指 标 加快推进改扩建工程（二 期）工作，为住院大楼奠定 基础。 得到推进 得到推进 20 20 满意度指标 参建单位满意度 95% 95% 20 20 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程（一期） 项目金额 4064870.1 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 170000.00 170000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 170000.00 170000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 项目已移交市建筑工务署实施。计划年底主体封顶，地下室机电设备系统、内装达 到直加设备安装、调试条件。 该项目资金已冻结。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值*分值*得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 项目开工建设 1项 项目未开展 15 0 该项目资金已冻结 质量指标 质量管理水平 100% 项目未开展 15 0 该项目资金已冻结 时效指标 年度目标完成及时性 2020年12月31日前完成 项目未开展 10 0 该项目资金已冻结 成本指标 本年度支付项目款项总成本 ≤170000元 项目未开展 10 0 该项目资金已冻结 效益指标 （40分） 经济效益指标 无 无 项目未开展 0 0 该项目资金已冻结 社会效益指标放射机房数量（治疗能力） 10间直线加速器机房，4 间后装机房，提供更高医 疗治疗能力 项目未开展 20 0 该项目资金已冻结 生态效益指标 无 无 项目未开展 0 0 该项目资金已冻结 满意度指标 参建单位满意度 95% 项目未开展 20 0 该项目资金已冻结 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中心实验基础平台设备购置 项目金额 23364484.13 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8524765.15 10063335.46 9895400.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 8524765.15 10063335.46 9895400.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成项目剩余医疗设备的采购和采购资金支付 截止到2020年底，该项目完成配套医疗设备31台/套，采购程 序合规，设备验收合格率100%，付款及时，通过医疗设备购 置，提高医疗服务水平和患者满意度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 入库设备验收率 100% 100% 10 10 无偏离 购置配套医疗设备台/套 30台/套 31台/套 10 10 无偏离 质量指标 采购程序合规率 100% 100% 10 10 无偏离 时效指标 项目付款时间 2020年12月31日前 2020年12月31日 前 10 10 无偏离 成本指标 该项目总成本 ≤10063335.46元 9895400.00元 10 10 无偏离 效益指标 （40分） 社会效益指 标 通过医疗设备购置，提高医疗 服务水平和患者满意度 得到提高 得到提高 20 20 无偏离 满意度指标 科研人员使用满意度 ≥90% 90% 20 20 无偏离 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名 称 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院住院放疗中心防辐射及装饰工程 项目金额 1823214 主管部 门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资 金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 580000.00 580000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 580000.00 580000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总 体目标 预期目标 *实际完成情况 项目竣工 该项目资金被冻结。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 工作考察数 1次 项目未开展 5 0 该项目资金被冻结。 召开专家评审会次数 4次 项目未开展 5 0 该项目资金被冻结。 评审会专家数 12人 项目未开展 5 0 该项目资金被冻结。 质量指标 评审专家高级职称占比 ≥65% 项目未开展 10 0 该项目资金被冻结。 质量管理水平 100% 项目未开展 5 0 该项目资金被冻结。 时效指标 年度目标完成及时性 2020年12月31日前 完成 项目未开展 5 0 该项目资金被冻结。 评审意见改进率 95% 项目未开展 10 0 该项目资金被冻结。 成本指标 劳务费按院内标准发放 不超院内标准 项目未开展 5 0 该项目资金被冻结。 效益指标 （40分） 社会效益指 标 加快推进深圳市质子肿瘤治疗中心项 目 加快推进深圳市质子 肿瘤治疗中心项目， 尽快建成质子肿瘤治 疗中心 项目未开展 20 0 该项目资金被冻结。 满意度指标 参建单位满意度 95% 项目未开展 20 0 该项目资金被冻结。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点专病-肺癌 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 695114.43 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 695114.43 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.人才队伍建设：引进高学术影响力人才1人，组建1个专病方向治疗组。 2.业务能力建设：推进“医疗卫生三名工程”，力争肺癌专病年均服务人次达 1000-2000人次，其中专病年手术量达500台次，三四级手术比例达75%，其 中早期肺癌占比50%以上；疑难复杂病历多学科诊治比例达90%。 3、科教能力建设：标准化肺癌生物样本库及肺癌临床技术培训中心建设中，发 表高水平文章1篇。接受周边省市研修生2名。 4.辐射能力建设：初步建立“社康中心-公卫机构-临床筛查医院”的肺癌防治 网络，扩大早诊早治覆盖人群，加强科普与健康教育。年度主办国家级学术会 议1次。 1.人才队伍建设：引进高学术影响力人才1人，组建1个肺癌专病方 向治疗组。 2.业务能力建设：推进“医疗卫生三名工程”，力争建设和发展规 划 3. 与港澳台同道合作举办医科院肿瘤医院深圳肺癌专病年均服务人 次达5000人次，其中专病年手术量达760台次，三四级手术比例达 81%，其中早期肺癌占比60%；疑难复杂病历多学科诊治比例达 90%。 4、科教能力建设：标准化肺癌生物样本库及肺癌临床技术培训中心 建设中，发表高水平文章1篇。接受周边省市研修生1名。 5 辐射能力建设：扩大早诊早治覆盖人群 年度筛查人群达320人次 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分） 数量指标 举办学术交流会议 1次 1次 6 6 完成生物样本库建设 1个 1次 6 6 人才培养 1名 1名 6 6 质量指标 研修生结业通过率 100% 100% 5 5 SCI文章发表率 100% 100% 6 6 时效指标 生物样本库建设完成时间 2020年完成 2020年完成 6 6 年度目标完成时间 2020年12月31日前完 成 2020年12月31日前完 成 5 5 年度绩效 指标 成本指标 会议费人均费用 ≤550人/元/天 ≤550人/元/天 10 10 由于每次报销时，人均会议 费具体金额均不同，所以该 项目会议费实际完成值无法 给出统一的具体数值 效益指标 （40分） 社会效益指 标 增强肺癌早诊早治的科普 宣传力度，提高群众早诊 早治意识 得到增强和提高 得到增强和提高 15 15 加强对健康人群低剂量螺 旋CT筛查，排除群众患早 期肺癌的风险 得到加强 得到加强 15 15 满意度指标 患者满意度 ≥90% 94.7% 10 10 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “五大中心”建设 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 27516.40 10 0.06 0.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 500000.00 27516.40 — 0.06 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好五大中心建设，提高医疗保障质量。 根据中心建设实际情况和年初预算情况，落实完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 邀请国家级 专家现场预 评审次数 1次 1次 20.0 20.0 质量指标 现场预评审 结果合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 专家预评审 完成时间 2020-10-31 2020-10-31 10.0 10.0 成本指标 邀请专家评 审费用 ≤5万元 2万元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高急性心 肌梗死救治 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 90% 10.0 10.0 总分 100 90.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “医师节”活动经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 655984.40 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 655984.40 — 0.66 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全院医师系列行活动。 已完成全院医师系列行活动。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展医师节 系列性活动3 项 ≥3项 3项 20.0 20.0 质量指标 医师节系列 性活动覆盖 率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 完成及时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 医师节慰问 金人均成本 1000元/人次1000元/人次 5.0 5.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 弘扬广大医 师“敬佑生 命、救死扶 伤、甘于奉 献、大爱无 疆”的崇高 精神，激发 医务工作者 敬业精医、 追求卓越的 工作热情 达标 达标 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医师满意度 90% ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 500M互联网专线购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为患者提供较较为良好的免费Wifi服务，更好地支持医院各 项互联网业务。 为患者提供较较为良好的免费Wifi服务，更好地支持医 院各项互联网业务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置500M互 联网专线数 量 1条 1条 20.0 20.0 质量指标 500M互联网 专线测试结 果 合格 合格 10.0 10.0 时效指标 完成500M互 联网专线购 置时间 第三季度 第四季度 10.0 0.0 项目启动周期过长，来年 提前开展项目 成本指标 成本控制率 ≤100% 66.7% 10.0 10.0 预算金额60万，中标金额 为40万；合同签订时间为 11月25日，计费周期为1 个月，但因乙方公司原 因，无法当月出发票，导 致报账时间为2021年 1月，故2020年的全年执 行数为0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障患者可 免费使用 WiFi 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者使用 WiFi满意度 ≥80% 81.74% 10.0 10.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2016--2018年往来款项对账服务费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 梳理2016-2018年度往来款项。 本年度无2016-2018年度往来款项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 我院财务管 理工作开展 数量 1项 项目终止 15.0 0.0 本年度无2016-2018年度 往来款项 质量指标 项目完成率 100% 项目终止 15.0 0.0 本年度无2016-2018年度 往来款项 时效指标 完成及时率 100% 项目终止 10.0 0.0 本年度无2016-2018年度 往来款项 成本指标 对账服务费 成本 ≤20万 项目终止 10.0 0.0 本年度无2016-2018年度 往来款项 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 本年度无2016-2018年度 往来款项 社会效益指标 财务管理工 作水平提升 工作水平提 升 项目终止 30.0 0.0 本年度无2016-2018年度 往来款项 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 本年度无2016-2018年度 往来款项 满意度指标 财务部门满 意度 100% 项目终止 10.0 0.0 本年度无2016-2018年度 往来款项 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 AHA课程教材、教具购置经费 项目金额 20000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 20000.00 20000.00 19992.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 20000.00 20000.00 19992.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成AHA课程教材、教具购置，保障临床及鞥呢模拟实训中 心教学业务正常开展。 截止2020年底，本项目已完成204套AHA教材的采购并 全部发放完毕，完成培训294人次，保证了临床技能模拟 实训中心教学业务的正常开展，提升了本院员工的基础生 命支持能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训人数 ≥200人次 294人次 15.0 15.0 质量指标 教材质量合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 教材发放时 间 2020年度内 完成 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升参训人 员应急救援 能力 有效提升 有效提升 30.0 30.0 满意度指标 学员满意度 ≥90% 94.89% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 BA维保服务 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 188000.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 188000.00 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决BA系统运行中遇到的故障，确保系统正常运行。 达到预期目标，BA系统运行问题、故障及时解决处理， 全年系统正常运行。截止到2020年底，该项目完成了目 标，BA系统运行问题、故障及时解决处理，全年系统正 常运行，后勤服务得到保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统维护完 成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 维护服务工 作合格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 维护工作完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 CA数字证书服务费 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 46750.00 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000.00 100000.00 46750.00 — 0.47 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障2020年全院电子签章数字证书正常办理使用。 通过及时完成维护CA证书服务项目，使单个电子签章使 用率达到100%，有效保住了医院的数据信息安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务维护完 成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 单个电子签 字正常使用 率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院数 据信息安全 性 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工使用满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 DRGs管理推进专项经费 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 13990.00 10 0.14 1.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000.00 100000.00 13990.00 — 0.14 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障DRGs管理工作顺利开展，做好疾病相关诊断分组付费 工作。 半年时间完成了全年DRG上报任务，上报率从6月份 5.4%上升至年底97.5%。入组率超过80%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘请讲课专 家人数 1人次 1人次 1.0 1.0 参加DRG工 作人员培训 、交流人数 3人次 3人次 3.0 3.0 DRG相关印 刷品数量 30册 30册 5.0 5.0 采购DRG管 理相关书籍 数量 30本 30本 5.0 5.0 开展DRG年 度评比检查 次数 1次 1次 1.0 1.0 质量指标 DRG入组率 ≥70% 85% 15.0 15.0 培训、会议 、外出交流 及时参加率 100% 100% 8.0 8.0 时效指标 组织外院专 家培训完成 及时率 100% 100% 1.0 1.0 DRG年度评 比及时完成 率 100% 100% 1.0 1.0 成本指标 成本节约率 ≤2% ≤2% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 缩短平均住 院日 持续下降 持续下降 30.0 30.0 满意度指标 医务人员满 意度 ≥80% 70% 10.0 8.0 需要医务人员用小程序上 报，首页DRG改造尚未完 成 总分 100 89.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 HERP升级改造建设经费 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 900000.00 896622.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 900000.00 896622.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过升级现有HERP系统，打通和其他系统的数据通道，消 除信息孤岛，实现全院人、财、物的统一管理。 完成了HERP系统的招标采购工作，完成财务管理，物资 管理系统的上线 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 HERP系统改 造升级数量 1项 1项 20.0 20.0 质量指标 HERP系统上 线运行测试 结果 合格 合格 10 10 时效指标 完成及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院人 财物各项职 能运行正常 有效保障 有效保障 30.0 27.0 基本保障医院人财物系统 的正常运行 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 HERP维保 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 100000.00 50000.00 49000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000.00 50000.00 49000.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障HERP系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 保障HERP系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护系统数 量 1项 1项 20.0 20.0 质量指标 系统维护验 收合格率 100% 90% 10.0 9.0 基本保障了系统正常运行 时效指标 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院人 财物管理系 统的正常运 行 有效保障 基本保障 30.0 27.0 基本保障了医院人财物系 统的正常运行 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 LIS维保 项目金额 120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 120000.00 60000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 120000.00 60000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证2020年LIS系统正常、稳定运行 保证2020年LIS系统正常、稳定运行、无重大故障出现 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护系统数 量 1项 1项 20.0 20.0 质量指标 系统重大故 障率 0 0 10.0 10.0 时效指标 问题响应时 间（次） ≤30分钟 （次） ≤30分钟 （次） 10.0 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 10.0 10.0 已完成工作，但未支付。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院检 验仪器正常 使用 有效保障 有效保障 30.0 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% ≥85% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 OA维保 项目金额 90000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 90000.00 90000.00 86500.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 90000.00 90000.00 86500.00 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深入实践医院精益管理理念，捋顺办事流程，去除无效浪费 环节，提高工作效率，保障OA稳定顺畅运行。 完成OA维保项目，保障OA稳定顺畅运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 OA系统运维 工作完成率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 OA系统运维 解决率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 OA系统维保 时间 1年 1年 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96.1% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高我院职 工办公效率 持续提高 持续提高 30.0 30 项目持续进行，待提高空 间尚有 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工使用满 意度 ≥90% 85% 10.0 7.0 系统待有优化空间 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 安防监控维保服务费 项目金额 65900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 65900.00 65900.00 63146.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 65900.00 65900.00 63146.00 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据三甲评审要求，医院有一定维护能力或外包服务，做到 在出现故障时，能在1小时内现场响应，并保证故障现场解 决时间降低到2小时以内。 维保服务达到预期，全年监控系统正常运行。截止到 2020年底，该项目完成了支付，达到了维保服务达到预 期，全年监控系统正常运行，保障后勤服务正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 安防监控维 保维护工作 完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 95% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 设备总值5% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务正常运行 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 版面费 项目金额 660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 660000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 660000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年全院论文发表数量和质量与2019年相比稳步提高 发表SCI论文67篇，中文期刊246篇，其中北大核心期刊 68篇、 中国科技论文与引文数据库 158篇，论文数量和 质量均较2019年提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI论文数量 ≥40篇 67篇 15.0 15.0 质量指标 符合条件的 论文版面费 报销率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 论文版面费 报销流程所 需时间 申请人提交 完整材料后1 个月内 申请人提交 完整材料后1 个月内 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医院的 学术研究能 力 有效提高 有效提高 30.0 30.0 满意度指标 员工对版面 费报销的整 体满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 被服采购 项目金额 2149700 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2149700.00 943000.00 850700.96 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2149700.00 943000.00 850700.96 — 0.90 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度被服采购。 2020年度共完成被服采购6个批次，质量验收合格。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购被服批 次 5批次 6批次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 标识制作费 项目金额 1070000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1070000.00 1320000.00 1222231.87 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1070000.00 1320000.00 1222231.87 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过标识的更新更换使得标识用字规范、清晰、醒目，导向 易懂；标识与服务区域功能或路径完全相符。 通过更新更换达到标识用字规范、清晰、醒目，导向易 懂，实现标识与服务区域功能和路径完全相符。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购年度标 识制作服务 数量 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 标识展示效 果清晰、醒 目达标 达标 达标 15.0 15.0 时效指标 标识及时更 换 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高客户就 诊体验 持续提高 持续提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 客户满意度 ≥85% 90% 10.0 10.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 病案示踪系统购置 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 100000.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目标 预期目标 *实际完成情况 保障病案示踪系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 受疫情影响，2020年医院压缩预算时，决定终止该项目 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标 购置系统数量 1 项目终止 15 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 质量指标 系统验收合格 率 100% 项目终止 15 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 时效指标 系统上线及时 率 100% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 成本指标 病案示踪系统 购置成本 ≤10万 项目终止 10 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 效益指标 （40分 ） 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升我院病案 信息管理工作 效率 持续提升 项目终止 30 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 ） 满意度指标 病案管理人员 满意度 ≥85% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 博士后经费 项目金额 9187500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 9187500.00 5428000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 9187500.00 5428000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步推动医院学科发展，提升医院科研实力 2020年全年招收博士后10人，在站博士后获得国家自然 科学基金面上项目1项、青年项目3项，广东省自然面上 项目3项，博士后科学基金特别资助1项、面上资助4项。 进一步推动医院学科发展，提升了医院科研实力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 引进博士后 人数 ≥10人 10人 15.0 15.0 质量指标 引进博士后A 岗人数占比 ≥60% 60% 15.0 15.0 时效指标 人才招聘项 目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 单个博士后 薪酬成本 不高于35万 不高于35万 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 优化人才结 构，提升医 院口碑 有效提升 有效提升 30.0 30.0 满意度指标 需求科室满 意度 ≥80% 80% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社[2020]82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 7000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 7000000.00 7000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 7000000.00 7000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年初疫情暴发，我院为配合做好深圳市防疫工作，临时接管 禾正医院作为医院临时院区，用于接收疑似患者救治工作， 医院本部立即动工建设隔离病房，购买防疫物资，设备等， 前期投入大量资金，该项目主要用于医院前期为防疫购买的 防疫相关物资设备等事项未支付资金，持续做好疫情防控工 持续做好疫情防控工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医疗设备购 置数量 100台/套 173台/套 20.0 20.0 质量指标 采购验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 持续完成防 疫抗疫工作 持续推动 持续推动 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目资金使 用对象满意 度 ≥95% 88.52% 10.0 9.3 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 厕所改造项目建设经费 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 改造厕所，提升厕所环境，提高患者就诊满意度。 项目终止 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医院厕所改 造项目 1项 项目终止 15 0 项目终止 质量指标 基建改造项 目完成率 100% 项目终止 15 0 项目终止 时效指标 基建改造项 目及时完成 率 100% 项目终止 10 0 项目终止 成本指标 成本节约率 ≤1% 项目终止 10 0 项目终止 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 社会效益指标 提升厕所改 造项目后勤 服务成效 持续提升 项目终止 30 0 项目终止 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 满意度指标 职工与患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 项目终止 10 0 项目终止 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 层流净化系统维保服务费 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院医疗气体巡检及气瓶管理，提高医疗水平。 本项目实际完成净化层流设备维护30台，维护时间1年， 有效的保障了层流系统的正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护各科室 层流净化设 备数量 ≥30 台 30台 10 10 质量指标 设备正常运 行率 100% 100% 10 10 层流达标率 100% 100% 10 10 时效指标 维护时间 1年 1年 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医疗设 备稳定运 行，提高医 疗水平 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 后勤部门满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 车辆运行维护费 项目金额 860000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 430000.00 430000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 430000.00 430000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好医院车辆运行的维修维护，保障员工外出需求。 由于疫情原因，该项目本年度未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 车辆台数 3 项目终止 15.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 质量指标 资金支付准 确率 100% 项目终止 15.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 时效指标 车辆维护及 时率 100% 项目终止 10.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目终止 30.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 由于疫情原因，该项目本 年度未开展。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 传染病上报系统维保服务费 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5000.00 5000.00 3400.00 10 0.68 6.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000.00 5000.00 3400.00 — 0.68 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障传染病上报系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 保障传染病系统正常运行，及时处理科室问题。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 传染病系统 维保完成率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 系统维保质 量达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 系统维保及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 68% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院传 染病系统平 稳运行 有效保障 有效保障 30.0 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% 85% 10.0 10.0 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 窗帘采购 项目金额 240000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 240000.00 240000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 240000.00 240000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院有窗帘采购需要的科室按需求采购计划 如截止到2020年底，该项目完成了3批次窗帘采购，提 高了医院后勤保障服务水平。本年度完成3批次窗帘采 购，收到临床科室申请采购窗帘在12月份，采购完成、 到货安装验收后 年度决算封账 致未在本年度完 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购批次 3批次 3批次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 0 本年度完成3批次窗帘采 购，收到临床科室申请采 购窗帘在12月份，采购完 成、到货安装验收后，因 年度决算封账，导致未在 本年度完成款项支付。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 床旁智能交互系统终端购置 项目金额 3700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3700000.00 4758200.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3700000.00 4758200.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高医护工作效率和医疗安全，为患者提供更多便利，提高 满意度。 该项目预算数额较大，受疫情影响，医院2020年做压缩 预算，决定暂停该项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购床旁智 能交互系统 终端数量 ≤500 项目终止 15.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 质量指标 验收合格率 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 时效指标 购置完成时 间 2020年11月 30日前 项目终止 10.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高住院患 者体验 有效提高 项目终止 30.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 生态效益指标 提高住院患 者体验 有效提高 项目终止 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0.0 该项目预算数额较大，受 疫情影响，医院2020年做 压缩预算，决定暂停该项 目。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大巴车维护保养费 项目金额 306000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 306000.00 306000.00 109981.32 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 306000.00 306000.00 109981.32 — 0.36 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医院2辆大巴车的维保服务 由于疫情原因，大巴车使用率下降，预算执行率较低。 但完成了两辆大巴车的维修保养服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 大巴车维保 数量 2辆 2辆 15.0 15.0 质量指标 大巴车故障 解决率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单辆大巴车 维护保养成 本 ≤9万（辆） 3.2万（辆） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 93.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购 项目金额 423000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 423000.00 423000.00 423000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 423000.00 423000.00 423000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成以前年度采购项目的验收支付工作 该项目已完成验收及尾款支付，6个软件全部上线正常运 行使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置软件数 量 5个 6个 20 20 质量指标 软件系统验 收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 系统上线及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升医院物 价信息管理 有效提升 有效提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 使用者满意 度 ≥85% 90% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第三期安防视频监控建设经费 项目金额 3320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3320000.00 3320000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3320000.00 3320000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好安防保障工作，开展第三期安防视频监控设备增补、监 控网络建设，完成安防监控全覆盖。 未完成。项目已完成产品介绍会、多次专家论证，因方 案还不够成熟，目前正在积极推进项目进展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 第三期安防 视频监控建 设服务 1项 项目终止 15.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 项目终止 15.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目终止 10.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高我院安 防工作水平 有效提高 项目终止 30.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 建设工作满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 未完成。项目已完成产品 介绍会、多次专家论证， 因方案还不够成熟，目前 正在积极推进项目进展 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电器设备（空调、风扇、抽湿机等）购置 项目金额 142000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 142000.00 150000.00 139140.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 142000.00 150000.00 139140.00 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据科室需求，完成电器采购计划 截止到2020年底，该项目完成了采购空调7台、空气净 化器2台，微波炉10台，有效保障了后勤服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购冰箱数 量 2台 0 3.0 0.0 在现有冰箱中调配，未采 购 采购微波炉 数量 10台 10台 3.0 3.0 采购空气净 化器数量 2台 2台 3.0 3.0 采购碎纸机 数量 10台 0 3.0 0.0 碎纸机在信息资讯部处采 购 采购空调数 量 7台 7台 3.0 3.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 效益指标 生态效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0 满意度指标 主管部门对 采购工作满 意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电子病历6级系统改造费 项目金额 2300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2300000.00 2300000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2300000.00 2300000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障电子病历6级系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 系统升级，计划延后 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 项目终止 15.0 0 系统升级，计划延后 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 系统升级，计划延后 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10.0 0 系统升级，计划延后 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 系统升级，计划延后 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗与质量安 全 持续提升 项目终止 30.0 0 系统升级，计划延后 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10.0 0 系统升级，计划延后 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电子签章ukey采购 项目金额 40000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 40000.00 40000.00 37000.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 40000.00 40000.00 37000.00 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障2020年全院新入职员工电子签章数字证书办理及老员 工遗失补办 保障2020年全院新入职员工电子签章数字证书办理及老 员工遗失补办 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 电子签章数 量 450个 450个 10.0 10.0 质量指标 电子签章验 收合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单个电子签 章成本 ≤90元 82.2元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院数 据信息安全 性 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工使用满 意度 ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对口帮扶 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 600000.00 28793.49 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 600000.00 28793.49 — 0.05 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医师对口帮扶考核工作任务。 通过实施本项目，外派一名工作人员前往受援医院开展 帮扶工作，达到《南方医科大学深圳医院对口支援外派 工作人员年度工作考核表》大于等于95%，年度帮扶前 与帮扶后工作量统计对比提升，有效提高受援医院专科 技术水平，持续提升门诊量。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 派出1名工作 人员前往受 援医院开展 帮扶工作单 位数量 1所 1所 10.0 10.0 质量指标 《南方医科 大学深圳医 院对口支援 派驻人员年 度工作考核 表》达标率 ≥95% ≥95% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 外出帮扶人 员在科室同 级别职称绩 效奖金 20%/月/人 20%/月/人 10 10 人均义诊费 用 ≤1000元/人 次 ≤1000元/人 次 5.0 5.0 接收受援单 位到我院进 修学习人员 生活补贴成 本 1000元/月/ 人 1000元/月/ 人 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高受援医 院专科技术 水平 有效提高 有效提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 帮扶对象满 意度 ≥85% 85% 20.0 20.0 总分 100 90.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对外拓展经费 项目金额 1180000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1180000.00 1180000.00 799151.19 10 0.68 6.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1180000.00 1180000.00 799151.19 — 0.68 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 打造爱心医院，保障我医院良好品牌形象。 通过开展义诊21场，其中科普宣教3场，对外公共关系联 络3次，提升了医院的声誉，建立了医院的良好形象 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对外公共关 系联络次数 ≥1次 3次 10.0 10.0 开展科普宣 教次数 ≥1项 3项 5.0 5.0 参与义诊活 动人次 ≥150人次 219人次 5.0 5.0 质量指标 活动验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及 时性 100% 100% 10.0 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 68% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院树 立良好品牌 形象 有效保障 有效保障 30.0 30 基本树立医院品牌形象， 履行公立医院坚持公益性 原则，还有待加强。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 客户满意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对外宣传经费 项目金额 2017400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2017400.00 2554700.00 1432295.20 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2017400.00 2554700.00 1432295.20 — 0.56 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加大医院的宣传力度，提高医院知名度 2020年通过开展报纸健康资讯发布，拍摄宣传片、电视 节目、电视电台健康资讯、组织医院品牌文化宣传活 动，有效提升了医院的曝光量与知名度，向患者传递了 健康知识与深圳优质医疗资源建设成果。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 报纸健康资 讯发布次数 ≥5次 6项 4.0 4.0 组织医院品 牌文化宣传 活动 ≥1项 1项 4.0 4.0 电视电台健 康资讯发布 次数 ≥16次 16次 4.0 4.0 电视节目制 作数量 ≥15项 15项 4.0 4.0 宣传片拍摄 数量 ≥1项 2项 4.0 4.0 质量指标 媒体审核通 过达标率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 90% 5.0 4.5 因个别医生工作安排不 开，录影时间有所延迟 成本指标 成本控制率 ≤100% 56% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升大众健 康素养及品 牌影响力 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院对于对 外宣传的满 意度 ≥80% 86% 10.0 10.0 总分 100 95.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 防病毒系统终端授权购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 586000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 586000.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置医院计算机及服务器防病毒系统三年期授权 该项目按照预期目标完成了1200个医院计算机终端及 200个服务器防病毒系统的三年期授权。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 防病毒系统 （终端）3年 期授权 ≥1200个 1200个 15.0 15.0 防病毒系统 （服务器）3 年期授权数 量 ≥200个 200个 10.0 10.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 0% 5.0 0.0 偏差原因：按照合同约定 时间完成货物交付。因系 统版本升级，导致验收工 作延后，未能及时完成。 改进措施：规范项目实施 过程，加强项目进度管控 成本指标 成本节约率 ≥2% 2.33% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 保障单位数 据安全 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 94.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 防火墙购置 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 496000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 500000.00 496000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过购置部署万兆防火墙，实现医院内网边界的网络安全防 护。 截止2020年底，该项目按照预期目标完成了两台万兆防 火墙的购置部署。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 防火墙数量 2台 2台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 0 5.0 0.0 偏差原因：按照合同约定 时间完成货物交付。因设 备部署调试耗时较久，导 致验收工作延后，未能及 时完成。改进措施：规范 项目实施过程，加强项目 进度管控 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.2% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 实现医院内 网边界的网 络安全防护 实现 实现 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 分诊系统及叫号显示屏维保服务费 项目金额 85000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 85000.00 85000.00 83800.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 85000.00 85000.00 83800.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全院分诊系统及叫号显示屏的正常使用，保障患者有序 的就诊体验和看诊秩序。 已按合同内容完成保障全院分诊系统及叫号显示屏的正 常使用，保障患者有序的就诊体验和看诊秩序。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 171个 340个 20.0 20.0 质量指标 故障处理达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤30分钟 （次） ≤30分钟 （次） 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 6% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者有 序的就诊体 验和看诊秩 序 有效保障 有效保障 30.0 28.0 基本保障患者有序的就诊 体验和看诊秩序，后续将 持续优化 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 87.41% 10.0 9.71 门诊和住院患者的满意度 有待提高，后续将加强。 总分 100 97.61 — 项目支出绩效自评表 项目名称 服务器购置 项目金额 1700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1700000.00 1700000.00 1680600.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1700000.00 1700000.00 1680600.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 增加医院服务器资源，保障医院信息系统正常运行 该项目按照预期目标完成9台服务器的购置，其中刀片服 务器5台，机架式存储服务器2台，机架式应用服务器2台 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置服务器 数量 9台 9台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 98.86% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足信息安 全等保测评 要求 满足 满足 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 辅助生殖、产前诊断中心建设经费 项目金额 20000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 20000000.00 20000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 20000000.00 20000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好辅助生殖、产前诊断中心建设。 项目终止 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备购置数 量 ≤239 项目终止 15 0 项目终止 质量指标 验收合格率 100% 项目终止 15 0 项目终止 时效指标 项目完成及 时率 100% 项目终止 10 0 项目终止 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 项目终止 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 社会效益指标 预防出生缺 陷，保障母 婴安全 有效保障 项目终止 30 0 项目终止 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 满意度指标 使用满意度 ≥50% 项目终止 10 0 项目终止 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 负压系统改造项目经费 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 400000.00 400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医院负压系统正常运行，提升医疗水平。 该项目因负压系统通过其他技术手段调整与改良，保障 了负压系统的正常使用，目前暂时不需要改造，下一步 将根据医院业务拓展需要进行改进 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 负压系统改 造升级 1项 项目终止 15 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 质量指标 改造验收合 格率 100% 项目终止 15 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 时效指标 改造及时率 100% 项目终止 10 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 年度绩效 指标 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目终止 10 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院负 压机组质量 安全 持续提升 项目终止 30 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10 0 该项目因负压系统通过其 他技术手段调整与改良， 保障了负压系统的正常使 用，目前暂时不需要改 造，下一步将根据医院业 务拓展需要进行改进 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 干部人事档案托管费 项目金额 510000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 510000.00 510000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 510000.00 510000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目标 预期目标 *实际完成情况 根据《干部人事档案工作条例》（2018年11月20日 起施行），结合我院去行政去编制管理实际情况，委 托有管理资质的人才市场管理我院员工干部人事档案 。 接深圳市卫健委通知，需对员额内干部人事档案开展专项审核工 作，故现阶段由医院自行保管干部人事档案，暂不采取托管方案。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标 全院签订聘用 合同的人员数 量 ≤1700人 项目终止 15 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 质量指标 被托管档案完 整、齐全，利 用方便 24小时内响应 项目终止 15 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 时效指标 档案托管完成 时间 2020年12月31 日前 项目终止 10 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 年度绩效指标 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目终止 10 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 规范人事档案 管理，降低管 理成本 提高人事档案存 放量 项目终止 30 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 提高员工人事 档案利用满意 度 >80% 项目终止 10 0 接深圳市卫健委通知，需对 员额内干部人事档案开展专 项审核工作，故现阶段由医 院自行保管干部人事档案， 暂不采取托管方案。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高层次人才经费 项目金额 30000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 30000000.00 8150000.00 5021285.30 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 30000000.00 8150000.00 5021285.30 — 0.62 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据医院实际情况，引进高层次人才，提升医院人才队伍实 力。 制定制度草案，发布公告并筛选简历 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 审阅简历数 ≥8份 8份 10.0 10.0 发布招聘公 告次数 ≥2次 2次 10.0 10.0 质量指标 简历达标率 ≥80% 87.5% 10.0 10.0 时效指标 医院相关配 套制度出台 时间 2020年12月 之前 12月前完成 制度草案， 但未正式出 台制度。 10.0 5.0 因2020年医院实行薪酬改 革，在人均人力成本增大 的前提下，降低了固定工 资占比。本方案涉及新引 进人才待遇较高，考虑到 原有人才队伍的稳定性， 暂未正式下发文件。 2021年将就本方案进行广 泛征询意见 正式出台 成本指标 项目总成本 ≤815万元 2.6万元 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升医院品 牌文化及医 疗水平 持续提高 基本完成年 度指标 30.0 25.0 引进的高层次人才数量较 少，对医院品牌文化及医 疗水平的提高未能形成明 显的助力。 2021年将加大宣传引进力 度，引进更多的高层次人 才 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 提升医院的 客户满意度 ≥80% 89.22% 10.0 10.0 总分 100 86.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高危儿随访系统购置 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建立高危儿综合管理体系，通过系统的临床数据分析进一步 指导临床工作改进，提高高危儿的访视力度。 受疫情影响，2020年医院压减预算，决定暂停该项目执 行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 项目终止 15.0 0 受疫情影响，2020年医院 压减预算，决定暂停该项 目执行 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 受疫情影响，2020年医院 压减预算，决定暂停该项 目执行 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020年医院 压减预算，决定暂停该项 目执行 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020年医院 压减预算，决定暂停该项 目执行 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗设备水平 持续提升 项目终止 30.0 0 受疫情影响，2020年医院 压减预算，决定暂停该项 目执行 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020年医院 压减预算，决定暂停该项 目执行 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 各科室工程改造项目经费 项目金额 25615000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 25615000.00 17917000.00 4099632.86 10 0.23 2.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 25615000.00 17917000.00 4099632.86 — 0.23 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效保障医院基建改造项目正常运 完成医院医疗场地改造，提升科室对工程改造工作满意 度。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医院基建改 造项目数量 13项 12项 15.0 13.8 根据医院发展规划，有1个 项目进行了调减 质量指标 重大安全事 故发生率 0 0 15.0 15.0 时效指标 经费使用完 成时限 2020年度 2020年12月 31日 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 23% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高我院各 科室医疗场 地条件 有效提高 增加了医疗 场地 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 科室对各科 室工程改造 工作满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 91.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 工程改造项目监理费 项目金额 950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 950000.00 1233000.00 287807.03 10 0.23 2.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 950000.00 1233000.00 287807.03 — 0.23 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年工程改造项目监理费 完成20项工程项目监理服务，工程验收率和改造项目及 时完成率均为100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目监理数 量 ≥20项 20项 15.0 15.0 质量指标 验收工程合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 基建改造项 目及时完成 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障现场施 工安全 事故发生率 为0 0 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院对监理 工作满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 92.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 工程改造项目设计费 项目金额 960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 960000.00 960000.00 958270.14 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 960000.00 960000.00 958270.14 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 完成2020年工程改造项目设计 全年共完成20项工程设计服务，满足了科室的工程改造的需求 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标 设计项目数量 ≥20项 20项 15 15 质量指标施工图完成合格 率 100% 100% 15 15 时效指标设计图纸完成及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 改善就医环境 有效改善 有效改善 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 科室对设计效果 满意度 ≥80% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共卫生间保洁消耗用品购置 项目金额 420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 391020.74 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 420000.00 420000.00 391020.74 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障公共卫生用品需求，做好后勤保障工作。 全年每月都有采购公共卫生用品，保障卫生保洁需求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公共卫生间 保洁消耗用 品购置完成 率 100% 100% 15 15 质量指标 公共卫生间 保洁消耗用 品验收合格 率 100% 100% 15 15 时效指标 后勤服务项 目及时完成 率 100% 100% 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 有效保障 有效保障 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 87.41% 10 10 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待费 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 51416.09 10 0.26 2.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 51416.09 — 0.26 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成各项接待任务，为医院的事业发展提供保障。 完成各项接待任务，为医院的事业发展提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国内接待批 次 ＞25次 21次 15.0 13 由于疫情影响，接待人次 减少。 质量指标 资金支付准 确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 预计全年按 计划及时执 行 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 26% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 增进学术交 流 有所增进 有所增进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 接待人员满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 90.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公租房费用 项目金额 2660000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2660000.00 1976600.00 1874800.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2660000.00 1976600.00 1874800.00 — 0.95 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高我院职工住房保障质量 积极与保障性住房管理部门、人才安居公司和街道沟 通，本年度保障了316套公租房，提高了我院职工住房保 障质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公租房及公 寓房租数量 472套 316套 15.0 10.04 因与佳运达酒店公寓合同 到期，减少172套。从人才 安居公司，申请到16套人 才房。 质量指标 公租房质量 达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 为单位员工 住房质量提 供保障 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 住户满意度 ≥85% 90% 10.0 10.0 总分 100 94.54 — 项目支出绩效自评表 项目名称 规培生培养经费 项目金额 665000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 665000.00 278000.00 278000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 665000.00 278000.00 278000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：院内规培师资、在位委培规培生 完成数量：师资15人，在院规培生15人，委培生20人 完成质量：顺利完成规培带教任务，满足在院学生资料印制 费用，保障委培学员住宿 综合效益：完成教学任务，履行医院教学职责，培养合格的 规培生 顺利完成6名19级规培生在我院6个月的轮转，及时支付 了委托三附院培养的31名学员的住宿及培养经费。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养在培专 硕人数 ≥15人 6人 10.0 5.0 因规培培养政策变动，20 年下半年起，所有专业型 规培生不再于协同基地进 行培养 质量指标 规培考试通 过率 ≥80% 100% 10.0 10.0 时效指标 带教补贴及 住宿费用支 付完成时间 2020-12-31 2020-12-25 15.0 15.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 15.0 15.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0 社会效益指标 提升研究生 毕业就业率 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0 满意度指标 用人单位满 意度 ≥80% 89% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家标准化代谢性疾病中心建设经费（MMC） 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 111029.80 10 0.56 5.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 111029.80 — 0.56 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 录入200例患者后实现挂牌，每年至少管理300例新患者， 对代谢疾病进行规范化、标准化的诊治和随访 截止到2020年底，该项目共管理320例新患者，完成了 年度目标——录入200例患者后实现挂牌，每年至少管 理300例新患者，对代谢疾病进行规范化、标准化的诊治 和随访 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展健康教 育活动次数 2次 2次 5.0 5.0 发表论文次 数 1篇 4篇 5.0 5.0 外出参观学 习次数 1次 1次 5.0 5.0 举办学术交 流会次数 1次 1次 5.0 5.0 质量指标 MMC项目通 过验收 达标 达标 10.0 10.0 时效指标 项目完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 56% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 降低单个并 发症糖尿病 患者进展为 多个并发症 持续降低 持续降低 30.0 30.0 效益指标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目对象满 意度 ≥90% 87.41% 10.0 9.7 我科是国家标准化代谢性 疾病中心建设第一年，所 有环节有待改善，往后将 持续改进，提升满意度 总分 100 95.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家呼吸与危重症医学科建设经费（PCCM） 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 44850.00 10 0.15 1.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 44850.00 — 0.15 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 达到PCCM的达标要求 因为科室病人收治情况及设备采购情况，呼吸ICU没有建 设，导致没有达到PCCM要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 继续教育项 目、呼吸论 坛会议次数 1次 1次 5.0 5.0 PCCM专题培 训次数 1次 1次 5.0 5.0 购买无创-有 创呼吸机数 量 1台 0台 5.0 0.0 设备采购没到位，导致没 有达到PCCM要求 呼吸慢病管 理学组会议 次数 1次 1次 5.0 5.0 到PCCM优秀 单位学习次 数 1次 1次 5.0 5.0 质量指标 通过PCCM评 审结果达标 率 100% 0% 5.0 0.0 因为科室病人收治情况及 设备采购情况，呼吸ICU未 完成建设，导致没有达到 PCCM要求 时效指标 会议开展及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 14.95% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高呼吸危 重症救治成 功率 持续提高 提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目对象满 意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 总分 100 81.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国自然帮扶计划 项目金额 500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 500000.00 700000.00 472340.00 10 0.67 6.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 700000.00 472340.00 — 0.67 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 申报国自然100项 申报国自然100项 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国自然申请 数 ≥100项 100项 15.0 15.0 质量指标 国自然申请 书基金委形 式审查通过 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时提交申 请及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 67% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 社会效益指标 提高申报国 家基金积极 性、提升申 报书质量 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 0 0.0 0.0 满意度指标 科研人员满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行政楼、综合楼部分场地改造工程 项目金额 1085200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 953200.00 1085200.00 78724.10 10 0.07 0.70 其中：当年财政拨款 953200.00 1085200.00 78724.10 — 0.07 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成结算、工程费用及其他相关费用支付。 在在2020年12月收到评审报告征求意见稿、 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成工程结 算事项 一项 一项 10.0 10.0 质量指标 验收工程合 格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 工程结算及 时率 ≥60% 90% 10.0 10.0 2020年12月4日收到评审 报告（征求意见书）；正 式评审报告于2021年3月 23日取得。 成本指标 成本控制率 ≤100% 7% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升医院科 研教学水平 提升 提升 30.0 30.0 本项目的实施基本提升我 院的科教水平，还需加强 。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用部门满 意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 90.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤维修维保费 项目金额 1130400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1130400.00 1130400.00 1049301.05 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1130400.00 1130400.00 1049301.05 — 0.93 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医院房屋、机电及其他设施设备正常使用 达成保障医院房屋、机电及其他设施设备正常使用的预 期 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星修缮维 保工作完成 率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤一站式管理服务建设服务费 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好后勤一站式管理服务建设 未执行。因2020年新物业招标，要求物业提供后勤管理 系统。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 后勤一站式 管理服务 1项 项目未执行 15.0 0 质量指标 质量合格率 ≥95% 项目未执行 15.0 0 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目未执行 10.0 0 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目未执行 10.0 0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目未执行 30.0 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 项目未执行 10.0 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤应急物资采购 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 55129.00 10 0.28 2.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 55129.00 — 0.28 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决我院本年度后勤应急事件需求 截止到2020年底，该项目完成了应急物资采购3批次， 有效保障了后勤服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 应急物资采 购批次 3批次 2批次 15.0 10.0 应急事件只发生2次，根据 实际情况采购物资。 质量指标 采购验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 应急物资采 购及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 28% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 87.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 互联网医院建设 项目金额 400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 400000.00 400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好互联网医院建设工作 正在研发 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 研发新互联 网医院平台 数量 1套 0 15.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 质量指标 实现互联网 医院功上线 上线8个功能 模块 0 15.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 时效指标 测试并上线 完成时间 2021年度内 0 10.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 成本指标 系统平台研 发成本和办 公场地建设 成本 ≤40万元 0 10.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 效益指标 经济效益指标 为医院扩展 患者渠道 线上诊疗量 达到3万人次 0 15.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 社会效益指标 为患者线上 就医提供保 障 有效保障 0 15.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 满意度指标 患者满意度 ≥90% 0 10.0 0.0 信息系统和运行平台正在 搭建 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护理实习生临床教学费用 项目金额 145000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 145000.00 145000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 145000.00 145000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 我院是大学第四临床医学院，保障实习生临床科室轮转实 习、业务学习、师资培训、教学竞赛等带教任务的顺利开 展。 2020年共带教51名护理实习生，完成10个月的临床教学 任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 带教护理实 习生 ≥30名 51名 15.0 15.0 质量指标 带教任务合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 实习轮转完 成时间 2020年度内 6个月 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 10.0 工作已完成，但未付款。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提升大学生 实际操作水 平 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 带教满意度 ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护士鞋采购 项目金额 735000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 735000.00 420000.00 12350.00 10 0.03 0.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 735000.00 420000.00 12350.00 — 0.03 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院临床科室护士鞋采购需求，做好医疗业务保障工作完成采购两批次护士鞋，质量验收合格 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购批次 2批 2批 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 3% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 的满意度 ≥80% ≥80% 10.0 10.0 总分 100 90.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 护士站触摸智能交互终端购置 项目金额 96800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 96800.00 96800.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 96800.00 96800.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高医护工作效率和医疗安全 受疫情影响，医院2020年压缩支出预算，决定只执行非 上不可的项目，其他改善类项目暂停启动。该项目不在 非上不可范围之内。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置护士站 触摸智能交 互终端 11台 项目终止 15.0 0 受疫情影响，医院2020年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 质量指标 终端验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 受疫情影响，医院2020年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 时效指标 购置时间 2020年11月 30日前 项目终止 10.0 0 受疫情影响，医院2020年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 年度绩效 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，医院2020年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医护工 作效率 有效提高 项目终止 30.0 0 受疫情影响，医院2020年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 护理人员满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，医院2020年 压缩支出预算，决定只执 行非上不可的项目，其他 改善类项目暂停启动。该 项目不在非上不可范围之 内。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 机电、五金材料购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 488079.18 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 488079.18 — 0.81 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购全院的机电实施设备的零配件和五金材料，保障医疗业 务正常运行。 截止到2020年底，该项目完成，采购全院的机电实施设 备的零配件和五金材料，保障医疗业务正常运行，后勤 服务得到了持续保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 机电、五金 材料购置次 数 ≥8次 8次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 81.35% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员采 购工作满意 度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 机动经费 项目金额 146735800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 88257900.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 88257900.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 - 本年度未使用机动经费 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全院突发性 工作开展数 1项 本年度未使 用机动经费 15.0 0 本年度未使用机动经费 质量指标 突发性工作 完成率 100% 本年度未使 用机动经费 15.0 0 本年度未使用机动经费 时效指标 经费使用年 限 1年 本年度未使 用机动经费 10.0 0 本年度未使用机动经费 成本指标 全院突发性 工作支出工 作成本 ≤8825.79万 元 本年度未使 用机动经费 10.0 0 本年度未使用机动经费 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 本年度未使用机动经费 社会效益指标 保障我院医 疗工作正常 进行 有效保障 本年度未使 用机动经费 30.0 0 本年度未使用机动经费 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 本年度未使用机动经费 满意度指标 医院机关各 部门满意度 ≥85% 本年度未使 用机动经费 10.0 0 本年度未使用机动经费 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急诊检验科物流站点工程建设经费 项目金额 520000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 520000.00 520000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 520000.00 520000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成急诊检验科物流站点工程建设 未完成。因安装场地被其他设备占用，需要重新设计。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 急诊检验科 物流站点工 程建设服务 1项 项目终止 15.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 项目终止 15.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目终止 10.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目终止 30.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 工程建设工 作满意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 未完成。因安装场地被其 他设备占用，需要重新设 计。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 急诊科重症监护系统购置 项目金额 320000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 320000.00 320000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 320000.00 320000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障急诊科重症监护系统的正常运行，顺利开展医疗业务 因急诊重症科医院要启动改造，故项目暂停 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购急诊科 重症监护系 统数量 1套 项目终止 15.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 质量指标 保障系统正 常运行 系统正常运 行 项目终止 15.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 时效指标 完成及时性 100% 项目终止 10.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障急诊重 症病区数据 采集运行正 常 有效保障 项目终止 30.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 项目终止 10.0 0 因急诊重症科医院要启动 改造，故项目暂停 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 集成平台维保 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 75000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 75000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证2020年医院集成平台系统正常、稳定运行 通过实施本项目，保障我院集成平台系统平稳运行，保 证系统验收合格率达到100%，以实现有效保障我院相关 工作正常开展的效益目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 集成平台系 统维保完成 率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 系统维保质 量达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 系统维保及 时性 及时 及时 10.0 10.0 问题响应时间基本都在30 分钟内 成本指标 成本控制率 ≤100% 0% 10.0 10.0 已完成工作内容，但未支 付款项。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院集 成平台系统 平稳运行 有效保障 有效保障 30.0 30 基本保障我院集成平台系 统正常使用 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 继续医学教育学分管理经费 项目金额 26000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 26000.00 21000.00 15800.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 26000.00 21000.00 15800.00 — 0.75 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 根据原市卫生局《关于实行卫生技术人员继续教育信 息管理系统和开展网上继续医学教育的通知》（深卫 科发[2003]47号，完成继续医学教育学分管理工作 2020年组织全院卫生技术人员参加年度继续教育工作，全员参与率99%以上，达标 率96%，按时完成系统管理费用缴纳及学分卡制作，达到预期目标。 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标 制作学分卡数量 ≥50份 77份 5 5 系统管理费缴费 人员人数 ≥1350人 1344人 10 9.95 根据实际在岗卫生技术人员缴纳管理费用。 质量指标继续教育参与率 ≥95% 99% 15 15 时效指标 完成系统管理费 缴费缴纳时间 2020-10-31 2020-10-31 5 5 制作学分卡完成 时间 2020-10-31 2020-10-31 5 5 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 提高卫生专业技 术人员专业技术 水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 病人满意度 85% 85% 20 20 总分 100 97.45 — 项目支出绩效自评表 项目名称 绩效评价与医保付费平台（C-DRGs)购置 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市医保付费前期准备需要。对医疗安全，效率等进行评 价，升级医院绩效管理模式。 根据绩效办需求暂停项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1套 项目终止 15.0 0 根据绩效办需求暂停项目 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 根据绩效办需求暂停项目 时效指标 系统完成购 置时间 2020年度 项目终止 10.0 0 根据绩效办需求暂停项目 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 根据绩效办需求暂停项目 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 有效提升我 院绩效管理 模式 有效提升 项目终止 30.0 0 根据绩效办需求暂停项目 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院内职工满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 根据绩效办需求暂停项目 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 家具采购 项目金额 378600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 378600.00 598600.00 505280.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 378600.00 598600.00 505280.00 — 0.84 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本年度家具采购工作 止到2020年底，该项目完成了2批次采购，有效保障了 后勤服务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购批次 2批次 2批次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 84% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 检验试剂管理系统购置 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 150000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高检验科剂试管理工作的效率，减少差错，对检验科试剂 能够进行高效的成本管理，提高医院实验室的剂试应用的质 量与安全 受疫情影响，2020年医院压缩预算时，决定终止该项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 项目终止 15 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗设备水平 持续提升 项目终止 30 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 检验项目外送服务费 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5000000.00 5000000.00 687571.20 10 0.14 1.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000000.00 5000000.00 687571.20 — 0.14 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 检验项目外送服务费：每天准时上门收取标本，保证检验结 果的质量，对检验结果质量负责，保证检测报告准确率在 99.9%以上，同时，为我院检验中心提供项目相关的增值服 务，如：对我院实验室规划布局进行指导；免费提供培训学 习机会；协助配合有关实验室评审的工作；共建特色项目实 验室；协助与国外大学搭建医疗合作桥梁等。 服务质量完成情况良好，本年度完成外送检查清单数量 覆盖率47.56%，检验报告准确率达99.99%，有效满足 科室外送检测需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外送检测清 单完成率 ≥40% 47.56% 10.0 10.0 质量指标 检测报告准 确率 ≥99.9% 99.999% 20.0 20.0 1.偶有检测报告错误； 2.偶有检验报告发出超时； 3.单纯对样本检验，不能结 合临床，无法了解患者病 情，不利于临床疑难杂症 诊断，无法参加重症患者 会诊，不利于检验学科发 展 时效指标 标本上门收 取时间 每天下午三 点 每天下午三 点 10.0 10.0 成本指标 基因检测类 项目成本 ≤20750元 （每项） <5000元/每 项 5.0 5.0 成本控制率 ＜60% 58% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保证医院各 外送检测项 目的开展 满足科室外 送检测需求 满足 30.0 30.0 满意度指标 服务质量满 意度 ≥95% 97% 10.0 10.0 总分 100 91.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教师节活动经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 50000.00 20181.40 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 50000.00 20181.40 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于提高教师教学专业素质，鼓励教师职业热情。 全院以受表彰教师为榜样，强化教学意识 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 优秀教师人 数 10人 10人 15.0 15.0 质量指标 奖金发放准 确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 奖金发放时 限 2020-09-10 2020-09-10 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 4% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升教师幸 福指数 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 教师满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学比赛奖励经费 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 激励员工参加各项医疗或护理教学竞赛，提高员工专业素质 该项目因受疫情影响，政策要求教学比赛取消的原因， 导致2020年无法开展，下一步将待疫情消失后推动该项 目继续举办来改进 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参与教学比 赛人数 5人 项目终止 15 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2020年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 质量指标 获得教学奖 项 ≥1项 项目终止 15 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2021年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 时效指标 参与教学比 赛时限 1年 项目终止 10 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2022年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 年度绩效 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2023年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 项目终止 0.0 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2024年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 社会效益指标 提高教学质 量 有效提高 项目终止 30 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2025年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 生态效益指标 不适用 不适用 项目终止 0.0 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2026年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 满意度指标 人员满意度 ≥80% 项目终止 10 0.0 该项目因受疫情影响，政 策要求教学比赛取消的原 因，导致2027年无法开 展，下一步将待疫情消失 后推动该项目继续举办来 改进 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学课时补贴 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 1185000.00 544858.00 10 0.46 4.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 1185000.00 544858.00 — 0.46 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：本院师资及协作单位师资 完成数量：1000课时完成质量：顺利完成年度教学任务， 满足年度课时需求 综合效益：完成教学任务，履行医院教学职责，培养合格的 规培生、实习生，开展各类培训教学活动，并提升院内及协 作单位师资带教积极性。 已按实习大纲要求，通知本院师资及协作单位师资完成 本学年各专业实习生轮转及考核计划，因部分实习工作 尚未完成，结转部分课时补贴经费至2021年支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展课时数 ≥5000学时 5000学时 15.0 15.0 质量指标 经费发放准 确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 经费发放时 限 2020年度内 经费未全部 支付 10.0 4.6 因疫情原因，部分实习工 作尚未完成，结转部分课 时补贴经费至2021年支付 。 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院符 合带教要求 教师规模 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院内、外学 员满意度 ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 89.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转201913130260312财社【2019】45号-DRG改革试点 项目金额 18000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 18000.00 7380.00 10 0.41 4.10 其中：当年财政拨款 0.00 18000.00 7380.00 — 0.41 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 学习DRG应用较好地区技术，提高我院就医质量。 组织参加了全国总会计师协会组织DRG业务学习 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织人员赴 DRG应用技 术较好的单 位学习知识 与政策批次 ≥1次 1次 10.0 10.0 质量指标 DRG应用技 术培训参与 度 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤10% 10% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高我院职 工DRG专业 知识水平 持续提高 提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 参与人员满 意度 ≥85% 85% 10.0 10.0 总分 100 94.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称结转201913130260316粤财社【2019】76号-万名中医药 骨干人才培训 项目金额 2000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 2000.00 2000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000.00 2000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 洞悉中药全产业链状况，学习、掌握各培训单位特色技术理 论和优势特色技术，并在实际工作中应用推广。 运用所学中药特色技术，结合工作实际，积极实践应用 于中药采购、验收、鉴定、调剂等日常工作中，提升我 院中药学专业技术人员的工作能力和服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 赴基地完成 培训次数 1次 1次 10.0 10.0 — 出具学习报 告数量 1份 1份 10.0 10.0 — 质量指标 学习考核合 格率 100% 100% 10.0 10.0 — 时效指标 学习任务完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 — 成本指标 成本控制率 100% 100% 10.0 10.0 — 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 — 社会效益指标 中药饮片质 量 明显提高 明显提高 30.0 30.0 — 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 — 满意度指标 临床及患者 满意度 >95% 95.8% 10.0 10.0 — 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 金政决算报表编制服务费 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 78000.00 65000.00 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 78000.00 65000.00 — 0.83 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成决算报表编制，提升报表编制水平 完成决算报表编制，提升报表编制水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 编制决算项 目数量 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 决算报表通 过率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 金政决算报 表编制服务 费成本 ≤7.8万 6.5万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 有效提升决 算管理工作 水平 有效 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 财务部门满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 精密空调维保服务 项目金额 250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 250000.00 230000.00 229900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 250000.00 230000.00 229900.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院医疗设备运行正常，减少医疗风险。 本项目实际完成精密空调维护14台，全部验收合格，维 护完成及时，有效的保障了医疗活动的稳定进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护全院精 密空调数量 14台 14台 15.0 15.0 质量指标 验收合格率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单台精密空 调维护成本 ≤1.65万 1.64万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障设备稳 定运行，提 高医疗水平 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 后勤部门满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 救护车运维费 项目金额 185000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 185000.00 185000.00 121252.40 10 0.66 6.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 185000.00 185000.00 121252.40 — 0.66 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成救护车运行维护 顺利完成救护车的维护保养工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 救护车运维 数量 3辆 3辆 15.0 15.0 质量指标 救护车故障 解决率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 救护车运维 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单辆救护车 运维成本 ≤6万（辆） 4.3万（辆） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 96.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研管理系统购置 项目金额 850000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 850000.00 850000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 850000.00 850000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强科研管理部门的数据处理能力、规范科研数据、提高与 科研人员的沟通协作效率；为管理人员和领导提供科研决策 数据和统计数据 项目未招标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 0 15.0 0.0 项目未招标 质量指标 系统验收合 格率 100% 0 15.0 0.0 项目未招标 时效指标 系统上线及 时率 100% 0 10.0 0.0 项目未招标 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 0.0 项目未招标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗设备水平 持续提升 未完成 30.0 0.0 项目未招标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 未完成 10.0 0.0 项目未招标 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研基金 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 4000000.00 1000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 4000000.00 1000000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全院科研项目、论文等科研业绩的数量和质量稳步提高。 全院共有11人申报临床研究项目，经过专家评审，共资 助6项，达到了预期目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 临床研究培 育项目数 ≥10个 6个 15.0 9.0 全院共有11人申报项目， 经专家评审，仅6项满足资 助条件；整改措施：加强 院内临床研究培训，提高 临床研究水平 质量指标 立项课题经 费发放准确 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 经费下拨时 间 1个月 1个月 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高教职员 工进行临床 研究的积极 性 提高 提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工对项目 的整体满意 度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研奖励 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 2250000.00 2203886.36 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 2250000.00 2203886.36 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年全院科研项目、论文、著作等科研业绩的数量和质 量与2019年相比稳步提高。 截止到2020年底，全院获立项课题总数93项（其中纵向 课题90项、横向课题3项），发表SCI论文78篇，中文期 刊246篇，其中北大核心期刊68篇、 中国科技论文与引 文数据库 158篇。数量和质量与2019年相比稳步提高。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国自然面上 项目数量 ≥4项 6项 2.5 2.5 国家发明专 利数量 ≥6项 0 2.5 0.0 因国家发明专利从申请至 授权，至少需要3-5年的周 期，我院为新建医院，发 明专利仍在国家专利局审 核阶段，未授权。 省自然数量 ≥4项 4项 2.5 2.5 专著数量 ≥10部 13部 2.5 2.5 国自然青年 基金数量 ≥4项 9项 2.5 2.5 SCI论文数量 ≥20篇 62篇 2.5 2.5 质量指标 科技奖励发 放率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 下发科技奖 励文件的时 间节点 9月1日前 9月1日前 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高获奖教 职员工进行 科研的积极 性 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工对科技 奖励发放的 整体满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 97.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研配套经费 项目金额 3300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3300000.00 3300000.00 1457541.07 10 0.44 4.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3300000.00 3300000.00 1457541.07 — 0.44 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年全院科研项目的数量和质量与2019年相比稳步提高 2020年全院科研项目的数量和质量与2019年相比稳步提 高 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 国自然配套 经费项目数 量 ≥8项 15项 15.0 15.0 质量指标 国自然项目 立项通过率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 科研配套经 费下拨时间 节点 5月1日前 7月16日 10.0 0.0 因疫情影响，项目负责人 忙于一线抗疫，未及时提 交项目合同书。管理部门 无法及时下达经费。 成本指标 成本控制率 ≤100% 44% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 促进科研项 目顺利开展 有效促进 有效促进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工对科研 配套经费下 拨的整体满 意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 84.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床技能模拟实训中心教学培训费用 项目金额 1013800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1013800.00 10795845.00 20302.05 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1013800.00 10795845.00 20302.05 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成临床技能模拟实训中心教学培训业务 已完成除监护仪购置项目之外的所有工程验收及教学设 备购置项目的采购、验收、支付流程。 监护仪配件已于2021年第一季度完成验收 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购安 装数量 729套 729套 15.0 15.0 质量指标 设备验收合 格率 ≥90% 99.8% 15.0 15 时效指标 支付进度及 时率 100% 93.89% 10.0 9.39 监护仪因配件数量与合同 不符，未完成验收，无法 支付尾款 成本指标 成本节约率 ≥5% 6.11% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0 社会效益指标 医疗水平提 升率 ≥40% 40% 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0 满意度指标 学员满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 89.39 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床医学创新中心运转经费 项目金额 1085000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1085000.00 1085000.00 5350.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1085000.00 1085000.00 5350.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院科研人员项目执行进度，提供精密仪器及实验平台 服务，为建设研究型医院贡献力量 自实验室线上管理系统正式启用，门禁控制器保障了外 来人员未经授权不能进入实验室，保证实验室环境的整 洁，仪器及人员的安全；线上管理系统已帮助我们多次 及时发现并处理故障；各项在线精密仪器的每月平均时 长达近百小时，使用频次最高可达60余次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购实验室 管理系统数 量 1套 1套 15.0 15.0 质量指标 实验室管理 系统验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时率 100% 98% 10.0 9.0 疫情原因导致部分配件安 装稍延后 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 0.0 实验室仪器仍在保修和免 费维护期内，以及疫情原 因导致实验室上半年场地 以及仪器使用率大幅降 低，因此经费使用率低 效益指标 社会效益指标 保障实验室 公共财产安 全 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 学生及科研 工作人员满 意度 ≥95% 98% 20.0 20.0 总分 100 79 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科筹建经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好临床重点专科筹建工作，保障科室开科。 省市未组织临床重点专科评审，疫情影响，未组织相关 外出培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织外出进 修 ≤5人次 本年度未开 展 10.0 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 举办学术会 议 ≤1场次 本年度未开 展 10.0 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关学术会议。 质量指标 进修培训完 成率 100% 本年度未开 展 10.0 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 时效指标 进修培训完 成及时率 100% 本年度未开 展 5 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 学术活动完 成及时率 100% 本年度未开 展 5 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 成本指标 进修培训 ≤12万元 本年度未开 展 5 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 成本指标 学术活动 ≤8万元 本年度未开 展 5 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 效益指标 社会效益指标 不断提高临 床重点专科 医疗技术服 务水平 持续提高 本年度未开 展 30 0 省市未组织临床重点专科 评审。 满意度指标 进修培训人 员满意度 ≥90% 本年度未开 展 10.0 0 省市未组织临床重点专科 评审，疫情影响，未组织 相关外出培训。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 临床重点专科-消化内科 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 594016.13 10 0.85 8.50 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 594016.13 — 0.85 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 以内镜微创诊疗为特色，依托三名工程完成整合微生态实验 室的建设，建立“危险性上消化道出血急诊救治快速通道” 。 1、我院内镜微创技术已成为市内领先、省内知名。 2、整合微生态实验室已建设完成，并投入使用。 3、已建立《急性上消化道出血急诊救治快速通道》， 2020年通过国家级认证，授予五星级《救治基地》，评 审材料列为深圳未来评审范本。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 SCI论文数量 ≥5篇 7篇 15.0 15 质量指标 SCI论文发表 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 论文发表及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 85% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 开展专家义 诊或科普宣 传讲座化内 科，提升社 区居民或室 内患者的健 康和健康知 识水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 进修医生满 意度调查 ＞90% 99% 10.0 10.0 总分 100 98.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 零星工程改造项目经费 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 4000000.00 4000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 4000000.00 4000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 有效保障医院零星工程改造项目正常运行 完成30项零星工程改造项目并正常使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星工程改 造数量 ≥20项 30项 15.0 15.0 质量指标 改造项目验 收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 工程改造项 目及时完成 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院服 务水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对零星工程 改造工作满 意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 路由器购置 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 198000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 198000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过购置部署万兆路由器，实现与卫健委万兆互联专线联网该项目按照预期目标完成了1台万兆路由器的购置部署， 实现与卫健委万兆互联专线（市卫生专网）联网 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购买万兆路 由器数量 1台 1台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 50% 10.0 5.0 偏差原因：按照合同约定 时间完成货物交付。因设 备部署调试耗时较久，导 致验收工作延后，未能及 时完成。 改进措施：规范项目实施 过程，加强项目进度管控 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 实现医院内 网与市卫健 委卫生专网 联网 100% 100% 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 绿化费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 188850.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 188850.00 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 提升我院环境的需求，完成医院绿化要求。 完成特殊节假日如春节、国庆、五一等节日的环境布置工作。 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标绿化布置服 务 1项 1项 15 15 质量指标绿植存活率 ≥95% 95% 15 15 时效指标按时完成及 时性 100% 100% 10 10 成本指标成本控制率 ≤100% 94.42% 10 10 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 改善医院绿 化环境 得到改善 得到改善 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 单位人员满 意度 ≥80% 95% 5 5 患者满意度 ≥80% 95% 5 5 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 麻醉临床信息系统购置 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 450000.00 450000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 450000.00 450000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障麻醉临床信息系统的正常运行，顺利开展医疗业务 因疫情原因，门诊量下降，手术量下降，手术室申请项 目暂停 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置麻醉临 床信息系统 软件 1套 项目终止 15.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 时效指标 项目完成及 时率 100% 项目终止 10.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 成本指标 麻醉临床信 息系统购置 成本 ≤45万 项目终止 10.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 社会效益指标 提高手术麻 醉质量管理 有效提高 项目终止 30.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 项目终止 10.0 0 因疫情原因，门诊量下 降，手术量下降，手术室 申请项目暂停 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 门禁维保服务 项目金额 97000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 97000.00 97000.00 97000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 97000.00 97000.00 97000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决门禁系统运行中遇到的故障，保障系统正常运行。 达到项目设立预期，及时解决门禁系统运行的问题及故 障，保障系统正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维保服务数 量 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤24小时 （次） ≤24小时 （次） 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障门禁系 统正常运行 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 门诊日常建设经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 10930.00 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 10930.00 — 0.05 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好健康宣教、保健服务，提升患者就诊体验。 本年度完成了2次部门业务培训活动，由于疫情的影响， 对外拓展和健康宣教活动未开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 半年度对外 拓展交流 ≥2次 0次 3.0 0.0 偏差原因：因疫情影响， 导致对外拓展未开展 部门业务培 训次数 ≥1次 2次 10.0 10.0 健康宣教活 动次数 ≥1次 0次 2.0 0.0 偏差原因：因疫情影响， 导致健康宣教活动未开展 质量指标 健康宣教举 办率 100% 0% 5.0 0.0 偏差原因：因疫情影响， 导致健康宣教活动未开展 业务培训覆 盖率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 各项业务活 动完成及时 率 100% 50% 10.0 5.0 偏差原因：因疫情影响， 导致只完成2次培训。 成本指标 部门业务培 训成本 ≤5万 1.09万 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高窗口服 务人员业务 能力 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 业务部门满 意度 ≥85% 88% 10.0 10.0 总分 100 75.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 苗苗培育计划启动项目 项目金额 1225000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1225000.00 700000.00 454027.99 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1225000.00 700000.00 454027.99 — 0.65 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：院内所有职工（经申报、评审后立项） 完成数量：2019年新立项目，2017、2018年立项的滚动支持 完成质量：顺利完成结题并达到预期成果 综合效益：提高我院一线临床和科研人员科研水平，为国自然 为龙头的科研立项培养苗子。本项目按照苗苗计划合同和《“ 苗苗”培育计划启动项目管理办法》执行。 通过实施该项目有效提高了医院青年研究人员科研能力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 2020年结题 项目数量 ≥10项 14项 10.0 10 质量指标 项目培育成 功率 ≥50% 40% 20.0 16 已统计，10项已完成合同 约定指标 时效指标 2020年度结 题时间 2020年度内 0 10.0 0.0 2020年未组织开展项目结 题工作，拟于2021年4月 组织 成本指标 成本控制率 ≤100% 65% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院青 年研究人员 科研能力参 与度 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院职工对 于科研支持 满意度 ≥80% 97.5 10.0 10.0 总分 100 82.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称南方医科大学侯金林教授慢性肝病精准防治团队-2019年退 项目金额 253088.76 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 253088.76 252944.66 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 253088.76 252944.66 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，各项目医院与 社康中心共建HBV母婴阻断协作网，形成母婴阻断的医院社 区一体化管理体系；开展肝癌多学科诊疗，依托平台启动随 访系统，开展肝硬化-肝癌随访队列研究一项；形成成熟的 肝硬化无创诊断标准流程；开展非酒精性脂肪性肝病临床诊 疗和随访，对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的肝组织 活检术教学；继续培养业务骨干等相关专业人才，招收博士 后；积极开展肝病专业培训和进修。 科研：建设随访平台和队列；建立微创诊疗数据库；在临床 队列建设基础上建立临床数据库；开展无创诊断相关研究和 治疗干预研究； 临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，举办“乙 肝母婴工程”管理调研会，成立“乙肝母婴零传播”门 诊，与妇产科积极联动将乙肝孕妇入组开展随访；开展 无创肝脏扫描学习班，设立专门无创肝扫检查诊室， 2020年完成3655人次，形成成熟的肝硬化无创诊断标准 流程；开展非酒精性脂肪性肝病临床诊疗和随访，并对 科室医生进行对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的 肝组织活检术教学；已招收1名博士后，并在南方医科大 学南方医院开展肝病专业培训和进修。 科研：在病房建设肝病护理随访队列；建立微创诊疗数 据库，2020年完成3655人次；在临床队列建设基础上建 立临床数据库；开展无创诊断相关研究和治疗干预研 究 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表SCI论文 数量 ≤1篇 1篇 15.0 15.0 质量指标 论文发表通 过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 论文完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 购置专用材 料成本 25万元 25万元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 提升专科知 名力度 提升 得到提升 20 18.0 针对临床数据建立小组进 行数据研究，积极申请相 关课题 满意度指标 患者对及项 目影响的认 可程度 ≥90% 93% 20.0 16.0 由于疫情影响病人数量减 少，数据不全。加强对患 者的人文关怀，扩大对项 目的宣传度 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称南方医科大学深圳医院（原新安医院）二期工程配 套医用 设备购置项目 项目金额 222224087.9 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 ##################### 115214912.06 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨 647000.00 ########### 115214912.06 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金########## 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 主要用于医院平台科室，如手术室、放射科、检验 科、超声科等，以及医院重点学科建设业务开展所 急需设备的购置，进一步完善设备配置，提升医疗 服务质量。 已完成91台套设备安装及投入使用，满足临床诊疗需求 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标医疗设备购置 数量 120台/套 120台/套 15 15 质量指标医疗设备验收 合格率 100% 100% 15 15 时效指标设备购置及时 率 100% 100% 10 10 成本指标 成本节约率 ≥1% 4.2% 10 10 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 提升医院诊疗 水平 持续提升 持续提升 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 临床满意度 ≥80% 98% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院（原新安医院）工程改造 项目金额 4410000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3748500.00 4410000.00 3977187.35 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 3748500.00 4410000.00 3977187.35 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成工程结算 截止到2020年底，完成所有发改项目资金的工程结算， 达到项目结算要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造面积 ≥500平方米 600平方米 15.0 15.0 质量指标 基建改造项 目规范率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 基建改造项 目完成及时 率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院医 疗业务正常 开展 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 科室对原新 安医院工程 改造满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院二期工程 项目金额 2500000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2500000.00 2500000.00 97965.71 10 0.04 0.40 其中：当年财政拨款 2500000.00 2500000.00 97965.71 — 0.04 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 跟进落实并争取二期工程可研批复；可研批复后马上申请办 理用地规划许可变更；此后跟进落实建筑设计方案核查，根 据核查意见对设计方案优化完善；根据确定后的主体建筑设 计方案完善基坑支护设计方案；进行初步设计和施工图设计 的招标，开始初步设计、施工图设计和概算编制。 2020年度完成二期工程水土保持方案编制、上报备案并 顺利通过备案抽查；可研批复没能在2020年度取得批复 （实际批复时间为2021年3月3日），其他工作内容受到 制约未能开展，设计费用等项目资金也未能支出。经多 方努力，可研批复的建设规模和投资金额都比较合理， 基本满足申报需求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 二期工程可 研报告编制 数量 1份 1份 20.0 20.0 质量指标 二期工程可 研报告质量 符合审批部 门要求 符合 10.0 10.0 时效指标 二期工程可 研报告上报 及时性 及时 及时 10.0 10.0 可研批复在2020年12月31 日正式上报到市发改委。 成本指标 成本控制率 ≤100% 4% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升医教研 水平 有效提升 有效提升 30.0 30 建成后将充分拓展医院医 教研业务规模，提升医教 研水平。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 90.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院临床模拟培训分中心项目 项目金额 12750212.3 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 9711700.00 10795845.00 10136019.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 9711700.00 10795845.00 10136019.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年之前完成中心场地土建工程的验收工作及教学用设 备购置项目全部采购、验收、支付流程 已完成除监护仪购置项目之外的所有工程验收及教学设 备购置项目的采购、验收及支付流程 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购安 装数量 729套 729套 15.0 15.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 99.8% 15.0 14.98 监护仪因配件数量与合同不 符，未完成验收 时效指标 支付进度及 时率 100% 93.89% 10.0 9.39 监护仪因配件数量与合同不 符，未完成验收，无法支付 。 成本指标 成本节约率 ≥5% ≥5% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 医疗水平提 升率 ≥40% 40% 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 学员满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 98.77 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院临床医学实验中心设备购置 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 510000.00 600000.00 599800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 510000.00 600000.00 599800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 方便管理实验室人员出入情况，保障实验室公共财产安全， 帮助实验室人员及时处理故障，及实验室仪器即时使用情况 自实验室线上管理系统正式启用，门禁控制器保障了外 来人员未经授权不能进入实验室，保证实验室环境的整 洁，仪器及人员的安全；线上管理系统已帮助我们多次 及时发现并处理故障；各项在线精密仪器的每月平均时 长达近百小时，使用频次最高可达60余次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购实验室 管理系统数 量 1套 1套 15.0 15.0 质量指标 实验室管理 系统验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时率 100% 98% 10.0 9.0 疫情原因导致部分配件安 装稍延后 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障实验室 公共财产安 全 得到保障 得到保障 30 30 满意度指标 学生及科研 工作人员满 意度 ≥95% 98% 10 10 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南方医科大学深圳医院信息系统建设升级改造 项目金额 12981925 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 9023905.00 7056260.00 3297178.50 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 9023905.00 7056260.00 3297178.50 — 0.47 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、按照项目进度计划完成该项目内所有子项目的招标采购 工作；2、完成该项目核心业务系统升级上线工作; 3、完成输血管理系统、全景医疗信息系统以及部分配套硬 件设备的验收工作。 1、按照项目进度计划完成该项目内所有子项目的招标采 购工作； 2、完成该项目核心业务系统升级上线工作; 3、完成输血管理系统、全景医疗信息系统以及部分配套 硬件设备的验收工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 子项目招标 采购数量 ≥3个 3个 5.0 5.0 子项目上线 数量 ≥4个 4个 5.0 5.0 子项目以及 部分配套外 设的验收工 作数量 ≥2个 2个 5.0 5.0 质量指标 电子病历、 HIS系统、集 成平台升级 与无纸化系 统达标率 100% 100% 7.0 7.0 年度绩效 指标 产出指标 全景医疗系 统以及部分 配套硬件的 验收合格率 100% 100% 8.0 8.0 时效指标 输血、全景 医疗系统以 及部分配套 硬件的验收 及时率 100% 100% 5.0 5.0 电子病历、 HIS系统、集 成平台升级 与无纸化系 统一期上线 及时率 100% 100% 5.0 5.0 完成该项目 内所有子项 目的招标采 购工作及时 率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 信息系统升 级改造项目 成本节约率 ≤5% 5% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 减少信息系 统故障降率 的发生，提 高居民就医 体验 提升 提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 信息系统升 级改造项目 系统使用者 满意度 ≥70% 80% 10.0 10.0 总分 100 94.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 内控制度建设服务费 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 38000.00 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 50000.00 38000.00 — 0.76 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过内控制度建设，优化医院内部控制薄弱环节。 通过内控制度建设，优化医院内部控制薄弱环节。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 内控制度建 设服务项目 数量 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 内控制度建 设服务验收 合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 内控制度建 设服务成本 ≤5万 3.8万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升内控管 理工作水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 财务部门满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 能耗监控系统维保 项目金额 389000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 389000.00 389000.00 389000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 389000.00 389000.00 389000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障能耗监控系统的正常运行，顺利开展医疗业务。 达到项目设置的预期，保障能耗监控系统的正常运行， 顺利开展医疗业务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 能耗监控系 统维保服务 完成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 约7% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 系统使用人 员对维护工 作满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 皮肤影像信息综合管理系统购置 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1800000.00 1800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1800000.00 1800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配置皮肤影像信息综合管理系统后，治疗量、检测量更大， 医院收入更高。 因疫情原因，皮肤科门诊量下降，故项目暂停 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1 项目终止 15 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗设备水平 持续提升 项目终止 30 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥85% 项目终止 10 0 因疫情原因，皮肤科门诊 量下降，故项目暂停 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院LED大屏维保服务费 项目金额 71400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 71400.00 71400.00 28275.00 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 71400.00 71400.00 28275.00 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全院LED大屏正常运行，为患者及时提供各种信息资讯 服务，保障其良好的就诊体验 已按合同内容完成保障全院LED大屏正常运行，为患者 及时提供各种信息资讯服务，保障其良好的就诊体验 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 14个 14个 20.0 20.0 质量指标 故障处理达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤12小时 （次） ≤12小时 （次） 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 6% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者、 医护人员能 及时获得各 种信息资讯 服务 有效保障 有效保障 30.0 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 87.41% 10.0 9.71 门诊和住院患者的满意度 有待提高，后续将加强。 总分 100 93.71 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院标识维保 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 198000.00 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 280000.00 280000.00 198000.00 — 0.71 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好医院的标识维修维保工作，保障标识清晰。 达到预期，做好医院的标识维修维保工作，保障标识清 晰。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 标识维保项 目数量 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 维保项目合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 71% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 完成 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院病房呼叫系统维保服务费 项目金额 82000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 82000.00 82000.00 81996.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 82000.00 82000.00 81996.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障病房呼叫系统的正常运行，确保患者能及时有效得呼叫 医护人员，保障医疗安全 已完成保障病房呼叫系统的正常运行，确保患者能及时 有效得呼叫医护人员，保障医疗安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 28套 28套 20.0 20.0 质量指标 故障处理完 成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤2小时 （次） ≤2小时 （次） 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 8% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障病房呼 叫系统正常 运行 有效保障 有效保障 30.0 30 基本保障病区患者能及时 呼叫医护人员，保障医疗 安全，后续将持续优化 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院会议设备及设施维保服务费 项目金额 120000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 120000.00 120000.00 37680.00 10 0.31 3.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 120000.00 120000.00 37680.00 — 0.31 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全院所有会议设备的正常运行，保障日常会议的正常开 展。 保障全院所有会议设备的正常运行，保障日常会议的正 常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全年巡检次 数 ≥4（次） 10次 10.0 10.0 质量指标 设备故障排 查率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤12小时 （次） 4小时（次） 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 31% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院会 议室设备正 常使用 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 会议室用户 满意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 93.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院时钟系统及子钟设备维保服务费 项目金额 130000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 130000.00 130000.00 19600.00 10 0.15 1.50 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 130000.00 130000.00 19600.00 — 0.15 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 包含时钟系统、母钟服务器、全院近千个各类型子 钟设备的故障处理、设备维修等维保服务。 按合同内容完成包含时钟系统、母钟服务器、全院近千个各类型子钟 设备的故障处理、设备维修等维保服务。 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成 值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标项目覆盖终端 数量 ≥800个 939个 20 20 质量指标故障处理完成 率 100% 100% 10 10 时效指标故障响应时间 （次） ≤3小时 （次） ≤3小时 （次） 10 10 成本指标 成本节约率 ≥10% 61.5% 10 10 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 保障医院时间 精确统一 有效保障 有效保障 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 全院员工满意 度 ≥80% 87.41% 10 10 总分 100 91.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全院子钟及呼叫铃时间同步升级改造费 项目金额 498000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 498000.00 440000.00 437000.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 498000.00 440000.00 437000.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为全院提供统一精确的医疗时间，保障医疗安全 已完成项目建设，为全院提供统一精确的医疗时间，保 障医疗安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造升级数 量 ≥526个 447个 20.0 17.0 有79个子钟因科室需求后 续补装 质量指标 升级改造验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 升级改造完 成时间 2020-12-31 2020-11-23 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 87.8% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医院时 间精确统一 有效保障 有效保障 30.0 28.0 基本保障医院时间精确统 一，后续持续优化 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 全院员工满 意度 ≥80% 87.41% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 日间手术建设经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1. 目录类日间手术累计超过200例，目录外日间手术累计超 过100例。 2. 成立日间手术管理架构、建立日间手术管理相关制度3. 组 织去深圳市日间手术试点医院参观交流或邀请专家来院指 导，为申报深圳市日间手术试点做好准备。 日间手术于2020年9月申请资格评审，深圳市卫健委于 2021年3月18日下发日间手术资质批复文件，我院日间 手术建设工作作为2021年医院重点工作，2020年由于尚 未取得日间手术开展资质，因此日间手术工作尚未开展 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 日间手术评 审迎检或自 查 ≤1次 1 7.0 7.0 日间手术考 核奖励科室 管理员 ≤3个 0 1.0 0.0 2020年度未正式开展日间 手术，未设置科室管理 员，因此暂无佐证材料。 日间手术数 量 ≤200 216 6.0 6.0 该指标制定有误，应为“ 日间手术开展例数≥200例 ”，我院已达标。 采购日间手 术管理相关 书籍 ≤500本 3本 5.0 5.0 日间手术、 诊疗指南相 关印刷品 ≤500册 55本 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 日间手术工 作人员培训 、交流 ≤10人次 6人 5.0 5.0 外请专家讲 课 ≤2人次 0 1.0 0.0 2020年度尚未取得日间手 术资质，该项工作将于 2021年开展，暂无佐证材 料。 日间手术考 核奖励科室 ≤3个 0 1.0 0.0 2020年度未正式开展日间 手术，日间手术考核奖励 方案于2021年进行制定， 因此暂无佐证材料。 质量指标 日间手术/择 期手术占比 持续增加 持续增加 6.0 6.0 时效指标 培训、会议 、外出交流 及时参加率 100% 100% 5.0 5.0 日间手术管 理考核及时 完成率 100% 0 1.0 0.0 2020年度未正式开展日间 手术，日间手术考核方案 将于2021年进行制定，因 此暂无佐证材料。 组织外院专 家培训完成 率 100% 0 1.0 0.0 2020年度尚未取得日间手 术资质，该项工作将于 2021年开展，暂无佐证材 料。 日间手术评 审迎检或自 查完成率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 成本节约率 ≤2% 0 1.0 0.0 2020年度未正式开展日间 手术，日间手术考核方案 将于2021年进行制定，因 此暂无佐证材料。 社会效益指标 有效降低患 者费用 持续降低 持续降低 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 有效降低患 者时间 持续降低 持续降低 15.0 15.0 满意度指标 患者满意度 ≥80% 89.5% 10.0 10 2020年度尚未正式开展日 间手术工作，该项工作将 于2021年开展，暂无佐证 材料。 总分 100 84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三甲评审专项经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好三甲评审准备工作，全力以赴迎三甲。 2020年初，院领导召开三甲领导小组会议，研究创三甲年 度工作计划，三甲办按计划推进各项工作。 1.督促机关部门和临床科室对2019年南医大系统专家来院 辅导评审问题整改。 2.制定三甲考核指标，各科室主任签订目标责任书。 3.制定《科室三甲创建工作任务清单》。 4.组织三甲应知应会考试，促进全院知道三甲创建要求。 5.自5月份开始实施院领导三甲科室负责制，组织协调院领 导进行三甲查房。 6.督促全院应急演练的落实。 7.以开展精益管理项目为推手，开展质量改善活动，改进 医疗服务质量。 8.邀请省级评审专家对医务部、护理部、药剂科进行辅导 评审。 9.深入临床科室进行三甲标准解读。 10.大力营造三甲创建氛围，定期组织三甲自查自评活动， 每月推送三甲速递。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 参加“中国 医院质量成 果发表赛” 项目数 5个 5个 10 10 精益管理项 目数量 ≥25个 33个 10 10 质量指标 参赛项目获 奖率 ≥20% 100% 10 10 时效指标 参加“中国 医院质量成 果发表赛” 时间 第三季度 2020年9月 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 精益项目的 发布提高公 众知晓率 有效提高 提高 30.0 25 基本提高了公众知晓率，有 待加强。 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 病人满意度 ＞85% 87.41% 10.0 10.0 总分 100 95 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第三批）-德国弗莱堡大学医院RudigerSiewert 教授中德国际心衰外科医学团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 3000000.00 1437458.18 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 0.00 3000000.00 1437458.18 — 0.48 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 本年度总投入300万元，用于三名工程团队专家到我院指导 工作，通过远程国际教学等形式学习引进团队先进技术，提 高引进人才和培养人才数量，提高我院医疗质量水平，更好 的为深圳市市民提供国内一流、国际先进的医疗服务。 年内共投入300万元，用于三名工程团队专家到我院指导 工作，通过远程国际教学等形式学习引进团队先进技 术，提高引进人才和培养人才数量，提高我院医疗质量 水平，更好的为深圳市市民提供国内一流、国际先进的 医疗服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科研教学成 果数量 ≥2篇 4篇 2 2 项目核心成 员工作时间 ≤6个月 10天 1 0 因疫情原因，核心成员来 深存在困难 项目引进专 家看诊人次 ≥30人次 34人次 4 4 引进新技术 新项目 ≥1项 0项 1 0 目标设置不准确，明年做 精细化改进 项目引进专 家手术例数 ≥10例 11例 3 3 开展培训授 课次数 ≥4次 0次 1 0 目标设置不准确，明年做 精细化改进 人才梯队培 养人数 1人次 1人次 2 2 年度绩效 指标 项目一般成 员工作时间 ≥20天 6天 2 1 因疫情原因，团队成员来 深存在困难 质量指标 人才培养合 格率 100.00% 100.00% 6 6 科研教学成 果验收合格 率 100.00% 100.00% 5 5 时效指标 项目完成及 时率 100% 54.37% 8 6 因目标设置不准确，明年 做精细化改进 成本指标 项目总成本 ≤300万 143.75万元 15 15 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 周边省市病 源覆盖率 100% 0 5 0 因目标设置不准确，明年 做精细化改进 提升深圳市 医疗形象 得到提升 得到提升 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 患者满意度 ≥99% 92.7% 20 18.7 因目标设置不准确，明年 做精细化改进 总分 100 82.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-汉诺威医学院Iris Meyenburg- Altwarg教授中德专科护理人才教育团队-2020年 项目金额 1600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 1568732.95 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 1568732.95 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床教学：建立模拟急危重症数字病房；建立手术/麻醉专 科护士网络课程；建立急危重症专科护士网络课程；培养助 产专科护士；培养手术/麻醉专科护士；培养急危重症专科 护士； 科研能力：成功申报市级及以上科研项目立项；成功申报市 级及以上继续医学教育；举办专题讲座；发表SCI论文或中 文核心期刊论文；完成专著； 学术能力：任职专业学会市级及以上委员；任职专业学会市 级副主委； 梯队建设：参加省级及以上学术会议； 人才培养：培养博士研究生；培养硕士研究生。 临床教学：已建立模拟急危重症教学病房1间；建立并投 入使用手术/麻醉专科护士网络课程各1套；建立并投入 使用急危重症专科护士网络课程1套；培养助产专科护士 24名；培养手术/麻醉专科护士28名；培养急危重症专 科护士39名； 科研能力：成功申报市级及以上科研项目立项3项；成功 申报市级及以上继续医学教育16项；举办专题讲座1场； 发表SCI论文4篇； 学术能力：任职专业学会市级及以上委员50席；任职专 业学会市级副主委9席； 梯队建设：参加省级及以上学术会议163人次； 人才培养：培养博士研究生1名；培养硕士研究生8名。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 静疗护理门 诊人数 ≥200人次 3019人次 5.0 5.0 助产专科护 士人数 ≥20名 24名 4.0 4.0 市级及以上 科研项目立 项数量 ≥1项 3项 4.0 4.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 SCI论文或中 文核心期刊 论文篇数 ≥5篇 8篇 5.0 5.0 糖尿病护理 门诊人数 ≥150人次 318人次 2.0 2.0 高级研修班 学员人数 ≥70名 70名 2.0 2.0 急危重症专 科护士人数 ≥20名 39名 4.0 4.0 伤口造口护 理门诊次数 ≥150人次 3951人次 5.0 5.0 开展市级及 以上继续医 学教育数量 ≥1项 16项 2.0 2.0 手术/麻醉专 科护士人数 ≥20名 28名 2.0 2.0 助产士门诊 人数 ≥200人次 1428人次 5.0 5.0 失禁护理门 诊人数 ≥50人次 62人次 2.0 2.0 质量指标 专科护士培 训教学质量 达标率 ≥95% 96% 2.0 2.0 时效指标 医学继续教 育项目完成 及时率 100% 100% 2.0 2.0 成本指标 经费使用占 比 ≤100% 98% 2.0 2.0 办公设备和 专用设备经 费占比 不超过总经 费的10% 4% 2.0 2.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 继教项目院 内员、外学 满意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 专科护士培 训班师生教 学满意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-南方医科大学深圳医院姚开泰院士鼻 咽癌研究团队-2020年 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 2616102.96 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 2616102.96 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗：优化中晚期鼻咽癌综合治疗的新策略；开展及参与晚 期鼻咽癌治疗的多中心临床试验；积极开展鼻咽癌患者的 MDT工作和规范化综合治疗；积极开展鼻咽癌患者的随访 工作；完善深圳市鼻咽癌诊断和防治创新中心； 教学：继续培养肿瘤放疗、化疗等相关专业人才，包括硕士 研究生和博士研究生的培养；招收肿瘤学博士后；积极开展 肿瘤学专科培训和进修。 科研：积极探索分子靶向治疗新药物、放射治疗新技术；加 强靶向鼻咽癌干细胞的小分子药物和鼻咽癌新型无创分子诊 疗技术的临床前研究。参与晚期鼻咽癌治疗的多中心临床试 验；积极开展整合医学诊治疾病的基础和临床研究；积极开 展转化医学基础与临床研究，筹备建立深圳市肿瘤临床医学 研究所；进行鼻咽癌的精准诊治研究。 积极开展鼻咽癌患者的MDT工作和规范化综合治疗，加 大肿瘤专业人才培养，招收相关专业硕士1名，博士 1名，博士后1名；科研上继续加大靶向鼻咽癌干细胞的 小分子药物和鼻咽癌新型无创分子诊疗技术的临床前研 究，发表相关sci论文1篇，申获省级科研课题1项 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 SCI论文数量 ≥1篇 1篇 10.0 10.0 省市级科研 项目 ≥1项 1项 10.0 10.0 质量指标 申获省市级 项目通过率 100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 医学继续教 育项目完成 及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 办公设备和 专用设备经 费占比 5% 5% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升我院肿 瘤科知名度 得到提高 得到提高 30.0 30.0 满意度指标 继教项目院 内、外学员 满意度 ＞90% 82.81% 10.0 9.2 由于疫情原因，许多优秀 专家学者无法参会授课， 导致教学质量下降 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-南方医科大学钟世镇院士数字骨科团 队-2020年 项目金额 1760000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1760000.00 1760000.00 1677698.19 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 1760000.00 1760000.00 1677698.19 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、临床业务：开展新技术新业务8项，主要临床考核指标严 格按照医院要求落实执行。 2、科研：推进三名工程、国科金等在研项目的年度任务实 施，完成数字外科3D打印重点实验室项目验收，申报国家 、省、市科研项目不少于3项，SCI不少于2篇，申请专利3 项。 3、教学：新增硕士博士不少于3名，完善实验室平台，为研 究生课题的开展提供良好的学习和试验环境，每周开展不少 于1次的教学科研交流会，确保研究生的课题顺利开展并按 期顺利毕业。新增进修生2名，公派外出进修3人次。 1、临床业务：开展新技术新业务8项，主要临床考核指 标严格按照医院要求落实执行。 2、科研：推进三名工程、国科金等在研项目的年度任务 实施，完成数字外科3D打印重点实验室项目验收，申报 国家科研项目4项、省项目1项、市科研项目1项，获批省 项目1项、市项目1项。发表SCI论文4篇，申请专利6项 。 3、教学：新增硕士博士3名，完善了实验室平台，为研 究生课题的开展提供良好的学习和试验环境，每周开展1 次的教学科研交流会，确保研究生的课题顺利开展并按 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展新技术 新业务数量 ≥8项 8项 15.0 15.0 无 质量指标 项目验收合 格率 100% 100% 15.0 15.0 无 时效指标 研究生课题 开展及时率 100% 100% 10.0 10.0 无 成本指标 办公设备和 专用设备经 费占比 不超过30% 28% 10.0 10.0 无 年度绩效 指标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 为社区居民 或市内患者 开展专家义 诊或科普宣 传讲座，提 升骨科知名 提升 提升 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 继教项目院 内 、外学员 满意度 ≥90% 96% 10.0 10.0 无 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第三批）-西安交通大学第一附属医院郭树忠教 授团队-2020年 项目金额 288000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 288000.00 266979.66 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 0.00 288000.00 266979.66 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 医疗：发挥综合性医院优势，与普外科、骨科、内分泌科、 皮肤科等多学科合作，进一步发展创面修复中心。通过引进 封闭负压治疗、游离皮瓣移植、带蒂皮瓣及肌皮瓣转移、 3D打印等技术应用于创面修复与重建。依托“三名工程” 专家团队的技术与经验建立了瘢痕治疗中心，开展了大量新 的技术包括激光治疗、压力治疗、矫形器治疗、物理治疗、 手术治疗等对增生性瘢痕患者进行早期干预与后期治疗。本 学科引进郭树忠教授整形外科学团队相关成熟技术建立体表 器官再造中心，以耳廓再造作为特色，开展包括耳廓再造、 鼻再造、眉再造及乳癌切除后乳房再造等多种体表器官再造 手术。 教学：继续培养学科专业人才，包括硕士研究生的培养；积 极开展整形外科专科培训和进修。“三名工程”专家团队来 我科进行手术指导与学术交流。学科专业学会全国委员 2人，专业学会市级主（副）委1人，学术刊物任职数2人， 接收进修2人，外派进修2人，培养硕士研究生1人； 科研：省市级以上基金项目1项，市级科技进步奖1项，发明 专利1项，SCI论著1篇，中文核心期刊论著1篇。 医疗：发挥综合性医院优势，与普外科、骨科、内分泌 科、皮肤科等多学科合作，进一步发展创面修复中心。 通过引进封闭负压治疗、游离皮瓣移植、带蒂皮瓣及肌 皮瓣转移、3D打印等技术应用于创面修复与重建。依托 “三名工程”专家团队的技术与经验建立了瘢痕治疗中 心，开展了大量新的技术包括激光治疗、压力治疗、矫 形器治疗、物理治疗、手术治疗等对增生性瘢痕患者进 行早期干预与后期治疗。本学科引进郭树忠教授整形外 科学团队相关成熟技术建立体表器官再造中心，以耳廓 再造作为特色，开展包括耳廓再造、鼻再造、眉再造及 乳癌切除后乳房再造等多种体表器官再造手术。 教学：继续培养学科专业人才，包括硕士研究生的培 养；积极开展整形外科专科培训和进修，外派1名主治医 师赴广州军区广州总医院参加为期3个月的整形外科激光 美容方向专业技术培训。“三名工程”专家团队来我科 进行手术指导与学术交流。学科专业学会全国（常）委 员2席，省级（常）委员8席，市级（常）委员6席，学术 刊物任职数2人，外派进修2人，培养硕士研究生1人。 科研：国家级1项（国自然面上项目1项），市级3项，发 明专利1项，SCI论著1篇，中文核心期刊论著1篇。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 申请省市级 以上基金项 目数量 ≥1项 1项 4 4 发表中文核 心期刊论著 数量 ≥1篇 1篇 8 8 学术刊物任 职数量 ≥2人 2人 5.0 5.0 SCI论文数量 ≥1篇 1篇 8 8 年度绩效 指标 产出指标 学科专业学 会全国委员 人数 ≥2人 2人 8 8 质量指标 省市级项目 申获率 100% 100% 4 4 时效指标 医学继续教 育项目完成 及时率 100% 100% 5 5 成本指标 项目总成本 ≤288000元 2666979.66 元 8 8 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院整 形烧伤科的 学科影响力 及学科综合 实力 得到提升 得到提升 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 继教项目院 内、外学员 满意度 ≥90% 92% 20 20 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-空军军医大学（第四军医大学）西京 消化病医院樊代明院士整合医学团队-202年 项目金额 2550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2550000.00 2550000.00 2467659.30 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2550000.00 2550000.00 2467659.30 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 继续运营20张整合医学病床及2间整合医学门诊，常规开展 应用团队成员所具有的先进技术，开展各亚临床专业相关学 术会议，进行手把手培训，选派医生至团队科室进行进修。 拟收治病人800-1000例，病种包括消化系统肿瘤、胆胰疾 病、难治性腹泻、炎症性肠病、代谢综合征等疾病，门诊拟 看诊病人1500-2000人次，拟完成消化道早癌ESD术100- 150台次，胆道结石ERCP+取石术20台次，EUS下治疗50- 100例，包括EUS-FNA、EUS引导下囊肿引流术、EUS引导 下保胆取石术、EUS引导下胃肠吻合术、EUS引导下胆肠吻 合术，粪菌移植术20例。举办深圳市内整合医学（消化系统 肿瘤/胆胰疾病/肠道微生态/肝脏疾病）培训及交流会议 4次，国内整合医学会议1-2次。培养硕士研究生2-3个，申 截止到2020年底，医疗工作完成了目标计划，门诊、住 院、手术等工作过量均有不同程度的提高；通过举办学 术会议以及积极的学术交流，国家级和省级的学会任职 均19人次，市级学会任职10人次；培养1个博士研究生 以及2个硕士研究生，招收进修生三批30余人，更加完善 了人才培养规划；在科研方面，成功申请2项科研项目以 及发表SCI论文7篇，科研水平逐步跨入国内领先行列； 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省市级科研 项目数 ≥1项 1项 10.0 10.0 SCI论文数量 ≥4篇 7篇 10.0 10.0 开展新技术 新项目数 ≥2项 2项 10.0 10.0 质量指标 新技术新项 目通过率 100% 100% 7.0 7.0 年度绩效 指标 时效指标 工程竣工及 时率 100% 100% 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 6.0 6.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高消化内 科科研水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 继教项目院 内、外学员 满意度 ＞90% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第四批）-天坛医院介入神经放射缪中荣教授团 队-2020年 项目金额 1550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1550000.00 1550000.00 1419949.62 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 1550000.00 1550000.00 1419949.62 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医疗：开展神经介入手术，完成介入手术450台，四级手术 80台，门诊病人5500人，出院人次400，神经介入高级培 训中心试运行。发展神经介入专科联盟，发展成员18个。 教学：举办省级或全国介入学术会议1-2次，参加或协办会 议，外出参加学术交流5-8人次，培训初级神经介入医师6-8 名。外出进修1-2人 科研：发表文章1篇，积极参加课题申报1个。 医疗：开展神经介入手术，完成介入手术770台，四级手 术110台，门诊病人33157人，出院人次1979人，神经 介入高级培训中心试运行。发展神经介入专科联盟， 2020年新增联盟单位5家，成立至今发展成员102家。 教学：举办省级或全国介入学术会议3次，参加或协办会 议，外出参加学术交流6人次，培训初级神经介入医师21 名。外出进修2人。 科研：发表文章4篇，积极参加课题申报1个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省市级科研 项目 1项 1项 8.0 8.0 SCI论文数量 ≥1篇 4篇 7.0 7.0 质量指标 省市级项目 申报成功率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 医学继续教 育项目完成 及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 92% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 >90% 99.3% 10.0 10.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程（第五批）-南方医科大学候金林教授慢性肝病精 准防治团队-2020年 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 948468.54 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 948468.54 — 0.47 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，各项目医院与 社康中心共建HBV母婴阻断协作网，形成母婴阻断的医院社 区一体化管理体系；开展肝癌多学科诊疗，依托平台启动随 访系统，开展肝硬化-肝癌随访队列研究一项；形成成熟的 肝硬化无创诊断标准流程；开展非酒精性脂肪性肝病临床诊 疗和随访，对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的肝组织 活检术教学；继续培养业务骨干等相关专业人才，招收博士 后；积极开展肝病专业培训和进修。 科研：建设随访平台和队列；建立微创诊疗数据库；在临床 队列建设基础上建立临床数据库；开展无创诊断相关研究和 治疗干预研究 临床：开展医院和社区慢乙肝母婴阻断工作，举办“乙 肝母婴工程”管理调研会，成立“乙肝母婴零传播”门 诊，与妇产科积极联动将乙肝孕妇入组开展随访；开展 无创肝脏扫描学习班，设立专门无创肝扫检查诊室， 2020年完成3655人次，形成成熟的肝硬化无创诊断标准 流程；开展非酒精性脂肪性肝病临床诊疗和随访，并对 科室医生进行对非酒精性脂肪性肝病开展超声引导下的 肝组织活检术教学；已招收1名博士后，并在南方医科大 学南方医院开展肝病专业培训和进修。 科研：在病房建设肝病护理随访队列；建立微创诊疗数 据库，2020年完成3655人次；在临床队列建设基础上建 立临床数据库；开展无创诊断相关研究和治疗干预研究 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 举办业务培 训班数量 1次 1次 10.0 10.0 SCI论文数量 1篇 1篇 5.0 5 由于科室人员紧张尚未申 请国家级合作项目，重新 规划科室人员配置，完善 科研方面人才引进，组建 科研小组积极申请 年度绩效 指标 产出指标 获得国家级 合作项目数 量 1项 0项 5.0 0 质量指标 论文发表通 过率 100% 100% 10 10 时效指标 国家级合作 项目完成及 时率 100% 0% 5 0.0 由于科室人员紧张尚未申 请课题项目，重新规划科 室人员配置，完善科研方 面人才引进，组建科研小 组积极申请 成本指标 劳务费占比 ≤总经费的 70% 支出劳务费 76万元，占 总经费38.2% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 推动乙肝母 婴阻断工程 示范区建设 有效推动 有效推动 30 30 满意度指标 患者对及项 目影响的认 可程度 ≥90% 93% 10 10 总分 100 84.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 三名工程配套 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 381981.03 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 381981.03 — 0.48 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障三名工程团队任务顺利开展。 三名工程配套经费均按照计划及时下拨到各团队依托科 室，发放率达100%，成本控制良好，按照市卫健委要求 对三名工程项目进行院内配套，为团队引进专家工作提 供了用餐保障，间接促进了引进团队依托科室的学科人 才建设，增强其医疗服务能力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放团队依 托科室绩效 数量 10个 10个 15.0 15.0 质量指标 10个团队依 托科室绩效 发放准确率 ≥80% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 ≥80% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 48% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 增强医疗服 务能力 有效增强 有效增强 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 满意度指标 三名工程团 队专家对科 室工作的满 意度 ≥80% 80% 10.0 10.0 总分 100 94.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 上网行为管理系统购置 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 698000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 700000.00 700000.00 698000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过部署上网行为管理，加强对医院网络中的各类信息终端 上网行为的管控，保障医院网络的正常运行。 按照预期目标完成两台上网行为管理设备的采购部署， 实现对医院网络中的各类信息终端上网行为的管控。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 上网行为管 理设备数量 2台 2台 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.71% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足信息安 全等保测评 要求 满足 满足 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市病毒肿瘤学重点实验室配套经费 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 1000000.00 651379.05 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 1000000.00 651379.05 — 0.65 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：深圳市病毒肿瘤学重点实验室（中心实验室）完 成数量：1个重点实验室项目完成质量：顺利完成结题并达 到预期成果综合效益：提高科研平台建设，完成重点实验室 建设内容，提高我院科研综合实力。 实验室入室科研人员近70名，实验室的各项精密仪器、 小型仪器基本满足入室科研人员需求，各项在线精密仪 器每月平均时长达近百小时。实验室使用线上管理系统 进行规范化管理，能够做到仪器的有序使用、故障及时 排除等，为建设研究型医院贡献了力量。本项目预算时 为收支平衡项目，后根据实际情况改为目前专款专用经 费，经费自动结转至下年度，以便于实验室可持续运转 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 资质验证项 目数量 3项 2项 10.0 8.0 需加需加快平台的搭建及 人员的培训 科研小仪器 购置批次 2批次 1批次 5 4 实验室将科研人员的多种 小仪器需求汇总成一个批 次进行采购 实验室其他 消耗购置批 次 ≥2批次 0批次 2 0 实验室的常规耗材由各课 题组自行购买 设备维护数 量 8台 8台 4.0 4 参加技术培 训人次 ≥10人次 10人次 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 低值耗材购 置批次 4批次 3批次 4.0 3 上半年由于疫情的影响， 低值耗材消耗较少 精密仪器专 用耗材购置 批次 3批次 1批次 4 2 上半年由于疫情的影响， 部分仪器的专用耗材消耗 较少 动物饲养物 料费（垫 料）购置批 次 4批次 0批次 2 0 目前仍由各课题组自行购 买，已做好实验室统一购 买的规划 质量指标 采购物品验 收合格率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 各项目指标 及时完成 12月底前 12月20日 4.0 4 加强时效管理，及时完成 工作 成本指标 成本控制率 ≤100% 90% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 为我院学生 及科研工作 人员项目完 成提供实验 平台和服务 支撑 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 学生及科研 工作人员满 意度 ≥95% 95% 10.0 10.0 总分 100 86.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市数字外科3D打印重点试验室配套经费 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3000000.00 1000000.00 951400.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3000000.00 1000000.00 951400.00 — 0.95 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：深圳市数字外科3D打印重点实验室（骨科）完 成数量：1个深圳市重点实验室项目完成质量：顺利完成结 题并达到预期成果综合效益：提高科研平台建设，完成重点 实验室建设内容，提高我院科研综合实力。 预算年初预算为300万，后调整为100万。深圳市数字外 科3D打印重点实验室（骨科）完成数量：1个已经建成; 深圳市重点实验室项目完成质量：已经顺利完成结题并 达到预期成果，提交项目验收资料，等待验收；综合效 益：提高了生物力学测试平台建设，完成重点实验室生 物力学测试建设内容，提高了我院科研综合实力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 研究工作完 成率 ≥80% 90% 15.0 15.0 质量指标 医院科研特 色平台建设 达标率 ≥80% 90% 15 15 时效指标 完成当年的 绩效目标 2020-12-31 2020-12-31 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升我院骨 科3D打印技 术水平 有效提升 显著提升 30.0 30.0 满意度指标 对重点实验 室预期值 ≥95% 98% 10.0 10.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医院感染信息化监测接口费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 94000.00 10 0.47 4.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 94000.00 — 0.47 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成我院与深圳市医院感染信息化接口对接工作，打通两套 系统之间的通道，做好信息上报工作。 保障院感科业务正常运行，院感数据可以直接上传至市 平台 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市医院 感染信息化 监测接口服 务数量 1套 1套 20.0 20.0 质量指标 系统运行正 常率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成及时率 100% 80% 10.0 8.0 因我院电子病历系统更换 升级，部分接口对接工作 延后，后期需加紧实施进 度，及时验收付款。 成本指标 成本控制率 ≤100% 47% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障院感数 据采集和上 传 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥85% 85% 10.0 10.0 总分 100 92.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生命体征信息采集终端购置 项目金额 2400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2400000.00 2400000.00 2093850.00 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2400000.00 2400000.00 2093850.00 — 0.87 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成生命体征信息采集终端购置，保障医疗业务顺利开展。完成生命体征信息采集终端购置，保障医疗业务顺利开 展，能够实时回传患者的体征数据 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购买生命体 征采集终端 数量 50套 50套 20.0 20.0 质量指标 设备质量合 格率 100% 100% 10.0 9.0 个别设备出现温度不准 确，都及时更换 时效指标 完成及时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者采 集数据客观 准确 有效保障 有效保障 30.0 29.0 因操作问题，偶尔有数据 误差，重新测量即可 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 96.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 实习生带教补贴 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据《院科字〔2017〕117号--南方医科大学深圳医院临床 实践教学指导教师评聘管理规定（试行）》，做好实习生带 教补贴发放工作。 该项目因合并至教学课时补贴，导致2020年无需重复立 项，下一步将取消该项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实习生带教 人数 ≥81人 81人 15.0 15.0 质量指标 实习生考核 合格率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 实习生带教 时长 ≥4个月 4个月 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0% 10.0 0.0 结转至2021年下发 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院本 科教育水平 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 院内、外学 员满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 手术麻醉、重症监护系统维保 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 50000.00 49000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 100000.00 50000.00 49000.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障手术麻醉、重症监护系统的正常运行，顺利 开展医疗业务 保障手术麻醉、重症监护系统的正常运行，顺利开展医疗业务，无重 大故障出现 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标维护系统数 量 2个 2个 20 20 质量指标系统故障率 0 0 10 10 时效指标系统维护及 时率 100% 100% 10 10 成本指标成本控制率 ≤100% 98% 10 10 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 保障手术中 心运行正常 有效保障 有效保障 30 27 基本保障了手术中心系统运行正 常 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 数据库运维服务 项目金额 420000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 218400.00 10 0.52 5.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 420000.00 420000.00 218400.00 — 0.52 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目实现数据库故障快速响应，提高数据库运行保障 能力。 该项目已完成全部零星工程施工任务，各分项工程尚未 完成验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络零星工 程数量 100项 50项 30.0 15.0 根据实际发生的零星工程 任务为准，改进措施：合 理制定绩效目标 质量指标 验收合格率 100% 0 5.0 0.0 偏差原因：该项目启动较 晚，虽然零星工程各分项 工程现已完成施工任务， 但未能及时开展验收。改 进措施：梳理零星工程管 理流程，提高项目实施进 度 时效指标 项目及时完 成率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 97.25% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障各科室 开展医疗业 务需求 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥95% 100% 10.0 10.0 总分 100 75.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 特种气体费 项目金额 1020000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1020000.00 1020000.00 932730.64 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1020000.00 1020000.00 932730.64 — 0.91 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好医院生产必须的氧气、液氧、二氧化碳、氮气、氩气、 混合气等特种气体及相关配件采购工作，保障医疗业务顺利 开展。 达到预期：医院生产必须的氧气、液氧、二氧化碳、氮 气、氩气、混合气等特种气体及相关配件采购工作，保 障医疗业务顺利开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 特种气体采 购服务 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 91.44% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院特 种气体供应 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 单位人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 体检管理系统维保服务费 项目金额 80000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 80000.00 80000.00 39000.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 80000.00 80000.00 39000.00 — 0.49 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障体检管理系统的正常运行，顺利开展医疗业务 保障体检管理系统的正常运行，顺利开展医疗业务，无 重大问题出现 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护系统数 量 1套 1套 20.0 20.0 质量指标 系统重大安 全事故发生 率 0 0 10.0 10.0 基本保障系统正常运行 时效指标 维保时间 2020年全年 2020年全年 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障体检中 心运行正常 有效保障 有效保障 30.0 30.0 基本保障体检中心系统的 维护任务 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 体检智能导检管理系统购置 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 450000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 450000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障体检智能导检管理系统的正常运行，顺利开展医疗业务因疫情原因，体检中心客户减少，故暂停系统采购 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购体检智 能导检管理 系统软件 1套 项目终止 15.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 时效指标 项目完成及 时率 100% 项目终止 10.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 成本指标 体检智能导 检管理系统 购置成本 ≤45万 项目终止 10.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高客户体 检时效，节 约客户体检 时间 有效提高 项目终止 30.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 项目终止 10.0 0.0 因疫情原因，体检中心客 户减少，故暂停系统采购 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 停车场提升改造工程 项目金额 1570000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1570000.00 1570000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1570000.00 1570000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成停车场提升改造工程，做好停车保障 项目终止，寻求第三方投资进行改造 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 停车场提升 改造工程服 务 1项 项目终止 15.0 0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 项目终止 15.0 0 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目终止 10.0 0 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目终止 10.0 0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目终止 30.0 0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 维护工作满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 停车场运行费 项目金额 65000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 65000.00 65000.00 27300.29 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 65000.00 65000.00 27300.29 — 0.42 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障停车场运行 通过本项目的实施，有效保障地下和地上停车场的正常 运行，保障全院1200个停车位，维修合格率达100%， 职工及患者对后勤工作比较满意。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 停车位数量 1200个 1200个 15.0 15.0 无 质量指标 后勤管理工 作到位率 100% 100% 15.0 15.0 无 时效指标 后勤服务项 目及时完成 率 100% 100% 10.0 10.0 无 成本指标 成本控制率 ≤100% 42% 10.0 10.0 无 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 社会效益指标 保障地下和 地上停车场 的正常运行 得到保障 得到保障 30.0 30.0 无 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 无 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 87.41% 10.0 10.0 无 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外出进修人员费用 项目金额 1300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1300000.00 520000.00 202134.00 10 0.39 3.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1300000.00 520000.00 202134.00 — 0.39 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高员工医疗业务水平，完善职工培养体系，增进各医疗单 位技术交流，提高医疗综合实力。 共选送了25人次外出参加进修。因疫情影响，国际进修 全面取消，国内进修大幅减少。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 进修结业人 数 45人次 25人次 15.0 9.0 因疫情原因，外出进修计 划减少 质量指标 进修结业考 核合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 人员外出进 修时间 ≥3个月 2.64个月 5.0 2.0 部分单位未对相关进修内 容提供3个月以上进修计划 成本指标 成本控制率 ≤100% 39% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 有效增强我 院员工接受 继续教育机 会 有效增强 有效增强 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工外出、 出国（境） 进修满意度 >90% 96% 10.0 10.0 总分 100 84.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外来进修人员费用 项目金额 390000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 390000.00 390000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 390000.00 390000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 履行我院教学职责，增进各医疗单位技术交流，提高医疗综 合实力 该项目为收入项目，以收定支。无需另行支出预算，未 使用已终止 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 进修结业人 数 ≤65人次 项目终止 15.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 质量指标 进修结业考 核合格率 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 时效指标 外来进修人 员培训时间 ≥1个月 项目终止 10.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院技 术下沉范围 有效提升 项目终止 30.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 进修学员满 意度 >90% 项目终止 10.0 0.0 该项目为收入项目，以收 定支，无需另行支出预 算，未使用已终止 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外请审计中介机构费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 38000.00 10 0.19 1.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 38000.00 — 0.19 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 专项审计中发现的风险及改进建议，开始进一步开展内控框 架与制度设计，逐步对我院内部控制管理薄弱环节进行制度 、流程、表单优化 本年度已完成2篇审计报告，质量通过达100%，基本优 化了相关业务流程，部分问题在持续改进中 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 审计报告数 量 1个 2个 15.0 15.0 质量指标 报告质量合 格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 19% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 优化相关业 务流程 有所优化 有所优化 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 相关人员满 意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 91.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 外租车租赁费 项目金额 477000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 477000.00 477000.00 397081.34 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 477000.00 477000.00 397081.34 — 0.83 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成医院需要派车任务 达到预期，顺利完成医院的用车任务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 租赁车数量 3台 3台 15.0 15.0 质量指标 质量合格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 租车完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单辆外租车 租赁成本 ≤15万（辆）13万（辆） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络零星工程 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目遴选出全院网络零星工程项目的中标方，以承担 零星工程建设。 该项目已完成全部零星工程施工任务，各分项工程尚未 完成验收。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星工程施 工完成率 100% 100% 30.0 30.0 质量指标 验收合格率 100% 0 5.0 0.0 偏差原因：该项目启动较 晚，虽然零星工程各分项 工程现已完成施工任务， 但未能及时开展验收。 改进措施：梳理零星工程 管理流程，提高项目实施 进度 时效指标 项目及时完 成率 100% 80% 10.0 8.0 完成全部零星工程施工任 务，各分项工程尚未完成 验收。 年度绩效 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 97.25% 5.0 5.0 偏差原因：该项目启动较 晚，虽然零星工程各分项 工程现已完成施工任务， 但未能及时开展验收，导 致工程款项无法支付。 改进措施：梳理零星工程 管理流程，提高项目实施 进度 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障各科室 开展医疗业 务需求 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥95% 100% 10.0 10.0 总分 100 83 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络综合管理系统购置 项目金额 1550000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1550000.00 400000.00 397500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1550000.00 400000.00 397500.00 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过部署网络综合管理系统，提高医院网络与信息系统管理 效率，降低故障产生几率，保障医院信息系统稳定运行。 本项目按照预期目标完成了网络综合管理系统、网络流 量追溯系统、网站云防护系统的采购部署，其中网络流 量追溯系统、网站云防护系统已顺利完成验收，网络综 合管理系统尚未完成验收。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 网络综合管 理系统数量 1套 1套 10.0 10.0 网络流量追 溯系统数量 1套 1套 5.0 5.0 网站云防护 系统数量 1套 1套 5.0 5.0 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 验收合格率 100% 66.67% 10.0 6.67 偏差原因：网络综合管理 系统涉及需要部署监测的 系统与设备较多，为避免 不造成核心业务的影响， 部分设备需要选择合适时 间进行部署监测。同时软 件自身的运维管理流程需 结合医院实际情况进行逐 步调整优化，耗时较久以 致验收未能及时完成。改 进措施：优化项目实施流 程，完善系统配置管理措 施 时效指标 项目完成及 时率 100% 66.67% 10.0 6.67 偏差原因：网络综合管理 系统涉及需要部署监测的 系统与设备较多，为避免 不造成核心业务的影响， 部分设备需要选择合适时 间进行部署监测。同时软 件自身的运维管理流程需 结合医院实际情况进行逐 步调整优化，耗时较久以 致验收未能及时完成。改 进措施：优化项目实施流 程，完善系统配置管理措 施 成本指标 成本控制率 ≤100% 98.97% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足信息安 全等保测评 要求 满足 满足 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 93.24 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网盘系统购置 项目金额 450000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 450000.00 450000.00 448000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 450000.00 450000.00 448000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过部署网盘系统，实现1500用户的跨网络文件的集中管 理，提高全院在职员工办公效率。 该项目按照预期目标完成网盘系统的部署，实现全院员 工跨网络文件集中管理，充分提高办公效率。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网盘系统数 量 1项（1500用 户） 1500用户 20.0 20.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.55% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高全院在 职员工办公 效率，保障 网络安全 有效提高 有效提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 危险性上消化道出血急诊救治快速通道建设经费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 199644.47 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 199644.47 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成救治快速通道建设 完成救治快速通道建设，获得急诊上消化道出血救治快 速通道救治基地 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 到国内优秀 单位参观学 习次数 ≥1次 1次 10.0 10.0 举办上消化 道出血急救 学术会议次 数 ≥1次 3次 10.0 10.0 质量指标 危险性上消 化道出血急 诊救治快速 通道建设项 目评审达标 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 年内项目通 过及时率 100% 100% 10.0 10.0 指标 成本指标 举办上消化 道出血急救 学术会议成 本 ≤17万元 16.9万元 5.0 5.0 到国内优秀 单位参观学 习成本 ≤3万元 3万元 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高危险性 上消化道出 血急诊救治 能力 持续提高 持续提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目对象满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 温湿度监控系统购置 项目金额 364000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 364000.00 364000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 364000.00 364000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证血液、试剂、药品、标本存储条件符合相关要求，提高 医疗安全 保证血液、试剂、药品、标本存储条件符合相关要求， 提高医疗安全 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置无线温 湿度记录仪 ≤400个 400个 10.0 10.0 质量指标 无线温湿度 记录仪验收 合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 完成购置无 线温湿度记 录仪时间 2020年度内 2020年度内 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤10% 10% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障药品医 疗环境安全 可控 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用部门满 意度 ≥85% 95% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 物流小车维保 项目金额 595000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 595000.00 595000.00 595000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 595000.00 595000.00 595000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 解决物流小车运行过程中的故障，确保物流小车正常运行。完成目标，解决物流小车运行过程中的故障，确保物流 小车正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 物流小车维 保服务 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 2.4% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 洗涤费 项目金额 1920000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1920000.00 ######### 1711273.65 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 1920000.00 ######### 1711273.65 — 0.89 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 做好被服清洗工作，保障医疗业务顺利开展。 2020年度共完成被服洗涤12个批次 ，按时回收及发送被服，净衣质量验收 合格。 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标采购洗涤服务 次数 12批次 12批次 15 15 质量指标质量验收合格 率 ≥95% 100% 15 15 时效指标按时完成及时 率 100% 100% 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 89% 10 10 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 保障后勤服务 成效 持续保障 持续保障 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 职工及患者对 后勤工作满意 度 ≥80% 100% 10 10 布料自然损耗会影响患者的体验感。改 进措施：提高洗涤、折叠、熨烫质量标 准。 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 系统数据迁移费用 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1800000.00 540000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1800000.00 540000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 旧系统数据迁移至新系统使用，实现我院病案管理信息化， 提高数据利用率 该项目2021年2月签定的合同，目前该 项目正在实施过 中，病案扫描已完成9万份，病案数码微缩系统 病案示 综已上线。数据迁移已完成85% 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 病案扫描服 务数量 14.5万份 6万份 5.0 3.0 目前纸质病案正在扫描过 程中，已完成6万份左右。 按项目计划正在有序完成 该项目工作 购置病案托 管数量 12.5万份 12.5万份 10.0 10.0 购置病案数 码影像与信 息管理系统1 套 1套 1套 5.0 5.0 迁移数据的 系统数量 5套 5套 9.0 9.0 购置病案示 踪系统1套 1套 1套 5.0 5.0 质量指标 项目合格率 100% 0 5.0 0.0 项目正在实施交付过程 中，尚未验收。待验收 时效指标 完成及时率 100% 100% 6.0 6.0 成本指标 成本节约率 ≥10% 11% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 旧系统数据 迁移至新系 统使用，实 现我院病案 管理信息 化，提高数 据利用率 持续提高 基本实现 30.0 25.0 基本实现，提高数据利用 率，有待加强 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统应用满 意度 ≥85% 100% 10.0 10.0 总分 100 78 — 项目支出绩效自评表 项目名称 胸痛急救中心信息系统购置 项目金额 370000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 370000.00 400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 370000.00 400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建设胸痛心信息系统，满足我院胸痛心建设的要求 该项目属于五大中心建设（卒中、胸痛、创伤、高危产 妇、新生儿），为保证建设效果，医院在2020年下半年 决定不单独针对单个系统采购招标，调整为整体建设， 经费出处也从自有资金调整为银行合作投资，故2020年 未启动。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 购置系统数 量 ≥1项 项目终止 15.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 购置流程符 合招标要求 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 时效指标 开展购置计 划时间 2020年度内 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 不适用 不适用 不适用 30.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医护人员满 意度 ≥80% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 消防器材（消防材料购置费） 项目金额 222500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 222500.00 572500.00 569530.31 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 222500.00 572500.00 569530.31 — 0.99 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保持安全生产环境，保障我院消防安全。 本年度完成消防器材和维修消防器材共6次，维修验收合 格率达100%，有效保障我院的消防安全，医院满意度达 100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 更换消防器 材材料数量 ≥4项 5项 8.0 8.0 消防器材维 修数量 ≥1项 1项 7.0 7.0 质量指标 消防器材维 修合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 16% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障全院消 防安全 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 消耗性业务用品购置 项目金额 3800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 3800000.00 4750000.00 3607600.00 10 0.76 7.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 3800000.00 4750000.00 3607600.00 — 0.76 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成消耗性业务用品购置，保障医院正常运行 截止到2020年底，该项目完成了12批次采购，有效保障 了后勤服务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购批次 12批次 12批次 20.0 20.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 76% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工及患者 对后勤工作 满意度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 心电系统维保服务费 项目金额 80000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 80000.00 80000.00 38500.00 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 80000.00 80000.00 38500.00 — 0.48 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障心电系统的正常运行，顺利开展医疗业务 保障了心电系统的正常运行，保障医疗业务的正常开 展，无重大问题出现 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 心电系统维 护数量 1套 1套 20.0 20.0 质量指标 系统重大故 障率 0 0 10.0 10.0 基本保障系统正常运行 时效指标 系统维护及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障心电系 统运行正常 持续保障 持续保障 30.0 30.0 基本保障心电系统运的正 常运行 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 94.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新技术新项目基金 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 600000.00 600000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成10项新技术新项目，完成新技术评价和奖励 完成13项新技术新项目，并进行督导监控 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新技术新项 目数量 ≥10项 13项 20.0 20.0 质量指标 救治效果达 标率 达标 达标 20.0 20.0 时效指标 完成及时性 100% 100% 6.0 6.0 成本指标 年度新技术 新项目开展 年度评价达 标奖励 ≥30万元 0 2.0 0.0 项目正在推进中，新建医 院累计新技术无法进行评 比，属于填补医院空白项 目，2021年建立制度开展 评价奖励，对历年开展的 新技术新项目累计进行评 价，项目经费已进行结转 进修学习费 用 ≥20万元 0 2.0 0.0 由于疫情原因，没有开展 进修学习 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医疗技 术水平 得到提升 得到提升 30.0 30.0 效益指标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 新技术新项 目治疗效果 满意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 86 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新能源汽车充电站运行费 项目金额 40300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 40300.00 40300.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 40300.00 40300.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障新能源汽车充电站正常运行 所有充电桩运行稳定，故障问题得到解决 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 10台充电桩 正常运营费 10台 10台 15.0 15.0 质量指标 充电桩故障 率 ≤10% 0% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 单个新能源 充电站运行 成本 ≤4000元 （台） 907元（台） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息安全等级保护测评服务费 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 147000.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 300000.00 147000.00 — 0.49 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据《关于落实2019年网络安全重点任务的通知》深网安 通[2019]7号《市卫生健康委关于进一步落实2019年网络安 全重点任务的通知》深卫健规信[2019]23号完成信息安全等 级保护测评工作。 截止到2020年底，该项目完成了信息安全等级保护测评 工作，其中3级系统5个，2级系统4个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 2级信息安全 保护测评服 务个数 4个 4个 10.0 10.0 3级信息安全 保护测评服 务个数 5个 5个 10.0 10.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 49% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 完成信息安 全等保测评 工作，保障 信息等级符 合要求 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化类配件购置 项目金额 250000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 249998.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 250000.00 250000.00 249998.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足医院日常运行所需的信息类配件（鼠标、键盘、U盘、 转接线等）供应，保障全院各科室正常运行 满足医院日常运行所需的信息类配件（鼠标、键盘、U盘 、转接线等）供应，保障全院各科室正常运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置清单标 准上信息类 配件完成率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 信息类配件 验收合格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 完成信息类 配件购置时 间 2020年度内 2020年度内 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院信 息设备正常 使用 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息机房UPS系统维保服务费 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心机房及弱电间的UPS设备正常运行 该项目已按照预期目标完成招标采购，根据合同约定， 服务期自2020年6月30日至2021年6月29日止，目前项 目正在进行中，合同全部款项待服务期结束后一次性支 付 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 月巡检次数 6次 6次 20.0 20.0 质量指标 故障解决率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目及时完 成率 100% 0 10.0 0.0 "偏差原因：项目启动较 晚，未能在年初完成合同 签订，按照合同条款，所 有款项待项目完成后支付 。 成本指标 成本控制率 ≤100% 52.5% 10.0 10.0 根据合同约定，服务期自 2020年6月30日至2021年 6月29日止，目前项目正在 进行中，合同全部款项待 服务期结束后一次性支付 。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院UPS 系统正常使 用 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息机房蓄电池购置 项目金额 950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 950000.00 950000.00 465900.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 950000.00 950000.00 465900.00 — 0.49 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过对UPS主机迁移及蓄电池的更换，完成中心机房及弱电 间的供电系统改造，保障医院信息网络系统的正常运行。 该项目按照预期目标完成全部蓄电池的招标采购，目前 已完成了全部弱电间的更换工作，且经抽样测试，UPS 运行正常，现仅余中心机房未完成电池更换。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 需更换蓄电 池的信息机 房数量 62个 61个 25.0 24.6 偏差原因：因项目启动较 晚，且中心机房涉及设备 及系统较多，影响面广， 中心机房UPS蓄电池的更换 工作必须在全院应急工作 准备充分条件下进行，该 项目因此延期。 改进措施：优化项目管理 流程，完善中心机房供电 线路保障措施 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 验收合格率 100% 100% 5.0 5.0 偏差原因：因项目启动较 晚，且中心机房涉及设备 及系统较多，影响面广， 中心机房UPS蓄电池的更换 工作必须在全院应急工作 准备充分条件下进行，该 项目因此延期。 改进措施：优化项目管理 流程，完善中心机房供电 线路保障措施 时效指标 项目完成及 时率 100% 98.39% 10.0 9.83 偏差原因：因项目启动较 晚，且中心机房涉及设备 及系统较多，影响面广， 中心机房UPS蓄电池的更换 工作必须在全院应急工作 准备充分条件下进行，该 项目因此延期。 改进措施：优化项目管理 流程，完善中心机房供电 线路保障措施 成本指标 成本控制率 ≤100% 98.08% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障信息机 房在市电断 电情形下可 继续供电30 分钟 有效保障 部分保障 30.0 29.0 偏差原因：因项目启动较 晚，且中心机房涉及设备 及系统较多，影响面广， 中心机房UPS蓄电池的更换 工作必须在全院应急工作 准备充分条件下进行，该 项目因此延期。 改进措施：优化项目管理 流程，完善中心机房供电 线路保障措施 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 93.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息设备购置 项目金额 1004300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1004300.00 857500.00 420330.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1004300.00 857500.00 420330.00 — 0.49 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障各科室业务正常运转 保障各科室业务正常运转 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购设备数 量 ≥214台 214台 10.0 10.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 设备购置完 成及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院临 床一线工作 的正常开展 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床一线职 工满意度 ≥90% 87.41% 10.0 9.71 满意度有待提高，有待加 强。 总分 100 94.61 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息运维管理系统购置 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 200000.00 200000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 借助软件系统持续改进信息科运维与管理水平和服务质量 受疫情影响，2020年医院压缩预算时，决定终止该项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 系统功能模 块数量 ≥3项 项目终止 15.0 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 质量指标 系统正常运 行 达标 项目终止 15.0 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 时效指标 项目完成及 时性 100% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 成本指标 成本控制率 ≥1% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院信 息运维工作 效率 持续提高 项目终止 30.0 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 医院满意度 ≥80% 项目终止 10.0 0 受疫情影响，2020年医院 压缩预算时，决定终止该 项目 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学科人才建设 项目金额 7900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7900000.00 7500000.00 813500.00 10 0.11 1.10 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 7900000.00 7500000.00 813500.00 — 0.11 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 该项目实施是为了加强学科人才建设，提高学术任职水 平，加大医院宣传力度 该项目加强了院内重点学科医教研水平，提升了学术任职水 平，同时提升了医院知名度和影响力 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标 发表SCI论文数量 ≥8篇 22篇 10 10 获得市级及以上 课题立项数量 ≥2项 8项 10 10 质量指标 SCI论文发表率 ≥80% 100% 10 10 时效指标 经费发放时限 2020年度 2020年度 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 （40分 ） 社会效益 指标 提高学术任职水 平 有效提高 有效提高 20 20 满意度指 标 提升医院满意度 ≥80% 89.22% 20 20 总分 100 91.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学术会议经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 50000.00 46982.38 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 50000.00 46982.38 — 0.94 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 各科室根据自身学科发展需要、提升科研能力、组织开展各 类交流活动，活跃学术气氛，促进学术交流。 各科室根据自身学科发展需要，开展了一系列的学术活 动，大大提高了科室的科研能力、组织开展了多种交流 沙龙，活跃学术气氛，促进学术交流，提高了医疗技术 水 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术会议数 量 20次 20次 5.0 5.0 参会人次 ≥1000人 1000人 10.0 10.0 质量指标 申请国家级 、省级等高 层次学术会 议通过率 ≥60% 100% 15.0 15.0 时效指标 举办学术会 议完成时间 2020-12-31 2020-12-31 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 促进各医院 间学术交 流，外单位 参会人次提 高 有效促进 有效促进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 参会人员满 意度 ≥80% 80% 10.0 10.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学术会议中心舞台LED大屏购置 项目金额 776000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 776000.00 776000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 776000.00 776000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院举办大型学术会议、项目启动会、院周会、文化艺 术节、院内培训等各种规模的活动。 该项目因医院需求调整，调整为对学术会议中心进行整 体升级改造，故该项目废止，已重新规划整体改造项目 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 舞台LED大屏 数量 1套 项目终止 15.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 质量指标 项目完成质 量 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 时效指标 项目完成时 间 2020年度 项目终止 10.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 效益指标 社会效益指标 保障我院各 类活动开展 有效保障 项目终止 30.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 满意度指标 院内职工满 意度 ≥85% 项目终止 10.0 0.0 该项目因医院需求调整， 调整为对学术会议中心进 行整体升级改造，故该项 目废止，已重新规划整体 改造项目。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学业助学金 项目金额 996000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 996000.00 808800.00 808800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 996000.00 808800.00 808800.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障资金及时、足额、精准发放到家庭经济困难学生手中‘ 不让一名学生因家庭经济困难而失学。 2020年均及时、足额、精准发放研究生学业助学金。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硕士生学业 助学金发放 人数 ≥79人 79人 5.0 5.0 博士生学业 助学金发放 人数 ≥11人 11人 10.0 10.0 质量指标 硕博士研究 生资助覆盖 率 100% 100 15.0 15.0 时效指标 学业助学金 发放完成时 间 2020年度内 2020年度内 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.8% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升研究生 毕业就业率 有效提升 有效提升 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 用人单位满 意度 ≥80% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 血费购置 项目金额 6812300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 6812300.00 6812300.00 5018667.00 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6812300.00 6812300.00 5018667.00 — 0.74 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好用血需求保障，顺利开展医疗业务。 全年保障全院临床用血需求，顺利开展医疗业务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 供应科室数 量 ≥25个 27个 15.0 15.0 质量指标 血液报废率 ≤1% 0.19% 15.0 15.0 时效指标 紧急用血供 应及时率 ≥90% 100% 10.0 10.0 成本指标 红细胞成本 （每单位） 230-300元 （每单位） 230元（每单 位） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者用 血安全 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床科室满 意度 ＞85% 85.8% 10.0 10.0 总分 100 97.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 血液层流病房建设专项经费 项目金额 8000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 8000000.00 4400000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 8000000.00 4400000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好血液层流病房改造工作，保障血液层流病房开科准备。根据血液科发展规划，该项目调整到2021年实施 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 层流病房 6床 项目终止 15 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2021年实施 质量指标 拆改工程合 格率 100% 项目终止 15 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2022年实施 时效指标 原有病房拆 改完成率 100% 项目终止 10 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2023年实施 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2024年实施 效益指标 社会效益指标 提升我院医 疗水平 有效提升 项目终止 30 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2026年实施 满意度指标 科室对血液 层流病房改 造满意度 ≥80% 项目终止 10 0 根据血液科发展规划，该 项目调整到2028年实施 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 研究生导师津贴 项目金额 960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 960000.00 840000.00 837000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 960000.00 840000.00 837000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障研究生教学工作，完成研究生导师津贴发放 顺利完成20年度一二三季度研究生导师津贴发放，发放 需延时1季度进行评估，故20年第四季度将于21年第一 季度发放 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放研究生 导师津贴人 数 ≥36人 41人 20.0 20.0 质量指标 经费发放准 确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 研究生导师 津贴发放完 成时间 2021年度第 一季度 2021年度第 一季度 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院研 究生教育师 资规模 提升 提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 研究生导师 满意度 >90% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 药品购置 项目金额 332845100 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 332845100.00 265102700.00 240405544.60 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 332845100.00 265102700.00 240405544.60 — 0.91 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据医院医疗业务情况完成药品购置 根据药品实际消耗，适时调整药品采购需求，保障库存 合理，满足临床需求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 药品购置完 成率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 药品供应质 量合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 药品配送及 时率 ≥95% 97% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 91% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 满足患者药 品供应 满足 满足 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥90% 97% 10.0 10.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗UPS维保服务费 项目金额 300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 300000.00 288000.00 226800.00 10 0.79 7.90 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 300000.00 288000.00 226800.00 — 0.79 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障我院2020年度医疗设备正常运行效率同比2019年度有 所提高 本项目实际完成UPS电池更换200节，维护医院UPS17 套，维护成本约为1.3万/套，有效保障了设备正常运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 更换全院医 疗UPS电池节 数 200节 200节 8.0 8.0 维护全院医 疗UPS数 17套 17套 7.0 7.0 质量指标 验收合格率 ≥90% 95% 15.0 15.0 时效指标 完成及时性 ≥90% 95% 10.0 10.0 成本指标 单台医疗Ｕ ＰＳ维保服 务成本 ≤1.7万 （套） 1.3万（套） 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医疗设 备稳定运 行，提高医 疗水平 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 后勤部门满 意度 ≥80% 90% 10.0 10.0 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗风险基金 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 2000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2000000.00 2000000.00 2000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医疗纠纷赔偿，保障“三无人员”救治。 通过实施本项目，达到住院人数医疗纠纷发生比率控制 在0.5‰，律师费、鉴定费控制在总赔偿金的1.6%，有 效保障了医疗秩序平稳运行，满意度达到89.2%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 经费使用支 出方向数 ≥6项 8项 15.0 15 质量指标 住院人数医 疗纠纷发生 比率 0.5‰ 0.5‰ 15.0 15.0 时效指标 经费使用时 限 1年 1年 10.0 10.0 成本指标 律师费、鉴 定费 ≤总赔偿金额 25% 1.6% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医疗秩 序平稳 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 89.2% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗垃圾朔源回收信息管理系统建设经费 项目金额 80000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 80000.00 80000.00 78290.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 80000.00 80000.00 78290.00 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过医疗垃圾信息管理系统，改变了以往采取手工登记、人 工核查的医废回收方式，改变了管理难、漏洞多、压力大的 旧方式，不仅减轻医废回收人员的工作负担，且具有环节监 控、医废溯源等功能，使医院医废管理水平有了质的提升。 达到预期：通过医疗垃圾信息管理系统，改变了以往采 取手工登记、人工核查的医废回收方式，改变了管理难 、漏洞多、压力大的旧方式，不仅减轻医废回收人员的 工作负担，且具有环节监控、医废溯源等功能，使医院 医废管理水平有了质的提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购医疗垃 圾朔源回收 信息管理系 统1项 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 医疗垃圾朔 源回收信息 管理系统采 购及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 97.86% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高医院后 勤保障服务 水平 得到促进 得到促进 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 医疗垃圾回 收系统利用 满意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备购置 项目金额 50000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000000.00 19811300.00 8419955.00 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000000.00 19811300.00 8419955.00 — 0.43 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好临床科室医疗设备增补与科室业务开展的必须设备，提 升医院医疗质量，保障科室业务正常开展 2020年共完成387台/套设备购置，已投入临床使用，满 足了临床需求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设备数 量 387台/套 387台/套 15.0 15.0 质量指标 医疗设备验 收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 设备购置及 时率 ≥70% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≥3% 5.76% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院医 疗水平 持续提升 持续提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床满意度 ≥80% 98% 10.0 10.0 总分 100 94.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗应急管理经费 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 100000.00 100000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000.00 100000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医疗应急管理、航空救援、120救援等工作顺利开展。 2020年我院接到应急保障任务15次，获得深圳市卫健委 急诊急救先进单位和先进个人奖励，另因文件明确规定 奖励经费由“以奖代补”专项经费中支出，故未在医疗 应急管理经费中支出。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 应急保障次 数 ≥2次 15次 20.0 20.0 质量指标 重大安全事 故发生率 0 0 20.0 20.0 时效指标 任务完成及 时性 及时 及时 7.0 7.0 司机单人单 次成本 150元/次 150元/次 1.0 0.0 2020年我院接到应急保障 任务15次，获得深圳市卫 健委急诊急救先进单位和 先进个人奖励，另因文件 明确规定奖励经费由“以 奖代补”专项经费中支 出，故未在医疗应急管理 经费中支出 年度绩效 指标 产出指标 成本指标 护士单人单 次成本 200元/次 200元/次 1.0 0.0 2020年我院接到应急保障 任务15次，获得深圳市卫 健委急诊急救先进单位和 先进个人奖励，另因文件 明确规定奖励经费由“以 奖代补”专项经费中支 出，故未在医疗应急管理 经费中支出 医生单人单 次成本 300元/次 300元/次 1.0 0.0 2020年我院接到应急保障 任务15次，获得深圳市卫 健委急诊急救先进单位和 先进个人奖励，另因文件 明确规定奖励经费由“以 奖代补”专项经费中支 出，故未在医疗应急管理 经费中支出 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障医疗应 急事件，减 少意外死亡 率 有效保障 有效保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 接受保障满 意度 ≥85% 87.41% 20.0 20.0 总分 100 87 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗质量安全管理费 项目金额 530000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 530000.00 530000.00 360787.70 10 0.68 6.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 530000.00 530000.00 360787.70 — 0.68 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好年度医疗质量安全迎检工作，定期聘请专家对医疗质量 安全进行评估，保障医疗质量安全活动月的顺利开展。 已按要求完成相关质量检查与质量考评工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 不良事件上 报例数 ≥650例 661例 10.0 10.0 经与卫健委电话沟通，将 年度指标改为≥。 质量指标 医疗质量考 核合格率 ≥90% 100% 15.0 15.0 时效指标 医疗质量检 查考评完成 及时率 100% 100% 15.0 15.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 68% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 医院感染发 生率 ≤10% 1.41% 35.0 35.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 员工满意度 ≥85% 0 5.0 0.0 未进行满意度调查，由于 本项工作性质，不适合进 行员工满意度调查，可提 供患者满意度调查材料 总分 100 91.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用耗材购置 项目金额 260487500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 260487500.00 230524100.00 137770000.00 10 0.60 6.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 260487500.00 230524100.00 137770000.00 — 0.60 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年1月-12月耗材购置 根据医院临床业务发展需求，采购各专科所需医用耗 材，按照新冠病毒疫情防控要求，采购一次性医用防护 物资及相关检测试剂，全年按医院要求完成医用耗材的 购 求 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置医用耗 材种类 ≥2296种 2296种 15.0 15.0 质量指标 购置医用购 置质量合格 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 耗材购置及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 60% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障临床业 务开展 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 耗材供应满 意度 ≥95% 98% 10.0 10.0 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用设备维修、维护 项目金额 13440000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 13440000.00 13440000.00 11076461.89 10 0.82 8.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 13440000.00 13440000.00 11076461.89 — 0.82 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医用设备维修、维护：对故障设备及时维修,更换故障零配 件，开展医疗设备质量控制，完成年度计量检测、场地评价 等。 合计完成1260台次维修任务，短期内无返修现象，无出 现重大故障情况，总体维修质量良好。共完成4597台次 设备保养，涵盖全院高频使用设备，为提高设备开机率 提供了保障。共完成776台强检设备计量检测和1191台 非强检设备计量检测工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维修维护设 备数量 ≥9000台 11028台 15.0 15.0 质量指标 设备开机率 ≥95% 99% 15.0 15.0 时效指标 维修响应时 间（次） ≤15分钟 （次） 5分钟内 10.0 10.0 成本指标 单次维护人 工成本 ＜400元 （次） 89.33元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 减少患者就 诊时间 有效减少 有效减少 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务质量满 意度 ≥95% 96.96% 10.0 10.0 总分 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院财政电子票据管理平台建设经费 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 700000.00 500000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 700000.00 500000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 积极推进财政电子票据管理改革工作，提高医院财政票据信 息化水平，减少窗口负担，优化结算业务流程，提升就诊体 验。 该项目已于2021.1月完成采购，现已上线，正在走验收流 程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置医院财 政电子票据 管理系统数 量 1套 1套 20.0 20.0 质量指标 系统验收合 格率 100% 未验收 10.0 0.0 未验收 时效指标 系统购置完 成时间 2020年度 2021年度 10.0 0.0 该项目于2021.1月完成采购 成本指标 成本控制率 ≤100% 0% 10.0 10.0 已完成采购，但未支付款项 。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升我院服 务质量，减 少患者排队 缴费时间 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 患者满意度 ≥85% 88.52% 10.0 10.0 总分 100 70 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院高清智慧电视系统维保服务费 项目金额 50000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 19840.00 10 0.40 4.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 50000.00 50000.00 19840.00 — 0.40 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障全院高清智慧电视系统的正常使用，展现医院良好的形 象，保障患者丰富的就诊体验与交互服务。 完成保障全院高清智慧电视系统的正常使用，展现医院 良好的形象，保障患者丰富的就诊体验与交互服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 ≥700个 812个 20.0 20.0 质量指标 故障处理达 标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 故障响应时 间（次） ≤4小时 （次） ≤4小时 （次） 10.0 10.0 成本指标 维保服务成 本 ≤设备总值 10% 10% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障住院患 者丰富的就 诊体验与交 互服务 有效保障 有效保障 30.0 28.0 基本保障住院患者丰富的 就诊体验与交互服务，后 续将持续优化 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 住院患者满 意度 ≥80% 87.41% 10.0 10.0 总分 100 92 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院日间手术管理系统购置 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 800000.00 800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置日间手术管理系统一套，保障日间手术正常开展 项目终止 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置系统数 量 1套 项目终止 15 0 项目终止 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15 0 项目终止 时效指标 系统上线及 时率 100% 项目终止 10 0 项目终止 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10 0 项目终止 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 社会效益指标 提升我院医 疗与质量安 全 持续提升 项目终止 30 0 项目终止 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 项目终止 满意度指标 医护人员满 意度 ≤85% 项目终止 10 0 项目终止 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院应急预备 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1800000.00 1000000.00 799770.82 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1800000.00 1000000.00 799770.82 — 0.80 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好自然灾害防控工作，保障物资采购。 顺利完成应急项目，自然灾害保障项目，保障医院后勤 稳定运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医院应急预 备采购服务 次数 ≤36次 20次 15.0 15.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 80% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院应 急项目开展 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 主管部门对 后勤工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 移动护理PDA购置 项目金额 288000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 288000.00 288000.00 276000.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 288000.00 288000.00 276000.00 — 0.96 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高医护工作效率和医疗安全，为患者提供更多便利，提高 满意度。 截止带2020年底，该项目完成了移动护理PDA的采购并 发放到科室，达到了提高医护工作效率和医疗安全，为 患者提供更多便利，提高满意度的目的。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置移动护 理PDA机数 量 ≥60个 60个 20.0 20.0 质量指标 移动护理 PDA机验收 合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 购置完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 95.8% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高护理人 员工作效率 有效提高 有效提高 30.0 30.0 基本保障护理人员工作效 率，有待加强 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 护理人员满 意度 ≥90% 81.74% 10.0 8.0 满意度指标有待加强 总分 100 97.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 移动医护系统维保 项目金额 150000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 150000.00 150000.00 145000.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 150000.00 150000.00 145000.00 — 0.97 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证移动医护系统稳定运行，支持临床业务稳定运转和发展 。 截止到2020年底，该项目完成了护理文书系统、护士站 公告系统、护理质量管理系统的运维服务，保障了移动 医护系统稳定运行，支持了临床业务稳定运转和发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维保系统数 量 ≥8个 8个 10.0 10.0 质量指标 故障处理完 成率 100% 90% 20.0 15.0 有少数问题无法解决 时效指标 故障响应时 间（次） ≤12小时 （次） 4小时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障护理工 作正常开展 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥90% 85% 10.0 7.0 有少数问题无法从根本解 决 总分 100 91.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国（境）费用 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 400000.00 400000.00 50671.60 10 0.13 1.30 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 400000.00 400000.00 50671.60 — 0.13 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障员工顺利出国完成学术交流 员工计划2019年出国培训，培训到2020年结束返回医院 后完成报销，保障了4位员工出国培训，提升了医院医教 研水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出国人次 4人 4人 15 15 质量指标 资金支付准 确率 100% 100% 15 15 时效指标 根据各科室 需求时间及 时出国交流 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 13% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提升医教研 水平 有所提升 有所提升 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 出国人员满 意度 ≥90% 90% 10 10 总分 100 91.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 饮用水 项目金额 497000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 497000.00 497000.00 494711.70 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 497000.00 497000.00 494711.70 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障医院饮用水使用供应。 截止到2020年底，该项目完成了支付，完成保障医院饮 用水的供应工作，后勤服务得到持续保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 饮用水采购 服务数量 1项 1项 15.0 15.0 质量指标 服务达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.54% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障后勤服 务成效 持续保障 持续保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象对 采购工作满 意度 ≥80% 95% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 优秀实习生奖励经费 项目金额 5000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5000.00 5000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 5000.00 5000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 激励实习生学习兴趣，提高实习质量，评选10名优秀实习 生，完成奖励发放 该项目因受已有实习生经费可用于支出该项目的原因， 导致2020年无法开展，下一步将取消该项目进行改进 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 评选优秀实 习生人数 10人 项目终止 15.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2020年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 质量指标 实习生考核 合格率 ≥90% 项目终止 15.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2021年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 时效指标 奖励发放时 间 2020-12-31 项目终止 10.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2022年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 年度绩效 指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2023年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 项目终止 0.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2024年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 社会效益指标 提高实习生 学习积极性 提升培养质 量至80%以 上 项目终止 30.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2025年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 生态效益指标 不适用 不适用 项目终止 0.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2026年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 满意度指标 实习生对带 教满意度 ≥85% 项目终止 10.0 0.0 该项目因受已有实习生经 费可用于支出该项目的原 因，导致2027年无法开 展，下一步将取消该项目 进行改进 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 有线电视营运费 项目金额 204000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 204000.00 204000.00 204000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 204000.00 204000.00 204000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 病房及其他区域安装有线电视能为广大就诊患者提供安静的 治疗环境，提高患者的舒适度与满意度；其次，南医大深圳 医院作为一所科教研一体综合性医院，后勤安装有线电视能 保障大学领导、教授、外院专家等来我院指导工作期间能有 有线电视观看，提供一个更舒适、更和谐的工作环境。 截止到2020年底，该项目完成了全院各区域的有线电视 信号正常收看及新增开通，为患者及医务人员提供了一 个舒适及便捷的环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 项目覆盖终 端数量 ≥605台 610台 20.0 20 质量指标 故障处理完 成率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目开通时 间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障患者在 院期间正常 观看有线电 视 有效保障 有效保障 30.0 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 满意度指标 患者满意度 ≤90% 87.41% 10.0 9.7 满意度完成情况低于设置 目标值情况，根据今年医 院的满意度指标均低于 90%，项目设置目标值过 高，下一步措施：满意度 根据之前年度情况设置指 标值 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 员工攻读研究生经费 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 190000.00 10 0.27 2.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 700000.00 700000.00 190000.00 — 0.27 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强医院人才队伍建设，提升员工学历 全日制博士毕业1人，提升员工学历，毕业生对此项目满 意度达标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 计划年度毕 业生人数 ≥1人 1人 15.0 15.0 质量指标 员工所获新 学历级别为 硕士及以上 硕士及以上 硕士及以上 15.0 15.0 时效指标 员工新学历 获得时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前 10.0 10.0 成本指标 单个研究生 学费报销成 本 不高于35万 28万 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 优化人才结 构，提升医 院口碑 有效提升 有效提升 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 毕业生满意 度 ≥80% 100% 10.0 10.0 总分 100 92.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 院感系统维保服务费 项目金额 18900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 18900.00 18900.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 18900.00 18900.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障院感系统的正常运行，顺利开展医疗业务 截止到2020年底，该项目完成了100%产出指标，因合 同签订时间延后原因，成本指标未完成，达到了100%社 会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 院感系统维 保完成率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 系统维保质 量达标率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 系统维保及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 10.0 因合同签订时间延后原 因，未完成支付。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障我院院 感系统平稳 运行 有效保障 有效保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% 85% 10.0 10.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社（2019）283号-2020年医疗卫生健康事业发展专项 资金-传承发展中医药事业 项目金额 100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 100000.00 98409.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 100000.00 98409.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、发表论文（1-3）篇。 2、出版论著（1）部。 3、撰写研究报告（2-3）篇。 4、整理专家个人经验方或方案（2-3）个。 5、分阶段形成计算机人工智能的专病诊疗模型（2-3）个。 6、团队建设：重点培养中医药人员3名。 7、争取举办国家（省级）中医药继续教育项目（1）次。 发表论文1篇、出版论著初稿完成，撰写研究报告1篇初 稿，整理专家个人经验方案2个，形成计算机人工智能专 病诊疗模型1个文字版，培养团队人员2人 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论著数量 1部 1部 5.0 5.0 完成初稿 研究报告篇 数 ≥1篇 1篇 5.0 5.0 团队建设人 数 3名 0名 5.0 0.0 培养中 人工智能专 病诊疗模型 数量 ≥1个 0个 5.0 0.0 便秘模型建设中，文字版 本，尚未形成软件，后期 形成可操作软件 整理专家个 人经验方或 方案数量 ≥1个 1个 5.0 5.0 年度绩效 指标 论文投稿数 量 1篇 1篇 5.0 5.0 质量指标 核心期刊发 表率 100% 非北大核心 期刊1篇 5.0 0.0 普通期刊，继续总结经 验，争取发表核心期刊 时效指标 各项指标完 成及时率 100% 98% 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 总结并传授 名老中医经 验，提高科 室学术影响 持续提高 持续提高 15.0 15.0 培养中医药 人才，提高 科室学术水 平及学术地 位 持续提高 持续提高 15.0 15.0 满意度指标 医生、专家 满意度 ≥85% >90% 10.0 10.0 总分 100 84.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社（2019）291号-2020年中央财政医疗服务与保障能 力提升补助-中医药事业传承与发展 项目金额 60000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 60000.00 30721.00 10 0.51 5.10 其中：当年财政拨款 0.00 60000.00 30721.00 — 0.51 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 洞悉中药全产业链状况，学习、掌握各培训单位特色技术理 论和优势特色技术，并在实际工作中应用推广。 运用所学中药特色技术，结合工作实际，积极实践应用 于中药采购、验收、鉴定、调剂等日常工作中，提升我 院中药学专业技术人员的工作能力和服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 基地的培训 次数 ≥5次 8次 10.0 10.0 质量指标 学习考核合 格率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 看展培训及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 51% 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高中药饮 片质量 明显提高 明显提高 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 临床及患者 满意度 >95% 95.8% 20.0 20.0 总分 100 95.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤财社[2020]52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补 助资金（第二批）-疫情防控工作经费 项目金额 15000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 15000000.00 14986032.24 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 15000000.00 14986032.24 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 年初疫情暴发，我院为配合做好深圳市防疫工作，临时接管 禾正医院作为医院临时院区，用于接收疑似患者救治工作， 医院本部立即动工建设隔离病房，购买防疫物资，设备等， 前期投入大量资金，该项目主要用于医院前期为防疫已建设 改造的工程款，购买的防疫相关物资设备等事项未支付资 金，持续做好疫情防控工作。 完成了疫情期间的隔离病房工程建设项目，信息工程建 设项目，完成应急采购电脑主机以及所需的医疗设备， 根据上级要求做好疫情防控工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 信息工程建 设数量 1项 1项 5.0 5.0 采购应急电 脑主机数量 100台/套 173台 5.0 5.0 隔离病房工 程建设数量 1项 1项 5.0 5.0 采购医疗设 备数量 ≥16台 16台 5.0 5.0 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 采购完成及 时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本节约率 ≤3% 3% 10.0 10.0 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 持续推动防 疫抗疫工作 持续推动 持续推动 30.0 30 持续完成防疫抗疫工作 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 项目资金使 用对象满意 度 ≥95% 95% 10.0 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 直饮水机运行费 项目金额 1342800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1342800.00 1342800.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1342800.00 1342800.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障直饮水机项目的正常运行 项目未执行，方案不成熟 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 直饮水工程 采购 按实际需求 项目未执行 15 0.0 质量指标 质量验收合 格率 ≥95% 项目未执行 15 0.0 时效指标 按时完成及 时性 100% 项目未执行 10 0.0 成本指标 成本节约率 ≥1% 项目未执行 10 0.0 效益指标 社会效益指标 后勤保障服 务有成效 提高医院后 勤保障服务 水平 项目未执行 30 0.0 满意度指标 主管部门对 直饮水工程 采购工作满 意度 ≥80% 项目未执行 10 0.0 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 智慧药房建设 项目金额 26056000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 26056000.00 8657600.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 26056000.00 8657600.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好智慧药房建设，提升药品管理效率，提高患者用药安全 。 1.麻精药品管理系统、药品调配机器人系统已经完成招 标，正在执行核定签订流程； 2.药房自动化设备一批已通过市卫健委审批，等待市财 委批复 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置的智慧 药房设备 1批 0 15.0 0.0 还未完成采购 质量指标 设备验收合 格率 100% 0 15.0 0.0 还未完成采购 时效指标 设备购置及 时率 100% 0 10.0 0.0 还未完成采购 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 10.0 0.0 还未完成采购 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0 0 还未完成采购 社会效益指标 提升我院医 疗和质量安 全 提升 0 30.0 0.0 还未完成采购 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 0 还未完成采购 满意度指标 药师满意度 ≥90% 0 10.0 0.0 还未完成采购 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 智能体检预约系统购置 项目金额 280000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 280000.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 280000.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障智能体检预约系统的正常运行，顺利开展医疗业务 因招标采购时无厂家来应标，导致项目暂停 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 维护系统数 量 1 项目终止 15.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 质量指标 保障系统正 常运行 100% 项目终止 15.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 时效指标 维保时间 1年 项目终止 10.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 成本指标 成本控制率 ≤100% 项目终止 10.0 0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障体检中 心运行正常 有效保障 项目终止 30.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 建设方对于 系统满意程 度 ≥90% 项目终止 10.0 0 因招标采购时无厂家来应 标，导致项目暂停 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中心机房运维保服务费 项目金额 1400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1400000.00 1400000.00 795200.00 10 0.57 5.70 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1400000.00 1400000.00 795200.00 — 0.57 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过该项目延长中心机房各类硬件设备保修期限，实现故障 快速响应，提高服务器、网络系统的运行保障能力 通过该项目延长中心机房各类硬件设备保修期限，实现 故障快速响应，提高服务器、网络系统的运行保障能力 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中心机房月 巡检次数 12次 12次 5.0 5.0 中心机房季 度巡检次数 4次 4次 5.0 5.0 中心机房年 度巡检次数 2次 2次 5.0 5.0 中心机房周 巡检次数 54次 54次 5.0 5.0 质量指标 医院中心机 房故障发生 率 ≤10% 9% 10.0 10.0 中心机房应 急故障处理 时限（二 级） 4小时以内 4小时以内 5.0 5.0 年度绩效 指标 时效指标 中心机房应 急故障处理 时限（三 级） 48小时以内 48小时以内 5.0 5.0 中心机房应 急故障处理 时限（一 级） 1小时以内 1小时以内 5.0 5.0 成本指标 维保服务成 本 设备总值的 10% 10% 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 保障服务器 、网络系统 的运行能力 得到保障 得到保障 30.0 30.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 服务对象满 意度 100% 100% 10.0 10.0 总分 100 95.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医特色专科-中医肾病专科 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 187514.22 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨 0.00 200000.00 187514.22 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 1.承办2020年广东省中西医结合学会肾衰竭专 业委员会学术年会。 2.承办广东省继续教育项目“”中医经方治疗肾 病学习班“。 3.争取深圳市或以上科学计划项目1项。 4.发表核心期刊或SCI论文1篇以上。 5.送研究生及医师2-3人参加全国中医肾病学术 会议1次。 1.承办2020年广东省中西医结合学会肾衰竭专业委员会学术年会。 2.承办广东省继续教育项目“”中医经方治疗肾病学习班“。 3.深圳市或以上科学计划项目2项。 4.发表核心期刊或SCI论文4篇以上。 5.3人次参加全国中医肾病学术会议1次。 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表论文篇 数 1篇 4篇 5 5 参加学术会 议数量 1次 1次 3 3 举办继续教 育学习班次 数 1次 1次 2 2 举办学术会 议次数 1次 1次 5 5 申报科研项 目数量 1项或以上 2项 5 5 质量指标 成果转换率 ≥90% <90% 5 0 科研项目转化短期内不能实现，需要持续数 年完成。 年度绩效 指标 （50分 ） 质量指标继续教育学 习通过率 ≥90% 90% 5 5 时效指标 参加学术会 议及时率 100% 100% 3 3 举办学术会 议及时率 100% 100% 3 3 举办继续教 育学习班及 时率 100% 100% 3 3 科研项目及 时率 100% 100% 3 3 论文发表及 时率 100% 100% 3 3 成本指标成本控制率 ≤100% 94% 5 5 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 培养中医药 人才，提高 科室学术水 平、提高科 室学术地位 持续提高 持续 15 15 总结并传授 名老中医经 验，提高科 室学术影响 持续提高 持续提高 15 15 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 继续教育学 习班参加人 员满意度 85%以上 90% 3 3 科研项目专 家满意度 85%以上 90% 3 3 学术会议参 加人员满意 度 85%以上 90% 4 4 总分 100 94.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中医药建设经费 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 21535.72 10 0.02 0.20 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1000000.00 1000000.00 21535.72 — 0.02 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 培养中医药人才，促进中医药事业的发展。 举办广东省中西医结合学会肾衰竭专业委员会学术年 会，举办《中医名家治疗肾病学术经验研修班》，建设 名中医工作室网站，完成中医诊区建设，发表中医药SCI 论文4篇，进修培训1人次，授予发明专利1项。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办学术会 议次数 2场次 2场次 5.0 5.0 中医药制剂 研发项数 2项 中药专利1项 5.0 2.5 尚有5项已申报等待回复中 诊区改建个 数 1个 名中医工作 室建设1个 5.0 5.0 进修培训人 次 2人次 1人次 5.0 2.5 因新冠疫情，进修人员受 限 网站建设数 量 1个 名中医工作 室网站建设1 个 5.0 5.0 购置办公用 品、家具、 电脑件数 10件 10件 3.0 3.0 年度绩效 指标 购置中医肾 病人体成分 分析仪数量 1台 未通过院会 招标 2.0 0.0 设备项目与目前政策允许 重点招标项目倾向欠符 合，下一年设备购置以临 床急需为标准 发表论文篇 数 2篇 4篇 5.0 5.0 质量指标 论文发表通 过率 100% 80% 5.0 4.0 有部分项目未完全达标 时效指标 项目完成及 时率 100% 100% 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 2% 5.0 5.0 已完成部分工作，未支付 款项。 效益指标 社会效益指标 提高名中医 诊室社会影 响力 持续提高 持续提高 15.0 15.0 提高中医特 色专科诊疗 能力 持续提高 持续提高 15.0 15.0 满意度指标 项目对象满 意率 ≥90% 93% 10.0 10.0 总分 100 82.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 终端维保服务费 项目金额 2352000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2352000.00 2352000.00 977760.00 10 0.42 4.20 其中：当年财政拨 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金 2352000.00 2352000.00 977760.00 — 0.42 — 年度总体 目标 预期目标 *实际完成情况 保障全院各类信息设备的正常运行，为诊疗工作的正 常开展提供基础条件支撑 已完成保障全院各类信息设备的正常运行，为诊疗工作的正常开展提供基础条件 支撑 年度绩效 指标 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 （50分 ） 数量指标 项目覆盖终端 数量 ≥6000台 6200台 20 20 质量指标 终端维保达标 率 100% 100% 10 10 时效指标 故障响应时间 （次） ≤15分钟（次）≤15分钟（次） 10 10 成本指标 维保服务成本 ≤设备总值10% 7% 10 10 效益指标 （40分 ） 经济效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益 指标 保障临床一线 各类信息设备 正常运转 有效保障 有效保障 30 30 生态效益 指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指 标 患者满意度 ≥90% 87.41% 10 9.7 满意度完成情况低于设置目标值情况，根据 今年医院的满意度指标均低于90%，项目 设置目标值过高，下一步措施：满意度根据 之前年度情况设置指标值。 总分 100 93.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 重点专病-脑卒中 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 638145.76 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 638145.76 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 筹建神经介入高级培训中心，举办首届神经介入高级培训 班，培养高级神经介入医师12-20名，持续优化卒中急救流 程，DPT卒中救治关键指标控制在90min内，卒中急救取栓 病例50例，合并大血管闭塞介入再通成功率90%以上，患者 良好预后率高于50%。提前干预高危脑动脉狭窄，卒中二级 预防介入手术三级手术500例，四级手术80例，开展高难度 颅内大脑中动脉、基底动脉重度狭窄血管成形术、慢性脑动 脉闭塞血管成形术20例。开展临床研究，发表文章6-9篇， 培养基础神经介入进修生12-16名。举办国家级及省市级会 议各一项。申报新技术新项目1-2项，申报国家省市级课题 1-2项。 神经介入高级培训中心完成，举办首届神经介入高级培 训班5期，培养高级神经介入医师63名，持续优化卒中急 救流程，DPT卒中救治关键指标控制在74.41min，卒中 急救取栓病例66例，合并大血管闭塞介入再通成功率 90%以上，患者良好预后率高于50%。提前干预高危脑 动脉狭窄，完成卒中二级预防介入手术三级手术660例， 四级手术110例，开展高难度颅内大脑中动脉、基底动脉 重度狭窄血管成形术、慢性脑动脉闭塞血管成形术136例 。开展临床研究，发表文章4篇，培养基础神经介入进修 生21名。举办国家级及省市级会议各一项。申报新技术 新项目2项，申报国家省市级课题1项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养基础神 经介入进修 生人数 ≥6名 6名 15.0 15.0 质量指标 基础神经介 入进修生培 养合格率 ≥80% 100% 15.0 15.0 时效指标 DPT卒中救治 关键指标时 间 90分钟内 74.41分钟 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高医疗服 务水平 得到提高 得到提高 30.0 30.0 满意度指标 住院患者满 意度 ≥90% 100% 10.0 10.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专利申请 项目金额 141000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 141000.00 141000.00 121210.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 141000.00 141000.00 121210.00 — 0.86 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 覆盖范围：院内所有职工（职务发明） 资助数量：15项发明专利，30项实用新型专利 完成质量：顺利完成专利申报 综合效益：提高我院一线临床和科研人员专利总量和质量， 增强我院原始创新能力，提高我院的科技竞争力。 全年申报国家发明专利17项、实用新型专利30项，获批 发明专利4项、实用新型专利40项。部分专利申报尚未走 报销程序。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发明专利数 量 ≥13项 17项 20.0 20.0 质量指标 专利申报成 功率 ≥60% 70% 10.0 10.0 时效指标 完成2020年 度专利申报 计划 2020年度 2020年度 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 86% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升我院的 科技竞争力 有效提升 有效提升 30.0 30.0 满意度指标 医院职工对 于科研发明 创造条件满 意度 ≥80% 98% 10.0 10.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卒中急救中心信息系统购置 项目金额 820000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 820000.00 820000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 820000.00 820000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建设卒中心信息系统，满足我院卒中心建设的要求 该项目属于五大中心建设（卒中、胸痛、创伤、高危产 妇、新生儿），为保证建设效果，医院在2020年下半年 决定不单独针对单个系统采购招标，调整为整体建设， 经费出处也从自有资金调整为银行合作投资，故2020年 未启动。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 购置数量 1套 项目终止 15.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 系统验收合 格率 100% 项目终止 15.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 时效指标 系统购置完 成时间 100% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 成本指标 成本节约率 ≤5% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 效益指标 社会效益指标 提升我院医 疗水平 有效提升 项目终止 30.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 使用人员满 意度 ≥85% 项目终止 10.0 0.0 该项目属于五大中心建设 （卒中、胸痛、创伤、高 危产妇、新生儿），为保 证建设效果，医院在2020 年下半年决定不单独针对 单个系统采购招标，调整 为整体建设，经费出处也 从自有资金调整为银行合 作投资，故2020年未启动 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财社【2020】82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金 项目金额 3000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 此经费为财社【2020】82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算 资金，作为突发的公共卫生事件应急处理的各项经费列支。项 目年内预算执行率100%，保证新冠肺炎疫情防控的设备补足 率100%，卫生材料补足率100%，以及与疫情相关的其他商 品和服务支出补足率100%。 项目预算执行率100%，新冠肺炎疫情防控的设备补足率 100%，卫生材料补足率100%，以及与疫情相关的其他 商品和服务支出补足率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 耗材及商品和 服务支出补足 率 100% 100% 5 5 设备补足率 100% 100% 5 5 质量指标 突发事件卫生 应急处置率 100% 100% 5 5 设备验收合格 率 100% 100% 5 5 设备采购准确 率 100% 100% 5 5 时效指标 项目完成及时 率 ≥95% 100% 15 15 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 效益指标 社会效益指标 提高突发事件 卫生应急医疗 能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意 度 ≥95% 100% 10 10 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目-开办费 项目金额 7862400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 7862400.00 7862400.00 4874794.55 10 0.62 6.20 其中：当年财政拨款 7862400.00 7862400.00 4874794.55 — 0.62 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、设备采购及时率95%； 2、设备验收合格率100%； 3、采购准确率100%。 1、设备采购及时率95%； 2、设备验收合格率100%； 3、采购准确率100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硬件配置完成率 ≥95% 100% 5 5 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 10 10 设备购置程序的 合规性 合规 合规 10 10 设备采购准确率 100% 100% 5 5 时效指标 设备采购及时率 ≥95% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 ≥90% 62.01% 10 6.2 由于开办费-标识项目受到 医院更名以及疫情到货影 响，第二批次的标识招采 工作2020年度还未启动。 计划2021年完成招采和资 金结算工作。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 92.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 第一批公立医院院长及后备人才职业化培训 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 179448.00 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 179448.00 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强我院公立医院领导班子及年轻后备干部的储备和培养,建 设高素质的医院管理干部人才梯队,推进我市公立医院院长职 业化体系建设。 切实加强我院公立医院领导班子的培养，为建设高素质 的医院管理干部人才梯队打下良好基础，同时更好的推 进医院院长职业化体系建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改革项目数 1项 1项 10 10 院长职业化培 训专题报告数 1份 1份 15 15 质量指标 管理质量达标 率 ≥95% 100% 5 5 时效指标 专题报告时限 3个月内 3个月内 15 15 成本指标 预算执行率 ≥90% 90% 5 5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高医疗服务 水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意 度 ≥95% 100% 10 10 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技术服务费 项目金额 10000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 10000000.00 10000000.00 10000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 10000000.00 10000000.00 10000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 用于与德国汉诺威国际医学创新公司合作的技术支持，主要包 括： 1、开展中德医疗交流，努力引进1个国际知名机构的重点专家 团队，努力支持和保证医疗质量达到国际水平； 2、制定医院中外人才发展规划。通过财政资金的引导性投 入，努力将医院建设成为具有国际水平的医疗中心。 1.疫情期间中德团队共同商讨疫情防控救治等重大决策 工作；2.针对高层次人才的引进和培养，制定医院《人 才引进管理办法》； 3.国际合作继续深入。今年逐步在院内推行岗位设置、 绩效考评等先进方案，逐步向国际化管理迈进。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中外合作交流项 目数 ≥1项 1项 10 10 质量指标 医疗质量达标率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 项目完成及时率 ≥95% 100% 20 20 成本指标 预算执行率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 萨米国际医疗中心（深圳）信息化项目 项目金额 5180212.34 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5180212.34 5180212.34 4757714.70 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 5180212.34 5180212.34 4757714.70 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、完成项目第三方测评 2、完成数字化手术室、双语小结等子项目的建设 3、完成项目整体验收 4、完成项目竣工决算和审计 1、完成项目第三方测评； 2、完成数字化手术室、双语小结等子项目的建设； 3、完成项目整体验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件配置率 ≥95% 100% 5 5 数字化手术室数 量 ≥1间 1间 5 5 硬件配置率 ≥95% 100% 5 5 系统集成率 ≥95% 100% 5 5 质量指标 设备购置程序的 合规性 合规 合规 2 2 机房质量合格率 100% 100% 2 2 设备验收合格率 100% 100% 5 5 设备采购准确率 100% 100% 2 2 时效指标 系统故障修复响 应及时率 ≥95% 100% 2 2 设备采购及时率 ≥95% 100% 2 2 成本指标 整体项目预算执 行率 ≥95% 95.15% 15 15 经济效益指标 无 无 无 0 0 效益指标 社会效益指标 信息化建设情况 良好 良好 10 10 系统正常运行率 ≥95% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 项目培训满意度 ≥95% 100% 10 10 使用医院日常运 行管理系统满意 度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市萨米医疗中心复合手术室和神经专科ICU项目 项目金额 164641004.8 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 151337345.66 151337345.66 150004600.21 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 151337345.66 151337345.66 150004600.21 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对医院住院楼c栋三、四层病房进行改造,改造面积3000平方米 (每层1500平方米),包括对现有结构进行加固；拆除现有部分隔墙并 重新分隔；增设数字化手术室相关软硬件设施等； 2、在改造区域内配置神经外科、手术室、麻醉科及神经专科ICU等 相关医用设备,共计333台 /套 。 1、完成对医院住院楼c栋三、四层病房进行改造,改造面 积3000平方米 (每层1500平方米),包括对现有结构进行 加固；拆除现有部分隔墙并重新分隔；增设数字化手术 室相关软硬件设施等； 2、在改造区域内配置神经外科、手术室、麻醉科及神经 专科ICU等相关医用设备,共计333台 /套 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备购置台（套）数333台（套）333台（套） 8 8 改造面积 3,000㎡ 3,000㎡ 8 8 加固楼层数 9层 9层 8 8 质量指标 建设质量达标率 （%） 95% 95% 5 5 房屋危险等级 A级 A级 5 5 抗震能力 7度乙类 7度乙类 5 5 时效指标 建设完成及时率 （%） ＞80% 100% 8 8 成本指标 成本利用率（%） ＞80% 100% 3 3 效益指标 经济效益指标 无 无 0 0 0 社会效益指标 提高医疗服务水平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 满意度指标 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市萨米国际医疗中心二期 项目金额 5705308 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 2937654.00 2937654.00 139055.57 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 2937654.00 2937654.00 139055.57 — 0.05 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展二期项目的可行性研究、初步设计及概算或资金申请报告编制 等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。 开展二期项目的可行性研究、初步设计及概算或资金申 请报告编制等前期工作，为二期的顺利建设打好基础。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 概念方案设计报告 数 1份 1份 10 10 地灾评估报告数 1份 1份 10 10 质量指标 概念方案达标率 ≥95% 100% 10 10 地灾评估报告达标 率 ≥95% 100% 10 10 时效指标 拨款到位率 100% 100% 5 5 支付及时率 100% 100% 3 3 成本指标 成本监控率 100% 100% 2 2 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障二期顺利建设 得到保障 得到保障 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 单位员工满意度 ≥95% 100% 10 10 工作人员满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 90.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 项目金额 1484600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 927400.00 915130.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 927400.00 915130.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据今年的疫情防控形势，为做好重大疫情防控救治的工作， 我院作为接收深圳市第三人民医院新冠肺炎患者的定点隔离观 察医院，亟待按现行标准进行补充完善和升级改造，以满足重 大传染病疫情防控的需要。计划建设发热门诊面积100平方 米，改造升级负压留观室2间。 满足医院重大传染病疫情防控的需要，改造发热门诊面 积319.81平方米，改造升级负压留观室2间。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 改造面积 ≥100平方米 319.81平方 米 10 10 负压留观室数 2间 2间 10 10 质量指标 项目验收通过 率 100% 100% 10 10 时效指标 项目完成及时 率 ≥95% 100% 10 10 成本指标 预算执行率 ≥95% 99% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高重大传染 病疫情防控水 平 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 患者满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医护一体化定制化升级及智慧医院建设 项目金额 20000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 20000000.00 20000000.00 13060000.00 10 0.65 6.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 20000000.00 20000000.00 13060000.00 — 0.65 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，实现三级医院电子病历四级向五级过渡的目 标，确保达成国家对三级医院电子病历评级和互联互通的要求，并 为2021年的工作预留基础。提高我院优质医疗资源的应用能力， 提高医疗诊疗效率，提高质控水平，把精细化管理落实到每一个闭 环流程中，同时响应12361工程平台对接需求，满足C-DRG分组 同步市和卫健委要求的进展，同时对临床面临的辅助医疗进行建 设，包含了用药的智能、护理工作的智能化、后勤管理的智能化需 求 达成国家对三级医院电子病历评级和互联互通的要 求，并为2021年的工作预留基础。提高医疗诊疗效 率，同时响应12361工程平台对接需求，满足C-DRG 分组同步市和卫健委要求的进展，同时对临床面临的 辅助医疗进行建设，包含了用药、产科、体检等智能 化需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 数据脱敏率 ≥95% 100% 5 5 DRG上传率 ≥95% 100% 5 5 杀毒软件安装率 ≥95% 100% 5 5 重点建设项目数 ≥1项 8项 10 10 质量指标 设备购置程序的合 规性 合规 合规 5 5 设备采购准确率 100% 100% 5 5 时效指标 设备采购及时率 ≥95% 100% 5 5 系统故障修复响应 及时率 ≥95% 100% 5 5 成本指标 设备/系统投入使用 率 ≥95% 100% 5 5 经济效益指标 无 无 无 0 0 效益指标 社会效益指标 信息化建设情况 良好 良好 10 10 提高电子病历水平 得到提高 得到提高 10 10 终端正常运行率 ≥95% 100% 10 10 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 使用医院日常运行 管理系统满意度 ≥95% 100% 5 5 机房运行维护满意 度 ≥95% 100% 5 5 总分 100 96.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医疗设备购置 项目金额 25000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 25000000.00 25000000.00 25000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 25000000.00 25000000.00 25000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金的投入，实现深圳市萨米医疗中心即将开业后的稳 步运行，为医院提供所需的医疗设备，提升服务质量与服务能 力，满足基本要求，使广大人民群众尽早享受到优质的医疗资源 服务。 满足医院开业后的稳步运行，提供医院所需的医疗设 备，提升服务质量与服务能力，满足临床基本要求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 重点支持科室数 ≥10个 21个 10 10 新增设备数量 ≥50台（套）317台（套） 10 10 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 5 5 设备购置程序的 合规性 合规 合规 5 5 设备采购准确率 100% 100% 5 5 时效指标 设备采购及时率 ≥95% 100% 5 5 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高医疗服务能 力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 因公出国（境）费用 项目金额 1800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 1800000.00 1800000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1800000.00 1800000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 此项目用于医院事业收入列支的因公出国（境）的临时出国 和短期培训的相关经费支出。根据历史年度支出情况编列， 按照人数16人，人均经费11.25万元，共计180万元编制 因新冠疫情影响以及医院疫情防控的工作要求，2020年 医院因公出国项目全面停滞，未按照原预算计划完成。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出国人数 ≤16 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 质量指标 提高业务知 识水平 得到提高 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 卫技人员培 训合格率 100% 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 年度绩效 指标 时效指标 出国任务审 批周期 ≤2个月 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 成本指标 年人均培训 费用 ≤11.25万 0 10 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 出国科研立 项数，科研 获奖数 ≥2 0 20 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 培训人员满 意度 ≥95% 0% 20 0 因新冠疫情影响以及医院 疫情防控的工作要求， 2020年医院因公出国项目 全面停滞，未按照原预算 安排人员出国。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称粤财社[2020]52号2020年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资 金（第二批）-疫情防控工作经费 项目金额 5000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市萨米医疗中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 0.00 5000000.00 5000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5000000.00 5000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 此经费为粤财社【2020】 52号-2020年度新冠肺炎疫情中央 预拨补助资金（第二批）,作为突发的公共卫生事件应急处理的 各项经费列支。此项目年内预算执行率100%，保证新冠肺炎 疫情防控的设备补足率100%，疫情相关的卫生材料和其他商 品服务支出补足率100%。 项目预算执行率100%，新冠肺炎疫情防控的设备补足率 100%，疫情相关的卫生材料和其他商品服务支出补足率 100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 耗材及商品和服 务支出补足率 100% 100% 5 5 设备补足率 100% 100% 5 5 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 5 5 设备采购准确率 100% 100% 5 5 突发事件卫生应 急处置率 100% 100% 5 5 时效指标 项目完成及时率 ≥95% 100% 15 15 成本指标 预算执行率 ≥95% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高突发事件卫 生应急医疗能力 得到提高 得到提高 20 20 生态效益指标 不适用 无 无 0 0 满意度指标 就诊人员满意度 ≥95% 100% 10 10 满意度指标 员工满意度 ≥95% 100% 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 1170941.34 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1170941.34 1170941.34 1114129.65 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 1170941.34 1170941.34 1114129.65 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市口腔医院门诊楼行政楼家具采购项目 截止到2020年底，该项目完成了医院家具监理、门诊楼 行政楼家具采购、住院楼空调采购的验收及尾款支付， 保障医院正常有序运营。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟支付的政府采购尾款 项目数量 1 1 15 15 质量指标 设备完好达标率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目工作任务完 成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算资金使用率 100% 95 10 9.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 空调验收完成率 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 家具验收满意度 100% 100% 10 10 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 260000.00 259900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 260000.00 259900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成不间断电源采购安装验收入库 截止到2020年底，该项目完成不间断电源的政府采购， 不间断电源验收合格投入使用，支付了该项目全部货 款，保障医院正常运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟支付的政 府采购尾款 项目数量 1 1 15 15 质量指标 所涉及项目 业务质量达 标率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目 工作任务完 成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算资金使 用率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0 0 社会效益指标 设备正常运 行率 100% 90% 30 27 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 0 满意度指标 保障对象满 意率 100% 10 10 10 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 开办费 项目金额 6400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6400000.00 6400000.00 6313580.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 6400000.00 6400000.00 6313580.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市口腔医院住院楼开办工作。 如截止到2020年底，完成了住院楼标识设计及制作安装 、窗帘、医用边柜、牙周电子探针设备、药品、耗材等 项目的采购，保障住院楼开业有序进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购项目完 成数量 5 5 15 15 质量指标 采购验收合 格率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目 工作任务完 成及时率 100% 99% 10 9.9 成本指标 预算资金使 用率 100% 99% 10 9.9 效益指标 经济效益指标 药品加成率 0 0 15 15 社会效益指标 药品收入占 医疗收入比 例 小于20% 小于5% 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 相机采购满 意度 100% 100% 10 10 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市口腔医院配套信息化项目 项目金额 16841804 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 13166500.00 13166500.00 11396517.51 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 13166500.00 13166500.00 11396517.51 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 结合住院楼基建工程实际进度完成本项目工作计划 截止到2020年底，该项目完成了硬件A包、B包、C包的 尾款支付，软件A包、B包的初步验收，信息中心机房整 体建设，HIS、LIS、EMR、PACS集成平台等系统的上 线，为医院运营提供了保障，信息化建设稳步进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 机房完成验 收数量 1 1 10 10 质量指标 新建信息中 心机房质量 合格率 100% 100% 20 20 时效指标 机房完成验 收时间 2020年12月 31日前 2020年12月 11日 10 10 成本指标 资金拨付率 是否达到预 期目标 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 线上预约挂 号缴费系统 是否上线运 营 是 是 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 采购项目质 量满意度 100% 100% 10 10 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市口腔医院设备购置项目 项目金额 152124980.8 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 115554100.00 65000000.00 39408599.00 10 0.61 6.10 其中：当年财政拨款 115554100.00 65000000.00 39408599.00 — 0.61 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成住院楼设备项目采购.入库.验收工作 截止到2020年底，口腔影像诊断设备、医用边柜、根管 显微镜、颌面外科手术设备、超声骨刀采购等设备的采 购验收并投入使用，为住院楼开业做好医疗设备保障， 保障医院有序运营 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备交付率 100% 100% 10 10 质量指标 设备验收合 格率 100% 100% 20 20 时效指标 设备采购及 时率 100% 61% 10 6.1 因新冠疫情原因，住院楼 工期延误，大量设备无法 按进度购置安装 成本指标 预算资金使 用率 100% 61% 10 6.1 因新冠疫情原因，住院楼 工期延误，大量设备无法 按进度购置安装 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 设备验收合 格率 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 采购项目质 量满意度 100% 100% 20 20 总分 100 88.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市口腔医院项目 项目金额 3569500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1938000.00 2513000.00 2105556.26 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 1938000.00 2513000.00 2105556.26 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成厨房工程建设和放射环境评价工作 厨房工程项目已完成验收，因新冠疫情原因，住院楼工 期延误，无法完成放射环境全评，数字化手术室未完成 招标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 厨房工程款 项支付进度 100% 100% 15 15 质量指标 所涉及项目 业务质量达 标率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目 工作任务完 成及时率 100% 84% 10 8.4 因新冠疫情原因，住院楼 工期延误，无法完成放射 环境全评 成本指标 预算资金使 用率 100% 84% 10 8.4 因新冠疫情原因，住院楼 工期延误，无法完成放射 环境全评，数字化手术室 未完成招标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 项目验收完 成率 100% 84% 30 25.2 厨房工程项目已完成验 收，因新冠疫情原因，住 院楼工期延误，无法完成 放射环境全评，数字化手 术室未完成招标 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 采购项目质 量满意度 100% 100% 10 10 总分 100 90.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控就职设施升级改造项目 项目金额 842300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 508200.00 505500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 508200.00 505500.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市口腔医院传染病防控就职设施升级改造项目 截止到2020年底，完成传染病防控救治设施升级改造， 新建一个全市新冠疫情防控哨点，完成验收并投入使 用，为疫情防控提供安全保障服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设完成率 （%） 100% 100% 15 15 质量指标 建设质量达 标率（%） 100% 100% 15 15 时效指标 资金支付及 时率（%） 100% 99% 10 9.9 成本指标 建设资金使 用率（%） 100% 99% 10 9.9 效益指标 经济效益指标 改造经费支 付比率 大于95% 99% 15 15 社会效益指标 新冠疫情防 控哨点设施 功能正常运 转率（%） 100% 100% 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 建设验收满 意度（%） 100% 100% 10 10 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院支出 项目金额 24060501.94 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 24060501.94 24060501.94 1216490.92 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 24060501.94 24060501.94 1216490.92 — 0.05 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院试业正常运营 医院试业正常运营 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫技人员工 作能力培训 次数 5 5 15 15 质量指标 医疗设备验 收率 100% 100% 15 15 时效指标 员工工资福 利发放及时 性 100% 100% 10 10 成本指标 医疗设备质 量达标率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 药品收入所 占比重 低于10% 5% 15 15 社会效益指标 药品加成率 0 0 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 住院楼验收 满意度 100% 0 10 0 因新冠疫情，导致工期延 误，住院楼未能按时验收 总分 100 80.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 基本医疗补助 项目金额 2643197 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3341250.00 2645311.88 925311.88 10 0.35 3.50 其中：当年财政拨款 1623364.88 925311.88 925311.88 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 1717885.12 1720000.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购置药品和医疗耗材，根据省口腔耗材占比34%左右，药品占比1.5% 左右，总计按35.5%。财政补助为基本医疗补助减委托业务差额。用 于委托业务，主要用于假牙加工，根据省口腔医院占收入比率约5% 计算。 截止至2020年底，该项目全额完成，完成率100%，满 足了日常门诊耗材需求。门诊人次数达到了21444人次 。全面完成预算执行数925311.88元，其中委托业务费 193125元，专用材料费732186.88元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 门诊人次数 10000人次 21444人次 10 10 质量指标 医疗质量检查合格率 100% 100% 5 5 医疗设备利用率 80% 70% 10 9 我院于2020年6月开始试 运营，截止至2020年12月 底我院医疗设备未完全投 入使用，初步估计医疗设 备利用率达到70% 医疗纠纷及事故发生率 1% 0 5 5 我院目前无产生医疗纠纷 及事故发生率。 当期临床专家组检查及 医疗误诊率 1% 0 5 5 目前我院无产生误诊率。 时效指标 异议处理及时性 100% 100% 5 5 成本指标 门急诊均次费用 600元 879.56元 5 3 均次门诊医药费 600元 843.6元 5 3 经济效益指标 无 无 无 0 0 年度绩效 指标 效益指标 社会效益指标 提高区域内患者口腔保 护意识水平 得到提高 得到提高 15 15 我院于2020年6月开始试 运营，截止至2020年12月 底，我院门诊服务人次数 达到21444人次，进行多 项义诊活动，周边群众患 者的口腔保护意识有效得 到提高。 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 工作人员满意度 95% 85% 15 13.5 我院于2020年6月开始试 运营，目前正在完善各项 流程阶段，工作人员满意 度约达到70% 群众满意程度 95% 85% 10 9 我院于2020年6月开始试 运营，截止至2020年12月 底，我院门诊服务人次数 达到21444人次，进行多 项义诊活动，也有收到信 访投诉，群众满意程度约 达到70% 总分 100 86 — 1 附件3 深圳市二年级窝沟封闭及 口腔防治项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 1.项目背景 为了加强儿童口腔公共卫生保健，减少儿童龋齿的新发 病率，增进儿童综合健康素质。根据《中国防治慢性病中长 期规划（2017-2025）》、《广东省防治慢性病中长期规划 （2017-2025 年）》、《深圳市卫生与健康“十三五”规划》文 件精神，贯彻落实《市卫生计生委市教育局关于印发深圳市 二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目方案的通知》（深卫 计公卫[2016]92 号）文件相关工作要求，2020 年度的深圳 市二年级窝沟封闭及口腔防治项目圆满完成预期任务，紧紧 围绕二年级小学生免费窝沟封闭工作民生实事这条主线开 展各项口腔防治工作，在学校、学生、家长和社会反映良好， 并为我市今后的口腔卫生工作积累了经验，打下坚实基础。 2.项目实施情况 项目按计划完成预期任务，预算执行率100%，年度共完 成窝沟封闭10.7 万人，35.4 万颗牙齿，完成1.2 万人涂氟。 窝沟封闭服务学校覆盖率100%，涂氟完成率超过100%；窝 沟封闭保留率96.78%。学生窝沟封闭治疗后一个月内录入深 圳市口腔疾病管理系统。项目社会效益显著，取得学生及家 2 长的一致好评。降低了学生龋病发生风险，避免了治疗龋病 花费，为社会及个人减轻了医疗负担，提高了我市儿童口腔 健康平。 3.资金投入及使用情况 （1）项目资金预算和分配情况 资金主管部门是深圳市卫生健康委员会，使用单位深圳 是慢性病防治中心。2020 年项目预算总计900 万元，其中包 括：印刷费11 万元，邮电费1.10 万元，差旅费5 万元，维 修费2.80 万元，租赁费4 万元，会议费0.60 万元，培训费 5.65 万元，专用材料费31 万元，劳务费97.8 万元，委托业 务费662 万元，其他商品服务支出79.05 万元。根据《市卫 生计生委市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙免 费窝沟封闭项目方案的通知》（深卫计公卫[2016]92 号）中 项目方案第九条项目经费：市财政按照35 元/牙的标准予以 保障，其中包括：材料费、宣传费、协调管理费、购买服务 费等相关费用。材料及宣传品等由深圳市慢性病防治中心统 一招标采购。定点医疗机构医生的购买服务费由深圳市慢性 病防治中心按照实际工作量统计申请下发。 （2）项目资金管理和使用情况 2020 年项目预算执行共计900 万元，执行率为100%， 项目按计划顺利完成全年任务量，全年预算无调整，资金使 用进度基本符合预期目标。项目根据计划由市慢性病防治中 心统一公开招标，采购窝沟封闭剂、酸蚀剂、多乐氟及口腔 防治项目所需常规耗材，分发至各定点医疗机构使用。各区 3 项目办审核辖区内定点医疗机构完成量，根据每月完成量向 市项目办申请委托业务费，市项目办收集各区经费报表，汇 总上报至中心财务及五权系统进行支付购买服务费用。预算 总体执行进度符合预期，使用较为规范。 （二）项目绩效目标。 1.本项目覆盖我市所有小学，计划为约8 万人提供窝沟 封闭服务，封闭牙数约达25 万颗，封闭剂保留率>90%，完 成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信息系 统，信息准确率>95%，项目满意度>90%。 2.窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著,体现 了政府为民办实事的行动，得到了广大群众的好评；通过窝 沟封闭项目减少了龋齿发病率，减轻了社会负担和居民负担， 有良好的经济效益；此外还节约了大量医疗资源，也具有良 好的经济效益。 （三）项目绩效目标实现情况。 口腔防治项目按计划完成预期任务，预算执行率100%， 年度共完成窝沟封闭10.7 万人，35.4 万颗牙齿，完成1.2 万人涂氟。窝沟封闭服务学校覆盖率100%，涂氟完成率超过 100%；窝沟封闭保留率96.78%。学生窝沟封闭治疗后一个月 内录入深圳市口腔疾病管理系统。项目社会效益显著，取得 学生及家长的一致好评。降低了学生龋病发生风险，避免了 治疗龋病花费，为社会及个人减轻了医疗负担，提高了我市 儿童口腔健康平。 二、项目绩效工作评价结论和分析 4 （一）项目绩效评价结论。 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目在2020 年度圆 满达到预期目标。2020 年度全市窝沟封闭工作覆盖的学校扩 大到670 所，已覆盖了我市全部的公立小学及民营学校，且 服务质量得到了显著提高。全市共计完成窝沟封闭治疗10.7 人万，封闭牙齿35.4 万颗，督导抽查封闭质量，总体窝沟 封闭保留率达96.78%，达到了指标考评要求。项目工作有效 的降低了学生口腔疾病负担。 （二）项目绩效分析。 1.项目决策方面。市卫生健康委和教育局领导高度重视， 由市慢性病防治中心牵头负责实施，统一认识，明确职责， 成立了《项目工作领导小组》、《项目专家组》。各区卫健部 门和教育局安排项目学校领导为成员负责组织协调，设置项 目办公室在区慢病中心，负责项目工作的具体实施。建立健 全了组织管理网络，保障了我市口腔卫生项目工作的顺利开 展。 项目走过十年历程，作为深圳市政府多年的民生实事项 目，被社会广泛认可，高度好评。根据项目多年实施经验及 实际情况，市项目办以“高标准、严要求”为原则，设立了 项目绩效支出目标，主要包括项目产出及效益目标。绩效目 标较为明确，体现了“深圳质量”和惠及更多人的中心思想。 根据实际情况制定了项目资金管理及使用办法，资金分配一 定程度上体现医务工作者的自身价值，且保障惠民公共卫生 项目得以顺利推进。资金分配及使用较为合理，严格按照《市 5 卫生计生委市教育局关于印发深圳市二年级小学生六龄牙 免费窝沟封闭项目方案的通知》（深卫计公卫〔2016〕92 号） 中项目方案的要求。 2.项目管理方面。项目经费由市级财政支出，资金到位 及时保障了项目按计划顺利开展，项目资金使用依据充分， 不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情 况，严格按照实际工作完成情况支出经费。卫生、教育两大 部门分工，完善工作流程，深入推进项目工作，保证了项目 工作的统一实施。严格按照项目方案开展项目管理及实施， 为保障项目顺利进行，邀请国家及省级领导和专家对项目进 行专业技术指导、市级牙病防治指导组定期对窝沟封闭实施 技术质量监控；完成进度进行定期督促，对项目学校的口腔 健康状况评价。通过定期督导、评价和考核机制保障项目落 实。 3.项目绩效方面。口腔防治项目按计划完成预期任务， 预算执行率100%，年度共完成窝沟封闭10.7 万人，35.4 万 颗牙齿，完成1.2 万人涂氟。窝沟封闭服务学校覆盖率100%， 学生封闭率88.58%，涂氟完成率超过100%；窝沟封闭保留 率96.78%。学生窝沟封闭治疗后一个月内录入深圳市口腔疾 病管理系统。项目社会效益显著，取得学生及家长的一致好 评。降低了学生龋病发生风险，避免了治疗龋病花费，为社 会及个人减轻了医疗负担，提高了我市儿童口腔健康平。 三、综合评定情况及评价结论 本项目综合评价分为95.9 分（详见附件），评价等级为 6 优。 四、主要经验及做法 深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目是由深 圳市卫生健康委员会牵头，深圳市慢性病防治中心负责全市 项目的组织实施，在教育部门的大力支持下，全市百家口腔 医疗机构的共同努力下，项目走过十年历程，作为深圳市政 府多年的民生实事项目，被社会广泛认可，高度好评，在未 来项目仍会以高质量、高标准继续为我市儿童口腔健康保驾 护航，让这项惠民工作持续服务深圳市民。项目取得以下成 效及经验： （一）充分利用医疗资源为民办实事。一方面促进民营 口腔机构发展，通过窝沟封闭项目，让市民共享优质的公立、 民营口腔医疗资源，增加民营医疗机构公共卫生的参与度， 另一方面以项目为抓手，对民营口腔机构自身规范管理，优 化服务起到积极作用，促进其良性发展。 （二）促进我市口腔防治人才培养。以项目为契机，每 年开展市区各级培训班，邀请国内知名口腔专家为学员授课， 提高医务人员业务水平，提升服务理念，增强我市口腔防治 队伍人才服务水平。 （三）儿童恒牙龋病的早发现、早诊断、早治疗起到了 积极的推进作用。经过项目多年努力，在2018 年深圳市口 腔健康流行病学调查结果显示：12 岁儿童龋齿充填率为 31.43%，远高于全国平均水平16.5%，在项目筛查适应证的 同时，医生会帮助儿童检查牙齿，可及时发现龋病进行治疗。 7 （四）以项目为契机，大力宣传口腔健康教育。一方面 项目开展椅旁健康教育，在家长带孩子诊疗时，医生会为家 长及孩子进行口腔健康知识的宣传，促进市民养成健康的口 腔卫生习惯，我市12 岁儿童每天两次刷牙率为63.5%远高于 全国平均水平36.1%。另一方面，项目定期开展针对市民开 展口腔义诊宣传活动，依托新媒体向市民广泛传播口腔健康 知识，项目以“小手拉大手”的理念，通过儿童窝沟封闭， 带动家长共同学习口腔保健知识，帮助儿童养成健康口腔行 为，提升我市全人群口腔健康素养及水平。 （五）减轻社会医疗负担。开展深圳市小学生第一恒磨 牙窝沟封闭项目进行卫生经济学评价，为政府制定口腔卫生 政策提供依据。项目评价结果显示，2016 年和2017 年适龄 儿童六龄牙窝沟封闭项目每投入1 元可减少适龄儿童第一恒 磨牙龋患发生而产出的效益分别是2.71 元和4.28 元。 五、存在的问题 （一）窝沟封闭及口腔防治项目推进较快，新增项目较 多，深圳市儿童每年以6%-7%的比例逐年增长，每年深圳市 新增学校较多，且每所学校的学生数也在逐年增加，项目绩 效目标逐年提高，给市、区两级口腔防治工作带来较大的压 力。 （二）一方面，我市优质的口腔医疗资源较为紧缺，口 腔医生日常临床工作较为繁重，很多医生只能加班完成口腔 防治公共卫生项目工作；另一方面，项目经费购买医生服务 额度，相比口腔临床医生单位时间内临床治疗的产出收益差 8 距较大，因此口腔医生参与项目积极性不高。 （三）口腔疾病危险因素广泛存在，口腔疾病的发病仍 处于上升阶段。公众对口腔疾病危害认识不足，口腔疾病健 康素养水平低。仅通过窝沟封闭项目，难以大幅度改善我市 居民口腔整体状况。 六、相关建议和整改措施 （一）针对于公立医院完成口腔防治工作压力较大，医 生积极性不高的问题，项目加入优质民营口腔诊疗机构参与 项目，让更多优质的口腔诊疗服务惠及市民。 （二）加大项目督促和指导频度和力度，保障项目工作 质量，进一步提升我市牙病防治整体队伍和网络建设进一步。 加强口腔疾病防治人才队伍建设，加强项目培训，提高项目 完成质量。 （三）将信息化手段用于项目财务管理，将深圳市口腔 疾病防治管理系统中建设财务管理模块，完善经费申报路径 及工作量监管，将有利于更准确的制定项目预算，更高效的 使用经费，且便于预算执行更清晰、准确、及时。 （四）加强口腔防治科研工作，制定出更多符合我市居 民口腔健康特征的优质口腔公共卫生项目，惠及更多年龄范 围的居民。加大力度开展口腔健康宣传工作，运用新媒体等 手段广泛传播口腔保健知识，提高我市居民口腔健康水平。 （五）强化绩效观念，要采取召开会议、出台规范性文 件、专题培训、分类指导等多种形式，组织财务人员和业务 处室共同学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效 9 理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。 10 中小学生脊柱侧弯免费筛查 项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 青少年特发性脊柱侧弯（Adolescent idiopathic scoliosis，AIS）是青少年四大常见疾病之一，是由脊柱节 段中的一个或多个向侧方向弯曲同时伴有椎体旋转的空间 三维畸形，以患者脊柱全长正侧位X 光片上的弯曲角度（即 Cobb 角）大于等于10°为临床金标准诊断。根据发病年龄， 12-15 岁是AIS 的发病高峰，女生的发病率显著高于男生， 据既往文献报道，AIS 的全球患病率约为1-3%，而我国的AIS 患病率约为3%。 深圳市青少年脊柱健康中心于2013 年始在深圳市内每 年滚动开展针对全市在校中小学生的脊柱侧弯筛查，中心于 2018 年3 月正式挂牌成立，并于2018 年开始逐渐将筛查扩 大至整个深圳市辖区范围。 深圳市财政局为大力推动项目的开展，特拨付人民币 1,129.60 万元作为脊柱侧弯免费筛查项目经费。截至2020 年12 月31 日，已完成筛查量969,237 人，项目经费已使用 1,008.10 万元。 （二）项目绩效目标。 本项目制定2020 年的总体目标包括： 1.完成深圳市中小学生筛查总人数80 万人次； 2.举办一次深圳市青少年脊柱健康中心专家委员会会 11 议，对项目书提出审议； 3.组织中心治疗师参加国内外形体训练康复疗法培训； 4.完成对筛查中查出疑似侧弯和形体不正的学生的6.4 万册宣教资料的发放。 二、绩效评价工作开展情况 （一）为了对脊柱侧弯免费筛查项目的总体实施情况、 经费使用情况进行合理、系统地分析，特开展本次绩效评价 工作。 （二）绩效评价遵循原则包括：科学规范,公开透明、 统筹兼顾，权责对等、问题导向，注重质量、强化应用,约 束有力。本次绩效评价主要运用成本效益分析法和最低成本 法、描述性流行病学分析方法等。绩效评价标准通常包括计 划标准、行业标准、历史标准等。 （三）绩效评价工作过程。 绩效评价工作分为前期准备、组织实施和完成报告三个 阶段。 1.前期准备工作主要确定青少年脊柱侧弯免费筛查项 目作为绩效评价对象，筛查人群涉及全市10-17 岁的在校中 小学生； 2.组织实施工作主要是根据全年的筛查量及预定目标， 细化工作，并根据相关实施部门的意见进行规范化整合，形 成初步结论； 3.完成报告阶段的工作主要是总结全年的工作，分析项 目实施过程中存在的不足，进一步综合分析并形成最终结论， 12 形成绩效评价报告，建立绩效评价档案。 三、综合评价情况及评价结论 根据描述性流行病学分析方法对本项目进行分析后得 出综合评价分为91 分（详见附件2 项目绩效评价表），评价 等级为优。 四、绩效评价指标分析 （一）立项依据充分性：标准分5 分，实际得分5 分。 项目相关立项依据文件及相关内容描述整理如下： （二）立项程序规范性：标准分5 分，实际得分5 分。 序号 发文单位 文件名及文件号 文件中关键字描述 1 深圳市人民 政府 根据《中共深圳市委深圳市 人民政府关于印发〈健康深 圳行动计划（2017-2020 年）〉的通知》（深发〔2017〕 16 号） 按照市委市政府打造健康中国“深圳样 板”的总体要求，坚持新时期的卫生与 健康工作方针，贯彻“共建共享、全民 健康”的健康中国战略主题，全面加强 公共卫生服务体系建设、实施健康促进 示范工程、拓展公共卫生服务项目，强 化重点区域、重点疾病、重点人群公共 卫生服务。脊柱侧弯发病率每年降低 0.5 个百分点以上。 2 深圳市卫生 健康委员会 《市卫生健康委关于表彰 深圳市医疗卫生机构十大 改革创新案例奖、提名奖获 奖单位的通报》（深卫健发 〔2020〕50 号） 决定授予“青少年脊柱健康综合防控” 案例（深圳市第二人民医院选报）“深 圳市医疗卫生机构十大改革创新案例 提名奖”。努力打造健康中国“深圳样 板”，加快实现“病有良医”。 3 深圳市人民 政府 《深圳市人民政府关于印 发2020 年民生实事的通 知》(深府函〔2020〕25 号) 对全市10-17 岁在校学生实施脊柱侧 弯免费筛查，并为有需要的学生提供形 体训练；完善及全面使用深圳市脊柱侧 弯筛查、健康教育和健康干预平台。 13 项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范。 （三）绩效目标合理性：标准分5 分，实际得分3 分。 根据上一年度的筛查总人数以及相关部门统计的10-17 岁在 校生人数制定筛查的数量指标；根据校园筛查为疑似侧弯患 者到医院做进一步检查后的复诊情况制定确诊率；根据上年 度社会公众、学校及学生对项目实施的关注程度制定满意度 指标。2020 年度脊柱侧弯免费筛查项目年度绩效指标如下： （四）绩效目标明确性：标准分5 分，实际得分3 分。 各项绩效目标均是根据上一年度工作的完成情况并结合本 年度可掌握的情况进行制定。按学期制定时效指标，保证筛 查工作在学期期终前完成；按财政审批的预算金额确定成本 指标；根据上一年度社会公众对项目的反响程度制定满意度 指标。 （五）预算编制科学性：标准分3 分，实际得分2 分。 项目预算编制资金额度与年度目标相适应，其中在预算编制 过程中由于对项目发展缺乏全局观，导致有些预算项目（其 他商品与服务）未设置。 根据上一年度的项目运行情况，并结合上级主管部门的 年 度 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 产出 指标 数量指标 完成中小学生筛查人数 80 万人次 969237 人次 质量指标 确诊率 98% 98% 时效指标 各项任务完成时间 2020 年12 月31 日前 完成 2020 年11 月 成本指标 项目成本 1,129.60 万元 1,008.10 万元 效益 指标 社会效益指标 降低脊柱侧弯发病率和 致残率 得到降低 得到降低 满意度指标 筛查学生及家长满意度 85% 84.35% 14 决策，制定2020 年度市级财政预算，项目预算情况如下表： （六）资金分配合理性：标准分3 分，实际得分2 分。 项目预算资金分配有测算依据，但测算时未考虑项目的综合 发展趋势，导致分配时有疏漏。 （七）资金到位率：标准分4 分，实际得分4 分。实际 到位资金与预算资金金额一致，预算资金于2020 年1 月下 达。 （八）预算执行率：标准分4 分，实际得分4 分。截至 2020 年12 月20 日，本项目实际执行金额为1,008.10 万元， 总执行率达89.08%。其中劳务费、租赁费和信息网络及软件 购置更新的预算执行率为100%，培训费的预算执行率为 83.34%。 （九）资金使用合规性：标准分2 分，实际得分2 分。 一、市级财政预算 项目 内容 单价/元 数量 金额/元 30214.租赁 费 办公场地租赁 198.2/平/ 月 420 平*12 月 998,500 30213.运维 费 脊柱侧弯筛查平台运维服 务及技术服务 990,000 30226.劳务 费 形体干预劳务费 10/人/次 5 万人*2 次/年 1,000,000 筛查成本 9.2/人 80 万 7,360,000 30215.会议 费 三类会议 550/人/天 150 人/场*2 场 165,000 30216.培训 费 二类培训 550/人/天 100 人/场*4 场*2 天 440,000 师资费 6000/人/天 16 96,000 30202.印刷 费 筛查科普材料印刷费与制 作 2.5/册/套 34600 246,500 合计 11,296,000 15 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，涉及采购服务 及达到政府采购标准的项目，均按照相关程序进行。 （十）管理制度健全性：标准分2 分，实际得分2 分。 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，严格按照事业单 位管理制度执行。 （十一）制度执行有效性：标准分2 分，实际得分2 分。 项目调整及支出调整手续完备，相关文件及时整理归档。 （十二）完成中小学生筛查人数：标准分10 分，实际 得分10 分。根据不完全统计，预估全市10-17 岁在校中小 学生约80 万人，实际筛查人数为969,237 人，数量指标超 额完成，完成率达100%。 （十三）确诊率：标准分10 分，实际得分10 分。根据 校园筛查为疑似侧弯患者到医院做进一步检查后的复诊情 况，质量指标完成率达到年度指标值。 （十四）各项任务完成时间：标准分10 分，实际得分 10 分。本年筛查任务计划为12 月31 日前完成，由于受疫情 环境影响，重新对筛查时间进行调配，于11 月份完成。 （十五）项目成本：标准分10 分，实际得分10 分。项 目经费在经过合理、适当的调整及缩减之后，实际发生的各 项支出未产生超额现象。 （十六）降低脊柱侧弯发病率和致残率：标准分10 分， 实际得分10 分。产生的社会效益较为明显，脊柱侧弯发病 率得到降低。2020 年筛查的估计患病率约为3.30%，较2019 年的3.90%有小幅下降。 16 （十七）满意度：标准分10 分，实际得分7 分。根据 参与问卷调查的有效人次98,102 人统计，社会公众或服务 对象对项目的满意度达84.35%。 您对脊柱侧弯校园筛查的总体工作是否满意？[单选题] 选项 小计 比例 非常满意 39776 40.55% 满意 42967 43.8% 说不清 14529 14.81% 不满意 657 0.67% 非常不满意 173 0.18% 本题有效填写人次 98102 五、主要经验及做法 深圳市青少年脊柱健康中心于2013 年始在深圳市内每 年滚动开展针对全市在校中小学生的脊柱侧弯调查，于2018 年开始将筛查范围逐渐扩大至整个深圳市辖区范围，为估计 我市中小学生脊柱侧弯患病情况、预测中小学生脊柱侧弯流 行趋势、完善我市脊柱侧弯防治体系提供科学依据，并探索 相关防控措施，主要做法有：医校结合、体医融合、医防融 合等模式。同时也积极团建专家团队走进校园，深入社区进 行广泛的科普宣教。 2020 年筛查的估计患病率较上一年有小幅下降，我们应 大力加强对疑似侧弯人群科普宣教力度，结合社区卫生服务 中心、体质测定与运动健身指导站等机构开展分级诊疗体系； 同时学生在校期间的不良姿态问题应得到充分重视，以预防 及减少脊柱侧弯发生的风险；筛查数据显示女生是发生脊柱 17 侧弯的高危人群，其估计患病率约为男生的3.34 倍，既往 证据显示青春期的女生发生脊柱侧弯的风险较高，因此在今 后的预防干预中应加大对女生的脊柱健康宣教，尤其是处于 生长发育高峰期的女生；深圳市辖区学校学生的疑似侧弯患 病率均显著高于其他区县学校学生的水平，此情况提示我们 在今后的脊柱侧弯预防干预工作中，应加大对市属学校学生 的防控，特别是市属中学的学生。 由此得出结论：我市中小学生脊柱侧弯患病风险仍处于 较高水平，校园干预应重点针对存在异常姿态、青春期女生 以及市属学校学生等重点人群，实现脊柱侧弯筛查的早发现、 早诊断及早治疗，以更精准、有效降低我市中小学生脊柱侧 弯患病率。 为加强市民对脊柱健康的关注，脊柱健康中心跟深圳市 广电集团合作，制作了一系列视频教学及示范课程。 序 号 课程名称 下载链接 提取密 码 1 脊柱健康第一课— —颈椎篇 https://pan.baidu.com/s/1r6aOWE7WosLoBwgbPkgb mQ ii0s 2 脊柱健康第二课— —胸椎篇 https://pan.baidu.com/s/1qno_oEgAzcUuTDNpMCX5 6w p2gx 3 脊柱健康第三课— —腰椎篇 https://pan.baidu.com/s/1xpkcvfZQpgLRor0pkGQf ng slmh 4 脊柱健康第四课— —高低肩篇 https://pan.baidu.com/s/1ikcbs3xhzOeA7zO6YOvI oA hdsm 5 脊柱健康第五课— —骨盆篇 https://pan.baidu.com/s/1cwqpyzFRx79dSvW1VsuY 6Q 75wv 18 同时，脊柱侧弯免费筛查项目在2020 年被评选为深圳 市民生实事项目之一。 为了更好地将脊柱侧弯筛查工作系统化、规范化，本科 室特申请深圳市地方标准及广东省地方标准的制订项目，并 获得批准立项： （一）《青少年脊柱健康服务站点建设规范》获批2020 年第一批深圳市地方标准拟立项项目。 （二）《青少年脊柱侧弯筛查规范》获批2020 年第二批 广东省地方标准制修订计划项目。 （三）深圳市地方标准《青少年特发性脊柱侧弯筛查及 干预指南》于2020 年12 月批准发布。 （四）《脊柱侧弯防控指南》获批2021 年第一批深圳市 地方标准计划项目。 六、存在的问题及原因分析 本项目在经费测算阶段，由于对项目实施情况把握不够 全面，导致部分项目的预算未做出合理预测；项目预算金额 支出大多集中在下半年，容易导致项目实施进度与经费支付 进度不协调。在以后的工作中，应充分把握并分析项目各阶 段的进程，并做好相关的调整工作。 七、有关建议 6 社康形体指导示范 课 https://pan.baidu.com/s/1SCdVvp4-Dbxl9g98c0sU rw y992 7 脊柱健康基础知 识、体态评估、脊 柱保健操、常见异 常体态训练方法 https://pan.baidu.com/s/1KhmQG2nNGaGKzdlQQcoi 3A wmne 19 结合2020 年的脊柱侧弯筛查数据，我们提出以下4 点 建议： （一）加大脊柱侧弯宣传力度，增加学校、家长及学生 对脊柱侧弯的知晓率； （二）建立全市脊柱侧弯信息共享平台； （三）增加对于脊柱侧弯危险因素的调查； （四）增加对于17-18 岁年龄段学生的筛查力度。