- 1 - 深圳市大鹏新区组织人事局2020 年度 部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区组织人事局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区组织人事局2020 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区组织人事局2020 年度部门决算情况 说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区组织人事局概况 （一）部门职责 贯彻执行党和国家有关组织人事、行政体制、机构改革以及 机构编制管理工作的方针、政策和法律法规，实施人才发展战略， 改善新区人才环境；结合实际，研究制定新区组织、人才发展规 划、干部人事制度、机构编制管理、行政管理体制、机构改革方 案、党员干部培训以及相关管理政策和办法，经批准后组织实施。 （二）机构设置 深圳市大鹏新区组织人事局系统设行政单位1 个，事业单 位2 个，分别为深圳市大鹏新区组织人事局本级和两个下属事 业单位深圳市大鹏新区人力资源服务中心和深圳市大鹏新区党 员干部教育培训中心。 纳入深圳市大鹏新区组织人事局系统2020年度部门决算编 报范围的单位构成如下表： 序号 单位名称 单位性质 机构设置 1 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） 行政单位 2 深圳市大鹏新区党员干部教育培训中心 财政核拨补助事业单位 备注：深圳市大鹏新区人力资源服务中心未独立核算，决算并入深圳市大鹏新区组织 人事局本级 - 3 - 二、深圳市大鹏新区组织人事局2020 年度部门决算表 (一）收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,990.16 一、一般公共服务支出 32 7,410.13 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 747.21 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.24 八、社会保障和就业支出 39 237.72 9 九、卫生健康支出 40 34.74 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 15.00 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 - 4 - 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 545.49 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 8,990.40 本年支出合计 58 8,990.28 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 32.93 年末结转和结余 60 33.05 30 61 总计 31 9,023.33 总计 62 9,023.33 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - （二）收入决算表 公开02 表 部门：深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入经营收入 附属单位上缴收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 8,990.40 8,990.16 201 一般公共服务支出 7,410.27 7,410.13 20110 人力资源事务 6,303.68 6,303.53 2011001 行政运行 913.88 913.73 2011002 一般行政管理事务 898.34 898.34 2011008 引进人才费用 4,181.93 4,181.93 2011099 其他人力资源事务支出 309.52 309.52 20132 组织事务 1,106.60 1,106.60 2013204 公务员事务 108.34 108.34 2013299 其他组织事务支出 998.26 998.26 205 教育支出 747.18 747.09 20508 进修及培训 747.18 747.09 2050802 干部教育 747.18 747.09 208 社会保障和就业支出 237.72 237.72 - 6 - 20805 行政事业单位养老支出 160.73 160.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.05 109.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.69 51.69 20806 企业改革补助 76.98 76.98 2080699 其他企业改革发展补助 76.98 76.98 210 卫生健康支出 34.74 34.74 21007 计划生育事务 30.69 30.69 2100799 其他计划生育事务支出 30.69 30.69 21099 其他卫生健康支出 4.05 4.05 2109901 其他卫生健康支出 4.05 4.05 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 545.49 545.49 22102 住房改革支出 545.49 545.49 2210201 住房公积金 192.86 192.86 2210203 购房补贴 352.63 352.63 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - （三）支出决算表 公开03 表 部门：深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 8,990.28 2,047.27 6,943.01 201 一般公共服务支出 7,410.13 913.73 6,496.39 20110 人力资源事务 6,303.53 913.73 5,389.79 2011001 行政运行 913.73 913.73 2011002 一般行政管理事务 898.34 898.34 2011008 引进人才费用 4,181.93 4,181.93 2011099 其他人力资源事务支出 309.52 309.52 20132 组织事务 1,106.60 1,106.60 2013204 公务员事务 108.34 108.34 2013299 其他组织事务支出 998.26 998.26 205 教育支出 747.21 396.62 350.59 20508 进修及培训 747.21 396.62 350.59 2050802 干部教育 747.21 396.62 350.59 208 社会保障和就业支出 237.72 160.73 76.98 - 8 - 20805 行政事业单位养老支出 160.73 160.73 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.05 109.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.69 51.69 20806 企业改革补助 76.98 76.98 2080699 其他企业改革发展补助 76.98 76.98 210 卫生健康支出 34.74 30.69 4.05 21007 计划生育事务 30.69 30.69 2100799 其他计划生育事务支出 30.69 30.69 21099 其他卫生健康支出 4.05 4.05 2109901 其他卫生健康支出 4.05 4.05 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 545.49 545.49 22102 住房改革支出 545.49 545.49 2210201 住房公积金 192.86 192.86 2210203 购房补贴 352.63 352.63 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 9 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 8,990.16 一、一般公共服务支出 33 7,410.13 7,410.13 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 747.09 747.09 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 237.72 237.72 9 九、卫生健康支出 41 34.74 34.74 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 15.00 15.00 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 - 10 - 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 545.49 545.49 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 58 本年收入合计 27 8,990.16 本年支出合计 59 8,990.16 8,990.16 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 8,990.16 总计 64 8,990.16 8,990.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 8,990.16 2,047.15 6,943.01 201 一般公共服务支出 7,410.13 913.73 6,496.39 20110 人力资源事务 6,303.53 913.73 5,389.79 2011001 行政运行 913.73 913.73 2011002 一般行政管理事务 898.34 898.34 2011008 引进人才费用 4,181.93 4,181.93 2011099 其他人力资源事务支出 309.52 309.52 20132 组织事务 1,106.60 1,106.60 2013204 公务员事务 108.34 108.34 2013299 其他组织事务支出 998.26 998.26 205 教育支出 747.09 396.50 350.59 20508 进修及培训 747.09 396.50 350.59 2050802 干部教育 747.09 396.50 350.59 208 社会保障和就业支出 237.72 160.73 76.98 20805 行政事业单位养老支出 160.73 160.73 - 12 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 109.05 109.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.69 51.69 20806 企业改革补助 76.98 76.98 2080699 其他企业改革发展补助 76.98 76.98 210 卫生健康支出 34.74 30.69 4.05 21007 计划生育事务 30.69 30.69 2100799 其他计划生育事务支出 30.69 30.69 21099 其他卫生健康支出 4.05 4.05 2109901 其他卫生健康支出 4.05 4.05 213 农林水支出 15.00 15.00 21305 扶贫 15.00 15.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 221 住房保障支出 545.49 545.49 22102 住房改革支出 545.49 545.49 2210201 住房公积金 192.86 192.86 2210203 购房补贴 352.63 352.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,827.86302 商品和服务支出 173.86 307 债务利息及费用支 出 30101 基本工资 179.6630201 办公费 32.67 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,039.2630202 印刷费 1.23 30702 国外债务付息 30103 奖金 13.7430203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 106.3730205 水费 1.92 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 127.1230206 电费 5.96 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 63.5830207 邮电费 9.22 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 53.5430208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 45.25 31007 信息网络及软件 购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.13 30211 差旅费 4.09 31008 物资储备 30113 住房公积金 192.1130212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 10.59 31010 安置补助 - 14 - 30199 其他工资福利支出 52.3630214 租赁费 31011 地上附着物和青 苗补偿 303 对个人和家庭的补助 45.4230215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.47 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购 置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购 置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 9.38 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 5.00 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 15.76 39907 国家赔偿费用支 出 30309 奖励金 30.7530229 福利费 0.35 39908 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 6.05 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 17.35 30399 其他对个人和家庭的补助 14.6730240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 8.57 人员经费合计 1,873.29 公用经费合计 173.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.15 6.05 6.05 0.11 6.15 6.05 6.05 0.11 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 17 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出 公开09 表 部门：深圳市大鹏新区组织人事局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 18 三、深圳市大鹏新区组织人事局2020 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入为8,990.4 万元，与2019 年度相比增加 1,251.4 万元，增长16.17 %。2020 年度支出8,990.28 万元， 与2019 年度相比增加1,251.44 万元，增长16.17%。增长的主 要原因是：(1)申请人才补贴的单位及个人较上年度大幅增加； (2)人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算为8,990.4 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入8,990.16 万元，约占总收入的100.00%；其他收 入0.24 万元，约占总收入的0.00%。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算8,990.28 万元，其中：基本支出2,047.27 万元，占22.77%；项目支出6,943.01 万元，占77.23%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入年初预算7,736.6 万元，决算 8,990.16 万元，增长16.2%。2020 年财政拨款支出年初预算 7,736.6 万元，决算8,990.16 万元，增长16.2%。增长主要原因 是：(1) 申请人才补贴的单位及个人较年初预计大幅增加；(2) 人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,736.6 万 元，支出决算8,990.16 万元，完成年初预算的116.20%。其中基 本支出2,047.15 万元，占22.77%；项目支出6,943.01 万元， 占77.23%。决算数大于年初预算数的原因：(1) 申请人才补贴的 单位及个人较年初大幅增加；(2)人员增加，相应的人员经费及 公用经费增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,047.15 万 元，其中：人员经费1,873.29 万元，日常公用经费173.86 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算6.15 万元，与全 年预算数持平，比2019 年度支出决算减少12.77 万元，减少主 要原因：本年度无因公出国（境）项目，相关经费为0 万元。其 中公务用车购置及运行维护费6.05 万元，占98.37 ；公务接待 费0.11 万元，占1.63 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，2020 年度全年预算数为0 万元，因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际 执行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。比2019 年 度支出决算减少8.45 万元，减少原因：本年度无因公出国（境） 项目，0 组团0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出6.05 万元，其中：公务 20 用车购置费0 万元，与2020 年全年预算数对比一致，与2019 年 度支出决算对比一致；公务用车运行维护费6.05 万元，与2020 年全年预算数对比一致，比2019 年度支出决算减少12.77 万元， 减少原因：严格执行公务用车的使用规范，控制公务用车运行维 护费，公车改革后保留的公务用车的运行开支及维护减少。公务 用车保有量3 辆，购置数0 辆，公务用车运行维护费车年均2.02 万元。 3.公务接待费支出0.11 万元，与2020 年全年预算数对比一 致，比2019 年支出决算减少0.89 万元，减少的原因：本年度接 待中国人事科学研究院调研组到新区开展人才发展规划课题调 研1 批次，7 人次,均为国内公务接待，公务接待费人均0.02 万 元。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万 元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万 元。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 元。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区组织人事局已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 21 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体 支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目11 个，共涉及财政资金6,943.01 万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对市级新引进人才租房和生活补贴项目开展部门评价， 共涉及1 个项目，涉及财政资金552.8 万元。该项目由我单位自 行开展，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理， 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，能 达到年初设定的各项工作目标等。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区组织人事局在2020 年度部门决算中反映 2020 年度2 个部门整体支出绩效自评报告和“一般管理事务” “培训和继续教育”“机构编制事务”“公务员事务”“干部管 理”“老干部管理”“关工委事务”“财政专项资金”“其他组 织事务支出”“人才引进”“疫情防疫临时工作补助”等11 个 项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。 (1)“一般管理事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分9.99 分，项目全年预算数1,739.95 元，执行数 1,738.63 万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成情况： 22 项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用 规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设 定的各项工作目标，取得了较好的成效。 (2)“培训和继续教育”绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分10 分，项目全年预算数34.1 万元，执行数 34.1 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目 按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范； 项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各 项工作目标，取得了较好的成效。 (3)“机构编制事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分9.75 分，项目全年预算数2.61 万元，执行数2.55 万元，预算执行率97.55%。项目绩效目标完成情况：项目按照 计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项 目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项 工作目标，取得了较好的成效。 (4)“公务员事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分10 分，项目全年预算数74.25 万元，执行数74.24 万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：项目按照 计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项 目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项 23 工作目标，取得了较好的成效。 (5)“干部管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分10 分，项目全年预算数49.75 万元，执行数49.75 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照 计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项 目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项 工作目标，取得了较好的成效。 (6)“老干部管理”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分10 分，项目全年预算数48.52 万元，执行数48.52 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按照 计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项 目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项 工作目标，取得了较好的成效。 (7)“关工委事务”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分9.94 分，项目全年预算数13.1 万元，执行数13.02 万元，预算执行率99.41%。项目绩效目标完成情况：项目按照 计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项 目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项 工作目标，取得了较好的成效。 (8)“财政专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 24 项目自评得分10 分，项目全年预算数3,644.52 万元，执行数 3,644.13 万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况： 项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用 规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设 定的各项工作目标，取得了较好的成效。 (9)“其他组织事务支出”绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分9.99 分，项目全年预算数784.83 万元，执 行数783.96 万元，预算执行率99.89%。项目绩效目标完成情况： 项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用 规范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设 定的各项工作目标，取得了较好的成效。 (10)“人才引进”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分10 分，项目全年预算数552.8 万元，执行数552.8 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目按照计 划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规范；项目 绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定的各项工 作目标，取得了较好的成效。 (11)“疫情防疫临时工作补助”绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分10 分，项目全年预算数1.76 万元，执 行数1.76 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项 25 目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，项目资金使用规 范；项目绩效目标设置合理且完成情况良好，基本实现年初设定 的各项工作目标，取得了较好的成效。 3.部门决算中项目绩效自评结果 《深圳市大鹏新区组织人事局关于大鹏新区市级新引进人 才租房和生活补贴项目绩效评价报告》，详见附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我局2020 年度机关运行经费支出91.43 万元，与上年决算 数相比减少8.34 万元，降低了8.36%。主要原因是厉行节约， 控制日常公用经费支出。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额13.61 万元，其中：政府采购 货物支出13.61 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购 服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额8.51 万元，占政府 采购支出总额的62.53%，其中：授予小微企业合同金额5.1 万 元，占政府采购支出总额的37.47%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，我局共有车辆3 辆，其中副部（省） 级及以上领导用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以 26 上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”外取得的收入。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 6.年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到有年度按有关 规定继续使用的资金。 7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、 水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费等。 8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 27 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待支出。