龙华街道办事处关于龙华区2021 年第二季度 贯彻落实国家和省、市重大政策措施情况 跟踪审计发现问题的整改情况 针对深圳市龙华区2021 年第二季度贯彻落实国家和省、市 重大政策措施情况跟踪审计调查中发现的涉及我街道的相关问 题，我街道已按要求进行相应整改。现将整改情况公开如下： 一、关于“安全巡查工作计划性差，存在巡查频率和巡查范 围两不明确的问题”的整改情况 龙华街道于8 月17 日印发《关于加强小散工程和零星作业、 限额以上历史遗留违法建筑二次装修工程安全生产管理的通 知》，相关部门会同各个社区工作站针对相关问题认真抓好整改。 根据街道三定方案职责分工由龙华街道执法二中队每周定期收 集各社区工作站小散工程、零星作业及二次装修备案台账、辖区 在建工程数目、巡查记录等，每周梳理各社区在建小散工程、二 次装修工程项目，并制定二中队周巡查计划和排班表进行日常巡 查工作，各个社区根据所管辖区内实际备案台账情况，详细制定 本辖区安全工作巡查计划表。在装修金额超过100 万且装修面积 超过500 平时，确保2 天内巡查一次，在装修金额未达到100 万 或装修面积未超过500 平时，确保一周内巡查1-2 次；在巡查过 程中，龙华街道监管人员检查施工项目的安全生产管理体系是否 完善、现场防护措施是否到位等，并提供安全生产技术指导。 二、关于“安全巡查制度落实不到位，工作实效性差”的整 改情况 区审计报告指出龙华街道办事处清湖社区东一巷14 号12 楼 项目施工现场存在三处违规凿除结构楼板的现象，审计指出问题 后，我街道工作人员立刻要求施工方恢复楼板原貌，临边洞口加 围挡，当天已整改完毕，2021 年6 月2 日我街道工作人员对现 场进行了复查，未发现异常。 龙华街道修订《龙华街道小散工程零星作业和限额以上历史 遗留违法建筑二次装修工程安全生产纳管实施细则（试行）》， 明确规范零星作业、小散工程及限额以上历史遗留违法建筑二次 装修工程范围，各部门职责分工、主体责任、工作程序等，规范 龙华街道小散工程、零星作业和限额以上二次装修工程安全生产 指引；龙华街道小散和限额以上二次装修工程安全生产日常巡查 工作指引；龙华街道小散和限额以上二次装修工程安全生产核查 工作指引；龙华街道小散和限额以上二次装修工程安全生产执法 工作指引；龙华街道小散工程、零星作业和二次装修工程安全风 险关键控制点；龙华街道小散和限额以上二次装修工程安全生产 资质资格指引等，明确工作人员在巡查过程中严格落实小散工程 “四个一律”：一是未办理安全生产备案手续的一律控停；二是 生产经营单位无资质的一律控停；三是未对从业人员进行培训交 底的一律控停；四是不符合安全施工条件的一律予以控停；严格 落实“四必查四严禁”的工作措施，一是必须查作业单位的资质， 严禁聘用“游击队”式作业单位；二是必须查电工、焊工、登高 等特种人员的作业证，严禁无资质人员作业，临时用电作业必须 办理特种作业许可；三是必须查作业现场，严禁违规用电用火、 无防护登高等高风险作业；四是必须查有无安全交底，严禁只聘 用不告知安全注意事项，增违反备案承诺内容的相关罚则，提高 违法成本。