- 1 - 2020 年度 深圳市慢性病防治中心部门决算 - 2 - 目录 第一部分深圳市慢性病防治中心概况.................. 一、部门职责...................................... 二、机构设置...................................... 第二部分2020 年度部门决算表..................... 一、收入支出决算总表............................... 二、收入决算表..................................... 三、支出决算表..................................... 四、财政拨款收入支出决算总表....................... 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............ 第三部分2020 年度部门决算情况说明................. 一、收入支出决算总体情况说明..................... 二、收入决算情况说明.......................... 三、支出决算情况说明........................... 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............. （一）财政拨款收入决算情况说明.................. （二）财政拨款支出决算情况说明.................. 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ （一）财政拨款支出决算结构情况.................. （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....... - 3 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.......................................... （一）因公出国(境)经费.......................... （二）公务用车购置与运行维护费................... （三）公务接待费.................................. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.... 九、国有资本经营预算财政拨款支出................. 十、预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . （一）预算绩效管理工作开展情况..................... （二）部门决算中项目绩效自评结果................... （三）部门评价项目绩效评价结果................... 十一、其他重要事项情况说明........................ （一）机关运行经费支.............................. （二）政府采购支出情况说明........................ （三）国有资产占有情况说明..................... （四）部门需要说明的其他特殊事项.................. 第四部分名词解释.................................... - 4 - 第一部分 深圳市慢性病防治中心概况 - 5 - 一、部门概况 （一）部门（单位）职责 深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生健康委员会直属专业 公共卫生机构，是全市公共卫生体系的重要组成部分。主要 承担全市慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、肥胖与代谢性 疾病、恶性肿瘤、伤害、口腔疾病、慢性阻塞性肺部疾病等） 和慢性传染性疾病（结核病、性病、麻风病等）防治工作规 划及其监测、预防控制、诊疗和管理等工作。同时，负责对 全市10 个行政区（新区）慢性病防治工作的业务指导和督 导评估。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 - 6 - 第二部分 2020 年度部门决算表 - 7 - 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市慢性病防治中心 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,739.57 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 11,915.05 五、教育支出 36 4.25 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 6.46 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 473.66 八、社会保障和就业支出 39 75.89 9 九、卫生健康支出 40 20,120.31 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 683.19 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 24,128.28 本年支出合计 58 20,890.10 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 1,303.24 年初结转和结余 29 323.37 年末结转和结余 60 2,258.31 30 61 总计 31 24,451.64 总计 62 24,451.64 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 8 - 二、收入决算表 收入决算表 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公开02 表 部门：深圳市慢性病防治中心 2020 年度 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级 补助 收入 事业收入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 24,128.28 11,739.57 11,915.05 473.66 205 教育支出 4.25 4.25 20508 进修及培训 4.25 4.25 2050803 培训支出 4.25 4.25 206 科学技术支出 40.00 40.00 20602 基础研究 20.00 20.00 2060203 自然科学基金 20.00 20.00 20699 其他科学技术支出 20.00 20.00 2069999 其他科学技术支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 75.89 75.89 20805 行政事业单位养老支出 75.89 75.89 2080502 事业单位离退休 75.89 75.89 210 卫生健康支出 23,324.95 10,936.24 11,915.05 473.66 21001 卫生健康管理事务 1.00 1.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1.00 1.00 21004 公共卫生 23,253.95 10,865.24 11,915.05 473.66 2100401 疾病预防控制机构 22,325.93 9,937.22 11,915.05 473.66 2100408 基本公共卫生服务 309.55 309.55 2100409 重大公共卫生服务 463.34 463.34 2100410 突发公共卫生事件应急处理 64.00 64.00 2100499 其他公共卫生支出 91.13 91.13 21099 其他卫生健康支出 70.00 70.00 2109901 其他卫生健康支出 70.00 70.00 221 住房保障支出 683.19 683.19 22102 住房改革支出 683.19 683.19 2210201 住房公积金 426.09 426.09 2210203 购房补贴 257.10 257.10 - 9 - 三、支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市慢性病防治中心 2020 年度 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 20,890.10 11,428.75 9,461.35 205 教育支出 4.25 4.25 20508 进修及培训 4.25 4.25 2050803 培训支出 4.25 4.25 206 科学技术支出 6.46 6.46 20699 其他科学技术支出 6.46 6.46 2069999 其他科学技术支出 6.46 6.46 208 社会保障和就业支出 75.89 75.89 20805 行政事业单位养老支出 75.89 75.89 2080502 事业单位离退休 75.89 75.89 210 卫生健康支出 20,120.31 10,665.42 9,454.88 21001 卫生健康管理事务 0.60 0.60 2100199 其他卫生健康管理事务支出 0.60 0.60 21004 公共卫生 20,046.03 10,665.42 9,380.61 2100401 疾病预防控制机构 19,118.01 10,665.42 8,452.58 2100408 基本公共卫生服务 309.55 309.55 2100409 重大公共卫生服务 463.34 463.34 2100410 突发公共卫生事件应急处理 64.00 64.00 2100499 其他公共卫生支出 91.13 91.13 21099 其他卫生健康支出 73.68 73.68 2109901 其他卫生健康支出 73.68 73.68 221 住房保障支出 683.19 683.19 22102 住房改革支出 683.19 683.19 2210201 住房公积金 426.09 426.09 2210203 购房补贴 257.10 257.10 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 10 - 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开04 表 部门：深圳市慢性病防治中心 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 11,739.57 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 4.25 4.25 6 六、科学技术支出 38 6.46 6.46 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 75.89 75.89 9 九、卫生健康支出 41 10,939.52 10,939.52 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 683.19 683.19 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 11,739.57 本年支出合计 59 11,709.31 11,709.31 年初财政拨款结转和结余 28 275.21 年末财政拨款结转和结余 60 305.47 305.47 一般公共预算财政拨款 29 275.21 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 12,014.78 总计 64 12,014.78 12,014.78 - 11 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市慢性病防中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 11,709.31 4,718.71 6,990.60 205 教育支出 4.25 4.25 20508 进修及培训 4.25 4.25 2050803 培训支出 4.25 4.25 206 科学技术支出 6.46 6.46 20602 基础研究 2060203 自然科学基金 20699 其他科学技术支出 6.46 6.46 2069999 其他科学技术支出 6.46 6.46 208 社会保障和就业支出 75.89 75.89 20805 行政事业单位养老支出 75.89 75.89 2080502 事业单位离退休 75.89 75.89 210 卫生健康支出 10,939.52 3,955.38 6,984.14 21001 卫生健康管理事务 0.60 0.60 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 0.60 0.60 21004 公共卫生 10,865.24 3,955.38 6,909.86 2100401 疾病预防控制机构 9,937.22 3,955.38 5,981.84 2100408 基本公共卫生服务 309.55 309.55 2100409 重大公共卫生服务 463.34 463.34 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 64.00 64.00 2100499 其他公共卫生支出 91.13 91.13 21099 其他卫生健康支出 73.68 76.68 2109901 其他卫生健康支出 73.68 73.68 221 住房保障支出 683.19 683.19 22102 住房改革支出 683.19 683.19 2210201 住房公积金 426.09 426.09 2210203 购房补贴 257.10 257.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 12 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市慢性病防治中心 2020 年度 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,418.67 302 商品和服务支 1,224.16 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 477.56 30201 办公费 30.00 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,495.46 30202 印刷费 8.55 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.15 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1,019.56 30205 水费 18.18 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老 30206 电费 370.47 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 25.50 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 656.95 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 13.75 31008 物资储备 30113 住房公积金 426.09 30212 因公出国 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 35.15 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 75.89 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 36.32 30216 培训费 4.25 31013 公务用车购置 30302 退休费 39.57 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 26.99 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 7.20 39908 对民间非营利组织和群众性自 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费 30399 其他对个人和家庭的补 30240 税金及附加 30299 其他商品和 27.03 人员经费合计 3,494.56 公用经费合计 1,224.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：300008 公开07 表 部门：深圳市慢性病防治中心 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小 计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 小计 公务用车运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的 预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 14 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市慢性病防治中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类 科目编码 科目名称 小 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 15 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市慢性病防治中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 16 - 三、第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 17 - （一）收入支出决算总体情况说明 市慢性病防治中心2020 年度收入总计24，451.64 万元， 其中：本年收入24,128.28 万元，使用非财政拨款结余0 万 元，年初结转和结余323.37 万元。支出总计24,451.64 万 元，其中：本年支出20,890.10 万元，结余分配1,303.24 万元，年末结转和结余2,258.31 万元。 2020 年度本年收入24,128.28 万元，本年支出 20,890.10 万元。与2019 年决算数相比，收入增加245.28 万元，增长1.03%，支出减少1,804.40 万元，降低7.95%。 （二）收入决算情况说明 市慢性病防治中心2020 年度收入24,451.64 万元，其 中：本年收入24,128.28 万元，具体情况如下： 财政拨款收入11,739.57 万元,占48.65%，事业收入 11,915.05 万元，占49.39%；其他收入473.66 万元，占1.96%； 与2019 年决算数相比，收入合计增加437.46 万元，其中： 财政收入拨款减少5,093.99 万元，降低30.26%；事业收入 增加6,076.71 万元，增长104.08%；其他收入减少545.26 万元，降低115.12%。 财政拨款收入减少的主要原因是：预算编报政策调整。 事业收入增加的主要原因是：增加健康中国行动项目收 入。 其他收入减少的主要原因：减少2019 年度收到的 2016-2018 年离退休人员两贴经费。 （三）支出决算情况说明 - 18 - 市慢性病防治中心2020 年度支出总计24,451.64 万元， 其中：本年支出20,890.10 万元，具体情况如下： 基本支出11,428.75 万元，占54.71% ；项目支出 9,461.35 万元，占45.29%。与2019 年决算数相比，支出合 计减少1,758.09 万元，其中：基本支出减少1,937.65 万元， 降低14.50%；项目支出增加179.56 万元，增长1.93%。 基本支出减少的主要原因：2019年补发2016-2018年离 退休人员两贴及补缴在编人员养老保险缴费及职业年金。 项目支出增加的主要原因：增加中央、省及市财政下达 新冠肺炎疫情防控工作经费。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1.财政拨款收入决算情况说明 市慢性病防治中心2020 年度财政拨款收入11,739.57 万元，年初财政拨款结转和结余323.37 万元；与2019 年决 算数相比，2020 年度收入减少5,093.99 万元，降低30.26%。 减少的主要原因预算编报政策调整。 2.财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年支出11,709.31 万元， 年末财政拨款结转和结余2,258.31 万元；与2019 年决算数 相比，2020 年度支出减少5,000.57 万元，降低29.93%；减 少的主要原因财政拨款收入减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出11,709.31万元，主要用于以下 - 19 - 方面：教育支出（类）支出4.25万元，占0.03%；科学技术 支出（类）支出6.46万元，占0.06%；社会保障和就业支出 （类）支出75.89万元，占0.65%；卫生健康支出（类）支出 10,939.52万元，占93.43%；住房保障支出（类）支出683.19 万元，占5.83%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 市慢性病防治中心2020 年财政拨款支出年初预算 11,421.72 万元，2020 年度财政拨款支出11，709.31 万元， 完成年初预算的102.52%，具体情况如下： 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算数5.00万元，支出决算数4.25万元，完成年初预算 的85.00%,主要是因新冠疫情原因,部分培训工作计划未能 正常执行。 2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）。年初预算数20.00 万元，支出决算数6.46 万元，完成年初预算的3.23%，决算数小于预算数的主要是 科研经费跨年度执行。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数75.89 万元，支出决算 数75.89 万元，完成年初预算的100%。 4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫 生健康管理事务支出（项）。年初预算数1.00 万元，支出 决算数0.60 万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于预 算数的主要是省级科研经费跨年度执行。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机 - 20 - 构（项）。年初预算数10581.28万元，支出决算数9,937.22 万元，完成年初预算的93.91%,决算数小于预算数的主要是 年初预算数的原因是受新冠疫情影响部分工作计划调整及 部分项目跨年度执行。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）。年初预算数350.00万元，支出决算数309.55万元， 完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因是受 新冠疫情影响部分工作计划调整。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务（项）。年初预算数894.42万元，支出决算数463.34万元， 完成年初预算的51.80%，决算数小于预算数的主要是年中追 加下达的中央财政补助重大公共卫生服务项目结转次年使 用、受新冠疫情影响部分工作计划调整及部分项目跨年度执 行。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）。年初预算数64.00 万元，支出决算数64.00 万元，完成年初预算的100.00%。 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支 出（项）。年初预算数70.00万元，支出决算数73.68万元， 完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因： 增加以前年度转回自有账户的市科技研发资金开支。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年预算数426.09 万元，支出决算数426.09 万元， - 21 - 完成年初预算的100.00%。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。年初预算数262.08 万元，支出决算数257.10 万元， 完成年初预算的98.10%。决算数小余预算数的主要是人员变 化。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出4,718.71 万元，其中：人 员经费3,494.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费1,224.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 市慢性病防治中心2020 年度“三公经费”财政拨款支 出共0 万元，与2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨 款支出数减少0 万元，减少主要原因是0；与全年预算数相 比，支出数减少0 万元，主减少主要原因是0。“三公经费” - 22 - 年初未安排财政拨款预算。具体如下： 1.因公出国(境)经费 2020 年度财政拨款因公出国（境）费支出0 万元，主要 用于0 个出国（境）团组数，共计0 人次数。与2019 年相 比，支出数减少0 万元，减少主要原因是0；与全年预算数 相比，支出数减少0 万元，主减少主要原因是0。该科目年 初未安排财政拨款预算。 2.公务用车购置与运行维护费 公务用车购置与运行维护费全年预算0 万元，决算支出 0 万元，其中：车辆运行维护支出0 万元，公务用车购置费 0 万元。与2019 年相比，支出数减少0 万元，其中，公务用 车运行维护费减少0 万元，减少主要原因是0；公务用车购 置减少0 万元，减少主要原因是0。与全年预算相比，公务 用车运行维护费支出数减少0 万元，减少0；公务用车购置 费与全年预算数相比，支出数减少0 万元。该科目年初未安 排财政拨款预算 3.公务接待费 2020 年度财政拨款公务接待费全年预算0 万元，决算支 出0 万元，接待0 批，共0 人（不包括按规定陪同的人员）， 其中：接待中央级0 批，共0 人，支出0 万元；接待省级0 批，共0 人，支出0 万元；接待兄弟省市0 批，共0 人，支 出0 万元；与2019 年相比，支出数减少0 万元，减少主要 原因是0；与全年预算相比，支出数减少0 万元，减少主要 原因是0。该科目年初未安排财政拨款预算。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 23 - 本单位2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市慢性病防治中心已按要求编 制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展 整体支出绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目52 个， 共涉及财政资金7011.08 万元，占一般公共预算项目支出总 额的100%。整体绩效综合评分93.40 分，评分等级：优。（部 门整体绩效评价报告,详见附件1） 从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，项目 执行相关制度健全，资金投入与年度目标基本匹配，项目实 施顺利，预算按进度执行，达到年初设定的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 2020 年度部门决算中反映“深圳市二年级窝沟封闭及口 腔防治项目”等50 个项目绩效自评结果，具体各项目支出 自评表,详见附件2。 (1)（财社【2019】208 号）提前下达2020 年基本公共 卫生服务补助资金-重大疾病与健康因素监测项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 - 24 - 年预算数24.00 万元，执行数24.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (2)财社[2020]5 号-基本公共卫生服务补助资金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数216.00 万元，执行数216.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (3)财社【2019】211 号-2020 年重大传染病防控-结核 病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数10.43 万元，执行数10.43 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标基本完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (4)财社【2019】211 号-2020 年重大传染病防控-慢性 病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数43.20 万元，执行数43.20 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (5)财社【2019】211 号-2020 年重大传染病防控-其他 艾滋病项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 - 25 - 得分100 分。项目全年预算数13.20 万元，执行数13.20 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：数量、 质量、时效、成本指标、经济效益、社会效益、满意度指标 均已完成：2020 年全市性病门诊通过主动提供梅毒、艾滋病 服务，筛查梅毒、艾滋90470 例，筛查率97.83%，发现梅毒 阳性病例5873 例，根据国家《梅毒、淋病、生殖器疱疹、 生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南（2014）》，对诊断梅毒病 例进行规范治疗。通过性病门诊主动筛查梅毒、艾滋，可及 早发现梅毒、艾滋病病例。控制梅毒等性传播疾病，可减少 艾滋病传播，降低全市艾滋病发病率。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (6)财社〔2020〕75 号-下达2020 年重大传染病防控经 费预算（结核病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数9.00 万元， 执行数9.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标基本完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (7)财社〔2020〕75 号-下达2020 年重大传染病防控经 费预算（慢性病防治项目）绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数109.91 万元， 执行数109.91 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标基本完 - 26 - 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (8)财社〔2020〕82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算 资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万元，执行数50.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标 基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 (9)第三批三名团队-高谦教授结核病防控策略基础和 示范应用研究团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分97.1 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 182.26 万元，预算执行率91.13%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (10)第三批三名团队-孙建方教授性传播疾病综合防治 研究团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.9 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数178.96 万元，预算执行率89.48%。项目绩效目标完成情况：产出及 效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 (11)第三批三名团队-杨晓光研究员营养与慢性病防控 - 27 - 团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数125.00 万元， 预算执行率62.50%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全 部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 控的管理。 (12)第四批三名团队-蒋立新教授心血管疾病防控团队 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数140.00 万元，预算执 行率70.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本 完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展 工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管 理。 (13)第四批三名团队-周宏灏院士重大慢性病精准医学 研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数266.04 万元，执行数266.04 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效 益指标均完成，年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (14)对口帮扶广西百色、河池市项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数14.00 万元，预算执行率70.00%。项目 - 28 - 绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要 问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进 措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (15)公共卫生重点专科-慢性非传染性疾病防控绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (16)健康城市无烟深圳项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万 元，执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (17)结核分枝杆菌耐药监测绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数75.00 万元，执行数73.00 万元，预算执行率97.33%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (18)结转财社【2019】77 粤财社【2019】141 号-下达 2019 年中央重大传染病经费慢性非传染性疾病防治项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 - 29 - 项目全年预算数240.99 万元，执行数240.99 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (19)结转粤财社【2018】290 号-2019 年重大公共卫生 服务等上级补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数59.01 万元，执行数 59.01 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (20)老年人健康管理项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数60.00 万 元，执行数44.59 万元，预算执行率74.32%。项目绩效目标 完成情况：项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情 影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (21)慢病中心门诊医疗支出绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数2,411.24 万元，执行数2,445.87 万元，预算执行率101.44%。项目绩 效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (22)慢性病防治相关食物成分监测项目绩效自评综述： - 30 - 根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预 算数50.00 万元，执行数44.10 万元，预算执行率88.20%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的 主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步 改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (23)慢性病及其相关危险因素监测与管理绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全 年预算数90.00 万元，执行数87.50 万元，预算执行率97.22%。 项目绩效目标完成情况：全市报告肿瘤新发病例35320 例， 急性心肌梗死新发病例6426 例，脑卒中新发病例30033 例。 发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (24)慢性病示范区建设与管理（存量）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算 数50.00 万元，执行数24.96 万元，预算执行率49.91%。项 目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (25)慢性病与营养管理项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数265.00 万 元，执行数239.44 万元，预算执行率90.35%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 - 31 - 原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (26)全民健康生活方式行动绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数60.00 万 元，执行数60.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：完成全市79 个新的健康单元的创建，并开展 所有健康单元的交叉督导评估。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (27)三名工程第五批中国医学科学院肿瘤医院陈万青 教授癌症预防团队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 179.00 万元，预算执行率89.50%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (28)伤害预防与控制绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数100.00 万元， 执行数94.53 万元，预算执行率94.53%。项目绩效目标完成 情况：全市哨点医院共上报伤害报卡220057 张，同比增长 19.26%，其中，产品伤害病例105584 例，产品伤害典型案 例1066 例，加权漏报率8.10%，错填率7.85%，工作指标符 合国家、省、市考核指标。发现的主要问题及原因：受疫情 - 32 - 影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制 及预算执行监控的管理。 (29)设备购置项目-存量绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数224.38 万 元，执行数224.38 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (30)深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目 全年预算数900.00 万元，执行数894.73 万元，预算执行率 99.41%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：受疫情影 响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及 预算执行监控的管理。 (31)深圳市规范化实验室建设与质量控制绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全 年预算数210.00 万元，执行数204.99 万元，预算执行率 97.61%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (32)深圳市结核病控制项目-存量绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数 - 33 - 670.44 万元，执行数670.44 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (33)深圳市麻风病防治项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数65.00 万元，执行数60.42 万元，预算执行率92.95%。项目绩效目 标完成情况：产出指标及效益指标及年度总体目标完成 规范落实开展国家基本公共卫生服务“重大疾病及危害 因素监测”的麻风病监测项目工作内容。全面开展“麻风病 症状监测”项目，积极推动建立麻风病症状监测远程会诊， 及时发现可疑麻风病例并转诊到市、区麻风病防治专业机构 进行早诊早治，有效地控制传染源；及时将可疑麻风病例及 现症麻风病人的相关信息上报国家及深圳市麻风病信息管 理平台，较好完成相关指标任务，仅早期发现率1 项未达标 为全人口麻风病患者提供免费均等化的规范诊疗及全 程管理服务，实施个性化自我护理，及早预防畸残和康复， 积极促进了患者心身健康。新发现麻风病人2 级畸残率12.5%， 治疗期内新发2 级畸残0 例 麻风病全人口年患病率0.28/10 万，以市级单位保持在 0.5/10 万以下，无超标县区。发现的主要问题及原因：深圳 市流动人口占比高，确诊病例大部分来自高流行省份和省内 - 34 - 其他地市，在外地发病后来深求治是我市早期发现率低的主 要原因。下一步改进措施：积极落实麻风病症状监测，着力 提高麻风病患者早期发现率。" (34)深圳市慢性病防治中心信息化工程项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目 全年预算数212.77 万元，执行数183.31 万元，预算执行率 86.15%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。 发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。 下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (35)深圳市慢性病健康教育与健康促进绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预 算数171.00 万元，执行数166.80 万元，预算执行率97.54%。 项目绩效目标完成情况：（1）利用各类慢性病健康主题日 和专项活动契机，开展全民健康生活方式、结核病、肿瘤防 控、高血压、糖尿病等线上/线下科普宣传活动18 场，并利 用新媒体进行直播，线上总浏览量超700 万人次。（2）在 电视、电台及报纸等各类传统媒体、新媒体上进行各类宣传 合计报道350 余次，多次被学习强国录用。在广东电台南粤 之声FM105.7 合进行23 条慢性病公益广告宣传，超过94 万 珠三角市民在线收听。在深圳广播电影电视集团录制8 期慢 性病科普访谈，并在《城市发现》栏目黄金时段播放；多次 参与FM89.8 节目直播，其中黄牌节目《民心桥》1 期，《健 - 35 - 康有道》10 期。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能 全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 监控的管理。 (36)深圳市慢性阻塞性肺疾病(COPD)分级诊疗服务项 目-存量绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分97.7 分。项目全年预算数52.00 万元，执行数45.40 万 元，预算执行率87.31%。项目绩效目标完成情况：产出及效 益目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未 能全部开展工作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执 行监控的管理。 (37)深圳市校园营养干预项目1 绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全年预算数 137.00 万元，执行数134.80 万元，预算执行率98.39%。项 目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主 要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改 进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (38)深圳市性病综合防治项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数450.00 万元，执行数434.65 万元，预算执行率96.59%。项目绩效 目标完成情况：数量、质量、时效、成本指标、经济效益、 社会效益、满意度指标均已完成：2020 年法定性病疫情报告 率为99.69%，及时报告和审核率为100%；全市各区二级以 - 36 - 上公立医疗机构规范化性病门诊全覆盖率100%；全市为艾滋 病自愿咨询检测（VCT）点求询者、社区药物维持治疗门诊 （MMT）服药者、献血人员、羁押人员现症梅毒患者规范管 理率100%，转诊到位梅毒患者治疗率94.68%；全市各区规 范化性病门诊梅毒正确诊断率为98.74%；规范治疗率为 91.05%。2020 年梅毒疫情同比下降3.03%；淋病疫情同比下 降10.10%，上升幅度未超过上年水平。发现的主要问题及原 因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施：加 强预算编制及预算执行监控的管理。 (39)生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7 分。 项目全年预算数60.00 万元，执行数52.30 万元，预算执行 率87.17%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工 作。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 (40)市属社康房屋租赁绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数35.15 万元， 执行数35.15 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (41)深圳市高血压/糖尿病心理干预综合防治项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项 - 37 - 目全年预算数46.40 万元，执行数46.40 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (42)新大楼维保-存量绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数195.00 万元， 执行数195.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (43)员额人员薪酬-33 人绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数663.00 万 元，执行数663.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (44)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-非小细胞 肺癌风险相关的长链非编码RNA 的筛选和鉴定绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算 数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (45)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-深圳市学 校结核病聚集性疫情分子监测平台的建立和应用绩效自评 - 38 - 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (46)粤财社【2019】276 号-2020 年省级医疗卫生健康 事业发展专项-疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数91.13 万元， 执行数91.13 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (47)粤财社【2019】276 号-卫生计生科研-神经梅毒在 血清固定患者中的发生规律及其疾病负担估计2 绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数1.00 万元，执行数1.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (48)粤财社〔2020〕163-号-2020 年公共卫生体系建设 和重大疫情防控救治体系建设补助资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 14.00 万元，执行数14.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主 - 39 - 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (49)重点性病病原体耐药监测绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.7 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数77.75 万元，预算执行率97.19%。项目绩效目 标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要问题及 原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一步改进措施： 加强预算编制及预算执行监控的管理。 (50)主要恶性肿瘤早诊早治及大数据模型建立项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。 项目全年预算数150.00 万元，执行数146.31 万元，预算执 行率97.54%。项目绩效目标完成情况：成立深圳市癌症筛查 网络，高效完成肺癌、肝癌、乳腺癌、上消化道癌和肝癌筛 查，全年完成风险评估13933 例，临床筛查8615 人。发现 的主要问题及原因：受疫情影响，未能全部开展工作。下一 步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况 本单位2020年度无机关运行经费支出预算，与年初预算 持平，与上年决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明 2020年度，政府采购支出总额224.38万元，其中：政府 采购货物支出224.38万元。政府采购支出中授予中小企业合 同224.38万元，占政府采购支出总额100.00%，其中：授予 - 40 - 小微企业合同224.38万元，占政府采购支出总额100.00%。 3.国有资产占有情况说明 市慢性病防治中心本部门可使用车辆10辆，其中：特种 专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是中巴车； 单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用 设备29台（套）（公务用车保有量10辆，其中：待报废处置 2辆）。 4.单位需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 - 41 - 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 - 42 - （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 - 43 - 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 环境。