2020 年度 深圳市医疗卫生专业服务中心部门决算 目录 一、深圳市医疗卫生专业服务中心概况..................1 （一）部门（单位）职责..............................1 （二）机构设置.....................................1 二、深圳市医疗卫生专业服务中心2 0 2 0 年度部门决算 表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 （一）收入支出决算总表........................2 （二）收入决算表...............................3 （三）支出决算表................................4 （四）财政拨款收入支出决算总表...................5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表...............6 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........7 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....8 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........9 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........10 三、深圳市医疗卫生专业服务中心2020 年度部门决算情况说 明...............................................11 （一）收入支出决算总体情况说明....................11 （二）收入决算情况说明..........................11 （三）支出决算情况说明...........................12 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............12 1.财政拨 收 决 况说明 款 入 算情 .................. 2.财 拨款 政 支出决算情况说明.................. （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........13 1.一般公共预算 出 财政拨款支 决算结构情况...........13 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......13 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...14 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................14 1.因公出国(境)经费..........................14 2. 车 用 置与 行 护费 公务 购 运 维 ...................15 3. 务接 公 待费..................................15 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..15 （九）国有资本经营预算财政拨款支出................15 （十）预算绩效情况说明................... 15 1.预算 管 作 绩效 理工 开展情况.....................15 2. 门 部 中项目 效 评 决算 绩 自 结果...................15 （十一）其他重要事项情况说明......................26 1.机关运行 费支 经 出情况.........................26 2. 采 政府 购支出情况说明........................26 3. 情 国有资产占有 况说明.....................26 4. 门 部（单位）需要说明的其他特殊事项...............26 四、名词解释....................................27 - 1 - 一、深圳市医疗卫生专业服务中心概况 （一）部门（单位）职责 心 中 深圳市医疗卫生专业服务 ： 职 是 的主要 责 1、执行 、 、 、 、 、 计 家 市财 税收 会 管 方 法 国 省 政 财务 理等 面的 律、 政 法规和 策， 医疗卫 单 机 托 受 生 位 构委 ，提供医 被服 用 的洗 涤、消毒、制作和配送； 馏 医用蒸 水、医疗器械、医疗用品 、 ； 等的消毒 配送以及其他相关卫生专业化服务 2、承担市 康 委 任务 卫生健 委员会 托 ， 责 市卫 健康 环保 负 我 生 系统 和节 能 组 减排 织工作； 责 卫生健 系 生 明建设组 负 我市 康 统 态文 织 工作； 和 负责市属医疗卫生单位进口设备项目初审 专家评审 。 组织工作 （二）机构设置 门 我部 没有下属单位， 门 按照部 决算编报要求，单独编 本 门 。 制 部 决算 - 2 - 二、深圳市医疗卫生专业服务中心2020 年度部门决算 表 （一）收入支出决算总表 - 3 - （二）收入决算表 - 4 - （三）支出决算表 - 5 - （四）财政拨款收入支出决算总表 - 6 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 - 7 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 8 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 9 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 10 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 11 - 三、深圳市医疗卫生专业服务中心2020 年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 心 深 市医 卫 专业 务中 圳 疗 生 服 2020 收入 年度 总计 13,278.50 ， ：本 元 年 万 其中 收入13,278.50 ，使 万元 用非 财政拨 结 款 余0 ， 万 初结转和 余 元 年 结 0 。 万元 支出总计 13,278.50 ， ：本 万元 其中 年支出10,229.65 ， 万元 结余分 配3,048.86 ， 末 元 万 年 结转和结余0 。 万元 2020 本 年度 年收入13,278.50 ，本 万元 年支出 10,229.65 万元。与2019 年决算数相比，入 收 增加1,056.91 ， 元 万 长 增 8.65%，支出 加 增 773.31 ， 元 万 长 增 8.18%。 （二）收入决算情况说明 圳市 卫生 服 深 医疗 专业 务中心2020年度收入13,278.50 元 万 ， ：本年收入 其中 13,278.50 元 万 ， ： 体 如下 具 情况 财政 款收 拨 入4,127.17 万元,占31.08%；事业收入 9,016.83 万元，占67.91%；其他收入134.5 万元，占1.01%； 与2019 年决算数相比， 计 收入合 增加1,056.91 万元，其中： 财政收入拨款增加343.26 万元， 长 增 9.07%； 收 事业 入增加 909.78 万元， 长 增 11.22%； 少 其 收 减 他 入 196.12 万元，降 低59.32%。 拨款 财政 收入增加的主要原因是： 心二 新 期工程 增中 设 。 备 置 购 经费 事业收入 加 增 的主要原因是：医用被服洗涤消毒业务量 ； 。 享 上升 受疫情防控期间增值税免税政策 - 12 - 其他收入 少 减 的主要原因：2019 一 休 费 年完成退 人员经 。 性补 次 发 （三）支出决算情况说明 心 深 市医 卫生 服务 圳 疗 专业 中 2020 度 总 年 支出 计 10,229.65 ， ：本年 万元 其中 支出10,229.65 ， 万元 具 情 体 ： 如 况 下 本支 基 出2,930.33 万元，占28.65%；项目支出7,299.32 ， 万元 占71.35%。与2019 ， 计 年决算数相比 支出合 增加 773.31 元 万 ，其中：本 基 支出减少512.03 万元，降低14.87%； 项目支出增加1,285.34 ， 长 万元 增 21.37%。 本 基 支出 少 减 的主要原因：2019年 退 人员 在 度完成 休 和 一 ； 办 。 人员 费 次 发 年 职 理 职 经 性补 中在 人员 退休 支 项目 出 加 增 的主 原 要 因： 心二 新 期工程设 购置 增中 备 经费；新增新冠肺炎疫情防控工作经费； 消 洗涤 毒要求提升， ； 大对 。 天然气支出增加 加 污水处理的投入 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1. 情 财政拨款收入决算 况说明 心 深 市医 卫 专业 务中 圳 疗 生 服 2020 本年财 款 年度 政拨 收入4,127.17 万元；与2019 算 比 年决 数相 ，2020 年度 入 收 加 增 343.26 万元， 长 增 9.07%。增加的 要原 主 因 心 是新增中 二 。 期工程设备购置经费 2. 支 财政拨款 出决算情况说明 2020 年度 门 部 决算财政拨款本年支出4,127.17 万元； 与2019 年决算数相比，2020 年度支出增加343.26 万元，增 - 13 - 长9.07%；增加的主 原因 要 心二 增中 程 购 是新 期工 设备 置经 。 费 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一 公 算 般 共预 财政 款 出 结构情况 拨 支 决算 2020 度财 年 政拨款支出4,127.17 ， 万元 主要用于以下 方面： 障 社会保 和就业支出（类）支出8.75万元，占0.21%； 卫生健康支出（类）支出3,930.72万元，占95.24%；住房保 （类） 障支出 出 支 187.70 ， 万元 占4.55%。 2.一般 共预 财 拨款 出决 体情 公 算 政 支 算具 况 心 圳 疗 服 深 市医 卫生专业 务中 2020 年财政 款 出 拨 支 年 预算 初 11,149.85 万元，2020 年度财政拨款支出4,127.17 万元，完成年初预算的37.02%， ： 如 具体情况 下 （1） （类） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）。 算 年初预 数8.75 万元，支 出 算数 决 8.75 ， 元 完 初预 万 成年 算的100%，主 离 要是 退休 经 人员 费。 （2） 生健康 出 卫 支 （类） 共 公 卫生（ ） 款 本 基 公共卫 生服务（项）。年初预算数7,225 ， 万元 支出决算数382.25 ， 年 万元 完成 初预算的5.29%，决算数小于预算数的主要是 心二 执 中 期工程设备购置跨年度 行。 （3） 生 出 卫 健康支 （类） 共卫 公 生（ ） 款 他公 卫 其 共 生支出（项）。 未 ， 该 年 排 预 出决算 科目 初 安 财政拨款 算 支 数16.35 ， 万 主 元 要是 心二 年中追加 达中 下 期工程前期费。 （4）卫生健康支出（类） 支 其他卫生健康 出（ ） 款 其 他卫生健康支出（项）。年初预算数3,727.04 万元，支出决 - 14 - 算数3,532.12 ， 初 万元 完成年 预算的94.77%，决 数 算 小于 算 的主 原因 预 数 要 是 采 执 府 购 跨 行 政 项目 年度 。 （5） （类） （ ） 支 房改革 出 住 住房保障 出 住 支 款 房公 （ 积金 项）。年 预算 初 134.34 ， 万元 支出决算数127.46 万 元，完成年初预算的94.88%， 小 数 决算 于预算数的主要原因 办 。 是年中在职人员 理退休 （6） （类） （ ） 革 购 补 住房保障支出 住房改 支出 款 房 （ 贴 项）。年 预算 初 54.72 ， 元 支 算数 万 出决 60.24 ， 万元 完 初 成年 预算的110.09%， 大 算 预算数 主 原 决 数 于 的 要 因是 年中追加2019 。 底新 年 入职人员房改住房补贴 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 本 出 年度财政拨款基 支 1,067.40 ， ： 万元 其中 人 员经费473.41 ， ： 本 、津 、 万元 主要包括 基 工资 贴补贴 退 、 、 。 购 休费 住房公积金 房补贴 公 经费 用 593.99 。 ：办 、 、 元 要包 公费 费 万 主 括 印刷 水费、 费 电 、 费 邮电 、 费 物业管理 、 费 差旅 、 训 培 费、 利 福 、 。 其 品和服务 出 费 他商 支 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 心 深圳市医疗卫生专业服务中 单位2020 年度“三公经 费”财政拨款支出共0 ， 万元 与2019 年决算数持平；与全 年预算数相比， 少 支出数减 1 元 万 ， 少 原 是 减 主要 因 受 情 疫 ， 响 不 排公 待 影 安 务接 。 ： 具 下 体如 1. 出 因公 国(境)经费 2020 年度 政拨款 公 国 财 因 出（境）费 经 全年预算0 万元， - 15 - 决算支出0 ， 万元 与全年预算数 ， 持平 与2019 年支出数持 ， 。 平 无增减变化 2. 车 公务用 购置与运行维护费 车 公务用 保有量27 。 辆 2020 车 政 务 购 年度财 拨款公 用 置 运 与 行费全 预算 年 0 万元，决算支出0 万元。 中 其 ：公务 车 置 用 购 费 年预算 全 0 元 万 ， 算 决 支出0 万元，与全 预算 年 数 ， 持平 与2019 年支出 ， 数持平 无增减变化； 车运 公务用 行费全年预算0 万元，决算支出0 万元，与全年预算数持平， 与2019 年支出 ， 。 平 变 数持 无增减 化 3.公务 待 接 费 2020 年度 政拨 务接 全 算 财 款公 待费 年预 1 万元， 支 决算 出0 ； 元 与 万 2019 年 出 支 数持平； ， 全年预算 比 支 与 相 出 少 数减 1 万元， 少 减 主要原因是受疫情影响， 排 不安 公务接 待。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度无政府性基金预算，与年初预算持平，与上年 ， 平 变 决算数持 无增减 化。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 本 年度 国 资 经 预算 无 有 营 ， 初预 平 与年 算持 ，与上 ， 年 平 减变化 决算数持 无增 。 （十）预算绩效情况说明 1. 。 算 效 工作开展 况 预 绩 管理 情 根据预算绩效管理要求， 心 服 深圳市医疗卫生专业 务中 已按要求编制整体支出绩效目标， 落 并围绕政策 实、 计 年度 - 16 - 划实施、 大 工 和 项目 展 及资 管理 等 重点 作任务 重 开 以 金 使用 情况， 展 支 评 开 整体 出绩效自 。（ 门 体绩效 价 告 部 整 评 报 ,详 附件 见 1） 对 组织 2020 一 度 般 年 公共预算项目支出全面开展绩效 ， ，一级 自评 其中 项目0 ，二 个 级项目30 ， 个 共涉及财政 资金3,059.77 万元，一 的 占 般公共预算项目支出总额 100%。 2. 门 。 中 目绩 自 结果 部 决算 项 效 评 心 圳市 卫生 服 深 医疗 专业 务中 在2020 门 算 年度部 决 中 映 反 “ 采 待支 以 年 项目 付 前 度 购 ”、“党建 动 活 ”、“环境保护 项目”等30 个项目绩效自评结果， 项 具体各 目支出自评表, 详见附件2。 (1) 心 采 年 深圳市医疗卫生专业服务中 的待支付以前 度 目 效自 综 购项 绩 评 述：根据 初设 目标 年 定的 ， 自 项目 评得分 87.4 分。 年 数 项目全 预算 181.43 万元，执 数 行 61.63 元 万 ， 执行率 预算 33.97%。项目 效目 绩 标完成情况：产出目标、效 本 益目标基 完成，指标“ 执 预算 行率”、“ 采 待支付以前年度 购项目投入金额”未完成。 因 发现的主要问题及原 ：供应商 提 的产 与 标文 要求 偏差 供 品 招 件 存在 ， 通 收 无法 过验 。 一 下 措 步改进 施： 强项目 算 效 跟踪机制 加 预 绩 目标 ， 时发 及 现项 目预算绩效问题，及时跟进项目进展， 障 保 项目既定目标完 。 成 (2) 心 评 深圳市医疗卫生专业服务中 的党建活动绩效自 - 17 - 综述： 据 初设 的 标 根 年 定 目 ，项 自评 目 得分100 分。项目全 年预算数5.00 万元，执行数5.00 万元， 执 算 行 预 率100.00%。 目 效 完成情况 项 绩 目标 ： 执 算 行 预 率、产出目标、效益目标 。 ： 。 一 问 均已完成 发现的主要 题及原因 无 下 步改进措施： 。 无 (3) 心 护 效 深圳市医疗卫生专业服务中 的环境保 项目绩 评综 自 述：根 年初 定的 据 设 目标，项目 得 自评 分100 分。项 算 目全年预 数75.51 元 万 ，执行数75.51 元 万 ， 执 算 预 行率 100.00%。项目绩效 标完 目 成情况： 执 预算 行率、产出目标、 成 效益目标均已完 。发现的主要问题及原因：无。 一 下 步改 ： 。 进措施 无 (4) 心 务 用 员工 绩 深圳市医疗卫生专业服 中 的聘 人 资 效 ： ， 自评 述 根 初设 目 目 综 据年 定的 标 项 自评得分99.8 。 分 全年预 数 项目 算 3,309.62 元 万 ，执行数3,255.60 万元，预 执 算 率 行 98.37%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效益 本完 目标基 成，指标“ 执 预算 行率”、“聘用人员工资发放金 额”未完成。 因 发现的主要问题及原 ： 未 算 能准 编报预 时 确 执 预 当年 情况 测 行 。 一 改进 下 步 措施：加 算 算 强预 编制及预 执 。 控的管 行监 理 (5) 心 一 深 市 卫生专业 务中 圳 医疗 服 的聘用人员五险 金 ： ， 设 绩效自评综述 根据年初 定的目标 项目自评得分98.8 分。项目全年预算数682.00 万元，执行数603.40 万元，预 - 18 - 执 算 行率88.48%。项 目 完成 况 目绩效 标 情 ： 出目 产 标、效益 已完 目标 成， 标 指 “ 执行 预算 率”未完成。 现 要问题 发 的主 原 及 因： 未 执 编 算时 能准 预测 报预 确 当年 行情况。 一 下 步改 ： 执 。 预 进措施 加强预算编制及 算 行监控的管理 (6) 心 深圳市医疗卫生专业服务中 的深发改[2020]25 号 心二 疗 业 务中 工 绩效 评综 深圳市医 卫生专 服 期 程 自 述： 据 根 ， 年 定 标 得 初设 的目 项目自评 分93.8 。项目全 预 分 年 算数 42.50 万元，执行数16.35 万元， 执 算 行 预 率38.47%。项目 绩效目标完成情况：产出目标、 本 标 效益目 基 完成，指标“预 执 算 行率”未完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影 响，外 延 出考察 缓； 长 基建 目 期 项 周 。 一 下 改进 步 措施：加 执 。 强 编 预 的 预算 制及 算 行监控 管理 (7) 心 深圳市 疗 生 服务中 的 圳市 医 卫 专业 深 医疗卫生专 心二 自 业服务中 期工程设备购置绩效 评综述：根据年初设定 ， 的目标 项目自评得分90.76 。 分 项目全年预算数828.59 ，执行 万元 数382.25 ， 执 预 行率 万元 算 46.13%。 目 效 项 绩 目 完成 标 情况：产出目标、 本 效 标 益目 基 完成， 标 指 “预算 执行率”、“洗 消 设 置数量 涤 毒 备购 ”未完成。发现的主要问 题及原因：受新冠疫情影响， 标 设备定 考察延缓， 心 洗涤中 未 设备 完成全部招标。 一 下 步改进措施： 预 加强预算编制及 执 。 控 管理 算 行监 的 (8) 心 圳 医疗 生专 务中 产 劳 深 市 卫 业服 的生 员工 保用品 - 19 - 效 综述 绩 自评 ：根 年 设 目标 据 初 定的 ，项目 评得 自 分100 分。 项目全年预算数41.71 万元，执行数41.71 万元， 执 预算 行 率100.00%。 ： 执 、 项目绩效目标完成情况 预算 行率 产出目 标、效益目标均已完成。 的 题 原因 发现 主要问 及 ：无。 一 下 ： 。 改进 施 无 步 措 (9) 心 市医 生 服 态 建设考 深圳 疗卫 专业 务中 的生 文明 核 绩 自 述 效 评综 ：根据年 设定 初 的目标，项目自评得分88 分。 项目全年预算数5.00 元 万 ，执行数0.00 万元， 执 预算 行率 0.00%。 ： 、 本 项目绩效目标完成情况 产出目标 效益目标基 成 完 ，指标“ 执 算 率 预 行 ”、“生 文 建设 核完 时性 态 明 考 成及 ” 未 。 ： 一 发 主 原 据市财 局 部 完成 现的 要问题及 因 根 政 统 署， 必 减非 要支 压 出，将资金统筹至疫情防控。一 下 步改进措施： 执 。 编 加强预算 制及预算 行监控的管理 (10) 心 设 深圳市医疗卫生专业服务中 的生态文明建 绩 ： ， 评 述 根 年 设定 目标 自评 效自 综 据 初 的 项目 得分100 分。 全 项目 年预算数30.00 万元，执 数 行 30.00 万元， 执 算 预 行 率100.00%。 ： 执 、 绩效目标 成情 项目 完 况 预算 行率 产出目 标、效益目标均已完成。 现 发 的主要问题及原因：无。 一 下 ： 。 步改进措施 无 (11) 心的 委 属单 深圳市医疗卫生专业服务中 市卫健 直 采 及 属公 医院 医疗 购 专 务 位 市 立 进口 设备 审批 家评审服 绩 ： ， 自评综 根 年 定的目标 目自 效 述 据 初设 项 评得分94 。 分 - 20 - 项目全年预算数7.65 万元，执行数7.65 万元， 执 算 预 行率 100.00%。 ： 、 项目绩效目标完成情况 产出目标 效益目标基 本完成，指标“ 采 疗 审 专家 审 务投 金 进口医 设备 购 批 评 服 入 额”未完成。发现 要 及 的主 问题 原因： 冠 影响 受新 疫情 ，进 采 少 设 购 口 备 减 ， 少 审工作量 评 减 。 一 下 步改进措施：加强 执 。 理 预算编制及预算 行监控的管 (12) 心 深圳市医疗卫生专业服务中 的特种设备保养与 维护绩效自评综述：根 设 的目 据年初 定 标，项 自评 分 目 得 100 分。 全年 数 项目 预算 26.00 万元，执行数26.00 万元， 算 预 执行率100.00%。 ： 执 、 项目绩 目 完 况 预算 行 产 效 标 成情 率 、 。 ： 出 原 目标 效益目标均已完成 发现的主要问题及 因 无。 一 ： 。 下 步改进措施 无 (13) 心 统 深圳市医疗卫生专业服务中 的网络设备及系 效 评综 维护绩 自 述：根 年初 定的 据 设 目标，项目 得 自评 分100 分。项 算 目全年预 数20.00 元 万 ，执行数20.00 元 万 ， 算 预 执行率100.00%。 ： 执 、 项目绩效 标完 目 成情况 预算 行率 产 、 。 ： 成 出目标 效益目标均已完 发现的主要问题及原因 无。 一 ： 。 下 步改进措施 无 (14) 心 务 络 信息 全 深圳市医疗卫生专业服 中 的网 与 安 ： ， 务绩 自评 根据 设 目 评 服 效 综述 年初 定的 标 项目自 得分 91.6 。 分 项目 年 算 全 预 数42.00 ，执 元 行数 万 14.98 万元， 执 预算 行率35.67%。项目绩效目标完成情况：产出目标、效 - 21 - 本 目 益 标基 完成，指标“ 执 预算 行率”、“网络与信息安全服 务投入金额”未完成。 主 及 因 发现的 要问题 原 ：编 预 时 报 算 未 执 能 确预 年 行 准 测当 情况。 一 下 进 步改 措施： 预 加强 算编 执 。 制及预 行 控 理 算 监 的管 (15) 心 深圳市 疗卫 医 生专业服务中 的污水处理站运营 承包（ 招 资格 标）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 。 算 分 项目全年预 数120.00 ，执行 万元 数 120.00 万元， 执 算 率 预 行 100.00%。项 绩效 完成 目 目标 情况： 执 预 率 算 行 、产出目标、效 标均已 成 益目 完 。 现 要问 发 的主 ： 。 一 ： 。 题及 因 无 原 下 步改进措施 无 (16) 心 中 深圳市医疗卫生专业服务 的消防器材及监控 设备更新维护绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ，项目自 评 分 得 100 。 分 目 年预 数 项 全 算 15.59 ，执 万 数 元 行 15.59 ， 执 万 算 元 预 行率100.00%。 ： 项 标 情况 预 目绩效目 完成 算 执行率、产 标 出目 、效益目 均已 标 完成。发现的主要问题及 ： 。 一 ： 。 施 原因 无 下 步改进措 无 (17) 心 深圳市医疗卫生专业服务中 的业务宣传推广绩 ： ， 年 的 标 项 自 得分 效自评综述 根据 初设定 目 目 评 100 分。 项目 预算 全年 数11.60 元 万 ，执行数11.60 万元， 执 预算 行 率99.98%。 绩效目 完 情 项目 标 成 况： 执 算 行率 预 、产 目标 出 、 效益目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。 一 下 步改 ： 。 进措施 无 - 22 - (18) 心 布 深圳市医疗卫生专业服务中 的医用 草洗涤专 料绩 综 用燃 效自评 述：根据 初 定的 标 年 设 目 ，项 评得 目自 分 100 。项 年 分 目全 预算数1,150.00 ，执 元 万 行数1,150.00 ， 执 万元 预 行 算 率100.00%。 ： 项 效目标完 情况 目绩 成 预算 执行率、产出目标、效益目标均已完成。 的 发现 主要问题及 ： 。 一 ： 。 原因 无 下 步改进措施 无 (19) 心 布 医 业 深圳市医疗卫生专业服务中 的 用 草专 洗 涤委 业 绩效 评综 托 务 自 述： 据年 定 标 根 初设 的目 ，项目自评 得分100 分。项目全 预 数 年 算 65.03 万元，执行数65.03 万 ， 执 元 算 行 预 率100.00%。 ： 执 项目绩效目标完成情况 预算 行率、 标 产出目 、效益目标均已完成。发现的主要问题及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步改进措施 无 (20) 心 布 市 生 业服 中 医用 专用 深圳 医疗卫 专 务 的 草 材 料 ： ， 效自 述 年 目 目自评 分 绩 评综 根据 初设定的 标 项 得 100 分。项 年预算数 目全 98.20 元 万 ，执行数98.20 万元，预算 执行率100.00%。 ： 执 、 算 项目绩效目标完成情况 预 行率 产 、 。 ： 出目标 效益目标均已完成 发现的主要问题及原因 无。 一 ： 。 进 下 步改 措施 无 (21) 心 办 深 市医 卫 专业 务中 用专 涤 圳 疗 生 服 的医 业洗 大 修 评 公 楼 缮绩效自 综述：根据年 设 的 初 定 目标，项目自评 分 得 100 分。项目全年预算数75.50 万元，执行数75.50 万 ， 执 元 预算 行率100.00%。 ： 执 目 项 绩效目标完成情况 预算 - 23 - 行率、产出目标、效益目标均已完成。 要 原 发现的主 问题及 ： 。 一 ： 。 无 下 改 措施 因 步 进 无 (22) 心 车 深圳 疗卫 业 中 业 市医 生专 服务 的医用专 洗涤 间维护 效 评 绩 自 综述：根据年初 定的 设 目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数258.45 万元，执行数258.45 万元， 执 预算 行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 执 预算 行率、 产出目标、 标 成 效益目 均已完 。 现的 要 题及 因 发 主 问 原 ：无。 一 ： 。 改进 无 下 步 措施 (23) 心 市 专 务中 的 用 业 设 深圳 医疗卫生 业服 医 专 洗涤 备购置 效自 绩 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数202.00 万元，执行数202.00 万元， 执 预算 行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 执 算 预 行率、 出 标 产 目 、效 目 均已 成 益 标 完 。发 主要 及 现的 问题 原因：无。 一 ： 。 措 下 步改进 施 无 (24) 心 深圳市 疗 生 服务中 的 用专 医 卫 专业 医 业洗涤消 料（ 毒材 7 、 ） ： 述 个品种 资格招标 绩效自评综 根据年初设 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数240.00 万 元，执行数240.00 元 万 ， 执 率 预算 行 100.00%。 目绩 目 项 效 ： 执 、 、 本 完成 况 预 率 产 标 目 标 情 算 行 出目 效益 标基 完成， 指标“ 料（ 用专业 涤 毒 医 洗 消 材 7 ）采 品种 购数 个 量”未完 成。发现的主要问题及原因： 未 本上 编制预算时 考虑成 涨因 素。 一 下 步改进措施：加强预算编制的前瞻性，科学、合理 - 24 - 。 预 地编制年度 算 (25) 心 市 疗卫 专 服务 的医 业洗 深圳 医 生 业 中 用专 涤消 料 毒材 （ 标 指 提前下达）绩 评综述 效自 ： 据 初 的目 根 年 设定 ， 标 项 自评 目 得分90.9 。 分 项目全年预算数160.00 万元， 执行数92.12 万元， 执行 预算 率57.57%。项目绩效目标完成 情况：产出目标、 本 效益目标基 完成，指标“ 执 预算 行率”、 “ 料采 医 洗 消毒 购 量 用专业 涤 材 数 ”及“ 用专 涤消 医 业洗 毒 料采购 性 材 及时 ”未完成。 的 问题及 因 发现 主要 原 ： 标 招 过 一来 采 ，采 中出现供 商不 程 应 足转申请单 源 购 购进度滞后。 一 下 步改进措施：加强项目管理， 采 提前开展已成熟项目的 。 购招标工作 (26) 心 业 的 用专 洗 消 深圳市医疗卫生专 服务中 医 业 涤 毒 送绩 评综 配 效自 述： 据 设 根 年初 定的目标，项 评得 目自 分 97.1 。项 全 算数 分 目 年预 50.00 ，执 万元 数 行 35.57 万元， 执 预算 行率71.14%。项目绩效目标完成情况： 标 产出目 、效 本 益目标基 完成，指标“ 执 预算 行率”未完成。发现的主要 问题及原因： 车 报 部分 辆 废处理， 车 公 用 运 维 费支 务 行 护 出 少 减 。 一 下 进措 步改 施： 强 编 性 加 预算 制的前瞻 ，科学、合 。 理地 制 度 编 年 预算 (27) 心 深圳市医 卫生 疗 专业服务中 的医用专业洗涤消 绩 毒设备维护 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 。 分 项目全年预算数105.49 ，执 万元 行数105.49 - 25 - ， 执 万 预算 率 元 行 100.00%。 ： 目绩 目标 情况 项 效 完成 预算 执行率、 出 产 目标、 目 已完成 效益 标均 。 现 主 题及 发 的 要问 ： 。 一 ： 。 原因 下 步 无 改进措施 无 (28) 心 医 深圳市医疗卫生专业服务中 的 用专业洗涤消 习 毒业务学 绩效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得分100 分。项 全年 算 目 预 数3.72 万元，执 数 行 3.72 万元， 执 算 行 预 率100.00%。 目 目 况 项 绩效 标完成情 ： 执行率 预算 、 产 目 出 标、效 标均已完 益目 成。发现的主要问题及原因：无。 一 ： 。 下 步改进措施 无 (29) 心 采 类办 市 深圳 医疗卫生专业服务中 的政府 购 公 设备购置绩效自评综述： 设 标 根据年初 定的目 ， 目自 得 项 评 分99.6 。 分 项 全年 数 目 预算 38.00 ，执 万 数 元 行 36.43 万 元， 执 预算 行率95.86%。目 目标完 情 项 绩效 成 况：产 标 出目 、 本 效益目 基 完 标 成，指标“ 执 预算 行率”、“ 采 类办 政府 购 公 设备投入金额”未 成 完 。发现的主要问题及原因： 采 政府 购 招标结余。 一 下 步改进措施： 执 制 行 控 加强预算编 及预算 监 。 的 理 管 (30) 心 圳市 疗卫 业服 的 食 深 医 生专 务中 职工 堂用品及 设 新维护 效 评 备更 绩 自 综述：根据年初 定的 设 目标，项目自 评得分99.8 分。项目全年预算数255.00 万元，执行数249.55 万元， 执 预算 行率97.86%。项目绩效目标完成情况：产出目 标、 本 效益目标基 完成，指标“ 执行 预算 率”、“职工 堂 食 用 - 26 - 品及 备更 护投 额 设 新维 入金 ”未完成。发 问 原 现的主要 题及 因： 未 执 编 预 时 确预测当 行情 报 算 能准 年 况。 一 下 步改进措 ： 执 。 控 施 加强预算编制及预算 行监 的管理 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况 2020年度机关运行经费年初预算0 ， 算 万元 决 支出0万 元， 年初 算 持平 与 预 数 ，与2019年决 持平 算数 ， 减 无增 变化。 2. 采 政 情 明 府 购支出 况说 2020 年 ， 度 采 府 支 额 政 购 出总 550.18 ， ： 万元 其 政 中 采 府 购货物支出430.18 万元、 采 政府 购服务支出120 万元。 采 小 购 政府 支出中授予中 企业合同550.18 ， 采 万元 占政府 购支出总额100.00%，其中： 小 同 授予 微企业合 550.18 万元， 采 政 购支 总 占 府 出 额100.00%。 3.国有 产占 况说 资 有情 明 至 截 2020年12月31日，本单位 车 用 可使 辆27辆，均为其 车 用 他 ， 车 他 要是 其 用 主 ： 车 医用 业洗 专 涤消毒配送（ 车 货 ）； 单价50万元以上通用设备1 （ 台 套），单价100万元以上专用 设备5 （ 台 套）（ 车 公务用 保有量27 ， ： 辆 其中 待报废处置0 辆）。 4. 需 的 他特 事 单位 要说明 其 殊 项 门 部 决 情况 及的 单 万 算 所涉 金额 位为 元（ 值 金额数 保留 小 ， 末 两位 数 位 如 为0 小 ）， 不 留 数位 因 需保 “ 舍五 四 入” 。 差 可能造成总额与分项金额之间的细微误 - 27 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 。 算财政拨款 （二） 入 事业收 ： 单 开展 业业 活动 其辅 指事业 位 专 务 及 ， 。 动取 收 金 育 资金 助活 得的 入资 不包括教 收费 （三）经 收 营 入：指 单位在专 务活 事业 业业 动及其辅助 。 活 活动之外开展非独立核算经营 动取得的收入资金 （四）其他收入： 款 指除行政事业单位取得的除财政拨 收入、 业 入 事 收 、教 收 育 费、附属 位上 入 单 缴收 、事 位 业单 收 各 入资金 经营 入以外的 项收 ，括 务 包 债 收入、投资收益等。 （ ） ： 五 上 条 年结转和结余 指以前年度支出预算因客观 未执 件变化 行完毕、 本 结转到 年度按规定用途继续使用的资 金， 拨 转 结余 既包括财政 款的结 和 ，也 括 业收 包 事 入、经营 。 和其 入 转 收入 他收 的结 和结余 （六） 本支 基 出： 为保障 构 常 指 机 正 运转、完成日常工 。 作任务而发生的人员支出和公用支出 （七）项目支出： 本 指在基 支出之外为完成特定行政任 。 务和事业发展目标所发生的支出 （八）经营支出：指 业单 在 业业务 动及 助 事 位 专 活 其辅 。 活 外 非 经 动发生 支 动之 开展 独立核算 营活 的 出 （九）结 配 余分 ： 对 计 事业单 非财 位 政补助结余按规定 算缴纳的企业所得税、 取 提 的职工福利基金和转入事业基金 。 等 - 28 - （十） 末 年 结转和结余资金： 本 以 预 是指 年度或 前年度 安排 算 、 计划 客 条件 生变 法按 施 因 观 发 化无 原 实 ， 延 需要 迟 ， 年 续使用 资 既 财政拨款 结转 到以后 度继 的 金 包括 的 和结 ，也 、 的 余 包括事业收入 经营收入和其他收入 结转和结余。 （十一） ： 机关运行经费 指为保障行政单位(含参照公 的 位 务员法管理 事业单 ） 行用 购 货物 服务 项资 运 于 买 和 的各 金， 办 括 印 包 公及 刷费、 费 邮电 、 费 差旅 、 议 会 费、 利 福 费、 日常维 、 料 一 、办 修费 专用 及 般 材 设备购置费 公用房水电 费、办 费 公用房物业管理 、 车 公务用 运行维护费以及其他费 。 用 （十二）“三公” ： 门 公 经费 指部 用财政拨款安排的因 出国(境) 、 车 。 费 务用 置 运行 和公 待费 公 购 及 费 务接 其中， 因 国 公出 (境) 单 作人员 务 国 费反映 位工 公 出 (境) 住宿费 的 、 国 旅费 际 、国外城市间交通费、伙食补助费、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 支 费等 出 公务用 购置及运行费反映单位公务用 购置 费、租用费、 料 燃 费、维修费、过 费 路过桥 、 险费 支 保 等 出； 类 公务 待费 单位 定 的 待 接 反映 按规 开支 各 公务接 ( 宾接 含外 待) 。 出 支 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市医疗卫生专业服务中心 填报人：谢瑜瑜 联系电话：0755-26798863 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市医疗卫生专业服务中心（以下简称“中心”）的主要职能有： 执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和 政策，受医疗卫生单位机构委托，提供医用布草的洗涤、消毒、制作和 配送；负责我市卫生健康系统环保和节能减排的组织工作，做好合同能 源管理政策引导，组织能源审计等；负责市属医疗卫生单位进口设备评 审，负责项目初审和组织专家评审；负责市卫生健康系统生态文明建设 具体组织工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 深圳市医疗卫生专业服务中心是深圳市唯一一家公立医用布草洗涤 消毒制作专业服务机构，为全市公共卫生安全提供相应保障。 年度主要工作任务： 1.受医疗卫生单位机构委托，提供医用布草的洗涤、消毒、制作和 配送； 2.承担市卫生健康委员会委托任务： （1）负责我市卫生健康系统环保和节能减排组织工作； （2）负责市属医疗卫生单位进口设备项目初审和专家评审组织工作； （3）负责我市卫生健康系统生态文明建设组织工作。 重点工作任务： 1.重视党建工作。坚持“第一议题”学习，深入学习习近平总书记 重要讲话和重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做 到“两个维护”，继续推进“三会一课”学习常态化教育。强化党建品牌 意识，以围绕中心、服务大局，打造基层行业品牌建设。 2.做好新冠疫情防范工作。根据国家、市政府疫情防范政策，制定 本中心的具体防控工作方案，抓实抓好抓落实，力争做到中心“零感染”。 3.抓好重点工作业务开展。继续优化洗涤业务流程，制定并落实质 量品质管理机制，进一步提升质量，加强员工培训，完善和规范岗位职 责，落实考核奖惩制度；推进设备产能升级，进一步提高生产效率效果。 认真做好安全生产和环境保护工作，确保业务工作平稳运行。 4.推进中心二期建设。完成二期工程深化设计及施工设计概算申报 工作。 5.完成重点客户满意度调查及重点医院合同签订工作。完成20 家重 点客户满意度调查及6 家重点医院合同签订工作。 （三）2020 年部门预算编制情况 中心严格落实财政部门关于预算编制的要求和规范，在中心内部开 展预算编制培训，并按照《工作规程》有关要求合理编报，通过项目库 系统科学测算和细化编报项目，做到“成熟一个申报一个”；合理编报 中心为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出 计划，包括人员经费和公用经费，按经济性质分类编列到款。 2020 年初，市人大所批复的全年部门收入支出预算为17,502.42 万 元，其中：基本支出预算包括人员经费及公用经费合计3,083.37 万元， 项目支出预算(含政府投资项目结转)为14,419.05 万元。按经费来源来 分，2020 年财政拨款收入支出预算11,149.85 万元，事业单位经营服务 性收入支出预算6,352.57 万元（2019 年底经请示会计处，应为事业收 入）。 自2020 年起，部门预算进行全口径绩效目标管理，所有部门预算项 目均纳入绩效目标管理范围。中心严格执行绩效目标管理有关规定，按 时完成项目支出绩效目标申报，做到绩效目标设置完整、明确及可量化。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理 预算执行情况：2020 年初，市人大所批复的全年部门收入支出预算 为17,502.42 万元。年度预算资金安排13,947.27 万元,实际支出 10,229.65 万元,预算执行率77.04%。其中基本支出预算资金安排 2,932.35 万元，实际支出2,930.33 万元，预算执行率99.93%；项目支 出预算资金安排11,014.92 万元，实际支出7,299.32 万元，预算执行率 66.27%。预算执行率不高的原因是：我单位为差额事业单位，已取消实 行收支两条线管理，单位医用布草洗涤消毒服务收入纳入单位事业收入 管理。当年事业预算收入因业务发展超过预期，预算收入结余。 财政资金结余结转情况：2020 年度中心年末结余3,048.86 万元。 我单位为差额事业单位，2020 年取消实行收支两条线管理，单位医用布 草洗涤消毒服务收入纳入单位事业收入管理。当年事业预算收入因业务 发展超过预期，预算收入结余。根据相关管理规定进行结余分配，按40% 提取职工福利基金1219.54 万元，剩余转入非财政拨款结余1829.31 万 元。以后年度根据单位业务发展情况安排使用。 政府采购情况：政府采购项目严格执行政府采购预算和程序,并遵循 中心大宗货物及大额工程采购管理办法相关规定。2020 年政府采购年初 预算739.43 万元，实际支出550.18 万元，政府采购预算执行进度为 74.41%。政府采购预算执行进度不高的原因主要是部分政府采购项目因 项目进度等原因无法在当年实现支出。 财务合规性：财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定 了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理 制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和 高效运行。 预决算信息公开情况：按照市卫健委的统一部署，单位年度预决算 信息统一按时发布在市卫健委官方网站“信息公开-资金信息-财政预决 算”栏目。 2.项目管理 按照市财政局和主管部门的统一安排，严格落实《预算法》的相关 规定，开展项目预算编制培训，制定项目预算申报时间表，收集和归纳 各部门预算数据，并按照《年度部门预算编制工作指南》有关要求，通 过项目库系统科学测算和细化编报项目，做到“成熟一个申报一个”。 项目预算按规定程序上报有关预算管理部门审批。按照批准的年度 预算组织收入、安排支出，严格控制无预算支出。年度预算一经批复， 一般不予调整。预算年度因工作事项或内容发生变化需要调整支出项目 的，按规定程序报批。全面借鉴“PDCA 循环”管理模式，定期分析预算 执行情况，及时研究预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算 的完成。 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，中 心严格按照国家有关财经法规、《财务会计内部控制制度》及《财务科 管理制度》等有关规定，把项目资金的使用、监督检查与绩效评价结合 起来，并实行单独核算、专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划 和项目批复内容，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证项目 资金的合理使用。 3.资产管理 严格执行《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》及有关规定。 截止至2020 年12 月31 日，中心固定资产原值6,976.92 万元，其中房 屋及建筑物（不含构筑物）原值2,216.36 元，专用设备原值3,002.45 万元，交通工具原值421.55 万元。固定资产的配置是按照有利于工作的 开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约出发，从严控制。严格按照 财政规定，对所有固定资产按类进行登记，保证账实相符，固定资产的 购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用的严格履行审批手 续，未经批准不得处置。中心所有资产均在用，无闲置，资产利用率为 100%。当年度无处置资产。 4.人员管理 人员编制核定数47 人，截止至2020 年12 月31 日，在编人员35 人（含雇员1 人），退休人员29 人，临聘人员379 人。2020 年在编人 员新增1 人；新增退休人员1 人，新增临聘人员16 人。我单位成立于 1984 年，历史较长，人员结构略显老龄化，近年来达到法定退休年限的 人员逐步上升，造成自然减员。我单位业务发展迅速，现有人力资源无 法满足需求，需新聘相关技术人员填补岗位空缺以及扩大人力规模。 5.制度管理 严格执行《政府会计准则》和《政府会计制度》以及中心《财务会 计内部控制制度》（2009 年起施行），现已聘请会计师事务所协助编制 中心内部控制手册；贯彻落实“收支两条线”管理相关规定；执行中心 《财务科管理制度（试行）》（2013 年起施行）。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 1.提供专业医用布草的洗涤、消毒、制作和配送服务，为全市公共 卫生安全提供相应保障。 2.完成市卫健委委托任务： （1）负责我市卫生健康系统环保和节能减排组织工作； （2）负责市属医疗卫生单位进口设备项目初审和专家评审组织工作； （3）负责我市卫生计生系统生态文明建设组织工作。 3.推进中心二期工程项目，建设全国示范性的医用布草洗涤消毒中 心。 （二）主要履职情况 1.项目管理的组织架构和职责分工： 中心领导班子一正两副，编办核定下设行政办公室、财务科，经市 卫健委批准部门有统计信息部、客户服务部、质检部、医用布草水洗 部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、设备保障部、物料供应 部、事业拓展部。 一副主任分管部门：行政办公室、安全保障部、统计信息部、事业 拓展部。 一副主任分管部门：医用布草水洗部、干洗部、医用布草制作部、 安全保障部、物料供应部、客户服务部。 一六级其他管理岗位分管部门：财务科、质检部。 中心为确保各项目能够按计划实施，确立由分管领导牵头、各部门 分工合作的工作机制，明确以下职责分工：1.各项目负责部门负责其 申报项目的具体组织实施；2.财务科负责项目资金筹措与管理；3.行 政办公室负责与政府相关部门的协调与项目招标；4.安全保障部负责 涉及项目实施过程中的安全管理；5.医用布草水洗部、干洗部以及医 用布草制作部负责在各项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业 务及相关配套业务的正常开展等。 2.资金安排和管理情况 2020 年初，市人大所批复的全年部门收入支出预算为17,502.42 万 元。年度预算资金安排13,947.27 万元,实际支出10,229.65 万元。其 中基本支出预算资金安排2,932.35 万元，实际支出2,930.33 万元； 项目支出预算资金安排11,014.92 万元，实际支出7,299.32 万元。我 单位为差额事业单位，2020 年取消实行收支两条线管理，单位医用布 草洗涤消毒服务收入纳入单位事业收入管理。当年事业预算收入因业 务发展超过预期，预算收入结余。 根据《深圳市医疗卫生专业服务中心项目管理制度》及《深圳市医 疗卫生专业服务中心财务科管理制度（试行）》，在资金的使用上， 中心坚持项目经费专款专用的原则，使项目专用资金按规定的用途使 用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。 3.具体落实项目的方法及方式 （1）全面借鉴“PDCA 循环”管理模式，跟踪推进部门预算执行。 对于2020 年部门预算中申报的项目，按照市卫生健康委统一安排，中 心全面借鉴“PDCA 循环”管理模式，密切跟踪项目进度，尤其对已完 成招标、申报政府采购中心并拟进入或已进入实施阶段的项目，由财 务科配合项目负责部门的实施进度安排资金，严格按照所签订合同支 付款项，确保项目在年度内高效完成，形成项目的有效支出，并加强 工作的前瞻性和主动性，切实加快年度预算执行进度，严格预算执行 管理，确保完成全年预算计划。 （2）保质保量完成医用织物洗涤消毒制作等业务工作。中心服务病 床数3 万多张，医用织物洗涤4,038 万件，医用织物制作19,415 件， 满足了医院不断增加的织物洗涤需求。 （3）严格进行抽查水洗织物，保障洗涤质量。2020 年全年医用织 物洗涤质量共抽查19.62 万件，干洗成品洗涤质量抽查5770 件，以加 强医用织物洗涤质量管理。 （4）为提升洗涤产能，中心新增购置50kg 洗衣机4 台、100kg 烘 干机4 台。 （三）部门履职绩效情况。 1.公用经费控制率（财政拨款预算） “三公”经费预算仅安排公务接待费1.00 万元，当年无支出，经费 控制率为100%；日常公用经费预算安排731.18 万元，实际支出729.16 万元，日常公用经费控制率为99.72%。 2.效率性（财政拨款预算） （1）预算执行率。一季度预算执行率为16.44%，一季度执行率得 分为0.66 分（满分为1 分）；二季度预算执行率为41.74%，二季度执 行率得分为0.83 分；三季度预算执行率为60.88%，三季度执行率得分 为0.81 分；四季度预算执行率为86.06%，四季度执行率得分为0.86 分。 全年平均执行率为79.12%，全年平均支出进度得分为1.58 分（满分2 分）。 （2）重点工作完成情况。①保质保量完成医用织物洗涤消毒制作等 业务工作。中心服务病床数3 万多张，医用织物洗涤4,038 万件，医用 织物制作19,415 件，满足了医院不断增加的织物洗涤需求。②按时完成 生态文明建设及进口设备评审工作。 （3）项目完成及时性。2020 年度安排项目30 个（含1 个待支付以 前年度采购项目，2 个政府投资项目），已完成项目27 个，未完成项目 3 个。医用专业洗涤消毒材料项目完成不及时的原因主要是双氧水、漂 白水为危化品，因符合条件的供应商较少，影响招标采购，合同时间为 2020 年6 月1 日至2021 年5 月31 日；待支付以前年度采购项目完成不 及时的原因是供应商提供的产品与招标文件要求存在偏差，无法通过验 收。生态文明建设考核完成不及时的原因主要是新冠疫情致使财政资金 紧张，对于非紧要项目，单位申请冻结指标。 3.效果性 （1）通过预算项目的执行，2020 年中心业务开展情况如下： ①对中心进行区域性改造，完善基础设施建设，提升专业服务能力； ②前瞻性有计划地逐步对原有生产设备进行升级改造，同时增设自 动智能设备，提高效能； ③积极做好医疗机构业务合同管理服务。完成医院到期合同的续签 工作10 家，新签医院5 家；专访重点客户及回访重要科室100 多次，接 待医院来访7 次，受理解决客户投诉85 次； ④抓实抓好安全管理。A.落实安全生产主体责任三年行动专题。B. 落实“一线三排”工作指引。C.做好安全风险评估工作。D.全年未发生 火灾、盗窃、交通事故和危险品泄露等各类信息安全事故。 ⑤加强医用布草洗涤质量管理。完成水洗质量抽查和干洗质量抽查， 其中：医用织物洗涤质量共抽查19.62 万件，合格率99.47%，合格率较 上年提高了0.21%；干洗成品洗涤质量抽查了5770 件，99.87%，合格率 与去年同比稳定发展。根据客户回访意见结合质量抽查中发现的问题， 及时与生产部门沟通整改。 ⑥扩展医院驻点业务，外派小组发展壮大。自2019 年成立外派小组 以来，截至目前共发展外派驻点医院7 家。进驻的医院布草收发有序， 问题处理及时，同院内各科室沟通顺畅，显示了中心的专业水平，大大 提高了服务质量。 ⑦全面保障网络安全、积极推进视频会议。按照市卫健委和市网安 局等上级领导部门的有关部署，及时开展中心网络信息安全自查工作， 落实纠错补漏整改措施，确保中心网络安全。认真做好市卫生健康委视 频会议系统的视频线路的日常维护管理工作，保证会议系统保持即开即 用状态。 ⑧严格执行PDCA 预算管理制度。2020 年财政拨款预算总指标（不 含已冻结指标及政府采购结余）4153.84 万元，实现支出4127.17 万元， 部门预算执行进度99.36%，在市卫生健康委预算执行排名第一。中心坚 持“PDCA 循环”管理模式运用，密切跟踪项目进度，注重财务日常监督， 严肃财经纪律，规范财会制度，做到财务开支公开透明。 （2）2020 年中心主要事业成效： ①业务完成情况 2020 年，中心主要服务医疗机构64 家,总服务病床3 万多张，医用 织物洗涤4,038 万件，产值同比增长4.1%；医用织物洗涤金额约9,055 万元，同比增长4.4%，为全市公共卫生安全提供坚实的后勤保障。据统 计，服务对象对医用布草洗涤消毒服务满意度为94.80 分（满分100 分）。 ②生态文明建设及进口设备评审工作。 按照《深圳市2019 年生态文明建设考核实施方案》的要求，完成了 2019 年度生态文明建设各项目考核工作，经市生态文明建设考核领导小 组会议审定，市卫健委2019 年度生态文明建设考核得分96.15 分。 按照市卫健委要求，完成了对委直属单位2019 年度生态文明建设的 考核工作。 制定市卫健委2020 年生态文明建设工作重点任务，筛选直属单位 2020 年工程建设情况，确定5 个治污保洁工程项目报送市治污保洁办公 室作为市卫健委工程任务，并跟进各项任务完成情况。 完成了市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作，共组织155 位专 家审核5 批次167 项目。 总的来说，单位履职和事业发展情况与预算支出的项目吻合，财政 资金保障充足有效。各项目归口部门与预算支出安排的项目衔接。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 党的十九大报告提出“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的 预算制度，全面实施绩效管理”以及《中共中央国务院关于全面实施预 算绩效管理的意见》的发布，都充分体现出党和政府对全面实施预算绩 效管理工作的高度重视。中心积极响应学习贯彻落实有关文件，根据市 卫健委的统一安排，紧紧围绕构建中心“预算编制有目标、预算执行有 监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程 预算绩效管理机制，加大预算绩效管理工作推进力度。 1.安排财务人员和项目负责有关人员积极参加市财政局和主管部 门组织的预算绩效管理业务培训，加深对绩效管理的认识，提高业务能 力，合理预算编制。 2.实时跟踪监控绩效目标管理项目，按时反馈项目推进情况，及时 发现和纠正财政资金运行中的问题。 3.按照市财政局和主管部门统一部署，开展单位绩效自评工作，及 时对预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性实施评价。 4.加强绩效成果的应用。探求建立完善绩效结果与预算编制、执行 结合制度。将绩效评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依 据。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.存在问题 （1）预算执行存在偏差。年初编制的预算不够精确，导致预算执 行难度增加。另外，项目经费支出的不确定性加大年初预算与执行存在 偏差的可能性。 （2）长效管理制度不健全，有待完善。部分管理制度实施操作性 不强，缺乏具体细则；同时，单位内部制度未能对外部制度的变更及时 反应并作出相应调整。 2.改进措施 （1）科学合理编制预算，并严格执行预算。 加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定， 综合上一年的预算执行情况和年度收支预测科学、合理地编制年度预算， 以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算 的，按规定程序报经批准。 （2）在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保 费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和 财务列报，严格按照政府会计制度进行财务核算。 （3）夯实基础，完善制度。单位工作人员在完成日常工作的同时积 极学习新知识和了解新政策，在实践中发现新问题并及时解决，实时更 新修正单位管理制度。在现有工作基础上，进一步重视和加强单位内部 控制建设，同步推进内部控制信息系统的建立和升级，将控制措施嵌入 财务及有关业务管理系统，不断提高单位的财务管理水平，切实做好行 政事业单位内部控制规范体系的实施工作，推动行政事业单位内部控制 水平的整体提升。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.后续工作计划 中心通过对2020 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效 管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们 强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。 通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经 验，今后着重在以下方面予以改进： 一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计 划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单 位实际。 二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实， 明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己 的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中 涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况 跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出 的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。 2.工作建议 预算绩效评价是预算绩效管理改革的重点，也是预算绩效管理的核 心。评价指标设计是否合理、规范都将直接影响到预算绩效管理的效果。 建议财政部门在开展预算绩效管理工作，建立由专家论证、技术咨询相 结合的决策议事机制，完善评价指标设计。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市医疗卫生 专业服务中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨款 全额 其中：财政拨款 医用布草洗涤消 毒配送服务 为全市公立医疗 机构提供医用布草 洗涤消毒配送服 务，完成市卫健委 下达的综合目标考 核任务。 139046202. 13 47532884.43 101919989. 81 40895231.19 生态文明建设及 进口设备评审 完成了对委直属 单位2019 年度生态 文明建设的考核工 作。完成了市属医 疗机构进口医疗器 械评审组织工作， 共组织155 位专家 审核5 批次167 项 目。 426500.00 426500.00 376500.00 376500.00 金额合计 139472702. 13 47959384.43 102296489. 81 41271731.19 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 为全市公立医疗机构提供医用布草洗 涤消毒配送服务，完成市卫健委下达的 综合目标考核任务。2020 年全年可完成 医用布草洗涤业务量3575.30 万件，约 合16088.86 吨（以0.45KG/件测算）， 日均处理量为44.20 吨/天；服务（医疗 机构含门诊分院等）客户61 家，总服 务病床数26901 张；实现医用布草洗涤 业务年产值达8003.8 万元，日均产值 21.99 万元。高效完成生态文明建设及 进口设备评审工作。按照市卫健委要 求，完成了2020 年度生态文明建设各 项目考核工作，包括市治污保洁工程考 核工作、生态文明工作以及生态文明建 设考核工作；完成市属医疗机构进口医 疗器械评审组织工作。 一、业务完成情况为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒 配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020 年全 年完成医用布草洗涤业务量4038.08 万件，约合18171.38 吨（以 0.45KG/件测算），日均处理量为49.78 吨/天；服务（医疗机构 含门诊分院等）客户64 家，总服务病床数31020 张；实现医用 布草洗涤业务年产值达9055.54 万元，日均产值24.81 万元。据 统计，服务对象对医用布草洗涤消毒服务满意度为94.80 分（满 分100 分）。二、生态文明建设及进口设备评审工作。按照《深 圳市2019 年生态文明建设考核实施方案》的要求，完成了2019 年度生态文明建设各项目考核工作，经市生态文明建设考核领 导小组会议审定，市卫健委2019 年度生态文明建设考核得分 96.15 分。按照市卫健委要求，完成了对委直属单位2019 年度 生态文明建设的考核工作。制定市卫健委2020 年生态文明建设 工作重点任务，筛选直属单位2020 年工程建设情况，确定5 个 治污保洁工程项目报送市治污保洁办公室作为市卫健委工程任 务，并跟进各项任务完成情况。完成了市属医疗机构进口医疗 器械评审组织工作，共组织155 位专家审核5 批次167 项目。 年 度 绩 效 指 一级指标 二级指标 三级指 标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 医用布草 洗涤业务 量 ≥3575.30 万件 4038.08 万件 标 完 成 情 况 进口医疗 设备采购 审批专家 评审服务 批次数量 ≥4 批 5 批 质量指标 医用布草 洗涤消毒 配送服务 完成率 ≥90% 100% 进口医疗 设备采购 审批专家 评审服务 完成率 =100% 100% 时效指标 医用布草 洗涤消毒 配送服务 及时性 及时 及时 进口医疗 设备采购 审批专家 评审服务 及时性 及时 及时 成本指标 病人衫洗 涤消毒配 送成本 =2.15 元/件 2.15 元/件 进口医疗 设备采购 审批项目 成本 ≥1000 元/项 458.08 元/项 台布洗涤 消毒配送 成本 =4.00 元/件 4.00 元/件 工作裤洗 涤消毒配 送成本 =3.30 元/件 3.30 元/件 短袖工作 衫洗涤消 毒配送成 本 =3.60 元/件 3.60 元/件 长袖工作 衫洗涤消 毒配送成 本 =3.90 元/件 3.90 元/件 床单洗涤 消毒配送 成本 =2.00 元/件 2.00 元/件 病人裤洗 涤消毒配 送成本 =2.15 元/件 2.15 元/件 效益指标 经济效益指 标 医用布草 洗涤消毒 业务产值 ≥8003.80 万元 9055.54 万元 社会效益指 标 保障医疗 机构医用 布草正常 使用 得到保障 得到保障 保障医疗 机构机构 进口医疗 设备的引 进 得到保障 得到保障 保障设备 设施正常 使用 得到保障 得到保障 生态效益指 标 满意度指标 医用布草 洗涤消毒 服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 可持续影响 指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.74 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.74 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.4 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 0 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 0 公众或服务对 象满意度 9 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 8.53 综合评分 90.41 评分等级 优 填表人 谢瑜瑜 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 1814300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1814300.00 1814300.00 616324.98 10 0.34 3.40 其中：当年财政拨款 1814300.00 1814300.00 616324.98 — 0.34 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配 送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。2020年全年 可完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨 （以0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医 疗机构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实 现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万 元。 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消 毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。 2020年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草洗涤 消毒业务量 ≥3575.30万 件 4038.08万件 10.0 10.0 质量指标 医用布草洗涤 消毒合格率 =100% 100% 10.0 10.0 医用专业洗涤 消毒材料采购 合格率 =100% 100% 10.0 10.0 年度绩效 指标 时效指标 医用专业洗涤 消毒材料采购 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 待支付以前年 度采购项目投 入金额 ≤181.43万元 61.63万元 10.0 4 供应商提供的产品与招标文 件要求存在偏差，无法通过 验收。预算金额为181.43万 元，有预算指标情况表为证 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 30 30 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 87.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党建活动 项目金额 350000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 50000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 50000.00 50000.00 50000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织中心党员到红色教育基地，开展党性教育培训学习，全面 提高党员的思想政治素质。 顺利组织中心党员到红色教育基地，开展党性教育培训学 习，全面提高党员的思想政治素质。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 党员教育基地 学习 ≥1次 3次 10.0 10.0 质量指标 培训考核合格 率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指标 党员学习活动 完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 党建活动投入 金额 ≤5万元 5万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 党员思想政治 素质培养率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 党员干部培训 满意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 环境保护项目 项目金额 2615135 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 920000.00 755135.00 755135.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 920000.00 755135.00 755135.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 规范转移危险废物流程，保证污水处理站正常运行，各项排放 因子指标符合国家环境标准。 规范转移危险废物流程，保证污水处理站正常运行，各项 排放因子指标符合国家环境标准。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 危险废物转移 量 ≥120吨 173.872吨 20.0 20.0 质量指标 污水排放达标 率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 危险废物转移 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 环境保护项目 投入金额 ≤92万元 75.51万元 10.0 10.0 社会效益指标 保障水域环境 清洁 得到保障 得到保障 30.0 30.0 效益指标 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 聘用人员工资 项目金额 162036184 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 33096184.00 33096184.00 32555963.38 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 33096184.00 33096184.00 32555963.38 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证中心每个聘用人员的工资准时发放。 保证了中心每个聘用人员的工资准时发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘用人员工资福 利发放人数 ≥320人 379人 20 20 质量指标 聘用人员工资发 放到位率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 聘用人员工资福 利发放及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 聘用人员工资发 放金额 ≤33096184.00 元 3255963.38元 10 10 效益指标 社会效益指标 提供就业岗位数 量 ≥320个 379个 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 聘用人员五险一金 项目金额 20460000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6820000.00 6820000.00 6033996.20 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 6820000.00 6820000.00 6033996.20 — 0.88 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证中心每个聘用人员五险一金的缴纳。 保证了中心每个聘用人员五险一金的缴纳。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘用人员五险 一金缴交人数 ≥320人 379人 10.0 10.0 质量指标 聘用人员五险 一金缴交到位 率 =100% 100% 20 20 时效指标 聘用人员五险 一金缴交及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 聘用人员五险 一金缴交金额≤6820000元6033996.2元 10 10 效益指标 社会效益指标 提供就业岗位 数量 ≥320个 379个 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改[2020]25号深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程 项目金额 1269200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 425000.00 163500.00 10 0.38 3.80 其中：当年财政拨款 0.00 425000.00 163500.00 — 0.38 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程包括新建建筑面积 22705平方米，改造建筑面积1600平方米，拆除建筑面积 4550平方米。该项目前期计划费用用于开展初步设计及概算编 制扥工期工作。 完成项目深化设计工作及概算编制工作，项目获得概算批 复，完成项目建设总包招标工作。由于二期工程建设项目 已移交市建筑工务署，设计及概算等费用由市建筑工务署 支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出具设计方案 数量 1套 1套 10.0 10.0 出具项目概算 数量 1套 1套 10.0 10.0 质量指标 项目设计方案 通过率 =100% =100% 15 15 时效指标 设计方案完成 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 二期工程前期 研究阶段投入 金额 ≤42.50万 16.35万 5 5 效益指标 社会效益指标 提高公共卫生 服务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 93.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程设备购置 项目金额 81463394.43 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 72250000.00 8285894.43 3822500.00 10 0.46 4.60 其中：当年财政拨款 72250000.00 8285894.43 3822500.00 — 0.46 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过项目实施，配合完成深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程 建设，建成一个60吨/天的医用布草洗涤中心和一个5吨/天的医疗 软器械消毒供应中心，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消 毒配送服务。二期工程建设完成后，预计全年可完成医用布草洗 涤业务量5272.2万件，约合23725吨（以0.45KG/件测算），日 均处理量为65吨/天；可服务病床数40000张。 2020年已完成5吨/天的医疗软器械消毒供应中心设备的采 购，60吨/天的医用布草洗涤中心设备也已完成评标工作， 项目逐步推进顺利。二期工程建设项目设计已完成，预计 全年可完成医用布草洗涤业务量5272.2万件，约合23725 吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为65吨/天；可服务 病床数65000张。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 洗涤消毒设备购 置数量 =146台/套 34台/套 5 1.16 因新冠疫情，设备定标考察 延缓，洗涤中心设备暂未全 部完成招标。将抓紧进度， 尽快完成剩余设备招标工作 质量指标 洗涤消毒设备验 收合格率 100% 100% 25 25 时效指标 二期工程设备购 置及时性 及时 及时 10.0 10.0 指标 成本指标 二期工程设备购 置成本 ≤ 8285894.43 元 3822500元 10.0 10 因新冠疫情，设备定标考察 延缓，洗涤中心设备暂未全 部完成招标。将抓紧进度， 尽快完成剩余设备招标工作 效益指标 社会效益指标 提高公共卫生服 务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤消 毒服务质量满意 度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 90.76 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生产员工劳保用品 项目金额 1317107 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 240000.00 417107.00 417107.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 240000.00 417107.00 417107.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医用布草洗涤洗涤业务为中心主要业务，中心医用布草洗涤消 毒业务生产员工近300人，需要配备适合相关岗位的工作服和 工作鞋等劳保用品。 为中心320多人的医用布草洗涤消毒业务生产员工配备适合 相关岗位的工作服和工作鞋等劳保用品，保障医用布草洗 涤洗涤业务的正常开展，。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 生产员工劳保 用品采购数量 ≥600份 626份 20.0 20.0 质量指标 生产员工劳保 用品采购合格 率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 生产员工劳保 用品采购及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 生产员工劳保 用品投入金额 ≤417107元 417107元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障适合相关 岗位的工作服 和工作鞋等劳 保用品的配备 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 91.33% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生态文明建设考核 项目金额 200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 50000.00 50000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 50000.00 50000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成考核汇报视频的方案设计。 完成生态文明建设实绩考核汇报视频方案的设计及制作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 PPT制作数量 =1项 1项 10.0 10.0 质量指标 展示市卫健委 生态文明建设 工作实绩准确 率 ≥95% 100% 20 20 PPT制作内容 合规合法、画 面简洁大气、 条理清晰 达标 10.0 10.0 时效指标 生态文明建设 考核完成及时 率 100% 80% 10.0 8 该预算指标在年中冻结，跨 年支付。 成本指标 生态文明建设 考核投入金额 ≤5万元 0万元 0 0 该预算指标在年中冻结，不 适用。 效益指标 社会效益指标 促进生态文明 建设 得到促进 得到促进 20.0 20.0 满意度指标 生态文明建设 现场考核得分 ≥90分 96.15 20.0 20.0 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 生态文明建设 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成中心厕所环境的整洁行动。 完成了中心厕所环境的整洁行动。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 厕所数量 ≥4间 4间 10.0 10.0 质量指标 深圳市医疗机 构厕所整洁要 求 达标 达标 10.0 10.0 时效指标 厕所改造及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 厕所改造投入 金额 ≤30万元 30万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 改善厕所环境 得到改善 得到改善 20.0 20.0 满意度指标 员工使用满意 度 ≥90分 90 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称市卫健委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家 评审服务 项目金额 376500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 76500.00 76500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 76500.00 76500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展市属医疗卫生单位进口设备评审，负责项目初审和组织专 家评审工作。 按时完成全年市直属医疗单位进口设备评审工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 进口医疗设备 采购审批专家 评审服务批次 数量 ≥3批 5批 20.0 20.0 质量指标 进口医疗设备 采购审批专家 评审服务完成 率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 进口医疗设备 采购审批专家 评审服务及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 进口医疗设备 采购审批专家 评审服务投入 金额 ≤20万元 7.65万 10.0 4.0 因疫情防控需要，减少进口 设备采购，开展的评审数量 减少。 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 进口医疗设备 的引进 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 项目评审结果 投诉率 ≤5% 0% 10.0 10.0 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 特种设备保养与维护 项目金额 1010000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 250000.00 260000.00 260000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 250000.00 260000.00 260000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证生产车间的蒸汽及压缩空气等动力供应正常，保证车间生 产正常运行，按时完成医用布草洗涤消毒任务。2020年全年可 完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以 0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机 构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医 用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 保证生产车间的蒸汽及压缩空气等动力供应正常，保证车 间生产正常运行，按时完成医用布草洗涤消毒任务。2020 年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发电机保养次 数 ≥4次 4次 5.0 5.0 锅炉耗材购买 次数 ≥4次 4次 5.0 5.0 空压机保养次 数 ≥2次 2次 5.0 5.0 压力容器检测 次数 ≥1次 1次 5.0 5.0 锅炉保养次数 ≥24次 24次 5.0 5.0 锅炉检测次数 ≥4次 4次 5.0 5.0 特种设备检测 次数 ≥1次 1次 5.0 5.0 质量指标 设备有效作业 率 ≥98% 99.25% 5.0 5.0 时效指标 设施设备维护 及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 特种设备维护 ≤26万元 26万元 5.0 5 效益指标 社会效益指标 设施设备保障 ≥98% 99.25% 30.0 30.0 满意度指标 医用布草洗涤 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络设备及系统维护 项目金额 800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过落实网络与信息设备安全管理要求，定期开展中心网络与 信息设备维护工作，以及为电脑及办公设备打印耗材、网络及 设备各类消耗品配件备件和设备维修配件及其维修等提供保 障，为中心正常办公及业务运营提供必要支持。 开展中心网络与信息设备维护工作，以及为电脑及办公设 备打印耗材、网络及设备各类消耗品配件备件和设备维修 配件及其维修等提供保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络设备及系 统维护工作数 量 =5项 5项 10.0 10.0 质量指标 网络设备及系 统保障率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 网络设备及系 统维护及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 网络设备及系 统维护投入金 额 ≤20万元 20万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障设施设备 正常 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络与信息安全服务 项目金额 1200000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 420000.00 420000.00 149798.24 10 0.36 3.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 420000.00 420000.00 149798.24 — 0.36 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照《网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》和《深 圳市电子政务信息安全管理试行办法》等法律法规要求，落实 中心网络与信息安全工作：1、完成中心1个二级信息系统的信 息安全等级保护测评及整改工作，形成相关报告，报备深圳市 卫生计生委网络安全检查。2、完成中心网络与信息安全风险 评估及漏洞扫描安全检测和信息系统安全测试，落实整改工 作，形成相关报告，报备深圳市卫生计生委网络安全检查。3 、完成中心网络安全应急预案及应急演练和网络安全教育培训 工作，落实整改工作，形成相关报告，报备深圳市卫生计生委 网络安全检查。4、落实深圳市卫生计生系统可信计算监控要 求。5、落实中心每年通讯费用。 1、完成中心深圳市卫生计生委网络安全检查。2、完成中 心网络与信息安全风险评估及漏洞扫描安全检测和信息系 统安全测试，落实整改工作3、完成中心网络安全应急预案 及应急演练4、完成网络安全教育培训工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络信息与安 全具体工作数 量 =4项 4项 10.0 10.0 质量指标 网络信息安全 及通讯保障率 ≥90% 90% 20.0 20 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 网络与信息安 全服务及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 网络与信息安 全服务投入金 额 ≤42万元 14.97万元 10.0 8 因项目有变动，实际项目支 出价格与预算项目支出价格 差异较大。 效益指标 社会效益指标 保障设施设备 正常 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 91.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 污水处理站运营承包（资格招标） 项目金额 4800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1200000.00 1200000.00 1200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1200000.00 1200000.00 1200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证污水处理站正常运行，各项排放因子指标符合国家环境标 准。 污水处理站正常运行，各项排放因子指标符合国家环境标 准。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年污水处理量≥280000m³ 362303m³ 10.0 10.0 质量指标 污水排放达标 率 =100% 100% 20.0 20.0 时效指标 污水处理及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 污水处理站运 营投入金额 ≤120万元 120万元 10.0 10.0 社会效益指标 保障水域环境 清洁 得到保障 得到保障 30.0 30.0 效益指标 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 消防器材及监控设备更新维护 项目金额 1165900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000.00 155900.00 155900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 100000.00 155900.00 155900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障中心安全，确保消防设施随时处于备战状态、监控设施维 保及后期中心改造增设监控设施、消防设施改造（逃生楼梯、 消防喷淋、室外消火栓）等相关隐患整改。 保障中心安全，确保消防设施随时处于备战状态、监控设 施维保及后期中心改造增设监控设施、消防设施改造（逃 生楼梯、消防喷淋、室外消火栓）等相关隐患整改。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建筑消防电气 检测面积 6800㎡ 6800㎡ 10.0 10.0 质量指标 消防安全设备 采购合格率 =100% 100% 10.0 10 时效指标 消防器材及监 控设备更新维 护及时性 及时 及时 10.0 10 成本指标 消防器材及监 控设备更新维 护投入金额 15.59万元 15.59万元 20.0 20 效益指标 社会效益指标 保障消防安全 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 10.0 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 业务宣传推广 项目金额 356000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 80000.00 116000.00 115977.99 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 80000.00 116000.00 115977.99 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强中心形象宣传，促进交流，提高中心医用布草服务满意度 。 2020年，在新冠疫情下，加强与各服务医院的沟通协调， 宣传了我中心性质，推广了业务，各医疗机构对我中心医 用布草洗涤消毒质量满意度不断提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 业务推广及宣 传品 ≥500件 11215件 15.0 15.0 质量指标 业务宣传物品 采购合格率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 业务宣传推广 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 业务宣传推广 投入金额 ≤116000元 115977.99元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 促进医用布草 洗涤消毒业务 发展 得到促进 得到促进 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用布草洗涤专用燃料 项目金额 48630200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 11500000.00 11500000.00 11499999.60 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 11500000.00 11500000.00 11499999.60 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在保证中心每月医用布草洗涤质量的情况下，按需要使用医用布草专 业洗涤燃料。 按需使用医用布草专业洗涤燃料的情况下，保证了中心每月医 用布草洗涤质量。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 燃料（燃气）采 购数量 ≤348万m³ 290.6万m³ 10.0 10.0 质量指标 燃料（燃气）采 购合格率 =100% 100% 10.0 10.0 时效指标 燃料（燃气）采 购及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 燃料（燃气）采 购投入金额 ≤1150万元 1149.99万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构医 用布草正常使用 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用布草专业洗涤委托业务 项目金额 2750313 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 650313.00 650313.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 650313.00 650313.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、在本单位自有车辆运送能力不能满足业务量时托第三方完 成医用布草配送工作，保证院方布草正常流转使用。2、委托 会计师事务所、律师事务所等专业机构完成审计、法律咨询等 相关工作。 保证了院方布草正常流转使用，完成审计、法律咨询等相 关工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草年委 托配送次数 ≥1825次 2190次 20.0 20.0 质量指标 医用布草配送 准时率 ≥98% 98% 10.0 10.0 时效指标 医用布草洗涤 消毒配送服务 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 单位委托业务 投入金额 ≤605313元 605313元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用布草专用材料 项目金额 3831994.02 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 750000.00 981994.02 981994.02 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 750000.00 981994.02 981994.02 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在医用布草洗涤消毒过程中会存在医用布草毁损的可能，需要 对医用布草的布料、纽扣、松紧带、袖口布等进行修补和整 理，延长布草的使用周期。根据医院要求提供成品布草。 完成对62家医院医用布草的布料、纽扣、松紧带、袖口布 等进行修补和整理，延长布草的使用周期。根据医院要求 提供成品布草。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草缝补 数量 ≥100万件 113.37万件 20.0 20.0 质量指标 医用布草修复 率 ≥90% 92% 10.0 10.0 时效指标 医用布草专用 材料补充及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 医用布草专用 材料采购金额981994.02元981994.02元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 医用布草使用 周期延长率 =20% 20% 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 97% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤办公大楼修缮 项目金额 2455005.98 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1100000.00 755005.98 755005.98 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1100000.00 755005.98 755005.98 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为了确保办公大楼的安全性，对中心办公大楼损毁的地方进行 修缮和一些存在安全隐患的破旧设施的更换，同时配合二期工 程对大楼进行改造。 确保了办公大楼的安全性，及时对中心办公大楼损毁的地 方进行修缮及对存在安全隐患的设施进行更换，并同时配 合了二期工程对大楼进行改造。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设施设备故障 发生次数 ≤50次 24次 10.0 10.0 质量指标 设施设备有效 作业率 ≥98% 98% 10.0 10.0 时效指标 设施设备维护 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 办公大楼修缮 投入金额 ≤755005.98 元 755005.98元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障设备设施 正常使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤车间维护 项目金额 7849000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1780000.00 2584478.41 2584478.41 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1780000.00 1780000.00 1780000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 804478.41 804478.41 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时对车间设施、设备进行维护，保障设施、设备正常运作， 提高整体生产的运行安全性、可靠性，按时完成医用布草洗涤 消毒任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量3575.30万 件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为 44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61家，总服 务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达8003.8万 元，日均产值21.99万元。 2020年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草年配 送次数 ≥15000次 16740次 10.0 10.0 质量指标 设施设备运行 正常率 ≥98% 99.25% 5.0 5.0 医用布草配送 准时率 ≥98% 100% 10 10 时效指标 医用布草洗涤 消毒配送服务 及时性 及时 及时 5.0 5.0 设施设备维护 及时性 及时 及时 10 10 指标 成本指标 医用专业洗涤 车间维护投入 金额 ≤258.45万元 258.45万元 10.0 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 提高整体生产 的运行安全性 、可靠性 得到提高 得到提高 30 30 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤设备购置 项目金额 3520000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2240000.00 2020000.00 2020000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2240000.00 2020000.00 2020000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 随着业务产能逐年增加，污水处理量随之增加，所产生污泥量 将可能突破中心报备数量，为减少中心污水站污泥的产生，采 购一套污水站污泥低温干化系统，减少污泥含水量，加强污泥 处理能力，以达到环保要求。同时，补充购买相应的水洗设备 、烘干设备以及水洗生产辅助设备，应对不断增加的生产业务 。 2020年全年完成采购水洗烘干设备12台，污水站污泥低温 干化系统一套，水洗生产辅助设备20台及RFID智能设备一 套。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用专业洗涤 设备采购数 ≥15台 34台 15.0 15.0 质量指标 医用专业洗涤 设备采购合格 率 =100% =100% 10.0 10.0 时效指标 医用专业洗涤 设备采购及时 性 及时 及时 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 医用专业洗涤 设备购置成本 ≤224万元 202万元 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 15 15 保障设施设备 正常使用 得到保障 得到保障 15 15 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒材料（7个品种、资格招标） 项目金额 10800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2400000.00 2400000.00 2400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2400000.00 2400000.00 2400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购医用布草洗涤消毒材料洗衣液和洗衣粉等七个品种主洗及 辅洗材料，保障医用布草洗涤消毒任务的完成。2020年全年可 完成医用布草洗涤业务量3575.30万件，约合16088.86吨（以 0.45KG/件测算），日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机 构含门诊分院等）客户61家，总服务病床数26901张；实现医 用布草洗涤业务年产值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消 毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。 2020年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 医用布草洗涤 消毒业务量 ≥3575.30万 件 4038.08万件 10.0 10.0 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 医用专业洗涤 消毒材料（7 个品种）采购 数量 ≥642478公 斤 584300公斤 10.0 8.0 偏差原因分析：2020年的采 购价格延续2019年合同一 年，而该“年度指标值”是 在2018年制订2019年预算 时以2017年价格为基础测算 的可采购数量，之后的招标 价格提高了，产生的实际完 成值减少。改进措施：制订 预算时应充分考虑招标价格 可能变化的测算结果。 质量指标 医用专业洗涤 消毒材料采购 合格率 =100% 100% 5.0 5.0 医用布草洗涤 消毒合格率 =100% 100% 5.0 5.0 时效指标 医用专业洗涤 消毒材料采购 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 医用专业洗涤 消毒材料（7 个品种）投入 金额 ≤240万元 240万元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 医用布草洗涤 消毒业务产值 ≥8003.80万 元 9055.54万元 10.0 10.0 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒材料（指标提前下达） 项目金额 6400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1600000.00 1600000.00 921173.62 10 0.58 5.80 其中：当年财政拨款 1600000.00 1600000.00 921173.62 — 0.58 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购医用布草洗涤消毒材料双氧水和漂白水，保障医用布草洗 涤消毒任务的完成。2020年全年可完成医用布草洗涤业务量 3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算），日均 处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户61 家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产值达 8003.8万元，日均产值21.99万元。 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消 毒配送服务，完成市卫健委下达的综合目标考核任务。 2020年全年完成医用布草洗涤业务量4038.08万件，约合 18171.38吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为49.78吨 /天；服务（医疗机构含门诊分院等）客户64家，总服务病 床数31020张；实现医用布草洗涤业务年产值达9055.54万 元，日均产值24.81万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 医用布草洗涤 消毒业务量 ≥3575.30万 件 4038.08万件 10.0 10.0 医用专业洗涤 消毒材料采购 数量 ≥584256公 斤 393375公斤 5 3.37 偏差原因分析：由于招标过 程延误，产生跨年度合同， 合同期为2020年6月1日至 2021年5月31日，实际完成 值为全年指标值的67.33% 。改进措施：想办法改进招 标速度，避免产生跨年度合 同 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 医用布草洗涤 消毒合格率 =100% 100% 10 10 医用专业洗涤 消毒材料采购 合格率 =100% 100% 5.0 5.0 时效指标 医用专业洗涤 消毒材料采购 及时率 100% 67.33% 10.0 6.73 偏差原因分析：由于招标过 程延误，产生跨年度合同， 合同期为2020年6月1日至 2021年5月31日，实际完成 值为全年指标值的67.33% 。改进措施：想办法改进招 标速度，避免产生跨年度合 同 成本指标 医用专业洗涤 消毒材料投入 金额 ≤160万元 92.12万元 10.0 10.0 预算金额为160万元，有预 算执行指标执行情况表为证 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 30 30 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 10.0 10.0 总分 100 90.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒配送 项目金额 2000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 355720.26 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 500000.00 500000.00 355720.26 — 0.71 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证全市服务的61家医院织物每日正常流转，每日车辆运送大 于41次。保证把洁净安全符合相关医用织物标准的产品送达医 院，为全市医院做好相关后勤保障工作。 保证了全市服务的61家医院织物每日正常流转，为全市医 院做好相关后勤保障工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医用布草年配 送次数 ≥15000次 16740次 10.0 10.0 质量指标 医用布草配送 准时率 ≥98% 98% 10.0 10.0 时效指标 医用布草洗涤 消毒配送服务 及时性 及时 及时 10.0 10.0 年度绩效 指标 成本指标 弥补基本支出 （公务用车运 行维护费）差 额规模 ≤50万元 35.57万元 20.0 20.0 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 医用布草洗涤 消毒服务质量 满意度 ≥90% 94.8% 20.0 20.0 总分 100 97.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒设备维护 项目金额 4054865 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 900000.00 1054865.00 1054865.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 900000.00 1054865.00 1054865.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配合医用布草水洗部，保证设备正常运行，提高效益，按时完 成医用布草洗涤消毒任务。2020年全年可完成医用布草洗涤业 务量3575.30万件，约合16088.86吨（以0.45KG/件测算）， 日均处理量为44.20吨/天；服务（医疗机构含门诊分院等）客 户61家，总服务病床数26901张；实现医用布草洗涤业务年产 值达8003.8万元，日均产值21.99万元。 配合医用布草水洗部，保证设备正常运行，提高效益，按 时完成医用布草洗涤消毒任务。2020年全年完成医用布草 洗涤业务量4038.08万件，约合18171.38吨（以0.45KG/ 件测算），日均处理量为49.78吨/天；服务（医疗机构含 门诊分院等）客户64家，总服务病床数31020张；实现医 用布草洗涤业务年产值达9055.54万元，日均产值24.81万 元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备维修材料 采购次数 ≥50次 103次 20.0 20.0 质量指标 设备有效作业 率 ≥98% 99.25% 10.0 10.0 时效指标 设施设备维护 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 医用专业洗涤 消毒设备维护 投入金额 ≤1054865元 1054865元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障设备设施 正常使用 得到保障 得到保障 30.0 30.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 99.58% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医用专业洗涤消毒业务学习 项目金额 667180 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 200000.00 37180.00 37180.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 37180.00 37180.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 安排40人次业务骨干外出考察学习或者邀请国内专家到单位给 员工授课，学习先进洗涤消毒技术以及考察国内洗涤消毒行业 发展情况，满足中心二期工程项目建设完成后人才需要，提高 我单位医用布草洗涤消毒服务质量。 2020年已完成6人次业务考察学习，580人次安全生产及交 通安全培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训学习人次 ≥40人次 586人次 15.0 15.0 由于疫情原因，各地防控要 求无法外出参观培训学习， 后改请专家来单位组织全部 生产员工培训，故人员差异 过大，培训金额也相应的减 少很多 质量指标 业务学习完成 率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 业务学习安排 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 医用专业洗涤 消毒业务学习 投入金额 ≤37180元 37180元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障医疗机构 医用布草正常 使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 政府采购类办公设备购置 项目金额 1030800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 380000.00 380000.00 364265.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 380000.00 380000.00 364265.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 电脑及办公设备和网络设备的周期更新，为中心正常办公及业 务运营提供必要支持。 完成电脑办公设备采购和空调设备采购。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 政府采购类办 公设备采购数 量 ≥30台 30台 15.0 15.0 质量指标 政府采购类办 公设备采购合 格率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 政府采购类办 公设备采购及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 政府采购类办 公设备投入金 额 ≤38万元 36.43万元 10.0 10 效益指标 社会效益指标 保障设施设备 正常使用 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职工食堂用品及设备更新维护 项目金额 14700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医疗卫生专业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2550000.00 2550000.00 2495521.59 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 2550000.00 2550000.00 2495521.59 — 0.98 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足日均600人次以上的用餐需求，确保职工三餐正常及饮食 安全。 满足日均600人次以上的用餐需求，确保了职工三餐正常及 饮食安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 日餐食供应人 次 ≥600人次 1178人次 10.0 10.0 质量指标 餐食安全卫生 合格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指标 餐食供应及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 职工食堂用品 及设备更新维 护投入金额 ≤255万元 249.55万元 20.0 20 效益指标 社会效益指标 为职工三餐正 常及饮食安全 得到保障 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 职工满意度 ≥98% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.8 —