2020 年度 深圳市口腔医院部门决算 目录 一、深圳市口腔医院概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 （一）部门职责.....................................1 （二）机构设置.....................................1 二、深圳市口腔医院2020 年度部门决算表..........2 （一）收入支出决算总表.............................2 （二）收入决算表..................................3 （三）支出决算表...................................4 （四）财政拨款收入支出决算总表.....................5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表...............6 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........7 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....8 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........9 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........10 三、深圳市口腔医院2020 年度部门决算情况说明.......11 （一）收入支出决算总体情况说明....................11 （二）收入决算情况说明..........................11 （三）支出决算情况说明...........................12 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............12 1.财政拨款收入决算情况说明.......................12 2.财政拨款支出决算情况说明.......................12 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........12 1.财政拨款支出决算结构情况..................12 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......13 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....13 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明...........................................14 1.因公出国(境)经费............................14 2.公务用车购置与运行维护费.....................14 3.公务接待费...................................15 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..15 （九）国有资本经营预算财政拨款支出................15 （十）预算绩效情况说明............................15 1.预算绩效管理工作开展情况.......................15 2.部门决算中项目绩效自评结果.....................15 （十一）其他重要事项情况说明......................18 1.机关运行经费支出情况...........................18 2.政府采购支出情况说明...........................18 3.国有资产占有情况说明...........................19 4.部门需要说明的其他特殊事项.....................19 四、名词解释....................................19 1 一、深圳市口腔医院概况 （一）单位职责。 深圳市口腔医院为深圳市首家集医疗、科研、教学、 预防保健等功能为一体的现代化专科医院，是深圳首家市 属公立口腔专科医院（深圳市医保定点单位）。为市民提 供全方位、全周期的口腔卫生和健康服务，不断提升市民 的获得感、幸福感、安全感，助力健康深圳建设新格局。 本院全面设立口腔内科医学中心（牙体牙髓科、牙周 黏膜科、预防保健科）、儿童口腔医学中心（儿童口腔疾 病诊疗科、儿童早期矫正科）、修复和种植医学中心（修 复科、种植科）、颌面外科医学中心（颌面肿瘤科、颞下 颌关节科、颅颌颜面整形科、牙槽外科）、正畸医学中心、 手术麻醉医学中心（麻醉科、手术室）、急诊科、特诊科 和临床辅助中心（放射科、病理检验科、消毒供应室、药 剂科、血库、功能检查室）等业务机构。 （二）机构设置。 我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 2 二、深圳市口腔医院2020 年度部门决算表 3 4 5 6 7 8 9 10 11 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2020 年度收入总计10,203.57 万元，其中：本年收入 10,203.54 万元，使用非财政拨款结余0 万元，年初结转和 结余0.03 万元。支出总计10,203.58 万元，其中：本年支 出9,141.88 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余 1,061.70 万元。 2020 年度本年收入10,203.54 万元，本年支出9,141.88 万元。与2019 年决算数相比，收入增加4,398.26 万元，增 长75.76%，支出增加3,336.64 万元，增长57.48%。 （二）收入决算情况说明。 2020 年度收入10,203.57 万元，其中：本年收入 10,203.57 万元，具体情况如下： 财政拨款收入9,020.23 万元,占88.40%；事业收入 1,182.43 万元，占11.59%；其他收入0.88 万元，占0.01%； 与2019 年决算数相比，收入合计增加4,398.26 万元，其中： 财政收入拨款增加3,214.99 万元，增长55.38%；事业收入 增加1,182.42 万元，增长100%；其他收入增加0.85 万元， 增长2,845.95%。 财政拨款收入增加的主要原因是：增加新建医院配套信 息化项目及医疗设备购置经费投入。 事业收入增加的主要原因是：医院门诊投入试运营带来 门诊收入。 其他收入增加的主要原因：利息收入增加。 12 （三）支出决算情况说明。 2020 年度支出总计10,203.57 万元，其中：本年支出 9,141.88 万元，具体情况如下： 基本支出3,031.50 万元，占33.16%；项目支出6,110.38 万元，占66.84%。与2019 年决算数相比，支出增加3,336.64 万元，其中：基本支出增加1,938.72 万元，增长177.41%； 项目支出增加1,397.91 万元，增长29.66%。 基本支出增加的主要原因：医院试运营相应人员经费和 运营经费支出增加。 项目支出增加的主要原因：增加新建医院配套信息化项 目及医疗设备购置经费投入。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 1.财政拨款收入决算情况说明。 2020 年度本年财政拨款收入9,020.23 万元；与2019 年 决算数相比，2020 年度收入增加3,214.98 万元，增长 55.38%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。 2.财政拨款支出决算情况说明。 2020 年度部门决算财政拨款本年支出9,020.23 万元； 与2019 年决算数相比，2020 年度支出增加3,214.99 万元， 增长55.38%；主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相 同。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.财政拨款支出决算结构情况。 2020年度财政拨款支出9,020.22万元，主要用于以下方 13 面：卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院(项) 支出8,969.68万元，占99.44%；卫生健康支出（类）其他卫 生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)50.55万元，占 0.56%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算18,792.82 万元，2020 年度财政拨款支出9,020.22 万元，完成年初预算的48.00%， 具体情况如下： （1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医 院(项)支出。年初预算数18,792.82 万元，支出决算数 8,969.68 万元，完成年初预算的47.73%，决算数小于年初 预算数的原因是受疫情影响部分工作计划调整及部分项目 跨年度执行。 （2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其 他卫生健康支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数50.55 万元，主要是年中追加传染病防控就职设施 升级改造资金。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 年度财政拨款基本支出2,909.85 万元，其中：人 员经费2,159.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费750.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 14 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明。 本单位2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出，与全年预算数持平，无增减变化；与上年决算数相 比减少12.97 万元，减少主要原因是受疫情影响未安排出国 培训学习计划，减少出国（境）团组数1 个、人数3 人。具 体如下： 1.因公出国(境)经费。 本单位2020 年度无因公出国(境)经费支出，与全年预 算数持平；与2019 年相比，支出数减少12.97 万元，减少 主要原因是受疫情影响未安排出国培训学习计划，减少出国 （境）团组数1 个、人数3 人。 2.公务用车购置与运行维护费。 本单位2020 年度无公务用车购置与运行维护费支出， 与全年预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增 减变化。2020 年度无公务用车购置费支出，与全年预算数持 平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。2020 年 度无运行维护费支出，与全年预算数持平，无增减变化；与 上年决算数持平，无增减变化。 15 3.公务接待费。 本单位2020 年度无公务接待费支出，与全年预算数持 平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明。 本单位2020 年度无政府性基金预算支出，与年初预算 持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 明。 本单位2020 年度无国有资本经营预算支出，与年初预 算持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。 （十）预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市口腔医院已按要求编制整体 支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作 任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支 出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目3 个，二级项目7 个项目，共涉及财 政资金10,132.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 16 2020 年度部门决算中反映“深圳市口腔医院配套信息化 项目”、“深圳市口腔医院设备购置项目”“医院支出”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 (1)深圳市口腔医院的待支付以前年度采购项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目 全年预算数117.09 万元，执行数111.41 万元，预算执行率 95.15%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全 部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (2)深圳市口腔医院的待支付以前年度采购绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年 预算数26.00 万元，执行数25.99 万元，预算执行率99.96%。 项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (3)深圳市口腔医院的开办费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数640.00 万元，执行数631.36 万元，预算执行率98.65%。项目绩效 目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (4)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院配套信息化项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.7 分。项目全年预算数1,316.65 万元，执行数1,139.65 万元， 预算执行率86.56%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效 益指标部分完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原 因：预算未按计划完成，主要原因是受疫情影响，医院主体 17 建筑未按计划完工，部分医疗设备无法按时进场安装，同时 相应配套的公用支出无法完成。下一步改进措施：加强预算 编制的可操作性及科学性。 (5)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院设备购置项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.3 分。 项目全年预算数7,696.21 万元，执行数3,940.86 万元，预 算执行率51.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益 指标部分完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因： 预算未按计划完成，主要原因是受疫情影响，医院主体建筑 未按计划完工，部分医疗设备无法按时进场安装，同时相应 配套的公用支出无法完成。下一步改进措施：加强预算编制 的可操作性及科学性。 (6)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.4 分。项目全 年预算数285.5 万元，执行数210.56 万元，预算执行率 74.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标部分 完成，预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算未 按计划完成，主要原因是受疫情影响，医院主体建筑未按计 划完工，部分医疗设备无法按时进场安装，同时相应配套的 公用支出无法完成。下一步改进措施：加强预算编制的可操 作性及科学性。 (7)深圳市口腔医院的市属医院传染病防控就职设施升 级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.7 分。项目全年预算数50.82 万元，执行数50.55 18 万元，预算执行率99.47%。项目绩效目标完成情况：项目产 出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (8)深圳市口腔医院的医院支出绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分80.5 分。项目全年预算数 2,406.05 万元，执行数121.65 万元，预算执行率5.06%。 项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标已全部完成， 预算执行率未完成。发现的主要问题及原因：预算未按计划 完成，主要原因是受疫情影响，医院主体建筑未按计划完工， 部分医疗设备无法按时进场安装，同时相应配套的公用支出 无法完成。下一步改进措施：加强预算编制的可操作性及科 学性。 （十一）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况。 本单位2020 年度无机关运行支出，与年初预算持平， 无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明。 2020 年度，政府采购支出总额3,703.15 万元，其中： 政府采购货物支出3,503.07 万元、政府采购工程支出196.61 万元、政府采购服务支出3.47 万元。政府采购支出中授予 中小企业合同3,146.11 万元，占政府采购支出总额84.96%， 其中：授予小微企业合同132.36 万元，占政府采购支出总 额3.57%。 19 3.国有资产占有情况说明。 截至2020年12月31日，本部门无车辆；单价50万元以上 通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备14台（套） （公务用车保有量0辆，其中：待报废处置0辆）。 4.部门需要说明的其他特殊事项。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 20 （七）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 1 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称：深圳市口腔医院 填报人：林伟佳 联系电话：0755-25129999 2 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市口腔医院是我市首家集医疗、科研、教学、预防 保健等功能为一体的、现代化的市属公立口腔专科医院，于 2019 年12 月21 日试运营，2020 年4 月开始陆续开诊。我 院将全面开展牙周科、牙体牙髓科、口腔颌面外科、修复种 植科、正畸科、儿童牙科等多个专科的临床诊疗工作，以完 善我市医疗架构、填补我市口腔医疗卫生资源匮乏、满足人 民群众口腔医疗保健服务需要。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责任”。 2.“建章立制”：加强和完善我院制度建设。 3.坚持做好疫情常态化防控，有序对外试营业。 4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。 5.发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。 6.加强对外合作，推动医教研协同发展。 7.完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 8.加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。 9.推进住院楼基建工程，做好全院后勤保障工作。 （三）2020 年部门预算编制情况。 深圳市口腔医院2020 年财政预算共下达15102.15 万元， 其中政府投资项目9349.19 万元（占比61.91%）、人员补助 经费3829.85 万元（占比约25.36%）、开办费640.00 万元、 水电物业补助768.42 万元、其他公用经费371.60 万元以及 3 待支付以前年度采购款143.09 万元。 （四）2020 年部门预算执行情况。 2020 年财政预算共下达15102.15 万元，预算执行 9020.23 万元，预算执行进度59.73%.其中政府投资项目 5341.67 万元（占比59.21%）、人员补助经费2159.47 万元 （占比约23.94%）、开办费631.35 万元（占比约7.00%）、 水电物业补助380.06 万元（占比约4.21%）、其他公用经费 370.30 万元（占比约4.10%）以及待支付以前年度采购款 137.40 万元（占比约1.52%）。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责任”。 2.“建章立制”：加强和完善我院制度建设。 3.坚持做好疫情常态化防控，有序对外试营业。 4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。 5.发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。 6.加强对外合作，推动医教研协同发展。 7.完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 8.加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。 9.推进住院楼基建工程，做好全院后勤保障工作。 （二）主要履职情况。 1.以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责任”。 2.“建章立制”：加强和完善我院制度建设。 3.坚持做好疫情常态化防控，有序对外试营业。 4 4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。 5.发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。 6.加强对外合作，推动医教研协同发展。 7.完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 8.加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。 9.推进住院楼基建工程，做好全院后勤保障工作。 （三）部门履职绩效情况。 1.以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责任”。 2.“建章立制”：加强和完善我院制度建设。 3.坚持做好疫情常态化防控，有序对外试营业。 4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。 5.发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。 6.加强对外合作，推动医教研协同发展。 7.完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 8.加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。 9.推进住院楼基建工程，做好全院后勤保障工作。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.强化预算管理意识，保证全员参与 2.科学编制预算，提升预算编制的质量 3.完善预算管理制度，有效监督预算执行过程 4.健全预算考评机制，提高预算执行力度 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.受疫情影响，住院楼基建进度远落后于计划，导致设备 5 购置、信息化建设、厨房、数字化手术室等政府投资项目无 法按期进场安装，因此主要的预算无法及时形成支出。 2.受疫情及住院楼基建施工延迟影响，因场地不具备安 装条件，导致部分设备（牙科综合治疗台、消毒供应中心配 套设备、手术室设备等）及信息系统无法在年内完成调试及 验收。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.绩效考核与个人发展规划紧密联系起来。 2.提高绩效考核数据有效性。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位） 名称 深圳市口腔 医院 预算年度 2020 年 度主要 任务完 成情况 任 务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政 拨款 全额 其中：财政 拨款 医疗 服务支出 完成住院 楼窗帘、标识、耗 材等采购 6400000.00 6400000.00 6313580.00 6313580.00 基本 支出 2020 年我 单位为推进住院 楼试业工作，对人 员、设备、信息化 及后勤保障等方 面开展了全面的 筹备工作，新增引 入29 名医护人员， 工资福利支出 21594750.43，公用 经费支出 7158530.62 49698705.58 49698705.58 29098505.05 29098505.05 政府 投资项目 完成超过 8000 万元的设备 93491800.00 93491800.00 53416172.77 53416172.77 6 建设 招标采购，其中 3900 万元设备已 到位，信息化完成 1140 万元投入，建 设完成1 个疫情防 控救治哨点，完成 厨房工程建设 待支 付以前年 度采购项 目 完成乐门 诊楼家具、家具监 理、空调采购项目 1430941.34 1430941.34 1374029.65 1374029.65 金额合计 151021446.92 151021446.92 90202287.47 90202287.47 年 度总体 目标完 成情况 预期目标 目标实际完成情况 在医院总体定位和目标 下，满足医院基本医疗需求， 立足于国产设备、中外合资设 备，适当引进国外高、精、尖 的先进设备，把项目建设成为 设施先进、功能齐全、安全可 靠、符合节能环保要求的优良 项目。以整合医疗、办公、通 信和建筑智能化信息为目标的 大集中管理平台和数据库体系 的建设，为深圳市医疗机构信 息化建设发挥先行先试的示范 作用；保障医疗质量、医疗安 全，提高医疗水平；深圳市口 腔医院建成后将成为我市首家 集医疗、科研、教学、预防保 健等功能为一体的、现代化的 甲等口腔专科医院，完善我市 医疗架构、填补我市口腔医疗 卫生资源匮乏、满足人民群众 口腔医疗保健服务需要，同时 提高口腔医疗技术水平、缓解 口腔疾病患者看病难的问题。 项目分两期建设，一期将对门 诊楼和行政楼进行装修改造， 并首先开放40 台牙椅，以尽早 填补深圳口腔医疗缺口；二期 工程将完成住院楼和其他设施 的装修改造，并逐步开放剩余 的60 台牙医及50 张病床，为 2020 年工作开展情况（一）以己之力践行“疫情就是命令，防控就是责 任”。（二）“建章立制”：加强和完善我院制度建设。（三）坚持做好疫情常态 化防控，有序对外试营业。（四）积极组织学科专家/带头人及临床各专业人 才引进。（五）发挥专科特色，致力标准制定和医疗公益。（六）加强对外合 作，推动医教研协同发展。（七）完善内部流程，按计划推进设备招标采购。 （八）加强院内信息化建设，全力打造“智慧医院”。（九）推进住院楼基建工 程，做好全院后勤保障工作。2020 年财政预算共下达15102.15 万元，预算执 行9020.23 万元，预算执行进度59.73% 7 深圳市民提供更全面的口腔医 疗服务。 年 度绩效 指标完 成情况 一 级指标 二 级指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值 产 出指标 数 量指标 政府 采购执行 率 100% 100% 质 量指标 采购 的医疗设 备验收合 格率 100% 100% 时 效指标 预算 资金使用 率 大于90% 59.73% 成 本指标 药品 收入占医 疗收入比 例 小于10% 5% 效 益指标 经 济效益 指标 资金 支出是否 规范 是 是 社 会效益 指标 药品 加成率 0 加成 0 加成 生 态效益 指标 医疗 废弃物是 否妥善处 理 是 是 满 意度指 标 职工 满意度 大于95% 100% 可 持续影 响指标 不适 用 不适用 不适用 - 8 - 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现 绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 - 9 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情 扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制 度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的， 3 - 10 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 3 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 - 11 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行 监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 1 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 - 12 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预 算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 - 13 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效率性 预算执行率 7 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 1.8 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 3.6 - 14 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个 性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分， 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态 效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进 行评价。 20 公平性 群众信访办理 情况 2 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 1 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、 群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调 查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价 结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威 第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 4 综合评分 80.40 评分等级 良 填表人 林伟佳 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目金额 1170941.34 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1170941.34 1170941.34 1114129.65 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 1170941.34 1170941.34 1114129.65 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市口腔医院门诊楼行政楼家具采购项目 截止到2020年底，该项目完成了医院家具监理、门诊楼 行政楼家具采购、住院楼空调采购的验收及尾款支付， 保障医院正常有序运营。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟支付的政府采购尾款 项目数量 1 1 15 15 质量指标 设备完好达标率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目工作任务完 成及时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算资金使用率 100% 95 10 9.5 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 空调验收完成率 100% 100% 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 家具验收满意度 100% 100% 10 10 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购 项目金额 260000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 260000.00 259900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 260000.00 259900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成不间断电源采购安装验收入库 截止到2020年底，该项目完成不间断电源的政府采购， 不间断电源验收合格投入使用，支付了该项目全部货 款，保障医院正常运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟支付的政府 采购尾款项目 数量 1 1 15 15 质量指标 所涉及项目业 务质量达标率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目工 作任务完成及 时率 100% 100% 10 10 成本指标 预算资金使用 率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 0 0 0 社会效益指标 设备正常运行 率 100% 90% 30 27 生态效益指标 不适用 不适用 0 0 0 满意度指标 保障对象满意 率 100% 10 10 10 总分 100 97 — 项目支出绩效自评表 项目名称 开办费 项目金额 6400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6400000.00 6400000.00 6313580.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 6400000.00 6400000.00 6313580.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市口腔医院住院楼开办工作。 如截止到2020年底，完成了住院楼标识设计及制作安装 、窗帘、医用边柜、牙周电子探针设备、药品、耗材等 项目的采购，保障住院楼开业有序进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购项目完成 数量 5 5 15 15 质量指标 采购验收合格 率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目工 作任务完成及 时率 100% 99% 10 9.9 成本指标 预算资金使用 率 100% 99% 10 9.9 效益指标 经济效益指标 药品加成率 0 0 15 15 社会效益指标 药品收入占医 疗收入比例 小于20% 小于5% 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 相机采购满意 度 100% 100% 10 10 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市口腔医院配套信息化项目 项目金额 16841804 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 13166500.00 13166500.00 11396517.51 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 13166500.00 13166500.00 11396517.51 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 结合住院楼基建工程实际进度完成本项目工作计划 截止到2020年底，该项目完成了硬件A包、B包、C包的 尾款支付，软件A包、B包的初步验收，信息中心机房整 体建设，HIS、LIS、EMR、PACS集成平台等系统的上 线，为医院运营提供了保障，信息化建设稳步进行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 机房完成验收 数量 1 1 10 10 质量指标 新建信息中心 机房质量合格 率 100% 100% 20 20 时效指标 机房完成验收 时间 2020年12月 31日前 2020年12月 11日 10 10 成本指标 资金拨付率是 否达到预期目 标 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 线上预约挂号 缴费系统是否 上线运营 是 是 30 30 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 采购项目质量 满意度 100% 100% 10 10 总分 100 98.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市口腔医院设备购置项目 项目金额 152124980.8 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 115554100.00 76962100.00 39408599.00 10 0.51 5.10 其中：当年财政拨款 115554100.00 76962100.00 39408599.00 — 0.51 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成住院楼设备项目采购.入库.验收工作 截止到2020年底，口腔影像诊断设备、医用边柜、根管 显微镜、颌面外科手术设备、超声骨刀采购等设备的采 购验收并投入使用，为住院楼开业做好医疗设备保障， 保障医院有序运营 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备交付率 100% 100% 10 10 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 20 20 时效指标 设备采购及时 率 100% 61% 10 6.1 成本指标 预算资金使用 率 100% 61% 10 6.1 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 设备验收合格 率 100% 100% 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 采购项目质量 满意度 100% 100% 20 20 总分 100 87.3 — 因新冠肺炎疫情原因，住院楼 工期延误，大量设备无法按进 度购置安装 因新冠肺炎疫情原因，住院楼 工期延误，大量设备无法按进 度购置安装 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市口腔医院项目 项目金额 3569500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1938000.00 2855000.00 2105556.26 10 0.74 7.40 其中：当年财政拨款 1938000.00 2855000.00 2105556.26 — 0.74 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成厨房工程建设和放射环境评价工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 厨房工程款项 支付进度 100% 100% 15 15 质量指标 所涉及项目业 务质量达标率 100% 100% 15 15 时效指标 所涉及项目工 作任务完成及 时率 100% 84% 10 8.4 成本指标 预算资金使用 率 100% 84% 10 8.4 ， 法完成放射 境 数字化手术室未 成 招标 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 项目验收完成 率 100% 84% 30 25.2 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 采购项目质量 满意度 100% 100% 10 10 总分 100 89.4 — 厨房工程项目已完成验收，因新冠肺炎疫情原因，住院楼工期 延误，无法完成放射环境全评，数字化手术室未完成招标 因新冠肺炎疫情原因，住院楼 工期延误，无法完成放射环境 全评 延 评 误 ， 期 全 无 环 完 因新冠肺炎疫情原因，住院楼工 厨房工程项目已完成验收，因 新冠肺炎疫情原因，住院楼工 期延误，无法完成放射环境全 评，数字化手术室未完成招标 项目支出绩效自评表 项目名称 市属医院传染病防控就职设施升级改造项目 项目金额 842300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 508200.00 505500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 0.00 508200.00 505500.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 深圳市口腔医院传染病防控就职设施升级改造项目 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设完成率 （%） 100% 100% 15 15 质量指标 建设质量达标 率（%） 100% 100% 15 15 时效指标 资金支付及时 率（%） 100% 99% 10 9.9 成本指标 建设资金使用 率（%） 100% 99% 10 9.9 效益指标 经济效益指标 改造经费支付 比率 大于95% 99% 15 15 社会效益指标 哨点设施功能 正常运转率 （%） 100% 100% 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 建设验收满意 度（%） 100% 100% 10 10 总分 100 99.7 — 截止到2020年底，完成传染病防控救治设施升级改造， 新建一个全市新冠肺炎疫情防控哨点，完成验收并投入 使用，为疫情防控提供安全保障服务。 新冠肺炎疫情防控 项目支出绩效自评表 项目名称 医院支出 项目金额 24060501.94 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市口腔医院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 24060501.94 24060501.94 1216490.92 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 24060501.94 24060501.94 1216490.92 — 0.05 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 医院试业正常运营 医院试业正常运营 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 卫技人员工作 能力培训次数 5 5 15 15 质量指标 医疗设备验收 率 100% 100% 15 15 时效指标 员工工资福利 发放及时性 100% 100% 10 10 成本指标 医疗设备质量 达标率 100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 药品收入所占 比重 低于10% 5% 15 15 社会效益指标 药品加成率 0 0 15 15 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 住院楼验收满 意度 100% 0 10 0 总分 100 80.5 — 因新冠肺炎疫情，导致工期 延误，住院楼未能按时验收