深圳大学城管理办公室(本级) 2020 年度部门决算 目录 一、深圳大学城管理办公室(本级)概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳大学城管理办公室(本级)2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳大学城管理办公室(本级)2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 一、深圳大学城管理办公室(本级)概况 （一）部门职责 深圳大学城管理办公室(本级)主要职能是：制定大学城发展规划及 管理制度，管理大学城国有资产及各项公共资源，做好大学城后勤服务 和公共园区安全工作，为办学主体提供服务；协调大学城内各研究生院 之间的关系；组织协助大学城的基建工作。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入深圳大学城管理办公室(本级)2020 年 部门决算编报范围的单位共1 个。因我部门没有下属单位，按照部门决 算编报要求，单独编制本部门决算。 二、深圳大学城管理办公室(本级)2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳大学城管理办公室(本级)2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入9,683 万元，包括：本年收入9,503.02 万元、 使用非财政拨款结余0 万元、年初结转和结余179.97 万元。2020 年度 决算总支出9,683 万元，包括：本年支出9,436.74 万元、结余分配0 万元、年末结转和结余246.26 万元。与2019 年决算数据10,073.08 万 元相比，减少390.08 万元，主要原因是1.受疫情影响，压减预算经费； 2.去年会议中心投入使用安排新增一次性开办费，本年核减。 （二）收入决算情况说明 我单位本年收入合计9,503.02 万元，与2019 年决算数据9,593.69 万元相比，减少90.67 万元，主要原因是1.受疫情影响，压减预算经费； 2.去年会议中心投入使用安排新增一次性开办费，本年核减。其中：财 政拨款收入7,704.04 万元，占比81.1％；上级补助收入0 万元，占比0％； 事业收入1,798.98 万元，占比18.9％；经营收入0 万元，占比0％；附 属单位上缴收入0 万元，占比0％；其他收入0 万元，占比0％。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计9,436.74 万元，与2019 年决算数据9,893.11 万元相 比，减少456.37 万元，主要原因是1.受疫情影响，压减预算经费；2. 去年会议中心投入使用安排新增一次性开办费，本年核减。其中：基本 支出666.26 万元，占比7.1%；项目支出8,770.48 万元，占比92.9%； 上缴上级支出0 万元，占比0%；经营支出0 万元，占比0%；对附属单位 补助支出0 万元，占比0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计7,780.99 万元，包括：一般公共预算 财政拨款收入7,704.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元,国 有资本经营预算财政拨款收入0 万元,年初财政拨款结转和结余76.95 万元；财政拨款支出总计7,780.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款 支出7,704.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出0 万元,国有资本经 营预算财政拨款收入0 万元；年末财政拨款结转和结余76.95 万元。与 2019 年决算数据8,264.64 万元相比，减少483.65 万元，主要原因是1. 受疫情影响，压减预算经费；2.去年会议中心投入使用安排新增一次性 开办费，本年核减。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出7,704.04 万元。其中，基本 支出666.26 万元，占本年财政拨款支出的8.6%；项目支出7,037.78 万 元，占总支出的91.4%。与2019 年决算数据8187.69 万元相比，减少 483.65 万元，主要原因是1.受疫情影响，压减预算经费；2.去年会议中 心投入使用安排新增一次性开办费，本年核减。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计7,704.04 万元。主要用 于以下方面： 教育（类）支出:7,442.06 万元，占96.6%。 社会保障和就业（类）支出:89.76 万元，占1.2%。 住房保障（类）支出:172.22 万元，占2.2%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度般公共预算财政拨款基本支出数666.26 万元，占本年财 政拨款支出的8.6%。与2019 年决算数据711.03 万元相比，减少44.77 万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神，压减基本支出经费。从 基本支出类别来看：人员经费649.66 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住 房公积金；公用经费16.61 万元，主要包括办公费、租赁费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020 年度三公经费预算7.32 万元，实际支出3.88 万元。比2019 年度决算数6.16 万元减少2.28 万元，减少37%。主要原因是：1.继续 严格贯彻落实厉行节约精神,因公出国出（境）经费、公务车运行维护费、 公务接待费等支出均较2019 年较大幅度减少。2.2020 年7 月报废车辆 一辆。 1.因公出国(境)费 2020 年因公出国出（境）经费支出0 万元，我市因公出国(境)经费 按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用。因此，因公出国(境)经费年初预算数为零，全年总预算为 0 万元，支出0 万元。与2019 年度决算数持平。 2.公务用车购置及运行费 2020 年度公务用车购置及运行费全年预算为7.2 万元，支出决算 3.88 万元，比2019 年度决算数6.16 万元减少2.28 万元，减少37%。主 要原因是：1.持续严格落实厉行节约精神,公务用车购置及运行费支出较 2019 年较大幅度减少。2.2020 年7 月报废车辆一辆。 （1）公务车运行维护费 2020 年度公务车运行维护费全年预算为7.2 万元，支出决算3.88 万元，比预算数减少3.32 万元，减少46.1%；比2019 年度决算数6.16 万元减少2.28 万元，减少37%。主要原因是：1.继续严格贯彻落实厉行 节约精神,公务车运行维护费支出较2019 年较大幅度减少。2.2020 年7 月报废车辆一辆。 （2）公务用车购置费 2020 年度公务用车购置费全年预算0 万元，支出决算0 元,与2019 年度决算数持平。 （3）公务用车保有量 2020 年度本单位公务用车保有量1 辆，比2019 年度决算数减少1 辆。 3.公务接待费 2020 年度公务接待费全年预算为0.12 万元，决算支出0 万元。与 2019 年度决算数持平。主要原因是：持续严格落实厉行节约精神, 公务 接待费支出与2019 年度决算数持平。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标， 并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展、资金 管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告,详见 附件2）。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一 级项目5 个，二级项目16 个，共涉及财政资金6971.69 万元，占一般公 共预算项目支出总额的100%。 组织对队伍建设与发展等项目开展部门评价，共涉及13 个项目，涉 及财政资金6137.65 万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表 明：项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务 管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳大学城管理办公室(本级)在2020 年度部门决算中反映“队伍建 设与发展”等13 个项目绩效自评结果。（具体各项目支出自评表,详见附 件3） （1）队伍建设与发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分70 分。项目全年预算数900.12 万元，执行数900.12 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：①重视队伍建设，形成结构合理、 精干高效的员工队伍。通过全面梳理队伍情况，强化工作作风建设，进 一步激发队伍活力。同时增强劳务派遣岗位设置的科学性、合理性。② 持续营造“干什么学什么、缺什么补什么”的正向工作氛围。重视开展 岗前培训、业务培训、政策学习、课题研究和成果交流等工作，让员工 及时了解和掌握各领域新政策、新知识、新成果，并结合岗位工作开展 理论研究，不断提升队伍专业化水平。发现的主要问题及原因：年初有 调研和培训费预算安排，因疫情影响，未能安排员工按计划学习和参加 培训，该笔费用调整为购买应急防疫物资。下一步改进措施：细化预算 执行预案方案，进一步强化进度管理，持续加强项目过程监督监管。 （2）哈工大本科公寓家具采购绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.9 分。项目全年预算数304.91 万元，执行数300.55 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：该项目采购的1,600 套家具已全部并已安装到荔园6 号哈工大本科宿舍楼，根据检测标准进 行了检测，检测合格，投放使用。发现的主要问题及原因：项目一切正 常实施，暂无发生问题。下一步改进措施：细化预算执行，强化进度管 理，加强项目过程监管。 （3）后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数2372.04 万元，执行数2372.04 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目实施及其预算执行控制良 好，全年项目申报、批复、招投标、监督整改和验收完成工作均按照年 初制定的绩效目标或工作制度实施，项目实施与预算支出在内容、进度 等方面吻合。发现的主要问题及原因：项目一切正常实施，暂无发生问 题。下一步改进措施：细化预算执行，强化进度管理，加强项目过程监 管。 （4）会议中心运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分100 分。项目全年预算数495.6 万元，执行数495.58 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：①物业管理费：327.6 万元物 业管理费执行率100%；②水电费：148.5 万元水电费执行率约87%；③ 日常运维费：19.5 万元日常运维费执行率100%。发现的主要问题及原因： 水电费执行率约87%，主要差异原因是新冠肺炎疫情期间，场馆封闭式 管理，自10 月中旬才开始承接会议，全年会议用电量比预期少。下一步 改进措施：场馆预算将根据疫情情况和疫情防控政策进行调整。 （5）结转待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96.2 分。项目全年预算数608.82 万元，执行 数375.59 万元，预算执行率62%。项目绩效目标完成情况：此项目主要 包含旧公寓18 台电梯更新改造的540 万元及其他项目。发现的主要问 题及原因：主要2018 年至今流标，导致未能按计划实施，现已通过公 开招标，已确定实施单位，计划2020 年度完成95%工程款支付，剩余5% 为质保金。其他项目未支付主要原因是：质保金未到期。下一步改进措 施：细化预算执行，强化进度管理，加强项目过程监管。 （6）软装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.8 分。项目全年预算数80 万元，执行数78.46 万元，预算执行 率98%。项目绩效目标完成情况：①软装工程：67%结算款执行率100%； ②咖啡厅装修项目：经费执行率约为94%。发现的主要问题及原因：产 生差异主要原因一方面是中标金额和预算金额的差异，项目预算金额为 25.3 万元，中标金额约24.59 万元；另一方面，该项目存在3%质保金， 约0.7 万元需质保期结束后支付。下一步改进措施：根据工程实际质保 情况支付质保金。 （7）深圳大学城留学生公寓项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分51 分。项目全年预算数50 万元，执行数4.5 万元， 预算执行率9%。项目绩效目标完成情况：目前正在编制可行性研究报告， 与市建筑工务署协调项目移交事宜。由工务署开展设计招标，开展方案 设计工作；管理办负责水土保持、防洪评估等相关报建工作。发现的主 要问题及原因：因政策和用地等原因，发改委暂缓接受该项目的可研申 报，导致后续一系列工作无法开展。下一步改进措施：加强与政府各部 门的沟能协调，保证项目能按计划推进。 （8）深圳大学城网络及信息升级改造工程项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数1,730.01 万元， 执行数1,696.37 万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：全园 区网络运行良好，完成核心交换机采购７台，按时完成校园网升级改造， 实现大学城无线网络全覆盖，师生满意度提升。发现的主要问题及原因： 项目一切正常实施，暂无发生问题。下一步改进措施：细化预算执行， 强化进度管理，加强项目过程监管。 （9）体育中心运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分51.28 分。项目全年预算数961.91 万元，执行数961.29 万元，预 算执行率100% 99.93%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施有效维 护了场馆设施设备，进一步保障了大学城内三校教学、训练及科研活动 刚性需求。同时又满足城内师生的日常锻炼需要，为提升城内师生的身 体素质提供了有利条件。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响， 2020 年体育中心场馆上半年闭馆，下半年采取每天限流的方式（仅对城 内师生服务），且全年未开展体育培训及专项比赛，因此相关指标不能完 成。下一步改进措施：将结合疫情实际情况，合理调整设置绩效目标和 绩效指标。 （10）校园安全项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.9 分。项目全年预算数1,034.72 万元，执行数1,026.21 万元， 预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：项目实施及其预算执行控制 良好，全年项目申报、批复、招投标、监督整改、验收完成工作均按照 年初制定的绩效目标或工作制度实施，项目实施与预算支出在内容、进 度等方面吻合。发现的主要问题及原因：项目一切正常实施，暂无发生 问题。下一步改进措施：一是重新打造大学城内安保维稳铁军。2021 年 大学城校园安全服务项目重新招标，项目中标单位将为大学城公共区域、 道口岗及行政岗等关键部位提供安保管理服务，为推动大学城稳定发展 保驾护航。二是推动建设大学城内智慧安防模式。推动建设完成大学城 公共区域电子巡更系统，实现执行常态化治安巡逻勤务；强化与市政数 局密切合作，推动公共园区监控设施“增点补盲”工程建设、园区出入 口闸机系统升级改造，实现大学城公共园区监控“全覆盖”，以及出入口 行人分流、行车更加顺畅的良好局面。 （11）校园文化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分87 分。项目全年预算数88.34 万元，执行数62.27 万元，预算执 行率70%。项目绩效目标完成情况：校园文化：校园文化平台围绕“多 元整合、品牌提升”的发展理念，以文化外溢的方式与外部平台强强联 动，举办具有广泛影响力的大型文艺活动，进一步提升活动品牌规模， 积极对外宣传并深入繁荣深圳大学城校园文化，为深圳建设中国特色社 会主义先行示范区城市文明典范战略定位及践行社会主义核心价值观积 极贡献高校力量。心灵成长室：依据教思政厅[2011]1 号-教育部办公厅 《普通高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准（试行）》的通知、 教社政[2005]1 号教育部卫生部共青团中央关于进一步加强和改进大 学生心理健康教育的意见等文件精神，深圳大学城管理办公室(本级)安 全保卫处在心理安全保障职能上按照《深圳大学城心灵成长中心工作制 度汇编》等具体要求，为打造心理健康教育和就业创业工作平台，联合 三校心理健康教育和就业创业相关业务部门，以大型公开心理咨询活动、 心理团体、专场招聘会、名企行等活动形式，为提升大学城师生心理健 康水平和就业留深率提供有力支持。发现的主要问题及原因：受疫情影 响，为避免人员大规模聚集，原计划于2020 年举办的大型校园文化活动 绝大部分均无法开展。下一步改进措施：将结合疫情实际情况，合理调 整预算及设置绩效目标和绩效指标。 （12）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分97.1 分。项目全年预算数139.52 万元，执行数98.70 万元，预算 执行率71%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算编制要求。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （13）综合行政事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98.6 分。项目全年预算数275.01 万元，执行数237.06 万元，预 算执行率86%。项目绩效目标完成情况：①编印《深圳大学城办学情况 报告》，自大学城管理办成立之初（2001 年）起已连续编写18 年，该项 目具有连续性和传承价值。按照大学城整体部署和要求，重点围绕中心 工作，全面真实地反映大学城各单位建设发展情况及成果，确保收录的 各项资料和数据准确无误，具备资料性、信息性、可读性，能够为推动 大学城快速发展提供决策参考，是见证深圳大学城快速发展中不可缺少 的重要资料。②本年度“媒体联络与宣传”项目重点围绕打造“深圳大 学城品牌”上下功夫，以大学城管理办举办的大型活动作为“串联点”， 充分利用电视、报纸等传统媒介和微信公众号、直播等新兴媒体，大力 宣传大学城发展新模式及管理办重点项目的新进展、新突破，加大优秀 文化名牌活动的推广力度，推动高交会、图书馆建设、年度晚会等专版 宣传工作，扎实有效地宣传了深圳大学城的新风貌。发现的主要问题及 原因：项目一切正常实施，暂无发生问题。下一步改进措施：进一步细 化预算执行方案，强化项目执行进度管理，进一步加强对项目过程的监 管力度。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本单位2020 年度机关运行经费支出0 万元，年初预算为0 万元， 与2019 年决算数持平。主要原因是：我单位不属于机关事务单位，未 安排列支相关运行经费。 2.政府采购支出情况说明。本部门（单位）2020 年度政府采购支出 总额3,202.31 万元，其中：政府采购货物支出605.62 万元、政府采购 工程支出252.5 万元、政府采购服务支出2,344.19 万元。授予中小企业 合同金额1,749.28 万元，占政府采购支出总额的54.63%；其中授予小 微企业合同金额1,453.03 元，占政府采购支出总额的45.37%。 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日，本单位共有 车辆1 辆；单价50 万元以上通用设备5 台（套），单价100 万元（含） 以上专用设备0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无。 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补 助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、 普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支 出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运 转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人 员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支 出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医 疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、 医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单 位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目 支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保 障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业 单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行， 用一般公共预算安排的行政经费。 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳大学城管理办公室（本级） 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 （二）年度总体工作和重点工作任 深圳大学城管理办公室（本级）（以下简称“管理办”）主要职责包 括：制定大学城发展规划及管理制度，管理大学城国有资产及各项公共 资源，做好大学城后勤服务和公共园区安全工作，为办学主体提供服务； 协调大学城内各研究生院之间以及各研究生院与各职能部门之间的关系 ；协助组织大学城办学监督和办学评估，组织协调大学城的基建工作。管 理办实际行使和履行了三重属性：一是代表市政府行使部分管理职能，具 有公共管理属性；二是具有图书信息、网络信息、后勤服务、安全管理 、就业指导等教学辅助职能；三是拓展资源辐射服务作用，服务于全市 创新机构、大学等，具有社会公共服务属性。 务 1.严格园区管理，校园安全稳定可控。园区出入方面，坚持“严格 园区管理”的原则，严禁校外无关人员和车辆入园，安装人脸识别及测 温设备11 套，录入人脸信息22,159 人，制作园区车辆临时通行证1,700 份，复学期间日均核查入园7,000 余人次，执行交通保障、返校学生身 份核验、体温监测、运送学生勤务15 次，出色完成出入口人员车辆通行 审查及大型活动交通管控工作，守牢防控“第一关”。校园日常管理方 面，升级政保维稳、综合治安、消防、交通等安全管控力度，落实政保 维稳专项工作12 项，敏感期专项汇报2 次，特别防护期维稳值班25 日 （600 小时），报送平安信息360 次，公共区域发案8 宗，其中电信网络 诈骗案件6 宗，同比下降33%，开展消防安全专项检查、“回头看”行 动13 次，组织各类消防培训和演习5 次，公共区域防火巡查1,080 次， 清理“僵尸车”12 台、共享单车3,931 部，开展治安防范、电信网络反 诈骗讲座3 场，新生消防疏散演习等3 场，反诈骗专项宣传活动3 场， 大型活动安保支援12 次，中小型活动保障15 次，累积服务3 万余人次 及2.2 万余车次，再次实现“平安年”工作目标，安保处再获“先进保 卫组织”表彰，汪金龙、姜文哲分获年度“安保先进个人”荣誉称号。 2.升级技术手段，后勤服务温暖智慧。后勤保障坚持严格防控不留 死角，对公寓、食堂、商铺、校园服务大厅等师生出入频繁的场所，通 过人脸识别体温检测、预约叫号系统、小程序点餐等智能手段强化防控 举措；严格落实服务商从业人员准入制度，建立食堂量化分制、食安员 管理制度，以自查-第三方抽查-本级督查的管理体系为基础，建立日巡 查、月联合检查、季度联合考核机制，抓好服务从业人员准入、食品安 全检测和巡查监督等关键环节，定期或不定期对校园风险隐患排查和监 督检查共计269 次，实现隐患排查全面覆盖，监督管理责任明晰。严格 管理的同时，管理办进一步发挥政府职能，着力突显服务的针对性、及 时性和有效性，调整年度预算97 万元，购置人脸识别系统、隔离服、护 目镜、消毒水（液）和测温枪等防疫设备物资；优化住宿规划将荷园1、 2 号楼按性别分高低楼层进行管理；开展疫情期园区后勤服务需求线上 问卷，实时在线答复学生的问题与意见，实现后勤服务“零距离”；灵 活调度多方协调解决学生退费缺口难题，办理疫情期间住宿费集中退费 1,426 人次，合计434.5 万元；贯彻落实“深圳16 条”惠企政策，减免 城内服务企业3 个月租金合计31.8 万元，主动减轻承租人的负担、支持 承租人渡过难关。在复学季科学制定迎新方案，预演迎新过程，调度人 员配置，推进食堂、物业、快递、超市等服务商返岗复工，协调市区相 关部门解决清华深圳国际研究生院810 名新生住宿缺口，及时协调完成 房租经费、家具采购安装、房屋租赁接管、入住全过程，安全有序完成 3 院（校）1.3 万名学生返校工作，大学城成为全市最早复工、最早返校， 最多批次的学校；协调南区区委区政府对贯通大学城的大沙河段改造提 出建设性意见；多次协调市、区相关部门，支持哈工大（深圳）实验室 集群、国际设计学院等项目开工建设；完成11 家商铺招租、荔园1、2 食堂升级改造、荔园区食堂就餐量扩容、旧公寓18 台电梯更新等工作， 引入2 家麦当劳店进驻，广受师生好评，有效缓解学生就餐、购物、出 行等各方面压力，在疫情期为驻城院校、在校师生和供应商送去极大温 暖。 3.闭馆不闭网，图书馆知识服务硬核抗疫。图书馆在疫情期服务不 打烊，临时闭馆期间开启远程办公和线上服务，为读者提供不间断在线 服务，为医疗机构开启绿色通道，先后为深圳人民医院等13 家市内外医 疗机构提供专题情报检索、科技查新、微信实时解答图书馆资源使用等 远程知识服务，设置专线电话提供“急诊”服务，被《深圳特区报》、《深 圳晚报》推介报道，《学习强国》、《今日头条》先后转载。同时，图书馆 积极拓展线上服务，为大学城师生、企业研发人员/社会读者打造线上教 学、培训的泛在化学科服务，完成各类培训86 场、名家讲座7 场、发布 微课堂小视频22 个，其中针对大学城师生的培训67 场，包括1 小时课 堂、嵌入式教学、信息检索课程、新生培训等。为将线上活动和数字阅 读推广调整为年度活动的主要形式，不断完善网络安全防护，将VPN 并 发数临时升级至200 个，VPN 登录次数达151,254 次，同比增长66%，官 网PC 版访问量125 万余次、手机版访问量34 万余次，微信关注用户 49,861 人，同比增长26%。 4.主动作为，场馆服务体验再度优化。体育中心于3 院（校）复课 前认真落实场馆清洁、消杀消毒和场景模拟演练，与校方沟通复学时间、 复学课程、使用场地及相关防疫措施，做到防控不存侥幸、消毒不留死 角，复课后积极优化服务体验，配置游泳馆智慧手环收发设备、健身房 跑步机，根据哈工大（深圳）本科教学需求，购置乒乓球桌、室外场地 休息椅及推水器，顺利完成各院校体育复课工作。同时，按轻重缓急梳 理场馆维修项目，在完成常规维修保养工作的基础上，着重完成体育馆 木地板维修、荔园区田径场塑胶跑道维修、体育场101 接待室装修等项 目，加快推进体育中心新（改）扩建项目建议书编报相关工作，并着眼 未来，主动作为，以清华深圳国际研究生院游泳选修课为起点，谋求价 值转型。 5.勤练内功，专业会务平台价值突显。会议中心以疫情防控为第 一要务，以打造专业会务服务平台为目标，勤练内功，稳抓制度建设， 强化团队管理，规范会务服务，年内完成剩余工程整改及精装提升、会 议中心标识牌系统、咖啡厅装修项目等配套设施建设，积极筹备华为公 司2021 全球开发者大会，剩余工程问题整改及精装提升完成率达99.7%。 2020 年10 月起逐步向3 院（校）开放会议申请渠道后，圆满承接华为 深圳大学城智慧科教园区网络样板点启用仪式、哈尔滨工业大学大科学 装置与力学学科发展研讨会、第三届清华会讲、2020 北京大学汇丰商学 院经济论坛暨DEP 年会等大小会议（活动）29 场，共计8300 余人参加， 接待各类参观来访74 次，1000 余人次，为大学城公共平台建设和文化 品牌打造持续贡献专业会务平台价值。 （三）2020 年部门预算编制情况 管理办根据深圳市财委关于预算编制的要求，结合年度总体工作和 重点工作任务，认真编制部门2020 年预算。根据《深圳市财政委员会关 于批复深圳市教育局2020 年部门预算的通知》（深财预﹝2020﹞7 号）， 核定管理办本级2020 年总收入10,826 万元，其中财政预算拨款收入 8,936 万元（其中一般性经费拨款6,761 万元、财政专项资金拨款92 万 元、政府投资项目2,083 万元），事业收入1,890 万元。 1.细化预算执行，强化进度管理。编制项目预算时严格推行项目经 费细化，每项经费开支都明确到具体项目及月份，且指定项目责任人， 大大提高了预算的透明度和约束力。预算执行每月月末收集并整理各项 目预算执行数据，形成执行进度表，并与预算计划进行对比分析，根据 分析结果及时调整预算执行进度，确保预算按计划执行到位。所有支付 严格依照财务管理规定、项目招投标文件、项目合同规定进行报批，支 付合理规范。 2.提早开展项目招标，确保项目如期推进。鉴于个别项目需求存在 后期调整的情况，往往会导致后期项目推进、预算执行缓慢，项目完成 效果不佳。因此，会议中心在尚未实际接手管理中心大楼之前，就开始 着手筹备相关项目招投标前期准备工作，提早启动项目招标进程，及时 发现项目执行过程中存在的问题并尽早解决，为后续项目如期推进赢得 宽松的调整时间，有利于提高项目实际执行进度与计划进度的匹配度。 3.加强项目过程监管，分解项目完工进度。2020 年管理办对多个开 办相关项目执行严格施工过程监管，将项目完工总进度细化分解成多个 阶段性分项进度。建立项目管理过程监管倒逼机制，根据合同规定总完 成期限，要求乙方细化分解为每个时间段相应需完成的小项目，并提供 完工进度倒计时明细表，督促乙方在承诺时间内按质按量完工，作为支 付项目进度款的参考依据。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理方面。①收入支出预算安排情况。2020 年度部门预算 总收入10,826.00 万元，比2019 年减少775.00 万元，下降6.68%，其 中：财政预算拨款8,936.00 万元、事业收入1,890.00 万元。2020 年 度部门预算总支出10,826.00 万元，比2019 年减少775.00 万元，下降 6.68%。其中：人员经费708.00 万元、公用经费30.00 万元、项目支出 10,088.00 万元。②收入支出预算执行情况。2020 年度决算总收入 9,683.00 万元，包括：本年收入9,503.02 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余179.97 万元；决算总支出9,683.00 万元， 包括：本年支出9,436.74 万元、结余分配0.00 万元、年末结转和结余 246.26 万元。与2019 年决算数10,073.08 万元相比，总支出减少390.08 万元，主要原因为：减少会议中心开办费用和三院参股后勤公司股权回 购支出。预算收支增（减）主要原因说明：①受疫情影响，压减预算经 费；②核减上年会议中心一次性开办费和三院参股后勤公司股权回购支 出。 2.项目管理方面。本年度内积极完善内部控制制度，加大执行力度， 各项目严格依照管理办政府采购工作管理办法、流程规定、财务管理办 法等规定进行项目申报、上会汇报，项目实施获主任办公会审议通过后， 严格依规定要求通过政府集中采购平台实施集中采购或管理办自行采购， 中标单位确定后，在项目合同履约过程中施行进场、入库验收、月度考 核、季度考核、出库及安装确认等监督办法，较好完成了各项目的实施。 项目申报、批复、调整、监督、完成等方面合法合规。 3.资产管理方面。不定期开展清产核资，通过清产核资，全面摸清 本单位的财产家底及结构状况，做到账账相符，账实相符，有力的保障 国有资产的价值；加强资产验收、资产储存，相互监督、严格把关，保 证账实相符；资产处置采取应适应的方法，通过公开拍卖竞价方式处理 资产，通过多方报价方式，充分利用价高者得的原则，保障处置资产的 价值得到最大的增值。同时使用固定资产管理系统管理本单位资产，实 现资产的电子化、数字化、网络化管理和调度利用的快速运转。本单位 2020 年12 月31 日会计报表资产合计账面数128,705.23 万元，负债合 计账面数2,756.33万元;资产年报报表资产合计账面数128,705.23万元， 负债合计账面数2,756.33 万元。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 1.综合与发展方面。秉承管理办“不是政府代表政府工作，不是大 学服务大学”的定位，发挥综合协调、宏观管理职能，成为三院校与市 政府及相关职能部门之间有效沟通、高效合作的桥梁，着力协调解决三 院校办学后顾之忧。 2.后勤服务方面。为城内院校提供基本后勤保障服务，提高校园服 务的师生满意度，全力确保后勤服务质量及安全，着力推进基本建设工 程稳步实施，积极推动智慧后勤建设工程，激发后勤服务活力。 3.校园安全方面。安全保卫处2020 年经费预算主要分为校园安全、 校园文化、心理健康和就业创业四大部分。校园安全项目总体目标是保 障大学城公共园区安全稳定，政保维稳、治安综治、消防安全、交通管 控、安全宣传教育等各项工作稳中有进，取得优异成效，再次实现“平 安年”工作目标; 校园文化平台在疫情防控的形势下，围绕“多元整合、 品牌提升”的发展理念，以文化外溢的方式与外部平台强强联动，举办 具有广泛影响力的大型文艺活动，为深圳建设中国特色社会主义先行示 范区城市文明典范战略定位及践行社会主义核心价值观积极贡献高校力 量。 4.体育中心方面。体育中心主要包括两馆一场日常运行、场馆设施 设备维护、场地保洁、制度建设及服务优化等工作。三校（院）室外运 动场地运维。主要包括三校（院）室外运动场地体育运动设施维护、更 换、场地保洁、场地秩序管理等相关工作。提供体育教学保障。主要包 括城内体育运动教学（含本科教学及专业运动训练）的场地协调保障工 作。每学期期末，根据三校（院）对下学期体育运动教学的需求，通过 沟通协商，避免三校（院）体育教学使用场地冲突，平衡体育教学及场 馆日常运营的场地协调问题。大学城体育服务平台运行和发展。主要包 括开办体育通识培训，建立大学城品牌体育赛事，探索大学城体育通识 教育和大学城体质监测服务模式。 5.会议中心方面。会议中心主要履职目标包括场馆日常运营、场地 绿化保洁、场馆设施设备维护、制度建设及服务优化、全方位构建高品 质会务平台，全力为大学城三校及与大学城有战略合作的高端教学科研 机构提供优质、高效的会务服务，提升办会各单位会务服务满意度。 （二）主要履职情况 1.综合发展。综合处拟定管理办2020 年度工作要点、任务分解表， 制定并制作工作行事历；组织年中工作务虚会；拟定管理办2020 年度工 作总结和2021 年工作计划。综合处宣传文秘岗2020 年共有包含“办学 成果编印”和“媒体联络与宣传”两个项目预算。“办学成果编印”项 目预算主要用于《深圳大学城办学情况报告（2019）》的编制印刷工作。 旨在为展示大学城办学成果，保存发展中的数据资料，提高大学城的影 响力。“媒体联络与宣传”项目主要用于各类媒体的宣传报道，大力总 结宣传大学城发展模式及管理办重点项目的新进展、新突破，加大优秀 文化名牌活动的推广力度。 2.校园安全。校园安全项目在大学城管理办公室安全工作领导小组 （以下简称“领导小组”）的组织领导和监督管理下全年顺利实施。一 是加强项目监督管理，领导小组由办领导、各处室（部门）、单位负责人 及分管安全工作的同志组成，实时动态监控大学城校园安全项目的执行 效果，并通过主任办公会、管理办例会等方式提出对安全项目的指导意 见，强化对项目的监管管理。二是持续推进制度建设，以制度建设和规 范实施为抓手，推进校园安全项目各项业务深化细化，以项目招标文件 的要求和合同为依据，并根据《大学城安全管理暂行办法的规定》，督促 指导乙方建立健全安全管理制度，校园安全项目管理水平得以进一步提 升。三是认真组织项目考核，按照《校园安全服务项目考核评分表》每 月认真组织考核，以项目每月考核为核心，评估项目执行效果。依据合 同，以季度为时限，管理办安保处组成考核小组对校园安全项目的队伍 管理、消防监管、治安综治、交通安全、突发事件处置、重大活动安保 等全方位考核，以考核成绩为依据，评估项目的执行效果，并依此申请 付款。四是深化“标准化、全覆盖”管理实践，经过2018 年的修订完善 和2019 年的深入实践，2020 年正式形成“全覆盖、标准化”安全工作 标准化制度方案1 套，涵盖消防监管标准化、交通监管标准化、大型活 动安保标准化等3 大核心业务、7 个岗位、19 项类别、78 个具体业务和 135 条处置流程，全面推动安保服务工作专业化、可持续化。校园文化 平台在疫情防控的形势下，围绕“多元整合、品牌提升”的发展理念， 以文化外溢的方式与外部平台强强联动，举办具有广泛影响力的大型文 艺活动，如“第二十一届深圳读书月主题活动——“说古道今·博采众 长”第八届深圳高校青年学子辩论邀请赛、2020 清华i-space 创新挑战 赛、第九届“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛等”。通过进 一步提升活动品牌规模，积极对外宣传并深入繁荣深圳大学城校园文化， 为深圳建设中国特色社会主义先行示范区城市文明典范战略定位及践行 社会主义核心价值观积极贡献高校力量。 3.后勤服务。积极完善质量安全监控体系。前疫情时代，早部署、 早发现、早处置。将防疫工作牢牢扎进制度的篱笆，制定《深圳大学城 食堂商铺防疫工作指引》、《深圳大学城各食堂新型冠状病毒应急预案》、 《深圳大学城荔园6 号楼集中隔离点工作指引》、 《深圳大学城2020 年春 季学期学生公寓管理工作指引》、 《深圳大学城2020 年春季学期校园一卡 通管理工作指引》等，使防疫工作清晰明了，有规可循。疫情常态化时 期，全覆盖、全过程、全方位。认真做好疫情防控和安全隐患排查工作， 紧紧把握“查源头、验过程、看结果”的关键环节，加强隐患排查，落 实整改结果，切实做好公寓物业、设施设备、食堂商铺、公共园区绿化 管理监督。各业务口建立日巡查、月度联合检查、季度联合考核、月度 设施联动检测制度、应急特巡机制等。有效监管公寓物业、绿化养护、 食堂商铺等服务单位，保障预算项目有效实施。其中，完成37.80 万㎡ 公寓物业及45.16 万㎡公共区域绿化养护及提升服务，22 栋公寓物业监 管及22 家食堂商铺监管服务。服务类项目全年共投入并执行预算累计金 额约1,978 万元。严格把控货物类供货质量。对每套设施设备严格核查 第三方质量合格报告、进场审批、入库报告、出库领用审批、安装确认 报告、项目验收报告，资料齐全，依据合同办理支付手续。做到多层核 查以保证货物质量，保障预算项目有效实施。设施设备管理及维修类项 目全年共投入并执行预算累计金额约275 万元。 4.体育中心，通过制度建设、管理模式调整，逐步提升管理精细化 程度。项目执行方面，依照相关规定，做好前期准备工作，通过各部门 监督和专业部门提建议，以及全办开会讨论等方式，保证项目执行的质 量。管理方面，体育中心通过制度建设、管理模式调整，逐步提升管理 精细化程度。项目执行方面，依照管理办相关规定，做好前期准备工作， 通过各部门监督和专业部门提建议，以及全办开会讨论等方式，保证项 目执行的质量。 5.会议中心。同舟共济克时艰，众志成城战疫情。在2020 这一特殊 的年份，疫情防控一直是场馆贯穿始终的工作。为了“守好一方土地， 确保园区安康”，会议中心一方面严格执行落实上级部门及管理办的各 项防疫规定，狠抓场馆日常防控；另一方面，面对上级党组织的号召及 三校师生的迫切需求，汪金龙同志受管理办党总支委托，义不容辞带领 志愿者团队参与社区志愿服务、负责大学城突发健康问题学生的应急转 运管理工作，为大学城园区防疫工作做出扎实有效的贡献。完善配套设 施设备建设，增强场馆服务配套能力。为不断完善场馆配套设施建设， 会议中心着力推动工程整改及项目采购工作。剩余工程问题整改及精装 提升顺利完成，采购项目共3 个公开招标项目，4 个零星采购项目，包 含了咖啡厅装修、标识牌安装、多媒体设备维保及日常会务消耗品采购 等内容，充分利用2020 年度经费预算，提升会议中心场馆服务配套能力。 建立标准化的管理体系，提升内部管控综合效能。2020 年是会议中心的 “规范管理年”，部门内部规范及标准化体系的建立是本年度的重点工 作之一。为此，会议中心在标准化制度及内部培训教材的编制、国有资 产管理、团队建设与培养、物业监管、采购项目管理等各项重点业务上 建立相对科学有效的管理体系，争取实现规范有序的过程管理及质量控 制，并根据实际工作需求及时进行质量改进，提升会议中心内部管控综 合效能。开启疫情常态化办会渠道，确保高端会议圆满召开。疫情常态 化管理期间，会议中心不断优化对接流程，并于10 月份开通办会渠道， 为多个重量级会议及活动提供会务服务，持续贡献了专业会务平台价值。 经统计，2020 年，会议中心承接大小会议（活动）共29 场，共有8,300 余人参加，其中，三校及科研机构会议（活动）12 场，政府及管理办有 关会议（活动）17 场；参观接待共计74 次，约1,000 人次，其中仅华 为WiFi6全球样板点及筹备2021全球开发者大会项目组等有关参观接待 共计21 次，约350 人次。 （三）部门履职绩效情况。 1.“三公”经费支出情况：2020 年度三公经费预算7.00 万元，实 际支出3.88 万元，预算执行率为55.39%，其中因公出国（境）经费年 初预算0.00 万元，实际支出0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年 初预算7.00 万元，实际支出3.88 万元；公务接待费年初预算0.00 万元， 实际支出0.00 万元。与上年决算对比，三公经费减少3.32 万元，同比 下降46.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。 2020 年度我单位公务接待费人均0.00 万元；因公出国（境）费人均0.00 万元；公务用车运行维护费车均3.88 万元。 2.会议费支出情况：本年会议费支出0.00 万元，比上年决算数增 加0.00 万元，主要原因是无。 3.培训费支出情况：本年培训费支出0.00 万元，比上年决算数增 加0.00 万元，主要原因是无。 4.其他对单位影响较大的支出情况：无。 5.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。 2020 年度财政拨款收入总计7,780.99 万元，包括：一般公共预算 财政拨款收入7,704.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,年初财政拨款结转和结余 76.95 万元；财政拨款支出总计7,780.99 万元，包括：一般公共预算财 政拨款支出7,704.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元, 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元；年末财政拨款结转和结余 76.95 万元。与2020 年年初预算数8,936.00 万元相比，财政拨款总支 出减少1,155.01 万元，主要原因一是受疫情影响，压减预算经费。二是 核减上一年会议中心一次性开办费和三院参股后勤公司股权回购支出。 2020年度财政拨款基本支出666.26万元，占本年财政拨款支出的8.65%， 其中人员经费649.66 万元，公用经费16.61 万元；项目支出7,037.78 万元，占总支出的91.35%，其中基本建设类项目1,700.87 万元。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2020 年管理办总体预算绩效管理效果良好，较好达到了预算计划 目标。牢固树立预算法规意识，科学合理地编制经费预算，严格规范地 执行经费预算，杜绝无预算计划、超范围、超预算开支，在确保履职任 务完成的情况下，较好的完成预算按计划执行的目标。 1.细化预算执行，强化进度管理。编制项目预算时严格推行项目经 费细化，每项经费开支都明确到具体项目及月份，且指定项目责任人， 大大提高了预算的透明度和约束力。预算执行每月月末收集并整理各项 目预算执行数据，形成执行进度表，并与预算计划进行对比分析，根据 分析结果及时调整预算执行进度，确保预算按计划执行到位。所有支付 严格依照财务管理规定、项目招投标文件、项目合同规定进行报批，支 付合理规范。 2.提早开展项目招标，确保项目如期推进。鉴于个别项目需求存在 后期调整的情况，往往会导致后期项目推进、预算执行缓慢，项目完成 效果不佳。因此，会议中心在尚未实际接手管理中心大楼之前，就开始 着手筹备相关项目招投标前期准备工作，提早启动项目招标进程，及时 发现项目执行过程中存在的问题并尽早解决，为后续项目如期推进赢得 宽松的调整时间，有利于提高项目实际执行进度与计划进度的匹配度。 3.加强项目过程监管，分解项目完工进度。2020 年管理办对多个 开办相关项目执行严格施工过程监管，将项目完工总进度细化分解成多 个阶段性分项进度。建立项目管理过程监管倒逼机制，根据合同规定总 完成期限，要求乙方细化分解为每个时间段相应需完成的小项目，并提 供完工进度倒计时明细表，督促乙方在承诺时间内按质按量完工，作为 支付项目进度款的参考依据。 4.积极参加培训，提高业务能力。积极参加管理办多次组织开展业 务技能培训，提升业务能力及预算执行力，并熟读掌握相关预算绩效管 理制度，规范各项目内部管理。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和 实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和 流程，但还不完善。与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机 制尚未建立。部门支出绩效相关的法律法规尚不健全，绩效评价工作开 不开展、开展的好与坏没有相应的奖惩约束措施，绩效评价开展缺乏强 有力的制度保障。 2.绩效评价指标体系还不完善。部门支出的评价对象涉及种类多， 项目之间差异性大，目前虽然市财委发布了《部门整体支出绩效评价共 性指标体系框架》，但真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存 在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和 严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。 3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短， 涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各项目经办人员对预算绩 效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了 绩效评价工作质量。改进措施：①完善绩效评价工作制度。逐步建立和 完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考 核制度、绩效奖惩制度等，构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提 高管理办的后勤保障水平。②加强学习培训，提升业务能力。由于绩效 评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专 业知识，对各业务口人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过 进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预 算绩效管理工作落实到位。对内各业务口相关人员可以通过业务培训、 考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理 论研究；对外加强对部门绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、 辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。③加大宣传力度， 树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理 念宣传，不断提高部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主 体作用。 （三）后续工作计划、相关建议等 1.科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性， 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况 和本年度收支预测科学、合理地编制下一年度部门预算，以避免预算支 出与实际执行出现较大偏差的情况。 2.加强项目管理，严格推行考核制度。对校园安全、物业管理、设 备维保、食堂商铺、绿化养护等服务项目进行统一考核，破解以前各外 包服务检查标准不统一、检查程序不规范的问题。考核内容要涉及全方 位，要建立以质量评估和满意度评估相结合的综合考核办法，各服务项 目分门别类进行质量评估和满意度评估，其中质量评估占比90%，满意 度评估占比10%，并运用激励机制、指标化考核倒逼外包服务单位提高 服务质效，以提高部门财政支出绩效水平。 3.加强学习培训，提升业务能力，提高对绩效评价工作重视度。绩 效评价工作的逐步推进，要通过相关学习培训及宣传，让各业务口逐步 树立绩效理念，对预算执行评价工作的态度由“被动接受”变为“主动 实施”，深入了解，提高对单位整体绩效重视度，加强相关项目部门配 合，为绩效评价工作提供有力的佐证材料，提高部门绩效管理水平。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳大学城管理 办公室 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 劳务派遣 因2020 年上半年 劳务派遣人员到岗 人数未满员，人员费 用无法按计划人数 安排支出，按要求调 减60 万，其余全部 完成支付。 8155452.92 8155452.92 7555452.92 7555452.92 校园安全服务 完成100% 8883196.00 8883196.00 8882196.00 8882196.00 6 栋新公寓及生 活区物业管理 完成90.63%，2020 年12 月物业管理费 次年1 月支付。 6900000.00 6900000.00 6253208.34 6253208.34 体育中心物业管 理 完成100% 5097576.00 5097576.00 5097576.00 5097576.00 会议中心物业管 理费 完成100% 3276000.00 3276000.00 3275868.84 3275868.84 金额合计 32312224.92 32312224.92 31064302.10 31064302.10 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 良好完成制定大学城发展规划及管理制 度，管理大学城国有资产及各项公共资 源，做好大学城后勤服务和公共园区安 全工作，为办学主体提供服务。 良好完成制定大学城发展规划及管理制度，管理大学城国有 资产及各项公共资源，做好大学城后勤服务和公共园区安全 工作，为办学主体提供服务。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 女职工体 检人数 18 人 18 人 质量指标 办公设备 购置 检验合格 检验合格 时效指标 按时支付 物业管理 费 每月20 日前完成当月物业管 理费支付 每月20 日前完成当月物业管 理费支付 成本指标 校卫队服 装采购 春秋执勤服装350 件，单价 135 元。 春秋执勤服装350 件，单价 135 元。 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 满意度指标 可持续影响 指标 - 43 - 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 - 44 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.9 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 3 - 45 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 - 46 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 - 47 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 3 - 48 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.4 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 - 49 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 3.6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 18 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 2 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2 - 50 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 78.90 评分等级 中 填表人 杨斐 - 51 - 附件2-1： - 52 - 附件2-2： - 53 - 附件2-3： - 54 - 附件2-4： - 55 - 附件2-5： - 56 - 附件2-6： 附件2-7： - 57 - 附件2-8： - 58 - 附件2-9： - 59 - 附件2-10： - 60 - 附件2-11： - 61 - 附件2-12： - 62 - 附件2-13： - 63 -