深圳市教育科学研究院2020 年度部门决算 目录 一、深圳市教育科学研究院概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳市教育科学研究院2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市教育科学研究院2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 第3 页 一、深圳市教育科学研究院概况 （一）单位职责 深圳市教育科学研究院主要职能：教育政策研究、教育科研、教学研 究、质量监测、教师培训等，承担为政府及教育行政部门提供决策咨询服 务、为基础教育教学实践和教师发展提供指导服务的功能。2017 年，建立 了深圳市博士后创新实践基地和中德职业教育研究中心；2019 年，市编办 批复成立“深圳市教育质量监测中心”，2020 年，市编办批复成立“深圳市 教师发展中心”，两个机构均挂靠在我院。2019-2020 年，我院与光明区教 育局签约合作办学，共创市教科院光明分院和两所附属学校。目前，我院 正在建设中小学科技创新教育基地，将形成以深圳市教科院为主体、以附 属学校和创新教育基地为两翼的“一体两翼”格局。 （二)机构设置 我单位2020 年度独立编制机构数1 个，独立核算机构数1 个。 第4 页 二、深圳市教育科学研究院2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,696.52 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 10,325.75 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 92.00 八、社会保障和就业支出 39 570.95 9 九、卫生健康支出 40 68.74 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 772.31 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 11,788.52 本年支出合计 58 11,737.75 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 518.51 年末结转和结余 60 569.29 30 61 总计 31 12,307.04 总计 62 12,307.04 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第5 页 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11,788.52 11,696.52 92.00 205 教育支出 10,376.52 10,284.52 92.00 20501 教育管理事务 7,244.79 7,152.79 92.00 2050199 其他教育管理事务支出 7,244.79 7,152.79 92.00 20502 普通教育 16.00 16.00 2050299 其他普通教育支出 16.00 16.00 20509 教育费附加安排的支出 3,061.24 3,061.24 2050999 其他教育费附加安排的支出 3,061.24 3,061.24 20599 其他教育支出 54.49 54.49 2059999 其他教育支出 54.49 54.49 208 社会保障和就业支出 570.95 570.95 20805 行政事业单位养老支出 569.64 569.64 2080502 事业单位离退休 312.05 312.05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.47 162.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 78.02 78.02 2080599 其他行政事业单位养老支出 17.10 17.10 20899 其他社会保障和就业支出 1.30 1.30 2089901 其他社会保障和就业支出 1.30 1.30 210 卫生健康支出 68.74 68.74 21011 行政事业单位医疗 68.74 68.74 2101102 事业单位医疗 68.74 68.74 221 住房保障支出 772.31 772.31 22102 住房改革支出 772.31 772.31 2210201 住房公积金 194.47 194.47 2210203 购房补贴 577.84 577.84 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第6 页 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 11,737.7 5 3,296.26 8,441.49 205 教育支出 10,325.7 5 2,142.40 8,183.35 20501 教育管理事务 7,194.02 2,087.91 5,106.11 2050199 其他教育管理事务支出 7,194.02 2,087.91 5,106.11 20502 普通教育 16.00 16.00 2050299 其他普通教育支出 16.00 16.00 20509 教育费附加安排的支出 3,061.24 3,061.24 2050999 其他教育费附加安排的支出 3,061.24 3,061.24 20599 其他教育支出 54.49 54.49 2059999 其他教育支出 54.49 54.49 208 社会保障和就业支出 570.95 312.80 258.15 20805 行政事业单位养老支出 569.64 311.50 258.15 2080502 事业单位离退休 312.05 53.91 258.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.47 162.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 78.02 78.02 2080599 其他行政事业单位养老支出 17.10 17.10 20899 其他社会保障和就业支出 1.30 1.30 2089901 其他社会保障和就业支出 1.30 1.30 210 卫生健康支出 68.74 68.74 21011 行政事业单位医疗 68.74 68.74 2101102 事业单位医疗 68.74 68.74 221 住房保障支出 772.31 772.31 22102 住房改革支出 772.31 772.31 2210201 住房公积金 194.47 194.47 2210203 购房补贴 577.84 577.84 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第7 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算 财政拨款 1 11,696.52 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预 算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营 财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 10,284.52 10,284.52 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 39 8 八、社会保障和就业支 出 40 570.95 570.95 9 九、卫生健康支出 41 68.74 68.74 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信 息等支出 46 15 十五、商业服务业等支 出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支 出 49 18 十八、自然资源海洋气 象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 772.31 772.31 20 二十、粮油物资储备支 出 52 21 二十一、国有资本经营 预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应 54 第8 页 急管理支出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 58 本年收入合计 27 11,696.52 本年支出合计 59 11,696.52 11,696.52 年初财政拨款结转 和结余 28 年末财政拨款结转和 结余 60 一般公共预算财 政拨款 29 61 政府性基金预算 财政拨款 30 62 国有资本经营预 算财政拨款 31 63 总计 32 11,696.52 总计 64 11,696.52 11,696.52 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。 第9 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 11,696.52 3,296.26 8,400.27 205 教育支出 10,284.52 2,142.40 8,142.12 20501 教育管理事务 7,152.79 2,087.91 5,064.88 2050199 其他教育管理事务支出 7,152.79 2,087.91 5,064.88 20502 普通教育 16.00 16.00 2050299 其他普通教育支出 16.00 16.00 20509 教育费附加安排的支出 3,061.24 3,061.24 2050999 其他教育费附加安排的支出 3,061.24 3,061.24 20599 其他教育支出 54.49 54.49 2059999 其他教育支出 54.49 54.49 208 社会保障和就业支出 570.95 312.80 258.15 20805 行政事业单位养老支出 569.64 311.50 258.15 2080502 事业单位离退休 312.05 53.91 258.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.47 162.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 78.02 78.02 2080599 其他行政事业单位养老支出 17.10 17.10 20899 其他社会保障和就业支出 1.30 1.30 2089901 其他社会保障和就业支出 1.30 1.30 210 卫生健康支出 68.74 68.74 21011 行政事业单位医疗 68.74 68.74 2101102 事业单位医疗 68.74 68.74 221 住房保障支出 772.31 772.31 22102 住房改革支出 772.31 772.31 2210201 住房公积金 194.47 194.47 2210203 购房补贴 577.84 577.84 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第10 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,911.73 302 商品和服务支出 69.60 307 债务利息及 费用支出 30101 基本工资 398.93 30201 办公费 23.93 30701 国内债务 付息 30102 津贴补贴 1,351.45 30202 印刷费 30702 国外债务 付息 30103 奖金 34.84 30203 咨询费 1.75 310 资本性支出 1.94 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑 物购建 30107 绩效工资 332.90 30205 水费 31002 办公设备 购置 1.94 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 230.96 30206 电费 31003 专用设备 购置 30109 职业年金缴费 110.42 30207 邮电费 5.47 31005 基础设施 建设 30110 职工基本医疗保 险缴费 122.61 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助 缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络 及软件购置 更新 30112 其他社会保障缴 费 7.98 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 264.98 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 1.57 30213 维修（护）费 5.42 31010 安置补助 30199 其他工资福利支 出 55.07 30214 租赁费 31011 地上附着 物和青苗补 偿 303 对个人和家庭的补 助 312.98 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车 购置 30302 退休费 259.39 30217 公务接待费 31019 其他交通 工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 0.02 31021 文物和陈 列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产 购置 30305 生活补助 1.90 30225 专用燃料费 31099 其他资本 性支出 30306 救济费 30226 劳务费 2.10 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 15.32 39907 国家赔偿 费用支出 30309 奖励金 51.69 30229 福利费 2.51 39908 对民间非 第11 页 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.2 0.00 7.2 0.00 7.2 0.00 7.14 0.00 7.14 0.00 7.14 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 营利组织和 群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补 贴 30231 公务用车运行 维护费 7.14 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 务支出 5.92 人员经费合计 3,224.71 公用经费合计 71.54 第12 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收 入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金 支出 注：本单位无该项收支，故此表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市教育科学研究院 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 注：本单位无该项收支，故此表无数据。 第13 页 三、深圳市教育科学研究院2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计12,307.04 万元，其中：本年度收入11,788.52 万元（含其他收入92.00 万元），年初结转和结余518.51 万元；比2019 年度收入决算数10,276.16 万元增加2,030.88 万元，增长19.76%。主 要原因:一是年初预算增加1,630.48 万元项目经费；二是市财政局年 中追加下达单位增人增资等经费400.4 万元。 2020 年度支出合计12,307.04 万元，其中：本年度支出11,737.75 万元，年末结转和结余569.29 万元；与2019 年度支出决算数10,276.16 万元相比，增加2,030.88 万元，增长19.76%。主要原因是财政拨款增 加，相应支出增加。 图1：收、支决算总计情况变动 （单位：万元） 第14 页 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计11,788.52 万元，比2019 年度决算数增加 1,563.96 万元，增长15.29%。其中： 1.财政拨款收入11,696.52 万元，占99.21%，比2019 年度决算数 增加2,004.23 万元，增长20.68%。主要原因：主要原因是受新冠疫情 形势影响，为常态化进行疫情防控和教学科研工作，相应增加开展全 市中小学在线教学资源经费支出。 2.其他收入92.00 万元，占0.79%，比2019 年决算数减少440.27 万元，减少82.72%。主要原因是清理了2019 年其他专项收入。 图2：收入决算结构 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计11,737.75 万元，比2019 年度决算数增加 1,980.1 万元，增长20.29%。主要原因是受新冠疫情形势影响，为常 态化进行疫情防控和教学科研工作，相应增加开展全市中小学在线教 学资源经费支出。其中：基本支出3,296.26 万元，比2019 年度决算 数减少118.96 万元，减少3.48%。基本支出占支出决算的28.08%；项 第15 页 目支出8,441.49 万元，比2019 年度决算数增加2,099.06 万元，增长 33.1%，项目支出占支出决算的71.92%。 图3.本年支出构成情况 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计均为11,696.52 万元，比2019 年 度决算数增加2,004.23 万元，增长20.67%，增长的主要原因是根据教 育事业发展需要，财政部门加大了对教育的投入，收、支决算相应增 加。其中： 1.2020 年度财政拨款收入11,696.52 万元，比2019 年度决算数 9,692.29 万元增加2,004.23 万元,增长20.66%。其中，一般公共预算 收入11,696.52 万元，政府性基金收入0 元，国有资本经营收入0 元。 2.2020 年度财政拨款支出11,696.52 万元，年初预算数17,764.58 万元，完成年初预算的65.84%，主要原因是通过市财政转移支付给全 市各区属学校课题经费合计5,507 万元纳入我院年初预算，年中通过 财政部门转移拨付至各区使用，相应调减财政拨款支出预算5,507 万 元。剔除上述因素后，财政拨款支出实际预算完成率为83.95%。2020 年度财政拨款支出比2019 年度决算数9,692.29 万元增加2,004.23 万 第16 页 元，增长20.68%。增长的主要原因是为做好疫情防控和教学科研工作， 相应增加开展全市中小学在线教学资源经费投入，收、支决算相应增 加。其中，一般公共预算支出11,696.52 万元，政府性基金支出0 元， 国有资本经营支出0 元。 图4.财政拨款支出决算变动情况 单位：万元 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计11,696.52 万元，年初 预算数17,764.58 万元，完成年初预算数的65.84%，主要原因是通过 市财政转移支付给全市各区属学校课题经费合计5,507 万元纳入我院 年初预算，年中通过财政部门转移拨付至各区使用，相应调减一般公 共预算财政拨款支出预算5,507 万元。剔除上述因素后，一般公共预 算财政拨款支出实际预算完成率为83.95%。一般公共预算财政拨款支 出合计比2019 年度决算数9,692.29 万元增加2,004.23 万元，增长 20.68%。其中：基本支出3,296.26 万元，比2019 年度决算数减少69.98 万元，减少2.08%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支 出；项目支出8,400.27 万元，比2019 年度决算数增加2,074.22 万元， 第17 页 增长32.79%，主要原因是受新冠疫情形势影响，为常态化进行疫情防 控和教学科研工作，相应增加开展中小学在线教学资源经费支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计11,696.52 万元。主要 用于以下方面： 教育（类）支出10,284.52万元，占87.93%；年初预算为16,558.66 万元，完成年初预算的62.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 通过市财政转移支付给全市各区属学校课题经费合计5,507万元纳入 我院年初预算，年中通过财政部门转移拨付至各区使用，相应调减财 政拨款支出预算5,507万元，剔除上述因素后，教育（类）支出实际预 算完成率为93.06%。 社会保障和就业（类）支出570.95万元，占4.88%；年初预算为 331.46万元，完成年初预算的172.25%。决算数大于年初预算数的主要 原因是：2020年中追加下达离退休人员增人增资经费及抚恤金等支出。 卫生健康（类）支出68.74万元，占0.59%；年初预算为75.98万元， 完成年初预算的90.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年中追加下达增人增资人员经费支出。 住房保障（类）支出772.31万元，占6.6%。年初预算为798.47万 元，完成年初预算的96.72%。 第18 页 图5.一般公共预算财政拨款决算支出结构 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数3,296.26 万元，年初 预算数2,935.21 万元，完成年初预算数的112.3%，主要原因是2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。比2019 年决 算数3,366.24 万元减少69.98 万元，减少2.08%，主要原因是落实厉 行节约精神，压缩一般性经费支出。从基本支出类别来看：人员经费 支出3,224.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费支出71.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 第19 页 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算7.2万元，支 出7.14万元，完成预算的99.17%，比2019年度决算数24.29万元减少 17.15万元，减少70.61%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神,因 公出国出（境）经费较2019年大幅度减少。 1.因公出国(境)费 2020 年因公出国出（境）费全年支出总预算数为零，实际支出数 为零。2020 年因公出国出（境）经费支出比2019 年度决算数17.11 万 元减少17.11 万元，减少100%，主要原因是受疫情影响，我院进一步 加强因公出国出（境）经费管理，严格控制因公出国出（境）经费。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算7.2万元，支出决算7.14 万元，完成预算的99.17%。比2019年度决算数7.18万元减少0.04万元， 减少0.56%。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算7.2万元，支出决算7.14万元， 比预算数减少0.06万元，减少0.83%；比2019年度决算数7.18万元减少 0.04万元，减少0.56%，主要原因是严格执行公务用车管理规定,进一 步压缩公务车运行维护费。 （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费全年预算0元，支出决算0元,与2019年度 决算数0元相比，无增减变化，与上年持平。 （3）公务用车保有量 第20 页 2020 年度公务用车保有量2 辆，比2019 年度决算数减少5 辆。2020 年度公务用车运行费7.14 万元，平均每辆车运行维护费3.57 万元，车 均运行维护费比2019 年度增加2.54 万元，增长246.6%，主要原因：一 是2019 年度公务用车保有量7 辆，2020 年度报废了3 辆公务用车，调拨 了2 辆公务用车；二是加强对市教育局直属学校及全市各区属学校教学 及教研指导工作，公务用车次数增多;三是车辆的车龄长、车况老化， 汽车维修费开支较大。 3.公务接待费 2020年度公务接待费全年预算0元，支出决算0元,与2019年度决算 数0元相比，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位无该项收支，故此表无数据。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无该项收支，故此表无数据。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我院已按要求编制整体支出绩效目标， 并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及 资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。部门整体绩效评价报 告,详见《深圳市教育科学研究院2020 年度部门整体支出绩效自评汇 总报告（附件1）》。 组织对所有纳入绩效目标管理的预算项目支出全面开展绩效自评。 其中，一级项目1 个，二级项目23 个，共涉及财政资金8,400.27 万 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 第21 页 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市教育科学研究院在2020 年度部门决算中反映深圳中考命题、 试卷印刷、试卷扫描、阅卷项目等24 个项目绩效自评结果，具体各项 目支出自评表和绩效自评综述,详见《深圳市教育科学研究院项目支出 自评表（附件2）》和《深圳市教育科学研究院项目绩效自评综述（附 件3）》。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明 我单位为事业单位，2020年度机关运行经费支出为0元,与2019年 度决算数0元相比，无增减变化，与上年持平。 2.政府采购支出说明 本单位2020 年度政府采购支出总额3,652.6 万元，其中：政府采 购货物支出3,110.27 万元，政府采购工程支出0 元，政府采购服务支 出542.33 万元。授予中小企业合同金额1,327.1 万元，占政府采购支 出总额的40.8%；其中授予小微企业合同金额53.13 万元，占政府采购 支出总额的1.63%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本单位共有一般公务用车2 辆；单价50 万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100 万元（含）以上专用设 备0 台（套）。 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 第22 页 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收 入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金。 5.支出功能分类： 第23 页 （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、 普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育 支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正 常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人 员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的 支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医 疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、 医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属 单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和 项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保 障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事 业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补 贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 第24 页 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行， 用一般公共预算安排的行政经费。 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市教育科学研究院 填报人：张蓁 联系电话：25911223 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市教育科学研究院（以下简称“我院”）成立于2007 年12 月， 是整合市教育科学研究所和市教学研究室的基础上组建的教育局直属事 业单位。我院内设院党政办公室、教务与科研室、教育发展研究所、教 育管理与评价研究所、教学研究室及教育信息中心等机构。主要职能包 括教育政策研究、教育科研、教学研究、质量监测、教师培训等，承担 为政府及教育行政部门提供决策咨询服务、为基础教育教学实践和教师 发展提供指导服务的功能。2017 年，建立了深圳市博士后创新实践基地 和中德职业教育研究中心。2019 年，市编办批复成立“深圳市教育质量 监测中心”，市教育局正在申请成立深圳市教师发展中心，两个机构均 挂靠在我院。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年，我院年度总体工作和重点工作任务包含但不限于以下内容： 一是加强学习，扎实开展党建工作。坚持党总支“第一议题”制度；推 进基层党建“书记项目”，抓实党员作风建设；积极参加疫情联防联控。 二是积极建言献策，发挥教育智库作用。参与研究制定深圳市重大教育政 策；开展教育科学研究，研制各项重大方案及报告。三是做好平台建设， 不断扩大教科院影响力。成立深圳市教师发展中心；助力光明区教育优质 发展；夯实博士后创新实践基地；中德职业教育合作项目进展顺利。四是 深入推进教学改革，努力提升中小学育人成效。圆满完成在线教学相关 工作；积极谋划适应新高考的新课程教学研究；启动推进新课程新教材 国家级示范区建设工作；稳步推进中考改革相关工作；扎实推进科技创 新教育；各级各类教研活动百花齐放；职业生涯教育探索效果 显著。五是多途径推进教师继续教育，提升教师队伍水平。加强教师在 线教学指导；以赛促教，以赛促研；创新继续教育课程形式与内容；探 索深圳教育论坛新形势。六是有序开展教育质量监测与评估，逐步改进 教育评价导向。七是深入开展教育科研指导，加快培育教学成果。组织 国家、省市级教育科研课题申报与评审；教育科研专家工作室和基地学 校建设有序开展；院各类刊物出版保质保量。八是持续加强教科院自身 建设。努力推动人员配备；持续优化院内工作流程；积极开展对外交流 活动。 （三）2020 年部门预算编制情况 2020 年，根据《深圳市财政委员会关于编制2020 年市本级预算的 通知》要求，我院按照项目支出的轻重缓急，优先保障基本支出及单位 之旅的必要项目需求、积极压缩“三公”等严控类经费等原则，组织完 成预算编制工作。我院秉持实事求是、量入为出、准确细致、规范透明 的原则进行预算编制。财务部门对我院的资产及收支情况作了全面清查， 结合实际情况对上年度的预算执行情况编制了2020 年度的综合预算。 2020 年度预算编制合理、规范。在绩效目标完整性和绩效指标明确性等 方面，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。能做到与部 门履职紧密相关，绩效目标是否完整、依据充分、符合实际，绩效指标 清晰、细化、可衡量。2020 年合计编报预算17,765 万元（其中一般性 经费拨款7,821 万元、财政专项资金拨款9,944 万元）。2020 年预算支 出17,765 万元（其中基本支出2,938 万元，项目支出14,827 万元）。 （四）2020 年部门预算执行情况 1．资金管理方面2020 年度经调整后，预算收入总金额为13,933.35 万元，截至2020 年12 月31 日，支出总金额11,737.75 万元，预算执行 率达84.24%。较2019 年度预算度执行率95.43%有明显下降。2020 年度， 财政资金结余结转569.29 万元，结转结余率为4.85%，整体支出基本按 计划在当年内完成。2020 年政府采购总指标3,905.56 万元，总支出 3,652.59 万元，完成率93.52%，其中一般预算经费年度总指标3,253.31 万元，支出3,247.45万元，完成率99.82%，教育费附加年度总指标652.24 万元，支出405.14 万元，完成率62.12%。同时，按照全市及教育局系 统统一安排，按要求完成部门与决算信息编报及信息公开等工作，分别 于2020 年1 月15 日、2020 年9 月28 日在深圳市教育局官方网站上公 开2020 年度的预算报告及2019 年度决算报告，完整、全面、及时在深 圳市教育局网站等处向社会公众公开预决算信息。政府采购项目的招投 标及财务收支均符合深圳市财委及教育局的相关规定。2.项目管理方面 2020 年度支出总金额11,737.75 万元，项目支出金额8,441.49 万元， 占比72%。我院项目管理工作依据工作流程，项目需求从提出、申报、 执行到验收结算都有严格的规定，即先由各部门根据本部门实际，提出 项目需求，通过反复论证，成熟后报我院领导，分轻重缓急统筹安排。 各部门上报的项目严格根据上级财政部门的政策要求分类对其行进行审 核，对基础数据预算进行复核再编，对重要的设施设备项目进行讨论取 舍，提出修正及补充意见，力求项目预算尽量准确。最后测算各项财政 拨款和各项收入，量入为出，再按政策要求结合各部实际并汇总各方意 见，确定重点，统筹安排资金，编制我院总预算，报院长审批后上报上 级部门。3.资产管理方面2020 年年末我院资产合计4,689.44 万元， 负债合计285.17 万元，资产负债率为6.08%。我院建立了资产管理系统， 设置了资产管理机构，对于资产的购置严格按预算执行，对于资产的合 理保管及安全使用落实到各个负责人，并由资产管理员严格按照资产管 理规定统一进行管理。2020 年我院固定资产整体使用情况良好，在册资 产2,753.12 万元，正常使用2,622.36 万元，固定资产利用率95.25%。 4.人员管理方面我院年末由财政拨款开支的实有在编人数59 人，离休 0 人，退休33 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。年末 其他人员4 人，遗属人员3 人。年末学生人数0 人。我院制定了院内职 工管理规定，职工的日常工作、出勤、休假、等严格按照规定进行管理。 同时注重职工的团队建设，充分了解职工的情况及需求，为教科院工作 的顺利开展提供了保障。5.制度管理方面我院针对项目资金的申请、 使用、管理与核算工作，制定了《深圳市教育科学研究资助与管理办法》、 《深圳市中小学生探究性小课题管理办法（试行）》、《深圳市中小学优秀 学生社团创建项目资助经费管理办法》等多项管理办法，明确了经费管 理架构、使用范围、申请与使用流程及监督机制，保障了财政资金的有 效、高效使用。 （二）主要履职情况 2020 年度财政拨款收入总计11,696.52 万元，包括： 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年我院主要履职目标包含但不限于以下几点：加强学习，扎实 开展党建工作；积极建言献策，发挥教育智库作用；做好平台建设，不 断扩大教科院影响力；深入推进教学改革，努力提升中小学育人成效； 多途径推进教师继续教育，提升教师队伍水平；有序开展教育质量监测 与评估，逐步改进教育评价导向；深入开展教育科研指导，加快培育教 学成果。 一般公共预算 财政拨款收入11,696.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00 万 元,年初财政拨款结转和结余0.00 万元；财政拨款支出总计11,696.52 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出11,696.52 万元，政府性基 金预算财政拨款支出0.00 万元,年末财政拨款结转和结余0.00 万元。 经济性：2020 年我院日常公用经费与三公经费整体支出合理、平稳， 其中三公经费2020 年支出7.14 万元，比上年减少17.15 万元，同比 下降70.59%，因公出国支出0.00 万元，公务车维护费用7.14 万元， 未发生公务接待费用。效率性：2020 年我院预算收入总金额为 13,933.35 万元，支出总金额11,737.75 万元，预算执行率达84.24%， 较2019 年度预算度执行率95.43%有所下降。2020 年我院重点项目稳 步推进，教育科研专家工作室和基地学校建设等项目有序开展，均取 得了令人满意的成绩和效果。公平性：2020 年度我院没有发生信访案 例，部门工作整体满意度优良。我院在财政资金使用方面严格按照市 财政局、市教育局的相关规定，加强我院财务管理，完善预算、支付 审批等财务制度，做到了收支平衡并提高了预算完成率。财务管理工 作的规范化、制度化、科学化使得财政资金的运用更合理、更高效。 2020 年我院基本支出及项目支出及时有效地保障我院正常运作和事业 发展，经济、高效、公平的完成了部门主要任务，并顺利的达到了履 职绩效目标，在日常维护上 （三）部门履职绩效情况。 2020 年度财政拨款收入总计11,696.52 万元，包括：一般公共预算 财政拨款收入11,696.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元, 年初财政拨款结转和结余0.00万元；财政拨款支出总计11,696.52 万元， 包括：一般公共预算财政拨款支出11,696.52 万元，政府性基金预算财 政拨款支出0.00 万元,年末财政拨款结转和结余0.00 万元。经济性： 2020 年我院日常公用经费与三公经费整体支出合理、平稳，其中三公经 费2020 年支出7.14 万元，比上年减少17.15 万元，同比下降70.59%， 因公出国支出0.00 万元，公务车维护费用7.14 万元，未发生公务接待 费用。效率性：2020 年我院预算收入总金额为13,933.35 万元，支出 总金额11,737.75 万元，预算执行率达84.24%，较2019 年度预算度执 行率95.43%有所下降。2020 年我院重点项目稳步推进，教育科研专家工 作室和基地学校建设等项目有序开展，均取得了令人满意的成绩和效果。 公平性：2020 年度我院没有发生信访案例，部门工作整体满意度优良。 我院在财政资金使用方面严格按照市财政局、市教育局的相关规定，加 强我院财务管理，完善预算、支付审批等财务制度，做到了收支平衡并 提高了预算完成率。财务管理工作的规范化、制度化、科学化使得财政 资金的运用更合理、更高效。2020 年我院基本支出及项目支出及时有 效地保障我院正常运作和事业发展，经济、高效、公平的完成了部门主 要任务，并顺利的达到了履职绩效目标，在日常维护上完成了目标任务， 取得了很好的社会效益。在团队建设、项目建设上都取得了不错的成绩， 公众满意度日益上升。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要 职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。 从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落 实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况， 总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成 情况，对纳入2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情 况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各 项绩效目标。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 2020 年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我 单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将继 续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预 算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 （三）后续工作计划、相关建议等 我院将继续严格按照相关规定执行预算，做好部门预算绩效履职工 作。及时发现问题，总结经验教训，不断改进预算绩效管理工作。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市教育科学 研究院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 完成各项人员经 费支出 33651029.00 33651029.00 32962574.58 32962574.58 项目支出 完成了各项业务 活动支出 105682500.01 105682500.01 84002662.95 84002662.95 金额合计 139333529.01 139333529.01 116965237.53 116965237.53 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 “深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、 阅卷”项目开展，考核学生的义务教育 阶段学业水平，获得毕业，为高中阶 段招生输送合格生源，“全市高三年级 调研考试”项目开展，通过两次模拟考 试，检测复习备考的科学性和实效性， 提高备考质量，指引各校、各学科的 复习安排。备考学生合理安排复习、 调整规划，受益匪浅；承担教师继续 综合素质评价方案(试行)》等重大政策。二是开展教育科学研究 1.积极建言献策，发挥教育智库作用一是参与研究制定深圳市 重大教育政策。2020 年，我院参与《深圳市教育先行示范规划 纲要（2020-2035）》《深圳民办教育先行示范行动计划 （2020-2025）》《深圳高等教育先行示范行动计划（2020-2025）》 《深圳市教育发展“十四五”规划》等重大政策研制工作。参与深 圳市教育局《深圳市高中优质特色发展的意见》《深圳市2020 年普通高中自主招生办法》《深圳市特色高中创建实施方案》《深 圳市中小幼教师继续教育学分管理暂行办法》《深圳市初中学生 ， 教育、名师培养、教师、培训等工作， 促进各级各类教师专业成长；发挥教 育人才领航成长、示范引领作用；推 动教科研转型服务学校教学，包括组 织教师申报各类课题，设立基地学校 和专家工作室发挥示范引领作用，开 展多层次培训提高教师培训实效，开 展关爱心灵社区系列活动，深入一线 学校视导调研形成分析报告，加强校 园生命教育和心理危机干预活动；借 力国内外顶尖资源建立高水平研究平 台，包括与德国合作深入推进中德职 业教育，与中国科学院等高校建立博 士后联合培养机制；为深圳教育先行 示范贡献教育智慧，探索新的路径。 研制各项重大方案及报告。推进广东省教育厅委托项目《广东 新教育理论与实践体系研究》的研究工作，聚焦广东基础教育 新时代发展需回答的理论与实践问题。参与修订《广东省中小 学创新教育课程指导纲要》，持续推动创新人才培养工作。承担 《广东省中小学创新学习空间建设指导纲要》研制工作，创新 学习空间以强化教学效能及学习效果。参与广东省教育厅《基 于核心素养目标下的深圳市中小学美术特色课程的构建研究》， 研究广东基础教育新时代发展下的中小学美术特色课程的构建 思路。起草《深圳市云端学校建设方案》《深圳市新课程新教材 实施国家级示范区三年规划》《深圳市高中管理体制研究报告》 《深圳市职业教育改革与发展研究报告（2019 年）》《深圳市特 色高中发展研究报告》等重点报告。2.做好平台建设，不断扩 大教科院影响力一是成立深圳市教师发展中心。11 月，深圳市 委机构编制委员会办公室批复同意成立深圳市教师发展中心， 挂牌在我院，教师发展中心承担在职教师培训、教师专业发展 研究及成果推广、提供教育决策服务等职责任务。二是助力光 明区教育优质发展。2020 年，我院与光明区教育局签约合作办 学的市教科院光明分院和两所附属学校，各项工作正在稳序进 行中。三是夯实博士后创新实践基地。1 月，我院顺利举行博士 后创新实践基地挂牌仪式；4 月，与华南师范大学联合招收1 位 博士进站；8 月，顺利完成在站博士后的开题考核及中期考核工 作。11 月，广东省人力资源和社会保障厅同意我院备案成为省 级博士后创新实践基地，为我院加快博士后创新实践基地建设， 进一步扩大博士后招收培养规模，促进我院博士后事业发展和 青年创新性人才队伍建设奠定基础。四是中德职业教育合作项 目进展顺利。市教育局同德国巴伐利亚州文教部签署了《职业 教育合作框架协议》，双方同意在平等互利、资源共享、联合发 展的原则上，推动职业教育合作项目发展。根据《关于合作开 展职业教育研究的协议》的要求，第二阶段中德职业教育合作 三个课题研究工作《深圳教育型企业的认定标准和激励机制研 究》《人工智能视域下技术技能人才关键能力与素质研究》《粤 港澳大湾区职业教育协同发展研究》已结题，并提交3 份职业 教育发展研究报告和政府咨询报告。3.深入推进教学改革，努 力提升中小学育人成效一是圆满完成在线教学相关工作。自2 月10 日全面展开在线教学工作以来，我院印发了普通高中、义 务教育学校、中职学校延期开学期间在线教学工作指导意见及 相关指引，组织各级各类优秀教师参与深圳市中小学在线教学 托底课程建设工作，为各级各类学校在线教学工作的顺利开展 提供了坚强的组织保障。义务教育阶段建设课程资源包共计 5761 节课，高中九大学科开发在线教学视频资源共计1726 节。 二是积极谋划适应新高考的新课程教学研究。完成高三两次调 研考试的命题、考试、评卷和分析工作，顺利完成2020 年高考 统计分析工作和高中学校高考绩效评价工作。圆满召开2021 年 高考整体备考工作会，九大学科同步召开复习备考会，科学推 进全市高考备考工作。高中教研中心针对新高考实际，组织编 写《2021 年高三复习备考手册》，下发各区各校，为全市复习备 考提供借鉴，抓牢抓实高中阶段教育工作。开展了新高三教师 的系统培训，下发9 个学科的《2021 年高考备考手册》和《2021 年选择性考试科目变化和复习指导意见》。三是启动推进新课程 新教材国家级示范区建设工作。7 月，深圳市获批成为教育部首 批普通高中新课程新教材实施国家级示范区，探索深化普通高 中课程改革、推动普通高中育人方式变革和全面提高育人质量。 遴选了10 个示范校和16 个学科基地进行重点建设，制定了示 范校和学科示范基地的管理办法，逐步推进国际级示范区建设。 四是稳步推进中考改革相关工作。加强新中考研究，在命题方 面体现新中考方向，引领中小学课程与教学改革。做好中考命 题工作，严格按程序选拔命题、阅卷教师，为教师创造良好的 工作环境；严格实行“双评机制”，保证阅卷质量；顺利推进初中 理化生实验操作考核命题及考务等相关工作。多渠道多方式开 展2021 年新中考调研工作，高质量组织开展深圳市2020-2021 学年度九年级第一学期期中适应性考试命题、审题、考试与分 析工作。五是扎实推进科技创新教育。顺利举办2020 深圳教育 装备博览会同期活动深圳市中小学科创教育成果展。圆满举办 深圳学生创客节（2020）暨第36 届深圳市青少年科技创新大赛， 本次活动通过中小学生创客作品评比展示、2020 世界机器人大 赛、教师和学生创客马拉松竞赛、海陆空模型竞赛等多种赛事， 全方面展示我市中小学科创教育的进展和成效。开展深圳市第 二批100 所“中小学创客实践室”终期考核评估工作。六是各级各 类教研活动百花齐放。一是成功举办各类比赛活动和2020 年深 圳市中小学青年教师教学基本功比赛，集体视导和学科个性化 指导相结合，引导老师们的常规教学和复习备考。二是组织开 展“四个一百”进校园活动，走进了全市三十二所中小学校，影响 了数十万学生；举办“美育之城”成果交流论坛等活动。三是指导 学校创建高水平中职学校，组织中职学校应届毕业生高职考调 研考试，确保调研考试质量，科学指导学校备考。四是开展基 础教育阶段全学科每周网络教研活动，丰富创新教研形式，推 动教育教学质量提升。4.多途径推进教师继续教育，提升教师 队伍水平一是加强教师在线教学指导。疫情期间，组织各级各 类优秀教师参与深圳市中小学在线教学托底课程建设工作，推 进教学方式的变革，利用现代信息化手段，组织学生开展项目 式、合作式学习。通过在线教学提升教师的信息技术能力，让 教师重新审视教学方式，不断优化教学方式。二是以赛促教， 以赛促研。组织高考模拟命题、说题比赛，提升教师的高考备 考与研究能力。按照省部署开展深圳市中小学青年教师基本功 比赛，通过比赛促进教师专业成长，提升教师的教学质量，培 养教育教学骨干，发现优秀教师，打造名师。三是创新继续教 育课程形式与内容。发布《2020 年深圳市中小幼教师继续教育 课程征集通知及选题指南》，面向市内及全国17 个城市教科研 机构进行课程征集，共遴选283 门课程供全市中小学教师选修。 改进教师继续教育学分管理办法，启用“研训宝”培训考勤系统， 保障2020 年深圳市中小学教师评聘、续聘、评优评先等工作顺 利完成。有效开展教师继续教育远程课程飞行检查及情况反馈 工作。四是探索深圳教育论坛新形势。第61 期“深圳教育论坛” 以线上线下联动模式开展主题讲座，邀请专家就阅读与成长话 题展开在线沟通互动，邀请专家在线下现场交流教师阅读权和 教师读书的策略和路径。圆满举办大城市教科院联盟全国三次 学术年会暨“脑科学与教育”论坛深圳分论坛，论坛采用1+N 的 形式，邀请市内外脑科学专家和一线校长、教师进行主旨演讲 及经验分享，利用最前沿的脑科学研究成果为深圳教育发展服 务。顺利完成2020 未来教育高峰论坛活动。5.有序开展教育质 量监测与评估，逐步改进教育评价导向编撰《深圳基础教育质 量监测评价研究报告（2018-2020 年）》，开展福田区、宝安区两 个教育部基础教育质量监测中心确定的首批国家义务教育质量 监测结果应用实验区的质性调研。顺利完成了2020 年高考成绩 的数据统计分析工作和高中学校高考绩效评价工作。在市教育 局督导室的统筹下，参与完成2019 国家义务教育质量监测（语 文、艺术）的实施工作。协助督导室研究出台《深圳市教育局 2020 年义务教育质量监测结果应用工作方案》。完成深圳市首批 民办学校办学水平评估试点工作，完善评估指标体系和评估程 序。6.深入开展教育科研指导，加快培育教学成果一是组织国 家、省市级教育科研课题申报与评审。组织全国教育科学“十三 五”规划2020 年度课题申报，深圳市获得5 项课题立项。组织 广东省教育厅2020 年度中小学教师教育科研能力提升计划（强 师工程）课题申报，获得立项课题90 项。组织深圳市教育科学 “十三五”规划2020 年度课题申报与评审工作，共立项课题597 项。二是教育科研专家工作室和基地学校建设有序开展。邀请 专家对第三批教育科研专家工作室建设情况进行过程性诊断指 导。研制《深圳市教育科研基地学校管理办法》，加强第二批教 育科研基地学校规范建设。三是院各类刊物出版保质保量。全 年高质量编写完成12 期《国际教育动态》。编辑审核出品《深 圳教育研究》4 期，编辑并派送《教育观察》4 期。组织编辑完 成《深圳教育发展年度报告（2019）》（原《深圳教育蓝皮书》）。 按照年鉴编纂要求，撰写《深圳教育年鉴（2020）》。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 中考网上 阅卷服务 技术 1 次 1 参与竞赛 各学段学 科数 =42 门 42 门 全市高三 调研考试 =2 次 2 次 况 次数 全年开展 教育论坛 期数 =4 次 3 次 配套教 辅、教材、 练习本数 量 0 小学4774，中学14254 小学4774，中学14254 民办教师 培训开展 工作次数 =6 次 6 次 质量指标 达到网上 阅卷标准 合格率 =100% 100% 参赛教师 教学能力 提升 ≥50% 50% 检测学生 复习备考 的科学性 和实效性 有效率 ≥90% 90% 高端论坛 传播有效 率 ≥90% 85% 符合国家 教材内 容，质量 合格 95% 95% 培训人员 考核通过 率 100% 95% 时效指标 工作开展 完成率 95% 84% 中考网上 阅卷技术 服务及时 性 及时 及时 各类竞赛 有序及时 开展 全年 全年 调研考试 及时性 高考前 高考前 时序按期 =90% 85% 完成率 成本指标 预算执行 率 ≥95% 84% 支出进度 达标率 ≥95% 84% 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 中考阅卷 准确率 100% 100% 教师教学 能力提 升，学生 综合素养 得到提升 提升 提升 保障中考 工作顺利 完成 100% 100% 市直属符 合义务教 育阶段学 生受益 100% 100% 生态效益指 标 组织规范 程度 规范 规范 满意度指标 参赛教师 满意 90% 90% 高三学 生、教师 满意 100% 95% 校长、教 师满意度 95% 90% 学生、家 庭满意 95% 90% 参训教师 满意度 95 90% 可持续影响 指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 7 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分）， 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 落实不到位的 酌情扣分。 1.94 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 1 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 4 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 3.98 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 88.92 评分等级 良 填表人 张蓁 附件2： 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 99437500.00 46474600.00 30612400.00 10 0.66 6.60 99437500.00 46474600.00 30612400.00 — 0.66 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 “创客节”活动数 10项 8项 10 8 中小学在线资源包课程建设 数 ≥5000节 5761节 10 10 “四个一”活动进校园活动 场次 20场 20场 10 10 高一调研考试次数 2次 2次 10 10 基本功比赛项目数 7项 7项 10 10 质量指标 按要求顺利完成各项活动组 织工作 完成 完成 10 10 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10 10 成本指标 完成支出执行率 ≥90% 66% 10 7.3 受疫情影响，部分活动无法线 下开展，活动费用相应减少。 社会效益指标 参训学员综合素质提升 有效提升 有效提升 10 10 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% ≥90% 10 10 100 95.3 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 教育费附加专项用于自主开展深圳教育先行示范等教育重大问题的对策研究， 为市教育行政部门提供教育信息和决策咨询的全方位服务；依托项目发展教育 优质内涵，开展包括深圳市“ 好课程”、“ 四个一”进校园、家庭教育行动计 划、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目；推动教科研转型服务学校教 学，包括组织教师申报各类课题，设立基地学校和专家工作室发挥示范引领作 用；借力国内外顶尖资源建立高水平研究平台，包括与德国合作深入推进中德 职业教育，与中国科学院大学等高校建立博士后联合培养机制等。 本年度主要完成了自主开展深圳教育先行示范等教育重大问题的对策研究，为 市教育行政部门提供教育信息和决策咨询的全方位服务；依托项目发展教育优 质内涵，开展包括深圳市“ 好课程”、“ 四个一”进校园、家庭教育行动计 划、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目；推动教科研转型服务学校教 学，包括组织教师申报各类课题，设立基地学校和专家工作室发挥示范引领作 用；借力国内外顶尖资源建立高水平研究平台，包括与德国合作深入推进中德 职业教育，与中国科学院大学等高校建立博士后联合培养机制等。 总分 数量指标 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） 教育费附加 46474600.00 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3500000.00 3500000.00 3487200.00 10 1.00 10.00 3500000.00 3500000.00 3487200.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 试题印刷数量 6个试题 6 12.5 12.5 质量指标 完成试题印刷和 阅卷工作 2 2 12.5 12.5 时效指标 及时完成试题印 刷和阅卷工作 及时 按时完成 12.5 12.5 成本指标 不超预算金额 350万元 348.72万元 12.5 12.45 经济效益 无 无 无 0 0 社会效益 中考阅卷准确率 100% 100% 20 20 生态效益 无 无 无 0 0 满意度指 家长和学生满意 较满意 较满意 20 20 100 99.98 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷 14000000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 顺利完成中考相关工作 保质保量按时完成命题、试卷印刷、试卷扫描 和阅卷工作。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指 标 效益指 标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1959500.00 1959500.00 1916147.25 10 0.98 9.80 1959500.00 1959500.00 1916147.25 — 0.98 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 全市高三调研 考试 2次 2次 12.5 12.5 质量指标 命题的针对性100% 100% 12.5 12.5 时效指标 命题的及时性按时完成 按时完成 12.5 12.5 成本指标 两次调研考试 费用 195.95万元 191.62万元 12.5 12.0 社会效益指 标 对学生的参考90% 90% 20.0 18.0 满意度指标学校满意度 85% 85% 20.0 17 100 94.3 — 项目资金 （元） 年度总体目 标 年度绩效指 标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 一模的目的是查漏补缺。一模是对整个高中所学知识 的检验，是高考备考开始后的第一次大型考试，通过 此处模拟考试可以达到查漏补缺的作用，一模考试暴 露出的问题越多，对以后就越有帮助，借助这次考试 可以解决很多问题，避免高考时再犯同样的错误。二 模的目的在于增强信心，快乐迎接高考。 完成了两次模拟考度的命题、审题、校对、印刷、 评卷、分析、学科及整体总结会议等工作；进行了 教师和学生的问卷调查。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） 全市高三年级调研考试 7838000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 300000.00 300000.00 240567.70 10 0.80 8.00 300000.00 300000.00 240567.70 — 0.80 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原 因分析 及改进 措施 数量指标 成品印刷数量 15000册 15000册 15.0 15.0 质量指标 印刷验收合格率 合格 合格 15.0 15.0 时效指标 按年度完成 2020年12月31 日前完成 2020年12月31 日前完成 10.0 10 成本指标 不超预算 30万元 240567.7元 10.0 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 发行量 90% 90% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 使用者反馈意见 90% 85% 20 18 100 96 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 全年编印（深圳教育研究）6期，每期印2500册 按进度安排保质保量完成。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） 深圳教育蓝皮书 1350000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 200000.00 139000.00 53893.00 10 0.39 3.90 200000.00 139000.00 53893.00 — 0.39 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 资料印刷 500份 700份 12.5 12.5 疫情原因，会议及 培训改为线上为 主，导致对应的业 务经费无法按时支 出。 质量指标 印刷的效率 有效 有效 12.5 12.5 时效指标 印刷的时间 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 资料印刷证 书制作奖牌 等 20万 53893.00 12.5 3.6 社会效益指 标 社会反应 有效 有效 20.0 20.0 满意度指标 教师满意度 满意 满意 20.0 20.0 100 85 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 高中教育教学会议及高考备考工作 454000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 本项目可以达到以下绩效目标：1.为加强对高中非毕业年级教学过程的管理和监控，将 复习备考工作重心前移；2.增强学生学科选择的方向性和准确性。借鉴浙江、上海新高 考改革经验，高一年级进行统考，有利于学生在一个较大样本中精准定位，发现自己 的优势学科，从而增强自己学科选择的方向性和准确性，为选课走班提供科学支撑。3. 通过考试让学校了解自己的学校学生各学科选课人数的大致情况。学校可有针对性地 为选课走班工作所需师资、校舍、教学设施和信息化平台等教学资源需求作准备。4.通 过考试，有利于学校针对性地加强课程资源建设。了解学生的大致选课需求后，学校 在开足开好课程是进行讲课走班的重要前提下，有利于构建科学、高效、个性化、有 特色的学校课程体系，构建开放多元、丰富多彩、富有个性的校本选修课程，不断扩 宽学生参与社会实践渠道，提升学生职业发展意识与能力。5.有利于研究学生生涯规划 教育和选课指导。通过考试有供学生选课的参考依据，根据“必修分层、选修分类、 体艺分项”的原则，做好学生的选课指导。开设好生涯规划课程，加强学生生涯规划 指导，帮助学生根据兴趣爱好和学习能力，形成适合个性特点的课程修习方案，理性 选择修习课程、修习层次及进度。引导学生制订科学合理的规划，探索学生生涯体验 的多种途径。 因疫情，高中教育教学会议是线上与线下相结合，线上50人，线下看直播； 高三教师培训也是线上培训； 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10162436.00 10162436.00 10162433.00 10 1.00 10.00 10162436.00 10162436.00 10162433.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 数量指标 教辅、教材、练习 本数量 小学≥4774套， 初中≥14254套 小学>4774套， 初中>14254套 15.0 15.0 质量指标 符合国家教材内 容，质量合格 ≥95% 95% 10.0 10 时效指标 按时发放 按时 按时 10.0 10.0 成本指标 教材、教辅、练习 本费用 1016万元 1016万元 15.0 15.0 社会效益指标 义务阶段学生受益 ≥90% 90% 20.0 20.0 满意度指标 学生满意 ≥90% 90% 20.0 20.0 100 100 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 市直属学校免费教材、教辅、练习本 41773790 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 完成直属学校免费教材支付 按照计划完成免费教材的采购 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 390000.00 390000.00 373800.00 10 0.96 9.60 390000.00 390000.00 373800.00 — 0.96 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 数量指标 全年完成《国际教 育动态》编写 12期 12 12.5 12.5 质量指标 教育大专题数量 大专题数量4 4 12.5 12.5 时效指标 每月按时完成一期 《国际教育动态》 每月一期 完成 12.5 12.5 成本指标 完成《国际教育动 态》编写和印刷费 用 39万元 37.38万元 12.5 11.9 社会效益指标 《国际教育动态》 阅读量 阅读浏览点击数每 期100 平均每期200 20.0 20 满意度指标 刊物满意度调查表 90%以上 91% 20.0 20 100 99 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 高质量编写《国际教育动态》12期，每月1000份，每2-3个月做一期教育专 题，如区块链教育，以色列教育等专题。 1.高质量完成全年12期《国际教育动态》编写工作，包 括4个大专题，如以色列教育、区块链教育、全球抗“ 疫”、项目式学习等；2.印刷纸质刊物12000本，每月 1期1000本；3.同步更新《国际教育动态》微信公众号 和网站资源。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度) 世界教育信息动态合作办刊 1400000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值 执行率 得分 1210000.00 1210000.00 1042940.00 10 0.86 8.60 1210000.00 1210000.00 1042940.00 — 0.86 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 2020年深圳市民办中小 学新任职教师培训 3次 3次 5.0 5.0 深圳市民办初中学校骨 干教师培训班 1次 1次 5.0 5.0 2020年深圳民办中小学 班主任培训 1次 1次 5.0 5.0 深圳市民办学校小学骨 干教师培训 1次 1次 5.0 5.0 质量指标 通过一年三次的集中培 训，帮助“新任职教师 ”迅速成长为“合格教 师“ 90%以上 95% 10.0 10.0 时效指标 民办新教师培训为期一 年，有三次集中培训 按时间完成 按时间完成 10.0 10.0 成本指标 预算执行率 121万元 104.29万元 10.0 8.6 因疫情影响，培训 时间和形式有所改 变 社会效益指标 培训对象技能提升情况 90% 95% 20.0 20.0 满意度指标 对参训的所有教师做满 意度调查 90% 90% 20.0 20.0 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 (2020年度） 2020年民办中小学教师专项能力提升 3630000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 1.通过一年的系统培训过程，使新任职教师从一个“新手”变成一个初步合格 教师 。 实行班主任、助教、小组长、导师的分级管理模式，考核采用分段考 核和终结评价相结合，学员在完成一年的培训并考核合格后，发给结业证书。 2.通过开展团队建设活动、听取专题讲座和经验交流分享等形式，使参训教师 提高团队协作能力，追求团结高效品质，熟悉岗位基本要求，尽快调整心理状 态以适应岗位工作。实行班主任、助教、小组长、导师的分级管理模式，考核 采用分段考核和终结评价相结合，学员在培训并考核合格后，发给结业证书。 2020年民办中小学教师专项能力提升系列培训共4个项 目，均采用了对外公开招标的形式开展，在中标单位的努 力下，以及本部门的监管之下，四个培训项目顺利完成， 其中民办新教师培训因疫情影响，改变了培训形式和培训 时间，但仍取得了良好的效果，受到了民办学校教师的一 致好评。 总分 数量指标 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数全年执行数 分值 执行率 得分 100000.00 100000.00 97604.19 10 0.98 9.80 100000.00 100000.00 97604.19 — 0.98 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 数量指标 办公设备及耗材购 置 >=40 40 20.0 20 质量指标 顺利完成办公设备 及耗材购置 完成 完成 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 按时完成 10.0 10.0 成本指标 购置费用 ≤10万 9.7万 10.0 9 社会效益指标提升办公效率 提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 用户评价 ≥80% 80% 20.0 20.0 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 设备维护修理及耗材购置 550000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 办公设备及耗材购置 完成了日常办公设备的配件、安装、维修维护及耗 材购置等 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数全年执行数分值 执行率 得分 399000.00 399000.00 248976.93 10 0.62 6.20 399000.00 399000.00 248976.93 — 0.62 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 基础教育、教育科 研、教师继续教育 三个部门人员外出 培训 >=5次 6 10.0 10 质量指标 提升业务水平 提升 有效提升 15.0 15 时效指标 按时参加 按时 按时参加 10.0 10 成本指标 不超出预算 39万元 24.9万元 15.0 9.5 社会效益指标提高专业素养 提高 有效提高 20.0 20 满意度指标 外出调研人员满意 度 80% 80% 20.0 20 100 90.7 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 教育科研、政策、教师发展研究 1563000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 基础教育研究中心、教育科研管理办公室、教师继续教育管理办 公室等部门常规业务经费 多次外出调研学习；开展2020年深圳市中小幼教师继 续教育专业科目课程评审活动；开展2020年深圳市教 师继续教育远程课程飞行检查活动等。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 321500.00 254600.00 160142.80 10 0.63 6.30 321500.00 254600.00 160142.80 — 0.63 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 外出学习交流 次数 ≥2次 5 12.5 12.5 质量指标 外出学习交流 效果 有效 有效 12.5 12.5 时效指标 完成时间 2020年12月 按时完成 12.5 12.5 成本指标 业务经费 32.15万元 16.01万元 12.5 6.22 因疫情影响，部分 业务无法及时开 展，导致对应的业 务经费无法按时支 出。 社会效益指标 保障院内后勤 服务 有效 有效 20.0 20 满意度指标 满意 ≥80% 85% 20.0 20 100 90.2 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 院办公室业务经费，办公室资料印刷 1.坚持党总支“第一议题”制度；推进基层党建“书记项目 ”，抓实党员作风建设，提升教科院水平； 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） 党政办公室、党团工青妇综合业务 1164500 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数全年预算数全年执行数 分值 执行率 得分 660000.00 516900.00 224556.10 10 0.43 4.30 660000.00 516900.00 224556.10 — 0.43 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 数量指标 各部门人员出差 学习次数 >=40次 44 15.0 15 质量指标 完成人员出差 完成 完成 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 2020年12月底之 前 15.0 15.0 成本指标 预算数 达到66万 22.45万 10.0 5 社会效益指标 提升人员能力 提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 外出学习人员满 意度 ≥80% 80% 20.0 20.0 100 89.3 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 高中教学研究中心、初小幼教学研究中心、德体艺教育研究中心、高 等教育与职成教育研究等部门常规业务经费。 多次外出调研，学习考察 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） 教学与课程研究 2224000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 206000.00 158000.00 99063.66 10 0.63 6.30 206000.00 158000.00 99063.66 — 0.63 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 数量指标 三个部门人员外 出培训次数 >=5次 5 10.0 10 质量指标 提高业务水平 提高 提高 15.0 15 时效指标 按时完成 按时完成 按时完成 10.0 10 成本指标 不超出预算 15.8万 9.9万 15.0 9.3 社会效益指标 提高办公效率 80% 80% 20.0 20 满意度指标 经费使用部门满 意度 80% 80% 20.0 20 100 90.6 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 教育督导与教育质量评价研究中心、中小学科技创新教育基地、教育 信息办公室等部门常规业务经费 1.外出调研学习5次；参加研制《深圳市初中学生综合素 养评价方案（实行）》及编制说明、政策解读等，合撰 《深圳初中综合素质评价指导手册（2020年版）》；系 列报告编撰成集《深圳基础教育质量监测评价研究报告 （2018-2020）》等。2.创新了全市中小学科创教育的 管理机制；初步完成了我市中小学科技创新教育体系的 建构；以赛促教，提高了我市中小学教师的创新能力； 建设深圳市中小学创客实践室、优秀社团等 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） 教育质量监测与科技创新研究、图书与信息管理 768000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 150000.00 150000.00 139005.75 10 0.93 9.30 150000.00 150000.00 139005.75 — 0.93 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 数量指标 图书购置完成率 90% 90% 10.0 10.0 质量指标 图书使用验收通过 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 按时完成 2020年12月 2020年12月 15.0 15.0 成本指标 图书购置费 ≤15万 13.9万 15.0 15.0 社会效益指标 图书质量 良好 良好 20 20 满意度指标 图书使用者满意度 ≥85% 86% 20 20 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 图书资料 600000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 图书购置 订购教辅教材及研究用书等。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 300000.00 300000.00 174626.95 10 0.58 5.80 300000.00 300000.00 174626.95 — 0.58 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 成品印刷数量 ≥10000册 10000册 15.0 15 质量指标 印刷品验收合格 率 合格 合格 15.0 15 时效指标 按年度完成 按时完成 按时完成 10.0 10 成本指标 不超预算 30万元 17.46万元 10.0 5.82 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 发行量 发放到市区教育 局、教科院、各 高校以及社会科 学研究机构 派发90%以上 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 使用者反馈意见 90% 85% 20 18.88 100 90.5 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 深圳教育研究 1112000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 全年编印《深圳教育研究》6期，每期印2500册 编印《深圳教育研究》4期，每期印2500册 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数全年预算数全年执行数 分值 执行率 得分 400000.00 400000.00 350700.00 10 0.88 8.80 400000.00 400000.00 350700.00 — 0.88 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 数量指标 停机时长 2小时以内 2小时以内 10.0 10.0 质量指标 网站可用性 80% 80% 20 20 时效指标 漏洞修复 及时处理 及时处理 10 10 成本指标 预算执行率 40万 35.07万 10 8 因疫情影 响，部分经 费无法支出 社会效益指标提升办公网络效 率 提升 提升 20 20 满意度指标 网络使用者满意 度 90% 90% 20 20 100 96.8 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 教科院网络安全及信息化建设 1620000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 保证网站及时修复漏洞，及时修复网站安全风险，保障网站的 可用性；为院的办公网络提供最优的速率以及最安全的防护， 切实保障办公网络正常运行以及对网络安全的防护工作；部署 上网行为审计设备 门户网站运行良好，除主动维护产生的停机外，未发 生异常停机现象，网站可用性达标，及时修复发现的 漏洞并进行安全基线的强化。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3600000.00 3600000.00 3265857.66 10 0.91 9.10 3600000.00 3600000.00 3265857.66 — 0.91 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 绿化月份 12个月 12个月 10.0 10.0 教科院文化建设费 用 >=20个 20个 10.0 10.0 质量指标 完成教科院文化建 设费用 完成 已完成 10.0 10.0 时效指标 完成时间 2020年12月 按时完成 10.0 10.0 成本指标 执行率 360万元 326.58万元 10.0 9.0 因实际工作有所变 动，与工作计划有稍 许差距，故对应的预 算支出无法完全使用 完。 社会效益指 标 提高办公绿化 覆盖率＞=80% 90% 20.0 20.0 满意度指标 用户评价 80% 85% 20.0 20.0 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 推进一流教科院文化建设 13400000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 教科院文化建设、年度报告、文化宣传等文化等方面建设费用 按时支付教科院文化建设、完成年度报告的印刷、完成文化宣 传、支付等。 总分 数量指标 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.00 160000.00 160000.00 10 1.00 10.00 0.00 160000.00 160000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 数量指标 教育教学成果项 数 达到49项 49项 12.5 12.5 质量指标 发放奖金成效 ≥90% 95% 12.5 12.5 时效指标 规定时间内完成 2020年12月31日 之前 按时完成 12.5 12.5 成本指标 不超预算 16万元 16万元 12.5 12.5 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提高获奖者钻研 信心 有效 有效 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 获奖者满意度 ≥85% 90% 20 20 100 100 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 本项目为广东省教育教学成果奖项目深圳市教师获得的成果奖金 已完成广东省教学成果奖金的发放 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） “粤财科教【2020】83号广东省2020年教育发展专 项资金(强师工程)“ 160000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数全年预算数全年执行数 分值 执行率 得分 170000.00 340000.00 340000.00 10 1.00 10.00 170000.00 170000.00 170000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 170000.00 170000.00 — 1.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 物业管理费总月 数 12个月 12个月 15.0 15.0 质量指标 物业管理质量 90% 90% 10.0 10.0 时效指标 按要求完成 及时 及时 15.0 15.0 成本指标 物业管理费 17万元 17万元 10.0 9.0 社会效益指标 社会效益 良好 良好 20.0 20.0 满意度指标 满意度 85% 85% 20.0 20 100 99 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 红岭办公场所所需物业管理费及水电费， 按月、及时完成红岭办公场所物业管理费及水电费的 支付 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） 物业管理费、水电费 680000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 650000.00 650000.00 48000.00 10 0.07 0.70 650000.00 650000.00 48000.00 — 0.07 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 综合素养各 项业务活动 >=1次 1 10.0 10 质量指标 中小学综合 素养活动 完成 完成 10.0 10 时效指标 按时完成 1年内 1年内 15.0 15 成本指标 不超预算 ≤65万元 4.8万元 15.0 1.1 社会效益指标 提升中小学 综合素养 提升 有效提升 20.0 20 满意度指标 活动参加者 满意度 ≥80% 85% 20 20 100 76.7 — 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 实际完成情况 提供各类综合素养业务活动 开展了教育资源供给与优化研究项目 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目支出绩效自评表 （2020年度） 深圳市中小学生综合素养常规业务 2532000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 63000.00 63000.00 21600.00 10 0.34 3.40 63000.00 63000.00 21600.00 — 0.34 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 设备购置完成数 2 2 15.0 15.0 质量指标 采购社保验收合格 率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 设备验收及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 设备购置费用 63000 21600 10.0 3.4 因购买设备数量 审核不通过，故 无法使用采购经 费。 社会效益指标 设备质量 合格 合格 20 20 满意度指标 使用者满意度 ≥85% 89% 20 20 100 86.8 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 办公设备 214000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 购买设备 按工作实际，采购了2台碎纸机及1台激光数码复合机。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指 标 效益指 标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 22584700.00 22584700.00 20568000.00 10 0.91 9.10 22584700.00 22584700.00 22584700.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 -2016700.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 3D打印套件 100套 100套 10 10 质量指标 使用报告 使用报告 验收报告 20 20 时效指标 按时完成 按时完成 按时完成 10 10 成本指标 3D实验验费用 ≤22584700元 20568000元 10 9.1 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 学校效益 良好 良好 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 学校满意度 80% 85% 20 20 100 98.2 — 项目支出绩效自评表 待支付以前年度政府采购项目 24601400 深圳市教育局 实际完成情况 为了实现教育现代化的目标，本项目拟开发“基于大数据技术的教育质 量监测与评估系统”。本系统属于跨学科、跨领域的大数据综合分析系 统，涉及前端的平台开发和后端的系统开发，基于大数据技术的教育质 量监测与评估系统在全国尚属首次，本系统需要涵括智能文档技术、大 数据分析、机器学习、人工智能、学科科学、命题研究等领域的系统性 开发。本次开发依托深圳市教育科学研究院的强大科研实力和团队对各 学科的知识图谱架构、命题技术、学科思想、解题思路、学习规律等进 行建构与设计。通过系统的开发与教育大数据分析为深圳市的教育教学 提供科学决策与参考，为培养学生提供科学的个性化解决方案，为实现 深圳市教育现代化提供科学和技术支撑。 该项目已经完成了全部100所学校的建设实施并通过验收， 并按合同约定支付相关款项，目前各个学校也已经陆续在开 展相关教学活动。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 900000.00 885000.00 453098.00 10 0.51 5.10 900000.00 885000.00 453098.00 — 0.51 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数量指标 论坛场次 4 2 12.5 12.5 因疫情影响，导 致部分活动无法 按计划开展 质量指标 论坛传播有效率 80% 85% 12.5 12.5 时效指标 按时开展 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 不超出预算 90万 45.3万 12.5 6.29 社会效益指标 帮助我市教育行政 人员和一线教师洞 悉国家政策、了解 新时代教育教 分享教育理念，传 播教育智慧 分享教育理念，传 播教育智慧 20.0 20 满意度指标 参加论坛教师满意 度 满意 满意 20.0 19 100 87.89 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 名师工程培训、教育论坛 3500000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 让“深圳教育论坛”成为深圳教育的品牌和名片。 举办2020未来教育高峰论坛 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指 标 效益指 标 预期目标 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数分值 执行率 得分 600000.00 600000.00 600000.00 10 1.00 10.00 600000.00 600000.00 600000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 数量指标 成品印刷数量 2000册 2000册 15.0 15.0 质量指标 印刷品验收合格 率 合格 合格 15.0 15.0 时效指标 按年度完成 2020年12月31日之 前 2020年12月 31日之前 10.0 10.0 成本指标 预算支出 60万 60万 10.0 10.0 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 发放率 达到90% 92% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 使用者反馈意见 90% 85% 20 18.8 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 （2020年度） 编纂出版发行《深圳教育年鉴》 2300000 深圳市教育局 深圳市教育科学研究院 实际完成情况 深圳教育年鉴：精装彩印出版成书2000册 按进度安排保质保量完成。 总分 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 项目资金 （元） 年度总体 目标 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 预期目标 - 1 - 附件3： 深圳市教育科学研究院2020 年度 项目绩效自评综述 一级项目 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.3 分。项目全年预算数4,647.46 万元，执 行数3,061.24 万元，预算执行率66%。项目绩效目标完成情 况：本年度主要完成了自主开展深圳教育先行示范等教育重 大问题的对策研究，为市教育行政部门提供教育信息和决策 咨询的全方位服务；依托项目发展教育优质内涵，开展包括 深圳市“ 好课程”、“ 四个一”进校园、家庭教育行动计 划、学生职业生涯规划等综合素养课程研究项目；推动教科 研转型服务学校教学，包括组织教师申报各类课题，设立基 地学校和专家工作室发挥示范引领作用；借力国内外顶尖资 源建立高水平研究平台，包括与德国合作深入推进中德职业 教育，与中国科学院大学等高校建立博士后联合培养机制等。 发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分活动未 能按计划开展，活动方式由线下转为线上开展，相关项目指 标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年 度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性，提高预算 资金使用效益。 - 2 - 二级项目 （1）深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98 分。项目全年预算数350 万元，执行数348.72 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按时完成全 市命题组织、试卷印刷、试卷扫描和阅卷组织工作。发现的 主要问题及原因：因疫情的关系，开展中考工作的时间推迟 了一个月，影响项目实施。下一步改进措施：稳步推进新中 考改革工作，保质保量完成中考相关工作。 （2）全市高三年级调研考试项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.3 分。项目全年预算数 195.95 万元，执行数191.62 万元，预算执行率98%。项目 绩效目标完成情况：完成了高三调研考试的命题、审题、校 对、印刷、评卷、分析、学科及整体总结会议等工作；进行 了教师和学生的问卷调查。发现的主要问题及原因：因受疫 情影响，部分工作实际开展情况与预期计划存在差别。下一 步改进措施：随着疫情常态化，已逐步完善突发情况的应对 预案。 （3）深圳教育蓝皮书项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数30 万元， 执行数24.05 万元，预算执行率80%。项目绩效目标完成情 况：按进度安排保质保量完成。发现的主要问题及原因：预 算执行率较低。下一步改进措施：加强分析研判，合理编制 预算，及时调整无法开展的项目。 - 3 - （4）高中教育教学会议及高考备考工作项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85 分。项目全 年预算数13.9 万元，执行数5.39 万元，预算执行率39%。 项目绩效目标完成情况：按进度安排保质保量完成。发现的 主要问题及原因：基于疫情原因，线下会议及培训改为在线 上开展，导致经费预算支出无法按时完成。下一步改进措施： 加强分析研判，合理编制预算，及时调整年度工作计划。 （5）市直属学校免费教材、教辅、练习本项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数1016.24 万元，执行数1016.24 万元，预算执行 率100%。项目绩效目标完成情况：按时、保质、保量地在开 学前将教材、教辅及练习册全部免费发放到学生手中，免费 教材教辅发放及时率达100%。发现的主要问题及原因：由于 我院无法及时掌握各直属学校学生数，目前由各直属学校提 前划拨指标到我院，再由我院与供应商结算存在信息不对称、 效率较低等问题。下一步改进措施：经请示，从2021 年秋 季起，将由各直属学校直接与供应商结算。 （6）世界教育信息动态合作办刊项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算 数39 万元，执行数37.38 万元，预算执行率96%。项目绩效 目标完成情况：完成全年总目标，编写完成12 期《国际教 育动态》，每月印制1000 本，发至市区教育行政部门和教 科研管理部；同步更新《国际教育动态》微信公众号和网站 资源。发现的主要问题及原因：2020 年，受疫情影响，编写 - 4 - 进度延后，导致刊物时效性减弱。下一步改进措施：在保证 编写质量的前提下，按时完成每期编写任务，保证时效性， 更好服务教育决策和教育教学研究。 （7）2020 年民办中小学教师专项能力提升项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2 分。项 目全年预算数121 万元，执行数104.29 万元，预算执行率 86%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：民办中 小学教师专项能力提升项目共四个子项目，分别为小学语数 英三科骨干教师培训、初中语数英三科骨干教师培训、新任 职教师培训和新任职班主任培训；所有培训项目的培训人数 均按照满额完成，个别项目还超额完成，培训合格率在98% 以上，通过满意度问卷调查，满意度在95%以上。发现的主 要问题及原因：因疫情原因，培训内容有所压缩，培训时间 比较集中，给我们工作带来了难度，个别项目培训细节做的 还不够好。下一步改进措施：加大培训监管力度，在培训实 施过程和验收过程方面要更严格，提高培训质量。 （8）设备维护修理及耗材购置项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算 数10 万元，执行数9.76 万元，预算执行率98%。项目绩效 目标完成情况：完成了日常办公设备的配件、安装、维修维 护及耗材购置等。发现的主要问题及原因：部分设备维护不 及时。下一步改进措施：定期检查和及时维护设备，合理编 排预算。 （9）教育科研、政策、教师发展研究项目绩效自评综 - 5 - 述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.7 分。项目全 年预算数39.9 万元，执行数24.90 万元，预算执行率62%。 项目绩效目标完成情况：多次外出调研学习；开展2020 年 深圳市中小幼教师继续教育专业科目课程评审活动；开展 2020 年深圳市教师继续教育远程课程飞行检查活动等。发现 的主要问题及原因：因疫情原因，无法开展外出调研学习交 流活动，导致对应经费无法按时完成支出。下一步改进措施： 调整工作计划，采用线上交流学习方式替代外出调研学习活 动，合理编制项目预算。 （11）教学与课程研究项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分89.3 分。项目全年预算数51.69 万元，执行数22.46 万元，预算执行率43%。项目绩效目标 完成情况：多次外出调研，学习考察。发现的主要问题及原 因：疫情原因部分经费无法按时完成。下一步改进措施：调 整工作计划， （10）党政办公室、党团工青妇综合业务项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.2 分。项目 全年预算数25.46 万元，执行数16.01 万元，预算执行率63%。 项目绩效目标完成情况：坚持党总支“第一议题”制度；推 进基层党建“书记项目”，抓实党员作风建设，提升教科院 文化建设水平；发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分 业务无法及时开展，导致对应的业务经费无法按时支出。下 一步改进措施：适当调整工作计划，合理编制项目预算，在 做好疫情防控的前提下，保障工作计划正常开展。 采用互联网连线交流学习方式替代外出调研学 - 6 - 习活动，合理编制项目预算。 （12）教育质量监测与科技创新研究、图书与信息管理 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数15.8 万元，执行数9.9 万元，预 算执行率63%。项目绩效目标完成情况：1.外出调研学习； 参加研制《深圳市初中学生综合素养评价方案（实行）》及 编制说明、政策解读等，合撰《深圳初中综合素质评价指导 手册（2020 年版）》；系列报告编撰成集《深圳基础教育质 量监测评价研究报告（2018-2020）》等。2.创新了全市中 小学科创教育的管理机制；初步完成了我市中小学科技创新 教育体系的建构；以赛促教，提高了我市中小学教师的创新 能力；建设深圳市中小学创客实践室、优秀社团等。发现的 主要问题及原因：疫情原因，部分活动无法正常开展，对应 经费无法按时支出。下一步改进措施：调整活动的开展模式， 在响应疫情防控精神的前提下，根据活动特点，合理编排预 算及工作计划，保障工作任务正常开展。 （13）图书资料项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数15 万元，执行 数13.9 万元，预算执行率93%。项目绩效目标完成情况：订 购教辅教材及研究用书等。发现的主要问题及原因：项目开 展时间滞后。下一步改进措施：调整工作计划，合理编制预 算，保障项目及时开展，预算按时支出。 （14）深圳教育研究项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分90.5 分。项目全年预算数30 万元， - 7 - 执行数17.46 万元，预算执行率58%。项目绩效目标完成情 况：编印《深圳教育研究》4 期，每期印2500 册。发现的主 要问题及原因：预算执行落后。下一步改进措施：调整项目 计划，合理编制项目预算，保障计划按时开展，资金及时支 出。 （15）教科院网络安全及信息化建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预 算数40 万元，执行数35.07 万元，预算执行率88%。项目绩 效目标完成情况：门户网站运行良好，除主动维护产生的停 机外，未发生异常停机现象，网站可用性达标，及时修复发 现的漏洞并进行安全基线的强化。发现的主要问题及原因：， 核心交换机与有线网部分设备使用年限较久。下一步改进措 施：需要进一步加强安全风险的监控，及时消除可能的安全 隐患。 （16）推进一流教科院文化建设项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算 数360 万元，执行数326.59 万元，预算执行率91%。项目绩 效目标完成情况：支付教科院文化建设费用，完成年度报告 的印刷、完成院内文化宣传等。发现的主要问题及原因：因 实际工作有所变动，与工作计划有稍许差距，故对应的预算 支出无法完全使用完。下一步改进措施：加强分析研判，根 据实际情况调整工作计划，合理编制项目预算。 （17）粤财科教【2020】83 号广东省2020 年教育发展 专项资金(强师工程)项目绩效自评综述：根据年初设定的目 - 8 - 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数16 万元，执行 数16 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已 完成广东省教学成果奖金的发放。发现的主要问题及原因： 项目开展滞后。下一步改进措施：加强分析，合理安排项目 开展时间。 （18）物业管理费、水电费项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数34 万 元，执行数34 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成 情况：按协议完成红岭办公场所物业管理费及水电费的支付。 发现的主要问题及原因：费用支出不及时。下一步改进措施： 及时支付项目费用。 （19）深圳市中小学生综合素养常规业务项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分76.1 分。项目 全年预算数65 万元，执行数4.8 万元，预算执行率7%。项 目绩效目标完成情况：开展了教育资源供给与优化研究项目。 发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目无法如期开 展，导致执行率低。下一步改进措施：加强分析研判，合理 编制预算，对无法开展的项目及时调整。 （20）办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分86.8 分。项目全年预算数6.3 万元，执 行数2.16 万元，预算执行率34%。项目绩效目标完成情况： 按工作实际，采购了2 台碎纸机及1 台激光数码复合机。发 现的主要问题及原因：购买设备数量审核不通过。下一步改 进措施：充分考虑使用需求，权衡预算与计划的匹配性。 - 9 - （21）待支付以前年度政府采购（深圳中小学3D 实验 室）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数2258.47 万元，执行数2258.47 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目在 2020 年底已经完成了全部100 所学校的建设实施并通过验收， 目前各个学校也已经陆续在开展相关教学活动。从项目建设 前、中、后到验收单反馈和目前使用阶段的学校反馈来看， 项目建设实施与验收满意度、售后服务与相关教学进展师生 参与及反馈都比较良好。取得了一定的预期效果。发现的主 要问题及原因：还有一少部分学校的设备使用率和校本课程 的深度开发有待提高。下一步改进措施：加大政策引导与扶 持，不断激发与支持老师们的创新意识，以更好的教育教学 状态去培养德智体美劳全面发展的新时代学生。 （22）名师、教育论坛项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分88.89 分。项目全年预算数90 万 元，执行数45.31 万元，预算执行率50%。项目绩效目标完 成情况：依托论坛平台实现深圳校长和教师与国内外名家、 名校长及名教师的多层次深度对话，引领深圳教育实践创新， 为深圳培养教育名家名校长名师队伍。发现的主要问题及原 因：因为疫情原因，2020 年仅举办一期论坛。下一步改进措 施：线上线下相结合，让更多的教师因“深圳教育论坛”的 举办拓宽视野，提升专业成长。 （23）编纂出版发行《深圳教育年鉴》项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全 - 10 - 年预算数60 万元，执行数60 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：按计划完成年初设定的目标。发现的主 要问题及原因：收稿、审稿周期长、繁杂，出版社出版周期 长。下一步改进措施：加紧工作进度，尽快和出版社达成协 议，加强沟通联系各写作单位。