2022 年深圳技师学院 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 通过全日制教育方式，为深圳产业转型升级和经济社会发展 培养高级技术技能人才，同时通过业余培训等方式，面向社会人 员和企业在岗职工开展技能培训、技能鉴定和继续教育等服务。 二、机构设置情况 深圳技师学院无下属预算单位，部门预算为本级预算。事业 编制数419 人，内设机构10 个行政处室（党委办公室、办公室、 人事处、教务处、学生处、招生就业处、总务处、信息处、财务 处、保卫处）和13 个二级学院（设计学院、商贸学院、珠宝学 院、信息与通信学院、中德智造学院、交通学院、应用生物学院、 传播工程学院、人文学院、景观与生态学院、创新创业学院、马 克思主义学院、继续教育学院），实有在编人数388 人；退休103 人；学生人数10,393 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）45 人。已实行公务用车改革，实有车辆29 辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳技师学院 2022 年主要工作目标包括： 1.根据省的统一部署，对照高职院校设置标准，不断提升专 业建设水平，加快推进深圳技师学院纳入高等学校序列工作； 2.推进广东高水平技师学院项目建设，按照省人社厅中期评 估改进意见，落实优化调整建设方案的目标任务，推动高水平专 业建设、职业培训等方面取得更好成绩； 3.完成近11,000 名全日制在校生的教育教学和日常管理， 为深圳产业发展培养高素质技术技能人； 4.做好招生就业工作，2022 年初步计划招生2,640 人，落 实2022 届2,333 名毕业生实习和就业工作； 5. 继续深化与世界500 强和行业头部企业合作办学，推进 与华为、西门子、亚马逊、京东等的项目合作，共建新兴专业， 共建特色产业学院，共建职业资格认证中心等； 6. 推动学校与德国客尼集团、西门子等德国企业深度合作， 积极引进德国“双元制”职教资源，进一步提升国际合作办学水 平； 7.做好第46 届世界技能大赛入围国家集训队选手的训练备 战工作，力争在上海世赛创造更好成绩；做好第46 届世界技能 大赛平面设计、3D 数字游戏艺术、工业设计等3 个项目国家集 训基地的集训组织工作； 8.加强师资队伍建设。对标高等职业院校的师资配备标准， 通过多种渠道、多种形式引进企业或院校高层次、高技能的教学 和科研人才； 9.按照上级工作部署，继续面向西藏、新疆等地技工院校， 开展教育帮扶和乡村振兴工作； 10.推动党的建设、学生管理、教学辅助、行政后勤、培训 鉴定等各项工作落实，推动学校办学水平全面提升。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳技师学院 部门预算收入55,585 万元，比2021 年增加5,192 万元，增长10 %。2022 年部门预算支出55,585 万 元，比2021 年增加5,192 万元，增长10 %。 预算收支增加 主要原因：1.在职人员经费增加，主要原因是 政策性增资；2.公用支出增加，主要原因是按车改后保留车辆定 编相关规定，所有保留车辆均为公务用车辆，原按学生业务用车 管理的大中巴，需统一纳入公务用车管理，按有关政策和实际情 况相应增加相关经费预算；3.退休经费增加，主要原因是退休人 员增加和正常增资；4.教育费附加经费增加，主要是加大了教学 设备的投入力度。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳技师学院 深圳技师学院预算55,585 万元，包括人员支出20,749 万元、 公用支出4,329 万元、对个人和家庭的补助支出1,275 万元、项 目支出29,232 万元。 （一）人员支出20,749 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金及其他工资福利支出。 （二）公用支出4,329 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,275 万元，主要包括：退休 人员经费。 （四）项目支出29,232 万元，具体包括： 1.教育费附加预算10,717 万元，主要包括：校园修缮工程 1,264 万元，用于教学实训室等改造；教学物料891 万元，用于 学生教学和技能训练；对外合作办学项目86 万元，用于学校与 国内外院校或企业合作办学项目；校外实习补贴960 万元，用于 发放学生到企业实习的补贴；教学设备购置7,066 万元，用于购 置教学用设备设施支出；技能竞赛经费200 万元，用于学生参加 世界、全国和省市等技能竞赛；上年结转项目250 万元，用于 2021 年政府集中采购和科研课题经费结转。较2021 年预算增加 3,964 万元，主要原因是加大教学设备和设施投入。 2.社会化培训与鉴定支出预算1,850 万元，主要包括：社会 化培训人员经费796 万元，用于人员经费支出；鉴定考核业务 123 万元，用于职业技能鉴定报名及考试等支出；培训设备和教 学辅助物料购置88 万元，用于社会化培训用相关设备和物料支 出；社会化培训与鉴定日常公务费127 万元，用于社会化培训办 公水电等日常经费支出；合作培训业务516 万元，用于合作培训 业务方分成、委托业务等费用支出；其他支出业务200 万元，用 于租赁场地、学员奖励和退费等支出。较2021 年预算减少65 万 元，主要原因是根据社会化培训市场情况，学校工作发展计划， 相应减少相关经费。 3.教学支出预算13,508 万元，主要包括：技能训练竞赛活 动131 万元，用于技能竞赛和技能节；临聘人员管理11,152 万 元，用于临聘教师等人员工资福利支出；合作办学业务42 万元， 用于开展合作办学业务支出；设备购置410 万元，用于学生设备 设施的购置；教学综合管理业务1,773 万元，用于教职工培训、 妇检、临聘人员体检、宣传、车改后经费及政府考核奖等支出。 较2021 年预算增加900 万元，主要原因是根据学校发展计划和 纳入高等院校序列等工作安排增加相关的经费支出。 4.学生经费支出预算1,939 万元，主要包括：招生就业业务 125 万元，用于开展新生招生和毕业生就业推荐工作；学生管理 365 万元，用于文体节和学生日常管理工作；奖助学金1,125 万 元，用于发放学生困难补助、助学金和奖学金；学生服务324 万 元，用于学生军训、新生体检、学生心理健康服务和学生实习保 险等支出。较2021 年预算增加129 万元，主要原因是加大对学 生奖励资助的力度。 5.科研支出预算370 万元，主要包括：科研经费240 万元， 用于科研及教研支出；双创业务130 万元，用于学生创新创业工 作。较2021 年预算增加40 万元，主要原因是加大了教师教科研 项目投入。 6.后勤保障业务预算398 万元，主要包括：修缮支出120 万 元，用于学校设施场地等修缮；设施设备维修和维保业务278 万 元，用于校区设施设备日常维修和维保工作。较2021 年预算增 加202 万元，主要原因是根据校区实际情况，相关设施设备均于 过免费保养期，增加相应经费。 7.预算准备金预算300 万元，主要包括：年度预算执行中临 时增加工作所需开支。较2021 年预算减少500 万元，主要原因 是根据整体资金情况和预算工作安排，相应减少经费安排。 8.上级转移支付项目预算150 万元，主要包括：2022 年现 代职业教育质量提升计划150 万元，用于教师素质提升和改善学 校办学条件。较2021 年预算增加150 万元，主要原因是该项目 属一次性专项资金。 第四部分 政府采购预算情况 深圳技师学院 政府采购项目纳入2022 年部门预算共计 8,210 万元，其中货物采购4,941 万元、工程采购565 万元、服 务采购2,704 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算134 万元，比2021 年预算增加52 万元，增长63 %，主要是用于公务接待及公务用车运行维护支出， 预算比2021 年增加原因为车改后保留车辆定编相关规定，所有 保留车辆均为公务用车辆，原按学生业务用车管理的大中巴，需 统一纳入公务用车管理，按有关政策和实际情况相应增加相关经 费预算 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数18 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于接待兄弟院校来院交流考察 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数116 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是我单位2023 年无公务用车购置计划，因此无 相应经费预算支出 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数116 万元，比2021 年预 算数增加52 万元，主要是用于29 辆在用公务车燃油、保险、维 修和过桥过路等费用支出；预算比2021 年增加原因为车改后保 留车辆定编相关规定，所有保留车辆均为公务用车辆，原按学生 业务用车管理的大中巴，需统一纳入公务用车管理，按有关政策 和实际情况相应增加相关经费预算 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳技师学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳 技师学院本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整 体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备 案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整 体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳技师学院系统所有项目支出预算纳入部门预算 绩效管理，涉及预算资金29,232 万元，设置并编报8 个项目绩 效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控 情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自 评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管 部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选 取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 教育费附加 10,717 1.及时完成学校需要完 成的修缮目标，为师生提 供良好的教学环境。2.按 根据深教〔2019〕01 号文 件要求，按时、准确申报 和发放实习补贴。3.依托 深度校企合作，与知名企 业开展专业建设合作，按 照产业发展需求，企业提 供行业最近技术及企业 师资，共同培养技术技能 人才，完善课程体系及提 升专业教师职业能力。4. 参加技能竞赛项目120 项 及以上，并获奖420 人次 及以上。 社会化培训与鉴定支出 1,850 实现社会效益与经济效 益双丰收，达到年度部门 收支平衡，保证部门员工 的薪酬及教师课酬正常 发放，各基地项目正常运 作。 教学支出 13,508 1.参加技能竞赛项目120 项及以上，并获奖420 人 次及以上。2.及时完成教 师工资发放。3.依托深度 校企合作，与知名企业开 展专业建设合作，按照产 业发展需求，企业提供行 业最近技术及企业师资， 共同培养技术技能人才， 完善课程体系及提升专 业教师职业能力。4.及时 组织教职工体检677 人 次，确保体检满意度90% 以上。在国家、广东省、 深圳市有关报纸、电视、 电台、微信公众号、网站 等媒体上开展招生广告 宣传，重点宣传我校的办 学特色和突出优势，引导 社会舆论，形成新闻热 点，吸引更多的考生、家 长选择我校，促进招生工 作再上新台阶，进一步提 高生源质量，提升学校知 名度、美誉度和社会影响 力。 学生经费支出 1,939 全年接受奖励学生人数 或集体数（次）不低于 4,200 人（次），奖助学金 满意度达90%以上。为贯 彻落实政策要求，按照深 圳技师学院预算计划和 评选标准，及时评选和审 核学生资助对象，及时对 受助学生发放助学金，保 证学生和家长满意度。全 年接受资助的人数（次） 不低于3,200 人（次）。 开展约2,000 名新生的军 训和体检工作，新生体检 和军训合格率90%及以 上，学生满意度90%及以 上。 科研支出 370 完成经费绩效考核，完成 对应指标，开展双创活动 20 次及以上，参与双创活 动学生人数达1,500 人及 以上，取得专利著作权等 5 个及以上,综合满意度 达到90%或以上；认真组 织教师参加国家、省、市 举办的教师教学竞赛并 取得好名次；按教师申报 的专利做好申请和维护 工作；按文件及时缴纳各 类会费。 后勤保障业务 398 完成对学校基础设施进 行维修维护，保障学校正 常教学。 预算准备金 300 临时性急需或新增开支 支付及时，《预算准备金 使用情况表》上报及时。 上级转移支付项目 150 1、新建设教学专业1 个 及以上，2、及时组织教 职工培训50 人次及以上。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳技师学院机关运行经费 财政拨款预算0 万元， 比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是本单位属事业单位， 无机关运行经费 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳技师学院 共有车辆29 辆；单价50 万元以上通用设备83 台（套），单价100 万元以上专用设备9 台 （套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 10 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备4 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、教育支出（类）职业教育（款）技校教育：反映人力资 源社会保障部门举办的技工学校支出。 十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出：反映各 部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训、党校、行政学 院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训 支出，不在本科目反映。 十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出：反映除中小学、职业学校等校舍建设和教 学设施外的教育费附加支出。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离 休人中待遇的医疗经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买 住房的补贴。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 47,995 一、教育支出 47,008 1.一般公共预算拨款 47,995 职业教育 36,191 2.政府性基金预算拨款 0 技校教育 36,191 3.国有资本经营预算拨款 0 进修及培训 100 二、财政专户管理资金 5,200 培训支出 100 三、单位资金 2,140 教育费附加安排的支出 10,717 1.事业收入 2,140 其他教育费附加安排的支出 10,717 2.事业单位经营收入 0 二、社会保障和就业支出 3,061 3.上级补助收入 0 人力资源和社会保障管理事务 24 4.附属单位上缴收入 0 引进人才费用 24 5.其他收入 0 行政事业单位养老支出 3,037 表1 收支总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 事业单位离退休 752 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,568 机关事业单位职业年金缴费支出 717 三、卫生健康支出 645 行政事业单位医疗 645 事业单位医疗 645 四、住房保障支出 4,871 住房改革支出 4,871 住房公积金 1,981 购房补贴 2,890 本年收入合计 55,335 本年支出合计 55,585 上年结余、结转 250 结转下年 0 收入总计 55,585 支出总计 55,585 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳技师学院 55,585 47,995 26,353 11,151 10,491 0 0 0 5,200 2,140 0 0 0 0 250 深圳技师学院本级 55,585 47,995 26,353 11,151 10,491 0 0 0 5,200 2,140 0 0 0 0 250 表3 支出总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳技师学院 55,585 26,353 29,232 8,210 2,016 1,014 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳技师学院 26,353 26,353 26,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳技师学院本级 26,353 26,353 26,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 20,749 20,749 20,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,362 2,362 2,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 7,817 7,817 7,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 4,552 4,552 4,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,568 1,568 1,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 717 717 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 645 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 1,981 1,981 1,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 806 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 4,329 4,329 4,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 249 249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 1,100 1,100 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 2,106 2,106 2,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务接待费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 225 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 116 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,275 1,275 1,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 727 727 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 548 548 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳技师学院 29,232 21,642 11,151 10,491 0 0 0 5,200 2,140 0 0 0 0 250 深圳技师学院本级 29,232 21,642 11,151 10,491 0 0 0 5,200 2,140 0 0 0 0 250 学生经费支出 1,939 1,125 1,125 0 0 0 0 814 0 0 0 0 0 0 预算准备金 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 后勤保障业务 398 398 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 科研支出 370 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 0 教学支出 13,508 9,202 9,178 24 0 0 0 4,016 290 0 0 0 0 0 上级转移支付项 目 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育费附加 10,717 10,467 0 10,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 社会化培训与鉴 定支出 1,850 0 0 0 0 0 0 0 1,850 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 47,995 一、教育支出 39,668 一般公共预算拨款 47,995 职业教育 28,851 政府性基金预算拨款 0 技校教育 28,851 国有资本经营预算拨款 0 进修及培训 100 培训支出 100 教育费附加安排的支出 10,717 其他教育费附加安排的支出 10,717 二、社会保障和就业支出 3,061 人力资源和社会保障管理事务 24 引进人才费用 24 行政事业单位养老支出 3,037 事业单位离退休 752 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,568 机关事业单位职业年金缴费支出 717 三、卫生健康支出 645 行政事业单位医疗 645 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 事业单位医疗 645 四、住房保障支出 4,871 住房改革支出 4,871 住房公积金 1,981 购房补贴 2,890 本年收入合计 47,995 本年支出合计 48,245 上年结余、结转 250 结转下年 0 收入总计 48,245 支出总计 48,245 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 48,245 26,353 21,892 深圳技师学院本级 48,245 26,353 21,892 205 教育支出 39,668 17,800 21,868 20503 职业教育 28,851 17,800 11,051 2050303 技校教育 28,851 17,800 11,051 20508 进修及培训 100 0 100 2050803 培训支出 100 0 100 20509 教育费附加安排的支出 10,717 0 10,717 2050999 其他教育费附加安排的支出 10,717 0 10,717 208 社会保障和就业支出 3,061 3,037 24 20801 人力资源和社会保障管理事务 24 0 24 2080116 引进人才费用 24 0 24 20805 行政事业单位养老支出 3,037 3,037 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080502 事业单位离退休 752 752 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,568 1,568 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 717 717 0 210 卫生健康支出 645 645 0 21011 行政事业单位医疗 645 645 0 2101102 事业单位医疗 645 645 0 221 住房保障支出 4,871 4,871 0 22102 住房改革支出 4,871 4,871 0 2210201 住房公积金 1,981 1,981 0 2210203 购房补贴 2,890 2,890 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳技师学院 2021 年 82 0 18 64 0 64 2022 年 134 0 18 116 0 116 增减变化金额 52 0 0 52 0 52 注：预算比2021 年增加原因为车改后保留车辆定编相关规定，所有保留车辆均为公务用车辆，原按学生业务用车管理的大中巴，需统一纳入公务用车管理，按有关政策和实际情况相应增加相关经费预算。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 0 0 0 深圳技师学院本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 0 0 0 深圳技师学院本级 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳技师学院 主管部门 深圳技师学院 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 26,353 26,353 0 教学支出 主要用于技能训练竞赛活动，参加各级各类校外技能竞赛，可激发学生专业 技能学习的兴趣，提高学生综合素质，达到了以赛促学，以赛促教，以赛促 改的目的，全面提高了学生的职业素质和技能水平。技能大赛成为我院师生 迅速成长成才的重要平台，促进了我院的教学改革工作，在全院形成了良好 的学习技能、崇尚技能的氛围，大大促进了我院高技能人才培养质量的提升。 提高了学院的影响力和社会知名度，经费使用效益显著；临聘教师工资补助 等支出；临聘人员管理、技能训练竞赛活动、物料、设备购置和合作办学之 外的其他教学支出。 12,226 7,920 4,306 学生经费支出 主要用于招生宣传业务费用和就业工作费用；文体艺术节是我校校园文化建 设的一项重要内容，校团委结合学校实际，认真组织学生参加文体艺术节各 项活动。为提升学生思想、文化内涵、综合素质发展，倡导传统文化，丰富 师生课余文化生活，活跃校园文化氛围，使校园文体艺术节各项活动和工作 更具有时代性、特色性、可操作性，校团委拟在2022 年4 月中旬至6 月举 办第四届文体艺术节；学生日常管理，包括主题教育（爱国主义、理想信念、 法制安全等）、各类活动（禁毒防艾、文体活动等）、队伍建设（学生干部 培养、校友会建设、班主任培养等）、心理教育（宣传、咨询、辅导、培训）、 宿舍管理（活动与文化建设），以及图书馆、校团委、二级学院开展学生日 常教育管理工作；学生奖助学金项目包括学生资助经费和学生奖励经费两 块，一是用于学生综合奖学金、优秀学生干部奖学金、先进集体奖学金、名 学生奖学金、星级班级评比、星级宿舍评比等学生奖励，二是用于国家助学 金、学生困难补助、学生勤工助学、“两后生”补助等学生资助；学生购买 服务经费为持续性项目，主要包括三类：新生军训、新生体检、学生心理咨 询服务。 1,939 1,125 814 科研支出 在纳入高职序列的新任务和新挑战下，对标国内先进高职院校，加强科研管 理的力度和深度。提高项目立项质量，加强科研平台和资源建设，构建科研 成果共享机制，打造学习型、创新性科研团队，提升我校教师整体科研水平。 经费主要用于：教科研项目立项费用、专利申请和维护费用、各类成果评选 费用、专家劳务费和差旅费、参加教师教学竞赛视频拍摄制作、各类会费缴 纳、精品课程建设、科普基地等校外科研平台建设等。为加大创新型高技能 人才培养力度、优化双创人才培养体系，深圳技师学院申请了双创实践活动 经费，2022 年主要开展以下工作：开展双创实践活动，通过开展该项目可以 提升学生的创新创业意识，促进双创人才的培养，提升学生综合水平。 370 0 370 后勤保障业务 主要用于校区设施设备维修和维保时产生的费用。 398 398 0 社会化培训与鉴定支出 学院对社会化培训工作和技能鉴定实施进行综合管理，建立学院社会化职业 培训和技能鉴定体系。 1,850 0 1,850 教育费附加 依据教育费附加制度和生均拨款的相关规定，我校教育费附加专项经费预算 安排支出教学设备购置、实训室构建、技能训练物料、技能竞赛经费、对外 合作办学项目和校外实习补贴，用于提升学校办学水平和竞争力。 10,717 10,717 0 上级转移支付项目 150 150 0 预算准备金 主要按政策每年预算预留一定金额资金用于年初预算未安排事项。 300 300 0 金额合计 54,303 46,963 7,340 年度总体目标 1.参加技能竞赛项目120 项，并获奖420 人次；2.及时完成教师工资发放；3.依托深度校企合作，与知名企业开展专业建设合作，按照产业发展需求，企业提供行业最近 技术及企业师资，共同培养技术技能人才，完善课程体系及提升专业教师职业能力；4.及时组织教职工体检677 人次，确保体检满意度90%以上。在国家、广东省、深圳 市有关报纸、电视、电台、微信公众号、网站等媒体上开展招生广告宣传，重点宣传我校的办学特色和突出优势，引导社会舆论，形成新闻热点，吸引更多的考生、家长 选择我校，促进招生工作再上新台阶，进一步提高生源质量，提升学校知名度、美誉度和社会影响力；5.全年接受奖励学生人数或集体数（次）不低于4,200 人（次）， 奖助学金满意度达90%以上。为贯彻落实政策要求，按照深圳技师学院预算计划和评选标准，及时评选和审核学生资助对象，及时对受助学生发放助学金，保证学生和家 长满意度。全年接受资助的人数（次）不低于3,200 人（次）；6.开展约2,000 名新生的军训和体检工作，新生体检和军训合格率90%以上，学生满意度90%以上；7.完 成经费绩效考核，完成对应指标，开展双创活动20 次，参与学生人数达1,500 人，取得专利著作权等5 个,综合满意度达到90%或以上；8. 计划开展1 次校内教科研项 目立项工作；9.认真组织教师参加国家、省、市举办的教师教学竞赛并取得好名次；10.按教师申报的专利做好申请和维护工作；11.按文件及时缴纳各类会费；12.对学 校基础设施进行维修维护，保障学校正常教学；13.实现社会效益与经济效益双丰收，达到年度部门收支平衡，保证部门员工的薪酬及教师课酬正常发放，各基地项目正 常运作。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 当年输送技能人才数量（当年毕业生数量） ≥2,000 人 社会化培训人次 ≥10,000 人次 质量指标 技能竞赛项目获奖数量（人次） ≥420 人次 专职教师中获得博士学位人数 ≥8 人 时效指标 招生工作完成及时性 及时 成本指标 万元财政投入培养学生数 ≤0.2 效益指标 经济效益指标 教科研成果利用率 ≥90% 社会效益指标 毕业生就业率 ≥95% 满意度指标 服务对象满意度指标 就业单位满意度 ≥90% 教职工培训满意度 ≥90%