2022 年深圳市劳动人事争议仲裁院 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据市府办《关于印发市政府工作部门主要职责内设机构和 人员编制规定的通知》（深府办〔2009〕100 号）的《深圳市人 力资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规定》，深 圳市劳动人事争议仲裁院为市人力资源和社会保障局的直属单 位，主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁工作。 二、机构设置情况 深圳市劳动人事争议仲裁院无下属单位，部门预算本级预 算。下设办公室，立案调解庭，综合业务室，审理一庭，审理二 庭，审理三庭共6 个部门。行政编制总数0 人，实有在编人数0 人；事业编制总数40 人，实有在编人数39 人；离休0 人，退休 8 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。已实 行公务用车改革，实有车辆1 辆，为定编车辆。 三、2022 年主要工作目标 深圳市劳动人事争议仲裁院 2022 年主要工作目标包括： 1.不断提高仲裁办案效率与质量； 2.加强专职仲裁员队伍建设； 3.进一步完善仲裁工作机制。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市劳动人事争议仲裁院 部门预算收入4,422 万 元，比2021 年减少9 万元，下降0.2 %。2022 年部门预算支出 4,422 万元，比2021 年减少9 万元，下降0.2 %。 预算收支减少 主要原因：深圳市劳动人事争议仲裁院2022 年预算基本与2021 年持平，减少9 万元主要是基本支出减少。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市劳动人事争议仲裁院 深圳市劳动人事争议仲裁院预算4,422 万元，包括人员支出 1927 万元、公用支出144 万元、对个人和家庭的补助支出103 万元、项目支出2,248 万元。 （一）人员支出1927 万元，主要包括：在职人员工资福利 支出。 （二）公用支出144 万元，公用综合定额经费、福利费、车 辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出103 万元，主要包括：离退休 人员经费。 （四）项目支出2,244 万元，具体包括： 1.劳动关系协调管理2,244 万元，主要包括：专兼职人员经 费1,622 万元，用于按期处理劳动仲裁调解业务，支付兼职仲裁 员办案补助；调解仲裁业务经费472 万元，用于开展全市及市本 级调解仲裁业务。劳动关系协调管理项目比2021 年增加6.9%， 主要是工作经费增加。 2.政府投资项目4 万元，主要用于购买设备。比2021 年增 加--%。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市劳动人事争议仲裁院 政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计5 万元，其中货物采购5 万元、工程采购0 万元、服务 采购0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算4.52 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %，主要是费用预算与去年持平 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.02 万元，比2021 年增加0 万元，主要是主要用于接待上级考核、兄弟单位考察等，费用与 去年持平 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数3.5 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无新购车辆计划 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数3.5 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是单位保有车辆1 辆，为定编车辆。公务 用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及车辆 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用与去年持平 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市劳动人事争议仲裁院实施部门预算绩效管理的单位 范围仅包括本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门 整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门 备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门 整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市劳动人事争议仲裁院所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金2248 万元，设置并编报3 个 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩 效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展 绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 劳动关系管理 2244 解决仲裁院案多人少的 现状，减少累计未结案件 量，提高仲裁院累计结案 率，提高受理案件处理的 及时性和高效性。 备注：无 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市劳动人事争议仲裁院机关运行经费 财政拨款 预算144 万元，比2021 年预算减少34 万元，下降19 %。主要是 物业管理费减少 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市劳动人事争议仲裁院 共有车辆1 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 4,418 一、社会保障和就业支出 3,977 1.一般公共预算拨款 4,418 人力资源和社会保障管理事务 3,732 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 1,484 3.国有资本经营预算拨款 0 劳动人事争议调解仲裁 2,244 二、财政专户管理资金 0 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5 三、单位资金 0 行政事业单位养老支出 245 1.事业收入 0 行政单位离退休 67 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119 3.上级补助收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 59 4.附属单位上缴收入 0 二、卫生健康支出 47 5.其他收入 0 行政事业单位医疗 47 表1 收支总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 行政单位医疗 47 三、住房保障支出 398 住房改革支出 398 住房公积金 176 购房补贴 222 本年收入合计 4,418 本年支出合计 4,422 上年结余、结转 5 结转下年 0 收入总计 4,422 支出总计 4,422 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市人力资源和社会保障局 4,422 4,418 2,174 2,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 深圳市劳动人事争议仲裁院 4,422 4,418 2,174 2,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 表3 支出总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市劳动人事争议仲裁院 4,422 2,174 2,248 5 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市人力资源和社会保障局 2,174 2,174 2,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市劳动人事争议仲裁院 2,174 2,174 2,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,927 1,927 1,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 971 971 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 59 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 176 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他工资福利支出 185 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市人力资源和社会保障 局 2,248 2,244 2,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 深圳市劳动人事争议 仲裁院 2,248 2,244 2,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 政府投资项目 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 劳动关系管理 2244 2244 2244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 4,418 一、社会保障和就业支出 3,977 一般公共预算拨款 4,418 人力资源和社会保障管理事务 3,732 政府性基金预算拨款 0 行政运行 1,484 国有资本经营预算拨款 0 劳动人事争议调解仲裁 2,244 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5 行政事业单位养老支出 245 行政单位离退休 67 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119 机关事业单位职业年金缴费支出 59 二、卫生健康支出 47 行政事业单位医疗 47 行政单位医疗 47 三、住房保障支出 398 住房改革支出 398 住房公积金 176 购房补贴 222 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 本年收入合计 4,418 本年支出合计 4,422 上年结余、结转 5 结转下年 0 收入总计 4,422 支出总计 4,422 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局 4,422 2,174 2,248 深圳市劳动人事争议仲裁院 4,422 2,174 2,248 208 社会保障和就业支出 3,977 1,729 2,248 20801 人力资源和社会保障管理事务 3,732 1,484 2,248 2080101 行政运行 1,484 1,484 0 2080112 劳动人事争议调解仲裁 2,244 0 2,244 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5 0 5 20805 行政事业单位养老支出 245 245 0 2080501 行政单位离退休 67 67 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119 119 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59 59 0 210 卫生健康支出 47 47 0 21011 行政事业单位医疗 47 47 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101101 行政单位医疗 47 47 0 221 住房保障支出 398 398 0 22102 住房改革支出 398 398 0 2210201 住房公积金 176 176 0 2210203 购房补贴 222 222 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市劳动人事争议仲裁院 2021 年 4.52 0 1.02 3.5 0 3.5 2022 年 4.52 0 1.02 3.5 0 3.5 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：“无”。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局 0 0 0 深圳市劳动人事争议仲裁院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市劳动人事争议仲裁院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市人力资源和社会保障局 0 0 0 深圳市劳动人事争议仲裁院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市劳动人事争议仲裁院 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 2,174 2,174 0 劳动关系管理 主要用于编外人员的人员经费、办案人员办案补助以及 开展调解仲裁业务工作所需的培训、案件邮递、公告、 现场送达、印刷、档案整理等支出. 2,244 2,244 0 政府投资项目 2021 年结转信息化项目 4 4 0 金额合计 4,422 4,422 0 年度总体目 标 解决仲裁院案多人少的现状,减少累计未结案件量,提高仲裁院累计结案率,提高受理案件处理的及时性和高效性. 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 当期立案受理案件总数 ≥12000 件 编外仲裁员办结案件数量 ≥6400 件 质量 案件累计结案率 ≥85% 案件当期结案率 ≥95% 时效 案件平均结案时间 ≤45 天 成本 成本控制率 ≤100% 效益 经济效益 社会效益 全年受理案件涉及劳动者人数 ≥12000 人 可持续影响 劳动关系协调工作组织保障健全性 健全 生态效益 满意度 服务对象满意度 涉及调解仲裁工作人员投诉率 ≤3% 其他满意度