2022 年深圳市政府投资项目评审中心 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 深圳市政府投资项目评审中心（以下简称“评审中心”）主 要负责市政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评审以 及初步设计的评估论证；负责市政府投资项目概算审核，编制概算 参考指标体系；负责评审业务信息系统的管理，为政府投资项目决 策提供多维度技术支撑；开展投融资、后评价等政府投资政策研 究，参与制定政府投资项目领域相关标准与规范等。 市政府投资项目评审中心下设综合部、评估论证、概算审核 部3 个部门。事业编制数24 人，实有在编人数23 人；退休3 人。 深圳市政府投资项目评审中心2022 年主要工作目标包括： 高质高效完成深圳市政府投资项目的项目建议书、可行性研 究报告、初步设计概算的评审工作，做好政府投资项目审批的参 谋。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市政府投资项目评审中心部门预算收入4,058 万元，比2021 年增加1066 万元，增长36%。2022 年部门预算支 出4,058 万元，比2021 年增加1066 万元，增长36 %。 预算收支增加主要原因：一是政府投资项目评审经费增加； 二是办公室装修和办公家具更新经费增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市政府投资项目评审中心 深圳市政府投资项目评审中心预算4,058 万元，包括人员支 出938 万元、公用支出205 万元、对个人和家庭的补助支出50 万元、项目支出2,865 万元。 （一）人员支出938 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金等。 （二）公用支出205 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、物业管理费、公务接待费、培训费、维修（护）费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休 人员综合定额、其他商品和服务支出等。 （三）对个人和家庭补助支出50 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出2,865 万元，具体包括： 1.政府投资项目预算1,290 万元，主要用于政府投资项目概 算、可行性评审等。较2021 年预算增加510 万元，增长65.4%， 主要原因是预计评审项目数量和投资总额增加。 2.项目管理业务预算1,245 万元，主要用于租赁办公室、项 目评审专家费用等。较2021 年预算增加164 万元，增长15.2%， 主要原因是办公面积增加，以及项目评审专家费支出增加。 3.办公设备采购预算80 万元，主要用于更新办公桌椅、会 议桌、卡座等办公家具。较2021 年预算增加80 万元，主要原因 是上年未安排办公家具购置预算。 4.小型工程类项目（非政府投资项目）预算250 万元，主要 用于办公室装修工程。较2021 年预算增加250 万元，主要原因 是上年未安排办公室翻新预算。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市政府投资项目评审中心政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计0 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服 务采购0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算10 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是公务接待费和公务用车购置和运行维护费 与去年经费使用持平。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于接待来深调研和业务交流人员，与上年保持一致。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数8 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无购车计划； 公务用车运行维护费2022 年预算数8 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是用于公务车辆保养、燃油、保险、路桥停 车费等，与上年保持一致；已实行公务用车改革，实有车辆2 辆， 按要求划出公务车2 辆、报废公务车1 辆，暂未完成处置手续。 第六部分 部门预算绩效管理情况 评审中心无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展 部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财 政部门备案。 2022 年评审中心所有项目支出纳入部门预算绩效管理，涉 及预算资金2865 万元，设置并编报4 个项目绩效目标。相关项 目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕 或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选 择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送 市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩 效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 政府投资项目 1290 完成深圳市政府投资项 目的项目建议书、可行性 研究报告、初步设计概算 的评审工作。 项目管理业务 1245 为完成2022 年政府投资 项目工作提供后勤保障。 办公设备采购 80 完成办公设备更新 小型工程类项目（非政府 投资项目） 250 完成办公场所修理修缮 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分 其他需要说明情况 2022 年机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2021 年预算 增加0 万元，增长0%。主要是无机关运行经费。 截至2021 年10 月，深圳市政府投资项目评审中心共有车辆 2 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 2,768 一、一般公共服务支出 3,792 1.一般公共预算拨款 2,768 发展与改革事务 3,792 2.政府性基金预算拨款 0 其他发展与改革事务支出 3,792 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 99 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 99 三、单位资金 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66 1.事业收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 33 2.事业单位经营收入 0 三、卫生健康支出 28 3.上级补助收入 0 行政事业单位医疗 28 4.附属单位上缴收入 0 事业单位医疗 28 5.其他收入 0 四、住房保障支出 140 单位：万元 表1 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 住房改革支出 140 住房公积金 95 购房补贴 45 本年收入合计 2,768 本年支出合计 4,058 上年结余、结转 1,290 结转下年 0 收入总计 4,058 支出总计 4,058 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 单位：万元 表2 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市政府投资项目评审中心 4,058 2,768 1,193 1,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,290 单位：万元 表3 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市政府投资项目评审中心 4,058 1,193 2,865 0 0 0 表4 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市政府投资项目评审中心 1,193 1,193 1,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 938 938 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 179 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 427 427 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 住房公积金 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 205 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市政府投资项目 评审中心 2,865 1,575 1,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,290 政府投资项目 1,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,290 项目管理业务 1245 1245 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 2,768 一、一般公共服务支出 3,792 一般公共预算拨款 2,768 发展与改革事务 3,792 政府性基金预算拨款 0 其他发展与改革事务支出 3,792 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 99 行政事业单位养老支出 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66 机关事业单位职业年金缴费支出 33 三、卫生健康支出 28 行政事业单位医疗 28 事业单位医疗 28 四、住房保障支出 140 住房改革支出 140 住房公积金 95 购房补贴 45 本年收入合计 2,768 本年支出合计 4,058 上年结余、结转 1,290 结转下年 0 单位：万元 表6 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 收入总计 4,058 支出总计 4,058 单位：万元 表7 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市政府投资项目评审中心 4,058 1,193 2,865 201 一般公共服务支出 3,792 926 2,865 20104 发展与改革事务 3,792 926 2,865 2010499 其他发展与改革事务支出 3,792 926 2,865 208 社会保障和就业支出 99 99 0 20805 行政事业单位养老支出 99 99 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66 66 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33 33 0 210 卫生健康支出 28 28 0 21011 行政事业单位医疗 28 28 0 2101102 事业单位医疗 28 28 0 221 住房保障支出 140 140 0 单位：万元 表7 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 140 140 0 2210201 住房公积金 95 95 0 2210203 购房补贴 45 45 0 单位：万元 表8 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市政府投资项目评审中心 2021 年 10 0 2 8 0 8 2022 年 10 0 2 8 0 8 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 单位：万元 表9 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市政府投资项目评审中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 单位：万元 表10 部门名称： 深圳市政府投资项目评审中心 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市政府投资项目评审中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 单位：万元 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市政府投资项目评审中心 主管部门 深圳市发展和改革委员会 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 员工工资福利及日常办公费用。 1,193 1,193 项目支出 保障政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算 的评审工作；保障办公场地租赁费、劳务费以及后勤保障费用等。 2,865 2,865 金额合计 4,058 4,058 年度总体目 标 完成市政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评审及初步设计的评估论证、完成市政府投资项目概算审核，编制概算参考指标体系； 加快标准体系建设；稳步推进项目协审工作；进一步优化评审业务流程；持续完善内部管理制度；加强档案管理工作等。 年度绩效指 标 产出 数量 项目完成数 200 质量 评审报告合格率 100% 时效 按政府时限完成项目评审工作 100% 成本 核减投资额 80 亿 效益 经济效益 核减率 5% 社会效益 可持续影响 生态效益 满意度 服务对象满意度 顾客满意度 90 分 其他满意度