2022 年深圳市社会保险基金管理局光 明分局 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；办 理社会保险登记、缴费人政策性补缴费额核定，并将明细信息及 时传递给税务部门；做好缴费人权益记录；开展社会保险参保扩 面工作等；负责养老保险、工伤保险和失业保险等社保基金的待 遇审核、支付和服务工作等。 二、机构设置情况 深圳市社会保险基金管理局光明分局无下属单位，部门预算 为深圳市社会保险基金管理局光明分局本级预算。下设办公室 （基金偿付科）、业务受理与社会保险关系科、养老保险科、工 伤与失业保险科、稽核科，下辖公明管理站，共6 个部门。事业 编制数37 人，实有在编人数36 人；离休0 人，退休1 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2022 年主要工作目标 包括： 1.持续坚持党建引领，促进“党建+业务”双融双促，着力 打造廉政高效、担当作为的社保队伍； 2.持续提升社保服务效能，推动社保事业高质量发展； 3.持续推进社保制度体系改革，完善社保经办各项工作； 4.持续发挥维稳职能，强化社保经办风险防控水平。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市社会保险基金管理局光明分局 部门预算收入 2,749 万元，比2021 年增加447 万元，增长19 %。2022 年部门 预算支出2,749 万元，比2021 年增加447 万元，增长19 %。 预算收支增加 主要原因：一是区财政安排项目474 万元新增 纳入2022 年部门预算；二是履职类项目增加52 万元；三是人员 调整导致相应的人员支出减少79 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市社会保险基金管理局光明分局预算2,749 万元，包括 人员支出1,348 万元、公用支出289 万元、对个人和家庭的补助 支出37 万元、项目支出1,075 万元。 （一）人员支出1,348 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出289 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出37 万元，主要用于发放离退 休人员经费。 （四）项目支出1,075 万元，具体包括： 1.社会保险业务管理5 万元，主要用于开展异地案件调查取 证。较2021 年预算减少4 万元，减幅44%，主要原因是外出调 查业务受疫情影响，相应减少外出调查次数。 2.社会保险综合管理586 万元，主要用于社保业务公众服务 工作445 万元，用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服务 工作；社保政策法规宣传及调研论证工作16 万元，用于社保政 策法规宣传及调研论证工作；政策法规培训8 万元，用于开展社 保经办险种业务培训、党建和廉政培训等；零星购置45 万元， 用于单位的零星采购工作；零星修缮45 万元，用于开展分局本 部及下属经办点社保大楼的日常修缮维护工作；财务管理费12 万元，用于财务管理工作相关费用；社保志愿服务15 万元，用 于开展社会保险志愿服务活动。较2021 年预算增加53 万元，增 幅10%，主要原因一是新增社保志愿者服务项目15 万元；二是 社保业务公众服务项目增加38 万元。 3.办公设备采购10 万元，主要用于采购办公设备。较2021 年预算减少11 万元，减幅52%,主要原因是根据单位办公设备配 备情况，相应减少2022 年设备采购金额。 4.区财政安排项目474 万元，主要用于劳务派遣人员及购买 社保自助终端机进社区服务支出，以提高社保经办服务水平。较 2021 年预算增加474 万元，主要原因是区财政安排项目新增纳 入2022 年部门预算。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市社会保险基金管理局光明分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计10 万元，其中货物采购10 万元、工程采购 0 万元、服务采购0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算7 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是无增减变动 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无增减变动 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数7 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无增减变动 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数7 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是无增减变动。根据深化车改精神，2022 年我单位持有2 辆公务用车 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市社会保险基金管理局光明分局已编制整体支出绩效 目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩 效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层 单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市社会保险基金管理局光明分局所有项目支出 预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,075 万元，设置并 编报4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市 财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 社会保险业务管理 5 工作人员对工伤供养、征 收及养老等业务中存疑 案件进行实地调查取证， 预计全年工作人员异地 出差3 次进行实地调查并 取得实质性证据，促使业 务案件顺利结案，达到符 合待遇领取的条件的及 时足额支付，不符合待遇 领取条件的不予支付，达 到保障参保人合法权益 及社保基金安全的目标。 社会保险综合管理 586 1.开展社保政策宣传、培 训、志愿服务活动，提升 工作人员业务水平，提高 参保人对社保政策知晓 度，以达到为群众提供优 质高效社保服务的目标； 2.通过聘用劳务派遣人 员、聘请第三方协助开展 辅助性工作等方式，合理 分流社保业务量，以缓解 人手不足的情况，达到为 群众提供高效便捷社保 服务的目标；3.及时维修 维护办公场所、办公设 备，提供社保业务所需物 资，确保工作人员及群众 人身安全，达到为群众提 供优质社保服务的目标。 办公设备采购 10 采购碎纸机、空调等办公 必需设备，保障日常工作 顺利开展。预计在二季度 前采购设备19 台并合理 配备给工作人员，确保单 位业务正常运转。 区财政安排项目 474 加强人员配备，在光明辖 区放置40 台社保自助服 务终端机，合理分流社保 业务量，进一步落实“一 门式一网式”政务服务模 式改革需要，打通社保服 务“最后一公里”，实现 辖区参保人在家门口办 理社保业务，达到为参保 人提供优质便捷高效社 保服务的目标。 备注：无 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市社会保险基金管理局光明分局机关运行经费 财政拨款预算289 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。 主要是无增减变动 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市社会保险基金管理局光明分局 共 有车辆2 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 2,275 一、教育支出 9 1.一般公共预算拨款 2,275 进修及培训 9 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 9 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 2,306 二、财政专户管理资金 0 人力资源和社会保障管理事务 2,160 三、单位资金 474 社会保险经办机构 2,160 1.事业收入 0 行政事业单位养老支出 146 2.事业单位经营收入 0 事业单位离退休 7 3.上级补助收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94 4.附属单位上缴收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 45 5.其他收入 474 三、卫生健康支出 40 表1 收支总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 行政事业单位医疗 40 事业单位医疗 40 四、住房保障支出 394 住房改革支出 394 住房公积金 138 购房补贴 256 本年收入合计 2,749 本年支出合计 2,749 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 2,749 支出总计 2,749 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市社会保险基金管理局光明分 局 2,749 2,275 1,674 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,749 1,674 1,075 10 10 10 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市社会保险基金管理局光明分局 1,674 1,674 1,674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,348 1,348 1,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 705 705 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 138 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 289 289 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理 局光明分局 1,075 601 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 社会保险业务管 理 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管 理 586 586 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 2,275 一、教育支出 9 一般公共预算拨款 2,275 进修及培训 9 政府性基金预算拨款 0 培训支出 9 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 1,832 人力资源和社会保障管理事务 1,686 社会保险经办机构 1,686 行政事业单位养老支出 146 事业单位离退休 7 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94 机关事业单位职业年金缴费支出 45 三、卫生健康支出 40 行政事业单位医疗 40 事业单位医疗 40 四、住房保障支出 394 住房改革支出 394 住房公积金 138 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 256 本年收入合计 2,275 本年支出合计 2,275 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 2,275 支出总计 2,275 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,275 1,674 601 205 教育支出 9 1 8 20508 进修及培训 9 1 8 2050803 培训支出 9 1 8 208 社会保障和就业支出 1,832 1,239 593 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,686 1,093 593 2080109 社会保险经办机构 1,686 1,093 593 20805 行政事业单位养老支出 146 146 0 2080502 事业单位离退休 7 7 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94 94 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45 45 0 210 卫生健康支出 40 40 0 21011 行政事业单位医疗 40 40 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101102 事业单位医疗 40 40 0 221 住房保障支出 394 394 0 22102 住房改革支出 394 394 0 2210201 住房公积金 138 138 0 2210203 购房补贴 256 256 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2021 年 7 0 0 7 0 7 2022 年 7 0 0 7 0 7 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局光明分局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局光明分局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市社会保险基金管理局光明分局 主管部门 深圳市社会保险基金管理局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支 出等 1,674 1,674 综合行政管理 主要用于综合行政及后勤保障 10 10 社会保险业务管理 对各险种涉及社保待遇偿付中的存疑案件需 开展实地调查取证 5 5 社会保险综合管理 根据2022 年工作计划，完成单位社会保险综 合管理工作，包括社保政策法规宣传、培训； 对办公场所进行维护修缮；劳务派遣人员费 用等 586 586 区财政安排项目 主要用于聘请劳务派遣人员及保障社保自助 服务终端机正常运营 474 - 474 金额合计 2,749 2,275 474 年度总体目标 1.持续坚持党建引领，促进“党建+业务”双融双促，着力打造廉政高效、担当作为的社保队伍； 2.持续提升社保服务效能，推动社保事业高质量发展； 3.持续推进社保制度体系改革，完善社保经办各项工作； 4.持续发挥维稳职能，强化社保经办风险防控水平。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 采购办公设备数量 19 台 异地调查案件数量 3 宗 劳务派遣人员到岗数量 不少于41 人 印刷社保宣传资料数量 100000 份 质量指标 采购办公设备合格率 90% 维修工程验收合格率 95% 劳务派遣人员绩效考核合格率 90% 时效指标 采购办公设备及时性 及时 异地案件调查时效性 5 个工作日 志愿者服务站建设完成时间 四季度前 成本指标 成本控制率 ≤100% 效益指标 社会效益指标 社保经办服务水平 提升 可持续影响指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 参保人满意度 85% 工作人员满意度 85%