2022 年深圳市法治促进服务中心 部门 预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责本市依法治市、法治政府、法治社会、涉外法治、公共 法律服务、司法行政相关理论实务研究及咨询服务工作；负责促 进法治化营商环境、合规体系建设等法治先行示范相关重大项目 的研究及咨询服务工作；负责有关法治课题研究管理、法治智库 建设、法治学术交流、法治人才培训等工作；组织本市立法的汇 编及翻译工作；承担《深圳法治评论》的编辑出版工作。 二、机构设置情况 深圳市法治促进服务中心无下属单位，部门预算为本单位预 算。下设法治研究部、法治服务部，共2 个部门。事业编制总数 18 人，实有在编人数11 人；离休0 人，退休3 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市法治促进服务中心 2022 年主要工作目标包括： 1.继续编辑出版《深圳法治评论》杂志； 2.持续推进法治化营商环境统筹相关工作； 3.继续推进合规建设； 4.高质量完成课题研究。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市法治促进服务中心 部门预算收入847 万元， 比2021 年增加208 万元，增长33 %。2022 年部门预算支出847 万元，比2021 年增加208 万元，增长33 %。 预算收支增加 主要原因：中心新增促进法治化营商环境及合 规体系建设研究咨询服务、立法的汇编及翻译职能，增加了履职 类项目支出。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市法治促进服务中心预算847 万元，包括人员支出553 万元、公用支出25 万元、对个人和家庭的补助支出30 万元、项 目支出239 万元。 （一）人员支出553 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出25 万元，主要包括：办公费、公务接待费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出30 万元，主要包括：退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出239 万元，具体包括： 1.公共法律服务预算188 万元，主要包括：推进法治智库建 设和促进法治化营商环境工作100 万元，用于建立法治智库分级 分类标准体系，做好分级分类评价认证工作，打造深圳法治智库 品牌，推动建立一批高水平的核心智库，组织开展营商环境指标 评价第三方评估、指标填报服务等；出版《深圳法治评论》60 万 元，用于《深圳法治评论》的编辑出版等；法规规章英文翻译和 审定28 万元，用于法规规章英文翻译和审定等。较2021 年预算 增加128 万元，增长213%，主要原因：一是新增推进法治智库建 设和促进法治化营商环境经费；二是职能增加，新增法规规章英 文翻译和审定经费。 2.其他司法行政业务预算51 万元，用于法治研究宣传等。 较2021 年预算无变动。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市法治促进服务中心 政府采购项目纳入2022 年部门预 算共计0 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采 购0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预 算情况 2022 年“三公”经费预算8.3 万元，比2021 年预算增加1 万元，增长14 %，主要是根据标准重新测算公务用车运行维护费 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0.3 万元，比2021 年增加0 万元，主要是用于国内公务接待 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数8 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是无公务用车购置安排 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数8 万元，比2021 年预算 数增加1 万元，主要是用于车辆燃料费、保险费、维修费等开支。 深圳市法治促进服务中心共有3 辆公务车，1 辆正在办理资产核 销手续；公务用车运行维护费按实际在用车辆2 辆编报预算。公 务用车运行维护费增加的主要原因是2021 年压减公车运行维护 费，2022 年根据标准重新测算公务用车运行维护费 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市法治促进服务中心实施部门预算绩效管理的单位范 围包括深圳市法治促进服务中心，已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市法治促进服务中心所有项目支出预算纳入部 门预算绩效管理，涉及预算资金239 万元，设置并编报2 个项目 绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效 自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 其他司法行政业务 51 加强合规建设、法治化 营商环境等相关工作宣 传，以提升有关合规建 设、法治化营商环境优 化的宣传影响力；法治 研究宣传资料设计制作 和印发等工作及时完 成，使得法治研究宣传 工作达到预期效果，以 实现提升队伍业务水平 及法治宣传影响力的目 标。 公共法律服务 188 通过本项目的实施，及 时完成出版《深圳法治 评论》、法规规章英文 翻译和审定经费、推进 法治智库建设和促进法 治化营商环境经费等工 作，实现展示深圳依法 治市效果、增加《深圳 法治评论》期刊知名 度、效益，全方位展示 深圳全面依法治市优秀 成果，增加刊物权威性 与知名度、法律规章制 度及时英语化、智库高 效运作等项目效益。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市法治促进服务中心机关运行经费 财政拨款预 算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是本单位 不是行政单位或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支 出 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市法治促进服务中心 共有车辆3 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其 他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等 预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费 等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 847 一、公共安全支出 656 1.一般公共预算拨款 847 司法 656 2.政府性基金预算拨款 0 法治建设 239 3.国有资本经营预算拨款 0 事业运行 417 二、财政专户管理资金 0 二、社会保障和就业支出 46 三、单位资金 0 行政事业单位养老支出 46 1.事业收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31 2.事业单位经营收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 15 3.上级补助收入 0 三、卫生健康支出 13 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 13 5.其他收入 0 行政单位医疗 13 表1 收支总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 四、住房保障支出 131 住房改革支出 131 住房公积金 46 购房补贴 86 本年收入合计 847 本年支出合计 847 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 847 支出总计 847 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市法治促进服务中心 847 847 608 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市法治促进服务中心 847 608 239 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市法治促进服务中心 608 608 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 553 553 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 258 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市法治促进服务 中心 239 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他司法行政业 务 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共法律服务 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 847 一、公共安全支出 656 一般公共预算拨款 847 司法 656 政府性基金预算拨款 0 法治建设 239 国有资本经营预算拨款 0 事业运行 417 二、社会保障和就业支出 46 行政事业单位养老支出 46 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31 机关事业单位职业年金缴费支出 15 三、卫生健康支出 13 行政事业单位医疗 13 行政单位医疗 13 四、住房保障支出 131 住房改革支出 131 住房公积金 46 购房补贴 86 本年收入合计 847 本年支出合计 847 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 847 支出总计 847 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市法治促进服务中心 847 608 239 204 公共安全支出 656 417 239 20406 司法 656 417 239 2040612 法治建设 239 0 239 2040650 事业运行 417 417 0 208 社会保障和就业支出 46 46 0 20805 行政事业单位养老支出 46 46 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31 31 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15 15 0 210 卫生健康支出 13 13 0 21011 行政事业单位医疗 13 13 0 2101101 行政单位医疗 13 13 0 221 住房保障支出 131 131 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 131 131 0 2210201 住房公积金 46 46 0 2210203 购房补贴 86 86 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市法治促进服务中心 2021 年 7.3 0 0.3 7 0 7 2022 年 8.3 0 0.3 8 0 8 增减变化金额 1 0 0 1 0 1 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市法治促进服务中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市法治促进服务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市法治促进服务中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市法治促进服务中心 主管部门 深圳市司法局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等。 608 608 0 其他司法行政业务 主要用于支持开展法治相关研究、宣传、考核 管理等方面工作。 51 51 0 公共法律服务 主要用于推进法治智库建设和促进法治化营商 环境、出版《深圳法治评论》、本市法规规章 的译审等方面工作。 188 188 0 金额合计 847 847 0 年度总体目 标 1.支持开展法治相关研究、宣传、在编人员补贴发放等方面工作.以实现提升队伍业务水平及法治宣传影响力的目标。 2.按时完成法治智库建设、《深圳法治评论》出版及本市法规规章的译审的工作，确保法治智库高效运作，实现研究成果转化、工作人员 满意度及管理人员满意度达到较高水平的目标，进一步提升深圳法治建设宣传影响力，展现深圳法治建设成就。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出指标 数量指标 编制法治智库成果汇编数量 1 个 法治智库评级认证个数 首批开展50 个 《深圳法治评论》2022 年度出刊期数 4 期 译审文本汇编完成率 100% 编制法治智库发展蓝皮书数量 1 本 参加调研培训人数 10 人 印制法治研究宣传资料数量 500 册 建立分级分类法治智库标准数量 1 个 质量指标 参加调研培训人员知识技能提升度 100% 法治研究宣传资料印制质量合格率 100% 法治智库发展蓝皮书评审合格率 100% 法治智库成果汇编评审合格率 100% 《深圳法治评论》质量合格率 100% 译审文稿质量达标率 100% 时效指标 印制法治研究宣传资料及时率 100% 参加调研培训及时率 100% 智库建设成果完成及时率 100% 译审工作完成及时率 100% 《深圳法治评论》出刊及时率 100% 成本指标 成本控制率 ≤100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 相关涉外主体使用或者参考率 有所提高 提升法治化营商环境水平 有所提升 研究成果转化情况 较高 提升业务队伍法治水平 有所提升 提升法治宣传影响力 有所提升 可持续影响指标 不适用 不适用 生态效益指标 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度指标 编委会对《深圳法治评论》的满意度 ≥90% 项目管理人及使用译本人员的满意率 ≥90% 项目管理人员满意度 ≥90% 参加调研培训人员满意度 ≥90% 其他满意度指标 不适用 不适用