2022 年深圳市职业病防治院 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 深圳市职业病防治院成立于2005 年，是深圳市卫生健康委 员会直属的公益二类事业单位，主要承担职业健康教育和健康促 进、职业病危害和放射卫生检测与评价、职业健康监护、职业病 诊断、治疗和康复，以及职业卫生应急、科研和基层指导等工作， 并为周边社区提供综合性医疗服务。 二、机构设置情况 深圳市职业病防治院无下属单位，部门预算为本级预算。下 设办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科技教育部、 后勤管理部,共7 个部门。事业编制数274 人，实有在编人数256 人；离休0 人，退休118 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）32 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员122 人。 预计2022 年底行政编实有0 人，事业编实有260 人，员额实有 0 人，雇员实有31 人，临聘实有122 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市职业病防治院 2022 年主要工作目标包括： 1.进一步提高职业病重点专科能力，学术研究能力和技术水 平得到更大提升； 2.深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫 生监测和核素分析能力，为全市居民的健康提供有力保障； 3.深入开展三名工程医学运动康复团队合作，在职业病及职 业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复 等三个方面开展医教研全方位的合作，使深圳市在康复学科达到 国内领先水平。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市职业病防治院 部门预算收入29,326 万元，比 2021 年减少1,723 万元，下降6 %。2022 年部门预算支出29,326 万元，比2021 年减少1,723 万元，下降6 %。 预算收支减少 主要原因：一是根据政策对离退休人员补助作 出了调整；二是我单位2022 年政府投资项目为结转项目，并无 新增。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市职业病防治院预算29,326 万元，包括人员支出 17,961 万元、公用支出4,794 万元、对个人和家庭的补助支出 1,500 万元、项目支出5,070 万元。 （一）人员支出17,961 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金。 （二）公用支出4,794 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,500 万元，主要包括：退休 费、抚恤金、奖励金。 （四）项目支出5,070 万元，具体包括： 1.三名专项预算400 万元，主要包括：三名工程-中国CDC 辐射防护与核安全医学所苏旭教授放射卫生团队200 万元、三名 工程-德国美地可医院Horstmann Thomas 教授医学运动康复-职 业康复方向团队200 万元，用于省市级实验基地及康复中心、医 学运动康复专科医师及治疗师高级培训中心的建设、申请3-5 项 市级以上科研项目等工作。较2021 年预算减少100 万元，下降 20%，主要原因是根据实际工作安排，减少实地现场培训。 2.公务用车购置预算61 万元，主要包括：公务用车购置61 万元，用于更新购置公务用车3 辆。较2021 年预算增加61 万元， 增长100%，主要原因是计划2022 年报废3 辆公务车，车辆使用 年限120 个月，实际使用年限均超过180 个月，且行使过程中经 常出现故障，存在安全隐患，故进行报废更新。 3.公共卫生服务预算4,274 万元，主要包括：职业病危害调 查与控制434.73 万元、科研及其他150 万元、职业病治疗与康 复263.49 万元、职业卫生宣传与健康促进138.7 万元、核与放 射卫生10 万元、铁路退休人员保障435.85 万元、应急管理65.67 万元、质量控制管理35.2 万元、空床费200 万元、行政事业收 入减免收补偿2,000 万元，用于完成不少于15000 人次职业人群 健康干预及效果评估、职业健康检查及职业健康保护科普宣传、 对基层职业健康检查机构督导等工作。较2021 年预算增加749 万元，增长21%，主要原因是2022 年增加空床费项目。 4.政府投资项目预算41 万元，主要包括：市属医院传染病 防控救治设施升级改造项目结转41 万元，用于传染病救治设施 升级改造项目的结算。本年度预计完成传染病救治设施升级改造 项目的结算。较2021 年预算减少2,669 万元，下降98%，主要 原因是项目跨年度执行。 5.信息化新建项目（非政府投资项目）预算295 万元，主要 包括：信息网络及软件购置更新295 万元，用于完成数据库服务 器升级、外网防护墙及入侵检测系统升级、VPN 设备及堡垒机及 终端准入的系统的升级。较2021 年预算增加295 万元，增长100%， 主要原因是部分服务器的功能已不能满足使用需要，需要升级更 新。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市职业病防治院 政府采购项目纳入2022 年部门预算共 计61 万元，其中货物采购61 万元、工程采购0 万元、服务采购 0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长-- %（基数为0，不可比），主要是无相关支出 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是无相关支出 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是该项目不安排一般公共预算 。公务用车保 有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数16 辆数量不一致， 主要原因是公务用车保有量0 辆为财政拨款经费保障用车，国有 资产占有情况中的车辆数16 辆是用事业收入列支的特种专业技 术用车及综合业务保障用车。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市职业病防治院实施部门全面预算绩效管理，已编制整 体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审 核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要 对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市职业病防治院所有项目支出预算纳入部门预 算绩效管理，涉及预算资金5,070 万元，设置并编报5 个项目绩 效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控 情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自 评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管 部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选 取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 三名专项 400 计划本年度组织申请市 级以上科研项目3-5 项、 发表论文10 篇、康复治 疗有效率90%以上。 公务用车购置 61 计划本年度完成公务用 车更新购置3 辆。 公共卫生服务 4274 计划完成职业健康检查 11 万人次、职业健康保护 相关影视传播作品5 部、 医疗卫生机构辐射防护 检测20 家、工作场所职 业危害因素调查1000 家。 政府投资项目 41 计划完成传染病救治设 施升级改造项目的结算。 信息化新建项目（非政府 投资项目） 295 计划完成数据库服务器 升级、危化品实验室管理 系统升级、外网防护墙及 入侵检测系统升级、VPN 设备升级、堡垒机升级、 终端准入系统升级、专网 介入防火墙升级、临床药 学前置审方系统升级等； 软件验收合格率达90%以 上。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市职业病防治院机关运行经费 财政拨款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长-- %（基数为0，不可比）。 主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市职业病防治院 共有车辆16 辆； 单价50 万元以上通用设备24 台（套），单价100 万元以上专用 设备34 台（套）。 2022 年计划新增车辆3 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 1.本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、 上级专项转移支付支出预算。 2.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万 元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 13,226 一、社会保障和就业支出 2,738 1.一般公共预算拨款 13,226 行政事业单位养老支出 2,738 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 1,192 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,051 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 495 三、单位资金 16,100 二、卫生健康支出 24,562 1.事业收入 16,100 公立医院 23,143 2.事业单位经营收入 0 职业病防治医院 23,143 3.上级补助收入 0 行政事业单位医疗 438 4.附属单位上缴收入 0 事业单位医疗 438 5.其他收入 0 其他卫生健康支出 981 表1 收支总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 其他卫生健康支出 981 三、住房保障支出 2,026 住房改革支出 2,026 住房公积金 1,398 购房补贴 628 本年收入合计 29,326 本年支出合计 29,326 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 29,326 支出总计 29,326 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市职业病防治院 29,326 13,226 8,511 4,674 0 41 0 0 0 16,100 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市职业病防治院 29,326 24,255 5,070 61 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市职业病防治院 24,255 8,511 8,511 0 0 0 15,744 0 0 0 0 0 工资福利支出 17,961 6,502 6,502 0 0 0 11,459 0 0 0 0 0 基本工资 4,616 4,616 4,616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 804 628 628 0 0 0 177 0 0 0 0 0 奖金 113 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 绩效工资 8,998 0 0 0 0 0 8,998 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,051 0 0 0 0 0 1,051 0 0 0 0 0 职业年金缴费 495 0 0 0 0 0 495 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 438 0 0 0 0 0 438 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 46 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 住房公积金 1,398 1,258 1,258 0 0 0 140 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 4,794 1,902 1,902 0 0 0 2,893 0 0 0 0 0 办公费 336 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 462 462 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 184 102 102 0 0 0 81 0 0 0 0 0 福利费 420 18 18 0 0 0 402 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 2,404 45 45 0 0 0 2,359 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,500 107 107 0 0 0 1,393 0 0 0 0 0 退休费 1,147 107 107 0 0 0 1,040 0 0 0 0 0 抚恤金 120 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 234 0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市职业病防治院 5,070 4,715 4,674 0 41 0 0 0 356 0 0 0 0 0 公务用车购置 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 政府投资项目 41 41 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共卫生服务 4,274 4,274 4,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三名专项 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化新建项目 （非政府投资项目） 295 0 0 0 0 0 0 0 295 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 13,226 一、社会保障和就业支出 152 一般公共预算拨款 13,226 行政事业单位养老支出 152 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 152 国有资本经营预算拨款 0 二、卫生健康支出 11,187 公立医院 10,206 职业病防治医院 10,206 其他卫生健康支出 981 其他卫生健康支出 981 三、住房保障支出 1,886 住房改革支出 1,886 住房公积金 1,258 购房补贴 628 本年收入合计 13,226 本年支出合计 13,226 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 13,226 支出总计 13,226 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市职业病防治院 13,226 8,511 4,715 208 社会保障和就业支出 152 152 0 20805 行政事业单位养老支出 152 152 0 2080502 事业单位离退休 152 152 0 210 卫生健康支出 11,187 6,473 4,715 21002 公立医院 10,206 6,473 3,734 2100204 职业病防治医院 10,206 6,473 3,734 21099 其他卫生健康支出 981 0 981 2109999 其他卫生健康支出 981 0 981 221 住房保障支出 1,886 1,886 0 22102 住房改革支出 1,886 1,886 0 2210201 住房公积金 1,258 1,258 0 2210203 购房补贴 628 628 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市职业病防治院 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市职业病防治院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市职业病防治院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市职业病防治院 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标申报表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市职业病防治院 主管部门 深圳市卫生健康委员会 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 三名专项 深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监 测和核素分析能力，为全市居民健康提供有力保障；用于职业 病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后康复及运动损伤 康复等三方面开展医教研全方位的合作。 400 400 0 公共卫生服务 主要承担全市职业病防治管理及指导职能，开展职业卫生、放 射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫 生监督执法提供技术支撑。 4,274 4,274 0 政府投资项目 深圳市职业病防治院医疗设备购置项目结转资金，资本性支出 约41 万元。 41 41 0 信息化新建项目（非政府 投资项目） 主要用于我院信息网络及软件购置更新。 295 0 295 基本支出 社会保障和就业支出，卫生健康支出， 行政事业单位医疗，住 房保障支出。 24,255 8,511 15,744 公务用车购置 主要用于更新购置公务用车3 辆。 61 0 61 金额合计: 29,326 13,226 16,100 年度 1.深圳市职业病防治院是深圳市职业中毒医疗救治基地、核和辐射事故医疗救治基地、食物中毒和化学中毒医疗救治基地，主要承担全市职业病防治管理及指导职能， 总体 目标 开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务和科学研究工作，并为职业卫生监督执法提供技术支撑。2.进一步提高职业病重点专科能力，学术研究能力和技术水 平得到更大提升，亚专科进一步健全，行业知名度到行业认可,影响力得到提升。3.（1）深入开展三名工程放射卫生团队合作，提升深圳市放射卫生监测和核素分析能 力，为全市居民的健康提供有力保障。（2）用于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复等三个方面开展医教研全方位的合作。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 本年度职业健康检查 11 万人次 在新媒体平台传播职业健康科普作品数量 20 篇/部 完成突发事件卫生应急处置数量 2 起 论文发表篇数 >50 篇 科研项目申报数量 >20 项 国家重点行业职业病危害现状调查数量 1200 家 国家工作场所职业病危害因素监测数量 ≥240 家 参加学术会议人次数 >100 人次 质量 职业健康核心指标区覆盖率 100% 职业健康核心指标个案准确率 90% 在新媒体平台传播职业健康科普作品播放率 100% 论文发表通过率 100% 时效 本年度重点职业病职业健康检查结果报告出 具时限天数 30 天 撰写科研论文完成时间 2022 年12 月20 日之前完成 成本 体检、诊断、鉴定费用 按政府定价计费，全部医院 垫支 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 患者就医环境 提升 专业技术人员的技术服务能力和水平 改善 突发事件卫生应急处置能力 提升 保障职业人员和全市居民的健康安全 保障 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥80% 患者满意率 ≥80% 其他满意度 不适用 不适用